04 laporan bulan april 2015

A. Keragaman Sumber Daya Manusia Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu

pada bulan April 2015 memiliki SDM sebagai berikut :

Tabel 1.

Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan, Pendidikan Akhir

Per April 2015

No Pendidikan

Akhir

Golongan Jumlah

I II III IV

1 S3 0 0 0 4 4

2 S2 0 0 6 6 12

3 S1 0 0 22 3 25

4 D4 0 0 10 0 10

5 SM 0 0 0 0 0

6 D3 0 7 0 0 7

7 D2 0 0 0 0 0

8 D1 0 0 0 0 0

9 SLTA 0 20 8 0 28

10 SLTP 2 0 0 0 2

11 SD 5 2 0 0 7

Jumlah 7 29 46 13 95

Tabel 2.

Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan Ruang dan Gaji

Per April 2015

No Golongan Ruang

Jumlah A B C D E

1 I 0 0 5 2 7

2 II 4 12 4 9 29

3 III 5 20 10 11 46

4 IV 6 6 1 0 0 13

Jumlah 15 38 20 22 0 95

Jumlah pegawai Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu adalah 128 orang, yang terdiri dari 92

orang PNS, 3 orang CPNS, dan 33 Tenaga Harian Lepas (THL).

B. Rencana, Realisasi Anggaran dan Kegiatan (Output)

Tabel 3

Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

No Sumber dana Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %

1 Rupiah murni 23.961.974.000,- 5.200.802.103,- 21,70

2 PNBP 934.200.000,- 40.000.000,- 4,28

Total 24.896.174.000,- 5.240.802.103,- 21,05

Tabel 4

Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No Jenis Belanja Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %

1 Belanja Pegawai 5.645.035.000,- 1.654.211.231,- 29,30

2 Belanja Barang 14.805.639.000,- 2.108.821.872,- 14,24

3 Belanja Modal 4.445.500.000,- 1.477.769.000,- 33,24

Total 24.896.174.000,- 5.240.802.103,- 21,05

Tabel 5

Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan (Output)

No Kegiatan / Output Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %

Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

1 Aparatur yang mengikuti pelatihan

teknis pertanian

3.338.464.000,- 554.791.000,- 16,62

2 Non aparatur yang mengikuti

pelatihan teknis pertanian

3.014.893.000,- 417.600.000,- 13,85

3 Kelembagaan pelatihan pertanian

yang difasilitasi dan dikembangkan

185.300.000,- 13.200.000,- 7,12

4 Ketenagaan pelatihan pertanian

yang difasilitasi dan dikembangkan

1.511.160.000,- 0,- 0,-

5 Kelembagaan petani yang

difasilitasi dan terklasifikasi

86.600.000,- 5.797.000,- 6,69

6 Aparatur yang mengikuti pelatihan

fungsional pertanian

428.017.000,- 7.373.000,- 1,72

7 Non aparatur yang mengikuti 149.790.000,- 0,- 0,-

pelatihan manajemen dan

kewirausahaan pertanian

8 Dokumen program dan kerjasama

pelatihan pertanian yang dihasilkan

559.021.000,- 96.770.651,- 17,31

9 Dokumen penyelenggaraan

pelatihan pertanian yang dihasilkan

783.054.000,- 31.340.000,- 4,00

10 Dokumen kelembagaan pelatihan

pertanian yang dihasilkan

223.800.000,- 29.435.200,- 13,15

11 Dokumen evaluasi pelatihan

pertanian yang dihasilkan

343.250.000,- 4.651.500,- 1,36

12 Layanan perkantoran 8.796.625.000,- 2.562.074.752,- 29,13

13 Perangkat pengolah data dan

komunikasi

31.190.000,- 0,- 0,-

14 Peralatan dan fasilitas perkantoran 2.520.925.000,- 995.315.000,- 39,48

15 Gedung/bangunan 2.924.085.000,- 522.454.000,- 17,87

Jumlah 24.896.174.000,- 5.240.802.103,- 21,05

C. Realisasi Anggaran dan Kegiatan

1. Realisasi anggaran

a. Fluktuasi anggaran dan serapan anggaran

Tabel 6

Perkembangan Realisasi Anggara sampai dengan Bulan April 2015

Bulan Pagu Realisasi

bulan ini (Rp.)

Realisasi sd.

Bulan ini

(Rp.)

