perkasa.undiksha.ac.idperkasa.undiksha.ac.id/wp-content/uploads/2021/01/... · 2021. 1. 20. ·...
57
Transcript of perkasa.undiksha.ac.idperkasa.undiksha.ac.id/wp-content/uploads/2021/01/... · 2021. 1. 20. ·...
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ......................................................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL ................................................................................................................................. iv
DAFTAR GRAFIK ................................................................................................................................ vi
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................... 1
A. LATAR BELAKANG .................................................................................................... 1
B. TUJUAN ...................................................................................................................... 1
C. RUANG LINGKUP ...................................................................................................... 1
BAB II HASIL EVALUASI ................................................................................................................... 2
A. PAGU ANGGARAN ................................................................................................... 2
1. PAGU PNBP (4257.010 s.d 4257.015 )................................................................ 3
2. PAGU RUPIAH MURNI (4257.994)............... ...................................................... 5
3. PAGU RUPIAH MURNI BOPTN (4257.002 s.d 4257.007).................................. 5
B. REALISASI ANGGARAN ............................................................................................ 5
1. Capaian Realisasi Daya Serap Anggaran Semester II .......................................... 5
a. Capaian Realisasi Daya Serap Anggaran(PNBP/BLU) Fakultas/Pasca/Unit/Lembaga
Semester II .......................................................................................................
b. Capaian Realisasi Daya Serap Anggaran RM (BOPTN) Semester II ................
5
7
2. Capaian Realisasi Belanja Per Output Dipa Semester II ......................................
8
C. REVISI ANGGARAN ............................................................................................................... 23
D. CAPAIAN KONTRAK KINERJA UNDIKSHA ......................................................................... 24
1. Capaian Indikator Kinerja Undiksha dengan PTN PK BLU (Kemenkeu) Semester II .....
2. Capaian Indikator Kinerja Undiksha Dengan Dirjen DIKTI (DIKBUD) semester II ..........
24
25
BAB III PENUTUP .................................................................................................................. 29
A. Kesimpulan .......................................................................................................................... 29
B. Rekomendasi ...................................................................................................................... 30
LAMPIRAN
1. KONTRAK KINERJA UNDIKSHA DENGAN PTN PK BLU (KEMENKEU) Tahun
2020
2. KONTRAK KINERJA UNDIKSHA DENGAN DIRJEN DIKTI (KEMDIKBUD) Tahun
2020
3. DIPA Awal Nomor : SP DIPA-023.17.2.677530/2020
4. DIPA Revisi 1 Nomor : SP DIPA-023.17.2.677530/2020 Tanggal 16 Maret
2020.
5. DIPA Revisi 2 Nomor : SP DIPA-023.17.2.677530/2020 Tanggal 20 April
2020.
6. DIPA Revisi 3 Nomor : SP DIPA-023.17.2.677530/2020 Tanggal 29 April
2020.
7. DIPA Revisi 4 Nomor : SP DIPA-023.17.2.677530/2020 Tanggal 28 Mei
2020.
8. DIPA Revisi 5 Nomor : SP DIPA-023.17.2.677530/2020 Tanggal 05 Juli 2020.
9. DIPA Revisi 6 Nomor : SP DIPA-023.17.2.677530/2020 Tanggal 19 Agustus
2020.
10.DIPA Revisi 7 Nomor : SP DIPA-023.17.2.677530/2020 Tanggal 24
September 2020.
11.DIPA Revisi 8 Nomor : SP DIPA-023.17.2.677530/2020 Tanggal 05 Oktober
2020.
12.DIPA Revisi 9 Nomor : SP DIPA-023.17.2.677530/2020 Tanggal 06
November 2020.
13.DIPA Revisi 10 Nomor : SP DIPA-023.17.2.677530/2020 Tanggal 24
November 2020.
14.DIPA Revisi 11 Nomor : SP DIPA-023.17.2.677530/2020 Tanggal 08
Desember 2020.
15.Revisi Kontrak Kinerja Rektor dengan Dirjen Perbendaharaan Kementerian
Keuangan R.I No.PRJ-107.A/PB/2020
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Pagu Anggaran DIPA Awal Undiksha 6 tahun terakhir ................................. 2
Tabel 2 Pagu Anggaran DIPA Akhir Undiksha 6 Tahun Terakhir.............................. 2
Tabel 3 Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja 6 Tahun Terakhir...................... 3
Tabel 4 Pagu PNBP masing masing fakultas/lembaga/unit/bagian............................ 3
Tabel 5 Pagu Rupiah Murni BOPTN masing masing fakultas/lembaga/unit/bagian.... 5
Tabel 6
Tabel 7
Realisasi Daya Serap anggaran per jenis belanja semester II ....................
Capaian Realisasi anggaran PNBP Semester II ………………………………
5
5
Tabel 8 Capaian realisasi anggaran RM (BOPTN) Semester II.................................. 7
Tabel 9
Capaian Daya Serap Belanja per Output DIPA Undiksha
Semester I T.A 2020 .....................................................................................
8
Tabel 10
Tabel 11
Tabel 12
Tabel 13
Tabel 14
Monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan Output DIPA
tahun 2020 semester II (triwulan IV) ..............................................................
Monitoring Capaian Output Fisik Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Berdasarkan Output DIPA T.A 2020 Semester II ……………………………...
Revisi Anggaran Undiksha Semester II (Triwulan IV) ....................................
Capaian Indikator Kinerja Undiksha dengan PTN PK BLU Semester II
(TriwulanIV)………………………………………………………………………..
Capaian Indikator Kinerja Undiksha denganKemdikbud Semester II
(Triwulan IV) ……………………………………………………………………….
10
22
23
24
26
DAFTAR GRAFIK
Gr. 1
Realisasi Daya Serap Anggaran per Sumber Dana Undiksha Semester II
(Triwulan IV) T.A 2020 ……………………………………………………………………….
9
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi program dan anggaran
untuk memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana kerja,
tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen
Perjanjian Kinerja tahun 2020 Universitas Pendidikan Ganesha.
Selain itu, penyusunan laporan ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor
lainnya, diantaranya untuk mengetahui tingkat serapan anggaran tiap
semester setiap tahunnya, tingkat serapan anggaran yang tidak merata
sepanjang tahun dan menghindari penumpukan penyerapan anggaran di
akhir tahun.
B. Tujuan Laporan ini disusun untuk beberapa tujuan di bawah ini :
1. Melakukan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
agar tingkat serapan anggaran optimal.
2. Melakukan identifikasi capaian kinerja dari masing-masing program
atau kegiatan serta mengidentifikasi permasalahan
ketidaktercapaian kinerja.
3. Merupakan laporan manajerial untuk mendukung pimpinan dalam
mengambil kebijakan terutama dalam aspek pelaksanaan anggaran
dan program serta perencanaan di tahun berikutnya.
4. Untuk merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka
perbaikan pelaksanaan anggran dan program.
C. Ruang Lingkup Ruang lingkup laporan evaluasi ini adalah sebatas penelaahan terhadap
realisasi belanja dan ketercapaian kinerja (ouput) dari masing-masing
kegiatan/program terutama yang menunjang perjanjian kinerja antara
rektor dengan kementerian. Hal ini diperlukan dalam rangka
memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran
di tingkat Rektorat/Fakultas/Lembaga/Unit di lingkungan Universitas
Pendidikan Ganesha.
2
BAB II HASIL EVALUASI
A. PAGU ANGGARAN
Pagu anggaran Undiksha pada awal tahun 2020, DIPA Nomor 042.01.2.400987/2020 Tanggal 12
November 2019 sebesar Rp. 184.083.737.000,- dengan rincian Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.
100.485.257.000,- ; RM BOPTN sebesar Rp 15.263.296.000,- dan PNBP (BLU) sebesar Rp.
68.335.184.000,-. Dengan rincian belanja yaitu belanja pegawai Rp. 82.806.257.000,- ; belanja
barang Rp. 97.168.141.000,- dan belanja modal Rp. 4.109.339.000,-. Dikarenakan perubahan
nomenklatur dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan maka DIPA Undiksha juga mengalami perubahan pada Nomor DIPA
yaitu dari Nomor 042.01.2.400987/2020 menjadi Nomor : SP DIPA-023.17.2.677530/2020
Tanggal 27 Desember 2019, dengan rincian Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 100.485.257.000,- ;
RM BOPTN sebesar Rp 15.263.296.000,- dan PNBP (BLU) sebesar Rp. 68.335.184.000,-.
Dengan rincian belanja yaitu belanja pegawai Rp. 82.806.257.000,- ; belanja barang Rp.
