Standard Operating ProcedureTindakan Korektif dan Pencegahan

Fakultas Ekonomi Dan BisnisProgram Doktor Ilmu Manajemen Kampus Jakarta

Universitas BrawijayaMalang2017

LEMBAR IDENTIFIKASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYAUN10/F02/11/31/HK.01.02.a/0615 November 2017

Tindakan Korektif dan Pencegahan

1

Halaman i dari 2

Tindakan Korektif dan Pencegahan

DAFTAR ISI

i

LEMBAR IDENTIFIKASI....................................................................................DAFTAR ISI......................................................................................................A. Tujuan....................................................................................................... 1B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait...................................................... 1C. Standar Mutu yang Terkait....................................................................... 1D. Istilah dan Definisi.................................................................................... 2E. Urutan Prosedur....................................................................................... 2F. Bagan Alir................................................................................................. 4G. Referensi.................................................................................................. 5

ii

A.TujuanUntuk menetapkan dan memelihara sistem pengendalian produk yang tidak sesuai pada semua tahapan proses pelaksanaan penjaminan mutu UB, baik berupa pengembangan sistem penjaminan mutu, pendampingan untuk standarisasi akreditasi Program Studi, Monevin PHK maupun audit internal sistem mutu.

B. Ruang Lingkup dan Unit yang TerkaitPengendalian Produk yang Tidak Sesuai diterapkan terhadap semua jenis produk dan material yang tidak sesuai pada saat realisasi di UJM.

C. Standar Mutu yang Terkait Standar Mutu UB, Standar Nasional Indonesia (SNI,) Sistem Manajemen Mutu (SMM), Persyaratan ISO 9001:2008.

D.Istilah dan DefinisiTindakan korektif adalah dua unsur penting yang dilakukan untuk menjamin sistem manajemen mutu bebas dari potensi yang merugikan dengan cara mengidentifikasi masalah, menganalisis akar masalah, mencari bentuk perbaikan dan pencegahannya.

E. Urutan Prosedur1. UJM menerima dokumen daftar produk yang tidak sesuai.2. UJM menyerahkan daftar produk tidak sesuai kepada Unit Pelayanan

Akademik untuk menganalisis masalah dan merumuskan solusi.3. UJM menerima usulan perbaikan dari produk tidak sesuai dari unit

pelayanan akademik.4. UJM menyerahkan perbaikan kepada KPS untuk disetujui5. UJM melakukan klarifikasi hasil temuan kepada auditor.6. Persetujuan Klarifikasi dari Auditor.7. Dokumen terklarifikasi.

1

Ya

Tidak

MulaiUJM

menerima dokumen

daftar produk

yang tidak sesuai.

Menganalisis masalah

dan merumuska

n solusi.

Usulan perbaikan

produk tidak sesuai.

Memberikan

persetujuan

Klarifikasi hasil

temuan dan mengisi

klarifikasi.Manual Mutu/ Manual Prosedur/Tinjauan Manajemen

Selesai

Dokumen Koreksi

terklarifikasi.

Memberikan

persetujuan

Tidak

Ya

F. Bagan AlirPROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF

Unit Jaminan Mutu

Unit Pelayanan

Adm. Akademik

Ketua Program

Studi/ Manajer

Representatif

Auditor

Peny

elid

ikan

1 m

ingg

u

Tind

akan

Ko

reks

i

1 m

ingg

u

2

Pend

okum

enta

sian

1 m

ingg

u

Klar

ifika

si

1 ha

ri

G.Referensia. Manual Prosedurb. Manual Mutu

3