2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH …€¦ · a. Promosi Hasil Penelitian...

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2020

BAB II - 1

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN

CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2018 untuk mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan

fungsi dan tugas pokok, Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur pada Tahun 2018 melaksanakan 14 program dan 45 kegiatan dengan

rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-Kegiatan

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;

d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional;

e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;

j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

m. Penyediaan Makanan dan Minuman;

n. Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam/luar Daerah;

o. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknik Perkantoran.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan-Kegiatan

a. Pembangunan Gedung Kantor;

b. Penyediaan Sewa Kantor Dinas/Rumah Jabatan;

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;



TAHUN 2020

BAB II - 2

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Kegiatan-Kegiatan

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. Program Kerjasama Pembangunan

Kegaitan-Kegiatan

a. Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga;

b. Koordinasi Pemecahan Masalah Daerah.

5. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kegiatan-Kegiatan

a. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh;

b. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Ibukota Kecamatan.

6. Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar

Kegiatan-Kegiatan

a. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan;

b. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan;

c. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan.

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan-Kegiatan

a. Penyusunan Rancangan RKPD;

b. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;

c. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;

d. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ);

e. Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan;

f. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;

g. Laporan Kinerja Pencapaian MDG'S;

h. Koordinasi Pembangunan Bidang Infrastruktur;

i. Penyusunan KUA dan PPAS;

8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kegiatan-Kegiatan

a. Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah;

b. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah;

c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;



TAHUN 2020

BAB II - 3

d. Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan;

9. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Kegiatan-Kegiatan

a. Penyusunan Masterplan Pendidikan;

b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya;

10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Kegiatan-Kegiatan

a. Pendamping Pamsimas dan Pokja AMPL;

b. Koordinasi Pembangunan Bidang LH dan Pendamping Pokja Sanitasi.

11. Program Penelitian dan Pembangunan dan Pengkajian

Kegiatan-Kegiatan

a. Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan;

b. Koordinasi Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian Ekonomi,

Infrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;

12. Program Kerjasama dan Pengembangan Kelitbangan

Kegiatan-Kegiatan

a. Koordinasi Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Riset

13. Program Pengembangan Data dan Informasi Kelitbangan

Kegiatan-Kegiatan

a. Promosi Hasil Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah

b. Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan

14. Program Pengembangan Data/ Informasi

Kegiatan-Kegiatan

a. Penyusunan Profile Daerah

Pengukuran kinerja Bappeda dan Litbang di dasarkan pada sasaran-sasaran

dengan capaian sebagaimana pada tabel berikut :



TAHUN 2020

BAB II - 4

Tabel 2.1.

Pengkuran Kinerja Bappeda dan Litbang Tahun 2018

No Sasaran Indikator Target

(%)

Realisasi

(%)

1 Peningkatan akuntabilitas

perencanaan dan pengendalian

pembangunan yang berbasis kinerja

dan partisipatif masyarakat

Penjabaran konsistensi program

RPJMD ke dalam RKPD 100

Penjabaran konsistensi program

RKPD ke dalam APBD 100

Jumlah anggaran kegiatan Tahun 2018 : Rp.

Jumlah realisasi anggaran kegiatan Tahun 2018 : Rp.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda dan Litbang dan

pencapaian Renstra Bappeda dan Litbang dapat dilihat pada tabel berikut :



TAHUN 2020

BAB II - 5

Tabel 2.2.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Litbang

dan Pencapaian Renstra Bappeda dan Litbang Sampai Dengan Tahun 2019

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output) Satuan

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra

PD) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu 2018 Target Program dan

Kegiatan

Renja PD

Tahun 2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan

Target Renja

PD

Tahun 2018

Realisasi

Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d Tahun Berjalan

2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

I. URUSAN WAJIB

B. NON PELAYANAN DASAR

13. URUSAN STATISTIK

4 03 15 Program Pengembangan Data/ Informasi

Tingkat ketersediaan data

statistik pembangunan daerah

% 100 100 100 100 100 100 100 100

4 03 15 05 Penyusunan Profile Daerah Jumlah dokumen profile daerah

dokumen 6 1 1 1 1 1 3 50%

4 03 15 06 Penyusunan Buku OKU TIMUR Dalam Angka

Jumlah dokumen OKU TIMUR dalam angka

dokumen 1 0 0 0 0 0 0 0%

4 03 15 07 Penyusunan Data Dasar Bidang Infrastruktur

Jumlah dokumen data dasar bidang infrastruktur

dokumen 4 0 0 0 0 1 1 25%



TAHUN 2020

BAB II - 6




(Output) Satuan

Target

Kinerja Capaian Program (Renstra

PD) Tahun 2021

Realisasi Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017


Lalu 2018 Target Progra

m dan Kegiata

n Renja

PD Tahun 2019

Perkiraan Realisasi

Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d

Tahun Berjalan

Target

Renja PD

Tahun 2018

Realisasi

Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s/d Tahun Berjalan

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

III. FUNGSI PENUNJANG

1. PERENCANAAN

4 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

% 100 100 100 100 100 100 100 100

4 03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah materai yang dibutuhkan dalam surat

menyurat/dokumen kantor

Lembar 3350 550 450 450 100% 600 1600 48%

4 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pemenuhan biaya jasa komunikasi sumber daya air dan lisrik

Bulan 72 12 12 12 100% 12 36 50%

4 03 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah

Jumlah kendaraan dinas yang

dibayar premi asuransinya Unit

15 Unit Mobil, 60

Unit Motor

3 Unit Mobil, 10

Unit Motor

3 Unit Mobil,

10 Unit Motor

3 Unit Mobil,

10 Unit Motor

100%

2 Unit Mobil,

16 Unit Motor

8 Unit Mobil, 36 Unit

Motor

59%

4 03 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan

Unit 15 Unit

Mobil, 60 Unit Motor

3 Unit Mobil, 10

Unit Motor

3 Unit Mobil,

10 Unit motor

3 Unit Mobil,

10 Unit motor

100%

2 Unit Mobil,

16 Unit Motor

8 Unit Mobil, 36 Unit Motor

59%

4 03 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah pejabat pengelola keuangan yang terbayar honor

pegawai 96 16 16 16 100% 16 48 50%



TAHUN 2020

BAB II - 7




(Output) Satuan

Target


PD) Tahun 2021


Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



m dan Kegiata

n Renja

PD Tahun 2019

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja PD

Tahun 2018

Realisasi

Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s/d Tahun Berjalan

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

4 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Jumlah pegawai kebersihan

yang terbayar honor Orang 18 2 2 2 100% 4 8 44%

4 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK yang di

diperlukan jenis 294 50 47 47 100% 47 144 49%

4 03 01 11 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Jumlah berkas yang akan

dicetak dan digandakan jenis 34 7 5 5 100% 5 17 50%

4 03 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis alat/instalasi listrik yang dibutuhkan

jenis 30 5 5 5 100% 5 15 50%

4 03 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan

unit 34 6 6 6 100% 10 22 65%

4 03 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah jenis alat kebersihan yang di perlukan

jenis 186 31 31 31 100% 31 93 50%

4 03 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bacaan surat kabar/koran/majalah

jenis 5540 720 720 720 100% 1080 2520 45%

4 03 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah rapat koordinasi internal yang dilaksanakan

