BAB II

Laporan Tahunan 20142

Kata Pengantar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2005 perihal Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Menteri Kesehatan RI Tahun 2005 danPeraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1679/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Persahabatan menyebutkan bahwa RSUP Persahabatan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan adalah Rumah Sakit Pemerintah Kelas A denganUnggulan Rujukan Respirasi berdasarkan KEPMENKES No. HK.02.02/MENKES/566/2016

Penyusunan Rencana Kinerja Tahun2020 ini dibuat dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan yang obyektif, efisien dan efektif. Outcome yang diinginkan adalah agar pelaksanaan kegiatan dapat terarah dan mengutamakan prioritas sesuai kebutuhan berdasarkan sumber daya yang tersedia.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh unit kerja yang telah berkontribusi memberikan masukan dan usulan dalam pembuatan buku ini. Akhir kata semoga buku Rencana Kinerja Tahun 2020 yang telah dibuat ini dapat membantu meningkatkan pelayanan di RSUP Persahabatan.

Kata Pengantari

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ....................................................................................i

DAFTAR ISI .................................................................................................ii

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang…………..………………………….……...........1

B. Tujuan………………….……….………....................................2

BAB IITUJUAN DAN SASARAN KINERJA

A. Dasar Hukum............................................................................3

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator..................................................4

BAB IIIINDIKATOR KINERJA

A. Indikator Kinerja Korporate........................................................6

B. Indikator Kinerja BLU.............…..………….………...................7

C. Perjanjian Kinerja.......................................................................11

BAB IVSTRATEGI PELAKSANAAN

A. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran.................................13

BAB VPENUTUP ….……………………...................................................15

Daftar Isiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rumah Sakit adalah organisasi pelayanan publik yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mengutamakan keselamatan pasiennya.

Dalam upaya memberikan pelayanan tersebut, Rumah Sakit tentu saja tidak terlepas dari keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana-prasarana maupun keterbatasan sistem yang ada.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut sebagai Rumah Sakit Vertikal, RSUP Persahabatan memiliki indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian kinerja.

Sebagai upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas tersebut berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka harus di susun Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis (RSB) Rumah Sakit.

RSUP Persahabatan sebagai Rumah Sakit Klas A Pendidikan eksilensi Pulmonologi sesuai Visi dan Misinya menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan penelitian. Dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, Direktur Utama di bantu oleh jajaran Direksi yaitu, Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang, Direktur SDM dan Penelitian, Direktur Keuangan dan BMN serta Direktur Perencanaan, Organisasi dan Umum

Rencana Kinerja Tahun 2020yang disusun oleh empat Direktorat dibawah Direktur Utama dengan melibatkan beberapa unit kerja di Lingkungan RSUP Persahabatan.Rencana Kinerja Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi kompas yang membantu semua unit di Rumah sakit dalam melaksanakan kegiatannya.

Diharapkan RSUP Persahabatan dapat melaksanakan kegiatannya dengan lebih terarah, efektif dan efisien dengan semua keterbatasannya sesuai dengan kebutuhan dan arah pengembangan rumah sakit sesuai Visi dan Misinya.

B. TUJUAN

Sebagai Pedoman dalam melaksanakan program kegiatan masing-masing Direktorat di RSUP Persahabatan.

BAB I Pendahuluan2

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN KERJA

A. DASAR HUKUM

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan selalu berlandaskan ketentuan / peraturan yang berlaku yang meliputi :

· Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

· Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

· Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

· Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

· Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

· Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

· Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;

· Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

· Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

· Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;

· Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

· Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

· Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

· Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;

· Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;

· Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

· Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;

· Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta;

· Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024;

· Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 264/P/Kes/1.0/1975 tentang Status Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan;

· Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) eks Rumah Sakit Perjan Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan dengan Penetapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum;

· Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 861/MENKES/VI/2005 tanggal 16 Juni 2005 Rumah Sakit Persahabatan merupakan salah satu rumah sakit yang beralih statusnya menjadi PPK-BLU (Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan;

· Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/566/2016 tentang Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta dengan Keunggulan Rujukan Respirasi;

· Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/0062/2019 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Sebagai Rumah Sakit Umum Kelas A;

· Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-24/PB/2019 tentang Perubahan atas peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016 tentang Penilaian Kinerja Badan Layanan Kesehatan;

· Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Tahun 2020 -2024;

· Penetapan Kinerja RSUP Persahabatan yang ditetapkan Direktur Utama;

B. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

· Tujuan

1) Memberikan pelayanan kesehatan prima dengan menerapkan upaya dalam menjaga mutu dan keselamatan yang berkelanjutan melalui :

a) Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas dan aman, yang berorientasi kepada pasien berdasarkan standar yang diterapkan.

b) Mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak untuk menjalin jaringan kerjasama yang saling menguntungkan.

c) Mengembangkan pendidikan dan penelitian kedokteran dan kesehatan.

d) Memberdayakan kepemimpinan untuk menggerakkan seluruh potensi sumber daya yang ada di Rumah Sakit.

e) Mewujudkan keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan.

2) Mampu mewujudkan fungsinya memberikan pelayanan, pendidikan dan penelitian dibidang kesehatan respirasi yang kolaboratif di Indonesia.

3) Menjadi rujukan pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan respirasi berskala Nasional dan Internasional.

4) Menjadi pionir pengembangan pelayanan kesehatan respirasi terpadu di Indonesia.

· Sasaran

Sasaran dan Indikator Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan telah tercantum dan terkoordinasi pada masing-masing Direktorat yaitu : Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang, Direktorat Perencanaan,Organisasi dan Umum, Direkotorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian serta Direktorat Keuangan dan BMN.

Adapun rincian sasaran dan indikator kinerja tingkat koorporate RSUP Persahabatan adalah sebagai berikut :

BAB II Tujuan dan Sasaran Kerja 6

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Indikator kinerja Korporate

Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan telah menetapkan Indikator Kinerja tingkat Koorporate dengan target pencapaian pertahun yang dituangkan dalam Renstra.

Untuk penetapan target tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

B. Indikator Kinerja BLU

Berdasarkan sasaran dan target yang dicapai, sesuai pedoman tentang indikator kinerja Rumah Sakityang merupakan Indikator Kinerja Individu sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan (Kep Dirjen Yankes No: HK.0203/I/0173/2016) sebagai berikut :

Indikator Kinerja BLU

Sebagai rumah sakit BLU (Badan Layanan Umum) sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No.PER-34/PB/2014, maka ditetapkan :

a) Aspek Keuangan

Aspek Keuangan dalam Indikator Kinerja BLU mempunyai bobot nilai 30 dari total bobot 100,yang terdiri dari Aspek Rasio Keuangan 19 dan Kepatuhan pengelolaan Keuangan 11, digambarkan dalamProyeksi tahun 2020 nilai Indikator Kinerja Keuangan adalah sebagai berikut :

b) Aspek Pelayanan, Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat

Aspek Pelayanan, Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakatdalam Kinerja BLU mempunyai bobot 70 yang terdiri dari Sub aspek Layanan dengan bobot 35 dan sub aspek mutu dan manfaat bagi masyarakat dengan bobot 35.

Adapun prognosa kinerja dari aspek pelayanan adalah sebagai berikut:

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja RSUP Persahabatan Tahun 2020yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

BAB III Indikator Kinerja 12

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN

STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan Key Performance Indicators (KPI) Rumah Sakit Umum PusatPersahabatan, telah ditetapkan Program Kerja Strategis 2020 RSUP Persahabatan yang bersifat pemantapan, perbaikan dan pengembangan sebagai berikut :

1) Persentase staf yang bekinerja ekselen

2) Jumlah staf yang mendapatkan penghargaan nasional ataupun internasional

3) Tingkat kepuasan karyawan

4) Persentase sarana prasarana layak fungsi optimal

5) Persentasi keluhan sarana prasarana yang ditindak lanjuti

6) Capaian target pengembangan IT Rumah Sakit

7) Kepuasan stakeholdersterhadap sistem informasi RS

8) Tingkat pemanfaatan SIMRS

9) Persentase pemenuhan permintaan data SIM RS untuk penelitian

10) Indeks Budaya PIKKO

11) Tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pasien

12) Jumlah pelayanan dan pendidikan jarak jauh

13) Jumlah PPK yang dievaluasi

14) Jumlah pelayanan unggulan yang ditangani secara kolaboratif

15) Capaian pelayanan berorientasi people centered care

16) Persentase kasus sulit respirasi yang ditangani melalui MDT (Multi Disciplinary Team)

17) Persentase kasus respirasi tersier yang dirujuk ke RSUP Persahabatan

18) Persentase kasus respirasi yang ditangani secara kolaboratif

19) Peningkatan jumlah penelitian internal di bidang respirasi

20) Jumlah inovasi pelayanan di bidang respirasi

21) Jumlah penelitian respirasi multi center

22) Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi

23) Jumlah program pendidikan dengan dukungan teknologi terkini

24) Jumlah Modul Pelatihan kedokteran dan kesehatan

25) Jumlah Pelatihan yang terakreditasi

26) Tingkat kepuasan stake holder

27) Persentase kenaikan POBO

28) Persentase kenaikan Revenue

A. PROGRAM KERJA STRATEGIS

Untuk mewujudkan pencapaian kinerja tersebut telah disusun program kerja strategis tahun 2020 berdasarkan KPI sebagai berikut :

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Program Kerja Strategis

2020

1. Terwujudnya SDM yang berdaya saing dan terapresiasi dengan baik

1.A. Persentase staf yang berkinerja ekselen

Pengembangan program pemantauan OPPE berbasis IT

1.B. Jumlah staf yang mendapatkan penghargaan nasional ataupun internasional

Peningkatan kompetensi penulisan karya ilmiah berskala internasional

1.C.Tingkat Kepuasan Karyawan

1. Pengembangan sistem identifikasi kinerja

2 Program reward and consequences

2. Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas, efektif, efisien dan ramah lingkungan

2. A. Persentase sarana prasarana layak fungsi optimal

Pengembangan sistem monitoring data sarana dan prasarana

2.B. Persentasi keluhan sarana prasarana yang ditindak lanjuti

 

 

 

Pemenuhan respon time terhadap keluhan sarpras

Pengembangan penataan sistem manajemen komplain/keluhan sarpras berbasis IT ( Aplikasi SAM RS)

3.Terwujudnya sistem informasi RS terintegrasi

3.A. Capaian target pengembangan IT Rumah Sakit

 

- Pergantian perangkat jaringan dan firewall untuk meningkatkan performance jaringan

- Pemenuhan fasilitas/sarana prasarana perangkat komputer

3.B. Kepuasan stakeholders terhadap sistem informasi RS

Melakukan survey kepuasan user pengguna teknologi SIRS

3.C. Tingkat pemanfaatan SIMRS

Membuat laporan untuk melakukan monev pengguna aplikasi

3.D. Persentase pemenuhan permintaan data SIM RS untuk penelitian

Pengembangan Modul pelaporan sesuai dengan kebutuhan

4. Terwujudnya budaya organisasi yang dinamis

4.A. Indeks Budaya PIKKO

Optimalisasi Nilai-nilai Budaya PIKKO

5. Terwujudnya pelayanan berbasis teknologi informasi berbasis akademik

5.A. Tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pasien

1. Pengembangan Modul Pelayanan sesuai kebutuhan

 

2. Melakukan Monev pemanfaatan modul pelayanan

5.B. Jumlah pelayanan dan pendidikan jarak jauh

Jumlah program pendidikan dan pelayanan jarak jauh : • Pembuatan dan penerapan Aplikasi terintegrasi pelayanan dan pendidikan jarak jauh. Penguatan advokasi pendidikan jarak jauh Komunikasidata antar institusi.

• Pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan lain dalam pemenuhan Pelayanan dan Pendidikan jarak jauh

• Penguatan advokasi pendidikan jarak jauh bersama stakeholder

6. Terwujudnya pelayanan RS berbasis akademik

6.A Jumlah PPK yang dievaluasi

Evaluasi 5 PPK/CP per KSM

7. Terwujudnya pelayanan kolaboratif yang unggul

7.A Jumlah pelayanan unggulan yang ditangani secara kolaboratif

Penetapan layanan unggulan yang ditangani secara kolaboratif. : •Perencanaan ,design sesuai standards

• Penentuan Kriteria Pelayanan unggulan yang ditanda tanganin secara kolaboratif

• Pembuatan Sistem dan menyusun data base kasus layanan unggulan

• Program penyusunan layanan unggulan yang ditangani secara kolaboratif

8. Terwujudnya pelayanan berbasis people centered care

8.A. Capaian pelayanan berorientasi people centered care

Program peningkatan pelayanan Beroriontasi People Centered Care.

• Program pendidikan dan pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan lain dalam pemenuhan untuk capaian Pelayanan berorientasi pada People Centered Care

9. Terwujudnya pelayanan respirasi kolaboratif yang excellent

9.A. Persentase kasus sulit respirasi yang ditangani melalui MDT (Multi Disciplinary Team)

Peningkatan kualitas dan kuantitaspelayanan kasus sulit respirasi yang ditangani melalui MDT(Multy Dsiplin Team ):

• Pembuatan sistem penangannya kasus sulit respirasi

• Pengukuran hasil Evaluasi

• Pemenuhan sistem kasus sulit ditangani melalui MDT(Multy Disiplin Team)

9.B. Persentase kasus respirasi tersier yang dirujuk ke RSUP Persahabatan

Program Advokasi dan kerja sama Rujukan Respirasi Nasional.

• Membangun kerja sama dengan fasyankes dan mengoptimalkan Sisrute

• Menyelenggarakan seminar dan pelatihan nasional sesuai fasyankes

• Monev penyelenggaraan rujukan

• Pengembangan cakupan rujukan (Asia fasifik)

9.C. Persentase kasus respirasiyang ditangani secara kolaboratif

Penetapan layanan unggulan yang ditangani secara kolaboratif.: • Menyusun Clinical Pathwaykasus respirasi yang ditangani secara kolaboratif

 

• Menyusun pedoman dan SPO kasus yang ditangani secara kolaboratif

10. Terwujudnya pusat penelitian dan inovasi dibidang respirasi

10.A. Peningkatan jumlah penelitian internal dibidang respirasi

Program pengembangan kemampuan penulisan ilmiah : • Pelatihan penulisan ilmiah

10.B. Jumlah inovasi Pelayanan di Bidang Respirasi

Membangun budaya organisasi dalam peningkatan inovasi pelayanan dibidang respirasi

• program inovasi pelayanan di bidang respirasi

10. C. Jumlah penelitian respirasi multi center

Membangun budaya penelitian,

meningkatkan jumlah publikasi internasional

10.D. Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi

§ Program pengembangan kemampuan penulisan ilmiah : Ø Pelatihan penulisan ilmiah .Meningkatkan partisipasi dalam kegiatan ilmiah Ø Membangun komunikasi dengan pengelola jurnal nasional dan internasional Meningkatkan partisipasi dalam kegiatan ilmiah

11. Terwujudnya pusat pendidikan dan pelatihan kedokteran dan kesehatan

11.A. Jumlah program pendidikan dengan dukungan teknologi terkini

Pengembangan sistem teknologi : Ø Berlangganan aplikasi berbayar yang mendukung pendidikan online

11.B. Jumlah Modul Pelatihan kedokteran dan kesehatan

Pemenuhan jumlah modul pelatihan berdasar kebutuhan

11.C. Jumlah Pelatihan yang terakreditasi

mempertahankan untuk akreditasi ulang pelatihan yang sudah terakreditasi dan menambah pelatihan untuk akreditasi

12.Terwujudnya kepuasan stakeholders eksternal karyawan

12.A. Tingkat kepuasan stakeholder

·   Penguatan SDM dalam pelaksanaan survey kepuasan masyarakat

·   Penguatan Sistem Pelayanan berkolaborasi dengan Bidang Pelayanan

·   Penguatan sarana prasarana pelayanan berkolabrasi dengan IPSRS dan Bagian Umum

·   Penguatan hubungan eksternal dengan seluruh stake holder Rumah Sakit

·  Penguatan performa seluruh SDM Rumah Sakit

13. Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya

13.A. Persentase kenaikan POBO

Perencana anggaran skla prioritas : Penyusunan Anggaran Pengembangan Respirasi Terintegrasi

13.B. Persentase kenaikan Revenue

Optimalisasi pendapatan dengan memaksimalkan penagihan piutang non operasional

BAB IV Strategi Pelaksanaan18

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2020 Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan didasarkan pada Rencana Strategis Bisnis tahun 2020-2024. Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2020 dilakukan evaluasi secara berkala agar dapat diketahui kemajuan pelaksanaan kegiatan dan hal-hal yang harus diperbaiki untuk pencapaian target yang telah ditetapkan.

Demikianlah rencana kinerja tahun 2020 ini dibuat untuk dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan yang terarah dan terintegrasi serta mengutamakan prioritas sesuai kebutuhan berdasarkan sumber daya yang tersedia untuk mewujudkan visi dan misi RSUP Persahabatan.

BAB V Penutup19

Program Rencana Kinerja Tahun 2020

Program Kerja Strategis

Kegiatan

Indikator

Time Table

Unit Terkait

Anggaran

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pengembangan program pemantauan OPPE berbasis IT

Koordinasi dengan SIMRS untuk pengembangan sistem remunerasi.

Rancangan pengembangan sistem aplikasi remunerasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMRS, SDM

Rp -

Koordinasi dengan komite medik untuk penilaian OPPE yanga akan dimasukkan kedalam pengembangan sitem remunerasi

Data OPPE yang akan dimasukkan kedalam sistem remunerasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komite Medik, SDM

Rp -

Peningkatan kompetensi penulisan karya ilmiah berskala internasional

Penyusunan regulasi pemberian reward bagi staff penulis karya ilmiah

Regulasi pemberian reward bagi staff penulis karya ilmiah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUKORMAS, SDM

Rp -

Melakukan rekapitulasi data staff penulis karya ilmiah yang mendapatkan "Penghargaan Internasional"

Rekapitulasi data staff penulis karya ilmiah yang mendapatkan "Penghargaan Internasional"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELURUH UNIT KERJA

Rp -

Rapat koordinasi pembahasan dan penetapan staff penulis karya ilmiah yang mendapatkan reward

Penetapan staff penulis karya ilmiah yang mendapatkan reward

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEP, Bag. DIKLIT, SDM

Rp -

Seremonial pemberian reward

Pemberian reward

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDM, HUKORMAS

Rp -

1. Pengembangan sistem identifikasi kinerja

Koordinasi dengan SIMRS untuk pengembangan sistem kinerja (e-kinerja)

Rancangan Pengembangan sistem kinerja (e-kinerja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMRS, SDM

Rp -

Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh unit kerja untuk menyiapkan data indikator kinerja setiap pegawai

Data indikator kinerja setiap pegawai diseluruh unit kerja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELURUH UNIT KERJA

Rp -

Sosialisasi aplikasi e-kinerja

Penggunaan aplikasi e-kinerja oleh seluruh unit kerja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMRS, SDM

Rp -

2 Program reward and consequences

Menyusun tools evaluasi sistem remunerasi

Tools evaluasi sistem remunerasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDM, TIM REMUNERASI RS

Rp -

Melaksanakan survey kepuasan sistem remunerasi

Hasil survey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDM

Rp -

Melakukan evaluasi terhadap hasil survey kepuasan pegawai

Evaluasi hasil survey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDM, TIM REMUNERASI RS

Rp -

Melakukan evaluasi terhadap sistem remunerasi

Evaluasi terhadap sistem remunerasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDM, TIM REMUNERASI RS

Rp -

Pengembangan sistem monitoring data sarana dan prasarana

Inventory data sarana dan prasarana

Tersedianya data inventory sarana dan prasarana baik medik maupun non medik sesuai tupoksi IPS RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring data sarana dan prasarana

Tersedianya cek list pemeliharaan sarana dan prasarana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan sarana dan prasarana yang sudah life time ( up grade sistem)

Tersedianya pengembangan sarana dan prasarana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemenuhan respon time terhadap keluhan sarpras

Sosialisasi penanganan keluhan sarpras ke pegawai IPS RS

Tercapaiannya respon time terhadap keluhan sesuai target

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPS RS

-

Pembuatan papan keluhan sarpras yang dimonitoring day by day

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPS RS

-

Koordinasi dengan unit kerja terkait keluhan sarpras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seluruh Unit di RSUP Persahabatan

-

Pengembangan penataan sistem manajemen komplain/keluhan sarpras berbasis IT ( Aplikasi SAM RS)

Inventarisasi sarpras by Aplikasi SAM RS (target tahun 2020 peralatan medik)

Terlaksananaya penaganan keluhan sarpras (peralatan medik) menggunakan Aplikasi SAM RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seluruh Unit di RSUP Persahabatan

-

Koordinasi dengan unit kerja terkait (via zoom meeting) penanganan keluhan sarpras by Aplikasi SAM RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seluruh Unit di RSUP Persahabatan

-

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan keluhan di Aplikasi SAM RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPS RS

-

- Pergantian perangkat jaringan dan firewall untuk meningkatkan performance jaringan

