Process Capability Indicators

Level 1Performed ProcessPA 1.1 Proses Kinerja - Suatu ukuran sejauh mana tujuan proses tercapai. Pencapaian penuh dari hasil atribut dalam proses mencapai hasil yang ditetapkan, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut (process performance)Hasil prestasi penuh dari atributBase practicesWork products

Proses ini mencapai hasil yang ditetapkan.BP 1.1.1 Mencapai hasil proses. Terdapat bukti bahwa maksud dari praktek basissedang dilakukan.Produk kerja yang dihasilkan, menyediakan bukti hasil proses, seperti diuraikan dalam Bagian 3.0.

Level 2Managed ProcessKinerja proses sekarang telah diimplementasikan secara dikelola (direncanakan, dipantau dan disesuaikan) dan produk kerja yang sesuai ditetapkan, dikendalikan dan dipelihara.PA 2.1 Manajemen Kinerja - sebuah ukuran sejauh mana kinerja proses dikelola. Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:a. Tujuan dan sasaran untuk kinerja proses telah diidentifikasi.b. Kinerja proses telah direncanakan dan dipantau.c. Kinerja proses telah disesuaikan untuk memenuhi perencanaan.d. Tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses telah ditetapkan, ditugaskan dan dikomunikasikan.e. Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses telah diidentifikasi, dibuat tersedia, dialokasikan dan digunakan.f. Hubungan antara pihak-pihak yang terlibat sudah dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan kejelasan penugasan tanggung jawab.

Hasil prestasi penuh dari atributGeneric PracticesGeneric Work Products

a. Tujuan dan sasaran kinerja proses telah diidentifikasi.GP 2.1.1 Mengidentifikasi sasaran untuk kinerja proses. Kinerja tujuan dan sasaran, ruang lingkup bersama-sama dengan anggapan dan kendala, yang telah ditetapkan dan dikomunikasikan.GWP 1.0 Dokumentasi proses harus menguraikan ruang lingkup proses.

GWP 2.0 Perencanaan proses harus memberikan rincian proses tujuan dan sasaran.

b. Kinerja proses telah direncanakan dan dipantau.GP 2.1.2 Merencanakan dan memantau kinerja proses untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang telah diidentifikasi. Langkah-langkah dasar kinerja proses terkait untuk tujuan bisnis yang ditetapkan dan dipantau. Mereka termasuk tonggak kunci, kegiatan yang diperlukan, estimasi dan jadwal. GWP 2.0 Perencanaan proses harus memberikan rincian kinerja proses tujuan dan sasaran.

GWP 9.0 Catatan kinerja proses harus memberikan rincian hasil.

c. Kinerja proses telah disesuaikan untuk memenuhi perencanaan.GP 2.1.3 Menyesuaikan kinerja proses. Tindakan ini diambil ketika kinerja yang telah direncanakan tidak tercapai. Tindakan ini termasuk mengidentifikasi masalah kinerja proses dan penyesuaian rencana dan jadwal yang tepat.GWP 4.0 Catatan Kualitas harus memberikan rinciantindakan yang diambil ketika kinerja tidak dicapai.

d. Tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses telah ditetapkan, ditugaskan dan dikomunikasikan.GP 2.1.4 Menentukan tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses. Kuncinya yaitu tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan utama dari proses yang ditetapkan, ditugaskan dan dikomunikasikan. Kebutuhan yang ditetapkan yaitu Proses kinerja pengalaman, pengetahuan dan keterampilan.GWP 1.0 Dokumentasi proses harus memberikan rincian dari pemilik proses dan siapa yang bertanggung jawab pada tugas, akuntasi, menyediakan input dan atau menerima informasii (RACI).

GWP 2.0 Perencanaan Proses harus mencakup rincian dari perencanaan proses komunikasi sebaik proses kinerja yang diperlukan, dan persyaratan keterampilan.

e. Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses telah diidentifikasi, dibuat tersedia, dialokasikan dan digunakan.

