BAB II PERJANJIAN KINERJA -...

LKj IP Dinas Pekerjaan Umum Kab. Temanggung 2016 11

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya

yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja

(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga

mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja

aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan

dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,

evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima

amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala

Dinas Pekerjaan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2016 telah


melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk

mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung telah melaksanakan 22

program dan 129 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten

Temanggung sebesar Rp 188.051.862.350,00.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara

Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara

kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Temanggung dengan Bupati Temanggung Tahun 2016,

secara lengkap tercantum pada Tabel 1 .


Tabel II.1

Pengukuran Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

Meningkatnya Sarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Memadai

1. Persentase jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat;

2. Persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman;

3. Persentase jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan Kecepatan Rencana;

4. Persentase jalan yang kondisi baik;

5. Persentase jembatan yang kondisi baik;

6. Persentase tersedianya alat berat dengan kondisi baik.

76 %

76 %

76 %

76 %

84 %

80 %

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Sumber Daya Air

1. Tersedianya air irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada;

2. Persentase pembangunan jaringan irigasi partisipatif;

3. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan.

75 %

5,55 %

40,3 %

Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Melalui Ketersediaan Bangunan Instansi Pemerintah

1. Tersedianya bangunan gedung kantor kecamatan yang memadai.

1 unit

Meningkatnya Pengelolaan Persampahan

1. Cakupan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan (TPST 3R);

2. Proporsi sampah terangkut terhadap produksi sampah se-Kab. Temanggung;

3. Proporsi sampah terangkut terhadap produksi sampah Ibukota Kabupaten (Kecamatan Temanggung);

4. Proporsi sampah terangkut /tertangani terhadap produksi sampah perkotaan (Ibukota kecamatan se-Kab. Temanggung).

9,8 %

13,5 %

85 %

60 %


Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral

1. Terbangunnya sumber energi alternatif terbarukan.

6 unit

Meningkatnya Rumah Sehat dan Layak Huni

1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni;

2. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan;

3. Cakupan layanan air minum yang layak;

4. Cakupan sanitasi pemukiman yang layak

5. Cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota;

6. Cakupan lingkungan yang Sehat dan aman yang didukung dengan prasarana dan sarana umum.

95,56 %

25,42 %

88,1 %

76,1 %

7,5 %

52 %

Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana

1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten;

2. Tingkat Waktu Tanggap (response time rate);

3. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi;

4. Rasio mobil pemadam kebakaran di atas 3.000 - 5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

60 %

80 %

90 %

90 %

Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya

1. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) beserta rencana rincinya (PERDA);

2. Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RT/RW beserta rencana rinci;

3. Telayaninya masyarakat dalam pengurusan ijin pemanfaatan ruang;

4. Cakupan pemanfaatan ruang sesuai Peruntukannya;

5. Cakupan tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang Pelanggaran di bidang penataan ruang;

3

100 %

100 %

100 %

100 %


6. Tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik pada skala kawasan/kota;

7. Cakupan tersedianya Jalur pedestrian;

8. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;

9. Sewa mesin gilas; 10. Sewa tanah lambiran sungai; 11. Sewa tempat reklame; 12. Retribusi IMB perumahan; 13. Penjualan drum bekas; 14. Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik; 15. Penyediaan jasa kebersihan

dan perizinan kendaraan dinas/operasional;

16. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

17. Penyediaan alat tulis kantor; 18. Penyediaan barang cetakan dan

pengadaan; 19. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor;

20. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

21. Penyediaan makanan dan minuman;

22. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;

23. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;

24. Jasa pelayanan perkantoran.

30 %

16.7 %

Rp 800.000.000.00

Rp 70.000.000.00 Rp 3.500.000.00 Rp 60,000,000.00

Rp 1,250,000,000.00 Rp 10,000,000.00

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun


PROGRAM ANGGARAN (Rp) KETERANGAN

[1] [2] [3]

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.599.687.200

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 277.832.600 Sumber Anggaran dari APBD

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 139.918.800 Sumber Anggaran dari APBD

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 36.090.000 Sumber Anggaran dari APBD

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 53.001.700 Sumber Anggaran dari APBD

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.670.000 Sumber Anggaran dari APBD

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 105.750.000 Sumber Anggaran dari APBD

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 4.320.000 Sumber Anggaran dari APBD

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 49.150.000 Sumber Anggaran dari APBD

10 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 72.645.000 Sumber Anggaran dari APBD

11 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 14.025.000 Sumber Anggaran dari APBD

12 Jasa Pelayanan Perkantoran 631.392.500 Sumber Anggaran dari APBD

13 Pengolahan Data dan Monev Infrastruktur Pekerjaan Umum 47.070.000 Sumber Anggaran dari APBD


14 Penyusunan SPM Pekerjaan Umum 32.821.200 Sumber Anggaran dari APBD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.839.042.900

1 Pembangunan Gedung Kantor

1. Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Parakan 2.172.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

2. Pembangunan Balai Kelurahan Parakan Kauman 900.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

3. Rehabilitasi Balai Kelurahan Kranggan 532.500.000 Sumber Anggaran dari APBD

4. Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Manggong 900.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

5. Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kranggan 2.172.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

6. Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Kantor Kec. Kranggan 50.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

7. Konsultan Perencana Rehabilitasi Balai Kel. Parakan Kauman, Gedung Kantor Kel.

Kranggan dan Pembangunan Gedung Kantor Kel. Manggong

50.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

8. Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Kantor Kec. Parakan dan Rehabilitasi

Balai Kel. Parakan Kauman


9. Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Kantor Kec. Kranggan dan

RehabilitasiGedung Kantor Kelurahan Kranggan


10. Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Manggong 15.000.000 Sumber Anggaran dari APBD


2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 832.043.200 Sumber Anggaran dari APBD

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 52.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 28.750.000 Sumber Anggaran dari APBD

5 Pemeliharaan Gedung Pemerintah Daerah 996.305.350 Sumber Anggaran dari APBD

Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur 75.464.000

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 75.464.000 Sumber Anggaran dari APBD