97.168.141.000,- dan belanja modal Rp. 4.109.339.000,-. Sedangkan pagu anggaran DIPA Awal
Undiksha 6 tahun terakhir dapat dilihat seperti pada tabel dibawah :
Tabel 1 Pagu Anggaran DIPA Awal Undiksha 6 tahun terakhir
Tahun Total Pagu Rupiah Murni
(RM)
Rupiah Murni (RM)
BOPTN
PNBP
2015 189.595.424.000 91.451.460.000 14.847.921.000 83.296.043.000
2016 178.308.093.000 92.936.966.000 12.680.278.000 72.690.849.000
2017 185.111.542.000 103.652.014.000 12.680.278.000 68.779.250.000
2018 170.360.021.000 88.492.541.000 14.000.000.000 67.867.480.000
2019 174.734.769.000 86.940.289.000 14.000.000.000 73.794.480.000
2019* 29.195.981.000* 29.195.981.000 - -
2020 184.083.737.000 100.485.257.000 15.263.296.000 68.335.184.000
*DIPA Pengembangan Sarana dan Prasarana (Nomor : SP DIPA-042.05.2.401462/2019)
Tabel 2 Pagu Anggaran DIPA Akhir Undiksha 6 tahun terakhir
Tahun Total Pagu Rupiah Murni
(RM)
Rupiah Murni (RM)
BOPTN
PNBP
2015 241.672.003.000 148.191.877.000 14.520.443.000 78.959.683.000
2016 190.867.814.000 96.492.748.000 12.680.278.000 81.694.788.000
3
2017 183.611.529.000 88.814.588.000 14.595.278.000 80.523.710.000
2018 200.405.483.000 95.814.588.000 14.000.000.000 90.590.895.000
2019 245.588.749.000 129.321.328.000 17.700.500.000 98.766.921.000
2020* 215.587.818.000 100.485.257.000 13.580.645.000 101.521.916.000
*Tahun 2020 DIPA Rev-11 No DIPA-023.17.2.677530/2020 Tanggal 08 Desember 2020
Berdasarkan jenis belanja 6 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah :
Tabel 3 Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja 6 tahun terakhir
Tahun Belanja Pegawai
Belanja Barang Belanja Modal Belanja Sosial
Total Pagu
2015 74.975.742.000 92.287.894.000 22.331.788.000 - 189.595.424.000
2016 78.086.966.000 86.358.980.000 13.862.147.000 - 178.308.093.000
2017 88.802.014.000 90.177.728.000 6.131.800.000 - 185.111.542.000
2018 73.642.541.000 89.947.249.000 6.770.231.000 - 170.360.021.000
2019 82.806.257.000 119.557.948.000 14.228.563.000 - 216.592.768.000
2019* - - 29.195.981.000 - 29.195.981.000
2020** 82.806.257.000 118.564.370.000 14.217.191.000 - 215.587.818.000 *Tahun 2019 DIPA Pengembangan Sarana dan Prasarana (Nomor : SP DIPA-042.05.2.401462/2019) ** Tahun 2020 DIPA Rev-11 No DIPA-023.17.2.677530/2020 Tanggal 08 Desember 2020
1. Pagu PNBP (4257.010 s.d 4257.015) Tahun 2020
Pagu PNBP (BLU) Undiksha Tahun 2020 sebesar Rp. 78.910.184.000,- terbagi dalam alokasi
anggaran rektorat/fakultas/lembaga/unit/bagian dengan rincian seperti tabel di bawah :
Tabel 4 Pagu PNBP masing-masing fakultas/lembaga/unit/bagian
No Fakultas/Lembaga/Unit/Bagian Pagu PNBP
1 Kantor Pusat/Rektorat 60.339.195.000
2 Fakultas Olahraga dan Kesehatan 872.360.000
3 Fakultas Ekonomi 2.855.103.000
4 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial 1.191.311.000
5 Fakultas Ilmu Pendidikan 2.049.521.000
6 Fakultas Bahasa dan Seni 1.709.406.000
7 Fakultas Teknik dan Kejuruan 1.400.611.000
8 Fakultas MIPA 1.702.772.000
9 Pascasarjana 2.632.290.000
4
10 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
10.147.892.000
11 Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)
2.438.000.000
12 Bagian Akademik dan Statistik 1.839.700.000
13 Bagian Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat 2.115.692.000
14 Bagian Kepegawaian 878.000.000
15 Bagian Keuangan 437.800.000
16 Bagian Perencanaan dan Kerjasama
Kerjasama:
231.975.000
Perencanaan:
1.085.925.000
17 Bagian Umum dan Tata Laksana 285.501.000
18 Perpustakaan 234.500.000
19 Pusat Komputer/TIK (Puskom) 210.000.000
20 Kantor Jaminan Mutu (KJM) 150.000.000
21 Unit Penerbitan 37.000.000
22 Unit Bimbingan Konseling (UBK) 95.000.000
23 Unit Layanan Bahasa (ULB)/UPT Bahasa 285.715.000
24 Unit Layanan Pengadaan (ULP) 69.900.000
25 Satuan Pengawas Internal (SPI) 143.500.000
26 Kantor Urusan Internasional (KUI) 48.300.000
27 UPT LPT 140.000.000
28 PKKM 140.000.000
29 BPU 65.800.000
30 Fakultas Kedokteran 1.048.284.000
31 Sekolah Lab 4.295.963.000
32 Edutel 94.900.000
33 Asrama 250.000.000
Sumber data : www.sipepeng.undiksha.ac.id per 31 Desember 2020
5
2. Pagu Rupiah Murni/RM (4257.994) Tahun 2020
Pagu Rupiah Murni (RM) Undiksha Tahun 2020 sebesar Rp. 100.485.257.000,- yang terdiri
dari belanja Gaji dan Tunjangan (001) sebesar Rp. 82.806.257.000,-, Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran (002) sebesar Rp. 17.679.000.000,-
3. Pagu Rupiah Murni (RM) BOPTN (4257.002 s.d 4257.007 dan 4257.017) Tahun 2020
Pagu Rupiah Murni (RM) BOPTN Undiksha Sebesar Rp 13.580.645.000,- dengan rincian
sebagai berikut :
Tabel 5 Pagu Rupiah Murni BOPTN masing-masing fakultas/lembaga/unit/bagian
No Fakultas/Lembaga/Unit/Bagian Pagu RM (BOPTN)
1 Kantor Pusat/Rektorat 11.978.394.000
2 Kemahasiswaan 1.602.251.000
*Sumber Data Bagian Keuangan per 31 Desember 2020
B. REALISASI ANGGARAN
1. Capaian Realisasi Daya Serap Anggaran Semester II (Triwulan IV)
Sampai dengan 31 Desember 2020 (Semester II, Triwulan IV) daya serap Undiksha mencapai
94,21 % Detail Daya serap ada di Tabel 6 dibawah ini
Tabel 6. Realisasi Daya Serap Anggaran per Jenis Belanja Semester II (Triwulan IV)
No. Belanja Pagu Realisasi SMT II
(Triwulan IV) %
1 Pegawai 82,806,257,000 80,127,547,017 96.77%
2 Barang 118,564,370,000 109,423,420,789 92.29%
3 Modal 14,217,191,000 13,546,056,274 95.28%
4 Ban Sos - - -
Total 215,587,818,000 203,490,793,920 94.21%
data https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#span/BA_ES1/DataRealisasiKegiatanBAES1
a. Capaian Realisasi Anggaran Daya Serap (PNBP/BLU) Fakultas/Pascasarjana/Unit/Lembaga
Semester II (Triwulan IV)
Tabel 7. Capaian Realisasi Anggaran PNBP Semester II (Triwulan IV)
No Fakultas/Lembaga/Unit/Bagian Pagu PNBP Realisasi Semester
II (Triwulan IV) %
1 Kantor Pusat/Rektorat 60,339,195,000 58,090,608,469 96.27%
2 Fakultas Olahraga dan Kesehatan 872,360,000 654,170,086 74.99%
6
3 Fakultas Ekonomi 2,855,103,000 2,827,474,952 99.03%
4 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial 1,191,311,000 986,293,079 82.79%
5 Fakultas Ilmu Pendidikan 2,049,521,000 2,023,225,750 98.72%
6 Fakultas Bahasa dan Seni 1,709,406,000 1,531,404,436 89.59%
7 Fakultas Teknik dan Kejuruan 1,400,611,000 1,390,301,962 99.26%
8 Fakultas MIPA 1,702,772,000 1,696,246,367 99.62%
9 Fakultas Kedokteran 1,048,284,000 971,611,140 92.69%
10 Pascasarjana 2,632,290,000 2,203,376,561 83.71%
11 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) 10,147,892,000 9,824,880,737 96.82%
12 Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) 2,438,000,000 1,216,406,500 49.89%
13 Bagian Akademik dan Statistik 1,839,700,000 1,007,180,439 54.75%
14 Bagian Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat 2,115,692,000 1,485,539,028 70.22%
15 Bagian Kepegawaian 878,000,000 816,656,495 93.01%
16 Bagian Keuangan 437,800,000 411,004,900 93.88%
17 Bagian Perencanaan dan Kerjasama
Kerjasama: 231,975,000 206,989,010 89.23%
Perencanaan: 1,085,925,000 989,855,208 91.15%
18 Bagian Umum dan Tata Laksana
285,501,000 185,343,200 64.92%
19 Perpustakaan
234,500,000 231,277,354 98.63%
20 Pusat Komputer/TIK (Puskom) 210,000,000 201,377,329 95.89%
21 Kantor Jaminan Mutu (KJM) 150,000,000 115,250,400 76.83%
22 Unit Penerbitan 37,000,000 19,960,000 53.95%
23 Unit Bimbingan Konseling (UBK) 95,000,000 4,804,000 5.06%
24 Unit Layanan Bahasa (ULB)/UPT Bahasa 285,715,000 70,703,000 24.75%
7
25 Unit Layanan Pengadaan (ULP) 69,900,000 3,250,000 4.65%
26 Satuan Pengawas Internal (SPI) 143,500,000 96,689,500 67.38%
27 Kantor Urusan Internasional (KUI) 48,300,000 0 0.00%
28 UPT LPT 140,000,000 45,000,000 32.14%
29 PKKM
140,000,000 51,140,274 36.53%
30 BPU 65,800,000 53,000,000 80.55%
31 Sekolah Lab 4,295,963,000 2,777,263,354 64.65%
32 Edutel
94,900,000 61,867,500 65.19%
33 Asrama
250,000,000 0 0.00%
*Data realisasi http://sipepeng.undiksha.ac.id, rekap_realisasi_anggaran_sp2d per 31 Desember 2020
Dari tabel diatas, pada bagian fakultas untuk realisasi daya serap anggatan paling besar
disemester II ditempati Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dengan
capaian persentase realisasi daya serap 99,62 %. Sedangkan pada unit/bagian untuk realisasi
tertinggi pada unit Perpustakaan dengan capaian persentase 98,63 %. Capaian persentase daya
serap realisasi terendah untuk Fakultas ditempati oleh Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK)
dengan capaian persentase daya serap 74,99 % sedangkan persentase capaian realisasi daya
serap unit terendah ditempati oleh Unit Asrama dan KUI dengan persentase 0%.
b. Capaian Realisasi Daya Serap Anggaran RM (BOPTN) Semester II (Triwulan IV)
Tabel 8 Capaian Realisasi Anggaran RM (BOPTN) Semester II (Triwulan IV)
No Fakultas/Lembaga/Unit/
Bagian
Pagu RM
BOPTN
*Realisasi SMT II
(Triwulan III) %
1. Kantor Pusat/Rektorat 11,978,394,000 11,721,239,243 97,85
2. Kemahasiswaan 1,602,251,000 1,477,999,800 92,25
Data realisasi http://molk.kemdikbud.go.ig per 31 Desember 2020
Persentase jumlah daya serap dari Pagu (RM BOPTN) sebesar Rp 13,580,645,000,- dengan
realisasi daya serap semester II (Triwulan IV) Rp. 13,199,239,043,- (RM BOPTN) adalah 97,19 %
8
2. Capaian Realisasi Belanja per output DIPA Semester II (Triwulan IV)
RKAKL Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2020 terdiri dari 1 program yaitu Program
Pendidikan Tinggi (023.17.14) dan 1 Kegiatan, yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi (023.17.14.4257) Dari 1 Kegiatan tersebut diatas
terbagi dalam 14 keluaran (output) dengan realisasi daya serap seperti tabel dibawah :
Tabel 9 Capaian Daya Serap Belanja per output DIPA Undiksha Semester II (Triwulan IV)
T.A.2020
No
Kode Program
Program/Kegiatan/Output Sumber
Dana Pagu
Realisasi SMT II (Juni – Desember)
%
1 4257.002 Dukungan Operasional PTN RM BOPTN 7,714,356,000 7,630,481,174 98.91%
2 4257.003 Layanan Pembelajaran RM BOPTN 776,905,000 732,354,900 94.27%
3 4257.004 Buku Pustaka RM BOPTN 275,000,000 270,268,700 98.28%
4 4257.005 Laporan Kegiatan Mahasiswa RM BOPTN 1,602,251,000 1,477,999,800 92.25%
5 4257.006 Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola,Kelembagaan, dan SDM
