Bab 4. rencana anggaran pembangunan sanitasi

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI

Bab 4Rencana Anggaran Pembangunan

Sanitasi

4.1 Rekapitulasi Anggaran

Kebutuhan Pembangunan Sektor Sanitasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk 5 tahun mendatang sebesar Rp. 84.841.000.000 (Delapan Puluh Empat Milyard Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah). Anggaran pendanaan sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang meliputi pendanaan sub sector air limbah, persampahan, drainase dan PHBS diprediksi meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Dari ke empat sub sector tersebut, pendanaan sector persampahan memiliki pendanaan yang paling besar yaitu Rp 45.853.000.000,- dan yang terendah adalah sub sector Drainase yaitu Rp 10.150.000.000,-. Sumber pendanaan sector sanitasi ini berasal dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, APBD Provinsi Jambi, APBN dan pihak swasta serta beberapa kegiatan yang masuk dalam Daftar Tunggu. Untuk sub sector persampahan pada tahun 2016 memiliki pendanaan yang besar yaitu Rp 33.018.000.000,- . total untuk sub sector persampahan ini menjadi sector yang memiliki pendanaan yang besar karena terdapat program dan kegiatan yang membutuhkan dana yang besar yaitu yang terkait antara lain dengan akan dilakukannya pembangunan TPA danTPST 3R. Berikut disajikan tabel 4.1 Rekapitulasi Anggaran per sumber Anggaran untuk 5 tahun Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tabel 4.2: Rekapitulasi Anggaran Air Limbah, Persampahan, Drainase dan PHBS terkait sanitasi.

Tabel 4.1: Rekapitulasi Anggaran per Sumber PendanaanX Rp. 1 Juta

No.Sumber

AnggaranTahun Anggaran Total

Anggaran2014 2015 2016 2017 2018A. Pemerintah1 APBD Kab/Kota 3.757 6.429 13.209 5.725 5.346 34.4662 APBD Provinsi 0 115 115 115 115 460

3 APBN 1.800 1.700 28.300 8.700 5.800 46.300 Jumlah A 5.557 8.244 41.624 14.540 11.261 81.226

B. Non-Pemerintah1 CSR Swasta 1.025 9.05 0 0 0 1.9302 Masyarakat

20 20 20 20 20 100

3 Daftar Tunggu 0 1.090 165 165 165 3.615 Jumlah B 1.045 2.015 185 185 185 20

Total (A + B) 6.602 10.259 41.809 14.725 11.446 84.841

Bab 4. Rencana anggaran Pembangunan Sanitasi 15



Tabel 4.2: Rekapitulasi Anggaran Air Limbah, Persampahan, Drainase dan PHBS terkait sanitasi.

X Rp. 1 Juta

No. Uraian Kegiatan Tahun Anggaran Total

Anggaran2014 2015 2016 2017 2018

1 Air Limbah 3.769 4.805 3.385 3.097 3.114 18.1702 Persampahan 1.655 2.075 32.518 6.670 2.935 45.8533 Draianse 0 900 2.900 3.000 3.350 10.1504 PHBS terkait sanitasi 1.178 2.479 3.006 1.958 2.047 10.669Jumlah 6.602 10.259 41.809 14.725 11.446 84.841

4.2 Rencana Anggaran Pemerintah

4.2.1 APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Pendanaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada 5 tahun mendatang sebesar Rp. 34.466.000.000,- (Tiga Puluh Empat Milyard Empt Ratus Enam Puluh enam Juta Rupiah). Indikasi pendanaan sector sanitasi yang berasaldari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan daritahun 2014 hingga tahun 2018. Diantara keempat sub sector, sub sector persampahan adalah sector yang memiliki pendanaan terbesar dalam menggunakan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Total pendaaan untuk sub sector persampahan hingga tahun 2018 mencapai Rp. 12.988.000.000,- sedangkan sub sector yang membutuhkan dana terkecil diduduki oleh sub sektor Drainase yakni sebesar Rp. 1.250.000.000,-. Berikut Tabel 4.3: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBD Kab./Kota untuk menggambarkan secara lebih rinci.

Tabel 4.3: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBD Kab./KotaX Rp. 1 Juta


Anggaran2014 2015 2016 2017 2018

1 Air Limbah 2.349 2.985 1.990 1.702 1.719 10.7452 Persampahan 755 1.130 7.978 1.730 1.395 12.9883 Drainase - - 400 500 350 1.2504 PHBS terkait sanitasi 653 2.314 2.841 1.793 1.882 9.484

Jumlah 3.757 6.429 13.209 5.725 5.346 34.466

4.2.2 APBD Provinsi

Pendanaan APBD Provinsi Jambi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada 5 tahun mendatang

Bab 4. Rencana anggaran Pembangunan Sanitasi Page 116



sebesar Rp. 460,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah). Indikasi pendanaan sector sanitasi yang berasaldari APBD Provinsi Jambi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Diantara keempat sub sector, sub sector PHBS adalah sector yang memiliki pendanaan terbesar dalam menggunakan APBD Provinsi Jambi. Total pendaaan untuk sub sector persampahan hingga tahun 2018 mencapai Rp. 300.000,- sedangkan sub sector yang membutuhkan dana terkecil diduduki oleh sub sektor Air Limbah dan Drainase yakni sebesar Rp. 0,-. Berikut Tabel Tabel 4.4: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBD Provinsi untuk menggambarkan secara lebih rinci.

