BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 2017.pdf · BADAN PERPUSTAKAAN ... perencanaan Satuan Kerja...

BADAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

| Rencana Kerja Badan Perpustakaan Prov.Kaltim Tahun 2017 | 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode jangka

pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah

sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA

SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran

renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman

pada Rencana Strategis SKPD.

RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen

RENSTRA SKPD dan merupakan uraian lebih mendetail dari rencana strategis

yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya dan dalam pelaksanaan RENJA

dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana

capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu

laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP).

Penyusunan RENJA Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun

2017 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan

evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target

program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan, review rancangan awal Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan.

Rencana Kinerja SKPD sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran

dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga dapat

memperbaiki dan meningkatkan kinerja sesuai dengan tuntutan perubahan dari

masyarakat maupun stakeholders dan mampu menjawab tuntutan perubahan dan

perkembangan lingkungan yang demikian cepat.

Tahun Anggaran 2017 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana

Strategis Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018, yang

memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang

direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.



1.2 Landasan Hukum

Landasan Konstitusional Rencana Kerja Badan Perpustakaan Provinsi

Kalimantan Timur adalah Pancasila dan UUD 1945, dengan landasan

Operasionalnya adalah ketentuan Perundang- undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak

dan Karya Rekam;

2. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian;

3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

4. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

5. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah

Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cinta atau Film Dokumenter;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pelatihan Jabatan


9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

11. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab

Fungsional Pendidikan dan Pelatihan;

12. Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang

Perpustakaan Desa/Kelurahan;

13. Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang

Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;

14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 194/XIII/10/6/2001

tentang Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan




15. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Kepustakawanan;

16. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2009 tentang

Pembentukkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Provinsi

Kalimantan Timur;

18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 30 Tahun 2015 Tanggal 20 Mei

2015 tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun

2016.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur

ini telah memperhitungan besaran organisasi dan sekurang kurangnya telah

mempertimbangkan faktor faktor berikut :

1. Kemampuan keuangan

2. Kebutuhan Daerah

3. Cakupan Tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus di wujudkan

4. Jenis dan banyaknya tugas

5. Luas Wilayah Kerja, Kondisi Geografis dan Topografi

6. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

7. Potensi Daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani

8. Sarana dan Prasarana penunjang tugas

Sejalan dengan itu, maka maksud disusunnya Rencana Kerja ini adalah :

1. Sebagai penjabaran dari Rancana Strategik ( Renstra ) / Manajemen Strategik

Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur ;

2. Mengoptimalkan Tugas dan Fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif,

bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;

4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan

berhasil guna sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi misi

dan tujuan pembangunan daerah;



Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Perpustakaan

Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Menjabarkan Visi ,Misi yang diuraikankan dalam tujuan, sasaran dan strategik

Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur, yang diwujudkan kedalam

Program dan Kegiatan Perpustakaan secara rinci, terarah, terukur dan dapat

dilaksanakan melalui draf Rencana Strategis ( Renstra ) yang dibuat dalam

Rencana Kerja dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.

2. Sebagai pedoman dan menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Pegawai

Negeri Sipil Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur dalam

menentukan Prioritas Program Pembangunan yang akan dilaksanakan dengan

Sumber Dana ABPD Provinsi Kalimantan Timur.

3. Mendorong terwujudnya koordinasi, pembinaan, pengawasan, integrasi, sinergi

dan sinkronisasi Pembangunan baik antar Pemerintah Kab/Kota, antara

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota serta antara Pemerintah Daerah

dan Pemerintah Pusat dalam hubungan pelaksanaan tugas - tugas Badan

Perpustakaan Prov. Kaltim.

4. Sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Badan

Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur.

5. Menciptakan iklim Pemerintahan yang baik dan bersih serta berwibawa guna

mewujudkan Good Governance dan Clean Governance, dengan prinsip

efisiensi, efektif, ekonomis, akuntabel, Transparan, keterbukaan, adil/tidak

diskriminatif, bersaing dan Profesional.

6. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara aparat baik Internal dan

Ekternal.

1.4 Sistematika Penulisan Renja.

Pembangunan bidang perpustakaan di Kalimantan Timur senantiasa

memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang menempatkan pembangunan

perpustakaan sebagai salah satu potensi yang perlu dikembangkan untuk

mewujudkan masyarakat berbudaya baca dan belajar sepanjang hayat.