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 Pembangunan Jalan

1. Pembangunan Jalan Pakisdadu - Candiumbul 730.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

2. Pembangunan Jalan Malebo - Gemawang 700.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

3. Pembangunan Jalan Tretep - Nglarangan 791.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

4. Pembangunan Jalan Gandon - Janggleng 500.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

5. Pembangunan Jalan Caturanom - Glapansari 670.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

6. Pembangunan Jalan Tegowanuh - Tremas 770.000.000 Sumber Anggaran dari APBD


7. Belanja Jasa Konsultan Pengawas 50.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

2 Perencanaan Pembangunan Jembatan 122.255.000 Sumber Anggaran dari APBD

3 Pembangunan Jembatan

1. Pembangunan Jembatan Kali Gintung Tembarak 2.100.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

2. Pembangunan Jembatan Kali Langit Desa Tegalrejo 1.978.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

3. Konsultan Pengawas 70.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

4 Peningkatan Jalan Kabupaten

1. Peningkatan Jalan Menggoro - Kemloko 350.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

2. Peningkatan Jalan Greges - Banaran 300.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

3. Peningkatan Jalan Traji - Gedongsari 850.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

4. Peningkatan Jalan Parakan - Wonosroyo 475.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

5. Peningkatan Jalan Sudikampir - Delok 475.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

6. Pembangunan Jalan Dakaran - Tlogopucang 500.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

7. Pembangunan Jalan Jombor - Karangtejo 370.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

8. Peningkatan Jalan Wonoboyo - Pringlegi Desa Tawangsari 750.000.000 Sumber Anggaran dari APBD


5 Perencanaan Peningkatan Jalan Kabupaten 248.852.000 Sumber Anggaran dari APBD


6 Perencanaan Pemeliharaan Jalan (DAK) 56.668.300 Sumber Anggaran dari APBD

7 Fasilitasi Peningkatan Jalan Maron - Kandangan (Lanjutan Ban Gub) 167.912.800 Sumber Anggaran dari APBD

8 Peningkatan Jalan Maron - Kandangan (Lanjutan) 1.700.000.000 Sumber Anggaran dari BANKEU

9 Fasilitasi Peningkatan Jalan Kandangan - Dakaran (Lanjutan Ban Gub) 215.161.600 Sumber Anggaran dari APBD

10 Peningkatan Jalan Kandangan - Dakaran (Lanjutan) 2.200.000.000 Sumber Anggaran dari BANKEU

11 Fasilitasi Pembangunan Jembatan Sungai Jambe Kel. Madureso 853.648.400 Sumber Anggaran dari APBD

12 Pembangunan Jembatan Sungai Jambe Kel. Madureso Kec. Temanggung 8.000.000.000 Sumber Anggaran dari BANKEU

13 Pembangunan Jembatan Sungai Kuas Kel. Walitelon Selatan Kec. Temanggung Kab

Temanggung (lanjutan)

2.200.000.000 Sumber Anggaran dari BANKEU

14 Peningkatan Jalan Sarbini dan Jalan Kartini 398.962.300 Sumber Anggaran dari APBD

15 Penataan Jalan Pahlawan Jalan Pahingan dan Sarana Prasarana 1.998.029.300 Sumber Anggaran dari APBD

16 Penyusunan DED Jalan Lingkar Temanggung 295.405.000 Sumber Anggaran dari APBD

17 Fasilitasi Jembatan Sungai Kuas Kel. Walitelon Selatan 219.974.000 Sumber Anggaran dari APBD

18 Penyusunan DED Underpass Jalan Penghubung Pasar Rejo Amartani 50.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

19 Pemeliharaan Jalan Kabupaten (DAK Publik)

1. Pemeliharaan Jalan Kabupaten pada Jalan Ngadisepi - Babadan 1.000.000.000 Sumber Anggaran dari APBD


2. Pemeliharaan Jalan Kabupaten pada Jalan Pingit - Wonokerso 1.000.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

3. Pemeliharaan Jalan Kabupaten pada Jalan Ngadirejo - Jumprit 979.170.000 Sumber Anggaran dari APBD

4. Pemeliharaan Jalan Kabupaten pada Jalan Kedu - Ngimbrang & Jurang - Salam Sari 1.100.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

5. Pemeliharaan Jalan Kabupaten pada Jalan Mojosari - Balesari 650.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

6. Pemeliharaan Jalan Kabupaten pada Jalan Kebraman - Gemawang 1.250.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

7. Pemeliharaan Jalan Kabupaten pada Jalan Pare - Nguwet 500.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

8. Pemeliharaan Jalan Kabupaten pada Jalan Wonoboyo - Campurejo 1.400.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

9. Pemeliharaan Jalan Kabupaten pada Jalan Larangan Luwok - Tretep 1.500.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

10. Pemeliharaan Jalan Kabupaten pada Jalan Dalam Kota Parakan 1.500.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

11. Pemeliharaan Jalan Kabupaten pada Jalan Dalam Kota Temanggung 1.500.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

12. Pemeliharaan Jalan Kabupaten pada Jalan Geneng - Maron 2.500.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

13. Pemeliharaan Jalan Kabupaten pada Jalan Pasar Hewan - Lungge 1.250.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

14. Pemeliharaan Jalan Kabupaten pada Jalan Kranggan - Kaloran 1.500.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

15. Pemeliharaan Jalan Kabupaten pada Jalan Bejen - Ngalian 1.500.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

16. Pemeliharaan Jalan Kabupaten pada Jalan Campurejo - Wates 2.250.000.000 Sumber Anggaran dari APBD



20 Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Kabupaten (DAK Publik)

1. Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten pada Jalan Kandangan - Tegong 2.000.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

2. Pemeliharaan Jalan Kabupaten pada Jalan Medono - Kepatran 2.000.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

3. Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten pada Jalan Jlamprang - Setugu 1.100.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

4. Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten pada Jalan Ngadirejo - Tegong 1.250.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

5. Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten pada Jalan Muntung - Jumo dan Margoyoso

- Krawitan

1.750.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

6. Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten pada Jalan Parakan - Bansari 1.500.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

7. Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten pada Jalan Madureso - Tembarak 1.500.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

8. Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten pada Jalan Rowoseneng - Kedawung 750.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

9. Peningkatan Kapasitas Jalan pada Jalan Plimbungan - Bansari 1.000.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