GP 2.1.5 Mengidentifikasi dan membuat tersedia pada sumber daya untuk melakukan proses sesuai dengan perencanaan. Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan kegiatan utama dari proses ini adalah yang ditetapkan, dibuat tersedia, dialokasikan dan digunakan.GWP 2.0 Perencanaan proses harus menyediakan rincian dari rencana pelatihan proses dan sumber perencanaan proses.

f. Hubungan antara pihak-pihak yang terlibat sudah dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan kejelasan penugasan tanggung jawab.GP 2.1.6 Mengelola hubungan antara pihak yang terlibat. Individu-individu dan kelompok-kelompok yang terlibat dengan proses yang diidentifikasi, bertanggungjawab pada proses ditetapkan dan mekanisme komunikasi yang efektif di tempat.GWP 1.0 Dokumentasi proses harus menyediakan detail individu dan kelompok yang terlibat (pemasok, pelanggan dan RACI).

GWP 2.0 Perencanaan proses harus menyediakan rincian rencana komunikasi proses.

PA 2.2 Produk Kerja Manajemen - sebuah ukuran sejauh mana produk kerja yang dihasilkan oleh proses ini telah dikelola dengan tepat. Produk kerja sebagaimana dimaksud dalam hal ini adalah mereka yang merupakan hasil dari pencapaian hasil proses. Sebagai hasil dari prestasi penuh atribut ini:a. Persyaratan untuk produk kerja proses telah ditetapkan.b. Persyaratan untuk dokumentasi dan kontrol produk kerja telah ditetapkan.c. Produk kerja secara tepat telah diidentifikasi, didokumentasikan dan dikendalikan.d. Produk kerja yang ditinjau disesuaikan dengan pengaturan yang direncanakan dan disesuaikan seperlunya untuk memenuhi persyaratan.

Hasil prestasi penuh dari atributGeneric PracticesGeneric Work Products

a. Persyaratan untuk produk kerja proses telah ditetapkan.GP 2.2.1 Menentukan persyaratan untuk produk kerja, termasuk struktur isi dan kriteria kualitas.GWP 3.0 Perencanaan Mutu harus memberikan rincian kriteria kualitas dan isi produk kerja dan struktur.

b. Persyaratan untuk dokumentasi dan kontrol kerja produk telah ditetapkan.GP 2.2.2 Menentukan persyaratan untuk dokumentasi dan pengendalian produk kerja. Ini harus mencakup identifikasi ketergantungan, persetujuan dan penelusuran persyaratan.GWP 1.0 Dokumentasi proses harus memberikan rincian kontrol (control matrix).

GWP 3.0 Perencanaan Mutu harus memberikan rincianproduk kerja, kriteria kualitas, dokumentasi persyaratan dan pengendalian perubahan.

c. Produk kerja secara tepat telah diidentifikasi, didokumentasikan dan dikendalikanGP 2.2.3 Mengidentifikasi, dokumen dan pengawasanproduk kerja. Produk kerja merupakan subjek dalam mengubah kontrol, versi dan konfigurasi manajemen yang sesuai.GWP 3.0 Perencanaan mutu harus memberikan rincianproduk kerja, kriteria kualitas, dokumentasi persyaratan dan pengendalian perubahan.

d. Produk kerja yang ditinjau disesuaikan dengan pengaturan yang direncanakan dan disesuaikan seperlunya untuk memenuhi persyaratan.GP 2.2.4 Meninjau dan menyesuaikan produk kerja untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Produk kerja akan ditinjau terhadap persyaratan yang sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan setiap masalah yang timbul telah diselesaikan.GWP 4.0 Catatan mutu harus memberikan jejak audit dari tinjauan yang dilakukan.

Level 3Established Process

Pengelolaan proses kini diterapkan menggunakan proses didefinisikan yang mampu mencapai hasil prosesnya.

PA 3.1 Proses Definisi - sebuah ukuran sejauh mana proses standar dipertahankan untuk mendukung penyebaran dari proses didefinisikan. Sebagai hasil dari prestasi penuh atribut ini: a. Sebuah proses standar, termasuk pedoman menjahit yang tepat, didefinisikan yang menggambarkan unsur-unsur mendasar yang b. harus dimasukkan ke dalam proses yang ditetapkan. c. Urutan dan interaksi dari proses standar dengan proses lainnya ditentukan. d. Kompetensi yang diperlukan dan peran untuk melakukan suatu proses yang diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar. e. Diperlukan infrastruktur dan lingkungan kerja untuk melakukan proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar. f. Metode yang sesuai untuk memantau efektivitas dan kesesuaian proses tersebut telah ditetapkan.

Catatan: Sebuah proses standar dapat digunakan seperti ketika menjalankan sebuah proses yang ditetapkan, di mana pedoman menjahit kasus akan tidak diperlukan.