Tabel 4.4: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBD ProvinsiX Rp. 1 Juta


Anggaran2014 2015 2016 2017 20181 Air Limbah 0 0 0 0 0 02 Persampahan 0 40 40 40 40 1603 Drainase 0 0 0 0 0 04 PHBS terkait sanitasi 0 75 75 75 75 300Jumlah 0 115 115 115 115 460

4.2.3 APBNPendanaan APBN pada 5 tahun mendatang membutuhkan dana sebesar Rp. 46.300.000.000,- (Empat Puluh Enam Milyard Tiga Ratus Juta Rupiah). Indikasi pendanaan sector sanitasi yang berasal dari APBN mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Diantara keempat sub sector, sub sector persampahan adalah sector yang memiliki pendanaan terbesar dalam menggunakan APBN. Total pendaaan untuk sub sector persampahan hingga tahun 2018 mencapai Rp. 31.800.000.000,- sedangkan sub sector yang membutuhkan dana terkecil diduduki oleh sub sektor PHBS yakni sebesar Rp. 0,-. Berikut Tabel 4.5: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBN untuk menggambarkan secara lebih rinci.

Tabel 4.5: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBN X Rp. 1 Juta


Anggaran2014 2015 2016 2017 20181 Air Limbah 900 800 1.300- 1.300 1.300 5.600

2 Persampahan 900 - 24.500 4.900 1.500 31.8003 Drainase - 900 2.500 2.500 3.000 8.9004 PHBS terkait sanitasi 0 0 0 0 0 0Jumlah 1.800 1.700 28.300 8.700 5.800 46.300

4.3 Rencana Anggaran Non-Pemerintah

4.3.1 Potensi Kontribusi Swasta dan BUMN/D




Pendanaan sanitasi yang bersumber dari swasta atau dana Coorporate SociaL Responsibility (CSR) cukup bagus pada program dan kegiatan sector sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Program dan kegiatan yang didanai CSR adalah program pada komponen air limbah, persampahan dan PHBS. Mudah mudahan kegiatan yangdidanai CSR PT. Petro China mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Diantara keempat sub sector, sub sector persampahan adalah sector yang memiliki pendanaan terbesar dalam menggunakan CSR. Total pendaaan untuk sub sector persampahan hingga tahun 2015 mencapai Rp. 905.000,- sedangkan sub sector yang membutuhkan dana terkecil diduduki oleh sub sektor drainase yakni sebesar Rp. 0,-. Untuk tahun anggaran 2016 s/d 2018 PT. Petro China belum mengaanggarkan alokasi bagi Kabupaten Tanjung Jaung Timur, karena kebijakan anggaran perusahaan tersebut adalah per tahun anggaran. Berikut Tabel 4.6: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan dari Partisipasi Swasta untuk menggambarkan secara lebih rinci.

Tabel 4.6: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan dari Partisipasi Swasta

X Rp. 1 Juta


Anggaran2014 2015 2016 2017 20181 Air Limbah 500 0 0* 0* 0* 500

2 Persampahan 0 905 0* 0* 0* 905

3 Drainase 0 0 0* 0* 0* 0

4 PHBS terkait sanitasi 525 0 0* 0* 0* 525

Jumlah 1025 905 5 0* 0* 0*

‘* Perencanaan Anggaran Petrochina untuk CSR per tahun, sehingga pendanaan tahun 2016 s/d 2018 belum bisa dituangkan dalam dokumen

4.3.2 Potensi Kontribusi Masyarakat

Pendanaan dari peran masyarakat terdapat dalam komponen kegiatan Air Limbah yaitu Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK ++ (SLBM) pada tahun 2014 s/d 2018.. Untuk itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih perlu dipacu dalam pendanaan pembangunan yang berasal dari masyarakat.

Tabel 4.6: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan dari Kontribusi MasyarakatX Rp. 1 Juta


Anggaran2014 2015 2016 2017 20181 Air Limbah 20 20 20 20 20 1002 Persampahan 0 0 0 0 0 0




3 Drainase 0 0 0 0 0 04 PHBS terkait sanitasi 0 0 0 0 0 0Jumlah 20 20 20 20 20 100

4.4 Antisipasi Funding-Gap

Pada data kemampuan anggaran dan komitmen Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada penganggaran pembangunan sanitasi dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan sanitasi yang direncanakan tidak terjadi Funding Gap. Funding Gap karena jumlah anggaran yang dibutuhkan lebih kecil daripada yang tersedia. Kebutuhan Sanitasi yang direncanakan selama 5 tahun mendatang sebesar Rp. 34.466.000.000,- dan tersedia dana sebesar Rp. 169.806.000.000,- sehingga mengalami kelebihan sebesar Rp. 135.350.000.000,-. Tidak terjadinya Funding Gap APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel 4.8. sebagai berikut :

Tabel 4.8. Tidak terjadi Funding Gap APBD Kabupaten Tanjung Jabung TimurX Rp. 1 Juta

No.

Uraian Tahun Anggaran Total

Anggaran2014 2015 2016 2017 2018

1 Kebutuhan Pendanaan 3.757 6.429 13.209 5.725 5.346 34.4662 Kemampuan Pendanaan 22.157 29.579 35.294 39.694 43.082 169.806

3 Selisih (Rp) 18.400

(lebih)

23.150

(lebih)

22.085

(lebih)

33.969

(lebih)

37.736

(lebih)

135.350

(lebih)

4 Selisih (%) 490% 360% 167% 593% 706% 393%


Bab 4. rencana anggaran pembangunan sanitasi

Environment

Transcript of Bab 4. rencana anggaran pembangunan sanitasi