RM BOPTN 1,462,133,000 1,359,816,448 93.00%
6 4257.007 Sarana Prasarana Pembelajaran RM BOPTN 1,250,000,000 1,236,522,758 98.92%
7 4257.010 Layanan Pendidikan PBNP/BLU 49,974,228,000 45,436,194,766 90.92%
8 4257.011 Penelitian PBNP/BLU 8,811,510,000 8,546,526,737 96.99%
9 4257.012 Pengabdian Masyarakat PBNP/BLU 1,887,700,000 1,842,124,500 97.59%
10 4257.013 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran
PBNP/BLU 10,636,662,000 10,005,458,865 94.07%
11 4257.014 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran
PBNP/BLU 2,284,588,000 2,260,408,951 98.94%
12 4257.015 Dukungan Layanan Pembelajaran PBNP/BLU 27,927,228,000 24,260,237,211 86,87%
13 4257.017 Dukungan Penanganan Corona Virus Disease 2019
RM BOPTN 500,000,000 491,795,263 98.36%
14 4257.994 Layanan Perkantoran RM 100,485,257,000 97,546,834,007 97.08%
TOTAL 215,587,818,000 203,490,793,920 94.21%
*Data dukung: Lap SAS Bagian Keuangan per 31 Desember 2020
9
Grafik 1 Realisasi Daya Serap Anggaran per Sumber Dana Undiksha Semester II (Triwulan IV)
T.A 2020
10
Tabel 10. Monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan Output DIPA T.A 2020 Semester II (Triwulan IV)
No Kode
Program Program/Kegiatan
/Output Sumber
Dana Pagu
Realisasi Anggaran SMT II
%
Monitoring Keterangan
Kegiatan yang sudah berjalan
Kegiatan yang belum berjalan
Kendala Kegiatan yang belum berjalan
1 4257.002 Dukungan Operasional PTN
RM BOPTN
7,714,356,000
7,630,481,174
98.9% -Publikasi Undiksha dimedia masa (001.004.E)
-Pembayaran honor dosen/tenaga kependidikan non PNS(001.004.A)
-Langganan Daya dan Jasa (pembayaran bandwith)(001.004.D)
2 4257.003 Layanan Pembelajaran
RM BOPTN
776,905,000
732,354,900
94.3% -Pengadaan Tambahan Bahan/kuliah/bahan ajar (001.004.B)
-Pengadaan Dosen Tamu/Penyelenggaraan Kuliah Umum(001.004.C)
-Pelatihan,Pembuatan dan Penambahan Modul Aplikasi Sistem Berbasis IT(001.004.D)
3 4257.004 Buku Pustaka RM BOPTN
275,000,000
270,268,700
98.3% Pengadaan Buku Pustaka(001.004.A)
4 4257.005 Laporan Kegiatan Mahasiswa
RM BOPTN
1,602,251,000
1,477,999,800
92.2% -Pendidikan Karakter dikalangan mahasiswa baru(001.004.A)
- Bantuan Unit Kegiatan Kemahasiswaan dalam pengembangan bakat minat(001.004.B)
-Bantuan Pembinaan Bakat dan Minat Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)(001.004.C)
11
- Partisipasi Mahasiswa dalam Pesta Kesenian Bali (PKB)(001.004.D)
-Penghargaan Mahasiswa yang berprestasi dibidang penalaran,minat,bakat (001.004.E)
-Seminar Kemahasiswaan(001.004.F)
-Bantuan Partisipasi Mahasiswa dalam Bina Desa(002.004.A)
-Pengelolaan Operasional Kegiatan Kemahasiswaan(002.004.B)
-Pelatihan Robotika(002.004.C)
-Pelatihan penulisan karya
tulis(002.004.D)
-Worshop Persiapan PIMNAS(003.004.A)
-Pembinaan dan Pendampingan PIMNAS(003.004.B)
-Lomba modifikasi Otomotif(003.004.C)
-Lomba Mahasiswa Berprestasi di fakultas(003.004.D)
-Bantuan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)(004.004.A)
5 4257.006 Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola,Kelembagaan, dan SDM
RM BOPTN
1,462,133,000
1,359,816,448
93.0% -Seminar,Lokakarya, dan Workhsop Peningkatan Mutu SDM(006.002.004.D)
-PPL dan PKL Luar Negeri(002.004.A)
12
-Penjaminan Mutu Pendidikan(002.004.B)
-Pengembangan Kurikulum,Pengembangan SDM, Pengembangan Metode(002.004.C)
6 4257.007 Sarana Prasarana Pembelajaran
RM BOPTN
1,250,000,000
1,236,522,758
98.9% -Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Rektorat(004.004.A)
-Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Perkuliahan(004.004.B)
Pengadaan CCTV
-Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran(002.004.A)
-Pengadaan Peralatan Laboratorium FK (002.004.B)
-Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Gedung Teater FBS (002.004.C)
-Pembangunan Balai Persinggahan Mahasiswa(004.004.D)
7 4257.010 Layanan Pendidikan PBNP/BLU 49,974,228,000
31,897,457,079
63.8% -Promosi dan Publikasi (001.051.C)
-Penyusunan Borang Akreditasi(001.063.A)
-OKK Mahasiswa Baru(002.051.B)
-Bahan Habis Operasional Pendidikan Mahasiswa Diploma (001.052.A)
-Penyelenggaraan PKL (001.052.B)
-Penyelenggaraan RKBI(002.052.C)
13
-Penyelenggaraan Kuliah Umum(002.052.G)
- Penyelenggaraan PKL (002.052.H)
-Pengembangan Perangkat Pembelajaran (002.052.I)
- Seleksi Calon Mahasiswa Baru(002.051.A)
OKK Mahasiswa Baru Sarjana (002.051.B)
-Promosi dan Publikasi(002.051.C)
-Penggandaan Balngko(ATK),Penyusunan Panduan dan Pengadaan Koleksi(002.052.A)
-Pelaksanaan E-learning(002.052.B)
-Pemberian Beasiswa (002.054.A)
-Penyelenggaraan PPL(002.052.F)
-Wisuda dan Yudisium (002.053.A)
-Pembinaan Karir Mahasiswa (002.055.A)
-Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan (002.056.A)
-Administrasi Pendidikan (002.057.A)
- Penalaran dan Keilmuan (002.059.A)
-Lifeskill dan Softskill Mahasiswa (002.059.C)
-Bimbingan Konseling
14
Mahasiswa(002.059.G)
-Lokakarya dan Rapat Kerja Pengurus Organisasi Kepemimpinan (002.059.B)
-Pendampingan Dosen pada Kegiatan kemahasiswaan (002.059.D)
-Lomba dibidang olahraga dan seni(002.059.E)
-Bakti Sosial dan Ramah Tamah (002.059.F)
-Organisasi Kepemimpinan Kemahasiswaan(002.059.H)
-Kewirausahaan Mahasiswa (002.061.A)
-Kerjasama Berbasis Pendidikan(002.062)
-Penyusunan dan Pengembangan Dokumen Mutu (002.063.A)
-Penyusunan dan Evaluasi Prodi (002.063.B)
-Lesson Study(002.063.C)
-Penyusunan Buku Ajar (002.063.F)
-Penyusunan Pedoman Akademik (002.063.H)
-Promosi dan Penerbitan Buku ber-ISBN (002.063.I)
-Magang dan Pencangkokan Staf Dosen (002.064.C)
- Sosialisasi,Workshop,Diklat Penjaminan Mutu (002.063.D)
Insentif atas kelebihan capaian KPI (002.065.D)
15
- Penyusunan Borang Akreditasi (002.063.E)
- Seminar Akademik dan Kurikulum(002.063.H)
-Bantuan Pendidikan Lanjut Dosen (002.064.A)
-Penyiapan Dosen dan Pegawai Berprestasi(002.064.B)
-Diklat dan Workshop/Seminar/TA Staf Dosen (002.064.D)
-Audiensi Mahasiswa(002.064.E)
-Pelatihan Dasar CPNS (002.064.F)
-Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar (002.065)
-Pembayaran Remunerasi Tenaga Pendidik (002.066)
-Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana (4257.010.003.051)
-Proses Belajar Mengajar Pasca(4257.010.003.052)
-Wisuda dan Yudisium Pasca (4257.010.053.A)
-Administrasi Pendidikan Pasca (4257.010.056.A)
-Kerjasama Berbasis Pendidikan (010.003.057)
-Penyusunan dan Penyempurnaan Dokumen Mutu Pasca (010.003.058.A)
-Penyusunan Borang Akreditasi Pasca(010.003.058.B)
16
-Penyusunan Buku Ajar Pasca(010.003.058.C)
Honor Kelebihan Mengajar (003.060.A)
8 4257.011 Penelitian PBNP/BLU 8,811,510,000
7,902,841,737
89.7% Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Penelitian (001.051)
Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian (001.052)
Pelaksanaan Penelitian (001.053)
Seminar dan Publikasi Penelitian (001.054)
[055] Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian (001.055)
Penerbitan Jurnal Pendidikan dan Pengajaran (001.056.A)
Bantuan Penerbitan Jurnal ber Taraf International (001.056.D)
Peningkatan Kualitas Jurnal (001.056.F)
Penerbitan Jurnal (001.056.G)
Pendaftaran Hak Cipta dan Paten (001.058.A)
9 4257.012 Pengabdian Masyarakat
PBNP/BLU 1,887,700,000
1,842,124,500
97.6% Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat (001.051)
Seleksi dan Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat (001.052)
17
BAKTI SOSIAL, PENERAPAN IPTEK KE DESA BINAAN DAN INSTANSI TERKAIT (001.053.A)
Seminar dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat (001.054)
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (001.055)
10 4257.013 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran
PBNP/BLU 10,636,662,000
8,913,697,689
83.8% Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran (001.051)
Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran (001.052)
Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran (001.053)
Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran (001.054)
11 4257.014 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran
PBNP/BLU 2,284,588,000
2,260,408,951
98.9% Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran (001.051)
Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran (001.053)
12 4257.015 Dukungan Layanan Pembelajaran
PBNP/BLU 27,927,228,000
19,106,513,826
68.4% Penyusunan Dokumen Perencanaan (001.051.A)
[051.B] Dokumen Pengelolaan Anggaran (001.051.B)
18
Penyusunan Dokumen Administrasi Kepegawaian (001.051.C)
Audit Pengawasan Internal (001.051.D)
Sosialisasi,Workshop,Penyusunan Instrumen ,Inventarisasi BMN, Bantuan Hukum, dan Diklat Tata Laksana (001.051.E)
Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (001.051.F)
Bisnis dan Wirausaha Jasa Pendidikan (001.051.G)
PENYIAPAN PROGRAM PEMBUKAAN PRODI DAN FAKULTAS (001.051.H)
Penyempurnaan dan Perawatan Aplikasi Komputer (001.051.I)
Pengisian konten Informasi dan Kehumasan dalam website UNDIKSHA (001.051.J)
Penyusunan kelengkapan administrasi karier Dosen dan Pegawai (001.051.K)
[051.L] Penunjang Layanan Administrasi Pendidikan Tinggi (001.051.L)
Pembayaran Gaji dan Tunjangan Guru, Pegawai dan Yayasan Sekolah Laboratorium (001.051.M)
19
Pembayaran bantuan Jaminan Kesehatan Guru dan Pegawai Sekolah Laboratorium (001.051.N)
Pembayaran Gaji dan Tunjangan Guru, Pegawai dan Pengelola Asrama (001.051.O)
Operasional Penanganan Pandemi COVID-19 (001.051.P)
Operasional Perkantoran rektorat (001.052.A)
Pemeliharaan Gedung, Bangunan dan Halaman Fakultas dan Pascasarjana (001.052.B)
Pemeliharaan Sarana perkantoran Fakultas dan Pascasarjana (001.052.C)
Operasional Perkantoran
Fakultas dan Pascasarjana (001.052.D)
Pemeliharaan Gedung, Bangunan dan Halaman Sekolah Laboratorium (001.052.E)
Pemeliharaan Sarana perkantoran Sekolah Laboratorium (001.052.F)
Operasional Perkantoran Sekolah Laboratorium (001.052.G)
20
Pemeliharaan Gedung, Bangunan dan Halaman Asrama (001.052.H)
Operasional Perkantoran Asrama (001.052.I)
Langganan Daya dan Jasa (001.053)
Pembinaan Tenant di lingkungan Undiksha (001.055.A)
Seminar Kelembagaan/Organisasi (001.055.B)
