001 Target Kpi

7/29/2019 001 Target Kpi

1/81

Tahun 2012

Tahun Perspektif Kode Indikator

2012 Pelanggan A1

Customer Satisfaction Index

(CSI)

2012 Pelanggan A2

Daya Tarik Memacu Pelanggan

(Marketing Effort)

2012 Pelanggan A3a

Komplain Pelanggan -

Penumpang

7/29/2019 001 Target Kpi

2/81

2012 Pelanggan A3b Komplain Pelanggan - Airlines

2012 Pelanggan A3c

Komplain Pelanggan - Operator

Kargo

7/29/2019 001 Target Kpi

3/81

7/29/2019 001 Target Kpi

4/81

2012 Pelanggan A4

Kecepatan Respon Terhadap

Komplain

7/29/2019 001 Target Kpi

5/81

2012 Pelanggan A5

Kecepatan Penyelesaian Masalah

Komplain

7/29/2019 001 Target Kpi

6/81

2012 Produk Layanan B6a PJP2U

7/29/2019 001 Target Kpi

7/81

2012 Produk Layanan B6b1a

PJP - Breakdown of Coordination

(BOC)

2012 Produk Layanan B6b1b

PJP - Breakdown of Separation

(BOS)

7/29/2019 001 Target Kpi

8/81

2012 Produk Layanan B6b2a

PJP4U - Breakdown of

Coordination (BOC)

2012 Produk Layanan B6b2b

PJP4U - Breakdown of

Separation (BOS)

2012 Produk Layanan B6c

Pemenu an Stan ar Mutu

Layanan dan SLA/SLG - Operator

Kargo (PJKP2U)

7/29/2019 001 Target Kpi

9/81

2012 Produk Layanan B6d

Pemenuhan Standar Mutu

Layanan dan SLA/SLG -

Konsesioner

2012 Proses Internal C7a

Daya Serap Investasi Realisasi

Program (Jumlah Program)

2012 Proses Internal C7bDaya Serap Investasi PrestasiFisik terhadap Bobot Investasi

2012 Proses Internal C7c

Daya Serap Investasi

Kesesuaian Realisasi

2012 Proses Internal C8a1a1

Landasan (PJP4U) - Kelengkapan

Marka (Availability)

7/29/2019 001 Target Kpi

10/81


Landasan (PJP4U) - Kondisi

Permukaan Landasan

(Serviceability)


Landasan (PJP4U) - Obstacle

Free di DLKR

7/29/2019 001 Target Kpi

11/81


Landasan (PJP4U) -

Kenyamanan/Keselamatan

Pendaratan

2012 Proses Internal C8a1b1

Peralatan Navigasi (PJP4U) - ILS

Serviceablity


Peralatan Navigasi (PJP4U) -

DVOR Serviceablity



DME Serviceablity



NDB Serviceablity

7/29/2019 001 Target Kpi

12/81

2012 Proses Internal C8a1c1

Surveillance (PJP4U) - Primary

Surveillance Radar Serviceablity

2012 Proses Internal C8a1c2

Surveillance (PJP4U) - Secondary


2012 Proses Internal C8a1d1

Peralatan Telekomunikasi

(PJP4U) - VHF Readibility



(PJP4U) - HF- RDARA Readibility


Peralatan Telekomunikasi(

PJP4U) - HF - MWARA Readibility

7/29/2019 001 Target Kpi

13/81



(PJP4U) - AFTN Readibility


Peralatan Telekomunikasi(PJP4U)

- VSAT Readibility

2012 Proses Internal C8a1e1

Runway lighting (PJP4U) -

Runway Light



Taxiway Light



Approach Light


Apron (PJP4U) - Kondisi

Permukaan Apron

(Serviceability)


Apron (PJP4U) - Kelengkapan

Marka (Availability)

7/29/2019 001 Target Kpi

14/81


Apron Lighting (PJP4U) - Apron

Light


Apron Lighting (PJP4U) - Parking

Stand


Apron Lighting (PJP4U) - Flood

Light

2012 Proses Internal C8b1a

Surveillance (PJP) - Primary


2012 Proses Internal C8b1b

Surveillance (PJP) - Secondary


2012 Proses Internal C8b2a

Peralatan Telekomunikasi (PJP) -

VHF Readibility

2012 Proses Internal C8b2b


RDARA Readibility

7/29/2019 001 Target Kpi

15/81

2012 Proses Internal C8b2c


MWARA Readibility

2012 Proses Internal C8c1a

Check In (PJP2U) - Conveyor

Readiness

2012 Proses Internal C8c1b

Peralatan Security (PJP2U)-

Check In - X-Ray

2012 Proses Internal C8c1c

Peralatan Security (PJP2U)-

Check In - Handheld Metal

Detector

2012 Proses Internal C8c1d

Peralatan Security (PJP2U) -

Check In - Walkthrough Metal

Detector

2012 Proses Internal C8c2a Terminal (PJP2U) - Kesejukan

7/29/2019 001 Target Kpi

16/81

2012 Proses Internal C8c2b

Terminal (PJP2U) - Peralatan

Informasi - Public AddressingSystem (PAS)

