4 ARAHAN Kantor Staf Presiden.pdf

8/17/2019 4 ARAHAN Kantor Staf Presiden.pdf

1/26

PENGENDALIAN REALISASI JANJI PRESIDEN-WAPRESSEBAGAI PRIORITAS NASIONAL 2015-2019

OLEH KANTOR STAF PRESIDEN

Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat

Bappenas, 26 Maret 2015

1


2/26

FUNGSI KANTOR STAF PRESIDEN (KSP)

PERPRES NO. 26/2015

1. Pengendalian dalam rangka memastikan program-

program prioritas nasional dilaksanakan sesuaidengan visi dan misi Presiden

2. Percepatan pelaksanaan program-program prioritas

nasional

3. Pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan

program-program prioritas nasional

2


3/26

DEFINISI DAN LINGKUP KSP

JANJIPRESIDEN

-WAKIL

PRESIDEN

Sekitar 500 pernyataanSumber: DokumenResmi Visi Misi Aksi

Jokowi Jusuf Kalla 2014

280 program/kegiatanSumber: Tim Transisi

51 pernyataanSumber: PidatoPresiden dalam WebsiteSekretariat PresidenPeriode:20 Okt2014-20 Jan2015

(dalam presentasi ini)

Program prioritas nasional yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden adalah

level nomenklatur “kegiatan” berikut indikator terpilih yang terkait dengan

“Janji Presiden – Wakil Presiden”

3


4/26

Prioritas431

JanjiPres-

Wapres

TimTransisi

RPJMN2015-2019

RKP2015

ANALISIS PEMILIHAN KEGIATAN PRIORITAS

4


5/26

KLASTER PRIORITAS NASIONAL

Pangan

Energi

Maritim

Infrastruktur

Pendidikan

Kesehatan

Kemiskinan

Reformasi

Birokrasi

Pariwisata

Industri

5


6/26

KRITERIA PEMILIHAN 100 JANJI PRIORITAS

Janji dengan indikator kuantitatif terukur

Janji dengan kegiatan yang signifikan untukpencapaian target akhir 2019

Janji dengan kegiatan yang dapatmengukur/memetakan kondisi awal objekpembangunan pada saat kabinet kerja dimulai

Keterangan tentang jenis kegiatan yang dipilih:

Akan dipilih/ditentukan hanya 1 kegiatan RKP 2015 atau Inpres 2015 untukpenentu cakupan 1 janji yang dimaksud AKAN ADA 100 kegiatanprioritas yang dipantau

Ada 10 kegiatan dalam setiap bidang 431 untuk periode 2015, jumlahkegiatan dapat bertambah pada tahun berikutnya

Ada 1-3 kegiatan dalam setiap bidang lain yang belum termasuk 431untukperiode 2015, jumlah kegiatan (dan bidang) dapat bertambah pada tahunberikutnya

6


7/26

100 JANJI PRIORITAS PANTAUAN KSP 2015 (1/3)

PANGAN

ENERGI

MARITIM

INFRASTRUKTUR

4

1. Irigasi 3jt ha, 2. 1jt ha sawah baru, 3. 1 jt ha pertanian kering, 4.bank petani, 5. pemuilihan kesuburan tanah, 6. 1000 desa benih, 7.

1000 desa organik, 8. 25 bendungan, 9. pemberantasan mafia impor,

10. Gudang pasca panen

1. FTP III Listrik 2. Rasio elektrifikasi, 3. Penguatan industri dan tata

kelola biofuel, 4. Pipa transmisi gas, 5. Jaringan gas rumah tangga, 6.

Storage Unit Gas, 7. SPBG, 8. Kilang minyak, 9. Eksplorasi untuk

mempercepat proses pembangunan industri migas nasional 10.Mengurangi biaya produksi listrik

1. Mengamankan ZEE 2. IUU Fishing , 3. diplomasi perbatasan, 4. TNI

sebagai kekuatan maritim regional, 5. 100 pelelangan ikan terpadu, 6.