Workshop dan Seminar tenaga pustakawan (001.056.A)
Magang dan Pencangkokan Staf Admiistrasi dan Teknisi (001.056.B)
Diklat dan Workshop/seminar/TA Staf Administrasi dan Teknisi (001.056.C)
Pengembangan Kurikulum, Pengembangan SDM, Pengembangan Metode Belajar, Seminar, Lokakarya, dan lain-lain (001.056.D)
Pembayaran Remunerasi Tenaga Kependidikan (001.058)
13 4257.017 Dukungan
Penanganan Corona Virus Disease 2019
RM BOPTN
500,000,000
491,795,263
98.4% Publikasi Undiksha dengan Media Massa (001.004.A)
Operasional Perkantoran (001.004.B)
21
Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran (001.004.C)
14 4257.994 Layanan Perkantoran RM 100,485,257,000
97,546,834,007
97.1% Pembayaran Gaji dan Tunjangan (001.001.A)
Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS (001.001.B)
Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002)
TOTAL 215,587,818,000 203,097,024,080 94.21%
22
Tabel 11. Monitoring Capaian Output Fisik Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan Output DIPA T.A 2020 Semester II (Triwulan IV)
23
C. Revisi Anggaran
Sampai dengan Triwulan IV ini (12 bulan) Undiksha melakukan 11 kali revisi, dengan uraian revisi
seperti tabel dibawah ini
Tabel 12. Revisi Anggaran Undiksha Semester II (Triwulan IV)
No Revisi Tanggal Persetujuan
Keterangan Proses Revisi Penggunaan Saldo/Ambang
Batas
Yang Melakukan Revisi
1 Revisi 1 16 Maret 2020
1.Dipa Revisi 1 hanya membuka blokir dari Kemenristek ke Kemendikbud
DJA JAKARTA
- -
2 Revisi 2 20 April 2020 1. Revisi antar output dan komponen
Kanwil DJPB Denpasar
Rp. 10.575.000.000
REKTORAT, KEMAHASISWAAN, FE, FOK, LP3M, FIP,
FMIPA, FK, ASRAMA,
PERPUSTAKAAN, FBS, PKKM,FHIS,
UPT BK, KEPEGAWAIAN, PASCASARJANA,
LP2M, FTK
2. Revisi Penggunaan Saldo sebesar yang akan digunakan untuk lanjutan gedung student centre
3 Revisi 3 29 April 2020 1. Pemotongan pada dana BOPTN sebesar Rp. 1.682.651.000,-
DJA JAKARTA
-
REKTORAT
4 Revisi 4 28 Mei 2020
1. ada beberapa penambahan untuk akun penanganan covid (Kanwil DJPB-DPNSR)
Kanwil DJPB Denpasar
-
PERPUSTAKAAN, AKADEMIK, FHIS,
EDUTEL
2. Revisi antar komponen
5 Revisi 5 2 Juli 2020
1. Revisi antar output dan komponen Baik itu BOPTN/RM maupun BLU
Kanwil DJPB Denpasar
-
REKTORAT, KERJASAMA, LP2M, PERENCANAAN
6 Revisi 6 19 Agustus 2020 1. Revisi antar output dan komponen
Kanwil DJPB Denpasar
-
REKTORAT, PERENCANAAN, KEUANGAN
7 Revisi 7 24 Sept 2020 1. Revisi Penggunaan Ambang Batas
Kanwil DJPB Denpasar
Rp. 6.827.558.000
FBS, FE, FHIS, FIP, FK, FMIPA, FOK, FTK, KEMAHASISWAAN, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, KJM, LP2M, LP3M, PASCA, PERENCANAAN, REKTORAT, SPI, UPT BK
24
8 Revisi 8 5 Oktober 2020
1. penggunaan ambang batas untuk KPI, Remun pegawai dan Remun dosen
Kanwil DJPB Denpasar
Rp. 7.516.274.200 REKTORAT, TIK, PERPUSTAKAN
9 Revisi 9 6 November 2020
1. penggunaan ambang batas untuk remun dosen, remun pegawai, belanja persediaan covid, kapitalisasi gedung, pemeliharaan dan review DED gedung kampus denpasar
Kanwil DJPB Denpasar
Rp. 8.267.900.000
REKTORAT, FIP, FTK, FBS, LP3M, UPT. LABDIKDU, PERENCANAAN, BPU
10 Revisi
10 24 November 2020
1. penambahan pagu listrik, penyesuaian akun PPG, dll tapi tidak menambah pagu keseluruhan
Kanwil DJPB Denpasar
-
REKTORAT, LP3M, PERENCANAAN, KEMAHASISWAAN, FBS
11 Revisi
11 8 Desember 2020
1. Revisi antar output dan komponen
Kanwil DJPB Denpasar
- KEMAHASISWAAN, REKTORAT, PERENCANAAN
D. Capaian Kontrak Kinerja Undiksha
Tahun 2020 Undiksha melakukan satu Perjanjian Kinerja yaitu dengan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, dengan Kementerian Keuangan (PTN PK BLU). Adapun Capaian Indikator
Kinerja pada Perjanjian Kinerja 2020 s.d Semester II (Triwulan IV) seperti pada tabel dibawah ini :
1. Capaian Indikator Kinerja Undiksha Dengan PTN PK BLU (KEMENKEU) SEMESTER II
(Triwulan IV)
Tabel 13 Capaian Indikator Kinerja Undiksha dengan PTN PK BLU Semester II (Triwulan IV)
No
Indikator Kinerja
Target Realisasi Penjelasan Capaian
1 2 3 4 7
A. Aspek Keuangan
Rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional
44,72% 57,38%
Tercatat pada aplikasi Spanit.kemenkeu.go.id untuk realisasi Belanja per 5 Desember 2020 Tercatat Untuk Belanja Pegawai sejumlah 80,127,547,017 ; Belanja Barang sejumlah 90,087,274,717 ; dan Realisasi Pendapatan 97,671,202,188
25
Realisasi pendapatan BLU Tahun 2020
80.484.204.000,00
97.671.202.188
Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan sejumlah 93.644.246.968 ; Pendapatan Kerjasama sejumlah 9.687.400 ; Pendapatan Jasa Giro 817.542.858 ; Pendapatan Lain sejumlah 2.827.596.373 ; Pendapatan Pengelolaan aset sejumlah 372.128.583
Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset
328.243.000
372.128.583
Sewa Lahan Kantin, ATM, GOR, Koperasi sejumlah 76.244.000 ; Sewa Lahan Asrama sejumlah 40.589.383 ; Sewa Edutel/Traveloka sejumlah 63.676.200 ; Pendapatan ULB sejumlah 191.619.000.
Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU
105% 105%
Untuk target 100 % sebelumnya sudah terealisasi ditahun 2019 sedangkan untuk ditahun 2020 ini tambahan 5 % berupa Absensi secara online menggunakan smarphone masing masing, hal ini digunakan untuk mencegah penyebaran wabah covid melalui absen manual yang menggunakan sidik jari.
B. Aspek Layanan
Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja
37,31% 42,75% Lulusan Tahun 2018 = 2323; Mengisi Angket (responden) = 1374 ; Mengisi Tracer langsung bekerja sejumlah 993 mhs.
Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha
181 195 Terdiri dari 42 Laporan Mahasiswa Program PMW dengan total mahasiswa 185 ; 2 Laporan KBMI dengan total mahasiswa 10
Persentase Prodi Terakreditasi Unggul
15% 28,36% Prodi Terkareditasi A= 19 ; Prodi Terakreditasi B = 43 ; Prodi terakreditasi C = 4 ; Dengan Jumlah Total Prodi Undiksha 67 Prodi
Rangking Perguruan Tinggi Nasional
35 42 http://klasterisasi.pt.kemdikbud.go.id/
Persentase Dosen Berkualifikasi Doktor
36% 38,59% Dosen berkualifikasi doctor (s3) per desember 2020 sejumlah 181 ; dan Total Dosen per Desember 2020 sejumlah 469
Jumlah Publikasi Internasional
110 192 Jumlah Publikasi International Dosen Undiksha Tahun 2020 sejumlah 192 judul baik terindeks scopus,web of science,DJoa,dll.
Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global
2 8
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JER https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPP https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPI
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJJL
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJSBB
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JET
26
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJEE
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIS
Jumlah Kekayaan Intelektual yang Didaftarkan
110 150 Hak Cipta = 142 ; Desain Industri = 3 ; Paten = 2 ; Paten Sederhana = 3
Jumlah Prototipe Industri
7 12 Jumlah Prototipe Industri Tahun 2020 sejumlah 12
Jumlah Produk Inovasi
5 7 Jumlah Prototipe Inovasi Tahun 2020 sejumlah 7
Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Kegiatan Merdeka Belajar
220 4538
Mhs Peserta KKN Tematik/ KMbD sejumlah 2468 ; Mhs Magang/Praktek Kerja sejumlah 588 ; Mhs Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan sejumlah 1425 ; Mhs Pertukaran Pelajar(Permata) 57 .
Jumlah Prodi yang Menerapkan Pembelajaran Kampus Merdeka
3 48 Jumlah Prodi S1 = 37 ; Prodi D3 = 11
2. Capaian Indikator Kinerja Undiksha Dengan Dirjen Dikti (kemendikbud) Semester II (Triwulan
IV)
Untuk capaian kinerja Undiksha dengan Dirjen Dikti (Kemndikbud) sudah dilakukan cascading ke
fakultas, Lembaga dan bagian. Rektor sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi untuk mencapai
target PK yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut adalah capaian
Perjanjian Kinerja antara Rektor Undiksha dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang
sudah ditandatangi oleh kedua belah pihak.
Tabel 13 Capaian Indikator Kinerja Undiksha dengan Kemdikbud Semester II (Triwulan IV)
No Keterangan IKU Satuan Target Realisasi Keterangan
IKU: 01
Persentase Lulusan S1 dan Program Diploma Setahun Terakhir (Tahun 2019), yang berhasil mendapatkan pekerjaan,Melanjutkan Studi, atau Menjadi Wiraswasta
% 80 32.90%
Data berasal dari web tracer study undiksha.ac.id per 28 Desember 2020 (data merespon web tracer) belum terlaporkan di web.pkt belmawa, dan indikator tracer baru sebatas lulusan langsung bekerja
27
IKU: 02
Persentase Mahasiswa S1 dan Program Diploma yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks diluar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat Nasional
% 30 54.63%
Jumlah Mhs S1 dan D3 menghabiskan paling sedikit 20 SKS Tahun 2020 = 6498 ; Jumlah Mahasiswa Tahun 2020 (S1 dan D3) = 11894
IKU: 03
Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain dengan kriteria : di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject)/perguruan tinggi nasional lainnya (pendidikan,penelitian,pengabdian); bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima)tahun terakhir
% 20 24%
Perhitungan IKU 03; dengan rincian sebagai berikut ; Jumlah Dosen Berkegiatan Tridharma dikampus lain berjumlah 103 dosen ; Dosen seebagai pembina/pembimbing mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional 5 tahun terakhir berjumlah 9 Dosen ; Jumlah Dosen Undiksha per Desember 470 dosen; Sehingga jumlah Prosentase di IKU 03 adalah (112/470)*100% = 24 %
IKU: 04
Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3 ; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja(selain serdos); atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
% 40 42.77%
Kualifikasi Dosen S3 Undiksha berjumlah 182 dsn ; Dosen Berasal dari kalangan Praktisi berjumlah 4 Dosen ; Dosen memiliki Sertifkat Kompetensi berjumlah 15 Dosen Sehingga Total seluruhnya 194 Dosen dengan jumlah jumlah dosen undiksha per desember 2020 berjumlah 470 dosen
IKU: 05
Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan kriteria: yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.
