48 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan
-
Upload
mardani-center -
Category
Documents
-
view
222 -
download
0
Transcript of 48 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan
-
7/29/2019 48 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan
1/4
Lampiran III
Nomor
Tanggal
Peraturan Daerah
:
:
5 Tahun 2013
2 September 2013
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 . 21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan
Organisasi : 1 . 21 . 01 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 . 01 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
KODEREKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 9.455.595.561,001.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 9.846.936.39 0,00 391.340.829,00 4,14
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.699.126.611,001.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.856.199.14 0,00 157.072.529,00 3,34
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.699.126.611,00 3,344.856.199.140,00 157.072.529,00
BELANJA LANGSUNG 4.756.468.950,001.21 . 1.21.01 . 01 . 02 . 5 . 2 4.990.737.25 0,00 234.268.300,00 4,93
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.812.231.500,001.21 . 1.21.01 . 01 2.137.968.00 0,00 325.736.500,00 17,97
23.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 19.440.000,00 (3.960.000,00) (16,92)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000,00 19.440.000,00 (3.960.000,00) (16,92)
342.600.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional1.21 . 1.21.01 . 01 . 06 303.100.000,00 (39.500.000,00) (11,53)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 342.600.000,00 303.100.000,00 (39.500.000,00) (11,53)
174.364.500,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.21 . 1.21.01 . 01 . 07 171.454.000,00 (2.910.500,00) (1,67)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 126.220.000,00 151.670.000,00 25.450.000,00 20,16
1.21 . 1.21.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.144.500,00 19.784.000,00 (28.360.500,00) (58,91)
5.400.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.21 . 1.21.01 . 01 . 09 8.500.000,00 3.100.000,00 57,41
1.21 . 1.21.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 8.500.000,00 3.100.000,00 57,41
28.514.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 28.514.000,00 0,00 0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.514.000,00 28.514.000,00 0,00 0,00
17.200.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 17.200.000,00 0,00 0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 0,00
210.305.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 13 249.905.000,0 0 39.600.000,00 18,83
1.21 . 1.21.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 3.450.000,00 (750.000,00) (17,86)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 205.205.000,00 245.555.000,00 40.350.000,00 19,66 -
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halam
-
7/29/2019 48 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan
2/4
KODEREKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.800.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 1.800.000,00 0,00 0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
342.528.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.21 . 1.21.01 . 01 . 18 459.285.000,0 0 116.757.000,00 34,09
1.21 . 1.21.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 342.528.000,00 459.285.000,00 116.757.000,00 34,09
524.100.000,00Penyediaan jasa tenaga Non PNS1.21 . 1.21.01 . 01 . 19 736.750.000,0 0 212.650.000,00 40,57
1.21 . 1.21.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 524.100.000,00 736.750.000,00 212.650.000,00 40,57
142.020.000,00Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)1.21 . 1.21.01 . 01 . 22 142.020.000,00 0,00 0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.020.000,00 142.020.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.066.802.200,001.21 . 1.21.01 . 02 1.751.524.000,00 (315.278.200,00) (15,25)
0,00Pembangunan gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 03 170.750.000,0 0 170.750.000,00 0,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 169.250.000,00 169.250.000,00 0,00
282.202.200,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 282.874.000,0 0 671.800,00 0,24
1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00)
1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 279.952.200,00 282.874.000,00 2.921.800,00 1,04
233.900.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 09 233.900.000,00 0,00 0,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,001.21 . 1.21.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 232.000.000,00 232.000.000,00 0,00 0,00
1.099.500.000,00Pembangunan Pagar Kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 19 608.750.000,00 (490.750.000,00) (44,63)
1.21 . 1.21.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.900.000,00 13.050.000,00 (2.850.000,00) (17,92)
