A. Keragaman Sumber Daya Manusia Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu

pada bulan Maret 2015 memiliki SDM sebagai berikut :

Tabel 1.

Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan, Pendidikan Akhir, dan Jenis Kelamin

Per Maret 2015

No Pendidikan

Akhir

Golongan

Jumlah Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV

L P L P L P L P

1 S3 0 0 0 0 0 0 3 1 4

2 S2 0 0 0 0 3 3 6 0 12

3 S1 0 0 0 0 13 9 3 0 25

4 D4 0 0 0 1 4 4 0 0 9

5 SM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 D3 0 0 4 2 1 0 0 0 7

7 D2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 D1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 SLTA 0 0 16 5 6 2 0 0 29

10 SLTP 2 0 0 0 0 0 0 0 2

11 SD 6 0 1 0 0 0 0 0 7

Jumlah

8 0 21 8 27 18 12 1

95 8 29 45 13

Tabel 2.

Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan Ruang dan Gaji

Per Maret 2015

No Golongan Ruang

Jumlah A B C D E

1 I 0 1 4 3 8

2 II 5 11 8 5 29

3 III 9 17 9 10 45

4 IV 6 6 1 0 0 13

Jumlah 20 35 22 18 0 95

Jumlah pegawai Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu adalah 127 orang, yang terdiri dari 92

orang PNS, 3 orang CPNS, dan 32 Tenaga Harian Lepas (THL).

B. Rencana, Realisasi Anggaran dan Kegiatan (Output)

Tabel 3

Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

No Sumber dana Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %

1 Rupiah murni 23.961.974.000,- 3.743.115.257,- 15,62

2 PNBP 934.200.000,- 20.000.000,- 2,14

Total 24.896.174.000,- 3.763.115.257,- 15,12

Tabel 4

Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No Jenis Belanja Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %

1 Belanja Pegawai 5.645.035.000,- 1.218.715.885,- 21,59

2 Belanja Barang 14.805.639.000,- 1.351.530.372,- 9,13

3 Belanja Modal 4.445.500.000,- 1.192.869.000,- 26,83

Total 24.896.174.000,- 3.763.115.257,- 15.12

Tabel 5

Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan (Output)

No Kegiatan / Output Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %

Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

1 Aparatur yang mengikuti pelatihan

teknis pertanian

3.338.464.000,- 365.791.000,- 10,96

2 Non aparatur yang mengikuti

pelatihan teknis pertanian

3.014.893.000,- 231.600.000,- 7,68

3 Kelembagaan pelatihan pertanian

yang difasilitasi dan dikembangkan

185.300.000,- 13.200.000,- 7,12

4 Ketenagaan pelatihan pertanian

yang difasilitasi dan dikembangkan

1.511.160.000,- 0,- 0,-

5 Kelembagaan petani yang

difasilitasi dan terklasifikasi

86.600.000,- 5.797.000,- 6,69

6 Aparatur yang mengikuti pelatihan

fungsional pertanian

428.017.000,- 7.373.000,- 1,72

7 Non aparatur yang mengikuti 149.790.000,- 0,- 0,-

pelatihan manajemen dan

kewirausahaan pertanian

8 Dokumen program dan kerjasama

pelatihan pertanian yang dihasilkan

559.021.000,- 70.270.651,- 12,57

9 Dokumen penyelenggaraan

pelatihan pertanian yang dihasilkan

783.054.000,- 31.340.000,- 4,00

10 Dokumen kelembagaan pelatihan

pertanian yang dihasilkan

223.800.000,- 29.435.200,- 13,15

11 Dokumen evaluasi pelatihan

pertanian yang dihasilkan

343.250.000,- 4.651.500,- 1,36

12 Layanan perkantoran 8.796.625.000,- 1.790.787.906,- 20,36

13 Perangkat pengolah data dan

komunikasi

31.190.000,- 0,- 0,-

14 Peralatan dan fasilitas perkantoran 2.520.925.000,- 876.715.000,- 34,78

15 Gedung/bangunan 2.924.085.000,- 336.154.000,- 11,50

Jumlah 24.896.174.000,- 3.763.115.257,- 15,12

C. Realisasi Anggaran dan Kegiatan

1. Realisasi anggaran

a. Fluktuasi anggaran dan serapan anggaran

Tabel 6

Perkembangan Realisasi Anggara sampai dengan Bulan Maret 2015

Bulan Pagu Realisasi bulan

ini (Rp.)

Realisasi sd.

Bulan ini (Rp.) Realisasi

(%)

Januari 20.768.145.000,- 360.480.065,- 360.480.065,- 1,74

Februari 24.259.955.000,- 1.487.988.626.- 1.848.468.691,- 7,62

Maret 24.896.174.000,- 1.914.646.566,- 3.763.115.257,- 15,12

Jumlah 3.763.115.257,- 3.763.115.257,-

Gambar 1

Fluktuasi Anggaran dan Serapan Anggaran Tahun 2015

(dalam jutaan rupiah)

b. Pagu dan realisasi anggaran menurut jenis belanja

Gambar 2

Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Pegawai Tahun 2015.