hasil penelitian
per jumlah dosen
0.15 0.45
Rincian IKU 05 terdiri dari Jumlah publikasi ilmiah international berjumlah 203 judul ; Paten Dosen Undiksha (Paten Sederhana = 3 ; Paten = 2 ; Paten Disain Industri = 3) 8 judul ; Jumlah Dosen Undiksha per Desember 470
Publikasi Jurnal Ilmiah Dosen Judul 203
Paten dosen Undiksha 2020 Judul 8
Jumlah dosen Undiksha Per Desember 2020
DOSEN 470
IKU: 06
Persentase program studi S1 dan Program Diploma yang melaksanakan kerjasama dengan mitra
% 50 52%
Jumlah Program Studi S1 dan D3 yang melaksanakan kerjasama dengan Mitra berjumlah 25 ; Jumlah total Program Studi S1 dan D3 tahun 2020 berjumlah 48
IKU: Persentase mata kuliah program % 35 38.71% Dengan rincian Jumlah MK yang
28
07 studi S1 dan Program Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project(team-based project) sebagai bobot evaluasi
Menggunakan Case Method (. kurikulum 2016 = 397 ; kurikulum 2019 = 277 ; dengan jumlah total 674), Jumlah MK yang Menggunakan Team Based Method (kurikulum 2016 = 289 ; kurikulum 2019 = 212 ; dengan jumlah total 501) sehingga grand total MK yang menggunakan case method dan team based method adalah 1175 ; dan total jumlah matakuliah 3035. Sehingga Persentase MK menggunakan Case Method sebagai Penilaian adalah 674/ 3035 = 22.21% ; Persentase MK menggunakan Team Based Method sebagai Penilaian 501/ 3035 = 16,51% ; sehingga Persentase MK menggunakan Case Method atau Team Based Method sebagai Penilaian (1175/3035)*100% = 38,71%
IKU: 08
Persentase program studi S1 dan Program Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikat international yang diakui oleh pemerintah
% 5 0
Ditahun 2020 Undiksha belum mempunyai akreditasi atau sertifikat internationa yang diakui oleh pemerintah
29
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Daya serap anggaran DIPA 023.17.2.677530/2020 sampai akhir bulan Desember 2020
tercatat 94.21 %. Hal ini menunjukkan bahwa dalam semester II (triwulan IV) penyerapan
anggaran meningkat secara signifikan dibanding semester I, ini dikarenakan sudah mulai
berjalannya kegiatan kegiatan yang sempat tertunda dikarenakan pendemi covid-19.
2. Pada Semester II (triwulan IV) Tahun 2020 Undiksha telah melakukan revisi sebanyak 11
(Sebelas) yaitu revisi penggunaan saldo sebesar Rp. 10.575.000.000 dan revisi penambahan
akun akun penanganan pendemi covid 19 serta disertai revisi antar output/komponen serta
revisi penggunaan ambang batas untuk KPI, Remun pegawai dan Remun dosen, belanja
persediaan covid, kapitalisasi gedung, pemeliharaan dan review DED gedung kampus
denpasar . Sedangkan untuk revisi dari pusat Undiksha telah melakukan sebanyak 2 (dua) kali
yaitu revisi membuka blokir dari Dipa Kemenristekdikti menjadi Dipa Kemendikbud dan revisi
pemotongan pada dana BOPTN sebesar Rp. 1.682.651.000,- dan penambahan pagu pada
dana BOPTN sebesar Rp. 500.000.000,- yang digunakan untuk penanganan pendemi covid-
19.
3. Capaian indikator Jumlah Pendapatan BLU (Perjanjian Kinerja Rektor dengan PK-BLU
Kemenkeu) pada Semester II (Triwulan IV) realisasi target telah mencapai Rp.
97,671,202,188,- dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 80.484.204.000,-
4. Capaian indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja untuk indikator Persentase Lulusan S1 dan
Program Diploma Setahun Terakhir (Tahun 2019), yang berhasil mendapatkan
pekerjaan,Melanjutkan Studi, atau Menjadi Wiraswasta menunjukkan realisasi yang masih
belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu target 80% dengan realisasi 32.90%, hal ini
disebabkan masih sedikit responden yang merespon web.tracer.undiksha.ac.id dikarenakan
waktu yang cukup singkat ( 3 bulan) untuk melakukan tracer study lulusan tahun 2019 serta
turunnya kontrak kinerja yang terjadi di awal bulan september 2020.
5. Capaian indikator kinerja pada point IKU 08 : Persentase program studi S1 dan Program
Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikat international yang diakui oleh pemerintah.
Undiksha belum bisa memenuhi target sebanyak 5%, dikarenakan perlu adanya tahapan yang
matang untuk mencapai target tersebut, ditahun 2020 Undiksha fokus untuk akreditasi prodi
30
BAN-PT, dengan hasil yang memuaskan yaitu Prodi terakreditasi A = 19 prodi; Prodi B= 43
prodi ; Prodi C= 4 prodi ; dengan total prodi Undiksha ditahun 2020 sejumlah 67 prodi.
6. Capaian output fisik berdasarkan output DIPA, Undiksha ditahun 2020 masih mempunyai 2
output yang belum sesuai dengan target yaitu : 1) Buku Pustaka (BOPTN) target ditahun 2020
adalah sebesar 1954 buku hanya bisa merealisasikan sejumlah 1002 buku ; 2) Layanan
Pendidikan (BLU) target ditahun 2020 sebesar 13.500 mahasiswa hanya bisa merealisasikan
sejumlah 13125 mahasiswa.
B. Rekomendasi
1. Mengkordinasikan program–program yang mendukung indikator capaian kinerja yang belum
sesuai target pada semester II triwulan IV kepada unit/fakultas yang menangani, agar capaian
kinerja ditahun depan agar bisa lebih baik.
2. Koordinasi antar unit bagian terkait pelaksanaan yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), bagian perencanaan, bagian keuangan dan bendahara khususnya dibagian akuntansi
pelaporan, bagian SIMAK BMN, dengan KPPN Singaraja, karena ditahun 2021 terdapat akun
akun belanja khusus yang digunakan untuk penanggulangan pendemi covid 19.
3. Mengkordinasikan dengan pihak perpustakaan agar target buku perpustakaan ditahun 2021
memperhatikan dari segi ketersediaan buku dipasaran dan harga buku di e-book supaya target
ditahun 2021 agar bisa terpenuhi.
4. Mempersiapkan draft target perjanjian kinerja pimpinan tahun 2021 baik dengan Kemenkeu dan
Kemendikbud dengan memperhatikan baseline capaian tahun 2020.
-8↑乙罵塞き↑馨畠の二さ-之
-三つo蓋S<
.璽
之<重く〇〇三く」<飯山寄之山「ロコト豊山些合
之<O之<⊃山と石山ト之山室之.<
曾eN」のq∈aの○○卜N〇億亡競る「
喜貴書暑重電畳}u親喬壱三屋」き-u菖善-昌幸善書竃毒…官署蔓害毒e毒害uき喜…号の…」の雪害蓋皇室雷電雷p曇雪雲O甘薯墨書叩琶宣言宣言書・〇
.u蓋軍veuつ軍のd嵩コ誓書軍で署軍容蔦d書のqo言霊尋Su萎oさ董…毒害書きe言霊B冨u墨壷Jod寄蔦毒さ喜eJつ軍〇〇・的
.毒e雷u捌重電d空醤…登るp雪のOS冨董…u墨の雪∈e-鴫p…重富ueさの呈雪轡u葦毛du筒p嵩口u墨書d空毒害霊場も
