BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakangesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020....

RENJA BKPSDM KAB. BANGGAI 2019

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang no. 25 tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-undang ini yang

dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk

menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,

dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja

Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja merupakan dokumen rencana yang membuat

program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran

pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka

anggaran. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen

yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program dan Kegiatan

Perangkat Daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian

kinerja yang tercantum dalam Renja Tahunan sebagai wujud dari

kinerja Perangkat Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang

diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 4 Tahun 2016 yaitu

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan

Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;


2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara

7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

penggantiUndang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri

Nomor 59 Tahun 2007 terakhir dengan peraturan Permendagri

Nomor 21 Tahun 2011;

12. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;


3

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2009

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Banggai.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai

(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);

15. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang kedudukan dan

susunan organisasi Badan Daerah di lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai

Tahun 2016 Nomor 2294);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan rencana kerja ini adalah untuk memberikan

panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai.

Rencana Kerja merupakan dokumen yang merupakan penjabaran dari

Visi, Misi, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan untuk

mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Renja

Tahunan.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten

Banggai maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Banggai menetapkan Tujuan. Tujuan merupakan

sesuatu yang akan mengarahkan perumusan susunan dan cara

mencapai kebijakan program dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai.

Tujuan disusunnya Renja Badan Kepegawaian Dan

Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Banggai adalah:


4

(1) Merumuskan rancangan program kegiatan dan pendanaan untuk 1

tahun mendatang.

(2) Memberi arah dan petunjuk tentang tahapan-tahapan program dan

kegiatan selama 1 tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

1. Pada BAB I berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi

uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renja,

landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan

disusunnya Renja, dan sistematika penulisan penyusunan Renja.

2. Pada BAB II berisi uraian evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah tahun lalu terdiri dari evaluasi pelaksanaan Renja

perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat

Daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, Isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, reviuw

terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan program

dan kegiatan masyarakat.

3. Pada BAB III berisi uraian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

yang secara rinci berisi uraian penjelasan tentang telaahan

terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja perangkat

daerah serta program dan kegiatan.

4. Pada BAB IV berisi uraian rencana kerja dan pendanaan perangkat

daerah

5. BAB V berisikan uraian penutup.


5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mengetahui pelaksanaan rencana kerja (RENJA) tahun

2019, maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Banggai dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau

kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah

ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan

indikator kinerja dan penetapan capaian indikator. Selanjutnya

dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan kebijakan/program/

kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai.

Untuk Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi

keluaran yang direncanakan pada tahun 2017 rata-rata kegiatan

mempunyai tingkat realisasi kinerja keuangannya dibawah 100%,

namun untuk realisasi fisiknya rata-rata mencapai 100% kecuali

kegiatan Pelaksanaan Penyaringan/Seleksi Penerimaan CPNS

disebabkan oleh Penerimaan CPNS masih menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat (Moratorium Penerimaan CPNS), Kegiatan

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS disebabkan Kegiatan tidak

dilaksanakan karena menjadi kewenangan Bagian Organisasi.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program/kegiatan berdasarkan evaluasi, secara

umum permasalahan yang dihadapi adalah :


6

1. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya kurang sehingga harus

ada pergeseran di perubahan anggaran dan dapat mengakibatkan

tidak terserapnya sebagian anggaran karena keterbatasan waktu.

2. Pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan harus terlebih dahulu

menunggu disahkannya anggaran, sehingga kegiatan yang

seharusnya telah dilaksanakan pada awal tahun mundur

pelaksanaannya sampai anggaran disahkan. Hal tersebut

mengakibatkan tenggang waktu pelaksanaan kegiatan menjadi

berkurang sampai dengan akhir tahun. Sehingga tidak semua

kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

Implikasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja

program/kegiatan terhadap target capaian program renstra Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Banggai selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target

berikutnya, harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja

tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun

lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk

menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau

sebanding dengan tahun sebelumnya.

Adapun Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran

yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi

sebagai berikut :

1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk

penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output

kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun kurang

terserapnya anggaran dapat diminimalisir.


7

2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah

direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan

tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam

DPA.

3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga

seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan

anggaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan Renja pada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2018 dan perkiraan

capaian realisasi target Renstra Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai diuraikan

dalam tabel 2.1 berikut ini :


8

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Kabupaten Banggai

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/Kegiatan (output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2019

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2016

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu 2017

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah

Tahun

2018

Perkiraan Realisasi

Capaian Target Renstra

Perangkat Daerah s/d

Tahun berjalan

Target

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun

2017

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Reaslisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan

s/d tahun

berjalan

2018

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1

1 01

01 Program pelayanan administrasi

perkantoran

01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 1.500

Lembar

1850

Lembar

1 Paket 1 Paket 100% 1.000

Lembar

02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Tersedianya belanja air dan listrik 1 Jaringan - 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat/bahan pembersih

kantor

3 Orang 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket

10 Penyediaan alat tulis Kantor Tersedianya ATK 12 Jenis 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket


9

11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

39600

Lembar

2 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 36000

Lembar

12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

Tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

12 Jenis - 3 Paket 3 Paket 100% 1 Paket

15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan

pertaturan perundang-undangan

3 Koran 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun

17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan

Minuman

450 Dos 1500 Dos 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket

18 Rapat - rapat koordinasi dan

konsultasi dalam dan luar daerah

Tersedianya perjalanan dinas

dalam daerah dan luar daerah

12 Bulan 2 Ls 1 Ls 1 Ls 100% 1 Tahun

18 Rapat – rapat koordinasi dan

konsultasi luar daerah


dalam daerah dan luar daerah

12 Bulan

29 Rapat - rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah


dalam daerah

12 Bulan - 1 Ls 1 Ls 100% 1 ls

22 Penyediaan jasa administrasi

perkantoran

Jumlah tenaga honorer 22 Orang - 22 Orang

30 Penyediaan tenga pendukung teknis

dan administrasi perkantoran

Tersedianya jasa pendukung teknis

dan administrasi perkantoran

- 23 Orang 32 Orang 32 Orang 100%

02 Program peningkatan sarana dan

prasarana

05 Pengadaan kendaraan dinas /

operasional

Tersedianya pengadaan kendaraan

dinas roda 4

- 4 Unit 1 Unit 1 Unit 100%

07 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Jumlah pengadaan Perlengkaan

Gedung Kantor

50 Unit - - - 100% 1 Paket

09 Pengadaan Peralatan gedung kantor Tersedianya pengadaan Peralatan

Gedung Kantor yang diadakan

20 Unit 10 Unit 8 Unit 8 Unit 100% 4 Unit

10 Pengadaan meubeleur Jumlah pengadaan meubeleur 165 Unit - - - 100% 20 Unit

24 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Tersedianya pemeliharaan

Kendaraan Dinas/Operasional

24 Unit 2 Paket 20 Unit 20 Unit 100% 15 Unit

26 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya Perlengkapan Gedung 13 Unit 5 Unit 11 Unit 11 Unit 100% 13 Unit


10

perlengkapan gedung kantor Kantor

28 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

Terpeliharanya Peralatan Gedung

Kantor

10 Unit 4 Unit 10 Unit 10 Unit 100% 10 Unit

03 Program peningkatan disiplin

aparatur

01 Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya mesin/kartu absensi - - 2 Unit 2 Unit 100% -

