* KOTA JAMBI * PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI · Untuk menerapkan prinsip-prinsip anggaran berbasis...
Transcript of * KOTA JAMBI * PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI · Untuk menerapkan prinsip-prinsip anggaran berbasis...
* KOTA JAMBI *
PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI
REVISI RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2017
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA JAMBI
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa maka
kami telah menyusun Revisi Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan
Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2017. Rencana Kerja ini merupakan proses
Penyusunan Rencana sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis 2017 - 2018.
Penyusunan Revisi Rencana Kerja ini adalah hal yang penting bagi
keberhasilan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertujuan
sebagai target yang harus dicapai dalam penyelenggaraan tugas dengan
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
Kami menyadari dalam penyusunan Revisi Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaannya.
Jambi, 2017 KEPALA BAD,
DAN AS
H. jfha Muda 1990011 001
OLA KEUANGAN I KOTA JAMBI,
5. Sos. MM
REVISI RENJA BPKAD 2017 Page
Halaman
KATA PENGANTAR i DAFTARISI ii BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1 1.2 Landasan Hukum 2 1.3 Maksud dan Tujuan 3 1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renja Dinas Pengelola keuangan dan aset daerah
Kota Jambi 5 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Pelayanan Dinas Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kota Jambi 10 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi 10
a. Organisasi 10 b. Sarana dan Prasarana Mobilitas 11 c. Peluang SKPD 12
2.4 Analisa Isu-isu Startegis berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi 13
2.5 Review terhadap Rancangan Awal SKPD 14 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 15
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 16
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengelola Keuangan
dan aset daerah Kota Jambi 16 a. Tujuan Renja DPKAD Kota Jambi 16 b. Sasaran Renja Dinas DPKAD Kota Jambi 16
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 18 4.1 Program 18 4.2 Kegiatan 18
BAB V PENUTUP 21
REVISI RENJA BPKAD 2017 Page ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perumusan dan Penyusunan Regulasi dan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana tertuang. Kewenangan yang diberikan akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan dalam upaya peningkatan Pengelolaan Keuangan Dan aset Daerah, untuk itu perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan pengelolaan keuangan dan aset yg baik melalui perumusan perencanaan strategis.Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut harus berpedoman pada rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi yang pelaksanaannya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi.
Melaksanakan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) serta tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
REVISI RENJA BPKAD 2017 Page 1
Untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pembangunan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka sesuai dengan tersebut, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi menyusun Rencana Kerja Tahun 2017 yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijadikan dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( RKA/DPA).
1.2. Landasan Hukum
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah (LP2P), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
REVISI RENJA BPKAD 2017 Page 2
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Badan Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Badan Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 4);
15. Peraturan Walikota Jambi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi serta Tata Kerja Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi.
1.3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Untuk mengidentifikasikan program dan kegiatan serta menentukan besaran nilai pagu indikatif anggaran yang akan dilaksanakan pada anggaran Tahun 2017 oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi.
REVISI RENJA BPKAD 2017 Page 3
b. Tujuan
1. Untuk menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada Tahun 2017.
2. Untuk menerapkan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja yang sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
1.4. Sistematika Penulisan
Penyusunan Rencana kerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah . Sistematika Rencana Kerja sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review terhadap Rancangan awal SKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD a. Tujuan b. Sasaran
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN BAB V PENUTUP
REVISI RENJA BPKAD 2017 Page 4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SPKD Tahun 2016 dan Capaian Renstra Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi.
Rencana Kerja DPKAD Kota Jambi adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis DPKAD Kota Jambi. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan- kegiatan atau program yang telah disusun] dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) DPKAD Kota Jambi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DPKAD Kota Jambi selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator indicator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
REVISI RENJA BPKAD 2017 Page 5
B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
Secara garis besar BPKAD Kota Jambi dalam tahun-tahun yang lalu mempunyai arah kebijakan yang akan diambil dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi meliputi :
1. Kebijakan dalam pengelolaan APBD yang mendasarkan pada aturan yang berlaku dalam proses penyusunan maupun pertanggungjawaban APBD ;
2. Kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan daerah ;
3. Kebijakan di bidang pengelolaan aset daerah dan ;
4. Kebijakan pengembangan aparatur.
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi Anggaran sebesar Rp. 5.840.000,00 dan Realisasi anggaran sebesar Rp 5.640.000,00 atau (96,58%).
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 49.448.447,00 dan Realisasi anggaran sebesar Rp 38.613.038,00 atau 78,09%
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan Realisasi anggaran sebesar Rp.- atau 0,00%
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 22.000.000,00 realisasi Anggaran sebesar Rp 12.544.100,00 atau (57,02%).
5. Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 735.900.000,00 dan realisasi Anggaran sebesar Rp 710.297.500,00 atau (96,52%).
REVISI RENJA BPKAD 2017 Page 6
6. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 31.000.000,00 dan realisasi Anggaran sebesar Rp 31.000.000,00 atau (100,00)
7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 60.000.000,00 dan realisasi Anggaran sebesar Rp 53.174.000,00 atau (88,62%%).
8. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 35.000.000,00 dan realisasi Anggaran sebesar Rp 33.807.000,00 atau (96,59%).
9. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan Total Anggaran sebesar Rp 22.000.000,00 Terealisasi Anggaran sebesar Rp 17.360.600,00 atau (78,91%)
10. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan dengan alokasi Total Anggaran sebesar Rp 10.000.000,00 realisasi Anggaran sebesar Rp 9.386.500,00 atau (93,87%).
11. Kegiatan Penyediaan Makananan Dan Minuman dengan alokasi Total Anggaran sebesar Rp 52.950.000,00 dan Realisasi Total Anggaran sebesar Rp 40.900.150,00 atau (85,93%).
12. Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 707.590.100,00 realisasi Anggaran sebesar Rp 707.590.100,00 atau (100,00%) .
13. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 526.500.000,00 dan realisasi Anggaran sebesar Rp 523.900.500,00 atau (99,51%).
14. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 60.000.000,00 dan realisasi Anggaran sebesar Rp 58.850.000,00 - atau (98,08%).Untuk Pengadaan AC, Pengadaan Mesin Absen, Pengadaan Filing Kabinet, Pengadaan Papan Merek Kantor, Pengadaan Teralis
15. Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 638.033.106,00 dan realisasi Anggaran sebesar Rp 626.584.000,00 atau (98,21%). Untuk Pengadaan Komputer Dan Main Frame/Server,Komputer / PC, Komputer Note Book Printer, Scaner, UPS/Stabilizer Soft Ware Komputer, Kamera, Alat GPS Pengadaan Meteran.
16. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor dengan alokasi Anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- dan realisasi Anggaran sebesar Rp. 124.698.000,- atau ( 99,76 %). Berupa Pemeliharaan Gedung, Jasa Konsultan Perencanaan.
REVISI RENJA BPKAD 2017 Page 7
17. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Alokasi Anggaran Rp 210.000.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 166.535.341,00 atau (79,30%).
18. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat kantor Alokasi Anggaran Rp 20.000.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 12.479.000,00 atau (62,40%).
19. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Alokasi Anggaran Rp 63.150.000,00 dan Realisasi Anggaran Rp 59.850.000,00 atau (94,77% Pakaian Dinas Harian ( PDH )
20. Kegiatan Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan ga Anggaran sebesar Rp 13.000.000,00 dan realisasi Anggaran sebesar Rp 6.300.000,00 atau (48,46%).
21. Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Alokasi Anggaran sebesar Rp 13.470.000,00 dan realisasi Anggaran sebesar Rp 12.783.000,00 atau (94,90%).
22. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Anggaran sebesar Rp. 17.040.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 16.415.000,00 atau (96,33%).
23. Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja Alokasi Anggaran sebesar Rp 112.750.000,00dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 82.849.500,00 - atau (73,48%).
24. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga Alokasi Anggaran sebesar Rp 116.392.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 111.604.000,00 atau (95,89%).
25. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Alokasi anggaran sebesar Rp 114.090.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 114.090.000,00 atau (100,00%).
26. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Alokasi Anggaran sebesar Rp 125.470.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 125.470.000,00 atau (100,00%).
27. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Alokasi Anggaran sebesar Rp 130.590.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 127.930.500,00 atau (97,96%).
28. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Alokasi Anggaran sebesar Rp 115.457.500,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 115.457.500,00 atau (100,00%).
29. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung
REVISI RENJA BPKAD 2017 Page 8
jawaban pelaksanaan APBD Alokasi Anggaran sebesar Rp 255.280.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 255.280.000,00 atau (100,00%).
30. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Alokasi Anggaran sebesar Rp 143.200.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 136.580.000,00 atau (95,38%).
31. Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 838.379.750,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 642.419.640,00 atau (76,63%).
32. Kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 157.910.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 136.074.000,00 atau (86,17%).
33. Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian Pengeiuaran Keuangan Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 132.900.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 127.725.700,00 atau (96,11%).
34. Kegiatan Peningkatan Penerimaan Pajak/Retribusi Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 48.813.000,0dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 45.011.000,00 atau (92,21%).
35. Kegiatan Operasional Majelis Pertimbangan TPTGR Alokasi Anggaran sebesar Rp 60.250.600,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 60.243.100,00 (99,99%).
36. Kegiatan Pegembangan Dan Implementasi SIPKD Dan Regional SIKD Alokasi Anggaran sebesar Rp 285.100.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 285.100.000,00 atau (99,96%).
37. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Alokasi Anggaran sebesar Rp 27.700.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 26.200.000,00 (94,58%).
38. Pembinaan Administrasi Gaji PNSD Alokasi Anggaran Rp 261.020.000,00 dan Realisasi Anggaran Rp 234.473.000,00 (89,83%)
39. Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD Alokasi Anggaran sebesar Rp 234.900.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 106.172.700,00 atau (98,26%)
40. Monitoring Dan Evaluasi Pendapatan Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 108.050.200,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 106.172.700,00 atau (98,26%).
41. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Alokasi Anggaran sebesar Rp 138.509.500,00 Realisasi Anggaran sebesar Rp 136.109.500,00 (98,27%).
REVISI RENJA BPKAD 2017 Page 9
Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra SKPD merupakan
indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat pelayanan dan kinerja
SKPD Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi dan selanjutnya
dilakukan evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra
Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi
Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi belum
mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga pengukuran kinerja
didasarkan pada pencapaian program dan kegiatan.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi
Pada satu tahun kebelakang ini ada beberapa hal keberhasilan yang telah dicapai oleh Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi, yaitu:
a. Organisasi
Struktur organisasi DPKAD sebagaiman diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi serta Tata Kerja Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi, memiliki formasi sebagai berikut:
a. Kepala Badan b. Sekretariat membawahi:
1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bag. Program dan Pelaporan;
c. Bidang Anggaran dan Analisa Kebutuhan, membawahi : 1. Sub Bidang anggaran Pendapatan Belanja; 2. Sub Bidang perbendaharaan;
d. Bidang Perbendaharaan, membawahi : 1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
REVISI RENJA BPKAD 2017 Page 10
2. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; 3. Sub Bidang Belanja Langsung;
e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi : 1. Seksi Akuntansi; 2. Seksi Pelaporan;
f. Bidang Aset, yang membawahi : 1. Seksi Penggunaan Penatausahaan dan Pengamanan Aset; 2.Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan Aset;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pada lima tahun kebelakang ada beberapa hal keberhasilan yang telah
dicapai oleh Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi, yaitu :
Jumlah pegawai Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi
dapat dilihat pada tabel 1 : Pegawai Posisi per Tambah Kurang Posisi per
1/1/2016 31/12/2016
Pejabat Struktural 16 0 0 16
Staf 28 1 0 29
Jumlah 43 1 0 44
b. Sarana dan Prasarana Mobilitas
Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi memiliki
kendaraan dinas roda 4 sebanyak 7 unit dan kendaraan roda dua sebanyak
10 unit, sedangkan sarana dan prasarana lain yang dimiliki Dinas Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi dapat dilihat dalam lampiran tabel.
REVISI RENJA BPKAD 2017 Page 11
c. Peluang SKPD
Dengan melihat perkembangan Keuangan dan aset daerah yang dikelola Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi, maka dapat dirumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:
a. Posisi strategis Kota Jambi sebagai pusat perdagangan, jasa dan industri serta pintu gerbang Provinsi Jambi.
b. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai. c. Tersedianya peraturan perundang - undangan dibidang Pengelolaan dan aset
daerah
d. Adanya dukungan dana yang memadai. e. Adanya dukungan Pemerintah Daerah.
f. Adanya koordinasi antar Instansi yang terjalin baik dalam
mengefektifkan pengelolaan dan aset daerah.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPKAD di dalam memberikan pelayanan antara lain :
1. Perlu ada keyakinan akan pentingnya tugas pokok dan fungsi DPKAD yang pasti dan jelas di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Kepemimpinan yang memiliki kemampuan serta kompetensi yang mendukung dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.
3. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Komitmen bersama antaran pimpinan dan seluruh staf DPKAD guna mencapai misi dan misi DPKAD.
5. Ketersediaan anggaran dalam mendukung program/kegiatan dalam peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah.
6. Komitmen bersama seluruh SKPD untuk membangun pemerintah yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
REVISI RENJA BPKAD 2017 Page 12
2.4 Analisa Isu-isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas
Yang Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi
Analisis lingkungan diperlukan agar dapat mengetahui dan menetapkan
faktor - faktor keberhasilan suatu organisasi baik terhadap lingkungan internal
maupun eksternal. Salah satu perangkat yang digunakan dalam menganalisa
permasalahan adalah analisa SWOT, yaitu :
A. Kekuatan (Strenghts) Kekuatan merupakan segala sesuatu yang terdapat pada DPKAD yang
dimanfaatkan atau dikembangkan sebagai modal atau landasan utama dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Kekuatan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: 1. Komitmen kepala dinas yang kuat untuk pembenahan manajemen DPKAD;
2. Integritas dan loyalitas pegawai DPKAD yang kuat untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi yang diembannya;
3. Kapasitas dan kompetensi personel DPKAD yang memadai ditinjau dari sisi pendidikan dan pengalaman;
4. Tingkat disiplin dari pegawai DPKAD.
B. Kelemahan (Weaknesses)
Kelemahan merupakan segala sesuatu yang terdapat pada DPKAD yang keberadaannya merupakan hambatan dan kendala dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Kelemahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:
1. Masih kurangnya tenaga spesialis di tingkat pelaksana/staf;
2. Belum memadainya sarana dan prasarana kerja;
3. Belum optimalnya penerapan teknologi sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan,
4. Belum optimalnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
REVISI RENJA BPKAD 2017 Page 13
A. Peluang (Opportunity)
Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPKAD. Peluang yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:
1. Dukungan dan komitmen pimpinan daerah dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Semakin meningkatnya sistem pengelolaan administrasi keuangandan aset;
3. Kemajuan teknologi informasi yang dapat membantu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
B. Ancaman (Treath)
Ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi DKPD. Ancaman yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:
1. Perubahan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset negara/daerah yang cepat;
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang memiliki arti multitafsir atau tidak jelas pembatasannya;
3. Masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap pendanaan APBD dari Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil;
4. Masih adanya stakeholders yang belum memahami bahwa paradigma pengelolaan keuangan dan aset daerah telah berubah dengan fokus kepada transparansi dan akuntabilitas.
2.5 Review terhadap Rancangan Awal SKPD
Review rancangan SKPD Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2017 (terlampir) akan digunakan untuk membandingkan antara rancangan awal SKPD Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2017 dengan hasil analisis kebutuhan, hal ini disebabkan karena program / kegiatan
REVISI RENJA BPKAD 2017 Page 14
Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi bersifat rutin dan terus
menerus.
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program dan Kegiatan Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi tidak menampung usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SKPD lain.
REVISI RENJA BPKAD 2017 Page 15
BAB III
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset
Daerah Kota Jambi
a. Tujuan Renja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota
Jambi
Tujuan Renja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan tujuan akhir dari organisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi yakni menerapkan prinsip good governance dilingkungan instansi pemerintah.
Adapun tujuan Renja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota
Jambi adalah sebagai berikut:
1. Menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi yang berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja.
2. Menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2017.
b. Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota
Jambi
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut:
REVISI RENJA BPKAD 2017 Page 16
1. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah 2. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan aset daerah 3. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan evaluasi
Pelaporan Keuangan daerah yang disusun secara teknokratis (integratif,
Komprehensif, holistik) koordinatif dan partisipatif, serta informative.
4. Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan
keuangan SKPD
5. Tersedianya aparatur SKPD yang memiliki kapasitas kompetensi dan
profesionalitas
6. terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
7. terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 8. terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
REVISI RENJA BPKAD 2017 Page 17
B IV PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1 Program
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi dalam pelaksanaan prioritas daerah yang dijabarkan pada program kegiatan tahun anggaran 2017 yaitu :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
6. Perencanaan SKPD 7. Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Administrasi Keuangan Dan
Aset Daerah
4.2 Kegiatan
Program tersebut diatas diuraikan dalam bentuk kegiatan yang merupakan rencana kegiatan tahun 2017, yaitu sebagai berikut:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizininan Kendaraan Dinas/Operasional; 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman;
11. Perjalanan Dinas;
REVISI RENJA BPKAD 2017 Page 18
12. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional; 13. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
15. Pengadaan Mebeleur; 16. Pengadaan Peralatan Perkantoran; 17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor Perlengkapan
19. Pengadaan Pakaian Dinas beserta 20. Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. 21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
22. Penyusunan Rencana Kerja;
23. Penyusunan Analisa Standar Belanja 24. Penyusunan Standar Satuan Harga 25. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 26. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 27. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 28. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan
APBD 29. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD 30. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 31. Revaluasi Appraisal aset/barang daerah 32. Pengelolaan dan Pengendalian Pengeiuaran Keuangan Daerah 33. Operasional Majelis Pertimbangan TPTGR 34. Pelaksanaan Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD 35. Koordinasi Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 36. Pembinaan Administrasi Gaji PNSD 37. Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD 38. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah 39. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan 40. Penatausahaan Barang Milik Daerah 41. Pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah 42. Pengamanan Barang Milik Daerah
REVISI RENJA BPKAD 2017 Page 19
43. Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Umum Daerah 44. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 45. Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Aset SKPD 46. Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan dan Belanja SKPD
REVISI RENJA BPKAD 2017 Page 20
BAB V PENUTUP
Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi ini yang merupakan rangkaian rencana Program dan Kegiatan untuk tahun 2017, diharapkan dapat diinformasikan dan dikomunikasikan keseluruh aparat dalam organisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi sehingga memiliki kesamaan pandangan mengenai gambaran kinerja yang akan dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan pula agar program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi tahun 2017 ini dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik dan harmonis demi tercapainya tujuan strategis.
Dengan telah tersusunnya Evaluasi Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi tahun 2017, maka semua program dan kegiatan dalam kurun waktu tersebut dapat mengacu pada Evaluasi Rencana Kerja tahun 2017 yang telah ditetapkan.
Jambi, 2017
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASE£=0?S*&fel KOTA JAMBI
N -Muda 9001 1 001
REVISI RENJA BPKAD 2017
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA BPKAD S/D TAHUN 2016
Tujuan Sasaran Indtotor Sasaran Kode Program & Kegiatan Indkator Kinerja Program (outcome )& kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Tahun 2018
Target Capaian Kinerja Renstra
Tahun 2017
Target dan Redisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BPKAD
Tahun 2014
Target dan Redisasi Kinerja Proyam dan Keluaran Kegiatan BPKAD
Tahun 2015
Target dan Redisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BPKAD
Tahun 2016
Capaian Kinerja
Renstra s d Tahun 2016 Tujuan Sasaran Indtotor Sasaran Kode Program & Kegiatan Indkator Kinerja Program
(outcome )& kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Tahun 2018
Target Capaian Kinerja Renstra
Tahun 2017
Redrsasi Tingkat Redisasi Target Redisasi
Tingkat Redisasi Realisasi
Tingkat Redisasi
Capaian Kinerja
Renstra s d Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Meningkatnya Peraturan dan Kebijakan Daerah Dengan Sistem dan Prosedur Pengeldaan Keuangan dan Aset Daerah
Tersusunnya Juknis Pngeldaan Keuangan dan Aset Daerah
Jumlah Aturan tentang Pengdedaan Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengeldaan Keuangan Daerah
1 Penyusunan Analisa Standar Belanja 2. Penyusunan Standar Satuan Harga 3 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengeldaan Keuangan Daerah 4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 5 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 7 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 8 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 9. Peyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 10 Peningkatan Manajemen Aset/Barang
2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
2 Meningkatkan efektifitas, eftsiensi dan keekonomtsan pengelolaan aset daerah
Terwujudnya tertib administrasi, hukum dan fisik pengelolaan aset daerah yang memiiki kepastian hukum dan kepsban nlai dan dapat chpertanggungjawabk an (Akuntabel)
Progres atas sefisih aset yang tercata di DBMD terhadap Neraca
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengeldaan Keuangan Daerah
1 Penyusunan Analisa Standar Belanja 2. Penyusunan Standar Satuan Harga 3 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengeldaan Keuangan Daerah 4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 5 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 7 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 8 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 9. Peyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 10 Peningkatan Manajemen Aset/Barang
70% 70% 70% 70% 70% 70% 75% 90% 90% 90%
3 Menmcjcatnya Penenmaan Pendapatan Daerah
Peningkatan Penenmaan PAD
Penenmaan PAD mddui Pengembdan TPTGR
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengeldaan Keuangan Daerah
1 Penyusunan Analisa Standar Belanja 2. Penyusunan Standar Satuan Harga 3 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengeldaan Keuangan Daerah 4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 5 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 7 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 8 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 9. Peyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 10 Peningkatan Manajemen Aset/Barang
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 12% 12% 12%
Daerah 11 Revduast Apraed Aset/Barang Daerah 12 PerserBfikatan Tanah Pemda 13. Pengeldaan dan Pengendalian Pengeiuaran Keuangan daerah 14 Peningkatan Penerimaan Pajak/Retnbusi Daerah 15 Operasiond Majelts Perbmbangan TPTGR 16 Pelaksanaan Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan
4 Meningkatnya Pengetahuan Aparatur dan Ketersediaan SDM yang MemMu Kompetena yang dbutuhkan ddan Pengeldaan Keuangan
5 Meningkatnya Menm catnya Capaian Kinerja dan Jumlah Satuan Kerja Keuangan Melalui Perangkat Daerah Perumusan, (SKPD) yang Pelaporan dan pengeldaan Evaluasi keuangan dan Aset Meningkatnya Daerah Baik tertib Pengetahuan dan tepat Waktu Aparatur dan Ketersediaan SDM yang Memiiki Kompetensi yang dbutuhkan ddan Pengeldaan Keuangan
Meningkatnyya Pengetahuan Aparatur d Bidang Keuangan dan Aset
Jumlah Aparatur yang memahami Keuangan dan Aset Daerah
SKPD yang mendapat pembinaan mengenai Pengeldaan Keuangan dan
Regwnel SIKD 17. Penyusunan Sistem Akuntansi Pemenntah Daerah 18 Penyusunan Peraturan wdfcota Pngeldaan Kas Non Anggaran 19 Koordnasi Pengeldaan Dana Dekonsentrasl dan Tugas Pembantuan 20 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Pengeldaan Barang Mi* Daerah 21 Pembinaan Administrasi Gfqi PNSD 22 Pembinaan
Pengeldaan Keuangan Daerah pada SKPD 23 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah 24 Penyusunan Laporan Realisasi Penenmaan 25. Penyuunan Laporan Dana Transfer
14%
Program: Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Adminietrasi Keuangan dan Aset Daerah
1 Meningkatnya tertb admrntstrai pengeldaan keuangan daerah
Meningkatnya tertib administrasi pengeldaan keuangan daerah
Penyapan Laporan Keuangan Secara Waj&r sesua SAP berbasis Akrual dan Penyampaian Laporan Keuangan tepat Waktu deh SKPD
Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Aset SKPD
3 00 3 00 03.01422
Output Pembinaan Penatausaahaan Akuntansi Aset
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penatausahaan Akuntansi dan Aset SKPD esuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Pengembangan Apiikaei Persedaan yang Handd
Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan dan Belanja SKPD
Output Pembinaan Pelaksanaan akuntansi pendapatan dan Belanja SKPD
300 3 00 03.01 42.2
7
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan, Belanja SKPD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
3 00.3.00 03.01421
5
Pelaksanaan Pengembangan dan implementasi SIPKD dan Regwnd SIKD
Output Penyusunan Laporan Keuangan Pemennth Daerah dengan Fasktas Janngan Komputer
3 00.3.00 03.01421
5 Outcome Proses Pembuatan Laporan
Keuangan Pemenntah Daerah Secara Efisien, Akurat dan SistemaOs
3.00 3 00 03 01 42 1
6
Koordnasi Pengelolaan Dana Dekonsentrasl dan Tugas Pembantuan
Output Pembinaan dan Pelaporan Dana Dekonsentarasi/T ugas Pembantuan 3.00 3 00
