1. Pencapaian Target Output - bpkp.go.id TW IV 2018 PW 14.pdf · Pencapaian Target Output...
10
Nomor : LAP- 5/PW14/6/2019 8 Januari 2019 Lampiran : Satu Berkas Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat s.d. Triwulan IV Tahun 2018 Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta Berikut kami sampaikan hasil monitoring pelaksanaan rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat s.d. Triwulan IV Tahun 2018. 1. Pencapaian Target Output Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja, pada tahun 2018, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat ditargetkan untuk menghasilkan output sebanyak 211 Laporan. Realisasi output pengawasan s.d. bulan Desember 2018 sebanyak 210 laporan atau 99,53% dari rencana s.d. bulan Desember 2018 sebanyak 211 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 99,53% dari rencana output sebanyak 211 laporan. Rincian rencana dan realisasi output pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja s.d. bulan Desember 2018 disajikan pada Lampiran 1a. Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar output pengawasan yang telah terealisasi adalah fokus pengawasan Peningkatan Governance System, yaitu sebanyak 106 laporan atau 100% dari total laporan terbit s.d. bulan Desember 2018 sebanyak 106 laporan. Rincian rencana dan realisasi output pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja s.d. bulan Desember 2018 ditinjau dari sudut fokus pengawasan disajikan pada Lampiran 1b. 2. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT) a. PKPT Awal Realisasi penugasan pengawasan PKPT awal s.d. bulan Desember 2018 sebanyak 210 PP atau 99,53% dari rencana sebanyak 211 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan PKPT awal s.d. bulan Desember 2018 tercapai 99,53% dari rencana sebanyak 211 PP. Hal ini disebabkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 terdapat 1 PP Bidang Investigasi yang tidak terealisasi dikarenakan tidak ada permintaan PKKN yang memenuhi kecukupan bukti. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Desember 2018 sebanyak 210 laporan atau 99,53% dari rencana sebanyak 211 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit s.d. bulan Desember 2018 tercapai 99,53% dari rencana sebanyak 211 laporan. Realisasi penerbitan laporan
Transcript of 1. Pencapaian Target Output - bpkp.go.id TW IV 2018 PW 14.pdf · Pencapaian Target Output...
Nomor : LAP- 5/PW14/6/2019 8 Januari 2019 Lampiran : Satu Berkas Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan RKT
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat s.d. Triwulan IV Tahun 2018
Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta Berikut kami sampaikan hasil monitoring pelaksanaan rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat s.d. Triwulan IV Tahun 2018.
1. Pencapaian Target Output Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja
Sesuai Perjanjian Kinerja, pada tahun 2018, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat ditargetkan untuk menghasilkan output sebanyak 211 Laporan.
Realisasi output pengawasan s.d. bulan Desember 2018 sebanyak 210 laporan atau 99,53% dari rencana s.d. bulan Desember 2018 sebanyak 211 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 99,53% dari rencana output sebanyak 211 laporan.
Rincian rencana dan realisasi output pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja s.d. bulan Desember 2018 disajikan pada Lampiran 1a.
Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar output pengawasan yang telah terealisasi adalah fokus pengawasan Peningkatan Governance System, yaitu sebanyak 106 laporan atau 100% dari total laporan terbit s.d. bulan Desember 2018 sebanyak 106 laporan.
Rincian rencana dan realisasi output pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja s.d. bulan Desember 2018 ditinjau dari sudut fokus pengawasan disajikan pada Lampiran 1b.
2. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)
a. PKPT Awal
Realisasi penugasan pengawasan PKPT awal s.d. bulan Desember 2018 sebanyak 210 PP atau 99,53% dari rencana sebanyak 211 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan PKPT awal s.d. bulan Desember 2018 tercapai 99,53% dari rencana sebanyak 211 PP. Hal ini disebabkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 terdapat 1 PP Bidang Investigasi yang tidak terealisasi dikarenakan tidak ada permintaan PKKN yang memenuhi kecukupan bukti.
