179475SOP Subbag Program-Pelaporan.pdf

6
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DIPA (APBN) SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN SEKRETARIAT DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV.NTB No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Kepala Dinas Sekertaris Subbag ProgLap Bidang/Balai Ditjennak Persyaratan Waktu Output 1 Kepala Dinas menerima Pagu Indikatif dari Ditjennak, kemudian diserahkan Sekretaris Mulai Lembaran Pagu Indikatif 1 hari Lembaran Pagu Indikatif 2 Sekretaris meneruskan Pagu Indikatif ke Subbag Program dan Pelaporan untuk didistribusikan ke bidang/balai Lembaran Pagu Indikatif 1 hari Lembaran Pagu Indikatif 3 Subbag Program dan Pelaporan mendistribusikan Pagu Indikatif ke masing-masing bidang/balai Lembaran Pagu Indikatif 1 hari Lembaran Pagu Indikatif 4 Bidang/Balai menyusun usulan kegiatan dan anggaran kemudian menyerahkannya ke Subag Program - TOR - RAB - Dok.Pendukung 2 minggu Usulan kegiatan dan anggaran 5 Subag Program mengumpulkan dan merakapitulasi usulan kegiatan dan anggaran dari masing-masing bidang/balai untuk dikonsultasikan dengan Sekertaris - TOR - RAB - Dok. pendukung 1 minggu Usulan kegiatan dan anggaran 6 Jika usulan kegiatan dan anggaran masing-masing bidang/balai lengkap agar diproses dalam Aplikasi RKA-KL sebagai bahan Workshop, Penelaahan, Finalisasi dan Pemantapan Program/ Kegiatan, jika usulan tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi Ya Tidak - TOR - RAB - Dok. pendukung 1 minggu Usulan kegiatan dan anggaran 7 Subbag Program dan Pelaporan memproses dalam Aplikasi RKA-KL di disimpan dalam database - TOR - RAB - Dok. pendukung 2 hari - Konsep Pra RKA- KL - File Database 8 Ditjennak mengadakan kegiatan Workshop, Penelaahan, Finalisasi dan Pemantapan Program/ Kegiatan - Softcopy dan Hardcopy RKA-KL - TOR, RAB - Dok. Pendukung 2 minggu Konsep Pra RKA-KL 9 Subbag Progam dan Pelaporan melaksanakan Worksop, Penelaahan, Finalisasi dan Pemantapan Program/ Kegiatan - Softcopy dan Hardcopy RKA-KL - TOR, RAB - Dok. Pendukung 3 hari Konsep Pra RKA-KL 10 Dokumen /Konsep Pra RKA-KL dikonsultasikan dengan Sekertaris. Hardcopy Pra RKA-KL 1 hari Hasil koreksi Pra RKA-KL 11 Dokumen Pra RKA-KL didistribusikan ke masing- masing Bidang/Balai untuk dikoreksi sebagai bahan Finalisasi RKA-KL Konsep Pra RKA-KL 3 hari Hasil koreksi Pra RKA-KL 12 Bidang/Balai mengoreksi hasil Pra RKA-KL dan diserahkan kembali ke Subbag Program Konsep Pra RKA-KL 3 hari Dokumen Finalisasi Pra RKA-KL 13 Dokumen Finalisasi Pra RKA-KL disampaikan ke Ditjennak untuk kemudian dikonsultasikan ke DJA sebagai bahan penerbitan DIPA Selesai Dokumen Finalisasi Pra RKA-KL 1 minggu Dokumen DIPA

Transcript of 179475SOP Subbag Program-Pelaporan.pdf

  • STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DIPA (APBN)

    SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN SEKRETARIAT DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV.NTB

    No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

    Kepala Dinas Sekertaris

    Subbag ProgLap Bidang/Balai Ditjennak Persyaratan Waktu Output

    1 Kepala Dinas menerima Pagu Indikatif dari Ditjennak, kemudian diserahkan Sekretaris

    Mulai

    Lembaran Pagu Indikatif 1 hari Lembaran Pagu Indikatif

    2 Sekretaris meneruskan Pagu Indikatif ke Subbag Program dan Pelaporan untuk didistribusikan ke bidang/balai

    Lembaran Pagu Indikatif 1 hari Lembaran Pagu Indikatif

    3 Subbag Program dan Pelaporan mendistribusikan Pagu Indikatif ke masing-masing bidang/balai

    Lembaran Pagu Indikatif 1 hari Lembaran Pagu Indikatif

    4 Bidang/Balai menyusun usulan kegiatan dan anggaran kemudian menyerahkannya ke Subag Program

    - TOR - RAB - Dok.Pendukung

    2 minggu Usulan kegiatan dan anggaran

    5 Subag Program mengumpulkan dan merakapitulasi usulan kegiatan dan anggaran dari masing-masing bidang/balai untuk dikonsultasikan dengan Sekertaris