2012 Proses Internal C8c2c

Terminal (PJP2U) - Peralatan

Informasi - Flight Information

Display System (FIDS)

2012 Proses Internal C8d Counter - Scale Readiness

2012 Proses Internal C8e Garbarata


Implementasi SMS Safety

Report

7/29/2019 001 Target Kpi

17/81

2012 Proses Internal C9b


Assessment

2012 Proses Internal C9c


Recommendation

2012 Proses Internal C10

Perbaikan Waktu Delivery

Operasi Dalam Proses Pelayanan

Bagi Pelanggan

2012 Proses Internal C11

Indeks Kepuasan

Supplier/Vendor

7/29/2019 001 Target Kpi

18/81


Proses Perencanaan jangka

panjang & pendek pada kantorCabang s/d unit kerja

2012 Proses Internal C12b Proses Pengadaan

2012 SDM D13 Produktifitas Pegawai

2012 Keuangan E14

Return On Capital Employed

(ROCE)

7/29/2019 001 Target Kpi

19/81

2012 Keuangan E15 Return On Asset (ROA)

2012 Keuangan E16 Operating Ratio

2012 Keuangan E17a

Pertumbuhan Pendapatan

Aeronautika

7/29/2019 001 Target Kpi

20/81

2012 Keuangan E17b

Pertumbuhan Pendapatan Non

Aero

2012 Keuangan E18

Rasio Pendapatan Non Aero

terhadap Total Pendapatan

Operasional

2012 Keuangan E19 Kolektibilitas Piutang Usaha

2012 Keuangan E20

Rasio Perubahan Biaya SDM

terhadap Perubahan Laba

Operasi

2012 Keuangan E21 Efektivitas Cash Management

7/29/2019 001 Target Kpi

21/81

2012 Keuangan E22 Efektivitas Pengendalian Biaya

2012 Keuangan E23

Efektifitas Kerjasama dengan

Pihak III

2012 Keuangan E24a

Efektifitas Penyaluran Dana

Program Kemitraan

2012 Keuangan E24b

Tingkat Kolektibilitas

Pengembalian Pinjaman

2012 Keuangan E25

Rasio Pendapatan Non Aero

Terhadap Jumlah Penumpang

7/29/2019 001 Target Kpi

22/81

2012 Kepemimpinan F26a

Pengembangan dan Optimalisasi

Manajemen Risiko Realisasi

Evaluasi Profil Resiko

7/29/2019 001 Target Kpi

23/81

2012 Kepemimpinan F26b


Manajemen Risiko (Mitigasi

Risiko)

