PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Addendum Dokumen Pengadaan

Perawatan dan Pengoperasian Bus Sekolah Koridor 3 Cibiru – Asia Afrika

Nilai HPS : Rp. 719.483.300,-

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kota Bandung

Tahun Anggaran 2015

Metode [Pelelangan Sederhana] - dengan Pascakualifikasi -

Dinas Perhubungan Kota Bandung

RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO URAIAN VOLUME SATUAN BIAYA PER KM

JUMLAH

1 Perawatan dan Pengoperasian

Bus Sekolah Koridor 3

Cibiru - Asia Afrika

88.536 Km ........... (di isi) ........... (di isi)

JUMLAH ........... (di isi)

PPN 10 % ........... (di isi)

JUMLAH TOTAL

........... (di isi)

.........................,................................ 2015

PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO)__________

[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

..........................

Jabatan

Daftar 2: ANALISA HARGA SATUAN

BIAYA OPERASI KENDARAAN (BOK)

PEKERJAAN PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN BUS SEKOLAH

KORIDOR 3 CIBIRU – ASIA AFRIKA TAHUN ANGGARAN 2015

A. KARAKTERISTIK KENDARAAN

1. Type : Bus Medium AC

2. Jenis pelayanan : Khusus Pelajar

3. Kapasitas/daya angkut : 36 orang

B. PRODUKSI PER BUS

1. Km-tempuh/rit : 17 km

2. Frekwensi / hari : 6 rit

3. Km-tempuh/hari (terpanjang &

Terpendek Rata-rata) : 105,40 Km / hari

4. Hari Operasi / bulan : 20 hari

5. Hari Operasi / tahun (3 bulan) : 60 Hari

6. Km-tempuh/bulan (KB) : 2.108 Km

7. Km-tempuh/tahun (KT) (3 Bulan)

6.324 Km

C. BIAYA PER – KM

I. BIAYA LANGSUNG

a. Biaya penyusutan

1) Harga kendaraan (HK)

Rp. 0

2) Masa penyusutan(MS)

7 th (n)

3) Nilai residu (NR)

Rp 0

4) Penyusutan per Km

Rp 0

b. Bunga modal

(1) Bunga modal/th 15 % (i)

(n+1)/2 x ( 75%xHK) x i KT x MS

Rp 0 Rp/bus-km

c. Biaya awak kendaraan/bus

1) Susunan awak kendaraan

a) Sopir = 1,20 Orang

b) Awak/Pramuda

= 1,20 Orang

- Jumlah = 2,40 Orang

2) Gaji dan Tunjangan

a) Gaji/upah per bulan

(1) sopir/orang

Rp. ......... (di isi)

(2) awak bus

Rp. ......... (di isi)

(3) gaji per tahun (3 bulan) Rp. ......... (di isi)

b) Uang Dinas jalan (TKO) /bln

(1) sopir/orang

Rp. ......... (di isi)

(2) awak/pramuda

Rp. ......... (di isi)

(3) TKO per tahun Rp. ......... (di isi)

c) Tunjangan social

(1) Jasa produksi

Rp. 0

(2) Pengobatan

- Per Orang/bln

Rp ......... (di isi)

- Per Tahun

Rp. ......... (di isi)

(3) Pakaian dinas

- Per Orang/thn

Stel - Per stel

Rp. ......... (di isi)

- Per Tahun

Rp. ......... (di isi)

(4) Astek

- Per Orang/bln

Rp. ......... (di isi)

- Per Tahun (3 bulan) Rp. ......... (di isi)

3) Biaya awak/ bus/tahun (3 bulan) Rp ......... (di isi)

4) Biaya awak per bus-Km Rp ......... (di isi) Rp/bus

km

Rumus : Biaya awak bus/tahun

Km tempuh /thn

d. Biaya BBM

1) Penggunaan BBM/Liter = 5 km/liter

2) Penggunaan BBM/hari Rp ......... (di isi) Liter/hr

3) Harga BBM/Liter Rp ......... (di isi)

4) Biaya BBM Bus/hari Rp ......... (di isi)

5) Biaya BBM Bus per Km Rp ......... (di isi) Rp/bus-

km

Rumus : Biaya BBM /Hari

Produksi per hari

e. B a n

1) Jumlah ban/bus

6 Ban

2) Daya tahan ban

30.000 Km

3) Harga ban / buah

Rp 0

4) Biaya ban / bus (BBB)

Rp 0

5) Biaya ban per km

Rp 0

Rp/bus

km

Rumus : Jumlah Ban x Harga ban/buah Daya tahan ban

f. Biaya pemeliharaan/Reparasi

kendaraan

1). Service kecil

a) Service kecil dilakukan setiap = 5.000 km

b) Biaya bahan :