Guna memudahkan pemahaman terhadap subtansi dasar dari draft Renja

ini, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut :



Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika

penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian

Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi Badan, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan

Program dan Kegiatan.

Bab III, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan, sasaran, program

dan kegiatan Badan Perpustakaan Prov. Kaltim.

Bab IV, Penutup

Memuat uraian penutup berupa, Catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran

yang dibutuhkan.



BAB II

EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dan Capaian Renstra SKPD

Sebagaimana diketahui Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategik instansi pemerintah. Proses

ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna

memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang

menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana

ditetapkan dalam rencana stratejik.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk

kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014, evaluasi terhadap pencapaian setiap

indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal

yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala

yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna

perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu,

dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara

membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi.

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi

dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input

tertentu.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pendekatan komperatif,

antara lain :

Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya

ataupun dengan kinerja sektor swasta.

Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar

internasional.



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sasaran Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi.

Penjabaran misi masing-masing Sasaran Strategis sesuai dengan sasaran yang

telah ditetapkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta cara

mencapai tujuan dari sasaran strategis, maka dari sasaran yang telah ditetapkan

dan yang dicapai tahun 2014 belum dapat sepenuhnya dilaksanakan, namun

sebagian besar dapat mencapai target kinerja yang diharapkan.

Nilai capaian masing-masing sasaran diperoleh dari rata-rata capaian

masing-masing indikatornya.

Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan

program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi

sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu pula

dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien

dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh

secara lengkap dan akurat dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi

kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri

maupun sistem dan proses pelaksanaanya.

Tugas utama yang hendak dicapai dalam tahun 2017, yaitu : Melaksanakan

tugas pemerintahan dibidang Perpustakaan sesuai dengan Peraturan dan

Perundang - undangan yang berlaku

Sasaran ini juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi Badan

Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun indikator keberhasilan

pencapaian sasaran ini adalah:

1 Peningkatan jumlah masyarakat yang mengakses Perpustakaan

2 Peningkatan Jumlah Anggota Jaringan Perpustakaan Digital

3 Peningkatan Jumlah Perpustakaan Yang dikelola dengan baik dan profesional

4 Peningkatan Jumlah Tenaga pengelola Perpustakaan dan Pustakawan

5 Peningkatan jumlah koleksi lokal Kalimantan yang berhasil dikumpulkan dan

diamankan serta dilestarikan

6 Peningkatan jumlah koleksi umum yang berhasil diadakan dan didayagunakan



2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan

Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Belum optimalnya budaya baca, akses perpustakaan dan dimensi informasi

serta pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno.

Belum optimalnya sumberdaya manusia dibidang perpustakaan.

Belum optimalnya kelembagaan perpustakaan Kab/Kota.

Kuantitas dan kualitas koleksi masih sangat rendah.

Belum optimalnya upaya pengembangan koleksi deposit.

Jumlah Perpustakaan yang perlu dibina sangat banyak dan menyebar secara

tidak merata di Kalimantan Timur.

Perpustakaan Umum Kab/Kota yang telah ada selama ini dan diharapkan

dapat menjadi mitra kerja dalam melaksanakan kegiatan pembinaan belum

berfungsi secara baik. Disamping itu Kab/Kota pemekaran belum memiliki

perpustakaan.

Kegiatan monev pembinaan yang telah dilakukan oleh Badan Perpustakaan

belum ditindaklanjuti dengan baik oleh instansi terkait.

Kepedulian Lembaga Pemerintah/Swasta untuk mendirikan Perpustakaan

masih rendah

Capaian indikator kinerja Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2015 akan ditinjau dari dua aspek yaitu menyangkut evaluasi kinerja dan

analisis pencapaian kinerja.

Capaian kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan

indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kinerja.