rapat 32 4 4 4 100% 12 20 63%



TAHUN 2020

BAB II - 8




(Output) Satuan

Target


PD) Tahun 2021


Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



m dan Kegiata

n Renja

PD Tahun 2019

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja PD

Tahun 2018

Realisasi

Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s/d Tahun Berjalan

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

4 03 01 18 Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam/luar Daerah

Jumlah pegawai yang melakukan koordinasi/rapat dalam dan luar daerah

pegawai 117 20 20 20 100% 17 57 49%

4 03 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknik Perkantoran

Jumlah pegawai honorer yang di bayar honor

pegawai 121 14 15 15 100% 26 55 45%

4 03 02 Program Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik

% 100 100 100 100 100 100 100 100

4 03 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah ruangan kantor yang

dibangun ruangan 4 1 2 2 100% 0 3 75%

4 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah jenis kendaraan dinas/operasional

unit 0 0 0 0 0% 0 0 0%

4 03 02 10 Pengadaan Meubeleur Jumlah jenis meubeler kantor yang dibutuhkan

buah 0 0 0 0 0% 0 0 0%

4 03 02 12 Penyediaan Sewa Kantor

Dinas/Rumah Jabatan

Jumlah rumah dinas jabatan

yang di sewa unit 6 1 1 1 100% 1 3 50%

4 03 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah ruangan kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin

ruangan 102 17 17 17 100% 17 51 50%



TAHUN 2020

BAB II - 9




(Output) Satuan

Target


PD) Tahun 2021


Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



m dan Kegiata

n Renja

PD Tahun 2019

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja PD

Tahun 2018

Realisasi

Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s/d Tahun Berjalan

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

4 03 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin

unit

15 Unit


3 Unit

Mobil, 10 Unit

Motor

3 Unit


3 Unit


100%

2 Unit


8 Unit Mobil,

36 Unit Motor

59%

4 03 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis perlengkapan kantor yang terpelihara secara

berkala

jenis 39 10 10 10 100% 3 23 59%

4 03 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah jenis peralatan kantor

yang terpelihara secara berkala jenis 51 10 10 10 100% 7 27 53%

4 03 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Diesel,Pabrik dan Peralatan Mesin Lainnya

Jumlah pabrik/pelalatan mesin yang terpelihara

unit 4 0 0 0 0% 1 1 25%

4 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Capaian peningkatan disiplin aparatur

% 100 0 0 0 0 0 0 0

4 03 02 05 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

Jumlah pakaian yang

dilakukan pengadaan pakaian 110 0 0 0 0 0 0 0

4 03 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

% 100 100 100 100 100 100 100 100



TAHUN 2020

BAB II - 10




(Output) Satuan

Target


PD) Tahun 2021


Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



m dan Kegiata

n Renja

PD Tahun 2019

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja PD

Tahun 2018

Realisasi

Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s/d Tahun Berjalan

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

4 03 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal

pegawai 72 5 5 5 100% 19 29 40%

4 03 16 Program Kerjasama Pembangunan

Persentase kemantapan

kerjasama pembangunan dengan domain pemerintah, swasta dan masyarakat

% 100 100 100 100 100 100 100 100

4 03 16 02 Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar daerah

Jumlah rapat koordinasi

kerjasama pembangunan dan pengembangan hasil riset

rapat 4 2 0 0 0 0 2 50%

4 03 16 03 Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha

Jumlah rapat fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga yang

dilaksanakan

rapat 20 2 4 4 100% 4 10 50%

4 03 16 04 Koordinasi Pemecahan Masalah Daerah

Jumlah rapat koordinasi dalam rangka pemecahan masalah daerah yang dilaksanakan

rapat 20 2 4 4 100% 4 10 50%



TAHUN 2020

BAB II - 11




(Output) Satuan

Target


PD) Tahun 2021


Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



m dan Kegiata

n Renja

PD Tahun 2019

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja PD

Tahun 2018

Realisasi

Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s/d Tahun Berjalan

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

4 03 18 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang disusun

dokumen 2 0 2 2 100% 100% 100% 100%

4 03 18 03

Penyusunan Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah dokumen penyusunan masterplan percepatan

pembangunan Kabupaten OKU TIMUR bekerjasama dengan PPKK UGM

dokumen 1 0 1 1 100% 0 1 100%

4 03 18 05

Penyusunan Perencanaan

Pengembangan Kawasan Ibukota Kecamatan

Jumlah dokumen penataan

kawasan RTH Kecamatan Buay Madang

dokumen 1 0 1 1 100% 0 1 100%

4 03 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota

Menengah dan Besar

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan

kota-kota menengah dan besar

dokumen 9 0 3 3 100% 100% 100% 100%

4 03 19 02 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi

Perkotaan

Jumlah dokumen perencanaan penataan jalan lingkar kota

Martapura

dokumen 1 0 1 1 100% 0 1 100%



TAHUN 2020

BAB II - 12




(Output) Satuan

Target


PD) Tahun 2021


Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



m dan Kegiata

n Renja

PD Tahun 2019

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja PD

Tahun 2018

Realisasi

Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s/d Tahun Berjalan

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

4 03 19 07 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan

Jumlah dokumen perencanaan bidang perumahan yang

disusun

dokumen 4 0 1 1 100% 1 2 50%

4 03 19 09 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi

Perkotaan

Jumlah dokumen RISPAM

yang direvisi dokumen 4 0 1 1 100% 1 2 50%

4 03 20

Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian tindak lanjut

peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

% 100 0 0 0 0% 0 0 0%

4 03 20 03 Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan

Daerah

Terlaksananya bimbinngan teknis tentang pengenalan

aplikasi SIMDA Perencanaan

sistem elektroni

k

3 0 0 0 0% 0 0 0%

4 03 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penjabaran konsistensi

program RPJMD ke dalam RKPD

% 100 60 100 100 100 100 100 100

Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam

APBD

% 100 60 100 100 100 100 100 100



TAHUN 2020

BAB II - 13




(Output) Satuan

Target


PD) Tahun 2021


Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



m dan Kegiata

n Renja

PD Tahun 2019

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja PD

Tahun 2018

Realisasi

Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s/d Tahun Berjalan

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

4 03 21 05 Penyusunan Rancangan RPJMD

Jumlah dokumen RPJMD dokumen 3 0 0 0 0% 0 0 0%

4 03 21 06 Penyelenggaran Musrenbang RPJMD

Jumlah Dokumen Penyempurnaan Rancangan RPJMD

dokumen 1 0 0 0 0% 0 0 0%

4 03 21 07 Penetapan RPJMD Jumlah Dokumen Penyempurnaan Rancangan

RPJMD

dokumen 2 1 0 0 0% 0 1 50%

4 03 21 08 Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah perbup RKPD tahun

H+1 dokumen 12 1 1 1 100% 3 5 42%

4 03 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang

RKPD

Jumlah Musrenbang

Kecamatan dan Kabupaten Yang Dilaksanakan

kali 36 6 6 6 100% 6 18 50%

4 03 21 10 Penetapan RKPD Jumlah dokumen RKPD yang

ditetapkan dokumen 2 0 0 0 0% 0 0 0%

4 03 21 Evaluasi RKPD Jumlah dokumen Evaluasi RKPD

dokumen 2 0 0 0 0% 0 0 0%

4 03 21 11 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah

Daerah

Jumlah dokumen laporan

kinerja pemerintah daerah dokumen 1 0 1 1 100% 2 3 300%



TAHUN 2020

BAB II - 14




(Output) Satuan

Target


PD) Tahun 2021


Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



m dan Kegiata

n Renja

PD Tahun 2019

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja PD

Tahun 2018

Realisasi

Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s/d Tahun Berjalan

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

4 03 21 12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

Jumlah dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)

