BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A....

LAKIP BADAN PELAKSANA, PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016

6

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021

Sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah

Kabupaten Mukomuko, visi dan misi Badan Pelaksana Penyuluhan

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko yaitu :

a. Visi :

“Terwujudnya Petani yang Handal, Mandiri, Berdaya saing dan

Sejahtera serta Berakhlak Mulia”.

b. Misi

1. Mendukung Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan;

2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur dan Sumberdaya

Petani;

3. Mewujudkan Ketahanan Pangan sampai Tingkat Rumah Tangga

dan Penanganan Kemiskinan;

4. Meningkatkan Kinerja dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian.

c. Tujuan

Tujuan pengembangan sistem Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan adalah untuk mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi,

melaksanakan pelayanan prima dengan memfasilitasi berbagai

kepentingan yang berkaitan dengan peningkatan manajemen

Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko sebagai

berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur dan Sumberdaya

Petani;

2. Mewujudkan Ketahanan Pangan sampai Tingkat Rumah Tangga

dan Penanganan Kemiskinan;

3. Meningkatkan Kinerja dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian.


7

d. Sasaran

1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal;

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumberdaya Petani dan

Aparatur;

3. Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan Sampai ke tingkat

rumah tangga;

4. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan Petani dan Aparatur.

e. Strategi

Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran sistem pembangunan

penyuluhan dan Ketahanan Pangan sesuai Visi dan Misi Badan

Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko,

ditempuh melalui strategi sebagai berikut :

1. Optimalisasi peningkatan kualitas dan profesionalisme

Sumberdaya Manusia;

2. Peningkatan ketersediaan data pembangunan penyuluhan

pertanian dan ketahanan pangan yang sistematis, akurat dan

akuntabel;

3. Meningkatkan peran monitoring dan evaluasi untuk optimalisasi hasil

pembangunan dibidang penyuluhan dan ketahanan pangan;

4. Peningkatan Koordinasi, integrasi dan singkronisasi program

dan kegiatan;

5. Meningkatkan ketersediaan dukungan teknologi informasi (IT).

f. Kebijakan

Dalam upaya pencapaian sasaran sistem pembangunan dan

Ketahanan Pangan sesuai dengan visi dan misi Badan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko, ditempuh

kebijakan dengan uraian sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan;

2. Penyediaan biaya operasional penyelenggaraan penyuluhan;

3. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan petani/kelompok;


8

4. Penyediaan data-data statistik ketahanan pangan;

5. Peningkatan sosialisasi dan promosi pemanfaatan pangan lokal;

6. Peningkatan koordinasi bersama stakeholders.

g. Program

Berdasarkanvisi, misi, nilai-nilai, tujuan, sasaran, strategi dan

kebijakan serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko tahun 2016-

2021, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Mukomuko menetapkan 10 program system

pembangunan penyuluhan dan Ketahanan Pangan Tahun

Anggaran 2016 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;

6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan);

7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan;

8. Program Peningkatan Penerapan Tekhnologi Pertanian/

Perkebunan;

9. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/

Perkebunan Lapangan;

10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

B. Rencana KinerjaTahun 2016

Rencana kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan Kabupaten Mukomuko mencakup sasaran, program dan kegiatan

yang dilaksanakan pada tahun 2016 dengan mengacu Renstra. Sasaran dalam

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indicator kinerjanya,


9

sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran

yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada

program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam RKT

merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan

dilaksanakan. Rencana Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan

PanganTahun 2016 mencakup pelaksanaan 10 Program yang dijabarkan

dalam 44 Kegiatan .Secara garis besar, rencana kinerja Badan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Tahun 2016 dilaksanakan melalui

program dan kegiatan sebagai berikut:

I. Program PelayananAdministrasiPerkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat;

2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik;

3. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

5. Penyediaan alat tulis kantor;

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor;

8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

10. Penyediaan makanan dan minuman;

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;

12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional;

2. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor;

3. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor;

4. Pemeliharaan dan Pengelolaan Rutin Sarana dan Prasarana

Penyuluhan;

5. Optimalisasi Kelembagaan Balai Penyuluhan Kecamatan;

6. Pembangunan/rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan

dan Penyediaan sarana penyuluhan (DAK);


10

7. Pembangunan Gedung Kantor Aula BP2KP

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1. Penilaian angka kredit penyuluhan pertanian;

2. Pengiriman Pegawai Dalam Diklat dan Pertemuan Teknis (Fungsional

PP).

V. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1. Pekan Daerah (PEDA) KTNA;

2. Peningkatan KemampuanLembagaPetani.

VI. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

1. Pengembangan Desa Mandiri Pangan;

2. Analisis dan penyusunan sistem kewaspadaan pangandangizi

(SKPG);

3. Sosialisasi menu B2SA Tingkat Kecamatan/ Kabupaten/ Propinsi;

4. Pengembangan Lumbung Pangan Desa/ Pembinaan Kelompok

Lumbung Pangan;

5. PengembanganDiversifikasi Pangan dengan Bahan Baku Lokal;

6. Pemanfaatan lahan pekarangan;

7. Pemantauan distribusi pangan pokok;

8. Optimalisasi kelembagaan dewan ketahanan pangan;

9. PenyusunanBuku Neraca bahan Makanan (NBM);

10. Analisis dan Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) ;

11. Pengawasan dan Pengamanan Pangan Segar;

12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

VII. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/

Perkebunan

1. Pameran dan Promosi Produk-produk pertanian.


11

VIII. Program PeningkatanPenerapanTeknologiPertanian/ Perkebunan

1. Sosialisasi dan Demonstrasi Pembuatan Pestisida Organik;

2. Demplot Padi Jajar Legowo.

IX. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

1. Penyusunan Programa Penyuluhan;

2. Optimalisasi Penyelenggaraan Penyuluhan;

3. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan;

4. Fasilitasi Media Penyuluhan melalui Surat Kabar Harian Radar

Mukomuko.

X. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Renstra, Renja, Lakip, LaporanTahunan.

C. Penetapan KinerjaTahun 2016

Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 pada diktum 3

mengintruksikan kepada seluruh instansi pemerintah untuk membuat

Penetapan Kinerja secara berjenjang yang bertujuan untuk

mewujudkan capaian kinerja yang menggambarkan pencapaian baik berupa

kinerja tertentu dengan sumberdaya tertentu yang menggambarkan hasil

maupun manfaat. Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen

yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas

dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan

sumberdaya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar

Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan

ketetersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting

process) selesai.

Penetapan Kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan Kabupaten Mukomuko selama tahun 2016 selengkapnya disajikan

pada tabel di bawah ini.


12

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Output Jangka waktu pelaksanaan jasa surat menyurat 12 Bulan

Outcome Realisasi penyediaan jasa surat menyurat

100%

Output jangka waktu penyediaan jasa telepon, air bersih, listrik, internet dan tv internet 12 Bulan

Outcome Realisasi penyediaan jasa telepon, air bersih dan listrik 100%

Output jangka waktu pelaksanaan jasa administrasi keuangan dan penyediaan honorarium TEPRA 12 Bulan

Outcome

Realisasi pelaksanaan jasa administrasi keuangan dan penyediaan honorarium TEPRA

100%

Output Jangka penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan

Outcome Realisasi penyediaan jasa kebersihan kantor 100%

Output Jangka waktu penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan

Outcome Realisasi penyediaan alat tulis kantor 100%

Output jangka waktu penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 12 Bulan

Outcome Realisasi penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100%

Output jangka waktu penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan 12 Bulan

Outcome

Realisasi penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

100%

Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Item

Output jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 12 Bulan

Outcome

Realisasi penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100%

Output jangka waktu penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan

Outcome Realisasi penyediaan makanan dan minuman 100%

Output jangka waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan

Outcome

Realisasi penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100%

Output jangka waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah 12 Bulan

Outcome

Realisasi penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

100%

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran

Output jumlah pengadaan Kursi Putar 15 Buah

Outcome Jumlah Pengadaa Kursi Plastik

100 Buah

Output jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 12 Bulan

Outcome

realisasi pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100%

Output

jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

12 Bulan

Outcome

realisasi pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

100%

Output jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan

12 Bulan


13

Output

jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 12 Bulan

Outcome

realisasi pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

100%

Output

jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

12 Bulan

Outcome realisasi pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100%

Output jangka waktu pemeliharaan dan pengelolaan rutin sarana dan prasarana penyuluhan 12 Bulan

Outcome Realisasi pemeliharaan dan pengelolaan rutin sarana dan

prasarana penyuluhan 100%

Output

Jangka waktu penyediaan operasional BPK guna optimalisasi kelembagaan BPK

12 Bulan

Outcome Relisasi penyediaan operasional BPK guna optimalisasi kelembagaan BPK

15 BPK

Output

Jumlah pembangunan pagar kantor BPK Kecamatan 3 Unit

Jumlah Rehabilitasi/Renovasi Kantor BPP Kecamatan 3 Unit

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 3 Unit

Outcome Jumlah Dokumen Pembangunan/rehabilitasi Balai Penyuluhan Kecamatan dan Penyediaan Sarana Penyuluhan (DAK)

11 Dokumen

Output Jumlah pembangunan Gedung Kantor Aula BP2KP 1 Unit

Outcome Jumlah dokumen pelaporan Pembangunan Gedung

Kantor Aula 1 Dokumen

Meningkatnya Disiplin Aparatur

Output Jumlah Pakaian Kerja Lapangan Pegawai/Penyuluh Pertanian, Lapangan 90 Set

Outcome Jumlah Pegawai/Penyuluh yang mendapatkan pakaian kerja lapangan

90 Orang

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Output Jumlah pelaksanaan Penilaian Angka Kredit bagi Penyuluh 2 Kali