.察冨……∈⊃罵岬puO鴎の嘗善嵩王室…墨書童冨u空裏董里寓言…号u烏0星霜p」①義に茎豊u墨Bs蔦d雷電富のs-雪ぎ董雪害のd董〇・の
。(宣誓呈u窒墨葦至言宣長留菖…壷墨Od富『邑2窒息p呈o勺雪争odOp雪争害毒ぎ〇一もぎ言の-の雪害盲の雪害嵩嵩董害意u豊のd宣告"N
青畳重責慧β窒u烏}J昌壁u董罵言g-董・∈富里d窒呈善u-董ロ毒仁茎の宣誓誓嵩ゝ調理室山鳥d…害毒焉善さ董〇〇〇
e昌.昌e.∞トの.N誓 .d∝(籍↑)
dαdα
悶d此
dαdα
圏
S鴎d之S鴎の.①
勘u志学e」もβ善事壱青さ岬のq董-
空っのどぶ宅急○ワニ望」このq董・
雪寄書き」舌q壬.合
での昌之与e一室烏q董・
盲宕之∈の一e凸烏∈調号d"
盲のoN∈面-召上茎工手の∈電子d・寸
〇〇
〇
〇
〇〇?寸の「0しの。∞卜
〇〇〇.N幕.ゆ馨.三三
(」里と重oS重さ雪盲聖の豊u寧〕空罫sにee亙寮五山
くつ<鑑東リ三S 之さd蓋青書
二王さ一〇∈各の三重の毒の各のp烹虐登呂d占
盲寄寧--雪」もq至I
一-○勘の之ささ」ue∈〇号d・
竜宮芝」雪」重壬モ寄∈B言d"ゆ
⊃」空調事く0雪盲S曇。寄与霊u①d・
畠五〇〇のくト容蝕こd
d鑓Zd.乙
.宣 言コ≡u呈壱・-
昌子登○○のトの.N①「
害e.登〇、①トの.乙の子のue⊃舌書手
三富五二のs空のりの亡のQ」のつ∈つの。0
-昌幸重量pu告喜邑ま青書掌も卜為さト志望e鷲-O害毒JO害雪e…畠与考ロ ト的乙‡こ「康e
恵u一〇罵毒害od∈空のgd 曾「≒絹e
…蜜の官とuep∈雷も2d容量窒売p増さと
-〇〇三ト之く当室ロ雪山d 嘗.皐
之事と
-
重合之叫
d e
富
‥-S雪盲qコS烏p埼空虚の雪の王uきp豊
こっ善のq時君q畠急奇骨〇一と高鳥一望三〇せつ
三富⊃…霊室室山……きd畠Q声∋三三飼主ヨつも……S⊃十重三三コ孟≡山S茎」≡三雲⊃≒石弓墓室孟S彗卜畠山S)
8e.登e.∞卜の。冨↑ .d∝
dの之d号のp求○○
岬さとのき
くエS山之奉之く茎堅田芝山dのく王S∝山≧N⊃ (8緯卜の)
コ<偶 (NN)
-〇〇三雷雲童-○杏Z山d之山手○○ (卜))
之毒手富書面と之事ロブを雪-旦孟喜田d三く竜山ト霊宝山豊 (きき)
」の無蓋でS
O董関宮00q重くe董u稼空さu寝羽on・q
⊃」nの毒虫S.の
し○まののせ∈e之も細さ豊寸
渇こう〇五.C
盲B般uのき○-七つ可
e君q重の」モ鴫野芝u唾重富∈豊・†
‥考)三u雪辱登u重篤一重<昌差渡も害毒留る雪国
詩宗害「登‥-e罵uのト
峨e登二控京畳
e害N<ト孟d<〇五三馨宰e乙uっ舌十〇N-茎つつ高
.嵩冨王いな匹e亡母冨q」ed雪空〇号星雲圭のト二〇之⊃⊇N
.容B署三岳空曹o》どさりo霧昌N害鳥トト二〇之つつ・一
‥E⊃)盲竃春め競○○V
同家?)8?-トト甲の8寸‥SO
O馨動き揺トト?剛.ト「さg〃くd-〇回S…αo雲○之
eg録之く峰で○○之くブコ重く青
書重戸山d重量つ王室くまコ…〇〇畠署室志望く之W重くS整雪山d三雲空電重臣壬細雪圭房禦茎蕃卜畠つS
uのきed<d-Q)畠コー筒S‥之く竺吐露一つ
壬の山ヱ°室≦茎」調⊃d山αNく〇三くつ聖二言霊…管主山室
ー○○↑馨州の望こ曾○○冨二さ乏
ラ言]○ゞのく
.普)
之<雌<°O之く」くα山〇三山「∝⊃ト豊山些ロ
之<①之dヨ山容冨山〇三山王之.<
○○宕」aq∈a8q卜N-筒で面盲「
.Q磐N」のq∈o碧さ霧uのき〇三霊宝寝Oき竺」重吉「二忠重富)着電茎首-」磐⊂空電d<生o.卜
.(調雷雲e三重卓考que盲S董呈u畠害毒三五〇豊吉∈e二五-e圭芋茎はoの田q烏p∈の一ep竜宮琶①)雪面言専重電…着工室雪雲哩呈u畠毒害と害毒この富と宝石」雪雲は鴇のq蔦p冨雪のpu蔓るd<d‾合§-害鳥Pu8B皇室宮epし掌剛∈の雷・∽
.ue」畠空く空っ霊uod辱雪ぎu〇〇台霊uY剛さ寓毎d寄p窒竜宮Oqささ与もdOのue善Od<d石亀の一〇p空室舌〕ぎさ言蜜の霊鳥u寒害霞uOdd寄雷電合q窒息β与罵るト.調
.毒豆豊uき空漂着一生e烏星空焉堅さ一望S象聾p<d○○≡霊宝空調エ重き一号∈つ}烏どの-どの>u辱圭」望Oduの里昔の血霊で空室烏き空ad空の茎億を。寸
.e高宮之三つ∈⊃e昭電P畠田努容量重。母N室町つ蜜里のpue竺富∈空きsO聖のd盲uのp吉富茎害毒pもぎ寄Suさき一謬重u霜害S善-①d」窮寄p盲宕qOS-s里言合q纂芸名<d石・C
“言e重言の〕○)こ空揚も霊du忠言曳00pu留雪面霊u〇〇盲常qOSd巨蜜の蚕局で邑ヨさる重富uOdopo凄さ昌u〇回る望める尋寄u碧雲o〕S雪っ重o∈巻き∈○-o容e霊S重賞o竺p遅ue善od<dさ.N
.(e蒋q∈○○l空き昌之u雪亘責苦富ま∈留一望器一烏宮○害⊃-∈聖ぎ」さの王室)きりu-<d一〇烏pu留り寓言合着要望の〕ue馬留青首阜吉主意烏茎のd<d○○.「
〇〇〇.〇∞寄。のトの.N-芋
S由dZSささ.①
①宝島孟」も昌之∈虫害岬q董-
〇号S鴎u雪一〇〇①皇こ雪」もq責-
β∪つS勘霊」舌q董.鳩
も昌之宣e百合舌q董・
毛昌之露の百合「重善言d-
舌昌之∈偶一e食言q王手里罵言d書で
.d瞭(乙eこ
〇〇
〇
〇
〇昌“寸∞「eる.のト
8e.乙eの。巾の。.重こ
.d債
(」些E一億一〇調査)u雪-ua〕a整録電-聖筒>sue留のぎ」のd.動
く善くの茎の N直dゞ.-
二っ重e∈⊂e暮ら寺号のCep亡喜一馨りO」.口
貴重おう亡霊董・
モ邑o乏し里」毒∈e言d・
馬留之」雪」寺な壬、毒∈e言さ.e
⊃」竺eまくも頓の仁恵u急ぎのd・
に堅さ癖二手d雪孟
dQZd、乙
呈雪害舌-dコ叱。-
〇〇〇.①○○.①トの“N①「
〇〇〇.のり〇.∞トの.き雪の罵つ舌言う
こ高〇二億s蜜o田の亡き凸」のq重さS.〇
嘗トueまp竜uOd亡〇三Qe主な盲」掌も卜畠雪卜亡重き駿さ一〇du母u〇三寄書きu窒雪雲] ∴じ馨.手.ト「霜〇
一霊u一↑u茎雲puod巨星冒丘∴∴∴∴∴王.ト「霜〇
三空号室uのp∈空鴎宴d虫との之罵p〇号と
一〇〇三十Z<茎雲合芝山d ○○.○○
之で当室ロ芝山d き
‥竜宮⊃山qさのu電息ど五重との之Uのpさoゞ
‥-っ孝Oq馬君q密事由岐勘合,⊂史e盲の重言そつ
(工≦d⊃α⊃空は芝<盃工ヨ呂ごくd壬山香きつ二三号重工ヨ⊃d工ヨ⊃トS⊃王清二三つ五号露Sはくコ重く⊇日工三宝之雪面養護S…畠山S) e8・畠e空窪の「 ・壷‥
d調之d-毒で蕃○○‥
uっuOd‥
<エS山王く〇三く茎空合之山dのくトーS佐山≧まつ (幕のトトの)‥
」のSoqaS
s寄-e凪ぎ留∈くoのき)亡Oso」du空怒豊田.q
⊃」出のゴー留S、e
○○ききSO∈調之、○蔓.寸
コ<億
蚕Q之手ZくまeO芝山d芝山「ヒa
N蔓<きつの山とN<〇三<当室合之山d三雲薗卜と山≡叫豊
eg剛Sコ〕Sつの<①しこe霊u寧
○○aを調のー>o雌
(糾N)‥ 盲圭>2d.億
(卜こ‥ 頓馬モe巴○言⊃.乙
(き筈)‥∴∴∴∴藍宮∈当への恵β茎烏で曾看∈oと.「
‥善言つ宕」急ぎ三治若草uB差渡も∈U邑富合.〇O
e馨N<ト之呂く雪の-u馨の-罵…エビeN.°Zココ.∽
.墾e昌之u雷管の吉でu〇台ed雪面-u$寸霊N…エ聖二∴OZ⊃⊃討
.蜜の馨之こ象り雪○豊雪面〕u留C昌の…烏トと∵e之⊃⊃.-
‥∈雪盲重しさの調合.<
寸N○○あ的SedO同町凌S寸‥のQ
eNeNreさ合トト○“N“ト1.e州〇・く生田dの∵αo雪○之
e録e録三重町一く○○王く雪コ要義十
王く茎ト調回書つ雪⊃之V之V>く」重くさくの重く筋V○○之く之くく之Vの登d工はd王室の一筋く書直くさ之くエくS山の之山d書く鑑つの
uき圭-oさくd-Q-oのつ-偶S“之を虚-d三一コ
重の地雷°〇三茎」館⊃d出色之重く⊃山霊三重を面ト之山室山と
ー8重量冨こ言霊畠二d-之
重く」○ゞのく
.雲
之凄く轡まく」<雌山口之山「此⊃」と山些a
之<0ごく⊃山とを山ト之山手二之.<
蜜eN」のq巨a留Q卜N-せ亡き一e「
.e営雪の室置鏡の○○Cu邑u竜一墾手羽o8N岬…き二一畠空調)這宕書書き毒害d<d石.ト
青竜雪の主著q室コqこ書き総冨q)憲雪空の豊u管e-u墨のとくd‾?」幸壷はo昌q患p∈票p≡墾号の言この言霊u烏p墨壷」eq空き言盲どu畠u雲櫨)主管o高富墓室さ皇子壷鑑のの墾患pU邑u○pこ皇宮宝石冨-⊆闘塵盲pU霊p宣言琶竺寄u鳥雷・①
.u空00寧<e与罵るd霊のつきue」昌空く空っ霊uod専畠のP空Oqの主上…○官s山室-od宝-q∈e一面p留掌も)雪面ぎ容の霊鳥u霊宝霊uodd墓室♪窒息暑さ登呂〇・s
.∪堪eるo暮u罵u漂義理のde罵星空高空のp一里の○助産pくd右呈重馨烏竜王∈e一ep三つ)u8」の〕雪辱>u袈皇○○亡のdu駕」雲Oさ蓋peu露〇着羞」留吉心の⊆留まぷー」
.聖00瑠之雪∈⊃e」空母亡霊のS雪と垂ら冨之重さ王⊃e」空電pue竺冨que舌の鵠こ色事。ロp烹岸壁岳du電」の善s毒の毒の三寒u舞茸官」の召三島塞OS官毒雷雲もd<d石・∽
言e這)uo登場青さoぎodueぎ蜜も雷雲)u偶浅山邑情宮qOSd∈留豊里苦邑主のq畠∈邑じ邑opo義一」忠言竜王蜜のuO電空の裏との〕の哩コ重o∈S罵星口-○空電湯壷ぜp蔦各室}od<d一q・N
.(e宕q∈鴎皇室霊室u望〇三〇重のゞu専一諾S一u観官○茎⊃.重たざーd筒重の之こっpこー<d-Q烏PU働き寝言a)話p一〕雪面鼻毛高空ue着手」o貸室高書のd<d香.1
〇〇〇.きゃやCO竺留葛
のきd之SnS.①
雪雲勘忌」も昌之王立筋合もq書。
空家警告竜宮そ雪」毛q壬・
寄書Sぎ腐るq童.ゆ
で昌之重き一億〇七のq王・
盲の〇三∈の一句Q毒∈調号d・
毛昌之∈筒石合舌q董亡き∈調号d.寸
.d此(群こ
〇〇
〇
〇
〇〇〇討寸ト.トeト.請謁
〇〇〇討幕.∽合口“寸言
.億は.d鑑
.dα.d鑑
日田.dは
(」の∈重〇億香)高さーu馨の霊鳥言こ蜜罫sue駆寄ぎ」の容.山
V「蔓〇三二の∴之dd豊.-
∴三重のど各室ヨ義宴も空車のpu蜜一蜜にod.合
に○黒雲」ej舌勺壬-
毒留三重」ue重の言d章
での雷三〇雪」石室圭壷薫きd.き
つ」〔二e婁く豊嶋S雷軍急ぎの」・
急五〇戚二手dロコd
dOONd.N
害毒三宮「丘.-
e昌.寸での.億霊.霊三
〇〇〇.寸や『○○の.∞空空調つ舌盲っ「
‥一毎回-寄S空a曲病害e合しoqEつS〇〇
一堅さ章毎皇電雷電鼻白象雪山ぶS豆○○駕雪ト山霊u袋量odu印uO露の言霊≡u呂雪害口∴∴霧等・ご.卜「霜〇
一霊各戸高三夏馨るd宝鑑勘合d 寸「卜「読g
…寝eものとu筒p∈寄島2nき巨の之uのp合pO豊
-〇〇三〇之<茎堅さ之山d 一岩.e↑
王墓ユー堅さ之…置 ○○
‥-s勘u丘qコS鳥p馬のun山e∈のそるp堪る王
‥-⊃善Oq一e君畠Sこe)馬主と重き一常童三号⊃
(工≦さ⊃α⊃空電「<dM山王∋⊃d書く旦雪山S⊃ト重は茎<孟<ト⊃つくの手S⊃ト<正之<d雪山ロは≦」≡Z王事需流量ヨ⊃d之重石雪山SSつま虚山S) 8〇・寺平C富岳-・壷
d亀之血亡ep*○○
uっにのd
<エS山之<e之容一重ロ之山dのくヒS種山≧N⊃ (e緯卜も)
"」くQ
置㊤三〇三番書芸岩山dN山うーー〇
三くく><ロコの山当看る三豊三雲豊山d三雲握〇三山王山と
商圏董ヨ
(籍e)
」の∽小五のS
se-筒凪ぎ窒重く○の由⊂裁告dU空調s空調・q
⊃」面sっ)留S“露
しのぎeの畳とせこへ〇℃e義.寸
窃忘>容d.C
硬磁急き○-モ⊃.N
昌eq票皇罵罫乏毒害uのー点蓋.「
‥考そつu重富昌uく一の寄重きu蜜烏S寺竃u畠看午の
e善N〇億q壬の〕d①S寸N‥-e霊鳥ト
トe亀は調の調>o鑑
O乙e乙<十王働d<観岳三豊の言録三馬トe乙.e之つつ.∽
.e」e助の之u寄留の青竜oq」ad雪面-吉-昌罵uっ馬ト二〇Zつつ討
.容の雷之急ぎ雪○ゞ雷管∪り言昌巾三毛トト二〇之⊃⊃.葛
‥E妄言重しのS調合。く
○○のZあの①葛凄剛・〇〇〇S‥SO
e録e雷leさ峨トトの.N.卜子持調〇・<生田dの‥雌o茎○之
e録eNこくαく○○重く王⊃エく書
暑く茎ト調は重さ重さこくこく>く」こVさVの之重く〇〇三く之W之VS整く」山dNく-のー筋軍に一くさオ4書くS山のN山田ト<はつの
ue)害od<d-ロ-Osコ石S‥之<聖d茎4」
≦S山王°〇三茎」の⊃d山脇三重門乏くつ山と之皇峰山卜雪山重
-○享N〇億霊三で畠畠学。さ≡
乏イコ○整S<
.昌
之<履く8之く」<α山口之山「∝⊃トと山些Q
之<O之<⊃山と壱山十王山三二Z.<
のきNJeq∈0のaロト乙-室蘭蔦「
・e暮雪の圭8登るuさのu若宮烏のO筈N-重u幸二塞ぎの三号雲量○○q青書。さま-〇、卜
・冨貴書・雪山容善さp皇烏ぎe善一」の重善さ吾平霊室葦毛p富富合買電書p…蔦q蔓害…星雲o…量雪雲宝石皇室毒せq冨山窒o…善重畳-Je善意雪呈教書雪印毒…
董罵毒害蜜のd象望善嵩寧<里壷害毒d母富qのぞ書患各室Oき董…筒-寄p富言-罵言票寓言孟重さ墨色d害毒q調主星昌雷.〇〇
"∪豊富u墨重富d空雪空u-営竜宮S錬磨。重量-雷雲高空烏-寝言…}こe害}観この言罵毒筆のd嵩墓○○du母空轡ロu寒空ad空室の雪や
・若宮……⊃空室琶eO害嘗茎巴個室重富⊃罵言富里雷鳥重湯鵠各色雪日p壷室生毒」茎誓豊富u墨崖の-合d」罵言君もS亭主のque憲d葺合“〇
・(宣誓豊こ岩急呈J昌五重霊室宣軍o言富のSd毒巻雷華〇台各室昌Od〇号色盲毒害寄書き塚の毒o∈s雪害e-o嵩嵩毒8…善書d董Q.N
・(e富岳」)富里毒o-烏重電三岳三鷹透纂邑雪雲÷…嵩至d墓室善言-董億冨山塁のS言-善言のさ忠霊u蔦d書きu言壱d董〇十
(至に壷屋D)u雪盲きる重吉p〕墾e青uee}鴫を」のd.山
〇〇〇.雪の.の〇〇〇卜寄岬
のnd之S筋の.の
き志どぶも昌之∈B扇田もq童,
空っのどe±ぁ富まし容王ふ蜜三・
空っS留一中二もq童.㈱
一」の冨之王墓。ロu望三・
も宕之巨の一月二重圭首左・
烏宮之∈虫の口舌勺害主著と息u一d.曾
与は(群こ
<「<筋<〇三の 之dd豊.-
‥董e一〇∈uさ雪盲竜きuきpu容一軍od占
息 で○宣∠」雲」岬至.