Tabel 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur

NO Indikator *)

SPM/

standa

r

nasion

al

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi

Capaian Proyeksi

Cat

atan

Ana

lisis Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2015 Tahun 2017 Tahun 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13)

Jumlah masyarakat yang

mengakses perpustakaan

Jumlah masyarakat yang mengakses perpustakaan

205,554 pemustaka

211,721 pemustaka

224,424 pemustaka

240,134 pemustaka

264,147 pemustaka

211.760 pemustaka

240.134 Pemustaka

240,134 pemustaka

Jumlah anggota jaringan

perpustakaan digital

jaringan perpustakaan digital

8 Anggota Jaringan

11 Anggota Jaringan

17 Anggota Jaringan

20 Anggota Jaringan

28 Anggota Jaringan

11 Anggota Jaringan

20 Anggota Jaringan

20 Anggota Jaringan

Jumlah perpustakaan yang

memenuhi standar nasional

perpustakaan (SNP)

Jumlah perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan (SNP)

50 perpustakaan

50 perpustakaan

50 perpustakaan

50 perpustakaa

n

50 perpustakaan

60 perpustakaan

50 perpustakaan

50 perpustakaan

Jumlah tenaga pengelola

dan pustakawan yang

dibina

Jumlah tenaga pengelola dan pustakawan yang dibina

125 orang 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang 223 orang 200 orang 200 orang

Jumlah Koleksi Lokal Jumlah Koleksi Lokal

250 judul 270 judul 300 judul 320 judul 350 judul 200 judul 320 judul 320 judul

Jumlah Koleksi Umum Jumlah Koleksi Umum

1300 judul 1500 judul 1700 judul 1800 judul 2000 judul 2.257 judul 1800 judul 1800 judul



Tabel 2 Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2015

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %

Capaian

1.

Meningkatnya

kualitas dan

kapasitas

perpustakaan

yang ditandai oleh

meningkatnya

budaya baca,

standar mutu

perpustakaan dan

kompetensi SDM

disemua jenis

perpustakaan

serta kualitas

koleksi bahan

pustaka

Peningkatan jumlah

masyarakat yang

bisa mengakses dan

mempergunakan

layanan

Perpustakaan

Peningkatan jumlah

Anggota jaringan

Perpustakaan Digital

Pemustaka

Anggota

Jaringan

211.721

11

211.760

11

100.02 %

100 %

Peningkatan jumlah

Perpustakaan yang

dikelola dengan baik

dan profesional

Peningkatan jumlah

dan kualitas tenaga

pengelola

Perpustakaan dan

Pustakawan

Perpustakaan

Orang

50

200

60

223

120 %

112 %

Peningkatan jumlah

dan koleksi lokal

Kalimantan yang

berhasil

dikumpulkan dan

diamankan serta

dilestarikan

Peningkatan jumlah

dan kualitas koleksi

umum yang berhasil

diadakan dan

diamankan

Judul Bahan

Pustaka

Judul Bahan

Pustaka

270

1.500

200

2.257

74,07 %

150,47 %



Tabel 3 Target dan Realisasi Indikator Sasaran

Pada Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

N

o

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Kegiatan Sub Kegiatan

Satu

an

Targ

et

Realis

asi

%

Capaia

n

1.

Meningkatnya kualitas dan kapasitas perpustakaan yang ditandai oleh meningkatnya budaya baca, standar mutu perpustakaan dan kompetensi SDM disemua jenis perpustakaan serta kualitas koleksi bahan pustaka

Peningkatan jumlah masyarakat yang bisa mengakses dan mempergunakan layanan Perpustakaan

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar (Layanan Perpustakaan)

Terlaksananya Pengkajian Layanan Perpustakaan (Penyusunan IKM/ Indeks Kepuasan Masyarakat)

ot

2

2

100%

Terlaksananya Audit Internal ISO

ot 2 1 50%

Terlaksananya kegiatan Survei Kebutuhan Informasi Masyarakat

ok 1 1 100%

Terlaksananya Pengelolaan Sistem IT Perpustakaan (maintenace sistem dan pengelolaan database)

ok 12 12 100%

Terlaksananya Pengelolaan Majalah Perpustakaan

ok 2 2 100%

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Jam Layanan Perpustakaan

oj 12 12 100%

Terlaksananya

kegiatan Story Telling ok 12 12 100%

Peningkatan jumlah Anggota jaringan Perpustakaan Digital

Terlaksananya Pengelola Administrasi Buku Terlambat

ok 12 12 100%

Terlaksananya Pameran dalam rangka Kaltim Fair

keg 1 1 100%

Terlaksananya Pameran dalam rangka Kaltim Expo

keg 1 1 100%

Terlaksananya Pameran di kab/kota Bontang

keg 1 1 100%

Terlaksananya Pameran Luar Daerah dalam rangka Jatim Expo

keg 1 1 100%

Terlaksananya Pameran Luar Daerah (Indonesia Book Fair)

