Diário Oficial dos Municípios do - DIOEMS

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

[@cd_dtext]Quarta-Feira, 31 de Julho de 2019[.@cd_dtext]

[@cd_nmredi]Ano VIII – Edição Nº 1909 [.@cd_nmredi]

[@cd_nmrpag]Página 1 / 149[.@cd_nmrpag]

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Sumário { Acesse as páginas correspondentes ao seu município com apenas um clique!

Agenda de obrigações do mês de Julho ...............................................................................................................................................................................................................02

MunicípiosPrefeitura Municipal de Ampére ............................................................................................................................................................................................................................03

Câmara Municipal de Barracão .............................................................................................................................................................................................................................10

Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Iguaçu ...............................................................................................................................................................................................11

Prefeitura Municipal de Chopinzinho .....................................................................................................................................................................................................................12

Prefeitura Municipal de Clevelândia ......................................................................................................................................................................................................................17

Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares...............................................................................................................................................................................................32

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu ..........................................................................................................................................................................................................34

Câmara Municipal de Cruzeiro do Iguaçu .............................................................................................................................................................................................................37

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos ...................................................................................................................................................................................................................40

Prefeitura Municipal de Enéas Marques................................................................................................................................................................................................................44

Prefeitura Municipal de Mangueirinha ...................................................................................................................................................................................................................45

Câmara Municipal de Mangueirinha ......................................................................................................................................................................................................................50

Prefeitura Municipal de Mariópolis ........................................................................................................................................................................................................................51

Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste .........................................................................................................................................................................................52

Prefeitura Municipal de Palmas .............................................................................................................................................................................................................................53

Câmara Municipal de Pérola d'Oeste ....................................................................................................................................................................................................................55

Prefeitura Municipal de Pranchita..........................................................................................................................................................................................................................56

Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Oeste .....................................................................................................................................................................................................57

Prefeitura Municipal de São João..........................................................................................................................................................................................................................58

Prefeitura Municipal de São Jorge d'Oeste ...........................................................................................................................................................................................................68

Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu..........................................................................................................................................................................................................70

Prefeitura Municipal de Vitorino .............................................................................................................................................................................................................................73

AssociaçõesARSS-PR.............................................................................................................................................................................................................................................................149

PREFEIT....

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AGENDA DE OBRIGAÇÕES DO MÊS DE JULHO

Data Obrigação Aplicação Até 50 Mil Habitantes

Mais de 50 Mil Habitantes

05/07/2019 Encerramento do Mural das Licitações de junho de 2019Executivo, Legislativo, entidades da Administração Direta e Indireta, Consórcios, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado

20/07/2019 Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de junho de 2019

Executivo, Legislativo, entidades da Administração Direta e Indireta, Consórcios, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado

30/07/2019Publicação do RGF do 1º semestre de 2019 (Municípios com menos de 50 mil habitantes), e Declaração da Publicidade do RGF na página do TCEPR

Executivo e Legislativo X

30/07/2019 Publicação do RREO do 3º bimestre de 2019, e Declaração da Publicidade do RREO na página do TCE-PR Executivo e Consórcios X X

30/07/2019 Publicação do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência do 3º bimestre de 2019 Executivo X X

31/07/2019 Fechamento do SIM-AM de junho de 2019Executivo, Legislativo, entidades da Administração Direta e Indireta, Consórcios, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado

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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉREAVISO DE LICITAÇÃO-EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 40/2019-PROCESSO 78/2019

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTEO MUNICÍPIO DE AMPÉRE, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, que realizará às 09h30 horas do dia 12 de agosto de 2019, licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor preço por item do seguinte objeto: Contratação de empresa especializada em limpeza, conservação, higienização e lavagem de veículos pertencentes à frota de veículos do Município. Cópia completa do edital estará disponível no link licitação – na página do Município: http://www.ampere.pr.gov.br, Informações do Edital poderão ser obtidas de 2ª a 6ª feira, em horário de expediente, e através do e-mail licitacao@ampere.pr.gov.br. Ampére-PR 30 de julho de 2019.DISNEI LUQUINI-PREFEITO MUNICIPAL

Cod307299DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº25/2019-PROCESSO Nº 73/2019ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Declaro como dispensável a licitação, com fundamento no artigo 24, inciso II da Lei federal nº. 8.666/93 e Parecer jurídico constante no processo, a contratação de K1 COLCHOES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 74.178.807/0001-55, com sede Av Luiz Pauster, nº 1275, Bairro Tres Portos, em Sapucaia do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, o valor global de R$ 9.528,00 (nove mil quinhentos e vinte e oito reais), referente a Contratação de empresa para fornecimento de colchões infantis para as creches do Município de Ampére, tudo de conformidade com os documentos que instruem o Processo.Face ao disposto no Artigo 26 da Lei federal nº. 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para ratificação e devida publicidade.Ampére (Pr), 25 de julho de 2019.___________________________________LUIZ CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRAPRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato acima, de autoria de LUIZ CARLOS CARDOSO DE SIQUEIRA, Prefeito Municipal, tudo de conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente instruído. Publique-se.Ampére (Pr), 25 de Julho de 2019._______________________________________DISNEI LUQUINI-PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Disnei Luquini no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob a Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações e ou pelo(a) pregoeiro(a) e sua equipe de apoio, resolve:1. HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente licitação nestes termos:a) Licitação nº: PR36/2019b) Modalidade: Pregãoc) Data de homologação: 26/07/2019d) Objeto da licitação: Aquisição de Medicamentos destinada à distribuição gratuita, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.e) Fornecedores e itens declarados vencedores (cfe. cotação):

cod FORNECEDOR Itens Valor total dos itens (R$)

1317 DIMENSAO COM.ARTIGOS MED.HOSPIT.LTDA (03.924.435/0001-10) 38, 63 10.208,00

381 AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (10.869.890/0001-26) 12, 22, 28, 47 71.255,00

5698 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (12.014.370/0001-67) 03, 10, 31 4.290,08317 ANGEOMED COM.PROD.MED.HOSP.LTDA (02.607.956/0001-81) 29, 34, 35, 37, 40 15.282,001674 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (28.093.678/0001-85) 25, 33, 36, 39 42.195,00

5699 CLASSMED–PRODUTOS HOSPITALARES–EIRELI (01.328.535/0001-59) 02, 18, 41, 56, 57, 61 17.435,50

32 A.G. KIENEN & CIA LTDA (82.225.947/0001-65) 48, 69, 70 4.073,001314 DIMASTER COM.PROD.HOSPIT.LTDA (02.520.829/0001-40) 11. 21, 49 19.420,003494 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA (02.816.696/0001-54) 06, 14, 26, 58 19.204,00

3551 PROMEFARMA REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA (81.706.251/0001-98) 05, 09, 15, 52, 55 17.961,80

2078 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (12.889.035/0001-02)

01, 13, 16, 32, 43, 44, 46, 68 25.131,50

795 CENTERMEDI COM.PROD.HOSPIT.LTDA (03.652.030/0001-70) 17, 53, 60 15.935,001318 DIMEVA DISTR.MEDICAMENTOS LTDA (76.386.283/0001-13) 19 , 67 12.600,00

Os itens 04, 07, 08, 20, 23, 24, 27, 30, 42, 45, 50, 51, 54, 59, 62, 64, 65, 66 não tiveram proposta dentro o teto máximo estabelecido no edital, sendo declarados desertos.Ampére-PR, 26 de julho de 2019._______________________________________DISNEI LUQUINI-PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Disnei Luquini no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob a Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações e ou pelo(a) pregoeiro(a) e sua equipe de apoio, resolve:1. HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente licitação nestes termos:a) Licitação nº: PR33/2019b) Modalidade: Pregãoc) Data de homologação: 25/07/2019d) Objeto da licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES, NO PERÍODO MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO DE 2ª A 6ª FEIRA, DE ACORDO COM O CALENDÁRIO ESCOLAR, E ITINERÁRIO.e) Fornecedores e itens declarados vencedores (cfe. cotação):2720–LUCIO PAGNONCELLLI–TRANSPORTES ME (26.960.256/0001-34)

Item Material/Serviço Unid. medida Quantidade Valor unitário

(R$)Valor total (R$)

28839–‘Rota 01–Van ou Kombi- Totalizando 96 km Descrição da Rota 06h00min: Cidade- Vargem Bonita, São Salvador, Linha Kopp–Cidade (Escolas/ Colegios Estaduais e Municipais) 11h10min: Cidade–Linha Biazin, Linha Kopp, São Salvador, Vargem Bonita, São Salvador, Linha Kopp, Linha Biazin, Cidade (Escolas/ Colegios Estaduais e Municipais), 17h15min: Cidade, Biazin, Linha Kopp, São Salvador, Linha Kopp, Biazin, Cidade.

km 19.680 3,35 65.928,00

Ampére-PR, 25 de julho de 2019.___________________________________DISNEI LUQUINI-PREFEITO MUNICIPAL

Cod307300EXTRATO DO CONTRATO nº. 109/2019

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 15 de julho de 2019PARTES: MUNICÍPIO DE AMPÉRE e CHACARA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.087.807/0001-79.OBJETO: O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa objetivando a Aquisição de gasolina comum e arla para fornecimento parcelado durante a vigência do Contrato, conforme as necessidades das Secretarias do Município, de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no Edital de Pregão Presencial nº 34/2019, o qual a contratada foi declarada vencedora do item abaixo descrito:

Item Material/Serviço Unid. medida Marca Quant. Valor unitário

(R$)Valor total (R$)

1 13076–Gasolina Comum Litro STANG 120.000 4,20 504.000,00

911–Agente Redutor Liquido de Nox Tipo ARLA Agente Redutor Liquido de Nox (Óxidos de Nitrogênio) Tipo Arla 32, para veiculos automotores a diesel.

Litro RODOARLA 8.000 2,10 16.800,00

Total (R$): 520.800,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes são com recursos próprios.VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 12(doze)meses.FORO: Comarca de Ampére/PR.CHACARA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDAContratada

DISNEI LUQUINICONTRATANTE

Cod307302

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DECRETO Nº 29/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente em conformidade com a Lei Nº1354/2010;

DECRETA: 1- SOTERES PEREIRA 2- CERILO ANTONIO CHIODELLI 3- ERVINO BORSUK 4- IRIO JOAO TOMAZINI 5- ILUIVA RODRIGUES DA LUZ 6- ALCIDES ZABOT 7- ARI FRANCISCO ORELES DE MEDEIROS 8- ERNESTO SAGIORATO 9- DOMINGOS VITORIO ZABOT 10- NORMA MARIA CAMARGO 11- ANTONIA PIGOSSO DEOLA 12- ROMEU CARVALHO DE MELO 13- ZEFERINO DE MATOS 14- ROSITA SOPHIA HOPPE 15- SEBASTIAO VARELA 16- OLINDO MENIN 17- ANTONIO CARDOSO DIAS 18- ROSELI RORIGUES BEBER 19- ANAIR CECILIA DE PICOLI 20- SELESIA SANTOLIN 21- DERLI DELLANI 22- MARLI BAITTO FORTE 23- FIORINDO BARBIERI 24- DORALIA BERTI 25- CEZAR SANTOS MENDES DA SILVA 26- JUVILDE TELCH VERASCHINI 27- CLADIS IVONE ELICKER TELCH 28- ADAO BELONY CARDOSO FLORES 29- DEOCLIDES SIMAO DA SILVA 30- DIRCEU NARDI 31- AMERICO ALVES PEREIRA 32- LUIZA JUREMA DA ROSA 33- OLGA DURACZINSKI 34- JUVENAL DE LIMA 35- JESUS NERI ROQUE DA SILVA 36- ROQUE CESCA

Defere e Indefere os pedidos de isenção de IPTU conforme Lei Municipal Nº 1354/2010

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37- SERENITA ROYER 38- DERLI DELLANI 39- SUELI PEREIRA PICININI 40- VALMIR REITZ 41- DERLI ODECIO SILVEIRA 42- LENIRA CANAPPELLE 43- MARIA INES DA SILVA 44- OSVALDO CAVANH 45- ARCIDES TRICHES 46- IZABEL GREZEGOREK DOS SANTOS VILANTT 47- IVAIR DIAS DE OLIVEIRA 48- VALDIR ANTONIO CESCA 49- DORACI NOGUEIRA DO AMARAL 50- EVA MARLENE VIEIRA MORO 51- MAURY BURTET 52- IZIDIO RODRIGUES 53- CARMELINDA SMANIOTTO 54- IVONE MARIA MACHADO OTEIRO 55- VALDEVINO DOS SANTOS 56- ORLANDA RODRIGUES DE LIMA 57- FATIMA DE MARCO 58- ALTERIO LUIZ FRANCIO 59- HENRIQUE JAGUSZESKI 60- ALBINO TRIQUEZ 61- NALDINA DIAS NUNES DO AMARANTE 62- HENQIQUE SCHMOLLER 63- LUIZ PERUZZO 64- NEIVA GREZEGOREK 65- OTAVIO SOZZO DA SILVA 66- LAURINDO MACARINI 67- DEMETRIO BARBIERI 68- NERI ANTONIO TASCHIM 69- CIRIO CALLIONI 70- CELESTE GERALDO MENDES 71- CEZAR AUGUSTO KALINOSKI 72- JOSE WITTMANN 73- LEONIS CORREA LEMOS 74- JORGE DA SILVA FERREIRA 75- MARLENE DE FATIMA CHICOSKI SILVEIRA 76- LUCIA OTOVICZ FOREK 77- NOEMI TEREZINHA GIOVANONII ZOLETT 78- OTACILIO ALVES FEREEIRA 79- GARIBALDI VECELOSKI 80- JOAO FERREIRA DOS SANTOS 81- FRANCISCO GURKEVICZ 82- LEONIRA TAVARES DA SILVEIRA DE ALMEIDA 83- FIORINDO FELZHI 84- MAURICIO BALDIN 85- MARIA NAIR DO PRADO GONSALVES 86- ANTONIO MASWOSKI

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87- MARIA CLESTINA RAMOS 88- MARIA DE LOURDES MIRANDA 89- MARIA STEINHEUSER 90- LUCIA SIRLEI CARDOSO FLORES DA SILVA 91- VALTER RABAIOLI 92- ADELINA MARCELINO CARNETE 93- NELY SALETE CESCA 94- CLECY ANA MAZZARDO 95- GUILHERMINA ANDRELINA DE SOUZA 96- TEREZINHA APARECIDA ALEXANDRE DOS SANTOS 97- ZELINDA MARGARIDA MILINI 98- VALCIR SOARES 99- ERMIIA DE LURDES DOS SANTOS 100- BRAZ PADILHA 101- LUIZ FERREIRA GOMES 102- MATILDE MENEGON 103- ELIO DE SOUZA TELES 104- VALERIANO OLEJAS 105- ARMINDO ADAO ZEWICKER 106- LOURDES FIABANE 107- GENILDE THEREZINHA DALAZEN 108- ANGELINA AMABILE CESCA 109- OTAIDES LUIZ DIAS 110- VITORINO TOMAZI 111- EDITH OLINDA DA SILVA PAZ 112- LORECY FERREIRA KRUPINSKI 113- DANIEL AURELIO MARTINS 114- LOURDES FRANCISCA KUFFEL 115- IRACEMA DESANTI DE LIZ 116- CARME M BASTIANI IAHN 117- ZENILDA PEREIRA MARCINIAK 118- JOSE MARIA DA SILVA 119- LUCI LAVARDA 120- ELPIDIO CAMPOS DE OLIVEIRA 121- NELSON TRIQUEZ 122- LAURINDO VEDANA 123- MARIA EMILIA TELLES FERREIRA 124- LOURDES MARIA BARRILI MARCANTE 125- ANTONIO PICCOLI 126- LURDES GUIMARÃES DOS SANTOS 127- NORMAL TILLMANN 128- MERCEDES PEREIRA 129- NADIR MOCHAIDER 130- OSVALDO DE LIZ CHAVES 131- ONORIO ZANELA 132- ORLANDO ZANETTI 133- LUIZ OSORIO DA SILVA 134- MARIA ODETE DA SILVA 135- JOAO MARIA BORGES 136- GUERINO PRZYWARA

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137- EMILIO JOSÉ RABELO 138- VALDIR DA CAS 139- BOLESLAU JAGUSZESKI 140- ANTONIO GONSALVES DE OLIVEIRA 141- EUGENIA JAGUSZESKI 142- NATALINA ANGELINA PAINI DO PRADO 143- VITOR GIUSTI 144- DARCI DA COSTA 145- GERALDINO JOAQUIM SOARES 146- JOSE COSNTANTE DA CRUZ 147- ARNALDO VENERA DA ROSA 148- BERNADETE TEREZINHA MASSOCCATTO MAROSTICA 149- MARLI NUNES DE OLIVEIRA 150- OLIMPIO PLUCINSKI 151- MARIA LURDES STENIHORTS 152- ODILIO BEDIN 153- LUIZ ROQUE 154- VARDEVINO MACHADO DOS SANTOS 155- JUVENA ANTONIO DO NASCIMENTO 156- VALDIR SCARIOT 157- DAIR SALETE MENIN 158- ROZELI GURKIEVICZ KLOSINSKI 159- ROSARIO WLEINSKI BAMBOLIN 160- IRONDINA VARGAS TETERYCZ 161- DELMO LUIZ ZUCHELLI 162- BALDUINO GASPARIN 163- NILSA RUZCISKI 164- DANILO DA COSTA 165- SEBASTIAO VALMIR DE SOUZA 166- GECI DE FREITAS DA ROSA 167- FRANCISCO CARDOSO DA SILVA 168- JOAO PEDRO DE SOUZA BUENO 169- ALVANI T. FAVRETTO 170- EDUINO DESPESSIANI 171- SALETE BUFFON DALLAZEN 172- MARIA DOS SANTOS RODRIGUES 173- CARMELINDO BERTOCHI 174- CONCEIÇÃO ELI MONTEIRO WOYCIECHOWSKI 175- ANA BITENCOURT FIABANE 176- EDY MARIA FATH 177- MIGUELINA VIT 178- PEDRO ZENEVICH 179- DORIVAL FERREIRA FRANCA 180- MODESTO ZATTI 181- ALBINO OLEIAS 182- JOSE FERREIRA DOS SANTOS 183- SÉRGIO ATÍLIO MALINSKI 184- LEOCIR GREGOL 185- DENISE JENE RIBEIRO DE OLIVEIRA 186- JOSE SAVAGNAGO

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187- ANTONIO DE OLIVEIRA CRUZ 188- AMELIA LOPES DE VARGAS 189- DIRCEU JOSE PICININI 190- IVONE FERREIRA 191- LENI DOS SANTOS LODI 192- LEOLI CORTES PIMENTA 193- JANETE DESANTI 194- CLEONICE TERESINHA ROSSETO DO NACIMENTO 195- ETREZINHA SMANIOTTO 196- GEROMINIO ZALESKI 197- NATALINA EVA DIAS NUNES 198- CASEMIRO DELLANI IRACEMA VIDAL DOS SANTOS 199- IRACEMA GAMLA 200- AGNIESKA KINDZERKI 201- ANDRE FRANCISCO SKOWRONKI 202- PEDRO PEREIRA FRANCA 203- VALDOIR TERRA 204- DORIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO 205- TERESINHA JOAQUIM 206- GENTIL TEREZINHA DA ROSA 207- JOSE CASTANHA NETO 208- PEDRO DE OLIVEIRA 209- HENRIQUE SOTORIVA 210- PEDRO UBINSKI 211- JOAO PAGNO 212- DORVALINA DA SILVA CORREA 213- TADEU JAGUSZESKI 214- ANGELINA LUIZ DE LIMA 215- JURACY DOS SANTOS ALMEIDA 216- TARCISIO FIAMETI 217- ROMILDA MARIA RAIHER 218- VITORIA DA SILVA ALMEIDA 219- ADAIR TAVARES 220- COHAPAR – COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ 221- LOURDES SOPELSA DAGUETTI 222- WILSON SALUSTIANO DE PAULA 223- FABIANO JOSE BIALESKI 224- JOSE ERI STEIN 225- ROSILANE SALETE GOLIN 226- LUCIA GURKIEVICZ GRANVILLE

Contribuintes não isentos 2018 (indeferidos) 1- LURDES FATIMA SANTIAGO RODRIGUES 2- ARLINDO CAVASSINI 3- IVONE DOS SANTOS 4- IRACI GOMES DE OLIVEIRA 5- NELSON ANTONIO DELLANI 6- GERALDO SIPP 7- NATALIN DELLANI

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137- EMILIO JOSÉ RABELO 138- VALDIR DA CAS 139- BOLESLAU JAGUSZESKI 140- ANTONIO GONSALVES DE OLIVEIRA 141- EUGENIA JAGUSZESKI 142- NATALINA ANGELINA PAINI DO PRADO 143- VITOR GIUSTI 144- DARCI DA COSTA 145- GERALDINO JOAQUIM SOARES 146- JOSE COSNTANTE DA CRUZ 147- ARNALDO VENERA DA ROSA 148- BERNADETE TEREZINHA MASSOCCATTO MAROSTICA 149- MARLI NUNES DE OLIVEIRA 150- OLIMPIO PLUCINSKI 151- MARIA LURDES STENIHORTS 152- ODILIO BEDIN 153- LUIZ ROQUE 154- VARDEVINO MACHADO DOS SANTOS 155- JUVENA ANTONIO DO NASCIMENTO 156- VALDIR SCARIOT 157- DAIR SALETE MENIN 158- ROZELI GURKIEVICZ KLOSINSKI 159- ROSARIO WLEINSKI BAMBOLIN 160- IRONDINA VARGAS TETERYCZ 161- DELMO LUIZ ZUCHELLI 162- BALDUINO GASPARIN 163- NILSA RUZCISKI 164- DANILO DA COSTA 165- SEBASTIAO VALMIR DE SOUZA 166- GECI DE FREITAS DA ROSA 167- FRANCISCO CARDOSO DA SILVA 168- JOAO PEDRO DE SOUZA BUENO 169- ALVANI T. FAVRETTO 170- EDUINO DESPESSIANI 171- SALETE BUFFON DALLAZEN 172- MARIA DOS SANTOS RODRIGUES 173- CARMELINDO BERTOCHI 174- CONCEIÇÃO ELI MONTEIRO WOYCIECHOWSKI 175- ANA BITENCOURT FIABANE 176- EDY MARIA FATH 177- MIGUELINA VIT 178- PEDRO ZENEVICH 179- DORIVAL FERREIRA FRANCA 180- MODESTO ZATTI 181- ALBINO OLEIAS 182- JOSE FERREIRA DOS SANTOS 183- SÉRGIO ATÍLIO MALINSKI 184- LEOCIR GREGOL 185- DENISE JENE RIBEIRO DE OLIVEIRA 186- JOSE SAVAGNAGO

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187- ANTONIO DE OLIVEIRA CRUZ 188- AMELIA LOPES DE VARGAS 189- DIRCEU JOSE PICININI 190- IVONE FERREIRA 191- LENI DOS SANTOS LODI 192- LEOLI CORTES PIMENTA 193- JANETE DESANTI 194- CLEONICE TERESINHA ROSSETO DO NACIMENTO 195- ETREZINHA SMANIOTTO 196- GEROMINIO ZALESKI 197- NATALINA EVA DIAS NUNES 198- CASEMIRO DELLANI IRACEMA VIDAL DOS SANTOS 199- IRACEMA GAMLA 200- AGNIESKA KINDZERKI 201- ANDRE FRANCISCO SKOWRONKI 202- PEDRO PEREIRA FRANCA 203- VALDOIR TERRA 204- DORIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO 205- TERESINHA JOAQUIM 206- GENTIL TEREZINHA DA ROSA 207- JOSE CASTANHA NETO 208- PEDRO DE OLIVEIRA 209- HENRIQUE SOTORIVA 210- PEDRO UBINSKI 211- JOAO PAGNO 212- DORVALINA DA SILVA CORREA 213- TADEU JAGUSZESKI 214- ANGELINA LUIZ DE LIMA 215- JURACY DOS SANTOS ALMEIDA 216- TARCISIO FIAMETI 217- ROMILDA MARIA RAIHER 218- VITORIA DA SILVA ALMEIDA 219- ADAIR TAVARES 220- COHAPAR – COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ 221- LOURDES SOPELSA DAGUETTI 222- WILSON SALUSTIANO DE PAULA 223- FABIANO JOSE BIALESKI 224- JOSE ERI STEIN 225- ROSILANE SALETE GOLIN 226- LUCIA GURKIEVICZ GRANVILLE

Contribuintes não isentos 2018 (indeferidos) 1- LURDES FATIMA SANTIAGO RODRIGUES 2- ARLINDO CAVASSINI 3- IVONE DOS SANTOS 4- IRACI GOMES DE OLIVEIRA 5- NELSON ANTONIO DELLANI 6- GERALDO SIPP 7- NATALIN DELLANI

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8- JORCELINA ALVES BRANCO 9- SUELI DISNER 10- JOAO DELLANI 11- JORGE DE ALMEIDA 12- DARCI HICHUCK DE OLIVEIRA 13- ADAO RODRIGUES LISBOA 14- DAIR DE MACEDO DIAS 15- LUCIANO BABICZ 16- AMELIA TEREZINHA TEWS 17- ALEXANDRE ZATTA SOBRINHO

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, 30 de JULHO de 2019.

DOUGLAS DIEMS MOROCKOSKI POTRICH DISNEI LUQUINI SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO PREFEITO MUNICIPAL

Cod307297

860318892

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRACÃOEXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2019

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 03/2019ASSINADO EM 30/07/2019OBJETO: Elaboração de projeto arquitetônico, estrutural, sanitário, elétrico, hidráulico, e orçamento de obra de reforma e ampliação da Câmara de Vereadores.TEMPO PARA ENTREGA DO PROJETO: 03 (TRÊS) MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOEMPRESA CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRACÃO/PRCNPJ DA CONTRATANTE: 02.021.151/0001-51EMPRESA CONTRATADA: UBIRANI GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIORCNPJ DA EMPRESA CONTRATADA: 793.283.695-68 / CAU/BR A61956-6VALOR GLOBAL: R$ 16.692,78 (Dezesseis mil seiscentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos). Em parcela única a ser paga após entrega do projeto.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.01.01.2.001.3.3.90.36.00.00.00.00EMBASAMENTO LEGAL: Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93.*DISPENSA PUBLICADA NO MURAL DE LICITAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ EM 24/07/2019*DISPENSA PUBLICADA NO DIOEMS EM 25 DE JULHO DE 2019*ESTE ATO TERÁ A DEVIDA DIVULGAÇÃO ,SENDO PUBLICADO NO DIOEMS, JORNAL DA FRONTEIRABarracão/PR 30 de julho de 2019.ARI DICKEL DA SILVA - VEREADOR PRESIDENTE

Cod307182

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇUPORTARIA Nº 757, DE 29 DE JULHO DE 2019

Concede licença prêmio por assiduidade à servidora pública Maria Helena Candido Begnini, e dá outras providências.Evandro Luiz Cecato, Prefeito do Município de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com as Leis Municipais 173/2011 e 12.06/2005,-RESOLVE: - Art. 1º–CONCEDER licença prêmio por assiduidade de 30 (trinta) dias, conforme Art. 50 da Lei Municipal 173/2011 e Art. 156 da Lei 12.06/2005, no período compreendido entre os dias 29 de julho de 2019 a 27 de agosto de 2019, sendo usufruída em período fracionado pela servidora pública abaixo relacionada:Nome CPF Cargo Ref. Período aquisitivoMaria Helena Candido Begnini 971.287.409-53 Professora 2009/2014

Art. 2°–No que se refere ao restante dos dias do período acima relacionado, 60 (sessenta) dias os mesmos já foram usufruídos pela servidora conforme Portarias 365/2016 e 736/2019.Art. 3º–Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 29 de julho de 2019.Gabinete do Executivo Municipal de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove.Evandro Luiz Cecato-PrefeitoRegistre-se; Publique-se;-Cumpra-se.

Cod307135PORTARIA Nº 758, DE 29 DE JULHO DE 2019

Concede férias regulares ao servidor público municipal José Gomes da Silva, e dá outras providências.Evandro Luiz Cecato, Prefeito do Município de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 012.06/2005,RESOLVE:Art. 1º–CONCEDER férias regulares de 30 (trinta) dias, no período compreendido entre os dias 30 de julho de 2019 a 28 de agosto de 2019, ao servidor público abaixo relacionado:Nome CPF Cargo Período AquisitivoJosé Gomes da Silva 001.814.191-90 Servente de pedreiro 2018/2019

Art. 2°–Revogam-se as disposições em contrário.Art. 3º–Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 30 de julho de 2019.Gabinete do Executivo Municipal de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove.Evandro Luiz Cecato-PrefeitoRegistre-se; Publique-se;-Cumpra-se.

Cod307136DECRETO Nº 2412, DE 30 DE JULHO DE 2019

Altera símbolo do vencimento do cargo comissionado da servidora pública Maira Assmann, e dá outras providências.Evandro Luiz Cecato, Prefeito do Município de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 462/2019,DECRETA:Art. 1º–Fica ALTERADO o símbolo do valor do vencimento do cargo comissionado da servidora pública municipal Maira Assmann, portadora da carteira de identidade n° 12.393.738-4-SSP/PR, inscrita no CPF sob n° 089.466.969-90, ocupante do cargo de Chefe da Divisão de Pecuária Leiteira, alterado para Símbolo “C-7”, a partir do dia 01 de julho de 2019.Art. 2º–Revogam-se as disposições em contrário.Art. 3º–Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo ao dia 01 de julho de 2019.Gabinete do Executivo Municipal de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove.Evandro Luiz Cecato - PrefeitoRegistre-se; Publique-se; - Cumpra-se.

Cod307293DECRETO Nº 2413, DE 30 DE JULHO DE 2019

Altera símbolo do vencimento do cargo comissionado do servidor público Atalibio Gomes da Silva, e dá outras providências.Evandro Luiz Cecato, Prefeito do Município de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 462/2019,DECRETA: - Art. 1º–Fica ALTERADO o símbolo do valor do vencimento do cargo comissionado do servidor público municipal Atalibio Gomes da Silva, portador da carteira de identidade n° 7.894.149-9-SSP/PR, inscrito no CPF sob n° 038.072.549-51, ocupante do cargo de Chefe da Divisão de Gestão Urbana, alterado para Símbolo “C-3”, a partir do dia 01 de julho de 2019.Art. 2º–Revogam-se as disposições em contrário.Art. 3º–Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo ao dia 01 de julho de 2019.Gabinete do Executivo Municipal de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove.Evandro Luiz Cecato - PrefeitoRegistre-se; Publique-se; - Cumpra-se.

Cod307294

PORTARIA Nº 759, DE 30 DE JULHO DE 2019

Concede adicional de insalubridade à servidores públicos municipais que específica, e dá outras providências.Evandro Luiz Cecato, Prefeito do Município de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com Lei Municipal 012.06/2005,RESOLVE:Art. 1°–CONCEDER adicional de insalubridade de acordo com Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, elaborado pela Empresa de Medicina do Trabalho e conforme autoriza a Lei Municipal nº. 012.06/2005, a partir de 01 de julho de 2019, aos servidores públicos abaixo relacionados:Nome: CPF: Cargo: Nível :Amilton Godin Dalmas 856.210.729-87 Motorista de veículos leves MédioCarlos Antonio Variani 513.181.219-49 Motorista de veículos leves MédioJailene Ramuski 905.411.899-72 Enfermeira MédioMarivani Ramos da Silveira 049.006.909-61 Técnica em enfermagem MédioNelson João Florintino 718.875.049-15 Motorista de veículos pesados MédioOsmar Florintino 971.286.869-91 Motorista de veículos leves MédioRivael dos Santos 663.433.569-91 Motorista de veículos leves MédioValmir Candido da Silva 697.699.749-00 Motorista de veículos leves Médio

Art. 2°–Revogam-se as disposições em contrário.Art. 3º–Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo ao dia 01 de julho de 2019.Gabinete do Executivo Municipal de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove.Evandro Luiz Cecato - PrefeitoRegistre-se; Publique-se; - Cumpra-se.

Cod307295PORTARIA Nº 760, DE 30 DE JULHO DE 2019

Concede gratificação por tempo integral e dedicação exclusiva à servidora pública municipal que específica, e dá outras providências.Evandro Luiz Cecato, Prefeito do Município de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com Lei Municipal 12.06/2005,RESOLVE:Art. 1°–CONCEDER gratificação por tempo integral e dedicação exclusiva, de acordo com a Lei Municipal nº. 12.06/2005, a partir de 16 de julho de 2019, a servidora pública abaixo relacionada:Nome: CPF: Cargo: Gratificação:Jailene Ramuski 905.411.899-72 Enfermeira 10%

Art. 2°–Revogam-se as disposições em contrário.Art. 3º–Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo ao dia 16 de julho de 2019.Gabinete do Executivo Municipal de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove.Evandro Luiz Cecato - PrefeitoRegistre-se; Publique-se; - Cumpra-se.

Cod307296

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHODECRETO Nº 372/2019

Nomeia Servidor Temporário e dá outras providências.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e o Decreto 090/2018, de 21 de março de 2018, visto os resultados finais do Processo Seletivo Público Simplificado, realizado de acordo com Edital de Abertura nº 049/2018, de 24 de outubro de 2018,-DECRETA:Art. 1º. NOMEAÇÃO da Sra. Elane Cristina da Costa Moreira, RG nº 9.577.020-7/PR, CPF nº 066.719.839-33, chamada através do Edital de Convocação nº 124/2019, para exercer o cargo de Professor Tempo Integral Temporário, percebendo vencimentos mensais correspondentes ao nível básico do cargo efetivo, a partir de 01 de agosto de 2019.Art. 2o. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.CHOPINZINHO, PR, 24 DE JULHO DE 2019.Edina Accorsi - Secretária de Educação, Cultura e Esporte

Cod307164DECRETO Nº 369/2019

Exonera Servidor Temporário a Pedido.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e o Decreto 090/2018, de 21 de março de 2018,-DECRETA:Art. 1º. A EXONERAÇÃO da servidora temporária, Elane Cristina da Costa Moreira, matrícula funcional nº 2144-4, do cargo de Professor Tempo Integral Temporário, a partir de 31 de julho de 2019, a pedido.Art. 2o. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, 23 DE JULHO DE 2019.Édina Accorsi-Secretária de Educação, Cultura e Esporte

Cod307168DECRETO Nº 377/2019 DE 30 DE JULHO DE 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município e dá outras providências.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhes confere os incisos IV e VI, do Artigo 4°, da Lei Municipal n° 3.748/2018, de 27/12/2018. - DECRETA:Art. 1º–Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$226.954,90 (duzentos e vinte e seis mil novecentos e cinqüenta e quatro reais e noventa centavos) no Orçamento Geral do Município conforme Lei nº 3.748/2018 de 27/12/2018 na classificação funcional programática abaixo:CÓDIGO NOMENCLATURA FONTE VALOR03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO0412200032.007 Manutenção dos Serviços Administrativos3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JU (58) 510 15.000,003.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (63) 504 15.000,0004.00 SECRETARIA DE FINANÇAS04.01 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA0412300072.010 Manutenção dos Serviços de Contabilidade3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 987 18.475,5005.00 SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS05.01 DEPTO DE VIAÇÃO, ALMOXARIFADO E FROTAS2678200082.011 Manutenção Depto de Viação3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO (118) 504 165.929,4007.00 SECRETARIA DE SAÚDE07.01 DEPTO DE GESTÃO DA ESTRUTURA DA SAÚDE1012200162.036 Gestão Administrativa da Saúde3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (304) 303 12.550,00TOTAL 226.954,90

Art. 2º–Os recursos para fazer face às despesas decorrentes da abertura dos créditos serão utilizados conforme demonstrado abaixo:I – Anulação Parcial de Dotação:CÓDIGO NOMENCLATURA FONTE VALOR03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO0412200031.001 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (44) 510 15.000,000412200032.007 Manutenção dos Serviços Administrativos3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JU (57) 504 15.000,0007.00 SECRETARIA DE SAÚDE07.01 DEPTO DE GESTÃO DA ESTRUTURA DA SAÚDE1012200162.036 Gestão Administrativa da Saúde3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ (305) 303 12.550,00TOTAL 42.550,00

I – Excesso de arrecadação:CÓDIGO NOMENCLATURA FONTE VALOR1.3.2.1.00.1.1.02.19 Rec. Aplic. Fin. Conv. 126/2018–Equipamentos (169) 987 1.738,92TOTAL 1.738,92

II- Superávit Financeiro – Recurso Vinculado:NOMENCLATURA FONTE VALORConvênio 126/2018–SEAB 987 16.736,58Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Prev 504 165.929,40TOTAL 182.665,98

Art. 3º–Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 30 DE JULHO DE 2019.Álvaro D. Ceni Scolaro - Prefeito

Cod307313PORTARIA Nº 725/2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e o Decreto 090/2018, de 21 de março de 2018,-RESOLVE:Art. 1º. Conceder Licença Maternidade de 180 dias, à Servidora Andreia Pilger, ocupante do cargo de Professor Tempo Integral Temporário, matrícula funcional nº 2173-3, usufruída no período de 16 de julho de 2019 a 11 de janeiro de 2020.Art. 2º. Fica suspenso o contrato da servidora citada no artigo 1º, a partir de 16 de julho de 2019 até a data de 11 de janeiro de 2020.Art. 3º. Após o termino da Licença Maternidade a servidora supracitada cumprirá o período restante do contrato.Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.CHOPINZINHO, PR, 24 DE JULHO DE 2019.Edina Accorsi-Secretária de Educação, Cultura e Esporte

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 140 da Lei Complementar nº 068/2012, e - RESOLVE:Art. 1º. CONCEDER Licença Prêmio por Assiduidade de 03 (três) meses a Servidora Josevania Nesi, matrícula funcional nº 1531-4, referente ao quinquênio aquisitivo de 13 de maio de 2013 a 12 de maio de 2018, que será usufruída durante o período de 20 de fevereiro a 19 de maio de 2020.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 22 DE JULHO 2019.Álvaro Dênis Ceni Scolaro-PrefeitoVilmarize Buffon Fraron-Secretária de Saúde

O EXMO. SENHOR PREFEITO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 204 da Lei Complementar n°. 68/2012 e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo Disciplinar nº 012/2018.JULGO PROCEDENTE o processo administrativo disciplinar movido em desfavor do servidor A.F.R.; R E S O L V E aplicar pena de SUSPENSÃO DISCIPLINAR pelo período de 10 (dez) dias consecutivos, por violação dos deveres funcionais estabelecidos no art. 155, incisos I, III, IX e XI da Lei Complementar 068/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos de Chopinzinho) especificamente em exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, observar as normas legais e regulamentares, manter conduta compatível com a moralidade administrativa e tratar com urbanidade as pessoas.Chopinzinho, 17 de julho de 2019.Álvaro Dênis Ceni Scolaro-PrefeitoPublicado no DIOEMS-Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Sudoeste do ParanáN°____ de ___/___/2019

Cod307233EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 129/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 3.713/2018 e a vista do resultado final do Processo Seletivo para Estagiários realizado de acordo com o Edital de Abertura nº 054/2018, de 28 de novembro de 2018, Resolve,TORNAR PÚBLICO:I–A convocação do candidato a seguir relacionado, para assumir o cargo para o qual se habilitou:AUXILIAR ADMINISTRATIVOCONVOCADO CLASSIFICAÇÃOVERA RODRIGUES 1º

II – Os convocados deverão comparecer na Divisão de Recursos Humanos e Segurança do Trabalho do Município, até o dia 07 de agosto de 2019, no horário de expediente, para aceitar ou declarar a desistência da vaga.