- Melakukan analisa terhadap performa perangkat jaringan yang ada- Menyusun RAB perangkat jaringan - merancang topologi keamanan - Melakukan pengajuan pembelian firewall- Ujicoba dan testing konfigurasi - Penerapan keamanan jaringan

- Persentase terlaksananya implementasi kegiatan pergantian perangkat dan firewall jaringan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp. 1.500.000.000,-

- Pemenuhan fasilitas/sarana prasarana perangkat komputer

- Menyusun RAB sesuai dengan kebutuhan - Mengajukan pengadaan sarana dan prasarana komputer

- Persentase terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana komputer sesuai dengan kebutuhan pelayanan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melakukan survey kepuasan user pengguna teknologi SIRS

- Melakukan survey kepuasan pelanggan

- Persentase kepuasan pelangggan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membuat laporan untuk melakukan monev pengguna aplikasi

- Melakukan monev penggunaan aplikasi

- Persentase penggunaan aplikasi RSUP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan Modul pelaporan sesuai dengan kebutuhan

- Melakukan pengembangan modul pelaporan sesuai dengan kebutuhan/permintaan user

- Persentase terlaksananya pengembangan modul pelaporan sesuai dengan permintaan

Sesuai Kebutuhan

 

 

Optimalisasi Nilai-nilai Budaya PIKKO

Penyusunan tools penilaian implementasi nilai-nilai budaya PIKKO

Tools penilaian implementasi nilai-nilai budaya PIKKO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDM, SPI, Komite Medik, Komite Keperawatan dan Nakes Lain, KEH

Rp -

Pelaksanaan survey penilaian implementasi nilai-nilai budaya PIKKO

Hasil penilaian survey implementasi nilai-nilai budaya PIKKO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDM

Rp -

1. Pengembangan Modul Pelayanan sesuai kebutuhan

- Melaksanakan pengembangan modul pelayanan sesuai permintaan user

- Persentase terlaksananya pengembangan modul pelayanan sesuai dengan permintaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit-unit terkait pelayanan sesuai kebutuhan

 

2. Melakukan Monev pemanfaatan modul pelayanan

- Melakukan monev penggunaan aplikasi pelayanan

- Persentase terlaksananya penggunaan modul pelayanan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit-unit terkait

 

Jumlah program pendidikan dan pelayanan jarak jauh : • Pembuatan dan penerapan Aplikasi terintegrasi pelayanan dan pendidikan jarak jauh. Penguatan advokasi pendidikan jarak jauh Komunikasidata antar institusi.

implementasi program pendidikan dan pelayanan jarak jauh dengan menggunakan aplikasi yang tersedia (zoom meeting, google meet)

terlaksananya program pendidikan dan pelayanan jarak jauh baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

semua KSM, Bid.Yanmed, SIMRS, Diklat, Komkordik

Rp. 200,000,000,-

• Pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan lain dalam pemenuhan Pelayanan dan Pendidikan jarak jauh

pelatihan tenaga medis tenaga kesehatan lain

adanya sertifikat pelatihan, materi, daftar hadir, undangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bid.Yanmed, Bid.Keperawatan, Bid.Penunjang, KSM, Komite Tenaga Kesehatan Lain

• Penguatan advokasi pendidikan jarak jauh bersama stakeholder

advokasi bersama dengan jejaring pendidikan

adanya notulensi dan daftar hadir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi 5 PPK/CP per KSM

Pembuatan Panduan Evaluasi

Terlaksanany a Evaluasi PPK/CP oleh masing- masing KSM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Komite Keperawatan

* Konsumsi Telaah audit 6 bln (juni-des) x @ 300.000 = Rp. 1.800.000 * ATK dan Pembuatan Laporan = Rp.1.000.000

Sosialisasi panduan evaluasi CP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Komite Nakes Lain

Trial / Uji coba Implementasi panduan Evaluasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bidang Pelayanan Medik

Revisi / Penyempunaan Panduan Evaluasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bidang Keperawatan

Evaluasi PPK/ CP Tiap KSM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* KSM

Penetapan layanan unggulan yang ditangani secara kolaboratif. : •Perencanaan ,design sesuai standards

rapat bersama dengan KSM terkait dengan layanan unggulan yg ditangani secara kolaboratif

- adanya notulensi- layanan unggulan- daftar hadir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSM, Bid. Yanmed, Bid. Penunjang SIMRS

Rp. 500,000,000,-

• Penentuan Kriteria Pelayanan unggulan yang ditanda tanganin secara kolaboratif

rapat bersama dengan KSM untuk membuat perencanaan kriteria pelayanan unggulan

- adanya notulensi perencanaan- daftar hadir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pembuatan Sistem dan menyusun data base kasus layanan unggulan

rapat bersama dengan KSM dan SIMRS dalam pembuatan sistem dan menyusun data base kasus layanan unggulan

- adanya notulensi sistem dan data base layanan unggulan - daftar hadir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Program penyusunan layanan unggulan yang ditangani secara kolaboratif

rapat bersama untuk membuat program penyusunana layanan unggulan secara kolaboratif

terdapatnya program penyusunan layanan unggulan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program peningkatan pelayanan Beroriontasi People Centered Care.

- pelayanan program berorientasi people centered care- membuat form kepuasan pelanggan

meningkatnya kepuasan pelanggan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bid. Yanmed, Hukormas, Bid. Keperawatan, PKRS

Rp. 20,000,000,-

• Program pendidikan dan pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan lain dalam pemenuhan untuk capaian Pelayanan berorientasi pada People Centered Care

pelatihan tenaga medis dan kesehatan untuk pemenuhan pelayanan berorientasi pada people centered care

adanya sertifikasi pelatihan dan daftar hadir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan kualitas dan kuantitaspelayanan kasus sulit respirasi yang ditangani melalui MDT(Multy Dsiplin Team ):

kegiatan pelayanan kasus sulit respirasi ditangani melalui MDT sesuai dengan PPK

- jumlah pelayanan semakin meningkat- meningkatnya kepuasan pelanggan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSM Paru, KSM THT, KSM BTKV, KSM Anak, KSM Rehab Medik, Bid. Yanmed

Rp. 500,000,000,-

• Pembuatan sistem penangannya kasus sulit respirasi

koordinasi bersama dengan multi disiplin tim dalam pembuatan sistem penanganan kasus sulis respirasi

adanya sistem yang dapat diterapkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pengukuran hasil Evaluasi

rapat koordinasi evaluasi

notulen rapat dan hasil evaluasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pemenuhan sistem kasus sulit ditangani melalui MDT(Multy Disiplin Team)

implementasi sistem kasus sulit ditangani melalui MDT

Bukti implementasi pelaksanaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Advokasi dan kerja sama Rujukan Respirasi Nasional.

advokasi bersama dengan rs jejaring rujukan respirasi nasional

adanya notulen rapat hasil advokasi bersama rs jejaring rujukan respirasi nasional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSM, Bid.Yanmed, IGD, SIMRS

• Membangun kerja sama dengan fasyankes dan mengoptimalkan Sisrute

koordinasi bersama dengan fasyankes binaan dalam mengoptimalkan sisrute

alur sistem rujukan menggunakan sisrute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Menyelenggarakan seminar dan pelatihan nasional sesuai fasyankes

seminar dan pelatihan dengan fasyankes binaan

adanya sertifikat seminar/pelatihan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Monev penyelenggaraan rujukan

implementasi pelayanan rujukan

meningkatnya rujukan dengan sisrute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pengembangan cakupan rujukan (Asia fasifik)

kerjasama dengan rs rujukan asia fasifik

bertambahnya jumlah pasien rujukan asia pasifik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bid. Yanmed, KSM, IGD

Penetapan layanan unggulan yang ditangani secara kolaboratif.: • Menyusun Clinical Pathwaykasus respirasi yang ditangani secara kolaboratif

rapat koordinasi bersama dengan KSM dlm menyusun layanan unggulan secara kolaboratif dan clinical pathway kasus respirasi yg ditangani secara kolaboratif

adanya layanan unggulan dan CP respirasi yang ditangani secara kolaboratif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bid. Yanmed, KSM, Komdik

• Menyusun pedoman dan SPO kasus yang ditangani secara kolaboratif

pembuatan pedoman dan SPO bersama dengan KSM terkait

adanya pedoman dan SPO kasus respirasi yang ditangani secara kolaboratif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program pengembangan kemampuan penulisan ilmiah : • Pelatihan penulisan ilmiah

Pelatihan penulisan ilmiah

Pelaksanaan kegiatan pelatihan penulisan karya ilmiah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Diklit

Rp 50.000.000

Membangun komunikasi dengan pengelola jurnal nasional dan internasional

Jumlah publikasi ilmiah meningkat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukormas, SIMRS, Seluruh unit kerja

Rp 200.000.000

Meningkatkan Pertisipasi dalam kegiatan ilmiah

Publikasi penelitian di seminar maupun jurnal internasional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seluruh Unit Kerja

Rp 500.000.000

Membangun budaya organisasi dalam peningkatan inovasi pelayanan dibidang respirasi

- komitmen seluruh civitas hospitalia RSUP Pershabatan dalam membangun budaya organisasi dalam peningkatan pelayanan respirasi- tanda tangan komintem seluruh civitas hospitalia RSUP Persahabatan

peningkatan pelayanan respirasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seluruh civitas hospitalia RSUP Persahabatan

Rp. 200,000,000,-

• program inovasi pelayanan di bidang respirasi

sosialisasi penerapan budaya organisasi dalam peningkatan pelayanan respirasi

adanya inovasi pelayanan dibidang respirasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membangun budaya penelitian,

Pelatihan penulisan ilmiah

Pelaksanaan kegiatan pelatihan penulisan karya ilmiah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Diklit

Rp 50.000.000

meningkatkan jumlah publikasi internasional

Pemberian reward terhadap penulis karya ilmiah yang mendapatkan penghargaan

Publikasi karya ilmiah nasional dan internasional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian SDM

Rp 500.000.000

§ Program pengembangan kemampuan penulisan ilmiah : Ø Pelatihan penulisan ilmiah .Meningkatkan partisipasi dalam kegiatan ilmiah Ø Membangun komunikasi dengan pengelola jurnal nasional dan internasional Meningkatkan partisipasi dalam kegiatan ilmiah

Pelatihan penulisan ilmiah

Pelaksanaan kegiatan pelatihan penulisan karya ilmiah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian SDM

Rp 500.000.000

Membangun komunikasi dengan pengelola jurnal nasional dan internasional

Jumlah publikasi ilmiah meningkat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalasi Promkes

Rp 200.000.000

Meningkatkan Pertisipasi dalam kegiatan ilmiah

Publikasi penelitian di seminar maupun jurnal internasional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seluruh Unit Kerja

Rp 200.000.000

Pengembangan sistem teknologi : Ø Berlangganan aplikasi berbayar yang mendukung pendidikan online

Berlangganan aplikasi berbayar yang mendukung pendidikan online

Tersedianya fasilitas aplikasi berbayar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalasi SIMRS

Rp 1.000.000.000

Pemenuhan jumlah modul pelatihan berdasar kebutuhan

menyusun modul pelatihan EWS dan code Blue bersama

tersedianya modul EWS dan Code Blue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tim ews code blue, ksm anestesi

Rp 8.000.000

mempertahankan untuk akreditasi ulang pelatihan yang sudah terakreditasi dan menambah pelatihan untuk akreditasi

pelatihan kegawat daruratan respirasi dan pelatihan preparedness pandemic

tersedianya modul preparedness pandemic yang akan diajukan akreditasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ksm paru, PPI

Rp 7.000.000

·   Penguatan SDM dalam pelaksanaan survey kepuasan masyarakat

Peningkatan kompetensi SDM pengelola survey kepuasan pelanggan.