keg 1 1 100%



Terlaksananya publikasi mobil hias untuk meningkatkan minat baca

keg 1 1 100%

Terlaksananya Pengelolaan Layanan Perpustakaan Keliling

keg 12 12 100%

Terlaksananya Surveillance (Audit Eksternal ISO)

ok 1 1 100%

Terlaksananya Pengadaan komputer dan printer kartu anggota

keg 1 1 100%

Terlaksananya Pengadaan supplies sistem keanggotaan perpustakaan

keg 1 1 100%

Terlaksananya Pengadaan buku untuk koleksi perpustakaan keliling

keg 1 1 100%

Peningkatan jumlah Perpustakaan yang dikelola dengan baik dan profesional

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada Perpustakaan Umum, Khusus dan Masyarakat (Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan)

Terlaksananya rakor pengembangan perpustakaan dan minat baca

orang 100 125 125%

Terlaksananya pemilihan panji keberhasilan pembangunan di bidang perpustakaan

perpustakaan

9 9 100%

Terlaksananya diklat orientasi perpustakaan

orang 30 27 90%

Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pengelola Perpustakaan dan Pustakawan

Terlaksanaya temu konsultasi pustakawan

orang 100 95 95%

Terlaksananya diklat perpustakaan berbasis IT

orang 30 31 103%

Terlaksananya pendataan nomor pokok Perpustakaan (NPP)

perpustakaan

50 50 100%

Terlaksananya Workshop penulisan karya ilmiah

orang 30 36 120%

Terlaksananya pengembangan mitra kerja di bidang perpustakaan

orang 50 50 100%

Terlaksananya pemberian bantuan kepada perpustakaan umum kab/kota

perpustakaan

9 9 100%



Peningkatan jumlah dan koleksi lokal Kalimantan yang berhasil dikumpulkan dan diamankan serta dilestarikan

Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam (Deposit dan Akuisisi)

Terlaksananya pengumpulan / hunting koleksi deposit

eks 270 280 103,70%

Terlaksananya seleksi bahan pustaka

judul 2.257 2.257 100%

Terlaksananya pengolahan bahan pustaka

judul 2.257 2.257 100%

Terlaksananya pemasangan magnet koleksi umum

judul 2.257 2.257 100%

Terlaksananya pengolahan bahan pustaka sumbangan masyarakat

eks 1.000 1.097 109,70%

Peningkatan

jumlah dan kualitas koleksi umum yang berhasil diadakan dan diamankan

Terlaksananya perbaikan buku rusak

eks 1.000 1.050 105%

Terlaksananya penyusunan daftar tambahan buku

entry 1.000 1.000 100%

Terlaksananya pengolahan koleksi deposit

judul 270 285 105,56%

Terlaksananya penyampulan koleksi deposit

judul 270 285 105,56%

Terlaksananya penjilidan majalah dan surat kabar

bundel

30 54 180%

Terlaksananya penyusunan bibliografi daerah

entry 300 350 116,67%

Terlaksananya penyusunan kliping koran

topik 350 270 77,14%

Terlaksananya penyusunan katalog induk daerah

entry 3.500 4.000 114,29%

Terlaksananya penyampulan koleksi umum

judul 2.257 2.257 100%

Terlaksananya

penyusunan KCKR judul 250 250 100%

Terlaksananya entry data bibliografi daerah

entry 270 285 105,56%

terlaksananya alih media koleksi deposit

judul 30 35 116,67%

Terlaksananya pemasangan Barcode koleksi umum

judul 2.257 2.257 100%



Sasaran yang ditetapkan dalam pelaksanaan dan kegiatan program pada

tahun 2015 adalah sebanyak 1 (satu) sasaran. Dilihat dari tingkat pencapaian

masing-masing indikator kinerja sasaran, maka secara umum sasaran yang di

tetapkan dapat di capai dengan baik. Hal ini tercermin dari pencapaian kinerja dan

indikator kinerja yang merupakan ukuran pencapaian sasaran tersebut.