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III – No momento da apresentação, o candidato de verá apresentar os seguintes documentos:I – Fotocópia legível do RG e CPF;II – Comprovante de residência;III – Declaração de matrícula atualizada, emitida pela Instituição de Ensino, que informe o ano ou período do aluno e a data prevista de conclusão do curso;IV – Atestado Médico de aptidão física;V–Certidão de inexistência de antecedentes criminais (Certidão negativa emitida por cartórios distribuidor, criminais do Fórum da(s) cidade(s) na(s) qual(ais) o candidato tenha residido/domiciliado nos últimos 05 (cinco) anos, expedida nos últimos 30 (trinta) dias, devendo ser apresentado documento original). VI – Uma fotografia 3x4, recente.III – O não comparecimento no prazo previsto neste Edital, caracterizará a desistência da vaga.CHOPINZINHO, PR, 29 DE JULHO DE 2019.Edvaldo Correa de Andrade-Secretário de Administração

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, a vista do resultado final do Concurso Público de Provas e Títulos, homologado pelo edital nº 034/2018, de 09 de julho de 2018, realizado de acordo com o Edital de Abertura nº 014/2018, de 15 de março de 2018, Resolve,TORNAR PÚBLICO:I – A convocação dos candidatos a seguir relacionados, para assumirem o cargo para o qual se habilitaram:CARGO: Agente de Combate as EndemiasCONVOCADO CLASSIFICAÇÃOALESSANDRO ANTUNES DE OLIVEIRA 7ºTIAGO DUARTE DA SILVA 8º

II – Os convocados deverão comparecer na Divisão de Recursos humanos e Segurança no Trabalho do Município, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste Edital, no horário de expediente, para aceitar ou declarar a desistência da vaga.III – O não comparecimento no prazo previsto neste Edital, caracterizará a desistência da vaga.GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR 29 DE JULHO DE 2019.Álvaro Dênis Ceni Scolaro-Prefeito

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, a vista dos resultados finais do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Atendente de Consultório Dentário, realizado de acordo com o Edital de abertura nº 018/2019, Resolve, - TORNAR PÚBLICO:I–A convocação do candidato abaixo relacionado, para assumir o cargo para qual se habilitou, pela ordem de classificação, dentro do limite de vagas:Cargo: Atendente de Consultório DentárioCLASSIFICAÇÃO NOME15º VANESSA XAVIER DE OLIVEIRA

II – O convocado deverá comparecer na Divisão de Recursos Humanos e Segurança do Trabalho, junto ao Paço Municipal, à Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3811, Bairro São Miguel, até o dia 06 de agosto de 2019, no horário de expediente, para aceitar ou declarar a desistência do mesmo.III – No ato da apresentação, para os candidatos que aceitarem assumir o cargo, deverão apresentar os documentos solicitados para contratação, conforme ítem 13.2, do Edital de Abertura, bem como, cópia e originais dos títulos informados no momento da inscrição.IV – O não comparecimento no prazo previsto neste edital, caracterizará a desistência da vaga.GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 30 DE JULHO DE 2019.Álvaro Dênis Ceni Scolaro - Prefeito

Cod307312REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS–EDITAL N.º 12/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO CRISTO REI – SISMOB – MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROPOSTA Nº 09240.6780001/18-016.CONVOCAÇÃOA Comissão Permanente de Licitação, superada a fase de habilitação do referido processo, convoca os interessados para participar da Sessão Pública–Abertura dos Invólucros nº 2,–Propostas de Preços, das participantes habilitadas.Data: 01/08/2019 (quinta-feira), às 09:00 hrs.Local: Sede do Município de ChopinzinhoEndereço: Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São MiguelChopinzinho, 30 de julho de 2019.Josiane Moschen-Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Cod307198

EDITAL N.º 005/2019

RESULTADO DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS DOS CANDIDATOS À CONSELHEIRO TUTELAR GESTÃO 2020-2023 DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR.

A Comissão Especial do Processo Seletivo, no uso de suas atribuições conferidas pela Resolução 13/2019 – CMDCA de Chopinzinho/Pr resolve,

1. TORNAR PÚBLICO o resultado da prova objetiva de conhecimentos conforme item III do artigo 8º e item IX do artigo 12º do Edital 01/2019, e suas alterações, - CMDCA

Nome Acertos (%)

Classificado

1. ADRIELI ACCORSI 73% sim 2. ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA 53,8% sim 3. ALESSANDRO KOPIK 69,2% sim 4. ANALICE PAULA SCHONHALZ DE SOUZA 57,7% sim 5. ANDERSON JOSÉ DAMACEDO 57,7% sim 6. CLAUDECIR GONÇALVES 69,2% sim 7. DAYANI APARECIDA GOIS POSSERA 57,7% sim 8. JANDIRA SALETE DUARTE CARDOSO 50% sim 9. MARILEI DE F. ZUCONELLI DE QUADROS - - 10. NEIVA MAFIOLETTI 80,8% sim 11. SALETE MARIA RICHARDI DE FAVERI 73 % sim 12. SEBASTIÃO MORAES DE RAMOS 19,3% não

2. Fica aberto o prazo de 02 (dois) dias para interposição de recurso, que será nos dias 01 e 02 de agosto de 2019. 3. Analisados e publicados os eventuais recursos, será homologado e publicado o edital dos candidatos aptos para a eleição conforme edital nº 01/2019, e suas alterações, – CMDCA.

Nome Acertos (%)

Classificado

Nome Acertos (%)

Classificado

Nome Acertos (%)

Classificado

Nome Acertos (%)

Classificado

Nome Acertos (%)

Classificado

4. Ficam convocados os candidatos classificados a comparecer à Capacitação Obrigatória nas datas de 07/08/2019 e 09/08/2019. A Capacitação ocorrerá, em ambas as datas das 18:00 às 22:00 horas, nas dependências da Secretaria de Assistência Social, na Rua Santos Dumont, nº 4645.

5. Anexo a este documento segue o Gabarito Provisório.

Chopinzinho, 31 de julho de 2019.

Claudia Juçara Grosseli Lemos

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA

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Cod307291

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Página: 1 de 430/07/2019 15:41

Despesas Empenhadas

Regime Previdenciario 80.789,92 16.334,73 43.061,53 119.283,87

Meta Fixada no Resultado Apurado

Anexo de Metas Até o Bimestre

Fiscais da LDO

(a) (b)

0,00 2.651.444,12

0,00 3.577.511,56

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo

Até o bimestre Até o bimestre a Pagar

252.082,97 0,00 238.813,69 13.269,28

Poder Executivo 252.082,97 0,00 238.813,69 13.269,28

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

4.104.115,17 291.354,96 2.644.345,59 1.168.414,62

Poder Executivo 4.104.115,17 291.354,96 2.644.345,59 1.168.414,62

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

4.356.198,14 291.354,96 2.883.159,28 1.181.683,90

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

Resultado Primário

Resultado Nominal

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Resultado Previdenciário 1.025.900,11

% em Relação à Meta

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO 157.590,98

Receitas Previdenciárias Realizadas -

Despesas Previdenciárias Liquidadas 616.884,86

Receitas Previdenciárias Realizadas 9.640.878,35

Despesas Previdenciárias Liquidadas 9.461.634,99

Resultado Previdenciário 8.614.978,24

Receita Corrente Líquida 78.604.345,77

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até o bimestre

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO 10.316.900,75

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o bimestre

42.425.824,95

Despesas Liquidadas 38.844.984,61

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o bimestre

Despesas Liquidadas 38.844.984,61

Despesas Pagas 37.168.585,00

Superávit Orçamentário 4.965.394,51

Créditos Adicionais 6.853.475,30

Dotação Atualizada 90.217.190,66

Despesas Empenhadas 42.425.824,95

Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) 3.926.880,69

DESPESAS

Dotação Inicial 83.363.715,36

Previsão Atualizada 91.170.194,61

Receitas Realizadas 43.810.379,12

Déficit Orçamentário -

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o bimestre

RECEITAS

Previsão Inicial 88.243.600,00

Prefeitura Municipal de Chopinzinho - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Junho 2019RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

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Prefeitura Municipal de Chopinzinho - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Junho 2019RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

Valor Apurado % Mínimo a

Até o Bimestre Aplicar no Exercício

8.158.964,14 25%

3.291.870,46 60%

Valor Apurado

Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no exercicio

8.365.213,91 15%

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA, 30/Jul/2019, 15h e 40m.

______________________ ______________________

Rodrigo Jazynski ALVARO D. CENI SCOLARO

Contador 066252/O-2 Prefeito Municipal

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 29,82

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas/RCL (%) 0,00

Limite Constitucional Anual

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Aplicado Até o Bimestre

Bimestre

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 29,08

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental 67,03

Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO % Aplicado Até o

Cod307298

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIADECRETO Nº 123/2019

CEZAR WALMOR PACHECO DANELUZ, Prefeito Municipal de Clevelândia em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas eC0NSIDERANDO o que dispõe o parágrafo 2º do Art. 160 da Lei Municipal nº 2.690/2019, Código de Posturas Municipal;CONSIDERANDO o disposto no inciso II do art. 3º da Medida Provisória 881/2019 de 30 de abril de 2019, editada pelo Presidente da República, que assegura a liberdade para desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana;CONSIDERANDO o parecer do Conselho Municipal de Planejamento do Município de Clevelândia; - DECRETA:Art. 1º–Fica autorizado todos os postos de combustíveis, devidamente instalados no Município de Clevelândia, com seus tributos municipais, impostos, alvarás de funcionamento e licenças ambientais regularizadas, a funcionarem 24 (vinte e quatro) por dia, 07 (sete) dias por semana.Art. 2º–Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 29 DE JULHO DE 2019.CEZAR WALMOR PACHECO DANELUZ - Prefeito Municipal em exercício

Cod307160EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 067/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 033/2019 – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 013/2019

PARTES: Município de Clevelândia e A. M. Mendes – Acessórios – EPP. OBJETO: Registro de preços para futuros e eventuais fornecimentos de pneus, câmaras, protetores e válvulas, para fins de manutenção da frota municipal.

Lote Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unit. (R$.)

Valor Total (R$.)

01 15 18 Unid.

Pneu 7.50-16 liso–para micro-ônibus, novo, comum, com indicação de uso para tração, carcaça em construção de nylon de construção diagonal “comum”, podendo somente ser utilizado com câmara de ar, pneu com carcaça contendo no mínimo 10 lonas, pneu contendo informações técnicas na lateral, capacidade de carga igual ou superior a 1.180 kg/pneu, em montagem simples, capacidade de carga igual ou superior a 1.205 kg/pneu em montagem dupla–indicado pelo código “e”, com capacidade de velocidade máxima de 120 km/hora,–indicado pelo código “l” com profundidade de sulco igual ou superior a 15, 4, mm, produto com garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação–garantia de fabricação. Padrão de qualidade igual ou superior a Pirelli, good year, ou Firestone. Com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

Maggion 420,00 7.560,00

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$. 7.560,00 (sete mil, quinhentos e sessenta reais). PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses, com início no dia 02/08/2019 e término no dia 01/08/2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início no dia 02/08/2019 e término no dia 01/08/2020. FORO: Clevelândia – PR. Clevelândia, 30 de julho de 2019. CEZAR WALMOR PACHECO DANELUZ Prefeito Municipal em Exercício

Cod307141EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 068/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 033/2019 – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 013/2019

PARTES: Município de Clevelândia e A. Trevisan Comércio de Pneus e Acessórios Ltda – Me. OBJETO: Registro de preços para futuros e eventuais fornecimentos de pneus, câmaras, protetores e válvulas, para fins de manutenção da frota municipal.

Valor Total (R$.)

01 03 80 Unid.

Pneu 1000 raio 20, novo, radial liso, 146/143, para caminhão, externo do pneu 1.052mm, 16–lonas, utilização em estrada de terra/asfalto, composto otimizado em rodagem para serviço misto maior resistência a cortes e arranchamentos, maximizando o desempenho da banda. Capacidade de carga igual ou superior a 3.000 kg/pneu em montagem simples, capacidade de carga igual ou superior a 2.725 kg por em montagem dupla, produto com garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação–garantia de fábrica. Padrão de qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year ou Firestone, com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

DRC 1.160,00 92.800,00

01 04 80 Unid.

Pneu 1000, raio 20, novo, radial borrachudo, 146/143, para caminhão, externo do pneu 1.052mm, 16–lonas, utilização em estrada de terra/asfalto, composto otimizado em rodagem para serviço misto maior resistência a cortes e arranchamentos, maximizando o desempenho da banda. Capacidade de carga igual ou superior a 3.000 kg/pneu em montagem simples, capacidade de carga igual ou superior a 2.725 kg por em montagem dupla, produto com garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação–garantia de fábrica. Padrão de qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year ou Firestone, com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

DRC 1.160,00 92.800,00

01 05 100 Unid.

Pneu 185/70 raio 14, novo, carcaça de construção radial, tubeless, sem câmara, contendo informações técnicas na lateral, treadwear igual ou superior a 320, traction A, temperatura B, capacidade de carga igual ou superior a 475 kg/pneu em montagem simples, indicado pelo código “82”, capacidade de velocidade máxima de 190 km/h, indicado pelo código “T”, com profundidade de sulco igual ou superior a 7,9 mm, produto com garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação, garantia de fábrica. Produto com carcaça forçada, com proteção dupla no costado contra cortes, impactos e fricções laterais. Padrão de qualidade igual ou superior a Pirelli P4, Good Year GPS3, Michelin XM 2. Com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

Radar 190,00 19.000,00

01 08 100 Unid.

Pneu 175/70 raio 13, novo, carcaça de construção radial, tubeless–sem câmara contendo informações técnicas na lateral–treadwear igual ou superior a 320, traction a, temperatura b, capacidade de carga igual ou superior a 475 kg/pneu em montagem pneus–indicado pelo código “82”, capacidade de velocidade máxima de 190 km/h–indicado pelo código “T”, com profundidade de sulco igual ou superior a 7,9 mm, produto com garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação–garantia de fábrica, produto com carcaça forçada, com proteção dupla no costado contra cortes, impactos e fricções laterais. Padrão de qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year ou Michelin. Com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

LingLong 145,00 14.500,00

01 09 24 Unid.

Pneu aro 14–7.35x14, novo, 6 lonas–pneu para Kombi, padrão de qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year ou Michelin. Com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

Maggion 339,00 8.136,00

01 11 100 Unid.

Pneu 215/75 raio 17,5, novo, radial, para micro ônibus, padrão de qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year ou Firestone. Com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

LingLong 450,00 45.000,00

01 16 18 Unid.

Pneu 7.50-16 borrachudo–para volare 4x4 escolar bus, novo, comum, com indicação de uso para tração, carcaça em construção de nylon de construção diagonal “comum”, podendo somente ser utilizado com câmara de ar, pneu com carcaça contendo no mínimo 10 lonas, pneu contendo informações técnicas na lateral, capacidade de carga igual ou superior a 1.180 kg/pneu, em montagem simples, capacidade de carga igual ou superior a 1.205 kg/pneu em montagem dupla–indicado pelo código “e”, com capacidade de velocidade máxima de 120 km/hora,–indicado pelo código “l” com profundidade de sulco igual ou superior a 15, 4, mm, produto com garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação–garantia de fabricação. Padrão de qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year, ou Firestone. Com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

LingLong 415,00 7.470,00

860318892

01 19 12 Unid.

Pneu agrícola 18.4/34, novo, 12 lonas, padrão de qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year ou Firestone, com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

BKT 1.980,00 23.760,00

01 25 40 Unid.

Pneu 225/65, raio 16 112/110, novo, padrão de qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year ou Firestone. Com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

Comforser 335,00 13.400,00

02 01 36 Unid.

Câmara de ar 7.50-16, nova, com bico de ferro longo, padrão de qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year, ou Firestone. Com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

BBW 36,00 1.296,00

02 04 12 Unid.

Câmara de ar 19.5 raio 24, traseiro, nova, para retroescavadeira, 12 lonas, padrão de qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year ou Firestone. Com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

BBW 140,00 1.680,00

02 06 20 Unid.

Câmara 185/70 raio 14, nova, qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year ou Firestone. Com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

BBW 14,50 290,00

02 07 30 Unid.

Câmara de ar 1.400x24, para moto niveladora, nova, padrão de qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year ou Firestone. Com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

BBW 114,00 3.420,00

02 08 12 Unid.

Câmara de ar 12.5/80, raio 18, dianteiro, nova, para retroescavadeira, padrão de qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year ou Firestone. Com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

BBW 60,00 720,00

02 09 20 Unid. Protetor de câmara de ar 1000, raio 20, novo, com certificado Inmetro. Zanaflex 22,00 440,00

02 10 20 Unid. Protetor de câmara de ar 19.5l, raio 24, novo, com certificado Inmetro. Zanaflex 70,00 1.400,00

02 12 50 Unid. Válvulas para pneus de caminhões e ônibus, sem câmara, nova, com certificado Inmetro. FVA 24,50 1.225,00

02 13 50 Unid. Válvulas pneus sem câmara aro 13 e 14, nova, com certificado Inmetro. FVA 9,00 450,00

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$. 327.787,00 (trezentos e vinte e sete mil, setecentos e oitenta e sete reais). PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses, com início no dia 02/08/2019 e término no dia 01/08/2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início no dia 02/08/2019 e término no dia 01/08/2020. FORO: Clevelândia – PR. Clevelândia, 30 de julho de 2019. CEZAR WALMOR PACHECO DANELUZ Prefeito Municipal em Exercício

Cod307142EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 069/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 033/2019 – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 013/2019

PARTES: Município de Clevelândia e BBW do Brasil Comércio de Pneumáticos Eireli – EPP. OBJETO: Registro de preços para futuros e eventuais fornecimentos de pneus, câmaras, protetores e válvulas, para fins de manutenção da frota municipal.

Valor Total (R$.)

01 06 100 Unid.

Pneu 175/65, raio 14, novo, carcaça de construção radial, tubeless, sem câmara, contendo informações técnicas na lateral–treadwear igual ou superior a 340, traction A, temperatura B, capacidade de carga igual ou superior a 475 kg/pneu em montagem simples, indicado pelo código “82”, capacidade de velocidade máxima 190 km/h–indicado pelo código “T”, com profundidade de sulco igual ou superior a 7,5mm, produto com garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação–garantia de fábrica, produto com carcaça reforçada, com proteção dupla no costado contra cortes, impactos e fricções laterais, com bico. Padrão de qualidade igual ou superior as marcar Pirelli, Good Year, ou Michelin. Com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

Apollo Amazer 180,00 18.000,00

01 07 100 Unid.

Pneu 175/70 raio 14, novo, carcaça de construção radial, tubeless, sem câmara, contendo informações técnicas na lateral–treadwear igual ou superior a 280, traction a, temperatura b, capacidade de carga igual ou superior a 560 kg/pneu em montagem simples, indicado pelo código “88”, capacidade de velocidade máxima de 190 km/h–indicado pelo código “T”, com profundidade de sulco igual ou superior a 7,4 mm, produto com garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação–garantia de fábrica, produto com carcaça reforçada, com proteção dupla no costado contra cortes, impactos e fricções laterais. m+s com bico. Padrão de qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year ou Michelin. Com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

Apollo Amazer 184,00 18.400,00

01 12 60 Unid.

Pneu 215/75 raio 16, novo, 10 lonas 116/114r Índice de carga (por pneu): 116 (1250 kg) Índice de carga (por pneu) para rodado-duplo: 114 (1180 kg) Índice de velocidade: r (170 km/h) radial padrão de qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year ou Michelin. Com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

OvationV02 440,00 26.400,00

01 13 12 Unid.

Pneu 185 raio 14, novo, 8 lonas, para Kombi, padrão de qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year ou Michelin. Com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

XBRI Cargoplus 230,00 2.760,00

01 14 12 Unid.

Pneu 12.5/80-18 12 lonas, pneu novo para o uso em retroescavadeiras, em trabalhos de nivelamento e carregamento, especificações técnicas: pneu 12.5/80-18tl 10 largura: 12.5/80 aro: 18 índice de carga: 10 lonas, padrão de qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year ou Firestone, com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

Superguider R4 1.040,00 12.480,00

01 17 30 Unid.

Pneu 1.400x24, novo, 16 lonas para motoniveladora, padrão de qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year ou Firestone. Com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

SWT Speedways PowergripG2

1.730,00 51.900,00

01 20 12 Unid.

Pneu agrícola 14.9/24, novo, 12 lonas padrão de qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year ou Firestone, com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

SWT Speedways GripkingR1

1.250,00 15.000,00

860318892

01 22 08 Unid.

Pneu agrícola 7.50 raio 16, novo, padrão de qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year ou Firestone, com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

Superguider 11 370,00 2.960,00

01 23 12 Unid.

Pneu 19.5 l–24, traseiro, novo, para retro escavadeira, 12 lonas, com padrão de qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year ou Firestone, com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

SWT Speedways PowerlugR4

1.985,00 23.820,00

01 24 20 Unid.

Pneu automotivo, novo, primeira vida, sem câmara, material banda rodagem borracha de alta resistência para automóvel leve, construção radial, dimensões 185/65 raio 15, aro 15 , índice de carga 84, código de velocidade “h”, treadwear mínimo 380, temperatura “a”, tração “a”, com certificação compulsória do INMETRO, com padrão de qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year ou Firestone, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

XBRI Ecology 230,00 4.600,00

02 02 50 Unid.

Câmara de ar 1000 raio 20 146/143 k, nova, para caminhão, padrão de qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year ou Firestone. Com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

BBWV3 55,00 2.750,00

02 03 50 Unid.

Câmara para pneu 275/80 raio 22,5, nova, padrão de qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year ou Firestone, com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

BBWTR 462 56,00 2.800,00

02 05 20 Unid.

Câmara 175/70 raio 13, nova, qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year ou Firestone. Com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

BBWFR 13 17,50 350,00

02 11 20 Unid. Protetor para câmara 7.50, raio 16, novo, com certificado Inmetro.

SBNR16 16,50 330,00

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$. 182.550,00 (cento e oitenta e dois mil, quinhentos e cinquenta reais). PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses, com início no dia 02/08/2019 e término no dia 01/08/2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início no dia 02/08/2019 e término no dia 01/08/2020. FORO: Clevelândia – PR. Clevelândia, 30 de julho de 2019. CEZAR WALMOR PACHECO DANELUZ Prefeito Municipal em Exercício

Cod307143EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 070/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2019–PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 033/2019 REGISTRO DE PREÇOS Nº. 013/2019

PARTES: Município de Clevelândia e J. F. Evangelista Comércio de Pneus – Me. OBJETO: Registro de preços para futuros e eventuais fornecimentos de pneus e válvulas, para fins de manutenção da frota municipal.

Valor Total (R$.)

01 01 60 Unid.

Pneu 275/80 raio 22.5, novo, radial liso índice de carga–149/146 (3.250 / 3.000) índice de velocidade–k (110 km/h) qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year ou Michelin. Com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

XBRIEcoway 1.145,00 68.700,00

01 02 60 Unid.

Pneu 275/80 raio 22.5, novo, radial borrachudo índice de carga–149/146 (3.250 / 3.000) índice de velocidade–k (110 km/h) qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year ou Michelin. Com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

SpeedmaxD1 1.190,00 71.400,00

01 10 60 Unid.

Pneu 205/75 raio 16 110/108, novo, radial padrão de qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year ou Firestone, com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

TriangleTR 652 349,00 20.940,00

01 18 12 Unid.

Pneu agrícola 18.4/30, novo, 12 lonas, padrão de qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year ou Firestone, com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

Superguider R1. 1.870,00 22.440,00

01 26 02 Unid.

Pneu para rolo compactador 23.1-26, aro 26, modelo c2, largura23, tipo diagonal, novo, 12 lonas, 16 mm de profundidade de sulco, deve suportar no mínimo 5150 kg por pneu. Padrão de qualidade igual ou superior a Pirelli, Good Year ou Firestone, com certificado Inmetro, prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega; certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto.

Superguider R1. 2.840,00 5.680,00

02 14 30 Unid.Válvulas pneus sem câmara de trator, retroescavadeira e moto niveladora, nova, com certificado Inmetro.

BBW 15,00 450,00

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$. 189.610,00 (cento e oitenta e nove mil, seiscentos e dez reais). PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses, com início no dia 02/08/2019 e término no dia 01/08/2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início no dia 02/08/2019 e término no dia 01/08/2020. FORO: Clevelândia – PR. Clevelândia, 30 de julho de 2019. CEZAR WALMOR PACHECO DANELUZ Prefeito Municipal em Exercício

PARTES: Município de Clevelândia e Dal Curtivo e Dal Cortivo Ltda – Me. OBJETO: Registro de preços para futuros e eventuais fornecimentos de madeiras, para fins de atendimento as necessidades de todas Secretarias Municipais.Lote Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unit. (R$.) Valor Total (R$.)

06 09 200 Unid. Madeira de Eucalipto em vigas de 30x35cm, medida: mínimo 6,50 metros de comprimento.

Dal Cortivo 138,00 27.600,00

06 13 200 Unid. Madeira de pinheiro 1”x 2”, medida: 3,00 comprimento sem nó.

Dal Cortivo 5,40 1.080,00

06 16 200 Unid. Madeira de pinheiro 1”x6”, medida: 2,80 comprimento sem nó.

Dal Cortivo 15,00 3.000,00

06 18 10 M³ Madeira de pinheiro 1”x9”, medida: 2,80 comprimento cada sem nó.

Dal Cortivo 1.400,00 14.000,00

06 24 200 Unid. Madeira de pinheiro 3”x3”, medida: 4,40 comprimento sem nó.

Dal Cortivo 40,00 8.000,00

06 25 200 Unid. Madeira de pinheiro 3”x6”, medida: 2,80 comprimento -sem nó.

Dal Cortivo 45,00 9.000,00

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$. 62.680,00 (sessenta e dois mil, seiscentos e oitenta reais). PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses, com início no dia 02/08/2019 e término no dia 01/08/2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início no dia 02/08/2019 e término no dia 01/08/2020. FORO: Clevelândia – PR. Clevelândia, 30 de julho de 2019. CEZAR WALMOR PACHECO DANELUZ Prefeito Municipal em Exercício.

Cod307146

860318892

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 073/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2019–PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 034/2019 REGISTRO DE PREÇOS Nº. 014/2019

PARTES: Município de Clevelândia e Gecir Viccari – Materiais de Construção – Clevelândia – Ltda – Me. OBJETO: Registro de preços para futuros e eventuais fornecimentos de máquinas elétricas; ferragens; ferramentas; materiais hidráulicos e elétricos; madeiras; e, materiais para construção em geral, para fins de atendimento as necessidades de todas Secretarias Municipais

Valor Total (R$.)

01 02 05 Unid.

Autotransformador bivolt 3000 potência máxima: 3000VA ou 2100 watts transformador: converte 110~127V para 220V ou 220V para 110~127V automático garantia mínima de 12 meses.

Bosch 180,00 900,00

01 06 02 Unid.

Esmerilhadeira angular pequena 41/2 800W 127V especificações: potência mínima de 800W; rotações mínima por minuto: 12.000RPM; eixo: M14; e, peso aproximado: 1.7 Kg. Garantia mínima de 12 meses.

Bosch 380,00 760,00

01 08 01 Unid.

Gerador B2T especificações técnicas: motor mínimo: 1,9CV partida: partida manual tipo de combustível: gasolina diâmetro x curso: 45mm x 40mm, potência máxima: 0,95KVA potência contínua: 0,80KVA tensão de saída: 110V, carregador de bateria: 12V; 8,3 a capacidade mínima do tanque: 4,5 litros autonomia (50% de carga): 8H fases: monofásico ruído (7M): 56DB a combustível (gasolina: óleo): 50:1 fio: 2,5mm. Garantia mínima de 12 meses.

Bosch 1.600,00 1.600,00

01 09 01 Unid.

Gerador de energia a gasolina, 8KVA, monofásico partida elétrica, dados técnicos descrições técnicas fase monofásico potência nominal 7,2KVA potência máxima 8KVA tensão de saída 110/220V regulador de voltagem AVR frequência 60 HZ corrente nominal 32 a carregador de bateria mínimo 12V / 8,3ª especificações do motor tipo do motor 4 tempos, 1 cilindro, refrigerado a ar potência mínima 15 HP / 3600RPM cilindrada mínima 420CC partida elétrica combustível gasolina capacidade mínima do tanque 20 litros consumo de combustível (L/H) 2.5L/H capacidade do óleo do cárter 1.1 litros autonomia (50% da carga) 8H alerta de nível de óleo sim sistema de acionamento transistor magnético nível de ruído 78 DB. Garantia mínima de 1 ano.

Bosch 4.900,00 4.900,00

01 10 02 Unid.

Lavadora de alta pressão 2200W – 127/220V descrição lavadora de alta pressão de água fria monofásica. Bomba axial de alta eficiência e longa durabilidade com baixa temperatura de trabalho. Regulagem de pressão e stop total. Acompanhar bico vario (jato reto a leque) e bico turbo. 1600PSI (11MPA) de pressão 480L/H de vazão mangueira de alta pressão de 7 metros acompanhar lança turbo e lança vario (jato reto a leque) dados técnicos pressão: 110 BAR / 1600PSI / 11MPA (trabalho) 150BAR / 2175PSI / 15MPA (máxima) vazão: 480L/H tensão: 110V potência mínima: 2200W dimensões aproximadas: 46x39x103cm peso aproximado: 18kg, mangueira: 7m. Garantia mínima de 12 meses.

Bosch 700,00 1.400,00

01 14 02 Unid.

Furadeira parafusadeira 20V impacto 110V acompanhar maleta 2 baterias e carregador potência mínima 20V velocidade sem carga 0-350 / 0-1500RPM. Garantia mínima de 12 meses.

Bosch 330,00 660,00

01 16 02 Unid.

Aspirador de pó e liquido com alça e roda para transporte, potência mínima de 1000W, voltagem 110V, vazão mínima de 65L/S, vácuo máximo de 170MBAR, capacidade mínima do reservatório (pó: 10 litros e liquido: 5 litros), fluxo saída de ar de 1,2 – 1,5m³/mínimo. Garantia mínima de 12 meses.

Bosch 770,00 1.540,00

01 17 01 Unid.

Compressor de ar 10 pés, voltagem 110V monofásica, reservatório com capacidade mínima de 100 litros, motor mínimo de 2HP, pressão máxima de 140PSI – 9,7BAR, potência mínima de 1200RPM. Garantia de 12 meses.

Bosch 2.600,00 2.600,00

01 18 01 Unid.

Furadeira de bancada 16 mm, mandril de 5/8”, velocidade mínima 1450 RPM, potência mínima de 550w, amperagem 5,0 / 2,5ª, voltagem 110v. Garantia de 12 meses.

Bosch 1.800,00 1.800,00

01 19 02 Unid.

Furadeira de impacto mandril de ½” 13mm, velocidade mínima de impacto de 0 – 48.000RPM e velocidade de rotação sem carga (RPM) 0 – 3.200, capacidade mínima de perfuração (concreto: 13mm / madeira: 25mm / metal: 10mm), potência mínima de 550W e voltagem 110V, incluso maleta plástica para transporte. Garantia mínima de 12 meses.

Bosch 560,00 1.120,00

02 01 100 Pacote Abraçadeira nylon 200x3, 6 preta. Wurth 14,00 1.400,0002 12 10 Unid. Arame farpado com 500m. Wurth 285,00 2.850,0002 26 50 Metro Cabo de aço AF galvanizado 4,8-3/16 6x7. Wurth 6,00 300,0002 35 05 Unid. Chave Allen 1/2. Wurth 15,00 75,0002 46 05 Unid. Chave Allen 17,0mm. Wurth 30,00 150,00

02 48 03 Jogo Chave Allen, jogo 1,5 a 10 ABAUL, jogo contendo 10 peças. Wurth 120,00 360,00

02 63 05 Unid. Chave combinada 26mm. Wurth 26,00 130,0002 66 05 Unid. Chave combinada 32mm. Wurth 45,00 225,0002 68 05 Unid. Chave de roda T 24x27mm s/ cabo. Wurth 140,00 700,0002 69 05 Unid. Chave de roda T 27x30mm s/cabo. Wurth 130,00 650,0002 72 05 Unid. Chave de roda T 32x33mm s/cabo. Wurth 145,00 725,0002 77 05 Unid. Chave para vela 21mm. Wurth 39,00 195,0002 87 10 Unid. Desempenadeira de plástico com espuma 15x26. Max 9,00 90,0002 99 05 Unid. Lona reforçada na cor azul 10 x 8m. Multilona 430,00 2.150,0002 105 05 Unid. Martelo unha 25mm com cabo de fibra. Monfort 21,00 105,00

02 117 30 Caixa Parafuso Philips c/c 3,5 x 35 caixa contendo 100 unidades. Wurth 9,00 270,00

02 130 1.000 Unid. Rebite de alumínio 4,0x12mm. Wurth 0,10 100,0002 131 1.000 Unid. Rebite de alumínio 4,0x16mm. Wurth 0,12 120,0002 132 05 Unid. Serra copo 16 mm diamantada. Wurth 24,00 120,0002 135 05 Unid. Talhadeira oitavada 19x175mm. Monfort 49,00 245,0002 160 30 Kg Arame liso 12 galvanizado 2,76mm 1kg. Gerdau 11,50 345,0002 162 05 Unid. Arco de serra, 10 polegadas–250mm. Wurth 26,00 130,0002 163 50 Unid. Cola superciano 20g adesivo. Tytan 6,80 340,00

02 164 20 Unid. Cola superciano frasco 100g – embalagem contendo 4 unidades. Tytan 22,00 440,00

03 02 50 Unid. Adaptador com flanges livres para caixa d’água 25 mm x ¾. Plastilit 6,50 325,00

03 03 20 Unid. Adaptador com flanges livres para caixa d’água 32 mm x 1. Plastilit 8,50 170,00

03 10 50 Unid. Adesivo para tubo contendo 17 gramas. Plastilit 1,80 90,0003 13 30 Unid. Braçadeira de pressão 5/8 a 3/4. Wurth 1,40 42,0003 25 10 Unid. Cano para chuveiro de alumínio 40 cm. Krona 8,00 80,0003 38 50 Unid. Fita crepe Rolo com 25mm x 50m. 3M 3,50 175,0003 46 50 Unid. Junção simples DN 100 x 50 (esgoto). Plastilit 6,90 345,0003 47 50 Unid. Junção simples DN 100 x 75 (esgoto). Plastilit 8,50 425,0003 48 50 Unid. Junção simples DN 75 x 75 (esgoto). Plastilit 8,50 425,0003 73 50 Unid. Sifão Multiuso. Plastubos 6,00 300,0003 79 30 Unid. Te 90º soldável 32mm. Plastilit 2,60 78,0003 83 50 Unid. Te em PVC, 90º, 100 mm x 75 mm (esgoto). Plastilit 6,80 340,0003 91 20 Unid. Torneira para lavatório em metal – mesa. Ico Metais 34,00 680,0003 95 70 Unid. Tubo de PVC, DN: 50 mm–barra de 6,00m. Pietrobon 24,00 1.680,00

03 97 100 Unid. Tubo de PVC, rígido, soldável, DN: 20 mm–barra de 6,00m. Pietrobon 11,00 1.100,00

03 99 50 Unid. Tubo de PVC, soldável, DN: 32mm–barra de 6,00m. Pietrobon 24,00 1.200,0003 103 20 Unid. Válvula em PVC para tanque, 40mm. Plastilit 4,90 98,0005 01 50 Unid. Abraçadeira rosca sem fim 1/2” x 5/8”. Wurth 1,40 70,0005 02 50 Unid. Abraçadeira rosca sem fim 3/4” x 1”. Wurth 1,40 70,0005 03 50 Unid. Abraçadeira rosca sem fim 3/8” x 1/2”. Wurth 1,40 70,0005 04 50 Unid. Abraçadeira rosca sem fim 5/8” x 3/4”. Wurth 1,40 70,0005 09 30 Kg Arame recozido nº.14. Gerdau 10,00 300,0005 14 1.000 Unid. Bloco de concreto–Viga “U” 14x19x39. Viccari 2,90 2.900,00

05 15 20.000 Unid. Bloco de concreto 14x19x39, espessura mínima de 22mm. Viccari 2,60 52.000,00

05 20 1.500 Unid. Cal para pintura, saco de 15kg. Boa Vista 9,40 14.100,0005 43 150 Unid. Escora em concreto armado 2.20 metros. Viccari 29,00 4.350,00

05 51 200 Unid. Ferro (vergalhão) 6,3 mm ou 1/4–barra com 12 metros. Gerdau 17,00 3.400,00

05 65 2.000 Unid. Lajota em concreto 45 x 45. Viccari 6,80 13.600,0005 75 2.000 Metro Mangueira preta (1/2) x 1,5. Pietrobon 1,00 2.000,0005 81 200 Unid. Mestre em concreto armado, 15x15x2,70. Viccari 49,00 9.800,00

05 83 1.500 Unid. Palanque em concreto armado curvo de 2,70m + curva. Viccari 50,00 75.000,00

05 84 1.500 Unid. Palanque em concreto armado de 10x10x2,20. Viccari 35,00 52.500,0005 102 30 Unid. Porta em ferro, com caixa, medida: 0,60m x 2,10m. EMAB 240,00 7.200,00

05 105 30 Unid. Porta em madeira semi-oca, com caixa, medida: 0,60m x 2,10m. Madesul 175,00 5.250,00

05 108 10 Unid. Porta em madeira maciça, 1 banda, com almofada, dimensões 2,10x70cm. Madesul 450,00 4.500,00

05 114 300 Kg Pregos 20x42 com cabeça. Gerdau 9,20 2.760,00

05 118 10 Unid. Prumo de parede fabricado em aço com guia de madeira, corda de nylon de alta resistência Tompsom 15,00 150,00

05 134 200 Unid. Tubo de concreto 0,40 (S/AR). Viccari 48,00 9.600,0005 135 200 Unid. Tubo de concreto 0,60 (S/AR–1 metro). Viccari 64,00 12.800,0006 02 200 Unid. Chapa compensado resinado 14mm (1,10x2,20). Jr Abreu 28,00 5.600,00

06 05 10 M³ Madeira de Eucalipto 2 ½ “x 12”, medida: 4,50 comprimento. Viccari 950,00 9.500,00

06 10 10 M³ Madeira de Eucalipto em vigas de 30x35cm, medida: mínimo 4,50 metros de comprimento cada. Viccari 1.000,00 10.000,00

06 12 200 Unid. Madeira de pinheiro 1”x12”, medida: 2,80 comprimento sem nó. Viccari 27,00 5.400,00

06 17 200 Unid. Madeira de pinheiro 1”x8”, medida: 2,80 comprimento sem nó. Viccari 18,00 3.600,00

06 21 10 M³ Madeira de pinheiro 3”x3”, medida: 1,80 comprimento cada sem nó. Viccari 1.350,00 13.500,00

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$. 357.138,00 (trezentos e cinquenta e sete mil, cento e trinta e oito reais). PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses, com início no dia 02/08/2019 e término no dia 01/08/2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início no dia 02/08/2019 e término no dia 01/08/2020.FORO: Clevelândia – PR. Clevelândia, 30 de julho de 2019. CEZAR WALMOR PACHECO DANELUZ Prefeito Municipal em Exercício.

Cod307147

860318892

PARTES: Município de Clevelândia e Materiais Elétricos Estrela Guia Ltda–Me. OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais fornecimentos de materiais elétricos, para fins de atendimento as necessidades de todas Secretarias Municipais.

Valor Total (R$.)

04 02 50 Unid. Armação galvanizada secundaria padrão (Rex) 1x1. Oxol 7,80 390,00

04 04 500 Unid.Base relé fotoelétrico, haste em metal para fixação e instalação em locais externos, fio com 1,50mm² e 25 cm de comprimento, bivolt.

Lince 5,00 2.500,00

04 05 500 Unid. Bocal E-27 para iluminação pública. G20 2,20 1.100,00

04 10 50 Unid. Cabeçote para entrada de energia 1.1/2”, de acordo com as normas ABNT NBR 15465. Homelux 4,30 215,00

04 11 50 Unid. Cabeçote para entrada de energia 1.1/4”, de acordo com as normas ABNT NBR 15465. Homelux 3,70 185,00

04 12 50 Unid. Cabeçote para entrada de energia 1”, de acordo com as normas ABNT NBR 15465. Homelux 2,60 130,00

04 13 1.000 Metro Cabo de alumínio multiplexado/XLPE 0,6/1 KV, duplex 16mm, NBR 8182. Alcoeste 2,85 2.850,00

04 14 1.000 Metro Cabo de alumínio multiplexado/XLPE 0,6/1 KV, quadruplex 25mm, NBR 8182. Alcoeste 8,90 8.900,00

04 15 1.000 Metro Cabo de alumínio multiplexado/XLPE 0,6/1 KV, TRIPLEX 16mm, NBR 8182. Alcoeste 4,40 4.400,00

04 16 1.000 Metro Cabo de alumínio multiplexado/XLPE 0,6/1 KV, tríplex 25mm, NBR 8182. Alcoeste 6,90 6.900,00

04 18 1.000 MetroCabo Flexível 2,5mm, tensão de isolação 750V, isolado em composto termoplástico (PVC), tipo BWF, classe térmica de 70°C.

Controller 1,05 1.050,00

04 19 50 Unid. Caixa padrão AN. Jordão 62,00 3.100,0004 20 50 Unid. Caixa padrão CN. Jordão 94,00 4.700,0004 22 50 Unid. Conduite 1 1/2”, barra de 3 metros Homelux 9,90 495,0004 23 50 Unid. Conduite 1 1/4”, barra de 3 metros Homelux 6,65 332,5004 24 50 Unid. Conduite 1”, barra de 3 metros Homelux 7,90 395,00

04 25 500 Unid.Conector Derivação Perfurante (CDP-70)–Principal: 10-95mm²–Derivação: 1,5-10mm²–Torque de Ajuste: 8 N.M.

