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CAJAMARCA ... DC)N.DE TC)D() EMPEZ()
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y
UNIDAD PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA
~aklad ~ Y!l~ {1~3(\5
.ftcVE'R9XJ m CON(]EJO 1'1" 316-2016-CM.a?C
Cajamarca, 22 de diciembre del 2016.
VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo de fecha 21 de diciembre del ario 2016, el pedido del Regidor Carlos Jesus Koo Labrin, respecto a que en Ia presente sesi6n de Concejo, se trate Ia aprobaci6n del Presupuesto lnstitucional de Apertura - PIA 2017 y el Plan Operativo lnstitucional- POl 2017, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Articulo 194° de Ia Constituci6n Politica del Peru, modificado porIa Ley de reforma de Ia Constituci6n Politica del Peru, Ley W 30305, concordante con el Articulo II del Titulo Preliminar de Ia Ley Organica de Municipalidades; Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca es un 6rgano de gobierno local, tiene autonomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Que, sustentando su pedido, el Regidor Carlos Jesus Koo Labrin, serial6 que, en merito al Articulo go , inciso 2) de Ia Ley Organica de Municipalidades, se establece que una de las atribuciones del Concejo Municipal, es el aprobar. monitorear y controlar el Plan de Desarrollo lnstitucional y el Programa de lnversiones, teniendo en cuenta los planes de desarrollo municipal concertado y su presupuesto participative.
Que, a su turno, el equipo tecnico, encabezado por Ia Directora de Ia Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, hace una breve exposici6n sobre el Presupuesto lnstitucional de Apertura - PIA y el Plan Operativo lnstitucional - POl, para el ejercicio fiscal 2017. El Concejo, luego del debate de estilo, emiti6 el respectivo acuerdo.
Por lo que, con el voto por Mayoria de los Senores Regidores, con dispensa del tramite y dictamen de Ia Comisi6n; y Ia dispensa de Ia lectura y aprobaci6n del Acta para ejecutar el acuerdo y de conformidad con los articulos 17° y 41° de Ia Ley Organica de Municipalidades.
SEACORD0:
Articulo Primero.- APROBAR el Presupuesto lnstitucional de Apertura - PIA 2017 y el Plan Operative lnstitucional -POl 2017 de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Articulo Segundo.- PRECISAR que Ia distribuci6n del FONCOMUN en el PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL ANO 2017, se considerara en Ia Fuente de Financiamiento 5. Recursos Determinados, Rubro: 07. Fondo de Compensaci6n Municipal, y Ia utilizaci6n de dichos recursos econ6micos y financieros, sera hasta un 80% para gasto corriente y un 20% para gasto de capital.
Articulo Tercero.- ENCARGAR a Ia Gerencia Municipal y a Ia Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, efectuar las acciones que correspondan, dentro del marco legal, a fin de dar cumplimiento al presente acuerdo.
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ALAMEDA DE LOS INCAS - COMPLEJO "QHAPAC fiiAN" CAJAMARCA- PERO
Objetivo Estrategico
OE. 01 Promover Ia supervivencia, los medios de vida y Ia dignidad de las personas
OE. 02 lmpulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo economico local sostenible
OE. 03 Preservar a Cajamarca ambientalmente limpia, saludable y adaptada al cambio climatico
\ . I
OE. 04 lnstitucionalizar el Sistema de Planeamiento Estrategico como herramienta de "Buen Gobiemo"
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Plan Estrategico Institucional 2016 -2018 Plan Operativo Institucional2017
Direccion / Gerencia
- Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales
- Gerencia de Desarrollo Social
- Gerencia de Seguridad Ciudadana
- Oficina General de Promoci6n de la Inversion Privada
- Gerencia de In&aestructura
- Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial
- Gerencia de Vialidad y Transporte
- Gerencia de Desarrollo Econ6mico
- Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Hist6rico
- Instituto Vial Provincial
- Geren cia de Desarrollo Ambiental
- Sala de Regidores
-Alcaldia
- Gerenica Municipal
- Organo de Control Institucional
- Procuraduria Publica Municipal
- Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
- Oficina General Asesoria J uridica
- Oficina de Secretaria General
- Oficina General de Administraci6n
- Oficina General de Gesti6n de Recursos Humanos
Total
I
Recursos Presupuestales TotalS/. %
I
POI 2017 S/. i
i 500,000 !
4,341,138 9,951,349 9%
5,110,211 I
15,000
31,171,542
713,000
290,000 33,464,675 29%
137,000
835,000
303,133
6,747,550 6,747,550 6%
30,000
150,000
110,000
20,000
20,000 65,226,396 57%
2,368,249
20,000
30,000
15,140,359
47,337,788
115,389,970 100%
' ' '~ )( _,
Distribuci6n de los Recursos Presupuestales de la MPC (1 de 2) Alta Direcci6n
Sala de Regidores Alcaldia Gerencia Municipal
Organo de Control Organo de Control Institucional
Organo de Defensa del Estado Procuraduria Publica Municipal
Organo de Asesoramiento Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Direccion General de la OGPP Unidad de Planeamiento y Cooperacion Tecnica Unidad de Programacion e Inversion Unidad de Preinversion Unidad de Presupuesto Unidad de Modernizacion_y_ Gestion Institucional
Oficina General Asesoria Juridica Oficina General de Promoci6n de la Inversion Privada
Organo de Apoyo Oficina de Secretaria General Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales
Direccion de la OCRI Unidad de Comunicaci6n para el Desarrollo Unidad de Imagen Institucional y Protocolo
Oficina General de Administraci6n Direccion General de la OGA Unidad de Contabilidad Unidad de Logistica y Servicios Generales Unidad de Tesoreria Unidad de Informatica y Sistemas Centro de Atencion al Ciudadano
Oficina General de Gesti6n de Recursos Humanos Direccion de la OGGRH Unidad de Planificacion y Desarrollo de Personas Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional
I Organo de Linea Gerencia de Infraestructura
Gerencia I Subgerencia de Estudiosy Proyectos Subgerencia de Obras
Su~g~encia de Supervision y Liquidaci6n de Obras Subgerencia de Proyectos M(p10res~uinaria
S/.
30,000 150,000 110,000
20,000
20,000
2,368,249 844,029
20,000
1,434,220
10,000
50,000 10,000
20,000 15,000
30,000 500,000
166,667
166,667
166,667
15,140,359 2,007,755
18,000
2,721,400
10,350,204
23,000
20,000
47,337,788 50,000
45,344,788
1,943,000
31,171,542 31,021,542
20,000
20,000
50,000
60,000
... , .... , >o· ~I • ., .... •••" o-..1 o '' '''" ., .. ._,. .......
Distribuci6n del los Recursos Presupuestales de la MPC (2 de 2) Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial
Gerencia DUT
Subgerencia de Planeamiento Urbano Subgerencia de Ordenamiento Territorial y Catastro Subgerencia de Licencias de Edificaciones
Gerencia de Vialidad y Transporte Gerencia VT Subgerencia de Circulaci6n Vial Subgerencia de Operaciones de Transporte Subgerencia de Licencias y Seguridad Vial
Gerencia de Desarrollo Econ6mico Gerencia DE Subgerencia de Promoci6n y Desarrollo Econ6mico Local Subgerencia de Fiscalizaci6n, Control y Policia Municipal Subgerencia de Desarrollo Rural
Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Hist6rico Gerencia TCCH Subgerencia de Turismo Subgerencia de Cultura Subgerencia de Gesti6n del Centro Hist6rico
Gerencia de Desarrollo Social Gerencia de DS Subgerencia de Desarrollo Humano y Promoci6n Social Subgerencia de Participaci6n Social Subgerencia de Educaci6n, Recreaci6n y Deporte Subgerencia de Salud Subgerencia de Registro Civil
Gerencia de Desarrollo Ambiental Gerencia DA Subgerencia de Saneamiento Basico, Recursos Naturales y Cambia Climatico Subgerencia de Protecci6n y Control Ambiental
Subgerencia de Limpieza Publica y Ornata Ambiental
Gerencia de Seguridad Ciudadana Gerencia SC Subgerencia de Serenazgo y Seguridad Patrimonial Subgerencia de Defensa Civil
Organo Desconccntrado
Instituto Vial Provincial
TotalMfC
\
713,000 178,250
178,250
178,250
178,250
290,000 180,000
50,000
30,000
30,000
137,000 20,000
15,000
62,000
40,000
835,000 65,000
350,000
350,000
70,000
4,341,138 367,908
132,539
3,411,691
354,000
75,000
6,747,550 870,000
20,000
110,000
5,747,550
5,110,211 10,000
4,870,211
230,000
303,133
115,389,970
~)(;};~~, '~}~;~ t\1 1': / .1
" I '-•<II'UII•Ut ""'"'I'IU~I • •• 0 ... , ~ .. ~ .. "'·
Acciones Centrales
Acciones Centtales
5.000001
5.000002
9001
5.000003
5.000004
5.000005
~ ~ 5.000006
' ~ ~) 5.000007 ~ IUJ Of!C!NA
,~. ~v.·~ ~~-
~ ~
Municipalidad Provincial de Cajamarca Programaci6n Multianual del Presupuesto 2017
Resumen de Analitico de Gastos Formulaci6n Presupuestal 2017
Planeamiento y Presupuesto
Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros
Aclministracion de recursos municipales
Elaboracion de estudios y expedientes tecnicos
Optimizacion interna de los procedimientos adrninistrativos
Evaluar perfiles y proyectos de inversion
Desarrollo de capacidades - Convenios Interinstitucionales
Conducci6n y Orientaci6n Superior
Normar y fiscalizar
Coordinacion con el Concejo Municipal
Modernizacion de Aclministracion Municipal
Fiscalizar el cumplirniento de disposiciones municipales
Imagen institucional y desarrollo de capacidades
Promover y fortalecer capacidades empresariales
Optimizacion de los procesos de atencion al ciudadano
Implementacion y difusion de normas
Gesti6n Administtativa
Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros
Gerenciar recursos financieros, econornicos y materiales
Mejorar capacidades tecnicas y normativas
Implementacion y mejorarniento de sistemas
Supervision del proceso de seleccion
Asesoramiento Tecnico y Juridico
Normar y fiscalizar
Gesti6n de Recursos Humanos
Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros
Pago a personal I / Acciones de control y auditoria
Control y auditoria -'-/{;;f~!:!...:.;~efensa Judicial del Estado
'&ormar y fiscalizar rar ~' :\~l\\ #- • . ',IJ\ -
·tE.! , j ..-'."_/ \\~~rt/7J
54,109,943
54,109,943
160,000
50,000 Direccion de OGPP
50,000 Unidad de Presupuesto
20,000 Unidad de Preinversion
10,000 Unidad de Modernizacion y GI
10,000 Unidad de Programacion e Inversion
20,000 Unidad de Planearniento y CT:
875,000
150,000 Alcaldia
30,000 Sala de Regidores
110,000 Gerencia Municipal
30,000 Secretaria General
500,000 Oficina de Comunicaciones y RI
15,000 OGPIP
20,000 Centro de Atencion al Ciudadano
20,000 Oficina General de Asesoria Juridica
7,620,155
2,007,755 Oficina General de Adrninistraci6n
2,850,000 Unidad de Tesorerla
18,000 Unidad de Contabilidad
23,000 Unidad de Infromatica y Sistemas
2,721,400 Unidad de Logistica y Servicios Generales
20,000
20,000 Direccion de OGPP
45,394,788
50,000 Direccion OGGRRHH
45,344,788 Urudad de PlaruhcaClon y Uesarrollo de
PPronn<>o
20,000 20,000 OCI 20,000
20,000 Procuraduria Publica Municipal
' I()'"
Programas Presupuestales
0016 TBC-VIH/SIDA
0030 Reducci6n de delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana
0036 Gesti6n Integral de Residuos So lidos
Reducci6n de vulnerabilidad y 0068 atenci6n de emergencias por
desastres
Incremento de la practica de 0101 actividades fisicas, deportivas y
recreativas en la poblaci6n peruana
0136 Prevenci6n y recuperaci6n ambiental
Reducci6n del costa, tiempo e 0138 inseguridad en el Sistema de
Transporte
0142 Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados
Municipalidad Provincial de Cajamarca Programacion Multianual del Presupuesto 2017
Resumen de Analitico de Gastos Formulaci6n Presupuestal 2017
Brindar apoyo nutricional a las personas afectadas por tuberculosis
Total 0030
Planificaci6n del patrullaje por sector
Patrullaje Municipal por sector - Serenazgo
Mantenimiento y reposici6n de vehiculo para patrullaje por sector
Comunidad recibe acciones de prevenci6n en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana
Total 0036
Manejo de Residuos S6lidos Municipales
Difusi6n de la educaci6n ambiental y participaci6n ciudadana en el manejo de residuos s6lidos
Segregaci6n en la fuente y recolecci6n selectiva de residuos s6lidos municipales
Inspecci6n de edificaciones para la seguridad y el control urbana
Desarrollo de campaiias de masificaci6n deportiva ala poblaci6n objetivo
Viveros forestales y fruticolas
Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados
r Pe,.oM• ·~ m•yom eeciben "Mcio• pm p<=ntt condicione. de rie•go
---
~
7,854,433 Unidad Organica
13,539 Subgerencia de Desarrollo Hwnano-Salud
4,870,211 Gerencia de Seguridad Ciudadana
500,000 Gerencia de Seguridad Ciudadana
3,250,000 Gerencia de Seguridad Ciudadana
320,211 Gerencia de Seguridad Ciudadana
800,000 Subgerencia de Serenazgo
1,747,550 Subgerencia de Limpieza Publica y OA.
1,546,850 Subgerencia de Limpieza Publica y OA.
53,400 Subgerencia de Limpieza Publica y OA.
147,300 Subgerencia de Limpieza Publica y OA.
30,000 Subgerencia de Defensa Civil
30,000 Gerencia de Desarrollo Social
850,000 Gerencia de Desarrollo Ambiental
303,133 Instituto Vial Provincial
10,000 Subgerencia de Desarrollo Hurnano-Salud
"'f:•1U\ OIJ4
Ml .. ,~ IJ'\1 11•~11 ,,.!);I'C IU , .. ... , .......... .. Municipalidad Provincial de Cajamarca Programaci6n Multianual del Presupuesto 2017
Resumen de Analitico de Gastos Formulaci6n Presupuestal 2017
Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) 53,425,594
Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos 53,425,594
Estudios de Preinversion 1,414,220 6.000032 Unidad de Preinversi6n
Elaboraci6n de estudios de Preinversi6n 1,414,220
Encauzamiento de Ia Quebrada Quiritimayo en el Barrio El Estanco 1,590,195 2.024781 Gerencia de Infraestructura
Construcci6n de defensas ribereii.as y encausamiento 1,590,195
Ampliacion redes de agua potable y desagiie Jr. Sr. De Huamantanga Cuadra 06 y Pasaje 68 904
Jose Maria Arguedas Cuadra 01- Barrio Nuevo Cajamarca, Cajamarca ' 2.047291 Gerencia de Infraestructura
Arnpliaci6n redes de agua potable y desagiie Jr. St. De Huamantanga Cuadra 06 y Pasaje Jose Maria 68 904
Atguedas Cuadra 01 - Barrio Nuevo Cajamarca, Cajamarca '
Construccion y mejoramiento de Ia trocha carrozable Puruay Alto- Quinuamayo Localidad 352 774
Puruay Alto, Provincia de Cajamarca - Cajamarca ' 2.068955 Gerencia de Infraestructura
Construcci6n y mejoramiento de la trocha cartozable Puruay Alto- Quinuamayo Localidad Puruay 352 774
Alto, Provincia de Cajamarca - Cajamarca '
Construccion Coliseo Multiusos de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca 3,894,410 2.09633 Getencia de Infraestructura
9002 Construcci6n Coliseo Multiusos de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca 3,894,410
Construccion de Ia Pavimentacion y Red de agua potable, del Pasaje San Roque - Prolg. 5 38 548
Esquinas, Provincia de Cajamarca - Cajamarca ' 2.119471 Gerencia de Infraestructura
Construcci6n de la Pavimentaci6n y Red de agua potable, del Pasaje San Roque - Prolg. 5 Esquinas, 38 548
Provincia de Cajamarca - Cajamarca '
Construccion de sistema de alamcenamiento de agua potable por bombeo para los Caserios Tuanzo Alto, Tuanzo Bajo, Chugurpampa, Colpa Porcon, Marayllacta, Colpa La Esperanza- 525,722
C0 P 0 Porconcillo Alto, Prov. Cajamarca - Cajamarca 2.138111 Gerencia de Infraestructura
Construcci6n de sistema de alamcenamiento de agua potable pot bombeo para los Caserios Tuanzo Alto, Tuanzo Baja, Chugurpampa, Colpa Potc6n, Marayllacta, Colpa La Esperanza- C0 P0 525,722 Porconcillo Alto, Prov. Cajamarca - Cajamarca
Fortalecimiento de Ia seguridad ciudadana mediante Ia implementacion de la capacidad operativa y tecnica del servicio de Serenazgo en el Distrito de Cajamarca, Provincia de 1,500,000
2 147448 Cajamarca - Cajamarca G · d 1 f • erenoa e n raestructura
A~~ . j@Fort ~~imiento de Ia seguridad ciudadana mediante la implementaci6n de la capacidad operativa y 1 500
OOO <Jf.__ ~~ A"~ ~~rvicio de Serenazgo en el Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca ' ' . ' fticp-~~ "y ~0."\
\~:~.. .2~' ~,, rrir=~. -~~:w -~!;!;~~ ~ ~~Vr.J --
---
· · "'l<lf'\ltiHIIfl<•>\l"'o.l .. \ ... ... , ..... ~ .... ~
2.158948
2.173603
2.173609
2.174692
Municipalidad Provincial de Cajamarca Programaci6n Multianual del Presupuesto 2017
Resumen de Analitico de Gastos Formulaci6n Presupuestal 2017
Mejoramiento del sistema de semaforizaci6n vial y control de transito en las principales calles de ciudad Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca
Mejorarniento del sistema de semaforizaci6n vial y control de transito en las principales calles de ciudad Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca
Ampliaci6n del servicio de suministro con video camaras, utilizando Ia infraestructura del sistema integrado de seguridad con el Centro de Control de Emergencia y Seguridad
Ciudadana, Provincia de Cajamarca - Cajamarca
Apoyo logistico al Plan de Seguridad Ciudadana
Ampliaci6n del sistema de electrificacion del Caserio Sexemayo, Provincia de Cajamarca -Cajamarca
Mejorarniento de servicio de energia eh!ctrica
Instalaci6n del servicio de agua potable, Sector Agomarca Alto C0 P0 Pariamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca
1,662,685
Gerencia de Infraestructura
1,662,685
3,927,684 Gerencia de Infraestructura
3,927,684
316,863 Gerencia de Infraestructura
316,863
104,942 Gerencia de Infraestructura
104,942 9002 1 IMejorarniento de sistema de agua potable I I I
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~·~~.'-~.:- \tiitf:i 1!} '(~) (.\~li..~~
2.178177
2.201014
2.207649
uz~
Creacion del servicio de transitabilidad con Ia pavimentaci6n del Jr. Los Eucaliptos Cuadra 01 y 02, Jr. Los Pinos Cuadra 04 y Pasaje Ezequiel Bringas Marchena, Urb. Santa Rosa II
Etapa, Sector Chontapaccha, Provincia de Cajamarca - Cajamarca
Creaci6n del servicio de transitabilidad con la pavimentaci6n del Jr. Los Eucaliptos Cuadra 01 y 02, Jr. Los Pinos Cuadra 04 y Pasaje Ezequiel Bringas Marchena, Urb. Santa Rosa II Etapa, Sector Chontapaccha, Provincia de Cajamarca - Cajamarca
Creacion del servicio de transitabilidad del Jr. La Historia entre Tupac Amaru y Jr. Mariscal Caceres - Sector 21 La Tulpuna, Provincia de Cajamarca
Creaci6n del servicio de transitabilidad del Jr. La His to ria entre Tupac Amaru y Jr. Mariscal Caceres -Sector 2i a Tulpuna, Provincia de Cajamarca
In\ talaci6n de Ia electrificaci6n rural para el Sector Camino Real La Cruz C0 P0
_l Huambocancha Alta, Provincia de Cajamarca - Cajamarca
Mejoratni.efu\~.d~gfa electrica /{}~. \
191,039
Gerencia de Infraestructura
191,039
230,761
Gerencia de Infraestructura
230,761
259,202
Gerencia de Infraestructura
259,202
............. " ... , ....... , .. .._, .. , , .. ~ .. , ..... _.
9002
2.208504
2.23564
2.236591
2.238817
3.999999
Administraci6n Deuda Tributaria
Apoyo a las Beneficiencias
Conducci6n y manejo de los registros civiles
Control, Aprovecharniento y Calidad Am bien tal
--
Municipalidad Provincial de Cajamarca Programaci6n Multianual del Presupuesto 2017
Resumen de Analitico de Gastos Formulaci6n Presupuestal 2017
Instalaci6n de un sistema de canalizaci6n de residuos s6lidos y excretas humanas en el C0 P0
Porc6n Bajo, Provincia de Cajamarca - Cajamarca
Construcci6n de sistema de agua potable rural y letrinas sanitarias
Creaci6n del servicio de transitabilidad con Ia pavimentaci6n de los Pasajes 01, 02 y 03 Complejo Qhapac Nan, Sector 09 - Pueblo Libre, Provincia de Cajamarca - Cajamarca
Pav1mentaci6n de calles
Creaci6n del servicio de transitabilidad a traves de Ia trocha carrozable a nivel de afirmado Caseri6s Porc6n Bajo - El Suro - Rio Conga Cruz - C0 P 0 Porc6n Alto, Provincia de
Cajamarca - Cajamarca
Creaci6n del servicio de transitabilidad a traves de la trocha carrozable a nivel de afumado Caseri6s Porc6n Bajo - El Suro - Rio Conga Cruz - C0 P0 Porc6n Alto, Provincia de Cajamarca - Cajamarca
Recuperaci6n de Ia Casona Toribio Casanova como centro de interptertaci6n cultural y turistica de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca
Recuperaci6n de la Casona Toribio Casanova como centro de interprertaci6n cultural y turistica de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca
Sin Ptoducto
Servicio de la Deuda
Apoyo a las Beneficiencias en aplicaci6n a la transferencia de funciones y competencias
Apoyo a las organizaciones de bases
Mantenimiento de Parques y Jardines -
Mejoramiento de la (:'alidad Ambiental
Implementaci6n de [a Gesti6n Am bien tal Local
Proteger y conservatl el Medio Ambiente
954,221 Gerencia de Infraestructura
954,221
892,923 Gerencia de Infraestructura
892,923
489,505
Gerencia de Infraestructura
489,505
1,650,402
Gerencia de Infraestructura
1,650,402
33,360,594
7,500,204 Unidad de Tesoreria
196,908 Gerencia de Desarrollo Social
75,000 Subgerencia de Registro Civil
500,000 Subgerencia de Limpieza Publica y OA.