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Desember 2018 sebanyak 210 laporan atau 99,53% dari rencana sebanyak 211 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit s.d. bulan Desember 2018 tercapai 99,53% dari rencana sebanyak 211 laporan. Realisasi penerbitan laporan
2
hasil pengawasan s.d. Desember 2018 sebanyak 210 laporan atau 100% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya.
Realisasi PP s.d. bulan Desember 2018 yang telah dientry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 210 PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit STnya, sedangkan realisasi laporan yang telah dientry sebanyak 210 laporan atau 100% dari jumlah laporan terbit.
b. PKPT Tambahan (Revisi)
Realisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d. bulan Desember 2018 sebanyak 109 PP atau 100% dari rencana sebanyak 109 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d. bulan desember 2018 tercapai 100% dari rencana sebanyak 109 PP.
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Desember 2018 sebanyak 109 laporan atau 100% dari rencana sebanyak 109 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit s.d. bulan Desember 2018 tercapai 100% dari rencana sebanyak 109 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Desember 2018 sebanyak 109 laporan atau 100% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya.
Realisasi PP s.d. bulan Desember 2018 yang telah dientry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 109 PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit STnya, sedangkan realisasi laporan yang telah dientry sebanyak 109 laporan atau 100% dari jumlah laporan terbit.
c. KAP Generik
Selain melaksanakan PKPT, baik PKPT awal maupun PKPT tambahan, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat juga melaksanakan penugasan dengan menggunakan KAP Generik yang s.d. bulan Desember 2018 telah terlaksana sebanyak 22 PP. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Desember 2018 sebanyak 22 laporan atau 100% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya.
Realisasi PP s.d. bulan Desember 2018 yang telah dientry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 22 PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya, sedangkan realisasi laporan yang telah dientry sebanyak 22 laporan atau 100% dari jumlah laporan terbit.
Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan s.d. bulan Desember 2018 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 2a, sedangkan pelaksanaan RKT Pengawasan berdasarkan Bidang Pengawasan disajikan dalam Lampiran 2b.
3. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pendukung Pengawasan (PKAU)
Realisasi penugasan PKAU s.d. bulan Desember 2018 sebanyak 38 PP atau 100% dari rencana sebanyak 38 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan PKAU s.d. bulan Desember 2018 tercapai 100% dari rencana sebanyak 38 PP.
Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d. Desember 2018 sebanyak 38 laporan/dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 38 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan/dokumen yang terbit s.d. bulan Desember 2018 tercapai 100% dari rencana sebanyak 38 laporan/dokumen.
Rincian pelaksanaan RKT Dukungan Pengawasan s.d. bulan Desember 2018 disajikan pada Lampiran 3.
1 2 3 4 5 6 7=6/4x100 8=6/5x100
A. Pengawasan
1Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
PSN BPKP PerwakilanLaporan 52 52 52 100,00% 100,00%
2Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Siskeudes BPKP PerwakilanLaporan 25 25 25 100,00% 100,00%
3Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
SIMDA BPKP PerwakilanLaporan 3 3 3 100,00% 100,00%
4Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
BPKP Perwakilan BPKP PerwakilanLaporan 80 80 79 98,75% 98,75%
5Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP
BPKP PerwakilanLaporan 21 21 21 100,00% 100,00%
6Jumlah Laporan Hasil Peningkatan
Kapabilitas APIP BPKP PerwakilanLaporan 30 30 30 100,00% 100,00%
Laporan 211 211 210 99,53% 99,53%
B. Dukungan Pengawasan
1Jumlah Layanan Dukungan
Manajemen Perwakilan BPKPLaporan 38 38 38 100,00% 100,00%
2 Tersedianya sarana prasarana BPKP Unit/M2 1 1 1 100,00% 100,00%
Jumlah Output Pengawasan
Lampiran 1a
BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Target dan Realisasi Output Pengawasan Sesuai Perjanjian Kinerja
s.d. Bulan Desember 2018
No. Indikator Kinerja Kegiatan Satuan
RencanaRealisasi s.d.