Intelli 4,90 2.450,00

04 26 300 Unid.Conector Derivação Perfurante (CDP-95)–Principal: 16-120mm²–Derivação: 4-35mm²–Torque de Ajuste: 15 N.M.

Intelli 10,90 3.270,00

04 27 20 Unid. Disjuntor Bifásico 2x20W. Foco 18,00 360,0004 28 30 Unid. Disjuntor Bifásico 2x50W. Foco 19,30 579,0004 29 20 Unid. Disjuntor bifásico 2x70W. Sibratec 24,00 480,0004 30 30 Unid. Disjuntor monofásico 1 x 50W. Foco 6,45 193,5004 31 20 Unid. Disjuntor trifásico 3x100W. Sibratec 79,00 1.580,0004 33 10 Unid. Disjuntor trifásico 3x150W. Foco 189,00 1.890,0004 34 10 Unid. Disjuntor trifásico 3x200W. Foco 200,00 2.000,0004 35 20 Unid. Disjuntor trifásico 3x50W. Foco 29,80 596,0004 36 20 Unid. Disjuntor Trifásico 3x70W. Foco 35,70 714,00

04 37 30 Unid.Eletroduto de PVC Rígido Roscável 1”, barra de 3 metros, de acordo com as normas ABNT NBR 15465

Homlux 6,78 203,40

04 38 30 Unid.Eletroduto de PVC Rígido Roscável 1.1/2”, barra de 3 metros, de acordo com as normas ABNT NBR 15465.

Homelux 9,80 294,00

04 39 30 Unid.Eletroduto de PVC rígido roscável 3/4”, barra de 3 metros, de acordo com as normas ABNT NBR 15465.

Homelux 4,40 132,00

04 43 20 Unid. Fio Flexível 10 mm, rolo com 100 metros. Controller 360,00 7.200,0004 44 20 Unid. Fio Flexível 6 mm, rolo com 100 metros. Controller 218,00 4.360,0004 49 20 Unid. Fio sólido 4mm, 750V, rolo com 100 metros. Controller 170,00 3.400,0004 51 51 Unid. Fita isolante (20) metros. Enerbras 3,65 186,1504 55 20 Unid. Flange para conduite 3/4”. Homelux 0,94 18,80

04 62 100 Unid.

Lâmpada de vapor metálico de 400W, ovoide, base E-40, fluxo luminoso mínimo de 31.500Lm, eficiência luminosa mínima de 77,5 Lm/W, vida média 28.000 horas com selo Procel impresso no produto.

Ourolux 33,80 3.380,00

04 63 500 Unid. Lâmpada fluorescente compacta 25wx127v. base E27. Ourolux 8,20 4.100,00

04 65 500 Unid.

Lâmpada Tuboled 1200mm potência 20w, tensão 100-240 V, Corrente 170MA/100MA, frequência 50/60 Hz, Fat. De potência >0,92, vida útil mínima 25.000H, fluxo luminoso 1850 LM, temp. de cor 6.500k, Dimensões T8 26x1200mm.

Elgin 16,40 8.200,00

04 66 200 Unid.Reator para lâmpadas tubo led T5 9W; AC 100-240V; 50/60HZ; 6500K; conectores G5/ ?16*L548mm.

Ourolux 9,40 1.880,00

04 68 500 Unid.

Lâmpada vapor metálico 250W/220V alta pressão, fluxo luminoso mínimo de 19.500Lm, eficiência luminosa mínima de 76 Lm/W, vida média 28.000 horas com selo Procel impresso no produto.

Kian 31,00 15.500,00

04 69 200 Unid. Lâmpadas tubo led T5 9W; AC 100-240V; 50/60HZ; 6500K; conectores G5/ ?16*L548mm. Ourolux 13,00 2.600,00

04 70 20 Unid. Luva conduite 1”. Homelux 0,60 12,0004 71 20 Unid. Luva conduite 1. 1/2”. Homelux 1,37 27,4004 72 20 Unid. Luva conduite 1. 1/4”. Homelux 0,94 18,8004 75 20 Unid. Plugue macho “T”, 3 saídas, 10A. Enerbras 2,60 52,00

04 79 50 Unid. Reator vapor metálico para lâmpadas de vapor metálico de 2000w Imbrax 269,00 13.450,00

04 80 200 Unid. Reator para lâmpada vapor metálico, de 250W, com base, com selo Procel impresso no produto. Imbrax 67,80 13.560,00

04 81 100 Unid. Reator para Lâmpada de vapor metálico de 400W, sem base. Almirante 89,00 8.900,00

04 82 200 Unid.Reator para lâmpada vapor de sódio de 70 watts, com base para rele, uso externo, alto fator de potência com selo Procel impresso no produto.

Imbrax 50,50 10.100,00

04 83 200 Unid.

Rele fotoelétrico, 220 watts–Com as seguintes características mínimas: pinos de contato em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem; célula fotoelétrica tipo cds com encapsulamento blindado de resposta instantânea.

Lince 14,45 2.890,00

04 86 20 Unid. Lâmpadas de vapor metálico de 2000w. Starlight 346,00 6.920,00

04 88 20 Unid.

Refletor de led 100w Local de Uso: Parede, Teto, Coluna Modelo: Refletor, Luminária Tecnologias Aceitas: LED Watts (Consumo): 100 watts Voltagem: Bivolt Cor do Produto: Preto Garantia: 5 Anos Grau de Abertura: 100 Fluxo Luminoso mínimo: 10000 Índice Reproção Cor (IRC): 80 Vida Útil: 50.000 Ambiente: Área Externa, Fachada Cor da Luz: Branca Azulada Temperatura de Cor: 5000k.

Sover 103,50 2.070,00

04 89 20 Unid.

Refletor de led 50w Local de Uso: Parede, Teto, Coluna Modelo: Refletor, Luminária Watts (Consumo): 50 watts Voltagem: Bivolt Cor do Produto: Preto Garantia: 3 Anos Grau de Abertura: 100 Fluxo Luminoso Índice Reproção Cor (IRC): 80 mínimo: 4500 Vida Útil: 30.000 Cor da Luz: Branca Azulada Temperatura de Cor: 5000k.

Opouqi 66,00 1.320,00

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$. 162.529,55 (cento e sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos). PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses, com início no dia 02/08/2019 e término no dia 01/08/2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início no dia 02/08/2019 e término no dia 01/08/2020. FORO: Clevelândia – PR. Clevelândia, 30 de julho de 2019. CEZAR WALMOR PACHECO DANELUZ Prefeito Municipal em Exercício.

PARTES: Município de Clevelândia e Rene Luiz Ogliari – Me. OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais fornecimentos de ferragens; materiais elétricos; e, materiais para construção em geral, para fins de atendimento as necessidades de todas Secretarias Municipais.

Valor Total (R$.)

02 94 10 Unid. Lima para moto serra 8 x 3/16. K&F 5,40 54,00 02 112 20 Unid. Perneira raspa. Vander 24,00 480,00 02 128 30 Kg Prego de aço com cabeça 13 x 15. Gerdau 26,00 780,00

02 140 20 Unid. Bota de borracha longa, na cor preta números 36 a 44. Vulcabras 36,00 720,00

02 146 300 Unid. Refil para pistola cola quente 12x280. Rendicolla 1,05 315,00 02 150 30 Unid. Bateria alcalina 9V. Pannasonic 5,70 171,00 02 152 100 Unid. Luva raspa com ref total 20cm. Donny 11,90 1.190,00 02 154 100 Unid. Luva raspa sem reforço 7cm. Donny 9,00 900,00 02 155 50 Unid. Pilha alcalina AAA palito cartela contendo 4 pilhas. Panasonic 6,40 320,00 02 165 20 Unid. Avental raspa 120x60. Donny 27,00 540,00 02 172 05 Unid. Botijão térmico 5l azul. Termolar 32,00 160,00 02 229 20 Unid. Cadeado LT E-20mm. Stam 6,90 138,00 02 232 20 Unid. Cadeado LT E-35mm. Stam 13,40 268,00 02 234 20 Unid. Cadeado LT E-45mm. Stam 16,90 338,00 02 235 20 Unid. Cadeado LT E-50mm. Pado 22,00 440,00 02 236 20 Unid. Cadeado LT E-60mm. Pado 32,00 640,00 02 238 03 Unid. Caixa térmica 32L azul. Termolar 58,00 174,00 04 06 500 Unid. Bocal E-40 para iluminação pública. Fox Lux 5,30 2.650,00 04 58 500 Unid. Lâmpada de Led – 12W – 6400K base E27. Ourolux 7,95 3.975,00 04 59 200 Unid. Lâmpada de Led – 20W – 6400Kbase E27. Ourolux 20,00 4.000,00 04 61 200 Unid. Lâmpada de Led – 40W – 6400Kbase E27. Ourolux 40,00 8.000,00

04 64 300 Unid. Lâmpada fluorescente compacta 34wx220v base E27. Ourolux 16,00 4.800,00

04 67 1.000 Unid.

Lâmpada vapor de sódio 70 watts, base E-27, fluxo luminoso mínimo de 6220Lm, eficiência luminosa mínima de 90 Lm/W, vida média 28.000 horas com selo Procel impresso no produto.

Osram 15,00 15.000,00

05 10 12 Unid.Arame Liso Galvanizado para cerca rural, fio 2,4x3,0mm/15x17 (P.G.), carga mínima de ruptura de 700kgf. Rolo com 1000m.

Gerdau 460,00 5.520,00

05 48 100 Unid. Fechadura Interna em metal. Aliança 28,00 2.800,00 05 68 20 Unid. Lima chata. Tramontina 8,99 179,80

05 80 2.000 Unid. Massa asfáltica para tapar buracos (asfalto frio) saco contendo 25 Kg. Pov Facial 49,00 98.000,00

05 110 150 Kg Pregos 16x24 com cabeça. Gerdau 8,99 1.348,50 05 111 200 Kg Pregos 17x27 com cabeça. Gerdau 8,99 1.798,00 05 115 300 Kg Pregos 22x48 com cabeça. Gerdau 9,10 2.730,00

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$. 158.429,30 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e trinta centavos). PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses, com início no dia 02/08/2019 e término no dia 01/08/2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início no dia 02/08/2019 e término no dia 01/08/2020. FORO: Clevelândia – PR. Clevelândia, 30 de julho de 2019. CEZAR WALMOR PACHECO DANELUZ Prefeito Municipal em Exercício.

Cod307151

860318892

ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2019 – PROCESSO Nº. 038/2019 REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2019

TIPO: Menor Preço Por Item Data de abertura: 30/07/2019 Horário: 10 horas Objeto: “Registro de preços para eventuais e futuras aquisições de doses de sêmen; luvas plásticas para inseminação; e, nitrogênio líquido, visando assim, o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura”, pelo prazo de 12 (doze) meses, na quantidade e especificações mencionadas no Termo de Referência anexo “I” do edital. Após o recebimento da proposta e análise das documentação, a Equipe de Apoio do Pregão constatou que a empresa abaixo identificada apresentou a sua documentação em conformidade com as exigências previstas edital, adjudicando o lote/itens licitados na forma adiante mencionada: VENCEDOR:PROPONENTE: LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUÁRIA – ME., inscrita no CNPJ nº. 31.047.654/0001-02.

Lote Item Quant. Unid. Descrição Valor Unit. (R$)

Valor Total (R$)

01 01 100 Unid.

Sêmen de touro da raça Jersey com provas convertidas pelo Dairy Bulls para o sistema americano na base de abril 2019 repetibilidade para leite e tipo maior ou igual a 75% PTA leite maior ou igual a 1000lbs score de células somáticas (SCS) menor ou igual a 3,00 JTPI maior ou igual a 130 PTA gordura maior ou igual a 30 LBS PTA proteína maior ou igual a 30 LBS profundidade de úbere maior ou igual a 2,00 ligamento médio de úbere e largura de úbere posterior maior ou igual a 0,70 vida produtiva(PL) maior ou igual a 4,00 altura de úbere e inserção úbere anterior maior ou igual a 0,70 composto de úbere(JUI) maior ou igual a 20.

25,00 2.500,00

01 02 100 Unid.

Sêmen de touro da raça Jersey com provas convertidas pelo Dairy Bulls para o sistema americano na base de abril 2019 repetibilidade para leite maior ou igual a 85% PTA leite maior ou igual a 800LBS score de células somáticas (SCS) menor ou igual a 3,10 JTPI maior ou igual a 90 PTA gordura maior ou igual a 20 LBS PTA proteína maior ou igual a 20 LBS profundidade de úbere maior ou igual a 0,80 ligamento médio de úbere e largura de úbere posterior maior ou igual a 0,10 vida produtiva (PL) maior ou igual a 3,00 altura de úbere e inserção úbere anterior maior ou igual a 0,90 composto de úbere(JUI) maior ou igual a 10.

26,00 2.600,00

01 03 200 Unid.

Sêmen de touro da raça holandesa com provas americana ou convertidas pelo Dairy Bulls para o sistema americano na base de abril 2019 repetibilidade para leite e tipo maior ou igual a 78% PTA leite maior ou igual a 1000LBS células somáticas(CCS) menor ou igual a 3,00TPI maior ou igual a 2200 composto de úbere e pernas e pês maior ou igual a 1,00 altura e largura de úbere posterior maior ou igual a 2,00 PTA proteína e gordura maior ou igual a 40LBS ângulo de casco maior ou igual a 1,00 ligamento médio de úbere maior ou igual a 0,0 vida produtiva maior ou igual a 4.0 inserção úbere anterior maior ou igual a 2,00 facilidade de parto menor ou igual a 6,0.

25,50 5.100,00

01 04 200 Unid.

Sêmen de touro da raça Holandesa com provas americana ou convertidas pelo Dairy Bulls para o sistema americano na base de abril 2019 repetibilidade para leite maior ou igual a 95% PTA leite maior ou igual a 500LBS células somáticas(CCS) menor ou igual a 2.70 TPI maior ou igual a 2300 composto de úbere maior ou igual a 1,50 altura e largura de úbere posterior maior ou igual a 2,00 PTA proteína e gordura maior ou igual a 30LBS profundidade de úbere maior ou igual a 2,50 ligamento médio de úbere maior ou igual a 1,50 vida produtiva maior ou igual a 5.0 inserção úbere anterior maior ou igual a 1,50 facilidade de parto menor ou igual a 6,0.

25,00 5.000,00

01 05 100 Unid.

Sêmen de touro da raça Aberdeen Angus provado pelos sumários americano ou canadense ou promebo não inferior a julho 2018, que contenha as seguintes características mínimas: peso ao nascer(PN): Dep menor a 1,0 peso a desmama(P205) maior ou igual 40.

20,00 2.000,00

01 06 10 Caixa Luva plástica de inseminação com 100 unidades, cano longo. 65,00 650,00

Nada, mas havendo a esclarecer, o senhor Pregoeiro deu por finalizado o presente parecer, o qual vai assinado pelo mesmo. Clevelândia, 30 de julho de 2019. DIONATAN R. C. DE OLIVEIRA Pregoeiro

Cod307209

860318892

PARTES: Município de Clevelândia e Calcifer Comércio de Materiais de Construção Ltda – EPP. OBJETO: Registro de preços para futuros e eventuais fornecimentos de máquinas elétricas; ferragens; ferramentas; materiais hidráulicos e elétricos; madeiras; e, materiais para construção em geral, para fins de atendimento as necessidades de todas Secretarias Municipais.Lote Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unit. (R$.) Valor Total (R$.)01 07 02 Unid. Furadeira de impacto 127v potência mínima 500watts mandril ½” (13mm) 1 velocidade mínima 2.800RPM. Garantia mínima de 12 meses. Skil 210,00 420,00

01 11 02 Unid.Lixadeira roto orbital 220V diâmetro do prato de lixa 125mm número de rotações sem carga 7500–12000RPM. Número de oscilações 15000–24000 OPM. Excentricidade 1.25mm fixação da folha de lixa/disco abrasivo potência mínima absorvida 250W com união auto-aderente e aspiração de pó. Garantia mínima de 12 meses.

Bosch 460,00 920,00

01 20 02 Unid. Lavadora de alta pressão, com rodas e alça para transporte, potência mínima de 1.750W, pressão máxima: 1.800 libras, vazão máxima: 360 litros/hora, com 30 metros de mangueira acoplada. Garantia de 12 meses. Worker 1.000,00 2.000,00

01 21 02 Unid. Lixadeira orbital com base de ¼, com rotação mínima de 6.500 a 10.000RPM, potência mínima de 180W, voltagem 110V. Garantia de 12 meses. Bosch 400,00 800,00

01 24 01 Unid. Serra circular com potência mínima de 1400W, velocidade mínima de 5.500RPM, voltagem 110V, corte de até 60mm e ângulo de corte de até 45°. Garantia mínima de 12 meses. Skil 650,00 650,00

01 27 02 Unid. Serra mármore 1.500W características da serra para mármore–tensão: 110V ou 220V potência mínima: 1.500W rotação mínima: 12.200RPM capacidade de corte: 90º–40,3mm / 45º–26mm capacidade de disco: 125mm capacidade mínima de disco: 105mm. Garantia mínima de 12 meses. Maquita 280,00 560,00

02 04 50 Unid. Abraçadeira tipo U 1.1/2”. Cizer 1,50 75,00 02 08 05 Unid. Alicate corte frontal nº. 6. Worker 32,00 160,00 02 21 05 Unid. Broca SDS Plus 19,0x150x210. Irwim 50,00 250,00 02 24 50 Metro Cabo de aço AF galvanizado 3,0mm 6x7. Morlan 5,30 265,00 02 27 50 Metro Cabo de aço AF polido 7,94-5/16 6x25F. Morlan 12,40 620,00 02 29 50 Metro Cabo de aço plast AF 4,0-5/32 6x19. Morlan 5,90 295,00 02 31 05 Unid. Chave Allen (g) 3/16. Worker 4,10 20,50 02 33 05 Unid. Chave Allen 5/16. Worker 6,40 32,00 02 34 05 Unid. Chave Allen 3/8. Worker 9,00 45,00 02 37 05 Unid. Chave Allen 03,0mm. Worker 4,00 20,00 02 38 05 Unid. Chave Allen 04mm longa. Worker 7,50 37,50 02 39 05 Unid. Chave Allen 05mm longa. Worker 7,80 39,00 02 41 05 Unid. Chave Allen 07mm longa. Worker 10,00 50,00 02 42 05 Unid. Chave Allen 08mm longa. Worker 12,40 62,00 02 44 05 Unid. Chave Allen 12,0mm. Worker 17,50 87,50 02 45 05 Unid. Chave Allen 16,0mm. Worker 24,00 120,00 02 47 05 Unid. Chave Allen 19,0mm. Worker 40,00 200,00 02 49 03 Jogo Chave Allen, jogo 4,0 a 14mm, jogo contendo 10 peças. Worker 100,00 300,00 02 60 05 Unid. Chave combinada 22mm. Worker 20,00 100,00 02 62 05 Unid. Chave combinada 24mm. Worker 26,00 130,00 02 65 05 Unid. Chave combinada 30mm. Worker 44,00 220,00 02 70 05 Unid. Chave de roda T 27x33mm s/cabo. Worker 135,00 675,00 02 71 05 Unid. Chave de roda T 30x32mm s/cabo. Worker 135,00 675,00 02 73 05 Unid. Chave de roda 19x21mm. Worker 35,00 175,00 02 76 05 Unid. Chave para vela 16mm. Worker 35,00 175,00 02 79 10 Unid. Chave Philips 3/16x3 isolada 1000V. Worker 13,00 130,00 02 85 1.000 Metro Corda multifilamento trançada 12mm. Canoas 1,30 1.300,00 02 88 200 Unid. Disco corte 114,3x3, 0x22. Worker 4,70 940,00 02 92 03 Unid. Gancho de aço 2,0T(7/16) sem trava. Worker 50,00 150,00 02 93 03 Unid. Gancho de aço 5,0T(3/4) sem trava. Worker 139,00 417,00 02 95 05 Unid. Lona polietileno na cor azul 3 x 2m. Diseia 50,00 250,00 02 97 05 Unid. Lona polietileno na cor azul 5 x 3m. Diseia 75,00 375,00 02 98 05 Unid. Lona polietileno na cor azul 6 x 4m. Diseia 110,00 550,00 02 103 05 Unid. Marreta oitavada de 5,0kg sem cabo. Diseia 145,00 725,00 02 106 05 Unid. Martelo unha 29mm com cabo de fibra. Diseia 35,00 175,00 02 109 03 Unid. Nível de madeira 12”. Diseia 15,00 45,00 02 125 20 Kg Prego de aço com cabeça 8 x 8. Gerdau 27,00 540,0002 126 20 Kg Prego de aço com cabeça 10 x 10. Gerdau 27,00 540,00 02 127 20 Kg Prego de aço com cabeça 12 x 12. Gerdau 27,00 540,00 02 133 05 Unid. Talhadeira 40x250mm. Worker 40,00 200,00 02 136 05 Unid. Talhadeira sextavada 1/2x08. Worker 24,90 124,50 02 141 05 Unid. Enxada larga 2,5LB com cabo. Pandolfo 27,00 135,00 02 147 20 Unid. Vassoura de metal, fixa com cabo. Worker 27,00 540,00 02 148 20 Unid. Vassoura de metal, com regulagem e com cabo. Worker 24,90 498,00 02 153 05 Unid. Pneu para carinho de mão 3,50 x 4 duas lonas. Ajax 30,00 150,00 02 156 03 Jogo Jogo de chave combinada 6 a 32. Worker 150,00 450,00 02 169 05 Unid. Bomba manual para graxa–500gr. Worker 45,00 225,00 02 173 20 Unid. Botina com sola garra couro especial. São Crispin 44,00 880,00 02 192 05 Unid. Broca aço rápido MM 9,00mm. Irwin 7,00 35,0002 194 05 Unid. Broca com suporte para serra copo 3/8 16-30 videa. Irwin 50,00 250,00 02 214 05 Unid. Broca para alvenaria–12x150mm. Irwin 14,00 70,00 02 215 05 Unid. Broca para alvenaria–12x200mm. Irwin 15,00 75,00 02 216 05 Unid. Broca para alvenaria–14x200mm. Irwin 17,00 85,00 02 217 05 Unid. Broca para alvenaria–16x200mm. Irwin 22,00 110,00 02 231 20 Unid. Cadeado LT E-30mm. Worker 12,50 250,00 02 241 10 Unid. Carrinho de mão, na cor braça metálica, caçamba quadrada. Maestro 150,00 1.500,00 02 243 200 Unid. Chumbador parabolt 1/2X7BC. Cizer 4,40 880,00 02 244 200 Unid. Chumbador parabolt 3/8x3. ¾. Cizer 3,40 680,00 02 245 200 Unid. Chumbador parabolt 5/16x3. ¼. Cizer 2,40 480,00 02 248 20 Unid. Conjunto cinta e catraca 3T 9m. Robustec 60,00 1.200,00 02 251 50 Metro Corrente soldada EC 5,0mm. Robustec 15,00 750,00 02 252 50 Metro Corrente soldada EC 6,0mm. Robustec 19,00 950,00 02 253 50 Metro Corrente soldada EC 8,0mm. Robustec 22,00 1.100,00 02 254 50 Metro Corrente soldada EC 9,0mm. Robustec 30,00 1.500,00 02 255 50 Metro Corrente soldada EC 9,5mm. Robustec 34,00 1.700,00

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02 258 03 Unid. Escada extensiva alumínio 3em1 2x09 degraus. Exata 650,00 1.950,00 02 259 100 Metro Mangueira ar / água 1/2 300 PSI. Diseia 5,50 550,00 02 260 100 Metro Mangueira ar / água 1/4 300 PSI. Diseia 3,50 350,00 02 261 100 Metro Mangueira ar / água 5/16 300 PSI. Diseia 4,00 400,00 02 271 500 Kg Fitilho grosso reciclado. Plasbon 10,00 5.000,00 03 12 20 Unid. Bolsa de ligação (polietileno). Cipla 4,50 90,00 03 14 30 Unid. Braçadeira pressão 1/2 a 5/8. Cizer 1,50 45,00 03 23 30 Unid. Caixa de descarga (capacidade de 6 a 9 litros, com regulagem). Cipla 22,00 660,00 03 34 15 Unid. Ducha elétrica 220V. Sintex 42,00 630,00 03 49 100 Unid. Lixa nº. 100 (Ferro). 3M 1,49 149,00 03 52 50 Unid. Luva correr 50 mm soldável. Krona 16,00 800,00 03 53 50 Unid. Luva correr 60 mm soldável. Krona 16,00 800,00 03 60 20 Unid. Bucha de Redução 40 x 1 1/4. Krona 5,00 100,00 03 61 20 Unid. Luva 60 x 2”. Krona 12,50 250,00 03 64 50 Unid. Luva de correr 40 mm–esgoto. Krona 5,00 250,00 03 67 20 Unid. Registro de esfera VS 25 mm (PVC). Krona 10,00 200,00 03 68 20 Unid. Registro de esfera VS 32 mm (PVC). Krona 16,00 320,00 03 69 20 Unid. Registro de esfera VS 50 mm (PVC). Krona 26,00 520,00 03 76 10 Unid. Tanque em concreto com pé (40 litros). Belmar 200,00 2.000,00 03 84 30 Unid. Te em PVC, 90º, 50 mm (esgoto). Krona 3,50 105,00 03 86 50 Unid. Te em PVC, 90º,100 mm x 50 mm (esgoto). Krona 8,00 400,00 03 93 200 Unid. Tubo de PVC, DN: 100 mm–barra de 6,00m Krona 36,00 7.200,00 03 98 200 Unid. Tubo de PVC, soldável, DN: 25mm–barra de 6,00m. Krona 12,90 2.580,00 03 101 30 Unid. Válvula para lavatório. Erk 4,90 147,00 03 104 10 Unid. Vaso sanitário em Porcelana. Logasa 125,00 1.250,00 03 106 30 Unid. Pasta lubrificante para Tubos e Conexões de PVC com junta elástica, embalagem com 1.000 gramas Lider 23,00 690,00 04 03 50 Unid. Armação galvanizada secundaria padrão (Rex) 2x2. Disma 17,50 875,00 04 17 1.000 Metro Cabo Flexível 10,0mm, tensão de isolação 750V, isolado em composto termoplástico (PVC), tipo BWF, classe térmica de 70°C. Conducap 3,70 3.700,00 04 32 10 Unid. Disjuntor trifásico 3x125W. Sobrano 165,00 1.650,00 04 45 20 Unid. Fio paralelo 2x1,5mm 300V, rolo com 100 metros. Conducap 115,00 2.300,00 04 48 10 Metro Fio sólido 10 mm–tensão de isolação de 750V / isolado em composto termoplástico (PVC), tipo BWF, classe térmica de 70°C. rolo com 100 metros. Conducap 4,50 45,00 04 50 10 Unid. Fio sólido 6mm, 750V, rolo com 100 metros. Conducap 290,00 2.900,00 04 53 20 Unid. Flange para conduite 1”. Krona 1,00 20,00 04 54 20 Unid. Flange para conduite 1. 1/2”. Krona 2,40 48,00 04 57 20 Unid. Haste de aterramento cobreado, 1/2” 2,00m. Betel 20,00 400,00 04 60 200 Unid. Lâmpada de Led – 30W – 6400Kbase E27. Osram 32,00 6.400,00 04 73 100 Unid. Parafuso para braço 5/8–(26 cm), com porca. Betel 11,00 1.100,00 04 76 20 Unid. Poste de concreto, padrão PM100. Obrastec 370,00 7.400,00 04 77 20 Unid. Poste de concreto, padrão PM200. Obrastec 420,00 8.400,00 04 78 20 Unid. Poste de concreto, padrão PM75 Obrastec 330,00 6.600,00 05 06 30 Kg Arame Galvanizado nº. 20. Morlan 16,90 507,00 05 08 30 Kg Arame recozido nº. 18. Morlan 10,40 312,00 05 18 200 Unid. Cal fino (embalagem contendo 18 kg). Hidra 10,00 2.000,00 05 22 1.000 M² Cerâmica esmaltada extra PEI-5 Cristofoli 14,00 14.000,00 05 24 1.000 Unid. Chapa de fibrocimento 4 mm 2,44 x 0,50m. Multilit 12,40 12.400,00 05 26 10 Unid. Chave de Fenda de 1/4”x10” em aço cromo vanádio, acabamento niquelado e cromado, cabo injetado, ponta magnetizada. Worker 10,00 100,00 05 32 100 Unid. Cumeeira em fibrocimento 4 mm (PAR). Multilit 13,50 1.350,00 05 34 05 Unid. Desempenadeira de aço temperado dentada de aço, cabo de madeira com duas astes de fixação e três rebites reforçados. Tamanho 12 x 35 cm. Worker 20,00 100,00 05 36 05 Unid. Desempenadeira plástica com esponja 251mm x 151 mm x 25mm. Worker 14,00 70,00 05 40 100 Metro Emenda H para forro de PVC Europlat 3,80 380,00 05 49 200 Unid. Coluna ferro 7 x 14”. Gerdau 55,00 11.000,00 05 52 200 Unid. Ferro (vergalhão) 8,0 mm ou 5/16–barra com 12 metros. Gerdau 25,00 5.000,00 05 54 200 Unid. Ferro 5/8 (16mm) – barra com 12 metros reta. Gerdau 70,00 14.000,00 05 56 50 Unid. Ferro vergalhão 25mm ou 1” barra com 12 metros. Gerdau 158,00 7.900,00 05 60 100 Unid. Meia cana para forro de PVC. Embalagem contendo 6 metros. Europlast 20,00 2.000,00

05 62 1.000 M² Forro em PVC, medindo Largura 10cm, Espessura 8mm, na cor branca. Europlast 12,40 12.400,00

05 73 10 Unid. Machado soldado 3.5 libras com cabeça redonda com olho, cabo em madeira de 95cm. Pandolfo 60,00 600,00 05 76 2.000 Metro Mangueira preta (3/4) x 1,5. Polibol 1,10 2.200,00 05 77 100 Unid. Mangueira transparente de cristal ¼” x 2,00mm. Polibol 1,90 190,00 05 78 1.000 M² Manta asfáltica 4mm. Diseia 5,80 5.800,00

05 87 500 Unid. Parafuso cabeça chata, material aço zincado, tipo rosca soberba, diâmetro nominal 4,80cm, comprimento nominal 75mm, características adicionais sem bucha, tipo auto-atarraxante. Cizer 0,45 225,00

05 88 500 Unid. Parafuso cabeça chata, material aço zincado, tipo rosca soberba, diâmetro nominal 5,50cm, comprimento nominal 65mm, características adicionais sem bucha. Cizer 0,50 250,00

05 92 500 Unid. Parafuso de latão cabeça Phillips 4,0mm x 45,0mm. Cizer 0,12 60,00 05 99 200 M² Paver 10cm x 20cm x 6 cm cor vermelha. Resistencia de 35 MPA. Belmar 35,00 7.000,00 05 100 1.500 M² Paver 10cm x 20cm x 8 cm cor natural, resistência de 35MPA. Belmar 40,00 60.000,00 05 101 10 Unid. Picareta de aço forjado com cabo em madeira de 90cm. Pandolfo 40,00 400,00 05 103 30 Unid. Porta em ferro, com caixa, medida: 0,70m x 2,10m. Metal Norte 250,00 7.500,00 05 106 30 Unid. Porta em madeira semi-oca, com caixa, medida: 0,70m x 2,10m. Grando 180,00 5.400,00 05 109 10 Unid. PORTA, madeira maciça, 1 banda, com almofada, dimensões 2,10x80cm. Grando 470,00 4.700,00 05 112 200 Kg Pregos 18x30 com cabeça. Gerdau 9,30 1.860,00

05 117 150 Kg Pregos para telhado (18 cm x 27 cm). Galvanizado–Arruela Borracha–18 x 27. Aplicações: Telhas de fibrocimento; aço; alumínio; folha de zinco com espessura até 5 mm e pequenas ondas até 39 mm sobre estrutura de madeira. Gerdau 9,00 1.350,00

05 120 10 Unid. Rebitadeira profissional 10” em aço especial, cabo emborrachado com travas. Famartil 32,00 320,00 05 123 1.000 Unid. Rebite pop (repuxo), material alumínio, tipo comum, tipo aba abaulado, diâmetro corpo 4,80mm, comprimento 12cm. Cizer 0,15 150,00 05 125 200 Kg Rejunte para cerâmica (cor a escolher). Ceranfix 2,90 580,00 05 130 1.000 Metro Tela de arame galvanizado com fios eletro soldados de malha 5 x 15 cm, com fio de 2,50 mm, com 1,50 M de altura. Morlan 23,50 23.500,00 05 131 30.000 Unid. Tijolo 6 furos de 1ª linha, medindo no mínimo 9x14x19cm, com especificações técnicas impressas no tijolo, atendendo as normas ABNT NBR 15873. Iaco 0,50 15.000,00 05 133 200 Unid. Tubo de concreto 0,20 (S/AR). Belmar 30,00 6.000,00 05 136 200 Unid. Tubo de concreto 0,80 (S/AR–1 metro). Belmar 150,00 30.000,00

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05 137 200 Unid. Tubo de concreto 1,00 (C/AR–1 metro). Belmar 235,00 47.000,00 05 140 30 Unid. Vassoura Gari (40x5,9x3,6cm), cepa de madeira, cabo de 1,40 e 27mm e cerdas de 80mm. Famartil 28,50 855,00 06 01 200 Unid. Chapa compensado resinado 12mm (1,10x2,20). Dimape 23,50 4.700,00 06 04 200 Unid. Chapa de compensado naval 15mm (1,10x2,20). Dimape 38,50 7.700,00 06 06 200 Unid. Madeira de Eucalipto 2 ½ “x 6”, medida: 4,50 comprimento Eucalipto 38,00 7.600,00 06 07 200 Unid. Madeira de Eucalipto 2 ½ “x 8”, medida: 4,50 comprimento. Eucalipto 51,00 10.200,00 06 08 200 Unid. Madeira de Eucalipto 2 ½ “x 9”, medida: 4,50 comprimento. Eucalipto 62,00 12.400,00 06 11 200 Unid. Madeira de pinheiro 1”x10”, medida: 2,80 comprimento sem nó. Pinheiro 27,00 5.400,00 06 14 200 Unid. Madeira de pinheiro 1”x4”, medida: 2,80 comprimento sem nó. Pinheiro 11,00 2.200,00 06 15 200 Unid. Madeira de pinheiro 1”x4”, medida: 3,00 comprimento sem nó. Pinheiro 11,50 2.300,00 06 19 200 Unid. Madeira de pinheiro 2”x3”, medida: 3,00 comprimento sem nó. Pinheiro 17,50 3.500,00 06 20 200 Unid. Madeira de pinheiro 2”x3”, medida: 4,40 comprimento sem nó. Pinheiro 26,00 5.200,00 06 22 200 Unid. Madeira de pinheiro 3”x3”, medida: 2,50 comprimento sem nó. Pinheiro 25,00 5.000,00 06 23 200 Unid. Madeira de pinheiro 3”x3”, medida: 4,00 comprimento sem nó. Pinheiro 40,00 8.000,00

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$. 479.606,00 (quatrocentos e setenta e nove mil, seiscentos e seis reais). PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses, com início no dia 02/08/2019 e término no dia 01/08/2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início no dia 02/08/2019 e término no dia 01/08/2020.FORO: Clevelândia – PR. Clevelândia, 30 de julho de 2019. CEZAR WALMOR PACHECO DANELUZ Prefeito Municipal em Exercício.

