BAB I PENDAHULUAN A. DASAR PEMBENTUKAN...

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2018

RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dasar Hukum pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD) Dr. Kanujoso jatiwibowo Balikpapan didasarkan atas

dasar Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun

2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan berkedudukan

sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Provinsi yang

merupakan unsur pelaksana tertentu dibidang pelayanan kesehatan

yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang

Kepala dengan sebutan Direktur yang dalam melaksanakan

tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 445/K.225//2008,

tanggal 23 April 2008 RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

telah sebagai Badan Layanan Umum.

Sebagai instansi pemerintah RSUD Dr. Kanujoso

Djatiwibowo Balikpapan berkewajiban untuk mempertanggung

jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan

kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan

menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan

melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk

mengkomunikasikan capaian kinerja RSUD Dr. Kanujoso

Djatiwibowo Balikpapan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan



dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan

keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo

Balikpapan ( RSKD ) adalah Rumah Sakit Rujukan Kelas B

Pendidikan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang

berkedudukan di Balikpapan. RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo

Balikpapan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat Kota Balikpapan khususnya dan Kalimantan Timur

pada umumnya.

Pada masa kini kita berada pada era globalisasi ekonomi, era

keterbukaan informasi dan era reformasi birokrasi. Lingkungan

demikian menuntut system manajemen yang berbeda dengan yang

pernah digunakan pada waktu yang lalu. Sehingga perencanaan

strategis yang disusun untuk pengembangan Rumah Sakit harus

bisa memetakan secara akurat lingkungan bisnis baru yang

dihadapi sekarang dan masa depan. Peta perjalanan pengembangan

Rumah Sakit harus jelas sehingga dapat mewujudkan Visi dan Misi

Organisasi pada era tersebut.

Perubahan paradigma tentang perumah sakitan juga

mempengaruhi penyusunan rencana strategi, dimana paradigma

lama bahwa Rumah Sakit adalah suatu lembaga sosial yang tidak

boleh mengambil keuntungan, akan tetapi pada masa kini

paradigma tersebut sudah berubah karena kondisi perekonomian

Indonesia yang mana Pemerintah tidak mampu mensubsidi rumah

sakit secara penuh, dimana Rumah Sakit sudah menjadi

lembaga sosial ekonomi yang bisa mengambil keuntungan

untuk investasi pengembangan.

Visi dan Misi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

serta Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga

menjadi acuan dalam menyusun rencana strategis rumah sakit



sehingga rumah sakit sebagai salah satu ujung tombak untuk

membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia

bisa diwujudkan di Provinsi Kalimantan Timur.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. Tugas Pokok

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo

Balikpapan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan

kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi pelayanan

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative yang menyediakan

pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai dimaksud diatas

maka Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo

Balikpapan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan

kesehatan sesuai dengan stamdar pelayanan rumah sakit.

2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui

pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga

sesuai kebutuhan medis.

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya

manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam

pemberian pelayanan kesehatan.

4. Penyelenggaraan penelitihan dan pengembangan serta

penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka

peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan

etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

A. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor. 08

Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah



Provinsi Kalimantan Timur Nomor. 10 Tahun 2008 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi

Kalimantan Timur sebagai berikut :



D. SUMBER DAYA APARATUR

Adapun rincian Sumber Daya Manusia pada RSUD Dr.

Kanujoso Balikpapan adalah sebagai berikut:

d. 1. Jumlah Pegawai.

RSUD Dr. Kanujoso Balikpapan memiliki Sumber Daya

Manusia (SDM) per 31 Desember 2018 adalah sebanyak 1.253

orang, terdiri dari ;

- Tenaga Struktural sebanyak 29 Orang,

- Tenaga Fungsional umum sebanyak 361 Orang, dan

- Tenaga Fungsional tertentu sebanyak 863 Orang.

Berdasarkan Golongan jumlah PNS terdiri dari :

- Golongan IV : sebanyak 60 orang

- Golongan III : sebanyak 345 orang

- Golongan II : sebanyak 173 orang

- Golongan I : sebanyak 10 orang

Jumlah PNS : sebanyak 588 orang

Grafik (1)

Jumlah PNS

Sumber data: Sub. Bag kepegawaian RSKD Bpp

0

50

100

150

200

250

300

350

Gol I Gol II Gol III Gol IV

10173

345

60



d. 2. Kualifikasi Berdasarkan Pendidikan (tabel 1)

No. Uraian SD SLTP SLTA D1/

SPK D2

D3

Um

D3

Fung

S1

Um

S1/DIV

Fung

Dr.

Umum

Dr.

Spe

Dr.

Sub

Spe

S 2 Jml

1 PNS 11 7 126 4 1 13

240 30 86 10 47 4 9 588

2 TKWT 1 4 168 4 0 14 340 17 84 23 10 0 0 665

JML 12 11 294 8 1 27 580 47 170 33 57 4 9 125

Sumber data: Sub. Bag kepegawaian RSKD Bpp

Grafik (2) Kualifikasi Berdasarkan Pendidikan

d. 3. Kualifikasi Berdasarkan Jabatan Struktural

- Eselon IV : 17 Orang

- Eselon III : 11 Orang

- Eselon II : 1 Orang

Jumlah : 29 Orang

0

50

100

150

200

250

300

350

SD SLTP SLTA D1 /SPK

D2 D3Um

D3Fung

S1 Um S1Fung

Dok.Um

Dok.Sp

Dr.Sub-Spe

S2

11 7

126

4 113

240

30

86

10

47

4 90

340

PNS

TKWT



Grafik (3)

Kualifikasi Berdasarkan Jabatan Struktural

d. 4. Kualifikasi Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum

Adalah sebanyak 388 Orang

d. 5. Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan (tabel 2)

Jumlah Jabatan Fungsional tertentu :

No Uraian Jumlah Jumlah Jumlah

Ket PNS TKWT Gabungan

1 Dokter 61 Org 34 Org 95 Org

2 Keperawatan 211 Org 326 Org 537 Org

3 Kebidanan 34 Org 30 Org 64 Org

4 Apoteker 7 Org 7 Org 14 Org

5 Asisten Apoteker 27 Org 26 Org 53 Org

6 Analis Kesehatan 20 Org 15 Org 35 Org

7 Radiograper 8 Org 3 Org 11 Org

8 Keterapian Fisik 12 Org 6 Org 18 Org

9 Nutrisionis 10 Org 3 Org 13 Org

10 Teknik Elektromedik 3 Org 2 Org 5 Org

11 Rekam Medik 5 Org 11 Org 16 Org

12 Pranata Komputer 1 Org 0 Org 1 Org

13 Refraksionis Optisien 1 Org 0 Org 1 Org

14 Pranata Humas 1 Org 0 Org 1 Org

Jumlah Keseluruhan 401 Org 462 Org 863 Org Sumber data: Sub. Bag kepegawaian RSKD Bpp

0

5

10

15

20

ESELON IV ESELON III ESELON II

17

111



Grafik (4)

Kualifikasi berdasar Jabatan Fungsional Tertentu

E. ASPEK STRATEGI DAN KEBIJAKAN RSUD DR. KANUJOSO

DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang

terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman

pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Perumusan rencana

strategik mengikuti tahapan mulai dari idealistik-kualitatif sampai

teknis-kuantitatif yang merupakan rangkaian saling terkait untuk

mencapai tujuan organisasi. Sedangkan kebijakan adalah arah untuk

mencapai tujuan dan sasaran.

0

50

100

150

200

250

300

350

63

211

34

727

208 12 10

3 51 1 1

33

326

30

726

153 6 3 2 11

0 0 0

PNS

TKWT



Model Rencana Strategik RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

mengikuti pola sebagai berikut :

Bagan 1. Model Rencana Strategik

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, RSUD Dr

Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan menetapkan 8 (Delapan)

strategi serta arah kebijakannya dalam pelaksanaan rencana

program dan kegiatan tahun 2013 - 2018, hal ini dapat

dijelaskan sebagai berikut :



A. Strategi I :

Strategi I ini merupakan strategi untuk mencapai tujuan

”Pelayanan Yang berstandar Internasional” dengan sasaran

”Meningkatnya standarisasi pelayanan Rumah Sakit”.

Strategi yang ditetapkan oleh RSUD Dr Kanujoso

Djatiwibowo Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pencapaian standar pelayanan berstandar

internasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan

kepada masyarakat.

Kebijakan untuk Strategi I.

1. Peningkatan standar akreditasi KARS Internasional.

2. Peningkatan standar akreditasi ISO.

B. Strategi II .

Strategi II ini merupakan strategi untuk mencapai tujuan

“Pelayanan Yang berstandar Internasional” dengan sasaran

”Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat”.



- Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas

kepada masyarakat dengan mengutamakan mutu dan

keselamatan pasien.

Kebijakan untuk Strategi II.

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan

standar pelayanan kesehatan bertaraf internasional.

2. Peningkatan pelayanan untuk pencapaian standar

kepuasan Pelanggan.

3. Peningkatan upaya pelayanan kesehatan untuk

pencapaian standar MDGs.



C. Strategi III .

Strategi III ini merupakan strategi untuk mencapai tujuan

“Pelayanan Yang berstandar Internasional ”dengan sasaran

” Meningkatnya Mutu, Keselamatan dan Keamanan

Rumah Sakit ”. Strategi yang ditetapkan oleh RSUD Dr

Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan adalah sebagai berikut :

- Peningkatan mutu pelayanan yang mengutamakan

keselamatan pasien, pengunjung dan petugas.

Kebijakan untuk Strategi III :

1. Meningkatan mutu pelayanan dengan program

peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

2. Peningkatan mutu Sarana dan prasarana dalam upaya

peningkatan keselamatan pasien, pengunjung dan

petugas.

3. Peningkatan mutu SDM dalam upaya peningktana

keselamatan pasien, pengunjung dan petugas.

D. Strategi IV

Strategi IV ini merupakan strategi untuk mencapai tujuan

“Pelayanan Yang berstandar Internasional ”dengan sasaran

” Meningkatkan Efektifitas kinerja Rumah Sakit”.



1. Pengelolaan rumah sakit dalam rangka untuk

meningkatkan pelayanan sesuai standarisasi dan

efisiensi.

Kebijakan untuk Strategi IV :

1. Peningkatan Pengelolaan RS sebagai BLUD

2. Pengaturan Kelas Perawatan.



E. Stategi V.

Strategi V ini merupakan strategi untuk mencapai tujuan ”

Pelayanan Yang berstandar Internasional ” dengan sasaran

” Meningkatnya kompetensi SDM RS”. Strategi yang

ditetapkan oleh RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM sesuai kompetisi sebesar

60% dari jumlah pegawai.

Kebijakan untuk Strategi V :

1. Pengembangan staf dilakukan di luar rumah sakit

maupun di dalam rumah sakit secara terprogram.

2. Semua staf berhak mendapat pendidikan

berkelanjutan berdasarkan prestasi dan kebutuhan

secara bergilir.

F. Strategi VI.

Strategi VI ini merupakan strategi untuk mencapai tujuan ”

Tersedianya Sistem informasi manajemen RS yang

terintegrasi” dengan sasaran ” Meningkatnya sarana dan

prasarana penunjang pengembangan pelayanan”. Strategi

yang ditetapkan oleh RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo

Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

pengembangan pelayanan sesuai standar internasional.

Kebijakan untuk Strategi VI:

1. Peningkatan Sarana pengolahan limbah Rumah Sakit.

2. Peningkatan sarana dan prasarana pengembangan

pelayanan klinik kulit kecantikan


pelayanan Klinik Gigi Spesialis.




pelayanan Kardiologi Unit.


pelayanan Geriatri Unit.


pelayanan Forensik Terpadu.


pelayanan Kedokteran Jiwa dan Ketergantungan Obat.


pelayanan Stroke Center.


pelayanan Oncologi Center terpadu.

10. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang medic.

11. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang non

medic.

G. Strategi VII.

Strategi VII ini merupakan strategi untuk mencapai tujuan ”

Tersedianya Sistem informasi manajemen RS yang

terintegrasi” dengan sasaran ” Meningkatnya kualitas

laporan keuangan rumah sakit”. Strategi yang ditetapkan

oleh RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan adalah

sebagai berikut :

1. Peningkatan pengelolaan keuangan yang ankutable dan

transparan.

