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WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 962 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2 -
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
- 3 -
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2018
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018;
24. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2018
tentang Penjabaran Perubahann Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG dan
WALIKOTA PADANG PANJANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2018.
Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan memuat:
a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca;
c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas g. Catatan atas laporan keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha
milik daerah/perusahaan daerah.
- 4 -
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan -Rp
b. Realisasi -Rp
Selisih lebih/(kurang) -Rp
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :
a. Pendapatan 553,788,839,709.53Rp
b. Belanja dan Transfer 1,055,597,874,576.00Rp
Surplus/defisit (501,809,034,866.47)Rp
c. Pembiayaan
- Penerimaan 128,606,015,637.07Rp
- Pengeluaran -Rp
Pembiayaan netto 128,606,015,637.07Rp
d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (silpa) 68,909,681,423.60Rp
Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut: (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp.20.008.925.018,15 dengan rincian sebagai berikut:
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer
sejumlah Rp.88.918.605.692,75 dengan rincian sebagai berikut:
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp.(68.909.680.674,60) dengan rincian sebagai berikut:
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan 573,797,764,727.68Rp
b. Realisasi 553,788,839,709.53Rp
Selisih lebih/(kurang) 20,008,925,018.15Rp
a. Anggaran belanja setelah perubahan 702,403,779,615.75Rp
b. Realisasi 613,485,173,923.00Rp
88,918,605,692.75Rp Selisih lebih/(kurang)
a. Surplus/defisit setelah perubahan (128,606,014,888.07)Rp
b. Realisasi (59,696,334,213.47)Rp
(68,909,680,674.60)Rp Selisih lebih/(kurang)
a. Anggaran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan 128,606,014,888.07Rp
b. Realisasi 128,606,015,637.07Rp
(749.00)Rp Selisih lebih/(kurang)
- 5 -
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31
Desember Tahun 2018 sebagai berikut:
Pasal 5
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember tahun 2018 sebagai
berikut : a. Saldo Anggaran lebih awal Rp.128.606.015.637,07.
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan
Pembiayaan tahun berjalan Rp. 128.606.015.637,07 c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Rp. 68.909.681.423,60 d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp.68.909.681.423,60
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
d per 31 Desember tahun 2018 adalah Rp.31.044.240.581,00
Pasal 7
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:
a. Arus kas dari aktivitas operasi 64,469,520,427.74Rp
b. Arus Kas dari Aktivitas investasi (123,799,554,821.21)Rp
c. Arus kas dari aktivitas pendanaan -Rp
d. Arus kas dari aktivitas transitoris 2,141,344.60Rp
e. Kenaikan/Penurunan Kas (59,327,893,048.87)Rp
f. Saldo Awal Kas di BUD 127,714,715,740.47Rp
g. Saldo Akhir Kas di BUD 68,386,822,691.60Rp
h. Kas di Bendahara BLUD 3,852,310.00Rp
i. Saldo Akhir Kas di Bend. Pengeluaran 225,965,418.00Rp
j. Saldo Akhir Kas di Bend. Penerimaan -Rp
k. Saldo Akhir di Bend. BOS ( kas Lainnya) 507,858,732.00Rp
l. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2018 69,124,499,151.60Rp
Pasal 8
Jumlah Aset 1,222,738,376,767.29Rp
Jumlah Kewajiban 11,317,016,775.75Rp
Jumlah Ekuitas 1,211,421,359,991.54Rp
a. Anggaran pembiayaan netto
setelah perubahan 128,606,014,888.07Rp
b. Realisasi 128,606,015,637.07Rp
(749.00)Rp Selisih lebih/(kurang)
- 6 -
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 adalah sebesar Rp.1.211.421.359.991,54
Pasal 9
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, pendapatan,
belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan
kegiatan;
Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih; Lampiran III : Laporan Operasional;
Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
Lampiran V : Neraca; Lampiran VI : Laporan arus kas;
Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan (dalam buku terpisah);
Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi
penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap; Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam
pekerjaan; Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- 7 -
Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya; dan
Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan
daerah.
Pasal 11
Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VIII
Peraturan Daerah ini.
Pasal 12
Walikota Padang Panjang menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai
rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.
Ditetapkan di Padang Panjang pada tanggal 6 Agustus 2019
. WALIKOTA PADANG PANJANG,
ttd
FADLY AMRAN
Diundangkan di Padang Panjang pada tanggal 6 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,
ttd
SONNY BUDAYA PUTRA
LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 6
:URUSAN PEMERINTAHAN
TANGGAL
NOMOR
:
:
LAMPIRAN I.2 :
1.01.01. - PENDIDIKAN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
30 Agustus 2018
2 Tahun 2018
URAIAN
1
REALISASI
KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar HukumRp.
ORGANISASI 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA:
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(KURANG)
531 4 6 72
PENDAPATAN 30.000.000,00 42.058.000,00 (12.058.000,00) 140,19 1.01.1.01.01.01.00.00.4.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30.000.000,00 42.058.000,00 (12.058.000,00) 140,19 1.01.1.01.01.01.00.00.4.1.
Pendapatan Retribusi Daerah 30.000.000,00 42.058.000,00 (12.058.000,00) 140,19 1.01.1.01.01.01.00.00.4.1.2.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - 1.050.000,00 (1.050.000,00) - 1.01.1.01.01.01.00.00.4.1.2.15.
Kendaraan Bermotor - 1.050.000,00 (1.050.000,00) - 1.01.1.01.01.01.00.00.4.1.2.15.04.
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga 30.000.000,00 41.008.000,00 (11.008.000,00) 136,69 1.01.1.01.01.01.00.00.4.1.2.23.
Pelayanan Tempat Olahraga 30.000.000,00 41.008.000,00 (11.008.000,00) 136,69 1.01.1.01.01.01.00.00.4.1.2.23.03.
JUMLAH PENDAPATAN 30.000.000,00 42.058.000,00 (12.058.000,00) 140,19
BELANJA DAERAH 125.915.562.178,22 108.623.850.282,00 17.291.711.896,22 86,26 1.01.1.01.01.01.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 88.113.485.197,22 75.887.364.152,00 12.226.121.045,22 86,12 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 88.113.485.197,22 75.887.364.152,00 12.226.121.045,22 86,12 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 70.430.735.197,22 58.607.932.344,00 11.822.802.853,22 83,21 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 39.588.157.702,22 32.250.621.350,00 7.337.536.352,22 81,46 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.01.
Tunjangan Keluarga 3.166.250.000,00 3.052.626.130,00 113.623.870,00 96,41 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.02.
URAIAN
2
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Tunjangan Jabatan 246.000.000,00 225.470.000,00 20.530.000,00 91,65 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Fungsional 2.936.000.000,00 2.843.390.154,00 92.609.846,00 96,84 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional Umum 190.000.000,00 184.597.000,00 5.403.000,00 97,15 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Beras 1.670.000.000,00 1.620.904.440,00 49.095.560,00 97,06 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 95.297.500,00 90.134.199,00 5.163.301,00 94,58 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.07.
Pembulatan Gaji 750.000,00 386.436,00 363.564,00 51,52 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.08.
Tunjangan Profesi Guru PNSD 21.795.547.495,00 18.112.802.635,00 3.682.744.860,00 83,10 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.25.
Tambahan Penghasilan Guru PNSD 742.732.500,00 227.000.000,00 515.732.500,00 30,56 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.26.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 17.681.250.000,00 17.279.431.808,00 401.818.192,00 97,72 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 17.681.250.000,00 17.279.431.808,00 401.818.192,00 97,72 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.02.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.500.000,00 - 1.500.000,00 - 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.06.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga 1.500.000,00 - 1.500.000,00 - 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.06.23.
BELANJA LANGSUNG 37.802.076.981,00 32.736.486.130,00 5.065.590.851,00 86,59 1.01.1.01.01.01.00.00.5.2.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.824.850.924,00 2.466.318.735,00 358.532.189,00 87,30 1.01.01.1.01.01.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.100.000,00 6.445.500,00 3.654.500,00 63,81 1.01.01.1.01.01.01.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 10.100.000,00 6.445.500,00 3.654.500,00 63,81 1.01.01.1.01.01.01.01.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.500.000,00 6.315.000,00 1.185.000,00 84,20 1.01.01.1.01.01.01.01.01.5.2.2.01.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 7.500.000,00 6.315.000,00 1.185.000,00 84,20 1.01.01.1.01.01.01.01.01.5.2.2.01.04.
Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 130.500,00 2.469.500,00 5,01 1.01.01.1.01.01.01.01.01.5.2.2.03.
Belanja paket/pengiriman 2.600.000,00 130.500,00 2.469.500,00 5,01 1.01.01.1.01.01.01.01.01.5.2.2.03.07.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
568.685.504,00 401.766.222,00 166.919.282,00 70,64 1.01.01.1.01.01.01.01.02.
URAIAN
3
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 526.935.504,00 382.580.222,00 144.355.282,00 72,60 1.01.01.1.01.01.01.01.02.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 526.935.504,00 382.580.222,00 144.355.282,00 72,60 1.01.01.1.01.01.01.01.02.5.2.2.03.
Belanja telepon 57.990.467,00 40.060.278,00 17.930.189,00 69,08 1.01.01.1.01.01.01.01.02.5.2.2.03.01.
Belanja air 196.606.050,00 190.948.800,00 5.657.250,00 97,12 1.01.01.1.01.01.01.01.02.5.2.2.03.02.
Belanja listrik 182.840.887,00 125.095.537,00 57.745.350,00 68,41 1.01.01.1.01.01.01.01.02.5.2.2.03.03.
Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan 79.298.100,00 25.925.607,00 53.372.493,00 32,69 1.01.01.1.01.01.01.01.02.5.2.2.03.06.
Belanja Jasa Publikasi*** 10.200.000,00 550.000,00 9.650.000,00 5,39 1.01.01.1.01.01.01.01.02.5.2.2.03.12.
BELANJA MODAL 41.750.000,00 19.186.000,00 22.564.000,00 45,95 1.01.01.1.01.01.01.01.02.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon 41.750.000,00 19.186.000,00 22.564.000,00 45,95 1.01.01.1.01.01.01.01.02.5.2.3.81.
Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah 41.750.000,00 19.186.000,00 22.564.000,00 45,95 1.01.01.1.01.01.01.01.02.5.2.3.81.01.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
214.515.900,00 188.533.876,00 25.982.024,00 87,88 1.01.01.1.01.01.01.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 214.515.900,00 188.533.876,00 25.982.024,00 87,88 1.01.01.1.01.01.01.01.06.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 60.565.900,00 51.094.840,00 9.471.060,00 84,36 1.01.01.1.01.01.01.01.06.5.2.2.03.
Upah Pegawai Harian 60.565.900,00 51.094.840,00 9.471.060,00 84,36 1.01.01.1.01.01.01.01.06.5.2.2.03.22.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 153.950.000,00 137.439.036,00 16.510.964,00 89,27 1.01.01.1.01.01.01.01.06.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service 45.000.000,00 32.346.359,00 12.653.641,00 71,88 1.01.01.1.01.01.01.01.06.5.2.2.05.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 100.000.000,00 99.269.177,00 730.823,00 99,26 1.01.01.1.01.01.01.01.06.5.2.2.05.03.
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 8.950.000,00 5.823.500,00 3.126.500,00 65,06 1.01.01.1.01.01.01.01.06.5.2.2.05.05.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 841.318.520,00 750.200.860,00 91.117.660,00 89,16 1.01.01.1.01.01.01.01.08.
Belanja Barang dan Jasa 841.318.520,00 750.200.860,00 91.117.660,00 89,16 1.01.01.1.01.01.01.01.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 19.000.000,00 18.839.000,00 161.000,00 99,15 1.01.01.1.01.01.01.01.08.5.2.2.01.
URAIAN
4
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 19.000.000,00 18.839.000,00 161.000,00 99,15 1.01.01.1.01.01.01.01.08.5.2.2.01.05.
Belanja Jasa Kantor 822.318.520,00 731.361.860,00 90.956.660,00 88,93 1.01.01.1.01.01.01.01.08.5.2.2.03.
Belanja retribusi kebersihan*** 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.01.08.5.2.2.03.14.
Upah Pegawai Harian 821.718.520,00 730.761.860,00 90.956.660,00 88,93 1.01.01.1.01.01.01.01.08.5.2.2.03.22.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 72.000.000,00 71.924.000,00 76.000,00 99,89 1.01.01.1.01.01.01.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 71.924.000,00 76.000,00 99,89 1.01.01.1.01.01.01.01.10.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 72.000.000,00 71.924.000,00 76.000,00 99,89 1.01.01.1.01.01.01.01.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 72.000.000,00 71.924.000,00 76.000,00 99,89 1.01.01.1.01.01.01.01.10.5.2.2.01.01.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 336.255.000,00 290.943.650,00 45.311.350,00 86,52 1.01.01.1.01.01.01.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 336.255.000,00 290.943.650,00 45.311.350,00 86,52 1.01.01.1.01.01.01.01.11.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 336.255.000,00 290.943.650,00 45.311.350,00 86,52 1.01.01.1.01.01.01.01.11.5.2.2.06.
Belanja cetak 190.280.000,00 157.754.400,00 32.525.600,00 82,90 1.01.01.1.01.01.01.01.11.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 145.975.000,00 133.189.250,00 12.785.750,00 91,24 1.01.01.1.01.01.01.01.11.5.2.2.06.02.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
25.000.000,00 15.752.000,00 9.248.000,00 63,00 1.01.01.1.01.01.01.01.12.
Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 15.752.000,00 9.248.000,00 63,00 1.01.01.1.01.01.01.01.12.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 25.000.000,00 15.752.000,00 9.248.000,00 63,00 1.01.01.1.01.01.01.01.12.5.2.2.01.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 25.000.000,00 15.752.000,00 9.248.000,00 63,00 1.01.01.1.01.01.01.01.12.5.2.2.01.03.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 58.750.000,00 42.813.000,00 15.937.000,00 72,87 1.01.01.1.01.01.01.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 58.750.000,00 42.813.000,00 15.937.000,00 72,87 1.01.01.1.01.01.01.01.17.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 58.750.000,00 42.813.000,00 15.937.000,00 72,87 1.01.01.1.01.01.01.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 56.750.000,00 41.022.250,00 15.727.750,00 72,28 1.01.01.1.01.01.01.01.17.5.2.2.11.02.
URAIAN
5
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja makanan dan minuman tamu 2.000.000,00 1.790.750,00 209.250,00 89,53 1.01.01.1.01.01.01.01.17.5.2.2.11.03.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 580.990.000,00 580.771.508,00 218.492,00 99,96 1.01.01.1.01.01.01.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 580.990.000,00 580.771.508,00 218.492,00 99,96 1.01.01.1.01.01.01.01.18.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 580.990.000,00 580.771.508,00 218.492,00 99,96 1.01.01.1.01.01.01.01.18.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 181.500.000,00 181.310.104,00 189.896,00 99,89 1.01.01.1.01.01.01.01.18.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 399.490.000,00 399.461.404,00 28.596,00 99,99 1.01.01.1.01.01.01.01.18.5.2.2.15.02.
PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS
PERKANTORAN
117.236.000,00 117.168.119,00 67.881,00 99,94 1.01.01.1.01.01.01.01.19.
Belanja Pegawai 117.236.000,00 117.168.119,00 67.881,00 99,94 1.01.01.1.01.01.01.01.19.5.2.1.
Honorarium Non PNS 117.236.000,00 117.168.119,00 67.881,00 99,94 1.01.01.1.01.01.01.01.19.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 117.236.000,00 117.168.119,00 67.881,00 99,94 1.01.01.1.01.01.01.01.19.5.2.1.02.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.146.966.050,00 1.009.668.950,00 137.297.100,00 88,02 1.01.01.1.01.01.01.02.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 369.516.050,00 369.266.050,00 250.000,00 99,93 1.01.01.1.01.01.01.02.03.
BELANJA MODAL 369.516.050,00 369.266.050,00 250.000,00 99,93 1.01.01.1.01.01.01.02.03.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 369.516.050,00 369.266.050,00 250.000,00 99,93 1.01.01.1.01.01.01.02.03.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 369.516.050,00 369.266.050,00 250.000,00 99,93 1.01.01.1.01.01.01.02.03.5.2.3.49.10.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 239.450.000,00 237.073.900,00 2.376.100,00 99,00 1.01.01.1.01.01.01.02.07.
BELANJA MODAL 239.450.000,00 237.073.900,00 2.376.100,00 99,00 1.01.01.1.01.01.01.02.07.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 212.850.000,00 211.035.900,00 1.814.100,00 99,14 1.01.01.1.01.01.01.02.07.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 196.700.000,00 196.031.600,00 668.400,00 99,66 1.01.01.1.01.01.01.02.07.5.2.3.29.01.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 16.150.000,00 15.004.300,00 1.145.700,00 92,90 1.01.01.1.01.01.01.02.07.5.2.3.29.04.
Belanja modal Pengadaan Alat Studio 26.600.000,00 26.038.000,00 562.000,00 97,88 1.01.01.1.01.01.01.02.07.5.2.3.31.
URAIAN
6
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 26.600.000,00 26.038.000,00 562.000,00 97,88 1.01.01.1.01.01.01.02.07.5.2.3.31.01.
PENGADAAN MEBELEUR 416.650.000,00 329.030.000,00 87.620.000,00 78,97 1.01.01.1.01.01.01.02.10.
BELANJA MODAL 416.650.000,00 329.030.000,00 87.620.000,00 78,97 1.01.01.1.01.01.01.02.10.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat
416.650.000,00 329.030.000,00 87.620.000,00 78,97 1.01.01.1.01.01.01.02.10.5.2.3.30.
Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 176.650.000,00 166.555.000,00 10.095.000,00 94,28 1.01.01.1.01.01.01.02.10.5.2.3.30.01.
Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 120.000.000,00 95.725.000,00 24.275.000,00 79,77 1.01.01.1.01.01.01.02.10.5.2.3.30.03.
Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 70.000.000,00 66.750.000,00 3.250.000,00 95,35 1.01.01.1.01.01.01.02.10.5.2.3.30.06.
Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 50.000.000,00 - 50.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.02.10.5.2.3.30.07.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 49.500.000,00 29.421.000,00 20.079.000,00 59,43 1.01.01.1.01.01.01.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 29.421.000,00 20.079.000,00 59,43 1.01.01.1.01.01.01.02.22.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 40.000.000,00 19.980.000,00 20.020.000,00 49,95 1.01.01.1.01.01.01.02.22.5.2.2.02.
Belanja bahan baku bangunan 40.000.000,00 19.980.000,00 20.020.000,00 49,95 1.01.01.1.01.01.01.02.22.5.2.2.02.01.
Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00 9.441.000,00 59.000,00 99,37 1.01.01.1.01.01.01.02.22.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 9.500.000,00 9.441.000,00 59.000,00 99,37 1.01.01.1.01.01.01.02.22.5.2.2.03.13.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
44.950.000,00 18.553.000,00 26.397.000,00 41,27 1.01.01.1.01.01.01.02.26.
Belanja Barang dan Jasa 44.950.000,00 18.553.000,00 26.397.000,00 41,27 1.01.01.1.01.01.01.02.26.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 44.950.000,00 18.553.000,00 26.397.000,00 41,27 1.01.01.1.01.01.01.02.26.5.2.2.18.
Belanja Pemeliharaan Alat dan Perlengkapan Kantor*** 44.950.000,00 18.553.000,00 26.397.000,00 41,27 1.01.01.1.01.01.01.02.26.5.2.2.18.06.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 26.900.000,00 26.325.000,00 575.000,00 97,86 1.01.01.1.01.01.01.02.28.
Belanja Barang dan Jasa 26.900.000,00 26.325.000,00 575.000,00 97,86 1.01.01.1.01.01.01.02.28.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 26.900.000,00 26.325.000,00 575.000,00 97,86 1.01.01.1.01.01.01.02.28.5.2.2.18.
URAIAN
7
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 26.900.000,00 26.325.000,00 575.000,00 97,86 1.01.01.1.01.01.01.02.28.5.2.2.18.02.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
137.600.000,00 87.002.000,00 50.598.000,00 63,22 1.01.01.1.01.01.01.05.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
135.000.000,00 84.402.000,00 50.598.000,00 62,52 1.01.01.1.01.01.01.05.03.
Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 84.402.000,00 50.598.000,00 62,52 1.01.01.1.01.01.01.05.03.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 45.402.000,00 4.598.000,00 90,80 1.01.01.1.01.01.01.05.03.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 50.000.000,00 45.402.000,00 4.598.000,00 90,80 1.01.01.1.01.01.01.05.03.5.2.2.15.02.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
PNS
85.000.000,00 39.000.000,00 46.000.000,00 45,88 1.01.01.1.01.01.01.05.03.5.2.2.24.
Belanja bimbingan teknis 85.000.000,00 39.000.000,00 46.000.000,00 45,88 1.01.01.1.01.01.01.05.03.5.2.2.24.03.
PELATIHAN KANTOR SENDIRI 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.05.06.
Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.05.06.5.2.1.
Honorarium PNS 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.05.06.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.05.06.5.2.1.01.01.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4.900.000,00 4.890.750,00 9.250,00 99,81 1.01.01.1.01.01.01.06.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.06.01.
Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.06.01.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.06.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.06.01.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.06.02.
Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.06.02.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.06.02.5.2.2.06.
URAIAN
8
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Penggandaan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.06.02.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.06.03.
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.06.03.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.06.03.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.06.03.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.800.000,00 1.790.750,00 9.250,00 99,48 1.01.01.1.01.01.01.06.04.
Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.790.750,00 9.250,00 99,48 1.01.01.1.01.01.01.06.04.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.800.000,00 1.790.750,00 9.250,00 99,48 1.01.01.1.01.01.01.06.04.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.800.000,00 1.790.750,00 9.250,00 99,48 1.01.01.1.01.01.01.06.04.5.2.2.06.02.
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 4.773.510.900,00 4.305.465.900,00 468.045.000,00 90,19 1.01.01.1.01.01.01.15.
PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL
PEMBELAJARAN ANAK USIA DINI
139.480.900,00 139.480.900,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.
Belanja Barang dan Jasa 139.480.900,00 139.480.900,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 189.500,00 189.500,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 189.500,00 189.500,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.040.000,00 1.040.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.06.
Belanja cetak 390.000,00 390.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 650.000,00 650.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 3.168.000,00 3.168.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 3.168.000,00 3.168.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 124.933.400,00 124.933.400,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 124.933.400,00 124.933.400,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.15.02.
URAIAN
9
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
PNS
1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.24.
Belanja bimbingan teknis 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.24.03.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.27.01.
Pengganti Transport Non PNS 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.28.01.
PENGEMBANGAN BAKAT, MINAT DAN KREATIFITAS ANAK DAN
PENDIDIKAN PAUD TINGKAT KOTA DAN PROPINSI
92.860.000,00 87.767.000,00 5.093.000,00 94,51 1.01.01.1.01.01.01.15.67.
Belanja Barang dan Jasa 92.860.000,00 87.767.000,00 5.093.000,00 94,51 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.125.000,00 7.100.000,00 25.000,00 99,64 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 900.000,00 900.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.01.01.
Belanja Hadiah*** 6.225.000,00 6.200.000,00 25.000,00 99,59 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.01.10.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 1.204.000,00 796.000,00 60,20 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.800.000,00 1.004.000,00 796.000,00 55,77 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 200.000,00 200.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 8.700.000,00 6.900.000,00 1.800.000,00 79,31 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.10.
Belanja sewa meja kursi 1.200.000,00 900.000,00 300.000,00 75,00 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.10.01.
Belanja sewa tenda 4.500.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 66,66 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.10.05.
Belanja sewa sound system dan lighting*** 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.10.09.
Belanja Makanan dan Minuman 12.035.000,00 10.813.000,00 1.222.000,00 89,84 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 12.035.000,00 10.813.000,00 1.222.000,00 89,84 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.11.04.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.14.
URAIAN
10
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja pakaian khusus*** 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.14.07.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
37.500.000,00 37.500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 37.500.000,00 37.500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 19.500.000,00 19.000.000,00 500.000,00 97,43 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 16.500.000,00 16.000.000,00 500.000,00 96,96 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 3.900.000,00 3.150.000,00 750.000,00 80,76 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 3.900.000,00 3.150.000,00 750.000,00 80,76 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.28.01.
KELOMPOK KERJA GUGUS PAUD/PAUD PERCONTOHAN 161.350.000,00 145.246.000,00 16.104.000,00 90,01 1.01.01.1.01.01.01.15.70.
Belanja Barang dan Jasa 161.350.000,00 145.246.000,00 16.104.000,00 90,01 1.01.01.1.01.01.01.15.70.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 - 500.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.15.70.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 500.000,00 - 500.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.15.70.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 78.750.000,00 75.796.000,00 2.954.000,00 96,24 1.01.01.1.01.01.01.15.70.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 78.750.000,00 75.796.000,00 2.954.000,00 96,24 1.01.01.1.01.01.01.15.70.5.2.2.11.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 82.100.000,00 69.450.000,00 12.650.000,00 84,59 1.01.01.1.01.01.01.15.70.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 34.100.000,00 23.850.000,00 10.250.000,00 69,94 1.01.01.1.01.01.01.15.70.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 48.000.000,00 45.600.000,00 2.400.000,00 95,00 1.01.01.1.01.01.01.15.70.5.2.2.27.02.
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI
4.057.750.000,00 3.650.345.000,00 407.405.000,00 89,95 1.01.01.1.01.01.01.15.71.
Belanja Barang dan Jasa 4.057.750.000,00 3.650.345.000,00 407.405.000,00 89,95 1.01.01.1.01.01.01.15.71.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 4.017.000.000,00 3.614.150.000,00 402.850.000,00 89,97 1.01.01.1.01.01.01.15.71.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 3.537.000.000,00 3.134.150.000,00 402.850.000,00 88,61 1.01.01.1.01.01.01.15.71.5.2.2.03.13.
URAIAN
11
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Kontribusi 480.000.000,00 480.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.71.5.2.2.03.18.
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.250.000,00 5.250.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.71.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 5.250.000,00 5.250.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.71.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 23.000.000,00 18.445.000,00 4.555.000,00 80,19 1.01.01.1.01.01.01.15.71.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 23.000.000,00 18.445.000,00 4.555.000,00 80,19 1.01.01.1.01.01.01.15.71.5.2.2.11.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 12.500.000,00 12.500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.71.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 12.500.000,00 12.500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.71.5.2.2.27.01.
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAN PAUD (DAK NON
FISIK)
68.400.000,00 64.400.000,00 4.000.000,00 94,15 1.01.01.1.01.01.01.15.72.
Belanja Barang dan Jasa 68.400.000,00 64.400.000,00 4.000.000,00 94,15 1.01.01.1.01.01.01.15.72.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 33.070.000,00 33.070.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.72.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 32.070.000,00 32.070.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.72.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi*** 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.72.5.2.2.01.09.
Belanja Bahan/Material 6.802.000,00 6.802.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.72.5.2.2.02.
Belanja bahan baku bangunan 6.302.000,00 6.302.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.72.5.2.2.02.01.
Belanja bahan obat-obatan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.72.5.2.2.02.04.
Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.72.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.72.5.2.2.03.13.
Belanja Makanan dan Minuman 18.128.000,00 18.128.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.72.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 18.128.000,00 18.128.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.72.5.2.2.11.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.72.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.72.5.2.2.27.01.
URAIAN
12
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Pengganti Transport Non PNS 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.72.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.72.5.2.2.28.01.
Penggantian Transport PNS 4.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.15.72.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 4.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.15.72.5.2.2.29.01.
PEMBINAAN DAN PENGGUNAAN DANA BOP PAUD 26.300.000,00 20.937.000,00 5.363.000,00 79,60 1.01.01.1.01.01.01.15.75.
Belanja Barang dan Jasa 26.300.000,00 20.937.000,00 5.363.000,00 79,60 1.01.01.1.01.01.01.15.75.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00 1.01.01.1.01.01.01.15.75.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00 1.01.01.1.01.01.01.15.75.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 23.100.000,00 18.237.000,00 4.863.000,00 78,94 1.01.01.1.01.01.01.15.75.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 23.100.000,00 18.237.000,00 4.863.000,00 78,94 1.01.01.1.01.01.01.15.75.5.2.2.11.02.
Pengganti Transport Non PNS 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.75.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.75.5.2.2.28.01.
DIKLAT PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN GURU TK 115.850.000,00 115.150.000,00 700.000,00 99,39 1.01.01.1.01.01.01.15.77.
Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.77.5.2.1.
Honorarium PNS 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.77.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.77.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 113.250.000,00 112.550.000,00 700.000,00 99,38 1.01.01.1.01.01.01.15.77.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.77.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.77.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.350.000,00 7.650.000,00 700.000,00 91,61 1.01.01.1.01.01.01.15.77.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.200.000,00 500.000,00 700.000,00 41,66 1.01.01.1.01.01.01.15.77.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.150.000,00 7.150.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.77.5.2.2.06.02.
URAIAN
13
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 84.000.000,00 84.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.77.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 84.000.000,00 84.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.77.5.2.2.07.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 15.300.000,00 15.300.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.77.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 15.300.000,00 15.300.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.77.5.2.2.27.01.
Pengganti Transport Non PNS 4.600.000,00 4.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.77.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 4.600.000,00 4.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.77.5.2.2.28.01.
PELATIHAN MANAJEMEN KEPALA SEKOLAH TK / RA 24.640.000,00 24.640.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.78.
Belanja Barang dan Jasa 24.640.000,00 24.640.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.78.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 542.000,00 542.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.78.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 542.000,00 542.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.78.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.373.000,00 1.373.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.78.5.2.2.06.
Belanja cetak 635.000,00 635.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.78.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 738.000,00 738.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.78.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 6.435.000,00 6.435.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.78.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 6.435.000,00 6.435.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.78.5.2.2.11.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 6.750.000,00 6.750.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.78.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 6.750.000,00 6.750.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.78.5.2.2.27.01.
Pengganti Transport Non PNS 9.240.000,00 9.240.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.78.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 9.240.000,00 9.240.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.78.5.2.2.28.01.
Penggantian Transport PNS 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.78.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.78.5.2.2.29.01.
SOSIALISASI ORGANISASI MITRA PAUD 39.570.000,00 16.520.000,00 23.050.000,00 41,74 1.01.01.1.01.01.01.15.79.
URAIAN
14
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 39.570.000,00 16.520.000,00 23.050.000,00 41,74 1.01.01.1.01.01.01.15.79.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 255.000,00 255.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.79.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 255.000,00 255.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.79.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 660.000,00 595.000,00 65.000,00 90,15 1.01.01.1.01.01.01.15.79.5.2.2.06.
Belanja cetak 475.000,00 410.000,00 65.000,00 86,31 1.01.01.1.01.01.01.15.79.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 185.000,00 185.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.79.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 4.935.000,00 4.095.000,00 840.000,00 82,97 1.01.01.1.01.01.01.15.79.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 4.935.000,00 4.095.000,00 840.000,00 82,97 1.01.01.1.01.01.01.15.79.5.2.2.11.04.
Belanja Perjalanan Dinas 21.970.000,00 625.000,00 21.345.000,00 2,84 1.01.01.1.01.01.01.15.79.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.970.000,00 625.000,00 1.345.000,00 31,72 1.01.01.1.01.01.01.15.79.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.000.000,00 - 20.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.15.79.5.2.2.15.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 7.250.000,00 6.450.000,00 800.000,00 88,96 1.01.01.1.01.01.01.15.79.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 5.750.000,00 4.950.000,00 800.000,00 86,08 1.01.01.1.01.01.01.15.79.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.79.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.79.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.79.5.2.2.28.01.
PELATIHAN PENGINTEGRASIAN IMTAQ DAN IPTEK GURU PAUD 47.310.000,00 40.980.000,00 6.330.000,00 86,62 1.01.01.1.01.01.01.15.80.
Belanja Barang dan Jasa 47.310.000,00 40.980.000,00 6.330.000,00 86,62 1.01.01.1.01.01.01.15.80.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 510.000,00 510.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.80.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 510.000,00 510.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.80.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.500.000,00 1.470.000,00 4.030.000,00 26,72 1.01.01.1.01.01.01.15.80.5.2.2.06.
Belanja cetak 4.700.000,00 670.000,00 4.030.000,00 14,25 1.01.01.1.01.01.01.15.80.5.2.2.06.01.
URAIAN
15
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Penggandaan 800.000,00 800.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.80.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 12.250.000,00 11.550.000,00 700.000,00 94,28 1.01.01.1.01.01.01.15.80.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 12.250.000,00 11.550.000,00 700.000,00 94,28 1.01.01.1.01.01.01.15.80.5.2.2.11.04.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 14.050.000,00 12.450.000,00 1.600.000,00 88,61 1.01.01.1.01.01.01.15.80.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 14.050.000,00 12.450.000,00 1.600.000,00 88,61 1.01.01.1.01.01.01.15.80.5.2.2.27.01.
Pengganti Transport Non PNS 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.80.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.80.5.2.2.28.01.
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN 10.877.171.154,00 9.882.436.405,00 994.734.749,00 90,85 1.01.01.1.01.01.01.16.
PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL (UN) SMP SEDERAJAT 136.570.000,00 76.005.000,00 60.565.000,00 55,65 1.01.01.1.01.01.01.16.10.
Belanja Barang dan Jasa 136.570.000,00 76.005.000,00 60.565.000,00 55,65 1.01.01.1.01.01.01.16.10.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.250.000,00 500.000,00 750.000,00 40,00 1.01.01.1.01.01.01.16.10.5.2.2.01.
Belanja Dekorasi*** 1.250.000,00 500.000,00 750.000,00 40,00 1.01.01.1.01.01.01.16.10.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 8.920.000,00 - 8.920.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.10.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 8.920.000,00 - 8.920.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.10.5.2.2.03.12.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.10.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.10.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 53.500.000,00 39.560.000,00 13.940.000,00 73,94 1.01.01.1.01.01.01.16.10.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 49.500.000,00 39.560.000,00 9.940.000,00 79,91 1.01.01.1.01.01.01.16.10.5.2.2.07.02.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 4.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.10.5.2.2.07.03.
Belanja Makanan dan Minuman 14.000.000,00 6.270.000,00 7.730.000,00 44,78 1.01.01.1.01.01.01.16.10.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 14.000.000,00 6.270.000,00 7.730.000,00 44,78 1.01.01.1.01.01.01.16.10.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 20.775.000,00 29.225.000,00 41,55 1.01.01.1.01.01.01.16.10.5.2.2.15.
URAIAN
16
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50.000.000,00 20.775.000,00 29.225.000,00 41,55 1.01.01.1.01.01.01.16.10.5.2.2.15.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 6.400.000,00 6.400.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.10.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 6.400.000,00 6.400.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.10.5.2.2.27.01.
PELATIHAN KURIKULUM SLTP 18.098.750,00 18.098.750,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.101.
Belanja Pegawai 11.850.000,00 11.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.101.5.2.1.
Honorarium PNS 11.850.000,00 11.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.101.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.850.000,00 11.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.101.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 6.248.750,00 6.248.750,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.101.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.101.5.2.2.01.
Belanja Dekorasi*** 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.101.5.2.2.01.09.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.548.750,00 1.548.750,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.101.5.2.2.06.
Belanja cetak 105.000,00 105.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.101.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.443.750,00 1.443.750,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.101.5.2.2.06.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 4.450.000,00 4.450.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.101.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 4.450.000,00 4.450.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.101.5.2.2.27.01.
PEMBANGUNAN PAGAR SD 13 GANTING 150.000.000,00 147.295.650,00 2.704.350,00 98,19 1.01.01.1.01.01.01.16.102.
BELANJA MODAL 150.000.000,00 147.295.650,00 2.704.350,00 98,19 1.01.01.1.01.01.01.16.102.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 150.000.000,00 147.295.650,00 2.704.350,00 98,19 1.01.01.1.01.01.01.16.102.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 150.000.000,00 147.295.650,00 2.704.350,00 98,19 1.01.01.1.01.01.01.16.102.5.2.3.49.10.
REHAB SANITASI DAN AIR BERSIH DI SEKOLAH SMPN 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.103.
BELANJA MODAL 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.103.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.103.5.2.3.68.
URAIAN
17
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.103.5.2.3.68.03.
PEMBANGUNAN SARANA SANITASI DAN AIR BERSIH DI
SEKOLAH SMPN
61.765.000,00 61.765.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.104.
Belanja Pegawai 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.104.5.2.1.
Honorarium PNS 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.104.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.104.5.2.1.01.01.
BELANJA MODAL 54.765.000,00 54.765.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.104.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 54.765.000,00 54.765.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.104.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 54.765.000,00 54.765.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.104.5.2.3.49.10.
FASILITASI PEMBINAAN AKHLAK DAN KARAKTER ISLAMI
GURU,SISWA DAN WARGA SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR
129.110.000,00 116.027.400,00 13.082.600,00 89,86 1.01.01.1.01.01.01.16.105.
Belanja Barang dan Jasa 129.110.000,00 116.027.400,00 13.082.600,00 89,86 1.01.01.1.01.01.01.16.105.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.105.5.2.2.01.
Belanja Hadiah*** 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.105.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 88.450.000,00 11.550.000,00 88,45 1.01.01.1.01.01.01.16.105.5.2.2.03.
Belanja Kontribusi 100.000.000,00 88.450.000,00 11.550.000,00 88,45 1.01.01.1.01.01.01.16.105.5.2.2.03.18.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.610.000,00 1.407.400,00 202.600,00 87,41 1.01.01.1.01.01.01.16.105.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.610.000,00 1.407.400,00 202.600,00 87,41 1.01.01.1.01.01.01.16.105.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 7.000.000,00 6.510.000,00 490.000,00 93,00 1.01.01.1.01.01.01.16.105.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 7.000.000,00 6.510.000,00 490.000,00 93,00 1.01.01.1.01.01.01.16.105.5.2.2.11.02.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.105.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.105.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 6.500.000,00 5.660.000,00 840.000,00 87,07 1.01.01.1.01.01.01.16.105.5.2.2.27.
URAIAN
18
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 6.500.000,00 5.660.000,00 840.000,00 87,07 1.01.01.1.01.01.01.16.105.5.2.2.27.01.
PENUNJANG PELAKSANAAN KEGIATAN UJIAN NASIONAL 120.500.000,00 120.050.000,00 450.000,00 99,62 1.01.01.1.01.01.01.16.106.
BELANJA MODAL 120.500.000,00 120.050.000,00 450.000,00 99,62 1.01.01.1.01.01.01.16.106.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 120.500.000,00 120.050.000,00 450.000,00 99,62 1.01.01.1.01.01.01.16.106.5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Meubelair 120.500.000,00 120.050.000,00 450.000,00 99,62 1.01.01.1.01.01.01.16.106.5.2.3.28.01.
PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA CTPS/TK/SD/SMP 690.650.000,00 574.563.299,00 116.086.701,00 83,19 1.01.01.1.01.01.01.16.107.
BELANJA MODAL 690.650.000,00 574.563.299,00 116.086.701,00 83,19 1.01.01.1.01.01.01.16.107.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 690.650.000,00 574.563.299,00 116.086.701,00 83,19 1.01.01.1.01.01.01.16.107.5.2.3.67.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku 690.650.000,00 574.563.299,00 116.086.701,00 83,19 1.01.01.1.01.01.01.16.107.5.2.3.67.04.
PEMELIHARAAN RUTIN SARANA PRASARANA SD/TK 314.000.000,00 214.754.829,00 99.245.171,00 68,39 1.01.01.1.01.01.01.16.109.
Belanja Barang dan Jasa 276.000.000,00 214.754.829,00 61.245.171,00 77,80 1.01.01.1.01.01.01.16.109.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 200.000.000,00 138.856.829,00 61.143.171,00 69,42 1.01.01.1.01.01.01.16.109.5.2.2.02.
Belanja bahan baku bangunan 200.000.000,00 138.856.829,00 61.143.171,00 69,42 1.01.01.1.01.01.01.16.109.5.2.2.02.01.
Belanja Jasa Kantor 76.000.000,00 75.898.000,00 102.000,00 99,86 1.01.01.1.01.01.01.16.109.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 76.000.000,00 75.898.000,00 102.000,00 99,86 1.01.01.1.01.01.01.16.109.5.2.2.03.13.
BELANJA MODAL 38.000.000,00 - 38.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.109.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 38.000.000,00 - 38.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.109.5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use) 38.000.000,00 - 38.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.109.5.2.3.28.06.
PEMELIHARAAN RUTIN SARANA PRASARANA SMP 200.000.000,00 86.625.300,00 113.374.700,00 43,31 1.01.01.1.01.01.01.16.110.
Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 86.625.300,00 113.374.700,00 43,31 1.01.01.1.01.01.01.16.110.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 72.600.000,00 29.214.900,00 43.385.100,00 40,24 1.01.01.1.01.01.01.16.110.5.2.2.02.
Belanja bahan baku bangunan 72.600.000,00 29.214.900,00 43.385.100,00 40,24 1.01.01.1.01.01.01.16.110.5.2.2.02.01.
URAIAN
19
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Jasa Kantor 127.400.000,00 57.410.400,00 69.989.600,00 45,06 1.01.01.1.01.01.01.16.110.5.2.2.03.
Belanja listrik 52.400.000,00 38.935.400,00 13.464.600,00 74,30 1.01.01.1.01.01.01.16.110.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 75.000.000,00 18.475.000,00 56.525.000,00 24,63 1.01.01.1.01.01.01.16.110.5.2.2.03.13.
PERENCANAAN GEDUNG DAN RKB SD/SMP 11.750.000,00 11.750.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.111.
BELANJA MODAL 11.750.000,00 11.750.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.111.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 11.750.000,00 11.750.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.111.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 11.750.000,00 11.750.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.111.5.2.3.49.10.
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) DAK 2018 2.508.200.000,00 2.501.628.543,00 6.571.457,00 99,73 1.01.01.1.01.01.01.16.112.
Belanja Barang dan Jasa 27.990.552,00 21.419.095,00 6.571.457,00 76,52 1.01.01.1.01.01.01.16.112.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,00 250.000,00 150.000,00 62,50 1.01.01.1.01.01.01.16.112.5.2.2.01.
Belanja Dekorasi*** 400.000,00 250.000,00 150.000,00 62,50 1.01.01.1.01.01.01.16.112.5.2.2.01.09.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.055.000,00 855.250,00 199.750,00 81,06 1.01.01.1.01.01.01.16.112.5.2.2.06.
Belanja cetak 180.000,00 - 180.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.112.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 875.000,00 855.250,00 19.750,00 97,74 1.01.01.1.01.01.01.16.112.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 5.250.000,00 3.960.000,00 1.290.000,00 75,42 1.01.01.1.01.01.01.16.112.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 5.250.000,00 3.960.000,00 1.290.000,00 75,42 1.01.01.1.01.01.01.16.112.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 21.285.552,00 16.353.845,00 4.931.707,00 76,83 1.01.01.1.01.01.01.16.112.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.285.552,00 16.353.845,00 4.931.707,00 76,83 1.01.01.1.01.01.01.16.112.5.2.2.15.02.
BELANJA MODAL 2.480.209.448,00 2.480.209.448,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.112.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.480.209.448,00 2.480.209.448,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.112.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 2.480.209.448,00 2.480.209.448,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.112.5.2.3.49.10.
REHAB SEDANG/BERAT RUANG BELAJAR (DAK 2018) 394.800.000,00 394.000.000,00 800.000,00 99,79 1.01.01.1.01.01.01.16.113.
URAIAN
20
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 - 800.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.113.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 205.000,00 - 205.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.113.5.2.2.06.
Belanja cetak 30.000,00 - 30.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.113.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 175.000,00 - 175.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.113.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 595.000,00 - 595.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.113.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 595.000,00 - 595.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.113.5.2.2.11.02.
BELANJA MODAL 394.000.000,00 394.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.113.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 394.000.000,00 394.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.113.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 394.000.000,00 394.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.113.5.2.3.49.10.
PENGADAAN RAK BUKU PUSTAKA SEKOLAH 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.114.
BELANJA MODAL 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.114.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.114.5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Meubelair 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.114.5.2.3.28.01.
PENGADAAN BUKU KOLEKSI PUSTAKA (DAK 2018) 312.500.000,00 285.800.955,00 26.699.045,00 91,45 1.01.01.1.01.01.01.16.115.
Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 8.756.955,00 3.743.045,00 70,05 1.01.01.1.01.01.01.16.115.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 12.500.000,00 8.756.955,00 3.743.045,00 70,05 1.01.01.1.01.01.01.16.115.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.500.000,00 8.756.955,00 3.743.045,00 70,05 1.01.01.1.01.01.01.16.115.5.2.2.15.02.
BELANJA MODAL 300.000.000,00 277.044.000,00 22.956.000,00 92,34 1.01.01.1.01.01.01.16.115.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Buku 300.000.000,00 277.044.000,00 22.956.000,00 92,34 1.01.01.1.01.01.01.16.115.5.2.3.83.
Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan 300.000.000,00 277.044.000,00 22.956.000,00 92,34 1.01.01.1.01.01.01.16.115.5.2.3.83.11.
WORKSHOP ABS SBK 31.243.750,00 31.243.750,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.116.
Belanja Pegawai 4.850.000,00 4.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.116.5.2.1.
URAIAN
21
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Honorarium PNS 4.850.000,00 4.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.116.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.850.000,00 4.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.116.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 26.393.750,00 26.393.750,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.116.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.116.5.2.2.01.
Belanja Dekorasi*** 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.116.5.2.2.01.09.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.443.750,00 1.443.750,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.116.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.443.750,00 1.443.750,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.116.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.116.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.116.5.2.2.07.02.
Belanja Makanan dan Minuman 11.000.000,00 11.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.116.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 11.000.000,00 11.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.116.5.2.2.11.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 6.700.000,00 6.700.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.116.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 6.700.000,00 6.700.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.116.5.2.2.27.01.
PELAKSANAAN UNBK UNTUK SLTP DAN SEDERAJAT 3.650.000,00 3.650.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.118.
BELANJA MODAL 3.650.000,00 3.650.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.118.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 3.650.000,00 3.650.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.118.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 3.650.000,00 3.650.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.118.5.2.3.29.01.
PENUNJANG PENGGUNAAN DANA DAK BIDANG PENDIDIKAN 134.078.200,00 69.772.758,00 64.305.442,00 52,03 1.01.01.1.01.01.01.16.119.
Belanja Pegawai 26.400.000,00 4.800.000,00 21.600.000,00 18,18 1.01.01.1.01.01.01.16.119.5.2.1.
Honorarium PNS 26.400.000,00 4.800.000,00 21.600.000,00 18,18 1.01.01.1.01.01.01.16.119.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 26.400.000,00 4.800.000,00 21.600.000,00 18,18 1.01.01.1.01.01.01.16.119.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 58.228.200,00 30.342.758,00 27.885.442,00 52,11 1.01.01.1.01.01.01.16.119.5.2.2.
URAIAN
22
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Makanan dan Minuman 7.000.000,00 1.260.000,00 5.740.000,00 18,00 1.01.01.1.01.01.01.16.119.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 7.000.000,00 1.260.000,00 5.740.000,00 18,00 1.01.01.1.01.01.01.16.119.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 51.228.200,00 29.082.758,00 22.145.442,00 56,77 1.01.01.1.01.01.01.16.119.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.040.000,00 - 20.040.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.119.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 31.188.200,00 29.082.758,00 2.105.442,00 93,24 1.01.01.1.01.01.01.16.119.5.2.2.15.02.
BELANJA MODAL 49.450.000,00 34.630.000,00 14.820.000,00 70,03 1.01.01.1.01.01.01.16.119.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 49.450.000,00 34.630.000,00 14.820.000,00 70,03 1.01.01.1.01.01.01.16.119.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 49.450.000,00 34.630.000,00 14.820.000,00 70,03 1.01.01.1.01.01.01.16.119.5.2.3.49.10.
BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH SMPN6 142.923.150,00 141.598.150,00 1.325.000,00 99,07 1.01.01.1.01.01.01.16.120.
Belanja Barang dan Jasa 138.223.150,00 136.898.150,00 1.325.000,00 99,04 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 25.865.150,00 25.865.150,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 15.506.150,00 15.506.150,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.2.01.01.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 6.820.000,00 6.820.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.2.01.03.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.364.000,00 1.364.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.2.01.05.
Belanja Dekorasi*** 2.175.000,00 2.175.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.2.01.09.
Belanja Bahan/Material 45.365.000,00 45.365.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.2.02.
Belanja bahan obat-obatan 991.000,00 991.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.2.02.04.
Belanja bahan dan perlengkapan Olah Raga 44.374.000,00 44.374.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.2.02.17.
Belanja Makanan dan Minuman 35.733.000,00 35.068.000,00 665.000,00 98,13 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 25.250.000,00 24.585.000,00 665.000,00 97,36 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 10.483.000,00 10.483.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.2.11.04.
Belanja Pemeliharaan 7.260.000,00 6.600.000,00 660.000,00 90,90 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.2.18.
URAIAN
23
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Pemeliharaan Website*** 7.260.000,00 6.600.000,00 660.000,00 90,90 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.2.18.11.
Pengganti Transport Non PNS 6.300.000,00 6.300.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 6.300.000,00 6.300.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.2.28.01.
Penggantian Transport PNS 17.700.000,00 17.700.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 17.700.000,00 17.700.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.2.29.01.
BELANJA MODAL 4.700.000,00 4.700.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.3.37.
Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.3.37.03.
Belanja modal Pengadaan Buku 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.3.83.
Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.3.83.11.
LANJUTAN PEMBANGUNAN SMP N 6 10.250.000,00 10.250.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.121.
BELANJA MODAL 10.250.000,00 10.250.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.121.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 10.250.000,00 10.250.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.121.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 10.250.000,00 10.250.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.121.5.2.3.49.10.
PEMBANGUNAN MUSHALLA DAN PENATAAN LINGKUNGAN SMPN
1
7.900.000,00 7.900.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.122.
BELANJA MODAL 7.900.000,00 7.900.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.122.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 7.900.000,00 7.900.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.122.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 7.900.000,00 7.900.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.122.5.2.3.49.10.
PENGADAAN PLANG NAMA SEKOLAH 2.850.000,00 2.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.123.
BELANJA MODAL 2.850.000,00 2.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.123.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 2.850.000,00 2.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.123.5.2.3.27.
URAIAN
24
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja modal Pengadaan Papan Nama Instansi 2.850.000,00 2.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.123.5.2.3.27.09.
PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH UNTUK LABOR
KOMPUTER DAN MEDIA PEMBELAJARAN
13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.124.
BELANJA MODAL 13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.124.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.124.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 4.400.000,00 4.400.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.124.5.2.3.29.01.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.124.5.2.3.29.04.
Belanja modal Pengadaan Alat Studio 3.650.000,00 3.650.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.124.5.2.3.31.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 3.650.000,00 3.650.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.124.5.2.3.31.01.
Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 2.850.000,00 2.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.124.5.2.3.37.
Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang
Pendidikan/Keterampilan Lain-lain
2.850.000,00 2.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.124.5.2.3.37.13.
PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
DAN PRA-UN SMP SEDERAJAT
293.350.000,00 186.910.000,00 106.440.000,00 63,71 1.01.01.1.01.01.01.16.21.
Belanja Barang dan Jasa 293.350.000,00 186.910.000,00 106.440.000,00 63,71 1.01.01.1.01.01.01.16.21.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.250.000,00 - 1.250.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.21.5.2.2.01.
Belanja Dekorasi*** 1.250.000,00 - 1.250.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.21.5.2.2.01.09.
Belanja Cetak dan Penggandaan 90.700.000,00 53.408.000,00 37.292.000,00 58,88 1.01.01.1.01.01.01.16.21.5.2.2.06.
Belanja cetak 88.200.000,00 51.908.000,00 36.292.000,00 58,85 1.01.01.1.01.01.01.16.21.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 60,00 1.01.01.1.01.01.01.16.21.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 103.000.000,00 68.420.000,00 34.580.000,00 66,42 1.01.01.1.01.01.01.16.21.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 99.000.000,00 68.420.000,00 30.580.000,00 69,11 1.01.01.1.01.01.01.16.21.5.2.2.07.02.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 4.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.21.5.2.2.07.03.
Belanja Makanan dan Minuman 14.000.000,00 5.082.000,00 8.918.000,00 36,30 1.01.01.1.01.01.01.16.21.5.2.2.11.
URAIAN
25
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja makanan dan minuman rapat 14.000.000,00 5.082.000,00 8.918.000,00 36,30 1.01.01.1.01.01.01.16.21.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 70.000.000,00 47.200.000,00 22.800.000,00 67,42 1.01.01.1.01.01.01.16.21.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50.000.000,00 47.200.000,00 2.800.000,00 94,40 1.01.01.1.01.01.01.16.21.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.000.000,00 - 20.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.21.5.2.2.15.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 14.400.000,00 12.800.000,00 1.600.000,00 88,88 1.01.01.1.01.01.01.16.21.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 14.400.000,00 12.800.000,00 1.600.000,00 88,88 1.01.01.1.01.01.01.16.21.5.2.2.27.01.
TAMBAHAN GERBANG EVAKUASI BAGI SD 16.240.000,00 16.240.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.22.
BELANJA MODAL 16.240.000,00 16.240.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.22.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 16.240.000,00 16.240.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.22.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 16.240.000,00 16.240.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.22.5.2.3.49.10.
PEMBUATAN POS SATPAM DI LINGKUNGAN SEKOLAH 16.240.000,00 16.240.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.23.
BELANJA MODAL 16.240.000,00 16.240.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.23.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 16.240.000,00 16.240.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.23.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 16.240.000,00 16.240.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.23.5.2.3.49.13.
LANJUTAN PEMBANGUNAN SMPN 3 1.340.247.000,00 1.324.343.600,00 15.903.400,00 98,81 1.01.01.1.01.01.01.16.24.
BELANJA MODAL 1.340.247.000,00 1.324.343.600,00 15.903.400,00 98,81 1.01.01.1.01.01.01.16.24.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.340.247.000,00 1.324.343.600,00 15.903.400,00 98,81 1.01.01.1.01.01.01.16.24.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.340.247.000,00 1.324.343.600,00 15.903.400,00 98,81 1.01.01.1.01.01.01.16.24.5.2.3.49.10.
PENGADAAN MEDIA PENDIDIKAN (DAK 2018) 199.500.000,00 152.625.000,00 46.875.000,00 76,50 1.01.01.1.01.01.01.16.25.
Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 250.000,00 9.250.000,00 2,63 1.01.01.1.01.01.01.16.25.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.055.000,00 - 1.055.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.25.5.2.2.06.
Belanja cetak 180.000,00 - 180.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.25.5.2.2.06.01.
URAIAN
26
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Penggandaan 875.000,00 - 875.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.25.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 8.445.000,00 250.000,00 8.195.000,00 2,96 1.01.01.1.01.01.01.16.25.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.445.000,00 250.000,00 8.195.000,00 2,96 1.01.01.1.01.01.01.16.25.5.2.2.15.01.
BELANJA MODAL 190.000.000,00 152.375.000,00 37.625.000,00 80,19 1.01.01.1.01.01.01.16.25.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 110.000.000,00 89.875.000,00 20.125.000,00 81,70 1.01.01.1.01.01.01.16.25.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 110.000.000,00 89.875.000,00 20.125.000,00 81,70 1.01.01.1.01.01.01.16.25.5.2.3.29.01.
Belanja modal Pengadaan Alat Studio 80.000.000,00 62.500.000,00 17.500.000,00 78,12 1.01.01.1.01.01.01.16.25.5.2.3.31.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 80.000.000,00 62.500.000,00 17.500.000,00 78,12 1.01.01.1.01.01.01.16.25.5.2.3.31.01.
PEMBINAAN SEKOLAH SEHAT, SEKOLAH ADIWIYATA DAN
SEKOLAH BERSIH BERSERI
5.370.000,00 5.370.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.27.
BELANJA MODAL 5.370.000,00 5.370.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.27.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.370.000,00 5.370.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.27.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 5.370.000,00 5.370.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.27.5.2.3.49.10.
PENGADAAN MOBILER SD 4.900.000,00 4.900.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.28.
BELANJA MODAL 4.900.000,00 4.900.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.28.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 4.900.000,00 4.900.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.28.5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Meubelair 4.900.000,00 4.900.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.28.5.2.3.28.01.
REHAB GERBANG DAN PAGAR SEKOLAH 150.000.000,00 147.002.250,00 2.997.750,00 98,00 1.01.01.1.01.01.01.16.53.
BELANJA MODAL 150.000.000,00 147.002.250,00 2.997.750,00 98,00 1.01.01.1.01.01.01.16.53.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 150.000.000,00 147.002.250,00 2.997.750,00 98,00 1.01.01.1.01.01.01.16.53.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 150.000.000,00 147.002.250,00 2.997.750,00 98,00 1.01.01.1.01.01.01.16.53.5.2.3.49.10.
PENATAAN DAN PENGAMANAN LINGKUNGAN SEKOLAH 180.000.000,00 176.706.000,00 3.294.000,00 98,17 1.01.01.1.01.01.01.16.57.
URAIAN
27
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
BELANJA MODAL 180.000.000,00 176.706.000,00 3.294.000,00 98,17 1.01.01.1.01.01.01.16.57.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 180.000.000,00 176.706.000,00 3.294.000,00 98,17 1.01.01.1.01.01.01.16.57.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 180.000.000,00 176.706.000,00 3.294.000,00 98,17 1.01.01.1.01.01.01.16.57.5.2.3.49.10.
PEMBANGUNAN POJOK BACA 187.000.000,00 186.070.000,00 930.000,00 99,50 1.01.01.1.01.01.01.16.62.
BELANJA MODAL 187.000.000,00 186.070.000,00 930.000,00 99,50 1.01.01.1.01.01.01.16.62.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 187.000.000,00 186.070.000,00 930.000,00 99,50 1.01.01.1.01.01.01.16.62.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 187.000.000,00 186.070.000,00 930.000,00 99,50 1.01.01.1.01.01.01.16.62.5.2.3.49.10.
PENERIMAAN SISWA BARU DAN MASA ORIENTASI SISWA 37.050.000,00 35.126.000,00 1.924.000,00 94,80 1.01.01.1.01.01.01.16.75.