02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas 75 Pasang - 75 Pasang 75 Pasang 100% 1 Paket

05 Pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-

hari tertentu

75 Pasang 50 Pasang 150 Pasang 150 Pasang 100% 75 Pasang

04 Program fasilitasi pindah/purna

Tugas

01 Pemulangan pegawai yang pensiun Jumlah pegawai yang purna tugas 2 ASN - - - 100% 1 ASN

05 Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

01 Pendidikan dan pelatihan formal - 2 Ls

02 Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

Tersedianya Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

200 ASN 120 Orang 400 Orang 400 Orang 100% 200 Orang

05 Bimbingan teknis kepegawaian 120 Orang

06 Pembinaan dan pemantauan kerja

aparatur

Tersedianya Anjab SKPD 2 Dokumen - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen

06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

01 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya dokumen LAKIP 1 D0kumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 D0kumen

02 Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

Tersedianya dokumen laporan

keuangan semesteran

2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 1 Laporan

04 Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

Tersedianya Laporan Keuangan

akhir tahun

1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen

05 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersedianya Dokumen Perencanaan 5 Dokumen 7 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100% 5 Dokumen


11

dan Anggaran SKPD dan Anggaran SKPD

Program pengembangan sistem /

informasi data

Penyusunan profil perangkat daerah Jumlah Buku Profil yang tersusun - - - - 10 Buku

15 Program pendidikan kedinasan

01 Pendidikan dan pelatihan teknis Terlaksananya ujian dinas dan

ujian penyesuaian ijazah

300 Orang 1 Laporan 300 ASN 300 ASN 100% 350 Orang

02 Pendidikan penjenjangan struktural Tersedianya pendidikan dan

pelatihan PIM II, III, dan IV

19 ASN - 115 Orang 115 Orang 100% 14 Orang

16 Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

01 Pendidikan dan pelatihan

prajabatan bagi calon PNS daerah

Tersedianya pendidikan dan

pelatihan prajabatan bagi calon

PNS daerah

205 CPNS - - - 1 Paket

03 Pendidikan dan pelatihan teknis

tugas dan fungsi bagi PNS daerah

Jumlah ASN yang mengikut

pendidikan dan pelatihan teknis

bagi PNS daerah

- - - - -

04 Pendidikan dan pelatihan fungsional

bagi PNS daerah

Tersedianya pendidikan dan

pelatihan fungsional bagi PNS

daerah

40 ASN - 85 Orang 85 Orang 100% 65 orang

05 Pembentukan Lembaga Konsultasi

Badan Hukum (LKBH)

Tersedianya lembaga konsultasi

badan hukum (LKBH)

- - 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan

17 Program pembinaan dan

pengembangan aparatur

01 Penyusunan rencana pembinaan

karir PNS

Terlaksananya kegiatan pembinaan

karis PNS

300 ASN 3 Paket 3 Paket 3 Paket 100% 3 Paket

02 Seleksi penerimaan calon PNS Terlaksananya seleksi penerimaan

CPNS

205 CPNS 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket

03 Penempatan PNS Terlaksananya penempatan PNS 300 ASN - 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket

04 Penataan sistem adminitrasi

kenaikan pangkat otomatis

Terlaksananya penataan sistem

administrasi kenaikan pangkat

1.500 Orang - 1500 ASN 1500 ASN 100% 1.500 ASN


12

otomatis

05 Pembangunan/pengembangan

sistem informasi kepegawaian

daerah

Terlaksananya pembangunan/

pengembangan sistem informasi

kepegawaian daerah

2 Aplikasi - 2 Aplikasi, 1

Web

2 Aplikasi, 1

Web

100% 2 Aplikasi, 1

Web

06 Penyusunan instrumen analisis

jabatan PNS

Terlaksananya penyusunan

instrumen analisis jabatan PNS

- - 1 Laporan 1 Laporan 100% -

08 Pemberian penghargaan bagi PNS

yang berprestasi

Terlaknsanya pemberian Satya

Lencana Karya Satya

40 Orang - 80 ASN 80 ASN 100% 30 Orang

09 Proses Penanganan Kasus-Kasus

Pelanggaran Disiplin PNS

Terlaksananya penanganan kasus-

kasus Pelanggaran Disiplin

100 ASN - 100 ASN 100 ASN 100% 100 ASN

11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar

dan Ikatan Dinas

Terlaksananya pemberian bantuan

tugas belajar dan ikatan dinas

10 ASN 2 Orang 50 ASN 50 ASN 100% 5 ASN

14 Pengembangan Diklat (Analisis

Kebutuhan Diklat, Penyusunan

Silabi, Penyusunan Modul,

Penyusunan Pedoman Diklat)

Terlaksananya analisis kebutuhan

diklat dan monitoring kebutuhan

diklat

1 Dokumen - 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan

17 Penataan Arsip Kepegawaian Terlaksananya penataan arsip

kepegawaian

- 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan

18 Pengelolaan DUK PNS Tersedianya pengelolaan DUK - 1 Dokumen 23

Kecamatan

23

Kecamatan

100% 23

kecamatan

19 Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian Dalam Proses

Penempatan dan Mutasi PNS

Tersedianya proses mutasi PNS 500 ASN 1 Laporan 500 ASN 500 ASN 100% 500 ASN

Pengelolaan administrasi kenaikan

pangkat

1 Dokumen


Kepegawaian Dalam Proses Usulan

Bezetting Formasi PNS

Terlaksananya bezetting formasi 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan


Kepegawaian dalam Proses

Kenaikan Gaji Berkala dan

Tersedianya proses Kenaikan Gaji

Berkala dan Inpassing PNS

2500 ASN 1 Dokumen 1500 SK 1500 SK 100% 1500 SK


13

Inpassing PNS

22 Pengelolaan Administrasi Pensiun

PNS

Jumlah ASN yang mengurus

administrasi Pensiun

250 SK 1 Dokumen 200 ASN 200 ASN 100% 100 Orang

Penyusunan daftar kebutuhan PNS

dan proyeksi kebutuhan 5 tahun

1 Dokumen

23 Pengambilan Sumpah Bagi CPNS Terlaksananya sumpah CPNS 126 Orang - 1000 Orang 1000 Orang 100% 1000 Orang

24 Sosialisasi Pembinaan Disiplin

Pegawai

Jumlah ASN yang mengikuti

Sosialisasi Pembinaan Disiplin

200 ASN - 10

Kecamatan

10

Kecamatan

100% 500 Orang

25 Fasilitasi Pengadaan Kartu Pegawai

Elektronik dan Karis/Karsu

Jumlah Kartu Pegawai Elektronik

dan Karis/Karsu yang terfasilitasi

130 ASN 1 Paket 1 Laporan 1 Laporan 100% 100%

Pengelolaan administrasi

kepegawaian dalam penyiapan

bahan usulan mutasi, cuti, disiplin,

pengembangan pegawai dan

kesejahteraan pegawai

1 Laporan

26 Pengelolaan administrasi

Kasus/Sengketa Perkawinan dan

Perceraian PNS

Terlaksananya admnistrasi Kasus /

Sengketa Perkawinan dan

Perceraian PNS

30 ASN 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan

27 Pengujian Kesehatan Bagi PNS Yang

Sakit Permanen

Jumlah ASN yang diuji

kesehatannya

- 1 Laporan - - 1 Laporan

28 Pembekalan dan Penyerahan SK

CPNS dan PNS

Tersedianya pembekalan dan

penyerahan SK CPNS dan PNS

- - - - 1 Paket

29 Dukungan Pelaksanaan Fasilitasi

Profesi ASN

Tersedianya Fasilitasi Profesi ASN 3 Kegiatan - 3 Paket 3 Paket 100% 1 Paket

38 Musyawarah daerah (MUSDA)

KORPRI

3 Paket

30 Monitoring dan Evaluasi Penilaian

Kinerja Aparatur I

Terlaksananya Monitoring dan

Evaluasi Penilaian Kinerja Aparatur

I

10

Kecamatan,

33 OPD

- 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Paket

31 Monitoring dan Evaluasi Penilaian

Kinerja Aparatur II

Terlaksananya Monitoring dan

Evaluasi Penilaian Kinerja Aparatur

10

Kecamatan,

- 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Paket


14

II 33 OPD

32 Penilaian Kompetensi Untuk

Penempatan Dalam Jabatan

Terlaksananya tes kompetensi

jabatan dan seleksi jabatan

pimpinan tinggi

111 ASN - 2 Paket 2 Paket 100% 1 Laporan

37 Rakor Kepegawaian Jumlah ASN yang mengikuti rakor

kepegawaian

- 210 Orang - - 150 ASN

23 Optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

04 Updating database kepegawaian - 1 Dokumen - - -

08 Perbaikan penulisan konversi NIP - 1 Dokumen - - -

13 Pengendalian sistem aplikasi

pelayanan kepegawaian

- 4 Paket - - -

31 Pembinaan dan pengembangan

aparatur daerah

07 Sosialisasi pembinaan disiplin

pegawai

- 400 Orang - - -

13 Pemeriksaan penertiban dan

penegakkan disiplin PNS

- 1 Laporan - - -

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Banggai

SOFFIAN DATU ADAM, SH

Pembina Tkt. I

Nip. 19650416 199601 1 003


15

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia

Kabupaten Banggai berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 4

Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Banggai mempunyai

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi sebagai berikut :


merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala

Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.


mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan

Daerah meliputi urusan wajib bidang kepegawaian daerah sesuai asas

otonomi dan tugas pembantuan.

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas :

1) Sekretariat.

Sekretariat membawahi :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b) Sub Bagian Keuangan dan Aset

c) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

2) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

membawahi :

a) Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian

b) Sub Bidang Data dan Informasi

c) Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN


16

3) Bidang Mutasi dan Promosi

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi membawahi :

a) Sub Bidang Mutasi

b) Sub Bidang Kepengkatan

c) Sub Bidang pengembangan Karir dan Promosi

4) Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

Kepala Bidang Pengembagan Kompetensi Aparatur membawahi:

a) Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi

b) Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional

c) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi

5) Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

mebawahi :

a) Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I

b) Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II

c) Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan


17

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Sebagai Berikut :

KEPALA BADAN

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONALS E K R E T A R I S

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN

ASET

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN

EVALUASI

BIDANG PENGADAAN,

PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI

SUB BIDANG DATA DAN

INFORMASI

SUB BIDANG PENGADAAN DAN

PEMBERHENTIAN

SUB BIDANG FASILITAS PROFESI

ASN

BIDANG MUTASI DAN PROMOSI

SUB BIDANG MUTASI

SUB BIDANG KEPANGKATAN

SUB BIDANG PENGEMBANGAN

KARIR DAN PROMOSI

BIDANG PENGEMBANGAN KARIR

DAN PROMOSI

SUB BIDANG DIKLAT

PENJENJANGAN DAN SERTIFIKASI

SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS

FUNGSIONAL

SUB BIDANG PENGEMBANGAN

KOMPETENSI

BIDANG PENILAIAN KINERJA

APARATUR DAN PENGHARGAAN

SUB BIDANG PENILAIAN DAN

EVALUASI KINERJA APARATUR I

SUB BIDANG PENILAIAN DAN

EVALUASI KINERJA APARATUR II

SUB BIDANG DISIPLIN DAN

PENGHARGAAN

U P T


18

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan

Kepegawaian Daerah Kab. Banggai di dukung oleh 50 orang Pegawai

Negeri Sipil, yaitu sebagai berikut :

Jumlah PNS BKPSDM Tahun 2017

Berdasarkan Golongan

No. Golongan/Ruang Jumlah %

1. I - 0

2. II 7 25

3. III 29 66,1

4. IV 4 8.9

Jumlah 50 100


Berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah %

1. Laki-laki 29 58

2. Perempuan 21 42

Jumlah 50 100


19


Berdasarkan Jenis Pendidikan

No. Pendidikan Jumlah %

1. S2 3 6

2. S1 31 62

3. SMA 16 32

Jumlah 50 100

▪ Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang

telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indicator masukan

(inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan

dampak (impacts).

Indikator Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia antara lain :


20

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Banggai

No Indikator SPM/Standar

nasional

IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Terlaksananya Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Tercapainya disiplin aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Tersedianya fasilitasi pindah/purna tugas PNS

0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Tersedianya sistem informasi/data kepegawaian

0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 100%

8 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 100%

9 Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


21

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.

Banggai yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam hal

pelayanan kepegawaian pada adalah sebagai adalah :

1. Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur melalui penanganan

kasus pelanggaran disiplin dan pemberian reward.

2. Upaya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai di dalam

penataan dan pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Pemerintah Kabupaten Banggai;

3. Pola Rekruitmen PNSD masih bergantung pada kebijakan

Pemerintah Pusat.

4. Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian saat ini masih dalam

proses penyempurnaan sehingga belum sesuai standar yang

ditetapkan peraturan perundang-undangan.

5. Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka meningkatnya profesionalisme aparatur menuju

pemerintahan yang akuntabel yang pada tingkat perwujudannya

memerlukan sumber daya yang kompeten dan profesional dalam

pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan

emosional dan spiritual diperlukan tersedianya sumber daya aparatur

yang bertanggung jawab tepat fungsi dan tepat posisi sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.


22

Review rancangan awal renja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Tahun 2019

sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan masing-masing

Bidang di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Banggai sebagaimana tersebut pada tabel

review terhadap rancangan awal renja SKPD Tahun 2019, sebagaimana

tabel di bawah ini :


23

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Kabupaten Banggai

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Cat

ata

n Penting

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu indikatif (Rp.)