Kebijakan untuk Strategi VII :

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan.

2. Pengembangan Sistem Manajemen keuangan Rumah

Sakit.



H. Strategi VIII

Strategi VIII ini merupakan strategi untuk mencapai tujuan

”Menjadi Rumah Sakit Pendidikan” dengan sasaran ”

Meningkatnya peran serta sebagai Rumah Sakit

Pendidikan ”. Strategi yang ditetapkan oleh RSUD Dr

Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Menjadi tempat Praktek Lapangan Pendidikan Dokter

Muda, Perawat, Bidan dan tenaga lainnya.

Kebijakan untuk strategi VIII adalah :

1. Menjalin kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga

Kesehatan.

2. Melengkapi sarana prasarana pembelajaran.

3. Meningkatkan pengetahuan SDM pendidik di

lingkungan RSKD.

I. Strategi IX

Strategi IX ini merupakan strategi untuk mencapai tujuan ”

Meningkatkan kualitas pengelolaan limbah Rumah Sakit

” dengan sasaran ” Meningkatnya kualitas baku mutu ”.



1. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam pengelolaan

lingkungan.

Kebijakan untuk strategi IX adalah :

1. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan program

pemerintah dibidang lingkungan hidup.

2. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan limbah.

3. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 sesuai standar.



F. PERMASALAHAN UTAMA ( ISU STRATEGIS )

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

SKPD ditentukan dari aspek kajian gambaran pelayanan SKPD, kajian

terhadap renstra kementrian kesehatan tahun 2010-2014, telaah RTRW dan

dan Kajian lingkungan hidup strategis, yang dapat dilihat pada tabel berikut

ini:

Tabel 2.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

ASPEK

KAJIAN CAPAIAN /KONDISI STANDAR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PERMASALAHA

N

YANG DIGUNAKA

N

INTERNAL EKSTERNAL

Gambaran Pelayanan

Efesiensi Pelayanan :

Bed Occupancy Rate (BOR) Presentase Pemakaian Tempat

Tidur

71,87 % IS 2010 : 75-85

BOR antar kelas tidak merata, BOR Kelas III mencapai

90%

Pasien jaminan pemerintah seperti jamkes

mas, jamkesda dll di jamin di kelas III

Tempat Tidur Pasien JKN yang masih

belum mencukupi

Leng Of Stay (LOS) Rata-rata lama rawat

seorang pasien

5,34 Hari IS 2010 : 4-6 HARI

RSKD adalah Rumah sakit

rujukan, sehingga pasien yang datang sudah

memerlukan penanganan yang komplek

sistem rujukan yang diterapkan

belum efektif dalam menangani

kasus kegawatdaruratan

Angka pencapaian LOS

RSKD Masih didalam standar efisiensi tetapi

jika dilihat dari anggkanya hampir keluar

dari zona efisiensi

Sarana dan

Prasarana untuk pengembangan pelayanan

kurang

Jumlah dokter spesialis di rumah sakit belum

mencapai target kebutuhan (Berdasarkan

Permenkes 340 tahun 2010 standarisasi RS B

minimal 8 spesialis dari 13 spesialis , minimal 4 sub

spesialisuntuk pelayanan gigi minimal ada 4

spesialis

Tidak adanya minat dokter spesialis untuk

menjadi PNS di Kaltim

Antara usulan dan realisasi tidak pernah

terpenuhi



ASPEK KAJIAN CAPAIAN /KONDISI STANDAR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PERMASALAHAN

YANG

DIGUNAKAN

INTERNAL EKSTERNAL

Rasio dokter di rumah sakit belum

mencapai target kebutuhan (berdasarkan

Permenkes 340 tahun 2010 standarisasi dokter

umum 200 TT dilayani 12 dokter umum)

Kurangnya kuota PNS untuk

dokter

Banyaknya dokter honorer

sulit dalam pengembangan SDM

Rasio perawat/bidan di rumah sakit belum

mencapai target kebutuhan (setiap 1 TT satu

perawat/bidan)

Kurangnya kuota PNS untuk perawat/bidan

Antara usulan dan realisasi tidak pernah

terpenuhi dan banyaknya tenaga honorer

yang sulit dalam pengembangan SDM

Meningkatnya penyakit akibat pola hidup tidak

sehat seperti stroke, jantung, kanker, dll

Pola hidup masyarakat yang tidak baik

Berubahnya pola penyakit di masyarakat

Bed Turn Over (BTO) Frekuensi pemakaian tempat tidur

49,29 kali/ tahun

IS 2010 : 40 - 50

kali/tahun

Kurangnya jumlah Tempat Tidur

Pasien jaminan pemerintah seperti jamkes

mas, jamkesda dll di jamin di kelas III

Kurangnya jumlah Tempat Tidur

Meningkatnya penyakit akibat

pola hidup tidak sehat

Pola hidup masyarakat

yang tidak baik

Meningkatnya penyakit akibat

pola hidup tidak sehat

Turn Over Interval

(TOI) Rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati

2,09 Hari IS 2010 : 1-

3 HARI

Kurangnya jumlah

Tempat Tidur

Pasien jaminan

pemerintah seperti jamkes mas, jamkesda

dll di jamin di kelas III

Kurangnya

jumlah Tempat Tidur

GDR 54,5 ‰ 45,0‰ Kurangnya sarana prasarana

Sistem rujukan yang diterapkan belum efektif

dalam menangani kasus

kegawatdaruratan

Kurangnya sarana prasarana untuk

penanganan kasus

Jauhnya letak

RSKD dari kota sehingga jika malam jarang

angkutan umum

Meningkatnya

penyakit karena pola hidup yang tidak baik




PERMASALAHAN

YANG

DIGUNAKAN

INTERNAL EKSTERNAL

NDR 34,1 ‰ 25,0‰ Kurangnya sarana prasarana

Sistem rujukan yang diterapkan



Kurangnya sarana

prasarana untuk penanganan kasus

Jumlah kematian ibu dalam persalinan

a.Pendarahan 0,00 % SPM : 0,00

b. Eklampsia 1,35 % SPM : 0,00 RSKD adalah Rumah sakit

rujukan, sehingga pasien yang datang sudah

memerlukan penanganan yang komplek

Sistem rujukan yang diterapkan



Kurangnya sarana

prasarana untuk penanganan kasus

c. Sepsis 0,00 % SPM : 0,00

Presentasi pasien

yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang

sama <72 jam

0,6 % ≤3 Meningkatnya

penyakit akibat pola hidup tidak sehat

Pola hidup

masyarakat yang tidak baik

Berubahnya

pola penyakit di masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di

IGD

81,47 % SPM : 83 Kuranganya keramahan SDM

ketika menangani kasus kegawat daruratan

Keluarga pasien memerlukan

respon dari petugas agar dapat melalui

kondisi sulit

Kuranganya keramahan SDM

ketika menangani kasus kegawat

daruratan

Kurangnya fasilitas umum

Kurangnya tempat parkir beratap, dll

Kurang fasilitas umum

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) di IRJA

74,81 % SPM : 90 Kuranganya keramahan SDM dan lamanya

waktu tunggu dokter.

Kurangnya jumlah

dokter spesialis dalam satu poliklinik (misal

hanya ada satu dokter )

Kurangnya

kuota PNS untuk dokter dan kurangnya minat

untuk menjadi PNS bagi dokter spesialis

Kurang SDM

Kurangnya fasilitas umum

Kurangnya tempat parkir

beratap, dll

Kurang fasilitas umum

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di

IRNA

76,50

% SPM : 90 Kurannya keramahan SDM

karena tingginya beban kerja karena kurang

jumlah Perawat

Kurangnya kuota PNS untuk

perawat/bidan

Kurang SDM

Presentase Penanganan life

saving anak dan dewasa

100 % SPM : 100




PERMASALAHAN

YANG

DIGUNAKAN

INTERNAL EKSTERNAL

Respons time di IGD 0,6 Menit SPM : ≤2.9

Respons time di poliklinik spesialis

53 Menit SPM : ≤60 Kurangnya jumlah dokter spesialis dalam satu

poliklinik (misal hanya ada satu dokter )

Kurangnya kuota PNS untuk dokter dan

kurangnya minat untuk menjadi PNS bagi dokter

spesialis

Kurang SDM

Jumlah kejadian

Medical Error

0 % 0

Waktu Penyediaan Rekam Medik IRJA

18 Menit ≤10 Penyediaan rekam medik yang masih

manual.

Masyarakat belum mrngerti

pentingnya

Penyediaan rekam medik

yang masih manual.

Persentase kegagalan pelayanan Rontgent

0,3 % 0 Pada akhir tahun 2012 baru digunakan CR

Pasien yang bergerak pada saat di foto

Sarana baru datang akhir tahun 2012

Persentase kesalahan hasil laboratorium

0,05 % 0 Alat laboratorium masih ada yang manual

Ketidak disiplinan masyarakat

dalam SOP pemeriksaan lab misal bilang sdh

puasa ternyata tidak

Sarana dan Prasarana Laboratorium

Kualitas mutu limbah

padat dan cair sesuai dengan standart yang telah di tetapkan

Baku mutu limbah cair 79,17 % 100 Kurangnya sarana pengolahan sistim Aerasi

Pengolahan limbah RS dekat dengan

pemukiman penduduk

Fasilitas pengolahan air limbah

Baku mutu limbah padat berbahaya sesuai aturan

100 % 100

Jumlah tenaga Medis yang mengikuti Diklat Fungsional

40 % Akreditasi : 60%

Tenaga honorer BLUD jika dilatih ada kemungkinan

untuk pindah.

Kurangnya kuota PNS

Kurangnya kuota PNS

Sulitnya mencari

badan penyelenggara diklat sesuai

kompetensi

Kurangnya

Penyelenggara Diklat yang kompeten

Penyelenggara

Diklat

Jumlah tenaga Non Medis yang mengikuti

Diklat Tekhnis 40 % Akreditasi :

60%

Tenaga honorer BLUD jika dilatih

ada kemungkinan untuk pindah.

Kurangnya kuota PNS

Kurangnya kuota PNS

Sulitnya mencari badan penyelenggara

diklat sesuai kompetensi

Kurangnya Penyelenggara Diklat yang

kompeten

Penyelenggara Diklat




PERMASALAHAN

YANG

DIGUNAKAN

INTERNAL EKSTERNAL

Kajian terhadap

renstra Kementrian

Kesehatan RI 2010-2014

Persentase cakupan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat miskin

SPM : 100% Sulitnya perubahan status

dari umum menjadi jaminan akibat terlambat

pengurusan administrasi.

Persepsi yang salah

masyarakat tentang pelayanan

jaminan sehingga pengurusan

administrasi terlambat

Persepsi masyarakat

yang salah terhadap pelayanan

jaminan kesehatan

Terlambatnya

pembayaran tagihan pasien jaminan

Prosedur

administrasi

Prosedur

penagihan

Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas

yang mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan :

21,34

Sasaran Kementrian

: 58,5

Persentase Rumah Sakit yang mampu

PONEK 0%

Sasaran Kementrian

: 67

Sudah ada TIM dan sarana Ponek

Belum semua tim mendapat

kesempatan pelatihan

PONEK sudah berjalan tetapi

belum semua tim dilatih

Cakupan pelayanan

kesehatan anak balita : 2,82

Sasaran

Kementrian : 78

Cakupan penanganan neonatal komplikasi : 15,57

Sasaran Kementrian : 60

Prevalensi kasus HIV pada populasi dewasa = 2,59

Sasaran Kementrian : 0,2

Jumlah kasus TB paru per 100.000 penduduk = 794,67

Sasaran Kementrian : 235

Persentase kasus baru TB Paru BTA + yang ditemukan :

53,85

12 Orang Sasaran Kementrian : 73

Persentase

Ketersediaan Obat dan Vaksin : 80

Sasaran

Kementrian : 80

Tingginya hutang

obat RSKD yang pengelolaan menggunakan

dana BLUD

Tingginya

tagihan pasien jaminan pemerintah

kabupaten kota yang terlambat bayar

Prosedur

penagihan

RTRW Kawasan PKW, PKL, dan PKLp terdapat Sarana dan Prasarana

kesehatan belum optimal

Akses pelayanan kesehatan


Kondisi jalan masuk RSKD terdapat kontur

jalan naik


Jauhnya letak RSKD dari kota sehingga jika

malam jarang angkutan umum

Kurangnya sarana dan prasarana

Akses listirik yang belum optimal




PERMASALAHAN

YANG

DIGUNAKAN

INTERNAL EKSTERNAL

Akreditasi Kurangnya sarana pelayanan yang

bertaraf internasional

Meningkatnya pengetahuan

masyarakat tentang kesehatan

Angka kesakitan malaria

IS 2010 : 5 / 1000 penduduk

Prevalensi HIV 4,94

IS 2010 : 0,9

Meningkatnya jumlah pasien HIV

Mobilisasi penduduk beresiko tinggi

HIV yang tidak terkendali

Meningkatnya jumlah pasien HIV

KLHS Pemusnahan/pengola

han limbah medis di Rumah sakit masih terbatas.

