20131006 Pedoman Penyusunan Dok Hijau (1)

Mekanisme

Penilaian Hijau PROPER 2013Penilaian Hijau PROPER 2013

Sekretariat PROPER

Kementerian Lingkungan Hidup

9 Oktober 2013

Dokumen Penilaian Hijau

Surat Peryataan

Dokumen

Ringkasan Kinerja

Pengelolaan

Lingkungan

(DRKPL)

Formulir Isian Penilaian Hijau

& Emas

Bukti Bukti

KETENTUAN UMUM

• Semua dokumen harus ditulis dalam BAHASA INDONESIA,

kecuali lampiran bukti yang berupa referensi dan laporan

Softcopy

&

hardcopy

Dokumen Ringkasan Kinerja

Pengelolaan Lingkungan (DRKPL)

DRKPL

SML

Efisiensi Energi

3R Limbah B3DRKPL

3R Limbah Padat Non B3

Penurunan Emisi

Konservasi Air & Penurunan

Beban Pencemaran

Keaneka Ragaman Hayati

Pemberdayaan Masyarakat

Bukti Bukti

Formulir Isian

Penilaian Hijau &

Emas

Dokumen

Ringkasan

Kinerja

Pengelolaan

Lingkungan

(DRKPL)

Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan

I. Pendahuluan

II. Sistem Manajemen Lingkungan

III. Efisiensi Energi

IV. Penurunan Emisi

V. 3 R Limbah B3V. 3 R Limbah B3

VI. 3R Limbah Padat Non B3

VII. Konservasi Air & Penurunan Beban Pencemaran Air

VIII. Perlindungan Keanekaragaman Hayati

IX. Pemberdayaan Masyarakat

Softcopy

&

hardcopy

No Kegiatan Efisiensi

Energi

Hasil Absolute Efisiensi Energi Satuan

2010 2011 2012 2013

1

Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan

Status

addisionialitas

Total Pemakaian EnergiProses Produksi

Proses Penunjang

Rasio

Satuan

Harus

sama

1

2

3

4

5

6

Tim Evaluator hanya

akan menilai yang

ada di tabel ini.

Pastikan konsistensi

antara tabel

ringkasan ini dengan

bukti-bukti

Hasil Absolut

Intensitas

Benchmarking

Hasil absolut efisiensi energi dari

program Y

(BUKAN Pemakaian Energi pada tahun X)

Format Dokumen Penilaian Hijau

Soft copy

+

hardcopy

Soft copy

*.pdf

*.doc atau *.docx

Struktur Dokumen

Sistem Manajemen

Lingkungan

Ringkasan Kinerja SML

Bukti Kebijakan Lingkungan

Bukti Perencanaan

Bukti Implementasi

Bukti Checking and

Corrective

Bukti Review Manajemen

Surat

Pernyataan

Dokumen

Ringkasan

Kinerja

Pengelolaan

Lingkungan

(DRKPL)Bukti Rentang Pengaruh

Bukti Sertifikasi

Efisiensi Energi

Ringkasan Kinerja Efisiensi Energi

Bukti Kebijakan Energi

Bukti Struktur dan Tanggung Jawab

Bukti Perencanaan

Bukti Audit Energi

Bukti Pelatihan/ Kompetensi

Bukti Pelaporan

Bukti Benchmarking

Bukti Implementasi Program

Pengurangan dan Pemanfaatan LB3

Ringkasan Kinerja Pengurangan dan Pemanfaatan LB3

Bukti Kebijakan Pengurangan dan Pemanfaatan LB3


Bukti Perencanaan

Bukti Pelatihan/Kompetensi

Bukti Pelaporan

Bukti Benchmarking


3R Limbah Padat Non LB3

Ringkasan Kinerja 3R Limbah padat non B3

Bukti Kebijakan Pengelolaan Limbah Padat Non B3


Bukti Perencanaan


Bukti Pelaporan

Bukti Benchmarking


Konservasi & PenurunanBeban Air

Ringkasan Kinerja Konservasi Air

Bukti Kebijakan Konservasi Air


Bukti Perencanaan


Bukti Pelaporan Konservasi Air

Bukti Pelaporan Penurunan Beban Pencemar

Bukti Benchmarking


Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Ringkasan Kinerja Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Bukti Kebijakan Perlindungan Keanekaragaman Hayati