03 01 42 1 6 Outcome Terciptanya Laporan Redisasi
Dana Dekonsentan dan Tugas Pembantuan
3.00 3 00
Penyusunan Laporan Redisasi Penenmaan
Output Penyusunan Laporan Realisasi Penenmaan Pemenntah Kota Jambi
03 01422 0
Outcome Pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tape! Waktu dan Konsisten
300.3.00. 0301 422
5
Penyusunan Laporan Keuangan Pemenntah Daerah
Output Laporan Keuangan Pemenntah Daerah Semesteran dan Akhr Tahun, Laporan Redisasi Anggaran Bdanan, Laporan Operaswnd
Outcome Terciptanya Informasi Keuangan Daerah
300.3 00 03.01.421
2
Pengelolaan dan PM ;'<»;'i Pengeiuaran Keuangan Daerah
Output Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengenddian Pengeiuaran Keuangan Daerah
300.3 00 03.01.421
2
Outcome Tercptanya Administrasi dan proses pengeiuaran Keuangan daerah bag SKPD d Lingkungan Pemerintah Kota Jambi
P M Q M N I Perbendaharaan dan kas umum daerah
Output Terbtnya Benta Acera Rekonsliasi, Sur^ Keputusan Dan Dokumen
3.00.3.00 03.01.42 2
5
Outcome Tertibnya Administrasi Perbendaharaan dan Kas Daerah
3 5 S K P D 2 9 S K P D
2 Persentase SP2D yang Tertut Tepet Waktu (Maksimal 2 Han Kef]a)
1 0 0 % 1 0 0 %
3 Persentase Pembinaan dan monitoring pengeldaan keuangan SKPD
300.3.00. 0301421
7
Pembinaan Administrasi GajiPNSD
Output Pembinaan Administrasi Gaf PNSD
41 SKPD 41 SKPD
3 Persentase Pembinaan dan monitoring pengeldaan keuangan SKPD
300.3.00. 0301421
7
Pembinaan Administrasi GajiPNSD
Outcome Terciptanya Penataan dan Pengeldaan Gap PNSD yang tertib dan Akurat bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jamb
41 SKPD 41 SKPD
3 Persentase Pembinaan dan monitoring pengeldaan keuangan SKPD
3 00 3 00. 0301 42 1
8
Pembinaan dan Penatausahaan Pengeldaan Keuangan Daerah
Output Teriaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD sesuai dengan Peraturan Per Undang-Undangan Yang Berlaku
41 SKPD 41 SKPD
3 Persentase Pembinaan dan monitoring pengeldaan keuangan SKPD
3 00 3 00. 0301 42 1
8
Pembinaan dan Penatausahaan Pengeldaan Keuangan Daerah
Outcome Meningkatnya Kuatas Pentausahaan Keuangan SKPD sesua dengan peraturan per Undang-Undangan Yang berlaku
41 SKPD 41 SKPD
4 Persentase Pembinaan SKPD yang mengdda Pendapatan daerah
3.003.00. 0301421
9
Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Output Leper en Has! Monitoring Realisasi Penerimaan Daerah dan Laporan Has! Evaluasi Penenmaan Daerah
100% 100% - - - - - - - - -
4 Persentase Pembinaan SKPD yang mengdda Pendapatan daerah
3.003.00. 0301421
9
Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Outcome Termonitornya dan Pelaporan Penerimaan daerah dari PAD Dana Penmbangan dan Lam-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
100% 100% - - - - - - - - -
5 Pengembalian Kerugran Negara dan Penyelesaian Kasus TPTGR 300300
0301.42 1 4
Operaionai Majelis Perbmbangan TPTGR
Output Pelaksanaan Ganti Rugi atas Kerugian Daerah
20 Kasus 20 Kasus
5 Pengembalian Kerugran Negara dan Penyelesaian Kasus TPTGR 300300
0301.42 1 4
Operaionai Majelis Perbmbangan TPTGR
Outcome Peningkatan Penenmaan Daerah 20 Kasus 20 Kasus
2. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengeldaan Aset Daerah
Meningkatnya Tertib Administrasi Pengeldaan Aset Daerah
1 Penydesaian/Penentuan Harga Nla Aset 3 00 3.00
03.01 42.1 1
RevduasVAprarsd Aet/Barang Daerah
Output Aset/Barang Mlik Pemenntah Daerah
30% 20%
2. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengeldaan Aset Daerah
Meningkatnya Tertib Administrasi Pengeldaan Aset Daerah
1 Penydesaian/Penentuan Harga Nla Aset 3 00 3.00
03.01 42.1 1
RevduasVAprarsd Aet/Barang Daerah
Outcome Meningkatnya Pengeldaan Aset Daerah Pemerintah Kota Jamb
30% 20%
2. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengeldaan Aset Daerah
Meningkatnya Tertib Administrasi Pengeldaan Aset Daerah
2 Pelaksanaan Sosialisasi, Penyeisaian dan Penggunaan SIPKD deh SKPD
3 00 3 00 M ni AO o UJ U1.4Z t
1
Penatausahaan Barang Mlik Daerah
Output teriaksananya Tertib Administrasi Aset Daerah yang Balk
100% 80%
2. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengeldaan Aset Daerah
Meningkatnya Tertib Administrasi Pengeldaan Aset Daerah
2 Pelaksanaan Sosialisasi, Penyeisaian dan Penggunaan SIPKD deh SKPD
3 00 3 00 M ni AO o UJ U1.4Z t
1
Penatausahaan Barang Mlik Daerah
Outcome Meningkatnya Pengeldaan Aset Daerah Pemerintah Kota Jamb
100% 80%
2. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengeldaan Aset Daerah
Meningkatnya Tertib Administrasi Pengeldaan Aset Daerah
3. Penatausahaan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset
3 00.3.00 03.01 42 2
Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Mlik Daerah
Output teriaksananya Tertib Administrasi Aset Daerah yang Baik
80% 70% - - - - - - - - -
2. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengeldaan Aset Daerah
Meningkatnya Tertib Administrasi Pengeldaan Aset Daerah
3. Penatausahaan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset
3 00.3.00 03.01 42 2
Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Mlik Daerah
Outcome Laporan Aset/Barang Daerah 80% 70% - - - - - - - - -1 Meningkatnya Pengedaan Aset
Daerah Pemenntah Kota Jamb
4 Pemasanggan tanda/Labd Barang Mlik Daerah
3.00 3.00. 03 01.42.2
3
Pengamanan Barang Mlik Daerah
Output teriaksananya Tertfc Administrasi Aset Daerah yang Baik
100% 80%
4 Pemasanggan tanda/Labd Barang Mlik Daerah
3.00 3.00. 03 01.42.2
3
Pengamanan Barang Mlik Daerah
Outcome Meningkatnya Pengadaan Aset Daerah Pemenntah Kota Jamb
100% 80%
3 Menyedakan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evduasi Pelaporan
1, Penetapan rancangan PerdaAPBD, APBDP, Perwako APBD, Perwako APBDP tepat Waktu 3.00 3.00.
0301 420 4
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Output tersusunnya buku perda APBD
Tepat waktu tepat
Waktu
3 Menyedakan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evduasi Pelaporan
1, Penetapan rancangan PerdaAPBD, APBDP, Perwako APBD, Perwako APBDP tepat Waktu 3.00 3.00.
0301 420 4
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Outcome lerseckanya dokumen Perda
APBD Tepat waktu
tepat Waktu
Keuangan Daerah dan Pelaporan Capaian Kinerja pelaksanaan kegiatan dan Keuangan SKPD
Keungan daerah yang disusun secara teknokratis (integral, komprhensrt, hdisbk) koordinaW dan
informant
2 Penyampaian taper da tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota dan raper KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/kota yang dieveluasi tepat waktu
3 Persentase jumahjuknis perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pelaporan keuangan daerah yang dapat
3.00 3.00 03 01 42 0
5
3 00.3.00 03.01 420
3 00 3 00 03.01.42.0
7
3 00 3.00. 03.01 42.0
3.00.3.00. 03.01.42 0
9
3.00.300 03.0142.0
8
3.00.3.00 03.01.420
9
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Penyusunan Anal Standar Belanja
Penyusunan Standar satuan Harga
Output
Output
Output
Output
Output
Output
Output
Tersusunnya buku peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
tersedianya dokumen peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
tersusunnya buku perda Perubahan APBD
Tersedianya Dokumen Perubahan APBD
Tersusunnya buku Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Terserianya Dokumen Perubahan APBD
Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD
Teroptanya Perda tentang Pertanggungawaba Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan Peraturan KDHH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Teraptanyya Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersedianya buku laporan dan perwal analisa standar belanja pemenntah Kota Jambi
Meningkatnya Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerahh melalui penyusunan analisa standar belanja
Pelaksanaan Peraturan KDHH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Teraptanyya Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
Peraturan Walikota tentang analisa standar belanja pemerintah kota jambi tahun berjalan, perwal standansasi sarana dan prasarana kerja pemenntah daerah, Keputusan Walikota tentang standar harga barang
tepat Waktu
tepat Waktu
tepat Waktu
tepat Waktu
tepat Waktu
Peraturan Walfcota tentang analisa standar belanja pemenntah kota iambi latum berjdan, perwal standansasi sarana dan prasarana kerja pemenntah daerah, Keputusan Watkota tentang standar harga barang
TABEL
REVISI RENJA 2017 NAMA SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA JAMBI
NO
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM KEGIATAN
Indikator kinerja Program & Kegiatan
(output) SASARAN
RENCANA KERJA TAHUN 2017 REVISI RENJA 2017
CATATAN PENTING
REVISI RENJA 2018
NO
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM KEGIATAN
Indikator kinerja Program & Kegiatan
(output) SASARAN
LOKASI TARGET CAPAIAN
KERJA
KEBUTUHAN DANA ATAU
PAGU INDIKATIF LOKASI
TARGET CAPAIAN KERJA
KEBUTUHAN DANA ATAU
PAGU INDIKATIF
CATATAN PENTING LOKASI
TARGET CAPAIAN
KERJA
KEBUTUHAN DANA ATAU PAGU INDIKATIF
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terselenggaranya kegiatan surat menyurat Selama 1 tahun
Peningkatan Administrasi Perkantoran
BPKAD KOTA JAMBI
Telaksananya kegiatan surat
menyurat kedinasan
Rp 5.840.000 BPKAD KOTA JAMBI
Telaksananya kegiatan surat
menyurat kedinasan
Rp 6.500.000 BPKAD KOTA JAMBI
Telaksananya kegiatan surat
menyurat kedinasan
Rp 7.475.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan Jasa
Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
BPKAD KOTA JAMBI
Terlaksanya Pembayaran
Rekening Listrik Rumah Dinas dan Kantor
BPKAD
BPKAD KOTA JAMBI
Terlaksanya Pembayaran
Rekening Listrik Rumah Dinas dan Kantor
BPKAD
Rp 196.000.000 BPKAD KOTA JAMBI
Teriaksananya pembayaran jasa
komuniasi sumberdaya air
dan lisrik
Rp 225 400.000 2
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Tersedianya izin kendaraan
Meningkatnya kelancaran tugas
BPKAD KOTA
Teriaksananya Perizinan
Rp 22.000.000 BPKAD KOTA
Teriaksananya Perizinan
Rp 22.000.000 BPKAD KOTA
Teriaksananya Perizinan
Rp 25.300.000
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas/Operasional DPKAD Kota Jambi
kendaraan Dinas/Operasio
JAMBI Kendaraan Dinas
Operasional pada BPKAD Kota Jambi.