Kurangnya sarana

pengolahan sistim Aerasi

Pemukiman

penduduk berkembang mendekati

rumah sakit

Kurangnya

sarana pengolahan

Pola konsep green area 48% Developing

area 52%

Perencanaan pembangunan

mengacu kepada Green hospital

Perkembangan pemukiman

penduduk yang sangat dekat dengan RS

G. SARANA DAN PRASARANA KERJA PERANGKAT DAERAH.

1. Letak

RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan terletak di Jalan MT.

Haryono (Ring Road) No. 656 Balikpapan Telpon. (0542) 873901-

873935 Fax. 873836.

2. Luas Tanah

Luas areal adalah sebesar 24,2 Ha dengan Luas tapak siap bangun

seluas 5,4 Ha. Luas jalan dan halaman parkir 12.736 M2 dan luas

halaman Taman 16.000 M2. Letak bangunan dari permukaan laut

112 M. Adapun tanah diperoleh dari tanah pembelian yang pertama

dengan sertifikat Nomor: 4082/1986 tanggal : 03 Desember 1986

dengan luas 163.532 M2. Kemudian tanah pembelian yang kedua

dengan sertifikat Nomor: 741/1989 tanggal : 21 Desember 1986

dengan luas 78.641 M2.



3. Luas Bangunan

Data Luas Bangunan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

adalah sebagai berikut (tabel 3) :

No. Uraian Luas

1 Administrasi Kantor RSKD Gd. Lama + Aula Tulip 1.050 M2

2 Aula Sakura 180 M2

3 CSSD 450 M2

4 Depo I, Depo II dan Depo III 407 M2

5 Gedung Anggrek Hitam + Helipad 19.524 M2

6 - Rehab Medik

- MCU

- Unit Stroke

Gedung Instalasi Farmasi 1.241,2 M2

7 Gedung Genset Anggrek Hitam 104.4 M2

8 Gedung Instalasi Gizi 810 M2

9 Gedung Pompa Anggrek Hitam 137.7 M2

10 Gudang Induk dan Arsip 660 M2

11 Hemodialisa 450 M2

12 ICCU 450 M2

13 ICU 450 M2

14 Instalasi Bedah Sentral (COT ) + Lantai 2 3.665 M2

15 Instalasi Kedokteran dan Kehakiman 540 M2

16 Instalasi Laboratorium Klinik 450 M2

17 Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi 120 M2

18 Instalasi Loundry 963 M2

19 Instalasi Pemeliharaan Sarana RS 450 M2

20 Instalasi Radiologi 450 M2

21 Instalasi Rawat Darurat 1.545 M2

22 Instalasi Rawat Inap Gd. Lama 4.554 M2

23 Instalasi Rawat Jalan Gd. Lama 2.355.31 M2

24 Instalasi Rekam Medik 394.28 M2

25 Kantor IRNA 68.4 M2

26 Kasir IRNA 16 M2

27 Kemoterapi 320 M2

28 Laboratorium Flu Burung 100.5 M2

29 Luas Parkir & Jalan Gd Lama 12.736 M2

30 Luas Parkir & Jalan Gd. Anggrek H 3.149 M2

31 Mess/Wisma 171 M2

32 NICU/PICU 507,96 M2



No. Uraian Luas

33 Ruang Bougenvile (ruang persalinan) 742.5 M2

34 Ruang Elektromedik 120 M2

35 Ruang Isolasi (Karamunting) 183,66 M2

36 Ruang pendaftran pasien 147.5 M2

37 Rumah negara Gol. II Type A 200 M2

38 Rumah Negara Gol.II Type B (5 Unit) 554 M2

39 Selasar 2.745 M2

40 Water Treatment Proses (WTP) 68 M2

41 Gedung Ruang Dokter (Ludy Longe) 287 M2

42 Gedung MRI 97.2196 M2

Sumber data: Sub. Bag uMUM RSKD Bpp

4. Prasarana

Adapun prasarana yang dimiliki oleh RSUD Dr. Kanujoso


- Daya Listrik PLN terpasang 1.110 KVA di Gedung Anggrek Hitam

dan 1.110 KVA di Gedung lama.

2. Genset terdiri dari :

- Gedung Anggrek Hitam : 750 KPA (2 Unit),

- Gedung Lama : 800 KVA (1 Unit) dan 500 KVA (1 Unit)

3. Sumber Air Bersih PDAM dan Instalasi Air Tanah & Water

Treatment dengan debet 5 L /Detik.

4. Pengolahan Limbah Padat Incenerator dengan kapasitas 3m3

5. Pengolahan Limbah Cair IPAL dengan Sistim DEWATS dan

Sanitary Treatment Plant

6. Sarana Komunikasi Telepon PABX, Faximillaten Com.

7. Sarana Pendingin /AC

8. Sistim Pengaman Hydrant, Fire Detector dan Alarm.

9. Sarana Transport Lift untuk pasien dan untuk makanan.

10. Sarana Boiler untuk CSSD, Loundry, Kitchen.

11. Pneumatic Tube untuk pengiriman obat dan sampel lab



5. Transportasi

Untuk sarana tranportasi RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo

Balikpapan adalah sebagai berikut (tabel 4) :

No. Nama Barang Type Merk No. Polisi Kondisi

1. Ambulance/Jenazah Mini Bus Mitsubishi Kt 2261 A Baik

2. Ambulance/Jenazah Station Toyota Kf60 Kt 2308 A Baik

3. Ambulance/Jenazah Mini Bus KIA Proses Baru

4. Ambulance/Jenazah Station Hyundai Proses Baru

5. Ambulance Minibus Mazda Kt.9503.Ld Baik

6. Ambulance Mini Bus Izuzu Kt 9146 B Baik

7. Ambulance Mini Bus Mitshubhisi Kt 2779 Bz Baik

8. Ambulance Minibus Kia

K2700ckd B.1015.Pix Baik

9. Ambulance Singel Cab Hilux Kt.8816.A Baik

10. Ambulance Minibus Mitshubishi Kt 9115 A Baik

11. Ambulance Singel Cab Mitshubishi Kt 9533 A Baik

12. Kendaraan Dinas LX Toyota Kt.1211.Bz Baik

13. Kendaraan Dinas Avanza Avanza Kt.1581.B Baik

14. Kendaraan Dinas Avanza Avanza Kt.1257.Xa Baik

15. Kendaraan Dinas Avanza S At Kt.1626.A Baik

16. Kendaraan Dinas Avanza S At Kt.1627.A Baik

17. Kendaraan Dinas Avanza G M/T Kt.1039.Mz Baik




21. Kendaraan Dinas Inova V At Kt.1625.A Baik

22. Kendaraan Operasional Viar Roda 3 KT 4096 YJ Rusak



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan stratejik disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi selama 1 - 5 tahun secara sistematis, terarah

dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi,

kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis.

Dalam rencana stratejik disusun suatu misi, visi, tujuan, sasaran,

kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi


Visi dan Misi RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

1. Visi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa

depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas

dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu

komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan

untuk mencapai tujuan. Visi dari RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo

Balikpapan mendukung visi Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur “Mewujudkan Kaltim sejahtera yang merata dan

berkeadilan berbasis agroindustri dan energi ramah

lingkungan” yang tertuang dalam RPJMD Kaltim Tahun 2014–

2018. Visi RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2014-

2018 adalah sebagai berikut :

RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan menyadari bahwa

VISI “ MENJADI RUMAH SAKIT BERTARAF INTERNASIONAL DALAM PELAYANAN

DAN PENDIDIKAN “



kedepan dengan pernyataan visi tersebut, diperlukan langkah

dan strategi antisipatif dan inovatif untuk mewujudkannya. Visi

tersebut juga menunjukan suatu gambaran yang menantang

tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh RSUD Dr.

Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. Penetapan visi tersebut juga

merupakan motivasi utama bagi RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo

Balikpapan bersama-sama pihak berkepentingan lainnya untuk

merefleksikan tujuan yang akan dicapai dalam jangka menengah.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas terlihat keinginan yang kuat

dari RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan untuk “Menjadi

Rumah Sakit Bertaraf Internasional Dalam Pelayanan dan

Pendidikan” dengan tetap mengedepankan pelayanan yang

prima kepada masyarakat. RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo

Balikpapan yang berkedudukan sebagai Rumah Sakit Umum

Derah Pemerintah Provinsi merupakan unsur pelaksana dibidang

pelayanan kesehatan serta pendidikan di bidang kesehatan dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan

Timur tentunya bersama-sama dengan instansi lain berupaya

mendukung keberhasilan visi Pemerintah Propinsi Kalimantan

Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-

masing.

Lebih jelasnya keterkaitan antara Visi RSUD Dr. Kanujoso

Djatiwibowo Balikpapan dengan Visi Pemerintah Propinsi

Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1:

Keterkaitan Visi RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Dengan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

2. Misi

Misi adalah merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar

tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik

sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan

misi tersebut diharapkan seluruh jajaran organisasi dan pihak

lain yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui

keberadaan dan peran dari RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo

Balikpapan. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa

yang dilakukan, kapan dilakukan dan bagaimana cara

melakukannya.

Perumusan misi organisasi harus memperhatikan dan

menampung masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan

(stake holders) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai

dengan tuntutan perubahan lingkungan. Misi RSUD Dr.

Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan harus juga mendukung misi 1 (

Visi Pemprov Kaltim

Mewujudkan Kaltim sejahtera yang merata

dan berkeadilan berbasis agroindustri dan

energi ramah lingkungan

Implementasi

Visi Instansi Lain

Dilingkungan Pemprov

Kaltim

Visi RSUD

Dr. Kanujoso Djatiwibowo

Menjadi Rumah Sakit Bertaraf

Internasional Dalam Pelayanan

dan Pendidikan



satu ) Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam RPJMD

Kaltim Tahun 2014–2018 “Mewujudkan kualitas sumber daya

manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi” .

Misi RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2014-2018

adalah sebagai berikut:

3. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan strategik selama 5 (lima) tahun,

adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan yang berstandar Internasional;

2. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

yang terintegrasi;

3. Terwujudnya Proses pendidikan dan penelitian yang diakui

oleh Depkes;

4. Meningkatnya kualitas pengelolaan limbah.

MISI

1. Memberikan Pelayanan Prima yang Mengutamakan Mutu dan

Keselamatan Pasien.

2. Meningkatkan Kinerja Rumah Sakit yang Akuntabel, Efektif,

Efisien , Transparan dan Beretika serta Mensejahterakan Karyawan.

3. Terwujudnya Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian dalam bidang

Kesehatan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

4. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Rumah Sakit yang Baik dan Sehat



Tabel Renstra 1 : Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran,

Target Tahunan.



Tabel Renstra 2 : Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/

Sasaran.