Cod307145

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PARTES: Município de Clevelândia e Indústria e Comércio de Tintas Dlugoss Ltda – Me. OBJETO: Registro de preços para futuros e eventuais fornecimentos de máquinas elétricas; ferragens; ferramentas; materiais hidráulicos e elétricos; e, materiais para construção em geral, para fins de atendimento as necessidades de todas Secretarias Municipais.Lote Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unit. (R$.) Valor Total (R$.)01 03 02 Unid. Bomba submersa 1200/127/220V frequência: 60HZ vazão mínima: 1200 L/H coluna d’água: 1.6m garantia mínima de 12 meses. BH Lider 328,00 656,0002 02 50 Unid. Abraçadeira tipo U 1/2”. Orion 0,45 22,5002 03 50 Unid. Abraçadeira tipo U 1. Orion 0,75 37,5002 05 05 Unid. Alicate bico chato nº. 6. Thompson 19,00 95,0002 06 05 Unid. Alicate corte diagonal nº. 8. MTX 15,00 75,0002 07 05 Unid. Alicate corte diagonal nº. 7. MTX 15,00 75,0002 09 05 Unid. Alicate de pressão nº. 10, bico reto. Sparta 30,00 150,0002 10 05 Unid. Aplicador para silicone tubular. Thompson 18,00 90,0002 13 05 Unid. Broca SDS Plus 5,0x100x160. MTX 6,00 30,0002 14 05 Unid. Broca SDS Plus 6,0x100x160. MTX 8,30 41,5002 15 05 Unid. Broca SDS Plus 8,0x 50x110. MTX 5,00 25,0002 16 05 Unid. Broca SDS Plus 10,0x100x160. MTX 7,00 35,0002 17 05 Unid. Broca SDS Plus 12,0x150x210. MTX 7,00 35,0002 18 05 Unid. Broca SDS Plus 13,0x200x260. MTX 15,00 75,0002 19 05 Unid. Broca SDS Plus 14,0x200x260. MTX 15,00 75,0002 22 3.000 Unid. Bucha (D) plástica VA-8 com anel. USAF 0,05 150,0002 23 3.000 Unid. Bucha (D) plástica VR-8. USAF 0,05 150,0002 50 05 Unid. Chave combinada 10mm. Disma 6,90 34,5002 51 05 Unid. Chave combinada 11mm. Disma 7,30 36,5002 52 05 Unid. Chave combinada 12mm. Disma 7,30 36,5002 53 05 Unid. Chave combinada 13mm. Disma 7,30 36,5002 54 05 Unid. Chave combinada 14mm. Disma 7,40 37,0002 55 05 Unid. Chave combinada 15mm. Disma 8,20 41,0002 56 05 Unid. Chave combinada 16mm. Disma 7,30 36,5002 57 05 Unid. Chave combinada 17mm. Disma 9,00 45,0002 58 05 Unid. Chave combinada 18mm. Disma 9,90 49,5002 80 10 Unid. Chave Philips 1/4x4 isolada. MTX 8,00 80,0002 81 10 Unid. Chave Philips 3/16x8. MTX 7,50 75,0002 83 50 Unid. Cone com altura de 75cm nas cores branca e/ou laranja a definir na solicitação. Deltaplus 43,00 2.150,0002 86 10 Unid. Desempenadeira em aço lisa 25x12. Atlas 15,00 150,0002 90 100 Kg Eletrodo 48.04 3,25mm. Vonder 17,30 1.730,0002 101 05 Unid. Marreta oitavada de 1,5kg com cabo. Mina Sul 29,00 145,0002 113 30 Caixa Parafuso Philips c/c 3,0 x 10 caixa contendo 100 unidades. Jomarca 4,80 144,0002 114 30 Caixa Parafuso Philips c/c 3,0 x 12 caixa contendo 100 unidades. Jomarca 5,00 150,0002 115 30 Caixa Parafuso Philips c/c 3,5 x 16 caixa contendo 100 unidades. Jomarca 5,00 150,0002 116 30 Caixa Parafuso Philips c/c 3,5 x 25 caixa contendo 100 unidades. Jomarca 5,00 150,0002 118 30 Caixa Parafuso Philips c/c 3,5 x 40 caixa contendo 100 unidades. Jomarca 10,00 300,0002 119 30 Caixa Parafuso Philips c/c 4,0 x 35 caixa contendo 100 unidades. Jomarca 10,00 300,0002 120 30 Caixa Parafuso Philips c/c 4,0 x 40 caixa contendo 100 unidades. Jomarca 10,00 300,0002 121 30 Caixa Parafuso Philips c/c 4,0 x 45 caixa contendo 100 unidades. Jomarca 12,00 360,0002 122 30 Caixa Parafuso Philips c/c 4,5 x 30 caixa contendo 100 unidades. Jomarca 10,00 300,0002 123 30 Caixa Parafuso Philips c/c 4,5 x 40 caixa contendo 100 unidades. Jomarca 10,00 300,0002 124 30 Caixa Parafuso Philips c/c 4,5 x 60 caixa contendo 100 unidades. Jomarca 18,00 540,0002 129 100 Unid. Protetor auditivo copolímero plug. Atlas 1,30 130,0002 138 10 Unid. Trena fibra 30mx12,5mm. Kala 27,00 270,0002 139 20 Unid. Vassoura de plástico para grama 22D com cabo. Orion 12,95 259,0002 143 20 Unid. MP1 desengripante anticorrosivo 321ML spray. Orion 7,90 158,0002 144 20 Unid. Massa para calafetar 350g cinza. Carplast 7,50 150,0002 145 05 Unid. Pá quadrada número 3 com cabo. Pandolfo 22,00 110,0002 157 100 Unid. Adesivo silicone 280g cinza mundial. Kala 11,00 1.100,0002 159 100 Unid. Adesivo veda calha PU 400gramas. Adex 13,00 1.300,0002 168 2.000 Unid. Bobina de fio de nylon 1,8 mm. Ekilon 0,29 580,0002 174 05 Unid. Broca aço rápido MM 1,50mm. MTX 5,80 29,0002 175 05 Unid. Broca aço rápido MM 10,00mm. MTX 9,50 47,5002 176 05 Unid. Broca aço rápido MM 10,50mm. MTX 10,50 52,5002 177 05 Unid. Broca aço rápido MM 12,00mm. MTX 12,00 60,0002 178 05 Unid. Broca aço rápido MM 12,50mm. MTX 15,00 75,0002 179 05 Unid. Broca aço rápido MM 2,00. MTX 4,00 20,0002 180 05 Unid. Broca aço rápido MM 2,50mm. MTX 4,50 22,5002 182 05 Unid. Broca aço rápido MM 3,50mm. Irwin 4,00 20,0002 183 05 Unid. Broca aço rápido MM 4,00mm. Irwin 4,00 20,0002 184 05 Unid. Broca aço rápido MM 4,50mm. Irwin 5,00 25,0002 185 05 Unid. Broca aço rápido MM 5,00mm. Irwin 5,00 25,0002 186 05 Unid. Broca aço rápido MM 5,50mm. Irwin 5,00 25,0002 187 05 Unid. Broca aço rápido MM 6,00mm. Irwin 5,00 25,0002 188 05 Unid. Broca aço rápido MM 6,50mm. Irwin 8,00 40,0002 189 05 Unid. Broca aço rápido MM 7,00mm. Irwin 7,00 35,0002 190 05 Unid. Broca aço rápido MM 7,50mm. Irwin 6,00 30,0002 191 05 Unid. Broca aço rápido MM 8,00mm. Irwin 6,00 30,0002 193 05 Unid. Broca aço rápido MM 9,50mm. MTX 8,00 40,0002 195 05 Unid. Broca chata para madeira 1”. MTX 13,00 65,0002 196 05 Unid. Broca chata para madeira 3/4”.’ MTX 13,50 67,5002 197 05 Unid. Broca chata para madeira 3/8”. MTX 10,00 50,0002 198 05 Unid. Broca chata para madeira 5/16”. MTX 9,00 45,0002 199 05 Unid. Broca chata para madeira 5/8”. MTX 12,00 60,0002 200 05 Unid. Broca chata para madeira 7/16”. MTX 11,00 55,00

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02 201 05 Unid. Broca chata para madeira 7/8”. MTX 14,50 72,5002 202 05 Unid. Broca chata para madeira 9/16”. MTX 12,50 62,5002 203 05 Unid. Broca chata para madeira 1/4”. MTX 6,50 32,5002 204 05 Unid. Broca chata standard 3/8”. MTX 9,00 45,0002 205 05 Unid. Broca concreto standard 10,00mm. MTX 6,00 30,0002 206 05 Unid. Broca concreto standard 12,00mm. MTX 6,30 31,5002 209 05 Unid. Broca concreto standard 6,00mm. MTX 6,50 32,5002 210 05 Unid. Broca concreto standard 8,00mm. MTX 9,00 45,0002 212 05 Unid. Broca para alvenaria–10x150mm. MTX 15,00 75,0002 218 05 Unid. Broca para alvenaria–3x60mm. MTX 6,00 30,0002 220 05 Unid. Broca para alvenaria–6x150mm. MTX 12,90 64,5002 222 05 Unid. Broca para alvenaria–8x150mm. MTX 13,20 66,0002 223 05 Unid. Broca para alvenaria–8x200mm. MTX 13,75 68,7502 224 03 Unid. Bucha 05 1000PC plástico parede maciça. USAF 24,00 72,0002 227 03 Unid. Bucha 10 500PC plástico parede maciça. USAF 27,80 83,4002 228 05 Unid. Bucha 12 250PC plástico parede maciça. USAF 21,90 109,5002 242 05 Unid. Cavadeira articulada com cabo 180cm. Monfort 43,00 215,0002 257 03 Unid. Escada dupla 2x12 extensiva alumínio. Alumasa 460,00 1.380,0002 266 3.000 Metro Fio cortador grama red 2,4mm. Ekilon 0,58 1.740,0002 267 50 Unid. Fita antiderrapante 48mmx20m. 3M 68,95 3.447,5002 269 2.000 Metro Fita zebrada 7cm preto e amarelo. 3M 0,10 200,0002 270 500 Kg Fitilho fino reciclado. Orion 8,50 4.250,0003 05 20 Unid. Adaptador curto 25 x ¾ Krona 0,80 16,0003 06 20 Unid. Adaptador curto 60 x 2” Plastilit 6,50 130,0003 07 20 Unid. Adaptador curto 20 x 1/2” Krona 0,70 14,0003 09 20 Unid. Adaptador curto 40 x 1 1/4” Krona 2,70 54,0003 15 20 Unid. Boia para caixa d’agua. Krona 6,50 130,0003 17 30 Unid. Bucha de redução soldável 60 x 50. Krona 2,95 88,5003 18 30 Unid. Bucha de redução soldável 50 x 40. Krona 2,10 63,0003 19 30 Unid. Bucha de redução soldável 40 x 32. Krona 1,50 45,0003 24 20 Unid. Caixa sifonada, 100 x 100 x 50 mm com grelha de PVC. Krona 7,00 140,0003 27 50 Unid. Cotovelo 45° 20mm (½ ). Krona 0,70 35,0003 28 30 Unid. Espude para vaso. Krona 2,00 60,0003 29 100 Unid. Joelho 90º curto 100 mm (esgoto). Plastilit 3,10 310,0003 30 100 Unid. Joelho 90º soldável 25mm. Plastilit 0,50 50,0003 31 100 Unid. Joelho 90° soldável 20mm. Plastilit 0,40 40,0003 32 100 Unid. Joelho em PVC, 90º, 50mm. Plastilit 1,50 150,0003 35 50 Unid. Flexível plástico 1/2 x 30 cm. Plastilit 4,00 200,0003 36 50 Unid. Flexível plástico 1/2 x 40 cm. Plastilit 4,50 225,0003 37 30 Unid. Fita veda rosca 18 mm x 25 mts. Plastilit 2,50 75,0003 43 100 Unid. Joelho em PVC, 90º, 50 mm (esgoto). Plastilit 1,50 150,0003 44 100 Unid. Joelho em PVC, 90º, 75 mm (esgoto). Plastilit 3,50 350,0003 45 50 Unid. Junção simples DN 100 x 100 (esgoto). Plastilit 4,00 200,0003 50 100 Unid. Luva soldável, 25mm. Plastilit 0,50 50,0003 51 100 Unid. Luva soldável, 20mm. Plastilit 0,50 50,0003 55 30 Unid. Luva simples 50mm. Plastilit 1,40 42,0003 56 50 Unid. Luva 25 x 3/4. Plastilit 2,90 145,0003 58 30 Unid. Luva 32 x 1” Plastilit 2,00 60,0003 59 30 Unid. Luva 50 x 1 1/2. Plastilit 4,00 120,0003 66 30 Unid. Luva soldável 60 mm. Plastilit 9,50 285,0003 70 20 Unid. Registro de esfera VS 60 mm (PVC). Unifort 32,95 659,0003 74 50 Unid. Te soldável 50mm. Plastilit 6,00 300,0003 75 30 Unid. Te soldável 60mm. Plastilit 12,25 367,5003 77 50 Unid. Te 90° soldável 20mm. Plastilit 0,70 35,0003 78 50 Unid. Te 90º soldável 25mm. Plastilit 0,80 40,0003 80 30 Unid. Te 90º soldável 32mm x 25mm. Plastilit 2,80 84,0003 81 30 Unid. Te 90º soldável 50mm x 32mm. Plastilit 7,55 226,5003 82 30 Unid. Te em PVC 90º soldável 50mm x 25mm. Plastilit 4,10 123,0003 89 20 Unid. Torneira de pia PVC 1/2 (15 cm). Plastilit 3,40 68,0003 90 20 Unid. Torneira de pia PVC 3/4 (15 cm). Plastilit 3,40 68,0003 94 200 Unid. Tubo de PVC, DN: 40 mm–barra de 6,00m Plastilit 17,00 3.400,0004 46 20 Metro Fio Paralelo 2x2,5mm, tensão de isolação de 300V / isolado em composto termoplástico (PVC) rolo com 100 metros. Orion 2,35 47,0004 47 10 Metro Fio Paralelo 2x4,0mm, tensão de isolação de 300V / isolado em composto termoplástico (PVC) rolo com 100 metros. Orion 3,75 37,50

05 05 50 Unid. Adesivo selante de silicone de cura acética, que em contato com a umidade do ar, forma um elastômero flexível e quimicamente inerte. Adesivo selante para box de banheiro, esquadrias, janelas, calhas, pias, dutos, vidros, madeira, alumínio, borrachas e fibra de vidro. Tubo com 280 gramas. Fixved 11,50 575,00

05 11 200 Unid. Argamassa ACIII saco contendo 20 Kg. Dutracollo 24,00 4.800,0005 13 50 Unid. Assento para vaso sanitário, material assento polietileno, material sobretampa polipropileno, cor branca. Krona 18,50 925,0005 16 20,0 Unid. Broxa 18x8cm com cabo de plástico e monofilamento bicolor. Atlas 4,50 90,0005 21 100 Unid. Canto interno para acabamento tipo moldura em forro de PVC, cor branco. Plasbil 2,30 230,0005 28 10 Unid. Chave Philips de 5 x 150mm (3/16x6”), haste em aço cromo vanádio temperada, acabamento cromado, ponta magnetizada. MTX 6,50 65,0005 29 10 Unid. Chave Philips de 6 x 150mm (1/4x6”), haste em aço cromo vanádio temperada, acabamento cromado, ponta magnetizada. MTX 7,50 75,0005 37 100 Unid. Disco de corte diamantado contínuo 110x20. Irwin 13,50 1.350,0005 38 100 Unid. Disco de corte para metal 115x1,0x22mm. Stanley 3,00 300,0005 41 100 Unid. Emenda para acabamento cantoneira tipo moldura para forro de PVC, cor branco. Plasbil 1,95 195,0005 42 10 Unid. Enxada para construção com lâmina de 30cm, forjada em aço carbono com cabo em madeira de 145cm. Pandolfo 19,00 190,0005 45 100 Unid. Espuma para fixação de portas–500grs. Orion 18,00 1.800,0005 46 10 Unid. Esquadro em aço carbono 30 cm, graduação em milímetros e polegadas, cabo plástico injetado. Monfort 12,00 120,0005 47 100 Unid. Fechadura Externa em metal. MGM 32,00 3.200,0005 59 10 Unid. Formão de ¾”, cabo em madeira, fabricando em aço niquelado. Orion 12,50 125,0005 61 100 Unid. Moldura em PVC. Embalagem contendo 6 metros. Plasbil 19,00 1.900,0005 63 10 Kg Grafite, aspecto físico pó, aplicação redutor atrito / lubrificação em geral. Dutracollo 2,70 27,00

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05 67 20 Unid. Lápis de carpinteiro. Faber Castell 1,75 35,0005 69 10 Unid. Lima triângulo. MTX 15,50 155,0005 70 1.000 Metro Lona plástica, preta, 4 metros de largura, 100 micra de espessura. Lona 2,20 2.200,0005 72 10 Unid. Machadinha unha, cabeça forjada e temperada em aço carbono com cabo em madeira envernizada de 30cm. Pandolfo 22,90 229,0005 74 1.000 Metro Mangueira para jardim emborrachada de 1/2 reforçada. Orion 1,55 1.550,00

05 79 10 Unid. Martelo Unha para carpinteiro, temperado e forjado, cabeça de 27mm 100% polida, fixação da cabeça no cabo por cunha metálica, cabo anatômico em madeira especial e envernizada. Monfort 22,00 220,00

05 82 50 Unid. Óculos de proteção transparente. Delta Plus 5,20 260,0005 113 200 Kg Pregos 19x39 com cabeça. Gerdau 8,90 1.780,0005 119 10 Unid. Rastel 16 dentes, com cabo. Folhita 13,50 135,0005 127 10 Unid. Serrote profissional de 18”, lâmina em aço temperado com acabamento polido, dentes travados com dupla afiação, cabo em madeira. Thompsom 24,95 249,50

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$. 58.182,15 (cinquenta e oito mil, cento e oitenta e dois reais e quinze centavos). PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses, com início no dia 02/08/2019 e término no dia 01/08/2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início no dia 02/08/2019 e término no dia 01/08/2020. FORO: Clevelândia – PR. Clevelândia, 30 de julho de 2019. CEZAR WALMOR PACHECO DANELUZ Prefeito Municipal em Exercício.

Cod307148

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PARTES: Município de Clevelândia e Madec – Comércio de Madeiras e Materiais de Construção Ltda – Me. OBJETO: Registro de preços para futuros e eventuais fornecimentos de máquinas elétricas; ferragens; ferramentas; materiais hidráulicos e elétricos; madeiras; e, materiais para construção em geral, para fins de atendimento as necessidades de todas Secretarias Municipais.Lote Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unit. (R$.) Valor Total (R$.)

01 01 05 Unid. Autotransformador bivolt potência máxima watts: 1050W tipo de tomada: 10A–bipolar (2p) transformador: converte 110-127V para 220V ou 220V para 110-127V garantia mínima de 12 meses. Fiolux 100,00 500,00

01 04 01 Unid.Carregador bateria 127V descrição do produto tensão de entrada do carregador de baterias: 127V ou 220V frequência (HZ): 60 HZ segue norma: IEC 60335-1 e IEC 60335-2-29 capacidade de carga da bateria 12V: 25AH–90AH corrente de carga lenta bateria 12V: 7 a corrente de carga rápida bateria 12V: 9 a tensão de saída do carregador de bateria: 12V índice de proteção (IP) do carregador de baterias: IP20 garantia mínima de 12 meses.

Worker 240,00 240,00

01 05 02 Unid. Esmerilhadeira angular. 110V.2200W informações técnicas: potência mínima: 2.200W rotação mínima por minuto: 8.500RPM diâmetro do disco: 180mm comprimento: 473mm largura: 200mm altura: 140mm peso aproximado: 5,5kg, cabo de energia: 2,5m. Garantia mínima de 12 meses. Wesco 610,00 1.220,00

01 12 02 Unid. Martelete rompedor 900W-220V especificações potência mínima: 900W impactos por minuto mínimo: 2.900 força mínima: 7.2 joules dimensões (C x L x A): 406 x 99 x 232mm peso aproximado: 5.4 kg, acompanhar punho lateral e maleta. Garantia mínima de 12 meses. Cortag 430,00 860,00

01 13 02 Unid.Moto esmeril mínimo 1HP 127V motor mínimo de 1HP, potência mínima: 735W, base de borracha para prevenir vibrações, com base de apoio ajustável para maior segurança e controle com 2 discos abrasivos de 6” (152mm) de grão duro e médio, para uma ampla variedade de aplicações. Garantia mínima de 12 meses.

Maqtron 470,00 940,00

01 15 02 Unid. Soprador/aspirador tensão: 127/220V potência mínima: 600W rotações mínima por minuto: 0 – 16.000RPM pressão mínima do ar: 0 – 5.7KPA volume mínimo de ar: 0 – 4.1 m³/mínimo emissão de vibrações: 2.5m/S2. Garantia mínima de 12 meses. Trap 550,00 1.100,00

01 22 02 Unid.Martelete rotativo rompedor de ½ (13 mm), voltagem 110V, potência mínima de 800W, velocidade mínima sem carga de 1100RPM e impacto mínimo de 4.500RPM, capacidade mínima de perfuração (metal 13 mm (1/2”) / madeira 32mm (1/4”) / concreto 24mm (15/16”), com limitador de profundidade, incluso maleta plástica para transporte. Garantia de 12 meses.

Cortag 440,00 880,00

01 23 04 Unid.Parafusadeira à bateria lítio íon 12V, mandril de 3/8” (10mm) de aperto rápido, velocidade variável / reversível e controle de torque, carregador de bateria bivolt, velocidade de rotação de 0 – 500RPM, capacidade de perfuração mínima (aço: 10mm, concreto: 13mm e madeira: 20mm), incluso maleta plástica para transporte. Garantia mínima de 12 meses.

Wesco 220,00 880,00

01 25 02 Unid. Serra tico tico, potência mínima de 420W, base giratória de 0° a 45°, lâmina visível para corte, velocidade mínima de 3000RPM, baixo nível de vibração, sapata ajustável, voltagem 110V, capacidade de corte: (alumínio 10mm / madeira 60mm / aço 5mm). Garantia mínima de 12 meses. Wesco 300,00 600,00

01 26 02 Unid.

Soldador portátil retificador inversor 220V diâmetro do eletrodo até 3,25mm tensão de entrada (V): 220V–monofásico tipo de fonte: inversor corrente de entrada (A): 27 a potência absorvida (KVA): 6,1KVA tensão em vazio: DC–85V faixa de ajuste de corrente (A): 10 a–130 a corrente de saída da máquina para solda: corrente contínua – DC fator de trabalho: 130 a–40% / 92 a–80% / 85 a–100 % frequência (HZ): 50 HZ/60 HZ tipo de refrigeração: ventoinha classe de isolação: grau H índice de proteção (IP): IP21S dimensões (C x L x A): 280mm x 120mm x 200mm peso aproximado: 3,7 kg. Garantia mínima de 12 meses.

Worker 1.950,00 3.900,00

02 11 05 Unid. Aplicador para silicone vermelho. MTX 39,00 195,0002 20 05 Unid. Broca SDS PLUS 16,0x100x160. Irwin 35,00 175,0002 25 50 Metro Cabo de aço AF galvanizado 3,2-1/8 6x7. Worker 5,25 262,5002 28 50 Metro Cabo de aço AF polido 9,5-3/8 6x25F. Worker 14,00 700,0002 30 05 Unid. Chave Allen (f) 5/32. MTX 4,40 22,0002 32 05 Unid. Chave Allen 1/4. MTX 6,30 31,5002 36 05 Unid. Chave Allen 5/8. MTX 28,00 140,0002 40 05 Unid. Chave Allen 06mm longa. MTX 8,50 42,5002 43 05 Unid. Chave Allen 10mm longa. MTX 13,30 66,5002 59 05 Unid. Chave combinada 19mm. Worken 17,00 85,0002 61 05 Unid. Chave combinada 23mm. Worken 25,00 125,0002 64 05 Unid. Chave combinada 27mm. Worken 39,00 195,0002 67 05 Jogo Chave combinada jogo 6 a 22 mm 1be/10m. Worken 64,00 320,0002 74 05 Unid. Chave estrela 5/8x3/4 Worken 27,00 135,0002 75 10 Unid. Chave fenda 5.5x125mm. Irwin 11,00 110,0002 78 10 Unid. Chave Philips 1/8x4. Irwin 7,50 75,0002 82 10 Unid. Chave Philips 1/4x10. Irwin 12,90 129,0002 84 1.000 Metro Corda caminhoneiro 10mm. Riomar 1,00 1.000,0002 89 100 Kg Eletrodo 46.13 3,25mm. Worker 13,50 1.350,0002 91 05 Unid. Pé de cabra simples 600mm. São Ramão 27,00 135,0002 96 05 Unid. Lona polietileno na cor azul 4 x 3m. Worker 65,00 325,0002 100 05 Unid. Marreta oitavada de 1,0kg com cabo. Monfort 24,00 120,0002 102 05 Unid. Marreta oitavada de 3 kg com cabo. Monfort 140,00 700,0002 104 05 Unid. Martelo borracha 60 mm na cor preta. Tramontina 10,50 52,5002 107 03 Unid. Nível de alumínio 40”. Monfort 55,00 165,0002 108 03 Unid. Nível de alumínio 48”. Monfort 59,00 177,0002 110 2.000 Unid. Parafuso madeira 6,0 x 90 Chipboard. Jomarca 0,40 800,0002 111 2.000 Unid. Parafuso madeira 6,0 x 100 Chipboard. Jomarca 0,55 1.100,0002 134 05 Unid. Talhadeira chata 8. Worker 23,00 115,0002 137 02 Unid. Tesoura corta vergalhão 18. Fertak 120,00 240,0002 142 50 Unid. Espuma poliuretano 300ML/205G. Wurth 14,50 725,0002 149 50 Unid. Veda calha alumínio 310ML/275G. Tekbond 14,50 725,0002 151 10 Unid. Facão para mato nº. 18. Colins 17,00 170,0002 158 100 Unid. Adesivo epoxi liquido 10min cz 21g. Superciano 15,50 1.550,0002 161 30 Kg Arame liso 18 galvanizado 1,24mm 1kg. Morlan 16,00 480,0002 166 02 Unid. Bico encher pneus uso leve. Worker 21,00 42,0002 167 04 Unid. Bico para engraxadeira 4 cast. 13mm. Worker 12,00 48,0002 181 05 Unid. Broca aço rápido MM 3,00mm. Irwin 4,00 20,0002 207 05 Unid. Broca concreto standard 4,00mm. Irwin 5,00 25,0002 208 05 Unid. Broca concreto standard 5,00mm. Irwin 6,00 30,0002 211 05 Unid. Broca para alvenaria–10x120mm. Irwin 14,00 70,0002 213 05 Unid. Broca para alvenaria–10x200mm. Irwin 15,00 75,0002 219 05 Unid. Broca para alvenaria–4x75mm. Irwin 6,50 32,5002 221 05 Unid. Broca para alvenaria–8x120mm. Irwin 12,00 60,0002 225 03 Unid. Bucha 06ABA 1000PC plástico parede maciça. Irwin 25,00 75,0002 226 03 Unid. Bucha 08 1000PC plástico parede maciça. Irwin 30,00 90,0002 230 20 Unid. Cadeado LT E-25mm. Stan 10,00 200,0002 233 20 Unid. Cadeado LT E-40mm. Stan 16,00 320,0002 237 04 Unid. Caixa ferramentas 5 gavetas. Tramontina 75,00 300,0002 240 20 Unid. Macaco sanfona capacidade para 2 tonelada. Worker 195,00 3.900,0002 246 20 Unid. Limpa contato 300ml spray. Protet Lv 6 12,50 250,0002 247 20 Unid. Conjunto cinta e catraca 1,5T 9m. Worker 62,00 1.240,0002 249 20 Unid. Conjunto cinta e catraca 5T 9m. Worker 84,00 1.680,0002 250 1.000 Metro Corrente plástico 6mm 10m. Plasticor 48,00 48.000,00

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02 256 05 Unid. Escada alumínio com 06 degraus. Maestro 140,00 700,0002 262 05 Unid. Foice com cabo 120cm. Pandolfo 23,00 115,0002 263 05 Unid. Forcado reto S/C 4 dentes. Pandolfo 30,00 150,0002 268 50 Unid. Fita antiderrapante 50mmx5m preta. Worker 18,00 900,0003 01 20 Unid. Acabamento para registro 3/4 (metal) Leão 33,00 660,0003 04 20 UNI Adaptador curto 50 x 1 1/2” Krona 12,00 240,0003 08 20 Unid. Adaptador curto 32 x 1” Krona 1,50 30,0003 11 50 Unid. Adesivo de silicone acético transparente, tubo de 50g. Kala 4,50 225,0003 16 30 Unid. Braçadeira tipo U 3/4. Plastilit 0,45 13,5003 20 30 Unid. Bucha de redução soldável 32 x 25. Plastilit 0,70 21,0003 21 30 Unid. Bucha de redução soldável 25 x 20. Plastilit 0,50 15,0003 22 10 Unid. Caixa d’água (polietileno) com capacidade para 1000 litros. Forteleve 315,00 3.150,0003 26 50 Unid. Cotovelo 45° 25mm (¾ ). Krona 1,60 80,0003 33 15 Unid. Ducha elétrica 127V. Lorenzetti 38,00 570,0003 39 100 Unid. Joelho 90º 40mm, esgoto. Plastilit 0,65 65,0003 40 100 Unid. Joelho 90º L/R 25 mm x ¾ . Plastilit 2,70 270,0003 41 100 Unid. Joelho 90º soldável 32 mm. Plastilit 1,50 150,0003 42 100 Unid. Joelho 90º soldável e com rosca 20 mm x ½. Plastilit 1,30 130,0003 54 30 Unid. Redução simples 100 x 50. Plastilit 4,90 147,0003 57 50 Unid. Luva 25 x 1/2. Plastilit 1,50 75,0003 62 50 Unid. Luva de correr 25 mm soldável. Plastilit 7,50 375,0003 63 30 Unid. Luva de correr 32 mm soldável Plastilit 13,00 390,0003 65 30 Unid. Luva redução soldável 25 x 20. Plastilit 0,90 27,0003 71 20 Unid. Registro de pressão base 3/4 (metal). Tigre 26,00 520,0003 72 20 Kit Reparo válvula para descarga completo. Durin 26,00 520,0003 85 30 Unid. Te em PVC, 90º, 75 mm (esgoto). Plastilit 6,50 195,0003 87 20 Unid. Torneira de jardim PVC ½. Herq 2,80 56,0003 88 20 Unid. Torneira de jardim PVC ¾. Herq 2,80 56,0003 92 20 Unid. Torneira para lavatório em plástico. Leão 7,50 150,0003 96 70 Unid. Tubo de PVC, DN: 75 mm–barra de 6,00m. Krona 38,50 2.695,0003 100 50 Unid. Tubo de PVC, soldável, DN: 60mm–barra de 6,00m. Krona 64,00 3.200,0003 102 20 Unid. Válvula de descarga 1 1/2–Base completa Docol 94,00 1.880,0003 105 02 Unid. Tanque em polietileno, com camada Anti-UV, com capacidade de 15.000 litros com tampa de rosca Fortlev 4.300,00 8.600,00

04 01 05 Unid.Alicate Eletricista Profissional, 8 polegada, em aço cromo-vanádio, arestas de corte longa com ajuste preciso para ampla gama de cabos, com dispositivo para prensar terminais de bitolas até 10 mm2 sem isolação, bico com ranhuras cruzadas para melhor agarre de fios e capas isolantes, cabo antideslizante com abas protetoras, cabo isolado de acordo com a norma ABNT NBR 9699.

Irwin 53,00 265,00

04 21 100 Unid. Canaleta em PVC, com fita dupla face, sem divisória, 20x10x2000mm – Branca. Alumbra 3,40 340,0004 40 200 Unid. Eletroduto flexível corrugado 20mm – NBR 15465. Krona 1,20 240,0004 41 200 UNI Eletroduto flexível corrugado 25mm – NBR 15465. Krona 1,10 220,0004 42 200 Unid. Eletroduto flexível corrugado 32mm – NBR 15465. Krona 1,90 380,0004 52 20 Unid. Fita isolante auto fusão 23BR 19mmx10m. Tigre 8,00 160,0004 56 20 Unid. Grampo terra duplo, com parafuso tipo U, 1/2”. Foxlux 5,40 108,00

04 74 200 Unid. Plafonier em PVC Branco, soquete E-27 em porcelana, potência 100W, tensão 250V, (CxLxA): 138x138x50mm. Reue Iluminação 2,00 400,00

04 84 100 Unid. Tomada de embutir 2P + T–2 x 4–uso externo. Fame 5,50 550,0004 85 100 Unid. Tomada de embutir 2P + T–2 x 4–uso interno. Fame 6,00 600,00

04 87 20 Unid.

Sensor de presença Especificações: Aplicação: acionamento temporizado de qualquer tipo de carga em ambientes diversos. Para instalação no parede a uma altura de aproximadamente 2,1 m. Pode ser instalado em ambientes internos e externos. Regulagem de tempo: 1 s, 1 min., 3 min., 6 min., 15 min., e 30 min. Recontagem de tempo automática a partir da última detecção. Alcance de até 12 m Ângulo de cobertura: até 180° (com cortinas deslizantes para regulagem do ângulo de visão) Fotocélula com regulagem: mínima até máxima. Ajuste de sensibilidade: mínima até máxima. Material: Corpo em ABS na cor branca.

Exatron 50,00 1.000,00

05 07 30 Kg Arame galvanizado, DN: 14 AWG. Morlan 13,00 390,0005 12 500 Unid. Argamassa colante para piso e azulejo (embalagem contendo 20 kg, interna, AC1). Ceramfix 6,90 3.450,0005 17 100 Litro Cal líquido embalagem contendo 1 litro. Alvenacal 4,30 430,0005 19 300 Unid. Cal hidratada (embalagem contendo 20 kg). Hidra 7,60 2.280,0005 23 500 M² Porcelanato Delta 37,50 18.750,0005 25 1.000 Unid. Chapa de fibrocimento 6 mm 2,44 x 1,10m. Multilit 43,90 43.900,0005 27 10 Unid. Chave de Fenda de 5 x 150mm (3/16x6”) em aço cromo vanádio, acabamento niquelado e cromado, cabo injetado, ponta magnetizada. Irwin 11,00 110,0005 30 2.000 Unid. Cimento portland composto–CPII-Z–32 (embalagem contendo 50 kg). Votoran 24,00 48.000,0005 31 05 Unid. Colher de pedreiro formato reto de 8”, com cabo em madeira. Tramontina 14,00 70,0005 33 100 Unid. Cumeeira em fibrocimento 6 mm–articulada. Multilit 30,00 3.000,0005 35 05 Unid. Desempenadeira dentada, 272mm x 120mm, de haste metálica, fabricada em aço carbono, com cabo em madeira. Dreyer 12,00 60,0005 39 50 Unid. Dobradiças de ferro cromado de 1 x 3 1/2 com parafuso 4 x 25mm (embalagem contendo 3 unidades completo). FCA 10,00 500,0005 44 10 Unid. Espátula com Lâmina de aço inox com 4 polegadas e cabo de madeira tratada. Tramontina 5,90 59,0005 50 200 Unid. Ferro (vergalhão) 12,5mm ou 1/2 – barra com 12 metros. Gerdau 59,00 11.800,0005 53 200 Unid. Fita lixa (antIderrapante) para escadas, contendo 50mm. Gerdau 17,00 3.400,0005 55 200 Unid. Ferro CA 60 B (barra com 12,00m) – F 4,2mm. Gerdau 8,90 1.780,0005 57 10 Unid. Foice roçadeira de 37 cm, fabricada em aço, com cabo de 50cm. Tramontina 25,00 250,0005 58 200 Unid. Ferro 3/8” (10 mm) – barra com 12 metros reta. Gerdau 36,50 7.300,0005 64 20 Unid. Impermeabilizante flexível à base de elastômeros para impermeabilização de lajes galão contendo 3,6 litros. Quartzolit 37,00 740,0005 66 50 Unid. Lâmina de serra manual de 12”, fabricada em aço rápido de alta resistência. Irwin 6,00 300,0005 71 1.000 Metro LONA plástica, preta, 6 metros de largura, 100 micra de espessura. Lonax 7,90 7.900,00

05 85 500 Unid. Parafuso auto-atarraxante, material aço carbono, tratamento superficial bi cromatizado, tipo cabeça chata, tipo fenda Philips, diâmetro 2,90cm, comprimento 6,50cm. Jomarca 0,60 300,00

05 86 500 Unid. Parafuso auto-atarraxante, material aço carbono, tratamento superficial galvanizado, tipo cabeça panela, tipo fenda reta, diâmetro corpo 4,80cm, comprimento 32mm, características adicionais sem bucha. Jomarca 0,31 155,00

05 89 500 Unid. Parafuso de latão cabeça Phillips 3,0mm x 30,0mm. Jomarca 0,09 45,0005 90 500 Unid. Parafuso de latão cabeça Phillips 3,0mm x 35,0mm. Jomarca 0,09 45,0005 91 500 Unid. Parafuso de latão cabeça Phillips 3,5mm x 15,0mm. Jomarca 0,09 45,0005 93 500 Unid. Parafuso de latão cabeça Phillips 4,5mm x 50,0mm. Jomarca 0,20 100,0005 94 500 Unid. Parafuso de latão chipboard cabeça chata Phillips 3,5mm x 16,0mm. Jomarca 0,09 45,0005 95 500 Unid. Parafuso rosca madeira, material aço carbono, tratamento superficial niquelado, tipo cabeça chata, tipo fenda reta, diâmetro corpo 3,20, comprimento 20mm. Jomarca 0,14 70,0005 96 500 Unid. Parafuso rosca madeira, material aço carbono, tratamento superficial oxidado, tipo cabeça redonda, tipo fenda phillips, diâmetro corpo 4,20, comprimento 50mm Jomarca 0,20 100,0005 97 500 Unid. Parafuso sextavado ¼ x 90mm, rosca soberba, zincado branco. Jomarca 0,54 270,00

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05 98 500 Unid. Parafuso, material latão, características adicionais com bucha 8, aplicação concreto. Jomarca 0,49 245,0005 104 30 Unid. Porta em ferro, com caixa, medida: 0,80m x 2,10m. CRV 265,00 7.950,0005 107 30 Unid. Porta em madeira semi-oca, com caixa, medida: 0,80m x 2,10m. Grantoc 185,00 5.550,0005 116 300 Kg Pregos 25x72 com cabeça. Gerdau 9,90 2.970,0005 121 1.000 Unid. Rebite pop (repuxo), material alumínio, tipo comum, tipo aba abaulado, diâmetro corpo 4,80, comprimento 10cm. Cise 0,10 100,00

05 122 1.000 Unid. Rebite pop (repuxo), material alumínio, tipo comum, tipo aba comum, diâmetro corpo 3,00mm, comprimento 8,00cm, material corpo alumínio, material pino aço carbono, tipo cabeça abaulada. Cise 0,08 80,00

05 124 10 Unid. Régua de ferro de 1.00 m. Brasfort 50,00 500,00

05 126 20 Unid. Resina adesiva epóxi. Embalagem com duas bisnagas de massa para misturar e usar (uma cor cinza e outra cor branco). Resistente a água. Sem amianto em sua composição. Bem. Com 250 g Tekbond 26,00 520,00

05 128 10 Unid. Talhadeira de aço forjado de 200x18mm. Monfort 24,00 240,0005 129 1.000 Metro Tela de Arame Galvanizado 12AVW,#2”, H=1,70M. Morlan 31,00 31.000,0005 132 10 Unid. Trena de 5m x 19mm, com corpo emborrachado, recolhimento automático da lâmina com botão para liberar a fita, fixador para cinto. Tramontina 17,90 179,0005 138 15 Unid. Vaso sanitário com caixa acoplada Logasa 270,00 4.050,0005 139 10 Unid. Vanga quadrada com pá de 30cm altura, fabricada em aço carbono com cabo em madeira de 120 cm (cortadeira). Tramontina 37,00 370,0006 03 200 Unid. Chapa compensado resinado 9mm (1,10x2,20). Dipar 19,00 3.800,00

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$. 324.147,50 (trezentos e vinte e quatro mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses, com início no dia 02/08/2019 e término no dia 01/08/2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início no dia 02/08/2019 e término no dia 01/08/2020. FORO: Clevelândia – PR. Clevelândia, 30 de julho de 2019. CEZAR WALMOR PACHECO DANELUZ Prefeito Municipal em Exercício.