Bupati OKU TIMUR

dokumen 6 1 1 1 100% 1 3 50%

4 03 21 13 Monitoring , Evaluasi dan

Pelaporan

Jumlah rapat dan dokumen

monitoring, evaluasi dan pelaporan triwulan I-IV

laporan 24 4 4 4 100% 4 12 50%

4 03 21 14 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Jumlah rapat tentang penanggulangan kemiskinan dan laporan kemiskinan

rapat 48 8 8 8 100% 8 24 50%

4 03 21 15 Laporan Kinerja Pencapaian

MDG'S

Jumlah dokumen laporan capaian SDG's Kab. OKU

TIMUR

dokumen 6 1 1 1 100% 1 3 50%

4 03 21 16 Koordinasi Penyusunan Renstra SKPD

Jumlah rapat koordinasi penyusunan rentra perangkat daerah

rapat 2 0 0 0 0% 0 0 0%

4 03 21 17 Koordinasi Pembangunan Bidang Infrastruktur

Jumlah rapat koordinasi bidang infrastruktur dan

dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur

rapat 12 2 2 2 100% 2 6 50%



TAHUN 2020

BAB II - 15




(Output) Satuan

Target


PD) Tahun 2021


Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



m dan Kegiata

n Renja

PD Tahun 2019

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja PD

Tahun 2018

Realisasi

Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s/d Tahun Berjalan

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

4 03 21 18 Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah dokumen KUA dan PPAS Kab. OKU TIMUR

dokumen 4 1 1 1 100% 0 2 50%

4 03 15 19 Koordinasi Rencana Aksi Daerah

Jumlah dokuem RAD PPK yang disusun

dokumen 2 0 0 0 0% 0 0 0%

163 25 25 25 9 27 77 7.41666667

4 03 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase usulan kegiatan lingkup perencanaan

pembangunan ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

% 100 100 100 100 100 100 100 100

4 03 22 01 Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah

Jumlah dokumen masterplan pembangunan ekonomi daerah

dokumen 1 0 1 1 100% 0 1 100%

4 03 22 02 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Jumlah dokumen indikator ekonomi daerah

dokumen 2 0 1 1 100% 1 2 100%

4 03 22 03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

kawasan 1 0 0 0 0% 1 1 100%



TAHUN 2020

BAB II - 16




(Output) Satuan

Target


PD) Tahun 2021


Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



m dan Kegiata

n Renja

PD Tahun 2019

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja PD

Tahun 2018

Realisasi

Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s/d Tahun Berjalan

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

4 03 22 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Jumlah rapat perencanaan pembangunan bidang ekonomi

rapat 36 4 4 4 100% 8 16 44%

4 03 22 05 Penyusunan Tabel Input-Output Daerah

Jumlah dokumen tabel input -output Daerah

dokumen 1 0 0 0 0% 0 0 0%

4 03 22 06 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah dokumen masterplan penanggulangan kemiskinan daerah

dokumen 1 0 1 1 100% 0 1 100%

4 03 22 07

Penyusunan Indikator dan

Pemetaan Daerah Rawan Pangan

Jumlah dokumen indikator dan peta daerah rawan pangan

dokumen 1 0 0 0 0% 0 0 0%

4 03 23 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Persentase usulan kegiatan

lingkup perencanaan pembangunan sosial budaya yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

% 100 0 100 100 100 100 100 100

4 03 23 01 Penyusunan Masterplan Pendidikan

Jumlah dokumen masterplan pendidikan

dokumen 1 0 1 1 100% 0 1 100%

4 03 23 02 Penyusunan Masterplan

Kesehatan

Jumlah dokumen masterplan

kesehatan dokumen 1 0 0 0 0% 1 1 100%



TAHUN 2020

BAB II - 17




(Output) Satuan

Target


PD) Tahun 2021


Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



m dan Kegiata

n Renja

PD Tahun 2019

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja PD

Tahun 2018

Realisasi

Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s/d Tahun Berjalan

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

4 03 23 03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Jumlah rapat perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

rapat 40 0 4 4 100% 12 16 40%

4 03 23 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sosial Budaya yang disusun

dokumen 3 0 0 0 0% 1 1 33%

4 03 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

Persentase usulan kegiatan lingkup perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang

diakomodir dalam dokumen perencanaan

% 100 100 100 100 100 100 100 100

4 04 24 05 Pendamping Pamsimas dan Pokja AMPL

Jumlah desa Pamsimas yang di fasilitasi

desa 112 desa APBN, 36

desa APBD

16 desa APBN, 4

desa

APBD

23 desa APBN, 5 desa

APBD

23 desa APBN, 5 desa

APBD

100%

25 desa APBN,

13 desa

APBD

64 desa APBN, 22

desa APBD 58%

4 04 24 06 Koordinasi Pembangunan Bidang LH dan Pendamping

Pokja Sanitasi

Jumlah dokumen pembangunan bidang LH

(dokumen SSK PPSP)

dokumen 8 1 3 3 100% 1 5 58%



TAHUN 2020

BAB II - 18




(Output) Satuan

Target


PD) Tahun 2021


Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



m dan Kegiata

n Renja

PD Tahun 2019

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja PD

Tahun 2018

Realisasi

Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s/d Tahun Berjalan

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

4 03 07 Program Penelitian dan

Pembangunan dan Pengkajian

Jumlah hasil kajian penelitian yang

dimanfaatkan dalam pembangunan daerah atau bidang lainnya

% 100 100 100 100 100 100 100 100

4 03 07 01 Penyusunan Rencana Induk

Kelitbangan

Jumlah dokumen Rencana

Induk Litbang dokumen 1 0 1 1 100% 0 1 100%

4 03 07 02 Koordinasi dan Fasilitasi Pengkajian Penelitian dan

Pengembangan

Jumlah dokumen fasilitasi pengkajian penelitian dan

Pengembangan

dokumen 0 0 0 0 0% 0 0 0%

4 03 07 03 Penyusunan Profil Litbang Jumlah dokumen profil litbang dokumen 0 0 0 0 0% 0 0 0%

4 03 07 04

Koordinasi Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian Pemerintahan, Sosial dan

Kependudukan

Jumlah dokumen penelitian, pengembangan dan pengkajian pemerintahan, sosial dan

kependudukan

dokumen 3 0 0 0 0% 1 1 33%

4 03 07 05

Koordinasi Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian Ekonomi, Infrastruktur,