JAMBI Kendaraan Dinas
Operasional pada BPKAD Kota Jambi.
JAMBI Kendaraan Dinas Operasional pada
BPKAD Kota Jambi
Kendaraan Dinas
Operasional pada BPKAD Kota Jambi.
Kendaraan Dinas
Operasional pada BPKAD Kota Jambi.
Kendaraan Dinas Operasional pada
BPKAD Kota Jambi
3 Penyediaan Jasa Pemelihr.; an dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya izin kendaraan Dinas/Operasional DPKAD Kota Jambi
Meningkatnya kelancaran tugas
kendaraan Dinas/Operasio
BPKAD
JAMBI
Teriaksananya renzman
Kendaraan Dinas
Operasional pada BPKAD Kota Jambi.
Rp 22.000 000 BPKAD
JAMBI
Teriaksananya Oar i7i t. on
m m Kendaraan
Dinas Operasional pada BPKAD Kota Jambi
Rp 22.000.000 BPKAD
JAMBI
Teriaksananya rerizuidii
Kendaraan Dinas Operasional pada
BPKAD Kota Jambi.
Rp 25.300.000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Teriaksananya tenaga teknis administrasi Keuangan DPKAD kota Jambi
Teriaksananya tenaga teknis administrasi
BPKAD KOTA JAMBI
teriaksananya pengelolaan keuangan
DPKAD yang tertib dan
bertanggungjaw ab
Rp 762.600.000 BPKAD KOTA JAMBI
teriaksananya pengelolaan keuangan
DPKAD yang tertib dan
bertanggungjaw ab
Rp 837 711.800 BPKAD KOTA JAMBI
teriaksananya pengelolaan keuangan
DPKAD yang tertib dan
bertanggungjawab
Rp 963.368.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Teriaksananya kebersihan kantor
Terwujudnya kebersihan kantor
BPKAD KOTA JAMBI
Terpenuhinya tenaga
kebersihan kantor
Rp 31.000.000 BPKAD KOTA JAMBI
Terpenuhinya tenaga
kebersihan kantor
Rp 31.000.000 BPKAD KOTA JAMBI
Terpenuhinya tenaga kebersihan
kantor
Rp 35.650000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis
dalam melaksanakan
kegiatan Perkantoran
BPKAD KOTA JAMBI
Tersedianya alat tulis kantor
sebagai pendukung Administrasi perkantoran
Rp 60.000.000 BPKAD KOTA JAMBI
Tersedianya alat tulis kantor
sebagai pendukung Administrasi perkantoran
Rp 60.000.000 BPKAD KOTA JAMBI
Tersedianya alat tulis kantor
sebagai pendukung Administrasi perkantoran
Rp 69.000.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan Barang
Cetakan dan Penggandaan dalam
melaksanakan kegiatan
Perkantoran
BPKAD KOTA JAMBI
Terpenuhinya barang cetakan
dan penggandaan
sebagai pendukung kegiatan
Rp 35.000.000 BPKAD KOTA JAMBI
Terpenuhinya barang cetakan
dan penggandaan
sebagai pendukung kegiatan
perkantoran
Rp 35.000.000 BPKAD KOTA JAMBI
Terpenuhinya barang cetakan
dan penggandaan sebagai
pendukung kegiatan
perkantoran
Rp 40.250.000
perkantoran
Terpenuhinya barang cetakan
dan penggandaan
sebagai pendukung kegiatan
perkantoran
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat - alat listrik untuk Kantor
Terpenuhinya alat-alat listrik
BPKAD KOTA
Tersedianya lampu dan
instalasi pada DPKAD Kota
Jambi
Rp 22.000000 BPKAD KOTA
Tersedianya lampu dan
instalasi pada DPKAD Kota
Jambi
Rp 22000.000 BPKAD KOTA
Tersedianya lampu dan
instalasi pada DPKAD Kota
Jambi
Rp 25.300.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat - alat listrik untuk Kantor
Terpenuhinya alat-alat listrik
JAMBI
Tersedianya lampu dan
instalasi pada DPKAD Kota
Jambi
JAMBI
Tersedianya lampu dan
instalasi pada DPKAD Kota
Jambi
JAMBI
Tersedianya lampu dan
instalasi pada DPKAD Kota
Jambi
s Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terpenuhinya bahan bacaan pegawai
I 11>1 - A T A
1 5 P K A ! J
KOTA JAMBI
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kp 1 n nnn nnn 1U.UUU.UUU 1 i P L ' A M
KOTA JAMBI
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
H P V A n
KOTA JAMBI
! erseuidnyd Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10 Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
Terpenuhinya Kebutuhan Alat Kebersihan dan
Bahan Pembersih
BPKAD KOTA JAMBI
Terciptanya kantor yang bersih dan nyaman
BPKAD KOTA JAMBI
TiTUP" A T A
BPKAD KOTA JAMBI
11 r Ol IjCUICICll 1 IVfCmCIMCIll
dan Minuman l O l o G U i d i l T d IVIOIxdIIQI 1
dan Minuman T p m p n i ih invf l 1 <-t p e l IUI III 1 J O
konsumsi makan dan minum yang
diperlukan
BPKAD KOTA JAMBI
Tpmfldianva I e i e e u i c i i IT a
konsumsi rapat para pegawai dan tamu pada DPKAD Kota
Jambi
Rp 35.000 000 BPKAD KOTA JAMBI
Torqp r i i anva 1 Til OOXIICII IT—
konsumsi rapat para pegawai
dan tamu pada DPKAD Kota
Jambi
Rp 52.900.000 BPKAD KOTA JAMBI
Tersedianya konsumsi rapat
para pegawai dan tamu pada
DPKAD Kota Jambi
Rp 60.835.000
12 Perjalanan Dinas Teriaksananya rapat-rapat koordinasi Dalam dan Luar Daerah
Terpenuhinya rapat-rapatdalam dan luar daerah Kota Jambi
BPKAD KOTA JAMBI
Teriaksananya perjalanan dinas
Rp 650.000.000 BPKAD KOTA JAMBI
Teriaksananya perjalanan dinas
Rp 574.590.293 BPKAD KOTA JAMBI
Teriaksananya perjalanan dinas
Rp 750.000.000
II Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana
13 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas Yang Baik
Tersedianya kendaraan Dinas
Operasional
BPKAD KOTA JAMBI
Tersedianya kendaraan Dinas
Operasional
BPKAD KOTA JAMBI
Tersedianya kendaraan
Dinas Operasional
Rp 62.000 000 BPKAD KOTA JAMBI
Tersedianya kendaraan Dinas
Operasional
Rp 71.300.000
14 Pengadaan meubeler Terciptanya Kinerja yang Tersedianya BPKAD Tersedianya alat Rp 150.000.000 BPKAD Tersedianya Rp 224.100.000 BPKAD Tersedianya alat Rp 257715000 Baik Perlengkapan kantor KOTA
JAMBI penunjang pekerjaan
KOTA JAMBI
alat penunjang pekerjaan