20,0001 Gerencia de Desarrollo Ambiental
20 OOOI Subgerencta de Sanearruento Bastc6~-KK1"1Ny ' rr
110,0001 Subgerenica de Protecci6n y Control Ambiental
Gesti6n Estrategica de Recursos Humanos Mantenimiento de Infraestructura Publica
Obligaciones Previsionales
Planeamiento Urbano
Municipalidad Provincial de Cajamarca Programaci6n Multianual del Presupuesto 2017
Resumen de Analitico de Gastos Formulaci6n Presupuestal 2017
Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros
Mantenimiento de Infraestructura Social
Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados
Planificaci6n Urbana
Educaci6n Vial, implementaci6n de paraderos y saiializaci6n de vias
Prevenci6n, Supervision y Control IMejorarniento de calidad y eficacia de transporte vehicular
de la Circulaci6n Terrestre
9002 1 Programa del Vaso de Leche
Programas de Complementaci6n Alimentaria
Promoci6n del Comercio
Mejoramiento de condiciones de transpotte
Mejoramiento de transito vehicular y peatonal
Brindar Asistencia Alimentaria
Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores
Desarrollo de actividades culturales y artisticas
Mantenimiento y pteservaci6n del patrirnonio hist6rico
Promoci6n del Comercio
Capacitaci6n en actividades productivas
Fomentar actividftdes econ6rnicas productivas
Promovcr y fortaV.ecer capacidades empresariales
~d...,; - -~
t ::<
Rf . '{'I J~~IA'I-"-~
30,000 Unidad de Remuneraciones, BS y SO
12,280,762 Gerencia de Infraestructura
1,913,000 Unidad de Remuneraciones, BS y SO
713,000 Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial
30,0001 Subgerencia de Licencias y Seguridad Vial
50,0001 Subgerencia de Circulaci6n Vial
30,0001 Subgerencia de Operaciones de Transporte
180,0001 Gerenica de Vialidad y Transporte
1,639,203
1,129,288
20,000
15,000
Subgerencia de Participaci6n Social
Subgerencia de Participaci6n Social
Gerencia de Turismo, Cultura y CH
Subgerencia de Turismo-Cultura
Subgerencia de Centro Hist6rico
Gerencia de Desarrollo Econ6rnico
Subgerencia de Promoci6n del Desarrollo Econ6rnico Local
62,0001 Subgerencia de Fiscalizaci6n, Control y PM
40,0001 Subgerencia de Desarrollo Rural
.'lot4 Kl \ \1: (
" \Ol_·'M.II'U!t•'ll "U~\I,l.IA~ ... ... , .... ~ .... .-
Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base
Serenazgo
Servicio de Limpieza Publica
Municipalidad Provincial de Cajamarca Programacion Multianual del Presupuesto 2017
Resumen de Analitico de Gastos Formulaci6n Presupuestal 2017
Apoyo a las organizaciones de bases
Mejorarniento de la calidad de vida de la poblacion
Desarrollo de capacidades en Educacion, Cultura y Deporte
Capacitacion laboral a mujeres y jovenes
Fortalecimiento de Defensa Civil
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad
Servicio de Limpieza Publica
141,000
643,200
354,000
109,000
200,000
10,000
3,500,000
Gerencia de Desarrollo Social
Subgerencia de Participaci6n Social
Subgerencia de Educacion, Recreacion y Deporte
Subgerencia de Desarrollo Humano-Salud
Subgerencia de Defensa Civil
Gerencia de Seguridad Ciudadana
Subgerencia de Limpieza Publica y OA.
9002 Subgerencia de Supervision y Liquidaci6n de Supervision y Control de Obras 50,000
Supervision y Liquidacion de Obras
Transferencia de Recursos para la Ejecucion de Proyectos de Inversion
Elaboracion de Estudios y Expedientes Tecnicos
Apoyar a Obras Menores con la poblacion
Meorarniento Vial Local
Ejecucion de Obras
Transferencia de recursos para la ejecuci6n de Proyectos de Inversion
I
TOTAL
Obras
20,000 Subgerencia de Estudios y Proyectos
60,0001 Subgerencia de Proyectos Menores y Maquinaria
90,000 Gerencia de Infraestructura
20,000 Subgerencia de Obras
774,029 Direccion de OGPP
115,389,970
H ·l ,
1
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Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Unidad Organica: Sala de Regidores
Objetivo Estrategico 04: Institucionalizar el Sistema de Planeamiento Estrategico como herramienta de buen gobierno
Objetivo Especifico: 12: Desarrollar capacidades institucionales de en Planeamiento Estrategico Concertado y Gesti6n por Resultados
Meta F!sica Programacion Annal
Presupuesto I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre N" Proyecto / Actividad M t As· d
Unidad Medida An::] .gna 0 Meta Meta Meta Meta 1
Fisica Presupuestal Flsica Presupuestal Fisica Presupuesta Flsica Presupuestali
1 Proponer iniciativas y cambios legislativos Dictamen 136 16,450 31 6,412 37 5,133 36 3,509 32 2,124!
Informe ~e 8 2 2 2 2 Ftscalizacwn
2 Actividades de fi.scalizaci6n ala Gesti6n Municipal. 7,620 3,102 2,358 1,901 564
Solicitud -~e 112 28 28 28 28 Ftscalizacton
Comisi6n de C din . ' d . "d d dmini. . la liz . ' d 1 R "d 47 12 12 12 11
3 oor ac10n e act1v1 a es a sttatlvas para tea aCion e egt ores
5 930 1 863 1 873 829 332 trabajo de los senores Regidores ' ' '
Sesi6n de Concejo 25 6 7 6 6
Total SR Sh. 30,000 11,377 9,364 6,239 3,020
~"\Pol\l:lp . ,~ ~ ) ~~ J~ ?A ·.~.: )~) 8 ~ ~;.;. ~ ~(~ !91tfi~~)
< "''!:~ . ·-~ . ~~ I)
'>~ :~~~1 . \~;j,~ ~.·. ;·_}, {
~l·,tt. lr'l hUU t'IIU'ol't 14 , t•• I ~' 4 .. 411' ."
Unidad Organica:
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Alcaldia
Objetivo Estrategico 04:1Instirucionalizar el Sistema de Planeamiento Estrategico como herramienta de Buen Gobierno
Objetivo Especifico 01: IDesarrollar capacidades instirucionales en planeamiento estrategico concertadu y gesti6n por resultados
N" Proyecto / Actividad
Meta Fisica
Unidad Medida Meta Anual
Presupuesto Asignado
I Trimestre
Meta
Programaci6n Anual
II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestall Fisica IPresupuesta~ Fisica I Ptesupuestal
1 1Reptesentaci6n legal y politica I In forme I 4 I 40,000.001 1 I 8,000.001 1 1 12,ooo.oo1 1 1 12,ooo.oo1 1 I 8,000.00
2 1Articulaci6n con niveles de gobierno y concertaci6n con actoresl pnvados
Informe I 4 I 45,300.001 1 I 9,060.001 1 I 13,59o.ool 1 I 13,59o.ool 1 I 9,060.00
3 IDefensa y cautela de derechos e inteteses institucionales Informe 4 40,500.00 1 8,100.00 1 12,150.00 1 12,150.00 1 8,100.00
4 I Gesti6n y ditecci6n esttategica Informe 4 24,200.00 1 4,840.00 1 7,260.00 1 7,260.00 1 4,840.00
Total Alcaldia S/. n 150,000 30,000 45,000 45,000 30,000
'llll!'-1\ I,IIIIUHI ... U~ I"'C ~~ ~
t••. '''~"'···'
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Unidad Organica: Gerencia Municipal
Objetivo Estrategico 04:1Institucionalizar el Sistema de Planeamiento Estrat~!gico como Herramienta de Buen Gobierno
Objetivo Especifico 01: IDesarrollar Capacidades Institucionales en Planeamiento Estrategico Concertado y Gesti6n por Resultados
N" Proyecto I Actividad
1 1Ejecuci6n de labores de gesti6n, administraci6n y control intemo, que impulse un gobierno local moderno, eficaz y eficiente.
Total GM s/.
<->-'·f··~·. · "'/' -.',)',.. -~m;~""\ :tOE y ~
:..<::-1;AMI-I'(..'t;. •
MetaFisica
Unidad Medida
Documento
I I
Presupuesto I Trimestre
I Meta Asignado Meta Anual
Fisica Presupuestal
I 516 110,000 130 30,000
110,000 30,000
Programacion Anual
II Trimestre I III T rimes tre I IV Trimestre
Meta Meta Meta I Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica PresupuestaiJ
130 30,000 130 25,000 126 25,000
30,000 25,000 25,000
Uoidad Org:inica: Organo de Control lnstitucional
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Objetivo Estrategico 04: Institucionalizar el Sistema de Planeamiento Estrategico como Herramienta de Buen Gobiemo
Objetivo Especifico 01: Ejercer el Control Gubemamental Promoviendo La Correcta y Transparente Ejecuci6n de los Recursos y Bienes Municipales
Meta Fisica Programacion Anual
. . Presu uesto I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre N" Proyecto I AcnVIdad M As p d
Uoidad Medida An~:l .gna 0 Meta Meta Meta Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestal
1 Servicios Relacionados Actividad 7 8,000 1 1,150 2 2,300 2 2,300 2 2,250
2 Servicios de Control Simulcineo Acci6n 28 8,000 7 2,000 7 2,000 7 2,000 7 2,000
3 Servicios de Control Posterior Acci6n 4 4,000 0 1,000 2 1,000 2 1,000 0 1,000
Total OCI S/. 20,000 4,150 5,300 5,300 5,250
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Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional Unidad Organica: Procuraduria Publica Municipal
Objetivo Estrategico 04: Institucionalizar el Sistema de Planearniento Estrategico como Herrarnienta de buen Gobiemo
Objetivo Especifico 01: Desarrollar Capacidades Institucionales en Planearniento Estrategico Concertado y Gesti6n por Resultados
Meta Fisica
Presupuesto I Trimestre N " Proyecto / Actividad
Unidad Medida Meta Asignado Meta Anual
Fisica Presupuestal
1 Procesos civiles, constitucionales, laborales, contenciosos administrativo Proceso 1,600 5,329 400 1,332
2 Procesos Penales y agravio a la MPC y sociedad Den uncia 1,700 6,643 420 1,663
3 Procesos Arbitrales Arbitraje 12 6,565 3 1,640
4 Procedirnientos extrajudiciales entablados por y en contra de la MPC Documento 300 1,463 75 365
Total PM ~/. 20,000 5,000
~~ ~ ~
• A~ -v Ot;
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Programacion Anual
II T rimes tre III T rimestre IV T rimestte
Meta Meta Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestal
400 1,332 400 1,332 400 1,333
430 1,660 425 1,660 425 1,660
3 1,641 3 1,641 3 1,643
75 365 75 365 75 368
4,998 4,998 5,004
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Direcci6n: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Objetivo Estrategico 04:llnstitucionalizar el Sistema de Planeamiento Estrategico como herramienta de Buen Gobierno
Objetivo Especlfico 12: IDesarrollar capacidades institucionales en planeamiento estrategico concertado y gesti6n por resultados
Meta Fisica
N" Proyecto / Actividad Unidad Medida Meta
Anual
Presupuesto Asignado
ITrimestre
Meta
Programacion Anual
II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestall Fisica IPresupuesta~ Fisica I Presupuestal
1 1Asesoramiento tecnico y normativo a Unidades org:inicas en el marco del PDCM y el PEl
2 1coordinaci6n de acciones de planeamiento, programaci6n, pre inversion , presupuestaci6n y modernizaci6n institucional
3 IAcciones para implementaci6n del Sistema de Gesti6n del PDCM
~ b~'.t-),
Subtotal oqpp S/.
Documento
Reunion
Documento
12 15,0001 3
40 824,0291 10
4 5,0001 1
844,029
40001 3 40001 3 40001 3 3000
27,5001 10 781 ,5291 10 7,5001 10 7500
1,0001 1 1,0001 1 1,5001 1 1500
32,500 786,529 13,000 12,000
"'llil' ' lt lr \ L IIUJI r•U'o 1' 1 Ul "' I \J\ '-1 ~·' '~
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional Direcci6n: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto :
Unidad: Planeamiento y Cooperaci6n Tecnica
Objetivo Estrategico 04: Institucionalizar el Sistema de Planeamiento Estrategico como herramienta de Buen Gobierno
Objetivo Especifico 12: Desarrollar capacidades institucionales en planearniento estrategico concertado y gesti6n por resultados
Objetivo Especifico 14: Crear y poner en funcionamiento el Centro Provincial de Planeamiento Estrategico - CEPLAES
Meta Fisica Programaci6n Anual
0 • • Presupuesto I Trirnestre II Trirnestre III Trirnestre IV Trirnestre
N Proyecto / ActlVldad M t As· d Unidad Medida An::! .gna 0 Meta Meta Meta Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestal
1 Seguimiento a Ia ejecuci6n y actualizaci6n del PEl 2016 - 2018 Informe 4 4,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000
2 Fac~taci~n Proceso del Presupuesto Participativo 2018 y seguimiento a Informe
5 200 1 50 2 50 1 50 1 50 1a eJecucton del PP 201 7
Formular POI 2018, evaluaci6n de 1a ejecuci6n y modificaci6n POI £ 7 5 1 5
OOO 500 2 500 3 . , In orme 4 00 2 00 2 1 2
2017 y otros documentos de gestlon ' ' '
4 Conveni~s de coo~erac~?n tecnica e interinstitucional: Opinion tecnica y Convenio 20 800 5 200 5 200 5 200 5 200 evaluac1on de su ejecuclon
5 Fortalecirniento del Planearniento E strategico Territo/ial e Institucional Informe 4 10,500 1 3,000 1 3,000 1 3,000 1 1,500!
Subtotal UPc:r S/. 20,000 6,750 5,250 4,750 3,250
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Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional Direccion: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Unidad: Programacion e Inversion
Objetivo Estrategico 04: Institucionalizar el sistema de planeamiento esttategico como herramienta de buen gobiemo
Objetivo Especifico 12: Desarrollar capacidades institucionales en planeamiento esttategico concertado y gestion por resultados
Meta Fisica
Presupuesto ITrimestre N " Proyecto / Actividad Meta Asignado Unidad Medida
Anual Meta
Fisica Presupuestal
1 Seguimiento y evaluacion de la programacion multianual y de corto
Informe 2 1,229 0 307 plazo de la inversion publica municipal
2 Gestion de la viabilidad de proyectos de inversion publica PIP 36 8,771 9 2,193
Subtotal UP~I S/. 10,000 2,500
Programacion Annal
II Triroestre III T rimestre IV T rirnestre
Meta Meta Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestal
1 307 0 307 1 307
9 2,193 9 2,193 9 2,193
2,500 2,500 2,500
~ ·;!:~ .. '',\!'( "'L'''' "'"hull r•u' l't.l4l
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Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fisca12017: Plan Operativo lnstitucional Direcci6n: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Unidad: Preinversi6n
Objetivo Estrategico 04: Institucionalizar el sistema de planeamiento estrategico como herramienta de buen gobierno
Objetivo Especifico 12: Desarrollar capacidades institucionales en planearniento estrategico concertado y gesti6n por resultados.
Meta Fisica
Presupuesto ITrimestre N" Proyecto / Actividad Meta Asignado Unidad Medida
Anual Meta
Fisica Presupuestal
1 Formulaci6n de Proyectos de Inversion Publica E studio 24 1,432,251 6 1,418,728
2 Actualizaci6n, reformulaci6n por verificaci6n de viabilidad de Proyectos
E studio 12 1,969 3 492 de Inversion Publica
Subtotal UPI S/. 1,434,220 1,419,220
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Programaci6n Anual
II Trimestre III T rimestre IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Ptesupuestal
6 4,508 6 4,508 6 4,508
3 492 3 492 3 492
5,000 5,000 5,000
\ilt,.l'l. ll II"U IUUtj'II U "' I"'lUI , .. ' ,, ' ...... ~ "
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo lnstitucional Direcci6n: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Unidad: Presupuesto
Objetivo Estrategico 04: Institucionalizar el sistema de planeamiento estrategico como herramienta de buen gobierno
Objetivo Especifico 12: Desarrollar capacidades institucionales en planeamiento estrategico concertado y gesti6n por resultados.
Meta Fisica
Presupuesto I Trimestre N" Proyecto / Actividad Meta Asignado Unidad Medida
Anual Meta
Fisica Presupuestal
1 Conciliaci6n del marco legal del presupuesto institucional aiio 2015 y
Documento 2 15,000 1 7,500 primer semestre 2016
2 Elaboraci6n de la Evaluaci6n presupuestal aiio 2015 y primer semestre
Documento 4 25,000 1 6,250 del aiio 2016
3 Formulaci6n y programaci6n del presupuesto multianual2016-2018 Acci6n 2 10,000 1 5,000
Subtotal UP S/1. 50,000 18,750
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Programaci6n Anual
II T rimes tre III Trimestre IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestal
1 7,500
1 6,250 1 6,250 1 6,250
1 5,000
13,750 11,250 6,250
"'L'"'~ lt'IIIUII r llt>lol'lUl ••• t •I ~ ... ~· ....
Direcci6n:
Unidad:
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Modernizaci6n de Ia Gesti6n Institucional
Objetivo Estrategico 04:1Institucionalizar el sistema de planeamiento estrategico como herramienta de buen gobiemo
Objetivo Especifico 12: IDesarrollar capacidades institucionales en planeamiento estrategico concertado y gesti6n por resultados.
N" Proyecto / Actividad
Meta Fisica
Unidad Medida
Presupuesto Meta I Asignado Anual
I Trimestre
Meta
Programaci6n Anual
II T rimes tte III Trimestte IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestall Fisica IPresupuesta~ Fisica I Presupuestal
1 1Elaboraci6n, actualizaci6n y evaluaci6n de documentos de Gesti6n Documento 4 5,000 1 5,0001 1
2 IPropuesta para Gesti6n pot procesos (simplificaci6n administrativa) Documento 3 4,500 2,000 1 1 2,500
3 IF ormulaci6n de Proyectos de normas municipales Directiva 4 500 500 1
Subtotal UMGI S/. 10,000 2,500 5,000 0 2,500
Total OGPP S~ 2,368,249 1,482,220 818,029 36,500 31,500
...... .....,.~· . '
""l.''lt lt'U llt.\ 11 r ll~,., I 'I I IL .... \' ~ ....... "
Direccion: Oficina General de Asesoria Juridica
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Objetivo Esttategico 04:1lnstitucionalizar el sistema de planeamiento estrategico como herramienta de buen gobierno
Objetivo Especifico 12: IDesarrollar capacidades institucionales en planeamiento estrategico concertado y gesti6n pot resultados
Meta Fisica Programaci6n Anual
Presupuesto Meta I Asignado Anual
ITrimestte II T rimes tte III T rimes tre IV Trimestte N" Proyecto / Actividad
1 I Elaboraci6n de In formes y opiniones Legales para la Alta Direcci6n y derruis areas organicas de la Entidad Edil
2 I Revision de Proyecci6n de Normas Municipales
Total OGtYJ S/.
Unidad Medida
Informe Legal 950
Proyecto so
Meta Meta Meta Meta
Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestalj Fisica jPresupuesta~ Fisica I Presupuestal
8,0001 200 2,0001 250 2,0001 250 2,0001 250 2,000
12,0001 12 6,3181 12 2,8291 13 1,4271 13 1,427
20,000 8,318 4,829 3,427 3,427
~( ~!t ~ '.~()i \~ '
~l•'-tt lrUitHUrAO"' I "" tUi. , ••• ~ J ~ ....... ·"
Unidad Organica:
Objetivo Esttategico 02:
Objetivo Especifico 04:
Objetivo Especifico 05:
N"
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Oficina General de Promocion de la Inversion Privada
lmpulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo economico local sostenible
Contribuir con el cierre de brechas en infraestructura basica para el desarrollo economico y la comercializacion
Promover la organizacion y asociatividad empresarial y de productores en tomo a cadenas productivas
MetaFisica
Presupuesto ITrimestre Proyecto / Actividad Meta Asignado Unidad Medida
Anual Meta
Fisica Presupuestal
1 Impulsar la ejecucion de proyectos de inversion publica de impacto con
Convenio 4 11,500 1 2,875 la participacion del sector privado. Ley 29230
2 Impulsar la promocion de la inversion privada mediante Asociacion
Convenio 2 3,500 Publico Privada y proyectos inactivos- D.Ley-1224(APP)
TotalOGPI fJS/. 15,000 2,875
I
~ (
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Programacion Anual
II T rimes tre III Trimestre IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica Pres upues tal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestal
1 2,875 1 2,875 1 2,875
1 1,750 1 1,750
4,625 2,875 4,625
(\f·~~~ .. ~~~~}~ t.tnt/.()
Unidad Organica: Oficina de Secretaria General
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Objetivo Estrategico 04: Institucionalizar el sistema de planeamiento estrategico como herramienta de buen gobierno
Objetivo Especifico 12: Desarrollar capacidades institucionales en planeamiento estrategico concertado y gesti6n por resultados
Meta Fisica
Pres upues to ITrimestre N " Proyecto / Actividad Meta Asignado Unidad Medida
Anual Meta
Fisica Presupuestal
1 lmplementaci6n del C6digo de Erica- ley N° 27815 y su reglamento D.S.
Documento 4 13,348 1 3,337 N°033-2005-PCM
2 Gesti6n del Sistema de Tramite y Archivo Institucional Documento 4 16,652 1 4,163
Total 0~ GS/. 30,000 7,500
I
Programaci6n Anual
II T rimes tre III Trimestre IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestal
1 3,337 1 3,337 1 3,337
1 4,163 1 4,163 1 4,163
7,500 7,500 7,500
'><~~,\~·~in ··( \.~ .. ~.,
"''l!\.l\ 1-t ~I II Hit P11.~ I'' 1• ~ I>' I 'I~..,""''~
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Unidad Organica: Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales
Objetivo Estrategico 01: Promover la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de las personas
Objetivo Especifico 01: Proteger la vida, la integridad fisica, la libertad y el patrimonio de la poblaci6n (Vivir sin miedo)
Meta Fisica
Pres upues to ITrimestre N o Proyecto / Actividad Meta Asignado Unidad Medida
Anual Meta
Fisica Presupuestal
1 Planeamiento, Direcci6n y Asesoramiento en Comunicaci6n Estrategica
Informe 4 100,000 1 25,000 y Relaciones lnterinstitucionales
Subtotal OCRI S/. 100,000 25,000
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Programacion Anual
II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestal
1 25,000 1 25,000 1 25,000
25,000 25,000 25,000
Unidad Organica:
Unidad:
Objetivo Estrategico 01:
Objetivo Es pecifico 01:
N"
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales
Comunicaci6n para el Desarrollo
Promover la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de las personas
Proteger la vida, la integridad fisica, la libertad y el patrimonio de la poblaci6n (Vivir sin rniedo)
Meta Fisica
Presupuesto ITrimestre Proyecto / Actividad Meta Asignado Unidad Medida Meta
Anual
Fisica Presupuestal
1 Comunicaci6n Estrategica Plan 4 200,000 1 50,000
2 Relaciones Interinstitucionales Informe 48 100,000 12 25,000
Subtotal UfD S/. 300,000 75,000
-·~~ I
....
I
Programaci6n Anual
II Trimestre III T rimes tre IV Trimestre I I
Meta Meta Meta I i
Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupues tall
i
1 50,000 1 50,000 1 50,000
12 25,000 12 25,000 12 25,000
75,000 75,000 75,000
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Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Unidad Organica: Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales
Unidad: Imagen lnstitucional y Protocolo
Objetivo Estrategico 01: IPromover la supervivencia, los medios de vida y Ia dignidad de las personas
Objetivo Especifico 01: IProteger la vida, la integridad fisica, la libertad y el patrimonio de la poblaci6n (Vivir sin rniedo)
MetaFisica I I
Presupuesto I I Trimestre
Unidad Medida I Meta I Asignado I Meta Anual
Fisica I Presupuestal
N' Proyecto / Actividad
1 I Imagen Institucional lnforme I 4 I 50,0001 1 I 12,500
Programaci6n Anual
II T rimes tre I III Trimestre I IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuesta~
1 12,500 1 12,500 1 12,500
2 IProtocolo Informe 48 50,0001 12 12,5001 12 12,5001 12 12,5001 12 12,500
Subtotal UIIP S/. 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Total OCRI S 500,000 125,000 125,000 125,000 125,000
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Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Direcci6n: Oficina General de Administraci6n
Objetivo Estrategico 04: Institucionalizar el Sistema de Planeamiento Estrategico como Herramienta de Buen Gobiemo
Objetivo Especifico 12: Desarrollar capacidades institucionales en planeamiento estrategico concertado y gesti6n por resultados
Meta Fisica
Presupuesto I Trimestre N" Proyecto / Actividad Meta Asignado Unidad Medida
Anual Meta
Fisica Presupuestal
1 Administrar y controlar de los recursos Financieros de MPC Documento 200 2,007,755 50 501,938
Subtotal OGA S/. 2,007,755 501,938
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. I
Programacion Anual
II T rimes tre Ill T rimes tre IV Trirnestre
Meta Meta Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestal
50 501,938 50 501,939 50 501,940
501,938 501,939 501,940
Direcci6n:
Unidad:
Objetivo Estrategico 04:
Objetivo Especifico 12:
N"
Oficina General de Administtaci6n
Contabilidad
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Institucionalizar el Sistema de Planeamiento Esttategico como Herramienta de Buen Gobierno
Desarrollar capacidades institucionales en planeamiento estrategico concertado y gesti6n por resultados
Meta Fisica
Presupuesto I Trimestre Proyecto / Actividad
Unidad Medida Meta Asignado Meta Anual
Fisica Presupuestal
1 Elaboraci6n y consolidaci6n de los estados financieros para la toma de
Informe 18 18,000 4 4,046 decisiones de alta direcci6n, de manera oportuna y fidedigna
Subtotal UC S/. 18,000 4,046
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I
Programaci6n Anual
II T rimes tre III T rimes tre IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestall
5 5,502 5 4,934 4 3,518
5,502 4,934 3,518
I
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Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Direccion: Oficina General de Administraci6n
Unidad: Logistica y Servicios Generales
Objetivo Estrategico 04: Institucionalizar el Sistema de Planeamiento Estrategico como Herramienta de Buen Gobiemo :
Objetivo Especifico 12: Desarrollar capacidades institucionales en planeamiento estrategico concertado y gesti6n por resultados !