Cod307149

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARESEXTRATO DE CONTRATOS 97 A 103/2019 – PREGÃO 25/19

Data de formalização 30 de julho de 2019CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, CONTRATANTE, representado neste ato pela prefeita Maria Antonieta de Araujo Almeida, brasileira, casada, residente e domiciliada em Cel. Domingos Soares/PR a Rua Lauro Eschembach, 18, de CPF nº. 396207199-72 e RG nº 1445024-4(SSP/PR) em pleno exercício de seu mandato e funções.FORMA DE PAGAMENTO: Até o dia 15 do mês subsequente à entrega.PRAZO DE FORNECIMENTO: 30 dias após empenho e OC, limitado a 18 meses após contratação.PRAZO DE VIGÊNCIA: 18 mesesFORO: Comarca de Palmas-PR.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:02003-assessoria de comunicação social0412204012005-atividades de assessoria de comunicação social320-conta despesa03001-depto de administração0412204022007-manutenção das atividades do depto de administração460-conta despesa03002-divisão de recursos humanos0412204022008- manutenção das atividades da divisão de recursos humanos540-conta despesa03003-divisão de compras e serviços administrativos0412204022009- manutenção das atividades da divisão de compras e serviços administrativos620-conta despesa03004-divisão de informática0412604022010- manutenção das atividades da divisão de informática680-conta despesa03005-divisão de licitações0412204022011- manutenção das atividades da divisão de licitações740-conta despesa03006-divisão de patrimonio0412204022012- manutenção das atividades da divisão de patrimonio810-conta despesa03007-divisão de materiais0412404032013- manutenção das atividades da divisão de materiais870-conta despesa04001-depto de finanças0412304032015- manutenção das atividades do depto de finanças1070-conta despesa04003-divisão de contabilidade0412304032018- manutenção das atividades da divisão de contabilidade1250-conta despesa04004-divisão de tributação0412304042019- manutenção das atividades da divisão de tributação1350-conta despesa05-fundo municipal de saúde05001-departamento de saúde1030110012020-media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar1480-conta despesa1030110012021- manutenção das atividades do departamento de saúde1550-conta despesa05003-divisão de serviços administrativos1030110012023-atividades de assessoria operacional de saúde1710-conta despesa1030110012024- manutenção das atividades da divisão de serviços administrativos1840/1850/1860-conta despesa05004-divisão de planejamento de saúde1030110012025- manutenção das atividades da divisão de planejamento de saúde1940-conta despesa05005-divisão de vigilância em saude1030110012026- manutenção das atividades da divisão de vigilância em saude2050/2060/2070-conta despesa05006-divisão de atenção básica a saúde1030110012031-atenção basica piso fixo2500/2510-conta despesa1030110012042- manutenção das atividades da divisão de atenção básica a saúde3380-conta despesa05008-divisão de assistencia farmaceutica1030110012045- manutenção das atividades da divisão de assistencia farmaceutica3690-conta despesa06001-depto de ação social0824408012047- manutenção das atividades do depto de ação social3950-conta despesa06003-fundo municipal de assistencia social0824408012050-atividades de assessoria de politicas sociais4320/4330/4340-conta despesa

0824408012051-mautenção das atividades da divisão de desenvolvimento social4400/4410-conta despesa06004-fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente0824308022052-manutenção das atividades da divisão de proteção a criança e do adolescente4560/4570/4580-conta despesa0824308026053-manutenção do conselho tutelar4650-conta despesa07001-depto de educação1236112012054- mautenção das atividades do depto de educação4920/4930-conta despesa07003-divisão de ensino fundamental1236112012059-manutenção do ensino fundamental5450/5460-conta despesa07004-~divisão de ensino pré escolar1236512022068-manutenção do ensino infantil creches6040-conta despesa1236112012061- mautenção das atividades da divisão de ensino fundamental5730/5740-conta despesa08-depto de infraestrutura e engenharia08002-assessoria de engenharia1545115012074- atividades de assessoria de engenharia6870/6880-conta despesa08004-divisão de obras e urbanismo1545115012077- mautenção das atividades da divisão de obras e urbanismo7170/7180-conta despesa08011-divisão de engenharia1545115012083-manutenção das atividades da divisão de engenharia7750/7760-conta despesa09001-depto de cultura e turismo1339213012084-manutenção das atividades do depto de cultura e turismo7830-conta despesa10001-depto de agricultura2060620012087- manutenção das atividades do depto de agricultura8110-conta despesa10002-divisão de agricultura e fomento2060620012088- manutenção das atividades da divisão de agricultura e fomento8210/8220-conta despesa10003-divisão de pecuária2060920012089- manutenção das atividades da divisão de pecuária8310-conta despesa11001-depto de industria e comércio2266122012093- manutenção das atividades do depto de industria e comércio8620-conta despesa12001-depto de esportes2781227012094-manutenção das atividades do depto de esportes8760-conta despesa12002-divisão de esporte amador e gestão de espaços esportivos2781227012095-manutenção das atividades da divisão de esporte amador e gestão de espaços esportivos8830-conta despesa14001-depto de frotas2678215012098- manutenção das atividades do depto de frotas9060-conta despesa4490520000-equipamentos e material permanente

CONTRATO 97/2019

CONTRATADO(A): DPI COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, situada a Rua Americo Giraldela, 75, Vila dos Lavradores, município de Botucatu, CEP 18609-087, Estado de São Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob nº 08257348/0001-70, neste ato representada por Ronaldo de Carvalho com CPF sob nº 313750468-61 e RG nº 42212473-4(SESP-SP).OBJETO: Fornecimento dos seguintes bens e seus respectivos custos:Iote Quant Unid Descrição R$ unit R$ total08 10 Un Monitor em LED 387,61 3.876,1010 02 Un Projetor multimidia 1.349,00 2.698,0012 02 Un Microfone sem fio. 629,18 1.258,36

CONTRATO 98/2019

CONTRATADO(A): GASKAM COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, pessoa juridica de direito privado, situada a Rua Fernandes de Barros, 525, Alto da Rua XV, município de Curitiba, CEP 80045-390, Estado do Paraná, inscrito(a) no CNPJ sob nº 32519346/0001-97, neste ato representada por Nicole J. Tosin com CPF sob nº 070032319-80 e RG nº 10391209-1(SESP-PR).OBJETO: Fornecimento dos seguintes bens e seus respectivos custos:Iote Quant Unid Descrição R$ unit R$ total07 01 Un Mesa de som 767,99 767,99

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CONTRATO 99/2019

CONTRATADO(A): INFORJET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, pessoa juridica de direito privado, situada a Quadra Q QI 31, nº 8,9,10, Bloco A Loja, Bairro Guaira II, município de Brasilia, CEP 71065-310, Distrito Federal, inscrito(a) no CNPJ sob nº 05888814/0001-28, neste ato representada por Daniel de Medeiros Reis com CPF sob nº 005526301-10 e RG nº 2214814(SESP-DF).OBJETO: Fornecimento dos seguintes bens e seus respectivos custos:Iote Quant Unid Descrição R$ unit R$ total9 03 Un Notebook 1.997,96 5.993,88

CONTRATO 100/2019

CONTRATADO: MICHEL AUGUSTO MATIAS, pessoa juridica de direito privado, com sede a Av Iguaçu, 78, centro, em Mangueirinha, Estado do Paraná, CEP 85540-000, inscrita no CNPJ sob n° 13484567/0001-22 neste ato devidamente representada por Michel A. Matias de CPF 040787089-00 e RG 84682136(SSP PR).OBJETO: Fornecimento dos seguintes bens e seus respectivos custos:Iote Quant Unid Descrição R$ unit R$ total02 05 Un Impressora laser 519,00 2.595,0003 05 Un Impressora laser multifuncional 719,99 3.599,9511 02 Un Tela retrátil 420,00 840,00

CONTRATO 101/2019

CONTRATADO: PREVIEW INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pessoa juridica de direito privado, com sede a Rua Salgado Filho, 3514, Anexo A, Bairro Cancelli, em Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85811-100, inscrita no CNPJ sob n° 02544606/0001-13 neste ato devidamente representada por Edilaine Daniele Duarte de CPF 047960039-24 e RG 9154596-9(SSP PR).OBJETO: Fornecimento dos seguintes bens e seus respectivos custos:Iote Quant Unid Descrição R$ unit R$ total05 10 Kit Kit placa mãe 813,99 8.139,90

CONTRATO 102/2019

CONTRATADO: QUIPOS COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICA E UNIFORMES EIRELI, pessoa juridica de direito privado, com sede a Travessa José Aprille, 47, Baixos, Vila Pauliceia, em São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02302-030, inscrita no CNPJ sob n° 01045759/0001-53 neste ato devidamente representada por Edina Leme de Lima de CPF 200156408-25 e RG 4395948-9(SSP SP).OBJETO: Fornecimento dos seguintes bens e seus respectivos custos:Iote Quant Unid Descrição R$ unit R$ total06 20 Un No break de 600va 230,00 4.600,00

CONTRATO 103/2019

CONTRATADO: FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI, pessoa juridica de direito privado, com sede a Rua Padre Albino, 404, bairro Campo Grande, em Paranagua, Estado do Paraná, CEP 83203-705, inscrita no CNPJ sob n° 05669358/0001-25 neste ato devidamente representada por Marcelo Ressel de CPF 028411239-95 e CNH 02419154675.OBJETO: Fornecimento dos seguintes bens e seus respectivos custos:Iote Quant Unid Descrição R$ unit R$ total04 01 un Impressora tipo plotter 2.989,00 2.989,00

Cod307260TERMO ADITIVO 02-CONTRATO 198/2017-PMCDS

Pelo presente instrumento particular o MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, representado neste ato pela Prefeita Maria Antonieta de Araujo Almeida, brasileira, casada, residente e domiciliada em Cel. Domingos Soares/PR a Rua Lauro Eschembach, 18, de CPF nº. 396207199-72 e RG nº 1445024-4(SSP/PR) em pleno exercício de seu mandato e funções, e LEANDRO LAZZAROTTO ME, pessoa juridica de direito privado, com sede a Rua Sen Abilon S. Naves esq com Rua Armindo Saldanha, 885, Bairro Centro, cidade de Palmas, Estado do Paraná, CEP 85555-000, inscrita no CNPJ sob n° 17147466/0001-17 neste ato devidamente representada por Leandro Lazzarotto de CPF 027403679-70, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo de Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:CLÁUSULA PRIMEIRA: Das alteraçõesConsiderando a necessidade do serviço público, com fulcro no art. 57 da Lei nº 8.666/93 aliado ao contido em Contrato, em especial na sua Cláusula Terceira-de vigência, houve por bem entre as partes aditar referido termo em seus prazos de execução, constante da Cláusula Sexta, em adicionais 12(doze) meses.CLÁUSULA SEGUNDA: Do Conhecimento do Termo AditivoAo firmar este instrumento declaram as PARTES terem plena ciência de seu conteúdo, sendo que as alterações passam a vigorar a partir da data de assinatura deste termo, permanecendo as demais cláusulas dos Contratos em tela inalteradas.CLÁUSULA TERCEIRA: Do Foro CompetenteAs partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Palmas, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de

domicílio da CONTRATADA que, em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, a fim de que produza seus efeitos legais.Coronel Domingos Soares–PR., 25 de julho de 2019.________________________________Município de Coronel Domingos SoaresContratante________________________________Contratado

Cod307275TERMO DE RETIFICAÇÃO

Extrato publicado originalmente no Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná-DIOEMS, instituído pela Resolução 001 de 04 de outubro de 2011, Edição eletrônica nº 1896 de 12 de julho de 2019.Dispensa 28/2018, dotação orçamentária: ficam incluidas:27.812.2701.2094 Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes8720-conta despesa27.812.2701.2095 Manutenção das Atividades da Divisão de Esporte Amador e Gestão de Espaços Espor8800-conta despesa3390300000-material de consumo

Cod307132ORDEM DE SERVIÇO 01 DA TOMADA DE PREÇOS 03/2019

Pela presente Ordem de Serviços fica o(a) contratado(a) JA HILÁRIO & CIA LTDA, pessoa juridica de direito privado, com sede a Rua José Joaquim Bahls, 1019, Chácara São Pedro, Alto da Glória, em Palmas, Estado do Paraná, CEP 85555-000, inscrita no CNPJ sob n° 75667261/0001-69, AUTORIZADO(A) a executar, a partir desta data os serviços constantes do Contrato 94/2019, decorrente este da Tomada de Preços 03/2019-PMCDS, devidamente homologada e adjudicada em 09 de julho de 2019, de acordo com as características básicas abaixo:Objeto:“CLÁUSULA PRIMEIRA–DO OBJETOO objeto do presente Contrato é a execução de “3.000(três mil) horas de serviços com máquinas do tipo motoniveladora com potência mínima de 125 hp equipada com riper traseiro, com aplicação simultânea de até três máquinas desta espécie, com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação”, sob regime de empreitada por preço global, em consonância com as especificações técnicas e demais peças e documentos da Tomada de Preços 03/2019, fornecida pelo CONTRATANTE.”Prazo de execução:12(doze) mesesValor:R$ 267,66(duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos) por hora/máquina trabalhadaCoronel Domingos Soares-PR., 12 de julho de 2019.______________________________________Maria Antonieta de Araujo Almeida - Prefeita

Cod307177

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇULEI No 1310/2019

SÚMULA: Dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do Município de Cruzeiro do Iguaçu–Estado do Paraná, e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 53 da Lei Orgânica Municipal, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei.Art. 1º–Fica a empresa concessionária do serviço público de abastecimento de água do município de Cruzeiro do Iguaçu–Estado do Paraná obrigada a instalar, por solicitação do consumidor, equipamento eliminador de ar na tubulação que antecede o hidrômetro de seu imóvel residencial ou comercial.§ 1°–As despesas decorrentes da aquisição do equipamento e sua instalação correrão 100% por conta da concessionária.§ 2º–O equipamento de que trata o caput deste artigo deverá estar de acordo com as normas legais do órgão fiscalizador competente.Art. 2°–O teor desta Lei será divulgado ao consumidor por meio de informação impressa na conta mensal de água, emitida pela empresa concessionária, bem como em seus materiais publicitários.Art. 3°–Os hidrômetros a serem instalados, após a promulgação desta Lei, deverão ter o eliminador de ar instalado conjuntamente, sem ônus adicional para o consumidor.Art. 4°–A instalação dos aparelhos eliminadores de ar deverá ser feita pela concessionária ou por empresa/profissional autorizado pela mesma.Art. 5°–Após a solicitação comprovada do consumidor junto à concessionária do serviço público de abastecimento de água, a mesma terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuar a instalação do equipamento eliminador de ar na tubulação que o hidrômetro de seu imóvel, ou autorizar para que seja instalado por empresas que comercializem esses equipamentos, bem como por profissional técnico competente.Parágrafo único: O não cumprimento do disposto no caput acarretará multa à concessionária do serviço público de abastecimento de água, no valor de 100 (cem) UFM (unidade fiscal municipal), acrescida de 01 (uma) UFM (unidade fiscal municipal) por dia de atraso, por consumidor.Art. 6°–Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu–Estado do Paraná, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove.DILMAR TÚRMINA - PREFEITORegistre-se e Publique-se.SANDRO PAULO BORTONCELLO - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

SÚMULA: Conceder FÉRIAS.DILMAR TÚRMINA, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe o Art.89º da Lei Municipal nº 073/1994 de 19/09/1994. - R E S O L V E:Art.1º–Conceder trinta (30) dias de Férias aos Servidores Públicos Municipais a partir de 01/agosto/2019 a 30/agosto/2019, conforme segue:NOME RG: PERÍODO AQUISITIVOLORENE FÁTIMA RODRIGUES GOTZ 8.562.294-3 01/06/2018 a 31/05/2019MARA S. MARQUES LUZ DOS REIS 9.233.983-1 11/01/2018 a 10/01/2019VLADIMIR GOMES APOLINÁRIO 8.760.298-2 04/06/2018 a 03/06/2019

Art.2º–A presente Portaria entrará em vigor nesta data.Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu–Estado do Paraná, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove.DILMAR TÚRMINA - PREFEITORegistre-se e Publique-se.SANDRO PAULO BORTONCELLO - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

SÚMULA: Conceder FÉRIAS.DILMAR TÚRMINA, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe o Art.89º da Lei Municipal nº 073/1994 de 19/09/1994. - R E S O L V E:Art.1º–Conceder quinze (15) dias de Férias ao Servidor JORGE LUZ DOS REIS, portador do RG:1.186.602-8, função “Secretário da junta de Serviço Militar”, a contar de 05/agosto/2019 a 19/agosto/2019, referente ao período aquisitivo de 03/02/2018 a 02/02/2019.Art.2º–A presente Portaria entrará em vigor nesta data.Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu–Estado do Paraná, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove.DILMAR TÚRMINA - PREFEITORegistre-se e Publique-se.SANDRO PAULO BORTONCELLO - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

Cod307250

PORTARIA Nº 4491/2019

SÚMULA: Conceder FÉRIAS.DILMAR TÚRMINA, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe o Art.89º da Lei Municipal nº 073/1994 de 19/09/1994. - R E S O L V E:Art.1º–Conceder dez (10) dias de Férias a Servidora MAIANE MARTINS, portadora do RG:7.518.174-4, função “Fonoaudióloga”, a contar de 19/agosto/2019 a 28/agosto/2019, referente ao período aquisitivo de 27/06/2018 a 26/06/2019.Art.2º–A presente Portaria entrará em vigor nesta data.Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu–Estado do Paraná, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove.DILMAR TÚRMINA - PREFEITORegistre-se e Publique-se.SANDRO PAULO BORTONCELLO - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

SÚMULA: Conceder FÉRIAS.DILMAR TÚRMINA, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe o Art.89º da Lei Municipal nº 073/1994 de 19/09/1994. - R E S O L V E:Art.1º–Conceder quinze (15) dias de Férias a Servidora MARGARETE INÊS CAPPELLESSO VIGANÓ, portadora do RG:6.062.783-5, função “Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes”, a contar de 08/agosto/2019 a 22/agosto/2019, referente ao período aquisitivo de 02/01/2018 a 01/01/2019.Art.2º–A presente Portaria entrará em vigor nesta data.Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu–Estado do Paraná, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove.DILMAR TÚRMINA - PREFEITORegistre-se e Publique-se.SANDRO PAULO BORTONCELLO - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

SÚMULA: Conceder FÉRIAS.DILMAR TÚRMINA, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe o Art.89º da Lei Municipal nº 073/1994 de 19/09/1994. - R E S O L V E:Art.1º–Conceder vinte (20) dias de Férias a Servidora EMILY ANGELA MANICA, portadora do RG:10.100.834-7, função “Fisioterapeuta”, a contar de 13/agosto/2019 a 01/setembro/2019, referente ao período aquisitivo de 25/06/2018 a 24/06/2019.Art.2º–A presente Portaria entrará em vigor nesta data.Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu–Estado do Paraná, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove.DILMAR TÚRMINA - PREFEITORegistre-se e Publique-se.SANDRO PAULO BORTONCELLO - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

SÚMULA: Conceder DIÁRIAS.DILMAR TÚRMINA, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o que dispõe a Lei n° 1166/2017 de 23 de junho de 2017. - R E S O L V E:Art.1º–Conceder Diárias a Servidora Pública Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme segue:Servidora: ELEANDRA ARALDI MANFROIFunção: Assistente SocialCidade: Curitiba–PrQuantidade de Diárias: 3,0 diárias R$ 250,00 correspondente a 100% = R$ 750,00Quantidade de Diárias: 1,0 diária R$ 250,00 correspondente a 50% = R$ 125,00Datas: 13 a 15/08/2019Justificativa: III Congresso Internacional de Acolhimento Familiar.Meio de Transporte: TerrestreVeículo Oficial: NãoPassagens e Despesas com Locomoção: SimArt.2º–A presente Portaria entrará em vigor nesta data.Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu–Estado do Paraná, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove.DILMAR TÚRMINA - PREFEITORegistre-se e Publique-se.SANDRO PAULO BORTONCELLO - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

Cod307264

860318892

PORTARIA Nº 4495/2019

SÚMULA: Conceder DIÁRIAS.DILMAR TÚRMINA, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o que dispõe a Lei n° 1166/2017 de 23 de junho de 2017.-RESOLVE:Art.1º–Conceder Diárias a Servidora Pública Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme segue:Servidora: ANDRESSA DE BARROS CORDEIRO RODASFunção: PsicólogaCidade: Curitiba–PrQuantidade de Diárias: 3,0 diárias R$ 250,00 correspondente a 100% = R$ 750,00Quantidade de Diárias: 1,0 diária R$ 250,00 correspondente a 50% = R$ 125,00Datas: 13 a 15/08/2019Justificativa: III Congresso Internacional de Acolhimento Familiar.Meio de Transporte: TerrestreVeículo Oficial: NãoPassagens e Despesas com Locomoção: SimArt.2º–A presente Portaria entrará em vigor nesta data.Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu–Estado do Paraná, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove.DILMAR TÚRMINA-PREFEITORegistre-se e Publique-se.SANDRO PAULO BORTONCELLO-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

Cod307273AVISO Nº 01 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2019

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR. torna público que fará realizar no local e data abaixo, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, de acordo com as condições particulares do Edital, da Lei n.º 8.666/93, suas alterações e demais normas em vigor que regem a matéria. OBJETO: VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN ADAPTADA PARA CADEIRANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADE E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO BASEADO NAS CONDIÇÕES A VALORES ESTABELECIDOS NA DELIBERAÇÃO 114/2018 DO CEAS, conforme especificado nos Anexos II e III, que acompanham este Edital.RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até às 08 horas do dia 15/08/2019.INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09 horas e 30 minutosdo dia 15/08/2019LOCAL: www.bb.com.br/ www.licitacoes-e.com.brCRITÉRIOS DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote; EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos podem ser obtidos na sede da Prefeitura, nos dias úteis das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas, ou através da webpage: http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e www.bb.com.br/ www.licitacoese.com.br demais informações através do telefone/fax (0xx46) 3572-8000; e email: licitacaocruzeiro@hotmail.com.Cruzeiro do Iguaçu/PR, em 30 de julho de 2019.JOSÉ NILTON DE SOUZA - PREGOEIRO

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL 075/2019

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu torna público, para conhecimento dos interessados, do pregão presencial 075/2019, que resolve RETIFICAR o edital de licitação, de 10 de julho de 2019, conforme segue: Altera a redação do edital:Onde lê-se:LOTE 1 –MAQUINAS DE COSTURA

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UN VALORUNITÁRIO

VALORTOTAL

MAQUINA DE COSTURA FECHADEIRA DE BRAÇO CONVENCIONAL COM 03 AGULHAS, SISTEMA DE TRANSPORTE POR CATRACAS DE FERRO, COM MOTOR SERVO MOTOR DE 750W, ACIONAMENTO DE CALCADOR PNEUMÁTICO, FONTE DE ENERGIA 110/220V, COM VELOCIDADE DE COSTURA MINIMA DE 3.600 RPM COMPLETA COM MESA E ESTANTE COM RODINHAS.

02 UN 7.900,00 15.800,00

MAQUINA DE COSTURA GALONEIRA, 03 AGULHAS, 01 LOOPER, PARA ESPELHO DE BOLSO, COM MOTOR ELETRONICO DIRECT DRIVE, COM FUNÇÃO DE POSICIONADOR DE AGUALHAS E CONTROLE DE VELOCIDADE, FONTE DE ENERGIA 110/220V, COM VELOCIDADE DE COSTURA MINIMA DE 4.500 RPM, TAMPO EMBORACHADO E ESTANTE COM RODINHAS.

01 UN 3.900,00 3.900,00

MAQUINA DE COSTURA INTERLOCK 05 FIOS CONVENCIONAL, DE ALTA VELOCIDADE, BITOLA LARGA PARA TECIDOS PESADOS, COM FONTE DE ENERGIA 110/220V, COM VELOCIDADE MINIMA DE 5.500 RPM

02 UN 3.140,00 6.280,00

MAQUINA DE COSTURA INTERLOCK 05 FIOS ELETRÔNICA, BITOLA LARGA, CORTE E SUCÇÃO DE LINHA AUTOMÁTICO, LEVANTAMENTO DE CALÇADOR PNEUMÁTICO, COM FONTE DE ENERGIA 110/220V, COM VELOCIDADE MINIMA DE 5.500 RPM, ESTANTE COM RODINHAS.

04 UN 5.400,00 21.600,00

MAQUINA DE COSTURA OVERLOK ELETRONICA, CORTE E SUCÇÃO DE LINHA AUTOMÁTICO, LEVANTAMENTO DE CALÇADOR AUTOMÁTICO, FONTE DE ENERGIA 110/220V, COM VELOCIDADE MINIMA DE 5.500 RPM, COM TAMPO E ESTANTE COM RODINHAS.

01 UN 4.800,00 4.800,00

MAQUINA DE COSTURA RETA ELETRONICA PARA TECIDOS PESADOS, COM DIRECT DRIVE, FONTE DE ENERGIA 110/220V, COM VELOCIDADE MINIMA DE 5.000 RPM, COM ESTANTE COM RODINHAS.

09 UN 2.632,00 23.688,00

MAQUINA DE COSTURA TRAVETTE ELETRONICA 01 AGULHA, LIMPA E CORTA FIO, POSICIONADOR DE AGULHAS, PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO SEQUENCIAL, LEDS DE INDICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, FONTE DE ENERGIA 110/220V, COM VELOCIDADE MINIMA DE 3.200 RPM, COM MESA E ESTANTE COM RODINHAS.

03 UN 10.300,00 30.900,00

MAQUINA DE COSTURA CASEADEIRA OLHO PARA CALÇAS JEANS, ELETRONICA, COM CORTE DE LINHA, FONTE DE ENERGIA 110/220V, COM VELOCIDADE MINIMA DE 2.500 RPM, COM MESA E ESTANTE COM RODINHAS.

01 UN 36.000,00 36.000,00

MAQUINA AUTOMÁTICA DE PREGAR PASSANTE EM CALÇAS JEANS E CASUAIS, 02 AGULHAS, SISTEMA DE CORTE E ALIMENTAÇÃO DO PASSANTE AUTOMÁTICO, LANÇADEIRA ROTATIVA DE GRANDE CAPACIDADE, CARREGAMENTO DO PASSANTE COM MOTOR ELETRÔNICO, COMPRIMENTO DO PASSANTE DE 04 A 11 CM, PAINEL DE CONTROLE COM TELA COLORIDA TOUCH SCREEN, COMPRIMENTO DO PONTO DE 0,05MM A 12,70MM, FONTE DE ENERGIA 220V, COM VELOCIDADE MINIMA DE 2.700 RPM.

01 UN 150.750,00 150.750,00

10 MINI CALDEIRA COM NO MÍNIMO 3,5L 02 UN 2.400,00 4.800,00

MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL PTF, 03 AGULHAS, CONVENCIONAL COM MOTOR ELETRÔNICO COM PARADA DE AGULHA, FONTE DE ENERGIA 110/220V, COM MESA E ESTANTE COM RODINHAS, COM VELOCIDADE MINIMA DE 4.000 RPM.

02 UN 4.775,00 9.550,00

MÁQUINA DUAS AGULHAS ELETRONICA COM MOTOR DIRECT DRIVE, BOBINA GRANDE, LUBRIFICAÇÃO E CORTE DE LINHAS AUTOMÁTICO, RETROCESSO AUTOMÁTICO, VELOCIDADE DE NO MINIMO 3.000 RPM E ESTANTE COM RODINHAS (ALTERNADA).

08 UN 11.000,00 88.000,00

13MAQUINA 12 AGULHAS CILINDRICA COM CATRACA ANATOMICA CONVENCIONAL, COM VELOCIDADE MINIMA DE 4.000 RPM, FONTE DE ENERGIA 110/220V.

02 UN 7.400,00 14.800,00

14 MAQUINA INDUSTRIAL DE BARRA PNEUMÁTICA. 01 UN 8.800,00 8.800,00

15MAQUINA DE COSTURA PARA FAZER PASSANTE COM REFILADOR, COM MOTOR DE PARADA DE AGULHA, 220V, COM POTÊNCIA DE 750W.

01 UN 5.300,00 5.300,00

16MÁQUINA DE COSTURA PARA FAZER CÓS 18 AGULHAS, COM ANATOMIA BASE CILINDRICA, 220V, COM MOTOR ELETRÔNICO DE 750W.

01 UN 9.150,00 9.150,00

17 MAQUINA DE COSTURA RETA 03 AGULHAS PONTO CORRENTE, 220V. 01 UN 3.990,00 3.990,00

TOTAL R$ 407.358,00

Leia-se:

lote DESCRIÇÃO QTDE UN VALORUNITÁRIO

VALORTOTAL

MAQUINA DE COSTURA FECHADEIRA DE BRAÇO CONVENCIONAL COM 03 AGULHAS, SISTEMA DE TRANSPORTE POR CATRACAS DE FERRO, COM MOTOR SERVO MOTOR DE 750W, ACIONAMENTO DE CALCADOR PNEUMÁTICO, FONTE DE ENERGIA 110/220V, COM VELOCIDADE DE COSTURA MINIMA DE 3.600 RPM COMPLETA COM MESA E ESTANTE COM RODINHAS.

02 UN 7.900,00 15.800,00

MAQUINA DE COSTURA GALONEIRA, 03 AGULHAS, 01 LOOPER, PARA ESPELHO DE BOLSO, COM MOTOR ELETRONICO DIRECT DRIVE, COM FUNÇÃO DE POSICIONADOR DE AGUALHAS E CONTROLE DE VELOCIDADE, FONTE DE ENERGIA 110/220V, COM VELOCIDADE DE COSTURA MINIMA DE 4.500 RPM, TAMPO EMBORACHADO E ESTANTE COM RODINHAS.

01 UN 3.900,00 3.900,00

MAQUINA DE COSTURA INTERLOCK 05 FIOS CONVENCIONAL, DE ALTA VELOCIDADE, BITOLA LARGA PARA TECIDOS PESADOS, COM FONTE DE ENERGIA 110/220V, COM VELOCIDADE MINIMA DE 5.500 RPM

02 UN 3.140,00 6.280,00

MAQUINA DE COSTURA INTERLOCK 05 FIOS ELETRÔNICA, BITOLA LARGA, CORTE E SUCÇÃO DE LINHA AUTOMÁTICO, LEVANTAMENTO DE CALÇADOR PNEUMÁTICO, COM FONTE DE ENERGIA 110/220V, COM VELOCIDADE MINIMA DE 5.500 RPM, ESTANTE COM RODINHAS.

04 UN 5.400,00 21.600,00

MAQUINA DE COSTURA OVERLOK ELETRONICA, CORTE E SUCÇÃO DE LINHA AUTOMÁTICO, LEVANTAMENTO DE CALÇADOR AUTOMÁTICO, FONTE DE ENERGIA 110/220V, COM VELOCIDADE MINIMA DE 5.500 RPM, COM TAMPO E ESTANTE COM RODINHAS.

01 UN 4.800,00 4.800,00

MAQUINA DE COSTURA RETA ELETRONICA PARA TECIDOS PESADOS, COM DIRECT DRIVE, FONTE DE ENERGIA 110/220V, COM VELOCIDADE MINIMA DE 5.000 RPM, COM ESTANTE COM RODINHAS.

09 UN 2.632,00 23.688,00

MAQUINA DE COSTURA TRAVETTE ELETRONICA 01 AGULHA, LIMPA E CORTA FIO, POSICIONADOR DE AGULHAS, PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO SEQUENCIAL, LEDS DE INDICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, FONTE DE ENERGIA 110/220V, COM VELOCIDADE MINIMA DE 3.200 RPM, COM MESA E ESTANTE COM RODINHAS.

03 UN 10.300,00 30.900,00

MAQUINA DE COSTURA CASEADEIRA OLHO PARA CALÇAS JEANS, ELETRONICA, COM CORTE DE LINHA, FONTE DE ENERGIA 110/220V, COM VELOCIDADE MINIMA DE 2.500 RPM, COM MESA E ESTANTE COM RODINHAS.

01 UN 36.000,00 36.000,00

MAQUINA AUTOMÁTICA DE PREGAR PASSANTE EM CALÇAS JEANS E CASUAIS, 02 AGULHAS, SISTEMA DE CORTE E ALIMENTAÇÃO DO PASSANTE AUTOMÁTICO, LANÇADEIRA ROTATIVA E OU OSCILANTE DE GRANDE CAPACIDADE, CARREGAMENTO DO PASSANTE COM MOTOR ELETRÔNICO, COMPRIMENTO DO PASSANTE DE 04 A 11 CM, PAINEL DE CONTROLE COM TELA COLORIDA TOUCH SCREEN, COMPRIMENTO DO PONTO DE 0,05MM A 12,70MM, FONTE DE ENERGIA 220V, COM VELOCIDADE MINIMA DE 2.700 RPM.

01 UN 150.750,00 150.750,00

10 MINI CALDEIRA COM NO MÍNIMO 3,5L 02 UN 2.400,00 4.800,00

MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL PTF, 03 AGULHAS, CONVENCIONAL COM MOTOR ELETRÔNICO COM PARADA DE AGULHA, FONTE DE ENERGIA 110/220V, COM MESA E ESTANTE COM RODINHAS, COM VELOCIDADE MINIMA DE 4.000 RPM.

02 UN 4.775,00 9.550,00

MÁQUINA DUAS AGULHAS ELETRONICA COM MOTOR DIRECT DRIVE, BOBINA GRANDE, LUBRIFICAÇÃO E CORTE DE LINHAS AUTOMÁTICO, RETROCESSO AUTOMÁTICO, VELOCIDADE DE NO MINIMO 3.000 RPM E ESTANTE COM RODINHAS (ALTERNADA).

08 UN 11.000,00 88.000,00

860318892

13MAQUINA 12 AGULHAS CILINDRICA COM CATRACA ANATOMICA CONVENCIONAL, COM VELOCIDADE MINIMA DE 4.000 RPM, FONTE DE ENERGIA 110/220V.

02 UN 7.400,00 14.800,00

14 MAQUINA INDUSTRIAL DE BARRA PNEUMÁTICA. 01 UN 8.800,00 8.800,00

15MAQUINA DE COSTURA PARA FAZER PASSANTE COM REFILADOR, COM MOTOR DE PARADA DE AGULHA, 220V, COM POTÊNCIA DE 750W.

01 UN 5.300,00 5.300,00

16MÁQUINA DE COSTURA PARA FAZER CÓS 18 AGULHAS, COM ANATOMIA BASE CILINDRICA, 220V, COM MOTOR ELETRÔNICO DE 750W.

01 UN 9.150,00 9.150,00

17 MAQUINA DE COSTURA RETA 03 AGULHAS PONTO CORRENTE, 220V. 01 UN 3.990,00 3.990,00

TOTAL R$ 407.358,00

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições constantes do Edital, Anexos e Retificação, a qual consta a nova data de Abertura das propostas que será as 09:00 horas do dia 13/08/2019. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). O Edital com as devidas alterações poderá ser obtido através do webpage: http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e demais informações através do telefone (0xx46) 3572- 8018; fax (0xx46) 3572-8001 e email: licitacaocruzeiro@hotmail.com. Torno público,Cruzeiro do Iguaçu – Pr, 30 de julho de 2019.JOSÉ NILTON DE SOUZA - PREGOEIRO

Cod307242CONVOCAÇÃO Nº 021/2019–PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO–FUNÇÃO PROFESSOR

DILMAR TÚRMINA–PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–ESTADO DO PARANÁ, no uso das suas atribuições legais que lhe confere a Lei nº 1168/2017 e Comissão designada através do Decreto n° 4085/2018 de 24/10/2018, torna público a Convocação da Candidata Classificada do Processo Seletivo na função de Professora, a ser contratada com a respectiva classificação em atendimento Normativa n° 004/2018, para comparecer do dia 29/07/2019 a 31/07/2019, com apresentação da documentação constante do Item 10.2.1 da Normativa.Classificação PSS 2019–NORMATIVA Nº 004/2018

Área de Atuação: Atuar na Educação e/ou Ensino FundamentalClassifi-cação Inscrição Candidato Especia-

lizaçãoPeda-gogia

Outra Licen-ciatura

Magis-tério

Outras Espe-cializações

Tempo deServiço

Total de Pontos Idade

34º 8 Regina Furtuna 3 3 22

Cruzeiro do Iguaçu, 29 de julho de 2019.DILMAR TÚRMINA-PREFEITO MUNICIPAL

Cod307137

860318892

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses)

LIQUIDADAS INSCRITAS EM

Julho/2018 Agosto/2018

Setembro/2018

Outubro/2018

Novembro/2018

Dezembro/2018

Janeiro/2019

Fevereiro/2019

Março/2019 Abril/2019 Maio/2019 Jun/2019

TOTAL(ÚLTIMOS12 MESES)

RESTOS A PAGARNÃO

PROCESSADOS(b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 60.316,90 56.919,44 59.356,70 60.727,43 61.345,08 86.638,46 57.280,68 57.453,03 55.868,87 56.272,10 56.272,10 56.272,10 724722,89 0,00

Pessoal Ativo 60.316,90 56.919,44 59.356,70 60.727,43 61.345,08 86.638,46 57.280,68 57.453,03 55.868,87 56.272,10 56.272,10 56.272,10 724722,89 0,00

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis

49.791,63 46.655,27 48.470,38 49.916,11 50.455,16 71.703,65 46.951,38 47.092,65 45.100,27 45.430,80 45.430,80 45.430,80 592428,90 0,00

Obrigações Patronais 10.525,27 10.264,17 10.886,32 10.811,32 10.889,92 14.934,81 10.329,30 10.360,38 10.768,60 10.841,30 10.841,30 10.841,30 132293,99 0,00

Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RGF – ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “a”) R$ 1,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do ParanáDados processados em: 30/07/2019 03:27 | Relatório emitido em: 30/07/2019 08:49

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇURELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL07/2018 A 06/2019

860318892

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%

124.861,65 88.554,63 83.480,70 88.608,35 98.349,20 131.230,55

120.208,71 99.107,99 103.129,66 103.473,02 119.385,75 98.111,49 1258501,71 0,00

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%

118.618,57 84.126,90 79.306,67 84.177,93 93.431,74 124.669,02

114.198,28 94.152,59 97.973,18 98.299,37 113.416,46 93.205,91 1195576,62 0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%

112.375,49 79.699,17 75.132,63 79.747,51 88.514,28 118.107,49

108.187,84 89.197,19 92.816,69 93.125,72 107.447,17 88.300,34 1132651,54 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 60.316,90 56.919,44 59.356,70 60.727,43 61.345,08 86.638,46 57.280,68 57.453,03 55.868,87 56.272,10 56.272,10 56.272,10 724722,89 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 21.211.164,50 -

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)

236.136,00 -

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI) 20.975.028,50 -

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 724.722,89 3,46%

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6% 1.258.501,71 6%

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7% 1.195.576,62 5,7%

LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4% 1.132.651,54 5,4%

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do ParanáDados processados em: 30/07/2019 03:27 | Relatório emitido em: 30/07/2019 08:49

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇURELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL07/2018 A 06/2019

Cod307175

860318892

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PRRelatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: Junho / 2019

Identificador: WPR3211101-047-GBCUT-302176438 - Emitido por: RENATO PAULO BAGATTINI Pág 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ JUNHO

Receita Corrente Líquida 20.969.399,65Receita Corrente Líquida Ajustada 20.969.399,65

DESPESAS COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADADespesa Total com Pessoal - DTP 724.722,89 3,46Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 1.258.163,98 6,00Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) 1.195.255,78 5,70Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 1.132.347,58 5,40

RESTOS A PAGARRESTOS A PAGAR

EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DO EXERCÍCIO)

Valor Total 0,00 0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU. Emissão: 30/07/2019, às 08:58:14.