2012 Kepemimpinan F27

Pencapaian Target/sasaran

Kantor Cabang

7/29/2019 001 Target Kpi

24/81

2012 Kepemimpinan F28 Kepatuhan Hukum


Kontrak Manajemen Antara

General Manager dengan Pejabat

satu tingkat dibawah General

Manager


Kontrak Manajemen Antara Satu

Tingkat Dibawah General

Manager dengan Dua Tingkat di

bawah General Manager

7/29/2019 001 Target Kpi

25/81


Penyempurnaan Implementasi

KPI Individu - Keselarasan KPI

Individu terhadap KPI unit kerja

berikut kantor cabang

7/29/2019 001 Target Kpi

26/81



KPI Individu - Pegawai mencapai

target KPI Individu

7/29/2019 001 Target Kpi

27/81


Pegawai Memperoleh Reward

Dan Punishment Berdasarkan

Penilaian Kinerja Pegawai Dan

Kepatuhan Terhadap Peraturan

Perusahaan - Reward


Pegawai Memperoleh Reward

Dan Punishment Berdasarkan

Penilaian Kinerja Pegawai Dan

Kepatuhan Terhadap Peraturan

Perusahaan - Punishment

7/29/2019 001 Target Kpi

28/81

Satuan Target Bobot

Skala Linkert 4 3

% 100 0.5

% 100 1

7/29/2019 001 Target Kpi

29/81

% 100 1

% 100 1

7/29/2019 001 Target Kpi

30/81

% 100 1

7/29/2019 001 Target Kpi

31/81

Skala Linkert 2 1.5

7/29/2019 001 Target Kpi

32/81

Skala Linkert 3 1

7/29/2019 001 Target Kpi

33/81

% 90 2.6

7/29/2019 001 Target Kpi

34/81

% 99 0.6

% 99 0.6

7/29/2019 001 Target Kpi

35/81

% 99 0.6

% 99 0.6

% 99 2.5

7/29/2019 001 Target Kpi

36/81

% 99 2.5

% 100 3

% 95 1.5

% 1 1

% 99 0.25

7/29/2019 001 Target Kpi

37/81

% 99 0.25

% 99 0.25

7/29/2019 001 Target Kpi

38/81

% 99 0.25

%

% 98 0.5

% 98 0.5

% 98 0.5

7/29/2019 001 Target Kpi

39/81

%

%

% 99.3 0.2

% 99.3 0.2

% 99.3 0.2

7/29/2019 001 Target Kpi

40/81

% 99.3 0.2

% 99.3 0.2

% 98 0.34

% 98 0.33

% 98 0.33

% 97.5 0.2

% 97.5 0.2

7/29/2019 001 Target Kpi

41/81

% 97.5 0.2

% 97.5 0.2

% 97.5 0.2

%

%

% 99 2

%

7/29/2019 001 Target Kpi

42/81

%

% 92.5 0.5

% 92.5 0.5

% 92.5 0.5

% 92.5 0.5

% 92.5 1

7/29/2019 001 Target Kpi

43/81

% 92.5 0.5

% 92.5 0.5

% 90 3

%

% 100 1

7/29/2019 001 Target Kpi

44/81

% 100 1

% 100 1

% 92.5 2

Skala Linkert 4.07 2

7/29/2019 001 Target Kpi

45/81

% 100 1.5

Hari Per Pekerjaan 45 1.5

Rp. 233478981.4 10

% -17.55 2

7/29/2019 001 Target Kpi

46/81

% -16.07 2

% 156.77 2

% 114.27 2

7/29/2019 001 Target Kpi

47/81

% 103.63 2

% 17.54 2

% 27.53 1

% 154.19 1

% 0.09 1

7/29/2019 001 Target Kpi

48/81

% 18.18 1

% 99.98 1.3

% 92.19 0.7

% 79.62 0.7

Rupiah / penumpang berangkat 2.54 1.3

7/29/2019 001 Target Kpi

49/81

% 100 2

7/29/2019 001 Target Kpi

50/81

% 100 2

% 92.75 4

7/29/2019 001 Target Kpi

51/81

% 80 1

% 100 2

% 100 2

7/29/2019 001 Target Kpi

52/81

% 100 1.4

7/29/2019 001 Target Kpi

53/81

% 80 1.6

7/29/2019 001 Target Kpi

54/81

% 40 2

% 60 2

Total: 100

7/29/2019 001 Target Kpi

55/81

Keterangan PJ

Interpretasi Indeks kepuasan

pelanggan: 4,20 5,00 : SangatPuas 3,40 4,19 : Puas 2,60

3,39 : Cukup 1,80 2,59 : Tidak

Puas 1,00 1,79 : Sangat tidak

puas Pelanggan PT AP I ialah:

Penumpang, Awak Pesawat,

Station Manager, Konsesioner

dan EMPU. Pelayanan Bandara

Daya tarik memacu pelanggan

dilakukan dengan menawarkan

potensi bandara untuk

penambahan frekuensi

penerbangan, rute baru atau

airline baru pada forum route

development internasional. Komersial PU

Komplain Pelanggan adalah

Jumlah Komplain / Keluhan

Pelanggan yang masuk ke AP.I

setiap tahun, baik tertulis (surat,

web / email, media massa, kotaksaran) maupun langsung tercatat

(melalui Petugas Informasi,

Petugas CSC, ADM) yang berasal

dari 4 (empat) Segmen

Pelanggan terhadap 4 (empat)

jenis layanan. 4 (empat)

Segmen Pelanggan, yaitu : a.

Passenger b. Airlines c. Cargo

Operator d. Consesionaire 4

(empat) Jenis Layanan : 1.Informasi 2. Waktu 3.