(1) Olie mesin = 12 Liter

harga per liter Rp ......... (di isi)

Total Rp. ......... (di isi)

(2) Olie garden = 11 Liter

Harga per liter Rp ......... (di isi)

Total Rp. ......... (di isi)

(3) Olie transmisi

= 11 liter

Harga per liter

Rp ......... (di isi)

Total

Rp ......... (di isi)

(4) Gemuk

1 Kg

Harga per kg

Rp ......... (di isi)

Total

Rp ......... (di isi)

c) Jasa service kecil Rp ......... (di isi)

d) Biaya service

Rp ......... (di isi)

Total biaya service kecil Rp ......... (di isi)

e) Biaya service per bus-km Rp ......... (di isi) rp/bus-

km

Rumus : Biaya Sekali Service

Km per sekali service

2). Service besar

a) Service besar dilakukan setiap = 10.000 Km

b) Biaya bahan :

(1) Olie mesin

= 12 liter

harga per liter Rp 0

Total

Rp 0

(2) Olie gardan

= 11 Liter

Harga per liter

Rp 0

Total

Rp 0

(3) Olie transmisi

= 11 Liter

Harga per liter

Rp 0

Total

Rp 0

(4) Gemuk

= 1 Kg

Harga per liter

Rp 0

Total

Rp 0

(5) Minyak rem

= 1,5 Liter

Harga per liter

Rp 0

Total

Rp 0

(6) Filter Olie

= 1 Buah

Harga per buah

Rp 0

Total

Rp 0

(7) Filter Udara

= 1 Buah

Harga per buah

Rp 0

Total

Rp 0

(8) Elemen Lainnya

a) Filter bahan bakar atas = 1 Buah

harga per buah

Rp 0

total

Rp 0

b) Filter bahan bakar bawah = 1 Buah

harga per buah

Rp 0

total

Rp 0

c) van belt

= 2 Buah

harga per buah

Rp 0

Total

Rp 0

d)brake shoe depan

= 2 Buah

harga per buah

Rp 0

Total

Rp 0

e) brake shoe belakang = 2 Buah

harga perbuah

Rp 0

Total

Rp 0

c) Jasa service besar Rp 0

d) Biaya service

Rp 0

e) Total biaya service besar Rp 0

Biaya per km= Biaya Sekali Service

Km per sekali service Rp 0 rp/bus-km

3). Overhoul Mesin

a) Dilakukan setiap =

250.000,00 Km

b) Biaya overhoul (5% dari harga bus) Rp 0

c) Biaya per-Km Rp 0 rp/bus-km

4). Overhoul Body

a) Dilakukan setiap = 300.000,00 Km

b) Biaya overhoul (5%

dari harga bus) Rp 0

c) Biaya per Km Rp 0

rp/bus –

km

5). Penambahan olie mesin

a) Penambahan per hari =

0,50 Lt

b) Harga olie / liter

Rp 0

c) Biaya tambah olie

Rp 0

d) Biaya penambahan olie per

km Rp 0

rp/bus-

km

Rumus : Penambahan oli/hr x harga

km per hari 0

6). Biaya cuci bus

1) Biaya /hari

Rp ......... (di isi)

2) Biaya cuci bus per km Rp ......... (di isi) Rp/bus-

km

Rumus : Biaya cuci bus/hari

Km per hari

7). Penggantian Suku Cadang (2%

dari harga-bus) Rp 0

Biaya Per -Km

Rp 0 rp/bus-km

8). Pemeliharaan Body (0.5% dari

harga bus)

Biaya Per -Km

Rp 0 rp/bus-km

9) Total Biaya Pemeliharaan dan

Repair per-Km Rp .......... (di isi) rp/bus-km

g. Biaya Retribusi Terminal

1) Biaya per hari per bus

Rp ......... (di isi)

2) Biaya retribusi per -Km Rp ......... (di isi) rp/bus-km

Rumus : Biaya retribusi per hari

Km per hari

h. Biaya PKB (STNK)

1) Biaya per tahun per bus Rp 0.

2) Biaya STNK per km

Rp 0

rp/bus-

km

Rumus : B i a y a S T N K

Km per tahun

i. Biaya Keur

1) Keur per tahun per bus =

1,00 Kali

2) Biaya per sekali Keur

Rp ......... (di isi)

3) Biaya keur per tahun per bus Rp ......... (di isi)

4) Biaya keur per km

Rp ......... (di isi) rp/bus-km

Rumus : biaya keu per tahun

Km per tahun

j. Biaya Asuransi kendaraan

1) Premi per bus per tahun (1.5 % x harga bus) Rp .......... (di isi)

2) Biaya asuransi per -km Rp .......... (di isi) rp/bus-km

k). Biaya pergantian/perawatan AC

Perawatan AC dilakukan setiap = 3.000 jam

Konversi ke satuan hari = 125 hari

Konversi ke satuan km = 17.750 km

(1) Biaya bahan :