B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dari sasaran tersebut diatas maka dibuatlah Indikator Kinerja

Utama ( IKU ) Rumah Sakit Tahun 2018 sebagai berikut (tabel 7):

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

Alasan Cara

Perhitungan Sumber Data P.Jawab

1 Meningkatnya kualitas pelayanan Kepada Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

Mengetahui Kualitas Pelayanan RS

Kuesioner Seksi Peningkatan Mutu

Wadir PP,Pelayanan dan, UK,

2 Meningkatkan Efektifitas kinerja Rumah Sakit

Prosentase Kepatuhan Implementasi Indikator Kinerja Rumah Sakit

Mengetahui Pencapaian Kinerja Pelayanan

Rara-Rata Proesentase Pencapaian Indikator Kinerja Rumah Sakit

Komite PPI/Pasien Savety dan Mutu

Wadir Pelayanan, UK, dan PP

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat

Indek kepuasan masyarakat

Prosen 81

Waktu tanggap pelayanan dokter di IRD Menit 5

waktu tunggu di Rawat Jalan Menit 60

Angka kematian ibu dlm persalinan Prosen 0.33

Proporsi kelahiran yang beresiko yang ditolong oleh spesialis Prosen 95

Angka kematian bayi baru lahir Prosen 4



NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 2 3 4 5

Proporsi Kasus TB yang diobati dan sembuh dengan program DOT Prosen 95

Proporsi angka kematian malaria Prosen 4.3

Proporsi pasien yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral

Prosen 99

Kepatuhan Penggunaan Gelang Identitas Prosen 100


Efektifitas kinerja RS :

BOR Prosen 66

LOS Hari 4,3

BTO Kali/Tahun 59,16

TOI Hari 2,21

GDR Promil ≤ 45

No PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1 2 3 4

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

33 890 670 000 BLUD

2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

384 330 000 BLUD

3 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit

53 745 093 000 BLUD/APBD/APBN

4 Progaram Peningkatan Disiplin Aparatur

350 000 000 BLUD



No PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1 2 3 4

5 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

69 879 640 000 BLUD

6 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

35 000 000 BLUD

7 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

219 000 000 BLUD

8 Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan Masyarakat

30 000 000 BLUD

9 Program Kemitraan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

125 000 000 BLUD

10 Program Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Rumah Sakit

10 021 800 000 BLUD

11 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

61 200 000 000 BLUD

12 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

375 000 000 BLUD

13 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

608 560 000 BLUD

14 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

140 000 000 BLUD

15 Program Peningkatan Pelayanan Publik

50 000 000 BLUD

JUMLAH 231 054 093 000 BLUD/APBD/APBN



No PROGRAM ANGGARAN PERUBAHAN

KETERANGAN

1 2 3 4

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

38 444 738 712 BLUD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 565 601 662 BLUD

3 Program Pengadaan

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit

58 533 335 528 BLUD/APBD/APBN

4 Progaram Peningkatan Disiplin Aparatur

350 000 000 BLUD

5 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

66 892 387 120 BLUD


Penanggulangan Penyakit

Menular

35 000 000 BLUD

7 Program upaya kesehatan masyarakat

243 300 000 BLUD

8 Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

Masyarakat

40 750 000 BLUD

9 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

125 000 000 BLUD

10 Program pemeliharaan Sarana


14 464 291 599 BLUD

11 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

86 475 670 368 BLUD

12 Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

275 005 000 BLUD


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1 764 797 968 BLUD

14 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

746 000 000 BLUD



No PROGRAM ANGGARAN PERUBAHAN

KETERANGAN

1 2 3 4

15 Program Peningkatan Pelayanan Publik

165 000 000 BLUD

JUMLAH 270 120 877 957 BLUD/APBD/APBN

1. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Pada Tahun Anggaran 2018 Rumah Sakit Umum Daerah

Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan melaksanakan kegiatan

dengan anggaran murni perubahan APBD/APBN/BLUD 2018

sebesar Rp. 345.592.648.857,- dengan rincian Belanja Tidak

Langsung Rp . 75.471.770.900,- dan Belanja Langsung

Rp. 270.120.877.957,- Adapun realisasi anggaran sebesar

Rp. 325.895.926.837,- ( 94,35%) dengan rincian untuk belanja

tidak langsung Rp 74.932.686.242,- ( 99,29 %) belanja

langsung sebesar Rp. 250.963.240.595,- (92,91%).

2. Target Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso

Djatiwibowo Balikpapan

Tabel . 2 Target Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Dr.

Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2018

No. Uraian

Tahun Anggaran 2017

Anggaran Belanja

(Rp.)

Realisasi Belanja

(Rp.)

%

1 Belanja Tidak

Langsung

75.471.770.900 74.932.686.242 99,29

2 Belanja

Langsung

270.120.877.967 250.963.240.595 92,91

Jumlah

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2018 Rumah Sakit

Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yang

dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai

berikut:



Tabel .3 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No. Sasaran

Strategis

Anggaran

(Rp.)

Prosentase Keterangan

1 2 3 4 5 1 Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Kepada Masyarakat

54.260.785.311 20,09 % APBD/APBN/BLUD

2 Meningkatkan

Efektifitas Kinerja

Rumah Sakit.

215.860.092.646 79,91 % APBD/APBN/BLUD



BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun

sebelumnya Pada Sub bab ini disajikan:

1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Rekomendasi hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Dr.

Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan oleh Inspektorat Pemerintah

Provinsi Kaliman Tahun 2017 (Sebelumnya) adalah sebagai berikut :

No

. Komponan Yang Nilai Bobot

Nilai

2016

Nilai

2017

1 2 3 4 5

a. Perencanaan Kinerja 30% 24,20 24,45

b. Pengukuran Kinerja 25% 15,94 17,81

c. Pelaporan Kinerja 15% 12,49 12,49

d. Evaluasi Kinerja 10% 5,25 5,25

e. Capaian Kinerja 20% 14,46 12,19

Nilai Hasil Evaluasi 100% 72,33 72,19

Tingkat Akuntabiltas Kinerja Baik Baik

2. Tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat provinsi terhadap

Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem AKIP.

a. Perencanaan Kinerja

Rekomendasi :

1) Rencana Aksi atas kinerja yang telah disusun agar dimonitor

pencapaiannya secara berkala.

2) Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan

pengorganisasian kegiatan.

Langkah – langkah perbaikan / tindak lanjut :



3) Rencana Aksi atas kinerja tahun 2018 telah dimonitor

pencapaiannya secara berkala setiap bulan.

4) Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan

pengorganisasian kegiatan pada setiap triwulan evaluasi

kinerja OPD oleh manajemen.

b. Pengukuran Kinerja.

Rekomendasi :

1) Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berjenjang berdasarkan

fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat

dipertanggungjawabkan; Data yang dikumpulkan didasarkan suatu

mekanisme yang memadai atau terstruktur (jelas mekanisme

pengumpulan datanya, siapa yang mengumpulkan data, mencatat

dan siapa yang mensupervisi, serta sumber data valid); Data kinerja

yang diperoleh tepat waktu; Data yang dikumpulkan memiliki tingkat

kesalahan yang minimal.

2) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV

keatas agar dikaitkan dan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian

reward & punishment.

3) Melakukan reviu terhadap indikator kinerja utama (IKU) secara

berkala.

4) Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk

pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.


1) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang

berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan

dapat dipertanggungjawabkan.

2) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon

IV keatas telah dikaitkan dan dimanfaatkan sebagai dasar

pemberian reward & punishment.

3) Melakukan review terhadap IKU secara berkala.

4) Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk

pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.



c. Pelaporan Kinerja.

-

d. Evaluasi Internal

Rekomendasi :

1) Melakukan pemantauan terhadap Rencana Akasi dalam rangka

mengendalikan kinerja.

2) Melakukan pemantauan terhadap Rencana Aksi agar

memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan.

3) Hasil evaluasi Rencanan Aksi telah menunjukan perbaikan

setiap periode.

4) Hasil evaluasi program agar ditindaklanjuti untuk perbaikan

pelaksanaan program dimasa yang akan datang.

5) Hasil evaluasi Rencana Aksi agar ditindaklanjuti dalam bentuk

langkah-langkah nyata.


1) Melakukan pemantauan terhadap Rencana Akasi dalam rangka

mengendalikan kinerja.

2) Melakukan pemantauan terhadap Rencana Aksi agar

memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan.

3) Hasil evaluasi Rencanan Aksi telah menunjukan perbaikan

perbaikan setiap periode.

4) Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan

pelaksanaan program dimasa yang akan datang.

5) Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk

langkah-langkah nyata.

e. Pencapaian Kinerja.

Rekomendasi :

Dalam pencapaian kinerja output maupun outcome agar

dilakukan perbaikan kinerja sehingga dapat mencapai target yang

lebih baik lagi.




Dalam pencapaian kinerja output maupun outcome telah

dilakukan perbaikan kinerja sehingga dapat mencapai target yang

lebih baik.



B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Pertriwulan

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

TAHUNAN TARGET TRIWULAN REALISASI PROSEN

1 2 3 4 5 7 8 9

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Kepada Masyarakat

Indeks Kepuasan

Masyarakat

% 81 Triwulan I 0

78,42 96,81

Triwulan II 0

Triwulan III 0

Triwulan IV 81

Waktu tanggap

pelayanan dokter di IRD

menit 5 Triwulan I 0

4 100 Triwulan II 0

Triwulan III 0

Triwulan IV 5

Waktu tunggu di IRJA menit 60 Triwulan I 0

60 100 Triwulan II 0

Triwulan III 0

Triwulan IV 60

Angka kematian Ibu % 0.33 Triwulan I 0 0,73 100





1 2 3 4 5 7 8 9

dalam persalinan

Triwulan II 0

Triwulan III 0

Triwulan IV 0,33

Proporsi kelahiran

yang berisiko ditolong oleh spesialis

% 95 Triwulan I 0

100 100

Triwulan II 0

Triwulan III 0

Triwulan IV 95

Angka kematian bayi

baru lahir

% 4 Triwulan I 0

0,18 100

Triwulan II 0

Triwulan III 0

Triwulan IV 4

Proporsi kasus TB

yang diobati dan sembuh dengan

program DOT

% 95 Triwulan I 0 Pasien

TB dikembali

kan ke

Puskesm

as.

100

Triwulan II 0

Triwulan III 0

Triwulan IV 95





1 2 3 4 5 7 8 9

Proporsi angka kematian malaria

% 4.3 Triwulan I 0

0,12 100

Triwulan II 0

Triwulan III 0

Triwulan IV 4,3

Proporsi pasien yang

terinpeksi HIV lanjut

yang memiliki akses pada obat-obatan anti

Retroviral.

% 99 Triwulan I 0

99 100

Triwulan II 0

Triwulan III 0

Triwulan IV 99

Kepatuhan

penggunaan gelang

identitas

% 100 Triwulan I 0

100 100

Triwulan II 0

Triwulan III 0

Triwulan IV 100





1 2 3 4 5 7 8 9

2 Meningkatkan

Efektifitas Kinerja

Rumah Sakit.

BOR % 66 Triwulan I 0

65,26 93,9 Triwulan II 0

Triwulan III 0

Triwulan IV 66

LOS Hari 4.3 Triwulan I 0

3,86 100 Triwulan II 0

Triwulan III 0

Triwulan IV 4,3

BTO Kali/ tahun

59,16 Triwulan I 0


Triwulan III 0

Triwulan IV 59,16

TOI Hari 2.21 Triwulan I 0 2,06 100

Triwulan II 0





1 2 3 4 5 7 8 9

Triwulan III 0

Triwulan IV 2,21

GDR o/oo ≤ 45 Triwulan I 0


Triwulan III 0

Triwulan IV ≤ 45



C. Analisis Capaian Kinerja

1. Membandingkan anatara target dan realisasi kinerja tahun ini:

a. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

No SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALI SASI

PROSEN TASE

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

Indek Kepuasan Masyarakat

Prosen 81 78,42 99,15

Waktu tanggap

pelayanan dokter di IRD

Menit 5 4 100

waktu tunggu di Rawat Jalan Menit 60 60 100

Angka kematian ibu dlm persalinan Prosen 0,33 0,73 100

Proporsi kelahiran yang beresiko yang ditolong oleh spesialis

Prosen 95 100 100

Angka kematian bayi baru lahir Prosen 4 0,18 100

Proporsi Kasus TB yang diobati dan sembuh dengan program DOT

Prosen 95

Pasien TB dikembalik

an ke Puskesma

s.

