48 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan

download 48 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan

of 4

Transcript of 48 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan

  • 7/29/2019 48 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan

    1/4

    Lampiran III

    Nomor

    Tanggal

    Peraturan Daerah

    :

    :

    5 Tahun 2013

    2 September 2013

    RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

    PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2013

    PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

    Urusan Pemerintahan : 1 . 21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan

    Organisasi : 1 . 21 . 01 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

    Sub Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 . 01 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

    KODEREKENING URAIAN

    JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

    BERTAMBAH / (BERKURANG)

    SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

    1 2 3 74 5 6

    BELANJA 9.455.595.561,001.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 9.846.936.39 0,00 391.340.829,00 4,14

    BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.699.126.611,001.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.856.199.14 0,00 157.072.529,00 3,34

    1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.699.126.611,00 3,344.856.199.140,00 157.072.529,00

    BELANJA LANGSUNG 4.756.468.950,001.21 . 1.21.01 . 01 . 02 . 5 . 2 4.990.737.25 0,00 234.268.300,00 4,93

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.812.231.500,001.21 . 1.21.01 . 01 2.137.968.00 0,00 325.736.500,00 17,97

    23.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 19.440.000,00 (3.960.000,00) (16,92)

    1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000,00 19.440.000,00 (3.960.000,00) (16,92)

    342.600.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional1.21 . 1.21.01 . 01 . 06 303.100.000,00 (39.500.000,00) (11,53)

    1.21 . 1.21.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 342.600.000,00 303.100.000,00 (39.500.000,00) (11,53)

    174.364.500,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.21 . 1.21.01 . 01 . 07 171.454.000,00 (2.910.500,00) (1,67)

    1.21 . 1.21.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 126.220.000,00 151.670.000,00 25.450.000,00 20,16

    1.21 . 1.21.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.144.500,00 19.784.000,00 (28.360.500,00) (58,91)

    5.400.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.21 . 1.21.01 . 01 . 09 8.500.000,00 3.100.000,00 57,41

    1.21 . 1.21.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 8.500.000,00 3.100.000,00 57,41

    28.514.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 28.514.000,00 0,00 0,00

    1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.514.000,00 28.514.000,00 0,00 0,00

    17.200.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 17.200.000,00 0,00 0,00

    1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 0,00

    210.305.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 13 249.905.000,0 0 39.600.000,00 18,83

    1.21 . 1.21.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 3.450.000,00 (750.000,00) (17,86)

    1.21 . 1.21.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00

    1.21 . 1.21.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 205.205.000,00 245.555.000,00 40.350.000,00 19,66 -

    RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halam

  • 7/29/2019 48 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan

    2/4

    KODEREKENING URAIAN

    JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

    BERTAMBAH / (BERKURANG)

    SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

    1 2 3 74 5 6

    1.800.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

    1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 1.800.000,00 0,00 0,00

    1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

    342.528.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.21 . 1.21.01 . 01 . 18 459.285.000,0 0 116.757.000,00 34,09

    1.21 . 1.21.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 342.528.000,00 459.285.000,00 116.757.000,00 34,09

    524.100.000,00Penyediaan jasa tenaga Non PNS1.21 . 1.21.01 . 01 . 19 736.750.000,0 0 212.650.000,00 40,57

    1.21 . 1.21.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 524.100.000,00 736.750.000,00 212.650.000,00 40,57

    142.020.000,00Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)1.21 . 1.21.01 . 01 . 22 142.020.000,00 0,00 0,00

    1.21 . 1.21.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.020.000,00 142.020.000,00 0,00 0,00

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.066.802.200,001.21 . 1.21.01 . 02 1.751.524.000,00 (315.278.200,00) (15,25)

    0,00Pembangunan gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 03 170.750.000,0 0 170.750.000,00 0,00

    1.21 . 1.21.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

    1.21 . 1.21.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 169.250.000,00 169.250.000,00 0,00

    282.202.200,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 282.874.000,0 0 671.800,00 0,24

    1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00)

    1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 279.952.200,00 282.874.000,00 2.921.800,00 1,04

    233.900.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 09 233.900.000,00 0,00 0,00

    1.21 . 1.21.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,001.21 . 1.21.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 232.000.000,00 232.000.000,00 0,00 0,00

    1.099.500.000,00Pembangunan Pagar Kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 19 608.750.000,00 (490.750.000,00) (44,63)

    1.21 . 1.21.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.900.000,00 13.050.000,00 (2.850.000,00) (17,92)

    1.21 . 1.21.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.083.600.000,00 595.700.000,00 (487.900.000,00) (45,03)

    10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 22 10.000.000,00 0,00 0,00

    1.21 . 1.21.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

    381.300.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas1.21 . 1.21.01 . 02 . 41 385.350.000,00 4.050.000,00 1,06