Kebersihan, Ketertiban,

Keamanan 4. Kecepatan Respon

Petugas terhadap Masalah ADM

7/29/2019 001 Target Kpi

56/81



































7/29/2019 001 Target Kpi

57/81


















7/29/2019 001 Target Kpi

58/81

diberikan sesaat setelah

komplain / keluhan diterima

(secara langsung oleh Petugas

atau melalui system), dan

Pelanggan dimungkinkan melihatrespon tersebut dilaksanakan

Untuk Suggestion Box, response

dihitung setelah complain pada

Suggestion Box dibuka atau

dibaca Tindakan dimaksud

adalah mentransfer informasi

terkait keluhan pelanggan

kepada Unit Terkait baik melalui

media telepon, email, Sistem

Penanganan Komplain (yangdigunakan), atau pun langsung

kepada Petugas dari Unit Terkait

dimaksud. Pelanggan melihat

langsung tindakan petugas

sesaat setelah memberikan

komplain (bilamana komplain

melalui petugas). Pelanggan

mendapat keterangan /

informasi tindakan yang

dilaksanakan (bilamana komplain ADM

7/29/2019 001 Target Kpi

59/81

apabila masalah yang menjadi isi

komplain selesai ditangani.

Selesai ditangani adalah dapat

memberikan hal-hal yang

dibutuhkan dan diinginkanpelanggan, sepanjang masih

realistis, sesuai dengan konteks

/ isi komplainnya, dan dalam

batas kewajaran. Kecepatan

Penyelesaian Masalah Komplain

disesuaikan ke dalam 3 (tiga)

Kategori Komplain, yaitu : 1.

Jangka Pendek : Bila komplain

dapat diselesaikan pada hari

yang sama dengan waktudatangnya komplain, atau paling

lambat 1 bulan setelah

datangnya complain. Jenis

komplain dalam kategori ini

adalah Komplain yang dapat

segera diselesaikan dengan

instant. Contoh : Akurasi

informasi dan waktu dapat

melalui up-dating database,

Lantai kotor langsung dipel, ADM

7/29/2019 001 Target Kpi

60/81

Pesawat Udara (PJP2U) adalah

Pelayanan di terminal

penumpang berangkat dan

datang yang ditinjau dari aspek

keselamatan, kelancaran,keamanan dan kenyamanan

penumpang pesawat udara yang

diberikan oleh manajemen, yang

terdiri dari 9 (sembilan) bentuk

layanan pada komponen

pelayanan jasa yang

mempengaruhi kualitas

pelayanan jasa secara

keseluruhan yang dinikmati oleh

pengguna jasa sebagai berikut(diluar bentuk layanan Imigrasi

Berangkat, Imigrasi Kedatangan

dan Pelayanan Bea Cukai) : 1.

Pelayanan Check in (Waktu

menunggu & Waktu Proses) 2.

Pemeriksaan Security

Penumpang dan Barang (Kondisi

Normal & Kondisi Khusus) 3.

Penyerahan Bagasi (Bagasi

Pertama & Bagasi Terakhir) 4. Pelayanan Bandara

7/29/2019 001 Target Kpi

61/81

BOC yaitu suatu kejadian dalam

proses pemanduan lalu lintas

udara dimana prosedur

koordinasi antar ATS unit yangterkait tidak dilakukan sesuai

prosedur koordinasi yang

ditetapkan pada Wilayah ACC

BOC yang terjadi (c) adalah

jumlah BOC dalam satu tahun

BOC Tolerated (d) adalah jumlah

BOC berdasarkan perhitungan

jumlah pergerakan pesawat

dalam satu tahun dibagi 100.000

dikalikan 7, dimana 7/100.000adalah nilai konstanta menurut

SKEP Dirjen Perhubungan Udara

Nomor : 284/X/1999 LLP

BOS yaitu suatu kejadian dalam


Penerbangan yang

mengakibatkan terjadinya

separasi kurang dari standartminimum yang ditentukan untuk

masing-masing klasifikasi

pelayanan pada wilayah ACC

BOS yang terjadi (a) adalah

jumlah BOS dalam satu tahun

BOS Tolerated (b) adalah jumlah

BOS berdasarkan perhitungan






7/29/2019 001 Target Kpi

62/81

BOC yaitu suatu kejadian dalam


udara dimana prosedur

koordinasi antar ATS unit yangterkait tidak dilakukan sesuai

prosedur koordinasi yang

ditetapkan pada Wilayah ACC

BOC yang terjadi (c) adalah

jumlah BOC dalam satu tahun

BOC Tolerated (d) adalah jumlah

BOC berdasarkan perhitungan






BOS yaitu suatu kejadian dalam


Penerbangan yang

mengakibatkan terjadinya

separasi kurang dari standartminimum yang ditentukan untuk

masing-masing klasifikasi

pelayanan pada wilayah ACC

BOS yang terjadi (a) adalah

jumlah BOS dalam satu tahun

BOS Tolerated (b) adalah jumlah

BOS berdasarkan perhitungan






Realisasi pembuatan dokumen

Service Level Agreement (SLA) Komersial PU

7/29/2019 001 Target Kpi

63/81

Realisasi pembuatan dokumen

Service Level Agreement (SLA) Komersial PU

Investasi yang dimaksudkan

dalam indikator ini adalah

investasi yang dapat

dilaksanakan langsung oleh

Perusahaandan tidak

memerlukan persetujuan dari

instansi di luar perusahaan .