Belanja Barang dan Jasa 37.050.000,00 35.126.000,00 1.924.000,00 94,80 1.01.01.1.01.01.01.16.75.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.800.000,00 1.950.000,00 850.000,00 69,64 1.01.01.1.01.01.01.16.75.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00 1.200.000,00 300.000,00 80,00 1.01.01.1.01.01.01.16.75.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi*** 1.300.000,00 750.000,00 550.000,00 57,69 1.01.01.1.01.01.01.16.75.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 17.000.000,00 17.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.75.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 17.000.000,00 17.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.75.5.2.2.03.12.
Belanja Makanan dan Minuman 9.500.000,00 8.426.000,00 1.074.000,00 88,69 1.01.01.1.01.01.01.16.75.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 9.500.000,00 8.426.000,00 1.074.000,00 88,69 1.01.01.1.01.01.01.16.75.5.2.2.11.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 7.750.000,00 7.750.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.75.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 7.750.000,00 7.750.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.75.5.2.2.27.02.
PENGUATAN PUSAT SUMBER GURU PENDAMPING LAYANAN
KHUSUS
222.850.000,00 207.431.250,00 15.418.750,00 93,08 1.01.01.1.01.01.01.16.76.
Belanja Pegawai 2.850.000,00 1.750.000,00 1.100.000,00 61,40 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.1.
Honorarium PNS 2.850.000,00 1.750.000,00 1.100.000,00 61,40 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.1.01.
URAIAN
28
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 1.750.000,00 1.100.000,00 61,40 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 112.456.250,00 7.543.750,00 93,71 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00 8.112.000,00 1.888.000,00 81,12 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 10.000.000,00 8.112.000,00 1.888.000,00 81,12 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.225.000,00 3.105.000,00 120.000,00 96,27 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.2.06.
Belanja cetak 650.000,00 530.000,00 120.000,00 81,53 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.575.000,00 2.575.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 90.350.000,00 86.400.000,00 3.950.000,00 95,62 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 90.350.000,00 86.400.000,00 3.950.000,00 95,62 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.2.07.02.
Belanja Makanan dan Minuman 1.225.000,00 1.139.250,00 85.750,00 93,00 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 1.225.000,00 1.139.250,00 85.750,00 93,00 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.2.11.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 13.700.000,00 12.800.000,00 900.000,00 93,43 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 13.700.000,00 12.800.000,00 900.000,00 93,43 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.2.27.01.
Penggantian Transport PNS 1.500.000,00 900.000,00 600.000,00 60,00 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 1.500.000,00 900.000,00 600.000,00 60,00 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.2.29.01.
BELANJA MODAL 100.000.000,00 93.225.000,00 6.775.000,00 93,22 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 100.000.000,00 93.225.000,00 6.775.000,00 93,22 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.3.37.
Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang
Pendidikan/Keterampilan Lain-lain
100.000.000,00 93.225.000,00 6.775.000,00 93,22 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.3.37.13.
DANA OPERASIONAL PENDIDIKAN SD/TK 1.959.081.104,00 1.777.832.070,00 181.249.034,00 90,74 1.01.01.1.01.01.01.16.79.
Belanja Barang dan Jasa 1.959.081.104,00 1.777.832.070,00 181.249.034,00 90,74 1.01.01.1.01.01.01.16.79.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 1.959.081.104,00 1.777.832.070,00 181.249.034,00 90,74 1.01.01.1.01.01.01.16.79.5.2.2.03.
URAIAN
29
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja telepon 7.045.820,00 3.611.486,00 3.434.334,00 51,25 1.01.01.1.01.01.01.16.79.5.2.2.03.01.
Belanja air 4.021.700,00 3.268.800,00 752.900,00 81,27 1.01.01.1.01.01.01.16.79.5.2.2.03.02.
Belanja listrik 4.173.304,00 1.726.044,00 2.447.260,00 41,35 1.01.01.1.01.01.01.16.79.5.2.2.03.03.
Upah Pegawai Harian 1.943.840.280,00 1.769.225.740,00 174.614.540,00 91,01 1.01.01.1.01.01.01.16.79.5.2.2.03.22.
MGMP DAN KKG GURU 106.162.400,00 90.794.600,00 15.367.800,00 85,52 1.01.01.1.01.01.01.16.80.
Belanja Barang dan Jasa 106.162.400,00 90.794.600,00 15.367.800,00 85,52 1.01.01.1.01.01.01.16.80.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.912.400,00 1.052.400,00 5.860.000,00 15,22 1.01.01.1.01.01.01.16.80.5.2.2.06.
Belanja cetak 6.000.000,00 140.000,00 5.860.000,00 2,33 1.01.01.1.01.01.01.16.80.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 912.400,00 912.400,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.80.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 24.150.000,00 21.892.200,00 2.257.800,00 90,65 1.01.01.1.01.01.01.16.80.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 24.150.000,00 21.892.200,00 2.257.800,00 90,65 1.01.01.1.01.01.01.16.80.5.2.2.11.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 70.000.000,00 64.150.000,00 5.850.000,00 91,64 1.01.01.1.01.01.01.16.80.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 70.000.000,00 64.150.000,00 5.850.000,00 91,64 1.01.01.1.01.01.01.16.80.5.2.2.27.01.
Penggantian Transport PNS 5.100.000,00 3.700.000,00 1.400.000,00 72,54 1.01.01.1.01.01.01.16.80.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 5.100.000,00 3.700.000,00 1.400.000,00 72,54 1.01.01.1.01.01.01.16.80.5.2.2.29.01.
LOMBA-LOMBA TINGKAT SD DAN SLTP SERTA PELATIHAN OSN 509.300.000,00 486.654.451,00 22.645.549,00 95,55 1.01.01.1.01.01.01.16.81.
Belanja Barang dan Jasa 509.300.000,00 486.654.451,00 22.645.549,00 95,55 1.01.01.1.01.01.01.16.81.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.81.5.2.2.01.
Belanja Hadiah*** 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.81.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 23.000.000,00 22.500.000,00 500.000,00 97,82 1.01.01.1.01.01.01.16.81.5.2.2.03.
Belanja Kontribusi 23.000.000,00 22.500.000,00 500.000,00 97,82 1.01.01.1.01.01.01.16.81.5.2.2.03.18.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.400.000,00 2.197.500,00 202.500,00 91,56 1.01.01.1.01.01.01.16.81.5.2.2.06.
URAIAN
30
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja cetak 1.400.000,00 1.200.000,00 200.000,00 85,71 1.01.01.1.01.01.01.16.81.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 997.500,00 2.500,00 99,75 1.01.01.1.01.01.01.16.81.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.400.000,00 4.473.000,00 927.000,00 82,83 1.01.01.1.01.01.01.16.81.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 5.400.000,00 4.473.000,00 927.000,00 82,83 1.01.01.1.01.01.01.16.81.5.2.2.07.02.
Belanja Makanan dan Minuman 81.000.000,00 73.938.000,00 7.062.000,00 91,28 1.01.01.1.01.01.01.16.81.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 81.000.000,00 73.938.000,00 7.062.000,00 91,28 1.01.01.1.01.01.01.16.81.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 331.500.000,00 328.445.951,00 3.054.049,00 99,07 1.01.01.1.01.01.01.16.81.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.000.000,00 13.274.200,00 1.725.800,00 88,49 1.01.01.1.01.01.01.16.81.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 316.500.000,00 315.171.751,00 1.328.249,00 99,58 1.01.01.1.01.01.01.16.81.5.2.2.15.02.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.81.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.81.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 48.500.000,00 37.600.000,00 10.900.000,00 77,52 1.01.01.1.01.01.01.16.81.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 5.400.000,00 - 5.400.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.81.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 43.100.000,00 37.600.000,00 5.500.000,00 87,23 1.01.01.1.01.01.01.16.81.5.2.2.27.02.
PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH (US) SD SEDERAJAT 112.750.000,00 61.940.000,00 50.810.000,00 54,93 1.01.01.1.01.01.01.16.85.
Belanja Barang dan Jasa 112.750.000,00 61.940.000,00 50.810.000,00 54,93 1.01.01.1.01.01.01.16.85.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.250.000,00 - 1.250.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.85.5.2.2.01.
Belanja Dekorasi*** 1.250.000,00 - 1.250.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.85.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 - 8.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.85.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 8.000.000,00 - 8.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.85.5.2.2.03.12.
Belanja Cetak dan Penggandaan 38.200.000,00 16.144.000,00 22.056.000,00 42,26 1.01.01.1.01.01.01.16.85.5.2.2.06.
URAIAN
31
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja cetak 36.600.000,00 16.144.000,00 20.456.000,00 44,10 1.01.01.1.01.01.01.16.85.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.600.000,00 - 1.600.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.85.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 16.500.000,00 12.900.000,00 3.600.000,00 78,18 1.01.01.1.01.01.01.16.85.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 13.500.000,00 12.900.000,00 600.000,00 95,55 1.01.01.1.01.01.01.16.85.5.2.2.07.02.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.85.5.2.2.07.03.
Belanja Makanan dan Minuman 14.000.000,00 7.821.000,00 6.179.000,00 55,86 1.01.01.1.01.01.01.16.85.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 14.000.000,00 7.821.000,00 6.179.000,00 55,86 1.01.01.1.01.01.01.16.85.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00 25.075.000,00 4.925.000,00 83,58 1.01.01.1.01.01.01.16.85.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.000.000,00 25.075.000,00 4.925.000,00 83,58 1.01.01.1.01.01.01.16.85.5.2.2.15.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 4.800.000,00 - 4.800.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.85.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 4.800.000,00 - 4.800.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.85.5.2.2.27.01.
PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEKOLAH (UAS) SD SEDERAJAT
DAN PRA-US
119.250.000,00 93.580.000,00 25.670.000,00 78,47 1.01.01.1.01.01.01.16.86.
Belanja Barang dan Jasa 119.250.000,00 93.580.000,00 25.670.000,00 78,47 1.01.01.1.01.01.01.16.86.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 750.000,00 - 750.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.86.5.2.2.01.
Belanja Dekorasi*** 750.000,00 - 750.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.86.5.2.2.01.09.
Belanja Cetak dan Penggandaan 69.000.000,00 47.140.000,00 21.860.000,00 68,31 1.01.01.1.01.01.01.16.86.5.2.2.06.
Belanja cetak 67.200.000,00 45.340.000,00 21.860.000,00 67,47 1.01.01.1.01.01.01.16.86.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.86.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 49.500.000,00 46.440.000,00 3.060.000,00 93,81 1.01.01.1.01.01.01.16.86.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 49.500.000,00 46.440.000,00 3.060.000,00 93,81 1.01.01.1.01.01.01.16.86.5.2.2.07.02.
PENUNJANG PENGGUNAAN DANA DAK BIDANG PENDIDIKAN SD 19.091.800,00 19.091.800,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.98.
URAIAN
32
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 19.091.800,00 19.091.800,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.98.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 19.091.800,00 19.091.800,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.98.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.091.800,00 19.091.800,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.98.5.2.2.15.02.
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 697.954.000,00 466.278.000,00 231.676.000,00 66,80 1.01.01.1.01.01.01.18.
PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK NON FORMAL 21.200.000,00 19.748.000,00 1.452.000,00 93,15 1.01.01.1.01.01.01.18.01.
Belanja Barang dan Jasa 21.200.000,00 19.748.000,00 1.452.000,00 93,15 1.01.01.1.01.01.01.18.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.325.000,00 848.000,00 477.000,00 64,00 1.01.01.1.01.01.01.18.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.325.000,00 848.000,00 477.000,00 64,00 1.01.01.1.01.01.01.18.01.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan/Material 1.500.000,00 1.220.000,00 280.000,00 81,33 1.01.01.1.01.01.01.18.01.5.2.2.02.
Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 1.500.000,00 1.220.000,00 280.000,00 81,33 1.01.01.1.01.01.01.18.01.5.2.2.02.07.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.250.000,00 2.950.000,00 300.000,00 90,76 1.01.01.1.01.01.01.18.01.5.2.2.06.
Belanja cetak 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.01.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.500.000,00 2.200.000,00 300.000,00 88,00 1.01.01.1.01.01.01.18.01.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 2.625.000,00 2.475.000,00 150.000,00 94,28 1.01.01.1.01.01.01.18.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 2.625.000,00 2.475.000,00 150.000,00 94,28 1.01.01.1.01.01.01.18.01.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 6.650.000,00 6.650.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.01.5.2.2.14.
Belanja pakaian khusus*** 6.650.000,00 6.650.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.01.5.2.2.14.07.
Belanja Perjalanan Dinas 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.01.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.01.5.2.2.15.01.
Pengganti Transport Non PNS 2.100.000,00 1.855.000,00 245.000,00 88,33 1.01.01.1.01.01.01.18.01.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 2.100.000,00 1.855.000,00 245.000,00 88,33 1.01.01.1.01.01.01.18.01.5.2.2.28.01.
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP 105.380.000,00 100.119.000,00 5.261.000,00 95,00 1.01.01.1.01.01.01.18.05.
URAIAN
33
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 105.380.000,00 100.119.000,00 5.261.000,00 95,00 1.01.01.1.01.01.01.18.05.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.745.000,00 1.394.000,00 351.000,00 79,88 1.01.01.1.01.01.01.18.05.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.745.000,00 1.394.000,00 351.000,00 79,88 1.01.01.1.01.01.01.18.05.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan/Material 38.665.000,00 35.365.000,00 3.300.000,00 91,46 1.01.01.1.01.01.01.18.05.5.2.2.02.
Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 38.665.000,00 35.365.000,00 3.300.000,00 91,46 1.01.01.1.01.01.01.18.05.5.2.2.02.07.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.700.000,00 1.156.500,00 1.543.500,00 42,83 1.01.01.1.01.01.01.18.05.5.2.2.06.
Belanja cetak 550.000,00 505.000,00 45.000,00 91,81 1.01.01.1.01.01.01.18.05.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.150.000,00 651.500,00 1.498.500,00 30,30 1.01.01.1.01.01.01.18.05.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 24.620.000,00 24.553.500,00 66.500,00 99,72 1.01.01.1.01.01.01.18.05.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 24.620.000,00 24.553.500,00 66.500,00 99,72 1.01.01.1.01.01.01.18.05.5.2.2.11.04.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 18.450.000,00 18.450.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.05.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 18.450.000,00 18.450.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.05.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 19.200.000,00 19.200.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.05.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 19.200.000,00 19.200.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.05.5.2.2.28.01.
PENINGKATAN KOMPETENSI PTK PNF 93.950.000,00 17.950.750,00 75.999.250,00 19,10 1.01.01.1.01.01.01.18.14.
Belanja Barang dan Jasa 93.950.000,00 17.950.750,00 75.999.250,00 19,10 1.01.01.1.01.01.01.18.14.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.150.000,00 1.259.500,00 890.500,00 58,58 1.01.01.1.01.01.01.18.14.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00 1.259.500,00 890.500,00 58,58 1.01.01.1.01.01.01.18.14.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.800.000,00 1.863.750,00 3.936.250,00 32,13 1.01.01.1.01.01.01.18.14.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.000.000,00 140.000,00 860.000,00 14,00 1.01.01.1.01.01.01.18.14.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 4.800.000,00 1.723.750,00 3.076.250,00 35,91 1.01.01.1.01.01.01.18.14.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 6.650.000,00 2.677.500,00 3.972.500,00 40,26 1.01.01.1.01.01.01.18.14.5.2.2.11.
URAIAN
34
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja makanan dan minuman rapat 6.650.000,00 2.677.500,00 3.972.500,00 40,26 1.01.01.1.01.01.01.18.14.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 67.200.000,00 - 67.200.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.18.14.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 67.200.000,00 - 67.200.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.18.14.5.2.2.15.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 7.150.000,00 7.150.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.14.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 7.150.000,00 7.150.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.14.5.2.2.27.01.
Pengganti Transport Non PNS 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.14.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.14.5.2.2.28.01.
PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN
(UNPK) PAKET A, B DAN C
8.055.000,00 7.720.000,00 335.000,00 95,84 1.01.01.1.01.01.01.18.15.
Belanja Barang dan Jasa 8.055.000,00 7.720.000,00 335.000,00 95,84 1.01.01.1.01.01.01.18.15.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.750.000,00 2.741.000,00 9.000,00 99,67 1.01.01.1.01.01.01.18.15.5.2.2.06.
Belanja cetak 2.750.000,00 2.741.000,00 9.000,00 99,67 1.01.01.1.01.01.01.18.15.5.2.2.06.01.
Belanja Makanan dan Minuman 3.955.000,00 3.729.000,00 226.000,00 94,28 1.01.01.1.01.01.01.18.15.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 3.955.000,00 3.729.000,00 226.000,00 94,28 1.01.01.1.01.01.01.18.15.5.2.2.11.02.
Pengganti Transport Non PNS 1.350.000,00 1.250.000,00 100.000,00 92,59 1.01.01.1.01.01.01.18.15.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 1.350.000,00 1.250.000,00 100.000,00 92,59 1.01.01.1.01.01.01.18.15.5.2.2.28.01.
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A
SETARA SD, PAKET B SETARA SMP DAN PAKET C SETARA SMA
(IPS)
135.450.000,00 56.294.000,00 79.156.000,00 41,56 1.01.01.1.01.01.01.18.16.
Belanja Barang dan Jasa 127.700.000,00 48.544.000,00 79.156.000,00 38,01 1.01.01.1.01.01.01.18.16.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 6.940.000,00 - 6.940.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.18.16.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 6.940.000,00 - 6.940.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.18.16.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan/Material 10.500.000,00 10.475.000,00 25.000,00 99,76 1.01.01.1.01.01.01.18.16.5.2.2.02.
Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 10.500.000,00 10.475.000,00 25.000,00 99,76 1.01.01.1.01.01.01.18.16.5.2.2.02.07.
URAIAN
35
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.940.000,00 2.675.000,00 5.265.000,00 33,69 1.01.01.1.01.01.01.18.16.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.100.000,00 - 1.100.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.18.16.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 6.840.000,00 2.675.000,00 4.165.000,00 39,10 1.01.01.1.01.01.01.18.16.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 22.470.000,00 4.659.000,00 17.811.000,00 20,73 1.01.01.1.01.01.01.18.16.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 22.470.000,00 4.659.000,00 17.811.000,00 20,73 1.01.01.1.01.01.01.18.16.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 7.800.000,00 7.400.000,00 400.000,00 94,87 1.01.01.1.01.01.01.18.16.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.800.000,00 7.400.000,00 400.000,00 94,87 1.01.01.1.01.01.01.18.16.5.2.2.15.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 55.550.000,00 23.335.000,00 32.215.000,00 42,00 1.01.01.1.01.01.01.18.16.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 55.550.000,00 23.335.000,00 32.215.000,00 42,00 1.01.01.1.01.01.01.18.16.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 16.500.000,00 - 16.500.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.18.16.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 16.500.000,00 - 16.500.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.18.16.5.2.2.28.01.
BELANJA MODAL 7.750.000,00 7.750.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.16.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Buku 7.750.000,00 7.750.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.16.5.2.3.83.
Belanja modal Pengadaan Umum 7.750.000,00 7.750.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.16.5.2.3.83.01.
PELATIHAN CALON KADER PENGGIAT LITERASI TINGKAT
KELURAHAN
4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.18.
Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.18.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 3.168.000,00 3.168.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.18.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 3.168.000,00 3.168.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.18.5.2.2.01.01.
Belanja Makanan dan Minuman 1.782.000,00 1.782.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.18.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 1.782.000,00 1.782.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.18.5.2.2.11.04.
PENGEMBANGAN GERAKAN LITERASI GIM 49.169.000,00 44.514.000,00 4.655.000,00 90,53 1.01.01.1.01.01.01.18.19.
URAIAN
36
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 49.169.000,00 44.514.000,00 4.655.000,00 90,53 1.01.01.1.01.01.01.18.19.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 4.464.000,00 536.000,00 89,28 1.01.01.1.01.01.01.18.19.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00 4.464.000,00 536.000,00 89,28 1.01.01.1.01.01.01.18.19.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.724.000,00 2.599.000,00 125.000,00 95,41 1.01.01.1.01.01.01.18.19.5.2.2.06.
Belanja cetak 724.000,00 724.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.19.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.875.000,00 125.000,00 93,75 1.01.01.1.01.01.01.18.19.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.000.000,00 4.500.000,00 2.500.000,00 64,28 1.01.01.1.01.01.01.18.19.5.2.2.08.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.000.000,00 4.500.000,00 2.500.000,00 64,28 1.01.01.1.01.01.01.18.19.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan dan Minuman 6.020.000,00 5.376.000,00 644.000,00 89,30 1.01.01.1.01.01.01.18.19.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 6.020.000,00 5.376.000,00 644.000,00 89,30 1.01.01.1.01.01.01.18.19.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5.625.000,00 5.000.000,00 625.000,00 88,88 1.01.01.1.01.01.01.18.19.5.2.2.14.
Belanja pakaian khusus*** 5.625.000,00 5.000.000,00 625.000,00 88,88 1.01.01.1.01.01.01.18.19.5.2.2.14.07.
Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 5.775.000,00 225.000,00 96,25 1.01.01.1.01.01.01.18.19.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 5.775.000,00 225.000,00 96,25 1.01.01.1.01.01.01.18.19.5.2.2.15.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.19.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.19.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.19.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.19.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.19.5.2.2.28.01.
PENYELENGGARAAN PAUD PERCONTOHAN SPNF SKB 93.500.000,00 75.184.000,00 18.316.000,00 80,41 1.01.01.1.01.01.01.18.20.
Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 69.704.000,00 18.296.000,00 79,20 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.650.000,00 520.000,00 1.130.000,00 31,51 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.01.
URAIAN
37
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja alat tulis kantor 850.000,00 - 850.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi*** 250.000,00 - 250.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.01.09.
Belanja Pengadaan Alat Alat Dapur 550.000,00 520.000,00 30.000,00 94,54 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.01.17.
Belanja Bahan/Material 26.575.000,00 26.574.000,00 1.000,00 99,99 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.02.
Belanja bahan baku bangunan 26.575.000,00 26.574.000,00 1.000,00 99,99 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.02.01.
Belanja Jasa Kantor 10.700.000,00 10.546.000,00 154.000,00 98,56 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 10.700.000,00 10.546.000,00 154.000,00 98,56 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.03.13.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.850.000,00 2.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.06.
Belanja cetak 2.850.000,00 2.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.06.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.800.000,00 1.200.000,00 3.600.000,00 25,00 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.08.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.800.000,00 1.200.000,00 3.600.000,00 25,00 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan dan Minuman 9.625.000,00 2.214.000,00 7.411.000,00 23,00 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 9.625.000,00 2.214.000,00 7.411.000,00 23,00 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 9.200.000,00 9.200.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.14.
Belanja pakaian olahraga 9.200.000,00 9.200.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.14.04.
Belanja Perjalanan Dinas 10.200.000,00 10.200.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.200.000,00 10.200.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.15.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 10.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 40,00 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 7.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 57,14 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.28.01.
URAIAN
38
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
BELANJA MODAL 5.500.000,00 5.480.000,00 20.000,00 99,63 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 5.500.000,00 5.480.000,00 20.000,00 99,63 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 5.500.000,00 5.480.000,00 20.000,00 99,63 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.3.28.05.
PARENTING PENDIDIKAN KESETARAAN 32.500.000,00 18.081.500,00 14.418.500,00 55,63 1.01.01.1.01.01.01.18.21.
Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 18.081.500,00 14.418.500,00 55,63 1.01.01.1.01.01.01.18.21.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.825.000,00 486.000,00 1.339.000,00 26,63 1.01.01.1.01.01.01.18.21.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.825.000,00 486.000,00 1.339.000,00 26,63 1.01.01.1.01.01.01.18.21.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan/Material 3.625.000,00 3.590.000,00 35.000,00 99,03 1.01.01.1.01.01.01.18.21.5.2.2.02.
Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 3.625.000,00 3.590.000,00 35.000,00 99,03 1.01.01.1.01.01.01.18.21.5.2.2.02.07.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.250.000,00 964.000,00 286.000,00 77,12 1.01.01.1.01.01.01.18.21.5.2.2.06.
Belanja cetak 400.000,00 400.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.21.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 850.000,00 564.000,00 286.000,00 66,35 1.01.01.1.01.01.01.18.21.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 13.300.000,00 4.441.500,00 8.858.500,00 33,39 1.01.01.1.01.01.01.18.21.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 13.300.000,00 4.441.500,00 8.858.500,00 33,39 1.01.01.1.01.01.01.18.21.5.2.2.11.02.
Pengganti Transport Non PNS 12.500.000,00 8.600.000,00 3.900.000,00 68,80 1.01.01.1.01.01.01.18.21.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 12.500.000,00 8.600.000,00 3.900.000,00 68,80 1.01.01.1.01.01.01.18.21.5.2.2.28.01.
PENGUATAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT 55.550.000,00 28.411.500,00 27.138.500,00 51,14 1.01.01.1.01.01.01.18.22.
Belanja Barang dan Jasa 46.550.000,00 19.414.500,00 27.135.500,00 41,70 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.510.000,00 1.955.500,00 554.500,00 77,90 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.550.000,00 1.540.000,00 10.000,00 99,35 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.2.01.01.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 960.000,00 415.500,00 544.500,00 43,28 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan/Material 7.525.000,00 7.525.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.2.02.
URAIAN
39
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 7.525.000,00 7.525.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.2.02.07.
Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 - 2.400.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 2.400.000,00 - 2.400.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.2.03.13.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.275.000,00 1.275.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.2.06.
Belanja cetak 575.000,00 575.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 700.000,00 700.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 4.410.000,00 3.459.000,00 951.000,00 78,43 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 4.410.000,00 3.459.000,00 951.000,00 78,43 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 22.430.000,00 - 22.430.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 22.430.000,00 - 22.430.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.2.15.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.2.27.01.
Pengganti Transport Non PNS 4.200.000,00 3.400.000,00 800.000,00 80,95 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 4.200.000,00 3.400.000,00 800.000,00 80,95 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.2.28.01.
BELANJA MODAL 9.000.000,00 8.997.000,00 3.000,00 99,96 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Buku 9.000.000,00 8.997.000,00 3.000,00 99,96 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.3.83.
Belanja modal Pengadaan Umum 9.000.000,00 8.997.000,00 3.000,00 99,96 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.3.83.01.
PENGABDIAN MASYARAKAT DAN DESA BINAAN SKB 43.250.000,00 38.305.250,00 4.944.750,00 88,56 1.01.01.1.01.01.01.18.23.
Belanja Barang dan Jasa 43.250.000,00 38.305.250,00 4.944.750,00 88,56 1.01.01.1.01.01.01.18.23.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.230.000,00 1.072.000,00 158.000,00 87,15 1.01.01.1.01.01.01.18.23.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.230.000,00 1.072.000,00 158.000,00 87,15 1.01.01.1.01.01.01.18.23.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan/Material 20.300.000,00 17.333.750,00 2.966.250,00 85,38 1.01.01.1.01.01.01.18.23.5.2.2.02.
URAIAN
40
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 20.300.000,00 17.333.750,00 2.966.250,00 85,38 1.01.01.1.01.01.01.18.23.5.2.2.02.07.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.450.000,00 544.000,00 906.000,00 37,51 1.01.01.1.01.01.01.18.23.5.2.2.06.
Belanja cetak 500.000,00 300.000,00 200.000,00 60,00 1.01.01.1.01.01.01.18.23.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 950.000,00 244.000,00 706.000,00 25,68 1.01.01.1.01.01.01.18.23.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 3.570.000,00 3.355.500,00 214.500,00 93,99 1.01.01.1.01.01.01.18.23.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 3.570.000,00 3.355.500,00 214.500,00 93,99 1.01.01.1.01.01.01.18.23.5.2.2.11.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 10.300.000,00 10.000.000,00 300.000,00 97,08 1.01.01.1.01.01.01.18.23.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 10.300.000,00 10.000.000,00 300.000,00 97,08 1.01.01.1.01.01.01.18.23.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 6.400.000,00 6.000.000,00 400.000,00 93,75 1.01.01.1.01.01.01.18.23.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 6.400.000,00 6.000.000,00 400.000,00 93,75 1.01.01.1.01.01.01.18.23.5.2.2.28.01.
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN SKB 55.000.000,00 55.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.24.
BELANJA MODAL 55.000.000,00 55.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.24.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 55.000.000,00 55.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.24.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 55.000.000,00 55.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.24.5.2.3.49.01.
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
3.133.740.200,00 2.266.741.122,00 866.999.078,00 72,33 1.01.01.1.01.01.01.20.
PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.806.000.000,00 1.260.247.400,00 545.752.600,00 69,78 1.01.01.1.01.01.01.20.05.
Belanja Barang dan Jasa 1.806.000.000,00 1.260.247.400,00 545.752.600,00 69,78 1.01.01.1.01.01.01.20.05.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 1.788.500.000,00 1.252.250.000,00 536.250.000,00 70,01 1.01.01.1.01.01.01.20.05.5.2.2.03.
Upah Pegawai Harian 1.788.500.000,00 1.252.250.000,00 536.250.000,00 70,01 1.01.01.1.01.01.01.20.05.5.2.2.03.22.
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.500.000,00 1.997.400,00 9.502.600,00 17,36 1.01.01.1.01.01.01.20.05.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 11.500.000,00 1.997.400,00 9.502.600,00 17,36 1.01.01.1.01.01.01.20.05.5.2.2.06.02.
URAIAN
41
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.20.05.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.20.05.5.2.2.27.01.
DIKLAT KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN 725.000.000,00 672.298.571,00 52.701.429,00 92,73 1.01.01.1.01.01.01.20.11.
Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.20.11.5.2.1.
Honorarium PNS 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.20.11.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.20.11.5.2.1.01.02.
Honorarium Non PNS 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.20.11.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.20.11.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 722.650.000,00 669.948.571,00 52.701.429,00 92,70 1.01.01.1.01.01.01.20.11.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 30.000.000,00 28.525.000,00 1.475.000,00 95,08 1.01.01.1.01.01.01.20.11.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 30.000.000,00 28.525.000,00 1.475.000,00 95,08 1.01.01.1.01.01.01.20.11.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.270.000,00 4.997.000,00 273.000,00 94,81 1.01.01.1.01.01.01.20.11.5.2.2.06.
Belanja cetak 2.570.000,00 2.297.000,00 273.000,00 89,37 1.01.01.1.01.01.01.20.11.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.20.11.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 219.150.000,00 206.800.000,00 12.350.000,00 94,36 1.01.01.1.01.01.01.20.11.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 219.150.000,00 206.800.000,00 12.350.000,00 94,36 1.01.01.1.01.01.01.20.11.5.2.2.07.02.
Belanja Makanan dan Minuman 20.020.000,00 19.753.200,00 266.800,00 98,66 1.01.01.1.01.01.01.20.11.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 20.020.000,00 19.753.200,00 266.800,00 98,66 1.01.01.1.01.01.01.20.11.5.2.2.11.04.
Belanja Perjalanan Dinas 250.110.000,00 249.321.771,00 788.229,00 99,68 1.01.01.1.01.01.01.20.11.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.000.000,00 14.350.000,00 650.000,00 95,66 1.01.01.1.01.01.01.20.11.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 235.110.000,00 234.971.771,00 138.229,00 99,94 1.01.01.1.01.01.01.20.11.5.2.2.15.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 164.300.000,00 132.000.000,00 32.300.000,00 80,34 1.01.01.1.01.01.01.20.11.5.2.2.27.
URAIAN
42
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 164.300.000,00 132.000.000,00 32.300.000,00 80,34 1.01.01.1.01.01.01.20.11.5.2.2.27.01.
Penggantian Transport PNS 33.800.000,00 28.551.600,00 5.248.400,00 84,47 1.01.01.1.01.01.01.20.11.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 33.800.000,00 28.551.600,00 5.248.400,00 84,47 1.01.01.1.01.01.01.20.11.5.2.2.29.01.
EVALUASI ANGKA KREDIT GURU 11.672.400,00 6.181.400,00 5.491.000,00 52,95 1.01.01.1.01.01.01.20.15.
Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.20.15.5.2.1.
Honorarium Non PNS 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.20.15.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.20.15.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 11.172.400,00 5.681.400,00 5.491.000,00 50,85 1.01.01.1.01.01.01.20.15.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.197.400,00 744.000,00 453.400,00 62,13 1.01.01.1.01.01.01.20.15.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.197.400,00 744.000,00 453.400,00 62,13 1.01.01.1.01.01.01.20.15.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 8.925.000,00 3.887.400,00 5.037.600,00 43,55 1.01.01.1.01.01.01.20.15.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 8.925.000,00 3.887.400,00 5.037.600,00 43,55 1.01.01.1.01.01.01.20.15.5.2.2.11.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.20.15.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.20.15.5.2.2.27.01.
PENGELOLAAN SERTIFIKASI GURU SD, SMP 105.250.800,00 60.341.051,00 44.909.749,00 57,33 1.01.01.1.01.01.01.20.16.
Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.20.16.5.2.1.
Honorarium Non PNS 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.20.16.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.20.16.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 104.750.800,00 59.841.051,00 44.909.749,00 57,12 1.01.01.1.01.01.01.20.16.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 14.600.800,00 6.926.200,00 7.674.600,00 47,43 1.01.01.1.01.01.01.20.16.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.190.000,00 500.000,00 690.000,00 42,01 1.01.01.1.01.01.01.20.16.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 13.410.800,00 6.426.200,00 6.984.600,00 47,91 1.01.01.1.01.01.01.20.16.5.2.2.06.02.
URAIAN
43
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.000.000,00 4.620.000,00 380.000,00 92,40 1.01.01.1.01.01.01.20.16.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 5.000.000,00 4.620.000,00 380.000,00 92,40 1.01.01.1.01.01.01.20.16.5.2.2.07.02.
Belanja Makanan dan Minuman 41.300.000,00 28.918.350,00 12.381.650,00 70,02 1.01.01.1.01.01.01.20.16.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 41.300.000,00 28.918.350,00 12.381.650,00 70,02 1.01.01.1.01.01.01.20.16.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 9.880.301,00 119.699,00 98,80 1.01.01.1.01.01.01.20.16.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.000.000,00 9.880.301,00 119.699,00 98,80 1.01.01.1.01.01.01.20.16.5.2.2.15.02.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
9.000.000,00 - 9.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.16.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 9.000.000,00 - 9.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.16.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 16.850.000,00 5.750.000,00 11.100.000,00 34,12 1.01.01.1.01.01.01.20.16.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 9.500.000,00 2.400.000,00 7.100.000,00 25,26 1.01.01.1.01.01.01.20.16.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 7.350.000,00 3.350.000,00 4.000.000,00 45,57 1.01.01.1.01.01.01.20.16.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 4.000.000,00 3.746.200,00 253.800,00 93,65 1.01.01.1.01.01.01.20.16.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 4.000.000,00 3.746.200,00 253.800,00 93,65 1.01.01.1.01.01.01.20.16.5.2.2.28.01.
Penggantian Transport PNS 4.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.16.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 4.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.16.5.2.2.29.01.
PEMBINAAN MANAJEMEN DAN PENGGUNAAN DANA BOS
SD/SMP
102.080.000,00 92.431.300,00 9.648.700,00 90,54 1.01.01.1.01.01.01.20.17.
Belanja Barang dan Jasa 102.080.000,00 92.431.300,00 9.648.700,00 90,54 1.01.01.1.01.01.01.20.17.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 5.250.000,00 2.600.000,00 2.650.000,00 49,52 1.01.01.1.01.01.01.20.17.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 5.250.000,00 2.600.000,00 2.650.000,00 49,52 1.01.01.1.01.01.01.20.17.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 880.000,00 880.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.20.17.5.2.2.06.
Belanja cetak 880.000,00 880.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.20.17.5.2.2.06.01.
URAIAN
44
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Makanan dan Minuman 16.500.000,00 14.920.300,00 1.579.700,00 90,42 1.01.01.1.01.01.01.20.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 16.500.000,00 14.920.300,00 1.579.700,00 90,42 1.01.01.1.01.01.01.20.17.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 53.750.000,00 53.031.000,00 719.000,00 98,66 1.01.01.1.01.01.01.20.17.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.000.000,00 1.370.000,00 630.000,00 68,50 1.01.01.1.01.01.01.20.17.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 51.750.000,00 51.661.000,00 89.000,00 99,82 1.01.01.1.01.01.01.20.17.5.2.2.15.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 25.700.000,00 21.000.000,00 4.700.000,00 81,71 1.01.01.1.01.01.01.20.17.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 9.700.000,00 6.200.000,00 3.500.000,00 63,91 1.01.01.1.01.01.01.20.17.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 16.000.000,00 14.800.000,00 1.200.000,00 92,50 1.01.01.1.01.01.01.20.17.5.2.2.27.02.
SOSIALISASI PENYUSUNAN JURNAL PENDIDIKAN 119.410.000,00 60.922.500,00 58.487.500,00 51,01 1.01.01.1.01.01.01.20.18.
Belanja Barang dan Jasa 119.410.000,00 60.922.500,00 58.487.500,00 51,01 1.01.01.1.01.01.01.20.18.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 11.800.000,00 11.687.500,00 112.500,00 99,04 1.01.01.1.01.01.01.20.18.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 11.800.000,00 11.687.500,00 112.500,00 99,04 1.01.01.1.01.01.01.20.18.5.2.2.01.01.
Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.18.5.2.2.03.
Belanja paket/pengiriman 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.18.5.2.2.03.07.
Belanja Cetak dan Penggandaan 39.560.000,00 18.235.000,00 21.325.000,00 46,09 1.01.01.1.01.01.01.20.18.5.2.2.06.
Belanja cetak 38.560.000,00 17.360.000,00 21.200.000,00 45,02 1.01.01.1.01.01.01.20.18.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 875.000,00 125.000,00 87,50 1.01.01.1.01.01.01.20.18.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 26.450.000,00 11.200.000,00 15.250.000,00 42,34 1.01.01.1.01.01.01.20.18.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 26.450.000,00 11.200.000,00 15.250.000,00 42,34 1.01.01.1.01.01.01.20.18.5.2.2.07.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 35.800.000,00 19.500.000,00 16.300.000,00 54,46 1.01.01.1.01.01.01.20.18.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 35.800.000,00 19.500.000,00 16.300.000,00 54,46 1.01.01.1.01.01.01.20.18.5.2.2.27.01.
Penggantian Transport PNS 800.000,00 300.000,00 500.000,00 37,50 1.01.01.1.01.01.01.20.18.5.2.2.29.
URAIAN
45
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Penggantian Transport PNS*** 800.000,00 300.000,00 500.000,00 37,50 1.01.01.1.01.01.01.20.18.5.2.2.29.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN MUTU KEPALA DAN
WAKIL KEPALA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
126.077.000,00 114.318.900,00 11.758.100,00 90,67 1.01.01.1.01.01.01.20.20.
Belanja Pegawai 2.250.000,00 1.750.000,00 500.000,00 77,77 1.01.01.1.01.01.01.20.20.5.2.1.
Honorarium PNS 2.250.000,00 1.750.000,00 500.000,00 77,77 1.01.01.1.01.01.01.20.20.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00 1.750.000,00 500.000,00 77,77 1.01.01.1.01.01.01.20.20.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 123.827.000,00 112.568.900,00 11.258.100,00 90,90 1.01.01.1.01.01.01.20.20.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 4.995.900,00 4.100,00 99,91 1.01.01.1.01.01.01.20.20.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00 4.995.900,00 4.100,00 99,91 1.01.01.1.01.01.01.20.20.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.677.000,00 1.491.000,00 186.000,00 88,90 1.01.01.1.01.01.01.20.20.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.120.000,00 934.000,00 186.000,00 83,39 1.01.01.1.01.01.01.20.20.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 557.000,00 557.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.20.20.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 95.250.000,00 84.800.000,00 10.450.000,00 89,02 1.01.01.1.01.01.01.20.20.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 95.250.000,00 84.800.000,00 10.450.000,00 89,02 1.01.01.1.01.01.01.20.20.5.2.2.07.02.
Belanja Makanan dan Minuman 700.000,00 682.000,00 18.000,00 97,42 1.01.01.1.01.01.01.20.20.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 700.000,00 682.000,00 18.000,00 97,42 1.01.01.1.01.01.01.20.20.5.2.2.11.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 21.200.000,00 20.600.000,00 600.000,00 97,16 1.01.01.1.01.01.01.20.20.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 21.200.000,00 20.600.000,00 600.000,00 97,16 1.01.01.1.01.01.01.20.20.5.2.2.27.01.
PEMBINAAN TIM PENGENDALI MUTU PENDIDIKAN DAERAH
(TPMPD) DAN TIM PENGENDALI MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH
(TPMPS)
40.000.000,00 - 40.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.26.
Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 - 40.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.26.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 6.500.000,00 - 6.500.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.26.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 6.500.000,00 - 6.500.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.26.5.2.2.01.01.
URAIAN
46
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 - 1.500.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.26.5.2.2.06.
Belanja cetak 500.000,00 - 500.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.26.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.26.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.26.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.26.5.2.2.07.02.
Belanja Makanan dan Minuman 6.300.000,00 - 6.300.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.26.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 6.300.000,00 - 6.300.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.26.5.2.2.11.04.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 7.700.000,00 - 7.700.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.26.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 4.200.000,00 - 4.200.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.26.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.26.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 4.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.26.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 4.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.26.5.2.2.28.01.
Penggantian Transport PNS 4.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.26.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 4.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.26.5.2.2.29.01.
PENINGKATAN KOMPETENSI PENGAWAS SEKOLAH 98.250.000,00 - 98.250.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.27.
Belanja Barang dan Jasa 98.250.000,00 - 98.250.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.27.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 300.000,00 - 300.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.27.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 300.000,00 - 300.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.27.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.050.000,00 - 1.050.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.27.5.2.2.06.
Belanja cetak 450.000,00 - 450.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.27.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 600.000,00 - 600.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.27.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 35.950.000,00 - 35.950.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.27.5.2.2.07.
URAIAN
47
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 35.950.000,00 - 35.950.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.27.5.2.2.07.02.
Belanja Makanan dan Minuman 12.600.000,00 - 12.600.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.27.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 12.600.000,00 - 12.600.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.27.5.2.2.11.04.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 37.550.000,00 - 37.550.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.27.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 37.550.000,00 - 37.550.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.27.5.2.2.27.01.
Penggantian Transport PNS 10.800.000,00 - 10.800.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.27.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 10.800.000,00 - 10.800.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.27.5.2.2.29.01.
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1.382.070.000,00 943.330.030,00 438.739.970,00 68,25 1.01.01.1.01.01.01.22.
PEREMAJAAN, PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
PROFIL PENDIDIKAN KOTA PADANG PANJANG
250.250.000,00 131.960.500,00 118.289.500,00 52,73 1.01.01.1.01.01.01.22.42.
Belanja Barang dan Jasa 41.250.000,00 24.750.500,00 16.499.500,00 60,00 1.01.01.1.01.01.01.22.42.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00 5.775.000,00 225.000,00 96,25 1.01.01.1.01.01.01.22.42.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 6.000.000,00 5.775.000,00 225.000,00 96,25 1.01.01.1.01.01.01.22.42.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.250.000,00 950.000,00 2.300.000,00 29,23 1.01.01.1.01.01.01.22.42.5.2.2.06.
Belanja cetak 500.000,00 200.000,00 300.000,00 40,00 1.01.01.1.01.01.01.22.42.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.750.000,00 750.000,00 2.000.000,00 27,27 1.01.01.1.01.01.01.22.42.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 16.300.000,00 12.400.000,00 3.900.000,00 76,07 1.01.01.1.01.01.01.22.42.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 16.300.000,00 12.400.000,00 3.900.000,00 76,07 1.01.01.1.01.01.01.22.42.5.2.2.07.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 7.700.000,00 3.350.000,00 4.350.000,00 43,50 1.01.01.1.01.01.01.22.42.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 4.200.000,00 3.350.000,00 850.000,00 79,76 1.01.01.1.01.01.01.22.42.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.42.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 4.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.42.5.2.2.28.
URAIAN
48
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Pengganti transport Non PNS*** 4.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.42.5.2.2.28.01.
Penggantian Transport PNS 4.000.000,00 2.275.500,00 1.724.500,00 56,88 1.01.01.1.01.01.01.22.42.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 4.000.000,00 2.275.500,00 1.724.500,00 56,88 1.01.01.1.01.01.01.22.42.5.2.2.29.01.
BELANJA MODAL 209.000.000,00 107.210.000,00 101.790.000,00 51,29 1.01.01.1.01.01.01.22.42.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 133.000.000,00 107.210.000,00 25.790.000,00 80,60 1.01.01.1.01.01.01.22.42.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 133.000.000,00 107.210.000,00 25.790.000,00 80,60 1.01.01.1.01.01.01.22.42.5.2.3.29.04.
Belanja Modal Pengadan Software 76.000.000,00 - 76.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.42.5.2.3.93.
Belanja Modal Pengadaan Software* 76.000.000,00 - 76.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.42.5.2.3.93.01.
SELEKSI OOSN SD, SMP/MTS 446.065.000,00 208.996.900,00 237.068.100,00 46,85 1.01.01.1.01.01.01.22.43.
Belanja Barang dan Jasa 446.065.000,00 208.996.900,00 237.068.100,00 46,85 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 17.000.000,00 8.131.000,00 8.869.000,00 47,82 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00 431.000,00 569.000,00 43,10 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.01.01.
Belanja Hadiah*** 16.000.000,00 7.700.000,00 8.300.000,00 48,12 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.01.10.
Belanja Bahan/Material 15.560.000,00 7.452.000,00 8.108.000,00 47,89 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.02.
Belanja bahan obat-obatan 1.500.000,00 252.000,00 1.248.000,00 16,80 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.02.04.
Belanja bahan dan perlengkapan Olah Raga 14.060.000,00 7.200.000,00 6.860.000,00 51,20 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.02.17.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.205.000,00 1.274.000,00 931.000,00 57,77 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.855.000,00 924.000,00 931.000,00 49,81 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 350.000,00 350.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.200.000,00 - 1.200.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.200.000,00 - 1.200.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.08.
URAIAN
49
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan dan Minuman 33.250.000,00 16.839.900,00 16.410.100,00 50,64 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 33.250.000,00 16.839.900,00 16.410.100,00 50,64 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 24.250.000,00 24.250.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.14.
Belanja pakaian olahraga 24.250.000,00 24.250.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.14.04.
Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000,00 14.650.000,00 25.350.000,00 36,62 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.000.000,00 14.650.000,00 350.000,00 97,66 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 25.000.000,00 - 25.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.15.02.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
215.000.000,00 43.600.000,00 171.400.000,00 20,27 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 215.000.000,00 43.600.000,00 171.400.000,00 20,27 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 86.800.000,00 82.000.000,00 4.800.000,00 94,47 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 86.800.000,00 82.000.000,00 4.800.000,00 94,47 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.27.02.
SELEKSI FLSSN SD, SMP/MTS 229.925.000,00 203.421.000,00 26.504.000,00 88,47 1.01.01.1.01.01.01.22.47.
Belanja Barang dan Jasa 229.925.000,00 203.421.000,00 26.504.000,00 88,47 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 15.000.000,00 12.979.000,00 2.021.000,00 86,52 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.01.01.
Belanja Hadiah*** 12.000.000,00 9.979.000,00 2.021.000,00 83,15 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.01.10.
Belanja Bahan/Material 10.000.000,00 9.345.000,00 655.000,00 93,45 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.02.
Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 10.000.000,00 9.345.000,00 655.000,00 93,45 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.02.07.
Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.03.12.
URAIAN
50
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.900.000,00 5.400.000,00 2.500.000,00 68,35 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.06.
Belanja cetak 7.900.000,00 5.400.000,00 2.500.000,00 68,35 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.06.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.000.000,00 10.500.000,00 1.500.000,00 87,50 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.08.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 12.000.000,00 10.500.000,00 1.500.000,00 87,50 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 19.000.000,00 18.000.000,00 1.000.000,00 94,73 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.10.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional 8.000.000,00 7.000.000,00 1.000.000,00 87,50 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.10.06.
Belanja sewa sound system dan lighting*** 11.000.000,00 11.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.10.09.
Belanja Makanan dan Minuman 38.500.000,00 28.072.000,00 10.428.000,00 72,91 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 38.500.000,00 28.072.000,00 10.428.000,00 72,91 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 17.625.000,00 17.625.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.14.
Belanja pakaian batik tradisional 17.625.000,00 17.625.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.14.03.
Belanja Perjalanan Dinas 11.750.000,00 11.750.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.750.000,00 11.750.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.15.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 74.350.000,00 66.550.000,00 7.800.000,00 89,50 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 74.350.000,00 66.550.000,00 7.800.000,00 89,50 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 22.800.000,00 22.200.000,00 600.000,00 97,36 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 22.800.000,00 22.200.000,00 600.000,00 97,36 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.28.01.
PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 36.625.000,00 - 36.625.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.53.
Belanja Barang dan Jasa 36.625.000,00 - 36.625.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.53.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 6.000.000,00 - 6.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.53.5.2.2.02.
Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 6.000.000,00 - 6.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.53.5.2.2.02.07.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 - 1.500.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.53.5.2.2.06.
URAIAN
51
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja cetak 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.53.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 500.000,00 - 500.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.53.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.625.000,00 - 3.625.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.53.5.2.2.08.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.625.000,00 - 3.625.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.53.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan dan Minuman 7.000.000,00 - 7.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.53.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 7.000.000,00 - 7.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.53.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 - 12.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.53.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.000.000,00 - 12.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.53.5.2.2.15.01.
Pengganti Transport Non PNS 6.500.000,00 - 6.500.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.53.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 6.500.000,00 - 6.500.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.53.5.2.2.28.01.
BANTUAN REWARD BAGI PEMENANG LOMBA TINGKAT
PROPINSI DAN NASIONAL
190.000.000,00 180.875.000,00 9.125.000,00 95,19 1.01.01.1.01.01.01.22.55.
Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 180.875.000,00 9.125.000,00 95,19 1.01.01.1.01.01.01.22.55.5.2.2.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
190.000.000,00 180.875.000,00 9.125.000,00 95,19 1.01.01.1.01.01.01.22.55.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 190.000.000,00 180.875.000,00 9.125.000,00 95,19 1.01.01.1.01.01.01.22.55.5.2.2.26.01.
KERJASAMA PENDIDIKAN DALAM DAN LUAR NEGERI 229.205.000,00 218.076.630,00 11.128.370,00 95,14 1.01.01.1.01.01.01.22.57.
Belanja Barang dan Jasa 229.205.000,00 218.076.630,00 11.128.370,00 95,14 1.01.01.1.01.01.01.22.57.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 170.000.000,00 170.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.22.57.5.2.2.03.
Belanja Kontribusi 170.000.000,00 170.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.22.57.5.2.2.03.18.
Belanja Makanan dan Minuman 2.250.000,00 - 2.250.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.57.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 2.250.000,00 - 2.250.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.57.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 56.955.000,00 48.076.630,00 8.878.370,00 84,41 1.01.01.1.01.01.01.22.57.5.2.2.15.
URAIAN
52
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja perjalanan dinas luar daerah 56.955.000,00 48.076.630,00 8.878.370,00 84,41 1.01.01.1.01.01.01.22.57.5.2.2.15.02.
PROGRAM BOS 8.354.157.803,00 7.817.567.634,00 536.590.169,00 93,57 1.01.01.1.01.01.01.33.
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 8.354.157.803,00 7.817.567.634,00 536.590.169,00 93,57 1.01.01.1.01.01.01.33.01.
Belanja Pegawai 324.600.000,00 322.750.000,00 1.850.000,00 99,43 1.01.01.1.01.01.01.33.01.5.2.1.
Belanja Pegawai Dana BOS 324.600.000,00 322.750.000,00 1.850.000,00 99,43 1.01.01.1.01.01.01.33.01.5.2.1.04.
Belanja Pegawai Dana BOS. 324.600.000,00 322.750.000,00 1.850.000,00 99,43 1.01.01.1.01.01.01.33.01.5.2.1.04.01.
Belanja Barang dan Jasa 6.773.161.528,00 6.275.859.420,00 497.302.108,00 92,65 1.01.01.1.01.01.01.33.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa Dana Bos 6.773.161.528,00 6.275.859.420,00 497.302.108,00 92,65 1.01.01.1.01.01.01.33.01.5.2.2.20.
Belanja Barang dan Jasa Dana Bos. 6.773.161.528,00 6.275.859.420,00 497.302.108,00 92,65 1.01.01.1.01.01.01.33.01.5.2.2.20.01.
BELANJA MODAL 1.256.396.275,00 1.218.958.214,00 37.438.061,00 97,02 1.01.01.1.01.01.01.33.01.5.2.3.
Belanja Modal Dana BOS 1.256.396.275,00 1.218.958.214,00 37.438.061,00 97,02 1.01.01.1.01.01.01.33.01.5.2.3.90.
Belanja Modal Dana BOS. 1.256.396.275,00 1.218.958.214,00 37.438.061,00 97,02 1.01.01.1.01.01.01.33.01.5.2.3.90.01.
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1.592.305.050,00 1.299.063.296,00 293.241.754,00 81,58 1.02.13.1.01.01.01.16.
JAMBORE PEMUDA INDONESIA DAN PERTUKARAN PEMUDA
ANTAR PROPINSI ( PPAP )
45.702.500,00 40.407.996,00 5.294.504,00 88,41 1.02.13.1.01.01.01.16.11.
Belanja Barang dan Jasa 45.702.500,00 40.407.996,00 5.294.504,00 88,41 1.02.13.1.01.01.01.16.11.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 127.500,00 125.000,00 2.500,00 98,03 1.02.13.1.01.01.01.16.11.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 127.500,00 125.000,00 2.500,00 98,03 1.02.13.1.01.01.01.16.11.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan/Material 3.200.000,00 3.100.000,00 100.000,00 96,87 1.02.13.1.01.01.01.16.11.5.2.2.02.
Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 3.200.000,00 3.100.000,00 100.000,00 96,87 1.02.13.1.01.01.01.16.11.5.2.2.02.07.
Belanja Cetak dan Penggandaan 425.000,00 - 425.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.11.5.2.2.06.
Belanja cetak 125.000,00 - 125.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.11.5.2.2.06.01.
URAIAN
53
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Penggandaan 300.000,00 - 300.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.11.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.11.5.2.2.10.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.11.5.2.2.10.06.
Belanja Makanan dan Minuman 1.050.000,00 1.023.000,00 27.000,00 97,42 1.02.13.1.01.01.01.16.11.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 1.050.000,00 1.023.000,00 27.000,00 97,42 1.02.13.1.01.01.01.16.11.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.11.5.2.2.14.
Belanja pakaian olahraga 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.11.5.2.2.14.04.
Belanja Perjalanan Dinas 23.100.000,00 21.759.996,00 1.340.004,00 94,19 1.02.13.1.01.01.01.16.11.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.100.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 50,00 1.02.13.1.01.01.01.16.11.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.000.000,00 20.709.996,00 290.004,00 98,61 1.02.13.1.01.01.01.16.11.5.2.2.15.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 10.300.000,00 6.900.000,00 3.400.000,00 66,99 1.02.13.1.01.01.01.16.11.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 10.300.000,00 6.900.000,00 3.400.000,00 66,99 1.02.13.1.01.01.01.16.11.5.2.2.27.02.
PELATIHAN PASKIBRAKA 1.219.075.000,00 1.173.426.800,00 45.648.200,00 96,25 1.02.13.1.01.01.01.16.13.
Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.1.
Honorarium PNS 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 1.211.275.000,00 1.165.626.800,00 45.648.200,00 96,23 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.180.000,00 1.883.000,00 297.000,00 86,37 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00 1.883.000,00 117.000,00 94,15 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.01.01.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 180.000,00 - 180.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan/Material 15.000.000,00 11.109.800,00 3.890.200,00 74,06 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.02.
Belanja bahan obat-obatan 15.000.000,00 11.109.800,00 3.890.200,00 74,06 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.02.04.
URAIAN
54
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 72,72 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 8.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 62,50 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.03.13.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.325.000,00 2.075.000,00 250.000,00 89,24 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.450.000,00 1.200.000,00 250.000,00 82,75 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 875.000,00 875.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 70.000.000,00 67.200.000,00 2.800.000,00 96,00 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 70.000.000,00 67.200.000,00 2.800.000,00 96,00 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.08.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan dan Minuman 204.145.000,00 184.438.000,00 19.707.000,00 90,34 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 204.145.000,00 184.438.000,00 19.707.000,00 90,34 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 199.200.000,00 195.730.000,00 3.470.000,00 98,25 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.14.
Belanja pakaian upacara 199.200.000,00 195.730.000,00 3.470.000,00 98,25 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.14.05.
Belanja Perjalanan Dinas 543.475.000,00 542.461.000,00 1.014.000,00 99,81 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.500.000,00 1.750.000,00 750.000,00 70,00 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 540.975.000,00 540.711.000,00 264.000,00 99,95 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.15.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 158.850.000,00 147.630.000,00 11.220.000,00 92,93 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 15.600.000,00 14.100.000,00 1.500.000,00 90,38 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 143.250.000,00 133.530.000,00 9.720.000,00 93,21 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.28.01.
URAIAN
55
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PEMUDA PELOPOR 35.000.050,00 - 35.000.050,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.17.
Belanja Barang dan Jasa 35.000.050,00 - 35.000.050,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.17.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 640.000,00 - 640.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.17.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 640.000,00 - 640.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.17.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.034.925,00 - 2.034.925,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.17.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.200.000,00 - 1.200.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.17.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 834.925,00 - 834.925,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.17.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 8.625.125,00 - 8.625.125,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 8.625.125,00 - 8.625.125,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.17.5.2.2.11.04.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 6.250.000,00 - 6.250.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.17.5.2.2.14.
Belanja pakaian olahraga 6.250.000,00 - 6.250.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.17.5.2.2.14.04.
Belanja Perjalanan Dinas 1.250.000,00 - 1.250.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.17.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.250.000,00 - 1.250.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.17.5.2.2.15.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 9.600.000,00 - 9.600.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.17.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 9.600.000,00 - 9.600.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.17.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 6.600.000,00 - 6.600.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.17.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 6.600.000,00 - 6.600.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.17.5.2.2.28.01.
FASILITASI AKSI SUMPAH PEMUDA 32.225.000,00 26.283.200,00 5.941.800,00 81,56 1.02.13.1.01.01.01.16.18.
