A. Keragaman Sumber Daya Manusia Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu

pada bulan Februari 2015 memiliki SDM sebagai berikut :

Tabel 1.Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan, Pendidikan Akhir, dan Jenis Kelamin

Per Februari 2015

NoPendidikan

Akhir

GolonganJumlahGol. I Gol. II Gol. III Gol. IV

L P L P L P L P1 S3 0 0 0 0 0 0 3 1 42 S2 0 0 0 0 3 3 6 0 123 S1 0 0 0 0 13 9 3 0 254 D4 0 0 0 0 4 4 0 0 85 SM 0 0 0 0 0 0 0 0 06 D3 0 0 4 3 1 0 0 0 87 D2 0 0 0 0 0 0 0 0 08 D1 0 0 0 0 0 0 0 0 09 SLTA 0 0 16 5 6 2 0 0 2910 SLTP 2 0 0 0 0 0 0 0 211 SD 6 0 1 0 0 0 0 0 7

  Jumlah8 0 21 8 27 18 12 1

958 29 45 13

Tabel 2.Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan Ruang dan Gaji

Per Februari 2015

No GolonganRuang

JumlahA B C D E

1 I 0 1 4 3 0 82 II 5 11 8 5 0 293 III 9 17 9 10 0 454 IV 7 5 1 0 0 13

  Jumlah 21 34 22 18 0 95

Jumlah pegawai Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu adalah 128 orang, yang terdiri dari 92

orang PNS, 3 orang CPNS, dan 33 Tenaga Harian Lepas (THL).

B. Rencana, Realisasi Anggaran dan Kegiatan (Output)

Tabel 3.Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

No Sumber dana Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %

1 Rupiah murni 23.325.755.000,- 1.828.468.691,- 7,84

2 PNBP 934.200.000,- 20.000.000,- 2,14

Total 24.259.955.000,- 1.848.468.691,- 7,62

Tabel 4.Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No Jenis Belanja Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %

1 Belanja Pegawai 5.645.035.000,- 790.900.591,- 14,01

2 Belanja Barang 14.169.420.000,- 527.273.100,- 3,72

3 Belanja Modal 4.445.500.000,- 530.295.000,- 11,93

Total 24.259.955.000,- 1.848.468.691,- 7,62

Tabel 5.Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan (Output)

No Kegiatan / Output Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %

Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

1 Aparatur yang mengikuti pelatihan

teknis pertanian

3.338.464.000,- 205.281.000,- 6,15

2 Non aparatur yang mengikuti

pelatihan teknis pertanian

3.014.893.000,- 0,- 0,-

3 Kelembagaan pelatihan pertanian

yang difasilitasi dan dikembangkan

185.300.000,- 0,- 0,-

4 Ketenagaan pelatihan pertanian

yang difasilitasi dan dikembangkan

1.511.160.000,- 0,- 0,-

5 Kelembagaan petani yang

difasilitasi dan terklasifikasi

86.600.000,- 0,- 0,-

6 Aparatur yang mengikuti pelatihan

fungsional pertanian

428.017.000,- 0,- 0,-

7 Non aparatur yang mengikuti

pelatihan manajemen dan

kewirausahaan pertanian

149.790.000,- 0,- 0,-

8 Dokumen program dan kerjasama

pelatihan pertanian yang dihasilkan

559.021.000,- 0,- 0,-

9 Dokumen penyelenggaraan

pelatihan pertanian yang dihasilkan

146.835.000,- 29.700.000,- 20,23

10 Dokumen kelembagaan pelatihan

pertanian yang dihasilkan

223.800.000,- 0,- 0,-

11 Dokumen evaluasi pelatihan

pertanian yang dihasilkan

343.250.000,- 0,- 0,-

12 Layanan perkantoran 8.796.625.000,- 360.480.065,- 4,10

13 Perangkat pengolah data dan

komunikasi

31.190.000,- 0,- 0,-

14 Peralatan dan fasilitas perkantoran 2.520.925.000,- 550.295.000,- 21,83

15 Gedung/bangunan 2.924.085.000,- 0,- 0,-

Jumlah 24.259.955.000,- 1.848.468.691 7,62

C. Realisasi Anggaran dan Kegiatan

1. Realisasi anggaran

a. Fluktuasi anggaran dan serapan anggaran

Tabel 6.Perkembangan Realisasi Anggara sampai dengan Bulan Februari 2015

Bulan PaguRealisasi bulan ini

(Rp.)

Realisasi sd. Bulan ini (Rp.)