100

Proporsi angka kematian malaria Prosen 4,30 0,12 100


Prosen 99 99 100

Kepatuhan penggunaan gelang identitas

Prosen 100 100 100



1) Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Perjanjian

Kinerja (PK) tahun 2018 adalah sebesar 81 % dengan

realisasi capaian sebesar 78,42 % dan target tahun 2017

adalah 78 %, capaian sebesar 77,34 % dengan arti belum

mencapai target namun mutu pelayanan Rumah Sakit masih

diantara 62,51% s/d 81,25% dengan predikat B (Baik).

2) Waktu tanggap pelayanan dokter (Respon time) di IRD sesuai

target tahun 2018 adalah 5 menit dengan realisasi capaian

adalah sebesar 4 menit berarti telah mencapai target yang

ditentukan.

3) Waktu tanggap pelayanan dokter ( Respon time) di Rawat

Jalan / Poliklinik sesuai target tahun 2018 adalah 60 menit

dengan realisasi capaian rerata adalah sebesar 60 menit

berarti telah mencapai target yang ditentukan.

4) Angka kematian Ibu dalam persalinan sesuai target tahun

2018 adalah 0,33 % dengan realisasi capaian rerata adalah

sebesar 0,27 % berarti telah mencapai target yang

ditentukan.

5) Proporsi kelahiran yang beresiko yang ditolong oleh Spesialis

sesuai target tahun 2018 adalah 95 % dengan realisasi

capaian rerata adalah sebesar 100 % berarti telah mencapai

target yang ditentukan.

6) Angka kematian bayi baru lahir sesuai target tahun 2018

adalah 4 % dengan realisasi capaian rerata adalah sebesar

0,18 % berarti telah mencapai target yang ditentukan.

7) Proporsi kasus TB yang diobati dan sembuh dengan program

DOT sesuai target tahun 2018 adalah 95 % dengan realisasi

capaian rerata adalah sebesar 100 % (pasien dikembalikan ke

Puskesmas) berarti telah mencapai target yang ditentukan.



8) Proporsi angka kematian malaria sesuai target tahun 2018

adalah 4,3 % dengan realisasi capaian rerata adalah sebesar

0,12 % berarti telah mencapai target yang ditentukan.

9) Proporsi pasien yang terinveksi HIV lanjt yang memiliki akses

pada obat – obatan retroviral sesuai target tahun 2018 adalah

99 % dengan realisasi capaian rerata adalah sebesar 99 %

berarti telah mencapai target yang ditentukan.

10) Kepatuhan Penggunaan Gelang Identitas pasien sesuai target

tahun 2018 adalah 100 % dengan realisasi adalah sebesar

100 %, dan target 2017 adalah sebesar 100 %, capaian 100 %

berarti mencapai target yang ditentukan.

b. Meningkatkan efektifitas kinerja Rumah Sakit.

No SASARAN


SATUAN

TARGET

REALI SASI

PROSEN TASE

1 2 3 4 5 6 7


Efektifitas kinerja RS :

BOR Prosen 66 65,26 93,9

LOS Hari 4,3 3,86 100

BTO Kali/Tahun

59,16 61,37 100

TOI Hari 2,21 2,06 100

GDR Promil ≤ 45 55,7 86

a. Bed Occupancy Rate (BOR) atau prosentase efisiensi

pemakaian tempat tidur ditarget pada Perjanjian Kinerja (PK)

tahun 2018 sebesar 66% realisasi capaian tahun 2018 adalah

65,26% dan tahun 2017 target 65,5 % realisasi capaian 61,52

%, belum mencapai target karena perubahan pola



referral/rujukan dan asuransi JKM dimana 90% pasien

merupakan peserta JKN serta kegiatan renovasi ruangan rawat

inap yang berlangsung tahun 2018.

b. Long Of Stay (LOS) atau lamanya rata-rata pasien dirawat inap

sesuai target perjanjian kinerja (PK) tahun 2018 adalah 4,3

hari, realisasi capaian tahun 2018 adalah 3,86 hari dan tahun

2017 target 4,34 hari, realisasi capaian 3,83 hari, berarti telah

terpenuhi target yang diperjajikan sedangkan Standar Nasional

diantara 6 - 9 hari.

c. Bed Turn Over (BTO) atau gambaran berapa kali tempat tidur

digunakan dalam satu periode sesuai target Perjanjian Kinerja

(PK) tahun 2018 adalah 59,16 kali/tahun, realisasi capaian

tahun 2018 adalah 61,37 kali/tahun dan target tahun 2017

adalah 58,10 kali/tahun, capaian 57,19 kali/tahun, berarti

telah terpenuhi target dan telah melapaui Standar Nasional

yang ditetapkan antara 40 – 50 kali/tahun

d. Turn Over Interval (TOI) atau lamanya rata-rata tempat tidur

kosong yang sesuai Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018 adalah

2,21 hari, realisasi capaian tahun 2018 adalah 2,06 hari dan

target tahun 2017 adalah 2.29 hari, capaian 2,39 hari, berarti

telah terpenuhi target dan masih dalan nilai range Standar

Nasional yang ditetapkan pada kisaran 1-3 hari sehingga

tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur masih tercapai.

e. Gross Death Rate (GDR) atau angka kematian umum sesuai

dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018 adalah ≤45 ‰

realisasi capaian tahun 2018 adalah sebesar 55,7 ‰ dan

target tahun 2017 adalah ≤ 45 ‰, capaian 51,3 ‰ berarti

belum mencapai target dari Standar Nasional yang ditetapkan

yaitu pada kisaran ≤ 45 per 1.000 penduduk



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI %

Peningkatan

/ Penurunan 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7

1 Indek Kepuasan Masyarakat

Prosen 75.92 77,34 78,42 1,3 Meningkat

Waktu tanggap pelayanan dokter di IRD Menit 3 4 4 Tetap

waktu tunggu di Rawat Jalan

Menit 60 60 60 Tetap

Angka kematian ibu dlm

persalinan Prosen 0,15 0,34 0.27 0,07 Menurun


Prosen 100 100 100 Tetap

Angka kematian bayi baru lahir

Prosen 6,01 4 0,18 180 menurun

Proporsi Kasus TB yang diobati dan sembuh dengan program DOT Prosen 76,4

Pasien TB dikembali

kan ke Puskesma

s.

Pasien TB dikembali

kan ke Puskesmas.

Tetap


Prosen 5,5 0 0,12 12 Meningkat


Prosen 100 98,8 99 0,02 Meningkat


Prosen 100 100 100 Tetap

2 Efektifitas kinerja RS :

BOR Prosen 63,42 61,52 65,26 0,06 Meningkat

LOS Hari 4,06 3,83 3,86 0,78 Meningkat

BTO Kali/Tahun 57,19 58,65 61,37 4,6 Meningkat

TOI Hari 2,34 2,29 2,06 10 Menurun

GDR Promil 50,4 51,3 55,7 8,5 Menurun

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis organisasi;



Target Akhir RPJMD : untuk Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Renstra : untuk Laporan Kinerja Perangkat Daerah

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN

TARGET AKHIR

RENSTRA (2018)

REALISASI TINGKAT

KEMAJUAN

1 2 3 4 5 6

1 Indek Kepuasan

Masyarakat Prosen 81 78,42 95,48

Waktu tanggap pelayanan dokter di IRD Menit 5 4 100,00

waktu tunggu di Rawat Jalan

Menit 60 60 100

Angka kematian ibu dlm persalinan Prosen 0,33 0,27 100


Prosen 98 100 100


Prosen 4,00 0,18 100

Proporsi Kasus TB yang diobati dan sembuh dengan program DOT

Prosen 95

Pasien TB dikembalikan

ke Puskesmas.

100


Prosen 4,30 0,12 100


Prosen 99 99 100

Kepatuhan penggunaan

gelang identitas Prosen 100 100 100

2 Efektifitas kinerja RS :

BOR Prosen 66 65,26 93,21

LOS Hari 4.3 3,86 100

BTO Kali/Tahun 59.16 61,37 100

TOI Hari 2.21 2,06 100

GDR Promil ≤ 45 55,7 76,2

Capaian Target Tahun ini dengan target Renstra Tahun 2018 adalah

sebagai berikut :



1. Sasaran strategis Pertama yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan

kepada masyarakat :

a. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) selama tahun 2018 adalah

78,42 % (B) sedangkan Target Renstra 81 %(A), karena tahun

2018 terdapat kegiatan renovasi ruangan rawat inap

diupayakan peningkatan IKM pada tahun selanjutnya.

b. Waktu tanggap pelayanan dokter /respon time tahun 2018 di

Instalasi Rawat Darurat target 5 menit realisasi capaian 4

menit berarti lebih baik.

c. Waktu tunggu dirawat jalan/poliklinik tahun 2018 target 60,

realisasi capaian 60 berarti masih dalam batas standar.

d. Angka kematian ibu dalam persalinan tahun 2018 target 0,33

% realisasi capaian 0,27 % berarti mangalami perbaikan dan

masih dibawah standar yang ditetapkan.

e. Proporsi kelahiran beresiko yang ditolong oleh dokter spesialis

tahun 2018 target 98 %, capaian 100 berarti telah memenuhi

target yang ditetapkan.

f. Angka kematian bayi baru lahir tahun 2018 target 4 %

realisasi capaian 0,18 % berarti memenuhi target yang

ditetapkan ( support data DKK Provinsi Kaltim)

g. Proporsi kasus TB yang diobati dan sembuh dg program DOT,

proporsi angka kematian malaria, proporsi yang terinfeksi HIV

lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral

tahun 2018 99 % realisasi capaian 99 % berarti memenuhi

target yang ditetapkan.

h. Kepatuhan penggunaan gelang identitas pasien tahun 2018

100 % realisasi capaian 100 % berarti memenuhi target yang

Renstra yang ditetapkan.



2. Sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan efektifitas kinerja

Rumah Sakit:

a. Bed Occupancy Rate (BOR) atau prosentase tempat tidur yang

terisi selama tahun 2018 adalah 66 % realisasi capaian 65,26

% berarti memenuhi target yang Renstra yang ditetapkan.

b. Long Of Stay (LOS) atau lamanya rata-rata pasien dirawat inap

selama tahun 2018 adalah 3,86 hari dari target Renstra

tahun 2018 adalah sebesar 4,3 hari, dengan arti telah

terpenuhi sesuai standar pelayanan dan akan tetap

dipertahankan

c. Bed Turn Over (BTO) atau gambaran berapa kali tempat tidur

digunakan dalam satu periode pada tahun 2018 adalah 61,37

kali/tempat tidur sedangkan target Renstra tahun 2018

sebesar 59,16 kali setahun dengan arti telah terpenuhi sesuai

standar pelayanan dan akan tetap dipertahankan

d. Turn Over Interval (TOI) atau lamanya rata-rata tempat tidur

kosong selama tahun 2018 adalah 2,06 hari sedangkan target

Renstra tahun 2018 adalah 2,21 hari dengan arti telah

terpenuhi sesuai standar pelayanan dan akan tetap

dipertahankan

e. Gross Death Rate (GDR) atau angka kematian umum selama

tahun 2018 adalah 55,7 ‰, sedangkan target Renstra sebesar

45,0 ‰ berarti belum dapat memenuhi Standar Pelayanan

Minimal Rumah Sakit diperkirakan dapat dicapai pada

Renstra tahun 2019-2023 diupayakan peningkatan pelayanan

sehingga Gross Death Rate (GDR) pada tahun selanjutnya

dapat dicapai.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

Nasional/ Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPMRS);