Bulan ini
Capaian (%)
Tahun
2018
s.d.
Bulan iniTahun 2018 s.d. Bulan ini
1 2 3 4 5 6 7=6/4x100 8=6/5x100 9
1Pengawalan Program Prioritas
Pembangunan NasionalLaporan 77 77 77 100,00% 100,00% 36,67%
2 Peningkatan Ruang Fiskal Laporan 10 10 10 100,00% 100,00% 4,76%
3Pengamanan Aset
Negara/DaerahLaporan 18 18 17 94,44% 94,44% 8,10%
4Peningkatan Governance
SystemLaporan 106 106 106 100,00% 100,00% 50,48%
Laporan 211 211 210 99,53% 99,53% 100,00%
Tahun 2018s.d. Bulan
ini
Jumlah
Lampiran 1b
BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Target dan Realisasi Output Pengawasan Sesuai Perjanjian Kinerja dari Sudut Fokus Pengawasan
s.d. Bulan Desember 2018
No. Fokus Pengawasan Satuan
Rencana Realisasi
s.d. Bulan
ini
Capaian (%) Proporsi Realisasi
Fokus thd Total
Realisasi
Tahun
2018
s.d.
Bulan ini
1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9 10 11=10/8*100 12=10/9*100 13=10/5*100 14 15 16=14/5*100 17=15/10*100
A PKPT
1 PKPT Awal
1Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP
Perwakilan52 52 52 100,00% 100,00% 52 52 52 100,00% 100,00% 100,00% 52 52 100,00% 100,00%
2Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP
Perwakilan25 25 25 100,00% 100,00% 25 25 25 100,00% 100,00% 100,00% 25 25 100,00% 100,00%
3Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP
Perwakilan3 3 3 100,00% 100,00% 3 3 3 100,00% 100,00% 100,00% 3 3 100,00% 100,00%
4Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan
BPKP Perwakilan80 80 79 98,75% 98,75% 80 80 79 98,75% 98,75% 100,00% 79 79 100,00% 100,00%
5Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP
Perwakilan21 21 21 100,00% 100,00% 21 21 21 100,00% 100,00% 100,00% 21 21 100,00% 100,00%
6Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP
BPKP Perwakilan30 30 30 100,00% 100,00% 30 30 30 100,00% 100,00% 100,00% 30 30 100,00% 100,00%
Sub Jumlah 1 211 211 210 99,53% 99,53% 211 211 210 99,53% 99,53% 100,00% 210 210 100,00% 100,00%
2 PKPT Tambahan (Revisi)
1Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP
Perwakilan10 10 10 100,00% 100,00% 10 10 10 100,00% 100,00% 100,00% 10 10 100,00% 100,00%
2Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP
Perwakilan0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00%
3Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP
Perwakilan0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00%
4Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan
BPKP Perwakilan79 79 79 100,00% 100,00% 79 79 79 100,00% 100,00% 100,00% 79 79 100,00% 100,00%
5Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP
Perwakilan17 17 17 100,00% 100,00% 17 17 17 100,00% 100,00% 100,00% 17 17 100,00% 100,00%
6Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP
BPKP Perwakilan3 3 3 100,00% 100,00% 3 3 3 100,00% 100,00% 100,00% 3 3 100,00% 100,00%
Sub Jumlah 2 109 109 109 100,00% 100,00% 109 109 109 100,00% 100,00% 100,00% 109 109 100,00% 100,00%
Jumlah A (Sub 1+Sub 2) 320 320 319 99,69% 99,69% 320 320 319 99,69% 99,69% 100,00% 208 208 65,20% 65,20%
B KAP Generik 22 22 22 100,00% 100,00% 22 22 22 100,00% 100,00% 100,00% 22 22 100,00% 100,00%
Jumlah B 22 22 22 100,00% 100,00% 22 22 22 100,00% 100,00% 100,00% 359 359 1631,82% 1631,82%
Total A+B 342 342 341 99,71% 99,71% 342 342 341 99,71% 99,71% 100,00% 701 701 205,57% 205,57%
Input ST
ke SIMA
Input
Laporan
ke SIMA
% Input ST ke
SIMA
dibanding
Realisasi PP
% Input Laporan ke
SIMA dibanding
Realisasi Laporan
RencanaRealisasi s.d.