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 Program pelayanan administrasi perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran

01 Penyediaan jasa surat menyurat

Luwuk Jumlah materai 6000 1.500

Lembar

9.000.000 Penyediaan jasa surat menyurat

Luwuk Jumlah surat yang diproses/diagenda

1.300

Lembar

7.800.000

Jumlah belanja paket pengiriman

12 Bulan 1.500.000

02 Penyediaan Jasa

Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Luwuk Jumlah jaringan

telepon

1

Jaringan 10.000.000 Penyediaan Jasa

Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Luwuk Jumlah rekening yang

dibayarkan

3 Jaringan 50.000.000

Jumlah jaringan

listrik

1

Jaringan

42.000.000

Jumlah jaringan air 1 Jaringan

10.000.000

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Luwuk Jumlah tenaga kebersihan

3 Orang 54.000.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Luwuk Jumlah jasa kebersihan kantor dan jenis Kebersihan serta bahan

pembersih kantor

3 Orang 64.500.000

Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih

10 Jenis 3.000.000

10 Penyediaan alat tulis

Kantor

Luwuk Jumlah alat tulis kantor

12 Jenis 15.000.000 Penyediaan alat tulis

Kantor

Luwuk Jumlah jenis ATK

12 Jenis 10.000.000

11 Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Luwuk Jumlah penggandaan 39600

Lembar

12.870.000 Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Luwuk Jumlah barang cetakan dan penggandaan

36000

Lembar

11.700.000

12 Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Luwuk Jumlah alat listrik 12 Jenis 20.000.000 Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Luwuk Jumlah jenis alat listrik 8 Jenis 20.000.000


24

15 Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Luwuk Jumlah surat kabar 3 Koran 3.000.000 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Luwuk Jumlah media surat kabar 3 Media 3.000.000

17 Penyediaan makanan dan

minuman

Luwuk Jumlah Makanan 450 Dos 15.750.000 Penyediaan makanan dan

minuman

Luwuk Jumlah makanan dan minuman

900 Dos 21.150.000

Jumlah Minuman 450 Dos 5.400.000

18 Rapat - rapat koordinasi

dan konsultasi keluar

daerah

Luar Daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 Bulan 400.000.000 Rapat - rapat koordinasi

dan konsultasi keluar

daerah

Luar Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi luar daerah yang dihadiri

18 Kali 234.000.000

29 Rapat - rapat koordinasi

dan konsultasi kedalam

daerah

Luwuk Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 Bulan 200.000.000 Rapat - rapat koordinasi

dan konsultasi kedalam

daerah

Luwuk Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah yang dihadiri

200 Kali 150.000.000

22 Penyediaan jasa

administrasi teknis

perkantoran

Luwuk Jumlah tenaga honorer

22 Orang 396.000.000 Penyediaan jasa

administrasi teknis

perkantoran

Luwuk Jumlah tenaga honorer 22 Orang 398.000.000


sarana dan prasarana

Program peningkatan

sarana dan prasarana

Persentase pemenuhan administrasi perkantoran

07 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Luwuk Jumlah Pengadaan

perlengkapan kantor

50 Unit 300.000.000 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor


perlengkapan kantor

7 Unit 30.000.000

09 Pengadaan Peralatan

gedung kantor


peralatan gedung kantor

20 Unit 110.000.000 Pengadaan Peralatan

gedung kantor

10 Pengadaan meubeleur Luwuk Jumlah Pengadaan

mebeleur

165 Unit 270.000.000 Pengadaan meubeleur Luwuk Jumlah jenis pengadaan

meubelair

2 Jenis 30.000.000

24 Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Luwuk Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang

dipelihara

2 Unit 24.000.000 Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Luwuk Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

18 Unit 69.000.000

Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang

dipelihara

22 Unit 26.400.000

Jumlah pengurusan STNK roda 4

2 Unit 4.000.000

Jumlah pengurusan STNK roda 2

22 Unit 11.000.000

Jumlah operasional roda 4

12 Bulan 20.000.000

26 Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Luwuk Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara


rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Luwuk Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara

13 Unit 5.460.000

28 Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Luwuk Jumlah peralatan

kantor yang dipelihara


rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Luwuk Jumlah Peralatan Kantor

yang dipelihara

10 Unit 5.000.000


25


disiplin aparatur

Program peningkatan

disiplin aparatur

02 Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Luwuk Jumlah Pengadaan pakaian dinas

75

Pasang

60.000.000 Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

05 Pengadaan pakaian

khusus hari-hari tertentu


pakaian khusus hari-hari tertentu

75

Pasang

56.250.000 Pengadaan pakaian

khusus hari-hari tertentu

Jumlah pengadaan pakaian olah raga

75 Pasang

45.000.000

04 Program Fasilitasi Pindah Purna Tugas

Program Fasilitasi Pindah Purna Tugas

01 Pemulangan pegawai yang pensiun

Pemulangan pegawai yang pensiun

Luwuk Jumlah Pegawai yang purna tugas

1 ASN 5.000.000


kapasitas sumber daya

aparatur

Program peningkatan


aparatur


formal

Pendidikan dan pelatihan

formal

Luwuk Jumlah PNS yang

mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

4 ASN 20.000.000

02 Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Luwuk Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

200 ASN 62.000.000 Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Luwuk Jumlah PNS yang mengikuti rakor kepegawaian

200 Orang

40.000.000

Jumlah ASN yang mengikuti rakor kepegawaian

150 ASN 58.000.000

06 Pembinaan dan

pemantauan kerja

aparatur

Luwuk Jumlah dokumen 2 Dokumen

12.000.000 Pembinaan dan

pemantauan kerja

aparatur

Luwuk Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pemantauan kerja

aparatur

1 Dokumen

15.000.000


pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian


01 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Luwuk Jumlah laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1

Dokumen

6.000.000 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Luwuk Jumlah Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2

Dokumen

11.000.000

02 Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran

Luwuk Jumlah Laporan

Keuangan Semesteran 2

Laporan

10.000.000 Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran

Luwuk Jumlah pelaporan

keuangan semesteran 2

Laporan

10.000.000

04 Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Luwuk Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun

1 5.500.000 Penyusunan pelaporan


Luwuk Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun

1 5.500.000


26

Laporan Laporan

05 Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Anggaran SKPD

Luwuk Jumlah Dokumen Perencanaan dan anggaran yang

tersusun

5

Dokumen 50.000.000

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Anggaran SKPD

Luwuk Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang tersusun

8

Dokumen 50.000.000

07 Penyusunan dokumen RKBU perangkat daerah

Penyusunan dokumen RKBU perangkat daerah

Luwuk Jumlah dokumen RKBU yang tersusun

1

Dokumen

5.000.000

09 Penyusunan laporan

inventarisasi aset pemerintah kabupaten banggai (OPD)

Penyusunan laporan

inventarisasi aset pemerintah kabupaten banggai (OPD)