Belanja Barang dan Jasa 32.225.000,00 26.283.200,00 5.941.800,00 81,56 1.02.13.1.01.01.01.16.18.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 402.500,00 - 402.500,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.18.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 402.500,00 - 402.500,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.18.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan/Material 5.100.000,00 - 5.100.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.18.5.2.2.02.
URAIAN
56
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja bahan obat-obatan 5.100.000,00 - 5.100.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.18.5.2.2.02.04.
Belanja Cetak dan Penggandaan 635.000,00 535.000,00 100.000,00 84,25 1.02.13.1.01.01.01.16.18.5.2.2.06.
Belanja cetak 600.000,00 500.000,00 100.000,00 83,33 1.02.13.1.01.01.01.16.18.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 35.000,00 35.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.18.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 17.000.000,00 17.000.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.18.5.2.2.10.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional 17.000.000,00 17.000.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.18.5.2.2.10.06.
Belanja Makanan dan Minuman 5.687.500,00 5.348.200,00 339.300,00 94,03 1.02.13.1.01.01.01.16.18.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 5.687.500,00 5.348.200,00 339.300,00 94,03 1.02.13.1.01.01.01.16.18.5.2.2.11.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 3.400.000,00 3.400.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.18.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 3.400.000,00 3.400.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.18.5.2.2.27.02.
PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA 70.000.000,00 - 70.000.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.20.
Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 - 70.000.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.20.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.237.375,00 - 2.237.375,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.20.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 2.237.375,00 - 2.237.375,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.20.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.587.625,00 - 1.587.625,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.20.5.2.2.06.
Belanja cetak 850.000,00 - 850.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.20.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 737.625,00 - 737.625,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.20.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.20.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.20.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.000.000,00 - 8.000.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.20.5.2.2.08.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.000.000,00 - 8.000.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.20.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan dan Minuman 11.875.000,00 - 11.875.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.20.5.2.2.11.
URAIAN
57
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja makanan dan minuman pelatihan 11.875.000,00 - 11.875.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.20.5.2.2.11.04.
Belanja Perjalanan Dinas 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.20.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.20.5.2.2.15.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 12.800.000,00 - 12.800.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.20.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 12.800.000,00 - 12.800.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.20.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 25.000.000,00 - 25.000.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.20.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 25.000.000,00 - 25.000.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.20.5.2.2.28.01.
PEMBINAAN KEPEMUDAAN 11.600.000,00 - 11.600.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.21.
Belanja Barang dan Jasa 11.600.000,00 - 11.600.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.21.5.2.2.
Pengganti Transport Non PNS 11.600.000,00 - 11.600.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.21.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 11.600.000,00 - 11.600.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.21.5.2.2.28.01.
PELATIHAN KEPRAMUKAAN (PELATIHAN KHUSUS MAHIR
DASAR PEMBINA)
89.840.000,00 58.945.300,00 30.894.700,00 65,61 1.02.13.1.01.01.01.16.22.
Belanja Barang dan Jasa 89.840.000,00 58.945.300,00 30.894.700,00 65,61 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.600.000,00 1.250.000,00 350.000,00 78,12 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.600.000,00 1.250.000,00 350.000,00 78,12 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan/Material 100.000,00 100.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.02.
Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 100.000,00 100.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.02.07.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.525.000,00 2.500.000,00 1.025.000,00 70,92 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.06.
Belanja cetak 2.525.000,00 2.100.000,00 425.000,00 83,16 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 400.000,00 600.000,00 40,00 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6.000.000,00 3.100.000,00 2.900.000,00 51,66 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.07.
URAIAN
58
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 6.000.000,00 3.100.000,00 2.900.000,00 51,66 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.08.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.10.
Belanja sewa tenda 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.10.05.
Belanja Makanan dan Minuman 25.515.000,00 21.195.300,00 4.319.700,00 83,06 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 25.515.000,00 21.195.300,00 4.319.700,00 83,06 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 6.800.000,00 - 6.800.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.800.000,00 - 6.800.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.15.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 42.000.000,00 30.800.000,00 11.200.000,00 73,33 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 28.000.000,00 16.800.000,00 11.200.000,00 60,00 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 14.000.000,00 14.000.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 300.000,00 - 300.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 300.000,00 - 300.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.28.01.
PELATIHAN KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN BAGI
ORGANISASI KEPEMIMPINAN (OKP)
88.862.500,00 - 88.862.500,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.23.
Belanja Barang dan Jasa 88.862.500,00 - 88.862.500,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.23.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00 - 1.500.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.23.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00 - 1.500.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.23.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.462.500,00 - 1.462.500,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.23.5.2.2.06.
Belanja cetak 850.000,00 - 850.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.23.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 612.500,00 - 612.500,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.23.5.2.2.06.02.
URAIAN
59
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 52.250.000,00 - 52.250.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.23.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 52.250.000,00 - 52.250.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.23.5.2.2.07.02.
Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.23.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.23.5.2.2.15.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 14.400.000,00 - 14.400.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.23.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 14.400.000,00 - 14.400.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.23.5.2.2.27.01.
Pengganti Transport Non PNS 14.250.000,00 - 14.250.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.23.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 14.250.000,00 - 14.250.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.23.5.2.2.28.01.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 1.400.832.500,00 1.131.246.900,00 269.585.600,00 80,75 1.02.13.1.01.01.01.20.
PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT 263.790.000,00 233.373.000,00 30.417.000,00 88,46 1.02.13.1.01.01.01.20.03.
Belanja Barang dan Jasa 263.790.000,00 233.373.000,00 30.417.000,00 88,46 1.02.13.1.01.01.01.20.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 493.000,00 7.000,00 98,60 1.02.13.1.01.01.01.20.03.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 500.000,00 493.000,00 7.000,00 98,60 1.02.13.1.01.01.01.20.03.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan/Material 33.740.000,00 17.090.000,00 16.650.000,00 50,65 1.02.13.1.01.01.01.20.03.5.2.2.02.
Belanja bahan dan perlengkapan Olah Raga 33.740.000,00 17.090.000,00 16.650.000,00 50,65 1.02.13.1.01.01.01.20.03.5.2.2.02.17.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.267.500,00 970.000,00 297.500,00 76,52 1.02.13.1.01.01.01.20.03.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.075.000,00 970.000,00 105.000,00 90,23 1.02.13.1.01.01.01.20.03.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 192.500,00 - 192.500,00 - 1.02.13.1.01.01.01.20.03.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 27.500.000,00 26.620.000,00 880.000,00 96,80 1.02.13.1.01.01.01.20.03.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 27.500.000,00 26.620.000,00 880.000,00 96,80 1.02.13.1.01.01.01.20.03.5.2.2.11.04.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 36.600.000,00 36.600.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.03.5.2.2.14.
Belanja pakaian olahraga 36.600.000,00 36.600.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.03.5.2.2.14.04.
URAIAN
60
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Perjalanan Dinas 6.682.500,00 - 6.682.500,00 - 1.02.13.1.01.01.01.20.03.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.682.500,00 - 6.682.500,00 - 1.02.13.1.01.01.01.20.03.5.2.2.15.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.03.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.03.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 117.500.000,00 111.600.000,00 5.900.000,00 94,97 1.02.13.1.01.01.01.20.03.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 117.500.000,00 111.600.000,00 5.900.000,00 94,97 1.02.13.1.01.01.01.20.03.5.2.2.28.01.
PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN OLAH RAGA
REKREASI
117.175.000,00 78.881.700,00 38.293.300,00 67,31 1.02.13.1.01.01.01.20.11.
Belanja Barang dan Jasa 117.175.000,00 78.881.700,00 38.293.300,00 67,31 1.02.13.1.01.01.01.20.11.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 9.625.000,00 4.781.700,00 4.843.300,00 49,68 1.02.13.1.01.01.01.20.11.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 9.625.000,00 4.781.700,00 4.843.300,00 49,68 1.02.13.1.01.01.01.20.11.5.2.2.11.04.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 30.000.000,00 29.150.000,00 850.000,00 97,16 1.02.13.1.01.01.01.20.11.5.2.2.14.
Belanja pakaian olahraga 30.000.000,00 29.150.000,00 850.000,00 97,16 1.02.13.1.01.01.01.20.11.5.2.2.14.04.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 77.550.000,00 44.950.000,00 32.600.000,00 57,96 1.02.13.1.01.01.01.20.11.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 77.550.000,00 44.950.000,00 32.600.000,00 57,96 1.02.13.1.01.01.01.20.11.5.2.2.27.02.
PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT 105.717.500,00 34.639.500,00 71.078.000,00 32,76 1.02.13.1.01.01.01.20.14.
Belanja Barang dan Jasa 105.717.500,00 34.639.500,00 71.078.000,00 32,76 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 444.000,00 56.000,00 88,80 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 500.000,00 444.000,00 56.000,00 88,80 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan/Material 3.100.000,00 2.579.000,00 521.000,00 83,19 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.02.
Belanja bahan obat-obatan 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.02.04.
Belanja bahan dan perlengkapan Olah Raga 2.100.000,00 2.079.000,00 21.000,00 99,00 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.02.17.
URAIAN
61
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Jasa Kantor 20.900.000,00 4.500.000,00 16.400.000,00 21,53 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 20.900.000,00 4.500.000,00 16.400.000,00 21,53 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.03.13.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.307.500,00 962.000,00 345.500,00 73,57 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.220.000,00 962.000,00 258.000,00 78,85 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 87.500,00 - 87.500,00 - 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 11.000.000,00 - 11.000.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 11.000.000,00 - 11.000.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.800.000,00 - 10.800.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.08.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.800.000,00 - 10.800.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan dan Minuman 5.810.000,00 1.534.500,00 4.275.500,00 26,41 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 5.810.000,00 1.534.500,00 4.275.500,00 26,41 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.11.04.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 16.800.000,00 4.620.000,00 12.180.000,00 27,50 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.14.
Belanja pakaian olahraga 16.800.000,00 4.620.000,00 12.180.000,00 27,50 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.14.04.
Belanja Perjalanan Dinas 11.100.000,00 - 11.100.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.100.000,00 - 11.100.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.15.01.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.26.01.
Pengganti Transport Non PNS 4.400.000,00 - 4.400.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 4.400.000,00 - 4.400.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.28.01.
LIGA PELAJAR KOTA PADANG PANJANG 318.837.500,00 262.729.200,00 56.108.300,00 82,40 1.02.13.1.01.01.01.20.17.
Belanja Barang dan Jasa 318.837.500,00 262.729.200,00 56.108.300,00 82,40 1.02.13.1.01.01.01.20.17.5.2.2.
URAIAN
62
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Bahan Pakai Habis 13.600.000,00 12.269.000,00 1.331.000,00 90,21 1.02.13.1.01.01.01.20.17.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 500.000,00 419.000,00 81.000,00 83,80 1.02.13.1.01.01.01.20.17.5.2.2.01.01.
Belanja Hadiah*** 13.100.000,00 11.850.000,00 1.250.000,00 90,45 1.02.13.1.01.01.01.20.17.5.2.2.01.10.
Belanja Bahan/Material 13.150.000,00 10.127.000,00 3.023.000,00 77,01 1.02.13.1.01.01.01.20.17.5.2.2.02.
Belanja bahan baku bangunan 5.000.000,00 4.810.000,00 190.000,00 96,20 1.02.13.1.01.01.01.20.17.5.2.2.02.01.
Belanja bahan obat-obatan 3.000.000,00 517.000,00 2.483.000,00 17,23 1.02.13.1.01.01.01.20.17.5.2.2.02.04.
Belanja bahan dan perlengkapan Olah Raga 5.150.000,00 4.800.000,00 350.000,00 93,20 1.02.13.1.01.01.01.20.17.5.2.2.02.17.
Belanja Jasa Kantor 203.500.000,00 160.550.000,00 42.950.000,00 78,89 1.02.13.1.01.01.01.20.17.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.17.5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 202.000.000,00 159.050.000,00 42.950.000,00 78,73 1.02.13.1.01.01.01.20.17.5.2.2.03.13.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.987.500,00 3.214.000,00 773.500,00 80,60 1.02.13.1.01.01.01.20.17.5.2.2.06.
Belanja cetak 3.637.500,00 2.864.000,00 773.500,00 78,73 1.02.13.1.01.01.01.20.17.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 350.000,00 350.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.17.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.17.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.17.5.2.2.07.02.
Belanja Makanan dan Minuman 31.500.000,00 23.469.200,00 8.030.800,00 74,50 1.02.13.1.01.01.01.20.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 31.500.000,00 23.469.200,00 8.030.800,00 74,50 1.02.13.1.01.01.01.20.17.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 8.500.000,00 8.500.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.17.5.2.2.14.
Belanja pakaian olahraga 8.500.000,00 8.500.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.17.5.2.2.14.04.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
41.000.000,00 41.000.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.17.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 41.000.000,00 41.000.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.17.5.2.2.26.01.
URAIAN
63
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PELAKSANAAN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH ( POPDA ) 137.910.000,00 105.001.900,00 32.908.100,00 76,13 1.02.13.1.01.01.01.20.18.
Belanja Barang dan Jasa 137.910.000,00 105.001.900,00 32.908.100,00 76,13 1.02.13.1.01.01.01.20.18.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 - 500.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.20.18.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 500.000,00 - 500.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.20.18.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan/Material 5.700.000,00 - 5.700.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.20.18.5.2.2.02.
Belanja bahan obat-obatan 200.000,00 - 200.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.20.18.5.2.2.02.04.
Belanja bahan dan perlengkapan Olah Raga 5.500.000,00 - 5.500.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.20.18.5.2.2.02.17.
Belanja Jasa Kantor 49.250.000,00 43.300.000,00 5.950.000,00 87,91 1.02.13.1.01.01.01.20.18.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 49.250.000,00 43.300.000,00 5.950.000,00 87,91 1.02.13.1.01.01.01.20.18.5.2.2.03.13.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.450.000,00 - 3.450.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.20.18.5.2.2.06.
Belanja cetak 3.187.500,00 - 3.187.500,00 - 1.02.13.1.01.01.01.20.18.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 262.500,00 - 262.500,00 - 1.02.13.1.01.01.01.20.18.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.750.000,00 6.750.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.18.5.2.2.08.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.750.000,00 6.750.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.18.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan dan Minuman 18.510.000,00 7.258.700,00 11.251.300,00 39,21 1.02.13.1.01.01.01.20.18.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 18.510.000,00 7.258.700,00 11.251.300,00 39,21 1.02.13.1.01.01.01.20.18.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 15.750.000,00 15.750.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.18.5.2.2.14.
Belanja pakaian olahraga 15.750.000,00 15.750.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.18.5.2.2.14.04.
Belanja Perjalanan Dinas 38.000.000,00 31.943.200,00 6.056.800,00 84,06 1.02.13.1.01.01.01.20.18.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 53,84 1.02.13.1.01.01.01.20.18.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 25.000.000,00 24.943.200,00 56.800,00 99,77 1.02.13.1.01.01.01.20.18.5.2.2.15.02.
URAIAN
64
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PEMBANGUNAN SARANA OLAHRAGA MASYARAKAT DAN
PEMBERIAN BANTUAN FASILITAS OLAHRAGA
7.870.000,00 7.870.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.33.
BELANJA MODAL 7.870.000,00 7.870.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.33.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 7.870.000,00 7.870.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.33.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 7.870.000,00 7.870.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.33.5.2.3.49.11.
BIMTEK PENINGKATAN MUTU ORGANISASI DAN TENAGA
KEOLAHRAGAAN
149.532.500,00 144.027.700,00 5.504.800,00 96,31 1.02.13.1.01.01.01.20.34.
Belanja Barang dan Jasa 149.532.500,00 144.027.700,00 5.504.800,00 96,31 1.02.13.1.01.01.01.20.34.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 1.980.000,00 20.000,00 99,00 1.02.13.1.01.01.01.20.34.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00 1.980.000,00 20.000,00 99,00 1.02.13.1.01.01.01.20.34.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan/Material 2.920.000,00 2.708.000,00 212.000,00 92,73 1.02.13.1.01.01.01.20.34.5.2.2.02.
Belanja bahan obat-obatan 1.000.000,00 860.000,00 140.000,00 86,00 1.02.13.1.01.01.01.20.34.5.2.2.02.04.
Belanja bahan dan perlengkapan Olah Raga 1.920.000,00 1.848.000,00 72.000,00 96,25 1.02.13.1.01.01.01.20.34.5.2.2.02.17.
Belanja Jasa Kantor 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.34.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.34.5.2.2.03.13.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.562.500,00 1.382.500,00 180.000,00 88,48 1.02.13.1.01.01.01.20.34.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.300.000,00 1.120.000,00 180.000,00 86,15 1.02.13.1.01.01.01.20.34.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 262.500,00 262.500,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.34.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 7.900.000,00 4.800.000,00 3.100.000,00 60,75 1.02.13.1.01.01.01.20.34.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 7.900.000,00 4.800.000,00 3.100.000,00 60,75 1.02.13.1.01.01.01.20.34.5.2.2.07.02.
Belanja Makanan dan Minuman 19.000.000,00 17.602.200,00 1.397.800,00 92,64 1.02.13.1.01.01.01.20.34.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 19.000.000,00 17.602.200,00 1.397.800,00 92,64 1.02.13.1.01.01.01.20.34.5.2.2.11.04.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 21.000.000,00 20.405.000,00 595.000,00 97,16 1.02.13.1.01.01.01.20.34.5.2.2.14.
URAIAN
65
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja pakaian olahraga 21.000.000,00 20.405.000,00 595.000,00 97,16 1.02.13.1.01.01.01.20.34.5.2.2.14.04.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 64.400.000,00 64.400.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.34.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 64.400.000,00 64.400.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.34.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.34.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.34.5.2.2.28.01.
PELAKSANAAN PEKAN OLAHRAGA KOTA (PORKOT) 300.000.000,00 264.723.900,00 35.276.100,00 88,24 1.02.13.1.01.01.01.20.35.
Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 264.723.900,00 35.276.100,00 88,24 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 23.652.500,00 16.254.300,00 7.398.200,00 68,72 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.852.500,00 1.356.300,00 496.200,00 73,21 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.01.01.
Belanja Hadiah*** 21.800.000,00 14.898.000,00 6.902.000,00 68,33 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.01.10.
Belanja Bahan/Material 20.935.000,00 14.468.000,00 6.467.000,00 69,10 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.02.
Belanja bahan baku bangunan 7.185.000,00 4.760.000,00 2.425.000,00 66,24 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.02.01.
Belanja bahan obat-obatan 2.000.000,00 1.408.000,00 592.000,00 70,40 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.02.04.
Belanja bahan dan perlengkapan Olah Raga 11.750.000,00 8.300.000,00 3.450.000,00 70,63 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.02.17.
Belanja Jasa Kantor 162.775.000,00 156.880.000,00 5.895.000,00 96,37 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 161.775.000,00 156.380.000,00 5.395.000,00 96,66 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.03.13.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.912.500,00 3.217.500,00 1.695.000,00 65,49 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.06.
Belanja cetak 4.112.500,00 2.675.000,00 1.437.500,00 65,04 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 800.000,00 542.500,00 257.500,00 67,81 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.07.02.
URAIAN
66
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.10.
Belanja sewa meja kursi 350.000,00 350.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.10.01.
Belanja sewa tenda 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.10.05.
Belanja Makanan dan Minuman 36.000.000,00 22.179.100,00 13.820.900,00 61,60 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 36.000.000,00 22.179.100,00 13.820.900,00 61,60 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 6.375.000,00 6.375.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.14.
Belanja pakaian olahraga 6.375.000,00 6.375.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.14.04.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.26.01.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
OLAHRAGA
320.913.400,00 210.242.450,00 110.670.950,00 65,51 1.02.13.1.01.01.01.21.
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA
OLAHRAGA
200.000.000,00 90.079.050,00 109.920.950,00 45,03 1.02.13.1.01.01.01.21.07.
Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 90.079.050,00 109.920.950,00 45,03 1.02.13.1.01.01.01.21.07.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 115.000.000,00 57.338.050,00 57.661.950,00 49,85 1.02.13.1.01.01.01.21.07.5.2.2.02.
Belanja bahan baku bangunan 115.000.000,00 57.338.050,00 57.661.950,00 49,85 1.02.13.1.01.01.01.21.07.5.2.2.02.01.
Belanja Jasa Kantor 85.000.000,00 32.741.000,00 52.259.000,00 38,51 1.02.13.1.01.01.01.21.07.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 85.000.000,00 32.741.000,00 52.259.000,00 38,51 1.02.13.1.01.01.01.21.07.5.2.2.03.13.
REHABILITASI LAPANGAN BASKET 113.043.400,00 112.293.400,00 750.000,00 99,33 1.02.13.1.01.01.01.21.12.
BELANJA MODAL 113.043.400,00 112.293.400,00 750.000,00 99,33 1.02.13.1.01.01.01.21.12.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 113.043.400,00 112.293.400,00 750.000,00 99,33 1.02.13.1.01.01.01.21.12.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 113.043.400,00 112.293.400,00 750.000,00 99,33 1.02.13.1.01.01.01.21.12.5.2.3.49.10.
REHABILITASI LAPANGAN SEPAKBOLA DAN LINTASAN ATLETIK
BANCAH LAWEH
7.870.000,00 7.870.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.21.14.
URAIAN
67
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
BELANJA MODAL 7.870.000,00 7.870.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.21.14.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 7.870.000,00 7.870.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.21.14.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 7.870.000,00 7.870.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.21.14.5.2.3.49.11.
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 102.050.000,00 46.142.100,00 55.907.900,00 45,21 1.02.16.1.01.01.01.15.
PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH
102.050.000,00 46.142.100,00 55.907.900,00 45,21 1.02.16.1.01.01.01.15.07.
Belanja Barang dan Jasa 102.050.000,00 46.142.100,00 55.907.900,00 45,21 1.02.16.1.01.01.01.15.07.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00 3.478.000,00 522.000,00 86,95 1.02.16.1.01.01.01.15.07.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 4.000.000,00 3.478.000,00 522.000,00 86,95 1.02.16.1.01.01.01.15.07.5.2.2.01.01.
Belanja Jasa Kantor 5.850.000,00 240.000,00 5.610.000,00 4,10 1.02.16.1.01.01.01.15.07.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 5.850.000,00 240.000,00 5.610.000,00 4,10 1.02.16.1.01.01.01.15.07.5.2.2.03.12.
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00 2.549.600,00 3.450.400,00 42,49 1.02.16.1.01.01.01.15.07.5.2.2.06.
Belanja cetak 5.000.000,00 1.750.000,00 3.250.000,00 35,00 1.02.16.1.01.01.01.15.07.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 799.600,00 200.400,00 79,96 1.02.16.1.01.01.01.15.07.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.000.000,00 4.400.000,00 5.600.000,00 44,00 1.02.16.1.01.01.01.15.07.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 10.000.000,00 4.400.000,00 5.600.000,00 44,00 1.02.16.1.01.01.01.15.07.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.02.16.1.01.01.01.15.07.5.2.2.08.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.02.16.1.01.01.01.15.07.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan dan Minuman 19.950.000,00 7.474.500,00 12.475.500,00 37,46 1.02.16.1.01.01.01.15.07.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 19.950.000,00 7.474.500,00 12.475.500,00 37,46 1.02.16.1.01.01.01.15.07.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 9.000.000,00 - 9.000.000,00 - 1.02.16.1.01.01.01.15.07.5.2.2.14.
Belanja pakaian khusus*** 9.000.000,00 - 9.000.000,00 - 1.02.16.1.01.01.01.15.07.5.2.2.14.07.
URAIAN
68
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 30.250.000,00 23.800.000,00 6.450.000,00 78,67 1.02.16.1.01.01.01.15.07.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 30.250.000,00 23.800.000,00 6.450.000,00 78,67 1.02.16.1.01.01.01.15.07.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 15.000.000,00 2.200.000,00 12.800.000,00 14,66 1.02.16.1.01.01.01.15.07.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 15.000.000,00 2.200.000,00 12.800.000,00 14,66 1.02.16.1.01.01.01.15.07.5.2.2.28.01.
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 1.053.055.000,00 800.091.858,00 252.963.142,00 75,97 1.02.16.1.01.01.01.17.
PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 215.550.000,00 197.698.000,00 17.852.000,00 91,71 1.02.16.1.01.01.01.17.01.
Belanja Barang dan Jasa 215.550.000,00 197.698.000,00 17.852.000,00 91,71 1.02.16.1.01.01.01.17.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.02.16.1.01.01.01.17.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.02.16.1.01.01.01.17.01.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 350.000,00 350.000,00 - 100,00 1.02.16.1.01.01.01.17.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 350.000,00 350.000,00 - 100,00 1.02.16.1.01.01.01.17.01.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 6.300.000,00 5.148.000,00 1.152.000,00 81,71 1.02.16.1.01.01.01.17.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 6.300.000,00 5.148.000,00 1.152.000,00 81,71 1.02.16.1.01.01.01.17.01.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 3.200.000,00 2.400.000,00 800.000,00 75,00 1.02.16.1.01.01.01.17.01.5.2.2.14.
Belanja pakaian khusus*** 3.200.000,00 2.400.000,00 800.000,00 75,00 1.02.16.1.01.01.01.17.01.5.2.2.14.07.
Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000,00 100.000.000,00 - 100,00 1.02.16.1.01.01.01.17.01.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 - 100,00 1.02.16.1.01.01.01.17.01.5.2.2.15.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 104.700.000,00 88.800.000,00 15.900.000,00 84,81 1.02.16.1.01.01.01.17.01.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 104.700.000,00 88.800.000,00 15.900.000,00 84,81 1.02.16.1.01.01.01.17.01.5.2.2.27.02.
FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH 435.980.000,00 434.151.293,00 1.828.707,00 99,58 1.02.16.1.01.01.01.17.04.
Belanja Barang dan Jasa 435.980.000,00 434.151.293,00 1.828.707,00 99,58 1.02.16.1.01.01.01.17.04.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 37.500.000,00 37.500.000,00 - 100,00 1.02.16.1.01.01.01.17.04.5.2.2.03.
URAIAN
69
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Jasa Non Pegawai*** 37.500.000,00 37.500.000,00 - 100,00 1.02.16.1.01.01.01.17.04.5.2.2.03.13.
Belanja Makanan dan Minuman 18.500.000,00 17.919.000,00 581.000,00 96,85 1.02.16.1.01.01.01.17.04.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 18.500.000,00 17.919.000,00 581.000,00 96,85 1.02.16.1.01.01.01.17.04.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 6.000.000,00 4.900.000,00 1.100.000,00 81,66 1.02.16.1.01.01.01.17.04.5.2.2.14.
Belanja pakaian khusus*** 6.000.000,00 4.900.000,00 1.100.000,00 81,66 1.02.16.1.01.01.01.17.04.5.2.2.14.07.
Belanja Perjalanan Dinas 373.980.000,00 373.832.293,00 147.707,00 99,96 1.02.16.1.01.01.01.17.04.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 134.000.000,00 133.910.000,00 90.000,00 99,93 1.02.16.1.01.01.01.17.04.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar negeri 239.980.000,00 239.922.293,00 57.707,00 99,97 1.02.16.1.01.01.01.17.04.5.2.2.15.03.
FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH 401.525.000,00 168.242.565,00 233.282.435,00 41,90 1.02.16.1.01.01.01.17.12.
Belanja Barang dan Jasa 401.525.000,00 168.242.565,00 233.282.435,00 41,90 1.02.16.1.01.01.01.17.12.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.02.16.1.01.01.01.17.12.5.2.2.01.
Belanja Hadiah*** 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.02.16.1.01.01.01.17.12.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 500.000,00 240.000,00 260.000,00 48,00 1.02.16.1.01.01.01.17.12.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 500.000,00 240.000,00 260.000,00 48,00 1.02.16.1.01.01.01.17.12.5.2.2.03.12.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 12.800.000,00 11.000.000,00 1.800.000,00 85,93 1.02.16.1.01.01.01.17.12.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 12.800.000,00 11.000.000,00 1.800.000,00 85,93 1.02.16.1.01.01.01.17.12.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.02.16.1.01.01.01.17.12.5.2.2.10.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.02.16.1.01.01.01.17.12.5.2.2.10.06.
Belanja Makanan dan Minuman 10.625.000,00 10.227.525,00 397.475,00 96,25 1.02.16.1.01.01.01.17.12.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 10.625.000,00 10.227.525,00 397.475,00 96,25 1.02.16.1.01.01.01.17.12.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 297.200.000,00 66.375.040,00 230.824.960,00 22,33 1.02.16.1.01.01.01.17.12.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar negeri 297.200.000,00 66.375.040,00 230.824.960,00 22,33 1.02.16.1.01.01.01.17.12.5.2.2.15.03.
URAIAN
70
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 1.02.16.1.01.01.01.17.12.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 1.02.16.1.01.01.01.17.12.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 59.400.000,00 59.400.000,00 - 100,00 1.02.16.1.01.01.01.17.12.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 59.400.000,00 59.400.000,00 - 100,00 1.02.16.1.01.01.01.17.12.5.2.2.27.02.
JUMLAH BELANJA 125.915.562.178,22 108.623.850.282,00 17.291.711.896,22 86,26
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (125.885.562.178,22) (108.581.792.282,00) (17.303.769.896,22) 86,25
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
:URUSAN PEMERINTAHAN
TANGGAL
NOMOR
:
:
LAMPIRAN I.2 :
1.01.02. - KESEHATAN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
30 Agustus 2018
2 Tahun 2018
URAIAN
16
REALISASI
KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar HukumRp.
ORGANISASI 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN:
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(KURANG)
531 4 6 72
PENDAPATAN 2.900.877.200,00 3.049.534.980,00 (148.657.780,00) 105,12 1.01.1.01.02.01.00.00.4.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.900.877.200,00 3.049.534.980,00 (148.657.780,00) 105,12 1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.
Pendapatan Retribusi Daerah 269.000.000,00 272.057.000,00 (3.057.000,00) 101,13 1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.2.
Retribusi Pelayanan Kesehatan 269.000.000,00 272.057.000,00 (3.057.000,00) 101,13 1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.2.01.
Pelayanan kesehatan di Puskesmas 269.000.000,00 272.057.000,00 (3.057.000,00) 101,13 1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.2.01.01.
Lain-lain PAD Yang Sah 2.631.877.200,00 2.777.477.980,00 (145.600.780,00) 105,53 1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.4.
Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 2.631.877.200,00 2.777.477.980,00 (145.600.780,00) 105,53 1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.4.20.
Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Kebun Sikolos 1.020.000.000,00 1.043.642.550,00 (23.642.550,00) 102,31 1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.4.20.01.
Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Gunung 525.877.200,00 531.820.950,00 (5.943.750,00) 101,13 1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.4.20.02.
Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Koto Katik 450.000.000,00 493.573.650,00 (43.573.650,00) 109,68 1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.4.20.03.
Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Bukit Surungan 636.000.000,00 708.440.830,00 (72.440.830,00) 111,39 1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.4.20.04.
JUMLAH PENDAPATAN 2.900.877.200,00 3.049.534.980,00 (148.657.780,00) 105,12
BELANJA DAERAH 42.442.709.601,00 36.192.048.157,54 6.250.661.443,46 85,27 1.01.1.01.02.01.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.379.250.000,00 20.595.753.547,00 783.496.453,00 96,33 1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.
URAIAN
17
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Pegawai 21.379.250.000,00 20.595.753.547,00 783.496.453,00 96,33 1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 11.165.800.000,00 10.851.512.794,00 314.287.206,00 97,18 1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 8.786.000.000,00 8.540.657.720,00 245.342.280,00 97,20 1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.01.
Tunjangan Keluarga 802.000.000,00 773.968.022,00 28.031.978,00 96,50 1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Jabatan 215.000.000,00 202.250.000,00 12.750.000,00 94,06 1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Fungsional 699.000.000,00 690.779.500,00 8.220.500,00 98,82 1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional Umum 163.000.000,00 155.045.000,00 7.955.000,00 95,11 1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Beras 490.000.000,00 481.593.000,00 8.407.000,00 98,28 1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.800.000,00 7.085.620,00 2.714.380,00 72,30 1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.07.
Pembulatan Gaji 1.000.000,00 133.932,00 866.068,00 13,39 1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.08.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 10.200.000.000,00 9.732.660.153,00 467.339.847,00 95,41 1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 10.200.000.000,00 9.732.660.153,00 467.339.847,00 95,41 1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.02.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 13.450.000,00 11.580.600,00 1.869.400,00 86,10 1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.06.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan 13.450.000,00 11.580.600,00 1.869.400,00 86,10 1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.06.01.
BELANJA LANGSUNG 21.063.459.601,00 15.596.294.610,54 5.467.164.990,46 74,04 1.01.1.01.02.01.00.00.5.2.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.167.029.318,00 1.928.203.282,00 238.826.036,00 88,97 1.01.02.1.01.02.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.685.000,00 2.382.000,00 1.303.000,00 64,64 1.01.02.1.01.02.01.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 3.685.000,00 2.382.000,00 1.303.000,00 64,64 1.01.02.1.01.02.01.01.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 3.435.000,00 2.382.000,00 1.053.000,00 69,34 1.01.02.1.01.02.01.01.01.5.2.2.01.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.435.000,00 2.382.000,00 1.053.000,00 69,34 1.01.02.1.01.02.01.01.01.5.2.2.01.04.
Belanja Jasa Kantor 250.000,00 - 250.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.01.01.5.2.2.03.
Belanja paket/pengiriman 250.000,00 - 250.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.01.01.5.2.2.03.07.
URAIAN
18
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
192.399.996,00 145.577.764,00 46.822.232,00 75,66 1.01.02.1.01.02.01.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 192.399.996,00 145.577.764,00 46.822.232,00 75,66 1.01.02.1.01.02.01.01.02.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 192.399.996,00 145.577.764,00 46.822.232,00 75,66 1.01.02.1.01.02.01.01.02.5.2.2.03.
Belanja telepon 20.160.000,00 10.697.294,00 9.462.706,00 53,06 1.01.02.1.01.02.01.01.02.5.2.2.03.01.
Belanja air 47.439.996,00 34.423.100,00 13.016.896,00 72,56 1.01.02.1.01.02.01.01.02.5.2.2.03.02.
Belanja listrik 123.600.000,00 99.557.370,00 24.042.630,00 80,54 1.01.02.1.01.02.01.01.02.5.2.2.03.03.
Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan 1.200.000,00 900.000,00 300.000,00 75,00 1.01.02.1.01.02.01.01.02.5.2.2.03.06.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
813.048.500,00 700.040.383,00 113.008.117,00 86,10 1.01.02.1.01.02.01.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 813.048.500,00 700.040.383,00 113.008.117,00 86,10 1.01.02.1.01.02.01.01.06.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 4.775.000,00 2.895.000,00 1.880.000,00 60,62 1.01.02.1.01.02.01.01.06.5.2.2.01.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 4.775.000,00 2.895.000,00 1.880.000,00 60,62 1.01.02.1.01.02.01.01.06.5.2.2.01.07.
Belanja Jasa Kantor 189.922.000,00 165.532.258,00 24.389.742,00 87,15 1.01.02.1.01.02.01.01.06.5.2.2.03.
Upah Pegawai Harian 189.922.000,00 165.532.258,00 24.389.742,00 87,15 1.01.02.1.01.02.01.01.06.5.2.2.03.22.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 618.351.500,00 531.613.125,00 86.738.375,00 85,97 1.01.02.1.01.02.01.01.06.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service 214.000.000,00 152.764.275,00 61.235.725,00 71,38 1.01.02.1.01.02.01.01.06.5.2.2.05.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 382.901.500,00 364.847.300,00 18.054.200,00 95,28 1.01.02.1.01.02.01.01.06.5.2.2.05.03.
Belanja Jasa KIR 600.000,00 - 600.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.01.06.5.2.2.05.04.
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 20.850.000,00 14.001.550,00 6.848.450,00 67,15 1.01.02.1.01.02.01.01.06.5.2.2.05.05.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 451.909.000,00 421.962.227,00 29.946.773,00 93,37 1.01.02.1.01.02.01.01.08.
Belanja Barang dan Jasa 451.909.000,00 421.962.227,00 29.946.773,00 93,37 1.01.02.1.01.02.01.01.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 32.240.000,00 31.321.650,00 918.350,00 97,15 1.01.02.1.01.02.01.01.08.5.2.2.01.
URAIAN
19
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 32.240.000,00 31.321.650,00 918.350,00 97,15 1.01.02.1.01.02.01.01.08.5.2.2.01.05.
Belanja Jasa Kantor 419.669.000,00 390.640.577,00 29.028.423,00 93,08 1.01.02.1.01.02.01.01.08.5.2.2.03.
Belanja retribusi kebersihan*** 13.800.000,00 8.450.000,00 5.350.000,00 61,23 1.01.02.1.01.02.01.01.08.5.2.2.03.14.
Upah Pegawai Harian 405.869.000,00 382.190.577,00 23.678.423,00 94,16 1.01.02.1.01.02.01.01.08.5.2.2.03.22.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 22.326.086,00 19.348.900,00 2.977.186,00 86,66 1.01.02.1.01.02.01.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 22.326.086,00 19.348.900,00 2.977.186,00 86,66 1.01.02.1.01.02.01.01.10.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 22.326.086,00 19.348.900,00 2.977.186,00 86,66 1.01.02.1.01.02.01.01.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 22.326.086,00 19.348.900,00 2.977.186,00 86,66 1.01.02.1.01.02.01.01.10.5.2.2.01.01.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 88.175.000,00 74.911.724,00 13.263.276,00 84,95 1.01.02.1.01.02.01.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 88.175.000,00 74.911.724,00 13.263.276,00 84,95 1.01.02.1.01.02.01.01.11.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 4.400.000,00 150.000,00 4.250.000,00 3,40 1.01.02.1.01.02.01.01.11.5.2.2.01.
Belanja Dekorasi*** 4.400.000,00 150.000,00 4.250.000,00 3,40 1.01.02.1.01.02.01.01.11.5.2.2.01.09.
Belanja Cetak dan Penggandaan 83.775.000,00 74.761.724,00 9.013.276,00 89,24 1.01.02.1.01.02.01.01.11.5.2.2.06.
Belanja cetak 63.975.000,00 60.162.849,00 3.812.151,00 94,04 1.01.02.1.01.02.01.01.11.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 19.800.000,00 14.598.875,00 5.201.125,00 73,73 1.01.02.1.01.02.01.01.11.5.2.2.06.02.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
23.500.000,00 21.635.126,00 1.864.874,00 92,06 1.01.02.1.01.02.01.01.12.
Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00 21.635.126,00 1.864.874,00 92,06 1.01.02.1.01.02.01.01.12.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 23.500.000,00 21.635.126,00 1.864.874,00 92,06 1.01.02.1.01.02.01.01.12.5.2.2.01.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 23.500.000,00 21.635.126,00 1.864.874,00 92,06 1.01.02.1.01.02.01.01.12.5.2.2.01.03.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 24.300.000,00 22.745.100,00 1.554.900,00 93,60 1.01.02.1.01.02.01.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 24.300.000,00 22.745.100,00 1.554.900,00 93,60 1.01.02.1.01.02.01.01.17.5.2.2.
URAIAN
20
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Makanan dan Minuman 24.300.000,00 22.745.100,00 1.554.900,00 93,60 1.01.02.1.01.02.01.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 24.300.000,00 22.745.100,00 1.554.900,00 93,60 1.01.02.1.01.02.01.01.17.5.2.2.11.02.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 325.000.000,00 323.899.819,00 1.100.181,00 99,66 1.01.02.1.01.02.01.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 325.000.000,00 323.899.819,00 1.100.181,00 99,66 1.01.02.1.01.02.01.01.18.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 325.000.000,00 323.899.819,00 1.100.181,00 99,66 1.01.02.1.01.02.01.01.18.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 90.000.000,00 89.675.100,00 324.900,00 99,63 1.01.02.1.01.02.01.01.18.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 235.000.000,00 234.224.719,00 775.281,00 99,67 1.01.02.1.01.02.01.01.18.5.2.2.15.02.
PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS
PERKANTORAN
97.282.000,00 96.700.000,00 582.000,00 99,40 1.01.02.1.01.02.01.01.19.
Belanja Pegawai 96.682.000,00 96.250.000,00 432.000,00 99,55 1.01.02.1.01.02.01.01.19.5.2.1.
Honorarium Non PNS 96.682.000,00 96.250.000,00 432.000,00 99,55 1.01.02.1.01.02.01.01.19.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 96.682.000,00 96.250.000,00 432.000,00 99,55 1.01.02.1.01.02.01.01.19.5.2.1.02.02.
Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 450.000,00 150.000,00 75,00 1.01.02.1.01.02.01.01.19.5.2.2.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 600.000,00 450.000,00 150.000,00 75,00 1.01.02.1.01.02.01.01.19.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 600.000,00 450.000,00 150.000,00 75,00 1.01.02.1.01.02.01.01.19.5.2.2.27.01.
PENYEDIAAN JASA MEDIS 125.403.736,00 99.000.239,00 26.403.497,00 78,94 1.01.02.1.01.02.01.01.30.
Belanja Barang dan Jasa 125.403.736,00 99.000.239,00 26.403.497,00 78,94 1.01.02.1.01.02.01.01.30.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 125.403.736,00 99.000.239,00 26.403.497,00 78,94 1.01.02.1.01.02.01.01.30.5.2.2.03.
Belanja Jasa Medis*** 125.403.736,00 99.000.239,00 26.403.497,00 78,94 1.01.02.1.01.02.01.01.30.5.2.2.03.19.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
3.340.097.000,00 2.853.194.941,00 486.902.059,00 85,42 1.01.02.1.01.02.01.02.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 72.147.000,00 66.827.100,00 5.319.900,00 92,62 1.01.02.1.01.02.01.02.07.
BELANJA MODAL 72.147.000,00 66.827.100,00 5.319.900,00 92,62 1.01.02.1.01.02.01.02.07.5.2.3.
URAIAN
21
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja modal Pengadaan Komputer 67.050.000,00 61.827.100,00 5.222.900,00 92,21 1.01.02.1.01.02.01.02.07.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 67.050.000,00 61.827.100,00 5.222.900,00 92,21 1.01.02.1.01.02.01.02.07.5.2.3.29.01.
Belanja modal Pengadaan Alat Studio 5.097.000,00 5.000.000,00 97.000,00 98,09 1.01.02.1.01.02.01.02.07.5.2.3.31.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 5.097.000,00 5.000.000,00 97.000,00 98,09 1.01.02.1.01.02.01.02.07.5.2.3.31.01.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 50.000.000,00 23.271.240,00 26.728.760,00 46,54 1.01.02.1.01.02.01.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 23.271.240,00 26.728.760,00 46,54 1.01.02.1.01.02.01.02.22.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 23.271.240,00 26.728.760,00 46,54 1.01.02.1.01.02.01.02.22.5.2.2.18.
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 23.271.240,00 26.728.760,00 46,54 1.01.02.1.01.02.01.02.22.5.2.2.18.03.
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ALAT-ALAT KANTOR 22.000.000,00 15.895.000,00 6.105.000,00 72,25 1.01.02.1.01.02.01.02.30.
Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 15.895.000,00 6.105.000,00 72,25 1.01.02.1.01.02.01.02.30.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 22.000.000,00 15.895.000,00 6.105.000,00 72,25 1.01.02.1.01.02.01.02.30.5.2.2.18.
Belanja Pemeliharaan Alat dan Perlengkapan Kantor*** 22.000.000,00 15.895.000,00 6.105.000,00 72,25 1.01.02.1.01.02.01.02.30.5.2.2.18.06.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKEMAS(DAK
BIDANG KESEHATAN)
2.962.200.000,00 2.573.595.616,00 388.604.384,00 86,88 1.01.02.1.01.02.01.02.46.
BELANJA MODAL 2.962.200.000,00 2.573.595.616,00 388.604.384,00 86,88 1.01.02.1.01.02.01.02.46.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 970.290.000,00 761.040.000,00 209.250.000,00 78,43 1.01.02.1.01.02.01.02.46.5.2.3.17.
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 970.290.000,00 761.040.000,00 209.250.000,00 78,43 1.01.02.1.01.02.01.02.46.5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 157.700.000,00 139.377.820,00 18.322.180,00 88,38 1.01.02.1.01.02.01.02.46.5.2.3.34.
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 146.700.000,00 128.847.820,00 17.852.180,00 87,83 1.01.02.1.01.02.01.02.46.5.2.3.34.01.
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi 11.000.000,00 10.530.000,00 470.000,00 95,72 1.01.02.1.01.02.01.02.46.5.2.3.34.02.
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 86.000.000,00 82.050.000,00 3.950.000,00 95,40 1.01.02.1.01.02.01.02.46.5.2.3.35.
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 86.000.000,00 82.050.000,00 3.950.000,00 95,40 1.01.02.1.01.02.01.02.46.5.2.3.35.01.
URAIAN
22
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 129.589.000,00 110.470.796,00 19.118.204,00 85,24 1.01.02.1.01.02.01.02.46.5.2.3.36.
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum 32.189.000,00 24.569.738,00 7.619.262,00 76,32 1.01.02.1.01.02.01.02.46.5.2.3.36.12.
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran 97.400.000,00 85.901.058,00 11.498.942,00 88,19 1.01.02.1.01.02.01.02.46.5.2.3.36.14.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.618.621.000,00 1.480.657.000,00 137.964.000,00 91,47 1.01.02.1.01.02.01.02.46.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan 1.618.621.000,00 1.480.657.000,00 137.964.000,00 91,47 1.01.02.1.01.02.01.02.46.5.2.3.49.06.
PENUNJANG OPERASIONAL DAK 225.050.000,00 173.605.985,00 51.444.015,00 77,14 1.01.02.1.01.02.01.02.47.
Belanja Pegawai 41.550.000,00 29.400.000,00 12.150.000,00 70,75 1.01.02.1.01.02.01.02.47.5.2.1.
Honorarium PNS 41.550.000,00 29.400.000,00 12.150.000,00 70,75 1.01.02.1.01.02.01.02.47.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 41.550.000,00 29.400.000,00 12.150.000,00 70,75 1.01.02.1.01.02.01.02.47.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 183.500.000,00 144.205.985,00 39.294.015,00 78,58 1.01.02.1.01.02.01.02.47.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.02.47.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.02.47.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 90.500.000,00 55.705.985,00 34.794.015,00 61,55 1.01.02.1.01.02.01.02.47.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.000.000,00 5.500.000,00 (500.000,00) 110,00 1.01.02.1.01.02.01.02.47.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 85.500.000,00 50.205.985,00 35.294.015,00 58,72 1.01.02.1.01.02.01.02.47.5.2.2.15.02.
Belanja Jasa Konsultansi 90.000.000,00 88.500.000,00 1.500.000,00 98,33 1.01.02.1.01.02.01.02.47.5.2.2.19.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 48.000.000,00 47.000.000,00 1.000.000,00 97,91 1.01.02.1.01.02.01.02.47.5.2.2.19.02.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 42.000.000,00 41.500.000,00 500.000,00 98,80 1.01.02.1.01.02.01.02.47.5.2.2.19.03.
PENSERTIFIKATAN TANAH PEMERINTAH DAERAH 8.700.000,00 - 8.700.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.02.83.
Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00 - 8.700.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.02.83.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 8.700.000,00 - 8.700.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.02.83.5.2.2.03.
Belanja Sertifikasi 8.700.000,00 - 8.700.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.02.83.5.2.2.03.08.
URAIAN
23
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
82.301.656,00 72.365.361,00 9.936.295,00 87,92 1.01.02.1.01.02.01.05.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
82.301.656,00 72.365.361,00 9.936.295,00 87,92 1.01.02.1.01.02.01.05.03.
Belanja Barang dan Jasa 82.301.656,00 72.365.361,00 9.936.295,00 87,92 1.01.02.1.01.02.01.05.03.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00 21.190.361,00 8.809.639,00 70,63 1.01.02.1.01.02.01.05.03.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.000.000,00 1.250.000,00 8.750.000,00 12,50 1.01.02.1.01.02.01.05.03.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.000.000,00 19.940.361,00 59.639,00 99,70 1.01.02.1.01.02.01.05.03.5.2.2.15.02.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
PNS
52.301.656,00 51.175.000,00 1.126.656,00 97,84 1.01.02.1.01.02.01.05.03.5.2.2.24.
Belanja bimbingan teknis 52.301.656,00 51.175.000,00 1.126.656,00 97,84 1.01.02.1.01.02.01.05.03.5.2.2.24.03.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.01.
Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 115.000,00 115.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 115.000,00 115.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.01.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 35.000,00 35.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 35.000,00 35.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.01.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.02.
Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 115.000,00 115.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.02.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 115.000,00 115.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.02.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 35.000,00 35.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.02.5.2.2.06.
URAIAN
24
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Penggandaan 35.000,00 35.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.02.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.03.
Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 115.000,00 115.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.03.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 115.000,00 115.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.03.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 35.000,00 35.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.03.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 35.000,00 35.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.03.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.04.
Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.04.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 115.000,00 115.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.04.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 115.000,00 115.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.04.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 35.000,00 35.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.04.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 35.000,00 35.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.04.5.2.2.06.02.
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.005.775.000,00 959.803.800,54 45.971.199,46 95,42 1.01.02.1.01.02.01.15.
PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 145.200.000,00 144.713.935,00 486.065,00 99,66 1.01.02.1.01.02.01.15.01.
Belanja Barang dan Jasa 145.200.000,00 144.713.935,00 486.065,00 99,66 1.01.02.1.01.02.01.15.01.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 145.200.000,00 144.713.935,00 486.065,00 99,66 1.01.02.1.01.02.01.15.01.5.2.2.02.
Belanja bahan obat-obatan 102.600.000,00 102.515.500,00 84.500,00 99,91 1.01.02.1.01.02.01.15.01.5.2.2.02.04.
Belanja bahan kimia 42.600.000,00 42.198.435,00 401.565,00 99,05 1.01.02.1.01.02.01.15.01.5.2.2.02.05.
PEMUSNAHAN OBAT RUSAK DAN KADALUARSA 26.575.000,00 26.269.200,00 305.800,00 98,84 1.01.02.1.01.02.01.15.08.
Belanja Barang dan Jasa 26.575.000,00 26.269.200,00 305.800,00 98,84 1.01.02.1.01.02.01.15.08.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 25.560.000,00 25.560.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.15.08.5.2.2.03.
URAIAN
25
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja jasa pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan 25.560.000,00 25.560.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.15.08.5.2.2.03.24.
Belanja Makanan dan Minuman 1.015.000,00 709.200,00 305.800,00 69,87 1.01.02.1.01.02.01.15.08.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 1.015.000,00 709.200,00 305.800,00 69,87 1.01.02.1.01.02.01.15.08.5.2.2.11.02.
DAK PELAYANAN KEFARMASIAN 834.000.000,00 788.820.665,54 45.179.334,46 94,58 1.01.02.1.01.02.01.15.11.
Belanja Barang dan Jasa 764.600.000,00 733.931.273,54 30.668.726,46 95,98 1.01.02.1.01.02.01.15.11.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 764.600.000,00 733.931.273,54 30.668.726,46 95,98 1.01.02.1.01.02.01.15.11.5.2.2.02.
Belanja bahan obat-obatan 375.000.000,00 344.913.372,00 30.086.628,00 91,97 1.01.02.1.01.02.01.15.11.5.2.2.02.04.
Belanja bahan kimia 389.600.000,00 389.017.901,54 582.098,46 99,85 1.01.02.1.01.02.01.15.11.5.2.2.02.05.
BELANJA MODAL 69.400.000,00 54.889.392,00 14.510.608,00 79,09 1.01.02.1.01.02.01.15.11.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat
Penyimpan
17.900.000,00 17.554.400,00 345.600,00 98,06 1.01.02.1.01.02.01.15.11.5.2.3.26.
Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan 17.900.000,00 17.554.400,00 345.600,00 98,06 1.01.02.1.01.02.01.15.11.5.2.3.26.03.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 5.500.000,00 2.193.089,00 3.306.911,00 39,87 1.01.02.1.01.02.01.15.11.5.2.3.27.
Belanja modal Pengadaan Tangga 5.500.000,00 2.193.089,00 3.306.911,00 39,87 1.01.02.1.01.02.01.15.11.5.2.3.27.08.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 6.000.000,00 1.987.903,00 4.012.097,00 33,13 1.01.02.1.01.02.01.15.11.5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use) 6.000.000,00 1.987.903,00 4.012.097,00 33,13 1.01.02.1.01.02.01.15.11.5.2.3.28.06.
Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 40.000.000,00 33.154.000,00 6.846.000,00 82,88 1.01.02.1.01.02.01.15.11.5.2.3.48.
Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan 40.000.000,00 33.154.000,00 6.846.000,00 82,88 1.01.02.1.01.02.01.15.11.5.2.3.48.01.
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 11.576.535.177,00 8.325.504.974,00 3.251.030.203,00 71,91 1.01.02.1.01.02.01.16.
REVITALISASI SISTEM KESEHATAN 46.550.000,00 42.602.000,00 3.948.000,00 91,51 1.01.02.1.01.02.01.16.06.
Belanja Barang dan Jasa 46.550.000,00 42.602.000,00 3.948.000,00 91,51 1.01.02.1.01.02.01.16.06.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.446.000,00 1.446.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.06.5.2.2.01.
URAIAN
26
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja alat tulis kantor 1.196.000,00 1.196.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.06.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi*** 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.06.5.2.2.01.09.
Belanja Cetak dan Penggandaan 13.184.000,00 12.981.000,00 203.000,00 98,46 1.01.02.1.01.02.01.16.06.5.2.2.06.
Belanja cetak 11.560.000,00 11.560.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.06.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.624.000,00 1.421.000,00 203.000,00 87,50 1.01.02.1.01.02.01.16.06.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6.000.000,00 4.800.000,00 1.200.000,00 80,00 1.01.02.1.01.02.01.16.06.5.2.2.07.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 6.000.000,00 4.800.000,00 1.200.000,00 80,00 1.01.02.1.01.02.01.16.06.5.2.2.07.03.
Belanja Makanan dan Minuman 8.120.000,00 5.775.000,00 2.345.000,00 71,12 1.01.02.1.01.02.01.16.06.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 8.120.000,00 5.775.000,00 2.345.000,00 71,12 1.01.02.1.01.02.01.16.06.5.2.2.11.04.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.06.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.06.5.2.2.27.01.
Pengganti Transport Non PNS 6.400.000,00 6.200.000,00 200.000,00 96,87 1.01.02.1.01.02.01.16.06.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 6.400.000,00 6.200.000,00 200.000,00 96,87 1.01.02.1.01.02.01.16.06.5.2.2.28.01.
Penggantian Transport PNS 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.06.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.06.5.2.2.29.01.
PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN 3.900.000,00 1.417.500,00 2.482.500,00 36,34 1.01.02.1.01.02.01.16.07.
Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 1.417.500,00 2.482.500,00 36,34 1.01.02.1.01.02.01.16.07.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00 1.417.500,00 1.582.500,00 47,25 1.01.02.1.01.02.01.16.07.5.2.2.06.
Belanja cetak 150.000,00 - 150.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.07.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.850.000,00 1.417.500,00 1.432.500,00 49,73 1.01.02.1.01.02.01.16.07.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 900.000,00 - 900.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.07.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 900.000,00 - 900.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.07.5.2.2.11.02.
URAIAN
27
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT 10.058.000,00 9.989.000,00 69.000,00 99,31 1.01.02.1.01.02.01.16.09.
Belanja Barang dan Jasa 10.058.000,00 9.989.000,00 69.000,00 99,31 1.01.02.1.01.02.01.16.09.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 620.500,00 620.500,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.09.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 370.500,00 370.500,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.09.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi*** 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.09.5.2.2.01.09.
Belanja Cetak dan Penggandaan 712.500,00 684.000,00 28.500,00 96,00 1.01.02.1.01.02.01.16.09.5.2.2.06.
Belanja cetak 142.500,00 114.000,00 28.500,00 80,00 1.01.02.1.01.02.01.16.09.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 570.000,00 570.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.09.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 1.575.000,00 1.534.500,00 40.500,00 97,42 1.01.02.1.01.02.01.16.09.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 1.575.000,00 1.534.500,00 40.500,00 97,42 1.01.02.1.01.02.01.16.09.5.2.2.11.04.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.09.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.09.5.2.2.27.01.
Pengganti Transport Non PNS 3.800.000,00 3.800.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.09.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 3.800.000,00 3.800.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.09.5.2.2.28.01.
Penggantian Transport PNS 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.09.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.09.5.2.2.29.01.
PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH
KESEHATAN
3.924.159.600,00 3.448.051.100,00 476.108.500,00 87,86 1.01.02.1.01.02.01.16.12.
Belanja Barang dan Jasa 3.924.159.600,00 3.448.051.100,00 476.108.500,00 87,86 1.01.02.1.01.02.01.16.12.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.047.000,00 7.020.000,00 27.000,00 99,61 1.01.02.1.01.02.01.16.12.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 6.547.000,00 6.520.000,00 27.000,00 99,58 1.01.02.1.01.02.01.16.12.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi*** 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.12.5.2.2.01.09.
URAIAN
28
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Premi Asuransi 3.804.730.400,00 3.380.567.600,00 424.162.800,00 88,85 1.01.02.1.01.02.01.16.12.5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 3.804.730.400,00 3.380.567.600,00 424.162.800,00 88,85 1.01.02.1.01.02.01.16.12.5.2.2.04.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 642.200,00 640.000,00 2.200,00 99,65 1.01.02.1.01.02.01.16.12.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 642.200,00 640.000,00 2.200,00 99,65 1.01.02.1.01.02.01.16.12.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 16.940.000,00 16.523.500,00 416.500,00 97,54 1.01.02.1.01.02.01.16.12.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 4.060.000,00 3.974.700,00 85.300,00 97,89 1.01.02.1.01.02.01.16.12.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 12.880.000,00 12.548.800,00 331.200,00 97,42 1.01.02.1.01.02.01.16.12.5.2.2.11.04.
Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 - 50.000.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.12.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 50.000.000,00 - 50.000.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.12.5.2.2.15.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 12.800.000,00 12.800.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.12.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.12.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.12.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 32.000.000,00 30.500.000,00 1.500.000,00 95,31 1.01.02.1.01.02.01.16.12.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 32.000.000,00 30.500.000,00 1.500.000,00 95,31 1.01.02.1.01.02.01.16.12.5.2.2.28.01.
PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) 190.975.200,00 177.167.369,00 13.807.831,00 92,76 1.01.02.1.01.02.01.16.16.
Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.1.
Honorarium PNS 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 188.625.200,00 174.817.369,00 13.807.831,00 92,67 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 17.930.000,00 16.490.000,00 1.440.000,00 91,96 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 14.030.000,00 13.340.000,00 690.000,00 95,08 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi*** 3.900.000,00 3.150.000,00 750.000,00 80,76 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.01.09.
URAIAN
29
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Bahan/Material 41.535.200,00 40.804.269,00 730.931,00 98,24 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.02.
Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 41.535.200,00 40.804.269,00 730.931,00 98,24 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.02.07.
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.785.000,00 8.776.000,00 9.000,00 99,89 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.06.
Belanja cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 6.285.000,00 6.276.000,00 9.000,00 99,85 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 7.500.000,00 2.400.000,00 5.100.000,00 32,00 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.07.
Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas 7.500.000,00 2.400.000,00 5.100.000,00 32,00 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.07.01.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.10.
Belanja sewa tenda 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.10.05.
Belanja Makanan dan Minuman 40.675.000,00 40.647.100,00 27.900,00 99,93 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 40.675.000,00 40.647.100,00 27.900,00 99,93 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.11.04.
Belanja Pakaian Kerja 16.500.000,00 16.500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.13.
Belanja pakaian kerja lapangan 16.500.000,00 16.500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.13.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 34.400.000,00 31.200.000,00 3.200.000,00 90,69 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 18.400.000,00 15.200.000,00 3.200.000,00 82,60 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 16.000.000,00 16.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 15.700.000,00 15.100.000,00 600.000,00 96,17 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 15.700.000,00 15.100.000,00 600.000,00 96,17 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.28.01.
Penggantian Transport PNS 3.600.000,00 900.000,00 2.700.000,00 25,00 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 3.600.000,00 900.000,00 2.700.000,00 25,00 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.29.01.
PENINGKATAN SURVEILANCE DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
TIDAK MENULAR
147.825.000,00 147.825.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.17.
URAIAN
30
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 147.825.000,00 147.825.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.17.5.2.2.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 147.825.000,00 147.825.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.17.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 147.825.000,00 147.825.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.17.5.2.2.27.02.
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KEBUN
SIKOLOS
1.501.511.194,00 1.032.025.239,00 469.485.955,00 68,73 1.01.02.1.01.02.01.16.22.
Belanja Pegawai 9.700.000,00 - 9.700.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.1.
Honorarium PNS 9.700.000,00 - 9.700.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.700.000,00 - 9.700.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 1.398.811.194,00 941.442.679,00 457.368.515,00 67,30 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 173.752.505,00 49.885.000,00 123.867.505,00 28,71 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.2.01.
Belanja Dekorasi*** 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.2.01.09.
Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai*** 168.752.505,00 49.885.000,00 118.867.505,00 29,56 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.2.01.15.
Belanja Bahan/Material 378.689.261,00 134.929.630,00 243.759.631,00 35,63 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.2.02.
Belanja bahan obat-obatan 378.689.261,00 134.929.630,00 243.759.631,00 35,63 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.2.02.04.
Belanja Jasa Kantor 639.811.382,00 556.017.004,00 83.794.378,00 86,90 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.2.03.
Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan 10.200.000,00 9.410.492,00 789.508,00 92,25 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.2.03.06.
Belanja Jasa Medis*** 629.611.382,00 546.606.512,00 83.004.870,00 86,81 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.2.03.19.
Belanja Perjalanan Dinas 136.558.046,00 135.861.045,00 697.001,00 99,48 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 136.558.046,00 135.861.045,00 697.001,00 99,48 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.2.15.02.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
PNS
70.000.000,00 64.750.000,00 5.250.000,00 92,50 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.2.24.
Belanja bimbingan teknis 70.000.000,00 64.750.000,00 5.250.000,00 92,50 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.2.24.03.
BELANJA MODAL 93.000.000,00 90.582.560,00 2.417.440,00 97,40 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.3.
URAIAN
31
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 4.000.000,00 3.074.160,00 925.840,00 76,85 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.3.27.
Belanja modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 4.000.000,00 3.074.160,00 925.840,00 76,85 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.3.27.07.
Belanja modal Pengadaan Komputer 89.000.000,00 87.508.400,00 1.491.600,00 98,32 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 89.000.000,00 87.508.400,00 1.491.600,00 98,32 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.3.29.01.
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
GUNUNG
745.940.651,00 392.370.330,00 353.570.321,00 52,60 1.01.02.1.01.02.01.16.23.
Belanja Barang dan Jasa 717.140.651,00 365.528.530,00 351.612.121,00 50,97 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 190.734.939,00 27.978.860,00 162.756.079,00 14,66 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 8.000.000,00 - 8.000.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.2.01.01.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 400.000,00 399.000,00 1.000,00 99,75 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.2.01.04.
Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai*** 182.334.939,00 27.579.860,00 154.755.079,00 15,12 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.2.01.15.
Belanja Bahan/Material 158.023.002,00 - 158.023.002,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.2.02.
Belanja bahan obat-obatan 158.023.002,00 - 158.023.002,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.2.02.04.
Belanja Jasa Kantor 250.132.710,00 250.132.710,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.2.03.
Belanja Jasa Medis*** 250.132.710,00 250.132.710,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.440.000,00 900.000,00 8.540.000,00 9,53 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.2.06.
Belanja cetak 9.440.000,00 900.000,00 8.540.000,00 9,53 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.2.06.01.
Belanja Perjalanan Dinas 40.750.000,00 40.695.360,00 54.640,00 99,86 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.750.000,00 40.695.360,00 54.640,00 99,86 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.2.15.02.
Belanja Pemeliharaan 23.500.000,00 15.959.100,00 7.540.900,00 67,91 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.2.18.
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 16.000.000,00 15.959.100,00 40.900,00 99,74 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.2.18.03.
Belanja Pemeliharaan Alat dan Perlengkapan Kantor*** 7.500.000,00 - 7.500.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.2.18.06.
URAIAN
32
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
PNS
44.560.000,00 29.862.500,00 14.697.500,00 67,01 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.2.24.
Belanja bimbingan teknis 44.560.000,00 29.862.500,00 14.697.500,00 67,01 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.2.24.03.
BELANJA MODAL 28.800.000,00 26.841.800,00 1.958.200,00 93,20 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 16.000.000,00 15.118.800,00 881.200,00 94,49 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 16.000.000,00 15.118.800,00 881.200,00 94,49 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.3.29.01.
Belanja modal Pengadaan Alat Studio 12.800.000,00 11.723.000,00 1.077.000,00 91,58 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.3.31.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 12.800.000,00 11.723.000,00 1.077.000,00 91,58 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.3.31.01.
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KOTO
KATIAK
739.531.080,00 374.803.414,00 364.727.666,00 50,68 1.01.02.1.01.02.01.16.24.
Belanja Pegawai 2.350.000,00 1.600.000,00 750.000,00 68,08 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.1.
Honorarium PNS 2.350.000,00 1.600.000,00 750.000,00 68,08 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.350.000,00 1.600.000,00 750.000,00 68,08 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 661.890.780,00 358.901.914,00 302.988.866,00 54,22 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 103.500.000,00 3.685.300,00 99.814.700,00 3,56 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00 2.962.300,00 37.700,00 98,74 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.2.01.01.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 500.000,00 498.000,00 2.000,00 99,60 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.2.01.04.
Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai*** 100.000.000,00 225.000,00 99.775.000,00 0,22 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.2.01.15.
Belanja Bahan/Material 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.2.02.
Belanja bahan obat-obatan 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.2.02.04.
Belanja Jasa Kantor 250.000.000,00 250.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.2.03.
Belanja Jasa Medis*** 250.000.000,00 250.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00 4.726.200,00 1.273.800,00 78,77 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.2.06.
URAIAN
33
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja cetak 3.000.000,00 1.750.000,00 1.250.000,00 58,33 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 2.976.200,00 23.800,00 99,20 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 75.000.000,00 68.790.414,00 6.209.586,00 91,72 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 75.000.000,00 68.790.414,00 6.209.586,00 91,72 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.2.15.02.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
PNS
55.000.000,00 29.000.000,00 26.000.000,00 52,72 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.2.24.
Belanja bimbingan teknis 55.000.000,00 29.000.000,00 26.000.000,00 52,72 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.2.24.03.
Pengganti Transport Non PNS 4.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 4.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.2.28.01.
Penggantian Transport PNS 68.390.780,00 2.700.000,00 65.690.780,00 3,94 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 68.390.780,00 2.700.000,00 65.690.780,00 3,94 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.2.29.01.
BELANJA MODAL 75.290.300,00 14.301.500,00 60.988.800,00 18,99 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 15.000.000,00 14.301.500,00 698.500,00 95,34 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 15.000.000,00 14.301.500,00 698.500,00 95,34 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.3.29.01.
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 60.290.300,00 - 60.290.300,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.3.34.
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 60.290.300,00 - 60.290.300,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.3.34.01.
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS BUKIT
SURUNGAN
1.240.427.542,00 595.349.979,00 645.077.563,00 47,99 1.01.02.1.01.02.01.16.25.
Belanja Barang dan Jasa 1.230.427.542,00 585.405.979,00 645.021.563,00 47,57 1.01.02.1.01.02.01.16.25.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 10.500.000,00 9.935.900,00 564.100,00 94,62 1.01.02.1.01.02.01.16.25.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 8.000.000,00 7.995.900,00 4.100,00 99,94 1.01.02.1.01.02.01.16.25.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi*** 2.500.000,00 1.940.000,00 560.000,00 77,60 1.01.02.1.01.02.01.16.25.5.2.2.01.09.
Belanja Bahan/Material 625.021.683,00 - 625.021.683,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.25.5.2.2.02.
URAIAN
34
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja bahan obat-obatan 625.021.683,00 - 625.021.683,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.25.5.2.2.02.04.
Belanja Jasa Kantor 428.407.830,00 409.280.642,00 19.127.188,00 95,53 1.01.02.1.01.02.01.16.25.5.2.2.03.
Belanja Jasa Medis*** 428.407.830,00 409.280.642,00 19.127.188,00 95,53 1.01.02.1.01.02.01.16.25.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 22.900.000,00 22.809.875,00 90.125,00 99,60 1.01.02.1.01.02.01.16.25.5.2.2.06.
Belanja cetak 15.000.000,00 14.983.100,00 16.900,00 99,88 1.01.02.1.01.02.01.16.25.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.900.000,00 7.826.775,00 73.225,00 99,07 1.01.02.1.01.02.01.16.25.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 83.598.029,00 83.479.562,00 118.467,00 99,85 1.01.02.1.01.02.01.16.25.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 83.598.029,00 83.479.562,00 118.467,00 99,85 1.01.02.1.01.02.01.16.25.5.2.2.15.02.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
PNS
60.000.000,00 59.900.000,00 100.000,00 99,83 1.01.02.1.01.02.01.16.25.5.2.2.24.
Belanja bimbingan teknis 60.000.000,00 59.900.000,00 100.000,00 99,83 1.01.02.1.01.02.01.16.25.5.2.2.24.03.
BELANJA MODAL 10.000.000,00 9.944.000,00 56.000,00 99,44 1.01.02.1.01.02.01.16.25.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 10.000.000,00 9.944.000,00 56.000,00 99,44 1.01.02.1.01.02.01.16.25.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 10.000.000,00 9.944.000,00 56.000,00 99,44 1.01.02.1.01.02.01.16.25.5.2.3.29.04.
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)(DAK NON FISIK) 2.947.506.910,00 2.029.667.893,00 917.839.017,00 68,86 1.01.02.1.01.02.01.16.33.
Belanja Pegawai 108.300.000,00 24.880.000,00 83.420.000,00 22,97 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.1.
Honorarium PNS 104.700.000,00 22.000.000,00 82.700.000,00 21,01 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 104.700.000,00 22.000.000,00 82.700.000,00 21,01 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.1.01.01.
Honorarium Non PNS 3.600.000,00 2.880.000,00 720.000,00 80,00 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 2.880.000,00 720.000,00 80,00 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 2.839.206.910,00 2.004.787.893,00 834.419.017,00 70,61 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 181.714.736,00 155.858.001,00 25.856.735,00 85,77 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.01.
URAIAN
35
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja alat tulis kantor 154.044.736,00 131.297.001,00 22.747.735,00 85,23 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.01.01.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.320.000,00 1.305.000,00 15.000,00 98,86 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 14.250.000,00 14.248.000,00 2.000,00 99,98 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.01.06.
Belanja Dekorasi*** 12.100.000,00 9.008.000,00 3.092.000,00 74,44 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.01.09.
Belanja Bahan/Material 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.02.
Belanja Persediaan Makanan Pokok 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.02.06.
Belanja Jasa Kantor 55.538.499,00 14.713.242,00 40.825.257,00 26,49 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.03.
Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan 4.200.000,00 3.729.242,00 470.758,00 88,79 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.03.06.
Belanja Jasa Publikasi*** 29.558.499,00 3.500.000,00 26.058.499,00 11,84 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Uji Laboratorium*** 21.780.000,00 7.484.000,00 14.296.000,00 34,36 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.03.16.
Belanja Cetak dan Penggandaan 156.339.740,00 121.389.150,00 34.950.590,00 77,64 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.06.
Belanja cetak 73.651.340,00 62.410.000,00 11.241.340,00 84,73 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 82.688.400,00 58.979.150,00 23.709.250,00 71,32 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 15.000.000,00 10.900.000,00 4.100.000,00 72,66 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 15.000.000,00 10.900.000,00 4.100.000,00 72,66 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 36.500.000,00 18.000.000,00 18.500.000,00 49,31 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.08.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 36.500.000,00 18.000.000,00 18.500.000,00 49,31 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 11.000.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 50,00 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.10.
Belanja sewa meja kursi 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 50,00 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.10.01.
Belanja sewa tenda 5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 50,00 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.10.05.
Belanja sewa sound system dan lighting*** 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 50,00 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.10.09.
Belanja Makanan dan Minuman 332.335.000,00 252.984.900,00 79.350.100,00 76,12 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.11.
URAIAN
36
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja makanan dan minuman rapat 142.755.000,00 117.898.800,00 24.856.200,00 82,58 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 189.580.000,00 135.086.100,00 54.493.900,00 71,25 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.11.04.
Belanja Pakaian Kerja 143.830.000,00 122.517.600,00 21.312.400,00 85,18 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.13.
Belanja pakaian kerja lapangan 143.830.000,00 122.517.600,00 21.312.400,00 85,18 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.13.01.
Belanja Perjalanan Dinas 114.367.685,00 113.175.000,00 1.192.685,00 98,95 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 114.367.685,00 113.175.000,00 1.192.685,00 98,95 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.15.01.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
PNS
34.480.000,00 34.000.000,00 480.000,00 98,60 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.24.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 34.480.000,00 34.000.000,00 480.000,00 98,60 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.24.01.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
3.100.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 50,00 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 3.100.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 50,00 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 237.300.000,00 140.900.000,00 96.400.000,00 59,37 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 208.500.000,00 114.900.000,00 93.600.000,00 55,10 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 28.800.000,00 26.000.000,00 2.800.000,00 90,27 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 507.141.250,00 326.250.000,00 180.891.250,00 64,33 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 507.141.250,00 326.250.000,00 180.891.250,00 64,33 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.28.01.
Penggantian Transport PNS 1.000.560.000,00 687.050.000,00 313.510.000,00 68,66 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 1.000.560.000,00 687.050.000,00 313.510.000,00 68,66 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.29.01.
PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN HAJI 11.400.000,00 11.173.950,00 226.050,00 98,01 1.01.02.1.01.02.01.16.34.
Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00 11.173.950,00 226.050,00 98,01 1.01.02.1.01.02.01.16.34.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,00 400.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.34.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.34.5.2.2.01.01.
URAIAN
37
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Dekorasi*** 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.34.5.2.2.01.09.
Belanja Makanan dan Minuman 11.000.000,00 10.773.950,00 226.050,00 97,94 1.01.02.1.01.02.01.16.34.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00 3.408.900,00 91.100,00 97,39 1.01.02.1.01.02.01.16.34.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 7.500.000,00 7.365.050,00 134.950,00 98,20 1.01.02.1.01.02.01.16.34.5.2.2.11.04.
PELAYANAN P3K 66.750.000,00 63.062.200,00 3.687.800,00 94,47 1.01.02.1.01.02.01.16.35.
Belanja Barang dan Jasa 62.750.000,00 59.062.200,00 3.687.800,00 94,12 1.01.02.1.01.02.01.16.35.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 3.250.000,00 3.250.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.35.5.2.2.02.
Belanja bahan obat-obatan 3.250.000,00 3.250.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.35.5.2.2.02.04.
Belanja Makanan dan Minuman 12.250.000,00 11.887.200,00 362.800,00 97,03 1.01.02.1.01.02.01.16.35.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 12.250.000,00 11.887.200,00 362.800,00 97,03 1.01.02.1.01.02.01.16.35.5.2.2.11.01.
Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 4.475.000,00 1.525.000,00 74,58 1.01.02.1.01.02.01.16.35.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 4.475.000,00 1.525.000,00 74,58 1.01.02.1.01.02.01.16.35.5.2.2.15.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 41.250.000,00 39.450.000,00 1.800.000,00 95,63 1.01.02.1.01.02.01.16.35.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 41.250.000,00 39.450.000,00 1.800.000,00 95,63 1.01.02.1.01.02.01.16.35.5.2.2.27.02.
BELANJA MODAL 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.35.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.35.5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Tenda**** 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.35.5.2.3.28.08.
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 73.995.000,00 65.847.800,00 8.147.200,00 88,98 1.01.02.1.01.02.01.17.
PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN
BERBAHAYA
49.550.000,00 47.765.000,00 1.785.000,00 96,39 1.01.02.1.01.02.01.17.02.
Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.850.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.17.02.5.2.1.
Honorarium PNS 2.850.000,00 2.850.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.17.02.5.2.1.01.
URAIAN
38
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.17.02.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.17.02.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 46.700.000,00 44.915.000,00 1.785.000,00 96,17 1.01.02.1.01.02.01.17.02.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 23.355.000,00 23.190.000,00 165.000,00 99,29 1.01.02.1.01.02.01.17.02.5.2.2.02.
Belanja bahan kimia 23.355.000,00 23.190.000,00 165.000,00 99,29 1.01.02.1.01.02.01.17.02.5.2.2.02.05.
Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 14.910.000,00 90.000,00 99,40 1.01.02.1.01.02.01.17.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Uji Laboratorium*** 15.000.000,00 14.910.000,00 90.000,00 99,40 1.01.02.1.01.02.01.17.02.5.2.2.03.16.
Belanja Cetak dan Penggandaan 515.000,00 300.000,00 215.000,00 58,25 1.01.02.1.01.02.01.17.02.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 515.000,00 300.000,00 215.000,00 58,25 1.01.02.1.01.02.01.17.02.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 4.830.000,00 4.015.000,00 815.000,00 83,12 1.01.02.1.01.02.01.17.02.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 4.830.000,00 4.015.000,00 815.000,00 83,12 1.01.02.1.01.02.01.17.02.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00 83,33 1.01.02.1.01.02.01.17.02.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00 83,33 1.01.02.1.01.02.01.17.02.5.2.2.15.01.
SOSIALISASI DAN PEMERIKSAAN NAPZA 6.945.000,00 4.632.800,00 2.312.200,00 66,70 1.01.02.1.01.02.01.17.08.
Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.17.08.5.2.1.
Honorarium PNS 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.17.08.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.17.08.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 6.445.000,00 4.132.800,00 2.312.200,00 64,12 1.01.02.1.01.02.01.17.08.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 2.645.000,00 2.615.000,00 30.000,00 98,86 1.01.02.1.01.02.01.17.08.5.2.2.03.
Belanja Jasa Medis*** 2.645.000,00 2.615.000,00 30.000,00 98,86 1.01.02.1.01.02.01.17.08.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.17.08.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.17.08.5.2.2.06.02.
URAIAN
39
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00 1.217.800,00 2.282.200,00 34,79 1.01.02.1.01.02.01.17.08.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00 1.217.800,00 2.282.200,00 34,79 1.01.02.1.01.02.01.17.08.5.2.2.11.02.
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OBAT
KOSMETIK DAN OBAT TRADISIONAL
17.500.000,00 13.450.000,00 4.050.000,00 76,85 1.01.02.1.01.02.01.17.09.
Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.17.09.5.2.1.
Honorarium PNS 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.17.09.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.17.09.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 12.950.000,00 4.050.000,00 76,17 1.01.02.1.01.02.01.17.09.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 1.600.000,00 910.000,00 690.000,00 56,87 1.01.02.1.01.02.01.17.09.5.2.2.02.
Belanja bahan obat-obatan 1.600.000,00 910.000,00 690.000,00 56,87 1.01.02.1.01.02.01.17.09.5.2.2.02.04.
Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 9.960.000,00 40.000,00 99,60 1.01.02.1.01.02.01.17.09.5.2.2.03.
Belanja Jasa Uji Laboratorium*** 10.000.000,00 9.960.000,00 40.000,00 99,60 1.01.02.1.01.02.01.17.09.5.2.2.03.16.
Belanja Cetak dan Penggandaan 400.000,00 245.000,00 155.000,00 61,25 1.01.02.1.01.02.01.17.09.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 400.000,00 245.000,00 155.000,00 61,25 1.01.02.1.01.02.01.17.09.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00 585.000,00 2.915.000,00 16,71 1.01.02.1.01.02.01.17.09.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00 585.000,00 2.915.000,00 16,71 1.01.02.1.01.02.01.17.09.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.250.000,00 250.000,00 83,33 1.01.02.1.01.02.01.17.09.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.500.000,00 1.250.000,00 250.000,00 83,33 1.01.02.1.01.02.01.17.09.5.2.2.15.01.
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
301.160.000,00 229.627.900,00 71.532.100,00 76,24 1.01.02.1.01.02.01.19.
PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR
HIDUP SEHAT
46.750.000,00 40.780.000,00 5.970.000,00 87,22 1.01.02.1.01.02.01.19.01.
Belanja Barang dan Jasa 46.750.000,00 40.780.000,00 5.970.000,00 87,22 1.01.02.1.01.02.01.19.01.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00 9.000.000,00 2.000.000,00 81,81 1.01.02.1.01.02.01.19.01.5.2.2.03.
URAIAN
40
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Jasa Publikasi*** 11.000.000,00 9.000.000,00 2.000.000,00 81,81 1.01.02.1.01.02.01.19.01.5.2.2.03.12.
Belanja Cetak dan Penggandaan 35.750.000,00 31.780.000,00 3.970.000,00 88,89 1.01.02.1.01.02.01.19.01.5.2.2.06.
Belanja cetak 35.750.000,00 31.780.000,00 3.970.000,00 88,89 1.01.02.1.01.02.01.19.01.5.2.2.06.01.
PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT 58.250.000,00 52.490.700,00 5.759.300,00 90,11 1.01.02.1.01.02.01.19.02.
Belanja Barang dan Jasa 58.250.000,00 52.490.700,00 5.759.300,00 90,11 1.01.02.1.01.02.01.19.02.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.19.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.19.02.5.2.2.03.12.
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.350.000,00 9.545.000,00 1.805.000,00 84,09 1.01.02.1.01.02.01.19.02.5.2.2.06.
Belanja cetak 11.150.000,00 9.345.000,00 1.805.000,00 83,81 1.01.02.1.01.02.01.19.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 200.000,00 200.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.19.02.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.19.02.5.2.2.10.
Belanja sewa meja kursi 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.19.02.5.2.2.10.01.
Belanja sewa tenda 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.19.02.5.2.2.10.05.
Belanja sewa sound system dan lighting*** 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.19.02.5.2.2.10.09.
Belanja Makanan dan Minuman 12.950.000,00 9.445.700,00 3.504.300,00 72,93 1.01.02.1.01.02.01.19.02.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 5.250.000,00 1.943.700,00 3.306.300,00 37,02 1.01.02.1.01.02.01.19.02.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 7.700.000,00 7.502.000,00 198.000,00 97,42 1.01.02.1.01.02.01.19.02.5.2.2.11.04.
Belanja Pakaian Kerja 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.19.02.5.2.2.13.
Belanja pakaian kerja lapangan 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.19.02.5.2.2.13.01.
Penggantian Transport PNS 450.000,00 - 450.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.19.02.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 450.000,00 - 450.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.19.02.5.2.2.29.01.
PENINGKATAN PENDIDIKAN TENAGA PENYULUH KESEHATAN 42.510.000,00 39.168.400,00 3.341.600,00 92,13 1.01.02.1.01.02.01.19.04.
URAIAN
41
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 42.510.000,00 39.168.400,00 3.341.600,00 92,13 1.01.02.1.01.02.01.19.04.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.610.000,00 1.610.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.19.04.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.610.000,00 1.610.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.19.04.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.19.04.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.19.04.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6.000.000,00 5.600.000,00 400.000,00 93,33 1.01.02.1.01.02.01.19.04.5.2.2.07.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 6.000.000,00 5.600.000,00 400.000,00 93,33 1.01.02.1.01.02.01.19.04.5.2.2.07.03.
Belanja Makanan dan Minuman 9.100.000,00 7.308.400,00 1.791.600,00 80,31 1.01.02.1.01.02.01.19.04.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 9.100.000,00 7.308.400,00 1.791.600,00 80,31 1.01.02.1.01.02.01.19.04.5.2.2.11.04.
Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 700.000,00 300.000,00 70,00 1.01.02.1.01.02.01.19.04.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.000.000,00 700.000,00 300.000,00 70,00 1.01.02.1.01.02.01.19.04.5.2.2.15.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 15.200.000,00 15.200.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.19.04.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 7.600.000,00 7.600.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.19.04.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 7.600.000,00 7.600.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.19.04.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 8.000.000,00 7.600.000,00 400.000,00 95,00 1.01.02.1.01.02.01.19.04.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 8.000.000,00 7.600.000,00 400.000,00 95,00 1.01.02.1.01.02.01.19.04.5.2.2.28.01.
Penggantian Transport PNS 600.000,00 150.000,00 450.000,00 25,00 1.01.02.1.01.02.01.19.04.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 600.000,00 150.000,00 450.000,00 25,00 1.01.02.1.01.02.01.19.04.5.2.2.29.01.
PENGEMBANGAN DESA SIAGA 84.150.000,00 72.223.400,00 11.926.600,00 85,82 1.01.02.1.01.02.01.19.09.
Belanja Barang dan Jasa 84.150.000,00 72.223.400,00 11.926.600,00 85,82 1.01.02.1.01.02.01.19.09.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 4.950.000,00 4.770.000,00 180.000,00 96,36 1.01.02.1.01.02.01.19.09.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 4.950.000,00 4.770.000,00 180.000,00 96,36 1.01.02.1.01.02.01.19.09.5.2.2.01.01.
URAIAN
42
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.250.000,00 2.050.000,00 200.000,00 91,11 1.01.02.1.01.02.01.19.09.5.2.2.06.
Belanja cetak 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.19.09.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.800.000,00 200.000,00 90,00 1.01.02.1.01.02.01.19.09.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.19.09.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.19.09.5.2.2.07.02.
Belanja Makanan dan Minuman 8.750.000,00 7.803.400,00 946.600,00 89,18 1.01.02.1.01.02.01.19.09.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 8.750.000,00 7.803.400,00 946.600,00 89,18 1.01.02.1.01.02.01.19.09.5.2.2.11.04.
Belanja Pakaian Kerja 18.500.000,00 12.000.000,00 6.500.000,00 64,86 1.01.02.1.01.02.01.19.09.5.2.2.13.
Belanja pakaian kerja lapangan 18.500.000,00 12.000.000,00 6.500.000,00 64,86 1.01.02.1.01.02.01.19.09.5.2.2.13.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 39.600.000,00 36.400.000,00 3.200.000,00 91,91 1.01.02.1.01.02.01.19.09.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 10.800.000,00 7.600.000,00 3.200.000,00 70,37 1.01.02.1.01.02.01.19.09.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 28.800.000,00 28.800.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.19.09.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 8.000.000,00 7.100.000,00 900.000,00 88,75 1.01.02.1.01.02.01.19.09.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 8.000.000,00 7.100.000,00 900.000,00 88,75 1.01.02.1.01.02.01.19.09.5.2.2.28.01.
Penggantian Transport PNS 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.19.09.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.19.09.5.2.2.29.01.
PENERAPAN MONITORING DAN EVALUASI KAWASAN TANPA
ROKOK
69.500.000,00 24.965.400,00 44.534.600,00 35,92 1.01.02.1.01.02.01.19.12.
Belanja Barang dan Jasa 69.500.000,00 24.965.400,00 44.534.600,00 35,92 1.01.02.1.01.02.01.19.12.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.000.000,00 10.975.000,00 25.000,00 99,77 1.01.02.1.01.02.01.19.12.5.2.2.06.
Belanja cetak 8.000.000,00 7.975.000,00 25.000,00 99,68 1.01.02.1.01.02.01.19.12.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.19.12.5.2.2.06.02.
URAIAN
43
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Makanan dan Minuman 10.500.000,00 5.220.400,00 5.279.600,00 49,71 1.01.02.1.01.02.01.19.12.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 10.500.000,00 5.220.400,00 5.279.600,00 49,71 1.01.02.1.01.02.01.19.12.5.2.2.11.02.
Pengganti Transport Non PNS 48.000.000,00 8.770.000,00 39.230.000,00 18,27 1.01.02.1.01.02.01.19.12.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 48.000.000,00 8.770.000,00 39.230.000,00 18,27 1.01.02.1.01.02.01.19.12.5.2.2.28.01.
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 73.382.000,00 60.588.450,00 12.793.550,00 82,56 1.01.02.1.01.02.01.20.
PEMBERIAN TAMBAHAN MAKANAN DAN VITAMIN 36.700.000,00 26.063.650,00 10.636.350,00 71,01 1.01.02.1.01.02.01.20.02.
Belanja Barang dan Jasa 36.700.000,00 26.063.650,00 10.636.350,00 71,01 1.01.02.1.01.02.01.20.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 200.000,00 300.000,00 40,00 1.01.02.1.01.02.01.20.02.5.2.2.01.
Belanja pengisian tabung gas 500.000,00 200.000,00 300.000,00 40,00 1.01.02.1.01.02.01.20.02.5.2.2.01.08.
Belanja Bahan/Material 27.850.000,00 20.160.650,00 7.689.350,00 72,39 1.01.02.1.01.02.01.20.02.5.2.2.02.
Belanja Persediaan Makanan Pokok 22.750.000,00 15.060.650,00 7.689.350,00 66,20 1.01.02.1.01.02.01.20.02.5.2.2.02.06.
Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.20.02.5.2.2.02.07.
Belanja Cetak dan Penggandaan 550.000,00 - 550.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.20.02.5.2.2.06.
Belanja cetak 550.000,00 - 550.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.20.02.5.2.2.06.01.
Belanja Makanan dan Minuman 2.800.000,00 2.503.000,00 297.000,00 89,39 1.01.02.1.01.02.01.20.02.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 2.800.000,00 2.503.000,00 297.000,00 89,39 1.01.02.1.01.02.01.20.02.5.2.2.11.02.
Pengganti Transport Non PNS 5.000.000,00 3.200.000,00 1.800.000,00 64,00 1.01.02.1.01.02.01.20.02.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 5.000.000,00 3.200.000,00 1.800.000,00 64,00 1.01.02.1.01.02.01.20.02.5.2.2.28.01.
SOSIALISASI PENANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN
(KEP), ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG
YODIUM (GAKY), KURANG VITAMIN A DAN KEKURANGAN ZAT
GIZI MIKRO LAINNYA
31.130.000,00 30.283.600,00 846.400,00 97,28 1.01.02.1.01.02.01.20.03.
Belanja Barang dan Jasa 31.130.000,00 30.283.600,00 846.400,00 97,28 1.01.02.1.01.02.01.20.03.5.2.2.
URAIAN
44
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Bahan Pakai Habis 825.000,00 792.000,00 33.000,00 96,00 1.01.02.1.01.02.01.20.03.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 825.000,00 792.000,00 33.000,00 96,00 1.01.02.1.01.02.01.20.03.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan/Material 800.000,00 800.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.20.03.5.2.2.02.
Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 800.000,00 800.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.20.03.5.2.2.02.07.
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.430.000,00 9.430.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.20.03.5.2.2.06.
Belanja cetak 8.550.000,00 8.550.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.20.03.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 880.000,00 880.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.20.03.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 8.075.000,00 7.761.600,00 313.400,00 96,11 1.01.02.1.01.02.01.20.03.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 8.075.000,00 7.761.600,00 313.400,00 96,11 1.01.02.1.01.02.01.20.03.5.2.2.11.04.
Pengganti Transport Non PNS 12.000.000,00 11.500.000,00 500.000,00 95,83 1.01.02.1.01.02.01.20.03.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 12.000.000,00 11.500.000,00 500.000,00 95,83 1.01.02.1.01.02.01.20.03.5.2.2.28.01.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENCAPAIAN
KELUARGA SADAR GIZI
5.552.000,00 4.241.200,00 1.310.800,00 76,39 1.01.02.1.01.02.01.20.04.
Belanja Barang dan Jasa 5.552.000,00 4.241.200,00 1.310.800,00 76,39 1.01.02.1.01.02.01.20.04.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 528.000,00 396.000,00 132.000,00 75,00 1.01.02.1.01.02.01.20.04.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 528.000,00 396.000,00 132.000,00 75,00 1.01.02.1.01.02.01.20.04.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 354.000,00 354.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.20.04.5.2.2.06.
Belanja cetak 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.20.04.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 104.000,00 104.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.20.04.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 1.470.000,00 1.091.200,00 378.800,00 74,23 1.01.02.1.01.02.01.20.04.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 1.470.000,00 1.091.200,00 378.800,00 74,23 1.01.02.1.01.02.01.20.04.5.2.2.11.04.
Pengganti Transport Non PNS 3.200.000,00 2.400.000,00 800.000,00 75,00 1.01.02.1.01.02.01.20.04.5.2.2.28.
URAIAN
45
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Pengganti transport Non PNS*** 3.200.000,00 2.400.000,00 800.000,00 75,00 1.01.02.1.01.02.01.20.04.5.2.2.28.01.
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 361.258.000,00 342.231.332,00 19.026.668,00 94,73 1.01.02.1.01.02.01.21.
SOSIALISASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN SEHAT 11.455.000,00 11.367.300,00 87.700,00 99,23 1.01.02.1.01.02.01.21.03.
Belanja Barang dan Jasa 11.455.000,00 11.367.300,00 87.700,00 99,23 1.01.02.1.01.02.01.21.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.335.000,00 1.260.000,00 75.000,00 94,38 1.01.02.1.01.02.01.21.03.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.135.000,00 1.085.000,00 50.000,00 95,59 1.01.02.1.01.02.01.21.03.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi*** 200.000,00 175.000,00 25.000,00 87,50 1.01.02.1.01.02.01.21.03.5.2.2.01.09.
Belanja Makanan dan Minuman 1.820.000,00 1.807.300,00 12.700,00 99,30 1.01.02.1.01.02.01.21.03.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 1.820.000,00 1.807.300,00 12.700,00 99,30 1.01.02.1.01.02.01.21.03.5.2.2.11.04.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.03.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.03.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.03.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 4.300.000,00 4.300.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.03.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 4.300.000,00 4.300.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.03.5.2.2.28.01.
FORUM KOTA SEHAT (PENGEMBANGAN TATANAN KOTA SEHAT) 233.320.000,00 219.350.120,00 13.969.880,00 94,01 1.01.02.1.01.02.01.21.05.
Belanja Pegawai 6.075.000,00 6.075.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.1.
Honorarium Non PNS 6.075.000,00 6.075.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.075.000,00 6.075.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 227.245.000,00 213.275.120,00 13.969.880,00 93,85 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 11.500.000,00 11.486.000,00 14.000,00 99,87 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00 4.986.000,00 14.000,00 99,72 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi*** 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.2.01.09.
URAIAN
46
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Cetak dan Penggandaan 15.200.000,00 10.394.400,00 4.805.600,00 68,38 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.2.06.
Belanja cetak 11.200.000,00 6.400.000,00 4.800.000,00 57,14 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 3.994.400,00 5.600,00 99,86 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.2.07.02.
Belanja Makanan dan Minuman 9.450.000,00 7.909.650,00 1.540.350,00 83,70 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 5.250.000,00 3.817.650,00 1.432.350,00 72,71 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 4.200.000,00 4.092.000,00 108.000,00 97,42 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.2.11.04.
Belanja Pakaian Kerja 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.2.13.
Belanja pakaian kerja lapangan 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.2.13.01.
Belanja Perjalanan Dinas 135.195.000,00 135.185.070,00 9.930,00 99,99 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 134.195.000,00 134.185.070,00 9.930,00 99,99 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.2.15.02.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
PNS
7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.2.24.
Belanja bimbingan teknis 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.2.24.03.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 10.400.000,00 7.600.000,00 2.800.000,00 73,07 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 4.800.000,00 2.000.000,00 2.800.000,00 41,66 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 5.600.000,00 5.600.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 18.000.000,00 13.200.000,00 4.800.000,00 73,33 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 18.000.000,00 13.200.000,00 4.800.000,00 73,33 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.2.28.01.
PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT 10.518.000,00 8.627.950,00 1.890.050,00 82,03 1.01.02.1.01.02.01.21.06.
URAIAN
47
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 10.518.000,00 8.627.950,00 1.890.050,00 82,03 1.01.02.1.01.02.01.21.06.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 568.000,00 565.000,00 3.000,00 99,47 1.01.02.1.01.02.01.21.06.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 318.000,00 315.000,00 3.000,00 99,05 1.01.02.1.01.02.01.21.06.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi*** 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.06.5.2.2.01.09.
Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.06.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.06.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 4.200.000,00 2.462.950,00 1.737.050,00 58,64 1.01.02.1.01.02.01.21.06.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 1.050.000,00 - 1.050.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.21.06.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 3.150.000,00 2.462.950,00 687.050,00 78,18 1.01.02.1.01.02.01.21.06.5.2.2.11.04.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 5.100.000,00 4.950.000,00 150.000,00 97,05 1.01.02.1.01.02.01.21.06.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 2.700.000,00 2.550.000,00 150.000,00 94,44 1.01.02.1.01.02.01.21.06.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.06.5.2.2.27.02.
Penggantian Transport PNS 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.06.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.06.5.2.2.29.01.
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT 18.525.000,00 18.429.600,00 95.400,00 99,48 1.01.02.1.01.02.01.21.09.
Belanja Barang dan Jasa 18.525.000,00 18.429.600,00 95.400,00 99,48 1.01.02.1.01.02.01.21.09.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.715.000,00 1.715.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.09.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.515.000,00 1.515.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.09.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi*** 200.000,00 200.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.09.5.2.2.01.09.
Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 200.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.09.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 200.000,00 200.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.09.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 3.710.000,00 3.614.600,00 95.400,00 97,42 1.01.02.1.01.02.01.21.09.5.2.2.11.
URAIAN
48
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja makanan dan minuman rapat 700.000,00 682.000,00 18.000,00 97,42 1.01.02.1.01.02.01.21.09.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 3.010.000,00 2.932.600,00 77.400,00 97,42 1.01.02.1.01.02.01.21.09.5.2.2.11.04.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 5.900.000,00 5.900.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.09.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.09.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.09.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.09.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.09.5.2.2.28.01.
PEMBAKARAN SAMPAH MEDIS 23.600.000,00 23.600.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.10.
Belanja Barang dan Jasa 23.600.000,00 23.600.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.10.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 23.600.000,00 23.600.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.10.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pembakaran Sampah Medis*** 23.600.000,00 23.600.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.10.5.2.2.03.20.
SOSIALISASI KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 63.840.000,00 60.856.362,00 2.983.638,00 95,32 1.01.02.1.01.02.01.21.11.
Belanja Barang dan Jasa 63.840.000,00 60.856.362,00 2.983.638,00 95,32 1.01.02.1.01.02.01.21.11.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 3.790.000,00 3.680.000,00 110.000,00 97,09 1.01.02.1.01.02.01.21.11.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.950.000,00 1.890.000,00 60.000,00 96,92 1.01.02.1.01.02.01.21.11.5.2.2.01.01.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 90.000,00 90.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.11.5.2.2.01.04.
Belanja Dekorasi*** 1.750.000,00 1.700.000,00 50.000,00 97,14 1.01.02.1.01.02.01.21.11.5.2.2.01.09.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 1.150.000,00 350.000,00 76,66 1.01.02.1.01.02.01.21.11.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.000.000,00 900.000,00 100.000,00 90,00 1.01.02.1.01.02.01.21.11.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 500.000,00 250.000,00 250.000,00 50,00 1.01.02.1.01.02.01.21.11.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00 2.046.000,00 1.454.000,00 58,45 1.01.02.1.01.02.01.21.11.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1.400.000,00 - 1.400.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.21.11.5.2.2.11.01.
URAIAN
49
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja makanan dan minuman rapat 2.100.000,00 2.046.000,00 54.000,00 97,42 1.01.02.1.01.02.01.21.11.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000,00 38.935.362,00 1.064.638,00 97,33 1.01.02.1.01.02.01.21.11.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.000.000,00 38.935.362,00 1.064.638,00 97,33 1.01.02.1.01.02.01.21.11.5.2.2.15.02.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
PNS
4.000.000,00 3.995.000,00 5.000,00 99,87 1.01.02.1.01.02.01.21.11.5.2.2.24.
Belanja bimbingan teknis 4.000.000,00 3.995.000,00 5.000,00 99,87 1.01.02.1.01.02.01.21.11.5.2.2.24.03.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 5.900.000,00 5.900.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.11.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.11.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.11.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.11.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.11.5.2.2.28.01.
Penggantian Transport PNS 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.11.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.11.5.2.2.29.01.
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR
142.042.000,00 126.780.775,00 15.261.225,00 89,25 1.01.02.1.01.02.01.22.
PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK 8.690.000,00 7.000.800,00 1.689.200,00 80,56 1.01.02.1.01.02.01.22.01.
Belanja Barang dan Jasa 8.690.000,00 7.000.800,00 1.689.200,00 80,56 1.01.02.1.01.02.01.22.01.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 4.690.000,00 3.000.800,00 1.689.200,00 63,98 1.01.02.1.01.02.01.22.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 4.690.000,00 3.000.800,00 1.689.200,00 63,98 1.01.02.1.01.02.01.22.01.5.2.2.11.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.22.01.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.22.01.5.2.2.27.02.
PELAYANAN VAKSINASI BAGI BALITA DAN ANAK SEKOLAH 91.352.000,00 85.322.400,00 6.029.600,00 93,39 1.01.02.1.01.02.01.22.04.
Belanja Barang dan Jasa 91.352.000,00 85.322.400,00 6.029.600,00 93,39 1.01.02.1.01.02.01.22.04.5.2.2.
URAIAN
50
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.502.000,00 3.499.400,00 2.600,00 99,92 1.01.02.1.01.02.01.22.04.5.2.2.06.
Belanja cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.22.04.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.002.000,00 999.400,00 2.600,00 99,74 1.01.02.1.01.02.01.22.04.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 23.450.000,00 17.423.000,00 6.027.000,00 74,29 1.01.02.1.01.02.01.22.04.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 23.450.000,00 17.423.000,00 6.027.000,00 74,29 1.01.02.1.01.02.01.22.04.5.2.2.11.02.
Pengganti Transport Non PNS 64.400.000,00 64.400.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.22.04.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 64.400.000,00 64.400.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.22.04.5.2.2.28.01.
PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR
27.000.000,00 25.477.200,00 1.522.800,00 94,36 1.01.02.1.01.02.01.22.05.
Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 25.477.200,00 1.522.800,00 94,36 1.01.02.1.01.02.01.22.05.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 12.600.000,00 11.077.200,00 1.522.800,00 87,91 1.01.02.1.01.02.01.22.05.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 3.200.000,00 3.181.200,00 18.800,00 99,41 1.01.02.1.01.02.01.22.05.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 9.400.000,00 7.896.000,00 1.504.000,00 84,00 1.01.02.1.01.02.01.22.05.5.2.2.11.04.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 14.400.000,00 14.400.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.22.05.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.22.05.5.2.2.27.02.
PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT ENDEMIK/EPIDEMIK 15.000.000,00 8.980.375,00 6.019.625,00 59,86 1.01.02.1.01.02.01.22.06.
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 8.980.375,00 6.019.625,00 59,86 1.01.02.1.01.02.01.22.06.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 875.000,00 575.000,00 300.000,00 65,71 1.01.02.1.01.02.01.22.06.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 875.000,00 575.000,00 300.000,00 65,71 1.01.02.1.01.02.01.22.06.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 499.875,00 125,00 99,97 1.01.02.1.01.02.01.22.06.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 500.000,00 499.875,00 125,00 99,97 1.01.02.1.01.02.01.22.06.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 8.225.000,00 2.505.500,00 5.719.500,00 30,46 1.01.02.1.01.02.01.22.06.5.2.2.11.
URAIAN
51
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja makanan dan minuman rapat 5.250.000,00 471.900,00 4.778.100,00 8,98 1.01.02.1.01.02.01.22.06.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 2.975.000,00 2.033.600,00 941.400,00 68,35 1.01.02.1.01.02.01.22.06.5.2.2.11.04.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.22.06.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.22.06.5.2.2.27.01.
Penggantian Transport PNS 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.22.06.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.22.06.5.2.2.29.01.
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN
SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS
PEMBANTU DAN JARINGANNYA
539.842.450,00 363.778.795,00 176.063.655,00 67,38 1.01.02.1.01.02.01.25.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG PUSKESMAS 69.000.000,00 68.980.095,00 19.905,00 99,97 1.01.02.1.01.02.01.25.06.
Belanja Barang dan Jasa 69.000.000,00 68.980.095,00 19.905,00 99,97 1.01.02.1.01.02.01.25.06.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 69.000.000,00 68.980.095,00 19.905,00 99,97 1.01.02.1.01.02.01.25.06.5.2.2.18.
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 69.000.000,00 68.980.095,00 19.905,00 99,97 1.01.02.1.01.02.01.25.06.5.2.2.18.03.
PENGADAAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS 387.842.450,00 263.463.400,00 124.379.050,00 67,93 1.01.02.1.01.02.01.25.07.
Belanja Pegawai 35.000.000,00 25.050.000,00 9.950.000,00 71,57 1.01.02.1.01.02.01.25.07.5.2.1.
Honorarium PNS 35.000.000,00 25.050.000,00 9.950.000,00 71,57 1.01.02.1.01.02.01.25.07.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.000.000,00 25.050.000,00 9.950.000,00 71,57 1.01.02.1.01.02.01.25.07.5.2.1.01.01.
BELANJA MODAL 352.842.450,00 238.413.400,00 114.429.050,00 67,56 1.01.02.1.01.02.01.25.07.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 87.650.000,00 - 87.650.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.25.07.5.2.3.16.
Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor 87.650.000,00 - 87.650.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.25.07.5.2.3.16.08.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 74.000.000,00 65.950.500,00 8.049.500,00 89,12 1.01.02.1.01.02.01.25.07.5.2.3.27.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 74.000.000,00 65.950.500,00 8.049.500,00 89,12 1.01.02.1.01.02.01.25.07.5.2.3.27.05.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 21.545.450,00 8.340.000,00 13.205.450,00 38,70 1.01.02.1.01.02.01.25.07.5.2.3.28.
URAIAN
52
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja modal Pengadaan Meubelair 16.720.000,00 3.540.000,00 13.180.000,00 21,17 1.01.02.1.01.02.01.25.07.5.2.3.28.01.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use) 4.825.450,00 4.800.000,00 25.450,00 99,47 1.01.02.1.01.02.01.25.07.5.2.3.28.06.
Belanja modal Pengadaan Komputer 72.300.000,00 69.369.000,00 2.931.000,00 95,94 1.01.02.1.01.02.01.25.07.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 72.300.000,00 69.369.000,00 2.931.000,00 95,94 1.01.02.1.01.02.01.25.07.5.2.3.29.01.
Belanja modal Pengadaan Alat Studio 9.697.000,00 7.753.900,00 1.943.100,00 79,96 1.01.02.1.01.02.01.25.07.5.2.3.31.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 9.697.000,00 7.753.900,00 1.943.100,00 79,96 1.01.02.1.01.02.01.25.07.5.2.3.31.01.
Belanja Modal Sarana dan Prasarana Taman 87.650.000,00 87.000.000,00 650.000,00 99,25 1.01.02.1.01.02.01.25.07.5.2.3.95.
Belanja modal Pengadaan Taman 87.650.000,00 87.000.000,00 650.000,00 99,25 1.01.02.1.01.02.01.25.07.5.2.3.95.01.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS
83.000.000,00 31.335.300,00 51.664.700,00 37,75 1.01.02.1.01.02.01.25.14.
Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 31.335.300,00 51.664.700,00 37,75 1.01.02.1.01.02.01.25.14.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 83.000.000,00 31.335.300,00 51.664.700,00 37,75 1.01.02.1.01.02.01.25.14.5.2.2.18.
Belanja Pemeliharaan Alat dan Perlengkapan Kantor*** 47.000.000,00 24.681.800,00 22.318.200,00 52,51 1.01.02.1.01.02.01.25.14.5.2.2.18.06.
Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan***** 36.000.000,00 6.653.500,00 29.346.500,00 18,48 1.01.02.1.01.02.01.25.14.5.2.2.18.15.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK
BALITA
8.650.000,00 8.417.200,00 232.800,00 97,30 1.01.02.1.01.02.01.29.
PELATIHAN DAN PENDIDIKAN PERAWATAN ANAK BALITA 8.650.000,00 8.417.200,00 232.800,00 97,30 1.01.02.1.01.02.01.29.04.
Belanja Barang dan Jasa 8.650.000,00 8.417.200,00 232.800,00 97,30 1.01.02.1.01.02.01.29.04.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 50.000,00 50.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.29.04.5.2.2.01.
Belanja Dekorasi*** 50.000,00 50.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.29.04.5.2.2.01.09.
Belanja Cetak dan Penggandaan 350.000,00 350.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.29.04.5.2.2.06.
Belanja cetak 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.29.04.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 100.000,00 100.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.29.04.5.2.2.06.02.
URAIAN
53
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 1.267.200,00 232.800,00 84,48 1.01.02.1.01.02.01.29.04.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 1.500.000,00 1.267.200,00 232.800,00 84,48 1.01.02.1.01.02.01.29.04.5.2.2.11.04.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.29.04.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.29.04.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.29.04.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.29.04.5.2.2.27.02.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 262.500.000,00 259.350.000,00 3.150.000,00 98,80 1.01.02.1.01.02.01.30.
PELAYANAN PEMELIHARAAN KESEHATAN 262.500.000,00 259.350.000,00 3.150.000,00 98,80 1.01.02.1.01.02.01.30.01.
Belanja Barang dan Jasa 262.500.000,00 259.350.000,00 3.150.000,00 98,80 1.01.02.1.01.02.01.30.01.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 42.000.000,00 42.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.30.01.5.2.2.02.
Belanja Persediaan Makanan Pokok 42.000.000,00 42.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.30.01.5.2.2.02.06.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 220.500.000,00 217.350.000,00 3.150.000,00 98,57 1.01.02.1.01.02.01.30.01.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 220.500.000,00 217.350.000,00 3.150.000,00 98,57 1.01.02.1.01.02.01.30.01.5.2.2.27.02.
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN
ANAK
1.128.292.000,00 - 1.128.292.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.
PEMETAAN IBU HAMIL DAN PENJARINGAN IBU HAMIL RESIKO
TINGGI
1.380.000,00 - 1.380.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.04.
Belanja Barang dan Jasa 1.380.000,00 - 1.380.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.04.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 50.000,00 - 50.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.04.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 50.000,00 - 50.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.04.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 1.330.000,00 - 1.330.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.04.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 1.330.000,00 - 1.330.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.04.5.2.2.11.02.
REVITALISASI GERAKAN SAYANG IBU 5.905.000,00 - 5.905.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.05.
URAIAN
54
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 5.905.000,00 - 5.905.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.05.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 693.000,00 - 693.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.05.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 693.000,00 - 693.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.05.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 212.000,00 - 212.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.05.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 212.000,00 - 212.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.05.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 1.750.000,00 - 1.750.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.05.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 1.750.000,00 - 1.750.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.05.5.2.2.11.04.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1.350.000,00 - 1.350.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.05.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 1.350.000,00 - 1.350.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.05.5.2.2.27.01.
Pengganti Transport Non PNS 1.900.000,00 - 1.900.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.05.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 1.900.000,00 - 1.900.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.05.5.2.2.28.01.
DAK NON FISIK BOK (JAMPERSAL) 1.121.007.000,00 - 1.121.007.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.
Belanja Pegawai 14.200.000,00 - 14.200.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.1.
Honorarium PNS 14.200.000,00 - 14.200.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.200.000,00 - 14.200.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 1.106.807.000,00 - 1.106.807.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan/Material 32.500.000,00 - 32.500.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.02.
Belanja bahan kimia 32.500.000,00 - 32.500.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.02.05.
Belanja Jasa Kantor 862.277.000,00 - 862.277.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.03.
Belanja paket/pengiriman 4.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.03.07.
URAIAN
55
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Jasa Medis*** 858.277.000,00 - 858.277.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.800.000,00 - 6.800.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.06.
Belanja cetak 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.800.000,00 - 1.800.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 9.500.000,00 - 9.500.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 9.500.000,00 - 9.500.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 70.000.000,00 - 70.000.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.08.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 70.000.000,00 - 70.000.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan dan Minuman 34.930.000,00 - 34.930.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 19.180.000,00 - 19.180.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 15.750.000,00 - 15.750.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.11.04.
Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.15.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 45.800.000,00 - 45.800.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 45.800.000,00 - 45.800.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.27.01.
Pengganti Transport Non PNS 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.28.01.
Penggantian Transport PNS 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.29.01.
JUMLAH BELANJA 42.442.709.601,00 36.192.048.157,54 6.250.661.443,46 85,27
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (39.541.832.401,00) (33.142.513.177,54) (6.399.319.223,46) 83,81
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
:URUSAN PEMERINTAHAN
TANGGAL
NOMOR
:
:
LAMPIRAN I.2 :
1.01.02. - KESEHATAN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
30 Agustus 2018
2 Tahun 2018
URAIAN
26
REALISASI
KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar HukumRp.
ORGANISASI 1.01.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH:
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(KURANG)
531 4 6 72
PENDAPATAN 50.000.000.000,00 45.143.487.303,00 4.856.512.697,00 90,28 1.01.1.01.02.02.00.00.4.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50.000.000.000,00 45.143.487.303,00 4.856.512.697,00 90,28 1.01.1.01.02.02.00.00.4.1.
Lain-lain PAD Yang Sah 50.000.000.000,00 45.143.487.303,00 4.856.512.697,00 90,28 1.01.1.01.02.02.00.00.4.1.4.
Pendapatan BLUD 50.000.000.000,00 45.143.487.303,00 4.856.512.697,00 90,28 1.01.1.01.02.02.00.00.4.1.4.18.
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 50.000.000.000,00 45.143.487.303,00 4.856.512.697,00 90,28 1.01.1.01.02.02.00.00.4.1.4.18.01.
JUMLAH PENDAPATAN 50.000.000.000,00 45.143.487.303,00 4.856.512.697,00 90,28
BELANJA DAERAH 91.734.267.873,00 85.021.578.861,73 6.712.689.011,27 92,68 1.01.1.01.02.02.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 31.453.560.000,00 30.572.769.105,00 880.790.895,00 97,19 1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 31.453.560.000,00 30.572.769.105,00 880.790.895,00 97,19 1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 14.951.060.000,00 14.862.323.258,00 88.736.742,00 99,40 1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 11.449.990.000,00 11.427.889.000,00 22.101.000,00 99,80 1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.01.01.
Tunjangan Keluarga 1.132.000.000,00 1.105.697.594,00 26.302.406,00 97,67 1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Jabatan 135.000.000,00 128.140.000,00 6.860.000,00 94,91 1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Fungsional 1.410.000.000,00 1.398.670.160,00 11.329.840,00 99,19 1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.01.04.
URAIAN
27
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Tunjangan Fungsional Umum 112.000.000,00 109.200.000,00 2.800.000,00 97,50 1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Beras 699.000.000,00 681.503.340,00 17.496.660,00 97,49 1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11.070.000,00 11.067.175,00 2.825,00 99,97 1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.01.07.
Pembulatan Gaji 2.000.000,00 155.989,00 1.844.011,00 7,79 1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.01.08.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 16.502.500.000,00 15.710.445.847,00 792.054.153,00 95,20 1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 16.502.500.000,00 15.710.445.847,00 792.054.153,00 95,20 1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.02.01.
BELANJA LANGSUNG 60.280.707.873,00 54.448.809.756,73 5.831.898.116,27 90,32 1.01.1.01.02.02.00.00.5.2.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 240.000.000,00 233.288.500,00 6.711.500,00 97,20 1.01.02.1.01.02.02.01.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
240.000.000,00 233.288.500,00 6.711.500,00 97,20 1.01.02.1.01.02.02.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 233.288.500,00 6.711.500,00 97,20 1.01.02.1.01.02.02.01.02.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 240.000.000,00 233.288.500,00 6.711.500,00 97,20 1.01.02.1.01.02.02.01.02.5.2.2.03.
Belanja air 240.000.000,00 233.288.500,00 6.711.500,00 97,20 1.01.02.1.01.02.02.01.02.5.2.2.03.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
300.000.000,00 254.395.750,00 45.604.250,00 84,79 1.01.02.1.01.02.02.02.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 300.000.000,00 254.395.750,00 45.604.250,00 84,79 1.01.02.1.01.02.02.02.05.
BELANJA MODAL 300.000.000,00 254.395.750,00 45.604.250,00 84,79 1.01.02.1.01.02.02.02.05.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 300.000.000,00 254.395.750,00 45.604.250,00 84,79 1.01.02.1.01.02.02.02.05.5.2.3.17.
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 300.000.000,00 254.395.750,00 45.604.250,00 84,79 1.01.02.1.01.02.02.02.05.5.2.3.17.02.
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH
SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
6.042.000.000,00 5.694.665.239,73 347.334.760,27 94,25 1.01.02.1.01.02.02.26.
DAKBIDANG KESEHATAN PELAYANAN RUJUKAN 6.042.000.000,00 5.694.665.239,73 347.334.760,27 94,25 1.01.02.1.01.02.02.26.34.