Pembangunan, Inovasi dan Teknologi

Kerjasama Penelitian dengan LIPI

kerjasama

4 0 1 1 100% 1 2 50%



TAHUN 2020

BAB II - 19




(Output) Satuan

Target


PD) Tahun 2021


Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



m dan Kegiata

n Renja

PD Tahun 2019

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja PD

Tahun 2018

Realisasi

Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s/d Tahun Berjalan

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

4 03 08

Program Kerjasama dan

Pengembangan Kelitbangan

Persentase usulan kegiatan lingkup kerjasama dan pengembangan riset yang


% 100 100 100 100 100 100 100 100

4 03 08 01 Koordinasi Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Riset

Jumlah rapat koordinasi kerjasama pembagunan dan pengembangan riset

rapat 10 0 2 2 100% 2 4 40%

4 03 09

Program Pengembangan Data dan Informasi Kelitbangan

Tingkat ketersediaan data informasi kelitbangan

% 100 100 100 100 100 100 100 100

4 03 08 01

Promosi Hasil Penelitian

Pengembangan dan Inovasi Daerah

Jumlah dokumen hasil

penelitian pegembangan dan inovasi daerah

pameran 4 0 1 1 100% 1 2 50%

4 03 08 02 Penyusunan Rencana Induk

Kelitbangan

Jumlah dokumen rencana

induk kelitbangan dokumen 2 0 0 0 0% 0 0 0%

4 03 08 03 Penyusunan Rencana Kerja

Tahunan

Jumlah Dokumen Rencana

Kerja Tahunan yang disusun dokumen 3 0 0 0 0% 1 1 33%



TAHUN 2020

BAB II - 20




(Output) Satuan

Target


PD) Tahun 2021


Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



m dan Kegiata

n Renja

PD Tahun 2019

Perkiraan Realisasi


Tahun Berjalan

Target

Renja PD

Tahun 2018

Realisasi

Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s/d Tahun Berjalan

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

4 03 08 04 Penyusunan dan Analisis Data

dan Informasi

Jumlah Dokumen Penyusunan

Analisis Data dan Informasi dokumen 3 0 0 0 0% 1 1 33%



TAHUN 2020

BAB II - 21

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2018 untuk mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan

fungsi dan tugas pokok, Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur pada Tahun 2018 melaksanakan 14 program dan 45 kegiatan dengan

capaian indikator sebagai berikut :

1. Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah

Program pengembangan data/informasi merupakan program yang berisi

kegiatan penyusunan dokumen profile daerah, dokumen telah disusun sesuai

data statistik dan data ter update tahun 2018, sehingga capaiannya 100%;

2. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Program pelayanan administasi perkantoran merupakan kegiatan rutin di

setiap perangkat daerah, program kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara

baik, sehingga capaiannya 100%;

3. Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik

Program peningkatan kapasitas sarana dan prasaran aparatur, berisikan

kegiatan pengadaan maupun pemeliharan sarana dan prasarana kantor,

Tahun 2018 Bappeda dan Litbang membangun 1 unit ruangan yaitu Bidang

Data, Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, capaian pembangunan

dan ketersediaan sarana dan prasarana dilaksanakan secara baik, sehingga

capaiannya 100%

4. Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur berisikan kegiatan

pengiriman diklat/ bimtek baik formal maupun non formal, ada 5 pegawai

yang mengikuti diklat/bimtek, sehingga capaian indikator program menjadi

sebesar 100%;

5. Persentase kemantapan kerjasama pembangunan dengan domain pemerintah,

swasta dan masyarakat

Program kerjasama pembangunan berisikan kegiatan rapat dengan

lembaga/dunia usaha/forum CSR, rapat ini dilaksanakan dengan baik dan

ditindaklanjuti hasil dari rapat tersebut, sehingga capaian indikator program

menjadi sebesar 100%;

6. Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat

tumbuh yang disusun

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh berisikan

kegiatan penyusunan Masterplan Percepatan Pembangunan Kabupaten OKU

TIMUR yang disusun kerjasama antara Pemda OKU TIMUR dalam hal ini



TAHUN 2020

BAB II - 22

Bappeda dan Litbang bersama PPKK UGM Yogyakarta, telaha dilakukan FGD,

rapat, dan kunjungan lapangan guna penyusunan dokumen tersebut. Dalam

program ini disusun juga dokumen DED Penataan RTH di Desa Kurungan

Nyawa Kecamatan Buay Madang. Kedua dokumen disusun dengan baik

sehingga capaian indikator program menjadi sebesar 100%;

7. Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

berisikana kegiatan penyusunan dokumen perencanaan penataan jalan lingkar

kota Martapura, perencanaan bidang perumahan yang disusun dan dokumen

RISPAM yang direvisi, penyusunan dokumen berjalan baik sehingga capaian

indikator program menjadi sebesar 100%;

8. Persentase usulan kegiatan lingkup perencanaan pembangunan ekonomi yang


Program perencanaan pembangunan ekonomi berisikan kegiatan penyusunan

masterpalan pembangunan ekonomi daerah, penyusunan indikator ekonomi

daerah, penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan daerah dan

rapat-rapat bidang keekonomian perihal usulan kegiatan bidang ekonomi,

semua kegiatan ini berjalan baik sehingga capaian indikator program menjadi

100%;

9. Persentase usulan kegiatan lingkup perencanaan pembangunan sosial budaya

yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

Program perencanaan pembangunan sosial budaya berisikan penyusunan

dokumen masterplan pendidikan dan rapat-rapat koordinasi perihal usulan,

capaian kinerja kegiatan bidang sosial budaya, semua kegiatan ini berjalan

baik sehingga capaian indikator program menjadi 100%;

10. Persentase usulan kegiatan lingkup perencanaan prasarana wilayah dan

sumber daya alam yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam berisikan

kegiatan fasilitasi program Pamsimas, Pokja AMPL dan Pokja Sanitasi.

Fasilitasi ini berjalan baik dengan meningkatnya capaian di bidang air minum

dan sanitasi, semua kegiatan ini berjalan baik sehingga capaian indikator

program menjadi 100%;

11. Jumlah hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam pembangunan

daerah atau bidang lainnya

Program penelitian dan pembangunan dan pengkajian berisikan kegiatan

penyusunan dokumen rencana induk litbang dan kerjasama dengan LIPI



TAHUN 2020

BAB II - 23

tentang pemanfaatan Pupuk Organik Hayati (POH) yang disosialisasikan

pembuatannya dan pemanfaatannya kepada masyarakat. Semua kegiatan ini

berjalan baik sehingga capaian indikator program menjadi 100%;

12. Persentase usulan kegiatan lingkup kerjasama dan pengembangan riset yang


Program kerjasama pembangunan dan pengembangan riset berisikan kegiatan

rapat-rapat koordinasi perihal usulan, capaian kinerja bidang penelitian dan

pengembangan, semua kegiatan ini berjalan baik sehingga capaian indikator

program menjadi 100%;

13. Tingkat ketersediaan data informasi kelitbangan

Program pengembangan data dan informasi kelitbangan berisikan penyusunan

dokumen hasil penelitian pegembangan dan inovasi daerah dan dokumen

rencana induk kelitbangan. Semua kegiatan ini berjalan baik sehingga capaian

indikator program menjadi 100%.