Luwuk Jumlah pemelirahaan aset

yang dilakukan tepat waktu

5

Dokumen

5.000.000

15 Program pendidikan

kedinasan

Program pendidikan

kedinasan

Persentase sumber daya

manusia aparatur yang

mempunyai sertifikat

kompetensi manajerial

dan teknis

50%


teknis

Luwuk Jumlah ASN yang mengikuti ujian

penyesuaian ijazah, ujian dinas dan diklat teknis

300 ASN 170.000.000 Pendidikan dan pelatihan

teknis

Luwuk, Luar daerah

Jumlah pejabat yang lulus mengikuti diklat teknis

180 PNS 115.000.000

Luar daerah Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis

10 ASN 120.000.000

02 Pendidikan penjenjangan

struktural

Luwuk, luar daerah

Jumlah fasilitasi pelaksanaan pendidikan penjenjangan

struktural

3 Jenis 46.995.000 Pendidikan penjenjangan

struktural

Luwuk, luar daerah

Jumlah pejabat yang memiliki sertifikat diklat struktural

4 PNS 84.910.000

Luar daerah Jumlah PNS yang mengikuti diklat PIM II

5 ASN 151.305.000

Luar daerah Jumlah PNS yang mengikuti diklat PIM III

10 ASN 221.250.000

Luar daerah Jumlah PNS yang mengikuti diklat PIM IV

4 ASN 81.320.000



aparatur

Program peningkatan


aparatur


27


prajabatan bagi calon

PNS daerah

Luwuk Jumlah CPNS yang mengikuti diklat

prajabatan

205 CPNS

500.000.000 Pendidikan dan pelatihan

prajabatan bagi calon PNS

daerah

Luwuk Jumlah yang mengikuti LATSAR CPNS

150 PNS 1.423.833.000


fungsional bagi PNS

daerah

Luwuk Jumlah ASN yang mengikuti diklat

fungsional bagi PNS daerah yang terfasilitasi

40 ASN 100.000.000 Pendidikan dan pelatihan

fungsional bagi PNS

daerah

Luwuk Jumlah yang mengikuti diklat fungsional

2 PNS 58.000.000

17 Program pembinaan dan


Program pembinaan dan


Persentase evaluasi kinerja pegawai yang diberikan Reward dan Funisman

01 Penyusunan rencana

pembinaan karir PNS

Luwuk Jumlah pejabat yang dilantik sesuai jabatannya

300 ASN 150.000.000 Penyusunan rencana

pembinaan karir PNS

Luwuk Jumlah jabatan yang terisi 500 PNS 60.000.000

02 Seleksi penerimaan calon

PNS

Luwuk Jumlah CPNS yang terseleksi

205 CPNS

500.000.000 Seleksi penerimaan calon

PNS

Luwuk Jumlah CPNS yang lolos seleksi

100 PNS 100.000.000

03 Penempatan PNS Luwuk Jumlah ASN yang ditempatkan

300 ASN 30.000.000 Penempatan PNS Luwuk Jumlah penempatan PNS 200 PNS 23.500.000

04 Penataan sistem

adminitrasi kenaikan

pangkat otomatis

Luwuk Jumlah SK kenaikan pangkat

1500 ASN

250.000.000 Penataan sistem

adminitrasi kenaikan

pangkat otomatis

Luwuk Jumlah kenaikan pangkat tepat waktu yang disetujui

1500 PNS 200.000.000

05 Pembangunan/

pengembangan sistem

informasi kepegawaian

daerah

Luwuk Jumlah terlaksananya pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian

2 Aplikasi

250.000.000 Pembangunan/

pengembangan sistem

informasi kepegawaian

daerah

Luwuk Jumlah Aplikasi yang tersedia

2 Aplikasi

239.667.300

08 Pemberian penghargaan

bagi PNS yang berprestasi

Luwuk Jumlah ASN yang menerima satya lencana karya satya

40 ASN 35.000.000 Pemberian penghargaan

bagi PNS yang berprestasi

Luwuk Jumlah PNS yang menerima penghargaan satya lancana karya satya

80 PNS 17.500.000

09 Proses Penanganan

Kasus-Kasus Pelanggaran

Disiplin PNS

Dalam Daerah

Jumlah kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS yang tertangani

100 ASN 80.000.000 Proses Penanganan Kasus-

Kasus Pelanggaran

Disiplin PNS

Dalam Daerah

Jumlah kasus Pelanggaran disiplin yang diselesaikan

100 PNS 50.000.000

11 Pemberian Bantuan

Tugas Belajar dan Ikatan

Dinas

Luar Daerah Jumlah ASN penerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

10 ASN 350.000.000 Pemberian Bantuan Tugas

Belajar dan Ikatan Dinas

Luar Daerah Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar serta

bantuan tugas belajar

2 PNS 24.000.000

14 Pengembangan Diklat

(Analisis Kebutuhan

Diklat, Penyusunan

Silabi, Penyusunan

Modul, Penyusunan

Pedoman Diklat)

Luar Daerah Jumlah analisis kebutuhan diklat

1 Dokumen

10.000.000 Pengembangan Diklat

(Analisis Kebutuhan

Diklat, Penyusunan Silabi,

Penyusunan Modul,

Penyusunan Pedoman

Diklat)

