2018 Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem … · 2018-07-17 · merupakan bagian terpenting...
Transcript of 2018 Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem … · 2018-07-17 · merupakan bagian terpenting...
Semarang, 11-13 Juli 2018
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penyiapan Kawasan
Permukiman Transmigrasi
DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASIK E M E N T E R I A N D E S A , P D T , D A N T R A N S M I G R A S I
2018
PAPARAN
SesDitjen
PKP2Trans
Kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dilaksanakan dalamrangka meningkatkan tata kelola pemerintah yang lebih baik danmerupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaanpembangunan nasional.
Tujuan Kebijakan Reformasi Birokrasi
Dasar Hukum• Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;• Peraturan Menpan-RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 dilanjut dengan Peraturan Menpan-RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi2015 – 2019.
Reformasi Birokrasi
SURVEY MANDIRI KEPUASAN STAKEHOLDERS PADA DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN dan PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018
1. Survey mandiri kepuasan Stakeholders dilaksanakan dengantujuan untuk mengetahui peningkatan kualitas pelayananstakeholder secara berkelanjutan.
2. Sasaran :
a. Mendorong Partisipasi Stakeholder sebagai penggunaanlayanan dalam menilai kinerja Ditjen PKP2Trans.
b.Mendorong Ditjen PKP2Trans untuk meningkatkan kualitasdalam pelayanan.
3. Metode Survei dengan menggunakan pendekatan metodekualitatif dengan pengukuran menggunakan skala likert.
Lanjutan….
4. Responden Survei adalah Pejabat/Pegawai DInasProvinsi/Kabupaten yang menyelenggarakan UrusanPemerintahan Bidang Transmigrasi sejumlah 59 responden dari71 Satker yang menyelenggarakan urusan KetransmigrasianTahun 2018.
Jumlah responden sesuai dengan peraturan MenPan No. 14 Tahun 2017.
5. Survei Mandiri Kepuasaan Stakeholders merupakan bagian daripenilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi DitjenPKP2Trans pada area perubahan Peningkatan Kualitas PelayananPublik Tahun 2018 dan sekaligus Pelaksanaan SPIP
Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Apa Itu
SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP)
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern
dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi
Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan
Kesejahteraan Rakyat;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015 – 2019;
4. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa,
PDT dan Transmigrasi.
5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
SPIP di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi;
6. Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk SPIP di
Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi.
DASAR HUKUM
D i t j e n P K P 2 T r a n s
S P I P
02
Memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi .
Meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
.
Mencegah terjadinya Fraud (Penyimpangan)
TUJUAN
D i t j e n P K P 2 T r a n s
SPIP merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yangdilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh jajaran pegawaiuntuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuanorganisasi melalui;
Kegiatan yang Efektif dan Efisien
Item 01Keandalan LaporanKeuangan
Item 02Pengamanan Aset Negara
Item 03Ketaatan terhadap Perundang-Undangan
Item 04
BAGAN PENYELENGGARAAN SPIP
ASESSMENT OLEH ITJEN
QUALITY ASSURANCEOLEH BPKP
PENILAIAN MANDIRI OLEH KEMENTERIAN
PENILAIAN
MATURITAS
SPIP
D i t j e n P K P 2 T r a n s
PELAPORAN
ANALISIS RESIKO
PEMETAAN RESIKO
RTP(RENCANA TINDAK
LANJUT)
Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi
Pengendalian Fisik atas Aset
Pemisahan Fungsi
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
Pembatasan Akses atas Sumber Daya
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern
Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan
Kepemimpinan yang Kondusif
Komitmen terhadap Kompetensi
Penegakan Integritas dan Etika
Peran APIP yang Efektif
Hubungan Kerja yang Baik
LINGKUNGAN
PENGENDALIANKEGIATAN PENGENDALIAN
PEMANTAUAN
PENGENDALIAN INTERN
INFORMASI DAN
KOMUNIKASIPENILAIAN RISIKO
D i t j e n P K P 2 T r a n s
FOKUS PENILAIAN TINGKAT KEANDALAN
PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN INTERN
Identifikasi Risiko
Analisis RisikoSarana Komunikasi
Manajemen Sistem Informasi
Pemantauan Berkelanjutan
Evaluasi Terpisah
Tindak Lanjut
5 unsur, 26 sub-unsur
KESIMPULAN
Untuk perbaikan Layanan Ditjen PKP2Trans,
Satker agar mengisi kuisoner yang telah
dibagikan dan menyerahkan ke panitia
Kinerja Ditjen PKP2Trans dipengaruhi oleh
kinerja Satker Daerah Utamanya Progress
keuangan dan Fisik, kesesuaian dengan
perencanaan awal
Terima
Kasih
Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi