AREA 4

Penataan Tata Laksana

REFORMASI BIROKRASI

Koordinator : Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si.

17. 09. 2021

➨ Telah dilaksanakan penyesuaian 135 Peta Proses Bisnis berdasarkan struktur baru dan penyusunan 22 Peta Lintas Fungsi (CFM) baru hasil evaluasi tahun2021

01. Penyempurnaan dan Penyusunan Peta Proses Bisnis

➨ Telah dilaksanakan monev Probis di tahun 2021 melalui “Laporan Monev SOP AP danKeterkaitannya dengan Peta Proses Bisnis tahun2021” dimana menghasilkan identifikasi ataskebutuhan penyusunan 22 CFM baru

02. Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis

➨ Telah dilaksanakan penyusunan SOP di tahun2021, dan secara paralel dilaksanakan revisiPersekjen 14 tahun 2016 tentang SOP AP (dalamproses penetapan)

03. Penyusunan SOP

Penyusunan

Peta Proses

Bisnis dan

Penyusunan

SOP

Penyusunan

Peta Proses

Bisnis dan

Penyusunan

SOP

➨ Telah dilaksanakan penyusunan 22 Peta Lintas Fungsi Baru (CFM) berdasarkan hasil evaluasi danpengembangan dari Unit Kerja

05. Identifikasi dan Pengembangan Peta Proses Bisnis Instansi dan Unit Kerja

➨ Sudah Terlaksana (SK Nomor 45/SEKJEN/2021) dan Tim telah melakukan pembahasan

06. Pembentukan Tim Penyusunan Proses Bisnisyang Melibatkan Unit Kerja

➨ Telah dilaksanakan Monev SOP AP di tahun 2020 dan 2021

04. Monitoring dan Evaluasi SOP

➨ Telah dilaksanakan penyelarasan Proses Bisnis dan SOP, data penyelarasan terdapat dalam Buku Proses Bisnistahun 2020 halaman 147

07. Penyelarasan Proses Bisnis dan SOP

➨ Telah dilaksanakan, menghasilkan 22 Peta Lintas Fungsi baru

08. Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis

Penyusunan

Peta Proses

Bisnis dan

Penyusunan

SOP 75% 25%

Terlaksana Dalam Proses

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Submit hasil penilaian mandiri (sementara) yaitu4.39 . Telah dilakukan proses wawancara denganKEMENPANRB dan telah dipenuhi kelengkapanevidence yang kurang pada tanggal 2 September2021. Menunggu hasil final dari KEMENPANRB

Meningkatkan Hasil Penilaian SPBEMelalui Evaluasi Tingkat Kematangan SPBE

Grand Design Keamanan akan dilaksanakanpada tahun 2022

Penyusunan dan Penetapan GrandDesign Keamanan Informai

Indeks KAMI yang terakhir dilakukan padatahun 2019, selanjutnya ditiadakankegiatannya oleh KOMINFO. Untuk evaluasikeamanan informasi tahun 2021 dilakukanoleh BSSN untuk indeks kematanganpenanganan insiden siber dengan nilai yangdiperoleh 2.0 dan audit TIK keamanan SPBE.\

Evaluasi Tingkat Keamanan InformasiDengan Indeks KAMI

Pengembangan Sistem Paperless Office

Dengan Penerapan Tanda Tangan Digital

Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik sudah dibangun 100% yaitu aplikasi eSign dan SNIPER.Sedang dalam tahap bimbingan teknis ke unit-unit di Setjen DPR RI.