Pencapaian kinerja Bappeda dan Litbang dapat dilihat pada tabel berikut :



TAHUN 2020

BAB II - 24

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Bappeda dan Litbang

No. Indikator SPM/

Standar Nasional

IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun

2018 Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Indikator Kinerja Kunci

1 Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Indikator Kinerja PD

1 Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Capaian peningkatan disiplin aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Capaian peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



TAHUN 2020

BAB II - 25

No. Indikator SPM/

Standar Nasional

IKK


2018 Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

6

Persentase kemantapan kerjasama pembangunan dengan domain pemerintah, swasta dan masyarakat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang disusun

2 dokumen

2 0 0 0 2 0 0 0

8 Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

9 dokumen

3 2 2 2 3 2 2 2

9

Capaian tindak lanjut peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

100% 0 100% 100% 100% 0 100% 100% 100%

10

Persentase usulan kegiatan lingkup perencanaan pembangunan ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



TAHUN 2020

BAB II - 26

No. Indikator SPM/

Standar Nasional

IKK


2018 Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

11

Persentase usulan kegiatan lingkup perencanaan pembangunan sosial budaya yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

12

Persentase usulan kegiatan lingkup perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

13

Jumlah hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah atau bidang lainnya

12 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

14

Persentase usulan kegiatan

lingkup kerjasama dan pengembangan riset yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

100% 0 100% 100% 100% 0 100% 100% 100%

15 Tingkat ketersediaan data informasi kelitbangan

100% 0 100 100 100 0 100% 100% 100%



TAHUN 2020

BAB II - 27

2.3 ISU-ISU PENTING PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

BAPPEDA DAN LITBAN

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang

diselenggarakan, Bappeda dan Litbang memiliki lingkup pelayanan yang luas, sebagai

unsur perencana penyelenggraan pemerintahan daerah Bappeda dan Litbang memberikan

pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan

fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan

daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah

maka Bapppeda dan Litbang memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis

perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang

perencanaan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, masih terdapat permasalahan-

permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Kurangnya SDM Perencana;

2. Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja;

3. Minimnya data dasar sebagai bahan perencanaan baik berbentuk spasial

maupun statistik;

4. Belum berjalannya monitoring secara optimal;

5. Belum menerapkan teknologi informasi berbasis perencanaan.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada

pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti

SPM dan SDG’s. Masih adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat

pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran

daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda dan

Litbang di masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi adalah :

1. Strategisnya peran perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas

dalam penyelenggaraan pemerintahan;

2. Perubahan kebijakan penerapan sistem informasi teknologi yang transparan,

akuntabel dan mudah di akses;

3. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan

implementasinya.

Sedangkan peluang bagi Bappeda dan Litbang dalam melkasanakan tugasnya adalah :

1. Keterpaduan perencanaan dari pusat hinga ke kabupaten;

2. Tawaran diklat dari Bappenas, Kemendagri, Lembaga Diklat dan Perguruan

Tinggi;

Isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas

tahun selanjutnya adalah adanya kualitas perencanaan belum memadai karena sebagian

program/kegiatan belum mampu menjawab permaslahan daerah.



TAHUN 2020

BAB II - 28

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan

awal rencana kerja OPD Tahun 2019. Dalam proses penyempurnaan dilakukan

penyesuaian terhadap kebutuhan Bappeda dan Litbang secara keseluruhan, hasil telaahan

rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel berikut ini :



TAHUN 2020

BAB II - 29

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

No. Program/Kegiatan

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penti

ng Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. URUSAN WAJIB

B. NON PELAYANAN DASAR

13. URUSAN STATISTIK

I

Program

Pengembangan Data/

Informasi

OKU TIMUR

Tingkat ketersediaan

data statistik

pembangunan

daerah

100 183,000,000

Program

Pengembangan

Data/ Informasi

OKU TIMUR


data statistik

pembangunan daerah

100 183,000,000

1 Penyusunan Profile

Daerah OKU TIMUR

Jumlah dokumen

profile daerah 1 85,000,000

Penyusunan

Profile Daerah OKU TIMUR

Jumlah dokumen profile

daerah 1 85,000,000

2 Penyusunan Data Dasar

Bidang Infrastruktur OKU TIMUR

Jumlah dokumen

data dasar bidang

infrastruktur

1 98,000,000

Penyusunan Data

Dasar Bidang

Infrastruktur

OKU TIMUR

Jumlah dokumen data

dasar bidang

infrastruktur

1 98,000,000

III. FUNGSI PENUNJANG

1. PERENCANAAN

II

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

OKU TIMUR

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100

1,101,100,000

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

OKU TIMUR

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100

1,101,100,00

0

1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat OKU TIMUR

Jumlah materai yang

dibutuhkan dalam 600

3,300,000

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat OKU TIMUR

Jumlah materai yang

dibutuhkan dalam surat 600

3,300,000



TAHUN 2020

BAB II - 30



Catatan

Penti


Capaian Pagu Indikatif


Target Capaia

n

Pagu Indikatif (Rp.000)