Penerapan best aqua-culture practices, 7. 700ha kawasan konservasi

perairan, 8. Produksi perikanan 2019 2x lipat, 9. Rehabilitasi pesisir-

laut, 10. Pembuatan atau pembelian 2 Unit kapal khusus pengangkut

daging dan ternak

1. 76 rute perintis, 2. 10 pelabuhan container baru, 3. Rel ganda antar kota

di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, 4. Revitalisasi Belawan, Makassar,

Sorong, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Bitung sebagai hub

internasional, 5. 2000 km jalan baru, 6. 10 kawasan industri baru (+hunian

buruh), 7. 5000 pasar tradisional baru, 8. Bank infrastruktur, 9. Bandara

utama khusus barang, 10. Prioritas industri perkapalan dalam negeri untuk

penyediaan sarana transportasi laut umum7


8/26


KESEHATAN

PENDIDIKAN

KEMISKINAN

3

REFORMASI

BIROKRASI1

1. Kartu Indonesia Sehat (KIS) 2. 6000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap, 3.

Revitalisasi Layanan Primer berbasis tim di Daerah Terpencil, Perbatasan dan

Kepulauan (DTPK), 4. Menambah iuran BPJS kesehatan yang berasal dari APBN dan

APBD, 5. Penurunan AKI, 6. Penurunan angka stunting , 7. ketersediaan air bersih, 8.

Penurunan AKB, 9. Pengendalian HIV dan AIDS, 10. Pengendalian penyakit menular.

1. Kartu Indonesia Pintar (KIP), 2. Wajib belajar 12 tahun, 3. Penataan kurikulum dengan

pendidikan kewarganegaraan, 4. Evaluasi UAN, 5. Perbaikan akses ke sekolah, 6.

Tunjangan fungsional memadai untuk guru di wilayah terpencil, 7. Asuransi keselamatan

kerja untuk guru di wilayah terpencil, 8. Promosi kepangkatan dan karir untuk guru di

wilayah terpencil, 9. Fasilitas pengembangan keilmuan untuk sekolah di wilayah

terpencil, 10. Subsidi perguruan tinggi negeri untuk pengembangan iptek unggulan

1. Rumah kampung deret, 2. Rumah susun murah dengan subsidi, 3. Subsidi perguruan

tinggi negeri untuk akses warga miskin, 4. Peningkatan akses penduduk miskin pada

pendidikan formal dan pelatihan ketrampilan yang gratis, 5. Subsidi pangan, 6. Jaminan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 2019, 7. Pembangunan akses jalan dan jalur

transportasi air untuk 183 kabupaten tertinggal hingga tahun 2024, 8. Membangun

regulasi yang mewajibkan CSR dan/atau saham yang diperuntukkan untuk masyarakat

lokal/sekitar tambang, 9. redistribusi aset lahan 9 juta ha, 10. Meningkatkan akses petani

gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian dari rata2 0,3 ha menjadi 2 ha per KK tani

1. Optimalisasi jumlah lembaga negara, 2. Penerapan mekanisme check and balance

antar lembaga negara, 3. Membuka ruang partisipasi publik, 4. Memperkuat monitoring

dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, 5. Meningkatkan kompetensi aparatur

dalam pelayanan publik, 6. Meningkatkan kualitas layanan informasi Pemerintah, 7.

Penataan frekuensi penyiaran agar tidak monopoli, 8. Penguatan desa, kelurahan, dankecamatan dalam pelayanan publik, 9. Layanan 1 atap investasi, 10. Efisiensi perijinan

bisnis maksimum 15 hari

8


9/26


PARIWISATA

INDUSTRI

INTERNASIONAL

1. Dukungan kebijakan untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif

berbasis pada eco-tourism, 2. Intersullar tourism, 3. akses informasi dan

komunikasi yang terintegrasi dengan potensi ekonomi lokal

1. Pengembangan 5-7 sentra industri baru koridor luar jawa, 2. Memfasilitasi

kemitraan industri dan perguruan tinggi dalam kerjasama pengetahuan dan

teknologi yang dapat diaplikasikan, 3. Memberikan insentif pada industri yang

menghasilkan bahan baku atau barang modal yang sederhana1. Terlibat aktif dalam perundingan dan perumusan Agenda Pembangunan

Pasca 2015/Pasca MDGs/Sustainable Development Goals, 2. Mendorongpencapaian komitmen dalam Open Government Partnership, 3.