Persekjen TND 7 Tahun 2020

Persekjen TNDE 8 Tahun 2020

PEDOMAN KEARSIPAN

4 PILAR

SK Kode Klasifikasi

SK JRA Substanstif

SK JRA Fasilitatif

Persekjen SKKAAD

Persekjen Alih Media

PENGELOLAAN ARSIP

SESUAI ATURAN

Daftar Arsip

Konvensional

100%

Terlaksana

Belum Terlaksana

Perencanaan Aplikasi SINCAN

Akan menyesuaikan dengan aplikasi SAKTI

Implementasi Aplikasi SEMAR

Pengembangan sudah berjalan yang awalnya tersedia 3 kolom paketsekarang sudah terupdate menjadi 6 paket. Monev sudah berjalan

Aplikasi Mantul

Sedang dalam Proses Pembuatan Akses untuk penilaian IKPA Mini

IKPA MiniPENGEMBANGAN

APLIKASI

PENGELOLAAN

KEUANGAN

Sedang Dalam Proses Penyusunan

Penyusunan SOP Peenerimaan Negara BukanPajak

Sedang Dalam Proses Penyusunan

Persekjen Tentang Penggunaan AplikasiMatriks Tim

Sudah Terlaksana

Persekjen Tentang Pengelolaan PembayaranHak Keuangan (Anggota DPR, PNS, PPNPN)

PENGEMBANGAN

APLIKASI

PENGELOLAAN

KEUANGAN

BAGIAN BMN

Dalam tahap Drafting

SOP tata Cara

pengajuan Sewa

Menyewa sebagian

Gedung/Bangunan dan

Tanah di Lingkungan

Setjen DPR RI

Dalam tahap Drafting

SOP Penggunaan

Sementara sebagian

Gedung/Bangunan dan

Tanah di Lingkungan

Setjen DPR RI

Sudah Terlaksana Tahun 2019 Akhir

Bimtek Penggunaan

Bagan Akun Standar

Belanja Modal dan

Persediaan

Belum Terlaksana di tahun 2021

Bimtek Penyusunan

Rencana Kebutuhan

BMN

Perencanaan Kebutuhan Aset

Belum dilaksanakan, diusulkanpada rencana anggaran tahun2022

Pembuatan Kantin

Demokrasi

Sudah Dilaksanakan Tahun 2020

Pengadaan dan

Pemasangan Alat

Angkut Lanjutan Gedung

Nusantara I

Sudah Terlaksana tetapi bertahapdan masih ada yang belumselesai

Pembuatan Ruang

Kerja Baru dalam

rangka penyesuaian

Struktur Organisasi

yang baru

Belum dilaksanakan, diusulkanpada rencana anggaran tahun2022

Pembuatan dan

Pengembangan

Parkir Motor

Pengadaan Aset

SOP Perawatan dan Perbaikan Gedung DPR RI - Belum Terlaksana

SOP Penggunaan Ruang dan Sarana Olahraga- Belum Terlaksana

Penggunaan dan

Pemeliharaan Aset

SOP Pelayanan Wisma- Belum Terlaksana

SOP Penggunaan Wisma- Belum Terlaksana

SOP Pengelolaan Barang Persediaan pada Bagian Pengelolaan RJA- Belum Terlaksana

SOP Pemeliharaan Komponen Elektrikal- Belum Terlaksana

SOP Pemeliharaan dan Perawatan Komponen- Belum Terlaksana

SOP Pemeliharaan dan Perawatan Komponen Arsitektur- Belum Terlaksana

SOP Pemeliharaan/Perawatan Wisma- Belum Terlaksana

SOP Penanganan Komplain RJA dan Rumas Dinas Pimpinan- Drafting

SOP Pengelolaan Uang Sewa- Belum Terlaksana

PENGUATAN IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Sudah ada SOP dengan nomorPT/33-431/SETJEN DPR RI/BP.02/06/2021

Penyusunan SOP Pemutakhiran

dan Penatapan Daftar Informasi

Publik

Sudah ada SOP dengan nomorPT/29-427/SETJEN DPR RI/BP.02/06/2021

Penyusunan SOP Penetapan Daftar

Informasi yang Dikecualikan

Website Sudah Terintegrasi Dengan Website Pengmas, Delegasi, Dan Interaksi Digital

Revitalisasi Website PPID

terkait Pengajuan Keberatan

dan Penyelesaiannya

Terimakasih