KOTA JAMBI
penunjang pekerjaan
15 Pengadaan Peralatan Perkantoran
Tersedianya Peralatan Kantor
Tersedianya Peralatan
BPKAD KOTA
Tersedianya Peralatan
Rp 100.000.000 BPKAD KOTA
Tersedianya Peralatan
Rp 341.250.000 BPKAD KOTA
Tersedianya Peralatan
Rp 392 438 000
Perkantoran JAMBI Perkantoran JAMBI Perkantoran JAMBI Perkantoran
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terpenuhinya bahan bacaan pegawai
BPKAD KOTA JAMBI
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Rp A f\ f\l\f\ AAA 10.000.000
BPKAD KOTA JAMBI
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
n n i 7 A i~\ BPKAD KOTA JAMBI
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10 Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
Terpenuhinya Kebutuhan Alat Kebersihan dan
Bahan Pembersih
BPKAD KOTA JAMBI
Terciptanya kantor yang bersih dan nyaman
BPKAD KOTA JAMBI
BPKAD KOTA JAMBI
11 rcliycUlddd Ivldivdlldll
dan Minuman IBIbdUldliyd IVIdlVdlldM
dan Minuman i cijjcnumiiyci
konsumsi makan dan minum yang
diperlukan
BPKAD KOTA JAMBI
I ci ocuiai iya
konsumsi rapat para pegawai dan tamu pada DPKAD Kota
Jambi
Rp 35.000000 BPKAD KOTA JAMBI
i ci ocutcit iya
konsumsi rapat para pegawai
dan tamu pada DPKAD Kota
Jambi
Rp 52.900.000 BPKAD KOTA JAMBI
i ci ocuiai iya
konsumsi rapat para pegawai dan
tamu pada DPKAD Kota
Jambi
Rp 60.835.000
12 Perjalanan Dinas Teriaksananya rapat-rapat koordinasi Dalam dan Luar Daerah
Terpenuhinya rapat-rapatdalam dan luar daerah Kota Jambi
BPKAD KOTA JAMBI
Teriaksananya perjalanan dinas
Rp 650 000.000 BPKAD KOTA JAMBI
Teriaksananya perjalanan dinas
Rp 574.590.293 BPKAD KOTA JAMBI
Teriaksananya perjalanan dinas
Rp 750.000.000
II Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana
13 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas Yang Baik
Tersedianya kendaraan Dinas
Operasional
BPKAD KOTA JAMBI
Tersedianya kendaraan Dinas
Operasional
BPKAD KOTA JAMBI
Tersedianya kendaraan
Dinas Operasional
Rp 62.000.000 BPKAD KOTA JAMBI
Tersedianya kendaraan Dinas
Operasional
Rp 71.300.000
14 Pengadaan meubeler Terciptanya Kinerja yang Tersedianya BPKAD Tersedianya alat Rp 150.000.000 BPKAD Tersedianya Rp 224.100.000 BPKAD Tersedianya alat Rp 257.715.000 Baik Perlengkapan kantor KOTA
JAMBI penunjang pekerjaan
KOTA JAMBI
alat penunjang pekerjaan
KOTA JAMBI
penunjang pekerjaan
15 Pengadaan Peralatan Perkantoran
Tersedianya Peralatan Kantor
Tersedianya Peralatan
BPKAD KOTA
Tersedianya Peralatan
Rp 100.000.000 BPKAD KOTA
Tersedianya Peralatan
Rp 341.250.000 BPKAD KOTA
Tersedianya Peralatan
Rp 392.438 000
Perkantoran JAMBI Perkantoran JAMBI Perkantoran JAMBI Perkantoran
16 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianaya Perlengkapan
Geduang Kantor
BPKAD KOTA JAMBI
Tersedianaya Perlengkapan
Geduang Kantor
Rp 100.000.000 BPKAD KOTA JAMBI
Tersedianaya Perlengkapan
Geduang Kantor
Rp 74 000 000 BPKAD KOTA JAMBI
Tersedianaya Perlengkapan
Geduang Kantor
Rp 85 100000
17 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianaya Peralatan Geduang
Kantor
BPKAD KOTA JAMBI
Tersedianaya Peralatan
Geduang Kantor
BPKAD KOTA JAMBI
Tersedianaya Peralatan
Geduang Kantor
Rp 462000000 BPKAD KOTA JAMBI
Tersedianaya Peralatan
Geduang Kantor
Rp 531.300.000
18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Teriaksananya pemeliharaan kendaraandinas / operasional
Meningkatnya kelancaran tugas
kendaraan Dinas/Operasional
BPKAD KOTA JAMBI
Terpenuhinya emeliharaan
kendaraan dinas roda 2 dsn roda
4
Rp 210.000.000 BPKAD KOTA JAMBI
Terpenuhinya emeliharaan
kendaraan dinas roda 2 dsn roda
4
Rp 223.600.000 BPKAD KOTA JAMBI
Terpenuhinya Pemeliharaan
kendaraan dinas roda 2 dsn roda 4
Rp 257.140.000
19 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat - Alai Kantor
Teriaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor
Meningkatnya kelancaran tugas
kantor
BPKAD KOTA JAMBI
Terpenuhinya pemeliharaan
peralatan perkantoran
Rp 75000000 BPKAD KOTA JAMBI
Terpenuhinya pemeliharaan
peralatan perkantoran
Rp 31 000 000 BPKAD KOTA JAMBI
Terpenuhinya pemeliharaan
peralatan perkantoran
Rp 35.650.000
r \cndu o eud i l y /De r a l
Gedung Kantor i e r s eu i dnya o e u u n y
Kantor yang Memadai 1 tnpc i indf dnyd
Gedung kantor KOTA JAMBI
Hinwa Lotitrtr won/*, Miiiyd Kdiuui yang
R n -rnn nnn nnn rep ouu.uuv.uuu r i P k - A n
KOTA JAMBI
i c i p e n u n i n y d
kantor yang nyaman
D p i f A 1 A o r A A J J
KOTA JAMBI
Terpenuhinya kantor yang
nyaman
in Program: Peningkatan Disiplin
21 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Teriaksananya pengadaan pakaian dinas bagi PNS dan Non PNS
Tersedianya pakaian dinas bagi PNS dan Non PNS
BPKAD KOTA JAMBI
Terpenuhinya pakaian dinas PNS dan Non
PNS
BPKAD KOTA JAMBI
Terpenuhinya pakaian dinas PNS dan Non
PNS
Rp 36.500.000 BPKAD KOTA JAMBI
Terpenuhinya pakaian dinas PNS dan Non
PNS
Rp 40 000.000
22 Pengadaan Pakaian Teriaksananya Pakaian Tersedianya pakaian BPKAD lakaian batik PNS Rp 28.000.000 BPKAD Terpenuhinya BPKAD Terpenuhinya Rp 40.000 000 Khusus Hari - Hari Tertentu
Batik dinas KOTA JAMBI
KOTA JAMBI pakaian batik PNS dan Non
PNS
KOTA JAMBI pakaian batik PNS dan Non PNS
IV
Program: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
23 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Pemndang -Undangan.