    1.21 . 1.21.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 5.850.000,00 4.050.000,00 225,00

    1.21 . 1.21.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 379.500.000,00 379.500.000,00 0,00 0,00

    59.900.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 42 59.900.000,00 0,00 0,00

    1.21 . 1.21.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00)

    1.21 . 1.21.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.650.000,00 59.900.000,00 1.250.000,00 2,13

    Program peningkatan disiplin aparatur 25.700.000,001.21 . 1.21.01 . 03 25.700.000,00 0,00 0,00

    25.700.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.21 . 1.21.01 . 03 . 05 25.700.000,00 0,00 0,00

    RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halam

  • 7/29/2019 48 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan

    3/4

    KODEREKENING URAIAN

    JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

    BERTAMBAH / (BERKURANG)

    SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

    1 2 3 74 5 6

    1.21 . 1.21.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00

    1.21 . 1.21.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 0,00

    Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 61.950.000,002.02 . 1.21.01 . 15 18.800.000,00 (43.150.000,00) (69,65)

    61.950.000,00Pengembangan hasil hutan non kayu2.02 . 1.21.01 . 15 . 03 18.800.000,00 (43.150.000,00) (69,65)

    2.02 . 1.21.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.850.000,00 7.800.000,00 (15.050.000,00) (65,86)

    2.02 . 1.21.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.100.000,00 11.000.000,00 (28.100.000,00) (71,87)

    Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 553.914.750,002.01 . 1.21.01 . 15 642.614.750,0 0 88.700.000,00 16,01

    37.800.000,00Pelatihan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 1.21.01 . 15 . 01 59.550.000,00 21.750.000,00 57,54

    2.01 . 1.21.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 10.200.000,00 7.800.000,00 325,00

    2.01 . 1.21.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.400.000,00 49.350.000,00 13.950.000,00 39,41

    328.584.750,00Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelakuagribisnis

    2.01 . 1.21.01 . 15 . 02 314.434.750,00 (14.150.000,00) (4,31)

    2.01 . 1.21.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.350.000,00 23.650.000,00 (2.700.000,00) (10,25)

    2.01 . 1.21.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 302.234.750,00 290.784.750,00 (11.450.000,00) (3,79)

    187.530.000,00Peningkatan kemampuan lembaga petani2.01 . 1.21.01 . 15 . 03 268.630.000,0 0 81.100.000,00 43,25

    2.01 . 1.21.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.150.000,00 35.300.000,00 (4.850.000,00) (12,08)

    2.01 . 1.21.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.380.000,00 147.380.000,00 0,00 0,00

    2.01 . 1.21.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 85.950.000,00 85.950.000,00 0,00

    Program peningkatan penerapan teknologipertanian/perkebunan

    103.500.000,002.01 . 1.21.01 . 18 131.400.000,0 0 27.900.000,00 26,96

    100.500.000,00Kegiatan penyuluhan penerapan teknologipertanian/perkebunan tepat guna

    2.01 . 1.21.01 . 18 . 04 131.400.000,0 0 30.900.000,00 30,75

    2.01 . 1.21.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.150.000,00 34.900.000,00 8.750.000,00 33,46

    2.01 . 1.21.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.350.000,00 96.500.000,00 22.150.000,00 29,79

    3.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 1.21.01 . 18 . 07 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

    2.01 . 1.21.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

    Program pengembangan budidaya perikanan 100.135.000,002.05 . 1.21.01 . 20 100.135.000,00 0,00 0,00

    100.135.000,00Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan2.05 . 1.21.01 . 20 . 02 100.135.000,00 0,00 0,00

    2.05 . 1.21.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00

    2.05 . 1.21.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.635.000,00 77.635.000,00 0,00 0,00

    Program peningkatan penerapan teknologipeternakan

    32.235.500,002.01 . 1.21.01 . 25 182.595.500,0 0 150.360.000,00 466,44

    32.235.500,00Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan

    Tepat Guna *)

    2.01 . 1.21.01 . 25 . 02 182.595.500,0 0 150.360.000,00 466,44

    2.01 . 1.21.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.940.000,00 4.300.000,00 360.000,00 9,14

    2.01 . 1.21.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.295.500,00 178.295.500,0 0 150.000.000,00 530,12

    SURPLUS / (DEFISIT) (9.455.595.561,00) (9.846.936.390,00) (391.340.829,00) 4,14

    RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halam

  • 7/29/2019 48 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan

    4/4

    KODE

    REKENING URAIANJUMLAH (Rp)

    DASAR HUKUMBERTAMBAH / (BERKURANG)

    SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

    1 2 3 74 5 6

    Batulicin, 2 September 2013

    Bupati Tanah Bumbu

    Mardani H. Maming

    RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halam