Cod307173

860318892

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOSDECRETO Nº 15598/2019

Concede Promoção por Merecimento aos servidores municipais.Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, - D E C R E T A:Art. 1º CONCEDE Promoção por Merecimento, com base na Lei 577/93 e suas alterações e no relatório emitido pela Portaria 012/2013, aos servidores públicos municipais, no mês de julho de 2019, conforme tabela abaixo:MATRICULA NOME DO(A) SERVIDOR(A) ADMISSÃO NÍVEL ATUAL NÍVEL PROMOÇÃO12930-1 Dileta Muttoni 23.07.2001 N-16 N-1718356-1 Gildomar Scramocin 11.07.2016 N-16 N-1717797-1 Irma de Souza 01.07.2013 N-06 N-0712900-1 Joucemar Pollon 23.07.2001 N-16 N-1712920-1 Leni Aparecida França 23.07.2001 N-16 N-1718355-1 Leticia Alves Borges de Barros 11.07.2016 N-04 N-0513365-1 Marlene Paixão Antunes da Luz 28.07.2004 N-13 N-1413366-1 Neide Teresinha Spielmann Pires 29.07.2004 N-13 N-1418360-1 Vanessa Fabiane Severnini 18.07.2016 N-15 N-16

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de julho de 2019.Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, 58º ano de emancipação.Raul Camilo Isotton - Prefeito

Cod307261DECRETO Nº 15599/2019

Concede Licença para Casamento à servidora Aline Dresch Bonfanti Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,DECRETA:Art. 1° CONCEDER Licença para Casamento à servidora ALINE DRESCH BONFANTI, matrícula funcional 18773-1, portadora da Cédula da Identidade nº 8.061.413-6/PR e CPF/MF nº 086.324.379-76, ocupante do cargo de provimento em temporário de Professora de Educação Infantil com Habitação em Licenciatura Plena + Pós, lotada junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes/Escola Municipal Santa Luzia, no período de 26 de julho a 02 de agosto de 2019, com base na alínea “a”, inciso VII, no artigo 10 da Lei 1875/2014 e suas alterações.Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 26 de julho de 2019.Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, 58º ano de emancipação.Raul Camilo Isotton - Prefeito

Cod307262PORTARIA N.º 039/2019

Concede diária a servidores municipais.Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o disposto nas Lei nº 1662/2011 e suas alterações,R E S O L V E:Art. 1º CONCEDER diária aos servidores municipais conforme especificado abaixo:Nome do servidor Elizabete Kauduinski Matrícula Funcional 5711-1 RG 4.301.953-8/PR CPF nº 592.208.269-72Função Agente AdministrativoSecretaria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de TurismoOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Francisco BeltrãoObjetivo da viagem Participação no Programa Justiça no BairroPeríodo 01, 02 e 03/08/2019Quantidade de diárias 05 (cinco)Valor das diárias R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)

Nome do servidor Thiago DambrosMatrícula Funcional 17876-1 RG nº 4.373.036/SC CPF nº 052.614.099-26Função PsicólogoSecretaria Secretaria de Assistência Social e CidadaniaOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Laranjeiras do SulObjetivo da viagem Acompanhar familiares de adolescente em cumprimento de medida sócio educativaPeríodo 27/07/2019Quantidade de diárias 01 (uma)Valor das diárias R$ 50,00 (cinquenta reais)

Nome do servidor Valdecir da SilvaMatrícula Funcional 16489-1 RG nº 4.014.393-9/PR CPF nº 545.937.519-34Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeDestino da viagem Francisco Beltrão.Objetivo da viagem Transporte de PacientesData 15, 16, 17, 18 e 19/07/2019Quantidade de diárias 05 (cinco)Valor das diárias R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

Nome do servidor Sebastião Josmar Borba da Silva Matrícula Funcional 17835-1 RG nº 10.667.818-9/PR CPF nº 077.647.499-58Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Francisco BeltrãoObjetivo da viagem Transporte de PacientesData 15, 16, 17 e 18/07/2019Quantidade de diárias 05 (cinco)Valor das diárias R$ 190,00 (cento e noventa reais)

Nome do servidor Terezinha MarconMatrícula Funcional 13320-1 RG nº 3.001.951-2/PR CPF nº 370.772.289-91Função Auxiliar de EnfermagemSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Francisco Beltrão.Objetivo da viagem Acompanhamento de paciente.Data 16 e 17/07/2019Quantidade de diárias 025 (duas)Valor das diárias R$ 70,00 (setenta reais)

Nome do servidor Mizael Gonçalves de MenezesMatrícula Funcional 18065-1 RG nº 10.067.906-0/PR CPF nº 065.784.069-64Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Francisco Beltrão.Objetivo da viagem Transportes de PacientesPeríodo 20/07/2019Quantidade de diárias 01 (uma)Valor das diárias R$ 20,00 (vinte reais)

Nome do servidor Mauri WilamowskiMatrícula Funcional 13087-1 RG nº 5.357.738-5/PR CPF nº 913.906.489-15Função MotoristaSecretaria Secretaria de Saúde.Origem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Pato Branco e Francisco BeltrãoObjetivo da viagem Transportes de PacientesPeríodo 16, 17, 18, 19 e 22/07/2019Quantidade de diárias 05 (cinco)Valor das diárias R$ 190,00 (cento e noventa reais)

Nome do servidor Rafael KrupinskiMatrícula Funcional 18268-1 RG nº 7.624.675-0/PR CPF nº 039.616.319-05Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Francisco Beltrão e CascavelObjetivo da viagem Transporte de PacientesData 08, 09, 10, 11, 12,15, 17, 19 e 22/07/2019Quantidade de diárias 09 (nove)Valor das diárias R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Nome do servidor Ricardo Besson Matrícula Funcional 18060-1 RG nº 6.880.418-3/PR CPF nº 033.539.379-94Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Pato Branco e Francisco BeltrãoObjetivo da viagem Transporte de PacienteData 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22/07/2019Quantidade de diárias 08 (oito)Valor das diárias R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais)

Nome do servidor Itelvino Rodrigues dos SantosMatrícula Funcional 13158-1 RG nº 3.312.181-4/PR CPF nº 513.597.239-00Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Francisco Beltrão.Objetivo da viagem Transporte de PacientesData 16/07/2019Quantidade de diárias 01 (uma)Valor das diárias R$ 50,00 (cinquenta reais)

Nome do servidor Itamar Jose FrantzMatrícula Funcional 4650-1 RG nº 4.611.792-1/PR CPF nº 645.881.909-97Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois Vizinhos

860318892

Destino da viagem Francisco Beltrão e CascavelObjetivo da viagem Transporte de PacientesData 15, 17, 18, 19 e 22/07/2019Quantidade de diárias 05 (cinco)Valor das diárias R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)

Nome do servidor Marivone BelussoMatrícula Funcional 13333-1 RG nº 6.913.474-2/PR CPF nº 037.521.839-42Função Auxiliar de EnfermagemSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Francisco Beltrão e LondrinaObjetivo da viagem Acompanhamento de pacienteData 15, 16 e 17/07/2019Quantidade de diárias 04 (quatro)Valor das diárias R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais)

Nome do servidor Ivonei Lopes PedrosoMatrícula Funcional 14150-1 RG nº 7.664.075-0/PR CPF nº 023.575.599-00Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Londrina e Francisco BeltrãoObjetivo da viagem Transportes de PacientesPeríodo 16, 17, 18, 19, 21 e 22/07/2019Quantidade de diárias 08 (oito)Valor das diárias R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais)

Nome do servidor Leocir Paulo TrankerMatrícula Funcional 14338-1 RG nº 7.093.998-3/PR CPF nº 006.320.129-19Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Francisco Beltrão, Pato Branco e CascavelObjetivo da viagem Transporte de PacientesData 19, 20 e 22/07/2019Quantidade de diárias 03 (três)Valor das diárias R$ 90,00 (noventa reais)

Nome do servidor Jacir Carlos NegriMatrícula Funcional 18831-1 RG nº 6.070.798-7/PR CPF nº 017.481.409-73Função EnfermeiroSecretaria Secretaria de Saúde Origem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Francisco Beltrão.Objetivo da viagem Acompanhamento de pacientePeríodo 17/07/2019Quantidade de diárias 01 (uma)Valor das diárias R$ 20,00 (vinte reais)

Nome do servidor Jaqueline Stefanello da CruzMatrícula Funcional 13338-1 RG nº 4.789.677-0/PR CPF nº 020.847.629-60Função Auxiliar de EnfermagemSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem CascavelObjetivo da viagem Acompanhamento de paciente Data 12/07/2019Quantidade de diárias 01 (uma)Valor das diárias R$ 50,00 (cinquenta reais)

Nome do servidor Jucelio Rodrigues de FreitasMatrícula Funcional 5835-1 RG nº 4.066.699-0/PR CPF nº 364.805.411-20Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Francisco Beltrão.Objetivo da viagem Transporte de PacientesData 15, 16, 17, 18 e 19/07/2019Quantidade de diárias 05 (cinco)Valor das diárias R$ 220,00 (duzentos e vinte reais)

Nome do servidor Gilmar Antonio ColleMatrícula Funcional 13561-1 RG nº 4.519.390-0/PR CPF nº 353.718.030-68Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Francisco Beltrão, Cascavel e CuritibaObjetivo da viagem Transportes de PacientesPeríodo 15, 16, 17, 18 e 19/07/2019Quantidade de diárias 06 (seis)Valor das diárias R$ 315,00 (trezentos e quinze reais)

Nome do servidor Diles Lepechacki BernardoMatrícula Funcional 17867-1 RG 6.903.652-0 /PR CPF nº 017.993.139-30Função Técnica de Enfermagem–PSFSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Francisco BeltrãoObjetivo da viagem Acompanhamento de paciente.Data 12 e 21/07/2019Quantidade de diárias 02 (dois)Valor das diárias R$ 70,00 (setenta reais)

Nome do servidor Edenilson Alves de MoraesMatrícula Funcional 18063-1 RG nº 8.770.122-0/PR CPF nº 039.279.569-88Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Curitiba e Francisco BeltrãoObjetivo da viagem Transporte de pacientesData 18, 19, 20 e 22/07/2019Quantidade de diárias 04 (quatro)Valor das diárias R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais)

Nome do servidor Adilson NicolodiMatrícula Funcional 13152-1 RG nº 4.682.604-3/PR CPF nº 718.847.509-15Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Pato Branco, Francisco Beltrão.Objetivo da viagem Transportes de PacientesPeríodo 15, 17, 18 e 19/07/2019Quantidade de diárias 04 (quatro)Valor das diárias R$ 170,00 (cento e setenta reais)

Nome do servidor Amarildo da RoldMatrícula Funcional 18062-1 RG nº 5.131.631-2/PR CPF nº 867.163.109-59Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Francisco Beltrão.Objetivo da viagem Transporte de pacientes.Data 17, 18 e 19/07/2019Quantidade de diárias 03 (três)Valor das diárias R$ 90,00 (novena reais)

Nome do servidor Adelir Antonio CoscodeMatrícula Funcional 17361-1 RG nº 6.139.667-5/PR CPF nº 856.212.859-72Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Curitiba, Francisco Beltrão e CascavelObjetivo da viagem Transportes de PacientesPeríodo 15, 16, 17, 18 e 22/07/2019Quantidade de diárias 07 (sete)Valor das diárias R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais)

Nome do servidor Allison Bueno Matrícula Funcional 18348-1 RG nº 9.598.941-1/PR CPF nº 070.212.149-52Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Curitiba e Francisco BeltrãoObjetivo da viagem Transporte de Paciente.Data 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 23/07/2019Quantidade de diárias 08 (oito)Valor das diárias R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais)

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 08 de julho de 2019.Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, 58º ano de emancipação.Raul Camilo Isotton - Prefeito

Cod307276TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2019.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DURADOURO (GAIOLAS PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS, TENDAS E REDES DE ARRASTO/PESCA) A SER UTILIZADO EM PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.Eu, Raul Camilo Isotton, na qualidade de Prefeito do município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, considerando o parecer da Senhor Pregoeiro constante da ata do Pregão Eletrônico nº 087/2019 e parecer emitido pela Procuradora Jurídica, HOMOLOGO referido procedimento licitatório em favo da licitante vencedora: VIVO LICITAÇÕES EIRELI–EPP,

860318892

CNPJ nº 30.041.676/0001-94, Itens 3 e 4, com o valor total de R$ 2.075,66 (dois mil, setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração. Os itens 1, 2 e 5 ficaram desertos.Dois Vizinhos, 26 de julho de 2019.Raul Camilo Isotton - Prefeito

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (MEDALHAS E TROFÉUS), PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES – EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.Eu, Raul Camilo Isotton, na qualidade de Prefeito do município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, considerando o parecer da Senhor Pregoeiro constante da ata do Pregão Eletrônico nº 088/2019 e parecer emitido pela Procuradora Jurídica, HOMOLOGO referido procedimento licitatório em favor das licitantes vencedoras: COMERCIAL ÁGATA DE ARTESANATO LTDA.–EPP, CNPJ nº 00.383.814/0001-90, com o valor total de R$ 13.072,00 (treze mil, setenta e dois reais) e JEVERSON IVAN PAESE – PITTY SPORTS – ME, CNPJ nº 25.371.647/0001-50, com o valor total de R$ 52.177,00 (cinquenta e dois mil, cento e setenta e sete reais), pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.Dois Vizinhos, 29 de julho de 2019.Raul Camilo Isotton - Prefeito

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PERFURATRIZ (ACOPLÁVEL A LANÇA DE RETROESCAVADEIRA) A SER UTILIZADO EM PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA SOLICITANTE – EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.Eu, Raul Camilo Isotton, na qualidade de Prefeito do município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, considerando o parecer da Senhor Pregoeiro constante da ata do Pregão Eletrônico nº 093/2019 e parecer emitido pela Procuradora Jurídica, HOMOLOGO referido procedimento licitatório em favor da licitante vencedora: HD COMÉRCIO DE MANGUEIRAS EIRELI–ME, CNPJ nº 02.839.583/0001-74, com o valor total de R$ 16.298,00 (dezesseis mil, duzentos e noventa e oito reais), pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.Dois Vizinhos, 29 de julho de 2019.Raul Camilo Isotton-Prefeito

Cod307269TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PELO SISTEMA VIA RÁDIO, PARA AS DIVERSAS UNIDADES DESTA MUNICIPALIDADEEu, Raul Camilo Isotton, na qualidade de Prefeito do município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro constante da ata do Pregão Presencial nº 069/2019 e parecer emitido pela Procuradora Jurídica, HOMOLOGO referido procedimento licitatório em favor da licitante vencedora: SERGIO ROBERTO DE SOUZA–ME, CNPJ nº 29.219.264/000112, com o valor total de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.Dois Vizinhos, 29 de julho de 2019.Raul Camilo Isotton - Prefeito

Cod307270TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE, LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRATIVO E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, NO ENDEREÇO WWW.DOISVIZINHOS.PR.GOV.BR, OBJETIVANDO DISPOR AO PÚBLICO OS ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS – PR – EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTEEu, Raul Camilo Isotton, na qualidade de Prefeito do município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro constante da ata do Pregão Presencial nº 078/2019 e parecer emitido pela Procuradora Jurídica, HOMOLOGO referido procedimento licitatório em favor da licitante vencedora: MAR VIRTUAL LTDA.–ME, CNPJ nº 05.077.337/0001-10, com o valor total de R$ 5.880,00 (cinco mil, oitocentos e oitenta reais), pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.Dois Vizinhos, 29 de julho de 2019.Raul Camilo Isotton - Prefeito

Cod307271

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2019.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO DE RUA E SONORIZAÇÃO DE AMBIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE – EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.Eu, Raul Camilo Isotton, na qualidade de Prefeito do município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro constante da ata do Pregão Presencial nº 096/2019 e parecer emitido pela Procuradora Jurídica, HOMOLOGO referido procedimento licitatório em favor das licitantes vencedoras: I. N. DE ALMEIDA LTDA.–EPP, CNPJ nº 20.324.313/0001-02, Item 01 com o valor total de R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais) e JUCELEI CESAR TRANSPORTES LTDA. – ME, CNPJ nº 02.046.545/0001-64, Item 02 com o valor total de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.Dois Vizinhos, 30 de julho de 2019.Raul Camilo Isotton - Prefeito

Cod307272TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público, para fins de direito, que ADJUDICA, o objeto da licitação relativamente à TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019, cujo objeto é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA COMUNIDADE DE FAZENDA MAZURANA, em favor da licitante vencedora: CAMPOS LIMPEZA E TERRAPLANAGEM EIRELI–ME, CNPJ nº 26.408.235/0001-00, com o Lote 01 no valor de R$ 219.908,84 (duzentos e dezenove mil, novecentos e oito reais e oitenta e quatro centavos) e HOMOLOGA referido procedimento licitatório, pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.Dois Vizinhos, 30 de julho de 2019.Raul Camilo Isotton - Prefeito

Cod307274PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 088/2019 - PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

A comissão designada através da Portaria nº 051/2018 torna público resultado de licitação.MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2019OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiais esportivos (medalhas e troféus), para atender aos programas desenvolvidos pelo Departamento de Esportes e Lazer da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes – Exclusivo para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço por itemFUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.931/2001, Decreto Municipal nº 7.999/2010 e legislação complementar.EMPRESA VENCEDORA PARA REGISTRO DE PREÇOS:1. COMERCIAL ÁGATA DE ARTESANATO LTDA–EPP–CNPJ nº 00.363.814/0001-90–Lote 001 R$ 13.072,00 – Item 005 R$ 2,00–Item 006 R$ 8,09 – Item 008 R$ 3,50 – Item 010 R$ 57,602. JEVERSON IVAN PAESE – PITTY SPORTS–ME–CNPJ nº 25.371.647/0001-50–Lote 001 R$ 52.177,00 – Item 001 R$ 470,00–Item 002 R$ 550,00 – Item 003 R$ 820,00 – Item 004 R$ 40,00–Item 007 R$ 5,70 – Item 009 R$ 3,98 – Item 011 R$ 23,82–Item 012 R$ 25,00 – Item 013 R$ 39,00 – Item 014 R$ 50,00–Item 015 R$ 55,00 – Item 016 R$ 60,00 – Item 017 R$ 70,00

Dois Vizinhos, 30 de julho de 2019.Claudinei Schreiber - Pregoeiro

Cod307277PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 087/2019 - PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

A comissão designada através da Portaria nº 002/2019 torna público resultado de licitação.MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0872019OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiais de uso duradouro (gaiolas para transporte de animais, tendas e redes de arrasto/pesca) a ser utilizado em programas desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Exclusivo para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço por ItemFUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.931/2001, Decreto Municipal nº 7.999/2010 e legislação complementar.EMPRESAS VENCEDORAS PARA REGISTRO DE PREÇOS:1. VIVO LICITAÇÕES EIRELI–CNPJ nº 30.041.676/0001-94–Lote 001 R$ 2.076,66 – Itens 003 R$ 995,67 – 004 R$ 1.079,99

Dois Vizinhos, 29 de julho de 2019.Claudinei Schreiber - Pregoeiro

Cod307278

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PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 096/2019 - PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

A comissão designada através da Portaria nº 002/2019 torna público resultado de licitação.MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2019OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO DE RUA E SONORIZAÇÃO DE AMBIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE – EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço Por ItemFUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.931/2001, Decreto Municipal nº 7.999/2010 e legislação complementar.EMPRESAS VENCEDORAS PARA REGISTRO DE PREÇOS:1. I. N. DE ALMEIDA LTDA – CNPJ nº 20.324.313/0001-02 – Lote nº 001 R$ 39.500,00 – ITEM 001 R$ 158,001. JUCELEI CESAR TRANSPORTE LTDA – CNPJ nº 02.046.545/0001-64 – Lote nº 001 R$ 28.000,00 – ITEM 001 R$ 70,00

Dois Vizinhos, 30 de julho de 2019Claudinei Schreiber - Pregoeiro

Cod307279EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 034/2019; OBJETO: LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL nº 11-B DA QUADRA nº 123, DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, QUE SERÁ UTILIZADO PARA O ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO PARA CARGA E DESCARGA; LOCADOR: SR. LAURI HELFENSTEIN, inscrito no CPF nº 368.984.819-91 e RG nº 1.662.157-9; FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso X, da Lei Federal 8.666/93; PERÍODO DA LOCAÇÃO: A vigência e o prazo de locação são de 12 (doze) meses; VALOR ESTIMADO: R$ 1.100,00 (mil e cem reais); RECONHECIMENTO: 30 de julho de 2019, por Marcia Besson Frigotto, Secretária de Administração e Finanças; RATIFICAÇÃO: 30 de julho de 2019, por Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos–Paraná.Raul Camilo Isotton - Prefeito

Cod307284Extrato para fins de publicação de Contratos, Atas de Registro de Preços, Convênios, Termos Aditivos nº 122/2019

Contrato 110/2019, Pregão Eletrônico n° 093/2019.Contratante Município de Dois Vizinhos.Contratado HD COMÉRCIO DE MANGUEIRAS EIRELI–ME, CNPJ nº 02.839.583/0001-74

ObjetoAQUISIÇÃO DE PERFURATRIZ (ACOPLÁVEL A LANÇA DE RETROESCAVADEIRA) A SER UTILIZADO EM PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA SOLICITANTE – EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

Valor R$ 16.298,00 (dezesseis mil, duzentos e noventa e oito reais)Prazo 6 (seis) meses.Data de Assinatura 29 de julho de 2019.

Contrato 111/2019, Pregão Presencial n° 069/2019.Contratante Município de Dois Vizinhos.Contratado SERGIO ROBERTO DE SOUZA–ME, CNPJ/MF nº 29.219.264/0001-12

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PELO SISTEMA VIA RÁDIO, PARA AS DIVERSAS UNIDADES DESTA MUNICIPALIDADE.

Valor R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais)Prazo 12 (doze) meses.Data de Assinatura 30 de julho de 2019.

Ata de Registro de Preços 141/2019, Pregão Presencial nº 092/2019.Empresa IVONEI ZOTTI & CIA. LTDA. – EPP, CNPJ nº 02.418.793/0001-99

Ata de Registro de Preços 142/2019, Pregão Presencial nº 084/2019.Empresa JEVERSON IVAN PAESE – PITTY SPORTS–ME, CNPJ nº 25.371.647/0001-50

Ata de Registro de Preços 143/2019, Pregão Eletrônico nº 084/2019.Empresa KRIPTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – ME, CNPJ nº 11.669.001/0001-40

Ata de Registro de Preços 145/2019, Pregão Eletrônico nº 087/2019.Empresa VIVO LICITAÇÕES EIRELI – EPP, CNPJ nº 30.041.676/0001-94

Ata de Registro de Preços 147/2019, Pregão Presencial nº 096/2019.Empresa JUCELEI CESAR TRANSPORTES LTDA. – ME, CNPJ nº 02.046.545/0001-64

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 086/2019, Pregão Presencial nº 058/2019.Contratante Município de Dois Vizinhos.Contratada GENTE SEGURADORA SA, CNPJ/MF nº 90.180.605/0001-02

Objeto CLÁUSULA PRIMEIRA–Acresce-se ao valor do Contrato a importância de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

Data de Assinatura 16 de julho de 2019.

Dois Vizinhos, 30 de julho de 2019.Raul Camilo Isotton - Prefeito

Cod307263

TERMO DE NÃO COMPARECIMENTO

Declaro para todos os fins de direito que, convoquei o candidato abaixo relacionado, regularmente aprovado no Concurso Público com base no Edital 001/2018 para o cargo de Médico Ortopedista, e desde a Convocação, com base no Edital 047/2019, publicado na data de 18 de julho de 2019 no Jornal de Beltrão e no Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná (DIOEMS), o candidato não compareceu.CLASSIFICAÇÃO NOME2º lugar Fernando Guaranha

DOIS VIZINHOS–PR, 30 de julho de 2019.NEIVA T. LOVATTO MACHADO - Departamento de Gestão de Pessoas

Cod307280TERMO DE NÃO COMPARECIMENTO

Declaro para todos os fins de direito que, convoquei o candidato abaixo relacionado, regularmente aprovado no Concurso Público com base no Edital 001/2018 para o cargo de Professor de Educação Física, e desde a Convocação, com base no Edital 048/2019, publicado na data de 18 de julho de 2019 no Jornal de Beltrão e no Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná (DIOEMS), o candidato não compareceu.CLASSIFICAÇÃO NOME2º lugar Fernando Frozza Ariotti

DOIS VIZINHOS–PR, 30 de julho de 2019.NEIVA T. LOVATTO MACHADO - Departamento de Gestão de Pessoas

Cod307282

860318892

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENÉAS MARQUESAviso de Licitação - Processo Administrativo nº. 76/2019

Modalidade: Pregão nº. 62/2019 - Tipo de julgamento: Menor PreçoObjeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO de empresa especializada para fornecimento de serviços para reforma e manutenção do Centro Municipal de Saúde, Unidades de Apoio da ESF e Academia da Saúde, do município de Enéas Marques PR, com valor máximo R$ 57.880,00 (cinquenta e sete mil e oitocentos e oitenta reais).Entrega e abertura dos Envelopes: 13/08/19 as 09:10.O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço/horário: Avenida Joaquim Bonetti, 579, nos dias úteis, de Segunda à Sexta-feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, pelo telefone (0**46)3544-2100, ou ainda pelo site eneasmarques.atende.netENÉAS MARQUES, 26 de julho de 2019.______________________________________MAIKON ANDRE PARZIANELLOPrefeito Municipal______________________________________LUIZ CARLOS MORCELLIPregoeiro

Cod307306Aviso de Licitação - Processo Administrativo nº. 77/2019

Modalidade: Pregão nº. 63/2019 - Tipo de julgamento: Menor PreçoObjeto: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de Consumo Odontológicos para suprimento do Centro Integrado de Saúde–Equipes de Saúde Bucal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para o Município de Enéas Marques–PR., COM VALOR MÁXIMO DE R$ 37.210,99 (trinta e sete mil, duzentos e dez reais e noventa e nove centavos)Entrega e abertura dos Envelopes: 14/08/19 as 09:10.O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço/horário: Avenida Joaquim Bonetti, 579, nos dias úteis, de Segunda à Sexta-feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, pelo telefone (0**46)3544-2100, ou ainda pelo site eneasmarques.atende.netENÉAS MARQUES, 26 de julho de 2019.______________________________________MAIKON ANDRE PARZIANELLOPrefeito Municipal______________________________________LUIZ CARLOS MORCELLIPregoeiro

Modalidade: Pregão nº. 64/2019 - Tipo de julgamento: Menor PreçoObjeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em treinamento, capacitação e educação continuada para profissionais de saúde vinculados a atenção primaria e áreas especificas da vigilância em saúde, para o Município de Enéas Marques–PR, com valor máximo de R$31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais).Entrega e abertura dos Envelopes: 13/08/19 as 14:10.O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço/horário: Avenida Joaquim Bonetti, 579, nos dias úteis, de Segunda à Sexta-feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, pelo telefone (0**46)3544-2100, ou ainda pelo site eneasmarques.atende.netENÉAS MARQUES, 26 de julho de 2019.______________________________________MAIKON ANDRE PARZIANELLO - Prefeito Municipal______________________________________LUIZ CARLOS MORCELLI - Pregoeiro

Modalidade: Pregão nº. 65/2019 - Tipo de julgamento: Menor PreçoObjeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA aquisição de aquisição de kit’s de estimulação precoce, voltados às ações de cuidados das crianças com SCZ e síndromes storch, conforme a portaria 3.502/2017 MS, para utilização na atenção primária e equipe NASF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para o Município de Enéas Marques-PR., COM VALOR MÁXIMO DE R$ 5.828,58 (cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos)Entrega e abertura dos Envelopes: 15/08/19 as 09:10.O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço/horário: Avenida Joaquim Bonetti, 579, nos dias úteis, de Segunda à Sexta-feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, pelo telefone (0**46)3544-2100, ou ainda pelo site eneasmarques.atende.netENÉAS MARQUES, 29 de julho de 2019.______________________________________MAIKON ANDRE PARZIANELLO - Prefeito Municipal______________________________________LUIZ CARLOS MORCELLI - Pregoeiro

Cod307309

Aviso de Licitação - Processo Administrativo nº. 69/2019

Modalidade: Tomada de Preços nº. 5/2019 - Tipo de julgamento: Menor PreçoObjeto: Contratação de dois médicos generalista para 20 (vinte) horas semanais para cada profissional, para atendimento no Programa de Saúde da Família no Centro Integrado de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento., COM VALOR MÁXIMO DE R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais)Entrega e abertura dos Envelopes: 22/08/19 as 09:10.O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço/horário: Avenida Joaquim Bonetti, 579, nos dias úteis, de Segunda à Sexta-feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, pelo telefone (0**46)3544-2100, ou ainda pelo site eneasmarques.atende.netENÉAS MARQUES, 25 de julho de 2019.______________________________________MAIKON ANDRE PARZIANELLOPrefeito Municipal______________________________________Pregoeiro

Cod307310

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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Cod307257

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 031/2019 – PMM

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.CONTRATADO: CRISTIANE MARCHESINI TEIXEIRAOBJETO: Contratação de empresa especializada em treinamento para prestação de serviços na realização da Conferência Municipal de Assistência Social, com o Tema “DIREITO DO POVO, COM FINANCIAMENTO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL” que será realizado no dia 28/08/2019, com período mínimo de duração de 04(quatro) horas, no das 13:30 as 17:30 horas, em atendimento a solicitação da Secretaria de Assistência Social desta municipalidade.VALOR: R$ 2.050,00,00 (dois mil e cinquenta reais).Mangueirinha, 30 de julho de 2019PUBLIQUE-SESetor de Licitações

Cod307292EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019 – PMMREFERENTE AO PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019 – PMM

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES INDÍGENAS DE MANGUEIRINHA – APROIMA–CNPJ 07.310.496/0001-49.OBJETO: Formalização de Transferência Voluntária com a ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES INDÍGENAS DE MANGUEIRINHA – APROIMA em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades e projetos previamente estabelecidos nos planos de trabalho apresentados pela proponente.VALOR TOTAL: R$ 124.300,00 (cento e vinte e quatro mil e trezentos reais).PRAZO DE EXECUÇÃO:06 (seis) mesesPRAZO DE VIGÊNCIA: 08 (oito) mesesMangueirinha, 30 de julho de 2019.PUBLIQUE-SEMunicípio de Mangueirinha

Cod307265EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2019 – PMMREFERENTE AO PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019 – PMM

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.PROPONENTE: Associação de Produtores Indígenas do Paiol Queimado de Mangueirinha – APIPQ–CNPJ 30.146.883/0001-03.OBJETO: Formalização de Transferência Voluntária com a ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES INDÍGENAS DO PAIOL QUEIMADO DE MANGUEIRINHA – APIPQ em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades e projetos previamente estabelecidos nos planos de trabalho apresentados pela proponente.VALOR TOTAL: R$ 37.700,00 (trinta e sete mil e setecentos reais).PRAZO DE EXECUÇÃO:06 (seis) mesesPRAZO DE VIGÊNCIA: 08 (oito) mesesMangueirinha, 30 de julho de 2019.PUBLIQUE-SEMunicípio de Mangueirinha

Cod307267LEI N.º 2091/2019

Dispõe sobre a concessão e pagamento de diárias no âmbito do Poder Legislativo Municipal, e dá outras providências.Faço saber, que a Câmara Municipal de Mangueirinha, Estado do Paraná, propôs e aprovou e eu ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES, Prefeito, sanciono a seguinte lei:Art. 1.º Os agentes públicos do Poder Legislativo municipal que se deslocarem, em caráter eventual ou transitório, da circunscrição do Município de Mangueirinha/PR para outro ponto do território nacional, à serviço ou no intuito de desempenharem atividades de interesse público relacionadas ao exercício do mandato ou da função exercida, terão direito à percepção de diárias, à título de indenização de despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana nos limites do destino.Art. 2.º O requerimento de solicitação de diárias deverá ser formulado com, no mínimo, 07 (sete) dias úteis de antecedência da data da viagem, salvo motivo devidamente justificado, e ser dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, a quem compete arbitrar e autorizar o pagamento da mesma.§ 1.º O requerimento a que alude o caput desse artigo, deverá conter, dentre outros, o nome do beneficiário, o destino e o motivo do deslocamento, o período de permanência e o número de diárias solicitadas.§ 2.º O ato de concessão, emitido após a autorização do Presidente da Câmara, deverá conter: beneficiário (nome, cargo, CPF, matrícula, por exemplo), objetivo da viagem, período de afastamento, origem e destino, quantidade de diárias e valor.§ 3.º Não se poderá autorizar a concessão de indenizações após a realização do evento que deu origem ao pedido, salvo nos casos de verificação de despesas imprevisíveis e de força maior, devidamente justificadas e comprovadas documentalmente.§ 4.º Na hipótese de o beneficiado com a diária foi o Presidente da Câmara, este deverá endereçar seu requerimento à Mesa Diretora, nos moldes previstos para os demais agentes públicos.Art. 3.º A autorização para a concessão de diárias pressupõe, obrigatoriamente:I – compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público;

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II – correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo efetivo ou as atividades desempenhadas no exercício da função comissionada ou do cargo em comissão;III – publicação do ato na imprensa oficial do Poder Legislativo Municipal, em data anterior à realização da missão;IV – comprovação da atividade desempenhada no último deslocamento realizado;V – quando o motivo do deslocamento for a fim de participar de curso de capacitação, o agente público deverá comprovar a participação mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das horas totais do curso;Art. 4.º As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede da Câmara Municipal, com base nos valores estabelecidos no Anexo I desta Lei.§ 1.º Para efeito de concessão de diária, deverá ser incluído o dia da viagem de ida até o dia de retorno.§ 2.º O pagamento deve ser reduzido à metade, quando não houver pernoite fora do local de origem, ou quando a hospedagem for custeada por órgão ou entidade da Administração Pública ou terceiros, como entidades promotoras de eventos.§ 3.º O pagamento, no caso de deslocamentos que incluam finais de semana ou feriados, será excepcional, devendo estar expressamente justificado.§ 4.º Os valores mencionados no caput deste artigo serão revistos anualmente na mesma data e com o mesmo índice da revisão geral anual concedida aos vencimentos dos agentes públicos do Poder Legislativo municipal, a partir de 2020;§ 5.º Os valores constantes no Anexo I desta Lei não ultrapassará o teto do valor da diária do Prefeito Municipal, nos termos do art. 37, XI, da Constituição Federal.Art. 5.º As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, mediante cheque nominal ao beneficiário ou transferência eletrônica.Parágrafo único. O pagamento mediante transferência eletrônica está será exclusivamente para os bancos oficiais, ou seja, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal;Art. 6.º As diárias recebidas em excesso ou indevidamente serão restituídas em prazo razoável de, no máximo 05 (cinco) dias úteis, com as devidas justificativas, nas seguintes hipóteses:I – não realização do deslocamento, por qualquer motivo, com devolução integral do valor percebido;II – retorno antecipado do agente público, com devolução proporcional do valor percebido;III – não comprovação do inciso V do Art. 3º desta Lei;IV–outras hipóteses que não justifiquem o pagamento da verba indenizatória.Art. 7.º Na hipótese de o beneficiário não proceder de ofício à restituição do prazo fixado no ato legislativo, a Câmara Municipal procederá ao desconto do valor respectivo em folha de pagamento, acrescido de juros e correção monetária.Art. 8.º O beneficiário da diária, ao final da missão, deverá apresentar dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias após o retorno:I – relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento;II – atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;Parágrafo único. A omissão na apresentação da documentação acima implicará no desconto em folha de pagamento do valor recebido.Art. 9.º Os deslocamentos terrestres serão efetuados preferencialmente com os veículos da frota pública. Nesse caso, o agente público responsável pelo veículo, no prazo máximo de 02 (dois) dias contados da data de seu retorno, deverá apresentar os documentos comprobatórios de despesas realizadas com combustível e/ou com o veículo, para o devido reembolso.§ 1.º A prestação de contas apresentada na forma do caput desse artigo deverá ser analisada pelo servidor responsável pelo Controle de Frotas da Câmara Municipal;§ 2.º Constatando que o valor a ser reembolsado condiz com o deslocamento efetuado, o respectivo valor deverá ser pago no prazo de 07 (sete) dias. Caso contrário, caberá ao Presidente da Câmara Municipal arbitrar um valor equitativo para o respectivo pagamento;§ 3.º As despesas com o pagamento de estacionamentos e/ou garagens não serão reembolsadas;§ 4.º Não havendo veículo oficial, poderá haver o custeio das passagens ou o pagamento de transporte locado, desde que precedido de processo licitatório.Art. 10. Não se admitirá pagamento de diária à pessoa que não seja agente público do órgão ou entidade concedente, salvo o caso de servidor cedido.Art. 11. O processamento das despesas concernentes às diárias efetuar-se-á mediante requisição de empenho prévio, emissão de nota de liquidação e de ordem de pagamento pelo ordenador de despesa, à conta de dotação orçamentária correspondente.Art. 12. O pagamento de diárias deverá ser publicado no órgão oficial de imprensa da Câmara Municipal, com indicação do nome do beneficiário, cargo ou função que exerce, destino, período de afastamento, atividade a ser desenvolvida, valor despendido e o número do processo administrativo a que se refere a autorização, sem prejuízo da publicação também no Portal da Transparência.Parágrafo único. A Câmara Municipal disponibilizará em sua página na internet, a relação mensal das diárias pagas aos seus integrantes.Art. 13. As diárias deverão ser concedidas dentro dos limites do Crédito Orçamentário.Art. 14. Os casos omissos e excepcionais serão resolvidos pelo Presidente da Câmara Municipal.Art. 15. Esta Lei, que entra em vigor na data de sua publicação, revoga as Resoluções n.º 06/2007 e 05/2009.Gabinete do Prefeito de Mangueirinha, Estado do Paraná, aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e dezenove.ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES - Prefeito Municipal

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ANEXO I

Localidade NO ESTADO (Cidades da Região Sudoeste e centro-sul)*

NO ESTADO (Demais Regiões) BRASÍLIA/DF

Valor R$ 200,00 R$ 400,00 R$ 450,00

*Região geográfica do Estado do Paraná, de acordo com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES.

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ANEXO II – SOLICITAÇÃO DE VIAGEM Nome: ____________________________________________________________ CPF: ______________________________________________________________ Função: ___________________________________________________________ Período do Deslocamento: ______________________________________ Itinerário: ( ) Curitiba e Região Metropolitana ( ) Interior do Paraná ( ) Outros Estados Município/Estado Data Horário Saída Chegada Saída Chegada Distância da Sede: ___________________________________ Motivo do Deslocamento: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Forma de Deslocamento: ( ) Ônibus ( ) Avião ( ) Carro Oficial – ( ) Com Motorista ( ) Sem Motorista Previsão de Quilometragem para Combustível: ______________________ Valor para Combustível: _______________________________________________ Mangueirinha/PR, Dia/Mês/Ano.__________________________________________ ________________________________________________ Nome do Solicitante Nos termos do Artigo 2º, da Resolução nº 02/2019, AUTORIZO a presente solicitação de viagem. Mangueirinha /PR, Dia/Mês/Ano. ______________________________________________ Presidente da Câmara Municipal

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ANEXO III – RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO – UTILIZAÇÃO DE DIÁRIAS 1. Identificação Órgão: Câmara Municipal de Vereadores de Mangueirinha /PR Nome do Beneficiário:____________________________________________ CPF: ______________________ N.º do Empenho da Liberação de Diárias: ____________ 2. Destino do Servidor Beneficiário Destino: Cidade, Estado Data de Saída: Dia/Mês/Ano Data de Chegada: Dia/Mês/Ano 3. Justificativa Informar a razão da viagem realizada e descrever, de forma sucinta, as atividades realizadas na cidade de destino. 4. Valores Solicitados Número de Diárias: 00 Valor Unitário da Diária: R$ 0,00 Valor Total das Diárias: R$ 0,00 5. Locomoção (Informar somente se a viagem foi realizada com veículo oficial) Veículo: Frota: 6. Canhotos Comprovantes das Viagens de Ônibus ou Avião (colar) 7. Certificado ou documento que comprove participação em evento de interesse público ou o serviço prestado, se for o caso (colar). É o Relatório. Mangueirinha /PR, Dia/Mês/Ano. _______________________________________ Nome do Beneficiário Nos termos do Artigo 8º da Lei nº 011/2019, HOMOLOGO o presente Relatório Circunstanciado, e encaminho ao Departamento de Contabilidade para que promova seu arquivamento junto ao Protocolo n.º 00X/201X, de Empenhamento, Liquidação e Pagamento. Mangueirinha /PR, Dia/Mês/Ano. __________________________________________ Presidente da Câmara Municipal

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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHACONTRATO N.º 03/2019-EXTRATO

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA – PR;Contratado: HUNER TI COLABORATIVA LTDA–ME;Objeto: Contratação de uma empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e hospedagem do site oficial, bem como e-mails oficiais da Câmara Municipal de Mangueirinha – PR;Valor Mensal: 400,00 (quatrocentos reais);Valor total da contratação: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais);Vigência do Contrato: 24 (vinte e quatro) meses;Data da Assinatura do Contrato: 30/07/2019;Mangueirinha, 30 de julho de 2019Isaias Tranbulak-Presidente da Câmara Municipal

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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLISPORTARIA Nº 147/20

Data: 30/07/2019 SÚMULA: Alteração de classe da servidora municipal Heyder Emanuel da Silva Brugnera Neuri Roque Rossetti Gehlen, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: Art. 1º–ALTERAR para a Classe III do Grupo Ocupacional Agente de Execução, Cargo Público de Motorista, concedendo Promoção Vertical a Servidor Municipal Sr. Heyder Emanuel da Silva Brugnera , em atendimento ao Art. 38 da Lei Municipal nº 037/2005. Art. 2º–Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º–Ficam revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 30 de Julho de 2019. Neuri Roque Rossetti Gehlen Prefeito Municipal PORTARIA Nº 148/2019 Data: 30/07/2019 SÚMULA: Alteração de classe da servidora municipal Jaison Stanqueviski Neuri Roque Rossetti Gehlen, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Art. 1º–ALTERAR para a Classe III do Grupo Ocupacional Agente de Execução, Cargo Público de Motorista, concedendo Promoção Vertical a Servidor Municipal Sr. Jaison Stanqueviski , em atendimento ao Art. 38 da Lei Municipal nº 037/2005.Art. 2º–Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º–Ficam revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 30 de Julho de 2019. Neuri Roque Rossetti Gehlen Prefeito Municipal PORTARIA Nº 149/2019 Data: 30/07/2019 SÚMULA: Alteração de classe da servidora municipal Naiara Cambruzzi Neuri Roque Rossetti Gehlen, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: Art. 1º–ALTERAR para a Classe III do Grupo Ocupacional Agente de Apoio, Cargo Público de Zeladora, concedendo Promoção Vertical a Servidora Municipal Sra. Naiara Cambruzzi, em atendimento ao Art. 38 da Lei Municipal nº 037/2005. Art. 2º–Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º–Ficam revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 30 de Julho de 2019. Neuri Roque Rossetti Gehlen Prefeito Municipal

Cod307287Portaria nº 150/2019

Data: 30/07/2019 Neuri Roque Rossetti Gehlen, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais; RESOLVE: Art. 1º–Conceder progressão de níveis Horizontal e Vertical aos servidores a baixo relacionados nas respectivas carreiras, datas conforme da Lei 0037/2015 conforme data de vencimento:Nome Cargo Nível Anterior Avançou P/ NívelAna Aparecida Paula Brum Professora Piso Inicial I (I-C)Carmem L. S. G. de Oliveira Técnica em Enfermagem Piso Inicial IFernando Romeiro Auxiliar Administrativo Piso Inicial IJackson Dumont Horta Médico Piso Inicial ILediane Gonçalves dos Santos Auxiliar de Odontologia I II classe IIMarcelo Ribeiro dos Santos Motorista I IIViviane de campos Enfermeira Piso Inicial I

Art. 2º–Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, 30 de julho de 2019 Neuri Roque Rossetti Gehlen Prefeito Municipal

Cod307288AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019. PROCESSO Nº 429/2019.

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM. Data da realização: 14 de AGOSTO de 2019. Entrega dos Envelopes: 09h00 horas. Abertura da Sessão: 09h15min. Local: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Mariópolis – Rua Seis, nº 1030–Centro – CEP: 85.525-000 – Mariópolis, Estado do Paraná. O Município de Mariópolis/PR, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal Neuri Roque Rossetti Gehlen e pelo Pregoeiro Oficial da municipalidade Francisco Valdomiro Bueno, que o presente instrumento subscrevem, torna público que se encontra aberto, certame licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 29/2019, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM – Processo n.º 429/2019, objetivando a Implantação de Registro de Preços para futura eventual contratação de empresa para realização de serviços de recapagem, conserto e vulcanização de pneus, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, que faz parte do edital, será regido pela Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Municipal nº 006/2008, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto nº 8.538/2015, Lei Municipal Complementar nº 41/2009 e Decreto Municipal nº 36/2010, aplicando-se, ainda, subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666/1993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, LICITAÇÃO ESTA EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS–ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI E Sociedade Cooperativa (S.C.). Os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. A sessão de processamento do Pregão será realizada na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Mariópolis – Rua Seis, nº 1030–Centro – CEP: 85.525-000 – Mariópolis, Estado do Paraná, iniciando-se no dia 14/08/2019 às 09h15min e será conduzida pelo Pregoeiro Oficial com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. INFORMAÇÃO/EDITAL: O Edital de Pregão Presencial nº 29/2019 completo encontra-se a disposição dos interessados na

Divisão de Compras e Licitações do Paço Municipal – Rua Seis, nº 1030–Centro – CEP: 85.525-000 – Mariópolis, Estado do Paraná, no horário de expediente, de Segunda a Sexta-Feira entre as 08h00 ás 11h30min e das 13h00 ás 17h00, Portal da Transparência do Município, E-mail: francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br ou pelo site www.mariopolis.pr.gov.br na aba licitações. Mariópolis/PR, 30 de Julho de 2019. Neuri Roque Rossetti Gehlen–Prefeito Municipal.

Cod307200AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019. PROCESSO Nº 452/2019.