Realisasi

(%)Januari 20,768,145,000 360,480,065 360,480,065 1.74 Februari 24,259,955,000 1,487,988,626 1,848,468,691 7.62

Jumlah 1,848,468,691 1,848,468,691  

Gambar 1Fluktuasi Anggaran dan Serapan Anggaran Tahun 2015

(dalam jutaan rupiah)

b. Pagu dan realisasi anggaran menurut jenis belanja

Gambar 2Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Pegawai Tahun 2015.

(dalam jutaan rupiah)

Januari Februari

Pagu 5645.035 5645.035

Realisasi 360.480065 790.900591

500

1,500

2,500

3,500

4,500

5,500

An

ggar

an

Gambar 3Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Modal Tahun 2015.

(dalam jutaan rupiah)

Pagu Realisasi sd. Bulan ini (Rp.)0

5000

10000

15000

20000

25000 20,768

360

24,260

1,848

Januari Februari

Januari Februari

Pagu 4445.5 4445.5

Realisasi 0 530.295000000001

250 750

1,250 1,750 2,250 2,750 3,250 3,750 4,250

An

ggar

an

Gambar 4Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Barang Tahun 2015.

(dalam jutaan rupiah)

Januari Februari

Pagu 10677.61 14169.42

Realisasi 0 527.273100000002

2,500

7,500

12,500

An

ggar

an

c. Realisasi PNBP

Tabel 7Target dan Realisasi PNBP Bulan Februari 2015

Uraian TargetRealisasi

Februari s/d Februari

Penerimaan umum - 269,608.00 10,039,216.00

Penerimaan fungsional 1,038,000,000.00 82,251,000.00 177,197,000.00

Jumlah 1,038,000,000.00 82,520,608.00 187,236,216.00

Gambar 5Realisasi PNBP Bulan Februari 2015

(dalam ribuan rupiah)

Penerimaan umum 10,039

Penerimaan fungsional 177,197

Gambar 6Pagu dan Realisasi PNBP Bulan Februari 2015

(dalam ribuan rupiah)

Target Realisasi -

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

2. Realisasi kegiatan

a. Realisasi kegiatan DIPA

Tabel 8Target dan Realisasi Kegiatan Per Output DIPA Bulan Februari 2015

No Kegiatan / Output Target Realisasi Satuan %

1 Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian 1.140 41 orang 3.60

2 Non aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian 1.080 - orang -

3 Kelembagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan

dikembangkan

1 - unit -

4 Ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan

dikembangkan

208 - orang -

5 Kelembagaan petani yang difasilitasi dan terklasifikasi 16 - unit -

6 Aparatur yang mengikuti pelatihan fungsional pertanian 120 30 orang 25.00

7 Non aparatur yang mengikuti pelatihan manajemen dan

kewirausahaan pertanian

30 - orang -

8 Dokumen program dan kerjasama pelatihan pertanian

yang dihasilkan

5 - dokumen -

9 Dokumen penyelenggaraan pelatihan pertanian yang

dihasilkan

3 - dokumen -

10 Dokumen kelembagaan pelatihan pertanian yang 2 - dokumen -

dihasilkan

11 Dokumen evaluasi pelatihan pertanian yang dihasilkan 3 - dokumen -

12 Layanan perkantoran 12 2 bulan layanan

16.67

13 Perangkat pengolah data dan komunikasi 2 - Unit -

14 Peralatan dan fasilitas perkantoran 277 12 Unit 4.33

15 Gedung/bangunan 2.233 - M2 -

b. Realisasi Kegiatan Kerjasama

Tabel 9Realisasi Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Pendayagunaan Ketenagaan

Bulan Februari 2015

No. Bentuk dan Judul Kerjasama Mitra KerjasamaWaktu dan

Tempat Pelaksanaan

Volume

1 Penguji Uji Kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia SMK Negeri 1

Pujon Kab. Malang

17 - 18 Pebruari 2015, di SMK Negeri 1 Pujon

2 orang Widyaiswara

1. Dr. drh. Kresno Suharto, MP2. drh. Iskandar Muda, M.Sc

2 Penguji Uji Kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia SMK Negeri 1

Pujon Kab. Malang

16 Pebruari 2015, di SMK Negeri 1 Pujon

2 orang Widyaiswara

1. Dr. drh. Kresno Suharto, MP2.Ariffien, SP, M.Si

6 Sebagai Narasumber Program Upsus Padi, Jagung dan Kedelai

Badan Ketahanan Pangan Prov. Jawa Timur Prov. Jawa Timur

16 - 17 Februari 2015, di BBPP Batu

1 orang Widyaiswara

- Ir. Bey Ndaru, M.Sc

 Jumlah 5

orang Widyaiswara

Tabel 10Realisasi Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Bulan Februari 2015

No. Bentuk dan Judul Waktu dan Sasaran Mitra Kerjasama

KerjasamaTempat

Pelaksanaan

Kerjasama (termasuk Volume)