NO INDIKATOR

STANDAR CAPAIAN

STANDAR CAPAIAN

TAHUN 2017

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2018

1 2 3 4 5 6 7

I Instalasi Rawat Darurat / IRD

Satuan

1 Kemampuan menangani life saving

% 100 100/Tph 100 100/Tph

2 Jam Buka Pelayanan Gawat Darurat

Jam 24 24/Tph 24 24/Tph

3 Pemberian Pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD

% 100 100/Tph 100 95

4 Ketersediaan tim penanggulangan bencana

Tim 1 1/Tph 1 1/Tph

5 Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat ≤ 5 menit

Menit ≤ 5 4/Tph ≤ 5 4/Tph

6 Kepuasan pelanggan gawat darurat

% ≥ 70 73,75/

Tph ≥ 70 74,9/Tph

7 Kematian pasien ≤ 24 jam di gawat darurat

‰ ≤2 1,5/Tph ≤2 1,4/Tph

8 Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka

% 100 100/Tph 100 100/Tph

II Instalasi Rawat Jalan / IRJA

1 Dokter Pemberi pelayanan di Poliklinik spesialis

% 100 100/Tph 100 100/Tph

2

Ketersediaan pelayanan

Klinik anak, klinik

penyakit dalam, klinik kebidanan, klinik bedah

Lengkap Lengkap/

Tph Lengkap

Lengkap/Tph

3 Jam buka pelayanan sesuai ketentuan

% 100 100/Tph 100 100/Tph

4 Waktu tunggu Menit 60 60/Tph 60 60/Tph



NO INDIKATOR

STANDAR CAPAIAN

STANDAR CAPAIAN

TAHUN 2017

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2018

dirawat jalan

5 Kepuasan pelanggan di pelayanan rawat jalan

% ≥90 75,49 ≥90 81,94

6 Penegakan diagnosis TB melalui periksaan mikroskopis TB

% 60 12 60 25

Kegiatan Pencatatan dan pelaporan Tubercullosis (TB) di Rumah Sakit

% 60 100/Tph 60 100/Tph

III Instalasi Rawat Inap / IRNA

1 Pemberi pelayanan Rawat Inap

Dokter Spesialis,

Perawat D3 Tersedia

Tersediaa/Tph

Tersedia Tersedia/

Tph

2 Dokter penanggung jawab pasien rawat inap

% 100 100/Tph 100 100/Tph

3

Ketersediaan pelayanan rawat inap

1.kesehatan anak, 2. penyakit dalam,

3.kebidanan, dan 4. bedah

Lengkap Lengkap/

Tph Lengkap

Lengkap/Tph

4 Jam visite dokter spesialis

% 100 100/Tph 100 100/Tph

5 Kejadian infeksi pasca operasi

% ≤ 1,5 0,2/Tph ≤ 1,5 0,5/Tph

6 Angka kejadian infeksi nosokomial

% ≤ 1,5 0,8/Tph ≤ 1,5 1/Tph

7 Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian

% 100 100/Tph 100 100/Tph

8 Kematian pasien ≥ 48 jam

% ≤ 0,24 2,9 ≤ 0,24 3,1

9 Kejadian pulang paksa

% ≤ 5 1,3/Tph ≤ 5 2/Tph

10 Kepuasan pelanggan di pelayanan rawat

% ≥90 77,76 ≥90 89,09



NO INDIKATOR

STANDAR CAPAIAN

STANDAR CAPAIAN

TAHUN 2017

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2018

inap

11 Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB

% 60 12,9 60 15

Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit

% 100 100/Tph 100 100/Tph

12

Ketersediaan pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan pelayanan jiwa

NAPSA,Gangguan psikotik, Gangguan Nerotik dan Gangguan Mental Organik

Ada Belum Ada Belum

IV Instalasi Bedah Sentral / COT

1 Waktu tunggu operasi elektif

hari ≤ 2 1 /Tph ≤ 2 1 /Tph

2 Kejadian kematian di meja operasi

% ≤ 1 0/Tph ≤ 1 0/Tph

3 Tidak ada kejadian operasi salah sisi

% 100 100/Tph 100 100/Tph

4 Tidak ada kejadian operasi salah orang

% 100 100/Tph 100 100/Tph

5 Tidak ada kejadian salah tindakan pada operasi

% 100 100/Tph 100 100/Tph

6 Tidak ada kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi

% 100 100/Tph 100 100/Tph

7 Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotraceal tube

% ≤ 6 0/Tph ≤ 6 0/Tph



NO INDIKATOR

STANDAR CAPAIAN

STANDAR CAPAIAN

TAHUN 2017

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2018

V Pelayanan Persalinan & Perinatologi

1 Kejadian kematian ibu karena persalinan

% Pendarah

an ≤1, 0,13/Tph

Pendarahan ≤1

0,09/Tph

Kejadian kematian ibu karena persalinan

% Pre-

eklampsia ≤ 30

0,22/Tph Pre-

eklampsia ≤ 30

0,19/Tph

Kejadian kematian ibu karena persalinan

% sepsis ≤ 0,2

0/Tph sepsis ≤ 0,2

0/Tph

2 Pemberi pelayanan persalinan normal

% 100 100/Tph 100 100/Tph

3 Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit (Tim PONEK yang terlatih)

% 100 100/Tph 100 100/Tph

4

Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi

1.Dokter SpOG

2.Dokter SpA 3.Dokter

Sp.An

100 100/Tph 100 100/Tph

5 Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr

% 100 100/Tph 100 100/Tph

6 Pertolongan Persalinan melalui seksio cesaria

% ≤ 20 34,9 ≤ 20 15/Tph

7 Keluarga Berencana Mantap

% 100 100/Tph 100 100/Tph

Konseling KB Mantap (Keluarga Berencana Mantap)

% 100 100/Tph 100 100/Tph

8 Kepuasan pelanggan di pelayanan persalinan

% ≥ 80 75,55 ≥ 80 76,43

VI Pelayanan Perawatan Intensif

1 Rata-rata pasien yang kembali ke

% ≤ 3 0,1/Tph ≤ 3 0,2/Tph



NO INDIKATOR

STANDAR CAPAIAN

STANDAR CAPAIAN

TAHUN 2017

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2018

perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam

2 Pemberi pelayanan unit intensif Oleh Dokter

Dokter Sp Anestesi dan

dokter spesialis

sesuai kasus

100 % 100/Tph 100 % 100/Tph

Pemberi pelayanan unit intensif Oleh Perawat Mahir

100% Perawat D3

sertifikat mahir

ICU/setara D4

100 % 40 100 % 50

VII Pelayanan Radiologi

1 Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto

Jam ≤ 3 0,38/Tph ≤ 3 0,3/Tph

2 Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen

% 100 88 100 90

3 Kejadian kegagalan pelayanan rontgen

% ≤ 2 1,1/Tph ≤ 2 1/Tph

4 Kepuasan pelanggan di pelayanan radiologi

% 80 72,91 80 74,89

VIII Pelayanan Laboratorium Klinik

1 Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium

Menit (manual)

120 92/Tph 120 95/Tph

2 Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium

% 100 45 100 90

3 Tidak ada kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium

% 100 99,99 100 100/Tph

4 Kepuasan pelanggan di pelayanan % ≥ 80

83,21/ Tph ≥ 80 75,40



NO INDIKATOR

STANDAR CAPAIAN

STANDAR CAPAIAN

TAHUN 2017

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2018

laboratorium

IX Pelayanan Rehabilitasi Medik

1 Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan

% ≤ 50 0,1/Tph ≤ 50 0,5/Tph

2 Tidak ada kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik

% 100 100/Tph 100 100/Tph

3 Kepuasan pelanggan di pelayanan rehabilitasi medik

% ≥ 80 75,55 ≥ 80 74,18

X Pelayanan Farmasi

1 Waktu tunggu pelayanan obat jadi

menit ≤ 30 50 ≤ 30 40

Waktu tunggu pelayanan obat racikan

menit ≤ 60 40/Tph ≤ 60 45/Tph

2 TIdak ada kesalahan pemberian obat

% 100 100/Tph 100 100/Tph

3 Penulisan resep sesuai formularium

% 100 100/Tph 100 100/Tph

4 Kepuasan pelanggan di pelayanan farmasi

% ≥ 80 75,33 ≥ 80 77,95

XI Pelayanan Gizi

1 Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien

% ≥90 100/Tph ≥90 100/Tph

2 Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien

% ≤20 7,5/Tph ≤20 7/Tph



NO INDIKATOR

STANDAR CAPAIAN

STANDAR CAPAIAN

TAHUN 2017

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2018

3 Tdak ada kesalahan pemberian diet

% 100 100/Tph 100 100/Tph

XII Pelayanan Transfusi Darah

1 Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi

% 100 8,11 100 29,9

2 Kejadian reaksi transfusi % ≤ 0,01 0,34 ≤ 0,01 0/Tph

XIII Pelayanan Gakin

1 Pelayanan terhadap pasien gakin yang datang ke RSUDKD pada setiap unit pelayanan

% 100 100/Tph 100 100/Tph

XIV Pelayanan Rekam Medik

1 Kelengkapan pengisian rekam medik 2 x 24 jam setelah selesai pelayanan

% 100 99 100 99

2 Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas

% 100 98 100 100/Tph

3 Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan

Menit ≤10 8/Tph ≤10 9/Tph

4 Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap


XV Pengolahan Limbah



NO INDIKATOR

STANDAR CAPAIAN

STANDAR CAPAIAN

TAHUN 2017

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2018

1

Baku mutu limbah cair (STP)

BOD <30 mg/l 26,92

(Aman) /Tph

<30 mg/l 26,40

(Aman) /Tph

COD <80 mg/l

15,52 (Aman) /Tph <80 mg/l

13,99 (Aman) /Tph

TSS <30 mg/l

7,92 (Aman) /Tph <30 mg/l

7,24 (Aman) /Tph

2 Pengolahan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan

L 100 100/Tph 100 100/Tph

XVI Pelayanan Adm Manajemen

1 Tindak lanjut hasil rapat direksi % 100 100/Tph 100 100/Tph

2 Kelengkapan lap. Akuntabilitas kinerja

% 100 100/Tph 100 100/Tph

3 Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat

% 100 100/Tph 100 100/Tph

4 Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala

% 100 100/Tph 100 100/Tph

5 Pegawai mendapat pelatihan. % ≥60 45 ≥60 61/Tph

6 Cost recovery % ≥40 65/Tph ≥40 65/Tph

7 Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan

% 100 100/Tph 100 100/Tph

8 Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap

jam ≤2 1/Tph ≤2 1/Tph

9 Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu

% 100 100/Tph 100 100/Tph

XVII Pelayanan Ambulan



NO INDIKATOR

STANDAR CAPAIAN

STANDAR CAPAIAN

TAHUN 2017

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2018

1 Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah

Jam 24 24/Tph 24 24/Tph

2 Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah


3 Respon time pelayanan ambulan oleh masyarakat yang membutuhkan

Sesuai ketentuan

daerah 60 50/Tph 60 55/Tph

XVIII Pelayanan Kedokteran Forensik / Mourtuary

1 Waktu tanggap pelayan pemulsaran jenazah

Jam ≤ 2 0,1/Tph ≤ 2 0,1/Tph

XIX Pelayanan Loundry

1 Tidak adanya kejadian linen yang hilang

% 100 99 100 100/Tph

2 Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap

% 100 100/Tph 100 100/Tph

XX Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

1 Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat

% ≤80 95/Tph ≤80 95/Tph

2 Ketepatan waktu pemeliharaan alat % 100 96 100 98



NO INDIKATOR

STANDAR CAPAIAN

STANDAR CAPAIAN

TAHUN 2017

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2018

3 Peralatan labora torium dan alat ukur yang diguna kan dalam pelaya nan terkalibrasi tepat waktu sesu ai dengan ketentu an kalibrasi.

% 100 95 100 95

XXI Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

1 Tersedianya anggota tim Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI) yang terlatih

% ≥75 100/Tph ≥75 100/Tph

2 Tersedianya APD (Alat Pelindung Diri)

% ≥60 90/Tph ≥60 95/Tph

3 Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit

% ≥75 100/Tph ≥75 100/Tph

Total Capaian SPM

70,8 %

75,2 %

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

sebagai berikut :

a. Sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan

kepada masyarakat.

- Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Perjanjian

Kinerja (PK) akhir Renstra tahun 2018 adalah sebesar 81 %

dengan realisasi capaian sebesar 78,42 % dan target tahun

2017 adalah 78 %, capaian sebesar 77,34 % dengan arti belum

mencapai target, namun indeks kepuasan masyarakat (IKM)

pelayanan Rumah Sakit masih diantara 62,51% s/d 81,25%



dengan predikat B (Baik) dan solusinya adalah lebih

meningkatkan keramahan serta profesionalisme SDM.