10. Peningkatan Kapasitas jalan Pada Jalan Manden - Gondangan dan Watukumpul -

Medari

1.700.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

11. Peningkatan Struktur Jembatan Kabupaten pada Jembatan Kali Sisih Kec.

Gemawang


12. Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Pada Jembatan Bono I Jembatan Bono II Desa

Margolelo Kandangan



13. Peningkatan Kapasitas Jalan Pada Jalan Kandangan - Dakaran 1.500.000.000 Sumber Anggaran dari APBD


21 Penunjang Pemeliharaan Jalan Kabupaten (DAK) 319.676.000 Sumber Anggaran dari APBD

22 Penunjang Kegiatan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan (DAK) 325.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

23 Fasilitasi DAK Kegiatan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Pada Kabupaten 96.100.000 Sumber Anggaran dari APBD

24 Fasilitasi DAK Kegiatan Pemeliharaan Jalan Kabupaten 96.100.000 Sumber Anggaran dari APBD

25 Penyusunan DED Jalan Lingkar Parakan Segmen II & Jalan Lingkar Temanggung Segmen I 500.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

26 Pemeliharaan Sarpras Kelurahan

1. Pemeliharaan Jalan Maron 325.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

2. Pemeliharaan Jalan Terminabuan dan Temanggung Utara 120.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

3. Pemeliharaan Jalan Jampirejo 400.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

4. Pemeliharaan Jalan Srimpi dan Cekelan 125.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

5. Pemeliharaan Jalan Suruh - Ngreco 150.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

6. Pemeliharaan Jalan Giyanti - Mungseng 400.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

7. Pemeliharaan Jalan Kavling Kendalsari 175.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

8. Pemeliharaan Jalan Sawahan 125.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

9. Pemeliharaan Jalan Janti - Butuh 125.000.000 Sumber Anggaran dari APBD


10. Pemeliharaan Jalan Bendo 90.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

11. Pemeliharaan Jalan Mungseng 300.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

12. Peningkatan Jalan Madureso dan Jl. TPS Madureso 200.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

13. Pemeliharaan Jalan Krikil 90.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

14. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kampung Geneng 125.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

15. Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Jampiroso, Lingkungan Sidemangan dan Talud

Pengaman Jalan Banyuurip


16. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Madureso 125.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

17. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Tlogorejo 200.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

18. Konsultan Pengawas Paket 1 40.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

27 Penyusunan DED Sarpras Bantuan Gubernur 55.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

28 Penyusunan DED Perencanaan Pemeliharaan Jalan (DAK Reguler) 50.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

29 Penyelesaian Jembatan Kali Kuas 1.100.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

30 Fasilitasi Pembangunan Jembatan Bendo Peri Kali Lungge Desa Mudal 997.303.700 Sumber Anggaran dari APBD

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong 6.048.293.300

1 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 199.815.500 Sumber Anggaran dari APBD


2 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong

1. Pembangunan Saluran Drainase Jl. Gatot Subroto 750.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

2. Pembangunan Saluran Drainase Jl. S. Parman 600.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

3. Pembangunan Saluran Drainase Jl. Wahidin 600.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

4. Pembangunan Saluran Drainase Jl. Sri Suwarno 740.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

5. Pembangunan Saluran Drainase Jl. Giyanti 200.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

6. Pembangunan Saluran Drainase Jl. PDAM Parakan 900.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

7. Pembangunan Saluran Drainase Kantor BPP Kedu 450.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

8. Pembangunan Saluran Drainase Jl. Candiroto (Depan Pasar) 350.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

9. Pembangunan Saluran Drainase Jl. Mandisari - Watukumpul Parakan 785.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

10. Konsultan Pengawas Pembangunan Drainase/Gorong-gorong 80.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

3 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - Gorong 356.198.700 Sumber Anggaran dari APBD