Realisasi

(%)

Januari 20.768.145.000,- 360.480.065,- 360.480.065,- 1,74

Februari 24.259.955.000,- 1.487.988.626.- 1.848.468.691,- 7,62

Maret 24.896.174.000,- 1.914.646.566,- 3.763.115.257,- 15,12

April 24.896.174.000,- 1.477.686.846,- 5.240.802.103,- 21,05

Jumlah 5.240.802.103,- 5.240.802.103,-

Gambar 1

Fluktuasi Anggaran dan Serapan Anggaran Tahun 2015

(dalam jutaan rupiah)

b. Pagu dan realisasi anggaran menurut jenis belanja

Gambar 2

Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Pegawai Tahun 2015.


0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Pagu Realisasi sd. Bulan ini (Rp.)

20.768

360

24.260

1.848

24.896

3.763 5.241

Januari Februari Maret April

-

2.000

4.000

6.000

JanuariFebruari

MaretApril

An

ggara

n


Pagu 5.645,04 5.645,04 5.645,04 5.645,04

Realisasi 360,48 790,90 1.218,72 1.654,21

Gambar 3

Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Modal Tahun 2015.


Gambar 4

Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Barang Tahun 2015.


-

2.000

4.000

6.000

JanuariFebruari

MaretApril

An

ggara

n


Pagu 4.445,50 4.445,50 4.445,50 4.445,50

Realisasi - 530,30 1.192,87 1.477,77

-

5.000

10.000

15.000

JanuariFebruari

MaretApril

An

ggara

n


Pagu 10.677,61 14.169,42 14.805,64 14.805,64

Realisasi - 527,27 1.351,53 2.108,82

c. Realisasi PNBP

Tabel 7

Target dan Realisasi PNBP Bulan April 2015

Uraian Target Realisasi

April s/d April

Penerimaan umum - 767,514.00 11,076,344.00

Penerimaan fungsional 1,038,000,000.00 50,195,000.00 322,586,000.00

Jumlah 1,038,000,000.00 50,962,514.00 333,662,344.00

Gambar 5

Realisasi PNBP Bulan April 2015

(dalam ribuan rupiah)

Penerimaan

umum

11.076

Penerimaan

fungsional

322.586

Gambar 6

Pagu dan Realisasi PNBP Bulan April 2015

(dalam ribuan rupiah)

2. Realisasi kegiatan

a. Realisasi kegiatan DIPA

Tabel 8

Target dan Realisasi Kegiatan Per Output DIPA Bulan April 2015

No Kegiatan / Output Target Realisasi Satuan %

1 Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian 1.140 235 orang 20,61

2 Non aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian 1.080 300 orang 27,78

3 Kelembagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan

dikembangkan

1 - unit 5,00

4 Ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan

dikembangkan

208 - orang 10.00

5 Kelembagaan petani yang difasilitasi dan terklasifikasi 16 - unit -

6 Aparatur yang mengikuti pelatihan fungsional pertanian 120 60 orang 50,00

7 Non aparatur yang mengikuti pelatihan manajemen dan

kewirausahaan pertanian

30 - orang -

8 Dokumen program dan kerjasama pelatihan pertanian

yang dihasilkan

5 - dokumen 17,28

9 Dokumen penyelenggaraan pelatihan pertanian yang 4 - dokumen 12,00

-

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

Target Realisasi

dihasilkan

10 Dokumen kelembagaan pelatihan pertanian yang

dihasilkan

2 - dokumen 20,00

11 Dokumen evaluasi pelatihan pertanian yang dihasilkan 3 - dokumen 11,30

12 Layanan perkantoran 12 4 bulan

layanan

33,33

13 Perangkat pengolah data dan komunikasi 2 - Unit -

14 Peralatan dan fasilitas perkantoran 277 53 Unit 19,13

15 Gedung/bangunan 2.233 487 M2 21,81

b. Realisasi Kegiatan Kerjasama

Tabel 9

Realisasi Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Diklat

Bulan April 2015

No. Bentuk dan Judul

Kerjasama

Waktu dan

Tempat

Pelaksanaan

Sasaran

Kerjasama

(termasuk

Volume)

Mitra Kerjasama

1 Diklat Alih

Kelompok bagi PP 06 - 19 April 5 orang

BKPP Kab. Barito Kuala

BKP3 Kab. Tabalong

2 Diklat Butcher 13 - 19 april 17 orang

UPTD Surakarta

UPTD RPH Bukitinggi

UPTD RPH Distan Kota Jambi

Diklat Butcher 13 - 19 april

DisNakKan Boyolali

UPT Prokeswan Alas

UPTD RPH MBC

DisTanNak Kab. Kobar

DPKP Kota Mataram

DPPK Kab. Tasikmalaya

DKPPP

Disnak Kab. Pacitan

DisKanNak Kab. Payakumbuh

UPTD RPH Kota Depok

DisTan dan KP

Jumlah bulan ini 22 orang

Tabel 10

Realisasi Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Pendayagunaan Ketenagaan

Bulan April 2015


Kerjasama

Mitra

Kerjasama

Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Volume

1

Sebagai Narasumber

Bimbingan Teknis

Penyediaan Daging Aman

Sehat Utuh dan Halal

(ASUH)

Dinas Pertanian

Kab. Tuban

29 April 2015, di

Dinas Pertanian Kab.