2.4 Akutanbilitas Keuangan

Anggaran Belanja Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur tahun

2015 yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015

sebesar Rp 20.181.924.195,- dengan rincian BTL sebesar Rp. 9.355.924.195,- dan

BL sebesar Rp. 10.826.000.000,- dalam APBD Perubahan ada penambahan

anggaran BTL sebesar Rp. 71.802.466,88,- dan BL sebesar Rp. 209.400.000,-

sehingga Anggaran menjadi sebesar Rp. 20.463.126.661,88,- dengan realisasi

sebesar Rp. 19.331.397.288,- dengan persentasi sebesar 94,47 %.

Badan Perpustakaan Prov. Kaltim juga memiliki kontribusi dalam pemasukan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang sah, didapat dari Biaya untuk pembuatan kartu

Anggota sebesar Rp. 15.000,-/orang dan Denda

Keterlambatan pengembalian buku yang dipinjam sebesar Rp. 1.000/hari/buku.

Dari Target yang ditetapkan tahun 2015 oleh Pemerintah Daerah Prov.

Kaltim kepada Badan Perpustakaan sebesar Rp. 103.000.000,- dengan realisasi

sebesar Rp. 431.286.500,- dengan persentasi capaian sebesar 418,72%. (dapat

dilihat secara rinci pada tabel).

Anggaran Belanja Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur tahun

2015 yang bersumber dari dana APBN sebesar Rp. 693.385.000,- dengan realisasi

sebesar Rp. 522.451.540,- dengan persentasi sebesar 75,35%.

Akuntabilitas keuangan Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur

pada tahun 2015 lebih lanjut diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 4

Keadaan Keuangan APBD dan APBD-P Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

No Jenis Belanja APBD APBD-P Jumlah

I Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai 9.355.924.195,- 71.802.466,88,- 9.427.726.661,88,-

II Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai 1.710.860.000,- 89.400.000,- 1.800.260.000,-

b) Belanja Barang dan Jasa

8.539.135.000,- 120.000.000,- 8.659.135.000,-

c) Belanja Modal 576.005.000,- 576.005.000,-

Jumlah 20.181.924.195,- 281.202.466,88 20.463.126.661,88,-

Tabel 5 Realisasi Keuangan APBD dan APBD-P Badan Perpustakaan

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

No Jenis Belanja Jumlah Anggaran

(Rp) Realisasi (Rp)

Persentase

I Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai 9.427.726.661,88,- 8.968.023.696 ,- 95,12%

II Belanja Langsung

d) Belanja Pegawai 1.800.260.000,- 1.726.678.000,- 95,91%

e) Belanja Barang dan Jasa

8.659.135.000,- 8.083.275.500,- 93,35%

f) Belanja Modal 576.005.000,- 553.420.092,-,- 96,08 %

Jumlah 20.463.126.661,88,- 19.331.397.288,- 94,47%

Tabel 6

Realisasi Pendapatan APBD dan APBD-P Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

No Jenis Belanja Jumlah

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase

I Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah

- Pendapatan retribusi

Daerah 103.000.000,- 208.298.000,- 202,23 %

- Lain-Lain Pendapatan

Asli Daerah yang sah 222.988.500,-

Jumlah 103.000.000,- 431.286.500,- 418,72%



Tabel 7 Realisasi Anggaran APBN Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2015

No Uraian Anggaran

(Rp) Realisasi

(Rp) Persentase

1. Pengembagan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca

693.385.000,- 522.451.540,- 75.35 %

J u m l a h 693.385.000,- 522.451.540,- 75,35 %

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk mensukseskan pencapaian target sasaran yang tergambar dalam

indikator tersebut, Badan Perpustakaan Prov. Kaltim telah mempunyai program

pengembangan budaya baca

Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan program tersebut antara lain berupa:

a) Membina, mengembangkan dan mendayagunakan semua jenis

perpustakaan

b) Membina, mengembangkan budaya dan kebiasaan membaca masyarakat

c) Melestarikan bahan pustaka (karya cetak dan karya rekam) sebagai hasil

budaya bangsa.

d) Menyelenggarakan layanan perpustakaan

Untuk mendukung kegiatan yang ada dalam sasaran tersebut Badan

Perpustakaan Prov. Kaltim dalam tahun anggaran 2015 telah menyediakan

anggaran sebesar Rp. 7.583.300.000,-

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2015, semua kegiatan yang

direncanakan untuk mensukseskan sasaran tersebut telah terlaksana sesuai

dengan yang direncanakan. Namun demikian terhadap pencapaian sasaran

terutama untuk indikator kinerja Program Pengembangan budaya baca dan

Pembinaan Perpustakaan hanya mampu mencapai 60 % dari target yang sudah

ditentukan.