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 3.863.129.100

1 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

1. Pembangunan Pengaman Tebing Kali Teguru 242.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

2. Pembangunan Pengaman Tebing Kali Jambe 242.000.000 Sumber Anggaran dari APBD


3. Pembangunan Pengaman Tebing Kali Kedu 300.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

4. Pembangunan Talud Kali Kedu 97.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

2 Pembangunan Turap/Talud Pengaman Jalan

1. Pembangunan Talud Jalan Kedu - Tegong 295.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

2. Pembangunan Talud Jalan Wonoboyo - Campurejo 195.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

3. Pembangunan Talud Jalan Ngadirejo - Jumprit 195.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

4. Pembangunan Talud Jalan Wonoboyo - Pringlegi 195.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

5. Pembangunan Drainase Jalan Kandangan - Tegong 195.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

6. Pembangunan Talud Jalan Campurejo - Tretep 500.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

7. Pembangunan Talud Ruas Jalan Sudikampir - Delok di Dusun Clapar dan Dusun

Ngempon Desa Pagersari


8. Pembangunan Talud Ruas Jalan Banaran - Malebo 295.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

9. Pembangunan Saluran Drainase dan Talud Jalan Greges - Banaran di Desa

Gedegan - Gandu


10. Talud Pengaman Jalan Candimulyo 95.000.000 Sumber Anggaran dari APBD



Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5.094.436.400

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

1. Rehabilitasi Jembatan Bumen (Jl Bengkal - Gambasan) 196.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

2. Rehabilitasi Jembatan Kali Bibis ( jl. Jlamprang - Setugu Tembarak) 495.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

3. Rehabilitasi Jembatan Kali Ringin Desa Gondangwinangun 196.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

4. Pelebaran Jembatan Campursalam Jalan Parakan - Wonosroyo 494.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

5. Belanja Jasa Konsultan Pengawasan 27.800.000 Sumber Anggaran dari APBD

2 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan 3.698.068.200 Sumber Anggaran dari APBD

1. Belanja Pengadaan Bahan Material Jalan

2. Pengadaan Bahan Material Pekerjaan Jalan dan Prasarana Jalan UPTD Kandangan

3. Pengadaan Bahan Material Pekerjaan Jalan dan Prasarana Jalan UPTD Tembarak

4. Pengadaan Bahan Material Pekerjaan Jalan dan Prasarana Jalan UPTD

Temanggung

5. Pengadaan Bahan Material Pekerjaan Jalan dan Prasarana Jalan UPTD Ngadirejo

6. Pengadaan Bahan Material Pekerjaan Jalan dan Prasarana Jalan UPTD Parakan

7. Pengadaan Bahan Material Pekerjaan Jalan dan Prasarana Jalan UPTD Kranggan


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1.281.648.200

1 Pengadaan Alat - Alat Berat 1.097.017.200 Sumber Anggaran dari APBD

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan 54.937.000 Sumber Anggaran dari APBD

3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat Berat 129.694.000 Sumber Anggaran dari APBD

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

28,518.195.900

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air 198.807.400 Sumber Anggaran dari APBD

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan/Pembinaan Petani Pemakai Air (GP3A) 51.065.000 Sumber Anggaran dari APBD

3 Pendampingan Water Resources and Irrigation Sector Managemen Program (WISMP) 260.532.800 Sumber Anggaran dari APBD

1. Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) pada D.I Kewenangan Kabupaten

2. Desain Partisipasif D.I Kwagean

3. Desain Partisipasif D.I Aji Gambasan

4. Konstruksi Partisipasif D.I Aji Gambasan (106 Ha) Kecamatan Selopampang

4 Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi

1. Pembangunan Bendung Bringinan Desa Medari Kec Ngadirejo 350.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

2. Pembangunan Bendung Wangan Anyar Ds Mondoretno Kec. Bulu 300.000.000 Sumber Anggaran dari APBD


3. Pembangunan Bendung Kali Datar Desa Purborejo 1.000.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

4. Pembangunan Bendung Parakan Wetan Parakan 1.000.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

5. Pembangunan Irigasi Setumbal Ds. Gondang Wayang Kedu 500.000.000 Sumber Anggaran dari APBD


5 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 535.132.200 Sumber Anggaran dari APBD

6 Water Resources and Irrigation Sector Managemen Program (WISMP)

1. Pelaksanaan Konstruksi Partisipatif D.I Kwagean Kec. Ngadirejo 187.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