Bulan ini
Capaian (%) Rencana Realisasi
s.d. Bulan
ini
Capaian (%)
Tahun 2018 s.d. Bulan iniTahun 2018s.d. Bulan
iniTahun 2018 s.d. Bulan ini
Lampiran 2a
BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan
s.d. Bulan Desember 2018
No. Output
Penugasan Pengawasan (PP) Laporan Hasil Pengawasan % Realisasi
Laporan
dibandingkan
Realisasi PP
Tahun
2018
s.d. Bulan
ini
1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9 10 11=10/8*100 12=10/9*100 13=10/5*100
A PKPT
1 PKPT Awal
IPP 53 53 53 100,00% 100,00% 53 53 53 100,00% 100,00% 100,00%
AN 34 34 34 100,00% 100,00% 34 34 34 100,00% 100,00% 100,00%
APD 66 66 66 100,00% 100,00% 66 66 66 100,00% 100,00% 100,00%
Investigasi 28 28 27 96,43% 96,43% 28 28 27 96,43% 96,43% 100,00%
P3A 30 30 30 100,00% 100,00% 30 30 30 100,00% 100,00% 100,00%
Sub Jumlah 1 211 211 210 99,53% 99,53% 211 211 210 99,53% 99,53% 100,00%
2 PKPT Tambahan (Revisi)
IPP 34 34 34 100,00% 100,00% 34 34 34 100,00% 100,00% 100,00%
AN 27 27 27 100,00% 100,00% 27 27 27 100,00% 100,00% 100,00%
APD 21 21 21 100,00% 100,00% 21 21 21 100,00% 100,00% 100,00%
Investigasi 24 24 24 100,00% 100,00% 24 24 24 100,00% 100,00% 100,00%
P3A 3 3 3 100,00% 100,00% 3 3 3 100,00% 100,00% 100,00%
Sub Jumlah 2 109 109 109 100,00% 100,00% 109 109 109 100,00% 100,00% 100,00%
Jumlah A 320 320 319 99,69% 99,69% 320 320 319 99,69% 99,69% 100,00%
B KAP Generik
IPP 22 22 22 100,00% 100,00% 22 22 22 100,00% 100,00% 100,00%
AN 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
APD 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Investigasi 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
P3A 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Jumlah B 22 22 22 100,00% 100,00% 22 22 22 100,00% 100,00% 100,00%
Total 342 342 341 99,71% 99,71% 342 342 341 99,71% 99,71% 100,00%
No. Jenis PKPT/Bidang
Penugasan Pengawasan (PP) Laporan Hasil Pengawasan
Tahun 2018s.d. Bulan
iniTahun 2018 s.d. Bulan ini
% Realisasi
Laporan
dibandingkan
Realisasi PP
Tahun
2018
s.d. Bulan
iniTahun 2018
Lampiran 2b
BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Bidang
s.d. Bulan Desember 2018
s.d. Bulan ini
RencanaRealisasi s.d.