Tabel 8 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun

Berjalan

Ko

de

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/

Kegiatan (output)

target capaian

kinerja

Renstra SKPD Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja

hasil

program

dan

keluaran

kegiatan

s/d tahun

2013)

Target dan realisasi kinerja program dan

keluaran kegiatan SKPD tahun 2015 Target

program /

kegiatan Renja

SKPD tahun

2016

Perkiraan

realisasi

capaian

target

program/k

egiatan

Renstra

SKPD s/d

dengan

tahun

2016

Catata

n

Target Realisasi Tingkat

Realisasi

(%)

realis

asi

capai

an

Tingkat

capaia

n (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9

10=(5

+7+9)

*

11=(10/4)

* 12

1 WAJIB 1 Pendidikan

1 PROGRAM

PENGEMBANGAN

MINAT DAN BUDAYA

BACA MASYARAKAT

Rasio angka minat baca di Perpustakaan (buku/tahun)

1/7 (orang/buku/tahun)



75 %


Jumlah masyarakat yang mengakses perpustakaan

1.145.980 Pemustaka

211.721 pemustaka

211.760 pemustaka 100,02 %

240,134 pemustaka

jaringan perpustakaan digital

82 Anggota Jaringan

11 Anggota Jaringan

11Anggota Jaringan 100 %

20 Anggota Jaringan

Jumlah perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan (SNP)

250 Perpustakaan

50 perpustakaan

60 perpustakaan 120 %

50 perpustakaa

n

Jumlah tenaga pengelola dan pustakawan yang dibina

925 orang

200 orang 223 orang 112 % 200 orang

Jumlah Koleksi Lokal

1.490 Judul

270 Judul 200 Judul 74,07 %

320 judul

Jumlah Koleksi Umum

8.300 Judul

1.500 Judul 2.257 Judul 150,47 %

1800 judul



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

UNDANG-UNDANG NO.43 TENTANG PERPUSTAKAAN mengamanatkan

bahwa Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang

hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan

kemitraan. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian,

informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Perpustakaan

bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran

membaca, dan memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa.

Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur dalam kiprahnya telah

berperan secara nyata dalam pemberdayaaan potensi perpustakaan namun diakui

belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan dengan berbagai kendala

baik secara internal maupun eksternal.

Sejalan dengan Undang-Undang Tentang Perpustakaan dan visi Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur, maka visi Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan

Timur adalah “Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Timur Berbudaya Baca “

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

1) Terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur Berbudaya Baca, mempunyai

makna bahwa Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur akan menjadi

leading sector utama dalam pengembangan dan pembinaan semua jenis

Perpustakaan yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Makna ini

mengisyaratkan bahwa pengembangan dan pembinaan semua jenis

Perpustakaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan Provinsi

Kalimantan Timur secara sistematis dan terencana akan melahirkan sosok

perpustakaan yang dapat berperan mendukung terwujudnya masyarakat yang

gemar membaca melalui pemberdayaan Perpustakaan.



2) Mewujudkan masyarakat membaca melalui pemberdayaan Perpustakaan,

bermakna bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan

Timur yang ditopang dengan kondisi masyarakat yang memiliki minat dan

budaya baca yang tinggi tidak bisa terlepas dari peran dan fungsi Perpustakaan

sebagai suimber informasi, edukasi, penelitian, pelestarian dan rekreasi.

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana digambarkan di atas, maka telah

ditetapkan Misi Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur adalah

”Meningkatkan Minat Baca Masyarakat”

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan

Timur tahun 2016 sebagai berikut :

Mengembangkan budaya baca masyarakat dengan pemberdayaan potensi

perpustakaan

Sedangkan sasaran yang dicapai oleh Badan Perpustakaan Provinsi

Kalimantan Timur tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Meningkatnya kualitas dan kapasitas perpustakaan yang ditandai oleh

meningkatnya budaya baca, standar mutu perpustakaan dan kompetensi SDM

disemua jenis perpustakaan serta kualitas koleksi bahan pustaka.