BELANJA MODAL 6.042.000.000,00 5.694.665.239,73 347.334.760,27 94,25 1.01.02.1.01.02.02.26.34.5.2.3.
URAIAN
28
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 2.647.360.000,00 2.378.689.239,73 268.670.760,27 89,85 1.01.02.1.01.02.02.26.34.5.2.3.34.
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi 2.647.360.000,00 2.378.689.239,73 268.670.760,27 89,85 1.01.02.1.01.02.02.26.34.5.2.3.34.18.
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 3.394.640.000,00 3.315.976.000,00 78.664.000,00 97,68 1.01.02.1.01.02.02.26.34.5.2.3.35.
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 3.394.640.000,00 3.315.976.000,00 78.664.000,00 97,68 1.01.02.1.01.02.02.26.34.5.2.3.35.01.
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 1.619.900.000,00 1.601.718.100,00 18.181.900,00 98,87 1.01.02.1.01.02.02.28.
KEMITRAAN ALIH TEKNOLOGI KEDOKTERAN DAN KESEHATAN 1.619.900.000,00 1.601.718.100,00 18.181.900,00 98,87 1.01.02.1.01.02.02.28.04.
Belanja Barang dan Jasa 1.079.900.000,00 1.068.800.000,00 11.100.000,00 98,97 1.01.02.1.01.02.02.28.04.5.2.2.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1.079.900.000,00 1.068.800.000,00 11.100.000,00 98,97 1.01.02.1.01.02.02.28.04.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 606.100.000,00 606.000.000,00 100.000,00 99,98 1.01.02.1.01.02.02.28.04.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 473.800.000,00 462.800.000,00 11.000.000,00 97,67 1.01.02.1.01.02.02.28.04.5.2.2.27.02.
BELANJA MODAL 540.000.000,00 532.918.100,00 7.081.900,00 98,68 1.01.02.1.01.02.02.28.04.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 540.000.000,00 532.918.100,00 7.081.900,00 98,68 1.01.02.1.01.02.02.28.04.5.2.3.34.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Patologi Anatomi 540.000.000,00 532.918.100,00 7.081.900,00 98,68 1.01.02.1.01.02.02.28.04.5.2.3.34.23.
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD 52.078.807.873,00 46.664.742.167,00 5.414.065.706,00 89,60 1.01.02.1.01.02.02.36.
PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD 52.078.807.873,00 46.664.742.167,00 5.414.065.706,00 89,60 1.01.02.1.01.02.02.36.01.
Belanja Barang dan Jasa 49.840.257.873,00 44.608.109.799,00 5.232.148.074,00 89,50 1.01.02.1.01.02.02.36.01.5.2.2.
Belanja barang dan jasa BLUD 49.840.257.873,00 44.608.109.799,00 5.232.148.074,00 89,50 1.01.02.1.01.02.02.36.01.5.2.2.25.
Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit 49.840.257.873,00 44.608.109.799,00 5.232.148.074,00 89,50 1.01.02.1.01.02.02.36.01.5.2.2.25.01.
BELANJA MODAL 2.238.550.000,00 2.056.632.368,00 181.917.632,00 91,87 1.01.02.1.01.02.02.36.01.5.2.3.
Belanja Modal BLUD 2.238.550.000,00 2.056.632.368,00 181.917.632,00 91,87 1.01.02.1.01.02.02.36.01.5.2.3.96.
Belanja Modal BLUD. 2.238.550.000,00 2.056.632.368,00 181.917.632,00 91,87 1.01.02.1.01.02.02.36.01.5.2.3.96.01.
JUMLAH BELANJA 91.734.267.873,00 85.021.578.861,73 6.712.689.011,27 92,68
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (41.734.267.873,00) (39.878.091.558,73) (1.856.176.314,27) 95,55
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
:URUSAN PEMERINTAHAN
TANGGAL
NOMOR
:
:
LAMPIRAN I.2 :
1.01.03. - PEKERJAAN UMUM
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
30 Agustus 2018
2 Tahun 2018
URAIAN
28
REALISASI
KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar HukumRp.
ORGANISASI 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG:
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(KURANG)
531 4 6 72
PENDAPATAN 350.000.000,00 355.337.719,90 (5.337.719,90) 101,52 1.01.1.01.03.01.00.00.4.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 350.000.000,00 355.337.719,90 (5.337.719,90) 101,52 1.01.1.01.03.01.00.00.4.1.
Pendapatan Retribusi Daerah 350.000.000,00 355.337.719,90 (5.337.719,90) 101,52 1.01.1.01.03.01.00.00.4.1.2.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 350.000.000,00 355.337.719,90 (5.337.719,90) 101,52 1.01.1.01.03.01.00.00.4.1.2.26.
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 350.000.000,00 355.337.719,90 (5.337.719,90) 101,52 1.01.1.01.03.01.00.00.4.1.2.26.01.
JUMLAH PENDAPATAN 350.000.000,00 355.337.719,90 (5.337.719,90) 101,52
BELANJA DAERAH 105.306.451.202,53 85.339.880.877,47 19.966.570.325,06 81,03 1.01.1.01.03.01.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.712.741.000,00 5.509.266.049,00 203.474.951,00 96,43 1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 5.712.741.000,00 5.509.266.049,00 203.474.951,00 96,43 1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 2.755.500.000,00 2.676.252.669,00 79.247.331,00 97,12 1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.072.000.000,00 2.038.246.600,00 33.753.400,00 98,37 1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.01.
Tunjangan Keluarga 234.000.000,00 221.565.960,00 12.434.040,00 94,68 1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Jabatan 213.000.000,00 206.760.000,00 6.240.000,00 97,07 1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Fungsional Umum 80.000.000,00 71.010.000,00 8.990.000,00 88,76 1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.05.
URAIAN
29
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Tunjangan Beras 142.000.000,00 136.584.120,00 5.415.880,00 96,18 1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 14.000.000,00 2.058.796,00 11.941.204,00 14,70 1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.07.
Pembulatan Gaji 500.000,00 27.193,00 472.807,00 5,43 1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.08.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.939.741.000,00 2.815.513.380,00 124.227.620,00 95,77 1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 2.939.741.000,00 2.815.513.380,00 124.227.620,00 95,77 1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.02.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 17.500.000,00 17.500.000,00 - 100,00 1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.06.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan 17.500.000,00 17.500.000,00 - 100,00 1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.06.26.
BELANJA LANGSUNG 99.593.710.202,53 79.830.614.828,47 19.763.095.374,06 80,15 1.01.1.01.03.01.00.00.5.2.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.563.584.550,00 3.617.601.838,16 945.982.711,84 79,27 1.01.03.1.01.03.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.270.000,00 3.270.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 3.270.000,00 3.270.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.01.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 3.270.000,00 3.270.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.01.01.5.2.2.01.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.270.000,00 3.270.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.01.01.5.2.2.01.04.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
2.901.000.000,00 2.198.979.759,49 702.020.240,51 75,80 1.01.03.1.01.03.01.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 2.901.000.000,00 2.198.979.759,49 702.020.240,51 75,80 1.01.03.1.01.03.01.01.02.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 2.901.000.000,00 2.198.979.759,49 702.020.240,51 75,80 1.01.03.1.01.03.01.01.02.5.2.2.03.
Belanja telepon 2.400.000,00 585.972,00 1.814.028,00 24,41 1.01.03.1.01.03.01.01.02.5.2.2.03.01.
Belanja air 18.600.000,00 14.841.690,00 3.758.310,00 79,79 1.01.03.1.01.03.01.01.02.5.2.2.03.02.
Belanja listrik 2.880.000.000,00 2.183.552.097,49 696.447.902,51 75,81 1.01.03.1.01.03.01.01.02.5.2.2.03.03.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
648.828.950,00 502.916.135,00 145.912.815,00 77,51 1.01.03.1.01.03.01.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 648.828.950,00 502.916.135,00 145.912.815,00 77,51 1.01.03.1.01.03.01.01.06.5.2.2.
URAIAN
30
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Jasa Kantor 183.900.000,00 134.436.955,00 49.463.045,00 73,10 1.01.03.1.01.03.01.01.06.5.2.2.03.
Upah Pegawai Harian 183.900.000,00 134.436.955,00 49.463.045,00 73,10 1.01.03.1.01.03.01.01.06.5.2.2.03.22.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 464.928.950,00 368.479.180,00 96.449.770,00 79,25 1.01.03.1.01.03.01.01.06.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service 191.000.000,00 115.805.330,00 75.194.670,00 60,63 1.01.03.1.01.03.01.01.06.5.2.2.05.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 255.378.950,00 241.589.000,00 13.789.950,00 94,60 1.01.03.1.01.03.01.01.06.5.2.2.05.03.
Belanja Jasa KIR 1.200.000,00 - 1.200.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.01.06.5.2.2.05.04.
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 17.350.000,00 11.084.850,00 6.265.150,00 63,88 1.01.03.1.01.03.01.01.06.5.2.2.05.05.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 213.757.000,00 157.959.165,00 55.797.835,00 73,89 1.01.03.1.01.03.01.01.08.
Belanja Barang dan Jasa 213.757.000,00 157.959.165,00 55.797.835,00 73,89 1.01.03.1.01.03.01.01.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 6.482.000,00 5.042.810,00 1.439.190,00 77,79 1.01.03.1.01.03.01.01.08.5.2.2.01.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6.482.000,00 5.042.810,00 1.439.190,00 77,79 1.01.03.1.01.03.01.01.08.5.2.2.01.05.
Belanja Jasa Kantor 207.275.000,00 152.916.355,00 54.358.645,00 73,77 1.01.03.1.01.03.01.01.08.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 206.675.000,00 152.366.355,00 54.308.645,00 73,72 1.01.03.1.01.03.01.01.08.5.2.2.03.13.
Belanja retribusi kebersihan*** 600.000,00 550.000,00 50.000,00 91,66 1.01.03.1.01.03.01.01.08.5.2.2.03.14.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 28.775.000,00 23.424.000,00 5.351.000,00 81,40 1.01.03.1.01.03.01.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 28.775.000,00 23.424.000,00 5.351.000,00 81,40 1.01.03.1.01.03.01.01.10.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 28.775.000,00 23.424.000,00 5.351.000,00 81,40 1.01.03.1.01.03.01.01.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 28.775.000,00 23.424.000,00 5.351.000,00 81,40 1.01.03.1.01.03.01.01.10.5.2.2.01.01.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 53.990.000,00 44.546.400,00 9.443.600,00 82,50 1.01.03.1.01.03.01.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 53.990.000,00 44.546.400,00 9.443.600,00 82,50 1.01.03.1.01.03.01.01.11.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 53.990.000,00 44.546.400,00 9.443.600,00 82,50 1.01.03.1.01.03.01.01.11.5.2.2.06.
Belanja cetak 7.990.000,00 5.645.000,00 2.345.000,00 70,65 1.01.03.1.01.03.01.01.11.5.2.2.06.01.
URAIAN
31
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Penggandaan 46.000.000,00 38.901.400,00 7.098.600,00 84,56 1.01.03.1.01.03.01.01.11.5.2.2.06.02.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
7.413.600,00 4.632.350,00 2.781.250,00 62,48 1.01.03.1.01.03.01.01.12.
Belanja Barang dan Jasa 7.413.600,00 4.632.350,00 2.781.250,00 62,48 1.01.03.1.01.03.01.01.12.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.413.600,00 4.632.350,00 2.781.250,00 62,48 1.01.03.1.01.03.01.01.12.5.2.2.01.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 7.413.600,00 4.632.350,00 2.781.250,00 62,48 1.01.03.1.01.03.01.01.12.5.2.2.01.03.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 11.550.000,00 8.341.125,00 3.208.875,00 72,21 1.01.03.1.01.03.01.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 11.550.000,00 8.341.125,00 3.208.875,00 72,21 1.01.03.1.01.03.01.01.17.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 11.550.000,00 8.341.125,00 3.208.875,00 72,21 1.01.03.1.01.03.01.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 11.550.000,00 8.341.125,00 3.208.875,00 72,21 1.01.03.1.01.03.01.01.17.5.2.2.11.02.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 695.000.000,00 673.532.903,67 21.467.096,33 96,91 1.01.03.1.01.03.01.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 695.000.000,00 673.532.903,67 21.467.096,33 96,91 1.01.03.1.01.03.01.01.18.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 695.000.000,00 673.532.903,67 21.467.096,33 96,91 1.01.03.1.01.03.01.01.18.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 175.000.000,00 155.404.300,00 19.595.700,00 88,80 1.01.03.1.01.03.01.01.18.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 520.000.000,00 518.128.603,67 1.871.396,33 99,64 1.01.03.1.01.03.01.01.18.5.2.2.15.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.183.802.759,20 939.925.684,50 243.877.074,70 79,39 1.01.03.1.01.03.01.02.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 30.000.000,00 24.919.600,00 5.080.400,00 83,06 1.01.03.1.01.03.01.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 24.919.600,00 5.080.400,00 83,06 1.01.03.1.01.03.01.02.22.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 24.000.000,00 20.790.600,00 3.209.400,00 86,62 1.01.03.1.01.03.01.02.22.5.2.2.02.
Belanja bahan baku bangunan 24.000.000,00 20.790.600,00 3.209.400,00 86,62 1.01.03.1.01.03.01.02.22.5.2.2.02.01.
Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 4.129.000,00 1.871.000,00 68,81 1.01.03.1.01.03.01.02.22.5.2.2.03.
Upah Pegawai Harian 6.000.000,00 4.129.000,00 1.871.000,00 68,81 1.01.03.1.01.03.01.02.22.5.2.2.03.22.
URAIAN
32
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ALAT-ALAT KANTOR 14.175.000,00 7.672.000,00 6.503.000,00 54,12 1.01.03.1.01.03.01.02.30.
Belanja Barang dan Jasa 14.175.000,00 7.672.000,00 6.503.000,00 54,12 1.01.03.1.01.03.01.02.30.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 14.175.000,00 7.672.000,00 6.503.000,00 54,12 1.01.03.1.01.03.01.02.30.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 14.175.000,00 7.672.000,00 6.503.000,00 54,12 1.01.03.1.01.03.01.02.30.5.2.2.03.13.
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PRASARANA UMUM 216.000.000,00 - 216.000.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.02.33.
Belanja Pegawai 2.600.000,00 - 2.600.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.02.33.5.2.1.
Honorarium PNS 2.600.000,00 - 2.600.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.02.33.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.600.000,00 - 2.600.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.02.33.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 213.400.000,00 - 213.400.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.02.33.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 120.000.000,00 - 120.000.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.02.33.5.2.2.02.
Belanja bahan baku bangunan 120.000.000,00 - 120.000.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.02.33.5.2.2.02.01.
Belanja Pemeliharaan 93.400.000,00 - 93.400.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.02.33.5.2.2.18.
Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Umum 93.400.000,00 - 93.400.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.02.33.5.2.2.18.16.
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTRE KOTA PADANG PANJANG 909.307.759,20 900.249.174,50 9.058.584,70 99,00 1.01.03.1.01.03.01.02.71.
BELANJA MODAL 909.307.759,20 900.249.174,50 9.058.584,70 99,00 1.01.03.1.01.03.01.02.71.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 909.307.759,20 900.249.174,50 9.058.584,70 99,00 1.01.03.1.01.03.01.02.71.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 909.307.759,20 900.249.174,50 9.058.584,70 99,00 1.01.03.1.01.03.01.02.71.5.2.3.49.09.
PENYUSUNAN BUKU ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
14.320.000,00 7.084.910,00 7.235.090,00 49,47 1.01.03.1.01.03.01.02.74.
Belanja Barang dan Jasa 14.320.000,00 7.084.910,00 7.235.090,00 49,47 1.01.03.1.01.03.01.02.74.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.000.000,00 3.064.365,00 6.935.635,00 30,64 1.01.03.1.01.03.01.02.74.5.2.2.06.
Belanja cetak 10.000.000,00 3.064.365,00 6.935.635,00 30,64 1.01.03.1.01.03.01.02.74.5.2.2.06.01.
URAIAN
33
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Makanan dan Minuman 4.320.000,00 4.020.545,00 299.455,00 93,06 1.01.03.1.01.03.01.02.74.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 4.320.000,00 4.020.545,00 299.455,00 93,06 1.01.03.1.01.03.01.02.74.5.2.2.11.02.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 77.850.000,00 73.830.000,00 4.020.000,00 94,83 1.01.03.1.01.03.01.03.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 77.850.000,00 73.830.000,00 4.020.000,00 94,83 1.01.03.1.01.03.01.03.02.
Belanja Pegawai 1.250.000,00 750.000,00 500.000,00 60,00 1.01.03.1.01.03.01.03.02.5.2.1.
Honorarium PNS 1.250.000,00 750.000,00 500.000,00 60,00 1.01.03.1.01.03.01.03.02.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 750.000,00 500.000,00 60,00 1.01.03.1.01.03.01.03.02.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 76.600.000,00 73.080.000,00 3.520.000,00 95,40 1.01.03.1.01.03.01.03.02.5.2.2.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 32.500.000,00 31.500.000,00 1.000.000,00 96,92 1.01.03.1.01.03.01.03.02.5.2.2.12.
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.03.02.5.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 31.500.000,00 30.500.000,00 1.000.000,00 96,82 1.01.03.1.01.03.01.03.02.5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 44.100.000,00 41.580.000,00 2.520.000,00 94,28 1.01.03.1.01.03.01.03.02.5.2.2.14.
Belanja pakaian batik tradisional 22.050.000,00 20.790.000,00 1.260.000,00 94,28 1.01.03.1.01.03.01.03.02.5.2.2.14.03.
Belanja pakaian olahraga 22.050.000,00 20.790.000,00 1.260.000,00 94,28 1.01.03.1.01.03.01.03.02.5.2.2.14.04.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
65.000.000,00 60.000.000,00 5.000.000,00 92,30 1.01.03.1.01.03.01.05.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
65.000.000,00 60.000.000,00 5.000.000,00 92,30 1.01.03.1.01.03.01.05.03.
Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 60.000.000,00 5.000.000,00 92,30 1.01.03.1.01.03.01.05.03.5.2.2.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
PNS
65.000.000,00 60.000.000,00 5.000.000,00 92,30 1.01.03.1.01.03.01.05.03.5.2.2.24.
Belanja bimbingan teknis 65.000.000,00 60.000.000,00 5.000.000,00 92,30 1.01.03.1.01.03.01.05.03.5.2.2.24.03.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.190.500,00 2.053.500,00 137.000,00 93,74 1.01.03.1.01.03.01.06.
URAIAN
34
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
389.000,00 387.500,00 1.500,00 99,61 1.01.03.1.01.03.01.06.01.
Belanja Barang dan Jasa 389.000,00 387.500,00 1.500,00 99,61 1.01.03.1.01.03.01.06.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 209.000,00 207.500,00 1.500,00 99,28 1.01.03.1.01.03.01.06.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 209.000,00 207.500,00 1.500,00 99,28 1.01.03.1.01.03.01.06.01.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 180.000,00 180.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.06.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 180.000,00 180.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.06.01.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 560.000,00 424.500,00 135.500,00 75,80 1.01.03.1.01.03.01.06.02.
Belanja Barang dan Jasa 560.000,00 424.500,00 135.500,00 75,80 1.01.03.1.01.03.01.06.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 320.000,00 184.500,00 135.500,00 57,65 1.01.03.1.01.03.01.06.02.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 320.000,00 184.500,00 135.500,00 57,65 1.01.03.1.01.03.01.06.02.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 240.000,00 240.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.06.02.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 240.000,00 240.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.06.02.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 620.500,00 620.500,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.06.03.
Belanja Barang dan Jasa 620.500,00 620.500,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.06.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 320.500,00 320.500,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.06.03.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 320.500,00 320.500,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.06.03.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.06.03.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.06.03.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 621.000,00 621.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.06.04.
Belanja Barang dan Jasa 621.000,00 621.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.06.04.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 361.000,00 361.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.06.04.5.2.2.01.
URAIAN
35
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja alat tulis kantor 361.000,00 361.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.06.04.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 260.000,00 260.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.06.04.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 260.000,00 260.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.06.04.5.2.2.06.02.
PROGRAM GEDUNG DAN BANGUNAN 6.119.412.358,00 5.730.766.145,00 388.646.213,00 93,64 1.01.03.1.01.03.01.13.
PEMBANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN 4.759.508.000,00 4.759.508.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.13.05.
BELANJA MODAL 4.759.508.000,00 4.759.508.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.13.05.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 4.759.508.000,00 4.759.508.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.13.05.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.759.508.000,00 4.759.508.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.13.05.5.2.3.49.09.
BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR (MK
PASAR PUSAT KOTA PADANG PANJANG)
1.359.904.358,00 971.258.145,00 388.646.213,00 71,42 1.01.03.1.01.03.01.13.08.
BELANJA MODAL 1.359.904.358,00 971.258.145,00 388.646.213,00 71,42 1.01.03.1.01.03.01.13.08.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.359.904.358,00 971.258.145,00 388.646.213,00 71,42 1.01.03.1.01.03.01.13.08.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 1.359.904.358,00 971.258.145,00 388.646.213,00 71,42 1.01.03.1.01.03.01.13.08.5.2.3.49.12.
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 19.274.213.025,00 9.310.041.080,07 9.964.171.944,93 48,30 1.01.03.1.01.03.01.15.
PEMBANGUNAN TROTOAR 1.281.650.000,00 1.047.253.144,91 234.396.855,09 81,71 1.01.03.1.01.03.01.15.04.
BELANJA MODAL 1.281.650.000,00 1.047.253.144,91 234.396.855,09 81,71 1.01.03.1.01.03.01.15.04.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Jalan 1.281.650.000,00 1.047.253.144,91 234.396.855,09 81,71 1.01.03.1.01.03.01.15.04.5.2.3.60.
Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus 1.281.650.000,00 1.047.253.144,91 234.396.855,09 81,71 1.01.03.1.01.03.01.15.04.5.2.3.60.05.
PEMBANGUNAN JALAN DALAM KOTA (DAK INFRASTRUKTUR
JALAN)
12.514.000.000,00 6.550.865.764,72 5.963.134.235,28 52,34 1.01.03.1.01.03.01.15.12.
BELANJA MODAL 12.514.000.000,00 6.550.865.764,72 5.963.134.235,28 52,34 1.01.03.1.01.03.01.15.12.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Jalan 12.514.000.000,00 6.550.865.764,72 5.963.134.235,28 52,34 1.01.03.1.01.03.01.15.12.5.2.3.60.
Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 12.514.000.000,00 6.550.865.764,72 5.963.134.235,28 52,34 1.01.03.1.01.03.01.15.12.5.2.3.60.03.
URAIAN
36
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PEMBANGUNAN JEMBATAN PENYEBRANGAN 287.288.200,00 287.288.200,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.15.14.
Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.15.14.5.2.1.
Honorarium PNS 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.15.14.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.15.14.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 12.638.200,00 12.638.200,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.15.14.5.2.2.
Belanja Jasa Konsultansi 12.638.200,00 12.638.200,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.15.14.5.2.2.19.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2.929.200,00 2.929.200,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.15.14.5.2.2.19.02.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 9.709.000,00 9.709.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.15.14.5.2.2.19.03.
BELANJA MODAL 273.000.000,00 273.000.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.15.14.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Jembatan 273.000.000,00 273.000.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.15.14.5.2.3.61.
Belanja modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan 273.000.000,00 273.000.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.15.14.5.2.3.61.09.
PEMBANGUNAN JALAN 5.042.674.825,00 1.406.853.758,44 3.635.821.066,56 27,89 1.01.03.1.01.03.01.15.18.
BELANJA MODAL 5.042.674.825,00 1.406.853.758,44 3.635.821.066,56 27,89 1.01.03.1.01.03.01.15.18.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Jalan 5.042.674.825,00 1.406.853.758,44 3.635.821.066,56 27,89 1.01.03.1.01.03.01.15.18.5.2.3.60.
Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 5.042.674.825,00 1.406.853.758,44 3.635.821.066,56 27,89 1.01.03.1.01.03.01.15.18.5.2.3.60.03.
DANA PENUNJANG OPERASIONAL DAK INFRASTRUKTUR JALAN 148.600.000,00 17.780.212,00 130.819.788,00 11,96 1.01.03.1.01.03.01.15.19.
BELANJA MODAL 148.600.000,00 17.780.212,00 130.819.788,00 11,96 1.01.03.1.01.03.01.15.19.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Jalan 148.600.000,00 17.780.212,00 130.819.788,00 11,96 1.01.03.1.01.03.01.15.19.5.2.3.60.
Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 148.600.000,00 17.780.212,00 130.819.788,00 11,96 1.01.03.1.01.03.01.15.19.5.2.3.60.03.
PROGRAM PAMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
259.860.000,00 173.475.935,00 86.384.065,00 66,75 1.01.03.1.01.03.01.16.
PEMELIHARAAN DRAINASE/GORONG-GORONG 259.860.000,00 173.475.935,00 86.384.065,00 66,75 1.01.03.1.01.03.01.16.06.
URAIAN
37
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.16.06.5.2.1.
Honorarium PNS 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.16.06.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.16.06.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 257.260.000,00 170.875.935,00 86.384.065,00 66,42 1.01.03.1.01.03.01.16.06.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 110.000.000,00 80.150.935,00 29.849.065,00 72,86 1.01.03.1.01.03.01.16.06.5.2.2.02.
Belanja bahan baku bangunan 110.000.000,00 80.150.935,00 29.849.065,00 72,86 1.01.03.1.01.03.01.16.06.5.2.2.02.01.
Belanja Jasa Kantor 68.625.000,00 55.725.000,00 12.900.000,00 81,20 1.01.03.1.01.03.01.16.06.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 68.625.000,00 55.725.000,00 12.900.000,00 81,20 1.01.03.1.01.03.01.16.06.5.2.2.03.13.
Belanja Pemeliharaan 78.635.000,00 35.000.000,00 43.635.000,00 44,50 1.01.03.1.01.03.01.16.06.5.2.2.18.
Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Umum 78.635.000,00 35.000.000,00 43.635.000,00 44,50 1.01.03.1.01.03.01.16.06.5.2.2.18.16.
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN
6.847.116.715,00 6.089.016.067,73 758.100.647,27 88,92 1.01.03.1.01.03.01.18.
PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN DALAM KOTA (DAK
INFRASTRUKTUR JALAN)
3.086.700.815,00 3.049.994.915,00 36.705.900,00 98,81 1.01.03.1.01.03.01.18.06.
Belanja Pegawai 3.800.000,00 3.800.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.18.06.5.2.1.
Honorarium PNS 3.800.000,00 3.800.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.18.06.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.800.000,00 3.800.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.18.06.5.2.1.01.02.
BELANJA MODAL 3.082.900.815,00 3.046.194.915,00 36.705.900,00 98,80 1.01.03.1.01.03.01.18.06.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Jalan 3.082.900.815,00 3.046.194.915,00 36.705.900,00 98,80 1.01.03.1.01.03.01.18.06.5.2.3.60.
Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 3.082.900.815,00 3.046.194.915,00 36.705.900,00 98,80 1.01.03.1.01.03.01.18.06.5.2.3.60.03.
REHABILITASI TROTOAR 2.386.800.000,00 1.792.573.989,73 594.226.010,27 75,10 1.01.03.1.01.03.01.18.10.
BELANJA MODAL 2.386.800.000,00 1.792.573.989,73 594.226.010,27 75,10 1.01.03.1.01.03.01.18.10.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Jalan 2.386.800.000,00 1.792.573.989,73 594.226.010,27 75,10 1.01.03.1.01.03.01.18.10.5.2.3.60.
URAIAN
38
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus 2.386.800.000,00 1.792.573.989,73 594.226.010,27 75,10 1.01.03.1.01.03.01.18.10.5.2.3.60.05.
PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DALAM KOTA 453.650.000,00 443.209.000,00 10.441.000,00 97,69 1.01.03.1.01.03.01.18.11.
Belanja Pegawai 13.650.000,00 3.650.000,00 10.000.000,00 26,73 1.01.03.1.01.03.01.18.11.5.2.1.
Honorarium PNS 13.650.000,00 3.650.000,00 10.000.000,00 26,73 1.01.03.1.01.03.01.18.11.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 13.650.000,00 3.650.000,00 10.000.000,00 26,73 1.01.03.1.01.03.01.18.11.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 440.000.000,00 439.559.000,00 441.000,00 99,89 1.01.03.1.01.03.01.18.11.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 200.000.000,00 199.559.000,00 441.000,00 99,77 1.01.03.1.01.03.01.18.11.5.2.2.02.
Belanja bahan baku bangunan 200.000.000,00 199.559.000,00 441.000,00 99,77 1.01.03.1.01.03.01.18.11.5.2.2.02.01.
Belanja Pemeliharaan 240.000.000,00 240.000.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.18.11.5.2.2.18.
Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 240.000.000,00 240.000.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.18.11.5.2.2.18.04.
PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN DALAM KOTA 471.400.000,00 458.995.663,00 12.404.337,00 97,36 1.01.03.1.01.03.01.18.14.
BELANJA MODAL 471.400.000,00 458.995.663,00 12.404.337,00 97,36 1.01.03.1.01.03.01.18.14.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Jalan 471.400.000,00 458.995.663,00 12.404.337,00 97,36 1.01.03.1.01.03.01.18.14.5.2.3.60.
Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 471.400.000,00 458.995.663,00 12.404.337,00 97,36 1.01.03.1.01.03.01.18.14.5.2.3.60.03.
PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA TROTOAR 311.860.000,00 267.757.000,00 44.103.000,00 85,85 1.01.03.1.01.03.01.18.15.
Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.18.15.5.2.1.
Honorarium PNS 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.18.15.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.18.15.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 309.260.000,00 265.157.000,00 44.103.000,00 85,73 1.01.03.1.01.03.01.18.15.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 129.260.000,00 127.282.000,00 1.978.000,00 98,46 1.01.03.1.01.03.01.18.15.5.2.2.02.
Belanja bahan baku bangunan 129.260.000,00 127.282.000,00 1.978.000,00 98,46 1.01.03.1.01.03.01.18.15.5.2.2.02.01.
Belanja Pemeliharaan 180.000.000,00 137.875.000,00 42.125.000,00 76,59 1.01.03.1.01.03.01.18.15.5.2.2.18.
URAIAN
39
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Pembersihan, Pengecatan dan Pemeliharaan Trotoar 180.000.000,00 137.875.000,00 42.125.000,00 76,59 1.01.03.1.01.03.01.18.15.5.2.2.18.13.
DANA PENUNJANG OPERASIONAL DAK INFRASTRUKTUR JALAN 136.705.900,00 76.485.500,00 60.220.400,00 55,94 1.01.03.1.01.03.01.18.18.
Belanja Barang dan Jasa 36.705.900,00 36.705.900,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.18.18.5.2.2.
Belanja Jasa Konsultansi 36.705.900,00 36.705.900,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.18.18.5.2.2.19.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 36.705.900,00 36.705.900,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.18.18.5.2.2.19.02.
BELANJA MODAL 100.000.000,00 39.779.600,00 60.220.400,00 39,77 1.01.03.1.01.03.01.18.18.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Jalan 100.000.000,00 39.779.600,00 60.220.400,00 39,77 1.01.03.1.01.03.01.18.18.5.2.3.60.
Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 100.000.000,00 39.779.600,00 60.220.400,00 39,77 1.01.03.1.01.03.01.18.18.5.2.3.60.03.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
KEBINAMARGAAN
1.961.143.575,00 1.753.084.590,80 208.058.984,20 89,39 1.01.03.1.01.03.01.23.
PENAMBAHAN JARINGAN TIANG DAN LAMPU JALAN DALAM
KOTA
1.578.762.125,00 1.408.269.340,80 170.492.784,20 89,20 1.01.03.1.01.03.01.23.14.
BELANJA MODAL 1.578.762.125,00 1.408.269.340,80 170.492.784,20 89,20 1.01.03.1.01.03.01.23.14.5.2.3.
Belanja modal pengadaan lampu/lighting 1.578.762.125,00 1.408.269.340,80 170.492.784,20 89,20 1.01.03.1.01.03.01.23.14.5.2.3.92.
Belanja modal pengadaan lampu jalan 1.578.762.125,00 1.408.269.340,80 170.492.784,20 89,20 1.01.03.1.01.03.01.23.14.5.2.3.92.02.
PEMELIHARAAN JARINGAN, TIANG, LAMPU JALAN DALAM
KOTA
382.381.450,00 344.815.250,00 37.566.200,00 90,17 1.01.03.1.01.03.01.23.15.
Belanja Barang dan Jasa 382.381.450,00 344.815.250,00 37.566.200,00 90,17 1.01.03.1.01.03.01.23.15.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 291.916.450,00 256.150.250,00 35.766.200,00 87,74 1.01.03.1.01.03.01.23.15.5.2.2.01.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 291.916.450,00 256.150.250,00 35.766.200,00 87,74 1.01.03.1.01.03.01.23.15.5.2.2.01.03.
Belanja Jasa Kantor 87.225.000,00 85.425.000,00 1.800.000,00 97,93 1.01.03.1.01.03.01.23.15.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 87.225.000,00 85.425.000,00 1.800.000,00 97,93 1.01.03.1.01.03.01.23.15.5.2.2.03.13.
Belanja Pakaian Kerja 3.240.000,00 3.240.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.23.15.5.2.2.13.
Belanja pakaian kerja lapangan 3.240.000,00 3.240.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.23.15.5.2.2.13.01.
URAIAN
40
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN
IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
7.177.400.000,00 6.324.315.093,50 853.084.906,50 88,11 1.01.03.1.01.03.01.24.
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI (DAK
INFRASTRUKTUR IRIGASI)
2.654.000.000,00 1.964.837.726,50 689.162.273,50 74,03 1.01.03.1.01.03.01.24.18.
BELANJA MODAL 2.654.000.000,00 1.964.837.726,50 689.162.273,50 74,03 1.01.03.1.01.03.01.24.18.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 2.654.000.000,00 1.964.837.726,50 689.162.273,50 74,03 1.01.03.1.01.03.01.24.18.5.2.3.62.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 2.654.000.000,00 1.964.837.726,50 689.162.273,50 74,03 1.01.03.1.01.03.01.24.18.5.2.3.62.03.
DANA PENUNJANG OPERASIONAL DAK INFRASTRUKTUR
IRIGASI
356.750.000,00 261.236.200,00 95.513.800,00 73,22 1.01.03.1.01.03.01.24.19.
Belanja Pegawai 41.850.000,00 38.400.000,00 3.450.000,00 91,75 1.01.03.1.01.03.01.24.19.5.2.1.
Honorarium PNS 41.850.000,00 38.400.000,00 3.450.000,00 91,75 1.01.03.1.01.03.01.24.19.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 41.850.000,00 38.400.000,00 3.450.000,00 91,75 1.01.03.1.01.03.01.24.19.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 214.900.000,00 199.818.600,00 15.081.400,00 92,98 1.01.03.1.01.03.01.24.19.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 34.660.000,00 23.399.600,00 11.260.400,00 67,51 1.01.03.1.01.03.01.24.19.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.460.000,00 3.300.000,00 7.160.000,00 31,54 1.01.03.1.01.03.01.24.19.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.200.000,00 20.099.600,00 4.100.400,00 83,05 1.01.03.1.01.03.01.24.19.5.2.2.15.02.
Belanja Jasa Konsultansi 180.240.000,00 176.419.000,00 3.821.000,00 97,88 1.01.03.1.01.03.01.24.19.5.2.2.19.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 116.660.000,00 113.483.000,00 3.177.000,00 97,27 1.01.03.1.01.03.01.24.19.5.2.2.19.02.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 63.580.000,00 62.936.000,00 644.000,00 98,98 1.01.03.1.01.03.01.24.19.5.2.2.19.03.
BELANJA MODAL 100.000.000,00 23.017.600,00 76.982.400,00 23,01 1.01.03.1.01.03.01.24.19.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 100.000.000,00 23.017.600,00 76.982.400,00 23,01 1.01.03.1.01.03.01.24.19.5.2.3.62.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 100.000.000,00 23.017.600,00 76.982.400,00 23,01 1.01.03.1.01.03.01.24.19.5.2.3.62.03.
BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI 4.086.050.000,00 4.030.251.167,00 55.798.833,00 98,63 1.01.03.1.01.03.01.24.20.
Belanja Pegawai 12.600.000,00 2.600.000,00 10.000.000,00 20,63 1.01.03.1.01.03.01.24.20.5.2.1.
URAIAN
41
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Honorarium PNS 12.600.000,00 2.600.000,00 10.000.000,00 20,63 1.01.03.1.01.03.01.24.20.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 12.600.000,00 2.600.000,00 10.000.000,00 20,63 1.01.03.1.01.03.01.24.20.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 380.000.000,00 379.323.000,00 677.000,00 99,82 1.01.03.1.01.03.01.24.20.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 200.000.000,00 199.323.000,00 677.000,00 99,66 1.01.03.1.01.03.01.24.20.5.2.2.02.
Belanja bahan baku bangunan 200.000.000,00 199.323.000,00 677.000,00 99,66 1.01.03.1.01.03.01.24.20.5.2.2.02.01.
Belanja Pemeliharaan 180.000.000,00 180.000.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.24.20.5.2.2.18.
Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 180.000.000,00 180.000.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.24.20.5.2.2.18.04.
BELANJA MODAL 3.693.450.000,00 3.648.328.167,00 45.121.833,00 98,77 1.01.03.1.01.03.01.24.20.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 3.693.450.000,00 3.648.328.167,00 45.121.833,00 98,77 1.01.03.1.01.03.01.24.20.5.2.3.62.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 3.693.450.000,00 3.648.328.167,00 45.121.833,00 98,77 1.01.03.1.01.03.01.24.20.5.2.3.62.03.
PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI / DATABASE
INFRASTRUKTUR
80.600.000,00 67.990.000,00 12.610.000,00 84,35 1.01.03.1.01.03.01.24.21.
Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.24.21.5.2.1.
Honorarium PNS 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.24.21.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.24.21.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 78.250.000,00 65.640.000,00 12.610.000,00 83,88 1.01.03.1.01.03.01.24.21.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 9.000.000,00 3.300.000,00 5.700.000,00 36,66 1.01.03.1.01.03.01.24.21.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 9.000.000,00 3.300.000,00 5.700.000,00 36,66 1.01.03.1.01.03.01.24.21.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian Kerja 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.24.21.5.2.2.13.
Belanja pakaian kerja lapangan 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.24.21.5.2.2.13.01.
Belanja Jasa Konsultansi 60.250.000,00 53.340.000,00 6.910.000,00 88,53 1.01.03.1.01.03.01.24.21.5.2.2.19.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 60.250.000,00 53.340.000,00 6.910.000,00 88,53 1.01.03.1.01.03.01.24.21.5.2.2.19.02.
URAIAN
42
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR
MINUM DAN AIR LIMBAH
4.749.785.200,00 3.841.603.606,09 908.181.593,91 80,87 1.01.03.1.01.03.01.27.
DANA PENUNJANG OPERASIONAL DAK INFRASTRUKTUR AIR
BERSIH DAN AIR LIMBAH
249.907.600,00 102.304.485,84 147.603.114,16 40,93 1.01.03.1.01.03.01.27.10.
Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.10.5.2.1.
Honorarium PNS 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.10.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.10.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 249.157.600,00 101.554.485,84 147.603.114,16 40,75 1.01.03.1.01.03.01.27.10.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.750.000,00 1.425.600,00 324.400,00 81,46 1.01.03.1.01.03.01.27.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.750.000,00 1.425.600,00 324.400,00 81,46 1.01.03.1.01.03.01.27.10.5.2.2.01.01.
Belanja Makanan dan Minuman 17.500.000,00 1.749.000,00 15.751.000,00 9,99 1.01.03.1.01.03.01.27.10.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 17.500.000,00 1.749.000,00 15.751.000,00 9,99 1.01.03.1.01.03.01.27.10.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000,00 31.547.533,84 8.452.466,16 78,86 1.01.03.1.01.03.01.27.10.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.000.000,00 1.675.000,00 8.325.000,00 16,75 1.01.03.1.01.03.01.27.10.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 30.000.000,00 29.872.533,84 127.466,16 99,57 1.01.03.1.01.03.01.27.10.5.2.2.15.02.
Belanja Jasa Konsultansi 189.907.600,00 66.832.352,00 123.075.248,00 35,19 1.01.03.1.01.03.01.27.10.5.2.2.19.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 189.907.600,00 66.832.352,00 123.075.248,00 35,19 1.01.03.1.01.03.01.27.10.5.2.2.19.02.
DAK INFRASTRUKTUR AIR BERSIH 3.000.000.000,00 2.267.362.720,25 732.637.279,75 75,57 1.01.03.1.01.03.01.27.15.
Belanja Pegawai 5.150.000,00 5.150.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.15.5.2.1.
Honorarium PNS 5.150.000,00 5.150.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.15.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.150.000,00 5.150.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.15.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 2.994.850.000,00 2.262.212.720,25 732.637.279,75 75,53 1.01.03.1.01.03.01.27.15.5.2.2.
Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00 43.390.090,00 6.609.910,00 86,78 1.01.03.1.01.03.01.27.15.5.2.2.19.
URAIAN
43
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 50.000.000,00 43.390.090,00 6.609.910,00 86,78 1.01.03.1.01.03.01.27.15.5.2.2.19.03.
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
2.944.850.000,00 2.218.822.630,25 726.027.369,75 75,34 1.01.03.1.01.03.01.27.15.5.2.2.21.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 2.944.850.000,00 2.218.822.630,25 726.027.369,75 75,34 1.01.03.1.01.03.01.27.15.5.2.2.21.02.
DAK SANITASI AIR LIMBAH 1.400.000.000,00 1.379.350.000,00 20.650.000,00 98,52 1.01.03.1.01.03.01.27.16.
Belanja Pegawai 42.000.000,00 36.000.000,00 6.000.000,00 85,71 1.01.03.1.01.03.01.27.16.5.2.1.
Honorarium PNS 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.27.16.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.27.16.5.2.1.01.01.
Honorarium Non PNS 40.000.000,00 36.000.000,00 4.000.000,00 90,00 1.01.03.1.01.03.01.27.16.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 40.000.000,00 36.000.000,00 4.000.000,00 90,00 1.01.03.1.01.03.01.27.16.5.2.1.02.02.
Belanja Barang dan Jasa 1.358.000.000,00 1.343.350.000,00 14.650.000,00 98,92 1.01.03.1.01.03.01.27.16.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 14.650.000,00 - 14.650.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.27.16.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.650.000,00 - 2.650.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.27.16.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.000.000,00 - 12.000.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.27.16.5.2.2.15.02.
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
1.343.350.000,00 1.343.350.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.16.5.2.2.21.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1.343.350.000,00 1.343.350.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.16.5.2.2.21.02.
PENGAWASAN PENGAMBANGAN JARINGAN PIPA AIR MINUM 49.385.000,00 49.385.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.19.
Belanja Barang dan Jasa 49.385.000,00 49.385.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.19.5.2.2.
Belanja Jasa Konsultansi 49.385.000,00 49.385.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.19.5.2.2.19.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 49.385.000,00 49.385.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.19.5.2.2.19.03.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA
INFRASTRUKTUR AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
13.790.400,00 13.790.400,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.20.
Belanja Barang dan Jasa 13.790.400,00 13.790.400,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.20.5.2.2.
URAIAN
44
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Jasa Konsultansi 13.790.400,00 13.790.400,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.20.5.2.2.19.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 13.790.400,00 13.790.400,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.20.5.2.2.19.02.
PENGAWASAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR
LIMBAH
7.291.200,00 - 7.291.200,00 - 1.01.03.1.01.03.01.27.21.
Belanja Barang dan Jasa 7.291.200,00 - 7.291.200,00 - 1.01.03.1.01.03.01.27.21.5.2.2.
Belanja Jasa Konsultansi 7.291.200,00 - 7.291.200,00 - 1.01.03.1.01.03.01.27.21.5.2.2.19.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 7.291.200,00 - 7.291.200,00 - 1.01.03.1.01.03.01.27.21.5.2.2.19.03.
PENGAWASAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
SANITASI
29.411.000,00 29.411.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.24.
Belanja Barang dan Jasa 29.411.000,00 29.411.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.24.5.2.2.
Belanja Jasa Konsultansi 29.411.000,00 29.411.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.24.5.2.2.19.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 29.411.000,00 29.411.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.24.5.2.2.19.03.
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 541.150.000,00 406.266.937,00 134.883.063,00 75,07 1.01.03.1.01.03.01.43.
RAPAT KOORDINASI TENTANG RENCANA TATA RUANG 25.000.000,00 1.776.000,00 23.224.000,00 7,10 1.01.03.1.01.03.01.43.18.
Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.776.000,00 23.224.000,00 7,10 1.01.03.1.01.03.01.43.18.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.025.000,00 390.000,00 635.000,00 38,04 1.01.03.1.01.03.01.43.18.5.2.2.06.
Belanja cetak 300.000,00 225.000,00 75.000,00 75,00 1.01.03.1.01.03.01.43.18.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 725.000,00 165.000,00 560.000,00 22,75 1.01.03.1.01.03.01.43.18.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 18.375.000,00 1.386.000,00 16.989.000,00 7,54 1.01.03.1.01.03.01.43.18.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 18.375.000,00 1.386.000,00 16.989.000,00 7,54 1.01.03.1.01.03.01.43.18.5.2.2.11.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 3.800.000,00 - 3.800.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.43.18.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 3.800.000,00 - 3.800.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.43.18.5.2.2.27.01.
Pengganti Transport Non PNS 1.800.000,00 - 1.800.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.43.18.5.2.2.28.
URAIAN
45
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Pengganti transport Non PNS*** 1.800.000,00 - 1.800.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.43.18.5.2.2.28.01.
FASILITASI TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 75.150.000,00 25.158.500,00 49.991.500,00 33,47 1.01.03.1.01.03.01.43.22.
Belanja Pegawai 30.000.000,00 11.500.000,00 18.500.000,00 38,33 1.01.03.1.01.03.01.43.22.5.2.1.
Honorarium Non PNS 30.000.000,00 11.500.000,00 18.500.000,00 38,33 1.01.03.1.01.03.01.43.22.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 11.500.000,00 18.500.000,00 38,33 1.01.03.1.01.03.01.43.22.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 45.150.000,00 13.658.500,00 31.491.500,00 30,25 1.01.03.1.01.03.01.43.22.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 200.000,00 1.700.000,00 10,52 1.01.03.1.01.03.01.43.22.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.900.000,00 200.000,00 1.700.000,00 10,52 1.01.03.1.01.03.01.43.22.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 19.950.000,00 4.683.500,00 15.266.500,00 23,47 1.01.03.1.01.03.01.43.22.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 19.950.000,00 4.683.500,00 15.266.500,00 23,47 1.01.03.1.01.03.01.43.22.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 9.800.000,00 8.775.000,00 1.025.000,00 89,54 1.01.03.1.01.03.01.43.22.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.800.000,00 8.775.000,00 1.025.000,00 89,54 1.01.03.1.01.03.01.43.22.5.2.2.15.01.
Pengganti Transport Non PNS 13.500.000,00 - 13.500.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.43.22.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 13.500.000,00 - 13.500.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.43.22.5.2.2.28.01.
PENINJAUAN KEMBALI PERDA RTRW DAN REVISI RTRW KOTA
PADANG PANJANG
132.850.000,00 84.944.210,00 47.905.790,00 63,93 1.01.03.1.01.03.01.43.26.
Belanja Barang dan Jasa 132.850.000,00 84.944.210,00 47.905.790,00 63,93 1.01.03.1.01.03.01.43.26.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.43.26.5.2.2.01.
Belanja Dekorasi*** 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.43.26.5.2.2.01.09.
Belanja Cetak dan Penggandaan 18.050.000,00 - 18.050.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.43.26.5.2.2.06.
Belanja cetak 17.300.000,00 - 17.300.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.43.26.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 750.000,00 - 750.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.43.26.5.2.2.06.02.
URAIAN
46
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.43.26.5.2.2.07.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.43.26.5.2.2.07.03.
Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000,00 5.890.500,00 2.359.500,00 71,40 1.01.03.1.01.03.01.43.26.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 8.250.000,00 5.890.500,00 2.359.500,00 71,40 1.01.03.1.01.03.01.43.26.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 28.500.000,00 28.308.710,00 191.290,00 99,32 1.01.03.1.01.03.01.43.26.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.000.000,00 4.850.000,00 150.000,00 97,00 1.01.03.1.01.03.01.43.26.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 23.500.000,00 23.458.710,00 41.290,00 99,82 1.01.03.1.01.03.01.43.26.5.2.2.15.02.
Belanja Jasa Konsultansi 52.150.000,00 50.745.000,00 1.405.000,00 97,30 1.01.03.1.01.03.01.43.26.5.2.2.19.
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 52.150.000,00 50.745.000,00 1.405.000,00 97,30 1.01.03.1.01.03.01.43.26.5.2.2.19.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 21.900.000,00 - 21.900.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.43.26.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 21.900.000,00 - 21.900.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.43.26.5.2.2.27.02.
PEMBUATAN PETA DASAR SKALA 1:5000 308.150.000,00 294.388.227,00 13.761.773,00 95,53 1.01.03.1.01.03.01.43.27.
Belanja Pegawai 2.650.000,00 2.650.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.43.27.5.2.1.
Honorarium PNS 2.650.000,00 2.650.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.43.27.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.650.000,00 2.650.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.43.27.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 305.500.000,00 291.738.227,00 13.761.773,00 95,49 1.01.03.1.01.03.01.43.27.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 74.000.000,00 71.738.227,00 2.261.773,00 96,94 1.01.03.1.01.03.01.43.27.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.000.000,00 4.150.000,00 850.000,00 83,00 1.01.03.1.01.03.01.43.27.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 69.000.000,00 67.588.227,00 1.411.773,00 97,95 1.01.03.1.01.03.01.43.27.5.2.2.15.02.
Belanja Jasa Konsultansi 231.500.000,00 220.000.000,00 11.500.000,00 95,03 1.01.03.1.01.03.01.43.27.5.2.2.19.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 231.500.000,00 220.000.000,00 11.500.000,00 95,03 1.01.03.1.01.03.01.43.27.5.2.2.19.02.
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 203.590.000,00 18.575.921,00 185.014.079,00 9,12 1.01.03.1.01.03.01.44.
URAIAN
47
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
SURVEY DAN PEMETAAN 17.440.000,00 9.242.786,00 8.197.214,00 52,99 1.01.03.1.01.03.01.44.05.
Belanja Barang dan Jasa 17.440.000,00 9.242.786,00 8.197.214,00 52,99 1.01.03.1.01.03.01.44.05.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.060.000,00 832.000,00 228.000,00 78,49 1.01.03.1.01.03.01.44.05.5.2.2.06.
Belanja cetak 176.000,00 176.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.44.05.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 884.000,00 656.000,00 228.000,00 74,20 1.01.03.1.01.03.01.44.05.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 16.380.000,00 8.410.786,00 7.969.214,00 51,34 1.01.03.1.01.03.01.44.05.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 16.380.000,00 8.410.786,00 7.969.214,00 51,34 1.01.03.1.01.03.01.44.05.5.2.2.11.02.
PERUBAHAN SERTIFIKAT TANAH MASYARAKAT YANG TERKENA
FASUM
186.150.000,00 9.333.135,00 176.816.865,00 5,01 1.01.03.1.01.03.01.44.06.
Belanja Barang dan Jasa 186.150.000,00 9.333.135,00 176.816.865,00 5,01 1.01.03.1.01.03.01.44.06.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 540.000,00 540.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.44.06.5.2.2.01.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 540.000,00 540.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.44.06.5.2.2.01.04.
Belanja Jasa Kantor 181.810.000,00 6.413.260,00 175.396.740,00 3,52 1.01.03.1.01.03.01.44.06.5.2.2.03.
Belanja Sertifikasi 181.810.000,00 6.413.260,00 175.396.740,00 3,52 1.01.03.1.01.03.01.44.06.5.2.2.03.08.
Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00 167.000,00 133.000,00 55,66 1.01.03.1.01.03.01.44.06.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 300.000,00 167.000,00 133.000,00 55,66 1.01.03.1.01.03.01.44.06.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00 2.212.875,00 1.287.125,00 63,22 1.01.03.1.01.03.01.44.06.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00 2.212.875,00 1.287.125,00 63,22 1.01.03.1.01.03.01.44.06.5.2.2.11.02.
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 14.572.500,00 12.036.150,00 2.536.350,00 82,59 1.01.03.1.01.03.01.45.
PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG 14.572.500,00 12.036.150,00 2.536.350,00 82,59 1.01.03.1.01.03.01.45.05.
Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.45.05.5.2.1.
Honorarium PNS 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.45.05.5.2.1.01.
URAIAN
48
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.45.05.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 13.572.500,00 11.036.150,00 2.536.350,00 81,31 1.01.03.1.01.03.01.45.05.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 142.500,00 125.000,00 17.500,00 87,71 1.01.03.1.01.03.01.45.05.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 142.500,00 125.000,00 17.500,00 87,71 1.01.03.1.01.03.01.45.05.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan/Material 180.000,00 - 180.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.45.05.5.2.2.02.
Belanja pancang/patok tanah*** 180.000,00 - 180.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.45.05.5.2.2.02.11.
Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00 3.083.850,00 416.150,00 88,11 1.01.03.1.01.03.01.45.05.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00 3.083.850,00 416.150,00 88,11 1.01.03.1.01.03.01.45.05.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian Kerja 9.750.000,00 7.827.300,00 1.922.700,00 80,28 1.01.03.1.01.03.01.45.05.5.2.2.13.
Belanja pakaian kerja lapangan 9.750.000,00 7.827.300,00 1.922.700,00 80,28 1.01.03.1.01.03.01.45.05.5.2.2.13.01.
PROGRAM TUGU TITIK KONTROL/PASTI 196.995.967,20 195.843.697,14 1.152.270,06 99,41 1.01.03.1.01.03.01.46.
TUGU/TANDA BATAS 196.995.967,20 195.843.697,14 1.152.270,06 99,41 1.01.03.1.01.03.01.46.01.
BELANJA MODAL 196.995.967,20 195.843.697,14 1.152.270,06 99,41 1.01.03.1.01.03.01.46.01.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti 196.995.967,20 195.843.697,14 1.152.270,06 99,41 1.01.03.1.01.03.01.46.01.5.2.3.57.
Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas 196.995.967,20 195.843.697,14 1.152.270,06 99,41 1.01.03.1.01.03.01.46.01.5.2.3.57.01.
PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI 212.755.000,00 135.334.132,00 77.420.868,00 63,61 1.01.03.1.01.03.01.47.
PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI 17.830.000,00 519.750,00 17.310.250,00 2,91 1.01.03.1.01.03.01.47.01.
Belanja Barang dan Jasa 17.830.000,00 519.750,00 17.310.250,00 2,91 1.01.03.1.01.03.01.47.01.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 550.000,00 - 550.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.47.01.5.2.2.06.
Belanja cetak 175.000,00 - 175.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.47.01.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 375.000,00 - 375.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.47.01.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 17.280.000,00 519.750,00 16.760.250,00 3,00 1.01.03.1.01.03.01.47.01.5.2.2.11.
URAIAN
49
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja makanan dan minuman rapat 17.280.000,00 519.750,00 16.760.250,00 3,00 1.01.03.1.01.03.01.47.01.5.2.2.11.02.
PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI 109.530.000,00 83.296.700,00 26.233.300,00 76,04 1.01.03.1.01.03.01.47.02.
Belanja Barang dan Jasa 109.530.000,00 83.296.700,00 26.233.300,00 76,04 1.01.03.1.01.03.01.47.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.47.02.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.47.02.5.2.2.01.01.
Belanja Jasa Kantor 43.680.000,00 23.241.000,00 20.439.000,00 53,20 1.01.03.1.01.03.01.47.02.5.2.2.03.
Belanja Sertifikasi 43.680.000,00 23.241.000,00 20.439.000,00 53,20 1.01.03.1.01.03.01.47.02.5.2.2.03.08.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.975.000,00 904.800,00 1.070.200,00 45,81 1.01.03.1.01.03.01.47.02.5.2.2.06.
Belanja cetak 850.000,00 480.000,00 370.000,00 56,47 1.01.03.1.01.03.01.47.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.125.000,00 424.800,00 700.200,00 37,76 1.01.03.1.01.03.01.47.02.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 18.600.000,00 18.600.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.47.02.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 18.600.000,00 18.600.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.47.02.5.2.2.07.02.
Belanja Makanan dan Minuman 10.375.000,00 7.830.900,00 2.544.100,00 75,47 1.01.03.1.01.03.01.47.02.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 1.800.000,00 1.039.500,00 760.500,00 57,75 1.01.03.1.01.03.01.47.02.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 8.575.000,00 6.791.400,00 1.783.600,00 79,20 1.01.03.1.01.03.01.47.02.5.2.2.11.04.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 9.900.000,00 8.820.000,00 1.080.000,00 89,09 1.01.03.1.01.03.01.47.02.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 9.900.000,00 8.820.000,00 1.080.000,00 89,09 1.01.03.1.01.03.01.47.02.5.2.2.27.01.
Pengganti Transport Non PNS 18.000.000,00 16.900.000,00 1.100.000,00 93,88 1.01.03.1.01.03.01.47.02.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 18.000.000,00 16.900.000,00 1.100.000,00 93,88 1.01.03.1.01.03.01.47.02.5.2.2.28.01.
PEMBINAAN TERTIB PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI 85.395.000,00 51.517.682,00 33.877.318,00 60,32 1.01.03.1.01.03.01.47.03.
Belanja Barang dan Jasa 85.395.000,00 51.517.682,00 33.877.318,00 60,32 1.01.03.1.01.03.01.47.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 15.000.000,00 14.930.000,00 70.000,00 99,53 1.01.03.1.01.03.01.47.03.5.2.2.01.
URAIAN
50
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja alat tulis kantor 15.000.000,00 14.930.000,00 70.000,00 99,53 1.01.03.1.01.03.01.47.03.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.575.000,00 2.016.000,00 2.559.000,00 44,06 1.01.03.1.01.03.01.47.03.5.2.2.06.