Terwujudnya SDM pengelola survey IKM yang handal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp. 10,000,000,-

·   Penguatan Sistem Pelayanan berkolaborasi dengan Bidang Pelayanan

Pelaporan hasil survey kepuasaan pelanggan terkait pelayanan secara rutin ke bidang pelayanan

Terlaksananya pelaporan survey kepuasan pelanggan yang tepat waktu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nihil

·   Penguatan sarana prasarana pelayanan berkolabrasi dengan IPSRS dan Bagian Umum

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan publik

Terwujudnya media pelayanan publik sesuai standar internasional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp. 500,000,000,-

·   Penguatan hubungan eksternal dengan seluruh stake holder Rumah Sakit

Penguatan koordinasi dengan pihak eksternal yang terkait pelayanan publik

Terciptanya koordinasi yang baik dan berkesinambungan dengan pihak eksternal terkait pelayanan publik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp. 300,000,000,-

·  Penguatan performa seluruh SDM Rumah Sakit

Berperan serta terkait kompetisi yang diselenggarakan oleh pihak luar

Tercapainya citra positif RSUP Persahabatan bagi publik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp. 500,000,000,-

Perencana anggaran skla prioritas : Penyusunan Anggaran Pengembangan Respirasi Terintegrasi

Menghitung Persentase POBO

Tersedianya laporan pendapatan dan Biaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Anggaran, Bagian Akutansi dan BMN

-

Optimalisasi pendapatan dengan memaksimalkan penagihan piutang non operasional

1. Pelaksanaan penagihan piutang non operasional khususnya sewa lahan dan tagihan listrik serta air bagi para tenan. 2. Melaksanakan Tagihan Sewa Lahan , tagihan Listrik dan Air para Tenan .

adanya pendapatan yang di terima dari para tenan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 HUKORMAS 2. SPI 3. IPS RS 4. BAGIAN UMUM

Rp. 10,000,000,-

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATANKEMENTERIAN KESEHATAN RI 

RENCANA KINERJATAHUN 2020

Jl. Persahabatan Raya No. 1 Jakarta IndonesiaTelp.(62-21) 4891708, 4891745, Faksimile (62-21) 4711222 Pos-el ( Email) : info@rsuppersahabatan.co.id

Web : www.rsuppersahabatan.co.id

No.

Sasaran

Program/Kegiatan

1

2

1.

Persentase staf yang bekinerja ekselen

2.

Jumlah staf yang mendapatkan penghargaan nasional

ataupun internasional

3.

Tingkat kepuasan karyawan

4.

Persentase sarana prasarana layak fungsi optimal

5.

Persentasi keluhan sarana prasarana yang ditindak

lanjuti

6.

Capaian target pengembangan IT Rumah Sakit

7.

Kepuasan stakeholdersterhadap sistem informasi RS

8.

Tingkat pemanfaatan SIMRS

9.

Persentase pemenuhan permintaan data SIM RS

untuk penelitian

4.

Terwujudnya budaya organisasi

yang dinamis

10.

Indeks Budaya PIKKO

11.

Tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam

pelayanan pasien

12.

Jumlah pelayanan dan pendidikan jarak jauh

6.

Terwujudnya pelayanan RS

berbasis akademik

13.

Jumlah PPK yang dievaluasi

7.

Terwujudnya pelayanan

kolaboratif yang unggul

14.

Jumlah pelayanan unggulan yang ditangani secara

kolaboratif

8.

Terwujudnya pelayanan berbasis

people centered care

15.

Capaian pelayanan berorientasi people centered

care

16.

Persentase kasus sulit respirasi yang ditangani

melalui MDT (Multi Disciplinary Team)

17.

Persentase kasus respirasi tersier yang dirujuk ke

RSUP Persahabatan

18.

Persentase kasus respirasi yang ditangani secara

kolaboratif

19.

Peningkatan jumlah penelitian internal di bidang

respirasi

20.

Jumlah inovasi pelayanan di bidang respirasi

21.

Jumlah penelitian respirasi multi center

22.

Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal

terakreditasi

23.

Jumlah program pendidikan dengan dukungan

teknologi terkini

24.

Jumlah Modul Pelatihan kedokteran dan kesehatan

25.

Jumlah Pelatihan yang terakreditasi

12.

Terwujudnyakepuasan

stakeholders eksternal

26.

Tingkat kepuasan stake holder

27.

Persentase kenaikan POBO

28.

Persentase kenaikan Revenue

Indikator Kinerja

3

1.

Terwujudnya SDM yang berdaya

saing dan terapresiasi dengan baik

2.

Terwujudnya sarana dan prasarana

yang berkualitas, efektif, efisien

dan ramah lingkungan

3.

Terwujudnyasistem informasi RS

terintegrasi

5.

Terwujudnya pelayanan berbasis

teknologi informasi

9.

Terwujudnya pelayanan respirasi

kolaboratif yang excellent

11.

Terwujudnya pusat pendidikan dan

pelatihan kedokteran dan

kesehatan

13.

Terwujudnya peningkatan

pendapatan dan efisiensi biaya

Terwujudnya pusat penelitian dan

inovasi dibidang respirasi

10.

Sheet1

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget12341.Terwujudnya SDM yang berdaya saing dan terapresiasi dengan baik1.Persentase staf yang bekinerja ekselen70%2.Jumlah staf yang mendapatkan penghargaan nasional ataupun internasional203.Tingkat kepuasan karyawan85%2.Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas, efektif, efisien dan ramah lingkungan4.Persentase sarana prasarana layak fungsi optimal80%5.Persentasi keluhan sarana prasarana yang ditindak lanjuti90%3.Terwujudnyasistem informasi RS terintegrasi6.Capaian target pengembangan IT Rumah Sakit80%7.Kepuasan stakeholdersterhadap sistem informasi RS85%8.Tingkat pemanfaatan SIMRS80%9.Persentase pemenuhan permintaan data SIM RS untuk penelitian90%4.Terwujudnya budaya organisasi yang dinamis10.Indeks Budaya PIKKO70%5.Terwujudnya pelayanan berbasis teknologi informasi11.Tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pasien80%12.Jumlah pelayanan dan pendidikan jarak jauh46.Terwujudnya pelayanan RS berbasis akademik13.Jumlah PPK yang dievaluasi57.Terwujudnya pelayanan kolaboratif yang unggul14.Jumlah pelayanan unggulan yang ditangani secara kolaboratif18.Terwujudnya pelayanan berbasis people centered care15.Capaian pelayanan berorientasi people centered care59.Terwujudnya pelayanan respirasi kolaboratif yang excellent16.Persentase kasus sulit respirasi yang ditangani melalui MDT (Multi Disciplinary Team)80%17.Persentase kasus respirasi tersier yang dirujuk ke RSUP Persahabatan65%18.Persentase kasus respirasi yang ditangani secara kolaboratif65%10.Terwujudnya pusat penelitian dan inovasi dibidang respirasi19.Peningkatan jumlah penelitian internal di bidang respirasi5%20.Jumlah inovasi pelayanan di bidang respirasi121.Jumlah penelitian respirasi multi center122.Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi1011.Terwujudnya pusat pendidikan dan pelatihan kedokteran dan kesehatan23.Jumlah program pendidikan dengan dukungan teknologi terkini124.Jumlah Modul Pelatihan kedokteran dan kesehatan1025.Jumlah Pelatihan yang terakreditasi212.Terwujudnyakepuasan stakeholders eksternal26.Tingkat kepuasan stake holder86%13.Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya27.Persentase kenaikan POBO75%28.Persentase kenaikan Revenue4.63%

Sheet2

Sheet3

Target

1.Persentase staf yang bekinerja ekselen70%

2.

Jumlah staf yang mendapatkan penghargaan nasional ataupun

internasional

20

3.Tingkat kepuasan karyawan85%

4.Persentase sarana prasarana layak fungsi optimal80%

5.Persentasi keluhan sarana prasarana yang ditindak lanjuti90%

6.Capaian target pengembangan IT Rumah Sakit80%

7.Kepuasan stakeholdersterhadap sistem informasi RS85%

8.Tingkat pemanfaatan SIMRS80%

9.Persentase pemenuhan permintaan data SIM RS untuk penelitian90%

10.Indeks Budaya PIKKO70%

11.Tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pasien80%

12.Jumlah pelayanan dan pendidikan jarak jauh4

13.Jumlah PPK yang dievaluasi5

14.Jumlah pelayanan unggulan yang ditangani secara kolaboratif1

15.Capaian pelayanan berorientasi people centered care5

16.