1Sewa Asrama dan Kelas

10 - 13 Februari 2015

29 orangFAO ECTAD Indonesia

2Sewa Asrama dan Aula

09 - 13 Februari 2015

60 orangPU Pengairan SUB

3Sewa Asrama dan Aula

24 - 26 Februari 2015

41 orang

Pertemuan National reference coordinating commite (NRCC) dan jejaraing Lab. Veteriner Ditjennak (bu Marta)

4Sewa Asrama dan Aula

16 - 17 Februari 2015

92 orangBKPJatim (Rakor validasi dan analisa data FSVA) pak setyo widodo

5Sewa Asrama dan Aula

20 - 22 Februari 2015

110 orangBimtek Pelayanan Publik

6Sewa Asrama dan Aula

23 - 27 Februari 2015

50 orangBadan Diklat Kab Malang (bidan desa angk I)

7Sewa Asrama dan Aula

23 - 27 Februari 2015

43 orangBadan Diklat Kab Malang (UPT pasar Angk I)

8Sewa Asrama dan Aula

16 - 17 Februari 2015

72 orang Bakorluh Jatim

Jumlah bulan ini 497 orang

c. Realisasi Kegiatan Kerjasama / Pengabdian Masyarakat

Tabel 11Realisasi Kegiatan Prakerin Bulan Februari 2015

No. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Volume Mitra Kerjasama  NIHIL               

Jumlah bulan ini 0 orang

Tabel 12Realisasi Kegiatan PKL Bulan Februari 2015

No. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

VolumeMitra Kerjasama

1 2 Feb s.d 2 Mrt 15, di BBPP Batu 1 orang Peternakan Undip2 1-28 Pebruari 2015, di BBPP Batu 2 orang Kedokeran Hewan UB3 27 Februari 2015, di BBPP Batu 7 orang Kutai Kartanegara

Jumlah bulan ini 10 orang

Tabel 13Realisasi Kegiatan Magang Bulan Februari 2015

No. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

VolumeMitra Kerjasama

1 2-13 Pebruari 2015, di BBPP Batu 7 orang Kedokteran Hewan Unair2 02 s.d 14 Februari 2015, di BBPP Batu 4 orang Kedokteran hewan UB3 06 Februari 2015, di BBPP Batu 8 orang Pertanian Tribhuwana

Jumlah bulan ini 19 orang

Tabel 14Realisasi Kegiatan Kunjungan Bulan Februari 2015

No. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Volume Mitra Kerjasama1 10 s.d. 11 Februari 2015,di BBPP Batu 224 orang SMP/SMA Kartika Surabaya

2 28 Pebruari 2015,di BBPP Batu 40 orangDistenkertrans Kab Probolinggo

Jumlah 264 orang

Gambar 7Perbandingan Kegiatan Prakerin, PKL, Magang, dan Kunjungan

sampai dengan Bulan Februari 2015 di BBPP Batu(orang)

a. Tugas Belajar / Ijin belajar

Tabel 15Pegawai yang Masih Tugas Belajar/Ijin Belajar

Prakerin131%

PKL343%

Ma-gang494%

Kun-jungan122493%

NoNama

Pegawai

Status Belajar

(TB / IB )

Nama Sekolah/Fakultas

Ket

Tugas Belajar

1 Ari Khiyatil J, S.Pt, M.Si TB Unibraw Malang S3

2 Dodik Suprapto, S.Pt TB Unibraw Malang S2

3 Eko Saputro, S.Pt TB Undip Semarang S2

Ijin Belajar

1 Ir. Bambang Edy S, MP IB Unibraw Malang S3

2 Sabir, S.Pt, M.Si IB Unibraw Malang S3

3 Wasis Sardjono, S.Pt, M.Si IB Unibraw Malang S3

4 Lutfia Hanim M, S.Pt, MP IB Unibraw Malang S3

5 Sugino, SP, M.Si IB Unibraw Malang S3

6 Agus Syaiful Bakhri, S.PT IB Unibraw Malang S2

7 Drh. Udik Sulijanto IB Unibraw Malang S2

8 Dra. Hastutik IB Unibraw Malang S2

9 Sjaifurahman, SE IB Unibraw Malang S2

10 Pararto Wicaksono, SP IB Unibraw Malang S2

11 Catur Puryanto, SST IB Unibraw Malang S2

12 Drh. Reni Indarwati IB Unibraw Malang S2

13 Widya Mahargiani IB Univ. Kartanegara Malang

S1

14 Ilfarm Make Anirata, A.Md IB Unmuh Malang S1

15 Yongki Hartantio, A.Md IB STMIK Malang S1

16 M. Jafar IB STMIK Pradnya Paramitha

S1