Belanja cetak 675.000,00 480.000,00 195.000,00 71,11 1.01.03.1.01.03.01.47.03.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 3.900.000,00 1.536.000,00 2.364.000,00 39,38 1.01.03.1.01.03.01.47.03.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.500.000,00 6.800.000,00 3.700.000,00 64,76 1.01.03.1.01.03.01.47.03.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 10.500.000,00 6.800.000,00 3.700.000,00 64,76 1.01.03.1.01.03.01.47.03.5.2.2.07.02.
Belanja Makanan dan Minuman 15.490.000,00 7.580.182,00 7.909.818,00 48,93 1.01.03.1.01.03.01.47.03.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 3.240.000,00 1.559.250,00 1.680.750,00 48,12 1.01.03.1.01.03.01.47.03.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 12.250.000,00 6.020.932,00 6.229.068,00 49,15 1.01.03.1.01.03.01.47.03.5.2.2.11.04.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 24.830.000,00 13.891.500,00 10.938.500,00 55,94 1.01.03.1.01.03.01.47.03.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 23.480.000,00 13.141.500,00 10.338.500,00 55,96 1.01.03.1.01.03.01.47.03.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 1.350.000,00 750.000,00 600.000,00 55,55 1.01.03.1.01.03.01.47.03.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 15.000.000,00 6.300.000,00 8.700.000,00 42,00 1.01.03.1.01.03.01.47.03.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 15.000.000,00 6.300.000,00 8.700.000,00 42,00 1.01.03.1.01.03.01.47.03.5.2.2.28.01.
PROGRAM BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL 34.339.777,13 - 34.339.777,13 - 1.01.04.1.01.03.01.37.
FLAT/RUMAH SUSUN 34.339.777,13 - 34.339.777,13 - 1.01.04.1.01.03.01.37.03.
BELANJA MODAL 34.339.777,13 - 34.339.777,13 - 1.01.04.1.01.03.01.37.03.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 34.339.777,13 - 34.339.777,13 - 1.01.04.1.01.03.01.37.03.5.2.3.50.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun 34.339.777,13 - 34.339.777,13 - 1.01.04.1.01.03.01.37.03.5.2.3.50.08.
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN
DAN PEMANFAATAN TANAH
5.189.489.401,00 1.292.161.937,00 3.897.327.464,00 24,89 1.02.04.1.01.03.01.16.
PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
5.189.489.401,00 1.292.161.937,00 3.897.327.464,00 24,89 1.02.04.1.01.03.01.16.01.
URAIAN
51
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
BELANJA MODAL 5.189.489.401,00 1.292.161.937,00 3.897.327.464,00 24,89 1.02.04.1.01.03.01.16.01.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung 5.189.489.401,00 1.292.161.937,00 3.897.327.464,00 24,89 1.02.04.1.01.03.01.16.01.5.2.3.11.
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa 3.699.850.000,00 26.452.300,00 3.673.397.700,00 0,71 1.02.04.1.01.03.01.16.01.5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan 1.489.639.401,00 1.265.709.637,00 223.929.764,00 84,96 1.02.04.1.01.03.01.16.01.5.2.3.11.08.
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 3.682.578.245,00 3.329.042.233,92 353.536.011,08 90,39 1.02.05.1.01.03.01.24.
PENATAAN RTH 746.000.000,00 723.913.000,00 22.087.000,00 97,03 1.02.05.1.01.03.01.24.05.
Belanja Pegawai 5.200.000,00 3.700.000,00 1.500.000,00 71,15 1.02.05.1.01.03.01.24.05.5.2.1.
Honorarium PNS 5.200.000,00 3.700.000,00 1.500.000,00 71,15 1.02.05.1.01.03.01.24.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.200.000,00 3.700.000,00 1.500.000,00 71,15 1.02.05.1.01.03.01.24.05.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 306.600.000,00 293.879.000,00 12.721.000,00 95,85 1.02.05.1.01.03.01.24.05.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 156.600.000,00 150.819.000,00 5.781.000,00 96,30 1.02.05.1.01.03.01.24.05.5.2.2.01.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 156.600.000,00 150.819.000,00 5.781.000,00 96,30 1.02.05.1.01.03.01.24.05.5.2.2.01.05.
Belanja Bahan/Material 150.000.000,00 143.060.000,00 6.940.000,00 95,37 1.02.05.1.01.03.01.24.05.5.2.2.02.
Belanja bahan/bibit tanaman 150.000.000,00 143.060.000,00 6.940.000,00 95,37 1.02.05.1.01.03.01.24.05.5.2.2.02.02.
BELANJA MODAL 434.200.000,00 426.334.000,00 7.866.000,00 98,18 1.02.05.1.01.03.01.24.05.5.2.3.
Belanja Modal Sarana dan Prasarana Taman 434.200.000,00 426.334.000,00 7.866.000,00 98,18 1.02.05.1.01.03.01.24.05.5.2.3.95.
Belanja modal Pengadaan Taman 434.200.000,00 426.334.000,00 7.866.000,00 98,18 1.02.05.1.01.03.01.24.05.5.2.3.95.01.
PEMELIHARAAN RTH 436.869.845,00 410.286.671,00 26.583.174,00 93,91 1.02.05.1.01.03.01.24.06.
Belanja Pegawai 2.850.000,00 1.750.000,00 1.100.000,00 61,40 1.02.05.1.01.03.01.24.06.5.2.1.
Honorarium PNS 2.850.000,00 1.750.000,00 1.100.000,00 61,40 1.02.05.1.01.03.01.24.06.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 1.750.000,00 1.100.000,00 61,40 1.02.05.1.01.03.01.24.06.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 434.019.845,00 408.536.671,00 25.483.174,00 94,12 1.02.05.1.01.03.01.24.06.5.2.2.
URAIAN
52
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Bahan/Material 200.000.000,00 196.769.826,00 3.230.174,00 98,38 1.02.05.1.01.03.01.24.06.5.2.2.02.
Belanja bahan baku bangunan 200.000.000,00 196.769.826,00 3.230.174,00 98,38 1.02.05.1.01.03.01.24.06.5.2.2.02.01.
Belanja Pemeliharaan 234.019.845,00 211.766.845,00 22.253.000,00 90,49 1.02.05.1.01.03.01.24.06.5.2.2.18.
Belanja Pemeliharaan Taman dalam Kota*** 234.019.845,00 211.766.845,00 22.253.000,00 90,49 1.02.05.1.01.03.01.24.06.5.2.2.18.08.
PEMBANGUNAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK
(RPTRA)
925.600.000,00 674.384.357,92 251.215.642,08 72,85 1.02.05.1.01.03.01.24.16.
BELANJA MODAL 925.600.000,00 674.384.357,92 251.215.642,08 72,85 1.02.05.1.01.03.01.24.16.5.2.3.
Belanja Modal Sarana dan Prasarana Taman 925.600.000,00 674.384.357,92 251.215.642,08 72,85 1.02.05.1.01.03.01.24.16.5.2.3.95.
Belanja modal Pengadaan Taman 925.600.000,00 674.384.357,92 251.215.642,08 72,85 1.02.05.1.01.03.01.24.16.5.2.3.95.01.
PENINGKATAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN RTH 1.574.108.400,00 1.520.458.205,00 53.650.195,00 96,59 1.02.05.1.01.03.01.24.17.
Belanja Barang dan Jasa 1.574.108.400,00 1.520.458.205,00 53.650.195,00 96,59 1.02.05.1.01.03.01.24.17.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 157.008.400,00 154.175.400,00 2.833.000,00 98,19 1.02.05.1.01.03.01.24.17.5.2.2.01.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 81.268.400,00 81.268.400,00 - 100,00 1.02.05.1.01.03.01.24.17.5.2.2.01.05.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 75.740.000,00 72.907.000,00 2.833.000,00 96,25 1.02.05.1.01.03.01.24.17.5.2.2.01.06.
Belanja Jasa Kantor 1.354.500.000,00 1.352.733.805,00 1.766.195,00 99,86 1.02.05.1.01.03.01.24.17.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 1.354.500.000,00 1.352.733.805,00 1.766.195,00 99,86 1.02.05.1.01.03.01.24.17.5.2.2.03.13.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9.500.000,00 9.499.000,00 1.000,00 99,98 1.02.05.1.01.03.01.24.17.5.2.2.05.
Belanja Penggantian Suku Cadang 9.500.000,00 9.499.000,00 1.000,00 99,98 1.02.05.1.01.03.01.24.17.5.2.2.05.02.
Belanja Pakaian Kerja 53.100.000,00 4.050.000,00 49.050.000,00 7,62 1.02.05.1.01.03.01.24.17.5.2.2.13.
Belanja pakaian kerja lapangan 53.100.000,00 4.050.000,00 49.050.000,00 7,62 1.02.05.1.01.03.01.24.17.5.2.2.13.01.
PROGRAM BANGUNAN AIR KOTOR 2.285.151.000,00 1.781.932.880,60 503.218.119,40 77,97 1.02.05.1.01.03.01.26.
BANGUNAN PEMBUANGAN AIR KOTOR 2.285.151.000,00 1.781.932.880,60 503.218.119,40 77,97 1.02.05.1.01.03.01.26.02.
URAIAN
53
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
BELANJA MODAL 2.285.151.000,00 1.781.932.880,60 503.218.119,40 77,97 1.02.05.1.01.03.01.26.02.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor 2.285.151.000,00 1.781.932.880,60 503.218.119,40 77,97 1.02.05.1.01.03.01.26.02.5.2.3.68.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor 2.285.151.000,00 1.781.932.880,60 503.218.119,40 77,97 1.02.05.1.01.03.01.26.02.5.2.3.68.01.
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM
NEGERI
32.547.634.630,00 32.551.301.130,00 (3.666.500,00) 100,01 2.xx.06.1.01.03.01.20.
LANJUTAN PEMBANGUNAN PASAR PUSAT PADANG PANJANG 32.547.634.630,00 32.551.301.130,00 (3.666.500,00) 100,01 2.xx.06.1.01.03.01.20.11.
BELANJA MODAL 32.547.634.630,00 32.551.301.130,00 (3.666.500,00) 100,01 2.xx.06.1.01.03.01.20.11.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 32.547.634.630,00 32.551.301.130,00 (3.666.500,00) 100,01 2.xx.06.1.01.03.01.20.11.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 32.547.634.630,00 32.551.301.130,00 (3.666.500,00) 100,01 2.xx.06.1.01.03.01.20.11.5.2.3.49.12.
PROGRAM BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI DAN
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
2.404.095.000,00 2.192.406.268,96 211.688.731,04 91,19 6.xx.01.1.01.03.01.26.
BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI 2.404.095.000,00 2.192.406.268,96 211.688.731,04 91,19 6.xx.01.1.01.03.01.26.01.
BELANJA MODAL 2.404.095.000,00 2.192.406.268,96 211.688.731,04 91,19 6.xx.01.1.01.03.01.26.01.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan
Penanggulangan Bencana Alam
2.404.095.000,00 2.192.406.268,96 211.688.731,04 91,19 6.xx.01.1.01.03.01.26.01.5.2.3.65.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai 2.404.095.000,00 2.192.406.268,96 211.688.731,04 91,19 6.xx.01.1.01.03.01.26.01.5.2.3.65.05.
JUMLAH BELANJA 105.306.451.202,53 85.339.880.877,47 19.966.570.325,06 81,03
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (104.956.451.202,53) (84.984.543.157,57) (19.971.908.044,96) 80,97
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
:URUSAN PEMERINTAHAN
TANGGAL
NOMOR
:
:
LAMPIRAN I.2 :
1.01.04. - PERUMAHAN RAKYAT
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
30 Agustus 2018
2 Tahun 2018
URAIAN
38
REALISASI
KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar HukumRp.
ORGANISASI 1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP:
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(KURANG)
531 4 6 72
PENDAPATAN 183.577.000,00 257.505.000,00 (73.928.000,00) 140,27 1.01.1.01.04.01.00.00.4.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 183.577.000,00 257.505.000,00 (73.928.000,00) 140,27 1.01.1.01.04.01.00.00.4.1.
Pendapatan Retribusi Daerah 183.577.000,00 257.505.000,00 (73.928.000,00) 140,27 1.01.1.01.04.01.00.00.4.1.2.
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 158.577.000,00 230.505.000,00 (71.928.000,00) 145,35 1.01.1.01.04.01.00.00.4.1.2.02.
Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan
sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah
158.577.000,00 230.505.000,00 (71.928.000,00) 145,35 1.01.1.01.04.01.00.00.4.1.2.02.02.
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 25.000.000,00 27.000.000,00 (2.000.000,00) 108,00 1.01.1.01.04.01.00.00.4.1.2.10.
Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 25.000.000,00 27.000.000,00 (2.000.000,00) 108,00 1.01.1.01.04.01.00.00.4.1.2.10.01.
JUMLAH PENDAPATAN 183.577.000,00 257.505.000,00 (73.928.000,00) 140,27
BELANJA DAERAH 37.012.119.000,00 34.271.649.784,66 2.740.469.215,34 92,59 1.01.1.01.04.01.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.356.403.850,00 4.233.366.358,00 123.037.492,00 97,17 1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 4.356.403.850,00 4.233.366.358,00 123.037.492,00 97,17 1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 2.128.100.000,00 2.081.089.599,00 47.010.401,00 97,79 1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.625.000.000,00 1.599.455.900,00 25.544.100,00 98,42 1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.01.
Tunjangan Keluarga 168.000.000,00 162.519.028,00 5.480.972,00 96,73 1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.02.
URAIAN
39
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Tunjangan Jabatan 176.000.000,00 168.690.000,00 7.310.000,00 95,84 1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Fungsional Umum 55.000.000,00 52.945.000,00 2.055.000,00 96,26 1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Beras 100.000.000,00 95.015.040,00 4.984.960,00 95,01 1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.850.000,00 2.440.812,00 1.409.188,00 63,39 1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.07.
Pembulatan Gaji 250.000,00 23.819,00 226.181,00 9,52 1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.08.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.219.125.000,00 2.143.097.909,00 76.027.091,00 96,57 1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 2.219.125.000,00 2.143.097.909,00 76.027.091,00 96,57 1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.02.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 9.178.850,00 9.178.850,00 - 100,00 1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.06.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/
Kebersihan
7.928.850,00 7.928.850,00 - 100,00 1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.06.02.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus
1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.06.10.
BELANJA LANGSUNG 32.655.715.150,00 30.038.283.426,66 2.617.431.723,34 91,98 1.01.1.01.04.01.00.00.5.2.
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN
6.174.759.000,00 5.755.992.000,00 418.767.000,00 93,21 1.01.03.1.01.04.01.18.
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN
PEMUKIMAN
6.174.759.000,00 5.755.992.000,00 418.767.000,00 93,21 1.01.03.1.01.04.01.18.21.
BELANJA MODAL 6.174.759.000,00 5.755.992.000,00 418.767.000,00 93,21 1.01.03.1.01.04.01.18.21.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Jalan 6.174.759.000,00 5.755.992.000,00 418.767.000,00 93,21 1.01.03.1.01.04.01.18.21.5.2.3.60.
Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus 6.174.759.000,00 5.755.992.000,00 418.767.000,00 93,21 1.01.03.1.01.04.01.18.21.5.2.3.60.05.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.450.338.750,00 1.982.940.309,00 467.398.441,00 80,92 1.01.04.1.01.04.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.630.000,00 3.630.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 3.630.000,00 3.630.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.01.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 3.630.000,00 3.630.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.01.01.5.2.2.01.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.630.000,00 3.630.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.01.01.5.2.2.01.04.
URAIAN
40
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
53.100.000,00 37.803.409,00 15.296.591,00 71,19 1.01.04.1.01.04.01.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 53.100.000,00 37.803.409,00 15.296.591,00 71,19 1.01.04.1.01.04.01.01.02.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 53.100.000,00 37.803.409,00 15.296.591,00 71,19 1.01.04.1.01.04.01.01.02.5.2.2.03.
Belanja telepon 5.100.000,00 585.014,00 4.514.986,00 11,47 1.01.04.1.01.04.01.01.02.5.2.2.03.01.
Belanja air 12.000.000,00 8.317.100,00 3.682.900,00 69,30 1.01.04.1.01.04.01.01.02.5.2.2.03.02.
Belanja listrik 36.000.000,00 28.901.295,00 7.098.705,00 80,28 1.01.04.1.01.04.01.01.02.5.2.2.03.03.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.131.035.225,00 901.295.070,00 229.740.155,00 79,68 1.01.04.1.01.04.01.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 1.131.035.225,00 901.295.070,00 229.740.155,00 79,68 1.01.04.1.01.04.01.01.06.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 69.157.225,00 51.439.870,00 17.717.355,00 74,38 1.01.04.1.01.04.01.01.06.5.2.2.03.
Upah Pegawai Harian 69.157.225,00 51.439.870,00 17.717.355,00 74,38 1.01.04.1.01.04.01.01.06.5.2.2.03.22.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.059.628.000,00 849.855.200,00 209.772.800,00 80,20 1.01.04.1.01.04.01.01.06.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service 278.000.000,00 245.611.750,00 32.388.250,00 88,34 1.01.04.1.01.04.01.01.06.5.2.2.05.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 743.068.000,00 584.302.500,00 158.765.500,00 78,63 1.01.04.1.01.04.01.01.06.5.2.2.05.03.
Belanja Jasa KIR 2.560.000,00 1.470.000,00 1.090.000,00 57,42 1.01.04.1.01.04.01.01.06.5.2.2.05.04.
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 36.000.000,00 18.470.950,00 17.529.050,00 51,30 1.01.04.1.01.04.01.01.06.5.2.2.05.05.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
2.250.000,00 - 2.250.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.01.06.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 2.250.000,00 - 2.250.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.01.06.5.2.2.26.01.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 225.158.525,00 135.745.540,00 89.412.985,00 60,28 1.01.04.1.01.04.01.01.08.
Belanja Barang dan Jasa 225.158.525,00 135.745.540,00 89.412.985,00 60,28 1.01.04.1.01.04.01.01.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00 9.800.000,00 200.000,00 98,00 1.01.04.1.01.04.01.01.08.5.2.2.01.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 10.000.000,00 9.800.000,00 200.000,00 98,00 1.01.04.1.01.04.01.01.08.5.2.2.01.05.
URAIAN
41
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Bahan/Material 1.500.000,00 970.000,00 530.000,00 64,66 1.01.04.1.01.04.01.01.08.5.2.2.02.
Belanja bahan/bibit tanaman 1.500.000,00 970.000,00 530.000,00 64,66 1.01.04.1.01.04.01.01.08.5.2.2.02.02.
Belanja Jasa Kantor 201.625.000,00 124.300.000,00 77.325.000,00 61,64 1.01.04.1.01.04.01.01.08.5.2.2.03.
Belanja retribusi kebersihan*** 1.250.000,00 1.100.000,00 150.000,00 88,00 1.01.04.1.01.04.01.01.08.5.2.2.03.14.
Upah Pegawai Harian 200.375.000,00 123.200.000,00 77.175.000,00 61,48 1.01.04.1.01.04.01.01.08.5.2.2.03.22.
Belanja Premi Asuransi 6.783.525,00 675.540,00 6.107.985,00 9,95 1.01.04.1.01.04.01.01.08.5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 5.748.750,00 - 5.748.750,00 - 1.01.04.1.01.04.01.01.08.5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Masyarakat 1.034.775,00 675.540,00 359.235,00 65,28 1.01.04.1.01.04.01.01.08.5.2.2.04.03.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
5.250.000,00 - 5.250.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.01.08.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 5.250.000,00 - 5.250.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.01.08.5.2.2.26.01.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 22.000.000,00 21.961.000,00 39.000,00 99,82 1.01.04.1.01.04.01.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 21.961.000,00 39.000,00 99,82 1.01.04.1.01.04.01.01.10.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 22.000.000,00 21.961.000,00 39.000,00 99,82 1.01.04.1.01.04.01.01.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 22.000.000,00 21.961.000,00 39.000,00 99,82 1.01.04.1.01.04.01.01.10.5.2.2.01.01.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 25.000.000,00 23.582.500,00 1.417.500,00 94,33 1.01.04.1.01.04.01.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.582.500,00 1.417.500,00 94,33 1.01.04.1.01.04.01.01.11.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 25.000.000,00 23.582.500,00 1.417.500,00 94,33 1.01.04.1.01.04.01.01.11.5.2.2.06.
Belanja cetak 16.500.000,00 16.216.000,00 284.000,00 98,27 1.01.04.1.01.04.01.01.11.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 8.500.000,00 7.366.500,00 1.133.500,00 86,66 1.01.04.1.01.04.01.01.11.5.2.2.06.02.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
6.000.000,00 5.938.500,00 61.500,00 98,97 1.01.04.1.01.04.01.01.12.
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.938.500,00 61.500,00 98,97 1.01.04.1.01.04.01.01.12.5.2.2.
URAIAN
42
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00 5.938.500,00 61.500,00 98,97 1.01.04.1.01.04.01.01.12.5.2.2.01.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 6.000.000,00 5.938.500,00 61.500,00 98,97 1.01.04.1.01.04.01.01.12.5.2.2.01.03.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 26.250.000,00 21.511.600,00 4.738.400,00 81,94 1.01.04.1.01.04.01.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 26.250.000,00 21.511.600,00 4.738.400,00 81,94 1.01.04.1.01.04.01.01.17.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00 21.511.600,00 4.738.400,00 81,94 1.01.04.1.01.04.01.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 26.250.000,00 21.511.600,00 4.738.400,00 81,94 1.01.04.1.01.04.01.01.17.5.2.2.11.02.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 813.000.000,00 746.316.180,00 66.683.820,00 91,79 1.01.04.1.01.04.01.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 813.000.000,00 746.316.180,00 66.683.820,00 91,79 1.01.04.1.01.04.01.01.18.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 813.000.000,00 746.316.180,00 66.683.820,00 91,79 1.01.04.1.01.04.01.01.18.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 175.000.000,00 156.959.000,00 18.041.000,00 89,69 1.01.04.1.01.04.01.01.18.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 638.000.000,00 589.357.180,00 48.642.820,00 92,37 1.01.04.1.01.04.01.01.18.5.2.2.15.02.
PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS
PERKANTORAN
145.165.000,00 85.156.510,00 60.008.490,00 58,66 1.01.04.1.01.04.01.01.19.
Belanja Barang dan Jasa 145.165.000,00 85.156.510,00 60.008.490,00 58,66 1.01.04.1.01.04.01.01.19.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 129.375.000,00 84.775.000,00 44.600.000,00 65,52 1.01.04.1.01.04.01.01.19.5.2.2.03.
Upah Pegawai Harian 129.375.000,00 84.775.000,00 44.600.000,00 65,52 1.01.04.1.01.04.01.01.19.5.2.2.03.22.
Belanja Premi Asuransi 11.290.000,00 381.510,00 10.908.490,00 3,37 1.01.04.1.01.04.01.01.19.5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 9.625.000,00 - 9.625.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.01.19.5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Masyarakat 1.665.000,00 381.510,00 1.283.490,00 22,91 1.01.04.1.01.04.01.01.19.5.2.2.04.03.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
4.500.000,00 - 4.500.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.01.19.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 4.500.000,00 - 4.500.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.01.19.5.2.2.26.01.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
755.635.000,00 662.774.775,00 92.860.225,00 87,71 1.01.04.1.01.04.01.02.
URAIAN
43
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 541.400.000,00 485.475.800,00 55.924.200,00 89,67 1.01.04.1.01.04.01.02.07.
BELANJA MODAL 541.400.000,00 485.475.800,00 55.924.200,00 89,67 1.01.04.1.01.04.01.02.07.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 34.000.000,00 31.405.000,00 2.595.000,00 92,36 1.01.04.1.01.04.01.02.07.5.2.3.27.
Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 29.000.000,00 26.455.000,00 2.545.000,00 91,22 1.01.04.1.01.04.01.02.07.5.2.3.27.04.
Belanja modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 5.000.000,00 4.950.000,00 50.000,00 99,00 1.01.04.1.01.04.01.02.07.5.2.3.27.07.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 171.600.000,00 141.205.000,00 30.395.000,00 82,28 1.01.04.1.01.04.01.02.07.5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 16.500.000,00 16.475.000,00 25.000,00 99,84 1.01.04.1.01.04.01.02.07.5.2.3.28.04.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use) 147.600.000,00 118.730.000,00 28.870.000,00 80,44 1.01.04.1.01.04.01.02.07.5.2.3.28.06.
Belanja modal Pengadaan Karpet/Alas 7.500.000,00 6.000.000,00 1.500.000,00 80,00 1.01.04.1.01.04.01.02.07.5.2.3.28.10.
Belanja modal Pengadaan Komputer 143.200.000,00 130.573.800,00 12.626.200,00 91,18 1.01.04.1.01.04.01.02.07.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 106.200.000,00 101.123.000,00 5.077.000,00 95,21 1.01.04.1.01.04.01.02.07.5.2.3.29.01.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 37.000.000,00 29.450.800,00 7.549.200,00 79,59 1.01.04.1.01.04.01.02.07.5.2.3.29.04.
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat
180.450.000,00 171.342.000,00 9.108.000,00 94,95 1.01.04.1.01.04.01.02.07.5.2.3.30.
Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 61.500.000,00 61.251.000,00 249.000,00 99,59 1.01.04.1.01.04.01.02.07.5.2.3.30.01.
Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 118.950.000,00 110.091.000,00 8.859.000,00 92,55 1.01.04.1.01.04.01.02.07.5.2.3.30.03.
Belanja modal Pengadaan Alat Studio 12.150.000,00 10.950.000,00 1.200.000,00 90,12 1.01.04.1.01.04.01.02.07.5.2.3.31.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 12.150.000,00 10.950.000,00 1.200.000,00 90,12 1.01.04.1.01.04.01.02.07.5.2.3.31.01.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 168.150.000,00 154.395.475,00 13.754.525,00 91,82 1.01.04.1.01.04.01.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 168.150.000,00 154.395.475,00 13.754.525,00 91,82 1.01.04.1.01.04.01.02.22.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 118.000.000,00 109.785.475,00 8.214.525,00 93,03 1.01.04.1.01.04.01.02.22.5.2.2.02.
Belanja bahan baku bangunan 118.000.000,00 109.785.475,00 8.214.525,00 93,03 1.01.04.1.01.04.01.02.22.5.2.2.02.01.
URAIAN
44
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Jasa Kantor 46.150.000,00 40.623.000,00 5.527.000,00 88,02 1.01.04.1.01.04.01.02.22.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 46.150.000,00 40.623.000,00 5.527.000,00 88,02 1.01.04.1.01.04.01.02.22.5.2.2.03.13.
Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 3.987.000,00 13.000,00 99,67 1.01.04.1.01.04.01.02.22.5.2.2.18.
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 3.987.000,00 13.000,00 99,67 1.01.04.1.01.04.01.02.22.5.2.2.18.03.
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ALAT-ALAT KANTOR 46.085.000,00 22.903.500,00 23.181.500,00 49,69 1.01.04.1.01.04.01.02.30.
Belanja Barang dan Jasa 46.085.000,00 22.903.500,00 23.181.500,00 49,69 1.01.04.1.01.04.01.02.30.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 46.085.000,00 22.903.500,00 23.181.500,00 49,69 1.01.04.1.01.04.01.02.30.5.2.2.18.
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 46.085.000,00 22.903.500,00 23.181.500,00 49,69 1.01.04.1.01.04.01.02.30.5.2.2.18.02.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 41.500.000,00 39.000.000,00 2.500.000,00 93,97 1.01.04.1.01.04.01.03.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 41.500.000,00 39.000.000,00 2.500.000,00 93,97 1.01.04.1.01.04.01.03.02.
Belanja Barang dan Jasa 41.500.000,00 39.000.000,00 2.500.000,00 93,97 1.01.04.1.01.04.01.03.02.5.2.2.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 41.500.000,00 39.000.000,00 2.500.000,00 93,97 1.01.04.1.01.04.01.03.02.5.2.2.12.
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.03.02.5.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 40.000.000,00 37.500.000,00 2.500.000,00 93,75 1.01.04.1.01.04.01.03.02.5.2.2.12.04.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
100.000.000,00 43.000.000,00 57.000.000,00 43,00 1.01.04.1.01.04.01.05.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
100.000.000,00 43.000.000,00 57.000.000,00 43,00 1.01.04.1.01.04.01.05.03.
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 43.000.000,00 57.000.000,00 43,00 1.01.04.1.01.04.01.05.03.5.2.2.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
PNS
100.000.000,00 43.000.000,00 57.000.000,00 43,00 1.01.04.1.01.04.01.05.03.5.2.2.24.
Belanja bimbingan teknis 100.000.000,00 43.000.000,00 57.000.000,00 43,00 1.01.04.1.01.04.01.05.03.5.2.2.24.03.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.825.000,00 1.825.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.
URAIAN
45
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
525.000,00 525.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.01.
Belanja Barang dan Jasa 525.000,00 525.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 275.000,00 275.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 275.000,00 275.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.01.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.01.5.2.2.06.
Belanja cetak 60.000,00 60.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.01.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 190.000,00 190.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.01.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 400.000,00 400.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.02.
Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 400.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.02.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 200.000,00 200.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.02.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 200.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.02.5.2.2.06.
Belanja cetak 60.000,00 60.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 140.000,00 140.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.02.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 400.000,00 400.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.03.
Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 400.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.03.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 200.000,00 200.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.03.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 200.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.03.5.2.2.06.
Belanja cetak 60.000,00 60.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.03.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 140.000,00 140.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.03.5.2.2.06.02.
URAIAN
46
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.04.
Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.04.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.04.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.04.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.04.5.2.2.06.
Belanja cetak 56.000,00 56.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.04.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 194.000,00 194.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.04.5.2.2.06.02.
PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN 317.750.000,00 302.261.600,00 15.488.400,00 95,12 1.01.04.1.01.04.01.17.
BOP KEGIATAN KOTAKU 138.100.000,00 125.966.500,00 12.133.500,00 91,21 1.01.04.1.01.04.01.17.08.
Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.17.08.5.2.1.
Honorarium PNS 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.17.08.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.17.08.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 135.750.000,00 123.616.500,00 12.133.500,00 91,06 1.01.04.1.01.04.01.17.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 43.000.000,00 42.580.000,00 420.000,00 99,02 1.01.04.1.01.04.01.17.08.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 43.000.000,00 42.580.000,00 420.000,00 99,02 1.01.04.1.01.04.01.17.08.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.17.08.5.2.2.06.
Belanja cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.17.08.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.17.08.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 66,66 1.01.04.1.01.04.01.17.08.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 66,66 1.01.04.1.01.04.01.17.08.5.2.2.07.02.
Belanja Makanan dan Minuman 5.250.000,00 3.591.500,00 1.658.500,00 68,40 1.01.04.1.01.04.01.17.08.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 5.250.000,00 3.591.500,00 1.658.500,00 68,40 1.01.04.1.01.04.01.17.08.5.2.2.11.02.
URAIAN
47
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00 49.945.000,00 55.000,00 99,89 1.01.04.1.01.04.01.17.08.5.2.2.19.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50.000.000,00 49.945.000,00 55.000,00 99,89 1.01.04.1.01.04.01.17.08.5.2.2.19.02.
KEGIATAN PENYUSUNAN DED PSU PERMUKIMAN 179.650.000,00 176.295.100,00 3.354.900,00 98,13 1.01.04.1.01.04.01.17.09.
Belanja Pegawai 9.400.000,00 9.400.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.17.09.5.2.1.
Honorarium PNS 9.400.000,00 9.400.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.17.09.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 9.400.000,00 9.400.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.17.09.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 170.250.000,00 166.895.100,00 3.354.900,00 98,02 1.01.04.1.01.04.01.17.09.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 912.000,00 88.000,00 91,20 1.01.04.1.01.04.01.17.09.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00 912.000,00 88.000,00 91,20 1.01.04.1.01.04.01.17.09.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00 625.000,00 1.875.000,00 25,00 1.01.04.1.01.04.01.17.09.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 2.500.000,00 625.000,00 1.875.000,00 25,00 1.01.04.1.01.04.01.17.09.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 1.750.000,00 716.100,00 1.033.900,00 40,92 1.01.04.1.01.04.01.17.09.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 1.750.000,00 716.100,00 1.033.900,00 40,92 1.01.04.1.01.04.01.17.09.5.2.2.11.02.
Belanja Jasa Konsultansi 165.000.000,00 164.642.000,00 358.000,00 99,78 1.01.04.1.01.04.01.17.09.5.2.2.19.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 165.000.000,00 164.642.000,00 358.000,00 99,78 1.01.04.1.01.04.01.17.09.5.2.2.19.02.
PROGRAM PEMELIHARAAN PRASARANA PERMUKIMAN 801.730.000,00 677.016.745,00 124.713.255,00 84,44 1.01.04.1.01.04.01.34.
PEMELIHARAAN PRASARANA PERMUKIMAN 307.350.000,00 294.815.000,00 12.535.000,00 95,92 1.01.04.1.01.04.01.34.01.
Belanja Pegawai 2.350.000,00 - 2.350.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.34.01.5.2.1.
Honorarium PNS 2.350.000,00 - 2.350.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.34.01.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.350.000,00 - 2.350.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.34.01.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 305.000.000,00 294.815.000,00 10.185.000,00 96,66 1.01.04.1.01.04.01.34.01.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 205.000.000,00 195.000.000,00 10.000.000,00 95,12 1.01.04.1.01.04.01.34.01.5.2.2.02.
URAIAN
48
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja bahan baku bangunan 205.000.000,00 195.000.000,00 10.000.000,00 95,12 1.01.04.1.01.04.01.34.01.5.2.2.02.01.
Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 99.815.000,00 185.000,00 99,81 1.01.04.1.01.04.01.34.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 100.000.000,00 99.815.000,00 185.000,00 99,81 1.01.04.1.01.04.01.34.01.5.2.2.03.13.
FASILITASI PENGELOLAAN RUSUNAWA 494.380.000,00 382.201.745,00 112.178.255,00 77,30 1.01.04.1.01.04.01.34.02.
Belanja Barang dan Jasa 115.530.000,00 72.469.745,00 43.060.255,00 62,72 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 13.500.000,00 9.544.500,00 3.955.500,00 70,70 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 2.500.000,00 2.489.500,00 10.500,00 99,58 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.2.01.01.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 6.000.000,00 3.135.000,00 2.865.000,00 52,25 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.2.01.03.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5.000.000,00 3.920.000,00 1.080.000,00 78,40 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.2.01.05.
Belanja Jasa Kantor 89.700.000,00 60.166.000,00 29.534.000,00 67,07 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.2.03.
Belanja listrik 28.800.000,00 13.741.000,00 15.059.000,00 47,71 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 6.000.000,00 - 6.000.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.2.03.13.
Upah Pegawai Harian 54.900.000,00 46.425.000,00 8.475.000,00 84,56 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.2.03.22.
Belanja Premi Asuransi 1.980.000,00 133.245,00 1.846.755,00 6,72 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1.680.000,00 - 1.680.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Masyarakat 300.000,00 133.245,00 166.755,00 44,41 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.2.04.03.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.850.000,00 - 3.850.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.2.06.
Belanja cetak 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.850.000,00 - 1.850.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.2.11.02.
Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 2.626.000,00 374.000,00 87,53 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.2.18.
URAIAN
49
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 2.626.000,00 374.000,00 87,53 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.2.18.02.
BELANJA MODAL 378.850.000,00 309.732.000,00 69.118.000,00 81,75 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 273.450.000,00 208.050.000,00 65.400.000,00 76,08 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Meubelair 167.450.000,00 154.350.000,00 13.100.000,00 92,17 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.3.28.01.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use) 27.500.000,00 27.500.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.3.28.06.
Belanja modal pengadaan Televisi 3.500.000,00 3.400.000,00 100.000,00 97,14 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.3.28.09.
Belanja modal Pengadaan Karpet/Alas 75.000.000,00 22.800.000,00 52.200.000,00 30,40 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.3.28.10.
Belanja modal Pengadaan Komputer 15.000.000,00 14.605.000,00 395.000,00 97,36 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 15.000.000,00 14.605.000,00 395.000,00 97,36 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.3.29.01.
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat
40.400.000,00 38.160.000,00 2.240.000,00 94,45 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.3.30.
Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 27.300.000,00 25.700.000,00 1.600.000,00 94,13 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.3.30.01.
Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 3.500.000,00 3.460.000,00 40.000,00 98,85 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.3.30.03.
Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 9.600.000,00 9.000.000,00 600.000,00 93,75 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.3.30.07.
Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 50.000.000,00 48.917.000,00 1.083.000,00 97,83 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.3.48.
Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan 50.000.000,00 48.917.000,00 1.083.000,00 97,83 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.3.48.01.
PROGRAM BANGUNAN PENGAMANAN SUNGAI DAN
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
4.295.553.000,00 4.013.027.048,93 282.525.951,07 93,42 1.01.04.1.01.04.01.36.
BANGUNAN PENGAMANAN KAWASAN PEMUKIMAN 4.295.553.000,00 4.013.027.048,93 282.525.951,07 93,42 1.01.04.1.01.04.01.36.01.
BELANJA MODAL 4.295.553.000,00 4.013.027.048,93 282.525.951,07 93,42 1.01.04.1.01.04.01.36.01.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan
Penanggulangan Bencana Alam
4.295.553.000,00 4.013.027.048,93 282.525.951,07 93,42 1.01.04.1.01.04.01.36.01.5.2.3.65.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai 4.295.553.000,00 4.013.027.048,93 282.525.951,07 93,42 1.01.04.1.01.04.01.36.01.5.2.3.65.05.
PROGRAM BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL 1.748.000.000,00 1.724.351.402,00 23.648.598,00 98,64 1.01.04.1.01.04.01.37.
URAIAN
50
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
BOP PERUMAHAN PEMUKIMAN 43.000.000,00 42.545.000,00 455.000,00 98,94 1.01.04.1.01.04.01.37.01.
Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 42.545.000,00 455.000,00 98,94 1.01.04.1.01.04.01.37.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 985.000,00 15.000,00 98,50 1.01.04.1.01.04.01.37.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00 985.000,00 15.000,00 98,50 1.01.04.1.01.04.01.37.01.5.2.2.01.01.
Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.37.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.37.01.5.2.2.03.13.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 1.560.000,00 440.000,00 78,00 1.01.04.1.01.04.01.37.01.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.000.000,00 560.000,00 440.000,00 56,00 1.01.04.1.01.04.01.37.01.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.37.01.5.2.2.06.02.
DANA PENUNJANG DAK PEMUKIMAN 121.000.000,00 97.806.402,00 23.193.598,00 80,83 1.01.04.1.01.04.01.37.04.
Belanja Pegawai 6.550.000,00 - 6.550.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.37.04.5.2.1.
Honorarium PNS 6.550.000,00 - 6.550.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.37.04.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.550.000,00 - 6.550.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.37.04.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 114.450.000,00 97.806.402,00 16.643.598,00 85,45 1.01.04.1.01.04.01.37.04.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 766.000,00 234.000,00 76,60 1.01.04.1.01.04.01.37.04.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00 766.000,00 234.000,00 76,60 1.01.04.1.01.04.01.37.04.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.37.04.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.37.04.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.37.04.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 4.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.37.04.5.2.2.07.02.
Belanja Makanan dan Minuman 8.750.000,00 6.543.300,00 2.206.700,00 74,78 1.01.04.1.01.04.01.37.04.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 8.750.000,00 6.543.300,00 2.206.700,00 74,78 1.01.04.1.01.04.01.37.04.5.2.2.11.02.
URAIAN
51
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Perjalanan Dinas 41.700.000,00 31.497.102,00 10.202.898,00 75,53 1.01.04.1.01.04.01.37.04.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.000.000,00 - 7.000.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.37.04.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 34.700.000,00 31.497.102,00 3.202.898,00 90,76 1.01.04.1.01.04.01.37.04.5.2.2.15.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 54.000.000,00 54.000.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.37.04.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 54.000.000,00 54.000.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.37.04.5.2.2.27.02.
DAK PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN 1.584.000.000,00 1.584.000.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.37.05.
Belanja Barang dan Jasa 1.584.000.000,00 1.584.000.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.37.05.5.2.2.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
1.584.000.000,00 1.584.000.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.37.05.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 1.584.000.000,00 1.584.000.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.37.05.5.2.2.26.01.
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
10.729.028.000,00 9.903.903.059,00 825.124.941,00 92,30 1.02.05.1.01.04.01.15.
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN 212.350.000,00 180.877.500,00 31.472.500,00 85,17 1.02.05.1.01.04.01.15.02.
Belanja Pegawai 2.350.000,00 - 2.350.000,00 - 1.02.05.1.01.04.01.15.02.5.2.1.
Honorarium PNS 2.350.000,00 - 2.350.000,00 - 1.02.05.1.01.04.01.15.02.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.350.000,00 - 2.350.000,00 - 1.02.05.1.01.04.01.15.02.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 192.850.000,00 169.125.500,00 23.724.500,00 87,69 1.02.05.1.01.04.01.15.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 72.000.000,00 48.300.000,00 23.700.000,00 67,08 1.02.05.1.01.04.01.15.02.5.2.2.01.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 72.000.000,00 48.300.000,00 23.700.000,00 67,08 1.02.05.1.01.04.01.15.02.5.2.2.01.05.
Belanja Bahan/Material 94.800.000,00 94.788.000,00 12.000,00 99,98 1.02.05.1.01.04.01.15.02.5.2.2.02.
Belanja bahan baku bangunan 94.800.000,00 94.788.000,00 12.000,00 99,98 1.02.05.1.01.04.01.15.02.5.2.2.02.01.
Belanja Jasa Kantor 26.050.000,00 26.037.500,00 12.500,00 99,95 1.02.05.1.01.04.01.15.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 26.050.000,00 26.037.500,00 12.500,00 99,95 1.02.05.1.01.04.01.15.02.5.2.2.03.13.
URAIAN
52
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
BELANJA MODAL 17.150.000,00 11.752.000,00 5.398.000,00 68,52 1.02.05.1.01.04.01.15.02.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin 17.150.000,00 11.752.000,00 5.398.000,00 68,52 1.02.05.1.01.04.01.15.02.5.2.3.22.
Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin 17.150.000,00 11.752.000,00 5.398.000,00 68,52 1.02.05.1.01.04.01.15.02.5.2.3.22.05.
PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN
SARANA PERSAMPAHAN
10.411.910.500,00 9.624.052.459,00 787.858.041,00 92,43 1.02.05.1.01.04.01.15.04.
Belanja Pegawai 3.150.000,00 2.650.000,00 500.000,00 84,12 1.02.05.1.01.04.01.15.04.5.2.1.
Honorarium PNS 3.150.000,00 2.650.000,00 500.000,00 84,12 1.02.05.1.01.04.01.15.04.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 500.000,00 - 500.000,00 - 1.02.05.1.01.04.01.15.04.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.650.000,00 2.650.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.15.04.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 10.408.760.500,00 9.621.402.459,00 787.358.041,00 92,43 1.02.05.1.01.04.01.15.04.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 473.924.050,00 421.896.500,00 52.027.550,00 89,02 1.02.05.1.01.04.01.15.04.5.2.2.01.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 4.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 44,44 1.02.05.1.01.04.01.15.04.5.2.2.01.03.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 469.424.050,00 419.896.500,00 49.527.550,00 89,44 1.02.05.1.01.04.01.15.04.5.2.2.01.05.
Belanja Bahan/Material 265.960.000,00 262.445.000,00 3.515.000,00 98,67 1.02.05.1.01.04.01.15.04.5.2.2.02.
Belanja bahan baku bangunan 250.700.000,00 250.660.000,00 40.000,00 99,98 1.02.05.1.01.04.01.15.04.5.2.2.02.01.
Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 15.260.000,00 11.785.000,00 3.475.000,00 77,22 1.02.05.1.01.04.01.15.04.5.2.2.02.07.
Belanja Jasa Kantor 8.627.496.450,00 8.197.194.855,00 430.301.595,00 95,01 1.02.05.1.01.04.01.15.04.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 25.800.000,00 25.700.000,00 100.000,00 99,61 1.02.05.1.01.04.01.15.04.5.2.2.03.13.
Upah Pegawai Harian 8.601.696.450,00 8.171.494.855,00 430.201.595,00 94,99 1.02.05.1.01.04.01.15.04.5.2.2.03.22.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 411.330.000,00 345.544.379,00 65.785.621,00 84,00 1.02.05.1.01.04.01.15.04.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service 13.000.000,00 10.134.300,00 2.865.700,00 77,95 1.02.05.1.01.04.01.15.04.5.2.2.05.01.
Belanja Penggantian Suku Cadang 55.000.000,00 48.009.579,00 6.990.421,00 87,29 1.02.05.1.01.04.01.15.04.5.2.2.05.02.
URAIAN
53
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 343.330.000,00 287.400.500,00 55.929.500,00 83,70 1.02.05.1.01.04.01.15.04.5.2.2.05.03.
Belanja Pakaian Kerja 412.550.000,00 394.321.725,00 18.228.275,00 95,58 1.02.05.1.01.04.01.15.04.5.2.2.13.
Belanja pakaian kerja lapangan 412.550.000,00 394.321.725,00 18.228.275,00 95,58 1.02.05.1.01.04.01.15.04.5.2.2.13.01.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
217.500.000,00 - 217.500.000,00 - 1.02.05.1.01.04.01.15.04.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 217.500.000,00 - 217.500.000,00 - 1.02.05.1.01.04.01.15.04.5.2.2.26.01.
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
104.767.500,00 98.973.100,00 5.794.400,00 94,46 1.02.05.1.01.04.01.15.11.
Belanja Barang dan Jasa 104.767.500,00 98.973.100,00 5.794.400,00 94,46 1.02.05.1.01.04.01.15.11.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 19.100.000,00 18.479.000,00 621.000,00 96,74 1.02.05.1.01.04.01.15.11.5.2.2.02.
Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 11.600.000,00 10.979.000,00 621.000,00 94,64 1.02.05.1.01.04.01.15.11.5.2.2.02.07.
Belanja Bahan Pangan*** 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.15.11.5.2.2.02.09.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.650.000,00 2.061.000,00 1.589.000,00 56,46 1.02.05.1.01.04.01.15.11.5.2.2.06.
Belanja cetak 2.600.000,00 2.061.000,00 539.000,00 79,26 1.02.05.1.01.04.01.15.11.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.050.000,00 - 1.050.000,00 - 1.02.05.1.01.04.01.15.11.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 32.617.500,00 30.533.100,00 2.084.400,00 93,60 1.02.05.1.01.04.01.15.11.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 18.612.500,00 18.486.600,00 125.900,00 99,32 1.02.05.1.01.04.01.15.11.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 14.005.000,00 12.046.500,00 1.958.500,00 86,01 1.02.05.1.01.04.01.15.11.5.2.2.11.04.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.15.11.5.2.2.14.
Belanja pakaian khusus*** 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.15.11.5.2.2.14.07.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 15.400.000,00 15.400.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.15.11.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 12.050.000,00 12.050.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.15.11.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 3.350.000,00 3.350.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.15.11.5.2.2.27.02.
URAIAN
54
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Pengganti Transport Non PNS 22.000.000,00 20.500.000,00 1.500.000,00 93,18 1.02.05.1.01.04.01.15.11.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 22.000.000,00 20.500.000,00 1.500.000,00 93,18 1.02.05.1.01.04.01.15.11.5.2.2.28.01.
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
650.924.900,00 571.858.775,00 79.066.125,00 87,85 1.02.05.1.01.04.01.16.
KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA 165.100.000,00 138.212.325,00 26.887.675,00 83,71 1.02.05.1.01.04.01.16.01.
Belanja Barang dan Jasa 165.100.000,00 138.212.325,00 26.887.675,00 83,71 1.02.05.1.01.04.01.16.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 23.500.000,00 20.950.000,00 2.550.000,00 89,14 1.02.05.1.01.04.01.16.01.5.2.2.01.
Belanja Dekorasi*** 1.500.000,00 - 1.500.000,00 - 1.02.05.1.01.04.01.16.01.5.2.2.01.09.
Belanja Hadiah*** 22.000.000,00 20.950.000,00 1.050.000,00 95,22 1.02.05.1.01.04.01.16.01.5.2.2.01.10.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.125.000,00 1.499.325,00 1.625.675,00 47,97 1.02.05.1.01.04.01.16.01.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.125.000,00 150.000,00 975.000,00 13,33 1.02.05.1.01.04.01.16.01.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.349.325,00 650.675,00 67,46 1.02.05.1.01.04.01.16.01.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00 4.213.000,00 1.412.000,00 74,89 1.02.05.1.01.04.01.16.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 5.625.000,00 4.213.000,00 1.412.000,00 74,89 1.02.05.1.01.04.01.16.01.5.2.2.11.02.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
100.000.000,00 88.000.000,00 12.000.000,00 88,00 1.02.05.1.01.04.01.16.01.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 100.000.000,00 88.000.000,00 12.000.000,00 88,00 1.02.05.1.01.04.01.16.01.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 32.850.000,00 23.550.000,00 9.300.000,00 71,68 1.02.05.1.01.04.01.16.01.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 32.850.000,00 23.550.000,00 9.300.000,00 71,68 1.02.05.1.01.04.01.16.01.5.2.2.27.01.
PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN 152.811.000,00 126.024.500,00 26.786.500,00 82,47 1.02.05.1.01.04.01.16.03.
Belanja Barang dan Jasa 152.811.000,00 126.024.500,00 26.786.500,00 82,47 1.02.05.1.01.04.01.16.03.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 51.000.000,00 45.944.250,00 5.055.750,00 90,08 1.02.05.1.01.04.01.16.03.5.2.2.02.
Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 51.000.000,00 45.944.250,00 5.055.750,00 90,08 1.02.05.1.01.04.01.16.03.5.2.2.02.07.
URAIAN
55
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Jasa Kantor 92.423.500,00 71.905.000,00 20.518.500,00 77,79 1.02.05.1.01.04.01.16.03.5.2.2.03.
Belanja Jasa Uji Laboratorium*** 92.423.500,00 71.905.000,00 20.518.500,00 77,79 1.02.05.1.01.04.01.16.03.5.2.2.03.16.
Belanja Makanan dan Minuman 9.387.500,00 8.175.250,00 1.212.250,00 87,08 1.02.05.1.01.04.01.16.03.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 9.387.500,00 8.175.250,00 1.212.250,00 87,08 1.02.05.1.01.04.01.16.03.5.2.2.11.01.
PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP
33.264.000,00 16.488.575,00 16.775.425,00 49,56 1.02.05.1.01.04.01.16.04.
Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.16.04.5.2.1.
Honorarium PNS 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.16.04.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.16.04.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 31.264.000,00 14.488.575,00 16.775.425,00 46,34 1.02.05.1.01.04.01.16.04.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 964.000,00 710.000,00 254.000,00 73,65 1.02.05.1.01.04.01.16.04.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 464.000,00 440.000,00 24.000,00 94,82 1.02.05.1.01.04.01.16.04.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi*** 500.000,00 270.000,00 230.000,00 54,00 1.02.05.1.01.04.01.16.04.5.2.2.01.09.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.450.000,00 1.861.200,00 1.588.800,00 53,94 1.02.05.1.01.04.01.16.04.5.2.2.06.
Belanja cetak 450.000,00 450.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.16.04.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.411.200,00 1.588.800,00 47,04 1.02.05.1.01.04.01.16.04.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 12.250.000,00 4.417.375,00 7.832.625,00 36,06 1.02.05.1.01.04.01.16.04.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 5.250.000,00 220.500,00 5.029.500,00 4,20 1.02.05.1.01.04.01.16.04.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 7.000.000,00 4.196.875,00 2.803.125,00 59,95 1.02.05.1.01.04.01.16.04.5.2.2.11.04.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 4.600.000,00 4.200.000,00 400.000,00 91,30 1.02.05.1.01.04.01.16.04.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 4.600.000,00 4.200.000,00 400.000,00 91,30 1.02.05.1.01.04.01.16.04.5.2.2.27.01.
Pengganti Transport Non PNS 10.000.000,00 3.300.000,00 6.700.000,00 33,00 1.02.05.1.01.04.01.16.04.5.2.2.28.
URAIAN
56
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Pengganti transport Non PNS*** 10.000.000,00 3.300.000,00 6.700.000,00 33,00 1.02.05.1.01.04.01.16.04.5.2.2.28.01.
KOORDINASI PENGELOLAAN PROKASIH/SUPERKASIH 221.170.000,00 219.612.950,00 1.557.050,00 99,29 1.02.05.1.01.04.01.16.10.
Belanja Barang dan Jasa 16.370.000,00 15.917.950,00 452.050,00 97,23 1.02.05.1.01.04.01.16.10.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.400.000,00 1.330.000,00 70.000,00 95,00 1.02.05.1.01.04.01.16.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.400.000,00 1.330.000,00 70.000,00 95,00 1.02.05.1.01.04.01.16.10.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 620.000,00 540.000,00 80.000,00 87,09 1.02.05.1.01.04.01.16.10.5.2.2.06.
Belanja cetak 200.000,00 120.000,00 80.000,00 60,00 1.02.05.1.01.04.01.16.10.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 420.000,00 420.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.16.10.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 3.850.000,00 3.547.950,00 302.050,00 92,15 1.02.05.1.01.04.01.16.10.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 3.850.000,00 3.547.950,00 302.050,00 92,15 1.02.05.1.01.04.01.16.10.5.2.2.11.04.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.16.10.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.16.10.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.16.10.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.16.10.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.16.10.5.2.2.28.01.
BELANJA MODAL 204.800.000,00 203.695.000,00 1.105.000,00 99,46 1.02.05.1.01.04.01.16.10.5.2.3.
Belanja Modal Sarana dan Prasarana Taman 204.800.000,00 203.695.000,00 1.105.000,00 99,46 1.02.05.1.01.04.01.16.10.5.2.3.95.
Belanja modal Pengadaan Taman 204.800.000,00 203.695.000,00 1.105.000,00 99,46 1.02.05.1.01.04.01.16.10.5.2.3.95.01.
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
78.579.900,00 71.520.425,00 7.059.475,00 91,01 1.02.05.1.01.04.01.16.14.
Belanja Barang dan Jasa 78.579.900,00 71.520.425,00 7.059.475,00 91,01 1.02.05.1.01.04.01.16.14.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.162.400,00 762.400,00 400.000,00 65,58 1.02.05.1.01.04.01.16.14.5.2.2.01.
URAIAN
57
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja alat tulis kantor 1.162.400,00 762.400,00 400.000,00 65,58 1.02.05.1.01.04.01.16.14.5.2.2.01.01.
Belanja Jasa Kantor 34.200.000,00 33.300.000,00 900.000,00 97,36 1.02.05.1.01.04.01.16.14.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 34.200.000,00 33.300.000,00 900.000,00 97,36 1.02.05.1.01.04.01.16.14.5.2.2.03.13.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.400.000,00 519.825,00 880.175,00 37,13 1.02.05.1.01.04.01.16.14.5.2.2.06.
Belanja cetak 200.000,00 120.000,00 80.000,00 60,00 1.02.05.1.01.04.01.16.14.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.200.000,00 399.825,00 800.175,00 33,31 1.02.05.1.01.04.01.16.14.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 7.342.500,00 7.013.200,00 329.300,00 95,51 1.02.05.1.01.04.01.16.14.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 3.780.000,00 3.548.200,00 231.800,00 93,86 1.02.05.1.01.04.01.16.14.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 3.562.500,00 3.465.000,00 97.500,00 97,26 1.02.05.1.01.04.01.16.14.5.2.2.11.04.
Belanja Pakaian Kerja 4.375.000,00 3.400.000,00 975.000,00 77,71 1.02.05.1.01.04.01.16.14.5.2.2.13.
Belanja pakaian kerja lapangan 4.375.000,00 3.400.000,00 975.000,00 77,71 1.02.05.1.01.04.01.16.14.5.2.2.13.01.
Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 1.625.000,00 1.375.000,00 54,16 1.02.05.1.01.04.01.16.14.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.000.000,00 1.625.000,00 1.375.000,00 54,16 1.02.05.1.01.04.01.16.14.5.2.2.15.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 14.700.000,00 14.100.000,00 600.000,00 95,91 1.02.05.1.01.04.01.16.14.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 14.700.000,00 14.100.000,00 600.000,00 95,91 1.02.05.1.01.04.01.16.14.5.2.2.27.01.
Pengganti Transport Non PNS 12.400.000,00 10.800.000,00 1.600.000,00 87,09 1.02.05.1.01.04.01.16.14.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 12.400.000,00 10.800.000,00 1.600.000,00 87,09 1.02.05.1.01.04.01.16.14.5.2.2.28.01.
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM
9.860.000,00 9.664.700,00 195.300,00 98,01 1.02.05.1.01.04.01.17.
PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM 9.860.000,00 9.664.700,00 195.300,00 98,01 1.02.05.1.01.04.01.17.05.
Belanja Barang dan Jasa 9.860.000,00 9.664.700,00 195.300,00 98,01 1.02.05.1.01.04.01.17.05.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 760.000,00 760.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.17.05.5.2.2.01.
URAIAN
58
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja alat tulis kantor 760.000,00 760.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.17.05.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan/Material 2.500.000,00 2.482.700,00 17.300,00 99,30 1.02.05.1.01.04.01.17.05.5.2.2.02.
Belanja bahan baku bangunan 2.500.000,00 2.482.700,00 17.300,00 99,30 1.02.05.1.01.04.01.17.05.5.2.2.02.01.
Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 996.000,00 4.000,00 99,60 1.02.05.1.01.04.01.17.05.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 1.000.000,00 996.000,00 4.000,00 99,60 1.02.05.1.01.04.01.17.05.5.2.2.03.13.
Belanja Cetak dan Penggandaan 650.000,00 546.500,00 103.500,00 84,07 1.02.05.1.01.04.01.17.05.5.2.2.06.
Belanja cetak 250.000,00 150.000,00 100.000,00 60,00 1.02.05.1.01.04.01.17.05.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 400.000,00 396.500,00 3.500,00 99,12 1.02.05.1.01.04.01.17.05.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 2.650.000,00 2.579.500,00 70.500,00 97,33 1.02.05.1.01.04.01.17.05.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 375.000,00 363.000,00 12.000,00 96,80 1.02.05.1.01.04.01.17.05.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 2.275.000,00 2.216.500,00 58.500,00 97,42 1.02.05.1.01.04.01.17.05.5.2.2.11.04.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 2.300.000,00 2.300.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.17.05.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.17.05.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 950.000,00 950.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.17.05.5.2.2.27.02.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI
SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
652.079.500,00 582.851.725,00 69.227.775,00 89,38 1.02.05.1.01.04.01.19.
PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI
BIDANG LINGKUNGAN
546.900.000,00 508.707.275,00 38.192.725,00 93,01 1.02.05.1.01.04.01.19.01.
Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.1.
Honorarium PNS 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 168.100.000,00 132.663.275,00 35.436.725,00 78,91 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 11.000.000,00 7.600.000,00 3.400.000,00 69,09 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.2.01.
URAIAN
59
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 8.000.000,00 7.600.000,00 400.000,00 95,00 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.2.01.05.
Belanja Hadiah*** 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.2.01.10.
Belanja Bahan/Material 15.000.000,00 14.685.000,00 315.000,00 97,90 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.2.02.
Belanja bahan/bibit tanaman 15.000.000,00 14.685.000,00 315.000,00 97,90 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.2.02.02.
Belanja Jasa Kantor 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.2.03.13.
Belanja Cetak dan Penggandaan 725.000,00 424.575,00 300.425,00 58,56 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 725.000,00 424.575,00 300.425,00 58,56 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 7.875.000,00 2.953.700,00 4.921.300,00 37,50 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 7.875.000,00 2.953.700,00 4.921.300,00 37,50 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.2.11.02.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
133.000.000,00 106.500.000,00 26.500.000,00 80,07 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 133.000.000,00 106.500.000,00 26.500.000,00 80,07 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.2.26.01.
BELANJA MODAL 378.300.000,00 375.544.000,00 2.756.000,00 99,27 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non
Organik
61.050.000,00 60.477.000,00 573.000,00 99,06 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.3.72.
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik 61.050.000,00 60.477.000,00 573.000,00 99,06 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.3.72.01.
Belanja Modal Sarana dan Prasarana Taman 317.250.000,00 315.067.000,00 2.183.000,00 99,31 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.3.95.
Belanja modal Pengadaan Taman 317.250.000,00 315.067.000,00 2.183.000,00 99,31 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.3.95.01.
PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN 51.579.500,00 27.344.000,00 24.235.500,00 53,01 1.02.05.1.01.04.01.19.07.
Belanja Barang dan Jasa 51.579.500,00 27.344.000,00 24.235.500,00 53,01 1.02.05.1.01.04.01.19.07.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 10.304.500,00 4.944.000,00 5.360.500,00 47,97 1.02.05.1.01.04.01.19.07.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 304.500,00 - 304.500,00 - 1.02.05.1.01.04.01.19.07.5.2.2.01.01.
URAIAN
60
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Dekorasi*** 10.000.000,00 4.944.000,00 5.056.000,00 49,44 1.02.05.1.01.04.01.19.07.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 80,00 1.02.05.1.01.04.01.19.07.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 25.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 80,00 1.02.05.1.01.04.01.19.07.5.2.2.03.12.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.400.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 70,58 1.02.05.1.01.04.01.19.07.5.2.2.06.
Belanja cetak 3.400.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 70,58 1.02.05.1.01.04.01.19.07.5.2.2.06.01.
Belanja Makanan dan Minuman 5.775.000,00 - 5.775.000,00 - 1.02.05.1.01.04.01.19.07.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 1.02.05.1.01.04.01.19.07.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 2.275.000,00 - 2.275.000,00 - 1.02.05.1.01.04.01.19.07.5.2.2.11.04.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 3.100.000,00 - 3.100.000,00 - 1.02.05.1.01.04.01.19.07.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 3.100.000,00 - 3.100.000,00 - 1.02.05.1.01.04.01.19.07.5.2.2.27.01.
Pengganti Transport Non PNS 4.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.02.05.1.01.04.01.19.07.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 4.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.02.05.1.01.04.01.19.07.5.2.2.28.01.
PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
53.600.000,00 46.800.450,00 6.799.550,00 87,31 1.02.05.1.01.04.01.19.08.
Belanja Pegawai 3.350.000,00 3.350.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.19.08.5.2.1.
Honorarium PNS 3.350.000,00 3.350.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.19.08.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.19.08.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.19.08.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 50.250.000,00 43.450.450,00 6.799.550,00 86,46 1.02.05.1.01.04.01.19.08.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.19.08.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.19.08.5.2.2.03.13.
Belanja Makanan dan Minuman 9.250.000,00 3.455.450,00 5.794.550,00 37,35 1.02.05.1.01.04.01.19.08.5.2.2.11.
URAIAN
61
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja makanan dan minuman rapat 9.250.000,00 3.455.450,00 5.794.550,00 37,35 1.02.05.1.01.04.01.19.08.5.2.2.11.02.
Belanja Jasa Konsultansi 40.000.000,00 38.995.000,00 1.005.000,00 97,48 1.02.05.1.01.04.01.19.08.5.2.2.19.
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 40.000.000,00 38.995.000,00 1.005.000,00 97,48 1.02.05.1.01.04.01.19.08.5.2.2.19.01.
PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 32.350.000,00 31.847.000,00 503.000,00 98,44 1.02.05.1.01.04.01.20.
PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH 32.350.000,00 31.847.000,00 503.000,00 98,44 1.02.05.1.01.04.01.20.07.
Belanja Pegawai 2.350.000,00 1.850.000,00 500.000,00 78,72 1.02.05.1.01.04.01.20.07.5.2.1.
Honorarium PNS 2.350.000,00 1.850.000,00 500.000,00 78,72 1.02.05.1.01.04.01.20.07.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.350.000,00 1.850.000,00 500.000,00 78,72 1.02.05.1.01.04.01.20.07.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.997.000,00 3.000,00 99,99 1.02.05.1.01.04.01.20.07.5.2.2.
Belanja Jasa Konsultansi 30.000.000,00 29.997.000,00 3.000,00 99,99 1.02.05.1.01.04.01.20.07.5.2.2.19.
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 30.000.000,00 29.997.000,00 3.000,00 99,99 1.02.05.1.01.04.01.20.07.5.2.2.19.01.
PROGRAM BANGUNAN AIR KOTOR 3.597.705.500,00 3.534.465.612,73 63.239.887,27 98,24 1.02.05.1.01.04.01.26.
BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR 3.597.705.500,00 3.534.465.612,73 63.239.887,27 98,24 1.02.05.1.01.04.01.26.01.
BELANJA MODAL 3.597.705.500,00 3.534.465.612,73 63.239.887,27 98,24 1.02.05.1.01.04.01.26.01.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor 3.597.705.500,00 3.534.465.612,73 63.239.887,27 98,24 1.02.05.1.01.04.01.26.01.5.2.3.68.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor 3.597.705.500,00 3.534.465.612,73 63.239.887,27 98,24 1.02.05.1.01.04.01.26.01.5.2.3.68.01.
PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 296.676.500,00 201.503.675,00 95.172.825,00 67,92 1.02.05.1.01.04.01.27.
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 156.670.000,00 79.984.675,00 76.685.325,00 51,05 1.02.05.1.01.04.01.27.01.
Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.27.01.5.2.1.
Honorarium PNS 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.27.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.27.01.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 156.170.000,00 79.484.675,00 76.685.325,00 50,89 1.02.05.1.01.04.01.27.01.5.2.2.
URAIAN
62
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Bahan Pakai Habis 3.600.000,00 3.474.750,00 125.250,00 96,52 1.02.05.1.01.04.01.27.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00 2.994.750,00 5.250,00 99,82 1.02.05.1.01.04.01.27.01.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi*** 600.000,00 480.000,00 120.000,00 80,00 1.02.05.1.01.04.01.27.01.5.2.2.01.09.
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.190.000,00 6.102.500,00 87.500,00 98,58 1.02.05.1.01.04.01.27.01.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.190.000,00 1.190.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.27.01.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 4.912.500,00 87.500,00 98,25 1.02.05.1.01.04.01.27.01.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 9.900.000,00 4.290.000,00 5.610.000,00 43,33 1.02.05.1.01.04.01.27.01.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 9.900.000,00 4.290.000,00 5.610.000,00 43,33 1.02.05.1.01.04.01.27.01.5.2.2.07.02.
Belanja Makanan dan Minuman 28.000.000,00 15.699.625,00 12.300.375,00 56,07 1.02.05.1.01.04.01.27.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 17.500.000,00 9.252.225,00 8.247.775,00 52,86 1.02.05.1.01.04.01.27.01.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 10.500.000,00 6.447.400,00 4.052.600,00 61,40 1.02.05.1.01.04.01.27.01.5.2.2.11.04.
Belanja Perjalanan Dinas 30.380.000,00 23.317.800,00 7.062.200,00 76,75 1.02.05.1.01.04.01.27.01.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.380.000,00 23.317.800,00 7.062.200,00 76,75 1.02.05.1.01.04.01.27.01.5.2.2.15.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 64.900.000,00 21.000.000,00 43.900.000,00 32,35 1.02.05.1.01.04.01.27.01.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 64.900.000,00 21.000.000,00 43.900.000,00 32,35 1.02.05.1.01.04.01.27.01.5.2.2.27.01.
Pengganti Transport Non PNS 7.200.000,00 2.600.000,00 4.600.000,00 36,11 1.02.05.1.01.04.01.27.01.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 7.200.000,00 2.600.000,00 4.600.000,00 36,11 1.02.05.1.01.04.01.27.01.5.2.2.28.01.
Penggantian Transport PNS 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 50,00 1.02.05.1.01.04.01.27.01.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 50,00 1.02.05.1.01.04.01.27.01.5.2.2.29.01.
PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)
140.006.500,00 121.519.000,00 18.487.500,00 86,79 1.02.05.1.01.04.01.27.02.
Belanja Pegawai 2.350.000,00 1.850.000,00 500.000,00 78,72 1.02.05.1.01.04.01.27.02.5.2.1.
URAIAN
63
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Honorarium PNS 2.350.000,00 1.850.000,00 500.000,00 78,72 1.02.05.1.01.04.01.27.02.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.350.000,00 1.850.000,00 500.000,00 78,72 1.02.05.1.01.04.01.27.02.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 137.656.500,00 119.669.000,00 17.987.500,00 86,93 1.02.05.1.01.04.01.27.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 3.400.000,00 3.300.000,00 100.000,00 97,05 1.02.05.1.01.04.01.27.02.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.27.02.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi*** 400.000,00 300.000,00 100.000,00 75,00 1.02.05.1.01.04.01.27.02.5.2.2.01.09.
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.356.500,00 3.886.250,00 2.470.250,00 61,13 1.02.05.1.01.04.01.27.02.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.402.500,00 1.190.000,00 212.500,00 84,84 1.02.05.1.01.04.01.27.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 4.954.000,00 2.696.250,00 2.257.750,00 54,42 1.02.05.1.01.04.01.27.02.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.200.000,00 354.000,00 846.000,00 29,50 1.02.05.1.01.04.01.27.02.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.200.000,00 354.000,00 846.000,00 29,50 1.02.05.1.01.04.01.27.02.5.2.2.07.02.
Belanja Makanan dan Minuman 17.500.000,00 12.635.750,00 4.864.250,00 72,20 1.02.05.1.01.04.01.27.02.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 10.500.000,00 6.923.375,00 3.576.625,00 65,93 1.02.05.1.01.04.01.27.02.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 7.000.000,00 5.712.375,00 1.287.625,00 81,60 1.02.05.1.01.04.01.27.02.5.2.2.11.04.
Belanja Jasa Konsultansi 40.000.000,00 39.600.000,00 400.000,00 99,00 1.02.05.1.01.04.01.27.02.5.2.2.19.
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 40.000.000,00 39.600.000,00 400.000,00 99,00 1.02.05.1.01.04.01.27.02.5.2.2.19.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 61.400.000,00 54.550.000,00 6.850.000,00 88,84 1.02.05.1.01.04.01.27.02.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 61.400.000,00 54.550.000,00 6.850.000,00 88,84 1.02.05.1.01.04.01.27.02.5.2.2.27.01.
Pengganti Transport Non PNS 4.800.000,00 3.700.000,00 1.100.000,00 77,08 1.02.05.1.01.04.01.27.02.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 4.800.000,00 3.700.000,00 1.100.000,00 77,08 1.02.05.1.01.04.01.27.02.5.2.2.28.01.
Penggantian Transport PNS 3.000.000,00 1.643.000,00 1.357.000,00 54,76 1.02.05.1.01.04.01.27.02.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 3.000.000,00 1.643.000,00 1.357.000,00 54,76 1.02.05.1.01.04.01.27.02.5.2.2.29.01.
URAIAN
64
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
JUMLAH BELANJA 37.012.119.000,00 34.271.649.784,66 2.740.469.215,34 92,59
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (36.828.542.000,00) (34.014.144.784,66) (2.814.397.215,34) 92,35
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
:URUSAN PEMERINTAHAN
TANGGAL
NOMOR
:
:
LAMPIRAN I.2 :
1.01.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
30 Agustus 2018
2 Tahun 2018
URAIAN
45
REALISASI
KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar HukumRp.
ORGANISASI 1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN:
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(KURANG)
531 4 6 72
PENDAPATAN 5.000.000,00 5.170.000,00 (170.000,00) 103,40 1.01.1.01.05.01.00.00.4.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.000.000,00 5.170.000,00 (170.000,00) 103,40 1.01.1.01.05.01.00.00.4.1.
Pendapatan Retribusi Daerah 5.000.000,00 5.170.000,00 (170.000,00) 103,40 1.01.1.01.05.01.00.00.4.1.2.
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 5.000.000,00 5.170.000,00 (170.000,00) 103,40 1.01.1.01.05.01.00.00.4.1.2.08.
Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran 5.000.000,00 5.170.000,00 (170.000,00) 103,40 1.01.1.01.05.01.00.00.4.1.2.08.01.
JUMLAH PENDAPATAN 5.000.000,00 5.170.000,00 (170.000,00) 103,40
BELANJA DAERAH 13.061.568.100,00 12.118.873.456,00 942.694.644,00 92,78 1.01.1.01.05.01.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.255.120.000,00 5.081.711.951,00 173.408.049,00 96,70 1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 5.255.120.000,00 5.081.711.951,00 173.408.049,00 96,70 1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 2.692.370.000,00 2.608.973.092,00 83.396.908,00 96,90 1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.075.000.000,00 2.026.816.700,00 48.183.300,00 97,67 1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.01.
Tunjangan Keluarga 225.000.000,00 221.091.358,00 3.908.642,00 98,26 1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Jabatan 134.020.000,00 125.810.000,00 8.210.000,00 93,87 1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Fungsional Umum 100.000.000,00 95.515.000,00 4.485.000,00 95,51 1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.05.
URAIAN
46
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Tunjangan Beras 150.000.000,00 135.208.140,00 14.791.860,00 90,13 1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.350.000,00 4.501.562,00 2.848.438,00 61,24 1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.07.
Pembulatan Gaji 1.000.000,00 30.332,00 969.668,00 3,03 1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.08.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.562.500.000,00 2.472.738.859,00 89.761.141,00 96,49 1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 2.562.500.000,00 2.472.738.859,00 89.761.141,00 96,49 1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.02.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 250.000,00 - 250.000,00 - 1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.06.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran
250.000,00 - 250.000,00 - 1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.06.08.
BELANJA LANGSUNG 7.806.448.100,00 7.037.161.505,00 769.286.595,00 90,14 1.01.1.01.05.01.00.00.5.2.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.445.497.100,00 2.155.778.541,00 289.718.559,00 88,15 1.01.05.1.01.05.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.01.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.01.01.5.2.2.01.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.01.01.5.2.2.01.04.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
34.315.600,00 25.674.452,00 8.641.148,00 74,81 1.01.05.1.01.05.01.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 34.315.600,00 25.674.452,00 8.641.148,00 74,81 1.01.05.1.01.05.01.01.02.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 29.500.000,00 20.858.852,00 8.641.148,00 70,70 1.01.05.1.01.05.01.01.02.5.2.2.03.
Belanja telepon 2.500.000,00 1.330.161,00 1.169.839,00 53,20 1.01.05.1.01.05.01.01.02.5.2.2.03.01.
Belanja air 12.000.000,00 8.829.782,00 3.170.218,00 73,58 1.01.05.1.01.05.01.01.02.5.2.2.03.02.
Belanja listrik 15.000.000,00 10.698.909,00 4.301.091,00 71,32 1.01.05.1.01.05.01.01.02.5.2.2.03.03.
Belanja Pemeliharaan 4.815.600,00 4.815.600,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.01.02.5.2.2.18.
Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 4.815.600,00 4.815.600,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.01.02.5.2.2.18.04.
URAIAN
47
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
512.508.500,00 411.044.950,00 101.463.550,00 80,20 1.01.05.1.01.05.01.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 512.508.500,00 411.044.950,00 101.463.550,00 80,20 1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 512.508.500,00 411.044.950,00 101.463.550,00 80,20 1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service 274.000.000,00 190.404.250,00 83.595.750,00 69,49 1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.2.05.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 225.708.500,00 211.539.000,00 14.169.500,00 93,72 1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.2.05.03.
Belanja Jasa KIR 2.000.000,00 130.000,00 1.870.000,00 6,50 1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.2.05.04.
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 10.800.000,00 8.971.700,00 1.828.300,00 83,07 1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.2.05.05.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 73.130.000,00 65.685.632,00 7.444.368,00 89,82 1.01.05.1.01.05.01.01.08.
Belanja Barang dan Jasa 73.130.000,00 65.685.632,00 7.444.368,00 89,82 1.01.05.1.01.05.01.01.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 13.000.000,00 12.361.000,00 639.000,00 95,08 1.01.05.1.01.05.01.01.08.5.2.2.01.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 13.000.000,00 12.361.000,00 639.000,00 95,08 1.01.05.1.01.05.01.01.08.5.2.2.01.05.
Belanja Jasa Kantor 60.130.000,00 53.324.632,00 6.805.368,00 88,68 1.01.05.1.01.05.01.01.08.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 58.930.000,00 52.124.632,00 6.805.368,00 88,45 1.01.05.1.01.05.01.01.08.5.2.2.03.13.
Belanja retribusi kebersihan*** 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.01.08.5.2.2.03.14.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.000.000,00 12.996.000,00 4.000,00 99,96 1.01.05.1.01.05.01.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 12.996.000,00 4.000,00 99,96 1.01.05.1.01.05.01.01.10.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 13.000.000,00 12.996.000,00 4.000,00 99,96 1.01.05.1.01.05.01.01.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 13.000.000,00 12.996.000,00 4.000,00 99,96 1.01.05.1.01.05.01.01.10.5.2.2.01.01.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 19.675.000,00 12.803.450,00 6.871.550,00 65,07 1.01.05.1.01.05.01.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 19.675.000,00 12.803.450,00 6.871.550,00 65,07 1.01.05.1.01.05.01.01.11.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 19.675.000,00 12.803.450,00 6.871.550,00 65,07 1.01.05.1.01.05.01.01.11.5.2.2.06.
URAIAN
48
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja cetak 11.675.000,00 6.811.800,00 4.863.200,00 58,34 1.01.05.1.01.05.01.01.11.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 8.000.000,00 5.991.650,00 2.008.350,00 74,89 1.01.05.1.01.05.01.01.11.5.2.2.06.02.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
18.000.000,00 13.041.500,00 4.958.500,00 72,45 1.01.05.1.01.05.01.01.12.
Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 13.041.500,00 4.958.500,00 72,45 1.01.05.1.01.05.01.01.12.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 14.500.000,00 13.041.500,00 1.458.500,00 89,94 1.01.05.1.01.05.01.01.12.5.2.2.01.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 14.500.000,00 13.041.500,00 1.458.500,00 89,94 1.01.05.1.01.05.01.01.12.5.2.2.01.03.
Belanja Pemeliharaan 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 1.01.05.1.01.05.01.01.12.5.2.2.18.
Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 1.01.05.1.01.05.01.01.12.5.2.2.18.04.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 945.000.000,00 830.803.350,00 114.196.650,00 87,91 1.01.05.1.01.05.01.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 945.000.000,00 830.803.350,00 114.196.650,00 87,91 1.01.05.1.01.05.01.01.17.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 945.000.000,00 830.803.350,00 114.196.650,00 87,91 1.01.05.1.01.05.01.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 906.500.000,00 809.554.150,00 96.945.850,00 89,30 1.01.05.1.01.05.01.01.17.5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman rapat 38.500.000,00 21.249.200,00 17.250.800,00 55,19 1.01.05.1.01.05.01.01.17.5.2.2.11.02.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 474.500.000,00 431.816.487,00 42.683.513,00 91,00 1.01.05.1.01.05.01.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 474.500.000,00 431.816.487,00 42.683.513,00 91,00 1.01.05.1.01.05.01.01.18.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 474.500.000,00 431.816.487,00 42.683.513,00 91,00 1.01.05.1.01.05.01.01.18.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 142.500.000,00 142.268.000,00 232.000,00 99,83 1.01.05.1.01.05.01.01.18.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 332.000.000,00 289.548.487,00 42.451.513,00 87,21 1.01.05.1.01.05.01.01.18.5.2.2.15.02.
PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS
PERKANTORAN
352.368.000,00 348.912.720,00 3.455.280,00 99,01 1.01.05.1.01.05.01.01.19.
Belanja Pegawai 342.810.000,00 339.354.720,00 3.455.280,00 98,99 1.01.05.1.01.05.01.01.19.5.2.1.
Honorarium Non PNS 342.810.000,00 339.354.720,00 3.455.280,00 98,99 1.01.05.1.01.05.01.01.19.5.2.1.02.
URAIAN
49
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 342.810.000,00 339.354.720,00 3.455.280,00 98,99 1.01.05.1.01.05.01.01.19.5.2.1.02.02.
Belanja Barang dan Jasa 9.558.000,00 9.558.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.01.19.5.2.2.
Belanja Pakaian Kerja 6.750.000,00 6.750.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.01.19.5.2.2.13.
Belanja pakaian kerja lapangan 6.750.000,00 6.750.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.01.19.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2.808.000,00 2.808.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.01.19.5.2.2.14.
Belanja pakaian khusus*** 2.808.000,00 2.808.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.01.19.5.2.2.14.07.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
722.464.000,00 704.644.320,00 17.819.680,00 97,53 1.01.05.1.01.05.01.02.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 481.000.000,00 477.330.000,00 3.670.000,00 99,23 1.01.05.1.01.05.01.02.05.
BELANJA MODAL 481.000.000,00 477.330.000,00 3.670.000,00 99,23 1.01.05.1.01.05.01.02.05.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 481.000.000,00 477.330.000,00 3.670.000,00 99,23 1.01.05.1.01.05.01.02.05.5.2.3.17.
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 397.650.000,00 393.980.000,00 3.670.000,00 99,07 1.01.05.1.01.05.01.02.05.5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 83.350.000,00 83.350.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.02.05.5.2.3.17.05.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 170.464.000,00 169.374.000,00 1.090.000,00 99,36 1.01.05.1.01.05.01.02.07.
Belanja Barang dan Jasa 28.200.000,00 28.200.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.02.07.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 28.200.000,00 28.200.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.02.07.5.2.2.01.
Belanja Bahan/Pelalatan Kamar/Mess/Barak*** 28.200.000,00 28.200.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.02.07.5.2.2.01.18.
BELANJA MODAL 142.264.000,00 141.174.000,00 1.090.000,00 99,23 1.01.05.1.01.05.01.02.07.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 85.540.000,00 84.804.000,00 736.000,00 99,13 1.01.05.1.01.05.01.02.07.5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Meubelair 53.800.000,00 53.064.000,00 736.000,00 98,63 1.01.05.1.01.05.01.02.07.5.2.3.28.01.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use) 31.740.000,00 31.740.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.02.07.5.2.3.28.06.
Belanja modal Pengadaan Komputer 50.724.000,00 50.724.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.02.07.5.2.3.29.
URAIAN
50
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 32.699.000,00 32.699.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.02.07.5.2.3.29.01.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 18.025.000,00 18.025.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.02.07.5.2.3.29.04.
Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 6.000.000,00 5.646.000,00 354.000,00 94,10 1.01.05.1.01.05.01.02.07.5.2.3.48.
Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan 6.000.000,00 5.646.000,00 354.000,00 94,10 1.01.05.1.01.05.01.02.07.5.2.3.48.01.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 45.000.000,00 37.065.920,00 7.934.080,00 82,36 1.01.05.1.01.05.01.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 37.065.920,00 7.934.080,00 82,36 1.01.05.1.01.05.01.02.22.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 30.000.000,00 22.775.920,00 7.224.080,00 75,91 1.01.05.1.01.05.01.02.22.5.2.2.02.
Belanja bahan baku bangunan 30.000.000,00 22.775.920,00 7.224.080,00 75,91 1.01.05.1.01.05.01.02.22.5.2.2.02.01.
Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 14.290.000,00 710.000,00 95,26 1.01.05.1.01.05.01.02.22.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 15.000.000,00 14.290.000,00 710.000,00 95,26 1.01.05.1.01.05.01.02.22.5.2.2.03.13.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 26.000.000,00 20.874.400,00 5.125.600,00 80,28 1.01.05.1.01.05.01.02.28.
Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 20.874.400,00 5.125.600,00 80,28 1.01.05.1.01.05.01.02.28.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 5.750.000,00 1.750.000,00 4.000.000,00 30,43 1.01.05.1.01.05.01.02.28.5.2.2.01.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 5.750.000,00 1.750.000,00 4.000.000,00 30,43 1.01.05.1.01.05.01.02.28.5.2.2.01.07.
Belanja Jasa Kantor 20.250.000,00 19.124.400,00 1.125.600,00 94,44 1.01.05.1.01.05.01.02.28.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 20.000.000,00 18.964.400,00 1.035.600,00 94,82 1.01.05.1.01.05.01.02.28.5.2.2.03.13.
Belanja retribusi pengisian tabung pemadam kebakaran 250.000,00 160.000,00 90.000,00 64,00 1.01.05.1.01.05.01.02.28.5.2.2.03.23.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 63.050.000,00 62.300.000,00 750.000,00 98,81 1.01.05.1.01.05.01.03.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.03.02.
Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.03.02.5.2.2.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.03.02.5.2.2.12.
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.03.02.5.2.2.12.03.
URAIAN
51
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.03.02.5.2.2.12.05.
PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 40.100.000,00 39.350.000,00 750.000,00 98,12 1.01.05.1.01.05.01.03.03.
Belanja Pegawai 2.600.000,00 1.850.000,00 750.000,00 71,15 1.01.05.1.01.05.01.03.03.5.2.1.
Honorarium PNS 2.600.000,00 1.850.000,00 750.000,00 71,15 1.01.05.1.01.05.01.03.03.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 1.850.000,00 750.000,00 71,15 1.01.05.1.01.05.01.03.03.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 37.500.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.03.03.5.2.2.
Belanja Pakaian Kerja 37.500.000,00 37.500.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.03.03.5.2.2.13.
Belanja pakaian kerja lapangan 37.500.000,00 37.500.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.03.03.5.2.2.13.01.
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 17.450.000,00 17.450.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.03.05.
Belanja Pegawai 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.03.05.5.2.1.
Honorarium PNS 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.03.05.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.03.05.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 15.600.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.03.05.5.2.2.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 15.600.000,00 15.600.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.03.05.5.2.2.14.
Belanja pakaian khusus*** 15.600.000,00 15.600.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.03.05.5.2.2.14.07.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
60.000.000,00 55.500.000,00 4.500.000,00 92,50 1.01.05.1.01.05.01.05.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
60.000.000,00 55.500.000,00 4.500.000,00 92,50 1.01.05.1.01.05.01.05.03.
Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 55.500.000,00 4.500.000,00 92,50 1.01.05.1.01.05.01.05.03.5.2.2.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
PNS
60.000.000,00 55.500.000,00 4.500.000,00 92,50 1.01.05.1.01.05.01.05.03.5.2.2.24.
Belanja bimbingan teknis 60.000.000,00 55.500.000,00 4.500.000,00 92,50 1.01.05.1.01.05.01.05.03.5.2.2.24.03.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.120.000,00 1.120.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.06.
URAIAN
52
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
280.000,00 280.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.06.01.
Belanja Barang dan Jasa 280.000,00 280.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.06.01.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 280.000,00 280.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.06.01.5.2.2.06.
Belanja cetak 40.000,00 40.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.06.01.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 240.000,00 240.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.06.01.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 280.000,00 280.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.06.02.
Belanja Barang dan Jasa 280.000,00 280.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.06.02.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 280.000,00 280.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.06.02.5.2.2.06.
Belanja cetak 40.000,00 40.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.06.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 240.000,00 240.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.06.02.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 280.000,00 280.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.06.03.
Belanja Barang dan Jasa 280.000,00 280.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.06.03.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 280.000,00 280.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.06.03.5.2.2.06.
Belanja cetak 40.000,00 40.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.06.03.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 240.000,00 240.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.06.03.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 280.000,00 280.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.06.04.
Belanja Barang dan Jasa 280.000,00 280.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.06.04.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 280.000,00 280.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.06.04.5.2.2.06.
Belanja cetak 40.000,00 40.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.06.04.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 240.000,00 240.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.06.04.5.2.2.06.02.
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
459.395.000,00 330.171.800,00 129.223.200,00 71,87 1.01.05.1.01.05.01.16.
URAIAN
53
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENINGKATAN KEJA SAMA DENGAN APARAT KEAMANAN
DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN
308.495.000,00 202.350.000,00 106.145.000,00 65,59 1.01.05.1.01.05.01.16.02.
Belanja Pegawai 102.400.000,00 26.880.000,00 75.520.000,00 26,25 1.01.05.1.01.05.01.16.02.5.2.1.
Honorarium PNS 102.400.000,00 26.880.000,00 75.520.000,00 26,25 1.01.05.1.01.05.01.16.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 102.400.000,00 26.880.000,00 75.520.000,00 26,25 1.01.05.1.01.05.01.16.02.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 206.095.000,00 175.470.000,00 30.625.000,00 85,14 1.01.05.1.01.05.01.16.02.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 194.600.000,00 174.370.000,00 20.230.000,00 89,60 1.01.05.1.01.05.01.16.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 194.600.000,00 174.370.000,00 20.230.000,00 89,60 1.01.05.1.01.05.01.16.02.5.2.2.03.13.
Belanja Cetak dan Penggandaan 120.000,00 - 120.000,00 - 1.01.05.1.01.05.01.16.02.5.2.2.06.
Belanja cetak 120.000,00 - 120.000,00 - 1.01.05.1.01.05.01.16.02.5.2.2.06.01.
Belanja Makanan dan Minuman 11.375.000,00 1.100.000,00 10.275.000,00 9,67 1.01.05.1.01.05.01.16.02.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 11.375.000,00 1.100.000,00 10.275.000,00 9,67 1.01.05.1.01.05.01.16.02.5.2.2.11.02.
PENGAMANAN TERHADAP AKSI-AKSI DEMONSTRASI DAN
UNJUK RASA
29.250.000,00 15.834.000,00 13.416.000,00 54,13 1.01.05.1.01.05.01.16.07.
Belanja Pegawai 10.500.000,00 - 10.500.000,00 - 1.01.05.1.01.05.01.16.07.5.2.1.
Honorarium PNS 10.500.000,00 - 10.500.000,00 - 1.01.05.1.01.05.01.16.07.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.500.000,00 - 10.500.000,00 - 1.01.05.1.01.05.01.16.07.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 18.750.000,00 15.834.000,00 2.916.000,00 84,44 1.01.05.1.01.05.01.16.07.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 4.500.000,00 4.319.000,00 181.000,00 95,97 1.01.05.1.01.05.01.16.07.5.2.2.02.
Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 4.500.000,00 4.319.000,00 181.000,00 95,97 1.01.05.1.01.05.01.16.07.5.2.2.02.07.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.250.000,00 1.860.000,00 390.000,00 82,66 1.01.05.1.01.05.01.16.07.5.2.2.06.
Belanja cetak 250.000,00 - 250.000,00 - 1.01.05.1.01.05.01.16.07.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.860.000,00 140.000,00 93,00 1.01.05.1.01.05.01.16.07.5.2.2.06.02.
URAIAN
54
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00 3.255.000,00 245.000,00 93,00 1.01.05.1.01.05.01.16.07.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00 3.255.000,00 245.000,00 93,00 1.01.05.1.01.05.01.16.07.5.2.2.11.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 6.400.000,00 6.400.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.16.07.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 6.400.000,00 6.400.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.16.07.5.2.2.27.01.
Pengganti Transport Non PNS 2.100.000,00 - 2.100.000,00 - 1.01.05.1.01.05.01.16.07.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 2.100.000,00 - 2.100.000,00 - 1.01.05.1.01.05.01.16.07.5.2.2.28.01.
PENGAMANAN PEMILU LEGISLATIF, PEMILIHAN
PRESIDEN/GUBERNUR/WALIKOTA
53.970.000,00 50.680.000,00 3.290.000,00 93,90 1.01.05.1.01.05.01.16.16.
Belanja Barang dan Jasa 53.970.000,00 50.680.000,00 3.290.000,00 93,90 1.01.05.1.01.05.01.16.16.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 52.500.000,00 50.680.000,00 1.820.000,00 96,53 1.01.05.1.01.05.01.16.16.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 52.500.000,00 50.680.000,00 1.820.000,00 96,53 1.01.05.1.01.05.01.16.16.5.2.2.03.13.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.470.000,00 - 1.470.000,00 - 1.01.05.1.01.05.01.16.16.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.395.000,00 - 1.395.000,00 - 1.01.05.1.01.05.01.16.16.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 75.000,00 - 75.000,00 - 1.01.05.1.01.05.01.16.16.5.2.2.06.02.
PERINGATAN HUT SATPOL PP, LINMAS DAN DAMKAR TINGKAT
NASIONAL, PROVINSI DAN KOTA
30.310.000,00 30.231.000,00 79.000,00 99,73 1.01.05.1.01.05.01.16.20.
Belanja Barang dan Jasa 30.310.000,00 30.231.000,00 79.000,00 99,73 1.01.05.1.01.05.01.16.20.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.16.20.5.2.2.03.
Belanja Kontribusi 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.16.20.5.2.2.03.18.
Belanja Cetak dan Penggandaan 810.000,00 740.500,00 69.500,00 91,41 1.01.05.1.01.05.01.16.20.5.2.2.06.
Belanja cetak 810.000,00 740.500,00 69.500,00 91,41 1.01.05.1.01.05.01.16.20.5.2.2.06.01.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.16.20.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.16.20.5.2.2.07.02.
URAIAN
55
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Makanan dan Minuman 7.000.000,00 6.990.500,00 9.500,00 99,86 1.01.05.1.01.05.01.16.20.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 7.000.000,00 6.990.500,00 9.500,00 99,86 1.01.05.1.01.05.01.16.20.5.2.2.11.01.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.16.20.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.16.20.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.16.20.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.16.20.5.2.2.27.02.
PEMBUATAN PRODUK HUKUM 37.370.000,00 31.076.800,00 6.293.200,00 83,15 1.01.05.1.01.05.01.16.24.
Belanja Pegawai 5.000.000,00 4.500.000,00 500.000,00 90,00 1.01.05.1.01.05.01.16.24.5.2.1.
Honorarium PNS 5.000.000,00 4.500.000,00 500.000,00 90,00 1.01.05.1.01.05.01.16.24.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00 4.500.000,00 500.000,00 90,00 1.01.05.1.01.05.01.16.24.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 32.370.000,00 26.576.800,00 5.793.200,00 82,10 1.01.05.1.01.05.01.16.24.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 320.000,00 305.000,00 15.000,00 95,31 1.01.05.1.01.05.01.16.24.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 320.000,00 305.000,00 15.000,00 95,31 1.01.05.1.01.05.01.16.24.5.2.2.01.01.
Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00 24.000.000,00 1.000.000,00 96,00 1.01.05.1.01.05.01.16.24.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pembuatan Naskah Akademik 25.000.000,00 24.000.000,00 1.000.000,00 96,00 1.01.05.1.01.05.01.16.24.5.2.2.03.28.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.550.000,00 1.100.000,00 2.450.000,00 30,98 1.01.05.1.01.05.01.16.24.5.2.2.06.
Belanja cetak 2.450.000,00 - 2.450.000,00 - 1.01.05.1.01.05.01.16.24.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.16.24.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00 1.171.800,00 2.328.200,00 33,48 1.01.05.1.01.05.01.16.24.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00 1.171.800,00 2.328.200,00 33,48 1.01.05.1.01.05.01.16.24.5.2.2.11.02.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
332.449.500,00 330.520.000,00 1.929.500,00 99,41 1.01.05.1.01.05.01.19.
URAIAN
56
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PEMBENTUKAN DAN PELATIHAN SATUAN LINMAS PENGAMANAN
PEMILU
332.449.500,00 330.520.000,00 1.929.500,00 99,41 1.01.05.1.01.05.01.19.02.
Belanja Pegawai 90.950.000,00 90.950.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.19.02.5.2.1.
Honorarium PNS 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.19.02.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.19.02.5.2.1.01.02.
Honorarium Non PNS 88.350.000,00 88.350.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.19.02.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 88.350.000,00 88.350.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.19.02.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 241.499.500,00 239.570.000,00 1.929.500,00 99,20 1.01.05.1.01.05.01.19.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.759.500,00 1.759.500,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.19.02.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.759.500,00 1.759.500,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.19.02.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.295.000,00 6.148.000,00 147.000,00 97,66 1.01.05.1.01.05.01.19.02.5.2.2.06.
Belanja cetak 2.215.000,00 2.068.000,00 147.000,00 93,36 1.01.05.1.01.05.01.19.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 4.080.000,00 4.080.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.19.02.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 50.995.000,00 49.747.500,00 1.247.500,00 97,55 1.01.05.1.01.05.01.19.02.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 28.080.000,00 27.456.000,00 624.000,00 97,77 1.01.05.1.01.05.01.19.02.5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman rapat 22.915.000,00 22.291.500,00 623.500,00 97,27 1.01.05.1.01.05.01.19.02.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 135.000.000,00 134.865.000,00 135.000,00 99,90 1.01.05.1.01.05.01.19.02.5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 135.000.000,00 134.865.000,00 135.000,00 99,90 1.01.05.1.01.05.01.19.02.5.2.2.12.04.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 8.500.000,00 8.500.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.19.02.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 8.500.000,00 8.500.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.19.02.5.2.2.27.01.
Pengganti Transport Non PNS 38.800.000,00 38.400.000,00 400.000,00 98,96 1.01.05.1.01.05.01.19.02.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 38.800.000,00 38.400.000,00 400.000,00 98,96 1.01.05.1.01.05.01.19.02.5.2.2.28.01.
URAIAN
57
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Penggantian Transport PNS 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.19.02.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.19.02.5.2.2.29.01.
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
MASYARAKAT (PEKAT)
44.995.500,00 38.073.000,00 6.922.500,00 84,61 1.01.05.1.01.05.01.20.
PEMBINAAN DAN PENYULUHAN PEMBERANTASAN PEKAT 44.995.500,00 38.073.000,00 6.922.500,00 84,61 1.01.05.1.01.05.01.20.09.
Belanja Barang dan Jasa 44.995.500,00 38.073.000,00 6.922.500,00 84,61 1.01.05.1.01.05.01.20.09.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 11.270.500,00 7.961.000,00 3.309.500,00 70,63 1.01.05.1.01.05.01.20.09.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 11.170.500,00 7.881.000,00 3.289.500,00 70,55 1.01.05.1.01.05.01.20.09.5.2.2.01.01.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 100.000,00 80.000,00 20.000,00 80,00 1.01.05.1.01.05.01.20.09.5.2.2.01.03.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.100.000,00 2.115.000,00 985.000,00 68,22 1.01.05.1.01.05.01.20.09.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.700.000,00 850.000,00 850.000,00 50,00 1.01.05.1.01.05.01.20.09.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.400.000,00 1.265.000,00 135.000,00 90,35 1.01.05.1.01.05.01.20.09.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.20.09.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.20.09.5.2.2.07.02.
Belanja Makanan dan Minuman 9.175.000,00 7.997.000,00 1.178.000,00 87,16 1.01.05.1.01.05.01.20.09.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 9.175.000,00 7.997.000,00 1.178.000,00 87,16 1.01.05.1.01.05.01.20.09.5.2.2.11.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 6.850.000,00 5.800.000,00 1.050.000,00 84,67 1.01.05.1.01.05.01.20.09.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 6.850.000,00 5.800.000,00 1.050.000,00 84,67 1.01.05.1.01.05.01.20.09.5.2.2.27.01.
Pengganti Transport Non PNS 12.000.000,00 11.600.000,00 400.000,00 96,66 1.01.05.1.01.05.01.20.09.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 12.000.000,00 11.600.000,00 400.000,00 96,66 1.01.05.1.01.05.01.20.09.5.2.2.28.01.
Penggantian Transport PNS 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.20.09.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.20.09.5.2.2.29.01.
URAIAN
58
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
3.153.842.000,00 2.921.131.844,00 232.710.156,00 92,62 1.01.05.1.01.05.01.26.
PENYIAPAN TENAGA PENGENDALIAN KEAMANAN DAN
KENYAMANAN LINGKUNGAN
3.153.842.000,00 2.921.131.844,00 232.710.156,00 92,62 1.01.05.1.01.05.01.26.01.
Belanja Pegawai 4.950.000,00 2.600.000,00 2.350.000,00 52,52 1.01.05.1.01.05.01.26.01.5.2.1.
Honorarium PNS 4.950.000,00 2.600.000,00 2.350.000,00 52,52 1.01.05.1.01.05.01.26.01.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.950.000,00 2.600.000,00 2.350.000,00 52,52 1.01.05.1.01.05.01.26.01.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 3.148.892.000,00 2.918.531.844,00 230.360.156,00 92,68 1.01.05.1.01.05.01.26.01.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 3.041.390.000,00 2.811.029.844,00 230.360.156,00 92,42 1.01.05.1.01.05.01.26.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 3.041.390.000,00 2.811.029.844,00 230.360.156,00 92,42 1.01.05.1.01.05.01.26.01.5.2.2.03.13.
Belanja Pakaian Kerja 75.990.000,00 75.990.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.26.01.5.2.2.13.
Belanja pakaian kerja lapangan 75.990.000,00 75.990.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.26.01.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 31.512.000,00 31.512.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.26.01.5.2.2.14.
Belanja pakaian khusus*** 31.512.000,00 31.512.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.26.01.5.2.2.14.07.
PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN
BAHAYA KEBAKARAN
523.635.000,00 437.922.000,00 85.713.000,00 83,63 6.xx.01.1.01.05.01.19.
KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 112.485.000,00 71.102.000,00 41.383.000,00 63,21 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.
Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.1.
Honorarium Non PNS 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 99.235.000,00 61.922.000,00 37.313.000,00 62,39 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 33.550.000,00 18.860.000,00 14.690.000,00 56,21 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 575.000,00 575.000,00 - 100,00 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 13.275.000,00 6.785.000,00 6.490.000,00 51,11 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.01.06.
URAIAN
59
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 19.700.000,00 11.500.000,00 8.200.000,00 58,37 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan/Material 5.500.000,00 4.500.000,00 1.000.000,00 81,81 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.02.
Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 5.500.000,00 4.500.000,00 1.000.000,00 81,81 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.02.07.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.285.000,00 2.285.000,00 - 100,00 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.06.
Belanja cetak 975.000,00 975.000,00 - 100,00 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.310.000,00 1.310.000,00 - 100,00 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 8.050.000,00 7.227.000,00 823.000,00 89,77 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 8.050.000,00 7.227.000,00 823.000,00 89,77 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 14.250.000,00 14.250.000,00 - 100,00 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.14.
Belanja pakaian khusus*** 14.250.000,00 14.250.000,00 - 100,00 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.14.07.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 19.600.000,00 7.000.000,00 12.600.000,00 35,71 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 19.600.000,00 7.000.000,00 12.600.000,00 35,71 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 16.000.000,00 7.800.000,00 8.200.000,00 48,75 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 16.000.000,00 7.800.000,00 8.200.000,00 48,75 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.28.01.
BELANJA MODAL 12.050.000,00 7.980.000,00 4.070.000,00 66,22 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 12.050.000,00 7.980.000,00 4.070.000,00 66,22 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 12.050.000,00 7.980.000,00 4.070.000,00 66,22 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.3.28.07.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA
KEBAKARAN
222.400.000,00 218.530.000,00 3.870.000,00 98,25 6.xx.01.1.01.05.01.19.08.
Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 44.550.000,00 450.000,00 99,00 6.xx.01.1.01.05.01.19.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 45.000.000,00 44.550.000,00 450.000,00 99,00 6.xx.01.1.01.05.01.19.08.5.2.2.01.
Belanja Alat Pemadam Kebakaran Ringan 45.000.000,00 44.550.000,00 450.000,00 99,00 6.xx.01.1.01.05.01.19.08.5.2.2.01.16.
URAIAN
60
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
BELANJA MODAL 177.400.000,00 173.980.000,00 3.420.000,00 98,07 6.xx.01.1.01.05.01.19.08.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 177.400.000,00 173.980.000,00 3.420.000,00 98,07 6.xx.01.1.01.05.01.19.08.5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 177.400.000,00 173.980.000,00 3.420.000,00 98,07 6.xx.01.1.01.05.01.19.08.5.2.3.28.07.
PENINGKATAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA
KEBAKARAN
188.750.000,00 148.290.000,00 40.460.000,00 78,56 6.xx.01.1.01.05.01.19.12.
Belanja Pegawai 114.000.000,00 82.365.000,00 31.635.000,00 72,25 6.xx.01.1.01.05.01.19.12.5.2.1.
Honorarium Non PNS 114.000.000,00 82.365.000,00 31.635.000,00 72,25 6.xx.01.1.01.05.01.19.12.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 114.000.000,00 82.365.000,00 31.635.000,00 72,25 6.xx.01.1.01.05.01.19.12.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 74.750.000,00 65.925.000,00 8.825.000,00 88,19 6.xx.01.1.01.05.01.19.12.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 8.750.000,00 - 8.750.000,00 - 6.xx.01.1.01.05.01.19.12.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 8.750.000,00 - 8.750.000,00 - 6.xx.01.1.01.05.01.19.12.5.2.2.11.01.
Belanja Perjalanan Dinas 66.000.000,00 65.925.000,00 75.000,00 99,88 6.xx.01.1.01.05.01.19.12.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 66.000.000,00 65.925.000,00 75.000,00 99,88 6.xx.01.1.01.05.01.19.12.5.2.2.15.01.
JUMLAH BELANJA 13.061.568.100,00 12.118.873.456,00 942.694.644,00 92,78
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (13.056.568.100,00) (12.113.703.456,00) (942.864.644,00) 92,77
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
:URUSAN PEMERINTAHAN
TANGGAL
NOMOR
:
:
LAMPIRAN I.2 :
1.01.06. - SOSIAL
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
30 Agustus 2018
2 Tahun 2018
URAIAN
51
REALISASI
KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar HukumRp.
ORGANISASI 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK:
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(KURANG)
531 4 6 72
BELANJA DAERAH 18.227.917.500,00 17.322.517.828,00 905.399.672,00 95,03 1.01.1.01.06.01.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.624.500.000,00 4.412.627.845,00 211.872.155,00 95,41 1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 4.624.500.000,00 4.412.627.845,00 211.872.155,00 95,41 1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 2.349.000.000,00 2.239.749.702,00 109.250.298,00 95,34 1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.765.000.000,00 1.743.938.400,00 21.061.600,00 98,80 1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.01.
Tunjangan Keluarga 170.000.000,00 160.887.566,00 9.112.434,00 94,63 1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Jabatan 215.000.000,00 201.240.000,00 13.760.000,00 93,60 1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Fungsional 52.000.000,00 - 52.000.000,00 - 1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional Umum 41.000.000,00 40.295.000,00 705.000,00 98,28 1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Beras 91.000.000,00 88.062.720,00 2.937.280,00 96,77 1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 14.000.000,00 5.301.655,00 8.698.345,00 37,86 1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.07.
Pembulatan Gaji 1.000.000,00 24.361,00 975.639,00 2,43 1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.08.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.275.500.000,00 2.172.878.143,00 102.621.857,00 95,49 1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 2.275.500.000,00 2.172.878.143,00 102.621.857,00 95,49 1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.02.01.
URAIAN
52
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
BELANJA LANGSUNG 13.603.417.500,00 12.909.889.983,00 693.527.517,00 94,90 1.01.1.01.06.01.00.00.5.2.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.883.393.000,00 1.863.196.977,00 20.196.023,00 98,92 1.01.06.1.01.06.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.946.000,00 2.946.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 2.946.000,00 2.946.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.01.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.946.000,00 2.946.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.01.01.5.2.2.01.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.946.000,00 2.946.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.01.01.5.2.2.01.04.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
67.300.000,00 66.796.454,00 503.546,00 99,25 1.01.06.1.01.06.01.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 67.300.000,00 66.796.454,00 503.546,00 99,25 1.01.06.1.01.06.01.01.02.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 67.300.000,00 66.796.454,00 503.546,00 99,25 1.01.06.1.01.06.01.01.02.5.2.2.03.
Belanja telepon 6.000.000,00 3.580.848,00 2.419.152,00 59,68 1.01.06.1.01.06.01.01.02.5.2.2.03.01.
Belanja air 13.800.000,00 13.649.100,00 150.900,00 98,90 1.01.06.1.01.06.01.01.02.5.2.2.03.02.
Belanja listrik 27.500.000,00 27.126.616,00 373.384,00 98,64 1.01.06.1.01.06.01.01.02.5.2.2.03.03.
Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan 20.000.000,00 22.439.890,00 (2.439.890,00) 112,19 1.01.06.1.01.06.01.01.02.5.2.2.03.06.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
667.480.000,00 649.833.085,00 17.646.915,00 97,35 1.01.06.1.01.06.01.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 667.480.000,00 649.833.085,00 17.646.915,00 97,35 1.01.06.1.01.06.01.01.06.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 239.850.000,00 238.599.835,00 1.250.165,00 99,47 1.01.06.1.01.06.01.01.06.5.2.2.03.
Upah Pegawai Harian 239.850.000,00 238.599.835,00 1.250.165,00 99,47 1.01.06.1.01.06.01.01.06.5.2.2.03.22.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 427.630.000,00 411.233.250,00 16.396.750,00 96,16 1.01.06.1.01.06.01.01.06.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service 120.930.000,00 119.426.500,00 1.503.500,00 98,75 1.01.06.1.01.06.01.01.06.5.2.2.05.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 275.700.000,00 275.658.000,00 42.000,00 99,98 1.01.06.1.01.06.01.01.06.5.2.2.05.03.
Belanja Jasa KIR 1.000.000,00 147.600,00 852.400,00 14,76 1.01.06.1.01.06.01.01.06.5.2.2.05.04.
URAIAN
53
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 30.000.000,00 16.001.150,00 13.998.850,00 53,33 1.01.06.1.01.06.01.01.06.5.2.2.05.05.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 406.275.000,00 404.616.660,00 1.658.340,00 99,59 1.01.06.1.01.06.01.01.08.
Belanja Barang dan Jasa 406.275.000,00 404.616.660,00 1.658.340,00 99,59 1.01.06.1.01.06.01.01.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 48.200.000,00 48.087.000,00 113.000,00 99,76 1.01.06.1.01.06.01.01.08.5.2.2.01.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 48.200.000,00 48.087.000,00 113.000,00 99,76 1.01.06.1.01.06.01.01.08.5.2.2.01.05.
Belanja Jasa Kantor 358.075.000,00 356.529.660,00 1.545.340,00 99,56 1.01.06.1.01.06.01.01.08.5.2.2.03.
Belanja retribusi kebersihan*** 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.01.08.5.2.2.03.14.
Upah Pegawai Harian 356.875.000,00 355.329.660,00 1.545.340,00 99,56 1.01.06.1.01.06.01.01.08.5.2.2.03.22.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 43.000.000,00 43.000.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 43.000.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.01.10.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 43.000.000,00 43.000.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.01.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 43.000.000,00 43.000.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.01.10.5.2.2.01.01.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 41.500.000,00 41.494.000,00 6.000,00 99,98 1.01.06.1.01.06.01.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 41.500.000,00 41.494.000,00 6.000,00 99,98 1.01.06.1.01.06.01.01.11.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 41.500.000,00 41.494.000,00 6.000,00 99,98 1.01.06.1.01.06.01.01.11.5.2.2.06.
Belanja cetak 26.500.000,00 26.494.000,00 6.000,00 99,97 1.01.06.1.01.06.01.01.11.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.01.11.5.2.2.06.02.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
5.900.000,00 5.900.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.01.12.
Belanja Barang dan Jasa 5.900.000,00 5.900.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.01.12.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 5.900.000,00 5.900.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.01.12.5.2.2.01.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 5.900.000,00 5.900.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.01.12.5.2.2.01.03.
URAIAN
54
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 63.992.000,00 63.971.561,00 20.439,00 99,96 1.01.06.1.01.06.01.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 63.992.000,00 63.971.561,00 20.439,00 99,96 1.01.06.1.01.06.01.01.17.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 63.992.000,00 63.971.561,00 20.439,00 99,96 1.01.06.1.01.06.01.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 63.992.000,00 63.971.561,00 20.439,00 99,96 1.01.06.1.01.06.01.01.17.5.2.2.11.02.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 585.000.000,00 584.639.217,00 360.783,00 99,93 1.01.06.1.01.06.01.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 585.000.000,00 584.639.217,00 360.783,00 99,93 1.01.06.1.01.06.01.01.18.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 585.000.000,00 584.639.217,00 360.783,00 99,93 1.01.06.1.01.06.01.01.18.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 158.000.000,00 157.676.115,00 323.885,00 99,79 1.01.06.1.01.06.01.01.18.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 427.000.000,00 426.963.102,00 36.898,00 99,99 1.01.06.1.01.06.01.01.18.5.2.2.15.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
140.400.000,00 140.158.000,00 242.000,00 99,82 1.01.06.1.01.06.01.02.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 65.000.000,00 64.776.000,00 224.000,00 99,65 1.01.06.1.01.06.01.02.07.
BELANJA MODAL 65.000.000,00 64.776.000,00 224.000,00 99,65 1.01.06.1.01.06.01.02.07.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 40.000.000,00 39.850.000,00 150.000,00 99,62 1.01.06.1.01.06.01.02.07.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 30.000.000,00 29.850.000,00 150.000,00 99,50 1.01.06.1.01.06.01.02.07.5.2.3.29.01.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.02.07.5.2.3.29.04.
Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 25.000.000,00 24.926.000,00 74.000,00 99,70 1.01.06.1.01.06.01.02.07.5.2.3.48.
Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan 25.000.000,00 24.926.000,00 74.000,00 99,70 1.01.06.1.01.06.01.02.07.5.2.3.48.01.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 49.000.000,00 48.982.000,00 18.000,00 99,96 1.01.06.1.01.06.01.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 48.982.000,00 18.000,00 99,96 1.01.06.1.01.06.01.02.22.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 14.000.000,00 13.990.000,00 10.000,00 99,92 1.01.06.1.01.06.01.02.22.5.2.2.03.
Upah Pegawai Harian 14.000.000,00 13.990.000,00 10.000,00 99,92 1.01.06.1.01.06.01.02.22.5.2.2.03.22.
URAIAN
55
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Pemeliharaan 35.000.000,00 34.992.000,00 8.000,00 99,97 1.01.06.1.01.06.01.02.22.5.2.2.18.
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 35.000.000,00 34.992.000,00 8.000,00 99,97 1.01.06.1.01.06.01.02.22.5.2.2.18.03.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 26.400.000,00 26.400.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.02.28.
Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00 26.400.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.02.28.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 900.000,00 900.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.02.28.5.2.2.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 900.000,00 900.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.02.28.5.2.2.01.06.
Belanja Jasa Kantor 25.500.000,00 25.500.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.02.28.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 25.500.000,00 25.500.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.02.28.5.2.2.03.13.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
25.000.000,00 22.720.000,00 2.280.000,00 90,88 1.01.06.1.01.06.01.05.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
25.000.000,00 22.720.000,00 2.280.000,00 90,88 1.01.06.1.01.06.01.05.03.
Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 22.720.000,00 2.280.000,00 90,88 1.01.06.1.01.06.01.05.03.5.2.2.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
PNS
25.000.000,00 22.720.000,00 2.280.000,00 90,88 1.01.06.1.01.06.01.05.03.5.2.2.24.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 25.000.000,00 22.720.000,00 2.280.000,00 90,88 1.01.06.1.01.06.01.05.03.5.2.2.24.01.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
935.000,00 930.000,00 5.000,00 99,46 1.01.06.1.01.06.01.06.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
230.000,00 225.000,00 5.000,00 97,82 1.01.06.1.01.06.01.06.01.
Belanja Barang dan Jasa 230.000,00 225.000,00 5.000,00 97,82 1.01.06.1.01.06.01.06.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.06.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.06.01.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 80.000,00 75.000,00 5.000,00 93,75 1.01.06.1.01.06.01.06.01.5.2.2.06.
Belanja cetak 50.000,00 45.000,00 5.000,00 90,00 1.01.06.1.01.06.01.06.01.5.2.2.06.01.
URAIAN
56
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Penggandaan 30.000,00 30.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.06.01.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 220.000,00 220.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.06.02.
Belanja Barang dan Jasa 220.000,00 220.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.06.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 135.000,00 135.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.06.02.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 135.000,00 135.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.06.02.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 85.000,00 85.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.06.02.5.2.2.06.
Belanja cetak 45.000,00 45.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.06.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 40.000,00 40.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.06.02.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 210.000,00 210.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.06.03.
Belanja Barang dan Jasa 210.000,00 210.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.06.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 105.000,00 105.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.06.03.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 105.000,00 105.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.06.03.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 105.000,00 105.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.06.03.5.2.2.06.
Belanja cetak 45.000,00 45.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.06.03.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 60.000,00 60.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.06.03.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 275.000,00 275.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.06.04.
Belanja Barang dan Jasa 275.000,00 275.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.06.04.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 100.000,00 100.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.06.04.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 100.000,00 100.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.06.04.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 175.000,00 175.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.06.04.5.2.2.06.
Belanja cetak 45.000,00 45.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.06.04.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 130.000,00 130.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.06.04.5.2.2.06.02.
URAIAN
57
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
199.856.000,00 169.277.558,00 30.578.442,00 84,69 1.01.06.1.01.06.01.15.
PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
49.300.000,00 40.332.500,00 8.967.500,00 81,81 1.01.06.1.01.06.01.15.06.