Meta Fisica Programacion Anual
" . . Presupuesto I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre j
N Proyecto / Acltvldad . . Meta As· nado !
Umdad Medida Anual Jg Meta Meta Meta Meta I
Fisica Presupuestal Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestal!
Abastecer en forma oportuna a las areas usuarias con bienes y servicios Requerimiento 1 necesarios para la realizaci6n de sus actividades, administrando y Atendido 90% 2,721,400 90% 680,350 90% 680,350 90% 680,350 90% 680,350
controlando los bienes patrimoniales de Ia Instituci6n Oportunamente
Subtotal ULSG S/. 2,721,400 680,350 680,350 680,350 680,350
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Direcci6n:
Unidad:
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Oficina General de Administraci6n
Tesorer.ia
Objetivo Estrategico 04:1Institucionalizar el Sistema de Planeamiento Estrategico como Herramienta de Buen Gobiemo
Objetivo Especifico 12: IDesarrollar capacidades institucionales en planeamiento estrategico concertado y gesti6n por resultados
Meta Fisica
No Proyecto / Actividad Unidad Medida
Meta Anual
Presupuesto Asignado
I Trimestre
Meta
Programaci6n Anual
II T rimes tre III Trimesue IV T rimestre
Meta Meta Meta
Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestall Fisica IPresupuestaq Fisica I Presupuestal
1 1Programar, ejecutat, cautelar y controlat los Ingresos y Gastos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca
Subtotal UT sf
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80~
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Informe de Evaluaci6n de
Ingresos vs Egresos
4 10,350,204 1 7,462,704 2,862,500 12,500 12,500
10,350,204 7,462,704 2,862,500 12,500 12,500
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Direccion: Oficina General de Administraci6n
Unidad: Informatica y Sistemas
Objetivo Esuategico 04:1Insritucionalizar el Sistema de Planearniento Estrategico como Herramienta de Buen Gobierno
Objetivo Especifico 12: IDesarrollar capacidades insritucionales en planeamiento estrategico concertado y gesri6n por resultados
Meta Fisica
N" Proyecto / Actividad Unidad Medida
Meta Anual
Pres upues to Asignado
I Trimestre
Meta
Programaci6n Anual
II T rimes tre III T rimes tre IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestall Fisica IPresupuestaq Fisica I Presupuestal
1 IGesrionar los recursos infonruiricos de la MPC
Subtotal UIS S/.
$·,~· ,,,\(~~ y '"0~\ .,.,,, . ,,~~
~ ·d·z '· . /~
In forme 4 23,000 5,750 1 5,750 5,750 5,750
23,000 5,750 5,750 5,750 5,750
( -\lA· ·- \ICl \
I '
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Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Direcci6n: Oficina General de Administraci6n
Unidad: Centro de Atenci6n al Ciudadano
Objetivo Estrategico 04:1fnstitucionalizar el Sistema de Planeamiento Estrategico como Herrarnienta de Buen Gobierno
Objetivo Especifico 12: IDesarrollar capacidades institucionales en planeamiento estrategico concertado y gesti6n por resultados
Meta Fisica I I
Pres upues to I I Trimestre
Unidad Medida I Meta I Asignado Meta Anual
Fisica I Presupuestal
N" Proyecto / Actividad
1 1Gesti6n del Tramite Documentario. In forme I 4 I 20,000 1 18,500
Subtotal CAC S/. 20,000 18,500
Total OGA Sj- 15,140,359 8,673,288
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Programacion Anual
II Trimestre III Trimestre I IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupues ta Fisica Presupuesta
1 500 1 500 1 500
500 500 500
4,056,540 1,205,973 1,204,558
.,_tJ,iot .,,IUHIJtllU'ol'll•l •••• '~~ ....... 1'1
Duecci6n:
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Oficina General de Gesti6n de Recursos Humanos
Objetivo Estrategico 04:1 Institucionalizar el Sistema de Planeamiento Estrategico como herramienta de Buen Gobiemo
Objetivo Especifico 12: IDesarrollar capacidades institucionales en planearniento estrategico concertado y gesti6n por resultados
Objetivo Especifico 13: IPromover e1 transito institucional ala Ley del Servicio Civil
Acci6n Estrategica 29: IContinuidad de actividades criticas institucionales garantizada por procedimientos tecnicos, administrativos y politicos aprobados
Acci6n Estrategica 31: llnstrumentos de gesti6n adaptados al marco legal del servicio civil, aprobados en el proceso de modernizaci6n institucional
Mda Fisica Programaci6n Anual
Presupuesto Asignado
I Trimestre II Trimestre III T rimes tre IV Trimestre N' Proyecto / Actividad
Fotmulaci6n de lineamientos y Politicas, para el desarrollo del plan de 1 lgesti6n de personas y el optimo funcionamiento del sistema de gesti6n
de recursos hurnanos
2 1Implementaci6n de instrumentos de gesti6n, establecidos por servir y la MPC
3 I Gesti6n de los recursos hurnanos a traves de procesos de incorporaci6n y administraci6n de personas
Subtotal Ditecci6n de Ia OGGRHIS/.
Unidad Medida
Informe
Informe
Informe
Meta Anual
96
5
96
Meta Meta Meta Meta
Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestall Fisica IPresupuestaq Fisica I Presupuestal
5,0001 24 1,2501 24 1,2501 24 1,2501 24 1,250
11,0001 1 5,0001 2 4,0001 1 5001 1 1,500
34,0001 24 10,1141 24 6,4751 24 9,9201 24 7,491
50,000 16,364 11,725 11,670 10,241
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Direcci6n: Oficina General de Gesti6n de Recursos Humanos
Unidad: Planificaci6n de Desarrollo de Personas
Objetivo Estrategico 04: Institucionalizar el Sistema de Planearniento Estrategico como herramienta de Buen Gobierno
Objetivo Especifico 12: Desarrollar capacidades institucionales en planeamiento estrategico concertado y gesti6n por resultados
Objetivo Especifico 13: Promover el transito institucional a la ley del Servicio Civil
Acci6n Estrategica 29: Continuidad de actividades criticas institucionales garantizada por procedimientos tecnicos, administrativo y Politicos aprobados
Acci6n Estrategica 30: Servidores publicos municipales con capacitaci6n especializada por resultados que aplica mejora continua a procesos institucionales
Acci6n Estrategica 31: Instrurnentos de Gesti6n adaptados al marco legal del servicio civil, aprobados en el proceso de modernizaci6n institucional.
Meta Fisica Programaci6n Anual
Presupuesto I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre N " Proyecto / Actividad Meta Asignado Unidad Medida
Anual Meta Meta Meta Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestal
1 Participaci6n en el proceso de formulaci6n del Plan de Personas (PDP)
Informe 4 4,000 1 1,500 1 1,000 1 1,000 1 500 de la MPC y Programas de capacitaci6n
2 Gesti6n de los Recursos Humanos a traves del Proceso de
Informe Administraci6n de Personas
12 45,332,788 3 11,340,840 3 11,336,160 3 11,336,659 3 11,319,129
3 Organizaci6n del trabajo y su distribuci6n definiendo las funciones y
Informe 5 8,000 1 2,000 2 2,500 1 2,000 1 1,500 requisitos de idoneidad del personal
Subtotal UPDP ~/. 45,344,788 11,344,340 11,339,660 11,339,659 11,321,129
~1-)t..o,~ ~~~ v Cit;
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Ditecci6n:
Unidad:
Objetivo Estrategico 04:
Objetivo Especifico 12:
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Oficina General de Gesti6n de Recursos Humanos
Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional
Institucionalizar el Sistema de Planeamiento Estrategico como herramienta de Buen Gobierno
Asegurar procesos eficientes de administtaci6n de compensaciones y de pensiones
Objetivo Especifico 13: Asegurar, desarrollar politicas y procesos que garanticen tm ambiente de trabajo seguro, saludable y con un buen clima organizacional
Meta Fisica Programaci6n Anual
Presupuesto I Trimestre II T rimes tre III Trimestre N" Proyecto / Actividad
Unidad Medida Meta Asignado Meta Meta Meta Anual
Fisica Presupuestal Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta
1 Gesti6n administrativa sobre politicas de beneficios como
Informe 12 1,932,000 3 1,921,825 3 3,126 3 4,990 contraprestaci6n al trabajador
2 Generar condiciones de un ambiente de trabajo seguro, saludable y con
In forme 12 10,200 3 3,400 3 3,400 3 850 un buen clima organizacional
3 Elaboraci6n del diagnostico y presupuesto analitico de personal Documento 1 800
Subtotal URBSSO S/. 1,943,000 1,925,225 6,526 5,840
TotalOGGRH S/. 47,337,788 1,928,625 9,926 6,690
I
IV T rimestre
Meta '
Fisica Presupuestal
3 2,060
3 2,550
1 800
5,410
8,760
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal 2017: Plan Operativo Institucional
Gerencia: Infraestructura
Objetivo Estrategico 02:1Impulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo economico local sostenible
Objetivo Espedfico 04: IConttibuit con el cierre de brechas en infraestructura basica para el desarrollo economico y la comercializacion
Objetivo Especifico 06: ICautelar el crecimiento urbano ordenado y amigable con el medio ambiente
N" Proyecto / Actividad
1 1coordinar, dirigit, conttolat y supervisat los procesos de la inversion y obras publicas, hacienda uso optimo de los recursos asignados
2 1supervisat la ejecucion y cumplimiento de las actividades asignadas ala subgerenctas a su cargo
3 ICoordinar, dirigir, conttolar y supervisar la implementaci6n de directivas
Subtotal de GI1 S/.
Meta Fisica
Unidad Medida
Supervision
Evaluaci6n
Evaluaci6n
I
I Meta I Anual
I 25 I
12
4
I
Presupuesto 1 I Trimestre
Asignado I Meta
Fisica Presupuestal
30,966,5421 3 12,289,512
45,0001 3 11,250
10,0001 1 2,500
31,021,542 12,303,262
Programaci6n Anual
I II Trimestre I III Trimestre I IV Trimestre
Meta Meta I Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupuestal Fisica Presupuestall
5 18,659,530 10 8,750 7 8,750
3 11,2501 3 11,250 3 11,250
2,5001 1 2,500 1 2,500
18,673,280 22,500 22,500
( ·\lh.Mt\Rt \ - ,, II'
"4U'k '"''- ~~-~~~ r lllt) .. l ... t l A ~ ... !"''""' .. '""
Gerencia:
Subgerencia:
Infraestructura
Estudios y Proyectos
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Objetivo Estrategico 02:1Impulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo econ6mico local sostenible
Objetivo Especifico 04: IContribuir con el cierre de brechas en infraestructura basica para el desarrollo econ6mico y la comercializaci6n
Objetivo Especifico 06: ICautelar el crecimiento urbano ordenado y amigable con el medio ambiente
Meta Fisica
No Proyecto / Actividad Unidad Medida
Presupuesto Meta I Asignado Anual
I Trimestre
Meta
Programaci6n Anual
II Trimestre III T rimes tre IVTrimestre
Meta Meta Meta
Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestall Fisica IPresupuesta~ Fisica I Presupuestal
Programar, organizar dirigir, coordinar y controlar los procesos de 1 lestudios y disefios de proyectos de obras publicas al nivel de expediente
tecnico
Subtotal de $:P S/.
Informe 4 20,000 1
20,000
5,000 1 5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000 5,000
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Gerencia: Infraestructura
Subgerencia: Obras
Objetivo Estrategico 02: Impulsar Wl clima empresarial y comercial favorable al desarrollo econ6mico local sostenible
Objetivo Especifico 04: Contribuir con el cierre de brechas en infraestructura basica para el desarrollo econ6mico y la comercializaci6n
Objetivo Especifico 07: Consolidar a Cajamarca como principal destino turistico del Norte del Peru
Meta Fisica Programaci6n Anual
Presupuesto I Trimestre II Trimestre III T rimestre IV Trimestre N" Actividad
Unidad Medida Meta Asignado Meta Meta Meta Meta Anual
Fisica Presupuestal Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestal
1 Ejecutar obtas por administraci6n directa Obra 5 112 2 28 1 28 1 28 1 28
2 Ejecutar actividades de mantenimiento pot administraci6n directa Ejecuci6n 10 112 2 28 3 28 3 28 2 28
3 Monitorear obras y actividades de rnantenimiento por administraci6n Avance Fisico-
10 13,932 2 3,558 3 3,458 3 3,458 2 3,458 directa Financiero
4 Realizar inspecciones tecnicas Control 80 3,276 15 819 25 819 20 819 20 819
5 Elaborar expedientes tecnicos de actividades de mantenimiento Expediente
10 2,568 2 564 3 668 3 668 2 668 Tecnico Aprobado
Subtotal de SO SV. 20,000 4,997 5,001 5,001 5,001
~~~ -~\iJiV.Ip ~ ~~ .:1 0~ ·~'(- ~ d'r-i ~\MJ,<>~ ;=::: o._ ,\ tl_~:~ .. ~; ~~~~ ... .,:;
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~!,~ i@; JA-J, !." w~
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Gerencia: Gerencia de Infraestructura
Subgerencia: Supervision y Liquidaci6n de obras
Objetivo Estrategico 02:1Impulsar un clima empresarial y comercial favorable a! desarrollo econ6mico local sostenible
Objetivo Especifico 04: IContribuir con el cierre de brechas en infraestructura basica para el desarrollo econ6mico y la comercializaci6n
Objetivo Especifico 07: IConsolidar a Cajamarca como principal destino turistico del Norte del Peru
N" Proyecto / Actividad
1 1supervi.sar las distintas obras por contrata, administraci6n directa y converuos
2 ILiquidar las obras por contrata, administraci6n directa y convenios
3 1Realizar 1~ transferencia de las obras por contrata, administraci6n directa y converuos
4 IFortalecer capacidades tecnicas relacionadas con la ejecuci6n de obras
Subtotal ' SSLO S/.
Meta Fisica
Unidad Medida
Obra
Obra
Transferencia
Curso
I
I Meta I Anual
I 30 I
I 30 I
I 12 I
I 7 I
I
Presupuesto I I Trimestre
Asignado Meta
Fisica I Presupuestal
30,000 5 5,000
5,000 5 833
5,000 2 833
10,000 1 1,429
50,000 8,095
Programaci6n Anual
II T rimes tre I III Trimestre I IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestatl
8 8,000 10 10,000 7 7,000
8 1,333 10 1,667 7 1,167
4 1,667 4 1,667 2 833
2 2,857 2 2,857 2 2,857
13,857 16,190 11,857
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Gerencia: Infraestructura
Subgerencia: Proyectos Menores y Maqu.inaria
Objetivo Estrategico 02:llmpulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo econ6rnico local sostenible
Objetivo Especifico 04: IContribuir con el cierre de brechas en infraestructura basica para el desarrollo econ6rnico y la comercializaci6n
Objetivo Especifico 07: IConsolidar a Cajamarca como principal destino turistico del Norte del Peru
Meta Fisica I I
Proyecto / Actividad N" Presupuesto I I Trimestre I
Unidad Medida I Meta I Asignado I Meta Anual
Fisica I Presupuestal
1 I Identificaci6n y evaluaci6n de proyectos menores Vis ita I 200 I 4701 20 I 47
--Proyecto
I 180 I 8001 20 I 891 Aprobado
2 1Elaboraci6n y formulaci6n de requerirnientos de los proyectos menores
3 IMonitoreo y asistencia tecnica de proyectos menores en ejecuci6n
4 1Planificar el mantenirniento preventivo y correctivo de toda la maqu.inaria y demas vehiculos
Subtotal SPMM S/.
Total GIS/. j
l
--Proyecto en Ejecuci6n
Informe
180 5,000 20 556
4 53,730 1 29,049
60,000 29,740
31,171,542 59,434
Programacion Anual
II T rimes tre I III Trimestre I IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestal!
50 118 60 141 70 165
40 I 1781 so I 2221 70 I 311
40 1,111 50 1,389 70 1,944
I
1 8,318 1 8,318 1 8,0451
9,724 10,070 10,4651
19,331 19,999 20,766
1!1111\.J'Idt li'\llt>t l t PIIO\ I .. t I4L .... ,, ........ ,
Gerencia: Desarrollo Urbano y Territorial
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Objetivo Estrategico 02:1Impulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo econ6mico local sostenible
Objetivo Especifico 04: IContribuir con el cierre de brechas en infraesttuctura basica para el desarrollo econ6mico y la comercializaci6n
Objetivo Especifico 06: I Cautelar el crecimiento urbano ordenado y amigable con el medio ambiente
MetaFisica
N " Proy.,cto / Actividad Unidad M"dida Meta
Anual
Presupuesto Asignado
I Trimestre
M"ta
Programaci6n Anual
II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestall Fisica IPresupuestaq Fisica I Presupuestal
1 I Planificar, dirigir, ejecutar, supervisar las acciones relativas al ordenarniento territorial, control urbano y lotizaciones
2 1Realizaci6n de acciones de difusi6n. de norrnas y asesoramiento al vecmo en rnatena de su competenoa
3 1Evaluaci6n, aprobaci6n y ttamitaci6n de proyectos viales urbanos
Subtotal de GDUT S/.
(
Acci6n
Informe
Proyecto
59 28,0001 15
3 12,000 0
7 588,000 2
628,000
7,000 16 8,0001 16 8,0001 12 5,000
4,000 1 4,000 4,000
1,800 4 1,8001 1 584,400
8,800 13,800 596,400 9,000
~,(;~r '~;~~ HIN/.
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... I "''"·~·~"'
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo lnstitucional
Gerencia: Desarrollo Urbano y Territorial
Subgerencia: Planeamiento Urbano
Objetivo Estrategico 02:1Impulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo econ6mico local sostenible
Objetivo Especifico 04: IContribuir con el cierre de brechas en infraestructura basica para el desarrollo econ6mico y la comercializaci6n
Objetivo Especifico 06: ICautelar el crecimiento urbano ordenado y amigable con elmedio ambiente
Meta Fisica I I
Presupuesto ' I Trimestre
Unidad Medida I Meta Asignado Meta Annal
N" Proyecto / Actividad
Fisica Presupuestal
1 IP!aneamiento Integral en Zona de Expansion Urbana In formes 63 10,026 17 2,400
2 1Expedici6n de Certificados y Documentos Municipales Certificado 43 4,974 11 1,243
Subtotal de SPU S/. 15,000 3,643
..,~·•'"'·D~,.: 5to..c "' ; ... ::f ilE -~~
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Programacion Anual
I II Trimestre I III T rimestre I IV Trimestre
Meta Meta I Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuesta
12 2,200 19 2,800 15 2,626
11 1,244 11 1,244 10 1,243
3,444 4,044 3,869
( ~IA\1 .,itt ~ \
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Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fisca12017: Plan Operativo Institucional
Gerencia: Desarrollo Urbano y Territorial
Subgerencia: Ordenamiento Territorial y Catastro
Objetivo Estrategico 02:1Impulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo economico local sostenible
Objetivo Especifico 04: IContribuir con el cierre de brechas en inftaestructura b:isica para el desarrollo economico y la comercializacion
Objetivo Espedfico 06: ICautelar el crecimiento urbano ordenado y amigable con el medio ambiente
Meta Fisica
N" Proyecto / Actividad Unidad Medida
Meta Anual
Presupuesto Asignado
I Trimestre
Meta
Programacion Anual
II Trimestre III T rimes tre IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica I Presupuestall Fisica IPresupuestail Fisica IPresupuestaQ Fisica IPresupuestal
1 I Supervision y gestion urbana del distrito Supervision 1,164 20,0001 291 5,0001 291 5,0001 291 5,0001 291 5,000
J
Subtotal de SOTC ~/. 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000
f~;~~~~,.~~iu\
til'-''~ lrHittUJ l'•u<.l't I~ L .... ,,, ... ".'"'
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Gerencia: Desarrollo Urbano y Territorial
Subgerencia: Licencias de Edificaciones
Objetivo Estrategico 02: Impulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo econ6mico local sostenible
Objetivo Especifico 04: Contribuir con el cierre de brechas en infraestructura basica para el desarrollo econ6mico y la comercializaci6n
Objetivo Especifico 06: Cautelar el crecimiento urbana ordenado y amigable con el medio ambiente
Meta Fisica Programaci6n Anual
" . . Presupuesto I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre N Proyecto I Acttvtdad M t As· d
Unidad Medida An::l tgna 0 Meta Meta Meta Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestal
1 Evaluar y otorg~r lic~ncias de edificaciones de acuerdo al Reglamento Resoluciones 605 10 OOO.OO 143 2 364.00 166 2 744.00 131 2 165.00 165 2 727.00 Naoonal de Edificac10nes y al Reglamento Provtnctal Respect:J.vo ' ' ' ' '
Realizar labores de Control y Fiscalizaci6n en el ambito provincial de 2 acuerdo a los instrumentos de Gesti6n que regulan el Ordenamiento Intervenciones 6,439 25,000.00 1,603 6,224.00 1,625 6,309.00 1,103 4,282.00 2,108 8,185.00
Territorial
3 Cdapacitaci6n. ~ sensibilizaci6n al personal y poblaci6n respecto a temas Talleres 11 15,000.00 2 2,727.00 3 4,091 .00 2 2,727.00 4 5,455.00 e construcc10n
Subtotal SLE S/. 50,000 11,315 13,144 9,174 16,367
Total GDl T S/. 713,000 28,758 35,388 614,618 34,236
0 ~~J;;:iS';., - -- ·r•
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Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Gerencia: Vialidad y Transporte
Objetivo Estrategico 02: lmpulsar un clima empresatial y comercial favorable al desarrollo econ6mico local sostenible
Objetivo Especifico 04: Conttibuit con el cierre de brechas en in&aestructura basica para el desarrollo econ6mico y la comercializaci6n
Objetivo Especifico 06: Cautelar el crecimiento urbano ordenado y amigable con el medio ambiente
Meta Fisica
Presupuesto I Trimestre N" Proyecto / Actividad
Unidad Medida Meta Asignado Meta Anual
Fisica Presupuestal
1 Supervision, monitoreo del Plan de rutas de la fiscalizaci6n del
Inspecci6n 24 52,000 6 13,000 Transporte Publico
2 Supervisar y conttolar los sistemas de seiializaci6n Inspecci6n 12 24,000 3 6,000
3 Elaboraci6n del Plan Maestro Vial In forme 80% 79,000 20% 19,750
4 Impulsar el proceso de liquidaci6n y remate de vehiculos del deposito
Proceso 2 25,000 1 6,250 vehicular
Subtotal GVT S/. 180,000 45,000 -
- ....--1-::::::--.. , .... ~.Op
Programacion Anual
II Trimestre III T rimes tre IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestal
6 13,000 6 13,000 6 13,000
3 6,000 3 6,000 3 6,000
20% 19,750 20% 19,750 20% 19,750
0 6,250 1 6,250 0 6,250
45,000 45,000 45,000
""'l'\.~ .I'U_h. U I i'~IP\1 "'< IH ...... , .. ~ .... . ....