Bulan ini
Capaian (%) Rencana Realisasi
s.d. Bulan
ini
Capaian (%)
1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9 10 11=10/8*100 12=10/9*100 13=10/5*100
TU
Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Anggaran12 12 12 100,00% 100,00% 12 12 12 100,00% 100,00% 100,00%
Penyusunan Laporan Barang
Milik Negara ( termasuk alat
tulis kantor dan obat-obatan)
2 2 2 100,00% 100,00% 2 2 2 100,00% 100,00% 100,00%
Penyusunan Laporan Disiplin
Pegawai 12 12 12 100,00% 100,00% 12 12 12 100,00% 100,00% 100,00%
P3A
Penyusunan Laporan
Bulanan Pelaksanaan RKT12 12 12 100,00% 100,00% 12 12 12 100,00% 100,00% 100,00%
Jumlah 38 38 38 38 38 38
Tahun 2018 s.d. Bulan ini
Realisasi s.d.
Bulan ini
Capaian (%) Rencana Realisasi
s.d. Bulan
ini
Capaian (%)
Lampiran 3
BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit
s.d. Bulan Desember 2018
No. Jenis PKAU/Bidang
Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan % Realisasi
Laporan
dibandingkan
Realisasi PP
Rencana
Tahun 2018s.d. Bulan
iniTahun 2018 s.d. Bulan ini
Tahun
2018
s.d. Bulan
ini
Tahun
2018
s.d. Bulan
ini
Tahun
2018
s.d. Bulan
ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A PKPT
1 PKPT Awal
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan 1.890
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP
Perwakilan902
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP
Perwakilan116
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan BPKP
Perwakilan3.436
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan 1.331
Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP
Perwakilan410
Sub Jumlah 1 8.085
2 PKPT Tambahan
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan 178
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP
Perwakilan0
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP
Perwakilan0
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan BPKP
Perwakilan978
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan 180
Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP
Perwakilan120
Sub Jumlah 2 1.456
3 KAP Generik 189
Sub Jumlah 3 189
Jumlah PKPT (1+2+3) 9.730
B PKAU 2.246
Total PKPT + PKAU 11.976
Perhitungan Hari Produktif 11.976 100 23700 23700 50,53% 50,53% 119,76
OH per
Pegawai
s.d. Bulan
Lampiran 4
BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Realisasi Hari Produktif
s.d. Bulan Desember 2018
No. OutputRealisasi OH
s.d. Bulan ini
Jumlah
Pegawai
Potensi OH Capaian (%)
(Rp) (Rp) (Rp) (%) (%)
1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100
A Program 06
1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan 1.545.729.000 1.545.729.000 1.497.596.676 96,89% 96,89%
2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan 813.204.000 813.204.000 770.936.589 94,80% 94,80%
3 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan 85.230.000 85.230.000 76.074.319 89,26% 89,26%
4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan BPKP Perwakilan 673.663.000 673.663.000 671.286.067 99,65% 99,65%
5 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan 395.676.000 395.676.000 385.402.312 97,40% 97,40%
6 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan 499.320.000 499.320.000 498.755.862 99,89% 99,89%
Sub Jumlah Program 06 4.012.822.000 4.012.822.000 3.900.051.825 97,19% 97,19%
B Program 01
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 15.406.084.000 15.406.084.000 15.392.010.170 99,91% 99,91%
2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.277.233.000 2.277.233.000 2.271.539.246 99,75% 99,75%
3 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 759.863.000 759.863.000 757.447.344 99,68% 99,68%
4 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP 197.000.000 197.000.000 197.000.000 100,00% 100,00%
Sub Jumlah Program 01 18.640.180.000 18.640.180.000 18.617.996.760 99,88% 99,88%
22.653.002.000 22.653.002.000 22.518.048.585 99,40% 99,40%
s.d. Bulan ini
Terhadap
Anggaran
2018
Terhadap
Rencana s.d.
Bulan ini
Total
Lampiran 5
BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Realisasi Penyerapan Anggaran
s.d. Bulan Desember 2018
No Program/IKK
Anggaran
Realisasi s.d. Bulan
ini
% Capaian Penyerapan
Tahun 2018