Outcome Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Angka Kredit Penyuluh

Pertanian Lapangan 116 Dokumen

Output Jumlah Pelaksanaan Pengiriman pegawai dalam diklat pertemuan teknis (fungsional PP) 10 Kali

Outcome Jumlah Pegawai BP2KP, Petani, Kelompok fungsional penyuluh Kabupaten Mukomuko yang mengikuti diklat dan pertemuan teknis

25 Orang

Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Output Jumlah pelaksana Rembug KTNA guna mendukung peningkatan kemampuan organisasi 17 Kali

Outcome Jumlah Organisasi KTNA yang mendapat Pembinaan guna mendukung peningkatan kemampuan organisasi 16 Kelompok

Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan Rembug KTNA

1 Dokumen

Output

Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Penilaian kelas guna mendukung peningkatan kemampuan lembaga petani

1 Kali

Jumlah Dokumen Database Kelompok Tani 1 Dokumen

Outcome Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan pembinaan dan penilaian kelas guna mendukung peningkatan kemampuan lembaga tani

1.300 Kelompok


14

Output

Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Penilaian kelas guna mendukung peningkatan kemampuan lembaga petani 1 Kali

Jumlah Dokumen Database Kelompok Tani 1 Dokumen

Outcome Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan pembinaan dan penilaian kelas guna mendukung peningkatan kemampuan lembaga tani

1.300 Kelompok

Meningkatnya Ketersediaan dan Energi dan Cadangan Pangan

Output

Jumlah desa yang diberdayakan dalam kegiatan pengembangan Desa Mandiri Pangan

10 desa

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis Desa Mandiri Pangan

350 Orang

Outcome

Jumlah Dokumen pelaporan kegiatan pengembangan Desa mandiri Pangan

1 Dokumen

Realisasi kegiatan pelatihan teknis Desa Mandiri pangan 100%

Output

Jumlah Dokumen Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) tahunan

10 Dokumen

Jumlah Dokumen Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) bulanan

72 Dokumen

Jumlah kegiatan Ekspose buku SKPG 1 Kali

Outcome

Jumlah Buku Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) tahunan

10 Buku

Jumlah Buku Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) bulanan

72 Buku

Realisasi Ekspose buku SKPG 100%

Output Jumlah pelaksanaan lomba menu B2SA Tingkat Propinsi 1 Kali

Outcome Jumlah peserta Kontingen Kab. Mukomuko dalam Lomba Menu B2SA tingkat Propinsi

12 Orang

Output Jumlah pelaksanaan pembinaan kelompok lumbung pangan/pengembangan lumbung pangan desa

11 Kali

Outcome Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pembinaan Kelompok lumbung pangan/pengembangan lumbung pangan desa

1 Dokumen

Output Jumlah pelaksanaan pelatihan dalam rangka pengembangan diversifikasi pangan dengan bahan baku lokal

5 Kali

Outcome Jumlah masyarakat/peserta yang mengikuti pelatihan diversifikasi pangan dengan bahan baku lokal

250 Orang

Output

Jumlah pelaksanaan pelatihan pengelolaan rumah bibit tanaman

1 Kali

Jumlah rumah bibit tanaman pekarangan (green house) 15 Unit

Jumlah sarana pemanfaatan pekarangan berupa benih sayuran

15 Paket

Jumlah sarana pemanfaatan pekarangan berupa pupuk organik

15.000 Kg

Jumlah sarana pemanfaatan pekarangan berupa waring 15 Gulung

Jumlah sarana pemanfaatan pekarangan berupa polibag 450 Kg

Outcome

Jumlah peserta pelatihan pengelolaan rumah bibit tanaman pekarangan

45 Orang

Jumlah rumah bibit tanaman pekarangan (green house) yang dibangun

15 Unit

Jumlah lahan pekarangan yang dimanfaatkan 200 Lokasi

Output Jumlah pelaksanaan pemantauan distribusi pangan pokok

15 Kali

Outcome Jumlah dokumen laporan hasil pemantauan distribusi pangan pokok

1 Dokumen

Output Jumlah pelaksanaan Rapat Dewan Ketahanan Pangan terkait optimalisasi kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan

4 Kali


15

Output Jumlah pelaksanaan pemantauan distribusi pangan pokok

15 Kali

Outcome Jumlah dokumen laporan hasil pemantauan distribusi pangan pokok

1 Dokumen

Output Jumlah pelaksanaan Rapat Dewan Ketahanan Pangan terkait optimalisasi kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan

4 Kali

Outcome Jumlah hasil rumusan Rapat Dewan Ketahanan Pangan terkait optimalisasi kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan

4 Dokumen

Output Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen

Outcome Jumlah Buku Neraca Bahan Makanan (NBM) 15 Buku

Output

Jumlah pelaksanaan rapat terkait analisis dan penyusunan PPH

1 Kali

Jumlah dokumen analisis dan penyusunan PPH 1 Dokumen

Outcome

Jumlah peserta rapat terkait analisis dan penyusunan PPH

52 Orang

Jumlah buku Pola Pangan Harapan (PPH) 15 Buku

Output

Jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengamanan pangan segar

5 Kali

Jumlah pelaksanaan pengujian sampel 5 Kali

Outcome Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pengawasan dan pengamanan pangan segar

1 Dokumen

Output Jumlah pengadaan beras untuk cadangan pangan pemerintah daerah

5.000 Kg

Outcome Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah guna mengantisipasi kerentanan pangan

5.000 Kg

Meningkatnya Pemasaran , Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian

Output

Jumlah pelaksanaan promosi produk-produk pertanian 1 Kali

Outcome Jumlah jenis produk-produk pertanian yang dipromosikan

40 Jenis

Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Output

Jumlah pelaksanaan Sosialisasi dan Demonstrasi Pembuatan Pestisida Organik

5 Kali

Jumlah Kelompok Tani yang mengetahui cara Pembuatan Pestisida Organik

15 Kelompok Tani

Outcome Jumlah petani yang mengetahui cara Pembuatan Pestisida Organik

120 Orang

Output

Jumlah Demplot Padi Jajar Legowo yang dilaksanakan 20 Unit

Jumlah petani yang dilatih teknik budidaya padi dalam pelaksanaan demplot padi jajar legowo

40 Orang

Outcome

Jumlah lahan demplot yang dikembangkan untuk peningkatan produksi padi

4 Ha

Jumlah petani yang memahami teknik budidaya padi jajar legowo

40 Orang

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Penyuluh Output

Jumlah dokumen programa penyuluhan Kabupaten 1 Dokumen

Jumlah dokumen programa penyuluhan Kecamatan 15 Dokumen

Jumlah dokumen programa penyuluhan Kel/Desa 87 Dokumen

Outcome Jumlah Buku programa penyuluhan tigkat Kabupaten,


16

Outcome

Jumlah lahan demplot yang dikembangkan untuk peningkatan produksi padi

4 Ha

Jumlah petani yang memahami teknik budidaya padi jajar legowo

40 Orang

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Penyuluh

Output

Jumlah dokumen programa penyuluhan Kabupaten 1 Dokumen

Jumlah dokumen programa penyuluhan Kecamatan

15 Dokumen

Jumlah dokumen programa penyuluhan Kel/Desa

87 Dokumen

Outcome Jumlah Buku programa penyuluhan tigkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa

103 Buku

Output Jangka waktu penyediaan dana operasional penyuluh terkait optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan

12 Bulan

Outcome

Jumlah PPL yang diberikan biaya operasional penyuluh terkait optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan

86 Orang

Jumlah Dokumen pelaporan penyediaan dana operasional penyuluh terkait optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan

1 Dokumen

Output

Jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan

15 Kecamatan

Outcome

Jumlah Blanko Laporan PPL 90 Blok

Jumlah Blanko Laporan BPK 17 Blok

Output Jumlah Penayangan Materi Penyuluhan di Surat Kabar

9 Kali

Outcome Jumlah Fasilitasi Media Penyuluhan 36 Materi

Terwujudnya Pemerintah yang baik, bersih, berkualitas dan berwibawa

Output

jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD 5 Dokumen

Outcome jumlah buku perencanaan dan pelaporan SKPD 20 Buku

TOTAL

Rp4.374.643.667


17

D. Rencana Anggaran

Rencana anggaran baik penerimaan, belanja langsung maupun tidak

langsung yang di anggarkan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan Kabupaten Mukomuko untuk mencapai kinerja seperti yang telah

ditetapkan di dalam rencana kinerja tahun 2016 terdiri dari:

PENERIMAAN

Sumber penerimaan dan jumlah dana yang direncanakan adalah NIHIL.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja tidak langsung untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko

sebesarRp. 6.294.716.000,00.

BELANJA LANGSUNG

Belanja Langsung untuk pembiayaan program dan kegiatan baik

kegiatan rutin maupun kegiatan teknis Badan Pelaksana Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko selama tahun 2016 adalah

sebesarRp. 4.374.643.667,00denganrinciansebagaiberikut:

- Belanja Pegawai sebesarRp. 694.755.000,00

- Belanja Barang dan jasa sebesarRp. 2.295.708.667,00

- Belanja Modal sebesarRp. 1.384.180.000,00

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A....

Documents

Transcript of BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A....