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Gerencia: Vialidad y Transporte
Subgerencia: Cirmlaci6n Vial
Objctivo Estrategico 02: Impulsar un clima empresarial y co mercia! favonble a! desarrollo econ6mico local sostenible
Objetivo Especifko 04: Contribuir con el cierre de brechas en infraestructura basica para el des~uTollo econ6mico y la comercializaci6n
Objetivo Especifico 06: Cautelar el crecimiento urbano ordenado y amigable con el medio ambiente
MetaFisica
Presupuesto I Trimestre N" Proyecto / Actividad
Meta Asignado Unidad Medida Meta Anual
Fisica Presupuestal
1 Mantenimiento y monitoreo de vias urbams, semaforos y sefializaci6n l\,[2 1,440 35,000 360 8,750
2 Fortalecimiento de las capacidades del personal de !a Sub Gerencia Capacitaci6n 3 15,000 1 5,000
Subtotal SCV S /. 50,000 13,750
~An~
~~, ~~ ~~~ ·-- lt @'~~~~"'-~"~ , . g " f\ J~ t~ ~ - . f! ffor<:M. ~~ (~"~ ' i(~.~~~ \: . n iCi~ ~
~~":-;; .. -~ ~· I ~.:.. ('< •• j:-',._
Programaci6n Anual
II Trimestre III Trimestre IV Trimcstre
Meta Meta Meta
Fisica Prcsupuestal Fisica Presupucstal Fisica Presupuestal
360 8,750 360 8,750 360 8,750
1 5,000 1 5,000 0
13,750 13,750 8,750
..,1.,,, tr Ut•Ut J I"III"" t 'H t•t .... c. .. ~, ... , ........
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo lnstitucional
Gerencia: Vialidad y Trans porte
Subgerencia: Operaciones de Transporte
Objetivo Estrategico 02:llmpulsar un clima empresarial y comercial favorable a! desarrollo econumico local sostenible
Objetivo Especifico 04: IContribuir con el cierre de brechas en infraestructura basica para el desarrollo econ6mico y Ia comercializaci6n
Objetivo Especifico 06: ICautelar el crecimiento urbana ordenado y amigable con el medio ambiente
Meta Fisica
N" Proyecto / Actividad Unidad Medida
Meta Anual
Presupuesto Asignado
I Trimestre
Meta
Programaci6n Anual
II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestall Fisica I Presupuesta~ Fisica I Presupuestal
1 I Planificar, organizar, ejecutar y controlar el sistema de habilittciunes vehiculares del servicio de transporte Publico
2 I Planificar, organizar y ejecutar operatives de fiscalizaci6n del servicio de transporte terrestre
Subtota{~oT S/.
Tarjeta Unica de Circulaci6n
_r\cta de Control
10,000 15,0001 2,500
720 15,0001 180
30,000
3,7501 2,500 3,7501 2,500 3,7501 2,500 3,750
3,7501 180 3,7501 180 3,7501 180 3,750
7,500 7,500 7,500 7,500
Gerencia:
Subgerencia:
Vialidad y Transporte
Licencias y Seguridad Vial
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Objetivo Estrategico 02:1Impulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo econ6mico local sostenible
Objetivo Especifico 04: IContribuit con el cierre de brechas en infraesttuctura basica para el desarrollo econ6mico y la comercializaci6n
Objetivo Especifico 06: ICautelar el crecimiento urbano ordenado y amigable con el medio ambiente
Meta Fisica Programaci6n Anual
Presupuesto Meta I Asignado Anual
I Trimestre II Trimestre III T rimes tre IV Trimestre N" Proyecto / Actividad
1 I Planificar y supetvisar los procedimientos de otorgamiento de las licencias de conducir para vehiculos menores
2 1Planificar y organizar las capacitaciones sobre educaci6n y seguridad vial a conductores de ttansporte publico y poblaci6n
Subtotal SLSV S/.
Total GVT S/.
l
Unidad Medida
Licencia Ernitida I 2,520
Capacitado 10,000
Meta Meta Meta Meta
Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestall Fisica IPresupuestaq Fisica IPresupuestal
20,0001 630 5,0001 630 5,0001 630 5,0001 630 5,000
10,0001 2,500 2,5001 2,500 2,5001 2,500 2,5001 2,500 2,500
30,000 7,500 7,500 7,500 7,500
290,000 73,750 73,750 73,750 68,750
C'tl"" 1\'!tl A (ll"(
Ml.•,lt lrUII•"tl'•V'ol'l Ul 1•1' I \1~ '1.$·-11,0 1\
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Gerencia: Desarrollo Econ6mico
Objetivo Estrategico 02:llmpulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo econ6mico local sostenible
Objetivo Especifico 04: IContribuir con el cierre de brechas en infraestructura basica para el desarrollo econ6mico y la comercializaci6n
Objetivo Especifico 05: IPromover la organizaci6n y asociatividad empresarial y de productores en torno a cadenas productivas
Meta Fisica I I
Proyecto / Actividad N" Presupuesto I I Trimestre
Unidad Medida I Meta I Asignado Meta Anual
Fisica I Presupuestal
1 IFomentar un clima para lograr el emprendedurismo Documento 3 18,480 1 6,160
Proyecto / 8 1,000 1 125
Actividad 2 IFormular y evaluar proyectos y actividades de inversion
3 1Ejecuci6n del Plan de Diversificaci6n Productiva Plan 4 520 1 520
subtotal GDF s;. 20,000 6,805
,.,.-,;.~·-
''-'1 t(f'\;~ ~ (,(1 ~~\
Programaci6n Anual
I II Trimestre I III Trimestre I IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestall
1 6,160 0 0 1 6,160
3 375 3 375 1 125
1 0 1 0 1 0
6,535 375 6,285
""'''itlt\1 hU ll I'•U'ol'l t•l 1>0 I ,,, ...... ~ ....
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Gerencia: Desarrollo Econ6mico
Subgerencia: Promoci6n del Desarrollo Econ6mico Local
Objetivo Estrategico 02:1Impulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo econ6mico local sostenible
Objetivo Especifico 04: IContribuir con el cierre de brechas en infraestructura basica para el desarrollo econ6mico y la comercializaci6n
Objetivo Especifico 05: !Pro mover la organizaci6n y asociatividad empresarial y de productores en tomo a cadenas productivas
No Proyecto I Actividad
1 IPromover actividades econ6micas competitivas y diversificadas
2 1Fomentar la formalizaci6n y asociatividad de los sectores comerciales y apoyar el desarrollo y crecimiento de las mismas
Subtotal SPIP S/t.
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~
Meta Fisica I
Unidad Medida I Meta I Anual
Eventos I 24 I
Eventos 22
I
Presupuesto I Trimestre
Asignado Meta
Fisica Presupuestal
5,536 5 1,152
9,464 6 2,581
15,000 3,733
Programaci6n Anual
II T rimes tre I III T rimestre I IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupuestal Fisica Presupuestal
7 1,615 5 1,154 7 1,615
7 3,011 4 1,721 5 2,151
4,626 2,875 3,766
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Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Gerencia: Desarrollo Econ6mico
Subgerencia: Fiscalizaci6n, Control y Policia Municipal
Objetivo Esttategico 02: Impulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo econ6mico local sostenible
Objetivo Especifico 04: Contribuir con el cierre de brechas en infraestructura basica para el desarrollo econ6mico y la comercializaci6n
Objetivo Especifico 05: Promover Ia organizaci6n y asociatividad empresarial y de productores en torno a cadenas productivas
Meta Fisica Programaci6n Anual
" . . Presupuesto I Trimestre II Trimestre III Trimestte IV Trimestte N Proyecto / ActlVldad M t As· d
Unidad Medida An::! 1g11a 0 Meta Meta Meta Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupuestal Fisica Presupuestal Fisica Presupuestal
Brindar capacitaciones y charlas informativas sobre la norrnatividad 1 vigente en materia de comercio arnbulatorio, anuncios publicitarios y Capacitaci6n 20 6,005 5 1,501 5 1,501 5 1,501 5 1,501
licencias de funcionarniento
Ejecutar acciones de control y fiscalizaci6n al comercio arnbulatorio, 2 anuncios publicitarios y locales comerciales; asi rnismo organizar ferias Intervenci6n 2,200 13,995 550 3,499 550 3,499 550 3,499 550 3,499
comerciales representativas en la ciudad de Cajamarca
Mejora en la irnplernentaci6n oficina Adrninistrativa, para su correcto 3 funcionarniento, capacitaci6n y sensibilizaci6n a los conductores del Jornada 12 15,000 3 3,750 3 3,750 3 3,750 3 3,750
Mercado Central
4 Beneficio de Anirnales 1 Cabeza 36,000 27,000 9,000 6,750 9,000 6,750 9,000 6,750 9,000 6,750
Subtotal SFCPM S/. 62,000 15,500 15,500 15,500 15,500
-~
~.
( \IA\11\K• lO~ll: 01)(
""L''K 11'-~I.,A II r iiU\ I'li•L l••t-<oi• .... IICA
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Gerencia: Desarrollo Econ6mico
Subgerencia: Desarrollo Rru:al
Objetivo Estrategico 02:1Impulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo econ6mico local sostenible
Objetivo Especifico 04: IContribuir con el cierre de brechas en infraestructru:a basica para el desarrollo econ6mico y 1a comercializaci6n
Objetivo Especifico 06: I Cautelar el crecimiento ru:bano ordenado y arnigable con el medio ambiente
N" Proyecto / Actividad
1 1Gesti6n de la Mancomunidad Municipal
2 1Producci6n de plantas en Vivero e instalaci6n de Parcelas Demostrativas de Cultivos Altemativos
3 IProducci6n de especies forestales y reforestaci6n en cabecera de cuencas
4 1Plan de, Desarrollo Rru:al Provincial: Formulaci6n de Proyectos de Invers10n
5 IFortalecimiento de la Agroindustria Rru:al _L
Subtotal SDR S
Total GDE S/.
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J
Meta Fisica
Unidad Medida
Proyecto
Hectarea
Hectarea
Plan
Taller
I I
Presupuesto 1 I Trimestre
I Meta I Asignado I Meta Anual
Fisica I Presupuestal
1 8,000 0 4,000
41 8,000 23 6,000
so 8,000 10 6,000
1 10,000 0 9,000
7 6,000 1 3,000
40,000 28,000
137,000 54,038
Programacion Anual
I II T rimes tre I III T rimes tre I IVTrimestre
Meta Meta Meta I
Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica I Presupuestall
0 2,000 1 2,000 0 0
4 2,000 0 0 14 0
0 2,000 0 0 40 0
0 1,000 0 0 1 0
3 1,000 2 1,000 1 1,000
8,000 3,000 1,000
34,661 21,750 26,551
l-t\I.A.~!:'\·!t [ll)(
llllll•\.1\ )f'" lt~UJ rll\~ l' t I ~ l l•t I .\~~ o.1 ~ll< Ill
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Gerencia: Turismo, Cultura y Centro Hist6rico
Objetivo Esuategico 02: Impulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo econ6mico local sostenible
Objetivo Especifico 07: Consolidar a Cajamarca como principal destino turistico del Norte del Peru ,
Meta Fisica Programaci6n Anual :
. . Presu uesto I Trimestre II Trimestte III Trimesue IV Trimestte ' N" Proyecto / ActJ.Vtdad M AB · p d
Unidad Medida An:::. 1g11a 0 Meta Meta Meta Meta 1
Fisica Presupuestal Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestal
Realizar coordinaciones y tomar acuerdos en los ambitos de la Cultura y
1 el Turismo, con instituciones publicas y privadas, nacionales y Informe 12 157,500 3 39,375 3 39,375 3 39,375 3 39,375 extranjeras
Generar alianzas, redes y organizaciones, promoviendo 1a protecci6n, 2 conservaci6n, puesta en valor y gesti6n de bienes culturales, recursos Informe 12 157,500 3 39,375 3 39,375 3 39,375 3 39,375
turisticos y el centro hist6rico
Subtotal GTCCH ~/. 315,000 78,750 78,750 78,750 78,750
-~p.\.\0-'\IJ o6
~'11 'f>o ·. .\-,
(§ .. ,:•·<c,, ,. '~ l:i! - . '- z ., ~~- '/._ ,. ~-l>q)~
J t 0 CIM (.~ . 4;;·
,. . . (" 1.:;:, ·'- - 'o;" ":'",
o. • ~ i I (" "' ~ ~i
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Gerencia: Turismo, Cultura y Centro Hist6rico
Subgerencia: Turismo
Objetivo Estrategico 02:1 Impulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo econ6mico local sostenible
Objetivo Especifico 07: IConsolidar a Cajamarca como principal destino turistico del Norte del Peru
N" Proyecto / Actividad
1 I Plan de Desarrollo y Promoci6n Turistica Provincial
2 1Promocionar a Cajamarca como destino turistico en el ambito nacional e mternac10nal
3 IOrganizaci6n de eventos turisticos
Subtotal ST S/. I
·--
Meta Fisica
Unidad Medida
Informe
Even to
Acci6n
I I
Presupuesto 1
I Meta Asignado Anual
12 8,000
26 6,000
22 116,000
130,000
I Trimestre
Meta
Fisica Presupuestal
3 2,000
1 1,500
5 29,000
32,500
Programaci6n Anual
I II Trimestre I III Trimestre I IVTrimestre
Meta Meta Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestall
3 2,000 3 2,000 3 2,000
10 1,500 8 1,500 7 1,500
5 29,000 6 29,000 6 29,000
32,500 32,500 32,500
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fisca12017: Plan Operativo Institucional
Gerencia: Turismo, Cultura y Centro Hist6rico
Subgerencia: Cultura
Objetivo Esttategico 02:1Impulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo econ6mico local sostenible
Objetivo Especifico 07: IConsolidar a Cajamarca como principal destino turistico del Norte del Peru
N" Proyecto / Actividad
1 I Identificar, registrar, conservar, proteger, promover y difundir e1 patrimonio cultural, material e inmaterial
2 IPromoci6n de la Cultura Cajamarquina
3 IPromover e incentivar la Producci6n Literaria
Subtotal \C S/.
·. '\. .it.~
Meta Fisica
Unidad Medida
In forme
Even to
Acci6n
I
Presupuesto I Meta Asignado
Anual
I 22 242,265
7 24,159
26 53,576
320,000
I
I Trimestre
Meta
Fisica Presupuestal
7 24,588
3 6,275
7 11,730
42,593
Programacion Anual
I II Trimestre I III Trimestre I IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestal
5 22,586 7 27,534 3 167,557
2 5,263 2 6,351 6,270
6 13,980 8 14,280 5 13,586
41,829 48,165 187,413
( .-.u.\1\M ,\ )' )I ' ~(
II' / .
'IIJ'It .. lt.-L.h,~ll f AU'o I 'lot U' nt t ·'l'""ll.tl'l
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Gerencia: Turismo, Cultura y Centro Hist6rico
Subgerencia: Gesti6n del Centro Hist6rico
Objetivo Esttategico 02: Impulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo econ6mico local sostenible
Objetivo Especifico 07: Consolidar a Cajamarca como principal destino turistico del Norte del Peru
Meta Fisica
Presupuesto I Trimestte N" Proyecto / Actividad Meta Asignado Unidad Medida
Anual Meta
Fisica Presupuestal
1 Promoci6n de Ia inversion publica y privada para la recuperaci6n del
Even to 13 14,000 3 3,500 Centro Hist6rico
2 Desarrollo fisico y rnantenimiento de la in&aesttuctura vial, urbana y
Campafia 98 29,000 24 7,250 ornato del centro hist6rico
3 Plan de Gesti6n de Ia Zona Monumental de Cajamarca Even to 13 27,000 3 6,750
Subtotal SGCI~ S/. 70,000 17,500
Total GTCCF S/. 835,000 171,343
-~ ~\_\iJAO .u~
,J-~ ~ 0\ -----~~-.......... ~ :::: .0~ ~~: . .' ' f'~·{;"
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~ '~ RG/. ~ •"-:::.p \
Programacion Anual
II Trimestte III T rimestte IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Pres upues tal
4 3,500 3 3,500 3 3,500
25 7,250 25 7,250 24 7,250
4 6,750 3 6,750 3 6,750
17,500 17,500 17,500
170,579 176,915 316,163
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fisca12017: Plan Operativo Institucional
Gerencia: Gerencia de Desarrollo Social
Objetivo Estrategico 01: Promover la supetvivencia, los medios de vida y la dignidad de las personas
Objetivo Especifico 01: Proteger la vida, la integridad fisica, la libertad y el patrirnonio de la poblaci6n (Vivit sin miedo)
Objetivo Especifico 02: Promover oportunidades para mejorar el ingreso familiar (Vivit sin Misetia)
Objetivo Especifico 03: Impulsar la igualdad y la equidad social (Vivit con dignidad)
MetaFisica
Presupuesto I Trimestre N" Proyecto / Actividad Meta Asignado Unidad Medida
Anual Meta
Fisica Presupuestal
1 Ejecutar las politicas sociales, haciendo eficientes los programas sociales
Info nne 12 317,908 3 265,108 y productivos en la poblaci6n
2 Familias pobres y pobres extremos debidamente focalizados acceden a
Even to 4 50,000 1 12,500 beneficios sociales
(
Subtotal GD\ S/. 367,908 277,608
Programaci6n Anual
II T rimes tre III Trimestre IV T rimestre
Meta Meta Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestal
3 18,800 3 18,300 3 15,700
1 12,500 1 12,500 1 12,500
31,300 30,800 28,200
l \I<\'-11\K, '\ }l ,,u: ()l)i
"-l!,l( ir'U IIUIII'"U'Io l't l ~l , ••• "~' \141f"
Gerencia:
Subgerencia:
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Gerencia de Desarrollo Social
Desarrollo Humano y Promoci6n Social
Objetivo Estrategico 01: I Pro mover la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de las personas
Objetivo Especifico 01: IProteger la vida, la integridad fisica, la libertad y el patrimonio de la poblaci6n (Vivir sin miedo)
Objetivo Especifico 02: IPromover oportunidades para mejorar el ingreso familiar (Vivir sin Miseria)
Objetivo Especifico 03: I Impulsar la igualdad y la equidad social (Vivir con dignidad)
Meta Fisica Programacion Anual
No Proyecto / Actividad Presupuesto I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Ejecutar los programas, proyectos y actividades de asistencia, protecci6n
1 ly apoyo ala poblaci6n en riesgo social; en armonia con los planes y politicas regionales y nacionales y de manera concertada con las municipalidades distritales
Subtotal SDHP~ S/.
Unidad Medida
Informe
Meta Anual
12
Asignado
84,000
84,000
Meta Meta Meta Meta
Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestall Fisica I Presupuestaii Fisica I Presupuestal
3 21,000 3 21,000 3 21,000 3 21,000
21,000 21,000 21,000 21,000
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional Gerencia: Gerencia de Desarrollo Social
Subgerencia: Participaci6n Social
Objetivo Estrategico 01: IPromover la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de las personas
Objetivo Especifico 01: IProteger la vida, la integridad fisica, la libertad y el patrimonio de la poblaci6n (Vivir sin miedo)
Objetivo Especifico 02: IPromover oportunidades para mejorar el ingreso familiar (Vivir sin Miseria)
Objetivo Especifico 03: I Impulsar la igualdad y la equidad social (Vivir con dignidad)
Meta Fisica
N" Proyecto / Actividad Unidad Medida
Presupuesto Meta I Asignado Anual
I Trimestre
Meta
Programacion Anual
II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestall Fisica IPresupuestaq Fisica I Presupuestal
1 1Ejecuci6n concertada de programas y eventos de orientaci6n y capacitaci6n sobre participaci6n vecinal
Implementar mecanismos para el fortalecimiento de las asambleas de
2 1alcaldes de CPM, Distritales para la planificaci6n concertada del desarrollo social en armonia con los planes y politicas regionales y nacionales
( Subtotal s~s S I.
Informe
In forme
12 30,2001 3
12 3,381,4911 3
3,411,691
7,700 3 7,5001 3 7,500 3 7,500
2,921,741 3 153,2501 3 153,250 3 153,250
2,929,441 160,750 160,750 160,750
"'t!'-1\ll''ll•UIIf'"~l\ I"' l~l ... '\,, ... \.\-"
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Gerencia: Gerencia de Desarrollo Social
Subgerencia: Educaci6n, Recreaci6n y Deporte
Objetivo Estrategico 01: IPromover la supervivencia, los medias de vida y la dignidad de las personas
Objetivo Especifico 01: IProteger la vida, la integridad fisica, la libertad y el patrimonio de la poblaci6n (Vivir sin miedo)
Objetivo Especifico 02: IPromover oportunidades para mejorar el ingreso familiar (Vivir sin Miseria)
Objetivo Especifico 03: llmpulsar la igualdad y la equidad social (Vivir con dignidad)
Meta Fisica
N' Proyecto / Actividad Unidad Medida
Presupuesto Meta I Asignado Anual
I Trimestre
Meta
Programaci6n Anual
II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestall Fisica IPresupuestaq Fisica I Presupuestal
Programa municipal de actividades educativas, deportivas, recreativas, 1 lpromoci6n de expresiones artisticas, compresi6n lectora y educaci6n
virtual
2 I Creaci~n del centro de desarrollo e innovaci6n educativa y Cetpro muruc1pal
3 1Gesti6n de la infraestructura deportiva (Polideportivo, Piscina, y estadio municipal)
4 1Apoyo al servicio educativo publico (instituci6n educativa por gesti6n de convenio)
L~\~_"';'""' Subtotal SERQ S/.