- Waktu tanggap pelayanan dokter /respon time tahun 2018 di

Instalasi Rawat Darurat target 5 menit realisasi capaian 4

menit berarti mencapai hasil sesuai standar yang perlu

dipertahankan.Waktu tunggu dirawat jalan/poliklinik target

60, realisasi capaian 60 berarti mencapai hasil sesuai standar

yang perlu dipertahankan

- Waktu tunggu dirawat jalan/poliklinik tahun 2018 target 60

menit, realisasi capaian 60 menit berarti mencapai hasil sesuai

standar yang perlu dipertahankan

- Angka kematian ibu dalam persalinan tahun 2018 target 0,33

% realisasi capaian 0,27 % berarti mangalami perbaikan dan

masih dibawah standar yang ditetapkan ( support data DKK

Provinsi Kaltim)

- Proporsi kelahiran beresiko yang ditolong oleh dokter spesialis

tahun 2018 target 98 %, capaian 100 berarti telah memenuhi

target yang ditetapkan yang perlu dipertahankan.

- Angka kematian bayi baru lahir tahun 2018 target 4 % realisasi

capaian 0,18 % berarti memenuhi target yang ditetapkan dan

perlu dipertahankan ( support data DKK Provinsi Kaltim).

- Proporsi kasus TB yang diobati dan sembuh dengan program

DOT tahun 2018 target 98 %, capaian 100 berarti telah

memenuhi target yang ditetapkan yang perlu dipertahankan(

support data DKK Provinsi Kaltim).

- Proporsi angka kematian malaria tahun 2018 target 4,3 %,

capaian 0,12 berarti telah memenuhi target yang ditetapkan

yang perlu dipertahankan ( support data DKK Provinsi Kaltim).

- Proporsi yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada

obat-obatan anti retroviral tahun 2018 target 99 % realisasi



capaian 99 % berarti memenuhi target yang ditetapkan yang

perlu dipertahankan ( support data DKK Provinsi Kaltim).

- Kepatuhan penggunaan gelang identitas pasien tahun 2018

100 % realisasi capaian 100 % berarti memenuhi target yang

Renstra yang ditetapkan yang perlu dipertahankan.

a. Sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan efektifitas kinerja

Rumah Sakit.

- Bed Occupancy Rate (BOR) atau prosentase efisiensi

pemakaian tempat tidur ditarget pada Perjanjian Kinerja (PK)

tahun tahun akhir Renstra 2018 sebesar 66% realisasi

capaian 65,26% dan tahun 2017 target 65% realisasi capaian

61,52 %, belum mencapai target karena perubahan pola

referral/rujukan dan asuransi JKM dimana 90% pasien

merupakan peserta JKN dan renovasi ruangan yang selama

tahun 2018 dilaksanakan dan solusinya dilakukan secara

bertahap dan selalu mempertimbangkan pasien dan jumlah

tempat tidur yang ada.

- Long Of Stay (LOS) atau lamanya rata-rata pasien dirawat

inap sesuai target perjanjian kinerja (PK) tahun 2018 adalah


tahun 2017 target 4,34 hari, realisasi capaian 3,83 hari,

berarti telah terpenuhi target yang diperjajikan karena

semakin menurun semakin efisien / baik dan Standar

Nasional diantara 6 - 9 hari.

- Bed Turn Over (BTO) atau gambaran berapa kali tempat tidur

digunakan dalam satu periode sesuai target Perjanjian Kinerja

(PK) tahun 2018 adalah 59,16 kali/tahun, realisasi capaian

tahun 2018 adalah 61,37 kali/tahun dan target tahun 2017

adalah 58,10 kali/tahun, capaian 58,65 kali/tahun, berarti

telah terpenuhi target karena semakin naik semakin efisien /



baik dan telah melapaui Standar Nasional yang ditetapkan

antara 40 – 50 kali/tahun.

- Turn Over Interval (TOI) atau lamanya rata-rata tempat tidur

kosong yang sesuai Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018 adalah


target tahun 2017 adalah 2.29 hari, capaian 2,39 hari, berarti

telah terpenuhi target dan masih dalan nilai range Standar

Nasional yang ditetapkan pada kisaran 1-3 hari sehingga

tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur masih tercapai.

- Gross Death Rate (GDR) atau angka kematian umum sesuai

dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018 adalah ≤45 ‰

realisasi capaian tahun 2018 adalah sebesar 51,3 ‰ dan

target tahun 2017 adalah 45 ‰, capaian 55,7 ‰ berarti

belum mencapai target dari Standar Nasional yang ditetapkan

yaitu pada kisaran ≤ 45 per 1.000 penduduk dan solusinya

adalah peningkatan pelayanan pada tahun selanjutnya dan

tetap menjaga mutu dan pasien savety.



6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan

kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- Jumlah target fisik tahun 2018 berjumlah 12 950 unit, capaian sebesar 98 %

- Jumlah Program sebanyak 15 Program dan jumlah kegiatan sebanyak 40 kegiatan terlaksana 100 %

- Jumlah Anggaran APBD/APBN , BLUD Tahun 2018 total sebesar 270.120.877.957

- Jumlah Anggaran tahun 2018 sebesar APBD/APBN 27.054.093.000,00 serapan 99.34 % ( silva + 177.664.000,00 ).

- Jumlah Anggaran tahun 2018 sebesar BLUD 243.066.784.957,45 serapan 224.115.075.615,76

NO PROGRAM dan KEGIATAN SATUAN

SASARAN KEUANGAN

TARGET REALISASI PAGU ANGGARAN

PERUBAHAN REALISASI

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

% 706 894 99,77 38.444.738.712,- 37.384.532.517,76

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Srt/lb/pkt 7 410 5 823 415.000.0000,- 326.147.033,-

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Laporan 12 12 7.130.000.000,- 6.707.123.690,-

c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Unt/tb/bl 352 293 2.500.000.021,- 2.077.623.836,-

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Laporan 12 12 4.828.576.900,- 4.779.645.885,-

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor Laporan 12 12 1.138.000.000,- 1.171.804.265,-

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang Cetakan

665 734 665 734 1.573.000.000,- 2.098.021.947,-

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Laporan 12 12 1.112.100.000,- 816.230.073,-




SASARAN KEUANGAN


PERUBAHAN REALISASI

h. Penyediaan Bahan-bahan Bacaan Peraturan Perundan-undangan

Kr/Bk 3 482 3 482 18.950.000,- 12.708.000,-

i. Penyediaan Makanan dan Minuman Orang 27 294 27 294 410.000.037,- 352.480.277,-

j. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Orang 139 139 653.000.000,- 646.934.421,-

k. Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah

Orang 1 785 1 785 845.751.754,- 926.500.577,-

l. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS

Orang 650 650 17.820.360.000,- 17.469.312.315,-

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

% 568 1.565.601.662,- 1.237.738.732,-

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Unit 565 383 1.491.271.662,- 1.182.433.662,-

b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Mobil 1 1 23.110.000,- 15.062.870,-

c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

Mobil 2 2 51.220.000,- 40.242.200,-

3 Program Pengadaan, Peningkatan

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

% 36 980 99 58.533.335.528,- 40.554.613.850,-

a. Pembangunan Rumah Sakit Gd/Dok 3 2 4.393.274.250,- 460.834.569,-

b. Pengadaan alat alat kesehatan RS/Kedokteran Umum/DAK Unit

294 294 42.051.609.908,- 30.878.190.228,-

c. Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit Unit 333 96 1.420.042.200,- 410.891.100,-




SASARAN KEUANGAN


PERUBAHAN REALISASI

d. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

Unit 5 364 5 364 4.648.409.104,- 3.315.141.367,-

e. Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit (Bahan RFS Makanan)

Pasien Irna

30 981 30 981 6.000.000.066,- 5.489.556.586,-

f. Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengadaan Peralatan Ponek dll di

Rumah Sakit

Unit 5 0 20.000.000,- 0

4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

% 500 30 350.000.000,- 100.022.000,-

a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Oran24g 500 150 350.000.000,- 100.022.000,-

5 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

% 1 506 100 66.892.387.120,- 83.266.478.318,-

a. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

Orang 1 506 1 506 66.892.387.120,- 83.266.478.318,-


Penanggulangan Penyakit Menular

% 202 62,38 35.000.000,- 20.605.013,-

a. Pelayann Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular TB, HIV, Malaria dll

Keg 2 0 10.000.000,- 0

b. Kegiatan PPI Unit 200 126 25.000.000,- 20.605.013,-

7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat % 16 100 243.300.000,- 70.340.480,-




SASARAN KEUANGAN


PERUBAHAN REALISASI

a. Peningkatan pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Orang 16 16 243.300.000,- 70.340.480,-

8 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

% 4 50 40.750.000,- 12.750.000,-

a. Pengembangan Media Promosi dan

Informasi Sadar Hidup Sehat

Keg 4 2 40.750.000,- 12.750.000,-

9 Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan % 3 0 125.000. 000,- 0

a. Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

Keg 3 0 125.000. 000,- 0

10 Program pemeliharaan sarana dan

Prasaran Rumah Sakit

% 1 761 81,37 14.464.291.599,- 12.410.509.659,-

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit

Gedung 2 2 5.134.762.500,- 6.479.240.126,-

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Alkes 1 188 973 2.291.800.000,- 1.875.736.019,-

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulan/Jenazah

Mobil 8 8 131.633.125,- 165.188.650,-

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair Rumah Sakit

Unit 100 50 200.000.000,- 97.559.000,-

e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan rumah sakit

Unit 463 400 6.706.095.974,- 3.792.785.864,-

11 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan % 76 443 100 86.475.670.368,- 73.577.543.356,-




SASARAN KEUANGAN


PERUBAHAN REALISASI

a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pasien Rawat Inap

76 443 76 443 86.475.670.368,- 73.577.543.356,-

12 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakana Lingkungan Hidup

% 5 102 99,99 275.005.000,- 69.580.000,-

a. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan

Kegiatan 1 0 25.000.000,-

b. Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Kg 5 101 5 101 250.005.000,- 69.580.000,-

13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

% 261 100 1.764.797.968,- 1.408.999.210,-

a. Bimbingan Teknis Implemntasi Peraturan Perundang - undangan

Orang 261 261 1.764.797.968,- 1.408.999.210,-

14 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

% 15 100 746.000.000,- 689.599.960,-

a. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Dokumen 15 15 746.000.000,- 689.599.960,-

15 Program Peningkatan Pelayanan Publik % 2 100 165.000.000,- 160.025.000,-

a. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)

Buku 2 2 165.000.000,- 160.025.000,-

JUMLAH 270.120.877.957,- 250.963.338.595,76



7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau

ketercapaian 100%. Analisis efisiensi yang hanya membandingkan

antara output dan input belum menunjukkan efisiensi yang

sesungguhnya, pengukuran efisiensi yang sesungguhnya adalah dengan

membandingkan kembali hasil perbandingan output dan input dengan

standar efisiensi

NO SASARAN


% RATA2

CAPAIAN

KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

( ≥ 100% )

1 2 3 4 5 6 = (4-5)

1

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Kepada Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

99,43 72,85 26,58

Waktu tanggap pelayanan dokter di IRD

Waktu tunggu di IRJA

Angka kematian Ibu dalam persalian

Proporsi kelahiran yang berisiko ditolong oleh spesialis


Proporsi kasus TB yang diobati dan sembuh dengan program DOT


Proporsi pasien yang terinpeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti Retroviral.

Kepatuhan penggunaan

gelang identitas



NO SASARAN


% RATA2

CAPAIAN KINERJA

%

PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

( ≥ 100% )

1 2 3 4 5 6 = (4-5)

2

Meningkatkan Efektifitas Kinerja Rumah Sakit.