Realisasi program yang

dimaksudkan dalam indikator ini

adalah program investasi yang

telah di tanda tangani dalam

kontrak Akuntansi Anggaran





Perusahaan dan tidak


instansi di luar perusahaan .

Prestasi fisik yang dimaksudkan

adalah realisasi fisik terhadap

bobot masing-masing kegiataninvestasi. Akuntansi Anggaran





Perusahaan dan tidak


instansi di luar perusahaan . Akuntansi Anggaran

Tingkat ketersediaankelengkapan marka landasan

yang terdiri dari: Stripe

Runway Runway Designation

Threshold Centre Line Aiming

Point Touch down TUM Lat

7/29/2019 001 Target Kpi

64/81

Tingkat ketersediaan pelayanan

permukaan landasan yang

memenuhi persyaratan teknis TUM Lat

Tingkat kebebasan / keamanan

dari bangunan / tumbuhan

penghalang di Daerah

Lingkungan Kerja Bandar Udara.

Obstacle permanen (a) adalah

jumlah penghalang bangunan /

tumbuhan permanen di DLKR

Bandara. Obstacle non

permanen (b) adalah jumlah

penghalang bangunan /

tumbuhan non permanen diDLKR Bandara. Obstacle

Permanen Tolerate (c) adalah

jumlah toleransi penghalang

bangunan / tumbuhan

permanent di Bandara yaitu 2

obstacle permanen di DLKR

Bandara. Obstacle Non

Permanen Tolerate (d) adalah

jumlah toleransi penghalang

bangunan / tumbuhan nonpermanent di Bandara yaitu 3

obstacle non permanent di DLKR

Bandara. TUM Lat

7/29/2019 001 Target Kpi

65/81

Tingkat

kenyamanan/keselamatan

pendaratan pesawat sesuai

ketentuan yang berlaku tentang

keselamatan penerbangan dari

gangguan kejadian sebagai

berikut: Bird Strike Layangan

Tumbuhan Gangguan kejadian

(a) adalah jumlah gangguan

kejadian dalam satu tahun

Gangguan Tolerated (b) adalah

jumlah toleransi gangguan

kejadian dalam satu tahun yaitu

4 kali / tahun TUM Lat


peralatan Instrument Landing

System (ILS) yang digunakan

sebagai instrumen bantu

pendaratan pesawat udara Elektronika Listrik


peralatan Doppler VHF

Omnidirectional Range (DVOR)