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM. Data da realização: 15 de AGOSTO de 2019. Entrega dos Envelopes: 09h00 horas. Abertura da Sessão: 09h15min. Local: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Mariópolis – Rua Seis, nº 1030–Centro – CEP: 85.525-000 – Mariópolis, Estado do Paraná. O Município de Mariópolis/PR, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal Neuri Roque Rossetti Gehlen e pelo Pregoeiro Oficial da municipalidade Francisco Valdomiro Bueno, que o presente instrumento subscrevem, torna público que se encontra aberto, certame licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 30/2019, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM – Processo n.º 452/2019, objetivando a implantação de registro de preços para futura eventual aquisição de calculadora eletrônica, cartuchos, recargas de toners e suprimentos para impressoras, que serão utilizados pelos diversos departamentos municipais, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, que faz parte do edital, será regido pela Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Municipal nº 006/2008, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto nº 8.538/2015, Lei Municipal Complementar nº 41/2009 e Decreto Municipal nº 36/2010, aplicando-se, ainda, subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666/1993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, LICITAÇÃO ESTA EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS–ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI E Sociedade Cooperativa (S.C.). Os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. A sessão de processamento do Pregão será realizada na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Mariópolis – Rua Seis, nº 1030–Centro – CEP: 85.525-000 – Mariópolis, Estado do Paraná, iniciando-se no dia 15/08/2019 às 09h15min e será conduzida pelo Pregoeiro Oficial com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. INFORMAÇÃO/EDITAL: O Edital de Pregão Presencial nº 30/2019 completo encontra-se a disposição dos interessados na Divisão de Compras e Licitações do Paço Municipal – Rua Seis, nº 1030–Centro – CEP: 85.525-000 – Mariópolis, Estado do Paraná, no horário de expediente, de Segunda a Sexta-Feira entre as 08h00 ás 11h30min e das 13h00 ás 17h00, Portal da Transparência do Município, E-mail: francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br ou pelo site www.mariopolis.pr.gov.br na aba licitações. Mariópolis/PR, 30 de Julho de 2019. Neuri Roque Rossetti Gehlen–Prefeito Municipal.

Cod307202

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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTEDECRETO Nº. 039/2019-29.07.2019

EMENTA: Dispõe sobre a prescrição de medicamentos, escolha da posologia, solicitação de exames de rotina e complementares, diagnóstico e solução de problemas de saúde por profissionais de enfermagem, e dá outras providências.JAIR STANGE, Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, no uso de suas atribuições legais e,CONSIDERANDO a Lei nº. 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação da enfermagem;CONSIDERANDO o Decreto nº. 94.406/87, que regulamenta a citada lei, incumbindo aos enfermeiros a possibilidade de prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde;CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº. 2.436/2017 esta revogou a anterior de 2011, que dá diretrizes à Política Nacional de Atenção Básica, e dispõe que ao enfermeiro cabe realizar consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar exames complementares, prescrever medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ou outras normativas técnicas previamente estabelecidas, observadas as disposições legais da profissão;CONSIDERANDO, que a 20ª. Vara Cível da Justiça Federal julgou improcedente ação ajuizada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), que restringia a atividade do enfermeiro, reconhecendo a legalidade da Portaria Ministerial acima citada;-DECRETA:Art. 1°. Fica revogado em sua totalidade o Decreto Municipal nº. 017/2013.Art. 2º. Aos enfermeiros, fica autorizado o exercício da profissão conforme a legislação acima descrita permite, e dentro das normas e protocolos exigidos pelo Município de Nova Esperança do Sudoeste-PR;Art. 3°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná em 29 de julho de 2019.JAIR STANGE-PREFEITO MUNICIPAL

Cod307214

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMASEXTRATO DO CONTRATO N.º222/2019PROCESSO N° 67/2019–PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2019

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 12/07/2019CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMAS, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.161.181/0001-08, com sede em Palmas–PR, na Avenida Clevelândia, nº 521, representado legalmente neste ato pelo Senhor Prefeito Municipal, Kosmos Panayotis Nicolaou, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF nº 183.136.630-49 e RG sob nº 4573515-0 – PR;CONTRATADA: SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS – EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n 28.820.255/0001-10, com sede na Rua Dr. Lisimaco Ferreira da Costa n.º 225, Município de Londrina, Estado Paraná, CEP 86.025-090, telefone (43) 3376-6360, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Juliana Carolina Zanieli inscrito no CPF n.º 050.536.699-10.OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde–Unidade Básica de Saúde Bucal, Emenda Parlamentar Proposta nº 80873.003000/1180-03, conforme especificações dos Termos de Referência anexosRECURSOS: 2.046.4490.52–1495–377/2019–MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS ATENÇÃO BÁSICAVALOR GLOBAL: R$ 19.334,98 (Dezenove mil trezentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos).Item Quantidade Unid. Especificação Preço Unit. Preço Total

3 4,00 UN

CÂMARA ESCURA C/ ILUMINAÇÃO Característica mínimas: • Ângulagem para entrada das mãos, tornando fácil o acesso às cubas, evitando o mau posicionamento do operador; caixa moldada em polipropileno (PP); proporcionar fácil remoção das luvas para assepsia; possuir base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção; possuir bandeja para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos; visor acrílico destacável, com total filtragem da luz; luz com fio composta de LED, proporcionando luminosidade no interior do gabinete de revelação sem danificar a película radiográfica; Não utilizar energia elétrica. Descrição aproximada: • Peso Líquido: 800 g; • Peso Bruto: 1,130g; • Dimensões: 230mm (altura), 340mm; (comprimento) e 230mm (largura); • Corrente: 40 MA*; • Luz Led: 6000 candela*; • Bateria: 9 V*.

165,00 660,00

6 2,00 UN

FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS DESCRIÇÃO MÍNIMA: À BATERIA (SEM FIO). LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (1250 MW/CM2). TEMPOS DE APLICAÇÃO DISPONÍVEIS: 10, 20, 60 E 99 SEGUNDOS. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTINUO: 200 SEGUNDOS. COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO. BIVOLT AUTOMÁTICO, PODENDO SER UTILIZADO EM TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 100V – 240V~ (50/60HZ). DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO SOLICITADO. RADIÔMETRO INTERNO AUTOMÁTICO. MATEM ESTABILIZADA A POTENCIA DE LUZ. CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS E ALUMÍNIO ANODIZADO. PEÇA DE MÃO ANATÔMICA PARA MELHOR MANUSEIO. SILENCIOSO, POIS NÃO NECESSITA DE VENTILAÇÃO FORÇADA. ALTO TEMPO DE VIDA ÚTIL DO LED EMISSOR DE LUZ. PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134ºC E COM GIRO DE 360º.

525,00 1.050,00

8 1,00 UN

NEGATOSCÓPIO SLIM LED PANORÂMICO 2 CORPOS–110/220v Características: Carenagem confeccionada em Poliestireno de alto impacto Reator eletrônico, proporcionando maior durabilidade Lâmpada fluorescente de 8 watts proporcionando luz branca e homogênea Pode ser utilizado em três posições: horizontal, vertical, e pode ser fixado na parede. Acompanha suporte para fixação de radiografias. Visor de acrílico leitoso e translúcido, com a sua superfície totalmente plana para facilitar a traçagem com régua. Descrição mínima: Peso líquido: 588 g Peso bruto: 688 g Reator eletrônico: 8 W Lâmpada fluorescente: 8 W Tensão: 110V/220V Frequência: 50/60 Hz Consumo: 10 W Dimensões: 35 x 22 x 6 cm.

425,00 425,00

10 3,00 UN

RAIO X ION 70X DIGITAL COLUNA MÓVEL–110/220V Característica mínimas: • Modelo Coluna Móvel Braço articulável com movimentação vertical e horizontal, facilidade de posicionamento. Base totalmente construída em ferro fundido, garantindo maior estabilidade no deslocamento do aparelho. Rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento. Qualidade Radiográfica Tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital microprocessado. Proteção Radiológica controlada e testada, que não permita fugas de radiação. O Aparelho também deverá estar equipado com colimador de chumbo de 1mm que direciona os raios para o objetivo radiográfico principal. Dois anos de garantia.

4.666,66 13.999,98

11 2,00 UN

ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO INTEGRADO Características mínimas: Filtro de ar com drenagem automática; Controle independente de fluxos de água e pó; Sistema de limpeza dos condutores de pó; Ultrassom com sistema piezoelétrico; Peça de mão removível e autoclavável; Alimentado externamente por uma rede de água e uma rede de ar comprimido; Reservatório interno para armazenamento de pó de bicarbonato de sódio. Dimensões Produto: 336mm x 180mm x 89mm; Frequência: 29 KHZ; Potência: 35w; Bivolt; 3 Ponteiras Universais; Possuir caneta, transdutor do ultra-som autoclavável. Garantia: 12 meses.

1.600,00 3.200,00

FISCALIZAÇÃO:Nome do Servidor CPF Matrícula Funcional LotaçãoElton Lopes Godoi 540.769.600-25 3120320 Secretaria Municipal de Saúde

FATURAMENTO: deverá ser apresentado, na sede do contratante, acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal necessárias.VIGÊNCIA: 12(doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato.FORO: Comarca de Palmas, Estado do Paraná.

Cod307225EXTRATO DO CONTRATO N.º242/2019PROCESSO N° 82/2019–PREGÃO ELETRÔNICO N° 36/2019

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 23/072019CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMAS, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.161.181/0001-08, com sede em Palmas–PR, na Avenida Clevelândia, nº 521, representado legalmente neste ato pelo Senhor Prefeito Municipal, Kosmos Panayotis Nicolaou, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF nº 183.136.630-49 e RG sob nº 4573515-0 – PR;CONTRATADA: DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 12.353.106/0001-58 com sede na Avenida Advogado Horacio Racanello Filho, n.º 6326, Sala 09, Zona 01, Município de Maringá, Estado Paraná, CEP87020-035, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Kleber Defenti Bernardino, brasileiro, maior, casado (comunhão parcial de bens), empresário, natural de Maringá-PR, nascido em 21/06/1977, residente e domiciliado na cidade de Maringá-PR, à Rua Pioneiro Gumercindo Correia de Aguiar, 72, Jardim Leblon, CEP 87053-275, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 6.035.236-4/SESP/PR emitida em 25/07/1990 e CPF nº 021.323.319-36.OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de instrutores para os cursos de bateria, para atender as necessidades da Escola Nascer para Arte, conforme especificações dos Termos de Referência anexosRECURSOS: 2.036.3390.39–1103–223/2019–MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ARTESVALOR GLOBAL: R$ 32.700,00 (Trinta e dois mil e setecentos reais).Item Quantidade Unid. Especificação Marca Preço Unit. Preço Total

1 12,00 MESINSTRUTOR–BATERIA APRENDIZAGEM COM FORMAÇAO TECNICA OU DE NIVEL MEDIO DE ESCOLARIDADE

2.725,00 32.700,00

Total 32.700,00

FATURAMENTO: deverá ser apresentado, na sede do contratante, acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal necessárias.FISCALIZAÇÃO:Nome do Servidor CPF Matrícula Funcional LotaçãoJucelidia Aparecida Thiesen Honaiser 528.413.679-91 1002060 Secretaria Municipal de Educação,

Esporte e Cultura

VIGÊNCIA: 12(doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato.FORO: Comarca de Palmas, Estado do Paraná.

Cod307227EXTRATO DO CONTRATO N.º 244/2019PROCESSO N° 130/2019–Inexigibilidade de Licitação N° 31/2019

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 26/07/2019CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.161.181/0001-08, com sede na Avenida Clevelândia, nº 521, Município de Palmas, Estado do Paraná, representado legalmente neste ato pelo Senhor Prefeito Kosmos Panayotis Nicolaou, brasileiro, casado, médico, portador do RG nº 4573515-0/PR e inscrito no CPF nº 183.136.630-49, residente e domiciliado neste Município de Palmas, Estado do Paraná.CONTRATADA: CLÍNICA MÉDICA DR. CARLOS FREDERICO DE ALMEIDA RODRIGUES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Brasil, nº 450, sala 1301, 13º andar, centro, CEP 85501-080, em Pato Branco, Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 05.637.909/0001-79, neste ato representada por Carlos Frederico de Almeida Rodrigues, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 09/05/1973, médico com registro no CRM n° 20107/PR, portador da Cédula de Identidade RG nº 09146388/SSP/RJ e CPF nº 072.104.367-40, residente e domiciliado à Rua Aimoré, nº 910, Edifício Araucária, apto 203, centro, CEP 85504-050, em Pato Branco, Pr.OBJETO: Contratação de entidades filantrópicas e/ou privadas, com ou sem finalidade lucrativa, para prestação de serviços médicos, consultas especializadas incluindo também exames especializados e procedimentos médicos visando à readequação dos atendimentos de média e alta complexidade, conforme Plano Operativo aprovado na Ata nº 02/2019 do Conselho Municipal de Saúde, credenciadas no Chamamento Público nº 05/2019.

Item da inexigibilidade

Item do chamamento

Descrição do Serviço/Procedimento

Valor HoraR$

Qtde horas estimada(Mês)

TotalMensalR$

Qtde horas estimada (12 meses)

Total12 mesesR$

01 7 Consultas Especializadas em neurologia (53869) 80,00 40 3.200,00 480 38.400,00

02 9 Consultas Especializadas em Neuropediatria (53872) 80,00 80 6.400,00 960 76.800,00

TOTAL GLOBAL R$ 115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais)

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FISCAL DO CONTRATO: Eonice Terezinha Ribeiro Vingra, CPF nº 023.298.889-70, RG nº 7.304.406-5, matrícula funcional nº 3207256, diretora do Departamento Municipal de Saúde.RECURSOS: 2.045.3390.39–1303–353/2019–MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ..VALOR: R$ 115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais).FATURAMENTO: deverá ser apresentado, na sede da contratante, acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal.APLICAÇÃO DE MULTA: compete à Administração contratante a aplicação de multas.VIGÊNCIA: até a data de 26/06/2020.FORO: Comarca de Palmas, Estado do Paraná.

Cod307286PROCESSO N° 110/2019

Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2019O Município de Palmas, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO aos interessados que realizará processo de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº. 52/2019, e conforme especificações deste certame nas condições fixadas no Edital e seus anexos, sendo a licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”. “MENOR PREÇO GLOBAL”INÍCIO DA SESSÃO: 09:15 do dia 14/08/2019;CREDENCIAMENTO: Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br.MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por item (considerando o preço total do item, ou seja a quantidade x o preço unitário), observadas as especificações técnicas definidas no Edital.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA ELÉTRICA/CIVIL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS, CONFORME NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.Retirada do edital, Local para informações: Divisão de Licitações–Avenida Clevelândia, nº 521, Centro, Palmas – PR, telefone (46) 3263-7000 – Site: www.pmp.pr.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

Cod307303

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CÂMARA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE PÉROLA D’OESTE

ESTADO PARANÁ - BRASIL Rua Presidente Costa e Silva, 260 - Caixa Postal 42 - Telefax: 0xx46-35561266

85.740-000 - E-mail: camaraperola@hotmail.com - Pérola D’Oeste - Paraná

DECRETO Nº 02/2019

SUMULA: Exonera Servidora, ocupante do Cargo de Provimento em Estágio Probatório,

José Bottega, Presidente da Câmara Municipal de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, com fundamento no Artigo 27 inciso VII da Lei Orgânica do Município, combinando com o Artigo 31 inciso XXIX do Regimento Interno; Lei Municipal nº 300/02; Lei Municipal nº 642/09, nº953/15 ,nº1073/17, nº1100/18, nº1096 e inciso II do Artigo 37 da Constituição Federal, e demais disposições legais,

RESOLVE

Art.1º. Fica EXONERADA, a Senhora JESSICA APARECIDA RAMOS, ocupante do Cargo de Provimento em Estágio Probatório, de contador, Código TC, Nível 01, Classe A da Câmara Municipal de Pérola D´Oeste, Estado do Paraná.

Art. 2º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 30 de Julho de 2019.

DECRETO Nº 02/2019

RESOLVE

DECRETO Nº 02/2019

RESOLVE

DECRETO Nº 02/2019

RESOLVE

DECRETO Nº 02/2019

RESOLVE

DECRETO Nº 02/2019

RESOLVE

DECRETO Nº 02/2019

RESOLVE

Cod307246

860318892

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITADECRETO Nº.061/2019

SÚMULA: Abre Crédito adicional suplementar por cancelamento de dotação orçamentária, por excesso de arrecadação,e,Superávit Financeiro , totalizando R$ 323.850,08 (trezentos e vinte e três mil oitocentos e cinquenta reais e oito centa-tavos).O Prefeito Municipal de Pranchita,Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conforme autorização contida na Lei Municipal nº.1201/2018 , - DECRETAArt. 1º.- Fica aberto no Orçamento Geral do MUNICÍPIO DE PRANCHITA, para o exercício de 2019 um Crédito adicional suplementar por cancelamento de dotação orçamentária, e por excesso de arrecadação,e, por Superávit Financeiro conforme segue:03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO03.001 – Departamento de Adm. Geral04.122.0040.2009 – Atividades do Dep.de Adm.Geral0370 – 3390.47.00.00 –F.504- Obrigações Patronais..........................................R$ 500,0006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES06.001 – Sec. de Administração da Educação12.122.0070.2023-Atividades da Sec. de Educação0880 – 3190.11.00.00-F.103-Venc. e Vant.Fixas-P.Civil .................................R$ 95.000,0006.002 –Departamento de Esportes27.813.0080.2034-Atividades do Dep. de Esportes1862-3390.39.00.00-Outros Serv.de Terc.-P.Jurídica......................................R$ 55.930,8907.001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE07.001 –Fundo Municipal de Saúde10.122.0100.2041-Atividades da Gestão da Sec. de Saúde1950– 3190.13.00.00-F.303-Obrigações Patronais.........................................R$ 16.000,0010.301.0100.2038-EIXO 4 – Vigilância em Saúde2130 -4490.51.00.00-F.497-Obras e Instalações............................................R$ 77.820,9810.301.0100.2039-EIXO 3 – Estrut. E Fortalecimento de Urgência e Emergência2170 -3390.39.00.00-F.303- Outros Serv.de Terc.-P.Jurídica...........................R$ 10.000,0009 – SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO09.002 – Departamento de Obras e Desenvolvimento Municipal26.782.0190.1060 – Pavimentação Urbana e Rural3005 – 4490.51.00.00-F-1036 –Obras e Instalações ......................................R$ 68.598,21Art. 2º— Os recursos indicados para cobertura do crédito aberto por cancelamento de dotações orçamentárias são os seguintes:07 – SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA07.001 – Fundo Municipal de Saúde10.122.0100.2041 – Atividades da Gestão da Sec. de Saúde1940 – 3190.13.00.00-F.000-Obrigações Patronais........................................R$ 16.000,002080 – 4490.51.00.00-F.303-Obras e Instalações............................................R$ 10.000,00Art. 3º.- Este Decreto, entrará em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Pranchita, em 14 de junho de 2019.ELOIR N. LANGE - PREFEITO MUNICIPAL

Cod307238AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial n.º 36/2019

O MUNICÍPIO DE PRANCHITA/PR por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço por item, objetivando a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO À SAÚDE. O recebimento dos envelopes contendo a proposta de preços e habilitação, e abertura da sessão pública do pregão dar-se-á no dia 13 de agosto de 2019, às 08h15min. O Edital está disponível e pode ser solicitado pelo e-mail licitacao@pranchita.pr.gov.br, ou baixado no www.pranchita.pr.gov.br, ou retirado diretamente na sala do Departamento de Licitações, no prédio da Prefeitura Municipal de Pranchita/PR, com endereço à Av. Simão Faquinello, 364, centro, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, de 2ª a 6ª feira. Informações pelo fone/fax (46) 35401122.Pranchita, 30 de julho de 2019.Antonio Joel Padilha - Pregoeiro

Cod307258AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial n.º 05/2019

A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA por intermédio de sua pregoeira torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL objetivando a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA, no dia 13 de Agosto de 2019, às 9h. O Edital está disponível e pode ser solicitado pelo e-mail licitacao.fhf@gmail.com, ou retirado diretamente na sede da Fundação Hospitalar da Fronteira, com endereço na Rua João Freddo, 383, das 7h30min às 17h, de 2ª a 6ª feira. Informações pelo fone/fax (46) 3540-1270.Pranchita, 29 de Julho de 2019.Suzi Tatiana Bandeira - Pregoeira

Cod307283

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE

Cod307240AVISO DE LICITAÇÃO - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS E/OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, nº 76/2019.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de marmitas, a serem servidas aos trabalhadores municipais de Santa Izabel do Oeste PR, quando da prestação de serviços no interior do município, para um período de 24 (vinte e quatro) meses, com recursos próprios.ENTREGA DOS ENVELOPES:–Até 14h00 do dia 21/08/2019 – no Protocolo da Pref. Municipal.ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 21/08/2019 às 14h30min.CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço, unitário.FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 de 17/07/02 e suas alterações.EDITAL E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados, no setor de Licitações da Prefeitura Municipal, Rua Canela esquina com a Rua Angico, 731, pelo telefone: nº 046 3542 1360, Portal da Transparência http://www.prefeiturasio.pr.gov.br/.Santa Izabel do Oeste, PR, em 29 de julho de 2019.MOACIR FIAMONCINI CAMILA DE CARLI GRABOVSKIPrefeito Municipal Pregoeira

Cod307216

AVISO DE LICITAÇÃO - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS E/OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, nº 77/2019.

OBJETO: Aquisição de Máquina de lavar roupas e Material de Copa e Cozinha para o refeitório da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes, para um período de 24 (vinte e quatro) meses, com recursos próprios.ENTREGA DOS ENVELOPES:–Até 14h00 do dia 22.08.2019 – no Protocolo da Pref. Municipal.ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 22.08.2019 às 14h30min.CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço, por item.FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 de 17/07/02 e suas alterações.EDITAL: Á disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal, Rua Acácia, 1317.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados, no setor de Licitações da Prefeitura Municipal, Rua Canela esquina com a Rua Angico, 731, pelo telefone: nº 046 3542 1360, Portal da Transparência http://www.prefeiturasio.pr.gov.br/.Santa Izabel do Oeste, PR, em 29 de Julho de 2019.MOACIR FIAMONCINI CAMILA DE CARLI GRABOVSKIPrefeito Municipal Pregoeira

Cod307217EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO:

TERMO ADITIVO DE PRAZO N°. 13/2019 AO CONTRATO Nº 141/2018.CONCORRENCIA Nº 01/2018PROCESSO LICITATORIO Nº 42/2018PARTES: Município de Santa Izabel do Oeste e CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA.OBJETO: Prorrogação de prazo de vigência e execução até 03/05/2019.DATA: 01/02/2019.

Cod307152

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃOPORTARIA Nº 5.329, DE 30 DE JULHO DE 2019.

Homologa Licença do trabalho ao Servidor Selço de Oliveira, para atender assuntos referentes à Câmara Municipal.O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso II, do art. 61, da Lei Orgânica do Município,-RESOLVE:Art. 1º Homologar Licença do trabalho ao servidor Selço de Oliveira, RG nº 6.405.163-6-PR, ocupante do Cargo Efetivo de Agente Administrativo, para participar de Encontros e Reuniões referentes a trabalhos relacionados a Câmara Municipal, a ser descontado em folha de pagamento, sendo:Dia Motivo12, 13 e 14/06/19 5º Congresso Interestadual de União e Fortalecimento da Vereança-Curitiba-Pr17/07/19 – meio dia Encontro dos Idosos, São João-PR

Art. 2º Registre-se e publique-se, em 30 de julho de 2019.ALTAIR JOSÉ GASPARETTO

PORTARIA Nº 5.330, DE 30 DE JULHO DE 2019.

Homologa Licença Especial, conforme Lei nº 1.333/2011, a servidores municipais.O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 61, da Lei Orgânica do Município e em conformidade com a Lei nº 1.333 de 12 de julho de 2011,-RESOLVE:Art. 1º Homologar Licença Especial aos servidores adiante nominados, sendo:Cargo: Agente Comunitário de SaúdeNome Matr. Dias Período Aquisitivo Período ConcessivoFrancisco de Assis Libardoni da Veiga 1104921 90 12.07.11 a 12.07.16 27.07.19 a 19.10.19

Cargo: gente Comunitário de SaúdeNome Matr. Dias Período Aquisitivo Período ConcessivoVilma Tibes Sgarbossa 355711 90 12.07.11 a 12.07.16 30.07.19 a 19.10.19

Dispõe sobre Concessão e homologação de férias a servidores municipais.O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso II, do art. 61, da Lei Orgânica do Município,-RESOLVE:Art. 1º Conceder férias aos servidores adiante nominados, sendo:Nome Dias Período Aquisitivo Período ConcessivoEdeneia Oliveira de Lima de Brito 12 23.12.17 a 23.12.18 14.08.19 a 31.08.19Jaqueline da Silva Westphal 10 04.05.18 a 04.09.18 01.08.19 a 10.08.19Josilene Aparecida Zanin 20 26.03.18 a 26.11.18 19.08.19 a 07.09.19Luana Paula Eger Dias 20 11.10.17 a 11.06.18 05.08.19 a 24.08.19Regiane Marcia Dierings 10 01.06.17 a 01.10.19 14.08.19 a 23.08.19

Art. 2º Homologar férias aos servidores adiante nominados, sendo:Nome Dias Período Aquisitivo Período ConcessivoGilson Schneider 30 18.12.17 a 18.12.18 29.07.19 a 27.08.19Junior Camargo Cardoso 30 13.12.17 a 13.12.18 15.07.19 a 13.08.19Nalvir Farias 10 12.12.17 a 12.04.18 15.07.19 a 24.07.19Volmir Cavejon da Rosa 20 06.05.18 a 06.01.19 29.07.19 a 17.08.19

Destitui Juliani Cristiana Peiter Martins da função de Diretora de Escola, Designa para a Função de Pedagoga e Designa Servidor Municipal para a Funçaõ de Diretor de Escola.O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 61, da Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1.539, de 25-02-2014,- RESOLVE:Art. 1º Destituir Juliani Cristina Peiter Martins, RG nº 8.266.037-2-PR, da função de Diretora da Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima – EIEF, da cidade de São João, a partir de 31.07.19.Art. 2º Designar Juliani Cristina Peiter Martins, RG nº 8.266.037-2-PR, para a função de Pedagogo, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, ficando atribuída gratificação nos termos do Inciso III, do art. 23 da Lei nº 953, de 17-10-2006, a partir de 01.08.19.Art. 3º Designar Ana Carla Lacarda Cassol, RG nº 8.639.598-3-PR, para a função de Diretora da Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima – EIEF, da cidade de São João, ficando atribuída gratificação nos termos do Inciso III, do art. 23 da Lei nº 953, de 17-10-2006, a partir de 01.08.19.Art. 4º Registre-se e publique-se, em 30 de julho de 2019.ALTAIR JOSÉ GASPARETTO

Cod307203

ERRATA

Lista definitiva dos candidatos habilitados, constando nome completo de cada um, com indicação do respectivo número e do nome, codinome ou apelido que será utilizado para a eleição.Onde se lê:NOME NOME PARA O PLEITO NUMERO DO CANDIDATOGEISI MARA ZANELLATO TIA GEISI 109

Leia-se:NOME NOME PARA O PLEITO NUMERO DO CANDIDATOGEIZI MARA ZANELLATO TIA GEIZI 109

SÃO JOAO – PR, 30 de julho de 2019.Ana Cristina Terlamp-Presidente do CMDCA

Cod307197DECRETO Nº 2.559, DE 30 DE JULHO DE 2019.

Abre Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento de 2019, no valor de R$ 279.000,00.O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 61, inciso I, da Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1.841, de 16 de dezembro de 2018,-DECRET A:Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Geral do Município de São João, para o exercício de 2019, Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 279.000,00 (duzentos e setenta e nove mil reais), na seguinte dotação orçamentária:06.000 Secretaria Municipal de Saúde06.001 Fundo Municipal de Saúde10.301.1001.2048 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde2731 500 4.4.90.51.00.00 Obras e InstalaçõesR$ 54.000,0008.000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico08.001 Departamento de Obras e Serviços Públicos15.451.1501.1056 Melhorias em nossas Ruas3140 000 4.4.90.51.00.00 Obras e InstalaçõesR$ 225.000,00Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem do cancelamento parcial de dotação orçamentária e excesso de arrecadação das contas abaixo:CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO:08.000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico08.001 Departamento de Obras e Serviços Públicos15.451.1501.2057 Manutenção dos Serviços Públicos e Obras3190 000 3.3.90.30.00.00 Material de ConsumoR$ 30.000,0008.002 Departamento Rodoviário26.782.2601.2061 Manutenção do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Sudoeste3340 000 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público R$ 20.000,0026.782.2601.2062 Manutenção do Departamento Rodoviário3350 000 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil R$ 145.000,003360 000 3.1.90.13.00.00 Obrigações PatronaisR$ 30.000,00EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:242803110100000000 Bloco de Investimento FNS R$ 54.000,00Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Gabinete do Prefeito do Município de São João, em 30 de Julho de 2019.ALTAIR JOSÉ GASPARETTO

Cod307259

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO – PR

PORTARIA Nº 5.333, DE 30 DE JULHO DE 2019. Homologar diárias de viagens de servidores municipais que especifica e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 61, da Lei Orgânica do Município e, Leis Municipais nº 1.476, de 13 de março de 2013 e 1.515, de 03 de dezembro de 2013, RESOLVE: Art. 1º Homologar diárias de viagens aos servidores municipais, na sequência relacionada:

1. Nome do servidor Roberto Tartari RG 7.528.017-3 CPF 039.659.929-02 Unidade Administrativa Secretaria de saúde Meio de Transporte Rodoviário Município Destino/UF: Francisco Beltrão - PR Código do IBGE do Município destino:

4108403

Objetivo da viagem Transporte paciente Valdecir Candido da Silva a Francisco Beltrão

Data início 03/07/2019 Data fim 03/07/2019 Número de diárias 01 Valor unitário: R$ 30,00 Valor total: R$ 30,00 2. Nome do servidor Roberto Tartari RG 7.528.017-3 CPF 039.659.929-02 Unidade Administrativa Secretaria de saúde Meio de Transporte Rodoviário Município Destino/UF: Francisco Beltrão - PR Código do IBGE do Município destino:

4108403

Objetivo da viagem Transporte de pacientes a Francisco Beltrão

Data início 05/07/2019 Data fim 05/07/2019 Número de diárias 01 Valor unitário: R$ 30,00 Valor total: R$ 30,00 3. Nome do servidor Roberto Tartari RG 7.528.017-3 CPF 039.659.929-02 Unidade Administrativa Secretaria de saúde Meio de Transporte Rodoviário Município Destino/UF: Cascavel - PR Código do IBGE do Município destino:

4104808

Objetivo da viagem Transporte de pacientes a cascavel

Data início 02/07/2019 Data fim 02/07/2019 Número de diárias 1 Valor unitário: R$ 30,00 Valor total: R$ 30,00 4. Nome do servidor Roberto Tartari RG 7.528.017-3 CPF 039.659.929-02 Unidade Administrativa Secretaria de saúde Meio de Transporte Rodoviário Município Destino/UF: Cascavel - PR Código do IBGE do Município destino:

4104808

Data início 03/07/2019 Data fim 03/07/2019 Número de diárias 1

860318892

Valor unitário: R$ 30,00 Valor total: R$ 30,00 5. Nome do servidor Carlos Alberto Pagnussat RG 3.788.525-8 CPF 773.111.409-00 Unidade Administrativa Secretaria de saúde Meio de Transporte Rodoviário Município Destino/UF: Pato Branco - PR Código do IBGE do Município destino:

4118501

Objetivo da viagem Transporte pacientes a Pato Branco – a tarde

Data início 25/06/2019 Data fim 25/06/2019 Número de diárias 01 Valor unitário: R$ 30,00 Valor total: R$ 30,00 6. Nome do servidor Carlos Alberto Pagnussat RG 3.788.525-8 CPF 773.111.409-00 Unidade Administrativa Secretaria de saúde Meio de Transporte Rodoviário Município Destino/UF: Cascavel - PR Código do IBGE do Município destino:

4104808

Data início 09/07/2019 Data fim 09/07/2019 Número de diárias 1 Valor unitário: R$ 30,00 Valor total: R$ 30,00 7. Nome do servidor Carlos Alberto Pagnussat RG 3.788.525-8 CPF 773.111.409-00 Unidade Administrativa Secretaria de saúde Meio de Transporte Rodoviário Município Destino/UF: Cascavel - PR Código do IBGE do Município destino:

4104808

Data início 10/07/2019 Data fim 10/07/2019 Número de diárias 1 Valor unitário: R$ 30,00 Valor total: R$ 30,00 8. Nome do servidor Carlos Alberto Pagnussat RG 3.788.525-8 CPF 773.111.409-00 Unidade Administrativa Secretaria de saúde Meio de Transporte Rodoviário Município Destino/UF: Curitiba – PR Código do IBGE do Município destino:

4106902

Objetivo da viagem Transporte paciente Kauann Vieira Portela a Curitiba

Data início 11/07/2019 Data fim 11/07/2019 Número de diárias 2 Valor unitário: R$ 95,00 Valor total: R$ 190,00 9. Nome do servidor Celio sufiatti RG 4.029.359-0 CPF 554.001.839-72 Unidade Administrativa Secretaria de saúde Meio de Transporte Rodoviário Município Destino/UF: Curitiba – PR Código do IBGE do Município destino:

4106902

Objetivo da viagem Transporte de pacientes Ana

860318892

Ariella da Silva a Curitiba Data início 22/07/2019 Data fim 23/07/2019 Número de diárias 1 Valor unitário: R$ 200,00 Valor total: R$ 200,00 10. Nome do servidor Celio sufiatti RG 4.029.359-0 CPF 554.001.839-72 Unidade Administrativa Secretaria de saúde Meio de Transporte Rodoviário Município Destino/UF: Cascavel - PR Código do IBGE do Município destino:

4104808

Data início 27/06/2019 Data fim 27/06/2019 Número de diárias 1 Valor unitário: R$ 30,00 Valor total: R$ 30,00 11. Nome do servidor Celio sufiatti RG 4.029.359-0 CPF 554.001.839-72 Unidade Administrativa Secretaria de saúde Meio de Transporte Rodoviário Município Destino/UF: Cascavel - PR Código do IBGE do Município destino:

4104808

Data início 25/06/2019 Data fim 25/06/2019 Número de diárias 1 Valor unitário: R$ 30,00 Valor total: R$ 30,00 14. Nome do servidor Lidemar Lavarda RG 3.124.390-4 CPF 472.856.489-49 Unidade Administrativa Secretaria de saúde

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Meio de Transporte Rodoviário Município Destino/UF: Cascavel - PR Código do IBGE do Município destino:

4104808

Data início 17/07/2019 Data fim 17/07/2019 Número de diárias 1 Valor unitário: R$ 50,00 Valor total: R$ 50,00 15. Nome do servidor Lidemar Lavarda RG 3.124.390-4 CPF 472.856.489-49 Unidade Administrativa Secretaria de saúde Meio de Transporte Rodoviário Município Destino/UF: Curitiba – PR Código do IBGE do Município destino:

4106902

Objetivo da viagem Transporte pacientes a Curitiba/Com pernoite

Data início 18/07/2019 Data fim 19/07/2019 Número de diárias 1 Valor unitário: R$ 200,00 Valor total: R$ 200,00 16. Nome do servidor Lidemar Lavarda RG 3.124.390-4 CPF 472.856.489-49 Unidade Administrativa Secretaria de saúde Meio de Transporte Rodoviário Município Destino/UF: Curitiba – PR Código do IBGE do Município destino:

4106902

Objetivo da viagem Transporte paciente a Curitiba Data início 14/07/2019 Data fim 15/07/2019 Número de diárias 2 Valor unitário: R$ 95,00 Valor total: R$ 190,00 17. Nome do servidor Gessi Da Silva Camargo RG 5.399.943-3 CPF 905.732.939-53 Unidade Administrativa Secretaria de saúde Meio de Transporte Rodoviário Município Destino/UF: Cascavel - PR Código do IBGE do Município destino:

4104808

Data início 09/07/2019 Data fim 09/07/2019 Número de diárias 1 Valor unitário: R$ 30,00 Valor total: R$ 30,00 18. Nome do servidor Gessi Da Silva Camargo RG 5.399.943-3 CPF 905.732.939-53 Unidade Administrativa Secretaria de saúde Meio de Transporte Rodoviário Município Destino/UF: Curitiba – PR Código do IBGE do Município destino:

4106902

Objetivo da viagem Transporte pacientes Kauwann Vieira Portela a Curitiba

Data início 25/07/2019 Data fim 26/07/2019 Número de diárias 01 Valor unitário: R$ 200,00 Valor total: R$ 200,00 19. Nome do servidor Gessi Da Silva Camargo

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RG 5.399.943-3 CPF 905.732.939-53 Unidade Administrativa Secretaria de saúde Meio de Transporte Rodoviário Município Destino/UF: Cascavel - PR Código do IBGE do Município destino:

4104808

Data início 23/07/2019 Data fim 23/07/2019 Número de diárias 01 Valor unitário: R$ 50,00 Valor total: R$ 50,00 20. Nome do servidor Gessi Da Silva Camargo RG 5.399.943-3 CPF 905.732.939-53 Unidade Administrativa Secretaria de saúde Meio de Transporte Rodoviário Município Destino/UF: Cascavel - PR Código do IBGE do Município destino:

4104808

Data início 22/07/2019 Data fim 22/07/2019 Número de diárias 01 Valor unitário: R$ 50,00 Valor total: R$ 50,00 21. Nome do servidor Gessi Da Silva Camargo RG 5.399.943-3 CPF 905.732.939-53 Unidade Administrativa Secretaria de saúde Meio de Transporte Rodoviário Município Destino/UF: Cascavel - PR Código do IBGE do Município destino:

4104808

Data início 08/07/2019 Data fim 08/07/2019 Número de diárias 1 Valor unitário: R$ 30,00 Valor total: R$ 30,00 22. Nome do servidor Silvana Aparecida de Souza RG 71706710 CPF 03059764948 Unidade Administrativa Secretaria de Educação Meio de Transporte Rodoviário Município Destino/UF: Curitiba – PR Código do IBGE do Município destino:

4106902

Objetivo da viagem Participação na Formação de Formadores Locais do PNAIC/ UFPR 2019

Data início 09/07/2019 Data fim 10/07/2019 Número de diárias 1 Valor unitário: R$ 250,00 Valor total: R$ 250,00 23. Nome do servidor Altair José Gasparetto RG 34526389 CPF 473313309-00 Unidade Administrativa Gabinete Meio de Transporte Rodoviário Município Destino/UF: Curitiba - PR Código do IBGE do Município destino:

4106902

Objetivo da viagem Audiências na Assembleia Legislativa, casa Civil e Sedu

Data início 07/07/2019

860318892

Data fim 08/07/2019 Número de diárias 01 Valor unitário: R$ 500,00 Valor total: R$ 500,00 24. Nome do servidor Deise Mara R. Gasparetto RG 41425431 CPF 66783445968 Unidade Administrativa Sec. Saúde Meio de Transporte Rodoviário/ Aéreo Município Destino/UF: Brasília - DF Código do IBGE do Município destino:

5300108

Objetivo da viagem Participação no XXXV Congreso Conasems

Data início 30/06/2019 Data fim 04/07/2019 Número de diárias 03 Valor unitário: R$ 650,00 Valor total: R$ 1950,00 25. Nome do servidor Leandro Richeski RG 97129649 CPF 06502236910 Unidade Administrativa Sec. Saúde Meio de Transporte Rodoviário Município Destino/UF: Curitiba – PR Código do IBGE do Município destino:

4106902

Objetivo da viagem Participação na Capacitação de Resgate Operacional.

Data início 28/07/2019 Data fim 31/07/2019 Número de diárias 03 Valor unitário: R$ 250,00 Valor total: R$ 750,00

Art. 2º Registre-se e publique-se, em 30 de julho de 2019. ALTAIR JOSÉ GASPARETTO

Homologar adiantamento de viagens de servidores municipais que especifica e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 61, da Lei Orgânica do Município e, Leis Municipais nº 1.476, de 13 de março de 2013 e 1.515, de 03 de dezembro de 2013, RESOLVE: Art. 1º Homologar adiantamento de viagens aos servidores municipais, na seqüência relacionados:

1. Nome do servidor Altair José Gasparetto CPF: 473.313.309-00 Unidade Administrativa Prefeito Município Destino/UF: Curitiba/ Brasília – DF Objetivo da viagem XXXV Congresso de Saúde Descrição das despesas: Combustível/ Estacionamento Data início 01/07/2019 Data fim 04/07/2019 Valor total do adiantamento:

R$ 292,60

2. Nome do servidor Ivan Carlos Carpenedo CPF: 023.960.659-04 Unidade Administrativa 6671070-0 Município Destino/UF: Curitiba – PR Objetivo da viagem - Assembleia Legislativa;

- DER - SEED

Descrição das despesas: Combustível: R$ 186,24 Refeições: R$ 114,40 Hospedagem; R$ 360,00

Data início 26/06/2019 Data fim 27/06/2019 Valor total do adiantamento:

R$ 660,64

860318892

3. Nome do servidor Altair José Gasparetto CPF: 473.313.309-00 Unidade Administrativa Prefeito Município Destino/UF: Curitiba – PR Objetivo da viagem SEDU, PALACIO IGUAÇU,

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. Descrição das despesas: Combustível Data início 07/07/2019 Data fim 08/07/2019 Valor total do adiantamento:

R$ 203,09

4. Nome do servidor Ivan Carlos Carpenedo CPF: 023.960.659-04 Unidade Administrativa 6671070-0 Município Destino/UF: Francisco Beltrão – PR Objetivo da viagem - Curso E-social.