1.21 . 1.21.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.083.600.000,00 595.700.000,00 (487.900.000,00) (45,03)
10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 22 10.000.000,00 0,00 0,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
381.300.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas1.21 . 1.21.01 . 02 . 41 385.350.000,00 4.050.000,00 1,06
1.21 . 1.21.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 5.850.000,00 4.050.000,00 225,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 379.500.000,00 379.500.000,00 0,00 0,00
59.900.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 42 59.900.000,00 0,00 0,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00)
1.21 . 1.21.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.650.000,00 59.900.000,00 1.250.000,00 2,13
Program peningkatan disiplin aparatur 25.700.000,001.21 . 1.21.01 . 03 25.700.000,00 0,00 0,00
25.700.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.21 . 1.21.01 . 03 . 05 25.700.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halam
-
7/29/2019 48 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan
3/4
KODEREKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.21 . 1.21.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
1.21 . 1.21.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 0,00
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 61.950.000,002.02 . 1.21.01 . 15 18.800.000,00 (43.150.000,00) (69,65)
61.950.000,00Pengembangan hasil hutan non kayu2.02 . 1.21.01 . 15 . 03 18.800.000,00 (43.150.000,00) (69,65)
2.02 . 1.21.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.850.000,00 7.800.000,00 (15.050.000,00) (65,86)
2.02 . 1.21.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.100.000,00 11.000.000,00 (28.100.000,00) (71,87)
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 553.914.750,002.01 . 1.21.01 . 15 642.614.750,0 0 88.700.000,00 16,01
37.800.000,00Pelatihan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 1.21.01 . 15 . 01 59.550.000,00 21.750.000,00 57,54
2.01 . 1.21.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 10.200.000,00 7.800.000,00 325,00
2.01 . 1.21.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.400.000,00 49.350.000,00 13.950.000,00 39,41
328.584.750,00Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelakuagribisnis
2.01 . 1.21.01 . 15 . 02 314.434.750,00 (14.150.000,00) (4,31)
2.01 . 1.21.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.350.000,00 23.650.000,00 (2.700.000,00) (10,25)
2.01 . 1.21.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 302.234.750,00 290.784.750,00 (11.450.000,00) (3,79)
187.530.000,00Peningkatan kemampuan lembaga petani2.01 . 1.21.01 . 15 . 03 268.630.000,0 0 81.100.000,00 43,25
2.01 . 1.21.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.150.000,00 35.300.000,00 (4.850.000,00) (12,08)
2.01 . 1.21.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.380.000,00 147.380.000,00 0,00 0,00
2.01 . 1.21.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 85.950.000,00 85.950.000,00 0,00
Program peningkatan penerapan teknologipertanian/perkebunan
103.500.000,002.01 . 1.21.01 . 18 131.400.000,0 0 27.900.000,00 26,96
100.500.000,00Kegiatan penyuluhan penerapan teknologipertanian/perkebunan tepat guna
2.01 . 1.21.01 . 18 . 04 131.400.000,0 0 30.900.000,00 30,75
2.01 . 1.21.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.150.000,00 34.900.000,00 8.750.000,00 33,46
2.01 . 1.21.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.350.000,00 96.500.000,00 22.150.000,00 29,79
3.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 1.21.01 . 18 . 07 0,00 (3.000.000,00) (100,00)
2.01 . 1.21.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)
Program pengembangan budidaya perikanan 100.135.000,002.05 . 1.21.01 . 20 100.135.000,00 0,00 0,00
100.135.000,00Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan2.05 . 1.21.01 . 20 . 02 100.135.000,00 0,00 0,00
2.05 . 1.21.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00
2.05 . 1.21.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.635.000,00 77.635.000,00 0,00 0,00
Program peningkatan penerapan teknologipeternakan
32.235.500,002.01 . 1.21.01 . 25 182.595.500,0 0 150.360.000,00 466,44
32.235.500,00Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan
Tepat Guna *)
2.01 . 1.21.01 . 25 . 02 182.595.500,0 0 150.360.000,00 466,44
2.01 . 1.21.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.940.000,00 4.300.000,00 360.000,00 9,14
2.01 . 1.21.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.295.500,00 178.295.500,0 0 150.000.000,00 530,12
SURPLUS / (DEFISIT) (9.455.595.561,00) (9.846.936.390,00) (391.340.829,00) 4,14
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halam
-
7/29/2019 48 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan
4/4
KODE
REKENING URAIANJUMLAH (Rp)
DASAR HUKUMBERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Batulicin, 2 September 2013
Bupati Tanah Bumbu
Mardani H. Maming
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halam