2. Konsultan Perencana (Fasilitasi Penyusunan RP2I-Tahap Pengelolaan) 50.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

7 Fasilitasi Forum Daerah Aliran Sungai Kabupaten Temanggung 38.680.000 Sumber Anggaran dari APBD

8 Fasilitasi DAM dan Saluran Irigasi (Sipolo, Sitalang, Aji Kebonsari, dan Sitlombo) 176.949.700 Sumber Anggaran dari APBD

9 Rehabilitasi DAM dan Saluran Irigasi Sipolo 700.000.000 Sumber Anggaran dari BANKEU

10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sitalang Jumo 400.000.000 Sumber Anggaran dari BANKEU

11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah Temanggung - Tembarak (DAK Publik) 6.100.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah Kranggan - Kandangan (DAK Publik) 8.050.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah Parakan - Ngadirejo (DAK Publik) 7.850.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

14 Fasilitasi Rehab/Jaringan Irigasi Wilayah Temanggung - Tembarak (DAK IPD) 50.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

15 Fasilitasi Rehab/Jaringan Irigasi Wilayah Parakan - Ngadirejo (DAK IPD) 50.000.000 Sumber Anggaran dari APBD


16 Fasilitasi Rehab/Jaringan Irigasi Wilayah Kranggan - Kandangan (DAK IPD) 50.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

17 Pembuatan DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DAK 325.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

18 DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Air Bersih DAK 55.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

19 DED Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi 55.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

20 Fasilitasi Pembangunan Intake dan Komponen SPAM Lainnya sampai SR (DAK IPD) 30.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 13.904.442.600