surat

menyurat/dokumen

kantor

menyurat/dokumen

kantor

2

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

OKU TIMUR

Pemenuhan biaya

jasa komunikasi

sumber daya air dan

lisrik

12

104,000,000

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

OKU TIMUR

Pemenuhan biaya jasa

komunikasi sumber daya

air dan lisrik

12

104,000,000

3

Penyediaan Jasa

Jaminan Barang Milik

Daerah

OKU TIMUR

Jumlah kendaraan

dinas yang dibayar

premi asuransinya

2 Unit

Mobil, 16

Unit

Motor

13,000,000

Penyediaan Jasa

Jaminan Barang

Milik Daerah

OKU TIMUR

Jumlah kendaraan dinas

yang dibayar premi

asuransinya

2 Unit

Mobil,

16 Unit

Motor

13,000,000

4

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

OKU TIMUR

Jumlah kendaraan

dinas yang dilakukan

pemeliharaan

2 Unit

Mobil, 16

Unit

motor

5,500,000

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasiona

l

OKU TIMUR


yang dilakukan

pemeliharaan

2 Unit

Mobil,

16 Unit

motor

5,500,000

5 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan OKU TIMUR

Jumlah pejabat

pengelola keuangan

yang terbayar honor

16

189,000,000

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

OKU TIMUR

Jumlah pejabat pengelola

keuangan yang terbayar

honor

16

189,000,000

6 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor OKU TIMUR

Jumlah pegawai

kebersihan yang

terbayar honor

4

65,000,000

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor OKU TIMUR

Jumlah pegawai

kebersihan yang terbayar

honor

4

65,000,000

7 Penyediaan Alat Tulis

Kantor OKU TIMUR

Jumlah jenis ATK

yang di diperlukan 50

43,000,000

Penyediaan Alat

Tulis Kantor OKU TIMUR

Jumlah jenis ATK yang di

diperlukan 50

43,000,000



TAHUN 2020

BAB II - 31



Catatan

Penti




Target Capaia

n


8

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

OKU TIMUR

Jumlah berkas yang

akan dicetak dan

digandakan

5

36,000,000

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

OKU TIMUR Jumlah berkas yang akan

dicetak dan digandakan 5

36,000,000

9

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan

Kantor

OKU TIMUR

Jumlah jenis

alat/instalasi listrik

yang dibutuhkan

5

15,000,000

Penyediaan

Komponen

Instalasi Listrik/

Penerangan

Bangunan Kantor

OKU TIMUR

Jumlah jenis

alat/instalasi listrik yang

dibutuhkan

5

15,000,000

10

Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

OKU TIMUR

Jumlah jenis

peralatan dan

perlengkapan kantor

yang dibutuhkan

6

100,000,000

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

OKU TIMUR

Jumlah jenis peralatan

dan perlengkapan kantor

yang dibutuhkan

6

100,000,000

11 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga OKU TIMUR

Jumlah jenis alat

kebersihan yang di

perlukan

31

26,000,000

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

OKU TIMUR

Jumlah jenis alat

kebersihan yang di

perlukan

31

26,000,000

12

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

OKU TIMUR Jumlah bacaan surat

kabar/koran/majalah 1100

11,000,000

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

undangan

OKU TIMUR Jumlah bacaan surat

kabar/koran/majalah 1100

11,000,000

13 Penyediaan Makanan

dan Minuman OKU TIMUR

Jumlah rapat

koordinasi internal

yang dilaksanakan

4

19,000,000

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

OKU TIMUR


internal yang

dilaksanakan

4

19,000,000

14

Rapat -Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

Kedalam/luar Daerah

OKU TIMUR

Jumlah pegawai yang

melakukan

koordinasi/rapat

20

80,000,000

Rapat -Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi

OKU TIMUR

Jumlah pegawai yang

melakukan

koordinasi/rapat dalam

20

80,000,000



TAHUN 2020

BAB II - 32



Catatan

Penti




Target Capaia

n


dalam dan luar

daerah

Kedalam/luar

Daerah

dan luar daerah

15

Penyediaan Jasa

Pendukung

Administrasi/Teknik

Perkantoran

OKU TIMUR

Jumlah pegawai

honorer yang di bayar

honor

26

391,300,000

Penyediaan Jasa

Pendukung

Administrasi/Tekn

ik Perkantoran

OKU TIMUR Jumlah pegawai honorer

yang di bayar honor 26

391,300,000

III

Program Peningkatan

Kapasitas Sarana dan

Prasarana Aparatur

OKU TIMUR

Capaian peningkatan

sarana dan

prasarana kondisi

baik

100

251,500,000

Program

Peningkatan

Kapasitas Sarana

dan Prasarana

Aparatur

OKU TIMUR

Capaian peningkatan

sarana dan prasarana

kondisi baik

100

251,500,000

1 Penyediaan Sewa Kantor

Dinas/Rumah Jabatan OKU TIMUR

Jumlah rumah dinas

jabatan yang di sewa 1

12,500,000

Penyediaan Sewa

Kantor

Dinas/Rumah

Jabatan

OKU TIMUR Jumlah rumah dinas

jabatan yang di sewa 1

12,500,000

2

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

OKU TIMUR

Jumlah ruangan

kantor yang

dilakukan

pemeliharaan rutin

17

50,000,000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

OKU TIMUR

Jumlah ruangan kantor

yang dilakukan

pemeliharaan rutin

17

50,000,000

3

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

OKU TIMUR

Jumlah kendaraan

dinas yang dilakukan

pemeliharaan rutin

2 Unit

Mobil, 16

Unit

Motor

145,000,000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasiona

l

OKU TIMUR


yang dilakukan

pemeliharaan rutin

2 Unit

Mobil,

16 Unit

Motor

145,000,000



TAHUN 2020

BAB II - 33



Catatan

Penti




Target Capaia

n


4

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

OKU TIMUR

Jumlah jenis

perlengkapan kantor

yang terpelihara

secara berkala

3

11,000,000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

OKU TIMUR

Jumlah jenis

perlengkapan kantor

yang terpelihara secara

berkala

3

11,000,000

5

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

OKU TIMUR

Jumlah jenis

peralatan kantor yang

terpelihara secara

berkala

7

27,000,000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

OKU TIMUR

Jumlah jenis peralatan

kantor yang terpelihara

secara berkala

7

27,000,000

6

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Diesel,Pabrik dan

Peralatan Mesin Lainnya

OKU TIMUR

Jumlah

pabrik/pelalatan

mesin yang

terpelihara

1

6,000,000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Diesel,Pabrik dan