Teriaksananya pendidikan dan pelatihan Pegawai
Terwujudnya kemampuan
aparatur
BPKAD KOTA JAMBI
Aparatur lulus bintek
Rp 75.000.000 BPKAD KOTA JAMBI
Aparatur lulus bintek
Rp 15.000.000 BPKAD KOTA JAMBI
Aparatur lulus bintek
Rp 75.000000
V Program: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
24 Penyusunan r c l d p u i d i l rVcUdiiyait
Akhir Tahun
Tersusunnya Laporan rvcUd i iydn DUidi id i i ,
Semesteran dan Akhir Tahun SKPD
Tersedianya L a p u i d n I X d U d l i y d l l
Bulanan, Semesteran dan Akhir Tahun SKPD
BPKAD K D T A
JAMBI
terlaksnanya n r n e o o piUbtfb
perencanaan kerja DPKAD Kota Jambi
BPKAD K O T A IAMRI r\c/ 1 r\ JMIVIDI
terlaksnanya n r n c o c pi U.JCO
perencanaan kerja DPKAD Kota Jambi
BPKAD K O T A IAMRI l\\J l M JMIVIDI
terlaksnanya pi U o C o
perencanaan kerja DPKAD Kota
Jambi
Rp 54000.000
25 Ppnvi i<innf ln f !an f i i an r o i i yuout i a i i \joyjo\oi\ Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Tpr^i i^tmnva Ppnvn^nnpn I U I O U O U I I I i j u r G I I V U O U M Q M
Laporan kinerja BPKAD
TprcpH ianv f l 1 wi ocu i c i i Jy ci
Penyusunan Laporan kinerja DPKAD
BPKAD KOTA JAMBI
Tf l r^nminnva 1 Ol O U O U I II If CI
Capaian Kinerja dan Iktisar
Realisasi Kinerja SKPD
BPKAD KOTA JAMBI
Tersusunnya Capaian Kinerja
dan Iktisar Realisasi Kinerja
SKPD
Rp 54.000.000 BPKAD KOTA JAMBI
Tersusunnya Capaian Kinerja
dan Iktisar Realisasi Kinerja
SKPD
Rp 65.000.000
VI Program: Perencanaan SKPD
26 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tercapainya Perencanaan kerja DPKAD
Tersusunnya rencana kerja
BPKAD
D D L A n
B r K A U
KOTA JAMBI
Terlaksnanya proses
perencanaan kerja DPKAD Kota Jambi
D— AC nnn nnn Kp 15.000.Ut)U DDI/ A n
B r K A U
KOTA JAMBI
Terlaksnanya proses
perencanaan kerja DPKAD Kota Jambi
On AC n nn nnn Kp IbOOO.OOU D D I / A n
B r K A U
KOTA JAMBI
Terlaksnanya proses
perencanaan kerja DPKAD Kota
Jambi
D n on n n n n n n K p zu.uuu.uou 26
VII Program: Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
27 Penyusunan analisa st Meningkatnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan analisa standar belanja
Terwujudnya Pengukuran kinerja keuangan dalam
penyusunan APBD dengan pendekatan
kinerja
BPKAD KOTA JAMBI
Tersedianya buku analisa
standar belanja dan Perwal
Pemerintah Kota Jambi
Rp 112.750000 BPKAD KOTA JAMBI
Tersedianya buku analisa
standar belanja dan Perwal
Pemerintah Kota Jambi
Rp 112.750.000 BPKAD KOTA JAMBI
Tersedianya buku analisa standar
belanja dan Perwal
Pemerintah Kota Jambi
Rp 129.663.000
28 Penyusunan standar satuan harga
Teroiptanyan dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016
Tersedianya pedoman
penyusunan anggaran
BPKAD KOTA JAMBI
Tersedianya Pedoman
Penyusunan Anggaean
Rp 116.392.000 BPKAD KOTA JAMBI
Tersedianya Pedoman
Penyusunan Anggaran
Rp 116.392.000 BPKAD KOTA JAMBI
Tersedianya Pedoman
Penyusunan Anggaran
Rp 133.851 000
29 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Terciptanyan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan Han hp lan ia D a a r a h
Tersusunnya rancangan peraturan
tentang APBD
BPKAD KOTA JAMBI
Pelaksanaan Peraturan tentang
Gl IUUGI Gl 1
pendapatan dan belanja daerah
Rp 120.000.000 BPKAD KOTA JAMBI
Pelaksanaan Peraturan tentang
a i l y y a i a i l
pendapatan dan belanja daerah
Rp 114.090.000 BPKAD KOTA JAMBI
Pelaksanaan Peraturan tentang
anggaran n G i H a n G a n H a n penuapd lG l l QaM
belanja daerah
Rp 131.203.000
30 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
Terciptanyan peraturan KDH tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah
Tercipatanya Peraturan Kepala Daerah tentang
Anggaran pendapatan dan belanja daerah
BPKAD KOTA JAMBI
Pelaksanaan Peraturan KDH
tentang anggaran
pendapatan dan belanja daerah
Rp 109.450.000 BPKAD KOTA JAMBI
Pelaksanaan Peraturan KDH
tentang anggaran
pendapatan dan belanja daerah
Rp 125.470.000 BPKAD KOTA JAMBI
Pelaksanaan Peraturan KDH
tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah
Rp 145.000.000 30
31 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Terciptanyan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran
Terciptanya anggaran peraturan
daerah tentang
BPKAD KOTA JAMBI
Terciptannya Rancangan Peraturan
Rp 110 000.000 BPKAD KOTA JAMBI
Terciptannya Rancangan Peraturan
Rp 130.590.000 BPKAD KOTA JAMBI
Terciptannya Rancangan
Peraturan Kepala
Rp 150.200.000
perubahan APBD pendapatan dan daerah (APBD-P)
anggaran pendapatan dan belanja daerah
perubahan (APBD - P)
Kepala Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kepala Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
32 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pGnjabaran parubahan APBD
Terciptanya rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran APBD
Terciptanya rancangan peraturan
Kepala Daerah tentana APBD
penjabaran perubahan
BPKAD KOTA JAMBI
Terciptannya Rancangan Peraturan
Keoala KDH tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Rp 101 450.000 BPKAD KOTA JAMBI
Terciptannya Rancangan Peraturan
Keoala KDH tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Rp 115.457 500 BPKAD KOTA JAMBI
Terciptannya Rancangan
Peraturan Kepala KDH tantann l\L/l 1 i c i iiGi iy
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Rp 132.775000
33 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggunjawaban pelaksanaan APBD
Tersusunnya peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Terciptanya peraturan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
BPKAD KOTA JAMBI
Pelaksanaan Penyusunan
peraturan KDH tentang
penjabaran Pertanggungjaw
aban pelaksanaan
APBD
Rp 108.200.000 BPKAD KOTA JAMBI
Pelaksanaan Penyusunan
peraturan KDH tentang
penjabaran Pertanggungjaw
aban pelaksanaan
APBD
Rp 115.100.000 BPKAD KOTA JAMBI
Pelaksanaan Penyusunan
peraturan KDH tentang
penjabaran Pertanggungjawab
an pelaksanaan APBD
Rp 132.365.000
34 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Terciptanyan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksaan APBD
Tercipyanya peraturan Kepala daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
BPKAD KOTA JAMBI
Pelaksanaan Peraturan
Daerah tentang pertanggungjaw
aban APBD
Rp 225280.000 BPKAD KOTA JAMBI
Pelaksanaan Peraturan
Daerah tentang pertanggungjaw
aban APBD
Rp 143958.500 BPKAD KOTA JAMBI
Pelaksanaan Peraturan Daerah
tentang pertanggungjawab
an APBD
Rp 165.552.000
35 Peningkatan Manajemen Aset Daerah
Teriaksananya tertib administrasi aset yang baik
Terwujudnya perbalkan dalam tata kelola aset dengan didukung data-data dan bukti-buktl yang
valid dan handal
BPKAD KOTA JAMBI
Teriaksananya tertib
administrasi Aset Daerah yang
balk Plank/Papan Nama Aset Sertifikasi,
Rp 899.450.000 BPKAD KOTA JAMBI
Teriaksananya tertib
administrasi Aset Daerah
yang baik Plank/Papan Nama Aset Sertifikasi,
BPKAD KOTA JAMBI
Teriaksananya tertib administrasi Aset Daerah yang baik Plank/Papan
Nama Aset Sertifikasi, DBMD
35
DBMD DBMD
36 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
Teriaksananya Revaluasi/appraisal aset/barang milik daerah pada pemerintah kota Jambi
Penyelesaian/penent uan harga nilai aset.