もぎ乏し雪」忌き亙u石-
竜宮之暮雪」よeq三重億畳の言d.C
害e.掌の.①一∽.ト○凡。
〇〇〇〇∞ぐの.①↑∽.ト°N①u筒つ舌そつ「
e 豆 ヨ空調毒○叩Su癖u己雷名・
呂昌幸高N・黛 を 罵言崖手畠毒
害〇・乙承・ゆ拳三 ・を 三号≡宣言=
‥盲Q-忍調」の孤塁。〇〇〇(そつS.〇
電車害毒星置五言墓圭三-言トの昌子u8∪eS董Oduepu窒苦り窒u昌…三種 ト調等.手卜幕営
一昌u声量害う看d王座β○○d 寸「卜露営
…留調号のとき唇∈寝の容d筒巨億之uep豊
-〇〇三十之く墓室ロ芝山d 8.き
之で当ロ一口王山d e「
‥一線uつ山寧S烏p-s空電の∈の之uさp重
言善さ一急eq○○こ蜜e一望ギue毒君)こっ重」
∞○○を調S調>o鑑
(工善さ彗聖霊王山皇室里〕田口の⊃ト畠妄⊇豊山S壬⊃「S童画…三豊器S⊃ト壷壷卜董」-………S⊃ト畠Vつり} 8董墨C.卜e乙.d三 d卿之d-壱p罫○○‥
エコ亡のd‥
く王の山王くり之く茎星口冨山dのくトーS復調≧ごつ
コくn
萄Q之-ト之イ童-室a之山d之山「ヒo
之くくゝくロコ田山義之くさ≡S三雲亘芝山d之室は山十王山茎山ゞ
(8ゆだり)‥
(録N) [
(卜「)‥
しののoqoS
筈-座調号さく畠密着s里du空調So血.q
⊃」孤塁-史S、e
」O善馨SQ∈e三〇〇〇と.寸
毒害一>○○d.e
)S蕩その事〇三⊃.乙
eNe機転q宴と○ゆe‥一鼠空調ト
(霜e)‥ e冨圭の」、聖霊茎こ軍容uO∈の半丁
‥暮雪⊃重患空手害毒弓仁の三遷p這急ぎ呂.∞
O乙e乙くト之偶d<雪。そのまきZ…エビe乙.窒ココ.∽
・窯営≡薄墨毒害宝雪ぎ)uo}さeNu三重二、°之⊃⊇乙
“重畳o之u畠u雪o讐βu容仁容C昌の⊆三高トト二〇三つつ.「
‥重さ考量憲の調合、く
巾88e∞剛-トト①卜.N幕の‥Sa
e答剛、e豊岬トト○○N.卜○○隷○○くd百回の‥αo雪○之
OgN王4鑑く増の暑く之⊃重く暮
雪く茎卜暮雪重さ之V看主コ三重雪景二重曇一V○○博之W≡覇差ヨ山d三重S二岩手じ隻二三畢毒S山望一山d十重⊃S
uのきod<d-○-OSつ-きS‥之く竺d≡く」
壬の山之°ロ之二三」の⊃d山はZ毛細芝くつ山義之室を面ト之山号山と
ー8高鳥董ぎ二重茜貸手記事
書く」○ゞのく
.雪
こくはくさこく」くせ山口之山「鑑⊃ト豊山望ロ
之<0之くつ山と喜田ト之山璽二王.<
字eN」藍∈aS①ロトN-e亡e首「
.粛寄生a圭o留合もue聖篭豆盲愛eg讐雪と寧二田富岳-這蛋喜蓋q雲量-od重石■ト
.(官署呈考q・署qu睾00S重きq吉富石工亙る盲の冨…容一曾ミ羊嚢壷も澄官憲p烏雲ニp-嵩量君主容量epきつ重のq害〇五星山宣車重…言言霊考量至宝毒重患q富pJ茎Opu茎Od董Q琶害鳥P蕎雲台主星母の二重∈雲合・の
。u蓋霊u<e雪雲uOd心筆着き」邑きくきつ霊青さ竜edきp害qのき上…og讐雲-od孟査昌一雪空雪盲こ高さ雪買ueu霊宝霊u包含琶○○-鳥空っ轟に〇〇・の
.ue-e冨三富空電五億dき烏○宣u急uep雪00鏡塵p重。三三窒罵石工∈e電…〕u蜜重きの三悪∈毒害さu筒のきるdu母空の合uの圭留る直言U留u董・寸
、冨君之…∈⊃e室甘言の00努空き雪邑e三雲圭罵言pu患冨que舌絶望藍富岳Pu虐蜜豆烏p○○蔦SU‡官≡駕u雲量笠置董言霊q8忠言竃のqu茎苦く害・調
書聖書の)○)なのもSoぎod鳥○毒偶p亡き言霊u呈鴫常q浅d忌-S一e急p邑書q重替吉夢-邑〇号宮i冨言霊電ざま圭号S言-0∈望嘗○)o管e巷善 子轡p遺言皇宮<害・の
.(調君呈呈嵩日豊u掌る-u窒一〇豊吉p属掌の亭○葦⊃青と空身gd星雲;っ量<d杏霜田u筒三遷d○○}青雲雪のさき冨que善す三〇∈害毒書のさくd-〇・〇
〇〇〇.の-も.卜轟の.ゆ竜
の00d之S曲の、の
き霊どぶ一」o昌之∈e一筒口もq茸・
きつ捻亡ぶ-」総の乏し雪」青q童-
きつS旨さ」舌q董"峨
忘重苦こ需-働Q舌q三・
-」○謡之∈の一個q岬∈忠に五・
等冨之箆。高さ舌q王と鴫∈呈猛.寸
.d∝(窮こ
e〇
〇
〇
〇〇〇.些葛の“↑鰐.↑〇〇
〇〇?巾8.峨8.寸言
“d鑑.dα
.dα
.d∝.d∝
.1鑑
(」の宣長浅香)u寧-uβ⑦鑑重ぢ〕た罫s罵寝e鼻畠山
V「壷春雲S 之dd豊。↑
‥三億一の与u蜜三重pの雪のp亡蜜-さuod占
宅急O之壷コ」岬q壬・
竃登之」窒」言寄と〇号d・
七〇霊芝-雪」重工、毒巨の言d.∽
⊃」空の享台石のu8u畠田uodi
看官の館主.d鑓王d
d∞之d.N
葺き茎寄るっ債.-
〇〇〇.き∞.ト∞調.掌録.