yang digunakan sebagaiinstrumen bantu navigasi

pesawat udara Elektronika Listrik


peralatan Distance Measuring

Equipment (DME) yang

digunakan sebagai instrumen

bantu navigasi pesawat udara Elektronika Listrik

Tingkat ketersediaan pelayananperalatan Non Directional Beacon

(NDB) yang digunakan sebagai

instrumen bantu navigasi


7/29/2019 001 Target Kpi

66/81


peralatan Primary Surveillance

Radar (PSR) yang digunakan


pemanduan pesawat udara Elektronika Listrik


peralatan Secondary Surveillance

Radar (SSR) yang digunakan




peralatan radio Very High

Frequency (VHF) yang digunakan

sebagai instrumen komunikasiantara pengendali lalu lintas

penerbangan dengan pesawat

udara Elektronika Listrik


peralatan Regional Domestic Air

Route Area (RDARA) yang

digunakan sebagai peralatan

komunikasi antara pengendalilalu lintas penerbangan dengan



peralatan Major World Air Route

Area (MWARA) yang digunakan

sebagai peralatan komunikasi

antara pengendali lalu lintas



7/29/2019 001 Target Kpi

67/81


peralatan Aeronautical Fixed

Telecommunication Network

(AFTN) yang digunakan sebagai

peralatan pengirim dan penerimadalam jaringan berita

penerbangan Elektronika Listrik


peralatan Very Small Aperture

Terminal (VSAT) yang digunakan

sebagai peralatan komunikasi

penghubung fasilitas

telekomunikasi dan surveillance Elektronika Listrik


peralatan runway light sesuai

persyaratan yang ditetapkan Elektronika Listrik


peralatan taxiway light sesuai



peralatan approach light sesuai



permukaan apron yang

memenuhi persyaratan teknis TUM Lat

Tingkat ketersediaan

kelengkapan marka apron yang

terdiri dari: Apron safety line Apron Guide line Lead in

Lead out Apron parking stand

number Equipment safety line TUM Lat

7/29/2019 001 Target Kpi

68/81


peralatan apron light sesuai


Tingkat ketersediaan pelayananperalatan Parking Stand sesuai



peralatan Flood Light sesuai



peralatan Primary Surveillance

Radar (PSR) yang digunakan




peralatan Secondary Surveillance

Radar (SSR) yang digunakan




peralatan radio Very HighFrequency (VHF) yang digunakan

sebagai instrumen komunikasi

antara pengendali lalu lintas




peralatan Regional Domestic Air

Route Area (RDARA) yang

digunakan sebagai peralatankomunikasi antara pengendali

lalu lintas penerbangan dengan


7/29/2019 001 Target Kpi

69/81


peralatan Major World Air Route

Area (MWARA) yang digunakan

sebagai peralatan komunikasiantara pengendali lalu lintas



Tingkat ketersediaan peralatan

conveyor sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan TUM Lat


peralatan X-Ray yang digunakan

untuk memeriksa bagasipenumpang terhadap

kemungkinan adanya Dangerous

Goods Elektronika Listrik


Handheld Metal Detector yang

digunakan untuk memeriksa

tubuh penumpang terhadap

kemungkinan adanya Dangerous

Goods Elektronika Listrik


Walkthrough Metal Detector

yang digunakan untuk

memeriksa tubuh penumpang

terhadap kemungkinan adanya

Dangerous Goods Elektronika Listrikng a esesua an su u ra a-

rata ruang terminal sesuai

dengan persyaratan yang

ditetapkan TUM Lat

7/29/2019 001 Target Kpi

70/81


Public Addressing System (PAS)

yang digunakan untuk

memberikan pengumuman dan

informasi di terminal bandarudara Elektronika Listrik


Flight Information Display

System (FIDS) yang digunakan

untuk memberikan informasi

jadwal penerbangan di terminal

bandar udara Elektronika Listrik


scale sesuai dengan persyaratan

yang ditetapkan Pelayanan Bandara


garbarata sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan Pelayanan Bandara

Safety Report adalah Laporan

tentang adanya kejadian dan

potensi penurunan tingkat

keselamatan dalam kegiatan

operasional yang dilakukan oleh

cabang kepada kantor pusat.

Waktu 10 hari Kalender

merupakan waktu berdasarkan

tanggal kejadian diketahui.

Untuk internal, sejak hari

kejadian; Untuk eksternal dari

tanggal penerimaan surat

pemberitahuan. LLP

7/29/2019 001 Target Kpi

71/81

Safety Assessment adalah

kegiatan analisa terhadap

kejadian accident, serious

incident, incident dan hazard.

Risk Owner adalah individukaryawan atau tim kerja yang

bertanggung jawab

melaksanakan pengendalian

risiko pada unit bisnis atau unit

kerja masing-masing. LLP

Safety recommendation adalah

rekomendasi atau saran atas

hasil assessment dari safey

report yang berasal dariregulator dan internal PT.

Angkasa Pura I (Biro Manajemen

Risiko dan Keselamatan) Risk

Owner adalah individu karyawan

atau tim kerja yang bertanggung

jawab melaksanakan

pengendalian risiko pada unit

bisnis atau unit kerja masing-

masing. LLP

Memberikan keyakinan terhadap

stakeholders atas pelayanan

sesuai standard National dan

International Waktu Delivery

Operasi adalah Prosentase

capaian waktu yang diberikan

dalam pemenuhan produk jasa

pelayanan bandara Pelayanan Bandara

Mengukur tingkat kepuasan

Supplier/Vendor atas

pelaksanaan proses pengadaan

dan pemborongan barang /jasa Pengadaan

7/29/2019 001 Target Kpi

72/81

Mengukur proses penyelesaian

studi penyusunan rolling plan

rencana jangka panjang

perusahaan. Target penyelesaianrolling plan bulan Juli tahun 2011 Personalia Umum

Mengukur waktu rata-rata

proses pelaksanaan pengadaan

barang dan atau jasa

(pelelangan umum) dari

pengumuman lelang sampai

dengan penunjukan pemenang.