Mengintensifkan kerjasama internasional dalam mengatasi perubahan iklim

ANGGARAN

ANAK&PEREMPUAN

TEKNOLOGI

Memastikan seluruh janji terkait alokasi anggaran terlaksana pada 2015

1. Memberantas kejahatan perdagangan manusia (human traffiking), terutama

menyangkut perempuan dan anak, 2. Memprioritaskan penanganan kasus

kekerasan seksual pada perempuan dan anak, 3. Pemenuhan kuota

perempuan 30% dalam ranah judikatif

1. Membangun science dan technopark , 2. Mendorong Instansi hak cipta danpaten yang lebih proaktif kepada inovator dan inventor

HUTAN

KAUM MARGINAL

UNDANG-UNDANG

1. Pelestarian dan perlindungan 20,63 juta ha sisa areal yang masih berhutan,

2. Rehabilitasi 100,7 juta ha areal tidak berhutan, hutan tidak produktif dan

lahan kritis

1. Menghapus regulasi yang berpotensi melanggar HAM kelompok rentan

(perempuan, anak, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas), 2.

mempersiapkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam

mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat

ditetapkan menjadi desa adat

Persiapan pemantauan 18 Undang-Undang Baru dan 13 Revisi Undang-

Undang

L a

i n - L a i n

9


10/26

SIMULASI PEMANTAUAN JANJI PRESIDEN OLEH KSP

JANJI 2015 2016 2017 2018 2019

100 Prioritas

Diprediksi Selesai

2015

RKP 2015

multiyears

RKP 2016

multiyears

RKP 2017

multiyears

Tidak ada dalam

RKP 2015

“Inpres” 2015

Diprediksi

selesai 2016

Multiyears mulaidari RKP 2016

RKP 2017multiyears

RKP 2018multiyears

RKP 2019multiyears

Selain 100 prioritas

(ada dalam Nawacita)

Diprediksi

selesai 2016

RKP 2016

multiyears

RKP 2017

multiyears

Tambahan dari Pidato

2015-2019

Diprediksi

selesai 2016

RKP 2016

multiyears

RKP 2017

multiyears

RKP 2017

multiyears

RKP 2018

multiyears

RKP 2019

multiyears

*varian multiyears bisa sangat banyak, diagram hanya sebagai ilustrasi 10


11/26

KOMPOSISI 100 JANJI PRIORITAS PANTAUAN KSP 2015

Ada di RKP 2015

Usulan “Inpres 2015”

Jumlah K/L ygdipantau 2015

Proyeksi Prioritas

Pantauan KSP 2016

69 kegiatan

31 kegiatan

28 K/L sudah ada RKP 20157 K/L perlu Inpres tambahan

535 kegiatan

Proyeksi jumlah K/Lyg dipantau 2016 58K/L

11


12/26

JADWAL PENENTUAN KEGIATAN PRIORITAS 2015 & 2016

RKP 2015 RKP 2016

23 Maret 2015:

“Exit Meeting” - Bappenas

4 - 9 Maret 2015:

Pertemuan tim KSP dengan 7 Kedeputian Bappenas

31 Maret – 10 April 2015:

Penajaman Target

Triwulan Kegiatan

Prioritas 2015 yang

dipantau KSP

15 April 2015:

Surat Edaran Kepala Staf

Kepresidenan tentang

Daftar Kegiatan Prioritas

2015 berikut Target B06,B09, B12 terkait 100 janji

prioritas

23 Maret – 1 April 2015:

KSP mengikuti Trilateral Bappenas, Keuangan,

dan K/L1

15 April 2015: Penyampaian tambahan janji

prioritas yang akan dipantau 2016 oleh KSP

1-19 Juni 2015: Penajaman Target Triwulan

Kegiatan Prioritas 2016 yang dipantau KSP

21 – 24 April 2015: KSP mengikuti Trilateral

Bappenas, Keuangan, dan K/L (untuk seluruh

kegiatan tambahan janji prioritas 2016)

4 September 2015:

Surat Edaran Kepala Staf Kepresidenan tentang

Daftar Kegiatan Prioritas 2016 berikut Target

B03, B06, B09, B12 final yang akan dipantau KSP

1 hanya yang terkait: 1. 24 pelabuhan baru, 2. 1000 km jalan tol, 3. 49 waduk baru, 4. pembangkit listrik 35.000 MW2 KSP bersama-sama dengan Bappenas, Setkab, dan BPKP, serta sinkronisasi/konfirmasi anggaran dengan Kementerian Keuangan

25 Maret 2015:

Diskusi

koordinasi pemantauan

100 janji prioritas2

24 – 30 Maret 2015:

Klarifikasi KSP-Bappenas

per direktoratper janji prioritas

12


13/26

SIKLUS PENGENDALIAN PRIORITAS NASIONAL

2019

2015-

13


14/26

KOORDINASI DENGAN K/L 31 MARET – 9 APRIL 2015 :

MENYEPAKATI TARGET TRIWULANAN

KEGIATANPRIORITAS

PENANG-

GUNG

JAWAB

INSTANSITERKAIT

KRITERIA

KEBER-

HASILAN

(TARGET

2015)