〇〇〇.雪∞.ト∞S.調-乙寄こe⊃吉掌三言
‥一白田竜の空oのe言寄ロ○○q童⊃S.〇
厚手畠主星菖Od喜茸のゝ…雪ぎもー召ぎーェ患志望さ一〇du電uo室富罵茎u急呈雪ロ∴∴霊昏・羊卜↑寓〇
一堅u声雲量p弓uod巨空高富d 寸「トー轟き
三愛の毒の豊uさ童の寄合d蜜秦之烏P〇号義
一の①之声之く茎堅田之山d 合口.e一
之くさ呈ロ之山さ ○○
‥盲のuつ山号の毎p精拐u己寝との之亡母の官学
‥-コ善Oq竜骨の竹島-の概の羊毛竜一8暮雪そつ
(害毒雲量鑑S壬監Z<d千品杏S…畠之閃雪山Q<ト⊃…⊃うー工ヨ⊃d看d重富S⊃ト凄く至-」等重囲S壬山田窒-」S…壷重合) e8・竺∞・卜競・掌N∴」宣‥
d卿之dにのp*○-‥
よっuod‥
く工S山之くり之で当星田N山dSくヒS飯山≧王⊃ (e護に①)‥
-」での (NN)‥
蚕の之声Z嚢ヱ一室寄之山容之山手石 (卜↑)‥
」e超もS
登哀言霊q重くe縄}仁の塑里du璽繁盛O・q
⊃」出eコー寝S.〇
〇〇薯のSさ∈寄三〇置きゞ.で
窃仁一>2d.C
-拷船馬留○誓⊃.N
ヱ棚口⊃ロ山ゞ看る之4掌皇室重さ三善適十三山王山と (霜e)‥ 筒冨q罵言罵露呈鳥害意"転王事
‥雪盲⊃u生島きく厭きエ°手書重工BS一p責こ寄留α午の
e写Nものでト÷NOできトe‥SQ
e討e乙へeさのトト〇〇N.トぐ.のNe!く室さきの‥αo≡○之
eNeN之重く○○璽く王⊃重くト
書く整冨山d毒つ暑さ之く之く≧コNくきくき重く鑑く○○之く之W暑くS篤く」は"雪室S"讐事に一くさ竃V雪くS山の之山dトくはつS
u里一-od<d○○-○の与のS‥こくα再考宕コ
重の山喜○室≦茎」筋⊃d山は王墓くつ山峯之4荏田巨雲型柔さ
重量≡
-○宰馨継ぎこ馨霊雪.d芝
書く」○丈のく
.昌
之<嘘<○○Nく」くは山〇三当は⊃トと山竺合
こく〇三<⊃山×-α山ト之山王之.<
雪eN」のq∈a留Q卜乙〇〇七億着「
富貴葦鴫…e蔦呈…蛍雪要言-u里三豊言責丁」蔓等昌…書善書蔓量り菖言富貴琶雪害…罵言讐葦童露呈竃雪害毒害睾照昌u皇宮菖≡蓋・①
.u嵩寧重さ軍容能登妾害し鰍留守空まきoさき善書O勺の王室odOSJ妾o容量…毒害雪害三富寓言重さ軍豆含量事怠学"垂寄:
吉富…墨硯高官e垂の…富p雪s縁誓董…責と烏重宝岩p…垂菩⊆e…呈」筈d重富d烏p富合ue重畳‡蓋星置・で
雪害…圭冨雪調諾雪害個室……e書puぷ言霊三軍窃畳高台挙pu蔦畳u睾〇着山室豊吉冨雪害d鳶豊富q鍔害毒霊室〇・の
.(宣誓o}○言重富富農慮裏書患巨富qOSd重量富p呈o勺重富Odopo…争貸主阜○○寄手重言-s窃毒害望菖-○冨綜甚8言u老d宣告・N
ぺ愚書嵩畠空言せる盲茎の…掌絡S-u箪○誓言邑害星雲}善J-董…霊室重き○-善言重言豆君q五里ヨ呈三塁のさ重合・【
e8.学∞“卜霊“掌N .d∝(籍↑)
d ∝-d倍
音d飯豊
dαdα
圏
Sn容雪柳のS.①
雪雲静。中三宣霜豊吉高一唇舌q茸・
容夏場篇」宅急皇」掌」舌『壬・
旨さSぎぶ舌q茸・調
も昌之害e一名舌q童・
忠三富烏合uの∈雪嶺-
害堅呈-忘雷電重き重と早着・寸
〇〇
〇
〇
〇〇〇。空ろ.「N峨.吉「
(」呈五〇∽重な雪-素案蓋-“雷電罫s重縁富まEad・山
寄書慶喜〇三S 之さd整.「
ふっ重登と各室甘苦掌p里のp亡虐蜜亡od.口
も碧雲」雪」も金工・
嘗轡之旨さ」急∈忠u五・
七島掌一望」舌q工モ個室畢五・e
⊃」出雲〔雷S雪憲一なつ寧ad・
亀虫石由で声d凸之d
害e.∞壷卜蔀。調↑の○
○○○.宰∞.ト調S.望むぎe⊃舌盲⊃「
さm之d.乙
e雲.答霊昌幸で 岳 王ら茎u宮っ雪-
凄富岳三善責d雪害吉富S-u軍需ぎu墨き豊O甘毒富岳言寄…親与呂 ト調等・手ト↑ま〇
一塞ぎ二毒害宣旨容嘉島岸-∴∴∴寸こ三袈
…寝雇宮と⊂さ重き寄2d星雲雷電〇号と
-°O之軍事童-室ロ重 き.er
之壷-星口之山○ ○「
‥盲旨さいさS"竜宮u占鍍雪雲uさopOゞ
‥盲善室山の留q劣る-里圭密さ富子考)一圭
(工芸⊃…筈S嵩…重富QS⊃霊奮毒害…………⊃d毒害合筆姦≦」誓…S畠田≦」筆重富) 雲葦卜霊↑N・壷=
d〇三d-烏pま○○ "
エコ亡のd‥
<エS山之くo之く当室ロ芝山dのくトーS飯山≧雪⊃こくの
ー〇〇三」之イ童-重合三田d之山千-〇
三くく><ロコの山義之く合之く茎星口毒さ王室館山ト三田≡山豊
(e霜に豊‥
商圏■易
(卜こ‥
」のSoqoS
s由畠盲重く聖母高さ○○d董一無精五・q
つ」亀の∃寝S.働
き馨のS鴨どeZpウe義.寸
-∽u一>2d.C
~総船に邑6-そつ.Z
e答電、eき掌を。N“ト手箱〇・Y皇ききの‥αo茎○之
eNe乙」のq童の>°之寸的‥-急ぎ寧
e事のな調控事の鑑
(霜e)‥ B霜q嘉毒害静乏毎春Uo冨雪ぐ
‥≒幸三u重恩空くーの軍書くさ重工避p葦u畠山〇〇・の
O乙馬手三盆く宮要旨こ三高に夏場○○録・窒⊃つぶ
.罵り室山母原島雪害ed空室馨雪害幸手垂二二芝つつ・N
.た呂の之u容富里oX空重電慶C昌の三つ烏十三・窒⊃⊃○○
‥重∋竜王"e総合“<
手の臼に↑馨寸登卜・卜罵〇.SQ
e岬eNN軍隊章○○雪V之⊃エくト
之圭一「暮雪雪害…号重言重量写重曹堅塁雪雲墨壷S学童山d看"S-等量害毒工房山豊山…室⊃S
u〇着のdイ五〇ロ-鍔つるS三<α五億号コ
≦仰山Z°室≦茎」田⊃さ山色雪嶺芝生コ聖二喜君田」圭山室
i ‾ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾
一8↑刷〇線岩ニー馨ののき.d乏
書く」○ゞSく
.馨
奮<○○Nく」<此山口之山「∝⊃ト豊山望口
之<0之くつ山と石山ト之山号二乙。<
誓e剛」のq重富のQ卜N-筒エロ義の「
.e営持」のq∈繊○○お耳亀吉p一邑三愛egN烏っ看「二塞きの)善書つ着るquききのd重一ロ・卜
.富まue三善-号qu睾雷の富里登山墨e尋…皇室茎e義くさ-…幸重苦se董留∈脅p雪邑富岳の寿賀鳶p重電のコ善の亀吉言首…面官署三塁掌a冨≡d-?真革ま壷も総烹岩pu墨。pJ塁のd董Q罵言轡p罵p茎のd雪害a二夏二三曇器・〇
書聖邑空く空っ裁きのd密室)ミ嵩の宮<空っ罵るd寄p墾忠霊qのき与u邑OSu雲-Od<d-Q烏一さロ雪空毒ぎe言の」昌のu富田空っ登るdd留窒○}雪害「罵る十・的
.∪筒)馨岳三悪ue豊e吾eue星空u畠uop雪S畠一望p<d○○≡u蛋名工∈e雪…-u賞ききeぎ駕をo看d孟e幸ed罵pさ烏Qu窒」きu‡空電吉α・寸
.砦のO之∈至コ空室関る00駕つき空急呈雪∈⊃聖空電pua豊富q毒や場登るd吾epu理容uod烏p」茎弱毒)思①言霊u弱毒ad嵩電忠心qOS一S雪盲宝島雲合d畠-〇・〇
書聖蔓る至急七線oぎo寄島ぎ留の雷雲-毒霊uod道場qのs巨富要害邑三〇qこ嘗罵るd〇号三富呂p冨言uo電空調{∈o〕s重量o∈の電葺o)○罵○港董墨p葦u蜜もd畠〇〇・N
古君q∈呈嵩β茎害毒に昌のゞ霊p電撃箪○-モ⊃一∈聖賢d史と窒)考pU-<d杏罵言の三屋争a-毒害雪の言の冨qこ空きd童昌一u-罵善のdくd-〇・〇
e昌.○○の.ト∞ゆ.ゆーN
S曲れ二王Snの.調
のu霊雪面」も蕾之∈e-筒口もq董・
きつの雷電-」〇〇〇之」ej叫のq董・
聖霊空車言霊至"S
竜宮Nとe一〇害鳥q壬・
七〇母之どの一億〇烏∈e言d・
-」急の乏∈筒石ロ舌q苧幸吉∈調号d.曾
.d∝(第二
〇〇
〇
〇
〇〇午豊の.「N∽.↑e「
〇〇〇.州○○.∽○○.重言
(盲宣長OS査)宕コlu黒壁uep】き」のゝsこの帽-偶を」ad山
<「<吐く〇三S 之直d峯.-
二王e○○Eu重量差e-も昌のp--包局ouod.口
篭冨之○○つ」-も重工・
竃鼠の之」雪」岳∈富士d・
盲雷之〇号」毒睾毒筆忌害○○
⊃」〔二〇〇まく台石Su関uつの雷のd・
罵一宮空調壬-dさ之さ
dロ之d.乙
.d健 吉コ≡毒dつば・「
害e.∞葛.ト霊.∽-持上
〇〇〇.雪中ト調調.∽-乙寄書e⊃岬盲っ「
二を〇一〇の空a亀田∈留口」の『∈コS○○
霊室畠善書odu重合の〕圭雪S豆〇十総曾トu患∪謡董°du電u害の雪窒ue空っ考ロ ト謡や書手ト幕営
一誌仁一卜雷雲p弓uOd雪空もどさ き。ト「籍〇
三蜜馨-冨ゞ亡母∈雲助里d空室琴二嵩p種もゞ
否①之E之く当室〇三山d ①e.e「
之
<
当室合之山
d e
「
‥盲のu丘『⊃S烏p竜宮占e∈室仁ささ窒
こっ善のq高畠富のuき〕e局のギこβ心電○筆写〕u⊃
(エ≦d蓋つ竺∝S壬蛍三重重苦S2畠看,矛つ山号ごつ…⊃うー雲与d峯d重苦S己<吐く三」∝≦」≡S壬監≦-」S⊃ト畠三〇) 8〇・き∞・ト∞捧高 ・宣言
お出之d-」epざ○○‥
エコ亡のd‥
≦」S山之<①之く当室〇三山回S<トーS飯山≧之⊃ (e綜トトの)‥
-」<偶 (NN)‥
-○○王手ブ君主-皇○芝山d之山「「-合 (卜「)‥
おきaqoS
留董n空室重くoS雪盲召」d各室騰o曲・q
⊃」∞Sコ〇月S、ら
し○まきS蜜との之専e豊.寸
一∽こち呈d.き
峰涼宅筒ど○書⊃.之
e菖学のq∈eS①合掌‥-畠堅調ト
細章oエ調雪盲のは
之くく><ロコの山義之寄合之く茎ロ-口看dN≦飯山卜芝山三山ゞ (霜○)‥∴∴∴-嵩挙毒舌畠タu程堪u織と〇㌢で
‥雪盲つ毒」き昌亡く慨の善一<冨差の般p害鳥富e午か
e乙ON<「孟五<雪面)高言看NU三石二品.e之⊃千の
.空き冨之u寄留の舌でu室」①さ空調-看)喜寿uっ壬鑑二∴○之⊃⊃読
唇きざ之u畠u雪○義手雪害-昌泰与りピー「.〇三⊃⊃.葛
‥喜一羊壬↑さ壁面合.<
〇〇〇や卜罵?竃ト・卜eN㊥∽a
eNe鋤きc調トトe.録.卜子のNe・くd杏dの‥倍o茎○之
eNeN之壷V○○重く之⊃竃くト
こく茎ト調d重さ雪つこくこき乞コ之くさVn重く○○こく之W之くSとく」山国之く-塑鑑事にくさ雪を葺くS山の雪山dト<はつS
ue茎-のd<d-a)oのつるS‥之<一里d茎4」
壬の山王°〇三茎」の⊃さ山α之<匂之くつ山義之重なり卜主調室山義