Hasil prestasi penuh dari atributGeneric PracticesGeneric Work Products

a. Sebuah proses standar, termasuk yang sesuai menyesuaikan pedoman, ditetapkan yang menggambarkan elemen-elemen mendasar yang harus dimasukkan ke dalam proses yang ditetapkan.GP 3.1.1 Menentukan standar proses yang akan mendukung penyebaran proses yang ditetapkan. Sebuah proses standar ditetapkan bahwa mengidentifikasi unsur-unsur proses dasar danmemberikan pedoman dan prosedur untuk mendukungpelaksanaan dan petunjuk tentang bagaimana hal itu bisa disesuaikan bila diperlukan.GWP 5.0 Kebijakan dan standar harus memberikan rincian tujuan organisasi untuk proses tersebut, standar minimum kinerja, prosedur standar, dan pelaporan dan persyaratan pemantauan. Bunjti nyata yang dibutuhkan pada tingkat ini tidak hanya kebijakan dan standar yang ada, tetapi mereka diterapkan tepat pada organisasi.

b. Urutan dan interaksi dari standar proses dengan proses lainnya yang ditentukan.GP 3.1.2 Menentukan urutan dan interaksi antara proses sehingga mereka bekerja sebagai sistem yang terintegrasi dari proses. Itu urutan proses standar dan interaksi dengan proses lainnya ditentukan dan dipelihara ketika proses diimplementasikan di berbagai belahan organisasi.GWP 5.0 Kebijakan dan standar harus menyediakanpemetaan proses dengan rincian standar proses dan urutan yang diharapkan dan interaksi. Persyaratan bukti ini tingkat tidak hanya bahwa kebijakan dan standar yang ada, tetapi mereka diterapkan di seluruh organisasi.

c. Kompetensi yang diperlukan dan peran untuk melakukan suatu proses yang diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.GP 3.1.3 Mengidentifikasi peran dan kompetensiuntuk melakukan proses standar.GWP 5.0 Kebijakan dan standar harus menyediakanrincian peran dan kompetensi untuk melakukan. Persyaratan bukti pada tingkat ini tidak hanya bahwa kebijakan dan standar yang ada, tetapi mereka diterapkan di seluruh organisasi.

d. Diperlukan infrastruktur dan lingkungan kerja untuk melakukan proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.GP 3.1.4 Identifikasi infrastruktur yang diperlukan dan lingkungan bekerja untuk melakukanstandar proses. Infrastruktur (fasilitas,alat, metode, dll) dan lingkungan kerja untukmelakukan proses standar diidentifikasi.GWP 5.0 Kebijakan dan standar harus mengidentifikasi infrastruktur yang dibutuhkan minimal dan bekerja lingkungan untuk melakukan proses. itupersyaratan bukti pada tingkat ini tidak hanya bahwakebijakan dan standar ada, tetapi bahwa merekaditerapkan di seluruh organisasi.

e. Metode yang sesuai untuk memantau efektivitas dan kesesuaian dari proses ini adalah ditentukan.GP 3.1.5 Menentukan metode yang sesuai untukmemantau efektivitas dan kesesuaianproses standar, termasuk memastikan bahwakriteria dan data yang sesuai yang diperlukan untuk memantauefektivitas dan kesesuaian prosesdidefinisikan, dan membangun kebutuhan untuk melakukanaudit internal dan tinjauan manajemen.GWP 5.0 Kebijakan dan standar harus menyediakanRincian tujuan organisasi untukproses, standar kinerja minimum,standar prosedur, dan pelaporan danpemantauan persyaratan. bukti tersebutkebutuhan pada tingkat ini tidak hanya bahwa kebijakandan standar yang ada, tetapi mereka diterapkanseluruh organisasi.

GWP 4,0 Kualitas catatan dan GWP 9.0 Prosescatatan kinerja harus memberikan buktitinjauan dilakukan.