    - TOR - RAB - Dok. pendukung

    1 minggu Usulan kegiatan dan anggaran

    6 Jika usulan kegiatan dan anggaran masing-masing bidang/balai lengkap agar diproses dalam Aplikasi RKA-KL sebagai bahan Workshop, Penelaahan, Finalisasi dan Pemantapan Program/ Kegiatan, jika usulan tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi

    Ya

    Tidak

    - TOR - RAB - Dok. pendukung

    1 minggu Usulan kegiatan dan anggaran

    7 Subbag Program dan Pelaporan memproses dalam Aplikasi RKA-KL di disimpan dalam database

    - TOR - RAB - Dok. pendukung

    2 hari - Konsep Pra RKA-KL

    - File Database 8 Ditjennak mengadakan kegiatan Workshop,

    Penelaahan, Finalisasi dan Pemantapan Program/ Kegiatan

    - Softcopy dan Hardcopy RKA-KL

    - TOR, RAB - Dok. Pendukung

    2 minggu Konsep Pra RKA-KL

    9 Subbag Progam dan Pelaporan melaksanakan Worksop, Penelaahan, Finalisasi dan Pemantapan Program/ Kegiatan

    - Softcopy dan Hardcopy RKA-KL

    - TOR, RAB - Dok. Pendukung

    3 hari Konsep Pra RKA-KL

    10 Dokumen /Konsep Pra RKA-KL dikonsultasikan dengan Sekertaris.

    Hardcopy Pra RKA-KL

    1 hari Hasil koreksi Pra RKA-KL

    11 Dokumen Pra RKA-KL didistribusikan ke masing-masing Bidang/Balai untuk dikoreksi sebagai bahan Finalisasi RKA-KL

    Konsep Pra RKA-KL 3 hari Hasil koreksi Pra RKA-KL

    12 Bidang/Balai mengoreksi hasil Pra RKA-KL dan diserahkan kembali ke Subbag Program

    Konsep Pra RKA-KL 3 hari Dokumen Finalisasi Pra RKA-KL

    13 Dokumen Finalisasi Pra RKA-KL disampaikan ke Ditjennak untuk kemudian dikonsultasikan ke DJA sebagai bahan penerbitan DIPA

    Selesai

    Dokumen Finalisasi Pra RKA-KL

    1 minggu Dokumen DIPA

  • STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN APBD (DPA)

    SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN SEKRETARIAT DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV.NTB

    No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

    Kepala Dinas Sekertaris

    Subbag ProgLap

    Bidang/ Balai

    Biro Keuangan

    Tim TAPD & PPKD

    DPRD Tk.I

    Mendagri Persyaratan Waktu Output

    1 Kepala Dinas menerima Pagu Indikatif dari Biro Keuangan dan diserahkan ke Sekretaris

    Mulai

    Lembaran Pagu Indikatif 1 hari Lembaran Pagu

    Indikatif

    2 Sekretaris meneruskan Pagu Indikatif ke Subbag Program dan Pelaporan untuk didistribusikan ke bidang/balai

    Lembaran Pagu Indikatif 1 hari Lembaran Pagu Indikatif

    3 Subbag Program dan Pelaporan mendistribusikan Pagu Indikatif ke masing-masing bidang/balai

    Lembaran Pagu Indikatif 1 hari Lembaran Pagu Indikatif

    4 Bidang/Balai menyusun usulan kegiatan dan anggaran kemudian menyerahkannya ke Subag Program&Pelaporan

    - TOR - RAB - Dokumen pendukung

    2 minggu Usulan kegiatan dan anggaran

    5 Subag Program& Pelaporan mengumpulkan dan merekapitulasi usulan kegiatan dan anggaran dari masing-masing bidang/balai dan dikoordinasi dengan Sekertaris

    - TOR - RAB - Dokumen pendukung

    1 minggu Usulan kegiatan dan anggaran

    6 Apabila usulan kegiatan dan anggaran lengkap agar diproses dalam Aplikasi SIMDA sebagai bahan penyusunan RKA SKPD, jika usulan tidak lengkap dikembalikan ke bidang/balai untuk dilengkapi