(dalam jutaan rupiah)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Pagu Realisasi sd. Bulan ini

(Rp.)

20.768

360

24.260

1.848

24.896

3.763

Januari Februari Maret

-

2.000

4.000

6.000

JanuariFebruari

Maret

An

ggara

n

Januari Februari Maret

Pagu 5.645,04 5.645,04 5.645,04

Realisasi 360,48 790,90 1.218,72

Gambar 3

Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Modal Tahun 2015.

(dalam jutaan rupiah)

Gambar 4

Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Barang Tahun 2015.

(dalam jutaan rupiah)

-

2.000

4.000

6.000

JanuariFebruari

Maret

An

ggara

n

Januari Februari Maret

Pagu 4.445,50 4.445,50 4.445,50

Realisasi - 530,30 1.192,87

-

5.000

10.000

15.000

JanuariFebruari

Maret

An

gg

ara

n

Januari Februari Maret

Pagu 10.677,61 14.169,42 14.805,64

Realisasi - 527,27 1.351,53

-

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

Target Realisasi

c. Realisasi PNBP

Tabel 7

Target dan Realisasi PNBP Bulan Maret 2015

Uraian Target Realisasi

Maret s/d Maret

Penerimaan umum - 269,614.00 10,308,830.00

Penerimaan fungsional

1,038,000,000.00 95,194,000.00 272,391,000.00

Jumlah 1,038,000,000.00 95,463,614.00 282,699,830.00

Gambar 5

Realisasi PNBP Bulan Maret 2015

(dalam ribuan rupiah)

Gambar 7

Pagu dan Realisasi PNBP Bulan Maret 2015

(dalam ribuan rupiah)

Penerimaan

umum

10.309

Penerimaan

fungsional

272.391

2. Realisasi kegiatan

a. Realisasi kegiatan DIPA

Tabel 8

Target dan Realisasi Kegiatan Per Output DIPA Bulan Maret 2015

No Kegiatan / Output Target Realisasi Satuan %

1 Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian 1.140 128 orang 11,23

2 Non aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian 1.080 90 orang 8,33

3 Kelembagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan

dikembangkan

1 - unit -

4 Ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan

dikembangkan

208 - orang -

5 Kelembagaan petani yang difasilitasi dan terklasifikasi 16 - unit -

6 Aparatur yang mengikuti pelatihan fungsional pertanian 120 30 orang 25.00

7 Non aparatur yang mengikuti pelatihan manajemen dan

kewirausahaan pertanian

30 - orang -

8 Dokumen program dan kerjasama pelatihan pertanian

yang dihasilkan

5 - dokumen -

9 Dokumen penyelenggaraan pelatihan pertanian yang

dihasilkan

4 - dokumen -

10 Dokumen kelembagaan pelatihan pertanian yang

dihasilkan

2 - dokumen -

11 Dokumen evaluasi pelatihan pertanian yang dihasilkan 3 - dokumen -

12 Layanan perkantoran 12 3 bulan

layanan

25,00

13 Perangkat pengolah data dan komunikasi 2 - Unit -

14 Peralatan dan fasilitas perkantoran 277 48 Unit 17,33

15 Gedung/bangunan 2.233 325 M2 14,55

b. Realisasi Kegiatan Kerjasama

Tabel 9

Realisasi Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Diklat

Bulan Maret 2015

No. Bentuk dan Judul

Kerjasama

Waktu dan

Tempat

Pelaksanaan

Sasaran

Kerjasama

(termasuk

Volume)

Mitra Kerjasama

1 Diklat Teknis

Paramedik Veteriner

23 - 29 Maret

di BBPP Batu 15 orang

DisTanBun dan Peternakan Kab.

Teluk Wondama

DisNakKan Kab. Merauke

DisNakKesWan Kab. Ngawi

DisTanNak Kab. Banjar

Jumlah bulan ini 15 orang

Tabel 10

Realisasi Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Pendayagunaan Ketenagaan

Bulan Maret 2015

No. Bentuk dan Judul

Kerjasama Mitra Kerjasama

Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Volume

1

Sebagai Narasumber

Pengolahan Limbah ternak

(Kompos, Pupuk Cair, Bio

Urine)

Direktorat Jenderal

Pengolahan dan

Pemasaran Hasil

Pertanian Jakarta

18 - 19 Maret 2015,

di Balai Penelitian

Ternak Ciawi

1

orang

Widyaiswara

BBPP Batu

- Ir. Teguh Wibowo

2

Sebagai Narasumber

mengenai Inovasi

Teknologi Pakan untuk

Efisiensi Usaha Sapi Potong

Dinas Peternakan

Kab. Lumajang

18 Maret 2015, di

Dinas Peternakan

Kab. Lumajang

1

orang

Widyaiswara

BBPP Batu

- Dr. Ir Isnandar, MP

Jumlah 7

orang

Widyaiswara

Tabel 11

Realisasi Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Bulan Maret 2015

No. Bentuk dan

Judul Kerjasama

Waktu

Pelaksanaan

Sasaran

Kerjasama

(termasuk

Volume)