(a) Freon/refrigrator AC R.134 A = 2,5 Kg

harga per kg

Rp 0

Total

Rp 0

(b) Dryer AC = 1 buah

Harga per buah Rp 0 Rp

Total Rp 0 Rp

(2) Jasa pergantian/perawatan AC Rp 0

(3) Total Biaya pergantian/perawatan AC Rp 0

(4) Biaya pergantian/perawatan AC per

km Rp 0 rp/bus-km

II. BIAYA TIDAK LANGSUNG

a. Biaya pegawai kantor

1) Susunan Pegawai

(a) Manajer

1,10

(b) Bagian Adm. & Keuangan

1,10

(c) Bagian Operasi

1,10

(d) Bagian Teknik

0,80

Jumlah

4,10

2) Gaji dan Tunjangan :

(a) Gaji/upah

(1) Rata-rata per orang / bulan Rp .......... (di isi)

(2) Gaji per tahun (3 bulan) Rp .......... (di isi)

(b) Uang dinas jalan

(1) Rata-rata per orang/bulan Rp 0

(2) TKO per tahun Rp 0

(c) Tunjangan Sosial

(1) Jasa produksi (0 x Total gaji)

(2) Pengobatan

- per orang per bulan Rp .......... (di isi)

- per tahun (3 bulan) Rp .......... (di isi)

(3) Pakaian Dinas

- per orang per tahun stel

1,00

- harga per stel Rp ......... (di isi)

- Biaya per orang / tahun Rp. ......... (di isi)

(4) Astek

- per orang per bulan Rp. ......... (di isi)

- per tahun Rp. ......... (di isi)

Biaya pegawai per tahun Rp. ......... (di isi)

b. Biaya Pengelolaan

1) Penyusutan Bangunan Kantor

(a) Nilai Rp 0

(b) Penyusutan/tahun 15 % dari (a) Rp. 0

2) Penyusutan bangunan pool & bengkel

(a) Nilai Rp ......... (di isi)

(b) Penyusutan per tahun 10 % dari (a) Rp. ......... (di isi)

3) Penyusutan peralatan kantor

(a) Nilai Rp. 0

(b) Penyusutan per tahun 20 % dari

(a) Rp. 0

4) Penyusutan peralatan pool &

bengkel

(a) Nilai Rp ........ (di isi)

(b) Penyusutan per tahun 20 % dari (a) Rp. ......... (di isi)

5) Pemeliharaan kantor, bengkel Rp. ......... (di isi)

dan peralatannya

6) Biaya adm. Kantor per tahun Rp. ......... (di isi)

7) Biaya listrik air dan telepon

pertahun Rp ......... (di isi)

8) Biaya perjalanan dinas pertahun Rp. 0

9) Pajak bumi dan bangunan Rp. 0

10) Biaya izin usaha Rp. 0

11) Biaya izin trayek Rp. 0

12) Biaya lain-lain Rp. 0

Total Biaya pengelolaan per tahun Rp. .......... (di isi)

c. Biaya tidak langsung per tahun

(Biaya pegawai + biaya pengelolaan) Rp. ........... (di isi)

d. Jumlah Bus

1) SGO = 16 unit

2) SO (90% dari SGO) = 14 unit

e. Produksi Km per tahun bus SO = 88.536 kilometer

f. Biaya tidak langsung per Km

Rp ......... (di isi) rp/bus-km

Rumus : Biaya tidak langsung/tahun

Produksi Km/tahun Bus SO

D. REKAPITULASI BIAYA PER -KM

1. Biaya langsung

a. Biaya Penyusutan Rp. 0 rp/bus-km

b. Biaya Bunga modal Rp. 0 rp/bus-km

c. Biaya Awak Bus Rp. .......... (di isi) rp/bus-km

d. Biaya B B M Rp. .......... (di isi) rp/bus-km

e. Biaya Ban Rp. 0 rp/bus-km

f. Biaya Pemeliharaan kendaraan Rp. ........... (di isi) rp/bus-km

g. Retribusi terminal Rp. ........... (di isi) rp/bus-km

h. STNK Rp. ........... (di isi) rp/bus-km

i. Biaya kir bus Rp. ........... (di isi) rp/bus-km

j. Biaya asuransi bus Rp. ........... (di isi) rp/bus-km

k. Biaya perawatan AC Rp 0 rp/bus-km

Jumlah Rp .......... (di isi) rp/bus-km

2. Biaya tidak langsung

Rp. .......... (di isi) rp/bus-km

3. Biaya Per km (biaya langsung +

biaya tdk langsung) Rp. ........... (di isi) rp/bus-km