1 Pembangunan Gapura Batas Kabupaten Temanggung

1. Pembangunan Gapura Batas Kabupaten di Pringsurat 1.984.164.000 Sumber Anggaran dari APBD

2. Pembangunan Gapura Batas Kabupaten di Kledung 919.919.000 Sumber Anggaran dari APBD

3. Konsultan pengawas Pembangunan Gapura Batas Kabupaten 50.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

2 Penyempurnaan Fasilitas Masjid Agung Temanggung 399.120.000 Sumber Anggaran dari APBD

3 Pembangunan Pagar Keliling Tanah IPHI 697.125.000 Sumber Anggaran dari APBD

4 Pembangunan Gedung Juang 5.996.167.200 Sumber Anggaran dari APBD

5 Pembangunan Kios dan Sarpras Jembatan Wanutengah

1. Pembangunan Sarpras Jembatan Wanutengah 1.400.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

2. Konsultan Perencana Pembangunan Kios dan Sarpras Jembatan Wanutengah 25.000.000 Sumber Anggaran dari APBD


3. Konsultan Pengawas Pembangunan Sarpras Jembatan Wanutengah 22.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

6 Penyusunan DED Penataan Pembangunan Kawasan Prasarana Wisata Kawas Pemukiman

Sepanjang Kali Galeh Parakan


7 Renovasi Ruang Sidang Anak Pengadilan Negeri 1.000.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 124.685.000

1 Fasilitasi PISEW 35.180.000 Sumber Anggaran dari APBD

2 Fasilitasi Belanja Hibah Infrastruktur Perdesaan 89.505.000 Sumber Anggaran dari APBD

Program Pengembangan Prasarana Perkotaan 240.469.600

1 Pemeliharaan Panggung Reklame 124.969.600 Sumber Anggaran dari APBD

2 Penyusunan DED Taman Tugu Jam 58.500.000 Sumber Anggaran dari APBD

3 Penyusunan DED Taman Pengayoman 57.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar 2.818.193.650

1 Pembangunan Trotoar

1. Pembangunan Trotoar SMK Jumo - Tegong 375.000.000 Sumber Anggaran dari APBD


2. Pembangunan Trotoar Bejen 375.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

3. Pembangunan Trotoar Depan SMP N 1 Kranggan 558.500.000 Sumber Anggaran dari APBD

4. Pembangunan Trotoar Wonokerso Tembarak 200.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

5. Pembangunan Trotoar Petirejo Manggong 300.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

6. Lanjutan Pembangunan Trotoar Lingkungan Pasar Legi Parakan 150.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

7. Pembangunan Trotoar Bulu 300.000.000 Sumber Anggaran dari APBD


2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Trotoar

1. Bahan Bangunan Produksi Pabrik 160.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

2. Bahan Galian C dan Peralatan 135.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan 2.600.000.000

1 Pembangunan Pagar dan Saluran Makopolres 1.600.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

2 Pembangunan Pagar Komplek Kodim 1.000.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 43.722.800

1 Pembinaan Jasa Konstruksi 43.722.800 Sumber Anggaran dari APBD


Program Pengembangan Perumahan 2.648.606.200

1 Fasilitasi Pemugaran Pemukiman Rumah Tidak Layak Huni 124.530.000 Sumber Anggaran dari APBD

2 Pengadaan PSU Rusunawa Kertosari 1.247.382.500 Sumber Anggaran dari APBD

3 Pengadaan PSU Rusunawa Parakan 1.246.693.700 Sumber Anggaran dari APBD

4 Penyusunan Raperda Pengelolaan Rusunawa 30.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

Program Lingkungan Sehat Perumahan 40.000.000

1 Fasilitasi Sanitasi Berbasis Masyarakat 40.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

2 DAK Infrastruktur Prasarana Dasar Sanitasi

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 2.723.028.500

1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 284.388.500 Sumber Anggaran dari APBD

2 Kesiap Siagaan Penanganan Kebakaran 549.140.000 Sumber Anggaran dari APBD

3 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1.889.500.000 Sumber Anggaran dari APBD

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 29.830.000

1 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 29.830.000 Sumber Anggaran dari APBD


Program Perencanaan Pembangunan Daerah 209.462.500

1 Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan 1.462.500 Sumber Anggaran dari APBD

2 Penyusunan DED Pembangunan Gedung 208.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 5.302.907.000

1 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana 499.873.000 Sumber Anggaran dari APBD

2 Pemeliharaan Kebersihan Kota 1.197.400.000 Sumber Anggaran dari APBD

3 Revitalisasi Prasarana Persampahan 124.479.500 Sumber Anggaran dari APBD

4 Operasi dan pemeliharaan alat angkut sampah dan listrik 1.278.457.000 Sumber Anggaran dari APBD

5 Peningkatan TPA Sanggrahan

1. Pembangunan zona 1 TPA Sanggrahan 957.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

2. Jasa Pengawas/Supervisi Pembangunan TPA Sanggrahan 15.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

6 Pengadaan Dump Truck 470.092.500 Sumber Anggaran dari APBD

7 Peningkatan dan Pengembangan TPS dan/atau TPST 3R 734.830.000 Sumber Anggaran dari APBD

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 6.750.279.700

1 Penataan dan pemeliharaan RTH 1.495.089.200 Sumber Anggaran dari APBD


2 Pengadaan Lampu Kota 2.249.682.000 Sumber Anggaran dari APBD

3 Pengadaan Mobil Sky Lift 673.849.000 Sumber Anggaran dari APBD

4 Penataan Gumuk Lintang 991.972.500 Sumber Anggaran dari APBD

5 Fasilitasi Kegiatan P2KH 34.690.000 Sumber Anggaran dari APBD

6 Pemeliharaan lampu penerangan Jalan Umum (LPJU) 845.970.000 Sumber Anggaran dari APBD

7 Meterisasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum 998.181.000 Sumber Anggaran dari APBD

8 Penyusunan DED Aloon-Aloon 150.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

9 Study Lapangan Penataan Kota, Kebersihan dan Persampahan 800.960.000 Sumber Anggaran dari APBD

10 Fasilitasi Penyusunan Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik 30,000,000 Sumber Anggaran dari APBD

11 Penyusunan DED RTH Wonoboyo 58.460.000 Sumber Anggaran dari APBD

12 Penyusunan DED Taman Progo 58.460.000 Sumber Anggaran dari APBD

13 Penyusunan DED Meterisasi dan Instalasi LPJU 210.000.000 Sumber Anggaran dari APBD

BAB II PERJANJIAN KINERJA -...

Documents

Transcript of BAB II PERJANJIAN KINERJA -...