Participantes: Ivan, Paulo, Clodoaldo, Ivonir.

Descrição das despesas: Refeições Data início 11/07/2019 Data fim 11/07/2019 Valor total do adiantamento:

R$ 255,60

5. Nome do servidor Clodoaldo Francisco Dambros CPF: 815.649.459-87 Unidade Administrativa 5.366.239-0 Município Destino/UF: Francisco Beltrão – PR Objetivo da viagem Curso E-social Descrição das despesas: Alimentação Data início 12/07/2019 Data fim 12/07/2019 Valor total do adiantamento:

R$ 39,00

6. Nome do servidor Leandro Richeski CPF: 065.022.369-10 Unidade Administrativa Saúde Município Destino/UF: Pato Branco – PR/ Francisco

Beltrão Objetivo da viagem Curso Construção Civil 7°

Regional de Saúde – Pato Branco Curso Bombeiro civil – Francisco Beltrão.

Descrição das despesas: Refeição Data início 09/07/2019

10/07/2019 13/07/2019

Data fim 09/07/2019 10/07/2019 13/07/2019

Valor total do adiantamento:

R$ 79,80

7. Nome do servidor Sergio Boff CPF: 624.859.629-87 Unidade Administrativa Gabinete Município Destino/UF: Cascavel – PR Objetivo da viagem Transporte de criança CRAS Descrição das despesas: Refeição Data início 18/07/2019 Data fim 18/07/2019 Valor total do adiantamento:

R$ 32,00

8. Nome do servidor Sergio Boff CPF: 624.859.629-87 Unidade Administrativa Gabinete Município Destino/UF: Pato Branco – PR Objetivo da viagem Transporte INSS. Descrição das despesas: Refeição Data início 12/07/2019 Data fim 12/07/2019 Valor total do R$ 15,00

860318892

adiantamento: 9. Nome do servidor Sergio Boff CPF: 624.859.629-87 Unidade Administrativa Gabinete Município Destino/UF: Pato Branco – PR Objetivo da viagem Transporte de paciente no

INSS. Descrição das despesas: Refeição Data início 27/06/2019 Data fim 27/06/2019 Valor total do adiantamento:

R$ 15,00

10. Nome do servidor Sergio Boff CPF: 624.859.629-87 Unidade Administrativa Gabinete Município Destino/UF: Francisco Beltrão – PR Objetivo da viagem Transporte de professores em

curso Descrição das despesas: Refeição Data início 08/07/2019 Data fim 08/07/2019 Valor total do adiantamento:

R$ 15,00

11. Nome do servidor Deonir de Moraes CPF: 320.025.569-20 Unidade Administrativa 1.520.506-7 Município Destino/UF: Chopinzinho – PR Objetivo da viagem Serviços CIRETRAN. Descrição das despesas: Referente a refeições de

viagens feitas a serviços do CIRETRAN

Data início 06/06/2019 13/06/2019 20/06/2019 27/06/2019

Data fim 06/06/2019 13/06/2019 20/06/2019 27/06/2019

R$ 150,00

12. Nome do servidor Aline Regina Garmus CPF: 078531049-52 Unidade Administrativa 8226037-2 Município Destino/UF: Curitiba –PR Objetivo da viagem - Capacitação Operacional do

Sistema Cadastro único. Descrição das despesas: Passagens/ hospedagem Data início 01/07/2019 Data fim 03/07/2019 Valor total do adiantamento:

R$ 500,00

13. Nome do servidor Vinicius Von Fruhauf CPF: 023746829-86 Unidade Administrativa 7331236-1 Município Destino/UF: Saudade do Iguaçu – PR Objetivo da viagem Transporte alunos da APAE

para saudade do Iguaçu Descrição das despesas: Refeição Data início 05/07/2019 Data fim 05/07/2019 Valor total do adiantamento:

R$ 30,00

14. Nome do servidor Vinicius Von Fruhauf CPF: 023746829-86 Unidade Administrativa 7331236-1 Município Destino/UF: Dois Vizinhos – PR Objetivo da viagem Viagem a Serviço do

Departamento de Cultura e Esporte.

860318892

Data fim 04/07/2019 Valor total do adiantamento:

R$ 30,00

15. Nome do servidor Luis Fernando Simoca CPF: 078.493.769-94 Unidade Administrativa Educação Município Destino/UF: Foz do Jordão – PR Objetivo da viagem Viagem de estudos com alunos

da escola São João em Foz do Jordão.

15/06/2019 16/06/2019

Data fim 07/06/2019 15/06/2019 16/06/2019

R$ 71,58

16. Nome do servidor Luis Fernando Simoca CPF: 078.493.769-94 Unidade Administrativa Educação Município Destino/UF: Dois Vizinhos – PR Objetivo da viagem Viagem a serviço do

departamento de cultura e esportes.

Descrição das despesas: Refeição Data início 06/07/2019 Data fim 06/07/2019 Valor total do adiantamento:

R$ 31,00

Art. 2º Registre-se e publique-se, em 30 de julho de 2019. ALTAIR JOSÉ GASPARETTO

Cod307301

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTECONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - Edital Nº 24/2019

O Senhor GILMAR PAIXÃO – Prefeito do Município de São Jorge D’Oeste – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, resolve, - TORNAR PÚBLICO1º–A convocação dos candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 01/2018, conforme Edital nº 01/2018 e Edital de Homologação do Resultado Final nº 06/2018.2º–O candidato deverá comparecer na Prefeitura Municipal de São Jorge do Oeste, PR, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de publicação, obrigatoriamente munidos de todos os documentos comprobatórios para o cargo, conforme item 2 do EDITAL nº 01/2018 e documentos indicados no anexo I deste edital.3º–O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga, será considerado como desistência, e o candidato perderá o direito de aprovação do Concurso Público, conforme item 10.1 e 10.6 do Edital nº 01/2018.FISIOTERAPEUTAINSC. NOME NASC. LP CG-LEG CE PE PT NF CLASSIF.657347 ELAINE DA SILVA SIMOES 30/11/1977 12,00 16,00 52,00 80,00 0,00 80,00 2º

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.Prefeitura do Município de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2019.GILMAR PAIXÃO-Prefeito Municipal de São Jorge D’Oeste–PR

Cod307133AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2019

O Município de São Jorge D’Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 13/08/2019 até as 08h30min, a abertura da licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço Por item que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E PARA A PADARIA COMUNITÁRIA MUNICIPAL E BALÕES USADOS EM DECORAÇÕES DE CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE. Data para entrega do(s) documento(s) para credenciamento, da declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e dos envelopes proposta e documentos de habilitação: 13/08/2019 as 08h30min. Local da realização da sessão pública do pregão: Prefeitura de São Jorge D’Oeste-PR, situada na Av. Iguaçu, 281, centro, na cidade de São Jorge D’Oeste-PR. Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, no mesmo endereço. Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050 ou do site: http://www.pmsjorge.pr.gov.br. São Jorge D’Oeste-PR, 30/07/2019. Gilmar Paixão – Prefeito. Diogo de Oliveira–Pregoeiro

Cod307230AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019

O Município de São Jorge D’Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 30/07/2019 até as 08h30min, a abertura da licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço Por item que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, TOONERS, CARTUCHOS, PARA IMPRESSORAS, BATERIAS E PILHAS PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D`OESTE-PR.. Data para entrega do(s) documento(s) para credenciamento, da declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e dos envelopes proposta e documentos de habilitação: 30/07/2019 as 08h30min. Local da realização da sessão pública do pregão: Prefeitura de São Jorge D’Oeste-PR, situada na Av. Iguaçu, 281, centro, na cidade de São Jorge D’Oeste-PR. Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, no mesmo endereço. Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050 ou do site: http://www.pmsjorge.pr.gov.br. São Jorge D’Oeste-PR, 30/07/2019. Gilmar Paixão – Prefeito. Diogo de Oliveira–Pregoeiro

Cod307231EXTRATO DA 3ºPUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 2018

O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D´OESTE/PR, através do Setor de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que NÃO HOUVE ALTERAÇÃO de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados nas presentes Atas abaixo relacionadas.

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS–PREGÃO PRESENCIAL N.º 153/2018.

Ata Empresa Detentora CNPJ Nº.125/2018 CENTRO OESTE COMERCIO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS 10.583.036/0001-07126/2018 G5 SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PUBLICA EIRELI ME 30.117.728/0001-69127/2018 KSL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 11.027.713/0001-65128/2018 MATERIAIS ELETRICOS ESTRELA GUIA LTDA ME 14.193.126/0001-34129/2018 WLUX COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA EPP 10.583.036/0001-07

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.buscade.com.br/licitacoes. São Jorge D” Oeste/Pr, 10/10/2018–GILMAR PAIXÃO–Prefeito

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS–PREGÃO PRESENCIAL N.º 156/2018

Ata Empresa Detentora CNPJ Nº.130/2018 ALDERI DE CESARO & CIA LTDA 01.973.331/0001-70131/2018 ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 26.926.117/0001-94132/2018 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA 02.995.568/0001-15133/2018 IARA MARIA BASEGGIO & CIA LTDA 13.608.469/0001-50134/2018 MARCOS ADIELTO WELTER 11.165.220/0001-91135/2018 MULTI AÇÃO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA 73.244.337/0001-18136/2018 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI–EPP 24.170.620/0001-37137/2018 SIPROLIMP–Simionato Produtos de Limpeza LTDA 05.340.608/0001-89

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS–PREGÃO PRESENCIAL N.º Nº 151/2018

Ata Empresa Detentora CNPJ Nº.138/2018 COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA 82.425.356/0001-31139/2018 IMPERIAL PNEUS LTDA 04.535.638/0001-88140/2018 RECAPADORA MARRECAS LTDA -EPP 05.689.415/0001-38141/2018 VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS LTDA–EPP 24.018.340/0001-08

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS–PREGÃO PRESENCIAL N.º Nº 152/2018

Ata Empresa Detentora CNPJ Nº.142/2018 CARLOS BRUNO MALINSKI–EPP 79.146.668/0001-00143/2018 ELETRODOMESTICOS SOMENSI LTDA 79.864.336/0001-52

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.buscade.com.br/licitacoes. São Jorge D” Oeste/Pr, 23/10/2018–GILMAR PAIXÃO–Prefeito.

EXTRATO 1º PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DAS ATAS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 2019

Ata nº Empresa Detentora CNPJ Nº. Valor R$62/2019 CLAUDINEI SCHISSLER–ME 05.442.691/0001-05 11.625,0063/2019 JAQUELINE CELESKI–ME 11.357.595/0001-53 15.630,0064/2019 LAERCIO BEZERRA 02.376.478/0001-46 8.000,0065/2019 LUIZ DOMINGOS PAGNUSSAT 07.763.366/0001-61 9.750,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.buscade.com.brSão Jorge D” Oeste/Pr, 30/04/2019–GILMAR PAIXÃO–Prefeito.

EXTRATO PUBLICAÇÃO 2º TRIMESTRAL DAS ATAS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 2019

Ata nº Empresa Detentora CNPJ Nº. Valor R$1 ELIESER CITADELLA 07377131942 31.170.109/0001-09 29.487,752 SERGIO DALPONTE & FILHA LTDA 10.746.590/0001-50 28.164,00

860318892

Ata nº Empresa Detentora CNPJ Nº. Valor R$3 ADENILSON D. IHABUINSKI–ME 01.227.358/0001-14 12.167,904 ANDERPEL PAPELARIA LTDA 85.514.214/0001-39 4.930,505 BELINKI E SOUZA LTDA 08.831.603/0001-47 35.334,206 PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA EPP 21.943.423/0001-15 8.503,107 ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA 05.621.193/0001-11 11.216,508 SCHNEIDER E CHENET LTDA 30.014.566/0001-33 6.769,60

Cod307281

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇUDECRETO Nº. 097/2019, DE 29 DE JULHO DE 2019.

Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município para 2019, e altera as metas financeiras de despesas dos programas e ações do PPA e da LDO para 2019.O Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e de acordo com o art. 4º da Lei Municipal nº. 1.237 de 19 de novembro de 2018, art. 4º, § 3º da Lei Municipal nº. 1.135 de 17 de outubro de 2017, e art. 51 da Lei Municipal nº. 1.231 de 10 de outubro de 2018: - D E C R E T A:Art. 1º–Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício de 2019, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) destinados ao reforço das dotações orçamentárias a seguir especificadas:Órgão 13.00 Secretaria Municipal de Esporte e CulturaUnidade 13.01 Secretaria Municipal de Esporte e CulturaFunção 27 Desporto e LazerSub-função 812 Desporto ComunitárioPrograma 10 Incentivando o Esporte e o LazerAção 2.029 Promoção e Incentivo as Atividades EsportivasFonte 000 Recursos Ordinários (Livres)Despesa 339030 Material de ConsumoValor em R$ 45.000,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES R$ 45.000,00.Art. 2º–Como recursos para a abertura do crédito previsto no artigo anterior, o Executivo Municipal utilizar-se-á do superávit financeiro do exercício de 2018 conforme definido no art. 43, § 1º, I da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964, e a seguir especificado:SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2018:Nº FONTE/DESCRIÇÃO 000– Recursos Ordinários (Livres)VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO 45.000,00

TOTAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO R$ 45.000,00.Art. 3º–Ficam incluídos os valores da alteração orçamentária demonstrada no artigo 1º, nas metas financeiras de despesas dos Programas e Ações constantes nos anexos da Lei Municipal nº. 1.135 de 17 de outubro de 2017, que estabeleceu o Plano Plurianual (PPA) do período 2018/2021.Art. 4º–Ficam incluídos os valores da alteração orçamentária demonstrado no artigo 1º, nas metas financeiras de despesas dos Programas e Ações constantes nos anexos da Lei Municipal nº. 1.231 de 10 de outubro de 2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2019.Art. 5º–Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, 29 de julho de 2019.MAURO CESAR CENCI - Prefeito Municipal

Cod307311PORTARIA Nº 118/2019, de 30 de julho de 2019.

Nomeia Comissão Organizadora de Concursos Públicos, e dá outras Providências;MAURO CESAR CENCI, Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,-RESOLVE:Art. 1º - NOMEAR os funcionários e servidores municipais, abaixo relacionados, para comporem a COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS PÚBLICOS, destinado ao provimento de cargos de seu Quadro de Pessoal, nos termos da Legislação pertinente e das normas estabelecidas em Edital.1 - NADIA DE ASSIS - Presidente2 - SUZAMARA HANCKE - membro3 - EDILAINE SANDRIN - membroArt. 2º - A Comissão Organizadora de Concursos Públicos deverá auxiliar no acompanhamento e fiscalização dos trabalhos referentes aos Concursos Públicos.Art. 3º - Os trabalhos efetuados pela Comissão Organizadora serão considerados de relevância a Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu–PR, porém sem ônus ao erário público;Art. 4º - Fica Revogada a Portaria de nº 096/2019 de 06 de junho de 2019.Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU – PR, 30 de julho de 2019.MAURO CESAR CENCI-Prefeito Municipal

Cod307290Extrato da Ata de Registro de Preços - PREGÃO PRESENCIAL – Nº. 095/2019.

VALIDADE: 12 (doze) meses1. DO OBJETOA presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de câmeras, material e equipamentos de monitoramento, para suprir a necessidades das secretarias, conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes no Anexo I e nos termos deste edital e seus anexos, e para fornecimento de acordo com as necessidades das Secretarias.2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, que exercerá suas atribuições por intermédio da Comissão de Licitação e Cadastro.

4 DOS PREÇOS REGISTRADOS4.1 Os preços, a empresa, as quantidades estimadas e as especificações dos objetos registrados na presente Ata encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:EMPRESA: ANTONIALE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, CNPJ Nº 07.005.073/0001-15.LOTE ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO PRODUTO Marca P. Unit. R$

1 16 25,00 UN

Cabo de Rede CAT5e de alta qualidade: Confeccionado com condutores 100% de cobre na bitola 24AWG, trançados conforme normas ISO e EIA/TIA, categoria 5e, revestido de material isolante, preferencialmente em cor diferente de azul, com marcação métrica impressa no revestimento isolante e acondicionado em caixas contendo 305M.

MARCA MEGATRON MODELO 100% COB

200,0000

1 17 4,00 UN

Caixa de Comando com suporte para poste: confeccionada em aço carbono SAE 1008 / 1010 com 0,75mm de espessura com fecho padrão de acionamento por fenda, pintura eletrostática em pó cor cinza, borracha de vedação na porta para impedir entrada de água e poeira. Grau de proteção IP 66. Medidas: (AxLxP) 60 x 50 x 25 cm

MARCA JORDÃO MODELO COMANDO

290,0000

1 18 2,00 UN

Parafusadeira e furadeira de impacto a bateria.Mandril de aperto rápido, sem chave de 1/2 pol (13mm).Gatilho eletrônico de velocidade variável e reversível.Luz de led para maior visibilidade da área de trabalho.Empunhadura em borrachaPerfuração e parafusamento de alto desemprenho em alvenaria, metais e madeira.Bateria de Ions Lítio 20VCarregador Bivolt.Garantia de 3 Anos”

MARCA WESCO MODELO REVERSIVEL

700,0000

1 19 3,00 UN

Multimetro digital, Display: 3 ½ Dígitos.Teste de Tensão Contínua(20, 200 e 600V),Teste de Tensão Alternada (200 e 600V),Teste Bateria (1,5 e 9V),Teste de Capacitancia (10, 200m e 20000u),Teste de Diodos (Continuidade),Teste de Resistencia (200. 2000, 20k, 200k, 2000k 20M),Velocidade de Medida: 3 vezes/seg.Indicação de Polaridade.Indicação de Sobrefaixa.Indicação de Bateria Fraca.Data Hold.Alimentação: Uma bateria 9V ,Conformidade CAT II 600V,Dimensões aproximadas: 137(A) x 72(L) x 35(P)mm.”

MARCA MINIPA MODELO AC/DC

245,0000

1 22 3,00 UN

Escada Articulada 4x4 com 16 degraus de alumínioEscada articulada em 4 partes podendo ser utilizadacomo escada de encosto, escada de pintor em A, andaimee outras dez posiçõesArticulação com travamento automaticoPeril estrudado de aluminio, articulações em aço galvanizado e sapatas eborrachadas antiderrapantes.Contem 16 DegrausCarga maxima de trabalho: 150KgAltura Estendida/; 4,51mAltura fechada 1,26m”

MARCA BOTAFOGO MODELO 4X4

200,0000

EMPRESA: MONITECH MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA–EIRELI, CNPJ Nº 28.438.522/0001-99.LOTE ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO PRODUTO Marca P. Unit. R$

1 10 10,00 UN

Fonte Colmeia 10A: Proteção contra surto, sobrecarga e sobrecorrente, Filtro antirruído, Entrada 100-240Vac Automático, Saída ajustável de 11,5 a 13,8V DC. Saídas com bornes de parafuso e Led Indicativo de funcionamento.

INTELBRAS 50,0000

1 11 10,00 UN

Fonte Colmeia 30A: Proteção contra curto circuito, aquecimento e sobrecarga. Entrada 100-240Vac, Saída ajustável de 11 a 13V DC 30A. Saídas e Entrada com bornes de parafuso.

INTELBRAS 59,0000

EMPRESA: WORLD CAM BRASIL ELETROELETRÔNICO EIRELI–ME, CNPJ Nº. 26.167.868/0001-74.LOTE ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO PRODUTO Marca P. Unit. R$

1 1 4,00 UN

Câmera Speed Dome IP com resolução Full HD (1920x1080) com capacidade de gravação em cartão microSD. Sensor CMOS de 1/2.8 Starvis, sensibilidade: modo dia 0,005 lux e modo noite 0,0005 lux. Zoom óptico de 30x, zoom digital de 4x. Lente com distancia focal de 4,5 a 135mm, controle de foco manual / automático. PTZ alcance do Pan de 0° a 360°, Tilt -20° a 90° autoflip 180°. Ate 300 presets. Funções de análise inteligente de vídeo: Linha virtual, cerca virtual, abandono / retirada de objetos, Auto-tracking, Mapa de calor e detecção de face. Compressão de vídeo suportada: H.265 / H.264H / H.264B / MJPEG. Interface de Rede RJ-45 (10/100). Troughput Máximo de 30Mbps. Características de alimentação: 24V / 3A PoE+ (802.3at) Proteção contra infiltração IP67, Proteção contra Vandalismo IK10, Peso aproximado 6,2Kg.

INTELBRAS / VIP 5230 SD 4.140,0000

1 2 4,00 UN

Suporte de Parede para câmera Speed Dome: Permite a instalação de câmeras Speed Domes em paredes sem perder a elegância e adaptá-las aos mais variados cenários de aplicação. Características: Confeccionado em alumínio na cor Branca, capacidade de carga de 7Kg, dimensões do produto L x A x P: 115 x 160 x 255mm

INTELBRAS / XSD 101 107,0000

1 3 4,00 UN

Suporte de Poste para câmera Speed Dome: Permite a instalação de câmeras Speed Domes em postes sem perder a elegância e adaptá-las aos mais variados cenários de aplicação. Características: Confeccionado em zinco galvanizado na cor Branca, capacidade de carga de 10Kg, dimensões do produto L x A x P: 130,4 x 170 x 45mm

INTELBRAS / XSD 201 112,0000

860318892

1 4 20,00 UN

Câmera Fixa de parede Analógica Full HD com IR: Resolução Full HD (1080p), Lente de 3.6mm, Alcance de IR de 20 metros, case plástico com proteção Anti-UV, Proteção contra surtos de tensão. Instalação interna e externa. Sensor 2 megapixels CMOS, 1920x1080, Ângulo de visão horizontal de 93°, ângulo de visão vertical 50°, Formato de vídeo NTSC, Sensibilidade de 0.1lux / f-1.2 (0 lux IR on) Conexões: Saída de Vídeo: BNC Fêmea, Alimentação: conector P4 Femea. Tensão de alimentação: 12V.

DSI / DFBP-2136HN 99,0000

1 5 20,00 UN

Câmera Fixa de teto Analógica Full HD com IR: Resolução Full HD (1080p), Lente de 2.8mm, Alcance de IR de 20 metros, case plástico com proteção Anti-UV, Proteção contra surtos de tensão. Instalação interna e externa. Sensor 2 megapixels CMOS, 1920x1080, Ângulo de visão horizontal de 106°, ângulo de visão vertical 61°, Formato de vídeo NTSC, Sensibilidade de 0.1lux / f-1.2 (0 lux IR on) Conexões: Saída de Vídeo: BNC Fêmea, Alimentação: conector P4 Femea. Tensão de alimentação: 12V.

DSI / DFVP-2128SL 109,0000

1 6 60,00 UN

Câmera IP Fixa de parede Full HD com IR: Resolução Full HD (1080p), Lente de 2.8mm, Alcance máximo de IR de 30 metros, Proteção contra surtos de tensão e ondas eletromagnéticas. Instalação interna e externa. Sensor 2 megapixels CMOS, 1920x1080, Ângulo de visão horizontal de 112°, ângulo de visão vertical 60°, Formato de vídeo NTSC, Compressão: H.264, H.264B, H.264H, H.265, H.265+ Sensibilidade de 0.1lux / f-1.2 (0 lux IR on) Rede: RJ45 com PoE 12V.

INTELBRAS / VIP 3230 B 320,0000

1 7 20,00 UN

Câmera IP Fixa de teto Full HD com IR: Resolução Full HD (1080p), Lente de 2.8mm, Alcance máximo de IR de 30 metros, Proteção contra surtos de tensão e ondas eletromagnéticas. Instalação interna e externa. Sensor 2 megapixels CMOS, 1920x1080, Ângulo de visão horizontal de 112°, ângulo de visão vertical 60°, Formato de vídeo NTSC, Compressão: H.264, H.264B, H.264H, H.265, H.265+ Sensibilidade de 0.1lux / f-1.2 (0 lux IR on) Rede: RJ45 com PoE 12V.

INTELBRAS / VIP 3230 D 299,9000

1 9 50,00 UNPlug P4 Macho próprio para ligação de fonte de energia com identificação de polaridade e bornes de ligação com fixação por parafuso.

ZEDEC / PLUG P4 -MACHO C/ BORN

1,1800

1 13 6,00 UN

DVR 16 Canais: Entrada – 16 Canais com conectores BNC + 8 Canais IP ou 24 Canais IP no modo NVR, formato analógico de vídeo NTSC / PAL, Entrada de áudio: 1 canal com conector RCA, Saída de áudio: 1 canal com conetor RCA, Áudio bidirecional disponível no canal 1. Saída de vídeo (Monitores): 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC. Divisão do mosaico da tela: 1/4/8/9/16/25. Compressão de vídeo / áudio: H.265+, H.265, H.264H, H.264, H.264B, G.711u, G.711ª, PCM, AAC. Modos de gravação: Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo, inteligências de vídeo. Rede: RJ45 (10/100/1000 M) permitindo até 128 conexões simultâneas. Aplicativo para smartphones iOS e Android. Armazenamento: 1 porta SATA para até 10TB. Interfaces auxiliares: 1 porta USB 3.0 e 1 Porta USB 2.0. 1 porta para controle PTZ ou conexão de acessórios RS485. Alimentação: Fonte 12V / 2A

INTELBRAS / MHDX 3116 975,0000

1 14 5,00 UN

NVR IP 16 Canais 4K: Processador dual core embutido de alto desempenho. Entrada de vídeo: 16 Canais com protocolos INTELBRAS-1, Onvif perfil S. Saídas de vídeo: 1 HDMI e 1 VGA. Quantidade de canais exibidos na tela: 1, 4, 8, 9 e 16 canais simultaneamente. Rede: 1 Porta Ethernet RJ45 (10/100/1000Mbps) e 16 Portas PoE 802.3at, suporta até 128 conexões remotas. Armazenamento: 2 Discos Rígidos SATA 3, gerenciamento de espaço em disco com tecnologia de hibernação do HD, Alarme de falha e alarme de espaço insuficiente. Formato de compressão de arquivos: H.265/H.264/MJPEG. Resolução de gravação suportadas: 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 1.3MP, 720p, D1, CIF. Conexões auxiliares: 2 portas USB 2.0, 1 porta RS232, Entrada de áudio bidirecional 1 canal RCA, Saída de áudio bidirecional 1 canal RCA. 4 Entradas de alarme, 2 saídas de alarme contato de rele seco, e-SATA – Utilização de HD com a interface e-SATA para realizar backup de gravações. Alimentação: Fonte interna de 100 a 240Vac.

INTELBARS / NVD 3116 P 1.450,0000

1 15 10,00 UN

Disco Rigido (HD) 3TB 3,5pol, Sata III 6Gb/s 256Mb de cache, especifico para uso em sistemas de cameras (surveillance) com cargas de trabalho de 24/7. Garantia de 3 Anos

SEAGATE / ST300VX09 515,0000

EMPRESA: VIRTUAL SMART HOME AUTOMAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 29.943.468/0001-00.LOTE ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO PRODUTO Marca P. Unit. R$

1 8 50,00 UN

Vídeo Balun Passivo: Proteção contra surtos de tensão, filtro contra interferência e ruídos. Conector de borne com parafuso. Conector BNC Macho, compatível com formato de vídeo NTSC e com as tecnologias tradicionais: HD e Full HD

FC / CLICK 720/1080P 17,0000

1 12 20,00 UN

Fonte chaveada 12,8V 1A: Proteção contra curto-circuito, sobrecarga e sobretensão, Filtro antirruído, Entrada 100-240Vac Automático, Saída 12,8V DC. Saída com conector P4 Macho

FC / 12V01A 11,0000

1 20 3,00 UN

Kit Localizador de Cabos também conhecido com zumbidor.Teste de continuidade.Rastreamento de fios e cabosTestador de Cabos de RedeAlimentação por bateria de 9V”

BSIDE / FW711 140,0000

1 21 1,00 UN

Maleta de soquetes estriados e acessorios 1/2 pol 22 PeçasKit contendo 19 soquetes estriados de 1/2 pol nas medidas:(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 e 32mm)Catraca reversível de 1/2 pol.Cabo T 10 polExtensão de 5 e 10 polItens confeccionados em Aço Cromo Vanádio eacondicionados em maleta plastica para facilitar o transporte.”

TRAMONTINA / MASTER 43600022

250,0000

1 23 3,00 UN

Maleta de ferramentas em aluminioCor prata com duas travas e uma alçacom 6 compartimentos e 17 bolsos para acomodar ferramentas menoresMedidas: 42,5 x 30,5 x 13cm”

FERTAK / ALUMINIO 240,0000

1 24 6,00 UN

Radio HT Dual Band UHF + VHF com Range De Frequência: Vhf 136.00-174.00 Mhz Uhf 400.00-480.00 Mhz, Função Radio FM, programavel por PC ou manual, até 128 canais de memória, potência de 1W a 5W, função de economia de bateria e função VOX. Aviso de bateria frac-a, 3 modos de scan (Tempo, Onda e Portadora) Lanterna LED e função de bloqueio de teclado.

BAOFENG 364,9900

Saudade do Iguaçu – PR 29 de julho de 2019.PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PR.MAURO CESAR CENCI–Prefeito MunicipalCLOVIS ZANELLA - Pregoeiro

Cod307226AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃOREF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2019

Tendo em vista o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial SRP nº 095/2019, de 16 de julho de 2019, com abertura e julgamento em 29 de julho de 2019, e verificado que não houve interposição recursal, eu Clovis Zanella, Pregoeiro, designado pela Portaria nº 48/2019, ADJUDICO os objetos constantes dos seguintes itens, do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 095/2019 para Registro de Preços, as Empresas, que apresentaram os menores preços, respectivamente conforme segue:EMPRESA LOTE 01ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ Nº 07.005.073/0001-15. 16,17,18,19,22.EMPRESA LOTE 01MONITECH MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA–EIRELI, CNPJ Nº 28.438.522/0001-99. 10,11.

EMPRESA LOTE 01WORLD CAM BRASIL ELETROELETRÔNICO EIRELI–ME, CNPJ Nº. 26.167.868/0001-74. 01,02,03,04,05,06,07,09,13,14,15.

EMPRESA LOTE 01VIRTUAL SMART HOME AUTOMAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 29.943.468/0001-00. 08,12,20,21,23,24.

É A DECISÃO.Saudade do Iguaçu, PR, 29 de julho de 2019.CLOVIS ZANELLA - Pregoeiro

Cod307228HOMOLOGAÇÃOREF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2019

Tendo em vista o parecer jurídico e a ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro, que apurou o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 095/2019–SRP, de 16/07/2019, com abertura e julgamento em 29/07/2019 e não existindo interposição recursal, eu Mauro Cesar Cenci, Prefeito Municipal, torno público a HOMOLOGAÇÃO do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 095/2019 para Registro de Preços, conforme o ato de ADJUDICAÇÃO, as seguintes Empresas:ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ Nº 07.005.073/0001-15.MONITECH MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA–EIRELI, CNPJ Nº 28.438.522/0001-99.WORLD CAM BRASIL ELETROELETRÔNICO EIRELI–ME, CNPJ Nº. 26.167.868/0001-74.VIRTUAL SMART HOME AUTOMAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 29.943.468/0001-00.Que apresentaram os menores preços para registroÉ A DECISÃO.Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, PR, 29 de julho 2019.MAURO CESAR CENCI - PREFEITO MUNICIPAL

Cod307229AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 179/2019-PREGÃO PRESENCIAL Nº. 099/2019

Regido pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93OBJETO: Aquisição de brinquedos para crianças em idade escolar em comemoração ao dia das Crianças na data de 12 de outubro de 2019, conforme quantitativos e descrições mínimas constantes em edital e seus anexos.TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO.ABERTURA: Dia 12 de agosto de 2019 às 09:00 horas.INFORMAÇÕES REFERENTE AO EDITAL: Na Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, à Rua Frei Vitor Berscheid, 708– Centro–Saudade do Iguaçu-Pr., telefone No. (046) 3246-1166 ou pelo site: saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitações.brSaudade do Iguaçu, 30 julho de 2019.MAURO CESAR CENCI - Prefeito Municipal

Cod307241

860318892

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 142/2019

OBJETO: Aquisição de cilindros de oxigênio Industrial, recargas e materiais para manutenção para atender as necessidades da Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo, conforme descrito em edital conforme Pregão 088/2019. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor MAURO CESAR CENCI, portador do CPF nº 924.728.779-00 e do RG nº 5.143.125-1.CONTRATADA:LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS, com CNPJ Nº80.194.335/0001-27, com sede a Rua Itacolomi, Nº 2005, Bairro Menino Deus, município de Pato Branco, Estado do Paraná–CEP: 85.502-070 neste ato representada Legalmente por LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS, portador do CPF Nº 285.682.499-49 e do RG nº 1240148 SSP/PR. ITENS: LOTE01; ITEM 1 VALOR UNIT. R$: 1.029,00 VALOR TOTAL R$: 2.058,00; ITEM 2 VALOR UNIT. R$: 1.083,50 VALOR TOTAL R$: 2.167,00; ITEM 3 VALOR UNIT. R$: 1.560,00 VALOR TOTAL R$: 3.120,00; LOTE 02; ITEM 1 VALOR UNIT. R$: 225,35 VALOR TOTAL R$: 450,70; ITEM 2 VALOR UNIT. R$: 225,35 VALOR TOTAL R$: 450,70; ITEM 3 VALOR UNIT. R$: 14,00 VALOR TOTAL R$: 560,00; ITEM 4 VALOR UNIT. R$: 221,00 VALOR TOTAL R$: 221,00; ITEM 5 VALOR UNIT. R$: 275,20 VALOR TOTAL R$: 275,20; ITEM 6 VALOR UNIT. R$: 156,00 VALOR TOTAL R$: 312,00; ITEM 7 VALOR UNIT. R$: 156,00 VALOR TOTAL R$: 312,00; LOTE 03; ITEM 1 VALOR UNIT.R$: 87,30 VALOR TOTAL R$: 1.309,50; ITEM 2 VALOR UNIT. R$: 138,50 VALOR TOTAL R$: 1.385,00; ITEM 3 VALOR UNIT. R$: 348,85 VALOR TOTAL R$: 3.488,50; PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 12 meses, PRAZO DE VIGÊNCIA: 24/07/20. ASSINATURA DO CONTRATO: 24/07/2019.

OBJETO: Aquisição de carne de porco para premiação de campeonato de bocha e futebol sintético municipal no ano de 2019, conforme descrito em edital. conforme Pregão 089/2019. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor MAURO CESAR CENCI, portador do CPF nº 924.728.779-00 e do RG nº 5.143.125-1. CONTRATADA: BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, com CNPJ Nº27.303.196/0001-40, com sede a Rua Valentin Olivo, nº 1760, município de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná–CEP: 85.568-000, neste ato representada Legalmente por FRANCIELE AMAPOLA MARANGON RIZZATTI portadora do CPF Nº 028.894.309-01 e do RG nº 7.243.386-6 SSP/PR ITENS: ITEM VALOR UNIT.R$: 12,79 VALOR TOTAL R$: 2.302,20; ITEM 2 VALOR UNIT.R$: 12,79 VALOR TOTAL R$: 1.470,85.PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 10 dias. PRAZO DE VIGÊNCIA: 22/08/19. ASSINATURA DO CONTRATO: 24/07/2019. EXTRATO DE CONTRATO Nº. 144/2019

OBJETO: Aquisição de 01(uma) retroescavadeira, nova, ano de fabricação 2019, equipada conforme características mínimas descritas em edital conforme Pregão 083/2019. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor MAURO CESAR CENCI, portador do CPF nº 924.728.779-00 e do RG nº 5.143.125-1. CONTRATADA: RODOPARANÁ IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, com CNPJ Nº 97.467.856/0001-03 com sede a Avenida Juscelino K. de Oliveira, Nº 3545, Cidade Industrial, município de Curitiba – Paraná–CEP: 81.270-200 neste ato representada Legalmente por EDUARDO JOSE SCOTTI portador do CPF Nº 574.821.600-00 e RG º 9.049.219.811 SJTC/RS. ITENS: ITEM 1 VALOR UNIT.R$: 202.000,00 VALOR TOTAL R$: 202.000,00. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 30 dias, PRAZO DE VIGÊNCIA: 22/09/19. ASSINATURA DO CONTRATO: 25/07/2019.

OBJETO: Contratação de empresa para realizar manutenção em 3 (três) equipamentos de desfibrilação do posto de saúde conforme Inexigibilidade 23/2019. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor MAURO CESAR CENCI, portador do CPF nº 924.728.779-00 e do RG nº 5.143.125-1. CONTRATADA: HOSPITALLY EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA, com sede Rua Vitoria, Nº 1823 Sala 01 Edif. Seville, Bairro Ciro Nardi, município de Cascavel – Paraná–CEP: 85.802-020neste ato representada legalmente por DIRNEI MANOEL DA MAIA portador do CPF Nº 956.109.799-00 e RGº 5.279.591-5 SSP/PR ITENS: LOTE01; ITEM 1 VALOR UNIT.R$: 485,00 VALOR TOTAL R$: 1.455,00; ITEM 2 VALOR UNIT.R$: 254,00 VALOR TOTAL R$: 254,00; LOTE 2; ITEM 1 VALOR UNIT.R$: 180,00 VALOR TOTAL R$: 540,00. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 10 dias, PRAZO DE VIGÊNCIA: 23/08/19. ASSINATURA DO CONTRATO: 25/07/2019.

OBJETO: Contratação de empresa para realizar serviço de colocação de toldos com fornecimento de material para o CEMEI Sonho Encantado, conforme descrito em edital conforme Pregão0 92/2019. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor MAURO CESAR CENCI, portador do CPF nº 924.728.779-00 e do RG nº 5.143.125-1. CONTRATADA: JOEL LEANDRO BORGES 07350041969, com CNPJ Nº26.163.660/0001-87, com sede a Rua Frei Carlos Planvisky, S/Nº, Centro, município de Saudade do Iguaçu – Paraná–CEP: 85.568-000 neste ato representada Legalmente por JOEL LEANDRO BORGES portador do CPF Nº 073.500.419-69 e RG º 430302320 SSP/PR. ITENS: ITEM 1 VALOR UNIT.R$: 11.995,00 VALOR TOTAL R$: 11.995,00. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 15 dias, PRAZO DE VIGÊNCIA: 26/09/19. ASSINATURA DO CONTRATO: 29/07/2019.

Cod307248

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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO

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ARSS-PREXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 075/2019PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019

Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.Contratada: Vidraçaria SCA EIRELIObjeto: Aditivo de 25% sobre o contrato originário, conforme cláusula sexta, item 6.4 do contrato.Valo: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR.Francisco Beltrão, 29 de julho de 2019.HELTON PEDRO PFEIFER - PRESIDENTE/ARSS

Cod307243EXTRATO DO 1º TERMO ADITIO AO CONTRATO N° 074/2019PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2019

Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.Contratada: DOBRATEC COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE ACRÍLICOS LTDAObjeto: Aditivo de 20% sobre o contrato originário, conforme cláusula sexta, item 6.4 do contratoValor: R$ 1.654,00 (um mil seiscentos e cinquenta e quatro reais)Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR.Francisco Beltrão, 29 de julho de 2019.HELTON PEDRO PFEIFER - PRESIDENTE/ARSS

Cod307244EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 078/2019PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2019

Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.Contratada: FREISLEBEN DECORAÇÕES LTDA MEObjeto: Aditivo de 25% sobre o contrato originário, conforme cláusula sexta, item 6.4 do contrato.Valor: R$ 5.266,25 (cinco mil duzentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos)Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR.Francisco Beltrão, 29 de julho de 2019.HELTON PEDRO PFEIFER - PRESIDENTE/ARSS

Cod307245EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 076/2019PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2019

Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.Contratada: PISO CLIMA CLIMATIZAÇÃO LTDA–EPPObjeto: Aditivo de 16% sobre o contrato originário, conforme cláusula sexta, item 6.4 do contratoValor: R$ 5.848,00 (cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais)Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR.Francisco Beltrão, 30 de julho de 2019.HELTON PEDRO PFEIFER - PRESIDENTE/ARSS

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