Waktu standar pelelangan adalah

45 hari kerja per pengadaan Pengadaan

Produktifitas Pegawai adalah

rasio antara pendapatan

perusahaan dibagi jumlah

Pegawai secara keseluruhan Akuntansi Anggaran

Merupakan prosentase dari laba

sebelum pajak terhadap

investasi (capital employed)

yang dilakukan Laba sebelumPajak Capital Employed Laba

sebelum Pajak adalah laba

sebelum Pajak dikurangi dengan

laba hasil penjualan dari Aktiva

tetap, Aktiva Lain-lain dan

Saham Penyertaan Langsung (ke

anak perusahaan atau

perusahaan patungan) Capital

Employed adalah posisi pada

akhir tahun buku dari Total

Aktiva setelah dikurangi Aktiva

Tetap dalam pelaksanaan. Akuntansi Anggaran

7/29/2019 001 Target Kpi

73/81

Merupakan rasio Laba sebelum

pajak dibandingkan dengan total

aktiva Laba sebelum pajak

adalah laba sebelum pajak

dikurangi dengan laba hasil

penjualan dari aktiva tetap,

aktiva lain lain dan saham

penyertaan langsung (ke anak

perusahaan atau perusahaan

patungan) Total Aktiva adalah

jumlah Aktiva Lancar ditambah

Aktiva Tetap di tambah Aktiva

Lain lain Akuntansi Anggaran

Merupakan rasio biaya usahadibandingkan dengan

pendapatan usaha Biaya Usaha

adalah total biaya dikurangi

biaya lain-lain Pendapatan Usaha

adalah total pendapatan

dikurangi pendapatan lain-lain Akuntansi Anggaran

Pendapatan Aeronautika adalah

pendapatan Aeronautika ATS

dan Aeronautika Non ATS.

Pendapatan Aeronautika ATS

adalah pendapatan yang

diperoleh dari Pendapatan Jasa

Penerbangan (PJP). Pendapatan

Aeronautika Non-ATS adalah

pendapatan yang diperoleh dari:

PJP4U, PJP2U, Counter dan

Garbarata. Komersial PU

7/29/2019 001 Target Kpi

74/81

Pendapatan Non Aeronautika

adalah pendapatan yang

diperoleh dari pendapatan sewa

ruang/tanah, konsesi, parkir

mobil/motor, peron, pasbandara, sewa tempat reklame,

pemakaian telepon/air/listrik,

gudang kargo, dan premium

lounge. Komersial PU

Perbandingan antara komposisi

jumlah pendapatan Non

Aeronautika dengan total

pendapatan operasional. Akuntansi Anggaran

Merupakan ukuran rata-ratadalam hari yang dibutuhkan

piutang untuk menjadi

penerimaan dalam bentuk cash Keuangan PKBL

Merupakan ukuran perubahan

biaya SDM dibandingkan dengan

perubahan laba operasi. Yang

termasuk Biaya SDM adalah

:semua benefit yang diterimakaryawan(total biaya

pegawai+permakanan+KJK+TLR

+Bonus) sebagaimana

dimaksudkan dalam

shareholders aspiration, diluar

beban biaya sebagai berikut: -

Biaya Direksi/Dekom dan

Tantiem - Biaya Outsourcing -

Biaya Diklat Pegawai - Biaya

Kesehatan Pensiunan Akuntansi Anggaranerupa an u uran op ma sas

dana di Kantor Pusat terhadap

dana yang idle (belum

dimanfaatkan untuk

operasional). Keuangan PKBL

7/29/2019 001 Target Kpi

75/81

Merupakan ukuran pengendalian

kelompok (pos besar) dalam

biaya usaha cabang dan

korporasi dalam mendukung

kegiatan usaha perusahaanJumlah kelompok mata anggaran

: 12 mata anggaran Jumlah

cabang : 16 cabang Akuntansi Anggaran

Pendapatan yang diperoleh dari

kerjasama usaha dengan mitra

kerjasama usaha dalam tahun

berjalan Kerjasama Usaha

meliputi KSO, KSM, penyertaan

modal, BTO dan BOT Komersial PU

Persentase tingkat penyaluran

dana antara jumlah dana yang

disalurkan dibandingkan dengan

jumlah dana yang tersedia Keuangan PKBLPersentase kolektibilitas

pengembalian pinjaman Keuangan PKBL-

pendapatan sewa ruang dan

konsesi seluruh konsesioner diterminal penumpang per

penumpang berangkat untuk

satuan waktu tertentu yang

dihitung untuk setiap tahun Komersial PU

7/29/2019 001 Target Kpi

76/81


Manajemen Risiko adalah

rangkaian upaya untuk

menjamin efektifitas danefisiensi pelaksanaan

manajemen risiko agar berjalan

optimal. Profil Risiko adalah hasil

dari proses analisa risiko yang

memungkinkan pemetaan risiko

dan dampaknya dalam kegiatan

usaha sehingga dapat diketahui

tingkat signifikasi setiap risiko.