Persentase kasus sulit respirasi yang ditangani melalui MDT (Multi

Disciplinary Team)

80%

17.Persentase kasus respirasi tersier yang dirujuk ke RSUP Persahabatan65%

18.Persentase kasus respirasi yang ditangani secara kolaboratif65%

19.Peningkatan jumlah penelitian internal di bidang respirasi5%

20.Jumlah inovasi pelayanan di bidang respirasi1

21.Jumlah penelitian respirasi multi center1

22.Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi10

23.Jumlah program pendidikan dengan dukungan teknologi terkini1

24.Jumlah Modul Pelatihan kedokteran dan kesehatan10

25.Jumlah Pelatihan yang terakreditasi2

26.Tingkat kepuasan stake holder86%

27.Persentase kenaikan POBO75%

28.Persentase kenaikan Revenue4,63%

Indikator Kinerja

Sheet1

No.Sasaran Program/KegiatanIndikator KinerjaTarget12341.Terwujudnya SDM yang berdaya saing dan terapresiasi dengan baik1.Persentase staf yang bekinerja ekselen70%2.Jumlah staf yang mendapatkan penghargaan nasional ataupun internasional203.Tingkat kepuasan karyawan85%2.Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas, efektif, efisien dan ramah lingkungan4.Persentase sarana prasarana layak fungsi optimal80%5.Persentasi keluhan sarana prasarana yang ditindak lanjuti90%3.Terwujudnyasistem informasi RS terintegrasi6.Capaian target pengembangan IT Rumah Sakit80%7.Kepuasan stakeholdersterhadap sistem informasi RS85%8.Tingkat pemanfaatan SIMRS80%9.Persentase pemenuhan permintaan data SIM RS untuk penelitian90%4.Terwujudnya budaya organisasi yang dinamis10.Indeks Budaya PIKKO70%5.Terwujudnya pelayanan berbasis teknologi informasi11.Tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pasien80%12.Jumlah pelayanan dan pendidikan jarak jauh46.Terwujudnya pelayanan RS berbasis akademik13.Jumlah PPK yang dievaluasi57.Terwujudnya pelayanan kolaboratif yang unggul14.Jumlah pelayanan unggulan yang ditangani secara kolaboratif18.Terwujudnya pelayanan berbasis people centered care15.Capaian pelayanan berorientasi people centered care59.Terwujudnya pelayanan respirasi kolaboratif yang excellent16.Persentase kasus sulit respirasi yang ditangani melalui MDT (Multi Disciplinary Team)80%17.Persentase kasus respirasi tersier yang dirujuk ke RSUP Persahabatan65%18.Persentase kasus respirasi yang ditangani secara kolaboratif65%10.Terwujudnya pusat penelitian dan inovasi dibidang respirasi19.Peningkatan jumlah penelitian internal di bidang respirasi5%20.Jumlah inovasi pelayanan di bidang respirasi121.Jumlah penelitian respirasi multi center122.Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi1011.Terwujudnya pusat pendidikan dan pelatihan kedokteran dan kesehatan23.Jumlah program pendidikan dengan dukungan teknologi terkini124.Jumlah Modul Pelatihan kedokteran dan kesehatan1025.Jumlah Pelatihan yang terakreditasi212.Terwujudnyakepuasan stakeholders eksternal26.Tingkat kepuasan stake holder86%13.Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya27.Persentase kenaikan POBO75%28.Persentase kenaikan Revenue4.63%

Sheet2

Indikator KinerjaTarget341.Persentase staf yang bekinerja ekselen70%2.Jumlah staf yang mendapatkan penghargaan nasional ataupun internasional203.Tingkat kepuasan karyawan85%4.Persentase sarana prasarana layak fungsi optimal80%5.Persentasi keluhan sarana prasarana yang ditindak lanjuti90%6.Capaian target pengembangan IT Rumah Sakit80%7.Kepuasan stakeholdersterhadap sistem informasi RS85%8.Tingkat pemanfaatan SIMRS80%9.Persentase pemenuhan permintaan data SIM RS untuk penelitian90%10.Indeks Budaya PIKKO70%11.Tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pasien80%12.Jumlah pelayanan dan pendidikan jarak jauh413.Jumlah PPK yang dievaluasi514.Jumlah pelayanan unggulan yang ditangani secara kolaboratif115.Capaian pelayanan berorientasi people centered care516.Persentase kasus sulit respirasi yang ditangani melalui MDT (Multi Disciplinary Team)80%17.Persentase kasus respirasi tersier yang dirujuk ke RSUP Persahabatan65%18.Persentase kasus respirasi yang ditangani secara kolaboratif65%19.Peningkatan jumlah penelitian internal di bidang respirasi5%20.Jumlah inovasi pelayanan di bidang respirasi121.Jumlah penelitian respirasi multi center122.Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi1023.Jumlah program pendidikan dengan dukungan teknologi terkini124.Jumlah Modul Pelatihan kedokteran dan kesehatan1025.Jumlah Pelatihan yang terakreditasi226.Tingkat kepuasan stake holder86%27.Persentase kenaikan POBO75%28.Persentase kenaikan Revenue4.63%

Sheet3

HaperNilai

A. ASPEK KEUANGAN

1 Rasio Keuangan

a. Rasio Kas (Cash Ratio)2,2545,45%0,50

b. Rasio Lancar (Current Ratio)2,75209,43%0,75

c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period)2,2569 Hari0,75

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)2,2514,84%1,25

e. Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)2,25-0,78%0,00

f. Imbalan Ekuitas (Return On Equity)2,25-0,70%0,00

g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)2,2534 Hari2,25

h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,7580,96%2,75

Skor Kinerja Rasio Keuangan 19,008,25

2Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU

a. Rencana Bisnis dan Anggaran ( RBA ) Definitif2,002,00

b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ( SAK )2,002,00

c. SP3B BLU2,002,00

d. Tarif Layanan1,001,00

e. Sistem Akuntansi1,001,00

f. Persetujuan Rekening0,50,5

g. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas0,50,5

h. SOP Pengelolaan Piutang0,50,5

i. SOP Pengelolaan Utang0,50,5

j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa0,50,5

k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris0,50,5

T O T A LSkor Kinerja Kepatutan PK BLU11,0011,00

Total Skor Kinerja Aspek Keuangan (A)30,0019,25

Haper /

Kondisi

dari

masing-

masing

variable

dapat

dilihat

pada

Lampiran

No.Indikator Penilaian Kinerja

Target

Skor

2020 (Prognosa)

Sheet1

Sheet2No.Indikator Penilaian KinerjaTarget Skor2020 (Prognosa)Proyeksi 2021HaperNilaiHaperNilai

A. ASPEK KEUANGAN1 Rasio Keuangana. Rasio Kas (Cash Ratio)2.2545.45%0.5037,54%0.50b. Rasio Lancar (Current Ratio)2.75209.43%0.75171,91%0.75c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period)2.2569 Hari0.7565 Hari0.75d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)2.2514.84%1.2518,10%1.75e. Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)2.25-0.78%0.00-0,98%0.00f. Imbalan Ekuitas (Return On Equity)2.25-0.70%0.00-0,96%0.00g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)2.2534 Hari2.2533 Hari2.25h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2.7580,96%2.7586,78%2.75

Skor Kinerja Rasio Keuangan 19.008.258.75

2Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUa. Rencana Bisnis dan Anggaran ( RBA ) Definitif2.00Haper / Kondisi dari masing-masing variable dapat dilihat pada Lampiran2.00Haper / Kondisi dari masing-masing variable dapat dilihat pada Lampiran2.00b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ( SAK )2.002.002.00c. SP3B BLU2.002.002.00d. Tarif Layanan1.001.001.00e. Sistem Akuntansi1.001.001.00f. Persetujuan Rekening0.50.50.5g. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas0.50.50.5h. SOP Pengelolaan Piutang0.50.50.5i. SOP Pengelolaan Utang0.50.50.5j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa0.50.50.5k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris0.50.50.5 T O T A LSkor Kinerja Kepatutan PK BLU11.0011.0011.00Total Skor Kinerja Aspek Keuangan (A)30.0019.2519.75No.Indikator Penilaian KinerjaTarget Skor2020(Prognosa)Proyeksi 2021HaperNilaiHaperNilai

B. PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS1Aspek Layanan1) Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan 2.000,96 kunj1.251,43 kunj2.002) Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat 2.000,62 kunj0.000,89 kunj0.503) Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap2.000,50 hp0.000,67 hp0.004) Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2.000,59 pemrk0.001,10 pemrk2.005) Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2.001,00 pemrk1.501,10 pemrk2.006) Pertumbuhan Operasi2.000,67 TO0.000,97 TO1.257) Pertumbuhan Rehab Medik 2.000,79 pemrk0.001,18 pemrk2.008) Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran2.000,95 psrt1.251 psrt1.50KOMKORDIK9) Pertumbuhan Penelitian Yang Di Publikasikan2.001,1 pnlt2.001,1 pnlt2.00DIKLIT T O T A LSkor Kinerja Pertumbuhan Produktifitas18.006.0013.25

B. EFEKTIFITAS PELAYANAN1) Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan 2.0093,78%2.0095,65%2.002) Pengembangan Rekam Medik 2.0088,02%2.0090%2.003) Angka Pembatalan Operasi2.000,28%2.000,27%2.004) Angka Kegagalan Hasil Radiologi2.000,00%2.000,00%2.005) Penulisan Resep sesuai Formularium2.0099,60%2.0099,70%2.006) Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium2.000,00001%2.000,00001%2.007) Bed Occupancy Rate ( BOR )2.0087,51%1.50118,29%0.50Skor Kinerja Efektifitas Pelayanan14.0013.5012.50

C. PERSPEKTIF PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN1) Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 0,08 Jam1.000,8 Jam1.00Diklit2) Persentase Dokter Pendidik Klinis Yang Mendapat TOT1.00100.00%1.00100.00%1.00KOMKORDIK3) Program Reward Dan Punishment1.00Program1.50Program1.50SDMSkor Kinerja Pertumbuhan Pembelajaran2.003.503.50Total Skor Kinerja Aspek Layanan34.0023.0029.25

No.Indikator Penilaian KinerjaTarget Skor2020 (Prognosa)Proyeksi 2021HaperNilaiHaperNilai

2. MUTU DAN MANFAAT BAGI MASYARAKATA. MUTU PELAYANAN1) Emergency Response Time Rate2.001.82 menit2.002,03 menit2.002) Waktu Tunggu Rawat Jalan2.0037,44 menit1.5045,47 menit1.503) Length of Stay (LOS)2.005,51 menit2.005,58 menit2.004) Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi2.0015 menit1.5014,45 menit1.505) Waktu Tunggu Sebelum Operasi2.0012 hari2.0011 hari2.006) Waktu Tunggu Hasil Laboratorium2.001,15 jam2.001 jam2.007) Waktu Tunggu Hasil Radiologi2.00≤ 1 jam2.00≤ 1 jam2.00Skor Kinerja Mutu Pelayanan14.0013.0013.00

B. MUTU KLINIK1) Angka Kematian di Gawat Darurat2.000.01%2.000,01%2.002) Angka Kematian / Kebutaan ≥ 48 jam2.0010,74%2.009,89%2.003) Post Operative Death Rate2.000.00%2.000,00%2.004) Angka Infeksi Nosokomial 4.000.004.000,004.00a. Infeksi Luka Operasi 1.000.201.000,211.00b. Infeksi Jarum Infus1.000.151.000,151.00c. Decubitus1.000.291.000,331.00d. Infeksi Saluran Kemih1.000.051.000,051.005) Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit2.000.43%2.000,43%2.00Skor Kinerja Mutu Klinik12.0012.0012.00

C. KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT1) Pembinaan Kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan Lain1.00Program1.00Program1.00Yanmed2) Penyuluhan Kesehatan 1.00Program1.00Program1.00Humas3) Rasio Tempat Tidur Kelas III2.00565,78%2.00611,79%2.00Skor Kinerja Kepedulian Kepada Masyarakat4.004.004.00

D. KEPUASAN PELANGGAN1) Penanganan Pengaduan/Komplain1.00100%1.00100%1.00HUMAS2) Kepuasan Pelanggan1.0085%0.8586%0.86Skor Kinerja Kepuasan Pelanggan2.001.851.86E. KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN 1) Kebersihan Lingkungan 2.0010.0002.0010.0002.00SANITASI2) Proper Lingkungan 1.00BIRU0.60BIRU0.60Skor Kinerja Kepedulian Terhadap Lingkungan3.002.602.60 Total Skor Kinerja Mutu & Manfaat Kpd Masyarakat34.0033.4533.46Total Skor Kinerja Aspek Pelayanan (B)69.0056.4562.71Total Skor Kinerja (A) + (B)99.0075.7082.46

1008788.51

Sheet3

Peta Strategik

No.Inisiatif StrategisIndikator Kinerja UtamaProgram Kerja StrategisBaseline20201Terwujudnya SDM yang berdaya saing dan terapresiasi dengan baik.1.A. Persentase staf yang bekinerja ekselen.1.A1.Pengembangan program pemantauan OPPE berbasis IT.1.B.Jumlah staf yang mendapatkan penghargaan nasional maupun internasional1.B1.Peningkatan kompetensi penulisan karya ilmiah berskala internasional.1.C.Tingkat kepuasan karyawan.1.C1.Mengembangkan system Identifikasi kinerja.1.C2.Reward dan Konsekuensi.2Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas, efektif, efisien dan ramah lingkungan.2.A.Persentase sarana prasarana layak fungsi optimal.2.A1.Pengembangan sarana dan prasarana secara optimal.2.A2.Maksimalisasi penggunaan sarana prasarana.2.B.Persentasi keluhan sarana prasarana yang ditindak lanjuti.2.B1.Sistem penilaian resiko pre maintenance sarana prasarana.3Terwujudnya sistem informasi terintegrasi3.A.Capaian target pengembangan IT Rumah Sakit.3.A1.Pemenuhan sarana dan prasarana IT.3.A2.Pelatihan SDM yang terkait dengan pengembangan IT.3.B.Kepuasan stakeholders terhadap sistem informasi RS3.B1.Evaluasi implementasi IT.3.C.Tingkat pemanfaatan SIMRS3.C1.Peningkatan pemanfaatan IT.3.D.Persentase pemenuhan permintaan data SIMRS untuk penelitian.3.D1.Internalisasi seluruh komponen RS untuk mendokumentasikan seluruh aktifitas pelayanan dan manajemen kedalam sistem informasi secara baik dan benar.3.D2.Pengembangan program pengolah data.4Terwujudnya budaya organisasi yang dinamis.4.A.Indeks Budaya PIKKO4.A1.Penguatan prilaku utama nilai-nilai PIKKO5Terwujudnya pelayanan berbasis teknologi informasi5.A.Tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pasien.5.A1.Konsep pelayanan pasien berbasis teknologi.5.A2.Peningkatan pengguanaan EMR.5.B.Jumlah pelayanan dan pendidikan jarak jauh.5.B1.Pengembangan telemedicine.6Terwujudnya pelayanan RS berbasis akademik.6.A.Jumlah PPK yang dievaluasi.6.A1.Pengembangan PPK.6.B.Jumlah penelitian translational.6.B1.Pengembangan pelayanan berdasarkan hasil penelitian.7Terwujudnya pelayanan kolaboratif yang unggul.7.A.Jumlah pelayanan unggulan yang ditangani secara kolaboratif.7.A.1.Pengembangan konfrensi kasus unggulan berbasis digital.7.A2.Pengembangan sarpras terkait dengan program unggulan.8Terwujudnya pelayanan berbasis people centered care.8.A.Capaian pelayanan berorientasi people centered care.8.A1.Program keselamatan pasien.8.A2.Program hospital safety.8.A3.Program Budaya keselamatan.9Terwujudnya pelayanan respirasi kolaboratif yang excellen.9.A.Persentase kasus sulit respirasi yang ditangani melalui Multi Disciplinary Team.9.A1.Pengembangan MDT internal (jenis penyakit, sarana prasarana, peningkatan partisipasi) dan eksternal dengan RS jejaring (teleconference atau memberikan ekspertise rutin di MDT RS jejaring) untuk meningkatkan rujukan.9.A2.Perluasan kerjasama dengan pusat-pusat respirasi luar negeri.9.A3.Pendidikan berkelanjutan untuk SDM yang terkait.10Terwujudnya pusat penelitian dan inovasi dibidang respirasi10.A.Peningkatan jumlah penelitian internal di bidang respirasi.10.A1.Peningkatan kapasitas peneliti internal.10.A2.Program apresiasi peneliti.10.B.Jumlah penelitian respirasi multi center.10.B1.Membangun kerjasama dengan berbagai lembaga yang ternama.10.B2.Pemasaran penelitian multi center di dalam dan di luar rumah sakit.10.C.Jumlah karya ilmiah yang di publikasikan dalam jurnal terakreditasi.10.C1.Peningkatan kapasitas penulisan karya ilmiah.10.C2.Terbentuknya International Relation Office.10.C3.Program teleconference.10.D.Jumlah inovasi Pelayanan di Bidang Respirasi.10.D1.Apresiasi inovasi pelayanan terapan.11Terwujudnya pusat pendidikan dan pelatihan kedokteran dan kesehatan.11.A.Jumlah program pendidikan dengan dukungan teknologi terkini.11.A1.Pengembangan jaringan internet.11.A2.Pengembangan SDM.11.A3.Pengembangan sarana dan prasarana.11.B.Jumlah Modul Pendidikan dan Pelatihan kedokteran dan kesehatan.11.B1.Pengembangan Modul Pendidikan dan pelatihan.11.C.Persentase staf pendidik yang ekselen.11.C1.Pengembangan kompetensi staf pendidik.11.D.Jumlah Pelatihan yang terakreditasi.11.D1.Pemenuhan standar akreditasi pelatihan.11.E.Jumlah kerjasama pelatihan dengan lembaga nasional/internasional.11.E1.Pengembangan Kerjasama Pelatihan Internasional.12Terwujudnya peningkatan kesejahteraan karyawan.12.A.Tingkat kenaikan penghasilan karyawan.12.A1.Program remunerasi yang kompetitif.12.B.Tersusunnya pada karir dan sistim bimbingan karir.12.B1.Program pengembangan dan perencanaan karir.13Terwujudnya citra RS kelas dunia13.A.Jumlah Penghargaan/Pengakuan Internasional yang terima secara institusional.13.A1.Pendorong utama Eliminasi TB 2030 di Indonesia.13.A2.Akreditasi Rumah sakit Internasional.13.B.Jumlah institusi kelas dunia yang bekerjasama dalam penelitian, pendidikan dan pelatihan.13.B1.Penelitian bersama dengan institusi berkelas dunia.13.B2.Seminar/workshop/simposium yang diselenggarakan bersama dengan institusi berkelas dunia.13.C.Jumlah pelayanan respirasi kelas dunia.13.C1.Penelitian unggul berkelas dunia.13.C2.Marketing communication untuk layanan yang unggul.14Terwujudnya kepuasan stakeholders eksternal.14.A1.Tingkat kepuasan stakeholder14.A1.Pencapaian kepuasan pelanggan sesuai standar international.15Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi baiya.15.A.Persentase kenaikan POBO.15.A1.Tata kelola keuangan berbasis teknologi informasi.15.A2.Peningkatan Cost Awareness.15.B.Persentase kenaikan Revenue RS15.B1.Peningkatan Pendapatan Rumah Sakit.15.B2.Perhitungan tarif yang mempertimbangkan unit cost.15.B3.Optimalisasi pendapatan dalam program JKN.

KPI 2021

No.KPIBaseline20201Persentase staf yang bekinerja ekselen.75%2Jumlah staf yang mendapatkan penghargaan nasional maupun internasional223Tingkat kepuasan karyawan.86%4Persentase sarana prasarana layak fungsi optimal.80%5Persentasi keluhan sarana prasarana yang ditindak lanjuti.91%6Capaian target pengembangan IT RS100%7Kepuasan stakeholders terhadap sistem informasi RS85%8Tingkat pemanfaatan SIM RS85%9Presentase pemenuhan permintaan data SIMRS untuk penelitian95%10Indeks Budaya PIKKO75%11Tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pasien.85%12Jumlah pelayanan dan pendidikan jarak jauh.613Jumlah PPK yang dievaluasi.514Jumlah penelitian translational.1615Jumlah pelayanan Unggulan yang ditangani secara kolaboratif.216Capaian pelayanan berorientasi people centered care.617Presentase kasus sulit respirasi yang ditangani melalui multi Discipinry Team85%18Presentase kasus respirasi tersier yang dirujuk ke RSUP Persahabatan70%19Persentase kasus respirasi yang ditangani secara kolaboratif70%20Peningkatan jumlah penelitian internal5%21Jumlah inovasi pelayanan dibidang respirasi122Jumlah penelitian respirasi multi center123Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi1224Jumlah program pendidikan dengan dukungan teknologi terkini125Jumlah Modul Pelatihan kedokteran dan kesehatan1226Peserta staf pendidikan yang ekselen87%27Jumlah Pelatihan yang terakreditasi1028Jumlah kerjasama pelatihan dengan lembaga nasional/internasional129Tersusunnya pola karir dan sistem bimbingan karir40%30Jumlah Penghargaan / Pengakuan Internasional yang diterima secara institusional131Jumlah institusi kelas dunia yang bekerjasama dalam penelitian, pendidikan dan pelatihan 232Jumlah pelayanan respirasi kelas dunia133Tingkat kepuasan stakeholder86%34Persentase kenaikan POBO70%35Persentase kenaikan Revenue9,50%

AsetSarana dan Prasarana

NoKeterangan (Beginning Balance) per 01/01/2020Penambahan(Ending Balance) Per 30/6/2020Harga Perolehan1Tanah3,446,594,430,000-3,446,594,430,0002Mesin & Peralatan452,746,472,08930,367,666,493483,114,138,5823Gedung dan Bangunan359,853,991,7451,906,260,339361,760,252,0844Jalan dan Irigasi6,560,926,193-6,560,926,1935Asset Tetap Lainnya39,879,643,168-39,879,643,1686Konstruksi dalam pengerjaan1,772,065,166(126,899,473)1,645,165,6937Akumulasi Penyusutan Asset Tetap(302,410,816,633)(40,944,849,982)(343,355,666,615)Sub Jumlah4,004,996,711,728(8,797,822,623)3,996,198,889,105