.~~
In forme 4 10,000
In forme 4 12,000
Informe 4 12,000 1
Informe 4 320,000
354,000
2,500 2,500 1 2,500 1 2,500
3,500 1 3,500 1 2,500 2,500
3,000 1 3,000 1 3,000 3,000
80,000 1 80,000 80,000 80,000
89,000 89,000 88,000 88,000
( \1\ .\U,K· \ ~ ): )(
~l•'JtWU II lUI t'-~U\1'( '"~ t>lt,,, ....... "
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Gerencia: Gerencia de Desarrollo Social
Subgerencia: Salud
Objetivo Esttategico 01: IPromover 1a supervivencia, los medios de vida y Ia dignidad de las personas
Objetivo Especifico 01: IProteger Ia vida, Ia integridad fisica, Ia libertad y el patrimonio de Ia poblaci6n (Vivir sin miedo)
Objetivo Especifico 02: IPromover oportunidades para mejorar el ingreso familiar (Vivir sin Miseria)
Objetivo Especifico 03: I Impulsar la igualdad y Ia equidad social (Vivir con dignidad)
MetaFisica
N " Proyecto / Actividad Unidad Medida
Presupuesto Meta I Asignado Anual
I Trimestre
Meta
Programaci6n Anual
II T rimes tre III Trimestte IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestall Fisica IPresupuesta~ Fisica I Presupuestall
1 IPrograma preventivo promocional y recuperativo de Ia salud Atenciones 36,000 38,5391 9,000 6,2501 9,000 19,7891 9,000 6,2501 9,000 6,250
2 IMejora de Ia calidad del servicio Mantenimiento 4,000 1 2,000 0 01 1 2,0001 0 0
3 1Modernizaci6n de Programas Sociales
~ Implementaci6n 2 6,000 1 6,000 0 01 0 01 0 0
Subtota~S S/. 48,539 14,250 19,789 8,250 6,250
/
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Gerencia: Gerencia de Desarrollo Social
Subgerencia: Regis tro Civil
Objetivo Estrategico 01: I Pro mover la supervivencia, los medios de vida y Ia dignidad de las personas
Objetivo Especifico 01: IProteger la vida, Ia integridad fisica, la libertad y el patrimonio de la poblaci6n (Vivir sin rniedo)
Objetivo Especifico 02: IPromover oportunidades para mejorar el ingreso familiar (Vivir sin Miseria)
Objetivo Especifico 03: llmpulsar la igualdad y la equidad social (Vivir con dignidad)
Meta Fisica
N" Proyecto / Actividad Unidad Medida
Presupuesto Meta I Asignado Anual
I Trimestre
Meta
Programaci6n Anual
II T rimes tre III Trimestre IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestall Fisica IPresupuestaQ Fisica I Presupuestal
1 IPrograrna de fortalecimiento y formalizaci6n de Ia familia I Ceremonia I 2 I 20,0001 I I 1 10,000 10,000
2 1Implementaci6n y sirnplificaci6n de los procedimientos Implementaci6n I 1 I 25,0001 1 I 25,000
3 IPrograma de regularizaci6n y rectificaci6n de hechos vitales campaiia I 2 I 6,0001 0 I OJ 1 3,0001 1 3,000 0 0
4 IMejora del servicio Implementaci6n I 1 I 24,0001 1 I 24,000
Subtotal SRC S/. (
I 75,0001
I 49,000
Total GDS S/. J 3,380,299 4,341,138
13,000
334,839
3,000
311,800
10,000
314,200 ~- ~
--
I
( "'J.r\\·l,'ll\.t ,\
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Gerencia: Desarrollo Ambiental
Objetivo Estrategico 03: Preservar a Cajamarca ambientalmente limpia, saludable y adaptada al cambio clitruitico
Objetivo Especifico 08: Fortalecer el Sistema de Limpieza Publica y Dis posicion final de residuos s6lidos y liquidos en el ambito urbano rural
Objetivo Especifico 09: Mejorar y ampliar la oferta publica de esparcimiento ambiental urbano y rural
Objetivo Especifico 10: Promover el ejercicio de ciudadania ambiental
Objetivo Especifico 11: Institucionalizar el enfoque de gesti6n de riesgos y adaptaci6n al cambio clitruitico
Meta Fisica Programaci6n Anual
Presupuesto I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre N" Proyecto I Actividad M t As· d
Unidad Medida An::l tgna 0 Meta Meta Meta Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestal
B · d 1 bl · · b" 1m 1 d bl Ejecuci6n del Plan nn ar a a po aClon un entorno am tenta ente sa u a e A 1
d G . , 1 supervisando la adecuada gesti6n de los residues s6lidos y de los nduaRe _destton 90% 857,508 20% 851,877 25% 1,877 25% 1,877 20% 1,877
· 'bli e est uos espae1o pu cos S6lidos
Desarrollar procedimientos tc~cnicos y administrativos para promover la Procedimiento 2 adecuada implementaci6n y sostenibilidad de los servicios publicos de atendido 95% 656 95% 163 95% 163 95% 165 95% 165
la GDA oportunamente
Implementar acciones para la recuperaci6n ambiental, la sostenibilidad A vance Fisico-3 d 1 1 1 . ' del b" t p· . 100% 1,252 20% 313 25% 313 30% 313 25% 313 e os recursos natura es y a gestton am ten e manctero
4 Implementar acciones para promover la particip:\_·6n com. uru·taria en la Poblaci6n 2901 10 58 001 . ' b" 11 1 . . / 0 , 4 2 / 0 2,647 25% 2,647 35% 2,645 35% 2,645 gestton am tenta oca partlctpante
~~ ,,---..... h _\;J•:_H.~ •10./:'>-' ~ > ''' r·>"-
fti:~Jt~ 4/~~ Subto{,#1C[~\~\ 870,000 855,000 5,000 5,000 5,000
i~\'~"".V'-il!lll~!}' ~' ·'~ #'''"""-;~' ~,\.~1: -I'Al J/ ' (~~--;!; ",:~:ll:~~NOO > I - Clf~31'0 r- \ ..- •• ,, r. J \,9~, . . -c-"j:J;. ·\... fiJ ,{.; ..- ~-''~'·'_~>-A "-'..:-<:,1~ ~7Atf;:(9' .
~'~~\ ~1 · \~;])~ ""'lJ'-Illt'\1 IIP~ I J t'JiO\I 'l i AII.
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Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fisca12017: Plan Operativo Institucional
Gerencia: Desarrollo Ambiental
Subgerencia: Saneamiento Basico, Recursos Naturales y Cambio Climatico
Objetivo Estrategico 03: Preservar a Cajamarca ambientalmente limpia, saludable y adaptada al cambio dimatico
Objetivo Especffico 09: Mejorar y ampliar la oferta publica de esparcimiento ambiental urbano y rural
Objetivo Especffico 10: Promover el ejercicio de ciudadania ambiental
Objetivo Especifico 11: Institucionalizar el enfoque de gestion de riesgos y adaptacion al cambio climatico
Meta Fisica
Presupuesto I Trimestre N" Proyecto / Actividad Meta Asignado Unidad Medida
Anual Meta
Fisica Presupuestal
1 Establecer acciones de coordinacion institucional e interinstitucional, % de poblacion
90% 4,484 15% 690 ejecutando planes en materia ambiental y Politicas Ambientales capacitada
Formalizar las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento y % deJASS 2 contribuir hacia una cobertura total de los servicios de agua y 95% 4,600 20% 1,600
saneamiento de la poblaci6n del distrito de Cajamarca formalizadas
3 Elaborar el plan distrital de adaptacion frente al cambio clim:itico Documento 1 4,415 0 180
Promover la integracion, acceso y distribucion de la informacion 4 ambiental en el ambito de Cajamarca a traves del Sistema de Ranking de visitas 2,000 3,500 500 1,100
Informacion Ambiental Local (SIAL) (
5 Funcionamiento de la Subgerencia de Saneamient Basico, Recursos
In forme 12 3,000 3 488 Naturales y Cambio Climatico
At)·,o~ /,~..:-~ ~~ Subto,;~ .
""~=--~ - :.,.~~ S/. 20,000 4,059
~~) ~f ((f' U)J AAI. n J cz~~ oY~ ·; ~Mii'i ,_
SS;~ t'--_{· "~ ·~; ..... ......... -- ---
Programaci6n Anual
II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestal
25% 2,750 25% 804 25% 240
30% 2,500 25% 250 20% 250
3,531 1 704
500 1,200 500 1,200 500
3 1,466 3 627 3 418
11,447 3,585 908
Gerencia:
Subgerencia:
Desarrollo Ambiental
Limpieza Publica y Omato Ambiental
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fisca12017: Plan Operativo Institucional
Objetivo Estrategico 03:1Preservar a Cajamarca ambientalmente limpia, saludable y adaptada al cambio clirruitico
Objetivo Especifico 08: IFortalecer el Sistema de Limpieza Publica y Disposici6n final de residuos s6lidos y liquidos en el ambito urbano rural
Objetivo Especifico 09: IMejorar y ampliar la oferta publica de esparcimiento ambiental urbano y rural
Meta Fisica Programaci6n Anual
Presupuesto Meta I Asignado Anual
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre N " Proyecto / Actividad
Garantizar el manejo adecuado de los residuos s6lidos generados en Ia 1 I ciudad de Cajamarca a fin de minirnizar los impactos sociales y
ambientales
2 1Fortalecer las capacidades y nivel de sensibilizaci6n de los generadores de residuos s6lidos y de los actores involucrados.
3 1Garantizar la operatividad tecnica del Equipo Tecnico de Lirnpieza Publica
Planificar e implementar la producci6n de especies forestales y 4 lomamentales para la mejora, ampliaci6n y cuidado de las areas verdes de
la ciudad
Subtotal SLP~A S/.
,~~~ Total G:g.~ ._l!.~ . ,,.- r,. , ..
~....-···o~ ~ - ~ . • ' 0 ;.-... . ~
,.. ~~, ... ,:;;.@)
Unidad Medida
Cobertuta del Servicio
Poblaci6n participante
A vance metas fisicas
Areas verdes atendidas
permanenternente
81%
1 41 % I
11oo% I
69%
Meta Meta Meta Meta
Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestall Fisica IPresupuesta~ Fisica I Presupuestal
219,8801 75% 109,9401 80% 43,9761 85% 43,9761 85% 21,988
19,o6ol 35% I 9,5301 40% I 3,8121 45% I 3,8121 45% I 1,906
5,254,5801 25% I 3,503,5151 25% I 1,748,9561 25% I 1,4061 25% I 703
254,030 65% 121,o15l 1o% I 5o,8o61 1o% I 5o,8o61 1o% I 25,403
5,747,550 3,750,000 1,847,550 100,000 50,000
6,747,550 4,680,373 1,872,058 139,210 55,908
\~~ ;1~·~:,-;l~ \.l?~ "-'
"'L''" lr't !It'll tltU'ol't Ul , ... ,, ......... ( ...
Gerencia:
Subgerencia:
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Seguridad Ciudadana
Serenazgo y Seguridad Patrimonial
Objetivo Estrategico 01: I Pro mover la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de las personas
Objetivo Especifico 01: IProteger la vida, la integridad fisica, la libertad y el patrimonio de la poblaci6n (Vivir sin miedo)
Meta Flsica Programacion Anual
Presupuesto Meta I Asignado Anual
I Trimestre II T rimestre III Trimestre IV Trimestre No Proyecto / Actividad
1 1Garantizar la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad publica de la ciudad de Cajamarca
2 1colaborar y prestar apoyo a las unidades organicas de la Municipalidad para la ejecuci6n de las actividades de su competencia
Subtotal SSSP ~/.
I
Unidad Medida
Victimizaci6n
Ocurrencia suscitada
24,300
6,260
Meta Meta Meta Meta
Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestall Fisica IPresupuestaq Fisica I Presupuestal
4,803,2861 6,075 4,739,7361 6,075 21,18316,075 21,1831 6,075 21,183
66,9251 1,565 66,9251 1,565 011,565 Ol 1,565 0
4,870,211 4,806,661 21,183 21,183 21,183
/":;;
"'"l''lt lrUioUoiiPUI\ 1'' IH t••' \l\""ac.,
Getencia:
Objetivo Estrategico 01:
Objetivo Especifico 01:
N "
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Se~dadCiudadana
Promover la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de las personas
Proteger la vida, la integridad fisica, la libertad y d patrimonio de la poblaci6n (Vivir sin miedo)
Meta Fisica
Presupuesto I Trimestre Proyecto / Actividad Meta Asignado Unidad Medida
Anual Meta
Fisica Presupuestal
1 Supervisar la Implementaci6n dd Plan Local de Se~dad Ciudadana a
Supervision 21 10,000 6 2,500 nivel Dis trital
Subtotal GS~ S/. 10,000 2,500
I
~ )
'J~C.
'
Programacion Anual
II T rimes tee III Trimestte IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica Presupuesta Fisica Presupuestal Fisica Ptesupuestal
5 2,500 5 2,500 5 2,500
2,500 2,500 2,500
f,:';~;;- ~(-~l~ 'lllll•\.1\ lf'~liiU II f' .. U \ I ... t . l •l.
tUt.\f'"" .. j,'\
Unidad Organica:
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Instituto Vial Provincial de Cajamarca
Objetivo Estrategico 02:llmpulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo econ6mico local sostenible
Objetivo Especifico 04: IContribuir con el cierre de brechas en infraestructura basica para el desarrollo econ6mico y la comercializaci6n
Objetivo Especifico 07: IConsolidar a Cajamarca como principal destino turistico del Norte del Peru
Meta Fisica
No Proyecto / Actividad Unidad Medida
Presupuesto Meta I Asignado Anual
I Trimestre
Meta
Programaci6n Anual
II T rimestre III T rimestre IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestall Fisica I Presupuestaq Fisica I Presupuestal!
1 IInspecciones de Campo
2 1Atenci6n enla oficina y elaboraci6n de diversos docurnentos, revision de: Inforrnes mensuales y expedientes Tecnicos
3 ITalleres de capacitaci6n a microempresarios
4 IElaboraci6n de Convenios y Planes Viales
5 IReconocimiento de Caminos vecinales
6 IMantenimiento Peri6dico de Caminos Vecinales de la Provincia
Total IVP S/.
TotalMPC S/.
J
Inspecci6n
In forme
Taller
Convenio
Reconocimiento
Km
264 21,6001 66
4 2,0401 1
6 535 2
4 287 2
4 492
30 278,180 -
303,133
115,389,970
3,1561 66 6,248 66 3,748 66 8,448
4721 1 670 1 485 1 414
79 2 183 2 92 2 181
71 107 2 36 72
1281 2 118 128 2 118
273,4101 10 1,590 10 1,590 10 1,590
277,316 8,916 6,078 10,823
26,057,825 7,699,315 2,867,306 2,329,723
~
!lll·"~tlrll-Mtt.llr-IIV .. I'tlll ... I \,J~ ...... 01\
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Gerencia: Seguridad Ciudadana
Subgerencia: Defensa Civil
Objetivo Estrategico 01: IPtomover Ia supervivencia, los medios de vida y la dignidad de las personas
Objetivo Estrategico OJ:jPreservar a Cajamarca ambientalmente limpia, saludable y adaptada al cambio clirruirico
Objetivo Especifico 01: IProteger la vida, la integridad fisica, Ia libertad y el patrimonio de Ia poblaci6n (Vivir sin miedo)
Objetivo Especifico 11: llnstitucionalizar el enfoque de gesti6n de riesgos y adaptaci6n al cambio clirruitico
Meta Fisica I I
N' I Proyecto / Actividad Presupuesto I Trimestre
Unidad Medida I Meta Asignado Meta Anual f-.-
Fisica Presupuestal
1 IReducci6n de Ia Vulnerabilidad y atenci6n de emergencias por desastres Inspecci6n 160 220,000 40 212,500
Programaci6n Anual
II T rimes tre I III Trimestre I IV Trimestre
I Meta I Meta I Meta
Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Pres upues tali
40 2,500 40 2,500 40 2,500
2 1cumplir el Reglamento de Edificaciones Tecnicas de Seguridad en Edificaciones
Supervision de ITSE
700 10,0001 175 2,5001 175 2,5001 175 2,5001 175 2,500
Subtotal SD~ S/.
Total GSC ~/.
"-'.' ·:; ~-i ;
230,000
5,110,211
215,000 5,000 5,000 5,000
5,024,161 28,683 28,683 28,683
( J\JA-'Io\KfA I IONDI I(.Hht I -.1 1' 1 /fl
'11 ' :-.11'- 11' '\ IIIJAII t'll.tl\ l ... t 1 "-1 nt' C""J"""t-"H(' -"
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Distribucion por Tipo de Gasto
Distribucion por Rubro Gasto Corriente
Elaboraci6n de Perfiles 1.5% S/. 390,128.00
Elaboraci6n de Expedientes Tecnicos
Aactividades de Mantenimiento 18.5% S/ . 4,811,585.00
Ejecuci6n de Metas (Proyectos)
Variaci6n Porcentual en la Fase de Inversion
Subtotales S/. 5,201,713.00
Gasto de Inversion
4.0% S/. 1,312,837.00
.
81.3% S/. 26,684,584.001
14.7% S/. 4,823,500.00 I
S/. 32,820,921.00
Total S/. 38,022,634.00
~ ~ Q '·~,b~,
..,. -.
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~ C'-4 MA,._c.,_ I/.~ ~::4•.,
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"" ..... ::~·: ·~~~·~t~':.~'~'"'' '"'
Proyectos
Municipalidad Provincial de Cajamarca Distribucion del Gasto de Inversion
(Sin el Servicio de Ia Deuda Obras oor lmouestos)
Conceptos Comentarios
0/o Monto
Presupuesto Participativo 2017 12.0% S/. 2,500,000.00 Transferencias CANON
Gesti6n Institucional 88.0% S/. 18,306,852.00 Transferencias CANON
Gesti6n Institucional 100.0% S/. 8,551,814.00 Transferencias de FONCOMUN
Gesti6n lnstitucional 100.0% S/. 3,462,255.00 Transfetencias de Regalias Mineras
Total S/. 32,820,921.00 -----
(
( ~, \I '"·''H ~ Dn-....pt 1\ l H) I \11'1 /(l
Mt "'lt.ll''\l. ll) .'\1) I'KUVI"''- 1'\t IH I 4J""'"R( . ...
Techo Peresupuestal Estimado
Fuente Monto
CANON S/. 33,508,769.00
FONCOMUN S/. 42,759,068.00
Regalias Mineras S/. 3,462,255.00
Total S/. 79,730,092.00
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Proyeccion Presupuesto de Inversion 2017
Distribucion por Tipoi de Gasto
Corriente Distribucion Inversion
S/. 5,201,713.00 20% Saldo de CANON S/. 20,806,852.00
S/. 7,500,203.46
S/. 8,551,814.00
S/. 3,462,255.00
S/. 5,201,713.00 S/. 40,321,124.46 L____ __ - --- ----
Criterios de Distribucion
80% Saldo de CANON
Servicio de la Deuda Obras pot Impuestos (CANON)
20% Del FONCOMUN
100% De las Regalias Mineras
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Presupuesto Institucional2017 Programa de lnversiones
COdigo N"l SNIP Nombre del Proyecto
Montode Ia Inversion
2
Transporte
2508I5 ICREACION DEL SERVICIO DE TR.ANSITAB!UDAD A TRA VES DE LA TROC!!A CARROZABLE CASERIO PORCON BAJO . EL SURO . RIO CONGA CRUZ, C.P. PORCON ALTO. PROVINCIA DE CAJ .~MARCA • CAJAMARCA
70275 ICONSJ"RUCC!ON Y MEJORAMJEN"fO DE LA TROC! IA CARROZABLE PURUAY ALTO, QU!NUAMAYO ~-ONG. APROX. 4.5 KM)
CREACION DEL SERVICIO DE TR.ANSITAB!UDAD CON LA PAVIMENTACION DEL JR. LOS EUCAUPTOS CUADRA 01 Y 02,JR. LOS 215724 IPINOS CUADRA 04 Y PASAJE EZEQU!EL BR!NGAS MARC!lENA, URBAN!ZAC!ON SANTA ROSA !! ETAPA, SEC!'OR
Cl !ONTAPACC!l.A, PROVINCIA DE CAJAMARCA. CAJAMARCA
291521 1c;:REAC10N DEL SERV!C!O DE TRANS!TABIL!DAD CON l..A PAV!MENTAC!ON DE LOS PASAJES 01, 02 Y 03, COMPLEJO Ql!APAC NAN. SECJ"OR 09 PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
169949 IMEJORAMJENTO Y APERTURA DE LA PROLONGAC!ON AYACUC!!O EN1RE LA AV. CARLOS MALP!CA Y VIA DE EVITAMIENTO NORTE. A NIVEL DE AFIRMADO. PROVINCIA DE CAJAMARCA. CAJAMARCA
150593 ICONSTRUCCION DE I..A l'AVIMENTACION Y RED DE AGUA POTABLE, DEL l'ASAJE SAN ROQUE - PROLONGACION CINCO ESQUINAS, PROVINCIA DE CAJAMARCA . CAJAMARCA
172919 ICONSJ"RUCC!ON DE LA PAVIMENTACION DEL PSJE. SANTA SOFIA, ENTRE EL JR. EL MII..AGRO Y CANAL . SECTOR 13 SAN MAR11N DE PORRES. PROVINCIA DE CAJAMARCA . CAJAMARCA
146049 1cREAC10N DEL SERVICIO DE TRANS!TABILIDAD DEL JR. LA InSTOR!A ENTRE JR. TU!'AC AMARU Y JR. MARISCAL CACERES • SECJ"OR21 LA TULPUNA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJA~!ARCA
Saneamiento
250350 IINSTALAC!ON DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SECJ"OR AGOMARCA ALTO C.P PAR!AMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA
181367 IJNSTAI..AC!ON DE UN SISTEMA DE CANALIZAC!ON DE RES!DUOS Y EXCRETAS l!U~IANAS EN EL CP PORCON BAJO, PROVINCIA DE CAJAMARCA . CAJAMARCA
CONSTRUCC!ON DE SISTEMA DE AJ.MACENAMlENTO DE AGUA P01ABLE POR BOMBEO PARA LOS CASERIOS TIJJINZO AJ .TO, 170820 ITUANZO BAJO. Cl!UGURPAMPA, COLPA PORCON, MARAYLLACTA, COLPA !..A ESPERANZ A - C.P. PORCONCILLO ALTO,
PROVIN(]A OR l.AIAMARf'.A - l.AIAMARl.A
46776 AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DESAq'OE JR. SENOR DE !IUAMANTANGA CORA 6 Y PASAJE JOSE MARlA ARGUEDAS CORA 1 - BARRIO NUEVO CAJA!IIARCA, l'ROVII'JCI.A DE CAJAMARCA . CA)t\Mt\RCA
339009 IMEJORAMIENTO Y AMPL!AC!ON DEL SISTEMA DE Aq;A POTABLB E !NSTALACION DE SANEAMlENTO BAS!CO EN LA LOCALIDAD DE LA TULULA, D!STR!TO DE ASUNCION . CAr~!ARCA . CAJA~IARCA
.
,.-\>-\_~\·· ' F "",~
~tY_~·~ .. ,. \ t .J •' ' -\ \-... 1, ~.,' ''"' ,_ .... _.';'
S/. 2,504,030.24
S/. 489,505.00
S/. 352,774.00
S/. 191,039.00
S/. 892,923.00
S/. 231,328.00
S/. 38,548.00
S/. 77,152.24
S/. 230,761.00
S/ - 2,427,817.40
S/ . 104,942.00
S/. 954,221.00
S/. 525,722.00
S/. 68,904.00
S/. 774,028.4ll
Modalidad de Ejecucion
Contnta
Contrata
Contrata
Contn.ta
Contnta
Contrata
Contnta
Contrata
Contrata
Contrata
Contrata
Contrata
Conttatll
Ubicacion
II C.P PORCONALTO I
II C.P. RIO GRANDE
SECJ"OR 06 -II Cl!ONTAPACCHA
II SECJ"OR 09 •
PUEBLOUBRE
II SEC.!OR 10 - SAN ANTONIO
II SECrDR ro - SAN ANTONIO
II SECrDR 13 - SAN MAR"11N
II SECTOR 21 • LA
Tl!LPUNA
II C.P. PARIAMARCA
II C. P. PORCON BAJO I
II C.P. PORCONC11.LO I ALTO ---
SECJ"OR 19 -
II NUEVO CAJAMARCA
II DISJ"R!TO DE
ASUNCION
Procedencia del PIP
GcstiOn Jnstituoonal
Gesti6n Insutucional
Gesti6n lnstitucional
Gcsri6n I nstirucional
GestiOn lnstituoonal
Prcsupucsto Participatlvo 2017
~sti6n J nstitucionaJ
Gcsti6n I nstitucional
GestiOn Instituciona1
~ti6n lnstttucional
G:sb6n InstitucionaJ
Presupuesto P:uticipativo 2017
Presupuesto Parricipativo 2017
Nota Sector
I PARAP~~~~~N DEll TRANSPORTES I
PARAP~g~~~N DE ll TRANSPORTES I
PARA EJECUCION DEll TRANSPORlES I PROYECTO
PARAP~g~~~ DE ll TRANSPORTES I
PARAP~~~~g~N DE ll TRANSPORll'.S I
l'~,~~~~g~N DE! II TR.ANSPORTES I
PARAI'~~~~:~N DE ll TRANSI'ORTI'.S I
PARA EJECUCIONDE II TRANSPOR"ffiS I PROYECfO
PARAP~g~g~N DEll SANEAMIENTO I
I PARA EJECUC!ON DE II SANF..AM!ENTO I PROYEc.!O -
I PARA EJECUCION DE II SANEAMJENTO I PROYECTO
PARAP~~~~~:~'J DE ll SANEAMIENTO I
PARAP~~~~g~N DE II SANEAMlENTO I
Ambito
RURAL
RURAL
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
URBANO
RURAL
RURAL
RURAL
URBANO
RURAL
( Aj.\\1,\H.( \ lltl,,lll I HHl I \11'1 '<-)
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Resumen '" ""llii'-\III.J'U l'ktl'l""ll\1
llF C".\j4'! ... Qf"
Resumen - Gasto de Inversion
Presupuesto Participativo 2017 S/. 2,500,000.00
Gesti6n Institucional S/. 30,320,921.00
Total S/. 32,820,921.001
N"
1
2
3
4
5
~' il ·,II "'.M
Municipalidad Provincial de Cajamarca Presupuesto lnstitucional2017
Programa de lnversiones
COdigo Nombre del Proyecto
Montode Ia SNIP Inversion
Obras por Impuestos (*) S/. 7,500,203.46
45765 MEJORAMIENTO, AMPLIACION I.E PRJ MARIA N" 82030 . CARLOS FERNANDEZ Gn" . PARIAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA.