Risiko Bersifat dinamis dan terus

berubah, karena itu diperlukanevaluasi secara berkelanjutan.

Rencana evaluasi Profil Risiko

dilaksanakan sebanyak 2 (dua)

kali dalam setahun (tiap

semester). Risk Owner adalah

individu karyawan atau tim kerja

yang bertanggung jawab



kerja masing-masing. Personalia Umum

7/29/2019 001 Target Kpi

77/81

7/29/2019 001 Target Kpi

78/81

Kepatuhan Hukum adalah

kepatuhan perusahaan terhadap

peraturan perundangan dan

ketentuan yang berlaku dalam

operasional perusahaan, baik

Nasional maupun Internasional.

Risk Owner adalah individu

karyawan atau tim kerja yang

bertanggung jawab



kerja masing-masing. Personalia Umum

Kesepakatan yang menjadi

indikator penilaian kinerja yangtertuang dalam Kontrak

Manajemen antara General

manager dengan Pejabat satu

tingkat di bawah General

Manager Unit yang dimaksud

ialah tingkatan manajerial di

bawah General Manager sampai

kepada tingkatan manajerial

terendah. Personalia Umum

Kesepakatan yang menjadi

indikator penilaian kinerja yang

tertuang dalam Kontrak

Manajemen antara Satu Tingkat

dibawah General Manager

dengan unit kerja dua tingkat di

bawah General Manager Unit

yang dimaksud ialah tingkatan

manajerial di bawah General

Manager sampai kepada

tingkatan manajerial terendah. Personalia Umum

7/29/2019 001 Target Kpi

79/81


KPI Individu : 1. Keselarasan KPIIndividu terhadap KPI Unit Kerja

dan KPI Korporat, adalah

kesesuaian substansi indikator

penilaian KPI Individu dengan

KPI Unit Kerja dan KPI Korporat

untuk menjamin bahwa pegawai

memiliki kontribusi yang terukur

terhadap pencapaian KPI Unit

Kerja dan KPI Korporat 2.

Pembangunan sistem aplikasiKPI Individu, adalah penyiapan

sistem pengolahan data kinerja

pegawai yang terhubung dengan

sistem remunerasi 3. Pegawai

mencapai target KPI Individu,

adalah jumlah pegawai yang

mencapai target kinerja individu

yang disepakati dengan target

minimal skala 3 Personalia Umum

7/29/2019 001 Target Kpi

80/81


KPI Individu : 1. Keselarasan KPIIndividu terhadap KPI Unit Kerja

dan KPI Korporat, adalah

kesesuaian substansi indikator

penilaian KPI Individu dengan

KPI Unit Kerja dan KPI Korporat

untuk menjamin bahwa pegawai

memiliki kontribusi yang terukur

terhadap pencapaian KPI Unit

Kerja dan KPI Korporat 2.

Pembangunan sistem aplikasiKPI Individu, adalah penyiapan

sistem pengolahan data kinerja

pegawai yang terhubung dengan

sistem remunerasi 3. Pegawai

mencapai target KPI Individu,

adalah jumlah pegawai yang

mencapai target kinerja individu

yang disepakati dengan target

minimal skala 3 Personalia Umum

7/29/2019 001 Target Kpi

81/81

1. Reward diwujudkan dalam

bentuk kenaikan pangkat,

kenaikan kelas pekerjaan,

bantuan ibadah keagamaan,penghargaan prestasi. 2.

Penetapan reward didasarkan

pada KPI Individu dan Prestasi

lainnya. 3. Punishment dikaitkan

dengan pelanggaran disiplin

pegawai dan penurunan kinerja

4. Jumlah punishment adalah

jumlah hukuman disiplin pegawai

atau sanksi atas penurunan

kinerja yang sudah diterbitkan

penetapannya atau

keputusannya. Personalia Umum

1. Reward diwujudkan dalam

bentuk kenaikan pangkat,

kenaikan kelas pekerjaan,

bantuan ibadah keagamaan,

penghargaan prestasi. 2.

Penetapan reward didasarkanpada KPI Individu dan Prestasi

lainnya. 3. Punishment dikaitkan

dengan pelanggaran disiplin

pegawai dan penurunan kinerja

4. Jumlah punishment adalah

jumlah hukuman disiplin pegawai

atau sanksi atas penurunan

kinerja yang sudah diterbitkan

001 Target Kpi

Documents

Transcript of 001 Target Kpi