Luar Daerah Jumlah kebutuhan diklat sesuai dengan hasil

analisis

1 Dokumen

40.000.000

Dalam daerah

Jumlah monitoring kebutuhan diklat

11 OPD, 8

30.000.000


28

Kecamatan

Luwuk Jumlah sistem dan materi diklat yang dikaji

5 Materi 20.000.000


Kepegawaian Dalam

Proses Mutasi PNS

Luwuk, Luar daerah

Jumlah proses mutasi PNS

500 ASN 30.000.000 Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian Dalam

Proses Mutasi PNS

Luwuk, Luar daerah

Jumlah mutasi PNS yang disetujui

500 PNS 14.500.000


Kepegawaian Dalam

Proses Usulan Bezetting

Formasi PNS

Luwuk Jumlah bezetting formasi yang terproses

1 Dokumen

80.000.000 Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian Dalam

Proses Usulan Bezetting

Formasi PNS

Luwuk Jumlah usulan bezeting e-formasi aparatur

2 Dokumen

50.000.000

Luwuk Jumlah DUK yang terproses

23 Kecamata

n, 33

OPD

60.000.000


Kepegawaian dalam

Proses Kenaikan Gaji

Berkala dan Inpassing

PNS

Luwuk Jumlah SK kenaikan gaji berkala dan

inpassing PNS

2500 ASN

20.000.000 Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian dalam Proses

Kenaikan Gaji Berkala dan

Inpassing PNS

Luwuk Jumlah kenaikan gaji berkala yang tepat waktu

yang tertangani

2500 PNS 15.000.000


Pensiun PNS

Luwuk Jumlah SK pensiun 250 SK 160.000.000 Pengelolaan Administrasi

Pensiun PNS

Luwuk Jumlah pensiun yang terlaksana

250 SK 88.000.000

23 Pengambilan Sumpah

Bagi CPNS

Luwuk Jumlah ASN yang

melaksanakan sumpah

126 ASN 12.000.000 Pengambilan Sumpah Bagi

CPNS


mengikuti sumpah

150 PNS 11.000.000

24 Sosialisasi Pembinaan

Disiplin Pegawai

Dalam

Daerah

Jumlah ASN yang

mengikuti sosialisasi pembinaan disiplin

800 ASN 110.000.000 Sosialisasi Pembinaan

Disiplin Pegawai

Dalam

Daerah

Jumlah aparatur yang

mengikuti sosialisasi pembinaan disiplin PNS

400 PNS 110.000.000

25 Fasilitasi Pengadaan

Kartu Pegawai Elektronik

dan Karis/Karsu

Luwuk Jumlah kartu pegawai

yang terfasilitasi

130

kartu

15.000.000 Fasilitasi Pengadaan Kartu

Pegawai Elektronik dan

Karis/Karsu

Luwuk Jumlah pengadaan

karis/karsu, KPE, Taspen

300

Kartu

10.000.000

Jumlah kartu

suami/istri yang terfasilitasi

130

kartu

12.500.000

Jumlah kartu taspen

yang terfasilitasi

130

kartu

12.500.000

26 Pengelolaan administrasi

Kasus/Sengketa

Perkawinan dan

Perceraian PNS

Luwuk Jumlah ASN yang tertangani kasus/

sengketa perkawinan dan perceraian PNS

30 ASN 20.000.000 Pengelolaan administrasi

Kasus/Sengketa

Perkawinan dan

Perceraian PNS

Luwuk Jumlah penanganan pemberian izin perkawinan

dan perceraian PNS

30 PNS 15.000.000

29 Dukungan Pelaksanaan

Fasilitasi Profesi ASN

Luwuk Jumlah dukungan pelaksanaan fasilitasi

profesi ASN

3 Kegiatan

120.000.000 Dukungan Pelaksanaan

Fasilitasi Profesi ASN

Luwuk Jumlah kegiatan organisasi profesi ASN

yang di fasilitasi

2 Kegiatan

100.000.000


29

30 Monitoring dan Evaluasi

Penilaian Kinerja

Aparatur I

Luwuk Jumlah monitoring dan evaluasi penilaian

kinerja aparatur I

10 Kecamata

n, 33 OPD

60.000.000 Monitoring dan Evaluasi

Penilaian Kinerja Aparatur

I

Luwuk Jumlah laporan MONEV penilaian kinerja aparatur

jabatan struktural

23 Kecamata

n

40.000.000

31 Monitoring dan Evaluasi

Penilaian Kinerja

Aparatur II

Luwuk Jumlah monitoring dan evaluasi penilaian

kinerja aparatur II

10 Kecamata

n, 33 OPD

60.000.000 Monitoring dan Evaluasi

Penilaian Kinerja Aparatur

II

Luwuk Jumlah laporan MONEV penilaian kinerja aparatur

jabatan fungsional

23 Kecamata

n

40.000.000

32 Penilaian Kompetensi

Untuk Penempatan

Dalam Jabatan

Luwuk Jumlah pejabat eselon

II yang mengikuti tes kompetensi dan seleksi jabatan

39 ASN 700.000.000 Penilaian Kompetensi

Untuk Penempatan Dalam

Jabatan


memenuhi syarat dalam kompetensi jabatan

39 PNS 410.604.320

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

PD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran /

Volume

Catatan

1 2 3 4 5 6 01 Program pelayanan administrasi perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Luwuk Jumlah surat yang diproses/diagenda 1.300 Lembar

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Luwuk Jumlah rekening yang dibayarkan 3 Jaringan

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Luwuk Jumlah jasa kebersihan kantor dan jenis Kebersihan serta bahan pembersih kantor

3 Orang

10 Penyediaan alat tulis Kantor Luwuk Jumlah jenis ATK 12 Jenis

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Luwuk Jumlah barang cetakan dan penggandaan 36000 Lembar

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Luwuk Jumlah jenis alat listrik 8 Jenis

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Luwuk Jumlah media surat kabar 3 Media

17 Penyediaan makanan dan minuman Luwuk Jumlah makanan dan minuman 900 Dos

18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Luar Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi luar daerah yang dihadiri 18 Kali

29 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Luwuk Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah yang dihadiri 200 Kali


30

22 Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran Luwuk Jumlah tenaga honorer 22 Orang

02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase pemenuhan administrasi perkantoran

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Luwuk Jumlah Pengadaan perlengkapan kantor 7 Unit

09 Pengadaan Peralatan gedung kantor

10 Pengadaan meubeleur Luwuk Jumlah jenis pengadaan meubelair 2 Jenis

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Luwuk Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

18 Unit

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Luwuk Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara 13 Unit

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Luwuk Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara 10 Unit

03 Program peningkatan disiplin aparatur

02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

04 Program Fasilitasi Pindah Purna Tugas 01 Pemulangan pegawai yang pensiun Luwuk Jumlah Pegawai yang purna tugas 1 ASN 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

01 Pendidikan dan pelatihan formal Luwuk Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

4 ASN

02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Luwuk Jumlah PNS yang mengikuti rakor kepegawaian 200 Orang

06 Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur Luwuk Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan dan

pemantauan kerja aparatur 1 Dokumen

06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian


01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Luwuk Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 Dokumen

02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Luwuk Jumlah pelaporan keuangan semesteran 2 Laporan

04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Luwuk Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun 1 Laporan

05 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Luwuk Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang tersusun 8 Dokumen

07 Penyusunan dokumen RKBU perangkat daerah Luwuk Jumlah dokumen RKBU yang tersusun 1 Dokumen

09 Penyusunan laporan inventarisasi aset pemerintah kabupaten banggai (OPD)

Luwuk Jumlah pemelirahaan aset yang dilakukan tepat waktu 5 Dokumen


31

15 Program pendidikan kedinasan Persentase sumber daya manusia aparatur yang mempunyai

sertifikat kompetensi manajerial dan teknis

50%

01 Pendidikan dan pelatihan teknis Luwuk, Luar daerah

Jumlah pejabat yang lulus mengikuti diklat teknis 180 PNS

02 Pendidikan penjenjangan struktural Luwuk, luar

daerah Jumlah pejabat yang memiliki sertifikat diklat struktural 4 PNS

16 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah Luwuk Jumlah yang mengikuti LATSAR CPNS 150 PNS

03 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah Luwuk Jumlah yang mengikuti diklat fungsional 2 PNS

17 Program pembinaan dan pengembangan aparatur Persentase evaluasi kinerja pegawai yang diberikan Reward dan Funisman

01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Luwuk Jumlah jabatan yang terisi 500 PNS

02 Seleksi penerimaan calon PNS Luwuk Jumlah CPNS yang lolos seleksi 100 PNS

03 Penempatan PNS Luwuk Jumlah penempatan PNS 200 PNS

04 Penataan sistem adminitrasi kenaikan pangkat otomatis Luwuk Jumlah kenaikan pangkat tepat waktu yang disetujui 1500 PNS

05 Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Luwuk Jumlah Aplikasi yang tersedia 2 Aplikasi

08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Luwuk Jumlah PNS yang menerima penghargaan satya lancana karya satya

80 PNS

09 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Dalam Daerah Jumlah kasus Pelanggaran disiplin yang diselesaikan 100 PNS

11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Luar Daerah Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar serta bantuan tugas belajar

2 PNS

14 Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi,

Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

Luar Daerah Jumlah kebutuhan diklat sesuai dengan hasil analisis 1 Dokumen

19 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dalam Proses Mutasi PNS Luwuk, Luar daerah

Jumlah mutasi PNS yang disetujui 500 PNS

20 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dalam Proses Usulan Bezetting

Formasi PNS

Luwuk Jumlah usulan bezeting e-formasi aparatur 2 Dokumen

21 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dalam Proses Kenaikan Gaji

Berkala dan Inpassing PNS

Luwuk Jumlah kenaikan gaji berkala yang tepat waktu yang tertangani 2500 PNS

22 Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS Luwuk Jumlah pensiun yang terlaksana 250 SK


32

23 Pengambilan Sumpah Bagi CPNS Luwuk Jumlah PNS yang mengikuti sumpah 150 PNS

24 Sosialisasi Pembinaan Disiplin Pegawai Dalam Daerah Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi pembinaan disiplin PNS

400 PNS

25 Fasilitasi Pengadaan Kartu Pegawai Elektronik dan Karis/Karsu Luwuk Jumlah pengadaan karis/karsu, KPE, Taspen 300 Kartu

26 Pengelolaan administrasi Kasus/Sengketa Perkawinan dan Perceraian

PNS

Luwuk Jumlah penanganan pemberian izin perkawinan dan perceraian

PNS

30 PNS

29 Dukungan Pelaksanaan Fasilitasi Profesi ASN Luwuk Jumlah kegiatan organisasi profesi ASN yang di fasilitasi 2 Kegiatan

30 Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Aparatur I Luwuk Jumlah laporan MONEV penilaian kinerja aparatur jabatan struktural

23 Kecamatan

31 Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Aparatur II Luwuk Jumlah laporan MONEV penilaian kinerja aparatur jabatan fungsional

23 Kecamatan

32 Penilaian Kompetensi Untuk Penempatan Dalam Jabatan Luwuk Jumlah PNS yang memenuhi syarat dalam kompetensi jabatan 39 PNS


33

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk usulan program dan Kegiatan masyarakat Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Banggai tidak

memprogramkan ke dalam program kegiatan SKPD namun sebagai

pengelola kepegawaian di Daerah maka usulan program dan kegiatan

masyarakat yang masuk ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Banggai mengajukannya kepada SKPD terkait sehingga usulan

program dan kegiatan masyarakat tersebut dapat terealisasi.