UKURAN

KEBER-HASILAN

(INDIKATOR)

KRITERIA KEBERHASILAN

B03, B06, B09, DAN B12

(TARGET TRIWULANAN)

%

CAPAI

AN

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8

N6P44 – INFRASTRUKTUR JALAN

A111 -

Pelaksanaan

preservasi &Peningkatan

Kapasitas

Jalan

Nasional

Kem P U

PJ:

PimpinanProyek

(Project

Manager )

Pemprov

Sumut,

Sulut,Sulsel,

Jabar,

Jateng,

Jatim

Terbangun

nya 1.000

km JalanBebas

Hambatan

Panjang

jalan

bebashambatan

yang

terbangun

(dalam km)

TARGET B03: Proses lelang

80% (Evaluasi Teknik

Selesai)

B04:

100%

Data dukung

klaim

capaian

TARGET B06

Proses Lelang 90%

Progres fisik 20%

B06:

100%

TARGET B09:

Proses Lelang 100%Progres fisik 60%

B09:

100%

TARGET B12:

Progres fisik 100%

B12:

100%

Catatan: Instrumen ini sudah digunakan di 74 K/L, 132

Perwakilan RI, dan 512 Kab/Kota dan 34 Provinsi

Satu

Kementerianbertanggung

jawab untuk

setiap

KEGIATAN

PRIORITAS

Kementerian/Lembaga/

Pemda terkait

memberikan dukungan

Target

Triwulanan

ditetapkan

secara jelas dan

terukur

Kementerian

melaporkan

realisasi capaian

pada setiap checkpoint14


15/26

15

SISTEM MONITORING


16/26

16

Format Pelaporan

Program K/L

versi Excel versi WEB

SISTEM MONITORING – ONLINE REPORTING


17/26

PELAPORAN KLAIM CAPAIAN KINERJA

17


18/26

B09

28 Sept -05 OktB12

28 Des - 5 Jan

Periode Pelaporan 2015

B 06

28 juni - 5 Juli

jam 23:59 WIB

B 03

28 Mar- 5 April

Catatan:1. Pendataan ke Sistem Pemantauan KSP s/d 27 April 2015,

pukul 23.59 WIB2. Pelaporan pertama TA 2015 di B06: 28 Juni - 5 Juli 20153. Penyampaian laporan melalui Sistem Pemantauan KSP

paling lambat pada hari checkpoint pada pukul 23.59 WIB

PELAPORAN

18

DARI TEPPA KE TEPRA


19/26

DARI TEPPA KE TEPRATIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN

96.63%

89.38%89.22%

89.30%

90.00%

93.40%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

0

100

200

300

400

500

600

700

2009 2010 2011 2012 2013 2014

dlm

Trilun

Pagu Realisasi

SEBELUM TEPPA SESUDAH TEPPA

Pagu Belanja K/L semakin meningkat namun realisasi

belanja semakin menurun

Penyerapan anggaran kian membaik

CATATAN: JARINGAN PENGHUBUNG DAN MEKANISME SUDAH TERBANGUN

19


20/26

PENTINGNYA MENJAGA LAJU PENYERAPAN ANGGARAN

50% TOTAL ANGGARAN TERSERAP

HANYA DI NOVEMBER DAN DESEMBER

MENUNJUKKAN BAHWA PADA Q1

BELUM ADA PENYERAPAN SELAIN GAJI

SEBELUM TEPPA SESUDAH TEPPA

LAJU PENYERAPAN MENDEKATI

TARGET-NYA

20


21/26

MENGAPA PERLU PENGENDALIAN PENYERAPAN ANGGARAN

1. Blokir anggarandi awal tahun, untuk

tahun2013 bahkanmencapai40,9%

daripagubelanjaK/L;

2. Perencanaanyang tidak matangdan

buruknyapengendaliankegiatan;

3. Keterlambatan penetapanAPBD;

4. Keterlambatan pengadaanbarang

danjasa;

5. PergantianKepala Daerah, untuk

tahun2013 pilkadadilaksanakan

padasekitar160 prov/kab/kota;

6. Hambatan dalam pembebasan

lahanuntukkegiatan pembangunan

infrastruktur.