Mitra Kerjasama

1 Sewa Asrama dan

Aula

23 - 27 maret

2015 34 orang Ditjennak Keswan I

2 Sewa Asrama dan

Aula

18 - 19 maret

2015 100 orang

Pertemuan Penyuluh Kehutanan

jawa Timur tahun 2015

Kementerian Kehutanan Provinsi

3 Sewa Asrama dan 6 - 8 maret 40 orang PIDHI

Aula 2015

4 Sewa Asrama dan

Aula

11 - 13 maret

2015 35 orang

Sosialisasi Teknologi Degreening

Jeruk Dir.Budidaya (bu olivia)

5 Sewa Asrama dan

Aula

3 - 6 maret

2015 40 orang Dirjen Horti (bu santi)

6 Sewa Asrama dan

Aula

8 - 12 maret

2015 43 orang

Badan Diklat Kab Malang (bidan

desa angk II)

7 Sewa Asrama dan

Aula

25 - 26 maret

2015 80 orang

Rapat Koordinasi Dana Bergulir

(BKP Jatim) Pak Sudarsono

8 Sewa Asrama dan

Aula

20 - 22 maret

2015 75 orang

Pertemuan Penyuluh Kehutanan

jawa Timur tahun 2015

Kementerian Kehutanan

9 Sewa Asrama dan

Aula

27 - 28 maret

2015 60 orang

Konvensi RSKKNI Bidang

Pengembangan Bibit Ternak

10 Sewa Asrama dan

Aula

30 Maret - 2

April 2015 150 orang

Balai Besar Penyakit Hewan

Wates Sosialisasi Gangguan

Reproduksi

Jumlah bulan ini 657 orang

c. Realisasi Kegiatan Kerjasama / Pengabdian Masyarakat

Tabel 12

Realisasi Kegiatan Prakerin Bulan Maret 2015

No. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Volume Mitra Kerjasama

NIHIL

Jumlah bulan ini 0 orang

Tabel 13

Realisasi Kegiatan PKL Bulan Maret 2015

No. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Volume Mitra Kerjasama

1 2 - 31 Maret 2015, di BBPP Batu 8 orang Universitas Negeri

Gorontalo

Jumlah bulan ini 8 orang

Tabel 14

Realisasi Kegiatan Magang Bulan Maret 2015

No. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Volume Mitra Kerjasama

NIHIL

Jumlah bulan ini 0 orang

Prakerin

13

1%

PKL

42

3%

Magang

49

4%

Kunjungan

1281

92%

Tabel 15

Realisasi Kegiatan Kunjungan Bulan Maret 2015

No. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Volume Mitra Kerjasama

1 05 Maret 2015,di BBPP Batu 57 orang MTS Sunan Giri Surabaya

Jumlah 57 orang

Gambar 8

Perbandingan Kegiatan Prakerin, PKL, Magang, dan Kunjungan

sampai dengan Bulan Maret 2015 di BBPP Batu

(orang)

Tabel 16

Pegawai yang Masih Tugas Belajar/Ijin Belajar

No Nama

Pegawai

Status

Belajar

(TB / IB )

Nama

Sekolah/Fakultas Ket

Tugas Belajar

1 Ari Khiyatil J, S.Pt, M.Si TB Unibraw Malang S3

2 Dodik Suprapto, S.Pt TB Unibraw Malang S2

3 Eko Saputro, S.Pt TB Undip Semarang S2

Ijin Belajar

1 Ir. Bambang Edy S, MP IB Unibraw Malang S3

2 Sabir, S.Pt, M.Si IB Unibraw Malang S3

3 Wasis Sardjono, S.Pt, M.Si IB Unibraw Malang S3

4 Lutfia Hanim M, S.Pt, MP IB Unibraw Malang S3

5 Sugino, SP, M.Si IB Unibraw Malang S3

6 Agus Syaiful Bakhri, S.PT IB Unibraw Malang S2

7 Drh. Udik Sulijanto IB Unibraw Malang S2

8 Dra. Hastutik IB Unibraw Malang S2

9 Sjaifurahman, SE IB Unibraw Malang S2

10 Pararto Wicaksono, SP IB Unibraw Malang S2

11 Catur Puryanto, SST IB Unibraw Malang S2

12 Drh. Reni Indarwati IB Unibraw Malang S2

13 Widya Mahargiani IB Univ. Kartanegara

Malang

S1

14 Ilfarm Make Anirata, A.Md IB Unmuh Malang S1

15 Yongki Hartantio, A.Md IB STMIK Malang S1

16 M. Jafar IB STMIK Pradnya

Paramitha

S1