Tuban

2

orang

Widyaiswara

BBPP Batu

- drh. Reni Indarwati

- Hardi, S.ST

Jumlah 2

orang

Widyaiswara

Tabel 11

Realisasi Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Bulan April 2015


Kerjasama

Waktu

Pelaksanaan

Sasaran

Kerjasama

(termasuk

Volume)

Mitra Kerjasama

1 Sewa Asrama dan

Aula 21 - 24 Apirl 2015 50 orang

Pertemuan Revitalitas

Perbenihan Jeruk Dirjen

Hortikultura

2 Sewa Asrama dan

Aula 15 - 17 April 2015 75 orang

Pertemuan Asosiasi Tanaman

Tahunan Dirjen Perkebunan

3 Sewa Asrama dan


Pelatihan Pendamping

Kawasan Rumah Pangan

Lestari BKP (Bu susiliwati)

4 Sewa Asrama dan

Aula 08 April 2015 200 orang

Lokakarya Manajemen dan

Kualitas Produk Hasil Hutan

5 Sewa Asrama dan


Penumbuhan LSP

Pusdikdarkasi


c. Realisasi Kegiatan Kerjasama / Pengabdian Masyarakat

Tabel 12

Realisasi Kegiatan Prakerin Bulan April 2015

No. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Volume Mitra Kerjasama

NIHIL


Prakerin

13

1%

PKL

42

3%

Magang

49

3%

Kunjungan

1361

93%

Tabel 13

Realisasi Kegiatan PKL Bulan April 2015


NIHIL


Tabel 14

Realisasi Kegiatan Magang Bulan April 2015


NIHIL


Tabel 15

Realisasi Kegiatan Kunjungan Bulan April 2015


1 15 April 2015, di BBPP Batu 30 Orang TK Dharma Wanita,

Surabaya

2 24 April 2015, di BBPP Batu 50 Orang BKD Kota Batu, Kota Batu

Jumlah 80 Orang

Gambar 7

Perbandingan Kegiatan Prakerin, PKL, Magang, dan Kunjungan

sampai dengan Bulan April 2015 di BBPP Batu

(orang)

Tabel 16

Pegawai yang Masih Tugas Belajar/Ijin Belajar

No Nama

Pegawai

Status

Belajar

(TB / IB )

Nama

Sekolah/Fakultas Ket

Tugas Belajar

1 Ari Khiyatil J, S.Pt, M.Si TB Unibraw Malang S3

2 Dodik Suprapto, S.Pt TB Unibraw Malang S2

3 Eko Saputro, S.Pt TB Undip Semarang S2

Ijin Belajar

1 Ir. Bambang Edy S, MP IB Unibraw Malang S3

2 Sabir, S.Pt, M.Si IB Unibraw Malang S3

3 Wasis Sardjono, S.Pt, M.Si IB Unibraw Malang S3

4 Lutfia Hanim M, S.Pt, MP IB Unibraw Malang S3

5 Sugino, SP, M.Si IB Unibraw Malang S3

6 Agus Syaiful Bakhri, S.PT IB Unibraw Malang S2

7 Drh. Udik Sulijanto IB Unibraw Malang S2

8 Dra. Hastutik IB Unibraw Malang S2

9 Sjaifurahman, SE IB Unibraw Malang S2

10 Pararto Wicaksono, SP IB Unibraw Malang S2

11 Catur Puryanto, SST IB Unibraw Malang S2

12 Drh. Reni Indarwati IB Unibraw Malang S2

13 Widya Mahargiani IB Univ. Kartanegara

Malang

S1

14 Ilfarm Make Anirata, A.Md IB Unmuh Malang S1

15 Yongki Hartantio, A.Md IB STMIK Malang S1

16 M. Jafar IB STMIK Pradnya

Paramitha

S1

17 Heru Nurwanto, A.Md. IB Unmuh Malang S1

04 laporan bulan april 2015

Education

Transcript of 04 laporan bulan april 2015