    - Softcopy dan Hardcopy SIMDA

    - TOR, RAB - Dokumen pendukung

    1 minggu - Konsep RKA SKPD

    - File Database

    7 Subag Program menyusun bahan RKPD, RENJA, KUASPPAS, dan RKA SKPD kemudian didistribusik ke Biro Keuangan

    Konsep RKA SKPD 1 minggu Bahan RKA SKPD

    8 Biro Keuangan melaksanakan pembahasan RKA SKPD dan disampaikan ke DPRD Tk.I

    Bahan RKA SKPD 1 minggu RKA SKPD

    9 DPRD Tk.I melaksanakan pembahasan RKA SKPD dan disampaikan ke Mendagri

    Bahan RKA SKPD 1 minggu RKA SKPD

    10 Mendagri melaksanakan pembahasan RKA SKPD dan disampaikan ke Biro Keuangan

    Bahan RKA SKPD 1 minggu Hasil pembahasan RKA SKPD

    11 Biro Keuangan mem-Posting DPA dan didistribusikan ke Sekretaris, DPA diteruskan ke Subbag Program dan Pelaporan

    Bahan RKA SKPD 1 minggu Hasil pembahasan RKA SKPD

    12 Subbag Program dan Pelaporan menggandakan DPA dan diserahkan ke Tim TAPD dan PPKD untuk ditandatangi

    Dokumen DPA 1 hari Dokumen DPA

    13 Tim TPAD dan PPKD menandatangani DPA Dokumen DPA 1 minggu Dokumen DPA

    14 Subag Program menggandakan DPA yang sudah ditandangani Tim TAPD dan PPKD dan didistribusikan ke Bidang/ Balai

    Dokumen DPA 1 hari Dokumen DPA yang sudah ditandatangi

    15 Bidang/Balai membuat Juklak/Juknis untuk pelaksanaan kegiatan

    Selesai

    Dokumen DPA 1 minggu - Juklat - Juknis

  • STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

    KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN SEKRETARIAT DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV.NTB

    No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

    Subag Program Pihak III Biro Kerjasama Ditjennak Persyaratan Waktu Output

    1 Subag Program menyiapkan bahan pelaksanaan Monev

    Mulai

    - TOR - Juklak/Juknis - Pedum Monev

    1 minggu Dokumen persiapan Monev

    2 Subag Program membuat surat pemberitahuan kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan peternakan kepada pihak III yang ditandatangani Kepala Dinas

    Surat Pemberitahuan 1 hari Surat Pemberitahuan

    3 Pihak III membuat dan mengajukan proposal kegiatan Monev kepada Kepala Dinas

    - Proposal - RAB

    1 minggu Proposal Monev

    4 Proposal pengajuan pihak III dievaluasi dan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Kerjasama

    - Proposal - RAB

    3 hari Proposal Monev yang telah dievaluasi

    5 Kepala Biro Kerjasama membuat dan menandatangani dokumen kerjsama (MoU) bersama dengan Pihak III dan disampaikan kepada Kepala Dinas

    Proposal Monev 1 minggu Dokumen Kerjsama (MoU)

    6 Subag Program membuat Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani Kepala Dinas

    MoU yang telah ditandatangani

    1 minggu Surat SPK

    7 Pihak III melaksanakan kegiatan Monev dan membuat laporan awal hasil Monev dan disampaik ke Subag Program

    Form Monev 1 bulan Laporan awal Monev

    8 Subag Program membuat surat pemberitahuan pelaksanaan Seminar hasil Monev kepada Pihak III

    Surat pemberitahuan 1 hari Surat pemberitahuan

    9 Pihak III mempresentasikan hasil monev untuk mendapatkan saran dan masukan sebagai bahan laporan Monev

    Bahan Seminar Monev

    1 hari Laporan awal Monev

    10 Pihak III melaksanakan kegiatan Monev lanjutan dan membuat laporan akhir hasil Monev dan didistribusikan ke Subag Program dan Ditjennak

    Form Monev 2 minggu Laporan akhir Monev

    11 Ditjennak mengarsipkan laporan akhir Monev Laporan akhir Monev 1 hari Arsip laporan akhir Monev

    12 Subbag Program mengarsipkan laporan akhir Monev

    Selesai Laporan akhir Monev 1 hari Arsip laporan akhir Monev

  • STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

    PENYUSUNAN STATISTIK PETERNAKAN SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN SEKRETARIAT DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV.NTB

    No. Aktivitas

    Pelaksana Mutu Baku

    Mantri Hewan

    Kepala Dinas Kab/Kota

    Kepala Dinas Provinsi

    (Subag Program) Ditjennak Persyaratan Waktu Output

    1 Mantri Hewan/Petugas Lapang mengumpulkan data populasi dan pemotongan ternak di tingkat desa/lurah

    Mulai

    - Form data populasi - Form data

    pemotongan ternak

    1 bulan Data populasi dan pemotongan ternak

    2 Mantri Hewan/Petugas Lapang merekapitulasi data populasi dan pemotongan ternak kemudian diserahkan ke Kepala Dinas Peternakan atau yang membidangi peternakan di tingkat kab/kota