S/. 1,603,22.>.82 CAJAMARCA
180395 CONS'Il!UCCION DE LA lNSITfUCION EDUCKI1VA 'ffiCNICA PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA •
S/. 3,092,363.50 CAJAMARCA
2 11489 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. SAN MARCELINO CIIAMPAGNAT, DISTRITO DE CAJAMARCA , PROVINCIA DE
S/. 821 ,949.74 CAJAMARCA · CAJAMARCA
230115 MEJORAMIENTO DE LA I.E. N" 821396, CASERIO URUBAMBA SELIOR Ill, PROVINCIA DE CAJAMARCA . CAJAMARCA S/. 1,043,155.13
274356 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCA11VA N" 82047 • CIIE11LLA, DISTRlTO DE CHETIU.A, PROVINCIA DE CAJAMARCA •
S/. 939,511.27 CAJAMARCA
(") OHRAS EJECl!fADAS BAJO L-\ MODALID.\0 DE 08RAS Jl'OR 1Ml'l!I!.')"1US (ANO 2013)
Presupuesto Asignado (Servicio de Ia Deu«t Obras por Impuestos) S/ . 7,500,203.46
Modalidad de Ejecuci6n
Contnta
Contrata
Contral:2
Contrata
Contrata
--- --
Ubicaci6n Procedencia del
Nota Sector Ambito PIP
SERVICIO DE LA C.P. PARIAMARCA
Obn.s por lmpuestos -DEUDA OBRAS POR EDUCACJON RURAL
Ejecuci6n 201 5 IMPUESTOS
C.P. PORCON LA Obras por I mpuesros -SERVICIO DE LA DEUDA OBRAS !'OR EDUCACION RURAL
ESPERANZA Ejl'CUciOn 2015 l~O'UESTOS
SECTOR 01 - SAN Obras par J mpucstos -SERVICIO DE LA DEI.JDA OBRAS POR EDUCACION URBANO
SEBASTIAN EjecuciOn 2015 IMPUESTOS
SECTOR 20 · SERVICIO DE LA
Obras por I mpucstos • DEUDA OBRJ\S POR EDUCACION URBANO
URUBAMBA Ej<.'CUci6n 2015 lMl'UESTOS
DISTRITODE Obras por lmpuestos -SERVICJO OE LA DEUDA OBRAS POR EDUCACION RURAL
CllE11Ll.A Ejt:cuoOn 2015 lMPUE.SrQS
'----·
... . ..... · ~" . .. "' ~ .... ~ ..... u
Municipalidad Provincial de Cajamarca Presupuesto Institucional2017
Programa de Inversiones
COdigo N" l SNIP Nombre del Proyecto
Monro de Ia Inversion
2
2
Electrificacion
162390 I A~fl'LIACION DEL SISTE~L~ DE ELECI"RIFICACION DllL CASERIO SEXEMAYO, PROVJNCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA
183769 IINSTALACION DE LA ELECilUFICACION RURAL PARA EL SECfOR CAMINO REAL LA CRUZ C.P. IIUMffiOCANCIIA ALTA,
PROVJNCIA DE CAJAMARCA- CAJM~RCA
Otros
1242 ICONSTRUCCION DE CURCO I'ERIMETRICO Y PI..ATAI·OR.MA DEPOR"IlVA I.E. N" 82!469 - LIRIOPAMPA - C.P. CASIIAPAMPA,
l2 PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA (SALDO DE OBRA)
105711 ICONSTRUCC!ON COLlSEO MULTIUSOS DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARC.A - CAJAMARCA (SALDO DE OBRA)
19245 !NSJ'ALACION DE LOS SERVlC!OS DE PROTECC!ON EN EL SEC!"OR 16 EL ESTANCO, PSAJE PIEDRA DE GALLO, ENTRE ELJR. MIGUEL DE CERVANTES Y LA AV. PERL' EN LA QUEBRADA QU!RITIMAYO, PROV!NC~ DE CAJAMARCA CAJM1ARCA
A~fl'L!AC!ON Y MEJORAMIENTO DllL SER\~C!O DE L!MI'!EZA I'UBL!CA EN LOS PKOCESOS DE ALMACENAMIENTO, 269739 IR.ECOLECC!ON Y TRANSPORTE DE R.ES!DUOS SOL!DOS EN LA CIUDAD DE CAJM!AR.CA, PROVJNCIA DE CAJAMARCA •
CAJAMARCA 0 ETA!' A)
AMI'UACION DEL SER.VIC IO DE SUMINISTHO CON VIDEO CAMARAS, IJ!1UZANDO LA !NFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA 253650 IJ NTEGRADO DE SEGUKIDAD CON EL CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIA Y SEGUR!DAD CIUDADANA, I'ROVINC IA DE
CAJAMARCA - CAJ~!ARCA (I ETA!' A)
183437 IFORTALECIMIENTO DE !..A SEGL'R!DAD C!UDADANA MEDIANTE LA ! MPLEMENTAC!ON DE LA CAPACID<ID OPERATIVA Y TECN!CA DEL SERVICJO DE SER.ENAZGO EN EL D!STRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA
269928 IR.ECUPERAC!ON DE L!l CASONA TORIBIO CASANOVA COMO CENTRO DE IN"Jl;RPR.ETACION CULTURAL Y TUR.!STICA DE
CAJAMARCA, PROVlNCIA DE CAJA~~RCA - CAJAMARCA
37943 ICONSTRUCC ION MUSEO DEL QUESO CAJAMARQU!NO, I'ROVJNCIA DE CAJAMAHCA - CAJAMARCA (SALDO DE OBRA)
268802 I! NSI"ALACION DE PLANTACIONES FRUTICOLAS Y FORESTALES PARA EL MEJOR.AM!ENTO DE LA CAL!DAD Mffi!ENTAL DEL
DISTRITO DE COSPAN, PROVINCIA DE CAJM1ARCA • CAJ~RCA (SALDO DE ORR.A)
~ Presupuesto Asignado (E~cucion Metas Fisicas)
S/. 576,065.00
S(. 316,86300
S/. 259,202.00
S/. 18,575,376.13
S(. 150,000.00
S/. 3,894,410.00
S/. 1,590,!95.00
S/. 3,500,000.00
5/. 3,927,684.00
S(. 1,500,000.00
S(. 1,650,402.00
S(. 1,512,685.13
S(. 850,000.00
s I. 24,083,288.77
Modalidadde Ejecucion
Contrata
Contrata
Contrata
AdmJmstraciOn
Dirccta
Contrata
AdministrnciOn Dirccta
AdministraciOn Dirt..-cta
Adm1nistraoOn Direcra
Contnta
Contrata
AdministraciOn Dirt..-cta
Ubicacion
II C.P. C!IAMIS
C.P II IIUAMBOCANCIIA
ALTA
C.P. CASHAPAMPA I
SECfOR 09 I PUEBLO L!BRE
SEC!'OR 16 - EL ESTA,'ICO
DISTR.l"I"O DE CAJM!ARCA
DISTRITODE
CAJAMARCA
DISTRITODE
CAJA~!ARCA
Dl'TR!TODE CAJAMAHCA
DISTR.!TODE
CAJM~RCA
DISTR.I"fODE CHE"IlLLA
Procedencia del PIP
GestiOn I nstitucion:U
GeniOn lnsbtucion:U
GcstiOn Instttucional
GcstiOn Jnstitucional
Gesti6n lnstitucional
GestiOn I nstituaonal
Gesti6n lnstitucional
GestiOn lnstitucinnal
Gcsti6n Tnstitucional
Gesti6n Institucional
GcstiOn I nstitucional
Nota
PARA EJECUCION DE
PARA EJECUCION DE PROYECI"O
I PARA EJECUCION DE PROYECI"O
I PARA EJECUC!ON DE PROYECfO
PARA EJECUC!ON DE PROYEC!'O
PARA EJECUC!ON DE PROYECI'O
PARA EJECUCION DE PROYECI"O
PARA EJECUCION DE PROYECfO
PARA EJECUC!ON DE PROYECI"O
I'ARA EJECUC!ON DE PROYECI'O
PARA EJECUCION DE PROYECfO
Sector Ambito
RURAL
RURAL
CULTURA Y I RURAL
DEPORTE
V!VIENDA Y DESARROLLO I URBANO
URBANO ---ORDEN
PUBUCO Y I URBANO SEGURIDAD
MEDIO I URBANO
AMB!ENTE
ORDEN PUBLICO Y I URBANO
SEGUR! DAD ----ORDEN
PUBLlCO Y I URBANO SEGUR! DAD
-TURISMO I URBANO
INDUSTRIA, COMERCIOY I URBANO
SERVlC!OS
MEDIO I URBANO
Mffi!ENTE
:· .. .. .. .... .. Municipalidad Provincial de Cajamarca
Presupuesto lnstituciona12017 ~ ....... ~:; ': ·.: ; :.-.:. ·.:;,":.· ....
N "ICOdigo SNIP
Programa de lnversiones
Nombre del Proyecto
Elaboraci6n de Perfiles
I 1cREAC10N DE LOS 5ERVICI05 DE TRAN51TABILTDAD CON EL PUENTE PF.ATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA IIUL~!A DEL C.l'. AGOCUCI IO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
1CREACION DE LOS SERVICIOS DE ENCAUZAMIENTO CON EL MURO OE CON'I'ENCION EN LA PAR'm BAJA DEL l'UEN1E AGOCL'CIIO
2 ALV,\REZ EN LA QUEBRADA 5ACIIAMAYO DEL C.P. AGOCUCIIO, PROVINCIA DE CAJA!I!ARCA - CAJAMARCA
ICREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO CASilAPAMl'A, DISTRJTO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA-3
CAJAMARCA
IMEJORAMIEN'IO DE LOS SERVICIOS DE TRAN51TABILIDAD CON LA TROCIIA CARROZABLE COLEGIO SECUNDARIO l!A5TA CUSllUNGA 4
ALTA, CEN'l1\0 POBLADO CIIAMIS, PROVINCIA DE CAJA!IIARCA - CAJAMARCA
5 ICREACION DE LOS SERVIOOS DE TRANSITABIUDAD CON LA TROCIIA CARROZABLE EN EL CASERIO llUAYLI.APAMPA (PARTI' ALTA) ilL SECTOR LOS ~!ANANTIALES, CENTRO POBLADO EL CL' ~ffiE, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
6 ICREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA INS'I1Tl!CION EDUCA'I1VA N" 831273 MANZANAS CAPELLANIA, CENTRO POBLADO IIUA~ffiOCANCIIA ALTA - DISTIUTO V PROVINCIA CAJA~!ARCA
7 ICREACION DE LOS SERVICIOS DE EN ERG IA ELECTRICA EN EL CENTRO POBLADO IIUAMROCANCIIA ALTA, I'ROVINCIA DE CAJAMARCA CAJA~lARCA
8 1cREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD CON EL PUENTil VEHICULAR UBICADO EN EL KM. 3.6 DE LA CARRETERA CAJAlllARCA A BMffiAMARCA SOBRJ' EL RIO MAS! ICON, CEN'l1\0 POBLADO IIUAllfBOCANCIIA BAJA - CAJA!I!ARCA
9 IMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARII..LADO EN LOS SECI'ORES DE lA PARlE AJ; fA DEL CASERIO HUAMBOCANCIIA BAJA, C.P IIUAMBOCANCI lA BAJA - PROVINCIA DE CAJAMARCA
10 1MEJORAMIEN10 Y AMPLIACION Dl.l LOS 5ERVICIOS Dl.l SANEA!I{IENTO CON EL SISTE~!A DE AGUA POTABLE Y BIODIGE~'TORES DEL CENTRO POllLADO LA PACCHA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
1cREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILJDAD CON EL PUENTE VEIIICULAR ENTRE LA AV. LA PACO lA BAJA Y LA QUEBRADA LOS 11
CfnLCOS, CENTRO POBLADO LA PACCIIA, PROVINCIA DE CAJA~!ARCA - CAJA~!ARCA
IMEJORAMIENTO Y AMl'LIACION DE LOS 5ERVICIOS DE SANEA1111EN'l'O CON EL SIS'fEMA DE AGUA I'OTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 12
CASERIO LA PACCHA Cll!CA BAJA, C.P. LA PACCIIA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJA!>olARCA
IMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON lp.- SIS1EMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIU.ADO DEL 13
CASERJO !.A I'ACCHA GRANDE BAJA, CENTRO POBLADO LA PACCHA, PROVIN C(I A DE CAJAMARCA - CAJA!I!ARCA
IMEJORAMIENTO OP. LOS SEVICIOS DE TRANSITABILIDAD CON L~ TR4 CilA CARROZABLE t.llUCE CARRETERA A LA COSTA -l4 PARIA!I!ARCA, I'ROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJA111ARCA
ICREACI·O·N DEL. OS 5ERVICIOS DE SANEAMJENTO CON BIODIGESTORES. E~EL CENTRO POBLADO Y SUS CASERJOS DE PORCON LA 15 ESPERAN:?.AM'lt@l(JNCIA DE CAJAMARCA - CAJM!ARCA ~· -,.,_,
/; \'\) ,fl ~- / \ -!__- ~~-:-.:.
~-~r:f. ~~·--::. 1{~.·~~~1 ~;:~ ·:·; .(..! -- .. ..
Monto de Ia InversiOn
S/ . 134,300.00
5/. 7,900.00
S/. 7,900.00
S/. 7,900.00
S/. 11,850.00
5/. 11,850.00
S/. 7,900.00
S/. 11,850.00
5/. 7,900.00
S/. 7,900.00
S/. 7,900.00
S/. 7,900.00
S/. 7,900.00
S/. 7,900.00
S/. 11,850.00
S/. 7,900.00
Procedencia del PIP
Ubicacion
Prcsupucsto II Part>cipativo 2017 C.P. AGOCUCIIO
-Prcsupucsto II
Parricipat1vo2017 C.P. AGOCUCIIO
-
Nota
I PAIL\ EL\HOR.\CION I")E PERFIL
I P~-\R_\ E.L\BOR. ... ClON DR PI::.RAL
Prcsupucsto II Participativo2017 C.P. CASHAPAMPA J P:\R..\EJ...\HORACIONDE _ I'ERlifl.
Jlrcsupucsto Jl Participat1VO 2017
C.l'. CIIAM IS I PAR.-\ E.L.:\HORACION DE
I'ERFIL
-Presupucsto
Particip:nivo 2017 C.P. EL CU~ffiE
I P.-\JL\ EUBORACION DE PFRfo1l
Prcsupucsto C.P.
Participativo 2017 I!UAMBOCACI!A I P.\JL\ EL\HORACION DB
ALTA f'ERFU,
p,.,upuc,;to II C.P. Pa.rtictpatwo 2017 IIUAMBOCACIIA
I P.\L\ EL\80RI\ClON DE
ALTA PERFIL
l'resupucsto II C.P. ParticipattVO 2017 IIL'AMBOCANCI JA I P.\R...\ EL..\RORACION DB RAJA I'ERFIL
Vrcsupucsto C.P.
1'a.rt1cipat1Vo 2017 f IVAMBOCANCJ lA 1 ''.\R.\ El .. \HORACION DB
BAJA PERFIL
Jlrcsupuesto Parttctpat1vo 2017
C.P. LA PACCIIA I P.-\JL\ EL\BORACION DB
PERFil,
--Presupucsto II
PartlC1pativo 2017 C.P. LA l'ACCIIA I P.\R.:\ EL\.BOR.\CION DE
PERFIL
-Presupucsto II
Parttcipabvo 2017 C.P. LA PACCIIA I P.-\R..\ EL.\BOR"CIO~ DE
l'HRFIL
-Prt.>5upucstu II
Parttcipattvo 2017 C. I'. LA l'ACCIIA I P . .a..R.\ E1- \BOR.AOON DE
1'ERPIL
-Presupucsto C.P. PARlAMARCA I P.\R.\ EL\HORACIOS DE
Parttcipativo 2017 PERFil .
Presupucsto C.P. I'ORCON LA Participativo 2017 ESPERANZA
I P.\R...\EL\BORACLON DB PERFIL
Sector Ambito
TRANSI'ORTIJS RURAL
ORDEN PUBLICOY RURAL
5EGURIDAD
5AJ..UD RURAL
TRANSPOR'Jl?.') RURAL
TRANSI'OR'I1JS RURAL
EDUCACION RURAL
ELECTRIFICACI RURAL
ON
TRAN5POR'I105 RURAL
5ANEAMIENTO RURAL
SANEAMIENTO RURAL
TRANSPORTES RURAL
SANEAMIENTO RURAL
SANEAMIENTO RURAL
TRAN5POR'IES RURAL
SANEAMIENTO RURAL
( " ,, ... H \ I ,;;._ 1~: UHJI • 1.1\.ii' L !:. ( '
~ .. ..... · ~'" '" ' " .. ..... ..... ' " OH ~ " I"M4 1< 0 •
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Presupuesto Institucional2017
Programa de lnversiones
N" C6digo SNIP
Actividades de Mantenimiento
1 49324 MANTENIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
2 MANTENIMIEN'fO DEL FRIGORIFICO MUNICIPAL
-3 MANTENIMIEN'fO DEL MERCADO CENTRAL DE CAJAMARCA
-4 MANll,NIMIENTO DE PIS!' AS Y VEREDAS DE LA Cll!DAD DE CAJMIARCA
-5 I 233892 MANTENIMIENTO Y MONITOR EO DE LOS DISPOSI'I1VOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN LA Cll!DAD DE CAJAMARCA
10
3&417 MANTENIMlENTO DE LA CAI'ACIDAD OPERA'llVA DE LA SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES, PROVlNCIA DE CAJAMARCA - CAJAfo.IARCA
183487 ~ ~iANTENJI,aENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA MEDIAN'IE LA IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD OPERAllVA Y TECNICA DEI.. SERVlCIO DE SERENAZGO EN EI. DISTRITO DE CAJA~iARCA, PROVlNCIA DE CAJA~lARCA - CAJMiARCA
112504 IMAN'IENIMII.!N'fO DE LA I'ISCINt\ MUNICIPAL SANTA ROSA DE LA CIUDt\D DE CAJMiARCA
1110024 IMANTENIMIENTO DEL PARQUE POLIDEPORTIVO DE CAJAMARCA
100093 IMAN11'.NIMIENTO DE LA NUEVA PLAZA PECUARIA - JSCOCONGA DISllUTO DE LLACANORA, PROVlNCIA DE CAJMiARCA -
CAJAMARCA r Presupuesto Asignado (Actividades de 'rantenimiento)
Monto de Ia InversiOn
5/. 100,000.00
S/. 50,000.00
5/. 50,000.00
5/. 1,500,000.00
5/. 320,533.00
5/. 1 ,000,000.00
S/. I ,500,000.00
5/. 24,644.00
S/. 66,408.00
S/. 200,000.00
S/. 4,811,585.00
Modalidad dell Ejecucion
Ubicacion I Procedencia I Nota
----AdministrnctOn SECfOR 02 - SAN I GcstiOn lnscituc1onal I ACTIVlDAD DE
Dirccta JOSE MANTENIMIENTO
!-----AdministnciOn SECJ'OR 08 - LA
GcstiOn lnstitucional ACTIVIDAD DE
Dirt.'Cta MERCED MANTENIMIENTO
AdmmtstraciOn SECJ'OR 08 - LA Gesti6n Tnstitucional
ACTIVlDAD DE Dirccra MERCED MANTENIMIENTO
-Administnci&n DISTRITO DE
GcstiOn Institucional ACllVlDAD DE
Dirccta CAJAMARCA MANTENIMIENTO
AdmmistnciOn DISTRITODE GestiOn I nstituc1onal
ACJ'l'VlDAD DE Directa CAJAMARCA MANTENIMIENTO
r---Administract6n DISJ'RITO DE I GcstiOn lnstituc1onal I ACllVIDAD DE
Dirccta CAJAMARCA MAN'IENIMIENTO
Administrao6n DISTRITODE I GestiOn Tnstitucional I ACI"IVIDAD DE Directa CAJAMARCA MANTENlMlF.NTO
r---AdmmistnctOn DISTIUTO DE I GcstiOn lnstitucional I ACJ'l'VlDAD DE
Directa CAJAMARCA MANTENIMIENTO
AdministraciOn DI>'TRJTO DE GcstiOn lnsriruciunal
ACTIVIDAD DE Dirt-eta CAJAMARCA MANTENIMIENTO
AdmmistraoOn DISTRITODE GcstiOn Tnstitucional
ACI1VIDAD DE Directa LLACANORA MANTENIMIENTO
N"
31
32
33
34
35
36
37
38
' '
~ ...... , ,, Municipalidad Provincial de Cajamarca Presupuesto Instirucional2017
Proerama de I -- -
COdigo Nombre del Proyecto
Monto de Ia SNIP InversiOn
Elaboracion de Perfiles S/. 89,928.00
CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABil.IDAD CON LA l'A VIMENTACION DEL l'SJE. SOL DE BELEN, JR. JIIARETD MARCEIJ" l'SJE. S/. 7,900.00
DULLY MARZZI Y l'SJE. JOSE Cll. DIAZ - SECIDR 14 MOU . .EPAMl'A, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD CON LA PAVIMENTACION DEL PSJE. EL IMPERIO CUADRA..~ 2 Y 3 - SECfOR 14 S/. 7,900.00
MOLLEPA!IWA, PROVINCIA DE CAJA!11ARCA - CAJA!I1ARCA
CREACION DEWS SERVICIOS DE TR..ANSITABILIDAD CON LA PAVIMENTACION DEL PSJE. RAFAEL ALBERTI- SEcrDR 14 MOLLEPAMPA, S/. 7,900.00
PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA
CREACION DE LOS SERVICIOS DE 'll!ANSITABILIDAD CON LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES CAJAMARCA (ENT!ill PSJE. 6 DE AGOSTO Y AV. MIGUEL DE CERVANTES) Y PUMACAIIUA (EN1RE l'SJE. 6 DE AGOSTO Y PSJE LIHERTAD)- SECI"OR 16 EL ESTANCO, PROVINCIA DE Sl 7,900.00 CAJA!11ARCA- CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITAB!l.IDAD CON LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES AV. LA IIUALANGA, AV. VELASCO S/. 11,850.00
ALVAIIADO,l'SJE. ELTORO, PSJE. TUAL - SECfOR 17 LUCMACLCHO, PROVINCIA DE CAJA!11ARCA - CAJAMARCA
MEJORA!IIIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA INS'I111JCION EDUCATIVA INICIAL N' 227 DEL CASERIO LA l'ACCIIA CIIICA, Sl 7,900.00
DlSTRffO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPARC!MJENTO EN EL AREA DEPORTIVA DEL SECrQR 24 VILLA IIUACAR!Z, PROVINCIA DE S/. 11,850.00
CAJAMARCA - CAJA~1ARCA
l!.LABORACION Y /0 ACilJALIZACION DE FS!lJDIOS DE PREINVERSION (VAR!OS) S/. 26,728.00
----
Presupuesto Asignado (Elaboraci~n de Perfiles) S/. 390,128.00
Modalidad de Ejecucion
Prcsupucsto Patllcipatlvo 2017
Prcsupucsto Parttetpattvo 2017
Presupuc.,.to Participativo 2017
Presupucsto Partiapattm UJ17
Prcsuput.'Sto Participativo 2017
Prcsupucsto Partiapatl,,o 2017
P~supuesto
Partietpabvo 2017
GestiOn Institucional
Ubicacion Nota Sector Ambito
SECfOR 14 - V:\R.\ P..I .• .\RORACION Dfi
MOLLEPAMPA PERFil. TRANSI'ORW.S URJlANO
SECfOR 14 - P:\R.\ EL\BORACJON DB.
