AUDIT FMEA BARUTanggal : 5 April 2004DisetujuiDiperiksaDibuatURAIAN PEKERJAANHalaman : 1 dari 3Revisi : 0Rudi RiantoGun Gun. NYudha YI. NAMA KLASIFIKASI BESARFMEAAturan, Dokumen, Mesin dan Alat yang dipakaiForm terkaitCheck Sheet terkaitII. NAMA PEKERJAANIII. DASAR PEKERJAANIV. TUJUAN PEKERJAANPelaksanaan Audit FMEAFrekuensiLama PekerjaanQMS-A 22.2Melakukan pemastian pelaksanaan dari item-itemBulananaudit FMEA yang telah disepakati oleh bagianPE, QA dan Produksi. Sebagai sarana pencegahan darikemungkinan terjadinya masalah dan atau sebagaisarana verifikasi terhadap tindakan perbaikan darisuatu masalah yang terjadi berulang agar kemungkinanterjadinya masalah dapat diminimasi secara optimalyang bertujuan kepada peningkatan kualitasINTI PEKERJAANPENJELASAN PEKERJAANPOIN PENTING & KIAT-KIAT PEKERJAANHASIL PROSESUrutan kerja utama agar pekerjaan berjalanJelaskan langkah-langkah pekerjaan yang dikerjakan( Slip, Catatan Mutu,dgn mengacu poin utama : berhasil, aman & mempermudahLaporan dsb )1. Melihat Scedule Audita. Memperhatikan Schedule Audit yang telah dibuat dan didistribusikan kepada- Memperhatikan Schedule Audit FMEAtiap bagian terkait terhadap area yang di audityang telah ditetapkan setiap hari2. Mempelajari temuan QA dana. Menanyakan informasi secara langsung kepada masing-masing PIC yang berhubungan- Menanyakan langsung pada PIC mengenaiK3Tdengan berbagai temuan yang ditemukan oleh QA periode satu bulan terakhirtemuan yang ada atau menanyakan letak Fileb. Melihat langsung ke Komputer dari bagian QA yang berhubungan dengan terjadinya masalahtersebut di komputerc. Melihat temuan masalah yang disebabkan dari area yang akan diauditd. Mempelajari apakah temuan pada area tersebut mempunyai kesamaan dengan area yang lain,- Memperhatikan temuan yang berulang 2 ataubegitu juga sebaliknya3 bulan terakhir dan juga jawaban tindakane. Mempelajari apakah temuan yang sedang trend (sering terjadi) dua bulan terakhirperbaikan yang dilakukan oleh pihak produksif. Mempelajari jawaban dari Corective Action yang dilakukan oleh bagian produksig. Menjadikan temuan dan juga jawaban Corective Action dari masalah yang sedang trendsebagai salah satu acuan dalam mengaudit3. Mempersiapkan cek sheeta. Melihat Cek Sheet pada komputer QC 17 Folder Quality Improvement Project- Memastikan hasil audit dari periode 3 bulansesuai dengan area yangyang kemudian di printsebelumnya dapat ditampilkan pada cek sheetakan diauditb. Hasil Print out lalu di foto copy sebanyak 4 kali atau sebanyak orang yang akan melakukan audityang akan di printHalaman 2 dari 3INTI PEKERJAANPENJELASAN PEKERJAANPOIN PENTING & KIAT-KIAT PEKERJAANHASIL PROSESUrutan kerja utama agar pekerjaan berjalanJelaskan langkah-langkah pekerjaan yang dikerjakan( Slip, Catatan Mutu,dgn mengacu poin utama : berhasil, aman & mempermudahLaporan dsb )4. Konfirmasi waktu pelaksanaana. Menginformasikan secara langsung baik melalui telepon ataupun bertatap muka langsung- Menginformasikan satu hari sebelumaudit kepada Supervisor area terkait danbahwa akan dilakukan audit pada hari yang dimaksud biasanya juga dilakukan satu hariaudit dilakukan dan memastikan kembaliPIC dari QA dan PEsebelum audit dilakukanbeberapa saat sebelum waktu pelaksanaanb. Mencari kesepakatan waktu/jam pelaksanaan agar seluruh pihak dapat hadir saat auditauditdilakukanc. Setelah kesepakatan waktu tercapai, maka ditentukan dimana bertemu ( di site office QAatau di area yang akan diaudit)5. Pembagian Area Audita. Koordinasi dengan PE dan QA mengenai penempatan pada area yang akan diauditantar