PA 3.2 Proses Penyebaran - sebuah ukuran sejauh mana proses standar efektif digunakan sebagai didefinisikan proses untuk mencapai hasil prosesnya. Sebagai hasil dari prestasi penuh atribut ini:a. Proses yang didefinisikan dikerahkan didasarkan pada proses standar tepat dipilih dan / atau disesuaikan.b. Diperlukan peran, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses didefinisikan ditugaskan dan dikomunikasikan.c. Personil melakukan proses didefinisikan kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan dan pengalaman.d. Sumber daya yang diperlukan dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses didefinisikan yang dibuat tersedia, dialokasikan dan digunakan.e. Infrastruktur yang dibutuhkan dan lingkungan kerja untuk melakukan proses didefinisikan yang dibuat tersedia, dikelola dan dipertahankan.b. Data yang sesuai dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk memahami perilaku proses, untuk menunjukkan nya kesesuaian dan efektivitas, serta mengevaluasi perbaikan terus-menerus dari proses dapat dibuat.Note :Hasil Kompetensi dari kombinasi pengetahuan, keterampilan dan atribut pribadi yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman.Hasil prestasi penuh dari atributGeneric PracticesGeneric Work Products

a. Proses yang ditetapkan disebarkan berdasarkan pilihan yang sewajarnya dan atau proses standar yang disesuaikan.GP 3.2.1 Menyebarkan proses yang ditetapkan yang memenuhi konteks. Ketika proses yang sama digunakan dalam berbagai bidang organisasi, itu didasarkan pada standar proses, disesuaikan yang sesuai, dengan kesesuaian sebagai persyaratan dari verifikasi proses yang ditetapkan.GWP 5.0 Kebijakan dan standar harus menetapkan standar yang harus diikuti di semua implementasi proses. bukti yang dibuthkan pada tingkat ini tidak hanya kebijakan dan standar yang ada, tetapi mereka diterapkan seluruh organisasi.

b. Diperlukan peran, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses yang ditetapkan yang ditugaskan dan dikomunikasikan.GP 3.2.2 Menetapkan dan mengkomunikasikan peran, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses yang ditetapkan. Ketika proses yang sama digunakan dalam berbagai bidang organisasi, otoritas dan peran untuk melakukan kegiatan proses yang ditugaskan dan dikomunikasikan.GWP 5.0 Kebijakan dan standar harus memberikan rincian, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan proses. Bukti yang dibutuhkan pada tingkat ini tidak hanya bahwa kebijakan dan standar yang ada, tetapi bahwa mereka diterapkan di seluruh organisasi.

c. Personalia melakukan proses yang ditetapkan secara kompeten atas dasar pendidikan yang sesuai, pelatihan dan pengalaman.GP 3.2.3 Memastikan kompetensi yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditetapkan. Ketika Proses yang sama digunakan dalam area yang berbeda pada organisasi, kompetensi yang tepat untuk ditugaskan pada personalia yang adalah yang teridentifikasi dan tersedia pelatihan yang cocok bagi mereka menyebarkan proses yang ditetapkan.GWP 1.0 dokumentasi proses harus memberikan rincian syarat kompetensi dan pelatihan.GWP 2.0 Rencana proses harus mencakup rincian proses perencanaan komunikasi, rencana pelatihan dan rencana sumber daya untuk setiap hal dari proses.

d. Sumber daya yang diperlukan dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditetapkan dibuat tersedia, dialokasikan dan digunakan.GP 3.2.4 Menyediakan sumber daya dan informasiuntuk mendukung kinerja proses yang ditetapkan. Ketika proses yang sama digunakan dalam berbagai bidang dalam organisasi, yang diperlukan yaitu sumber daya manusia dan informasi untuk melakukan proses yang dibuat tersedia, dialokasikan dan digunakan.GWP 2.0 Rencana Proses harus mencakup rinciandari rencana sumber daya untuk setiap hal dariproses.

e. Diperlukan infrastruktur dan lingkungan kerja untuk melakukan proses yang ditetapkan dibuat tersedia, dikelola dan dipelihara.GP 3.2.5 Menyediakan infrastruktur proses yang memadai untuk mendukung kinerja proses yang ditetapkan. Ketika proses yang sama digunakan dalam berbagai bidang organisasi, yangdiperlukan yaitu dukungan organisasi, infrastrukturdan lingkungan kerja yang dibuat tersedia, dialokasikan dan digunakan.GWP 2.0 Perencanaan Proses harus mencakup rincian infrastruktur proses dan lingkungan kerja untuk setiap instansi dari proses.

f. Data yang tepat dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk memahami perilaku dari proses untuk menunjukkan kesesuaian dan efektivitas, serta mengevaluasi perbaikan terus-menerus dari proses tersebut yang dapat dilakukan.GP 3.2.6 Mengumpulkan dan menganalisis data tentang kinerja proses untuk menunjukkan kesesuaian dan efektivitas data tersebut. Data yang dibutuhkan untuk memantau efektivitas dan kesesuaian proses di seluruh organisasi didefinisikan, dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk perbaikan yang terus menerus.GWP 4.0 catatan Kualitas dan GWP 9.0 catatan kinerja Proses harus memberikan bukti tinjauan tools yang dilakukan untuk setiap instance dari proses.

