KEMENTERIAN AGAMA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI Alamat . Nomor SOP06

Tanggal PembuatanSeptember 2011

Tanggal RevisiDesember 2011

Tanggal EfektifJanuari 2012

Disahkan OlehKepala MTsN .... dan Ka.Tata Usaha

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN PEMILIHAN LANGSUNG

Dasar hukum :Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden RI. No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah2. Per Men Keu .Nomor : 100/PMK/.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 20113. Per Men Keu. Nomor : 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 20124. Kep.Walikota Malang No. 188.45/112/35.73.112/2011 tentang Standar Satuan Harga (SSH)5. DIPA MTsN Malang I6. Organisasi dan Tata kerja MTsN Malang I7. Rencana Kegiatan Madrasah MTsN Malang I8. Pembagian tugas Tatausaha 9. Pedoman Pen ma 9. Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan kementerian Agama1. S12. Ka. Tata Usaha Memahami Administrasi Penata usahaan Keuangan.3. Ka. Tata Usaha Memahami Peraturan Keuangan ( Pengadaan Barang dan Jasa dengan pemilihan langsung ) 4. Pengadministrasi keuangan / Bendahara DIPA (pengeluaran) yang mampu mengoperasi kan komputer dan Aplikasi RKAKL5. Pengadministrasi Keuangan / Bendahara DIPA (Pengeluaran ) yang mengerti Peraturan dan Pengelolaan Keuangan

Keterkaitan:Peralatan/Perlengkapan:

1. KPPN Malang2. Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur3. Kantor Kemenag kota Malang4. Kepala Madrasah / KPA dan PPK5. Bank terkait6. Rekanan ( Perencanaan, Pengawasan, Pelaksana/Penyedia barang)

Ruang kerja, meja dan kursi pegawai, rak/lemari/filling cabinet, unit komputer, jaringan internet, printer, buku kendali, lembar disposisi, ATK. Buku pedoman Permenkeu, undang-undang, dan peraturan yang terkait;

Peringatan:Pencatatan dan Pendataan:

1. Terabaikannya SOP ini dapat mengakibatkan kerugian bagi Satker maupun Negara.2. Pengeluaran anggaran diluar SOP ini dapat dianggap sebagai penyimpangan1.Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pelaksanaan anggaran belanja 2.Pengadaan Barang/Jasa untuk paket pekerjaan sampai dengan Rp. 50.000.000,-

NoAktivitasPelaksanaMutu Baku

Kepala KPAKetua PanitiaPanitiaRekananPersyaratan/PerlengkapnWaktuOutput

1.Kepala Madrasah/KPA mengirimkan surat permintaan kepada Ketua Panitia Pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa

M/S

Surat Perintah1 JamPerintah melaksanakan Pengadaan Barang

2.Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengundang anggota panitia untuk melaksanakan rapat pembuatan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Surat Undangan1 JamUndangan rapat Panitian Pengadaan Barang

3.Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat RKS dan menyusun HPS

Konsep RKS dan HPS1 HariTerlaksananya Pembuatan RKS dan HPS

4.Kepala Madrasah/KPA mengesahkan RKS dan HPS yang telah dibuat oleh Panitia Pengadaan.

Dokumen RKS dan HPS final1 jamTerwujudnya Penyusunan RKS dan HPS

5.Panitia Pengadaan mengumumkan kepada masyarakat melalui perihal pemilihan langsung pengadaan barang yang akan dilaksanakan, melalui papan pengumuman resmi di Instansi/Satker.

Surat Pengumu man Pemilihan langsung7 hrDiperoleh nya Informasi bagi rekanan

6.Panitia dibantu Sekretariat Panitia Pengadaan menerima pendaftaran peserta pemilihan langsung dan menyerahkan Dokumen Prakualifikasi kepada calon penyedia barang/jasa, ditempat yang telah ditentukan dalam Pengumuman Prakualifikasi pemilihan langsung.

Form Pendaftaran Peserta Pemilihan Langsung kondisionalDiperolehnya Peserta Pemili-han Langsung

7.Panitia Pengadaan melaksanakan rapat untuk mengevaluasi dokumen prakualifikasi yang telah disampaikan oleh calon penyedia barang/jasa, dan menetapkan daftar nama calon penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi

Dokumen Prakualifi-kasi1 HariTerpilihnya Penyedia barang / jasa yg lulus Prakualifikasi

8.Panitia Pengadaan menyampaikan hasil prakualifikasi kepada Kepala Madrasah/KPA berupa usulan persetujuan nama calon penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi

Hasil Prakualifi-kasi1 HariPersetujuan Prakualifikasi

9.Kepala Madrasah/KPA meneliti dan mempelajari usul yang disampaikan oleh Panitia Pengadaan, dan selanjutnya mengesahkan hasil prakualifikasi

Hasil Prakualifi-kasi1 HariPengesahan Hasil Prakualifikasi

10.Panitia Pengadaan mengumumkan hasil prakualifikasi pada papan pengumuman resmi dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh calon penyedia barang/jasa yang telah menyampaikan dokumen prakualifikasi. Bagi calon penyedia barang/jasa yang dinyatakan lulus prakualifikasi diberikan undangan untuk mengambil dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan untuk mengikuti rapat pemberian penjelasan (Aanwijzing)Hasil Prakualifikasi, Surat Edaran, Dokumen Aanwijzing3 HariHasil Prakualifikasi Diketahui Publik