    - Data populasi - Data pemotongan

    ternak

    1 minggu Data populasi dan pemotongan ternak

    3 Kepala Dinas Peternakan atau yang membidangi peternakan tingkat kab/kota merakapitulasi data populasi dan pemotongan ternak pada Aplikasi E-Formnak dan dilaporkan kepada Ditjennak secara elektronik, dan disampaikan ke Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi melalui Subag Program secara manual

    - Data populasi - Data pemotongan

    ternak

    1 minggu - Data populasi dan pemotongan ternak

    - File Database

    4 Ditjennak Cq. Subag Data dan Pelaporan menerima data populasi dan pemotongan ternak yang diterima dari Dinas Peternakan atau yang membidangi peternakan di tingkat Kab/Kota

    File Database Peternakan Kabupaten/Kota

    1 hari File Database Peternakan Kabupaten/Kota

    5 Subag Program merekapitulasi data populasi dan pemotongan ternak yang diterima dari Dinas Peternakan atau yang membidangi peternakan di tingkat Kab/Kota dan disampaikan ke Ditjennak

    Data populasi dan pemotongan ternak

    1 minggu Data populasi dan pemotongan ternak

    6 Ditjennak Cq. Subag Data dan Pelaporan menerima data populasi dan pemotongan ternak yang diterima dari Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi untuk dipublikasikan

    Data populasi dan pemotongan ternak provinsi

    1 hari Arsip data populasi dan pemotongan ternak Provinsi

    7 Hasil rekapitulasi data populasi dan pemotongan ternak dibuat menjadi Buku Statistik Peternakan

    Selesai

    Data populasi dan pemotongan ternak

    1 minggu Buku Statistik Peternakan

  • STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

    PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN SEKRETARIAT DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV.NTB

    No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

    Kepala Bidang/Balai Subag Progam Kepala Dinas

    Gubernur NTB Persyaratan Waktu Output

    1 Kepala Bidang/Balai membuat laporan pencapaian kinerja dan diserahkan ke Subag Program

    Mulai Laporan pencapaian

    kinerja 1 minggu Laporan pencapaian

    kinerja

    2 Subbag Program merekapitulasi laporan capaian kinerja dari masing-masing bidang menjadi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

    Laporan pencapaian kinerja

    1 minggu LAKIP

    3 Kepala Dinas menandatangani LAKIP dan dikembalikan ke Subag Program

    LAKIP 1 hari LAKIP yang sudah ditandatangan

    4 Subag Program menerima LAKIP yang sudah ditandatangani Kepala Dinas

    LAKIP yang sudah ditandatangan

    LAKIP yang sudah ditandatangan

    5 Subag Program menggandakan LAKIP dan diserahkan ke Gubernur NTB

    LAKIP yang sudah ditandatangan

    1 hari LAKIP yang sudah ditandatangan

    6 Gubernur menerima LAKIP Dinas Peternakan dan Keswan Prov.NTB

    LAKIP 1 hari Arsip LAKIP Dinas Peternakan dan Keswan Prov.NTB

    7 Subbag Program menyimpan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DInas

    Selesai

    Berkas LAKIP 1 hari Berkas LAKIP

  • STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN DINAS

    SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN SEKRETARIAT DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV.NTB

    No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

    Kepala Bidang/Balai Subag Progam Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output

    1 Kepala Bidang/Balai membuat laporan tahunan dan diserahkan ke Subag Program

    Mulai Laporan tahunan 1 minggu Lapopran tahunan

    2 Subbag Program merekapitulasi laporan tahunan dari masing-masing bidang menjadi Laporan Tahunan Dinas dan diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

    Laporan tahunan Bidang/Balai 1 minggu Laporan Tahunan Dinas

    3 Kepala Dinas menandatangani Laporan Tahunan dan dikembalikan ke Subag Program

    Laporan Tahunan Dinas 1 hari Laporan Tahunan Dinas yang sudah ditandatangani

    4 Subag Program menerima menerima Laporan Tahunan yang sudah ditandatangani Kepala Dinas

    Laporan Tahunan Dinas yang sudah ditandatangani

    Laporan Tahunan Dinas yang sudah ditandatangani

    5 Subag Program menggandakan Laporan Tahunan dan didistribusikan ke Bidang/Balai lingkup Dinas Peternakan dan Keswan Prov.NTB

    Laporan Tahunan Dinas yang sudah ditandatangani

    1 hari Laporan Tahunan Dinas yang sudah ditandatangani

    6 Kepala Bidang/Balai menerima Laporan Tahunan Dinas

    Laporan Tahunan Dinas yang sudah ditandatangani

    1 hari Laporan Tahunan Dinas yang sudah ditandatangani

    7 Subbag Program menyimpan Laporan Tahunan Dinas

    Selesai

    Laporan Tahunan Dinas 1 hari Laporan Tahunan Dinas