Auditor dan pendampingsebelum audit dilakukandari bagian QA dan PEb. Masing-masing auditor menyebar sesuai dengan kesepakatan pembagian area, dapat jugasecara bersamaan6. Konfirmasi dengan penang-a. Setelah mencapai pada area yang akan diaudit maka haruslah mencari penanggung jawab areagung jawab areauntuk menginformasikan bahwa akan dilakukan Auditb. Menanyakan kepada karyawan area tersebut perihal keberadaan penanggung jawab areac. Setelah bertemu,konfirmasi bahwa akan dilakukan audit FMEAd. Meminta penanggung jawab area mendampingi selama audit dilakukan7. Meminta penanggung jawab areaa. Meminta waktu kepada penanggung jawab area untuk mendampingi selama audit berlangsung- Memberikan pengertian kepada penanggungmendampingi selama audituntuk kemudahan dalam percepatan informasi dan juga kebutuhan dari Auditorjawab area apabila terjadi penyimpangan akandilakukanb. Terutama untuk hal yang menyangkut dengan item-item yang berhubungan dengan pengecekanlebih cepat diambil tindakan perbaikannyayang membutuhkan dokumentasi8. Melakukan Audit FMEAa. Dapat dilakukan dengan penanggung jawab area ataupun operator bersangkutan- Melakukan audit secara dekat dengansecara interview danb. Menanyakan kepada penanggung jawab area mengenai dokumentasi dari pengecekanlangsung melihat proses pekerjaansecara pemantauansesuai dengan item yang tercantum dalam Audit Cek sheet- Melakukan pemantauan dari jarak yang agak jauhc. Memantau kelengkapan sarana dan prasana kerja yang bersangkutan dengan itemagar operator yang melakukan proses tidakpengecekan yang ada pada Audit Cek Sheetmenyadari sedang dipantaud. Menanyakan pada penanggung jawab area mengenai kelengkapan sarana dan prasarana kerja- Jika melihat terdapat penyimpangan terhadapbila terlihat terjadinya penyimpanganproses dan item FMEA yang dilakukan seorange. Memantau proses yang berjalan di tiap area terutama yang terdapat dalam Cek sheetoperator, sebaiknya menanyakan terlebih dahuluFMEAkepada operator tersebut tentang penyimpanganf. Menanyakan langsung dan menegur pada operator bersangkutan bila terlihat gejalayang dilakukan, apakah karena ketidaktahuan,penyimpangan terhadap proses dan item FMEAketidakpatuhan ataukah disebabkan hal-hal laindengan persetujuan Supervisornya9. Menginformasikan kepadaa. Menginformasikan kepada penanggung jawab area perihal penyimpangan terhadap- Menginformasikan secara rinci tentang kondisipenanggung jawab areaitem audit dari hasil pemantauan dan juga interview langsung oleh operator bersangkutansaat penyimpangan tersebut dilakukanterhadap penyimpanganmaupun penanggung jawab areaHalaman 3 dari 3INTI PEKERJAANPENJELASAN PEKERJAANPOIN PENTING & KIAT-KIAT PEKERJAANHASIL PROSESUrutan kerja utama agar pekerjaan berjalanJelaskan langkah-langkah pekerjaan yang dikerjakan( Slip, Catatan Mutu,dgn mengacu poin utama : berhasil, aman & mempermudahLaporan dsb )10. Pengumpulan hasil audit daria. Cek sheet dari masing-masing auditor dikumpulkan untuk dilihat hasil audit yang dilakukan- Menanyakan pada auditor perihal penyimpanganmasing-masing auditorb. Melihat terdapat penyimpangan apa saja yang terjadi selama audit dilakukanyang terjadi dan kondisi saat ditemukanpenyimpangan tersebut11. Meminta tanda tangan daria. Meminta tanda tangan penanggung jawab area sebagai tanda bahwa mereka mengetahui- Menginformasikan secara rinci tentang kondisi saatpenanggung jawab areaterhadap peyimpangan yang terjadi terhadap item-item FMEA saat audit dilaksanakanpenyimpangan tersebut dilakukan dan jumlahpenyimpangan yang terjadi

Sheet1

Sheet2

Sheet3