11.Masa sanggah hasil prakualifikasi

5 Hari

12.Ketua Panitia Pengadaan melaporkan kepada Kepala Madrasah bahwa masa sanggah telah selesai

1 HariMasa Sanggah Selesai

13.Panitia Pengadaan melaksanakan rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) yang diikuti oleh calon penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam daftar peserta pemilihan langsung. Bila dipandang perlu panitia pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara peninjauan lapangan. pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan wakil peserta

Dokumen Aanwijzing1 HariPenjela-san Lanjutan Pekerja-an

14.Kepala Madrasah mengesahkan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) paket pekerjaan dimaksud

Berita acara penjelasan Pekerjaan1 HariBerita acara penjela-san Peker-jaan dita-ndata-ngani

15.Pemasukan Dokumen Penawaran dilanjutkan dengan Pembukaan Dokumen Penawaran yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan dengan dihadiri oleh seluruh peserta pemilihan langsung yang memasukkan dokumen penawaran dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan wakil peserta pemilihan langsung dan dibagikan kepada seluruh peserta pemilihan langsung yang hadir

Dokumen Penawaran1 HariBerita Acara Pemasu kan dan Pembukaan Doku-men Penawa ran

16.Panitia Pengadaan melaksanakan evaluasi terhadap seluruh penawaran yang masuk, meliputi evaluasi administrasi, teknis dan harga berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa

Dokumen Penawaran3 HariTerevaluasinya dokumen Penawa ran

17.Panitia Pengadaan mengundang calon pemenang pemilihan langsung urutan I untuk melaksanakan klarifikasi dan negosiasi penawaran

Surat Uandangan1 HariHasil Pemilihan Urutan 1 diundang

18.Panitia Pengadaan melaksanakan klarifikasi terhadap kesanggupan calon pemenang pemilihan langsung urutan I untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan perubahannya yang tercantum dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) dan verifikasi (pembuktian kualifikasi) dilakukan terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir

1 HariKlarifi-kasi Kesang gupan rekanan

19isian kualifikasi dengan menunjukan asli dokumen yang sah, dan melaksanakan negosiasi terhadap harga penawaran calon pemenang pemilihan langsung urutan I, yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan bersama-sama dengan calon pemenang pemilihan langsung urutan I.

1 HariKlarifi-kasi Kesang gupan rekanan

20.Dengan ditandatanganinya Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi yang dilampiri dengan surat pernyataan kesanggupan dari calon pemenang pemilihan langsung urutan I, Panitia Pengadaan mengusulkan penetapan calon pemenang pemilihan langsung urutan I tersebut kepada Kepala Madrasah, untuk ditetapkan sebagai pemenang pemilihan langsung

Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi, surat pernyataan kesang-gupan1 JamHasil Klarifi-kasi dise-rahkan ke Ketua panitia

21.Ketua Panitia Pengadaan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan langsung kepada Kepala Madrasah

Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi, surat pernyataan kesang-gupan1 JamDiusulkannya Peme-nang pemili-han langsung

21.Kepala Madrasah meneliti dan mempelajari usul penetapan hasil pemilihan langsung yang disampaikan oleh Panitia Pengadaan. Apabila setuju, maka Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan pemenang pemilihan langsung yang diusulkan oleh Panitia Pengadaan, dan apabila tidak setuju, maka akan dilakukan evaluasi ulang oleh Panitia Pengadaan

Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi, surat pernyataan kesang-gupan1 HariDItetap-kannya Peme-nang pemili-han langsung

22.Panitia Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan langsung pada papan pengumuman

Surat Pengumu-man3 HariHasil Pemen-ang Pem-ilihan di-ketahui public

23.Pantia Pengadaan memberitahukan kepada penyedia barang tentang hasil pemilihan langsung

Surat Pemberitahuan1 HariPenyedia barang mengetahui peme-nang pe-milihan langsung

24.Masa sanggah hasil pemilihan langsung

1 Minggu

25.Ketua Panitia Pengadaan melaporkan kepada Kepala Madrasah bahwa masa sanggah telah selesai

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)1 HariPeme-nang pemili-han lang-sung me-ngetahui Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ)

26.Kepala Madrasah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagai pelaksana pekerjaan dan segera disampaikan kepada pemenang pemilihan langsung

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)1 HariPeme-nang pemili-han lang-sung me-ngetahui Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ)

27.Kepala Madrasah menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK)

1 HariSurat Perintah Kerja

28.Pejabat Pembuat Komitmen mengikat kontrak dengan Penyedia Barang

1 HariSurat Kontrak

29.Pelaksanaan pengadaan barang/jasa

M/SPeker-jaan

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)1 HariPeme-nang pemili-han lang-sung me-ngetahui Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ)

1 HariSurat Perintah Kerja

1 HariSurat Kontrak

Peker-jaan

22.Kepala Madrasah meneliti dan mempelajari usul penetapan hasil pemilihan langsung yang disampaikan oleh Panitia Pengadaan. Apabila setuju, maka Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan pemenang pemilihan langsung yang diusulkan oleh Panitia Pengadaan, dan apabila tidak setuju, maka akan dilakukan evaluasi ulang oleh Panitia Pengadaan

Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi, surat pernyataan kesang-gupan1 HariDItetap-kannya Peme-nang pemili-han langsung