Bukti Perencanaan

Bukti Pelaporan


Community

DevelopmentRingkasan Kinerja Comdev

Bukti Kebijakan

Bukti Struktur dan Tanggung

Jawab

Bukti Alokasi Dana

Bukti Perencanaan

Bukti Implementasi

Bukti Monev

Bukti Hubungan Sosial

Bukti Publikasi

(DRKPL)

Metode Penyampaian

Surat

Pernyataan

Dokumen

Disampaikan dalam :

• 3 copy flask disk

Beri Label Nama

perusahaan

yang tidak

mudah hilang

atau rusak

Hard Copy

Dokumen

Ringkasan

Kinerja

Pengelolaan

Lingkungan

(DRKPL)

• 3 copy flask disk

atau

• 3 copy hard disk

Beri Label Nama perusahaan yang tidak mudah

hilang atau rusak

Sistem Manajemen Lingkungan


Bukti Kebijakan Lingkungan

Bukti Perencanaan

Bukti Implementasi

Nama folder / file di samping hanya

untuk penjelasan. Nama folder / file

sebenarnya tidak boleh terlalu panjang

sehingga corrupted jika dilakukan peng-

copi-an.Bukti Implementasi

Bukti Checking and Corrective

Bukti Review Manajemen

Bukti Rentang Pengaruh

Bukti Sertifikasi

Tim Evaluator hanya akan melihat bukti

– bukti pada folder yang relevan dan

tidak akan mencari bukti pada folder

lainnya. Pastikan bukti-bukti yang

disampaikan tersusun secara sistematis

di dalam folder yang relevan.


Aspek Penilaian Kriteria Bukti

1. Kebijakan

Lingkungan

a. Kebijakan lingkungan

mempertimbangkan

karakteristik, skala dan dampak

dari kegiatan

b. Kebijakan lingkungan mencakup

Lampiran ....( Kata

Kunci)

Lampiran ....( Kata

I. Bukti Additionalitas

II. Matrik Ringkasan Kinerja

b. Kebijakan lingkungan mencakup

komitmen untuk perbaikan terus

menerus dan pencegahan

pencemaran (pollution prevention)

Lampiran ....( Kata

Kunci)

Efisiensi Energi


Bukti Kebijakan Energi


Bukti Perencanaan





copi-an.Bukti Audit Energi


Bukti Pelaporan

Bukti Benchmarking


copi-an.









1. Kebijakan

Energi

Memiliki kebijakan tertulis tentang

efisiensi energi

Lampiran ....( Kata

Kunci)

I. Bukti Status

II. Bukti Additionalitas

III. Matrik Ringkasan Kinerja

2. Struktur dan

Tanggung

jawab

a. Memiliki manager energi yang

mempunyai tugas dan tanggung

jawab untuk melaksanakan

management energi.

b. Memiliki tim yang bertugas

melakukan managemen energy

Lampiran ....( Kata

Kunci)

Lampiran ....( Kata

Kunci)

Pengurangan dan Pemanfaatan LB3

Ringkasan Kinerja Pengurangan dan Pemanfaatan LB3

Bukti Kebijakan Pengurangan dan Pemanfaatan LB3


Bukti Perencanaan





copi-an.Bukti Perencanaan


Bukti Pelaporan

Bukti Benchmarking








Ringkasan Kinerja Pengurangan dan

Pemanfaatan LB3

Aspek Penilaian Kriteria Bukti 1. Kebijakan

Pengurangan

dan

Pemanfaatan

limbah B3


pemanfaatan limbah B3

Lampiran ....( Kata Kunci)



limbah B3

2. Struktur dan

Tanggung

jawab

a. Menyediakan sumber daya yang

memadai untuk melaksanakan

pemnafaatan limbah B3

1) Manusia (personil memiliki latar

belakang pendidikan dan

pelatihan yang relevan dengan

pelaksanaan pemanfaatan limbah

B3).