Peralatan Mesin

Lainnya

OKU TIMUR Jumlah pabrik/pelalatan

mesin yang terpelihara 1

6,000,000

OKU TIMUR

IV Program Peningkatan

Disiplin Aparatur OKU TIMUR

Capaian peningkatan

disiplin aparatur 100

30,000,000

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

OKU TIMUR Capaian peningkatan

disiplin aparatur 100

30,000,000

1

Pengadaan pakaian

khusus hari-hari

tertentu

OKU TIMUR Jumlah pakaian yang

dilakukan pengadaan 55

30,000,000

Pengadaan

pakaian khusus

hari-hari tertentu

OKU TIMUR Jumlah pakaian yang

dilakukan pengadaan 55

30,000,000

OKU TIMUR

V

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

OKU TIMUR

Capaian peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

100

225,400,000

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

OKU TIMUR

Capaian peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

100

225,400,000



TAHUN 2020

BAB II - 34



Catatan

Penti




Target Capaia

n


1 Pendidikan dan

Pelatihan Formal OKU TIMUR

Jumlah pegawai yang

mengikuti pendidikan

dan pelatihan formal

dan informal

19

225,400,000

Pendidikan dan

Pelatihan Formal OKU TIMUR

Jumlah pegawai yang

mengikuti pendidikan

dan pelatihan formal dan

informal

19

225,400,000

OKU TIMUR

VI

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

OKU TIMUR

Capaian peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

100

65,000,000

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

OKU TIMUR

Capaian peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

100

65,000,000

1

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

OKU TIMUR

Jumlah laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD yang

disusun

4

65,000,000

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

OKU TIMUR

Jumlah laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

yang disusun

4

65,000,000

OKU TIMUR OKU TIMUR

VII Program Kerjasama

Pembangunan OKU TIMUR

Persentase

kemantapan

kerjasama

pembangunan

dengan domain

pemerintah, swasta

dan masyarakat

100

145,000,000

Program

Kerjasama

Pembangunan

OKU TIMUR

Persentase kemantapan

kerjasama

pembangunan dengan

domain pemerintah,

swasta dan masyarakat

100

145,000,000



TAHUN 2020

BAB II - 35



Catatan

Penti




Target Capaia

n


1 Fasilitasi Kerjasama

dengan Dunia Usaha OKU TIMUR

Jumlah rapat

fasilitasi kerjasama

dengan dunia

usaha/lembaga yang

dilaksanakan

4

54,000,000

Fasilitasi

Kerjasama dengan

Dunia Usaha

OKU TIMUR

Jumlah rapat fasilitasi

kerjasama dengan dunia

usaha/lembaga yang

dilaksanakan

4

54,000,000

2 Koordinasi Pemecahan

Masalah Daerah OKU TIMUR

Jumlah rapat

koordinasi dalam

rangka pemecahan

masalah daerah yang

dilaksanakan

4

91,000,000

Koordinasi

Pemecahan

Masalah Daerah

OKU TIMUR


dalam rangka pemecahan

masalah daerah yang

dilaksanakan

4

91,000,000

OKU TIMUR OKU TIMUR

VIII

Program Perencanaan

Pengembangan Kota

Kota Menengah dan

Besar

OKU TIMUR

Jumlah dokumen

perencanaan

pengembangan kota-

kota menengah dan

besar

2

172,000,000

Program

Perencanaan

Pengembangan

Kota Kota

Menengah dan

Besar

OKU TIMUR

Jumlah dokumen

perencanaan

pengembangan kota-

kota menengah dan

besar

2

172,000,000

1 Koordinasi Perencanaan

Penanganan Perumahan OKU TIMUR

Jumlah dokumen

perencanaan bidang

perumahan yang

disusun

1

77,000,000

Koordinasi

Perencanaan

Penanganan

Perumahan

OKU TIMUR

Jumlah dokumen

perencanaan bidang

perumahan yang disusun

1

77,000,000

2

Koordinasi Perencanaan

Air Minum, Drainase

dan Sanitasi Perkotaan

OKU TIMUR Jumlah dokumen

RISPAM yang direvisi 1

95,000,000

Koordinasi

Perencanaan Air

Minum, Drainase

dan Sanitasi

Perkotaan

OKU TIMUR Jumlah dokumen

RISPAM yang direvisi 1

95,000,000



TAHUN 2020

BAB II - 36



Catatan

Penti




Target Capaia

n


OKU TIMUR OKU TIMUR

IX

Program Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah

OKU TIMUR

Capaian tindak

lanjut peningkatan

kapasitas

kelembagaan

perencanaan

pembangunan

daerah

100

193,000,000

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

OKU TIMUR

Capaian tindak lanjut

peningkatan kapasitas

kelembagaan

perencanaan

pembangunan daerah

100

193,000,000

1

Bimbingan Teknis

Tentang Perencanaan

Pembangunan Daerah

OKU TIMUR

Jumlah sistem

perencanaan yang

diterapkan

1

193,000,000

Bimbingan Teknis

Tentang

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

OKU TIMUR

Jumlah sistem

perencanaan yang

diterapkan

1

193,000,000

OKU TIMUR OKU TIMUR

X Program Perencanaan

Pembangunan Daerah OKU TIMUR

Penjabaran

konsistensi program

RPJMD ke dalam

RKPD

100

1,899,000,000

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

OKU TIMUR


program RPJMD ke

dalam RKPD

100

1,899,000,00

0

OKU TIMUR

Penjabaran

konsistensi program

RKPD ke dalam

APBD

100 - OKU TIMUR


program RKPD ke dalam

APBD

100 -

1 Penyusunan Rancangan

RPJMD OKU TIMUR

Jumlah dokumen

RPJMD 1

100,000,000

Penyusunan

Rancangan

RPJMD

OKU TIMUR Jumlah dokumen RPJMD 1

100,000,000

2 Penyusunan Rancangan OKU TIMUR Jumlah perbup RKPD 3 Penyusunan OKU TIMUR Jumlah perbup RKPD 3



TAHUN 2020

BAB II - 37



Catatan

Penti




Target Capaia

n


RKPD tahun H+1 134,000,000 Rancangan RKPD tahun H+1 134,000,000

3 Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD OKU TIMUR

Jumlah Musrenbang

Kecamatan dan

Kabupaten Yang

Dilaksanakan

6

397,000,000

Penyelenggaraan

Musrenbang

RKPD

OKU TIMUR

Jumlah Musrenbang

Kecamatan dan

Kabupaten Yang

Dilaksanakan

6

397,000,000

4 Penetapan RKPD OKU TIMUR

Jumlah dokumen

RKPD yang

ditetapkan

1

150,000,000 Penetapan RKPD OKU TIMUR

Jumlah dokumen RKPD

yang ditetapkan 1

150,000,000

5 Evaluasi RKPD OKU TIMUR Jumlah dokumen

Evaluasi RKPD 1

120,000,000 Evaluasi RKPD OKU TIMUR

Jumlah dokumen

Evaluasi RKPD 1

120,000,000

6

Koordinasi Penyusunan

Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban

(LKPJ)

OKU TIMUR

Jumlah dokumen

laporan keterangan

pertanggungjawaban

(LKPJ) Bupati OKU

TIMUR

1

127,000,000

Koordinasi

Penyusunan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawab

an (LKPJ)

OKU TIMUR


keterangan

pertanggungjawaban

(LKPJ) Bupati OKU

TIMUR

1

127,000,000

7 Monitoring , Evaluasi

dan Pelaporan OKU TIMUR

Jumlah rapat dan

dokumen monitoring,

evaluasi dan

pelaporan triwulan I-

IV

4

249,000,000

Monitoring ,

Evaluasi dan

Pelaporan

OKU TIMUR

Jumlah rapat dan

dokumen monitoring,

evaluasi dan pelaporan

triwulan I-IV

4

249,000,000

8

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

OKU TIMUR

Jumlah rapat tentang

penanggulangan

kemiskinan dan

laporan kemiskinan

8

248,000,000

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah

OKU TIMUR

Jumlah rapat tentang

penanggulangan

kemiskinan dan laporan

kemiskinan

8

248,000,000



TAHUN 2020

BAB II - 38



Catatan

Penti




Target Capaia

n


9 Laporan Kinerja

Pencapaian MDG'S OKU TIMUR

Jumlah dokumen

laporan capaian

SDG's Kab. OKU

TIMUR

1

163,000,000

Laporan Kinerja

Pencapaian

MDG'S

OKU TIMUR


capaian SDG's Kab. OKU

TIMUR

1

163,000,000

10

Koordinasi

Pembangunan Bidang

Infrastruktur

OKU TIMUR

Jumlah rapat

koordinasi bidang

infrastruktur dan

dokumen

perencanaan

pembangunan bidang

infrastruktur

2

91,000,000

Koordinasi

Pembangunan

Bidang

Infrastruktur

OKU TIMUR


bidang infrastruktur dan

dokumen perencanaan

pembangunan bidang

infrastruktur

2

91,000,000

11 Koordinasi Rencana

Aksi Daerah OKU TIMUR

Jumlah dokuem RAD

PPK yang disusun 1

120,000,000

Koordinasi

Rencana Aksi

Daerah

OKU TIMUR Jumlah dokuem RAD PPK

yang disusun 1

120,000,000

OKU TIMUR

XI

Program Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

OKU TIMUR

Persentase usulan

kegiatan lingkup

perencanaan

pembangunan

ekonomi yang

diakomodir dalam

dokumen

perencanaan

100

472,000,000

Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

OKU TIMUR

Persentase usulan

kegiatan lingkup

perencanaan

pembangunan ekonomi

yang diakomodir dalam

dokumen perencanaan

100

472,000,000

1


Pembangunan Bidang

Ekonomi

OKU TIMUR

Jumlah rapat

perencanaan

pembangunan bidang

8

122,000,000

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

OKU TIMUR

Jumlah rapat

perencanaan

pembangunan bidang

8

122,000,000



TAHUN 2020

BAB II - 39



Catatan

Penti




Target Capaia

n


ekonomi Bidang Ekonomi ekonomi

2 Penyusunan Tabel

Input-Output Daerah OKU TIMUR

Jumlah dokumen

tabel input -output

Daerah

1

150,000,000

Penyusunan Tabel

Input-Output

Daerah

OKU TIMUR Jumlah dokumen tabel

input -output Daerah 1

150,000,000

3

Penyusunan Indikator

dan Pemetaan Daerah

Rawan Pangan

OKU TIMUR

Jumlah dokumen

indikator dan peta

daerah rawan pangan

1

200,000,000

Penyusunan

Indikator dan

Pemetaan Daerah

Rawan Pangan

OKU TIMUR

Jumlah dokumen

indikator dan peta daerah

rawan pangan

1

200,000,000

OKU TIMUR

XII

Program Perencanaan

Pembangunan Sosial

Budaya

OKU TIMUR

Persentase usulan

kegiatan lingkup

perencanaan

pembangunan sosial

budaya yang

diakomodir dalam

dokumen

perencanaan

100

255,000,000

Program

Perencanaan

Pembangunan

Sosial Budaya

OKU TIMUR

Persentase usulan

kegiatan lingkup

perencanaan

pembangunan sosial

budaya yang

diakomodir dalam

dokumen perencanaan

100

255,000,000

1


Pembangunan Bidang

Sosial Budaya

OKU TIMUR

Jumlah rapat

perencanaan

pembangunan bidang

sosial budaya

12

195,000,000

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Sosial

Budaya

OKU TIMUR

Jumlah rapat

perencanaan

pembangunan bidang

sosial budaya

12

195,000,000

2 Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan OKU TIMUR

Jumlah Dokumen

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan Sosial

1

60,000,000

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

OKU TIMUR

Jumlah Dokumen

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Sosial Budaya

1

60,000,000



TAHUN 2020

BAB II - 40



Catatan

Penti




Target Capaia

n


Budaya yang disusun yang disusun

XIII

Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

OKU TIMUR

Persentase usulan

kegiatan lingkup

perencanaan

prasarana wilayah

dan sumber daya

alam yang

diakomodir dalam

dokumen

perencanaan

100

274,000,000

Program

Perencanaan

Prasarana

Wilayah dan

Sumber Daya

Alam

OKU TIMUR

Persentase usulan

kegiatan lingkup

perencanaan prasarana

wilayah dan sumber

daya alam yang

diakomodir dalam

dokumen perencanaan

100

274,000,000

1 Pendamping Pamsimas

dan Pokja AMPL OKU TIMUR

Jumlah desa

Pamsimas yang di

fasilitasi

16 desa

APBN, 5

desa

APBD

180,000,000

Pendamping

Pamsimas dan

Pokja AMPL

OKU TIMUR Jumlah desa Pamsimas

yang di fasilitasi

16 desa

APBN,

5 desa

APBD

180,000,000

2

Koordinasi

Pembangunan Bidang

LH dan Pendamping

Pokja Sanitasi

OKU TIMUR

Jumlah dokumen

pembangunan bidang

LH (dokumen SSK

PPSP)

1

94,000,000

Koordinasi

Pembangunan

Bidang LH dan

Pendamping Pokja

Sanitasi

OKU TIMUR

Jumlah dokumen

pembangunan bidang LH

(dokumen SSK PPSP)

1

94,000,000



TAHUN 2020

BAB II - 41



Catatan

Penti




Target Capaia

n


XIV

Program Penelitian

dan Pembangunan dan

Pengkajian

OKU TIMUR

Jumlah hasil kajian

penelitian yang

dimanfaatkan dalam

pembangunan

daerah atau bidang

lainnya

2

850,000,000

Program

Penelitian dan

Pembangunan

dan Pengkajian

OKU TIMUR

Jumlah hasil kajian

penelitian yang

dimanfaatkan dalam

pembangunan daerah

atau bidang lainnya

2

850,000,000

1

Koordinasi Penelitian,

Pengembangan dan

Pengkajian

Pemerintahan, Sosial

dan Kependudukan

OKU TIMUR

Jumlah dokumen

penelitian,

pengembangan dan

pengkajian

pemerintahan, sosial

dan kependudukan

1

400,000,000

Koordinasi

Penelitian,

Pengembangan

dan Pengkajian

Pemerintahan,

Sosial dan

Kependudukan

OKU TIMUR

Jumlah dokumen

penelitian,

pengembangan dan

pengkajian

pemerintahan, sosial dan

kependudukan

1

400,000,000

2

Koordinasi Penelitian,

Pengembangan dan

Pengkajian Ekonomi,

Infrastruktur,

Pembangunan, Inovasi

dan Teknologi

OKU TIMUR Kerjasama Penelitian

dengan LIPI 1

450,000,000

Koordinasi

Penelitian,

Pengembangan

dan Pengkajian

Ekonomi,

Infrastruktur,

Pembangunan,

Inovasi dan

Teknologi

OKU TIMUR Kerjasama Penelitian

dengan LIPI 1

450,000,000



TAHUN 2020

BAB II - 42



Catatan

Penti




Target Capaia

n


XV

Program Kerjasama

dan Pengembangan

Riset

OKU TIMUR

Persentase usulan

kegiatan lingkup

kerjasama dan

pengembangan riset

yang diakomodir

dalam dokumen

perencanaan

100

150,000,000

Program

Kerjasama dan

Pengembangan

Riset

OKU TIMUR

Persentase usulan

kegiatan lingkup

kerjasama dan

pengembangan riset

yang diakomodir dalam

dokumen perencanaan

100

150,000,000

1

Koordinasi Kerjasama

Pembangunan dan

Pengembangan Riset

OKU TIMUR

Jumlah rapat

koordinasi kerjasama

pembagunan dan

pengembangan riset

2

150,000,000

Koordinasi

Kerjasama

Pembangunan dan

Pengembangan

Riset

OKU TIMUR


kerjasama pembagunan

dan pengembangan riset

2

150,000,000

XVI

Program

Pengembangan Data

dan Informasi

Kelitbangan

OKU TIMUR


data informasi

kelitbangan

100

260,000,000

Program

Pengembangan

Data dan

Informasi

Kelitbangan

OKU TIMUR


data informasi

kelitbangan

100

260,000,000

1

Promosi Hasil Penelitian

Pengembangan dan

Inovasi Daerah

OKU TIMUR

Jumlah dokumen

hasil penelitian

pegembangan dan

inovasi daerah

1

150,000,000

Promosi Hasil

Penelitian

Pengembangan

dan Inovasi

Daerah

OKU TIMUR

Jumlah dokumen hasil

penelitian pegembangan

dan inovasi daerah

1

150,000,000

2

Penyusunan Rencana

Kerja Tahunan OKU TIMUR

Jumlah Dokumen

Rencana Kerja

Tahunan yang

1

40,000,000

Penyusunan

Rencana Kerja

Tahunan

OKU TIMUR

Jumlah Dokumen

Rencana Kerja Tahunan

yang disusun

1

40,000,000



TAHUN 2020

BAB II - 43



Catatan

Penti




Target Capaia

n


disusun

3

Penyusunan dan

Analisis Data dan

Informasi Kelitbangan OKU TIMUR

Jumlah Dokumen

Penyusunan Analisis

Data dan Informasi 1

70,000,000

Penyusunan dan

Analisis Data dan

Informasi

Kelitbangan

OKU TIMUR

Jumlah Dokumen

Penyusunan Analisis

Data dan Informasi 1

70,000,000



TAHUN 2020

BAB II - 44

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rancangan rencana kerja Bappeda dan Litbang didiskusikan dalam forum

OPD Kabupaten. Pembanhasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan

rancangan renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di

Kecamatan.

Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada

Bappeda selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan

OPD Kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat

masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang

direncanakan.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan Bappeda dan Litbang dari Pemangku

Kepentingan Tahun 2020

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

- - - - - -

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH …€¦ · a. Promosi Hasil Penelitian...

Documents

Transcript of 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH …€¦ · a. Promosi Hasil Penelitian...