Indikator 2021

No.Indikator Penilaian KinerjaTarget Skor2019 (Audited)2020 (Real s/d Juni)2020 (Prognosa)Proyeksi 2021HaperNilaiHaperNilaiHaperNilaiHaperNilai

A. ASPEK KEUANGAN1 Rasio Keuangana. Rasio Kas (Cash Ratio)2.2539,15%0.50161,82%1.2545.45%0.5037,54%0.50b. Rasio Lancar (Current Ratio)2.7575,00%0.75299,18%1.25209.43%0.75171,91%0.75c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period)2.2575 Hari0.7519 Hari2.2569 Hari0.7565 Hari0.75d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)2.2511,11%1.254,50%0.5014.84%1.2518,10%1.75e. Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)2.254,61%1.753,86%1.25-0.78%0.00-0,98%0.00f. Imbalan Ekuitas (Return On Equity)2.254,98%1.454,16%1.45-0.70%0.00-0,96%0.00g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)2.2533,40 Hari2.2533 Hari2.2534 Hari2.2533 Hari2.25h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2.7595,48%2.75108,80%2.7580,96%2.7586,78%2.75

Skor Kinerja Rasio Keuangan 19.0011.4512.958.258.75

2Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUa. Rencana Bisnis dan Anggaran ( RBA ) Definitif2.00Haper / Kondisi dari masing-masing variable dapat dilihat pada Lampiran2.00Haper / Kondisi dari masing-masing variable dapat dilihat pada Lampiran2.00Haper / Kondisi dari masing-masing variable dapat dilihat pada Lampiran2.00Haper / Kondisi dari masing-masing variable dapat dilihat pada Lampiran2.00b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ( SAK )2.001.902.002.002.00c. SP3B BLU2.002.002.002.002.00d. Tarif Layanan1.001.001.001.001.00e. Sistem Akuntansi1.001.001.001.001.00f. Persetujuan Rekening0.50.500.50.50.5g. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas0.50.500.50.50.5h. SOP Pengelolaan Piutang0.50.500.50.50.5i. SOP Pengelolaan Utang0.50.500.50.50.5j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa0.50.500.50.50.5k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris0.50.500.50.50.5 T O T A LSkor Kinerja Kepatutan PK BLU11.0010.9011.0011.0011.00Total Skor Kinerja Aspek Keuangan (A)30.0022.3523.9519.2519.75No.Indikator Penilaian KinerjaTarget Skor2019 (Audited)2020(Real s/d Juni)2020(Prognosa)Proyeksi 2021HaperNilaiHaperNilaiHaperNilaiHaperNilai

B. PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS1Aspek Layanan1) Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan 2.001,06 kunj2.000,88 kunj0.750,96 kunj1.251,43 kunj2.002) Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat 2.001,07 kunj1.500,52 kunj0.000,62 kunj0.000,89 kunj0.503) Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap2.000,98 hp1.250,35 hp0.000,50 hp0.000,67 hp0.004) Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2.001,05 pemrk1.500,82 pemrk0.000,59 pemrk0.001,10 pemrk2.005) Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2.001,07 pemrk1.501,03 pemrk1.501,00 pemrk1.501,10 pemrk2.006) Pertumbuhan Operasi2.001,02 TO1.500,54 TO0.000,67 TO0.000,97 TO1.257) Pertumbuhan Rehab Medik 2.001,15 pemrk2.000,77 pemrk0.000,79 pemrk0.001,18 pemrk2.008) Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran2.001,16 psrt2.000,73 psrt0.000,95 psrt1.251 psrt1.50KOMKORDIK9) Pertumbuhan Penelitian Yang Di Publikasikan2.001,13 pnlt2.000,00 pnlt0.001,1 pnlt2.001,1 pnlt2.00DIKLIT T O T A LSkor Kinerja Pertumbuhan Produktifitas18.0015.252.256.0013.25

B. EFEKTIFITAS PELAYANAN1) Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan 2.0080.01%2.0091,49%2.0093,78%2.0095,65%2.002) Pengembangan Rekam Medik 2.0095.81%2.0085,87%2.0088,02%2.0090%2.003) Angka Pembatalan Operasi2.000.53%2.000,36%2.000,28%2.000,27%2.004) Angka Kegagalan Hasil Radiologi2.000.45%2.000,00%2.000,00%2.000,00%2.005) Penulisan Resep sesuai Formularium2.0091,27%2.0099,53%2.0099,60%2.0099,70%2.006) Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium2.000.43%2.000,00001%2.000,00001%2.000,00001%2.007) Bed Occupancy Rate ( BOR )2.0061,08%1.5053,98%1.0087,51%1.50118,29%0.50Skor Kinerja Efektifitas Pelayanan14.0013.5013.0013.5012.50

C. PERSPEKTIF PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN1) Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,19 Jam1.000,03 Jam0.250,08 Jam1.000,8 Jam1.00Diklit2) Persentase Dokter Pendidik Klinis Yang Mendapat TOT1.0095.00%1.0098.00%1.00100.00%1.00100.00%1.00KOMKORDIK3) Program Reward Dan Punishment1.00Program1.50Program1.50Program1.50Program1.50SDMSkor Kinerja Pertumbuhan Pembelajaran2.003.502.753.503.50Total Skor Kinerja Aspek Layanan34.0032.2518.0023.0029.25

No.Indikator Penilaian KinerjaTarget Skor2019 (Audited)2020 (Real s/d Juni)2020 (Prognosa)Proyeksi 2021HaperNilaiHaperNilaiHaperNilaiHaperNilai

2. MUTU DAN MANFAAT BAGI MASYARAKATA. MUTU PELAYANAN1) Emergency Response Time Rate2.002,16 menit2.002,24 menit2.001.82 menit2.002,03 menit2.002) Waktu Tunggu Rawat Jalan2.0025.75 menit2.0045,5 menit1.5037,44 menit1.5045,47 menit1.503) Length of Stay (LOS)2.005,49 hari2.007,38 menit2.005,51 menit2.005,58 menit2.004) Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi2.0014,97 menit1.5015,88menit1.0015 menit1.5014,45 menit1.505) Waktu Tunggu Sebelum Operasi2.000,92 hari2.0010,67 hari2.0012 hari2.0011 hari2.006) Waktu Tunggu Hasil Laboratorium2.001,01 jam2.001,24 jam2.001,15 jam2.001 jam2.007) Waktu Tunggu Hasil Radiologi2.001,16 jam2.001.14 jam2.00≤ 1 jam2.00≤ 1 jam2.00Skor Kinerja Mutu Pelayanan14.0013.5012.5013.0013.00

B. MUTU KLINIK1) Angka Kematian di Gawat Darurat2.000,01%2.000,01%2.000.01%2.000,01%2.002) Angka Kematian / Kebutaan ≥ 48 jam2.004,16%2.007,18%2.0010,74%2.009,89%2.003) Post Operative Death Rate2.000.00%2.000.00%2.000.00%2.000,00%2.004) Angka Infeksi Nosokomial 4.004.004.000.004.000,004.00a. Infeksi Luka Operasi 1.000,16%1.000.241.000.201.000,211.00b. Infeksi Jarum Infus1.000,60%1.000.161.000.151.000,151.00c. Decubitus1.000,06%1.000.001.000.291.000,331.00d. Infeksi Saluran Kemih1.000.00%1.000.051.000.051.000,051.005) Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit2.001,12%1.500.432.000.43%2.000,43%2.00Skor Kinerja Mutu Klinik12.0011.5012.0012.0012.00

C. KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT1) Pembinaan Kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan Lain1.00Program1.00Program1.00Program1.00Program1.00Yanmed2) Penyuluhan Kesehatan 1.00Program1.00Program0.50Program1.00Program1.00Humas3) Rasio Tempat Tidur Kelas III2.0061,88%2.0092,56%2.00565,78%2.00611,79%2.00Skor Kinerja Kepedulian Kepada Masyarakat4.004.003.504.004.00

D. KEPUASAN PELANGGAN1) Penanganan Pengaduan/Komplain1.00100%1.00100%1.00100%1.00100%1.00HUMAS2) Kepuasan Pelanggan1.0084%0.8488%0.8885%0.8586%0.86Skor Kinerja Kepuasan Pelanggan2.001.841.881.851.86E. KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN 1) Kebersihan Lingkungan 2.0010.0002.0010.0002.0010.0002.0010.0002.00SANITASI2) Proper Lingkungan 1.00BIRU0.60BIRU0.60BIRU0.60BIRU0.60Skor Kinerja Kepedulian Terhadap Lingkungan3.002.602.602.602.60 Total Skor Kinerja Mutu & Manfaat Kpd Masyarakat34.0033.4432.4833.4533.46Total Skor Kinerja Aspek Pelayanan (B)69.0065.6950.4856.4562.71Total Skor Kinerja (A) + (B)99.0088.0474.4375.7082.4610085.2481.328788.51

Data Dukung

Komite Koordinasi Pendidikan dan Penelitian (Komkordik)

No.Indikator Penilaian KinerjaTarget Skor2018 (Audited)2019 (Real s/d Juni)2019 (Prognosa)Proyeksi 2020HaperNilaiHaperNilaiHaperNilaiHaperNilai1Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran2.001,14 psrt2.00komkordik2Persentase Dokter Pendidik Klinis Yang Mendapat TOT1.0098,25%1.00Instalasi Pelayanan Humas dan PemasaranNo.Indikator Penilaian KinerjaTarget Skor2018 (Audited)2019 (Real s/d Juni)2019 (Prognosa)Proyeksi 2020HaperNilaiHaperNilaiHaperNilaiHaperNilai1Penanganan Pengaduan/Komplain1.00100%1.00HUMAS2Kepuasan Pelanggan1.0084%0.84

Bagian Sumber Daya ManusiaNo.Indikator Penilaian KinerjaTarget Skor2018 (Audited)2019 (Real s/d Juni)2019 (Prognosa)Proyeksi 2020HaperNilaiHaperNilaiHaperNilaiHaperNilai1Program Reward Dan Punishment1.00Program1.00SDM

Instalasi Sanitasi dan PertamananNo.Indikator Penilaian KinerjaTarget Skor2018 (Audited)2019 (Real s/d Juni)2019 (Prognosa)Proyeksi 2020HaperNilaiHaperNilaiHaperNilaiHaperNilaiE. KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN 1Kebersihan Lingkungan 2.0010.0002.00SANITASI2Proper Lingkungan 1.00BIRU0.60