MOLLEPAMl'A 11ERFII. TRANS'PORTES URIIANO
SECfOR 14 - P:\R.\ EL\BORACION DE
MOLLEPA~WA PER PI I. TRANS'PORTES URJlANO
SECTOR 16 - EL P\Jl.\ EL\BOilACION DE
ESTANCO PEIUlll. TRANSI'OR'IES URBANO
SEcrOR 17 - P.\Jl:\ FJ...\BORACION DE
LIJ01ACUCIIO l1E.RPII. TRANSI'OR'!ES URBANO
SECTOR 23 - LA PARI\ ACTU.\I.IZACION DE PERJ-1L (CODTGO SNJP
PACCIIA 2757:!0) EDUCACION URBANO
SECfOR 24 - VTIJ..A P.\JL\ EL\BOR.t\CION DR
lll'ACARlZ PERFil. CllL'IlJRA Y
URBANO DEPORTE
DISTRITODE P.\R.\ EL\BORACION DE
CAJAJ\!ARCA PER17JL VARIOS URBANO
------·--
... , , ... ' ..... , .. Municipalidad Provincial de Cajamarca Presupuesto lnstitucional2017
Programa de lnversiones
Codigo N"l SNIP Nombre del Proyecto
Elaboracion de Perfiles
ICREAC!ON DE LOS SERVICIOS DE ENERGJA ELECTRIC.\ EN LOS CASERJOS CHAQUISINIEGA, PORCONCILLO, TUANZO, CIJILCALOMA, Cl'. 16 PORCONCJLLO ALTO,PROVINCIA DE CAJAMARCA • CAJAMARCA
I MEJORAMIENTO DE LOS SERVICJOS DE TRANSITABILIDAD CON LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO RIO GRANDE DESDE 17 EL PUENTE EL CARMEN HASTA EL CASERIO ALISO COLORADO, C.P. RIO GRANDE, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD CON LA TROCI IA CARROZABLE DESDE LLUSIICAPAMPA JJ ASTA 18 IHUAJ:Ili'AMPA, C.P. R.JO GRANDE, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJM!ARCA
IMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSJTABILIDAD CON LA TROCIIA CARROZABLE DESDE LLAGAMARCA HAST A PI.JRUY ALTO, 19
C.P. RIO GRANDE, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
20 IRECUPERACION DEL CONJUNTO MONUMENTAL LA RECOLETA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
l l\!E]ORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRJ MARIA EN LA INSI111JCION EDUCA"I1VA N' 82002 TARSICIO BAZAN ZEGARRA, 21
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
22 IMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUI..11.'RA EN EL TEATRO CAJ AMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
23 ICREACION DEL PARQUE VENECIA, SEC!"OR PUEBLO NUEVO, PROV1NC!A DE CAJ AMARC.\ - CAJM!ARCA
IMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD CON LA PAVIMENTACION DEL PSJE. MOSCU- SECrOR 06 CIIONTAPACCIIA, 24
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
ICREACION DE LOS SERVICJOS DE TRANSITABlLIDAD CON LA PAVIMENTACION DE LA LOTIZACION SANTA MERCEDES IV ETAPA -25
SECTOR 10 SAN ANTONIO, l'ROVINC!A DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
IMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILlDAD CON LA PAVIMENTACJON DEL JR. ALFREDO ROCIIA - SECTOR 11 LAS 26 TORRECITAS, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJM!ARCA
IMEJORAMJENTO DE LOS SERVICJOS DE TRANSITABILIDAD CON LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES SAN FRANCISCO PROL ANTONIO 27 1\b'TOPJLCO, PSJE. 1\IALAVER- SECTOR 1 I LAS TORRECITAS, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA '
ICREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSJTABILIDAD CON :-;;~VIMENTAClON DEL JR. CALISPUQUIO CUADRA 3 Y DEL JR. LOS FRESNOS 2lJ CUADRA I - SECJ"OR 12 SANTA ELENA, PROVINCIA DE CAJ A.,\ CA - CAJAMARCA
ICONSfRUCCJON DEL SIS"lEI\IA DE AGUA POTABLE DEL SECTORt:IL'AGALPAMPA ALTA - BELLA VISTA ALTA, PROVINCIA DE CAJAMARCA -
29 CAJAMARCA
-~·
'f':~~i.:;;:lf.:~,..:n~~-~~~IO;AJ~~ILIDAD C~~~)~N DEL JR. YAHUARHUACA - SEC!"OR 13 SAN MARTIN,
\~\~ \;:~ --~ ~~;/
Monto de Ia lnvetsion
S/ . 165,900.00
S/. 11,850.00
S/. 11,850.00
S/. 11,850.00
8/. 11,850.00
S/. 15,800.00
S/. 11,850.00
8/. I 5,800.00
S/. 15,800.00
S/ . 7,900.00
S/. 7,900.00
S/ . 7,900.00
S/. 11,850.00
S/ . 7,900.00
S/. 7,900.00
S/ . 7,900.00
Modalidadde Ejecucion
Ubicacion Nota
]>resupucsto II C.P. PORCONCTLLO J Pt\R:\ EL\ BOR.t\CTON DE Participativo 2017 ALTO JlERPlL
-P.r~sup.uesto II C.l>. RIO GRANDE I PJ.R..\ lli...-\HORACION DE
J>arttapabvo 2017 PERFIL
--]>rcsupucsto II C p RIO G tAND , I V:\R.:\ EL\OORACION DE
Participativo 2017 . . I . E l'ERFIL
--Prcsupuesto C.P. IUO GRANDE I P.-\R .. \ EL.~~~~CION DE
Parcicipativo 2017
1---
Prcsupucsto SECTOR OJ · SAN I P:\R. .. \ EL-\BOR . .>\CION DE Parricipativo 2017 SEBASriAN PERFIL
Prcsupucsto SECfOR 03 ~ SAN I PAR.\ BL:\BOR.ACION DE Participarivo 2017 PEDRO l'ERJ'IL
>-----Prcsupuesto SEL"TOR 04 · CUMBE P.\R.\ EL\BORACION DE
Partictpabvo 2017 MAYO PERFIL
Prcsupucsto SECTOR 05 - PARA ACfU.\LIZAOON DB PERFIL (COD IGO SN IP
]>articipativo 2017 PUEBLO NUEVO 215898)
Gesti6n SECTOR 06 - P.-\R.\ EL\BORACION DE lnstitucional CJ IONTAPACCHA PERFIL
Gt-sti6n SECTOR 10 - SAN I PAR.:\ EL-\BORACION DE
lnstitucional ANTONIO PERFIL
-Presupuesto SECTOR 11 - LAS I P:\R.\ EUBORACTON DE
Pa.rticipativo 2017 TORRECITAS l1ERFIL
1----Prcsupucsto SECTOR 11 - LAS I p_-\1{_\ EL\BORACION DE
Participativo 2017 TORRECITAS PERFIL
Presupuesto SECTOR 12 - SANTA Jl.-\R.-\ EL\BORACION DE
Participativo 2017 ELENA l'ERJ11L
Presupuesto SECTOR 12 - SANTA flARA ACTU.\UZACION DE PERFIL (CODIGO SNIP
Participativo 20 17 ELENA 155863)
GcstiOn SECTOR 13 - SAN PARA EL\RORACION DE
lnstitucional MARTIN l'mu<rL
Sector Ambito
ELECTRlFJCACI RURAL
ON
I TRANSPORTES RURAL
TRANSl'ORTES RURAL
TRANSPORTES RURAL
CUL11JRA Y URBANO
DEPOR1E
EDUCACION URBANO
CULTURA Y URBANO
DEPORTE
VIV!ENDA Y DESARROU.O URJ~ANO
URBANO
TRANSPORTES URBANO
TRANS1'0R1TIS URBANO
TRANSPORTES URBANO
TRANSPORTES URBANO
TRANSPORTES URBANO
SANEAMIENTO URBANO
TRANSPORTES URBANO
: .. :;'.;~::" '\
.... ·:;~ ·.:.-:.:· ....... ... '~·
Municipalidad Provincial de Cajamarca Presupuesto Institucional 2017
Programa de Inversiones
COdigo N"l SNIP Nombre del Proyecto
16
17
18
19
20
-21
22
-23
24
25
26
27
28
r---
29
30
Elabor'd.ci6o de Expedientes T ecnicos
IINSTAL~CION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PACCHA At:rA DEL C.P. LA PACCIIA, D1Sl1UTO DE CAJAMARCA, 221
4ll8
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
90 II NSTAI-'CION DE LOS SERVICIO DE AGUA l'OTABLE EN EL CASERIO SAN ANTONIO DE AGOMARCA, C.P. PARIAMARCA, 24 56
PROVlNCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
250863
263218
267682
r---25174
306105
~
295235
294994
293335
286569
287261
286893
r--287269
32221!
lNSfALACION DE SERVlCIOS DE AGUA POTABLE Y BANOS !NTRADOMICILIARIOS SECTORES AMOSHULCA - YERBA SANTA, C.l'. PARIAMARCA, PROVlNCIA DE CAJAMARCA - CAJAM.~RCA
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO I!IERllA SANTA Y llAJA - EL TAMIIO - LAS QlJINUAS PATAPATA, C.!'. PARIAMARCA, PROVlNCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA.
I>IEJORAMIENTO DE LA TROCIIA CARROZAI\LE ENTRE EL KM. 1 CARRETERA AL C.!'. PORCON ALTO Y EL CRUCE SURO PORCON CARRE"IERA A POTRERO llAJO, C.P. l'ORCON ALTO, PROVlNCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA.
REHABIUTACION DE LA TROCH.~ CARROZABLE ENTRE EL CRUCE CARRETI'.RA A EX GARITA PORCON Y EL CAMPANARIO CARRETERA A SAN PABLO, C.P. PORCON ALTO, PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA.
MEJORAMIENTO Y 1\PERTlJRA DE LA TROCI-IA CARROZABI..E ENTRE EL KM. 44 CARRE"ffiRA A BA~ffiAMARCA Y LA I.E N' 821174.
Ml'.JORAI<OENTO Y AMPLIACION DE WS S!SffiMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAWENTO EN EL CASERIO COC!IAPAMPA, CEN"IRO POBLADO DE PORCON ALTO, D IS11UTO DE CAJAMARCA, PROVlNCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA.
MEJORAMlENTO Y AMPLIACION DE LOS S!SffiMAS DE AGl!A POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE LOS IJRiOS, CENTRO POBLADO DE PORCON ALTO, DISTRI1D DE CAJ AMARCA, PROVlNCIA DE CAJM!ARCA - CAJM!ARCA
MEJORAMIENTO Y AMl'LIACION DE LOS S!SrEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE PORCON ALTO, CENTRO POBLADO DE PORCON ALTO, DISTR1TO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJ M!ARCA - CAJAMARCA.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS Sl~iTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERJO DE C!IAUPIMAYO, CENTRO POBLADO DE PORCON BAJO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
MEJOR.AMIENTO Y AMPLIACION DE WS SIS"Il'.MAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERJO PORCON BAJO, CENTRO POBLADO PORCON BAJO, l'ROVlNCIA DE CAJAMARCA - CAJMIARCA
MEJORAM IENTO Y AMl'LIACION DE LOS SISl"EMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMlENTO EN EL CASERIO DE YUN YUN BAJO (CEN1RO POBLADO PORCON BAJO) Y YUN YUN ALTO (CENTRO POBLADO LA RAAJA.DA), DISrRITO DE CAJAMARCA, PROVlNCIA DE CAJAMARCA - CAJMIARCA
MEJORAMIENTO Y Mtl'LIAC10N DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAl iiENTO EN EL CASERIO DE SAN JUAN PAM!' A, CENTRO POBLADO DE PORCON BAJO, PROVINCIA DE CAJMIARCA - CAJAMJ\RCA
MEJ~~~p~L COLEGIO PARROQ!Jl..t\1. £. RA-MOS l'ORCON ll~~~E CAJAMARCA - CAJAMARCA
d~-· -....;p;:-., / · . h L"c~, ., \
~~~~:N;,:. ; ; ' ,} ~ .. -.......... ... ' ....
Sector Ambito Montode Ia Mo~alid~~ dell Ubicacion I InversiOn Ejecucton
Nota
S/ . 414,750.00
S/. 31,600.00 Vrcsupucsto II Participativo 2017
C.P. LA I'ACCIIA I J> . .U.\ EI~\OORACION DE
E .. '<l'I?.D IP-'111! TECNICO AGRARIO RURAL
-S/. 31,600.00 1 T>n.>supucsto II 1 1'':\R..:\EL\.llORACfONDE
Participativo 2017 C.l ·PAR lAMARCA R.XPEDIENTE 'IT....CNICO SAN EAMIENTO RURAL
-S/. 31,600.00 I Presupucsto II I J> :\RA EL\BORACION DE
Partk:tpativu 2017 C.P. PARIAMARCA E.'WEDIENTETECNICO SANEAMIENTO RURAL
-
S/. 19,750.00 1 Pn."!lupucsto II I P o\..R:\ f!L\BORAOON DE Participativo 2017 CP. PARJAMARCA E..Xl'F.DIENTEl'ECNICO 1\GRARIO RURAL
-S/. 31,600.00 1 Pn:-supucsto II 1 I J> ;\R. \ EL \HORACION DE
Participativo 2017 C.P. 1 ORCON ALTO E).'PEI11RN1'Wfl4r...NICO TRANSPORTES RURAL
-S/. 31,600.00 I Presupucsto II I P.:\R..:\ EL\BORACION DE
Participativo 2017 C.P. PORCON ALTO E..'CPEDIEN'fE'IT~CNICO TRANSPORTES RURAL
-S/. 19,750.00 I Presupucsto II I I• :\R. \ EL \BORACJON DB
Parcicipati,•o 2017 C.P. PORCON ALTO ExrEDIENTE TECNJcO' TRANSPORTI'.S RURAL
-S/. 31,600.00 1 P.r~u~ucsto II C.P. PORCON ALTO I p_.\R.\ E.L \BORACJON DE
Parttctpabvo 2017 E.'\.l'EDIENTB TECNICO SANEAMlENTO RURAL
-S/. 19,750.00 I p.~su~esto II C.P. PORCON ALTO I P.\~t .. \EL\BORACION DE
ParttC1pabvo 2017 E..'\J'EDIENTE TECNJCO SANEAMIENTO RURAL
-S/. 31,600.00 J l>.~sup.uesto II C.P. PORCON ALTO I P.\R.:\ El....:\.BOR.o~CION DE
Parttctpatwo 2017 rn..-pEDIENTE ffiCNJCO SJINEAMIENTO RURAL
--S/. 19,750.00 I Presupuesto II I P:\JL\ EL\BORACION DE
Participativo 2017 C.P. PORCON BAJO ri.'\rEDIENTETOCNICO SANEAMIENTO RURAL
--S/. 31,600.00 I Prcsupucsto II , I P.\R..\ EL..\.BORAOON DE
Parricipativo2017 C.P. l ORCON BAJO £XPEDIENTETECNICO SANEAI>flENTO RURAL
--S/. 31,600.00 I Presupuesto II I PAR..\ EL\BORACION DE
Jlarticipativo 2017 C.P. PORCON BAJO E...'\J'EDIENTETF.£:1..'1CO SANEAMJENTO RURAL
-S/. 31,600.00 I Presupucsto II _ I PAR...\ EL\BORACION DE
Participativo 2017 C.P. PORCON BAJO E...XPEDIENTEl'ECNICO SAN EAI>IlliNTO RURAL
-S/. 19,750.00 I P.r~>su~ucsto II C.l>. PORCON RAJO I P:\R.\ EL-\BORACION DE
Parttctpabvo 2017 B...'XPEDIE.t'ITE TECNlCO EDUCACION RURAL
1
( ' ,,.,~ l l""" l ll I tt~U - .-. ~:c 7 'I
~ ....... ...... '" ~ " ....... ' ... ' ~ ·
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Presupuesto Institucional2017
Programa de lnversiones '" ' ........ .... ~
N" C6digo Nombre del Proyecto SNIP
Elaboraci6n de Expedientes Tecnicos
1 2H6059 CONSTRUCCION DEL PUEN"nl VEII ICULAR LA AREN ITA SOBRE LA QUEBRADA INGAMAYO • C.P. AGOCUCI IO, PROVINCIA DE CAJAMARCA • CAJAMARCA
2 261286 CONSTRUCCION DEL PUENll; VEHICULAR SOBRE LA QL'EBRADA LA SEGUELLA • CASERIO AGOPAMPA ALTA· C.P. AGOCUCIIO, PROVINCIA DE CAJAMARCA . CAJAMARCA.
3 261159 CONS'l'RUCCION DEL l'UENTE CARROZABLE SOllRE LA QUEBRADA LA ENCANADA DEL C.P. AGOCUCI-10, PROVINCIA DE CAJAMARCA • CAJAMARCA
4 272024 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME CA-638 AGOCUCIIO · CASIIAPAMPA, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA.
5 271273 MEJORAMlENTO DEL SISll>MA DE AGUA POTABLE Y SANEAMJENTO RURAL EN EL CASERIO CUSIIUNGA ALTA SII!l.l..APAMPA DELCEN11l0 POBLADO DE CIIAMlS, PROVINCIA DE CAJAMARCA . CAJAMARCA
6 36357 CONS'I'RUCCION INFRAESl'RUCTURA l'ARA CON'I'ROL DE F!Ll'RACIONES EN CANAL ADUCTOR Y SEDIMENTOS DE LA LAGUNA MATABACOCIIA . CASERIO CI LAMIS, l'ROVINCIA DE CAJAMARCA • CAJAMARCA
7 250330 MEJORAMIENTO TROCIIA CARROZABLE SAMANACRL!Z-LA SII!CUANA-CANDOPAMPA·LAGUNA MATARACOCl!A CENTRO l'OBLADO Cl!AMIS,CAJt\MARCA, I'ROVINCIA DE CAJAMARCA • CAJAMARCA
8 235244 MEJORA.MIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTAllLE E INSTALACION DE l.E'JlUNAS C.P. DE CHAM IS SECTOR CONORCUCl!O, PROVINCIA DE CAJAMARCA • CAJAMARCA
AMPLIACION DE LA ELEC11liFICACION DE LOS CASF.RIOS TUNASPAMPA Y LAS FLORES, PROVINCIA DE CAJAMARCA -9 304770
CAJAMARCA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SIS'J'EMA DE AG UA POTABLE DE SURO SARCILLEJA TANDAL 11JANSO, CASERIO 10 179375
PORCONCIJ.LO BAJO, CENTRO POBLADO IIUAMBOCANCIIA ALTA, l'ROVINCIA DE CAJAMARCA . CAJAMARCA
INSTALACION DEL SERVICIO DE t\GUA POTABLE Y LETRINIZACION SEC1'0R ll!ERBA SANTA CASERIO PLAN PORCONCILLO -11 238105
CEN"I'RO POBLADO lllJAMBOCANCIIA ALTA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
INSTAl.ACION DEL SERVlCIO DE AGUA POTAB_~; Y LETIUNIZACION EN EL CASERIO PORCONCIU.O BAJO, C1' 12 2H8447
l!UMIDOCANCIIA AJ.TA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - AJAMARCA
13 271685 MEJORAMIENTO Y APER'l1JRA DE LA TROCHA CAR~~ABLE HUAMBOCANCllA C!ITCA • LI..ANOMAYO - TOTORILLAS DEL CEN'I'RO POBLADO IIUA~ffiOCANCIIA BAJA, DIS'l1UTO D' CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAM.ARCA.
MEJORAMIENTO DE LA TROCIIA CARROZABLE ~kll'RENDIDO DE LA CARRETERA llAI\ffiAMi\RCA KM. 3.5 AL 14 264953
~NTERIO SAN PEDRO CEN'I'RO l'OBLADO lllJAMBOC CHA BAJA, PROVINCIA DE CAJAMARCA • CAJM!ARCA. ~
1t
''!P ;~!~.N DE ~NEAMIEN1'0 ~1'\\~ "'Ji>~"- EN EL CASERIO ROSt\MAYOPATA, DIS'I'RITO DE
~ lr~ , PROVIN ~)><~ 2~;:\,CA • CAJA~f(f.~;(,.J.c\\t:.. \ . f:: ~.-~ ,:, G ~ 1: Cl :.... y
\.~·~:J \~(~a .. ~;)~J \\ ':ro;cv;, ~ ~PRE ~ S~bO ;e .
Monto de Ia Modalidadde Ubicaci6n
InversiOn Ejecuci6n Nota Sector Ambito
S/. 309,400.00
S/. 19,750.00 Prcsupucsto
C.P. AGOCUCIIO PAR:\ El~\HOR.J\C ION DE
Participativo 20 17 EXPE.DIENTE nlCN ICO llLANSI'OR'IllS RURAL
S/. 19,750.00 Presupuc:sto
C.P. AGOCUCITO P \R...\ EL.\OORACJON DE
Parricipatwo 2017 ~l'E.DIENTE H !CNICO llLANS'PORll'.S RURAL
S/. 19,750.00 Presupucsto C.P. AGOCUCIIO P:\R...\ l!l- \.BORACION DE
Participativo 2017 E.XPEDI ENTE 11:!CNJCO llLANSI'ORTES RURAL
S/. 19,750.00 Presupuesto
C.P. CASI IAPAMPA P-\R.\ EL\.BOR.ACION DE
Pa.rtictpativo 2017 EXJ>EDI B.NTE TECNICO TRANS'POR.'!To.S RURAL
S/. 19,750.00 P~upucsto
C.P. CIIA~1JS P \R...\ EL\BORACION DB
Parciopatwo 2017 EXPEDim-."rJ"E TECNICO SANEM1JENTO RURAL
S/. 19,750.00 Presupucsto C.l'. CIIAMIS
PAR.\ EL-\HOR.ACION DE
Participativo 2017 t:...XI'EDIE.NTE TECNICO AGRAIUO RURAL
S/. 31 ,600.00 Prcsupuesto
C.P. CIIAMIS 11 \JL\ EL\BORACION DE
Partic1p::ati,·o 2017 UXPEDIENTP. "ffiCNICO TRANS'PORlllS RURAL
S/. 23,700.00 Prcsupucsto
C.l'. GIA~11S 11:\R:\ BL\BORACION DE
Participative 2017 P~"<I'EDIENTE TB.CN ICO SANEAMIENTO RURAL
Presupucsto C.P.
S/. 19,750.00 IIUAMBOCANCHA P -\R..\ EL\BORACION DE
Participative 2017 EXPEDJPNrE TECNICO ALTA
ElEC11UFICACI RURAL
ON
Presupucsto C.P.
S/. 19,750.00 IIUMffiOCANCI1A P:\R..\ EL\BORACION DE
Participative 2017 t:...'CPEDIBNTE. TECNICO ALTA
SANEAM.IENTO RURAL
P resupucsto C.P.
S/. 19,750.00 JIUAMBOCANCilA P.\R.\ EL\BORACION DE
Participative 2017 l!.XPEDIDt m . TECNICO ALTA
SANEAWENTO RURAL
GcstiOn C.P.
S/. 15,000.00 HUMffiOCANCHA P.\JL\ EL\BORACION DB
lnstitucienal B.XPEDIE.VI'E TI!CNTCO ALTA
SANEMUENTO RURAL
Prcsupucsto C.P.
S/. 31,600.00 HUAMBOCANCl!A t>_-\JL\ EL-\BORACfON DE
Pa.rticipativo 2017 EXl'EDIENTE Tft--CNICO BAJA
TRANSPOR'IT--5 RURAL
Prcsupucsto C.P.
S/ 19,750.00 I fUAMllOCANC!IA 11.\R..\ EL-\BORACION DE
Participatavo 2017 ll.Xl'EDIENTE TECNJCO BAJA
TRANSl'ORTES RURAL
Gcsti6n C.P.