34

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara maka Peran Aparatur Sipil Negara adalah

sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas

umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan

kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi

politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

pelayanan kepada masyarakat telah menjadi tuntutan masyarakat yang

tidak bisa dihindari lagi. Oleh karena itu Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai harus

mampu meningkatkan kinerja aparat maupun kualitas aparatur

Pemerintah Kabupaten Banggai guna mendukung Misi Pemerintah

Kabupaten Banggai yaitu Menciptakan pemerintahan yang baik dan

bersih menuju Pemerintahan yang berwibawa dan Meningkatkan

kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun Tujuan disusunnya Renja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Tahun 2018

adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber daya manusia Aparatur

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

3. Meningkatkan data kepegawaian yang akurat dan termutakhir


35

4. Meningkatkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja

tinggi

5. Meningkatnya kesejahteraan aparatur

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan tersebut diatas adalah

sebagai berikut :

1. Terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang profesional,

akuntabel dan bermartabat

2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan

administrasi kepegawaian

3. Terwujudnya penyajian informasi data kepegawaian yang akurat

dan termutakhir

4. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja

tinggi

5. Terwujudnya Kesejahteraan Aparatur

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Banggai merupakan proses menetapkan

kegiatan dengan cara mencapai tujuan dan sasaran yang berfokus pada

kebijakan dan program, kemudian ditetapkan dalam Rencana Kerja

Tahun 2019.

Adapun Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang

tertuang dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat


36

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

5. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

7. Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

8. Penyediaan Makanan dan Minuman

9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

11. Penyediaan Jasa administrasi Teknis Perkantoran

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3. Pengadaan Meubiler

4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

2. Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur

V. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan


37

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

2. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran

3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

4. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

VI. Program Pendidikan Kedinasan

1. Pendidikan dan pelatihan teknis

2. Pendidikan perjenjangan struktural

VII. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah

2. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah

VIII. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

2. Seleksi penerimaan CPNS

3. Penempatan PNS

4. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

5. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian

daerah

6. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

7. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

2. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

3. Pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan

silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat)

4. Pengelolaan admnistrasi kepegawaian dalam proses mutasi

PNS

5. Pengelolaan administrasi kepegawaian dalama proses usulan

bezetting formasi PNS


38

6. Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam proses kenaikan

gaji berkala dan inpassing PNS

7. Pengelolaan administrasi pensiun

8. Pengambilan sumpah bagi CPNS

9. Sosialisasi pembinaan disiplin pegawai

10. Fasilitasi pengadaan kartu pegawai elektronik dan

karis/karsu

11. Pengelolaan administrasi kasus/sengketa perkawinan dan

perceraian PNS

12. Dukungan pelaksanaan fasilitasi profesi ASN

13. Monitoring dan evaluasi penilaian kinerja aparatur I

14. Monitoring dan evaluasi penilaian kinerja aparatur II

15. Penilaian kompetensi untuk penempatan dalam jabatan


39

Tabel 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2019

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BANGGAI

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2019 Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Sumb

er Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 05 4.05.1 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase pemenuhan administrasi

perkantoran

100% 1.119.493.350 APBD 1.378.557.000

4 05 4.05.1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang diproses/diagenda

Luwuk 1.300

Lembar

7.800.000 APBD 1650 Lembar

9.900.000

4 05 4.05.1 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening yang dibayarkan

Luwuk 3 Jaringan 41.000.000 APBD 1 Jaringan

11.000.000

4 05 4.05.1 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah jasa kebersihan kantor dan jenis Kebersihan serta bahan

pembersih kantor

Luwuk 3 Orang 64.500.000 APBD 3 Orang 59.400.000

4 05 4.05.1 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Luwuk 12 Jenis 15.000.000 APBD 12 Jenis 16.500.000

4 05 4.05.1 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

Luwuk 36000

Lembar

10.000.000 43560 Lembar

14.157.000

4 05 4.05.1 01 12

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis alat listrik Luwuk 8 Jenis 11.700.000 APBD 12 Jenis 22.000.000

4 05 4.05.1 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah media surat kabar Luwuk 3 media 3.000.000 APBD 3 Koran 3.300.000

4 05 4.05.1 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman

Luwuk 900 dos 21.150.000 APBD 500 Dos 17.500.000

4 05 4.05.1 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi luar daerah yang dihadiri

Luwuk 18 kali 399.095.850 APBD 12 Bulan 497.250.000

4 05 4.05.1 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah yang dihadiri

Luwuk 200 kali 149.247.500 APBD 12 Bulan 220.000.000

4 05 4.05.1 01 20 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah tenaga honorer Luwuk 22 Orang 407.000.000 APBD 22 Orang 435.600.000


40

Perkantoran

4 05 4.05.1 02

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhan

administrasi perkantoran

100% 278.016.650 APBD

860.340.000

4 05 4.05.1 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah Pengadaan

perlengkapan kantor

Luwuk 7 Unit 168.556.650 APBD 6 Unit 330.000.000

4 05 4.05.1 02 10 Pengadaan Mebeleur

Jumlah jenis pengadaan meubelair

Luwuk 2 jenis 30.000.000 APBD 181 Unit 297.000.000

4 05 4.05.1 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


4 05 4.05.1 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara


4 05 4.05.1 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Kantor

yang dipelihara


4 05 4.05.1 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Persentase cakupan layanan administrasi

kepegawaian

100% APBD

5.000.000

4 05 4.05.1 04 01 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Jumlah Pegawai yang purna tugas

- 1 PNS 5.000.000

4 05 4.05.1 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian

100% 55.000.000 APBD

105.000.000

4 05 4.05.1 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

Luwuk APBD 4 AS 20.000.000

4 05 4.05.1 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah PNS yang mengikuti rakor kepegawaian

Luwuk 200 orang 40.000.000 APBD 350 ASN 70.000.000

4 05 4.05.1 05 04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pemantauan kerja

aparatur

Luwuk 1 Dokumen 15.000.000 APBD 2 Dokumen

15.000.000

4 05 4.05.1 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase pemenuhan administrasi

perkantoran

100% 86.500.000 APBD

84.500.000

4 05 4.05.1 06 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD


7.000.000

4 05 4.05.1 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

Jumlah pelaporan keuangan semesteran

Luwuk 2 Laporan 10.000.000 APBD

2

Laporan

11.000.000

4 05 4.05.1 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

Jumlah pelaporan


Luwuk 1 Laporan 5.500.000

APBD 1

6.500.000


41

Laporan

4 05 4.05.1 06 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang tersusun

Luwuk 8 Dokumen 50.000.000

APBD 5

Dokumen

60.000.000

4 05 4.05.1 06 07 Penyusunan dokumen RKBU perangkat daerah

Jumlah dokumen RKBU yang tersusun


APBD

4 05 4.05.1 06 09

Penyusunan laporan inventarisasi

aset pemerintah kabupaten banggai (OPD)