BOR

93.88 92.76 1,12

LOS

BTO

TOI

GDR

Tabel Efisiensi Penggunaan Anggaran

1. TAHUN 2017

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

a. Pelaksana Administrasi Perkantoran

721,750,000.00


Kapasitas

Kelembagaan

Pemerintah Daerah

a. Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah

400,000,000.00

b. Peningkatan sumber

daya aparatur 250,000,000.00

3 Program Penyusunan

Dokumen Perencanaan

Pengendalian dan

Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah

a. Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

253,400,000.00

4 Program upaya

kesehatan masyarakat

a. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan

213,695,000.00



NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN


Pelayanan Kesehatan

a. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

150,000,000.00

6 Program Pengadaan

Peningkatan Sarana

dan Prasarana RS

a. Pembangunan Rumah Sakit

2,355,500,000.00

- Pemb Ged Ruang Dokter

- Pemb jalan Masuk RSKD

b. Pengadaan alat alat kesehatan rumah sakit

504,250,000.00

/ kedokteran umum

c. Pengadaan sarana dan prasarana Kesehtan Rumah Sakit (DAK)

3,129,630,000.00

7 Program pemeliharaan

sarana dan prasarana rumah sakit

a. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Sakit

1,461,250,000.00

b. Pemeliharaan Rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

1,257,305,000.00

c. Pemeliharaan Rutin/

berkala Perlengkapan rumah sakit

1,237,850,000.00

8 Program Kemitraan

Peningkatan

Pelayanan Kesehatan


125,000,000.00


Pelayanan Publik

a. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat

150,000,000.00

10 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan

Hidup

a. Pemusnahan B3 dan Limbah B3

420,000,000.00

11 Program peningkatan

mutu pelayanan

kesehatan BLUD

a. Pelayanan dan

pendukung

222,493,549,796.51

pelayanan



2. TAHUN 2018

NO PROGRAM dan

KEGIATAN KEGIATAN ANGGARAN

KETERANGAN

1 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

415.000.0000,-

b. Penyediaan Jasa Komunikasi

7.130.000.000,-

c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.500.000.021,-

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4.828.576.900,-

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.138.000.000,-

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.573.000.000,-


1.112.100.000,-

h. Penyediaan Bahan-bahan Bacaan Peraturan Perundan-undangan

18.950.000,-

i. Penyediaan Makanan dan Minuman

410.000.037,-

j. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

653.000.000,-


845.751.754,-

l. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS

17.820.360.000,-


Sarana dan Prasarana

Aparatur

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.491.271.662,-

b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

23.110.000,-

c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

51.220.000,-



NO PROGRAM dan


KETERANGAN

3 Program Pengadaan,

Peningkatan Sarana


a. Pembangunan Rumah Sakit

4.393.274.250,-

b. Pengadaan alat alat kesehatan RS/Kedokteran Umum/DAK

42.051.609.908,-

c. Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit

1.420.042.200,-

d. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

4.648.409.104,-

e. Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit (Bahan RFS Makanan)

6.000.000.066,-

f. Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengadaan Peralatan Ponek dll di Rumah Sakit

20.000.000,-


Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

350.000.000,-


dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

a. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

66.892.387.120,-

6 Program Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Menular

a. Pelayann Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular TB, HIV, Malaria dll

10.000.000,-

b. Kegiatan PPI 25.000.000,-

7 Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

a. Peningkatan pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

243.300.000,-

8 Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

a. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

40.750.000,-



NO PROGRAM dan


KETERANGAN

9 Program Kemitraan

Peningkatan

Pelayanan Kesehatan


125.000. 000,-

10 Program pemeliharaan

sarana dan Prasaran

Rumah Sakit

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit

5.134.762.500,-

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

2.291.800.000,-

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Ambulan/Jenazah

131.633.125,-

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair Rumah Sakit

200.000.000,-

e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan rumah sakit

6.706.095.974,-

11 Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan a. Pengadaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan 86.475.670.368,-

12 Program Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakana

Lingkungan Hidup

a. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan

25.000.000,-

b. Pengelolaan B3 dan Limbah B3

250.005.000,-


Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Bimbingan Teknis Implemntasi Peraturan Perundang - undangan

1.764.797.968,-


Pelayanan Kesehatan


746.000.000,-


Pelayanan Publik a. Penyusunan indeks

kepuasan masyarakat (IKM)

165.000.000,-



NILAI EFISIENSI TOTAL APBD/NON

GAJI /BLUD PERSENTASI

JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN YANG DIALOKASIKAN

TOTAL PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5



D. Realisasi Anggaran

Tabel D. 1. Realisasi anggaran & Perjanjian Kinerja

NO SASARAN

STRATEGIS

KINERJA ANGGARAN

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

CAPAIAN TARGET REALISASI

% CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya

Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat 81 78,42 95,48 38,444,738,712.00 37,384,532,517.00 97,24

Waktu tanggap pelayanan dokter di IRD

5 4 100 40,750,000.00 12,750,000.00 31,2

Waktu tunggu di IRJA 60 60 100 125,000,000.00 - 0

Angka kematian Ibu dalam persalian

0.33 0,27 100 14,464,291,599.00 12,410,509,659.00 85,80

Proporsi kelahiran yang berisiko ditolong oleh spesialis

98 100 100 275,005,000.00 69,580,500.00 25,30

Angka kematian bayi baru lahir 4 0,18 100 746,000,000.00 689,599,960.00 92,44

Proporsi kasus TB yang diobati dan sembuh dengan program DOT

95

Pasien TB dkembalikan

ke Puskesmas.

100 165,000,000.00 160,025,000.00 96,99

Proporsi angka kematian malaria 4,30 0,12 100



NO SASARAN

STRATEGIS

KINERJA ANGGARAN

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

CAPAIAN TARGET REALISASI

% CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

Proporsi pasien yang terinpeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti Retroviral.

99 99 100


100 100 100

Total 54,260,785,311.00 50.726.997.636,00 93,49

2 Meningkatkan Efektifitas Kinerja Rumah Sakit.

BOR 66 65,26 93,21 35,000,000.00 20,605,013.00 58,87

LOS 4.3 3,86 100 243,300,000.00 70,340,480.00 28,9

BTO 59,16 61,37 100 1,565,601,662.00 1,237,738,732.00 79,06

TOI 2.21 2,06 100 58,533,335,528.00 40,554,613,850.00 69,28

GDR ≤ 45 55,7 76,2 350,000,000.00 100,022,000.00 28,58

86,475,670,368.00 73,577,543,356.00 85,08

66,892,387,120.00 83,266,478,318.00 124,48

1.764.797.968,00 1.408.999.210,00

Total 215,860,092,646.00 200,236,340,959.00 92.76

TOTAL BELANJA LANGSUNG 270.120.877.957,- 250.963.338.595,76 92,91 %



Tabel D.2. Realisasi anggaran per program dan Kegiatan

NO PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN APBD DAN BLUD

KETERANGAN TARGET REALIASASI

%

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (BLUD)

38,444,738,712.00 37,384,532,517.76 97.24

Capaian APBD Tahun 2018 =

99,24 %

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 415,000,000.00 326,147,033.00

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

7,130,000,000.00 6,707,123,690.00

c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2,500,000,021.00 2,077,623,836.00

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,828,576,900.00 4,779,645,885.00

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1,138,000,000.00 1,171,804,265.00

Capaian BLUD Tahun 2018 =

92,20 %

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1,573,000,000.00 2,098,021,947.00


1,112,100,000.00 816,230,073.00

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

18,950,000.00 12,708,000.00

i. Penyediaan Makanan dan Minuman 410,000,037.00 352,480,277.00

j. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 653,000,000.00 646,934,421.00


845,751,754.00 926,500,577.00

l. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 17,820,360,000.00 17,469,312,513.76

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (BLUD)

1,565,601,662.00 1,237,738,732.00 79.06

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1,491,271,662.00 1,182,433,662.00

b. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan 23,110,000.00 15,062,870.00

c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

51,220,000.00 40,242,200.00

3 PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT (APBD/APBN/BLUD)\

58,533,335,528.00 40,554,613,850.00 69.28

a. Pembangunan Rumah Sakit 4,393,274,250.00 460,834,569.00

b. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit / Kedokteran Umum / DAK

42,051,609,908.00 30,878,190,228.00

c. Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit 1,420,042,200.00 410,891,100.00

d. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit 4,648,409,104.00 3,315,141,367.00

e. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit ( Bahan RFS Makanan )

6,000,000,066.00

5,489,556,586.00






%

f. Peningkatan sarana prasarana dan pengadaan peralatan Ponek dll di Rumah Sakit

20,000,000.00

0 0

4 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (BLUD) 350,000,000.00 100,022,000.00 28.58

a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 350,000,000.00 100,022,000.00

5 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BLUD)

66,892,387,120.00 83,266,478,318.00 124.48

a. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah 66,892,387,120.00 83,266,478,318.00

6 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR (BLUD)

35,000,000.00 20,605,013.00 58.87

a. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular TB, HIV, Malaria dll

10,000,000.00

b. Kegiatan PPI 25,000,000.00 20,605,013.00

7 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (APBD/BLUD)

243,300,000.00 70,340,480.00 28.91

a. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

243,300,000.00 70,340,480.00

8 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (BLUD)

40,750,000.00 12,750,000.00 31.29

a. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

40,750,000.00 12,750,000.00

9 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN (BLUD)

125,000,000.00 0 0

a. Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis 125,000,000.00

10 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT (BLUD)

14,464,291,599.00 12,410,509,659.00 85.80

a. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit 5,134,762,500.00 6,479,240,126.00

b. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

2,291,800,000.00 1,875,736,019.00

c. Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah 131,633,125.00 165,188,650.00

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair Rumah Sakit (Tempat tidur, lemari dll )

200,000,000.00

97,559,000.00

e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 6,706,095,974.00 3,792,785,864.00






%

11 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

(BLUD) 86,475,670,368.45 73,577,543,356.00 85.08

a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 86,475,670,368.45 73,577,543,356.00

12 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN

PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (BLUD)

275,005,000.00 69,580,500.00 25.30

a. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan 25,000,000.00

b. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 250,005,000.00 69,580,500.00

13 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR (BLUD)

1,764,797,968.00 1,408,999,210.00 79.84

a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan 1,764,797,968.00 1,408,999,210.00

14 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

(BLUD) 746,000,000.00 689,599,960.00 92.44


746,000,000.00 689,599,960.00

15 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (BLUD) 165,000,000.00 160,025,000.00 96.98

a. Penyusunan Indeks Kepuasan Pelanggan 165,000,000.00 160,025,000.00



BAB IV

P E N U T U P

a. Kesimpulan

1. Indikator kinerja akuntabilitas keuangan Rumah Sakit Umum

Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo tahun 2018 dengan capaian

99,43 % dengan rincian serapan APBD/APBN sebesar 99,89 %

dari 27.054.093.000,- dan serapan BLUD sebesar 92.20 % dari

224.115.075.615,- serta rata – rata capaian kinerja sebagaimana

pada perjanjian kinerja dengan capaian sebesar 96 %.

2. Sasaran indikator mutu yang tercatum dalam Renstra tahun

2014 – 2018 dan tertuang pada penetapan Perjanjian Kinerja (PK)

tahun 2018 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso

Balikpapan sebagai indikator telah terpenuhi akan tetap

dipertahankan.

3. Sasaran indikator mutu standar Nasional yang tertuang dalam

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang ditetapkan

KEMENKES RI No. 129 Tahun 2008 dari 21 Pelayanan Rumah

Sakit dengan capaian terpenuhi ( sesuai standar ) sebesar 75,2 %

dari 91 indikator kegiatan pelayanan dan akan ditingkatkan

capaiannya pada tahun Renstra 2019 – 2023

b. Langkah – langkah yang akan dilaksanakan :

1. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pelayanan Rumah

Sakit sebagaimanan pada sasaran kinerja dalam perjanjian

kinerja yang diimplementasikan dengan program / kegiatan yang

akan dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan acuan mutu

standar pelayanan Rumah Sakit.

2. Membuat monitoring dan evaluasi standar mutu pelayanan yang

belum memenuhi mutu standar serta menindak lanjuti hasil

pelayanan secara periodik.



3. Peningkatan dan pemberdayan pengelolaan sumber daya yang

ada di Rumah Sakit.

LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2013-2018

2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 dan 2019 secara berjenjang

3. Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2018

4. Rencana Aksi atas Pencapaian kinerja Tahun 2018 dan 2019

5. Rencana Kinerja Tahunan 2018 dan 2019

6. Piagam Penghargaan Tahun 2018

7. Laporan hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dari

Inspektorat Prov.tahun 2017 (Rekomendasi)

BAB I PENDAHULUAN A. DASAR PEMBENTUKAN...

Documents

Transcript of BAB I PENDAHULUAN A. DASAR PEMBENTUKAN...