Bagian Pendidikan dan Penelitian (Diklit)

No.Indikator Penilaian KinerjaTarget Skor2018 (Audited)2019 (Real s/d Juni)2019 (Prognosa)Proyeksi 2020HaperNilaiHaperNilaiHaperNilaiHaperNilai1Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan1.001,49 Jam1.001,70 Jam2.001,07 Jam1.001,75 Jam2.002Pertumbuhan Penelitian Yang Di Publikasikan2.001,88 pnlt2.00Instalasi Pelayanan Humas dan PemasaranNo.Indikator Penilaian KinerjaTarget Skor2018 (Audited)2019 (Real s/d Juni)2019 (Prognosa)Proyeksi 2020HaperNilaiHaperNilaiHaperNilaiHaperNilai11) Pembinaan Kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan Lain1.00Program1.0022) Penyuluhan Kesehatan 1.00Program1.00

Vol 2020Realisasi Volume KegiatanSemester I Tahun 2020

NOURAIANVOLUMEPrognosa 2020Proyeksi 2021SMT 1 - 2019SMT 1 - 2020IRAWAT JALAN1Kunjungan IRJ1325751005383448963966302Kunjungan Griya Puspa10503525316426188903Kunjungan IPMT12882362121048242054Kunjungan Poli Anestesi272762698723100315Kunjungan Radioterapi5199534814956171996Kunjungan IGD1817994803107535736Sub Jumlah 18206513050943712450269365568.600000000115.000000IIRAWAT INAP1Akomodasi (termasuk bayi)79144478642752253165092Visite90137667293837094412653Konsultasi534655983219037019Sub Jumlah 174627120191691124794793103668.615.000000IIITINDAKAN MEDIK NON OPERATIF1Rawat Jalan1658621153916669777670242IGD41867219701263281452773Griya Puspa127295948594868404Rawat Inap10820380595463422532935Sub Jumlah32866122390412626751452076.25189401.2515.000000IVTINDAKAN MEDIK OPERATIF1Tindakan Operasia. ODC Kemo127861031446585357b. OK IBS4440206169938042c. OK IGD99198324662836d. VK1000Jumlah tindakan operasi182171335814117162352Tindakan Anestesia. OK IBS6726136747145421b. OK IGD124980322602599c. VK0000jumlah tindaka anestesi7975217069748020Sub Jumlah261921552821091242553163.6515.000000V PENUNJANG MEDIK1CSSD/Sterilisasi-2CT Scan6041983Laboratorium Patologi Klinik68,03733,3124Laboratorium Patologi Anatomi6574795Laboratorium Mikrobiologi (TB + Non TB)2,6973,7126Pemulasaraan Jenasah7801437Radio Diagnostik (tanpa CT Scan)3,8632,2168Radioterapi9Rehabilitasi Medik10Labu darah1,73755711HemodialisaSub Jumlah7837540617000ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!

Tempat Tidur

NORUANG RAWAT JUMLAH TTKELAS PERAWATANIIIIIIKHUSUSIICU/NICU(ISOLASI TENGAN NEGATIF)ICU RASMIN1212ICU TULIP66NICU55IIIGD (ISOLASI TENGAN NEGATIF)1. TULIP LT. 125252. TULIP LT. 21313IIIPERAWATAN (ISOLASI TENGAN NEGATIF)1. PINERE12122. SOKA BAWAH12123. MELATI ATAS 18184. MELATI BAWAH18185. MAWAR ATAS18185. MAWAR BAWAH20206. BAUGENVILE ATAS997. BAUGENVILE BAWAH88IV PERINA (ISOLASI)88VCEMPAKA NON COVID224612KAPASITAS20610761281

UnggulanBelum UpdateNoKegiatanRBA1Layanan Unggulan1Video Assisted Thoracocopic Surgery (VATS)2Pediathoracic Surgery3Airway Surgery4Endovascular Surgery5UPDT6TB-MDR Anak Terpadu7Bronchoscopy Anak8Klinik Gangguan Tidur 9Klinik Berhenti Merokok10Pelayanan TB Paru11Human Performance Laboratorium12Isolasi Pneumonia Viral13Pulmonologi Intervensi Diagnostik dan Terapeutik14Respiratory Intensive Care15Pusat Simulsi Respirasi16Onkologi Thorax Terpadu17Pusat Layananan Laser Dermatologi dan Fototerapi18Onkologi Kepala Leher Terpadu19Screening Pendengaran20Dento Maxillo Facial Centre21Radiologi Intervensi22Garden Outdoor-based Cardiorespiaratory Exercise

2Roadmap 2020Riset bersamaRiset bersamaReset BersamaVisi dan Misi 2020 Tercapai

5 PROGBelum UpdateNo 5 Program PrioritasRSUP Persahabatan201920201Standar Life Saving (IGD, ICU, Isolasi, dll)Optimalisasi Sistem IGD Terpadu2Revenue CenterPeningkatan dan pengembangan pelayanan sistem marketing3InfrastukturPenenuhan sar-pras pelayanan kasus tersierPengembangan fisik 4UnggulanPengembangan riset TB MDRPengembangan Riset Kasus PPOK dan publikasiPengembangan modul respirasi terintegrasiProgram Advokasi dan kerjasama rujukan respirasi nasional5CanggihPengembangan dan peningkatan maturitas ITPengembangan kualitas dan kuantitas dosen klinis dan sar-prasProgram insentif publikasi nasional/internasionalJumlah11 Program

Sheet3Indikator Penilaian KinerjaTarget Skor2017 (Audited)2018 (Real s/d Juni)2018 (Prognosa)Proyeksi 2019Total Skor Kinerja Aspek Keuangan 30.0018.80Tingkat Kinerja Tinggi "AA"17.75Tingkat Kinerja Tinggi "A"19.90Tingkat Kinerja Tinggi "AA"20.40Tingkat Kinerja Tinggi "AA"Total Skor Kinerja Aspek Pelayanan & Mutu70.0066.4463.5767.1068.11Total Skor Kinerja 100.0085.2481.3287.0088.513018.817.7519.920.4Tingkat Kinerja Tinggi "AA"

Sheet1

HaperNilaiHaperNilaiHaperNilaiHaperNilai

A. ASPEK KEUANGAN

1 Rasio Keuangan

a. Rasio Kas (Cash Ratio)2.2539,15%0.50161,82%1.2545.45%0.5037,54%0.50

b. Rasio Lancar (Current Ratio)2.7575,00%0.75299,18%1.25209.43%0.75171,91%0.75

c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period)2.2575 Hari0.7519 Hari2.2569 Hari0.7565 Hari0.75

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)2.2511,11%1.254,50%0.5014.84%1.2518,10%1.75

e. Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)2.254,61%1.753,86%1.25-0.78%0.00-0,98%0.00

f. Imbalan Ekuitas (Return On Equity)2.254,98%1.454,16%1.45-0.70%0.00-0,96%0.00

g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)2.2533,40 Hari2.2533 Hari2.2534 Hari2.2533 Hari2.25

h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2.7595,48%2.75108,80%2.7580,96%2.7586,78%2.75

Skor Kinerja Rasio Keuangan 19.0011.4512.958.258.75

2Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU

a. Rencana Bisnis dan Anggaran ( RBA ) Definitif2.002.002.002.002.00

b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ( SAK )2.001.902.002.002.00

c. SP3B BLU2.002.002.002.002.00

d. Tarif Layanan1.001.001.001.001.00

e. Sistem Akuntansi1.001.001.001.001.00

f. Persetujuan Rekening0.50.500.50.50.5

g. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas0.50.500.50.50.5

h. SOP Pengelolaan Piutang0.50.500.50.50.5

i. SOP Pengelolaan Utang0.50.500.50.50.5

j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa0.50.500.50.50.5

k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris0.50.500.50.50.5

T O T A LSkor Kinerja Kepatutan PK BLU11.0010.9011.0011.0011.00

Total Skor Kinerja Aspek Keuangan (A)30.0022.3523.9519.2519.75

2020 (Real s/d Juni)2020 (Prognosa)Proyeksi 2021

Haper /

Kondisi dari

masing-

masing

variable

dapat dilihat

pada

Lampiran

Haper /

Kondisi dari

masing-

masing

variable

dapat dilihat

pada

Lampiran

Haper /

Kondisi dari

masing-

masing

variable

dapat dilihat

pada

Lampiran

Haper /

Kondisi dari

masing-

masing

variable

dapat dilihat

pada

Lampiran

2019 (Audited)

No.Indikator Penilaian Kinerja

Target

Skor

HaperNilai

B. PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS

1Aspek Layanan

1) Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan 2,000,96 kunj1,25

2) Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat 2,000,62 kunj0,00

3) Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap2,000,50 hp0,00

4) Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,000,59 pemrk0,00

5) Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,001,00 pemrk1,50

6) Pertumbuhan Operasi2,000,67 TO0,00

7) Pertumbuhan Rehab Medik 2,000,79 pemrk0,00

8) Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran2,000,95 psrt1,25

9) Pertumbuhan Penelitian Yang Di Publikasikan2,001,1 pnlt2,00

T O T A LSkor Kinerja Pertumbuhan Produktifitas18,006,00

B. EFEKTIFITAS PELAYANAN

1) Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan 2,0093,78%2,00

2) Pengembangan Rekam Medik 2,0088,02%2,00

3) Angka Pembatalan Operasi2,000,28%2,00

4) Angka Kegagalan Hasil Radiologi2,000,00%2,00

5) Penulisan Resep sesuai Formularium2,0099,60%2,00

6) Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium2,000,00001%2,00

7) Bed Occupancy Rate ( BOR )2,0087,51%1,50

Skor Kinerja Efektifitas Pelayanan14,0013,50

C. PERSPEKTIF PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN

1) Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 0,08 Jam1,00

2) Persentase Dokter Pendidik Klinis Yang Mendapat TOT1,00100,00%1,00

3) Program Reward Dan Punishment1,00Program1,50

Skor Kinerja Pertumbuhan Pembelajaran2,003,50

Total Skor Kinerja Aspek Layanan34,0023,00

No.Indikator Penilaian Kinerja

Target

Skor

2020(Prognosa)

Sheet1

Sheet2No.Indikator Penilaian KinerjaTarget Skor2020 (Prognosa)Proyeksi 2021HaperNilaiHaperNilai

A. ASPEK KEUANGAN1 Rasio Keuangana. Rasio Kas (Cash Ratio)2.2545.45%0.5037,54%0.50b. Rasio Lancar (Current Ratio)2.75209.43%0.75171,91%0.75c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period)2.2569 Hari0.7565 Hari0.75d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Ass