Jumlah pemelirahaan aset

yang dilakukan tepat waktu


APBD

4 05 4.05.1 15 Program Pendidikan Kedinasan

50% 192.623.000 APBD 80% 848.205.000

4 05 4.05.1 15 01 Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Jumlah ASN yang mengikuti ujian penyesuaian ijazah, ujian

dinas dan diklat teknis

Luwuk 180 ASN 85.588.000 APBD 330 ASN 187.000.000

4 05 4.05.1 15 02 Pendidikan Perjenjangan Struktural Jumlah fasilitasi pelaksanaan pendidikan

penjenjangan struktural

Luwuk, luar daerah

4 ASN 107.035.000 APBD 3 Jenis 55.000.000

4 05 4.05.1 16 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

60% 1.514.933.000 APBD 80% 630.000.000

4 05 4.05.1 16 01 Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan

Luwuk 150 CPNS 1.471.833.000 APBD 200 CPNS

515.000.000

4 05 4.05.1 16 04 Pendidikan dan pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah

Jumlah ASN yang mengikuti diklat fungsional bagi PNS daerah yang terfasilitasi

Luwuk 2 ASN 43.100.000 APBD 40 ASN 115.000.000

4 05 4.05.1 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

80% 1.830.516.320 APBD 85% 4.754.331.000

4 05 4.05.1 17 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Jumlah pejabat yang dilantik sesuai jabatannya

Luwuk 500 PNS 60.000.000 APBD 330 ASN 167.000.000

4 05 4.05.1 17 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS Jumlah CPNS yang terseleksi

Luwuk 100 CPNS 125.042.000 APBD 200 CPNS

550.000.000

4 05 4.05.1 17 03 Penempatan PNS Jumlah ASN yang ditempatkan


4 05 4.05.1 17 04 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Jumlah SK kenaikan pangkat

Luwuk 1500 PNS 207.500.000 APBD 1500 ASN

275.000.000

4 05 4.05.1 17 05

Pembangunan/Pengembangan

Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Jumlah terlaksananya

pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian

Luwuk 2 Aplikasi 169.958.000 APBD 2

Aplikasi

275.000.000

4 05 4.05.1 17 08 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi

Jumlah ASN yang

menerima satya lencana karya satya


4 05 4.05.1 17 09 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Jumlah kasus-kasus

pelanggaran disiplin PNS yang tertangani

Luwuk 100 PNS 50.000.000 APBD 1000

ASN

88.000.000


42

4 05 4.05.1 17 11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Jumlah ASN penerima bantuan tugas belajar dan

ikatan dinas


4 05 4.05.1 17 14

Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul,

Penyusunan Pedoman Diklat)

Jumlah analisis kebutuhan diklat


11.000.000

4 05 4.05.1 17 19 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dalam Proses Mutasi

PNS

Jumlah proses mutasi PNS

Luwuk, Luar daerah

500 PNS 14.500.000 APBD 500 ASN 33.000.000

4 05 4.05.1 17 20 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dalam Proses Usulan

Bezetting Formasi PNS

Jumlah bezetting formasi yang terproses

Luwuk, Luar daerah

1 Dokumen 50.000.000 APBD 1 Dokumen

88.000.000

4 05 4.05.1 17 21

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dalam Proses Kenaikan Gaji Berkala dan Inpassing

PNS

Jumlah SK kenaikan gaji berkala dan inpassing PNS

Luwuk 2500 PNS 15000.000 APBD 2500 ASN

22.000.000

4 05 4.05.1 17 22 Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS

Jumlah SK pensiun Luwuk, Luar daerah

250 SK 103.292.000 APBD 250 SK 176.000.000

4 05 4.05.1 17 23 Pengambilan Sumpah Bagi CPNS Jumlah ASN yang melaksanakan sumpah

Luwuk 150 PNS 208.000 APBD 205 ASN 13.200.000

4 05 4.05.1 17 25 Sosialisasi Pembinaan Disiplin Pegawai

Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi pembinaan disiplin

Dalam Daerah

400 PNS 110.000.000 APBD 880 ASN 121.000.000

4 05 4.05.1 17 26 Fasilitasi Pengadaan Kartu Pegawai

Elektronik dan Karis/Karsu

Jumlah kartu pegawai

yang terfasilitasi

Luwuk 300 kartu 10.000.000 APBD 205

kartu

16.500.000

4 05 4.05.1 17 27

Pengelolaan Administrasi Kasus / Sengketa Perkawinan dan Perceraian

PNS

Jumlah ASN yang tertangani kasus/

sengketa perkawinan dan perceraian PNS


4 05 4.05.1 17 29 Dukungan Pelaksanaan Fasilitasi

Profesi ASN

Jumlah dukungan

pelaksanaan fasilitasi profesi ASN

Luwuk 2 Kegiatan 100.000.000 APBD 3

Kegiatan

132.000.000

4 05 4.05.1 17 30 Monitoring dan Evaluasi Penilaian

Kinerja Aparatur I

Jumlah monitoring dan

evaluasi penilaian kinerja aparatur I

Luwuk 23

Kecamatan

33.000.000 APBD 23

Kecamatan

66.000.000

4 05 4.05.1 17 34 Monitoring dan Evaluasi Penilaian

Kinerja Aparatur II

Jumlah monitoring dan evaluasi penilaian kinerja

aparatur II

Luwuk 23 Kecamatan

40.000.000 APBD 23 Kecamata

n

66.000.000

4 05 4.05.1 17 35 Penilaian Kompetensi Untuk

Penempatan Dalam Jabatan

Jumlah pejabat eselon II yang mengikuti tes

kompetensi dan seleksi jabatan


TOTAL 5.077.082.320 8.883.308.000


43

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 merupakan dokumen

perencanaan yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang

dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada

terutama anggaran yang manfaatnya dapat dilaksanakan langsung oleh

masyarakat pada umumnya dan harus dilaksanakan secara efektif dan

efisien.

Untuk penyajian program dan kegiatan serta pendanaannya

dilakukan berdasarkan urusan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Banggai. Pagu indikatif yang merupakan perwujudan kebutuhan pendanaan

merupakan jumlah dana yang tersedia untuk menyusun program dan

kegiatan tahunan baik itu urusan rutin maupun urusan prioritas Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil

(outcome).


44

BAB V PENUTUP

Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Banggai merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran

dan strategi Kepala Badan Kepegawaian Daerah dalam 1 tahun mendatang.

Renja dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan,

dan penilaian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia dalam kurun waktu satu tahun. Renja ini disusun sedemikian rupa

sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai

bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia. Rencana Strategis disusun sesuai

dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Alhamdulillah Rencana Kerja dari Badan Kepegawaian Dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai dapat disusun

sesuai dengan data dan dana yang telah ditetapkan.

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakangesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020....

Documents

Transcript of BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakangesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2020....