50% TOTAL ANGGARAN TERSERAP

HANYA DI NOVEMBER DAN DESEMBER

MENUNJUKKAN BAHWA PADA Q1

BELUM ADA PENYERAPAN SELAIN GAJI

PENYEBAB PENYERAPAN/REALISASI RENDAH

21


22/26

STRUKTUR TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN

Taskforce

Penyederhanaan

Pelaporan

Taskforce

PelaporanKeuangan

Kemenkeu

Kemendagri(Dit.Keuda)

BPKP

Taskforce DataPengendalian

Kemendagri

Bappenas

LKPP

Taskforce DataNaratif

BPKP

Kemendagri(Dit.PUM)

Kemen PANRB

Dipimpin oleh

Anggota

taskforce

D

i f a s i l i t a s i o l e h

K S P

Pelaporan menjadi 3 bagian:

a) Data Keuangan

b) Data Pengendalian

c) Laporan Naratif

22


23/26

KOORDINASI BAPPENAS DAN KSP (1/2)

Bappenas menetapkan target antara per tahun untuk setiap sasaran makro di

RPJMN 2015-2019 (tingkat kesenjangan, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dll.)

dan menetapkan Kementerian atau Lembaga (K/L) penanggung jawab untuk

pencapaian sasaran makro tersebut.1

Bappenas bersama Kantor Staf Presiden memastikan agar janji Presiden-Wapres

tertuang dalam program/kegiatan pembangunan nasional 2015-2019 dan

dilaksanakan sesuai target yang dicanangkan. Jika diperlukan, akan disiapkanpayung hukum untuk proses ini (misalnya melalui penerbitan Inpres).

2

Kantor Staf Presiden, Bappenas, dan setiap K/L mengidentifikasi program-

program kegiatan dari RPJMN 2015-2019, RKP 2015, 2016, dst., dan inisiatif

strategis lain yang perlu dipantau secara ketat untuk terwujudnya visi-misi dan

janji Presiden. Untuk tahun 2015, dipilih sekitar 100 program/kegiatan prioritas

dan angka ini akan bertambah pada tahun-tahun berikutnya.

3

Kantor Staf Presiden, Bappenas, Seskab, BPKP, dan selanjutnya dengan

seluruh Kemenko merumuskan konsep pengendalian dan pengawalan

pelaksanaan prioritas nasional, dengan memanfaatkan sistem dan mekanisme

kerja yang sudah berjalan dengan baik selama ini (seperti sistem pengandalian

yang ada di Bina Graha), maupun inovasi baru (kajian manajemen resikoBappenas);

4

23


24/26

KOORDINASI BAPPENAS DAN KSP (2/2)

K/L menunjuk Penanggung Jawab (PJ) prioritas nasionalnya untuk melakukan

penajaman sasaran program prioritas yang terukur dalam periode triwulanan,

memastikan program terlaksana dengan baik, dan melaporkan pencapaian

sasarannya secara rutin, per-triwulan mulai Juni 2015, kepada Presiden/Wakil

Presiden melalui Kantor Staf Presiden.

5

Memastikan untuk tahun 2016 dan seterusnya proses pelaksanaan lelang,

pengadaan barang dan jasa dapat selesai di kwartal ke-4 tahun 2015, sehingga

bisa langsung dieksekusi seusai diserahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) bulan Januari 2016.

6

Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)

(dahulu TEPPA) yang beranggotakan lintas K/L: Kementerian Keuangan,

Kementerian Dalam Negeri, BPKP, LKPP, Kementerian PAN-RB, dan Kantor Staf Presiden.

7

24


25/26

KOORDINASI-SEGERA KSP, BAPPENAS, dan K/L TERKAIT

1. Rangkaian diskusi untuk reformasi sistem pengendalian danpengawalan program pembangunan nasional antara KantorStaf Presiden, Sekretarian Kabinet, Bappenas, KementerianKeuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, LKPP, danseluruh Kemenko (25 Maret 2015)

2. Penajaman Target Triwulan per Kegiatan terkait 100 janjiprioritas Presiden – Wakil Presiden bersama K/LPenanggung Jawab, Sekretariat Kabinet, Bappenas,Kementerian Keuangan dan BPKP (31 Maret – 9 April 2015)

3. Pembahasan tentang sistem/aplikasi RKP 2016 dan aplikasiyang sedang disusun untuk penyelarasan Nawacita danRPJMN 2015-2019 dengan melibatkan Tim TIK Bina Graha

25


26/26

PENGENDALIAN REALISASI JANJI PRESIDEN-WAPRESSEBAGAI PRIORITAS NASIONAL 2015-2019

OLEH KANTOR STAF PRESIDEN

TERIMA KASIH

26

4 ARAHAN Kantor Staf Presiden.pdf

Documents

Transcript of 4 ARAHAN Kantor Staf Presiden.pdf