S/. 10,000.00 HlJAMBOCANCIIA P:\R..\ EL\BORACION DE
Tnstitucionl\1 BXPEDir:.NTE TECNICO BAJA
SANEA~1JENTO RURAL
N"
46
47
48
49
50
51
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57
58
\.:;~·r ·,:~," Municipalidad Provincial de Cajamarca
Presupuesto Institucional2017 Prol!'rama de I
Codigo Nombre del Proyecto
SNIP
Elaboracion de Expedientes Tecnicos
357989 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON LA PAVIMENTACION DE !..AS CALLES DE LA URBANIZACION CONDADO REAL- SECfOR 10 SAN ANTONIO, PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA
358041 CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTAR!u.ADO EN LA L011ZACION SANTA MERCEDES IV ETA!' A- SECTOR 10 SAN ANTONIO, PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA
151038 INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ELJR. EL EXODO Y JR. J IMENEZ CllA VI,Z- BARRIO SANTA ELENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA
233505 CREACION DEL SERVTCTO DE TRANSTTAllTLTDAD DEL l'SJE. SAN JOSE OBRERO, JR. LOS CONQUISTADORES, JR. LA REPUBLICA,
R. LOS EMANCIPADORES,JR. LA MOSQUETtl - SECfOR 13 SAN MARTIN, PROVINCIA DE CAJAMARCA . CAJAMARCA
256394 CONSl1lUCCTON DE GRADERTO, EN EL PSJE. EL CU~ffiE ENTRE JR. LORETO Y JR. SANTOS CllOCANO BARRIO LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA
MEJORAMTENTO DE LA TRANSITAll!LTDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PSJE llR.ENA CUADRA 01 ENTRE )!TON KENNEDY-271321 AV. 2B DE JULIO Y LA CUADRA 03 ENTRE AV. PERU - QUEBRADA GILISPUQUTO, SECfOR 16 EL ESTANCO, PROVINCIA DE
CAJAMARCA- CAJAMARCA
33455 CREACION DEL SERVTCTO DE TRANSITABIL!DAD CON LA PAVTMENTACTON DEL PASAJE AVE FENTX, BARRIO MTRAFLORES-SECfOR 18 LA FLORIDA, PROVINCIA DE CAJAMJ\RCA- CAJAMARCA
CONSTRUCCTON DE LA PAVTMENTACION DEL JR. SANTA MARIA ENTRE AV. TA11UAN'nNSUYO Y JR. CELENDTN- MOLLEPAMPA, 55477
PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA
CR.EACION DEL SERVTCTO DE TRANSITABIL!DAD CON LA PAVIMENTACTON DEL PASAJE SAN MATEO EN'I1lE AV. LA PAZ Y AV. 251230
NUEVO CAJAMARCA-SECrQR 19 NUEVO CAJA.MARCA, l'ROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA
351542 MEJORAMIENTO Y ENCAUZAMTENTO DE LA QUEBRADA SAN VICEN'ffi, ENTRE JR. UNION HAST A ELJR- SULLANA - SECfOR 20 URUBMffiA, CTUDAD DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA
311943 CREACLON DEL SERVTCIO DE TRANSITABTLTDAD CON LA PAVIMENTACTON DEL PASAJE SENOR DE LOS MTLAGROS, DESDEJR. SHUCAPAMPA- SECfOR 21 LA TULPUNA, I'ROVTNCTA DE CAJM1ARCA - CAJAMARCA
331135 MEJOR.AMTENTO Y CANALTZACTON DE LA QUEBRADA PARIAPUQUIO, EN'I1lE EL JR. JOSE VILLANUEVA Y EL RIO MASHCON-SECfOR 22 SAMANA CRUZ, PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA
ET..ABORACION Y /0 ACfUAL!ZACION DE EXPEDTEN'IES 'IECNICOS (VARIOS)
-------------
Presupuesto Asignado (Eiaboracion de Expedientes Tecnicos)
Monto de Ia Modalidadde Inversion Ejecucion
S/. 306,262.00
S/. 23,700.00 Gcsti6n
Tnstitucional
S/. 19,750.00 Gesti6n
1 nstitucional
Sf. 9,875.00 Presupuesto
Participative 2017
S/. 23,700.00 Prcsupucsto
Participativo 2017
S/. 15,800.00 Prcsupucsto
Panicipativo 2017
Prt::supuesto S/. 19,750.00
Parricipativo 2017
Sf. 11,850.00 Presupucsto
Participativo 2017
GcstiOn S/. 19,750.00
lnstitucional
GestiOn S/. 7,900.00
lnstitucional
S/. 23,700.00 Presupuesto
Participative 2017
Sf. 11,850.00 Presupuesto
Participative 2017
S/. 19,750.00 Presupucsto
Participative 2017
S/. 98,887.00 Gcsti6n
J nstitucional
---·-
S/ . 1,312,837.00
Ubicacion Nota Sector Ambito
SECfOR 10 . SAN P;\R.:\ EL\BORACION DE
ANTONIO EXPEDIENTE TECNICO TRANSPORTES URBANO
SECfOR 10- SAN 1':\R.\ EL\OORACION DE
ANTONIO EXPEDIEf\.'TE TECNICO SANEM11EN'f0 URBANO
SECfOR 12 - SANTA PARA ACJU\UZAOON DE.
ELENA ID..'PEDIFNffi TECNICO SANEAMJENTO URBANO
SECrQR 13 - SAN PAR.-\ EL\flORACION DE
MAR'nN E..'O'EDTENTE TECNICO TRANSPOR'IES URBANO
SECfOR15-SAN P.\R...\ EL\BORACION DE
VICEN'IE BXPEDtENTE TECNICO TRANSPORTES URBANO
SECfOR 16 - EL PAR.\ EJ..\BORACION 0£!
EST A NCO ll.'O'EDIENTE TECNICO TRANSPORTES URilANO
SECfOR 18 - LA I,AR..:\ EL\BORACJON DE
FLORIDA li.'X'PEDIEN'ffi TECNICO TRANSPOR11~ URBANO
SECfOR19 -NUEVO
P_-\R.:\ ELo\BORACION DE EXPEDIE.Nl'E TECNICO
TRANSPORTES URBANO
CAJAMARCA
SECfOR 19 -NUEVO
11ARAACrucUJZACION DE EXl'EOIEN'l'E TECNICO
11\ANSPOR'!TiS URBANO
CAJAMARCA
SECroR 20- PAR..\ EL-\.BORACTON DE
URUBAMBA l.lXPEDIENTE TECNICO
ORDEN PUBLICOY URBANO
SEGURIDAD
SECfOR 21 - LA P:\IL\El~-\OORACION DE
TULPUNA li.'Xl'EDIENl'E TECNICO TRANSPOR'IES URBANO
SECfOR 22- V:\R.:\ EL\BORAOON DE
SAMANACRUZ E.~EDIENTE TECNTCO
ORDEN PUBT..ICOY URBANO
SEGURIDAD
DTSTRTTODE 11:\JL\ El~\BORACION DE
CAJAMARCA E..'\I'EDIENTE TECNICO VARIOS URBANO
--
N"
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
< " . Municipalidad Provincial de Cajamarca Presupuesto Institucional2017
Prol!'rama de I - -- --- - -- ---- - ----- - -
COdigo N ombre del Proyecto
SNIP
Elaboracion de Expedientes Tecnicos
2114293 MEJORAMIENTO DEL PONTON BAT AN RUMY, C.P. PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA · CAJAMARCA
MEJORAMIENTO Y CON~I1\UCCION DE LA TROCIIA CARROZABLE EN"IRE LA QUEBRADA HUIRA I IU IRA Y EL SECI"OR SIIAYA, 2792118
CASER IO CIIEREC, C.l'. l'ORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
CONSTRUCCION DE LA "!"ROCHA CARROZAB!.E CASERIO LOS ANGELES, C.P. PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE 2114351
CAJAMARCA- CAJAMARCA.
169562 CONITRUCCION DE SIITEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO - CENTRO POBLADO DE PORCON LA
ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
CONS"rRUCCION DE SISTEMA DE ALMACF.NAMIENl"O Dfl AGUA POTABLE POR BO~ffiEO PARA LOS CASERIOS DE PORCONCILLO 170816
ALTO, CIJJLCALOMA, MITO NEGRO, PAllTO BLANCO, C.P. PORCONCII..LO ALTO, PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA
AIIIPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SIS"IEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO l'OHLADO SUNCIIUHAII1BA 2290958
PARTE ALTA, DIS"fRITO DE COSPAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA
233534 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SI JI RAC EN El. CASERIO LA .l"OTORA, DIS"JlUTO DE JESUS -
CAJAMARCA - CAJAMARCA
MEJORAMJENTO, AMPLJACION DEL SIS"fEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAIIfiENTO BASICO EN LA 349582
LOCALIDAD DE ClTJ"JQUERO, D IITRITO DE NAMORA - CAJAII!ARCA- CAJAMARCA
2124>0 MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA SAN JOSE, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
CONITRUCCION DEL WCAL DE GF.l>"TION DE DESARROLLO COMUNAL DEL SECTOR CUMBE MAYO, PROVINCIA DE 173066
CAJAMARCA - CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 1.1!.1. W 81 SIMON llOLIVAR, DIS"IlUTO DE CAJM!ARCA, PROVINCIA DE 2116071
CAJAMARCA - CAJAMARCA
MEJORAM IENTO DE LOS SERVlCIOS DE EDlJCACION INICIAL DE LA I.E.!. N' 025 VIRGEN DE FATIMA, DISI'IUTO DE 293882
CAj t\1!ARCA, I'ROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA
115356 MEJORAMIENTO DEL MALECON SAN LUCAS ENTRE El.. JR( GUII.J..ERMO URRELO Y EL JR. CINCO ESQUINAS, PROVINCIA DE
CAJAMARCA - CAJAMARCA
222367 CREAC10N DEL SE~~O DE RECREAC10N PASIVA A lltAVI' DEL PARQUE LA MERCED, BARRIO LA MERCED, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMA CA
CREACION DEL Ml!RO [ E ENCAUZAMJENTO MARGEN DE»\w..,. . .,.., . RIO MASIICON, AGUAS ABAJO DE LA Ql'EBRADA 261850
IIU_,;;;,r~~~NCIA ECAJA~~CAJAMARCA .@~~~
/.?7' ~ ~~~\ ~,, ~ ' 3 ~- .F.>! '!l, ;;
~,t ~~ :C rR· "iCI~kL 'f:.
!lf' Pt.AN lffl) ~ ~ ", Yf'!)Fo; i!P-
~~· ~r 7
~ .
~·!.G.~/:.~f?:P ~ ..................... .-
I
Monto de Ia InversiOn
S/. 282,425.00
S/. 19,750.00
S/. 19,750.00
S/. 19,750.00
S/. 31,600.00
S/. 19,750.00
S/ . 31,600.00
S/. 9,875.00
S/. 31,600 00
S/ . 9,87500
S/. 9,875.00
S/. 15,800.00
S/. 19,750.00
S/ . 9,875.00
S/ . 9,875.00
S/. 23,700.00
Modalidadde Ubicaci6n Nota
Ejccuci6n Sector Ambito
Prcsupuesto C.P. l'ORCON LA P<\R.A El....-\OORACTON DE
Pattiopativo 2017 P.SPERANZA P~'(]1EDI ENTE H !CNICO TRANSPORTES RURAL
Prcsupucsto C.l'. PORCON LA P:\R...\ EL\BORACION DE
l'articipativo 2017 ESl'ERANZA E.XPI.illiENll~ TECNICO TRANSl'ORTIJS RURAL
Prcsupuesto C.l'. PORCON LA P:\R.:\ EL\OORAC10N DE
Patticipativo 2017 ESPERANZA E.XPEDI ENTE H.u:NICO TRANS1'0Rl1JS RURAL
i
Presupuesto C.P. PORCON LA PAR.\ EL\BORACION DE I Partic1patnro 2017 ESPERANZA E.XPEDIENTI~ TIOIICO ~
SANEAIIHENTO RUR..'\1. I
Presupucsto C.P. PORCON LA P:\R.\ EL\BORACION DE
Partidpativo 2017 ESPERANZA BXI'EDI t:!I\1TE TEC..NJCO SANEAMIENTO RURAL
Prcsupucsto DISTR.ITO DE P \R.\ EL.\HORACION DE
Patticipah\'0 2017 COSPAN E..\."PEDIBNTE TI!.CNICO SANEAMIENTO RURAL
Pn:supuesto DISTRll"O DE JESt;S
11ARA ACrU.\LI/.ACION DE
Partictpativo 2017 EXPF.DIENTH TECNICO SANEAMJ[!Nl"O RURAL
Presupucsto DT>TR.ITO DE 1•. \R..\ EL\.BORACION DE
Participativo 2017 NAMORA E..XPEDIENTE TECNJCO SANEAMIENTO RURAL
Prcsupucsto SECTOR 02 - SAN Jl ARA ACf1B.LI7..ACJON DE
Parucipativo 2017 JOSE f..\:PEDtru..~l! TBOllCO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
URBANO
Prcsupuesto SECTOR 04- CUMBE PARA ACfU.\LIZACJON DE
Parcicipativo 2017 MAYO I"!XPEDTENT~ TF.!CNICO CULTURA Y
URBANO DEPORlE
GcstiOn SECTOR06 - PAR:\EL.\fiORACJON DE
l nstitucional CI IONTAPACCI lA EXPEDIENTE TECNICO EDUCACION URBANO
Presupucsto SECfOR06 - l'AR..\E.LWORACION DE
Parttopattvo 2017 CIIONTAPACC!IA E..'CPEDII!NTil TECN ICO EDUCACION URBANO
Presupuesto SECJ"OR. 07 - LA I'ARA ACfU.\LIZACION DE
Parhcipat'IVO 2017 COLMENA E..'\.."PEDIENTI~ TECNICO
ORDEN PUBLICOY URBANO
SEGURIDAD
Prcsupucsto SECTOR 08 - LA PAll:\ ACIU.\UZACJON DE
Partiopativo 2017 MERCED E.\:PEDIBNTE Tf.cNICO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
URBANO
Presupuesto SECJ"OR 09- P_<\R...\ EL\BORACION DE
Participati,ro 2017 PUEBLO LIBRE EXPEDIEJ\.'TE TBCNICO
ORDEN PUBLICOY URBANO
SEGJ.!RIDAD
J
.... lJ\.I't lt'l IU- 11 t'.I.U\ 1'1 H I. I·· I ~I' ...... (-' Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional
Gerencia: Desarrollo Ambiental
Subgerencia: Protecci6n y Control Ambiental
Objetivo Estrategico 03:1Preservar a Cajamarca ambientalmente limpia, saludable y adaptada al cambio clirruitico
Objetivo Especilico 09: IMejorar y ampliar la oferta publica de esparcimiento ambiental urbano y rural
Objetivo Especilico 10: I Pro mover el ejercicio de ciudadania ambiental
MetaFisica
N" Proyecto / Actividad Unidad Medida
Presupuesto Meta I Asignado Anual
I Trimestre
Meta
Programacion Anual
II T rimes tre III T rimestre IV Trimestre
Meta Meta Meta
Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestall Fisica IPresupuestaq Fisica I Presupuestal
1 1Mejorar la salubridad publica mediante las inspecciones sanitarias a establecimientos de servicios en alimentos y medio ambientales
2 IMonitoreo de la calidad del aire en la cuenca atrnosferica de Cajarnarca
3 1Promoci6n y control de la tenencia responsable de canes
4 1Promover la conservaci6n y el uso sostenible de los recursos naturales en armonia con las actividades econ6micas y sociales
1Gesti6n Administrativa de la Sub Gerencia de Protecci6n y Control
5 Ambiental l
6 I Garantiz~~l.:,:ocedirniento administrativo sancionadL
h'"~;.:;. or4~-~~~ (~'?_ ...-c;,,Subtotal S~~ ~~~
~,"-Jl/J.; ~~ ~'!-~:~~
Establecimiento
que cumplen con llO OOO las normas ' sanitarias
Muestra 1,200
Registro de identificaci6n de 1 200
canes
Establecimiento 40
Fiscalizado
Documento 12
Expediente I 480
51,3301 2,000 25,6651 3,000 01 3,000 25,6651 2,000 0
15,8111 300 7,9061 300 3,9531 300 3,9531 300 0
4,0301 so 2,0151 so 1,0081 so 1,0081 so 0
6,2001 10 3,1001 10 3,1001 10 01 10 0
32,4801 3 32,4801 3 01 3 01 3 0
1501 120 1501 120 01 120 01 120 0
110,000 71,315 8,060 30,625 0
N" Otros Financiamiento Vinculados a Ia lnveni6n (PIP) Monto dela
InversiOn '
Variaci6n Porcentual en Ia Fase de InversiOn S/. 4,823,500.00 i
]AC"l1JALIZACION DE PRECIOS, MAYORES GASTOS GENERALES, REAJl!STE DE FORMULAS POLINOMlCAS Y OTROS, EN LA FASE DE I INVERSION S/. 4,823,500.00
I
Presupuesto Asignado Otros Financiamientos Vinculados a Ia InversiOn S/. 6,526,465.00
Total General S/. 35,421,338.77
\
( \1 \.~ I \JU. \ ., I l l l I (H)()
I \ 11'1 ;t()
.\ l l · ~H 11'\IIU.'\ U l' tl,l)\ t ~t.. l i\1 IH f"J"\l'Htt"
Sector
Transportes
Saneamiento
Electrificacion
Otros
Tipo de Proyecto
Transportes
Saneamiento
Electrificacion
Cultura y Deporte
Vivienda y Desarrollo Urbano
Orden Publico y Seguridad
Medio Ambiente
Turismo
Industria, Comercio y Servicios
Subtotal
Fuente: Elaboracion Propia
Municipalidad Provincial de Cajamarca Gratico por Tipo de Proyecto (Para Ejecuci6n)
Monto N°de %
S/. Proyectos Tipo de Pro~ecto (Para Eiecuci.6n)
Yulismo, 1 ndustna,
2,504,030 8 33.3%
2,427,817 5 20.8%
576,065 2 8.3%
150,000 1 4.2%
3,894,410 1 4.2%
7,017,879 3 12.5%
4,350,000 2 8.3%
1,650,402 1 4.2%
1,512,685 1 4.2%
24,083,289 24 100.0%
Medio Ambiente,
8.3%
Orden Publico y
Seguridad, 12.5% "
Vivienda y Desarrollo
Urbano, 4.2%
Cultura y Deporte, 4.2%
Electrificaci6 n, 8.3%
4.2% Comercio y Servicios,
4.2%
----
Transportes, 33.3%
Saneamiento, 20.8%
Municipalidad Provincial de Cajamarca ( '.\JA\1 \Rl A I)I),JH J l)!)()
1·.\\1'1 /()
\ II ~I( II'A II UAU t'K U\ 1"1( 1 \1 Of' ("' " jAI\I AR(-A
Gratico por Tipo de Proyecto (Para Elaboraci6n de Perfiles)
Sector Tipo de Proyecto Monto
S/.
Transportes Transportes 189,600
Saneamiento Saneamiento 47,400
Electrificaci6n Electrificaci6n 23,700
Cultura y Deporte 43,450
Vivienda y Desarrollo Urbano 15,800
Otros Orden Publico y Seguridad 7,900
Educaci6n 27,650
Salud 7,900
V ariaci6n / Actualizaci6n 26,728
Subtotal 390,128
Fuente: Elaboracidn Propia
N°de %
Proyectos
20 54.1%
6 16.2%
2 5.4%
3 8.1%
1 2.7%
1 2.7%
3 8.1%
1 2.7%
37 100.0%
Tipo de Proyecto (Para Elaboraci6n de
O rden Publico y
Seguridad, 2.7%
Educacion,Perfiles) Salud, 2.7%
Vivienda y Desarrollo
Urbano, 2.7%
Cultura y Deporte, 8.1%
Electrificaci6 n, 5.4%
Saneamiento, 16.2%
8.1%
Transportes, 54.1%
Municipalidad Provincial de Cajamarca ( AjA\IAIH A. 1>0,1>1: IOih) I ~11'1 L<'l
\H ' ... Itlt' .\IIU .\III'MO\ISti\L or CAJ""AACio
Gratico por Tipo de Proyecto (Para Elaboraci6n de Expedientes Tecnicos)
Sector I Tipo de Proyecto Monto I N°de S /. Proyectos
Transportes ITransportes 438,4501 21
Saneamiento ISaneamiento 522,7001 22
Electrificacion I Electrificacion 19,7501 1
Cultura y Deporte 9,8751 1
Vivienda y Desarrollo Urbano 19,7501 2
Orden Publico y Seguridad 77,025 4 Otros
Educacion 55,300 3
Agrario 71,100 3
Variacion I Actualizacion 98,887
Subtotal 1,312,837 57
Fuente: Elaboracion Propia (
%
36.8%
38.6%
1.8%
1.8%
3.5%
7.0%
5.3%
5.3%
100.0%
Tipo de Proyecto (Para Elaboraci6n de
0 Expedientes Tecnicos)
rden Publico y
Seguridad, 7.0%
Vivienda y Desarrollo
Urbano, 3.5% Cultura y Deporte,
1.8%
Electrificacio ...
Saneamiento, 38.6%
Educacion, 5.3%
Agrario, 5.3%
Transportes, 36.8%
... ... 1<11'.\IIIUUP.t•\l'll\1 ~>ft\1\ ..... r ..
Distribucion de los Recursos Presupuestales de la MPC 2017
Gas to Gas to Unidades Organicas Administrativo Administrativo
S/. %
Oficina General de Gesti6n de RRHH 47,337,788 41.02
Gerencia de Infraestructura 31,171,542 27.01
Oficina General de Administraci6n 15,140,359 13.12
Gerencia de Desarrollo Ambiental 6,747,550 5.85
Gerencia de Seguridad Ciudadana 5,110,211 4.43
Gerencia de Desarrollo Social 4,341,138 3.76
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 2,368,249 2.05
Gerencia de Turismo, Cultura y CH 835,000 0.72
Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial 713,000 0.62
Oficina de Comunicaciones y RI 500,000 0.43
Instituto Vial Provincial 303,133 0.26
Gerencia de Vialidad y Transporte 290,000 0.25
Alcaldia 150,000 0.13
Gerencia de Desarrollo Econ6mico 137,000 0.12
Gerencia Municipal 110,000 0.10
Sala de Regidores 30,000 0.03
Oficina de Secretaria General 30,000 0.03
Organo de Control Institucional 20,000 0.02
Procuraduria Publica Municipal 20,000 0.02
Oficina General Asesoria Juridica 20,000 0.02
Oficina General de Promoci6n Inv. Priv. 15,000 0.01
TotalMPC 115,389,970 100 Elaboraci6n Propia
C.~IA\I.~K< A. DO~D I IODt) 1- \ I PI /.()
Distribuci6n de los Recursos Presupuestales de la MPC 2017 (Porcentaje - 0/o)
Oficina General de Gestion de RRHH 41.02
Gerencia de Infraestructura 27.01
Oficina General de Administracion - 13.12
Gerencia de Desarrollo Arnbiental • 5.85
Gerencia de Seguridad Ciudadana • 4.43
Gerencia de Desarrollo Social • 3. 7 6
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto I 2.05
Gerencia de Turismo, Cultura y CH I 0. 72
Gerencia de Desarrollo l:rbano y Territorial I 0.62
Oficina de Comunicaciones y RI I 0.43
lnstituto Yial Provincial I 0.26
Gerencia de Yialidad y Tran.sporte 0.25
Alcaldia 0.13
Geren.cia de Desarrollo Econ.omico 0.12
Gerencia :\lunicipal I 0.10
Sala de Regidores I 0.03
Oficina de Secretaria General 0.03
Organ.o de Control lnstitucion.al I 0.02
Procuraduria Publica :\lun.icipal 0.02
Oficina General AsesoriaJuridica I 0.02
Oficina General de Promocion Im·. PriY. 0.01
Elaboraci6n Propia