BPKAD KOTA JAMBI
Terlaksana Revaluasl atau
Appraisal
Rp 211.300.000 BPKAD KOTA JAMBI
Terlaksana Revaluasi atau
Appraisal
Rp 158910.000 BPKAD KOTA JAMBI
Terlaksana Revaluasi atau
Appraisal
Rp 182746000
37 Pelaksanaan pengembangan dan implementasi SIPKD dan regional SIKD
Proses pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah secara lebih efisien akurat dan sistematis
Pengembangan Teknologi Informasi
BPKAD KOTA JAMBI
Tertibnya Administrasi dan
Akuntabilitas Pelaksanaan
dan Pertanggungjaw
aban Pelaksanaan
APBD
Rp 359000.000 BPKAD KOTA JAMBI
Tertibnya Administrasi dan
Akuntabilitas Pelaksanaan
dan Pertanggungjaw
aban Pelaksanaan
APBD
Rp 289.000 000 BPKAD KOTA JAMBI
Tertibnya Administrasi dan
Akuntabilitas Pelaksanaan dan
Pertanggungjawab an Pelaksanaan
APBD
Rp 332.350 000
38 Koordinasi pengelolaan dana dekonsentrasl dan tugas pembantuan
Terciptanya laporan realisasi dana dekonsentrasl dan tugas pembantuan
SKPD penerima dana dekonsentrasl
dan tugas pembantuan
BPKAD KOTA JAMBI
Pembinaan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasl
dan Dana Pembantuan
Rp 31.900.000 BPKAD KOTA JAMBI
Pembinaan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasl
dan Dana Pembantuan
Rp 34.300.000 BPKAD KOTA JAMBI
Pembinaan dan Pelaporan Dana
Dekonsentrasl dan Dana Pembantuan
Rp 39.445.000
39 Penyusunan laporan realisasi penerimaan
Terciptanya bahan data sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan penerimaan
SKPD pemungut pendapatan
BPKAD KOTA JAMBI
Laporan Realisasi
Penerimaan Pemerintah Kota
Jambi
Rp 138.509.500 BPKAD KOTA JAMBI
Laporan Realisasi
Penerimaan Pemerintah Kota
Jambi
Rp 97.000.000 BPKAD KOTA JAMBI
Laporan Realisasi Penerimaan
Pemerintah Kota Jambi
Rp 111.550.000
40 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Terciptanya Informasi Keuangan daerah
BPKAD KOTA JAMBI
Terciptanya Laporan
Keuangan yang Akuntabilitas
BPKAD KOTA JAMBI
Terciptanya Laporan
Keuangan yang Akuntabilitas
Rp 181.111.000 BPKAD KOTA JAMBI
Terciptanya Laporan
Keuangan yang Akuntabilitas
Rp 208.278 000
41 Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Aset Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penatausahaan Akuntansi Aset SKPD sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Terciptanya Kualitas Pelaksanaan Penatausahaan Akuntansi Aset SKPD sesuai peraturan Perundang-undangan yang
BPKAD KOTA JAMBI
Teriaksananya Penatausahaan Akuntansi Aset SKPD sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku
BPKAD KOTA JAMBI
Teriaksananya Penatausahaan Akuntansi Aset SKPD sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Rp 112.542.000 BPKAD KOTA JAMBI
Teriaksananya Penatausahaan Akuntansi Aset SKPD sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Rp 129 423.000
berlaku
42 Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan dan Belanja SKPD
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan, Belanja SKPD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Tercwujudnya Kualitas Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan, Belanja SKPD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
BPKAD KOTA JAMBI
Teriaksananya Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan, Belanja SKPD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
BPKAD KOTA JAMBI
Teriaksananya Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan, Belanja SKPD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Rp 65.350.000 BPKAD KOTA JAMBI
Teriaksananya Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan, Belanja SKPD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Rp 75.153.000
44 Peningkatan penerimaan pajak/retribusi Daerah
Meningkatnya peningkatan PAD pemerintah kota Jambi
SKPD Pengelola PAD
BPKAD KOTA JAMBI
Realisasi Pendapatan
Sebesar 90% dari target
pendapatan
Rp 69.740000 BPKAD KOTA JAMBI
Realisasi Pendapatan
Sebesar 90% dari target
pendapatan
BPKAD KOTA JAMBI
Realisasi Pendapatan
Sebesar 90% dari target pendapatan
4 5 4J
rxcyidldll rGliyeiulddll
Perbendahaaran dan Kas Umum Daerah
1 CI LIUI Iya MUM III llou dot
Perbendaharaan dan Kas Umum daerah
TPAA/I I I I irtni/pTpr+thnv i c i WUJUUI ly d i c i uui ly
a Administrasi Perbendaharaan dan Kas Umum daerah
BPKAD KOTA JAMBI
i c i idisodi idi i yd
Administrasi Perbendaharaan dan Kas Umum daerah
BPKAD KOTA JAMBI
i c i i dnoo i idi i y d
Administrasi Perbendaharaan dan Kas Umum daerah
R n 82 42(1 4(1(1 RPKAn KOTA JAMBI
I Gl idAbal lal iya
Administrasi Perbendaharaan dan Kas Umum daerah
R n 94 7 89 (1(1(1 r\p G4.roo.uuu
46 Pengelolaan dan pengendalian pengeiuaran keuangan daerah
Terciptanya administrasi dan proses pengeiuaran keuangan daerah bagi SKPD dilingkungan pemerintah kota Jambi
Terlaksanya administrasi dan proses pengeiuaran keuangan daerah bagi SKPD dilingkungan pemerintah kota Jambi
BPKAD KOTA JAMBI
Pelaksanaan Pengelolaan dan
Pengendalian Pengeiuaran Keuangan Daerah
Rp 200 000.000 BPKAD KOTA JAMBI
Pelaksanaan Pengelolaan
dan Pengendalian Pengeiuaran Keuangan
Daerah
Rp 132.900.000 BPKAD KOTA JAMBI
Pelaksanaan Pengelolaan dan
Pengendalian Pengeiuaran
Keuangan Daerah
Rp 152.835.000
47 Pembinaan penata usahaan pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan SKPD sesuai dengan
SKPD Pengelola Keuangan
BPKAD KOTA JAMBI
Terlakananya penatausahaan keuangan SKPD
Rp 300.000.000 BPKAD I//YT A 1A 1 i n 1
KOI A JAMBI
Terlakananya penatausahaan keuangan SKPD
Rp 279.720.000 BPKAD 1/ A T A 1 A Ik 1 n t
KOTA JAMBI
Terlakananya penatausahaan keuangan SKPD
Rp 321.678.000
pada SKPD peraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku
sesuai dengan peraturan yang berlaku
sesuai dengan peraturan yang berlaku
48 Pembinaan administrasi Gaji PNSD
Terciptanya penataan dan pengelolaan gaji PNSD yang tertib dan akurat bagi SKPD dilingkungan
SKPD Pengelola Keuangan
BPKAD KOTA JAMBI
Pembinaan Administasi Gaji
Rp 250.000.000 BPKAD KOTA JAMBI
Pembinaan Administasi Gaji
Rp 211.600.000 BPKAD KOTA JAMBI
Pembinaan Administasi Gaji
Rp 265.000.000
49 Monitoring dan evaluasi pendapatan
Termonitornya dan pelaporan penerimaan daerah dari PAD, dana perimbangan, dan Iain-lain pendapatan daerah yang sah
SKPD Pengelola Keuangan
BPKAD KOTA JAMBI
Tersusunnya PAD Evaluasi
sebanyak 4 Kali
Rp 145.320.000 BPKAD KOTA JAMBI
Tersusunnya PAD Evaluasi
sebanyak 4 Kali
Rp 122.588.200 BPKAD KOTA JAMBI
Tersusunnya PAD Evaluasi
sebanyak 4 Kali
Rp 140.976.000
50 Operasi Majelis Pertimbangan TPTGR
Meningkatnya peningkatan penerimaan Daerah
Bendahara PAD dan pihak ke 3
BPKAD KOTA JAMBI
Terselesainya tindak lanjut
termin sebanyak 10%
Rp 75.000.000 BPKAD KOTA JAMBI
Terselesainya tindak lanjut
termin sebanyak 10%
Rp 98.455.500 BPKAD KOTA JAMBI
Terselesainya tindak lanjut termin
sebanyak 10%
Rp 113.223.000
51 Penatausahaan Barang Milik daerah
'Terlaksanya tertib Administrasi Aset Daerah yang baik
Meningkatnya Pengelolaan Aset
Daerah Pemerintah Kota Jambi
BPKAD KOTA JAMBI
Terciptanya Administrasi Aset Daerah yang baik dan Tepat Waktu
BPKAD KOTA JAMBI
Terciptanya Administrasi Aset Daerah yang baik dan Tepat Waktu
Rp 832.850.000 BPKAD KOTA JAMBI
Terciptanya Administrasi Aset Daerah yang baik dan Tepat Waktu
Rp 957.778.000
52 Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Terlaksanya tertib Administrasi Aset Daerah yang baik
Penatausahaan penghapusan dan pemindahtanganan
aset.
BPKAD KOTA JAMBI
Terciptanya tertib Administrasi Aset Daerah yang baik
BPKAD KOTA JAMBI
Terciptanya tertib Administrasi Aset Daerah yang baik
Rp 135.750.000 BPKAD KOTA JAMBI
Terciptanya tertib Administrasi Aset Daerah yang baik
Rp 156.113.000
53 Pengamanan Barang Milik Daerah
'Terlaksanya tertib Administrasi Aset Daerah yang baik
Meningkatnya Pengelolaan Aset
Daerah Pemerintah Kota Jambi
BPKAD KOTA JAMBI
Terciptanya Pengelolaan Aset Daerah
Pemerintah Kota Jambi
BPKAD KOTA JAMBI
Terciptanya Pengelolaan Aset Daerah
Pemerintah Kota Jambi
Rp 325.900.000 BPKAD KOTA JAMBI
Terciptanya Pengelolaan Aset
Daerah Pemerintah Kota
Jambi
Rp 374.785.000
JUMLAH Rp6.370.181.500 7.510.357.193 8.903.946.000
L O L A K E U A N G A N
J A M B I