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 menetapkan

7 (tujuh) program operasional antara lain:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan



Ketujuh program tersebut selanjutnya diimplementasikan menjadi 31 (tiga

puluh satu) kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan jasa surat menyurat

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

4) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

5) Penyediaan jasa kebersihan kantor

6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

7) Penyediaan alat tulis kantor

8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

11) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12) Penyediaan makanan dan minuman

13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

14) Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah

15) Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2) Pengadaan peralatan gedung kantor

3) Pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga

4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

6) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

7) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

8) Pemeliharaan rutin/berkala meubeler

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu



d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

e. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

1) Peningkatan Manajemen Pengelola Keuangan Daerah

g. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1) Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong

terwujudnya masyarakat pembelajar

2) Sepervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum,

perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan

masyarakat.

3) Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Sebagai lembaga yang bergerak dalam jasa layanan informasi sekaligus

sebagai lembaga teknis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang bertugas

membina dan mengembangkan berbagai jenis perpustakaan di Kalimantan Timur,

dengan semakin tingginya animo pemustaka saat ini dan kapasitas tampung dari

gedung Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur yang tidak memadai,

menjadikan dasar untuk perlu dibangunnya gedung baru yang bisa mengakomodir

permasalahan tersebut

Belum lagi sebagian lahan Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur di

pakai / digunakan untuk pembangunan Fly Over yang pembangunannya persis

didepan gedung sehingga akan mempersulit akses para pemustaka.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk sarana dan prasarana

yang lebih memadai dan terjangkau, maka Badan Perpustakaan Provinsi

Kalimantan Timur berencana membangun gedung yang lahannya sudah disediakan

oleh Pemerintah Provinsi. Pada tahun 2014 rencana tersebut sudah diusulkan

didalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan anggaran yang

dibutuhkan sebesar tiga ratus lima puluh milyar rupiah (Rp. 350.000.000.000,-)



Tetapi kebutuhan kegiatan tersebut belum dialokasikan dananya didalam dokumen

RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur periode 2014-2018.

Sesuai dengan Rencana Kerja Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2017, selama periode ini Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan

Timur menetapkan 31(tiga puluh satu) kegiatan dengan menggunakan anggaran

biaya sebesar

Rp. 30.186.745.000,- ,yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 9.921.745.000,-

- Belanja Langsung Rp. 3.561.000.000,-

Dengan rincian masing-masing program adalah sebagai berikut :

NO Program PAGU

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 743.907.500,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur.

Rp. 45.250.000,-

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 0,-

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Rp. 0,-

5. Program Peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Rp. 196.000.000,-

6. Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

Rp. 2.448.842.500,-

7. Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp. 127.000.000,-

ALOKASI ANGGARAN PAGU

Program Prioritas : Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Rp. 2.448.842.500,-

Alokasi PAP dan Program Pendukung : Rp. 1.112.157.500,-

Total Rp. 3.561.000.000,-



* Rencana Anggaran Pembangunan Gedung PAGU

Rencana Pembangunan gedung yang diakomodir didalam Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan belum dialokasikan anggarannya didalam Renstra

Rp. 350.000.000.000,-



BAB IV

PENUTUP

Demikian penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perpustakaan Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2017 yang memuat penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

Kebijakan, Program dan Kegiatan serta pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi

skala prioritas untuk dilaksanakan pada tahun mendatang.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 yang telah disusun diharapkan dapat

diimplementasikan serta dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai

tujuan pembangunan di bidang Perpustakaan dan pedoman dalam Penyusunan RKPD

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 dan berguna dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi pengawasan tahun 2017 yang konsisten dan berkomitmen serta

mendapat perhatian semua fihak dan tersedianya anggaran yang dibutuhkan.

Adanya Renja ini diharapkan pula agar Badan Perpustakaan Prov. Kaltim serta

seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan

berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan

untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat,

transparan dan adil.

Samarinda, 04 Maret 2016

Plt. Kepala Badan Perpustakaan Prov. Kaltim

Drs. H. SUMINDAR, M.Si Pembina TK. I NIP.19600925 198303 1 013

No N a m a Jabatan Paraf

1 Drs. H. Asraruddin Sekretaris

2 Drs. H. Sumindar, M.Si Kabid PP

3 Drs. H. Sulaiman, M.Si Kabid Deposit

4 Taufik, S Sos, M.Si Kabid Informasi

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 2017.pdf · BADAN PERPUSTAKAAN ... perencanaan Satuan Kerja...

Documents

Transcript of BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 2017.pdf · BADAN PERPUSTAKAAN ... perencanaan Satuan Kerja...