Level 4Predictable ProcessProses Didirikan sekarang beroperasi dalam batas yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya.

PA 4.1 Proses Pengukuran - sebuah ukuran sejauh mana hasil pengukuran yang digunakan untuk memastikan bahwa kinerja proses mendukung pencapaian tujuan kinerja proses yang relevan dalam mendukung didefinisikan tujuan bisnis. Tindakan dapat berupa tindakan proses atau langkah-langkah produk atau keduanya. Sebagai hasil dari prestasi penuh atribut ini:a. Kebutuhan informasi proses dalam mendukung tujuan bisnis didefinisikan relevan ditetapkan.b. Tujuan proses pengukuran yang berasal dari kebutuhan informasi proses.c. Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis yang relevan ditetapkan.d. Tindakan dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan tujuan proses pengukuran dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses.e. Hasil pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk memantau sejauh mana kuantitatif tujuan untuk kinerja proses terpenuhi.f. Hasil pengukuran yang digunakan untuk mengkarakterisasi kinerja proses.Catatan: Kebutuhan informasi biasanya dapat mencerminkan manajemen, teknis, proyek, proses atau produk kebutuhan.Hasil prestasi penuh dari atributGeneric PracticesGeneric Work Products

a. Informasi proses diperlukan untuk mendukung tujuan bisnis yang relevan yang ditetapkan yang telah didirikan.GP 4.1.1Mengidentifikasi kebutuhan informasi proses, dalam kaitannya dengan tujuan bisnis. Tujuan bisnis dan informasi proses stakeholder perlu telah ditetapkan sebagai dasar untuk menentukan pengukuran tujuan kinerja proses.

b.

c.

d.

e.

f.

PA 4.2 Process Kontrol - sebuah ukuran sejauh mana proses secara kuantitatif berhasil menghasilkan proses yang stabil, yang mampu dan dapat diprediksi dalam batas yang ditentukan. Sebagai hasil dari prestasi penuh atribut ini:a. Analisis dan kontrol teknik ditentukan dan diterapkan jika memungkinkan.b. Batas kontrol variasi ditetapkan untuk kinerja proses yang normal.c. Pengukuran data dianalisis sebab khusus variasi.d. Tindakan korektif yang diambil untuk mengatasi penyebab khusus variasi.e. Batas kontrol dibentuk kembali (jika diperlukan) tindakan korektif berikut.

Level 5Optimising Process

Proses diprediksi terus ditingkatkan untuk memenuhi tujuan bisnis yang relevan saat ini dan proyeksi.

PA 5.1 Proses Inovasi - sebuah ukuran sejauh mana perubahan proses diidentifikasi dari analisis penyebab umum variasi dalam kinerja, dan dari penyelidikan pendekatan inovatif untuk definisi dan penyebaran proses. Sebagai hasil dari prestasi penuh atribut ini:a. Proses perbaikan tujuan untuk proses didefinisikan yang mendukung tujuan bisnis yang relevan.b. Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab umum dari variasi dalam kinerja proses.c. Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi peluang untuk praktek terbaik dan inovasi.d. Peluang perbaikan yang berasal dari teknologi baru dan konsep proses diidentifikasi.e. Sebuah strategi implementasi didirikan untuk mencapai tujuan perbaikan proses.

PA 5.2 Proses Optimisation - sebuah ukuran sejauh mana perubahan definisi, manajemen dan kinerja dari hasil proses dampak yang efektif yang mencapai tujuan perbaikan proses yang relevan. Sebagai hasil dari penuh pencapaian atribut ini:a. Dampak dari semua perubahan yang diusulkan dinilai terhadap tujuan dari proses didefinisikan dan standar proses.b. Implementasi dari semua perubahan yang disepakati tersebut dikelola untuk memastikan bahwa setiap gangguan terhadap kinerja proses dipahami dan bertindak.b. Berdasarkan kinerja aktual, efektivitas proses perubahan dievaluasi terhadap persyaratan produk ditetapkan dan Tujuan proses untuk menentukan apakah hasilnya karena penyebab umum atau khusus.