2) Dapat menunjukkan ketersediaan

dana untuk pelaksanaan

pemanfaatan limbah B3 selama

minimal 2 tahun berturut-turut.



3R Limbah Padat Non LB3

Ringkasan Kinerja 3R Limbah padat non B3

Bukti Kebijakan Pengelolaan Limbah Padat Non B3


Bukti Perencanaan





copi-an.Bukti Perencanaan


Bukti Pelaporan

Bukti Benchmarking








Ringkasan Kinerja 3R Limbah Padat Non B3


Pengelolan

Limbah

Padat Non B3


pemanfaatan sampah.


I. Bukti Status



Padat Non B3

2. Struktur dan

Tanggung

jawab

Menyediakan sumber daya yang


pemanfaatan sampah

a. Manusia (personil memiliki latar

belakang pendidikan dan pelatihan

yang relevan dengan pelaksanaan

pemanfaatan sampah).

b. Dapat menunjukkan ketersediaan


pemanfaatan sampah selama paling

sedikit 2 tahun berturut-turut.



Pengurangan Pencemar Udara

Ringkasan Kinerja Pengurangan Pencemar Udara

Bukti Kebijakan Pengurangan Pencemaran Udara


Bukti Perencanaan





copi-an.

Bukti Inventarisasi Emisi


Bukti Pelaporan

Bukti Benchmarking








Ringkasan Kinerja Pengurangan Pencemar Udara


pengurangan

pencemar udara

Memiliki kebijakan tertulis tentang pengurangan

pencemaran udara

a. Bahan pencemar udara konvensional.

b. Gas rumah kaca


2. Struktur dan a. Memiliki tim dengan kewenangan, tanggung jawab

I. Bukti Status



2. Struktur dan

tanggung jawab

a. Memiliki tim dengan kewenangan, tanggung jawab

dan akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan

pengurangan pencemar udara.

b. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk

melaksanakan pengurangan pencemar udara:

1) Manusia (personil memiliki latar belakang

pendidikan dan pelatihan yang relevan

dengan pelaksanaan pengurangan pencemar

udara).

2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana

untuk pelaksanaan pengurangan pencemar

udara selama minimal 2 tahun berturut-

turut.




Konservasi & Penurunan Beban Air


Bukti Kebijakan Konservasi Air


Bukti Perencanaan





copi-an.


Bukti Pelaporan Konservasi Air

Bukti Pelaporan Penurunan Beban Pencemar

Bukti Benchmarking










1. Kebijakan

Konservasi

Air


konservasi air dan penurunan beban

pencemaran dari air limbah.

Lampiran ....( Kata

Kunci)

2. Struktur a. Menyediakan sumber daya yang

I. Bukti Status



2. Struktur

dan

Tanggung

jawab

a. Menyediakan sumber daya yang


konservasi air dan penurunan beban

pencemaran dari air limbah:


belakang pendidikan dan


pelaksanaan konservasi air).

2) Dapat menunjukkan ketersediaan


pengurangan pencemar udara

selama paling sedikit 2 tahun

berturut-turut.

Lampiran ....( Kata

Kunci)

Lampiran ....( Kata

Kunci)

Lampiran ....( Kata

Kunci)

Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Ringkasan Kinerja Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Bukti Kebijakan Perlindungan Keanekaragaman Hayati






copi-an.Bukti Struktur dan Tanggung Jawab

Bukti Perencanaan

Bukti Pelaporan








Ringkasan Perlindungan Keanekaragaman Hayati


perlindungan

keanekaraga

man hayati

Memiliki kebijakan perlindungan

keanekaragaman hayati Lampiran ....( Kata

Kunci)

2. Struktur dan

tanggung

a. Memiliki unit yang menangani

perlindungan keanekaragaman hayati:



tanggung

jawab

perlindungan keanekaragaman hayati:


belakang pendidikan dan pelatihan

yang relevan dengan perlindungan

keanekaragaman hayati).

2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana

untuk pelaksanaan perlindungan

keanekaragaman hayati selama paling

sedikit 2 tahun berturut-turut.

3) Memiliki kerjasama dengan lembaga

atau organisasi yang menangani

perlindungan keanekaragaman hayati

Lampiran ....( Kata

Kunci)

Lampiran ....( Kata

Kunci)

Lampiran ....( Kata

Kunci)

Community Development

Ringkasan Kinerja Comdev

Bukti Kebijakan


Bukti Alokasi Dana

Nama folder / file di samping hanya untuk penjelasan.

Nama folder / file sebenarnya tidak boleh terlalu panjang

sehingga corrupted jika dilakukan peng-copi-an.

Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti pada

folder yang relevan dan tidak akan mencari bukti pada

folder lainnya. Pastikan bukti-bukti yang disampaikan

tersusun secara sistematis di dalam folder yang

relevan.

Bukti Perencanaan

Bukti Implementasi

Bukti Monev

Bukti Hubungan Sosial

Bukti Publikasi

Sosial Mapping

Renstra

Renja

Hub. Internal

Hub Eksternal

Ringkasan Kinerja Comdev


1. Kebijakan

Pengembanga

n masyarakat

(CD)

a. Terdapat kebijakan tertulis

mengenai pengembangan

masyarakat (CD) di unit yang

dinilai

b. Terdapat sistem tata kelola

Lampiran ....( Kata

Kunci)

Lampiran ....( Kata



b. Terdapat sistem tata kelola

program pengembangan

masyarakat (CD).

Lampiran ....( Kata

Kunci)

2. Struktur dan

tanggung

jawab

a. Terdapat struktur yang secara

tertulis memiliki tugas dan fungsi

khusus untuk melaksanakan

pengembangan masyarakat (CD).

b. Kualifikasi sumberdaya manusia

yang melaksanakan

pengembangan masyarakat

(tingkat pendidikan dan


pengembangan masyarakat/CD).

Lampiran ....( Kata

Kunci)

Lampiran ....( Kata

Kunci)

Bagaimana Mekanisme PenilaianBagaimana Mekanisme Penilaian

Kemudahan akses

informasiTemuan Major

Mengumpulkan

DRPLDRPL > 35

449

403

98

SA

Tingkat Ketaatan

100 %House Keeping

1349

445

148

0 500 1000 1500

Provinsi

Kemudahan

akses informasiTemuan Major

Mengumpulkan

DRPLDRPL > YYY

449

403

221

SA

Tingkat

Ketaatan 100 %House Keeping

1359

445

157

0 500 1000 1500

Non SA

Kandidat Hijau Biru Peserta

Jadwal Pengumpulan Dokumen Hijau

• 16 Oktober 2013 -> Kandidat Hijau Mekanisme

Penilaian Mandiri (Self Assessment)

• 17 Oktober 2013 -> Kandidat Hijau Mekanisme

Pengawasan Langsung (Non Self Assessment)Pengawasan Langsung (Non Self Assessment)

• Batas waktu mendaftar terakhir jam 13.00

• Lokasi Hotel Le Meredien, Jln Jendral Sudirman

Jakarta

Disclaimer

• Berdasarkan pengalaman kami tidak dapat melayani konsumsi dengan optimal, karena jumlah personel yang datang tidak dapat diprediksi, maka mohon Bapak/Ibu yang menyerahkan dokumen menyesuaikan sendiri dengan keterbatasan ini.

• Pelayanan akan didasarkan first come – first served, • Pelayanan akan didasarkan first come – first served, maka pastikan mendaftarkan diri ke panitia pada saat tiba di tempat penyampaian dokumen.

• Perusahaan harus memastikan dokumen yang diserahkan lengkap, karena tidak ada kesempatan untuk memperbaiki dokumen lagi.

• Pastikan file di cek oleh panitia dan tanda terima yang ada di panitia sesuai dengan file yang diserahkan.

Terima KasihTerima Kasih

20131006 Pedoman Penyusunan Dok Hijau (1)

Documents

Transcript of 20131006 Pedoman Penyusunan Dok Hijau (1)