Belanja Barang dan Jasa 49.300.000,00 40.332.500,00 8.967.500,00 81,81 1.01.06.1.01.06.01.15.06.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 4.500.000,00 4.000.000,00 500.000,00 88,88 1.01.06.1.01.06.01.15.06.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 4.500.000,00 4.000.000,00 500.000,00 88,88 1.01.06.1.01.06.01.15.06.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan/Material 7.500.000,00 3.852.500,00 3.647.500,00 51,36 1.01.06.1.01.06.01.15.06.5.2.2.02.
Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 7.500.000,00 3.852.500,00 3.647.500,00 51,36 1.01.06.1.01.06.01.15.06.5.2.2.02.07.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.450.000,00 1.240.000,00 210.000,00 85,51 1.01.06.1.01.06.01.15.06.5.2.2.06.
Belanja cetak 450.000,00 250.000,00 200.000,00 55,55 1.01.06.1.01.06.01.15.06.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 990.000,00 10.000,00 99,00 1.01.06.1.01.06.01.15.06.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 5.940.000,00 1.560.000,00 79,20 1.01.06.1.01.06.01.15.06.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 5.940.000,00 1.560.000,00 79,20 1.01.06.1.01.06.01.15.06.5.2.2.11.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 10.650.000,00 10.500.000,00 150.000,00 98,59 1.01.06.1.01.06.01.15.06.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 3.950.000,00 3.800.000,00 150.000,00 96,20 1.01.06.1.01.06.01.15.06.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 6.700.000,00 6.700.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.15.06.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 17.700.000,00 14.800.000,00 2.900.000,00 83,61 1.01.06.1.01.06.01.15.06.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 17.700.000,00 14.800.000,00 2.900.000,00 83,61 1.01.06.1.01.06.01.15.06.5.2.2.28.01.
PEMBINAAN KUBE FM PERKOTAAN 150.556.000,00 128.945.058,00 21.610.942,00 85,64 1.01.06.1.01.06.01.15.10.
Belanja Pegawai 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.15.10.5.2.1.
Honorarium Non PNS 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.15.10.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.15.10.5.2.1.02.01.
URAIAN
58
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 145.456.000,00 123.845.058,00 21.610.942,00 85,14 1.01.06.1.01.06.01.15.10.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.15.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.15.10.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.356.000,00 1.256.000,00 100.000,00 92,62 1.01.06.1.01.06.01.15.10.5.2.2.06.
Belanja cetak 556.000,00 456.000,00 100.000,00 82,01 1.01.06.1.01.06.01.15.10.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 800.000,00 800.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.15.10.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 18.000.000,00 17.226.000,00 774.000,00 95,70 1.01.06.1.01.06.01.15.10.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 18.000.000,00 17.226.000,00 774.000,00 95,70 1.01.06.1.01.06.01.15.10.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 24.300.000,00 24.263.058,00 36.942,00 99,84 1.01.06.1.01.06.01.15.10.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.15.10.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.300.000,00 19.263.058,00 36.942,00 99,80 1.01.06.1.01.06.01.15.10.5.2.2.15.02.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
22.500.000,00 22.500.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.15.10.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 22.500.000,00 22.500.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.15.10.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 19.000.000,00 13.600.000,00 5.400.000,00 71,57 1.01.06.1.01.06.01.15.10.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 12.400.000,00 9.800.000,00 2.600.000,00 79,03 1.01.06.1.01.06.01.15.10.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 6.600.000,00 3.800.000,00 2.800.000,00 57,57 1.01.06.1.01.06.01.15.10.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 54.300.000,00 39.000.000,00 15.300.000,00 71,82 1.01.06.1.01.06.01.15.10.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 54.300.000,00 39.000.000,00 15.300.000,00 71,82 1.01.06.1.01.06.01.15.10.5.2.2.28.01.
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL
501.306.000,00 450.322.634,00 50.983.366,00 89,82 1.01.06.1.01.06.01.16.
PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG
MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR
BIASA
173.155.000,00 129.186.750,00 43.968.250,00 74,60 1.01.06.1.01.06.01.16.10.
URAIAN
59
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 115.450.000,00 71.481.750,00 43.968.250,00 61,91 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 695.000,00 625.000,00 70.000,00 89,92 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 695.000,00 625.000,00 70.000,00 89,92 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.01.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00 200.000,00 400.000,00 33,33 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.06.
Belanja cetak 200.000,00 - 200.000,00 - 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 400.000,00 200.000,00 200.000,00 50,00 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 57.505.000,00 23.001.750,00 34.503.250,00 39,99 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 57.505.000,00 23.001.750,00 34.503.250,00 39,99 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 15.050.000,00 14.925.000,00 125.000,00 99,16 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.050.000,00 14.925.000,00 125.000,00 99,16 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 4.980.000,00 20.000,00 99,60 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.18.
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 4.980.000,00 20.000,00 99,60 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.18.03.
Pengganti Transport Non PNS 36.600.000,00 27.750.000,00 8.850.000,00 75,81 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 36.600.000,00 27.750.000,00 8.850.000,00 75,81 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.28.01.
BELANJA MODAL 57.705.000,00 57.705.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 23.805.000,00 23.805.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.3.32.
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial 23.805.000,00 23.805.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.3.32.06.
Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 33.900.000,00 33.900.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.3.48.
Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan 33.900.000,00 33.900.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.3.48.02.
PENDAMPINGAN ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA DAN
ASISTENSI ORANG DENGAN KECACATAN BERAT
108.570.000,00 102.523.300,00 6.046.700,00 94,43 1.01.06.1.01.06.01.16.18.
Belanja Barang dan Jasa 108.570.000,00 102.523.300,00 6.046.700,00 94,43 1.01.06.1.01.06.01.16.18.5.2.2.
URAIAN
60
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Bahan Pakai Habis 3.380.000,00 2.511.000,00 869.000,00 74,28 1.01.06.1.01.06.01.16.18.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 2.630.000,00 2.511.000,00 119.000,00 95,47 1.01.06.1.01.06.01.16.18.5.2.2.01.01.
Belanja perlengkapan kantor 750.000,00 - 750.000,00 - 1.01.06.1.01.06.01.16.18.5.2.2.01.19.
Belanja Bahan/Material 39.000.000,00 38.840.000,00 160.000,00 99,58 1.01.06.1.01.06.01.16.18.5.2.2.02.
Belanja Bahan Pangan*** 39.000.000,00 38.840.000,00 160.000,00 99,58 1.01.06.1.01.06.01.16.18.5.2.2.02.09.
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.190.000,00 7.260.250,00 1.929.750,00 79,00 1.01.06.1.01.06.01.16.18.5.2.2.06.
Belanja cetak 3.150.000,00 2.734.000,00 416.000,00 86,79 1.01.06.1.01.06.01.16.18.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 6.040.000,00 4.526.250,00 1.513.750,00 74,93 1.01.06.1.01.06.01.16.18.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 12.000.000,00 11.962.050,00 37.950,00 99,68 1.01.06.1.01.06.01.16.18.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 12.000.000,00 11.962.050,00 37.950,00 99,68 1.01.06.1.01.06.01.16.18.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 11.950.000,00 50.000,00 99,58 1.01.06.1.01.06.01.16.18.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.000.000,00 11.950.000,00 50.000,00 99,58 1.01.06.1.01.06.01.16.18.5.2.2.15.01.
Pengganti Transport Non PNS 33.000.000,00 30.000.000,00 3.000.000,00 90,90 1.01.06.1.01.06.01.16.18.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 33.000.000,00 30.000.000,00 3.000.000,00 90,90 1.01.06.1.01.06.01.16.18.5.2.2.28.01.
OPERASIONAL LK3 144.200.000,00 144.028.684,00 171.316,00 99,88 1.01.06.1.01.06.01.16.19.
Belanja Barang dan Jasa 144.200.000,00 144.028.684,00 171.316,00 99,88 1.01.06.1.01.06.01.16.19.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.16.19.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.16.19.5.2.2.01.01.
Belanja Jasa Kantor 20.400.000,00 20.400.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.16.19.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 20.400.000,00 20.400.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.16.19.5.2.2.03.12.
Belanja Cetak dan Penggandaan 400.000,00 400.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.16.19.5.2.2.06.
Belanja cetak 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.16.19.5.2.2.06.01.
URAIAN
61
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Penggandaan 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.16.19.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00 950.400,00 49.600,00 95,04 1.01.06.1.01.06.01.16.19.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00 950.400,00 49.600,00 95,04 1.01.06.1.01.06.01.16.19.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 35.100.000,00 34.978.284,00 121.716,00 99,65 1.01.06.1.01.06.01.16.19.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.500.000,00 3.475.000,00 25.000,00 99,28 1.01.06.1.01.06.01.16.19.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 31.600.000,00 31.503.284,00 96.716,00 99,69 1.01.06.1.01.06.01.16.19.5.2.2.15.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 39.900.000,00 39.900.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.16.19.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 39.900.000,00 39.900.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.16.19.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 45.900.000,00 45.900.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.16.19.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 45.900.000,00 45.900.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.16.19.5.2.2.28.01.
PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN
75.381.000,00 74.583.900,00 797.100,00 98,94 1.01.06.1.01.06.01.16.21.
Belanja Barang dan Jasa 75.381.000,00 74.583.900,00 797.100,00 98,94 1.01.06.1.01.06.01.16.21.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.711.000,00 1.691.000,00 20.000,00 98,83 1.01.06.1.01.06.01.16.21.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.711.000,00 1.691.000,00 20.000,00 98,83 1.01.06.1.01.06.01.16.21.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.920.000,00 2.900.000,00 20.000,00 99,31 1.01.06.1.01.06.01.16.21.5.2.2.06.
Belanja cetak 520.000,00 500.000,00 20.000,00 96,15 1.01.06.1.01.06.01.16.21.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.16.21.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 15.000.000,00 14.967.900,00 32.100,00 99,78 1.01.06.1.01.06.01.16.21.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 15.000.000,00 14.967.900,00 32.100,00 99,78 1.01.06.1.01.06.01.16.21.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5.250.000,00 5.250.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.16.21.5.2.2.14.
Belanja pakaian khusus*** 5.250.000,00 5.250.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.16.21.5.2.2.14.07.
URAIAN
62
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Perjalanan Dinas 17.300.000,00 16.575.000,00 725.000,00 95,80 1.01.06.1.01.06.01.16.21.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.300.000,00 16.575.000,00 725.000,00 95,80 1.01.06.1.01.06.01.16.21.5.2.2.15.01.
Pengganti Transport Non PNS 33.200.000,00 33.200.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.16.21.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 33.200.000,00 33.200.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.16.21.5.2.2.28.01.
PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 28.625.000,00 12.752.000,00 15.873.000,00 44,54 1.01.06.1.01.06.01.17.
RUMAH SINGGAH 28.625.000,00 12.752.000,00 15.873.000,00 44,54 1.01.06.1.01.06.01.17.07.
Belanja Barang dan Jasa 28.625.000,00 12.752.000,00 15.873.000,00 44,54 1.01.06.1.01.06.01.17.07.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000,00 1.900.000,00 500.000,00 79,16 1.01.06.1.01.06.01.17.07.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.17.07.5.2.2.01.01.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 400.000,00 400.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.17.07.5.2.2.01.03.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.17.07.5.2.2.01.05.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 500.000,00 - 500.000,00 - 1.01.06.1.01.06.01.17.07.5.2.2.01.06.
Belanja Jasa Kantor 16.100.000,00 8.562.000,00 7.538.000,00 53,18 1.01.06.1.01.06.01.17.07.5.2.2.03.
Belanja listrik 1.200.000,00 312.000,00 888.000,00 26,00 1.01.06.1.01.06.01.17.07.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1.01.06.1.01.06.01.17.07.5.2.2.03.13.
Upah Pegawai Harian 9.900.000,00 8.250.000,00 1.650.000,00 83,33 1.01.06.1.01.06.01.17.07.5.2.2.03.22.
Belanja Cetak dan Penggandaan 125.000,00 125.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.17.07.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 125.000,00 125.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.17.07.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.01.06.1.01.06.01.17.07.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 4.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.01.06.1.01.06.01.17.07.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 1.800.000,00 200.000,00 90,00 1.01.06.1.01.06.01.17.07.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.000.000,00 1.800.000,00 200.000,00 90,00 1.01.06.1.01.06.01.17.07.5.2.2.15.01.
URAIAN
63
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Pemeliharaan 1.500.000,00 365.000,00 1.135.000,00 24,33 1.01.06.1.01.06.01.17.07.5.2.2.18.
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 365.000,00 1.135.000,00 24,33 1.01.06.1.01.06.01.17.07.5.2.2.18.03.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 2.500.000,00 - 2.500.000,00 - 1.01.06.1.01.06.01.17.07.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 2.500.000,00 - 2.500.000,00 - 1.01.06.1.01.06.01.17.07.5.2.2.27.02.
PROGRAM PEMBINAAN PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS
NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
121.410.000,00 95.882.646,00 25.527.354,00 78,97 1.01.06.1.01.06.01.20.
PELAYANAN DAN PENANGANAN PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL 121.410.000,00 95.882.646,00 25.527.354,00 78,97 1.01.06.1.01.06.01.20.03.
Belanja Pegawai 3.825.000,00 - 3.825.000,00 - 1.01.06.1.01.06.01.20.03.5.2.1.
Honorarium PNS 3.825.000,00 - 3.825.000,00 - 1.01.06.1.01.06.01.20.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.825.000,00 - 3.825.000,00 - 1.01.06.1.01.06.01.20.03.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 117.585.000,00 95.882.646,00 21.702.354,00 81,54 1.01.06.1.01.06.01.20.03.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 500.000,00 - 500.000,00 - 1.01.06.1.01.06.01.20.03.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 500.000,00 - 500.000,00 - 1.01.06.1.01.06.01.20.03.5.2.2.03.12.
Belanja Cetak dan Penggandaan 400.000,00 - 400.000,00 - 1.01.06.1.01.06.01.20.03.5.2.2.06.
Belanja cetak 400.000,00 - 400.000,00 - 1.01.06.1.01.06.01.20.03.5.2.2.06.01.
Belanja Makanan dan Minuman 5.700.000,00 2.740.000,00 2.960.000,00 48,07 1.01.06.1.01.06.01.20.03.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 5.700.000,00 2.740.000,00 2.960.000,00 48,07 1.01.06.1.01.06.01.20.03.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 63.235.000,00 62.267.646,00 967.354,00 98,47 1.01.06.1.01.06.01.20.03.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.735.000,00 6.725.000,00 10.000,00 99,85 1.01.06.1.01.06.01.20.03.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 56.500.000,00 55.542.646,00 957.354,00 98,30 1.01.06.1.01.06.01.20.03.5.2.2.15.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 30.000.000,00 24.000.000,00 6.000.000,00 80,00 1.01.06.1.01.06.01.20.03.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 30.000.000,00 24.000.000,00 6.000.000,00 80,00 1.01.06.1.01.06.01.20.03.5.2.2.27.01.
URAIAN
64
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Pengganti Transport Non PNS 17.750.000,00 6.875.000,00 10.875.000,00 38,73 1.01.06.1.01.06.01.20.03.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 17.750.000,00 6.875.000,00 10.875.000,00 38,73 1.01.06.1.01.06.01.20.03.5.2.2.28.01.
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
595.355.000,00 588.357.486,00 6.997.514,00 98,82 1.01.06.1.01.06.01.21.
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PENGURUS PANTI,
ORGANISASI SOSIAL DAN KARANG TARUNA
45.340.000,00 44.235.700,00 1.104.300,00 97,56 1.01.06.1.01.06.01.21.19.
Belanja Barang dan Jasa 45.340.000,00 44.235.700,00 1.104.300,00 97,56 1.01.06.1.01.06.01.21.19.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.19.5.2.2.01.
Belanja Hadiah*** 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.19.5.2.2.01.10.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.140.000,00 940.000,00 200.000,00 82,45 1.01.06.1.01.06.01.21.19.5.2.2.06.
Belanja cetak 440.000,00 240.000,00 200.000,00 54,54 1.01.06.1.01.06.01.21.19.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 700.000,00 700.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.19.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 3.950.000,00 3.890.700,00 59.300,00 98,49 1.01.06.1.01.06.01.21.19.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00 1.960.200,00 39.800,00 98,01 1.01.06.1.01.06.01.21.19.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 1.950.000,00 1.930.500,00 19.500,00 99,00 1.01.06.1.01.06.01.21.19.5.2.2.11.04.
Belanja Perjalanan Dinas 6.600.000,00 6.355.000,00 245.000,00 96,28 1.01.06.1.01.06.01.21.19.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 6.600.000,00 6.355.000,00 245.000,00 96,28 1.01.06.1.01.06.01.21.19.5.2.2.15.02.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
19.500.000,00 19.500.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.19.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 19.500.000,00 19.500.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.19.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 8.600.000,00 8.000.000,00 600.000,00 93,02 1.01.06.1.01.06.01.21.19.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 2.050.000,00 1.750.000,00 300.000,00 85,36 1.01.06.1.01.06.01.21.19.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 6.550.000,00 6.250.000,00 300.000,00 95,41 1.01.06.1.01.06.01.21.19.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.19.5.2.2.28.
URAIAN
65
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Pengganti transport Non PNS*** 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.19.5.2.2.28.01.
PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN
KESETIAKAWANAN SOSIAL
55.410.000,00 54.792.300,00 617.700,00 98,88 1.01.06.1.01.06.01.21.21.
Belanja Pegawai 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.21.5.2.1.
Honorarium Non PNS 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.21.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.21.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 53.710.000,00 53.092.300,00 617.700,00 98,84 1.01.06.1.01.06.01.21.21.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 3.605.000,00 3.605.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.21.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.21.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi*** 3.105.000,00 3.105.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.21.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 5.220.000,00 5.200.000,00 20.000,00 99,61 1.01.06.1.01.06.01.21.21.5.2.2.03.
Upah Pegawai Harian 5.220.000,00 5.200.000,00 20.000,00 99,61 1.01.06.1.01.06.01.21.21.5.2.2.03.22.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.110.000,00 675.000,00 435.000,00 60,81 1.01.06.1.01.06.01.21.21.5.2.2.06.
Belanja cetak 900.000,00 500.000,00 400.000,00 55,55 1.01.06.1.01.06.01.21.21.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 210.000,00 175.000,00 35.000,00 83,33 1.01.06.1.01.06.01.21.21.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 15.750.000,00 15.612.300,00 137.700,00 99,12 1.01.06.1.01.06.01.21.21.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 15.750.000,00 15.612.300,00 137.700,00 99,12 1.01.06.1.01.06.01.21.21.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian Kerja 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.21.5.2.2.13.
Belanja pakaian kerja lapangan 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.21.5.2.2.13.01.
Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.475.000,00 25.000,00 98,33 1.01.06.1.01.06.01.21.21.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.500.000,00 1.475.000,00 25.000,00 98,33 1.01.06.1.01.06.01.21.21.5.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan 10.450.000,00 10.450.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.21.5.2.2.18.
URAIAN
66
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 10.450.000,00 10.450.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.21.5.2.2.18.03.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 950.000,00 950.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.21.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 950.000,00 950.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.21.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 10.125.000,00 10.125.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.21.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 10.125.000,00 10.125.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.21.5.2.2.28.01.
OPERASIONAL LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL
80.900.000,00 79.369.536,00 1.530.464,00 98,10 1.01.06.1.01.06.01.21.26.
Belanja Barang dan Jasa 80.900.000,00 79.369.536,00 1.530.464,00 98,10 1.01.06.1.01.06.01.21.26.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 700.000,00 695.500,00 4.500,00 99,35 1.01.06.1.01.06.01.21.26.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 700.000,00 695.500,00 4.500,00 99,35 1.01.06.1.01.06.01.21.26.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan/Material 28.200.000,00 28.180.500,00 19.500,00 99,93 1.01.06.1.01.06.01.21.26.5.2.2.02.
Belanja Persediaan Makanan Pokok 28.200.000,00 28.180.500,00 19.500,00 99,93 1.01.06.1.01.06.01.21.26.5.2.2.02.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.26.5.2.2.06.
Belanja cetak 925.000,00 925.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.26.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 175.000,00 175.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.26.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00 1.989.900,00 10.100,00 99,49 1.01.06.1.01.06.01.21.26.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00 1.989.900,00 10.100,00 99,49 1.01.06.1.01.06.01.21.26.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian Kerja 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.26.5.2.2.13.
Belanja pakaian kerja lapangan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.26.5.2.2.13.01.
Belanja Perjalanan Dinas 43.500.000,00 42.003.636,00 1.496.364,00 96,56 1.01.06.1.01.06.01.21.26.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.500.000,00 7.875.000,00 625.000,00 92,64 1.01.06.1.01.06.01.21.26.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 35.000.000,00 34.128.636,00 871.364,00 97,51 1.01.06.1.01.06.01.21.26.5.2.2.15.02.
URAIAN
67
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DATABASE PMKS DAN PSKS 49.500.000,00 49.488.700,00 11.300,00 99,97 1.01.06.1.01.06.01.21.29.
Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 49.488.700,00 11.300,00 99,97 1.01.06.1.01.06.01.21.29.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 495.000,00 5.000,00 99,00 1.01.06.1.01.06.01.21.29.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 500.000,00 495.000,00 5.000,00 99,00 1.01.06.1.01.06.01.21.29.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.29.5.2.2.06.
Belanja cetak 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.29.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.29.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000,00 3.593.700,00 6.300,00 99,82 1.01.06.1.01.06.01.21.29.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 3.600.000,00 3.593.700,00 6.300,00 99,82 1.01.06.1.01.06.01.21.29.5.2.2.11.02.
Pengganti Transport Non PNS 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.29.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.29.5.2.2.28.01.
PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL
MASYARAKAT
364.205.000,00 360.471.250,00 3.733.750,00 98,97 1.01.06.1.01.06.01.21.39.
Belanja Pegawai 3.075.000,00 3.075.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.39.5.2.1.
Honorarium Non PNS 3.075.000,00 3.075.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.39.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.075.000,00 3.075.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.39.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 361.130.000,00 357.396.250,00 3.733.750,00 98,96 1.01.06.1.01.06.01.21.39.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.280.000,00 2.280.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.39.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 780.000,00 780.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.39.5.2.2.01.01.
Belanja Hadiah*** 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.39.5.2.2.01.10.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.620.000,00 1.250.000,00 370.000,00 77,16 1.01.06.1.01.06.01.21.39.5.2.2.06.
Belanja cetak 620.000,00 250.000,00 370.000,00 40,32 1.01.06.1.01.06.01.21.39.5.2.2.06.01.
URAIAN
68
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.39.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 18.080.000,00 14.917.050,00 3.162.950,00 82,50 1.01.06.1.01.06.01.21.39.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 18.080.000,00 14.917.050,00 3.162.950,00 82,50 1.01.06.1.01.06.01.21.39.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 46.500.000,00 46.299.200,00 200.800,00 99,56 1.01.06.1.01.06.01.21.39.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.500.000,00 6.300.000,00 200.000,00 96,92 1.01.06.1.01.06.01.21.39.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.000.000,00 39.999.200,00 800,00 99,99 1.01.06.1.01.06.01.21.39.5.2.2.15.02.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.39.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.39.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.39.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.39.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 287.400.000,00 287.400.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.39.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 287.400.000,00 287.400.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.39.5.2.2.28.01.
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS
ANAK DAN PEREMPUAN
196.175.000,00 193.876.612,00 2.298.388,00 98,82 1.02.02.1.01.06.01.15.
CAPACITY BUILDING FORDA 196.175.000,00 193.876.612,00 2.298.388,00 98,82 1.02.02.1.01.06.01.15.06.
Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.1.
Honorarium Non PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 191.375.000,00 189.076.612,00 2.298.388,00 98,79 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 13.280.000,00 13.280.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 3.380.000,00 3.380.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.01.01.
Belanja Hadiah*** 9.900.000,00 9.900.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.01.10.
URAIAN
69
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Jasa Kantor 500.000,00 250.000,00 250.000,00 50,00 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 500.000,00 250.000,00 250.000,00 50,00 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.03.12.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.795.000,00 2.545.000,00 250.000,00 91,05 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.06.
Belanja cetak 2.795.000,00 2.545.000,00 250.000,00 91,05 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.06.01.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 46.500.000,00 46.000.000,00 500.000,00 98,92 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.07.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 46.500.000,00 46.000.000,00 500.000,00 98,92 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.10.
Belanja sewa sound system dan lighting*** 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.10.09.
Belanja Makanan dan Minuman 31.000.000,00 30.927.600,00 72.400,00 99,76 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 24.000.000,00 23.997.600,00 2.400,00 99,99 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman tamu 7.000.000,00 6.930.000,00 70.000,00 99,00 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 9.750.000,00 9.750.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.14.
Belanja pakaian khusus*** 9.750.000,00 9.750.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.14.07.
Belanja Perjalanan Dinas 27.000.000,00 26.874.012,00 125.988,00 99,53 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 25.000.000,00 24.874.012,00 125.988,00 99,49 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.15.02.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
23.750.000,00 23.750.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 23.750.000,00 23.750.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 20.000.000,00 18.900.000,00 1.100.000,00 94,50 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 20.000.000,00 18.900.000,00 1.100.000,00 94,50 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 15.600.000,00 15.600.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.28.
URAIAN
70
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Pengganti transport Non PNS*** 15.600.000,00 15.600.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.28.01.
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN ANAK
468.545.000,00 430.316.426,00 38.228.574,00 91,84 1.02.02.1.01.06.01.16.
FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
137.060.000,00 131.942.158,00 5.117.842,00 96,26 1.02.02.1.01.06.01.16.02.
Belanja Barang dan Jasa 126.560.000,00 121.967.158,00 4.592.842,00 96,37 1.02.02.1.01.06.01.16.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.165.000,00 7.163.000,00 2.000,00 99,97 1.02.02.1.01.06.01.16.02.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 7.165.000,00 7.163.000,00 2.000,00 99,97 1.02.02.1.01.06.01.16.02.5.2.2.01.01.
Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.16.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.16.02.5.2.2.03.12.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.145.000,00 8.959.000,00 1.186.000,00 88,30 1.02.02.1.01.06.01.16.02.5.2.2.06.
Belanja cetak 8.645.000,00 7.500.000,00 1.145.000,00 86,75 1.02.02.1.01.06.01.16.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.459.000,00 41.000,00 97,26 1.02.02.1.01.06.01.16.02.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.16.02.5.2.2.07.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.16.02.5.2.2.07.03.
Belanja Makanan dan Minuman 7.350.000,00 7.231.950,00 118.050,00 98,39 1.02.02.1.01.06.01.16.02.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 7.350.000,00 7.231.950,00 118.050,00 98,39 1.02.02.1.01.06.01.16.02.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.16.02.5.2.2.14.
Belanja pakaian khusus*** 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.16.02.5.2.2.14.07.
Belanja Perjalanan Dinas 57.000.000,00 56.813.208,00 186.792,00 99,67 1.02.02.1.01.06.01.16.02.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.000.000,00 6.875.000,00 125.000,00 98,21 1.02.02.1.01.06.01.16.02.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 50.000.000,00 49.938.208,00 61.792,00 99,87 1.02.02.1.01.06.01.16.02.5.2.2.15.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 12.650.000,00 9.550.000,00 3.100.000,00 75,49 1.02.02.1.01.06.01.16.02.5.2.2.27.
URAIAN
71
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 12.650.000,00 9.550.000,00 3.100.000,00 75,49 1.02.02.1.01.06.01.16.02.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.16.02.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.16.02.5.2.2.28.01.
BELANJA MODAL 10.500.000,00 9.975.000,00 525.000,00 95,00 1.02.02.1.01.06.01.16.02.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 10.500.000,00 9.975.000,00 525.000,00 95,00 1.02.02.1.01.06.01.16.02.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer 10.500.000,00 9.975.000,00 525.000,00 95,00 1.02.02.1.01.06.01.16.02.5.2.3.29.03.
PENGEMBANGAN MATERI DAN PELAKSANAAN KIE TENTANG
KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (KKG)
24.150.000,00 22.650.000,00 1.500.000,00 93,78 1.02.02.1.01.06.01.16.04.
Belanja Barang dan Jasa 24.150.000,00 22.650.000,00 1.500.000,00 93,78 1.02.02.1.01.06.01.16.04.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 24.150.000,00 22.650.000,00 1.500.000,00 93,78 1.02.02.1.01.06.01.16.04.5.2.2.06.
Belanja cetak 24.150.000,00 22.650.000,00 1.500.000,00 93,78 1.02.02.1.01.06.01.16.04.5.2.2.06.01.
PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN
ANAK
68.960.000,00 60.011.504,00 8.948.496,00 87,02 1.02.02.1.01.06.01.16.05.
Belanja Barang dan Jasa 68.960.000,00 60.011.504,00 8.948.496,00 87,02 1.02.02.1.01.06.01.16.05.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.760.000,00 2.760.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.16.05.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 2.760.000,00 2.760.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.16.05.5.2.2.01.01.
Belanja Jasa Kantor 500.000,00 250.000,00 250.000,00 50,00 1.02.02.1.01.06.01.16.05.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 500.000,00 250.000,00 250.000,00 50,00 1.02.02.1.01.06.01.16.05.5.2.2.03.12.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00 1.943.750,00 1.056.250,00 64,79 1.02.02.1.01.06.01.16.05.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.000.000,00 750.000,00 250.000,00 75,00 1.02.02.1.01.06.01.16.05.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.193.750,00 806.250,00 59,68 1.02.02.1.01.06.01.16.05.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6.000.000,00 4.300.000,00 1.700.000,00 71,66 1.02.02.1.01.06.01.16.05.5.2.2.07.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 6.000.000,00 4.300.000,00 1.700.000,00 71,66 1.02.02.1.01.06.01.16.05.5.2.2.07.03.
URAIAN
72
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Makanan dan Minuman 10.200.000,00 5.370.750,00 4.829.250,00 52,65 1.02.02.1.01.06.01.16.05.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 10.200.000,00 5.370.750,00 4.829.250,00 52,65 1.02.02.1.01.06.01.16.05.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 35.000.000,00 34.587.004,00 412.996,00 98,82 1.02.02.1.01.06.01.16.05.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.16.05.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 30.000.000,00 29.587.004,00 412.996,00 98,62 1.02.02.1.01.06.01.16.05.5.2.2.15.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 11.500.000,00 10.800.000,00 700.000,00 93,91 1.02.02.1.01.06.01.16.05.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 11.500.000,00 10.800.000,00 700.000,00 93,91 1.02.02.1.01.06.01.16.05.5.2.2.27.01.
PENGEMBANGAN INFORMASI GENDER DAN ANAK 91.105.000,00 77.757.713,00 13.347.287,00 85,34 1.02.02.1.01.06.01.16.08.
Belanja Barang dan Jasa 91.105.000,00 77.757.713,00 13.347.287,00 85,34 1.02.02.1.01.06.01.16.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.760.000,00 2.760.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.16.08.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 2.760.000,00 2.760.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.16.08.5.2.2.01.01.
Belanja Jasa Kantor 500.000,00 - 500.000,00 - 1.02.02.1.01.06.01.16.08.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 500.000,00 - 500.000,00 - 1.02.02.1.01.06.01.16.08.5.2.2.03.12.
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.545.000,00 6.600.000,00 945.000,00 87,47 1.02.02.1.01.06.01.16.08.5.2.2.06.
Belanja cetak 5.545.000,00 5.000.000,00 545.000,00 90,17 1.02.02.1.01.06.01.16.08.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.600.000,00 400.000,00 80,00 1.02.02.1.01.06.01.16.08.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.000.000,00 3.800.000,00 200.000,00 95,00 1.02.02.1.01.06.01.16.08.5.2.2.07.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 4.000.000,00 3.800.000,00 200.000,00 95,00 1.02.02.1.01.06.01.16.08.5.2.2.07.03.
Belanja Makanan dan Minuman 8.000.000,00 2.524.500,00 5.475.500,00 31,55 1.02.02.1.01.06.01.16.08.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 8.000.000,00 2.524.500,00 5.475.500,00 31,55 1.02.02.1.01.06.01.16.08.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 29.550.000,00 29.473.213,00 76.787,00 99,74 1.02.02.1.01.06.01.16.08.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.000.000,00 4.925.000,00 75.000,00 98,50 1.02.02.1.01.06.01.16.08.5.2.2.15.01.
URAIAN
73
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.550.000,00 24.548.213,00 1.787,00 99,99 1.02.02.1.01.06.01.16.08.5.2.2.15.02.
Belanja Jasa Konsultansi 30.000.000,00 26.500.000,00 3.500.000,00 88,33 1.02.02.1.01.06.01.16.08.5.2.2.19.
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 30.000.000,00 26.500.000,00 3.500.000,00 88,33 1.02.02.1.01.06.01.16.08.5.2.2.19.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 8.150.000,00 6.100.000,00 2.050.000,00 74,84 1.02.02.1.01.06.01.16.08.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 8.150.000,00 6.100.000,00 2.050.000,00 74,84 1.02.02.1.01.06.01.16.08.5.2.2.27.01.
Penggantian Transport PNS 600.000,00 - 600.000,00 - 1.02.02.1.01.06.01.16.08.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 600.000,00 - 600.000,00 - 1.02.02.1.01.06.01.16.08.5.2.2.29.01.
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK 100.300.000,00 97.647.282,00 2.652.718,00 97,35 1.02.02.1.01.06.01.16.11.
Belanja Barang dan Jasa 100.300.000,00 97.647.282,00 2.652.718,00 97,35 1.02.02.1.01.06.01.16.11.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 4.050.000,00 4.050.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.16.11.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 4.050.000,00 4.050.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.16.11.5.2.2.01.01.
Belanja Jasa Kantor 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.16.11.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.16.11.5.2.2.03.12.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.800.000,00 1.795.000,00 1.005.000,00 64,10 1.02.02.1.01.06.01.16.11.5.2.2.06.
Belanja cetak 2.800.000,00 1.795.000,00 1.005.000,00 64,10 1.02.02.1.01.06.01.16.11.5.2.2.06.01.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 15.600.000,00 15.600.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.16.11.5.2.2.07.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 15.600.000,00 15.600.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.16.11.5.2.2.07.03.
Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000,00 3.593.700,00 6.300,00 99,82 1.02.02.1.01.06.01.16.11.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 3.600.000,00 3.593.700,00 6.300,00 99,82 1.02.02.1.01.06.01.16.11.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 53.000.000,00 52.558.582,00 441.418,00 99,16 1.02.02.1.01.06.01.16.11.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.000.000,00 2.925.000,00 75.000,00 97,50 1.02.02.1.01.06.01.16.11.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 50.000.000,00 49.633.582,00 366.418,00 99,26 1.02.02.1.01.06.01.16.11.5.2.2.15.02.
URAIAN
74
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 21.000.000,00 19.800.000,00 1.200.000,00 94,28 1.02.02.1.01.06.01.16.11.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 21.000.000,00 19.800.000,00 1.200.000,00 94,28 1.02.02.1.01.06.01.16.11.5.2.2.27.02.
WORKSHOP PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
46.970.000,00 40.307.769,00 6.662.231,00 85,81 1.02.02.1.01.06.01.16.12.
Belanja Barang dan Jasa 46.970.000,00 40.307.769,00 6.662.231,00 85,81 1.02.02.1.01.06.01.16.12.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 6.820.000,00 3.600.000,00 3.220.000,00 52,78 1.02.02.1.01.06.01.16.12.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 6.820.000,00 3.600.000,00 3.220.000,00 52,78 1.02.02.1.01.06.01.16.12.5.2.2.01.01.
Belanja Jasa Kantor 500.000,00 - 500.000,00 - 1.02.02.1.01.06.01.16.12.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 500.000,00 - 500.000,00 - 1.02.02.1.01.06.01.16.12.5.2.2.03.12.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.16.12.5.2.2.06.
Belanja cetak 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.16.12.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.16.12.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.000.000,00 1.800.000,00 200.000,00 90,00 1.02.02.1.01.06.01.16.12.5.2.2.07.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 2.000.000,00 1.800.000,00 200.000,00 90,00 1.02.02.1.01.06.01.16.12.5.2.2.07.03.
Belanja Makanan dan Minuman 3.800.000,00 2.772.000,00 1.028.000,00 72,94 1.02.02.1.01.06.01.16.12.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 3.800.000,00 2.772.000,00 1.028.000,00 72,94 1.02.02.1.01.06.01.16.12.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 22.550.000,00 22.035.769,00 514.231,00 97,71 1.02.02.1.01.06.01.16.12.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.000.000,00 2.486.200,00 513.800,00 82,87 1.02.02.1.01.06.01.16.12.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.550.000,00 19.549.569,00 431,00 99,99 1.02.02.1.01.06.01.16.12.5.2.2.15.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.16.12.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.16.12.5.2.2.27.01.
Pengganti Transport Non PNS 6.200.000,00 5.000.000,00 1.200.000,00 80,64 1.02.02.1.01.06.01.16.12.5.2.2.28.
URAIAN
75
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Pengganti transport Non PNS*** 6.200.000,00 5.000.000,00 1.200.000,00 80,64 1.02.02.1.01.06.01.16.12.5.2.2.28.01.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
47.035.000,00 40.689.100,00 6.345.900,00 86,50 1.02.02.1.01.06.01.17.
FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP
TINDAK KEKERASAN
47.035.000,00 40.689.100,00 6.345.900,00 86,50 1.02.02.1.01.06.01.17.08.
Belanja Barang dan Jasa 47.035.000,00 40.689.100,00 6.345.900,00 86,50 1.02.02.1.01.06.01.17.08.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 33,33 1.02.02.1.01.06.01.17.08.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 1.500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 33,33 1.02.02.1.01.06.01.17.08.5.2.2.03.12.
Belanja Cetak dan Penggandaan 45.000,00 45.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.17.08.5.2.2.06.
Belanja cetak 45.000,00 45.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.17.08.5.2.2.06.01.
Belanja Makanan dan Minuman 3.990.000,00 3.844.500,00 145.500,00 96,35 1.02.02.1.01.06.01.17.08.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 1.890.000,00 1.782.000,00 108.000,00 94,28 1.02.02.1.01.06.01.17.08.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman tamu 2.100.000,00 2.062.500,00 37.500,00 98,21 1.02.02.1.01.06.01.17.08.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 28.500.000,00 28.399.600,00 100.400,00 99,64 1.02.02.1.01.06.01.17.08.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.500.000,00 8.400.000,00 100.000,00 98,82 1.02.02.1.01.06.01.17.08.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.000.000,00 19.999.600,00 400,00 99,99 1.02.02.1.01.06.01.17.08.5.2.2.15.02.
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 1.02.02.1.01.06.01.17.08.5.2.2.21.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 1.02.02.1.01.06.01.17.08.5.2.2.21.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 10.000.000,00 7.900.000,00 2.100.000,00 79,00 1.02.02.1.01.06.01.17.08.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 10.000.000,00 7.900.000,00 2.100.000,00 79,00 1.02.02.1.01.06.01.17.08.5.2.2.27.02.
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN
409.160.000,00 404.147.391,00 5.012.609,00 98,77 1.02.02.1.01.06.01.18.
KEGIATAN BIMBINGAN MANAJEMEN USAHA BAGI PEREMPUAN
DALAM MENGELOLA USAHA
255.010.000,00 253.131.799,00 1.878.201,00 99,26 1.02.02.1.01.06.01.18.04.
URAIAN
76
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 255.010.000,00 253.131.799,00 1.878.201,00 99,26 1.02.02.1.01.06.01.18.04.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.030.000,00 7.030.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.18.04.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 5.530.000,00 5.530.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.18.04.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi*** 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.18.04.5.2.2.01.09.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.330.000,00 2.330.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.18.04.5.2.2.06.
Belanja cetak 90.000,00 90.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.18.04.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.240.000,00 2.240.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.18.04.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 14.150.000,00 14.137.200,00 12.800,00 99,90 1.02.02.1.01.06.01.18.04.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 14.150.000,00 14.137.200,00 12.800,00 99,90 1.02.02.1.01.06.01.18.04.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 13.500.000,00 13.500.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.18.04.5.2.2.14.
Belanja pakaian khusus*** 13.500.000,00 13.500.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.18.04.5.2.2.14.07.
Belanja Perjalanan Dinas 205.000.000,00 204.834.599,00 165.401,00 99,91 1.02.02.1.01.06.01.18.04.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.000.000,00 4.850.000,00 150.000,00 97,00 1.02.02.1.01.06.01.18.04.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 200.000.000,00 199.984.599,00 15.401,00 99,99 1.02.02.1.01.06.01.18.04.5.2.2.15.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 9.400.000,00 7.700.000,00 1.700.000,00 81,91 1.02.02.1.01.06.01.18.04.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 9.400.000,00 7.700.000,00 1.700.000,00 81,91 1.02.02.1.01.06.01.18.04.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.18.04.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.18.04.5.2.2.28.01.
PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN 154.150.000,00 151.015.592,00 3.134.408,00 97,96 1.02.02.1.01.06.01.18.09.
Belanja Barang dan Jasa 154.150.000,00 151.015.592,00 3.134.408,00 97,96 1.02.02.1.01.06.01.18.09.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 6.995.000,00 6.839.000,00 156.000,00 97,76 1.02.02.1.01.06.01.18.09.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 3.495.000,00 3.495.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.18.09.5.2.2.01.01.
URAIAN
77
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.500.000,00 1.344.000,00 156.000,00 89,60 1.02.02.1.01.06.01.18.09.5.2.2.01.06.
Belanja Dekorasi*** 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.18.09.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.18.09.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.18.09.5.2.2.03.12.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.795.000,00 1.790.000,00 5.000,00 99,72 1.02.02.1.01.06.01.18.09.5.2.2.06.
Belanja cetak 45.000,00 45.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.18.09.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.750.000,00 1.745.000,00 5.000,00 99,71 1.02.02.1.01.06.01.18.09.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 55.510.000,00 55.373.458,00 136.542,00 99,75 1.02.02.1.01.06.01.18.09.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 55.510.000,00 55.373.458,00 136.542,00 99,75 1.02.02.1.01.06.01.18.09.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 59.250.000,00 56.563.134,00 2.686.866,00 95,46 1.02.02.1.01.06.01.18.09.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.000.000,00 12.850.000,00 150.000,00 98,84 1.02.02.1.01.06.01.18.09.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 46.250.000,00 43.713.134,00 2.536.866,00 94,51 1.02.02.1.01.06.01.18.09.5.2.2.15.02.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
15.750.000,00 15.750.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.18.09.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 15.750.000,00 15.750.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.18.09.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 9.800.000,00 9.650.000,00 150.000,00 98,46 1.02.02.1.01.06.01.18.09.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 9.800.000,00 9.650.000,00 150.000,00 98,46 1.02.02.1.01.06.01.18.09.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 4.550.000,00 4.550.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.18.09.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 4.550.000,00 4.550.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.18.09.5.2.2.28.01.
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
449.303.500,00 435.522.850,00 13.780.650,00 96,93 1.02.07.1.01.06.01.15.
PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT
PEDESAAN
230.077.500,00 222.604.350,00 7.473.150,00 96,75 1.02.07.1.01.06.01.15.01.
Belanja Pegawai 51.500.000,00 51.150.000,00 350.000,00 99,32 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.1.
URAIAN
78
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Honorarium Non PNS 51.500.000,00 51.150.000,00 350.000,00 99,32 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 51.500.000,00 51.150.000,00 350.000,00 99,32 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 178.577.500,00 171.454.350,00 7.123.150,00 96,01 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 9.500.000,00 6.995.000,00 2.505.000,00 73,63 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 7.250.000,00 4.745.000,00 2.505.000,00 65,44 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi*** 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.01.09.
Belanja Hadiah*** 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.03.12.
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.777.500,00 7.000.000,00 1.777.500,00 79,74 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.06.
Belanja cetak 7.027.500,00 5.250.000,00 1.777.500,00 74,70 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.07.02.
Belanja Makanan dan Minuman 20.950.000,00 19.632.450,00 1.317.550,00 93,71 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 19.900.000,00 19.632.450,00 267.550,00 98,65 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman tamu 1.050.000,00 - 1.050.000,00 - 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.14.
Belanja pakaian khusus*** 13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.14.07.
Belanja Perjalanan Dinas 67.450.000,00 67.126.900,00 323.100,00 99,52 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.000.000,00 10.850.000,00 150.000,00 98,63 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 56.450.000,00 56.276.900,00 173.100,00 99,69 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.15.02.
URAIAN
79
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 11.600.000,00 11.600.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 11.600.000,00 11.600.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 13.300.000,00 12.100.000,00 1.200.000,00 90,97 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 13.300.000,00 12.100.000,00 1.200.000,00 90,97 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.28.01.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENILAIAN
KELURAHAN BERPRESTASI
114.500.000,00 114.035.700,00 464.300,00 99,59 1.02.07.1.01.06.01.15.10.
Belanja Barang dan Jasa 114.500.000,00 114.035.700,00 464.300,00 99,59 1.02.07.1.01.06.01.15.10.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.10.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.10.5.2.2.03.12.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.700.000,00 4.490.000,00 210.000,00 95,53 1.02.07.1.01.06.01.15.10.5.2.2.06.
Belanja cetak 3.710.000,00 3.500.000,00 210.000,00 94,33 1.02.07.1.01.06.01.15.10.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 990.000,00 990.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.10.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.10.5.2.2.10.
Belanja sewa tenda 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.10.5.2.2.10.05.
Belanja Makanan dan Minuman 34.500.000,00 34.471.800,00 28.200,00 99,91 1.02.07.1.01.06.01.15.10.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 34.500.000,00 34.471.800,00 28.200,00 99,91 1.02.07.1.01.06.01.15.10.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 35.000.000,00 34.773.900,00 226.100,00 99,35 1.02.07.1.01.06.01.15.10.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.000.000,00 9.825.000,00 175.000,00 98,25 1.02.07.1.01.06.01.15.10.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 25.000.000,00 24.948.900,00 51.100,00 99,79 1.02.07.1.01.06.01.15.10.5.2.2.15.02.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
24.500.000,00 24.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.10.5.2.2.26.
URAIAN
80
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 24.500.000,00 24.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.10.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 10.300.000,00 10.300.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.10.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 10.300.000,00 10.300.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.10.5.2.2.27.02.
PENYELENGGARAAN PELATIHAN BAGI KELOMPOK
MASYARAKAT
63.480.000,00 59.397.000,00 4.083.000,00 93,56 1.02.07.1.01.06.01.15.18.
Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.18.5.2.1.
Honorarium Non PNS 800.000,00 800.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.18.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 800.000,00 800.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.18.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 62.680.000,00 58.597.000,00 4.083.000,00 93,48 1.02.07.1.01.06.01.15.18.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.18.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 900.000,00 900.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.18.5.2.2.01.01.
Belanja Hadiah*** 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.18.5.2.2.01.10.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.170.000,00 1.810.000,00 360.000,00 83,41 1.02.07.1.01.06.01.15.18.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.060.000,00 700.000,00 360.000,00 66,03 1.02.07.1.01.06.01.15.18.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.110.000,00 1.110.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.18.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 9.660.000,00 6.237.000,00 3.423.000,00 64,56 1.02.07.1.01.06.01.15.18.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 9.660.000,00 6.237.000,00 3.423.000,00 64,56 1.02.07.1.01.06.01.15.18.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 14.600.000,00 14.450.000,00 150.000,00 98,97 1.02.07.1.01.06.01.15.18.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.600.000,00 14.450.000,00 150.000,00 98,97 1.02.07.1.01.06.01.15.18.5.2.2.15.01.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
19.500.000,00 19.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.18.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 19.500.000,00 19.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.18.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 15.100.000,00 14.950.000,00 150.000,00 99,00 1.02.07.1.01.06.01.15.18.5.2.2.27.
URAIAN
81
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 15.100.000,00 14.950.000,00 150.000,00 99,00 1.02.07.1.01.06.01.15.18.5.2.2.27.02.
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN POSYANTEK DAN SARJANA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (SPMN)
41.246.000,00 39.485.800,00 1.760.200,00 95,73 1.02.07.1.01.06.01.15.19.
Belanja Barang dan Jasa 41.246.000,00 39.485.800,00 1.760.200,00 95,73 1.02.07.1.01.06.01.15.19.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.19.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.19.5.2.2.01.01.
Belanja Hadiah*** 400.000,00 400.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.19.5.2.2.01.10.
Belanja Cetak dan Penggandaan 796.000,00 676.000,00 120.000,00 84,92 1.02.07.1.01.06.01.15.19.5.2.2.06.
Belanja cetak 120.000,00 - 120.000,00 - 1.02.07.1.01.06.01.15.19.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 676.000,00 676.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.19.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 9.900.000,00 8.434.800,00 1.465.200,00 85,20 1.02.07.1.01.06.01.15.19.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 9.900.000,00 8.434.800,00 1.465.200,00 85,20 1.02.07.1.01.06.01.15.19.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.19.5.2.2.14.
Belanja pakaian khusus*** 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.19.5.2.2.14.07.
Belanja Perjalanan Dinas 9.500.000,00 9.325.000,00 175.000,00 98,15 1.02.07.1.01.06.01.15.19.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.500.000,00 9.325.000,00 175.000,00 98,15 1.02.07.1.01.06.01.15.19.5.2.2.15.01.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
14.000.000,00 14.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.19.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 14.000.000,00 14.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.19.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.19.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.19.5.2.2.27.02.
PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN 166.910.000,00 156.663.100,00 10.246.900,00 93,86 1.02.07.1.01.06.01.16.
OPTIMALISASI DATA DAN SINKRONISASI PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
55.250.000,00 53.916.000,00 1.334.000,00 97,58 1.02.07.1.01.06.01.16.14.
URAIAN
82
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 55.250.000,00 53.916.000,00 1.334.000,00 97,58 1.02.07.1.01.06.01.16.14.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 997.000,00 3.000,00 99,70 1.02.07.1.01.06.01.16.14.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00 997.000,00 3.000,00 99,70 1.02.07.1.01.06.01.16.14.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.350.000,00 7.200.000,00 150.000,00 97,95 1.02.07.1.01.06.01.16.14.5.2.2.06.
Belanja cetak 2.150.000,00 2.000.000,00 150.000,00 93,02 1.02.07.1.01.06.01.16.14.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.16.14.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000,00 3.069.000,00 531.000,00 85,25 1.02.07.1.01.06.01.16.14.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 3.600.000,00 3.069.000,00 531.000,00 85,25 1.02.07.1.01.06.01.16.14.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 2.100.000,00 2.050.000,00 50.000,00 97,61 1.02.07.1.01.06.01.16.14.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.100.000,00 2.050.000,00 50.000,00 97,61 1.02.07.1.01.06.01.16.14.5.2.2.15.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 50,00 1.02.07.1.01.06.01.16.14.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 50,00 1.02.07.1.01.06.01.16.14.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.16.14.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.16.14.5.2.2.28.01.
PEMASYARAKATAN DAN PENINGKATAN PERAN INOVATOR
DALAM GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA
111.660.000,00 102.747.100,00 8.912.900,00 92,01 1.02.07.1.01.06.01.16.15.
Belanja Pegawai 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.1.
Honorarium Non PNS 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 109.960.000,00 101.047.100,00 8.912.900,00 91,89 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 11.900.000,00 11.900.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.2.01.01.
URAIAN
83
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Dekorasi*** 10.500.000,00 10.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.2.01.09.
Belanja Hadiah*** 800.000,00 800.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.2.01.10.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.430.000,00 3.370.000,00 60.000,00 98,25 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.2.06.
Belanja cetak 3.260.000,00 3.200.000,00 60.000,00 98,15 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 170.000,00 170.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 11.500.000,00 8.000.000,00 3.500.000,00 69,56 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 11.500.000,00 8.000.000,00 3.500.000,00 69,56 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.2.08.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan dan Minuman 6.330.000,00 4.158.000,00 2.172.000,00 65,68 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 6.330.000,00 4.158.000,00 2.172.000,00 65,68 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 8.750.000,00 8.750.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.2.14.
Belanja pakaian olahraga 3.250.000,00 3.250.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.2.14.04.
Belanja pakaian khusus*** 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.2.14.07.
Belanja Perjalanan Dinas 37.000.000,00 36.819.100,00 180.900,00 99,51 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.000.000,00 1.975.000,00 25.000,00 98,75 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 35.000.000,00 34.844.100,00 155.900,00 99,55 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.2.15.02.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
24.000.000,00 21.000.000,00 3.000.000,00 87,50 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 24.000.000,00 21.000.000,00 3.000.000,00 87,50 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 2.050.000,00 2.050.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 2.050.000,00 2.050.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.2.27.02.
URAIAN
84
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MEMBANGUN DESA
1.836.684.500,00 1.800.748.023,00 35.936.477,00 98,04 1.02.07.1.01.06.01.17.
PELATIHAN PELESTARIAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT
DAN NILAI SOSIAL
175.300.000,00 165.373.100,00 9.926.900,00 94,33 1.02.07.1.01.06.01.17.05.
Belanja Pegawai 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.05.5.2.1.
Honorarium Non PNS 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.05.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.05.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 173.600.000,00 163.673.100,00 9.926.900,00 94,28 1.02.07.1.01.06.01.17.05.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.05.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.05.5.2.2.01.01.
Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.05.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.05.5.2.2.03.13.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00 865.000,00 1.635.000,00 34,60 1.02.07.1.01.06.01.17.05.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.500.000,00 - 1.500.000,00 - 1.02.07.1.01.06.01.17.05.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 865.000,00 135.000,00 86,50 1.02.07.1.01.06.01.17.05.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 15.000.000,00 11.493.900,00 3.506.100,00 76,62 1.02.07.1.01.06.01.17.05.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 15.000.000,00 11.493.900,00 3.506.100,00 76,62 1.02.07.1.01.06.01.17.05.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian Kerja 13.750.000,00 13.750.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.05.5.2.2.13.
Belanja pakaian kerja lapangan 13.750.000,00 13.750.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.05.5.2.2.13.01.
Belanja Perjalanan Dinas 84.000.000,00 79.394.200,00 4.605.800,00 94,51 1.02.07.1.01.06.01.17.05.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.000.000,00 3.475.000,00 525.000,00 86,87 1.02.07.1.01.06.01.17.05.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 80.000.000,00 75.919.200,00 4.080.800,00 94,89 1.02.07.1.01.06.01.17.05.5.2.2.15.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 29.550.000,00 29.470.000,00 80.000,00 99,72 1.02.07.1.01.06.01.17.05.5.2.2.27.
URAIAN
85
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 29.550.000,00 29.470.000,00 80.000,00 99,72 1.02.07.1.01.06.01.17.05.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 16.000.000,00 15.900.000,00 100.000,00 99,37 1.02.07.1.01.06.01.17.05.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 16.000.000,00 15.900.000,00 100.000,00 99,37 1.02.07.1.01.06.01.17.05.5.2.2.28.01.
PELAKSANAAN TEKNIS PENGUATAN KELEMBAGAAN POKJANAL
POSYANDU SEBAGAI WUJUD PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM BIDANG KESEHATAN
1.543.562.000,00 1.522.337.798,00 21.224.202,00 98,62 1.02.07.1.01.06.01.17.07.
Belanja Pegawai 1.900.000,00 1.900.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.1.
Honorarium Non PNS 1.900.000,00 1.900.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.900.000,00 1.900.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 1.541.662.000,00 1.520.437.798,00 21.224.202,00 98,62 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 8.262.000,00 8.262.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 7.462.000,00 7.462.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.01.01.
Belanja Hadiah*** 800.000,00 800.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.01.10.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.750.000,00 9.923.980,00 826.020,00 92,31 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.06.
Belanja cetak 9.750.000,00 8.927.980,00 822.020,00 91,56 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 996.000,00 4.000,00 99,60 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.10.
Belanja sewa tenda 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.10.05.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.10.06.
Belanja sewa sound system dan lighting*** 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.10.09.
Belanja Makanan dan Minuman 276.000.000,00 274.530.825,00 1.469.175,00 99,46 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 28.500.000,00 28.089.000,00 411.000,00 98,55 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman tamu 2.500.000,00 1.917.300,00 582.700,00 76,69 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.11.03.
URAIAN
86
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Makan Minum Tambahan (PMT) 245.000.000,00 244.524.525,00 475.475,00 99,80 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.11.06.
Belanja Perjalanan Dinas 77.500.000,00 77.470.993,00 29.007,00 99,96 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.500.000,00 6.475.000,00 25.000,00 99,61 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 71.000.000,00 70.995.993,00 4.007,00 99,99 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.15.02.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
18.000.000,00 3.000.000,00 15.000.000,00 16,66 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 18.000.000,00 3.000.000,00 15.000.000,00 16,66 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 25.850.000,00 21.950.000,00 3.900.000,00 84,91 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 13.100.000,00 9.200.000,00 3.900.000,00 70,22 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 12.750.000,00 12.750.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 1.119.300.000,00 1.119.300.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 1.119.300.000,00 1.119.300.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.28.01.
MONITORING DAN EVALUASI BULAN BHAKTI BULAN BAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT
117.822.500,00 113.037.125,00 4.785.375,00 95,93 1.02.07.1.01.06.01.17.08.
Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.1.
Honorarium Non PNS 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.1.02.02.
Belanja Barang dan Jasa 112.822.500,00 108.037.125,00 4.785.375,00 95,75 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.2.01.
Belanja Dekorasi*** 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.2.03.12.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.322.500,00 4.120.000,00 202.500,00 95,31 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.2.06.
URAIAN
87
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja cetak 3.702.500,00 3.500.000,00 202.500,00 94,53 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 620.000,00 620.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.2.10.
Belanja sewa tenda 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.2.10.05.
Belanja Makanan dan Minuman 18.000.000,00 17.018.100,00 981.900,00 94,54 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 18.000.000,00 17.018.100,00 981.900,00 94,54 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.2.14.
Belanja pakaian olahraga 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.2.14.04.
Belanja Perjalanan Dinas 29.000.000,00 28.399.025,00 600.975,00 97,92 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.000.000,00 6.475.000,00 525.000,00 92,50 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 22.000.000,00 21.924.025,00 75.975,00 99,65 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.2.15.02.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
19.500.000,00 19.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 19.500.000,00 19.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 14.000.000,00 14.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.2.27.02.
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN 2.245.400.000,00 2.048.503.708,00 196.896.292,00 91,23 1.02.07.1.01.06.01.19.
PENYELENGGARAAN PENINGKATAN PERANAN PEREMPUAN
PEDESAAN MELALUI KEGIATAN JAMBORE PKK
357.590.000,00 337.245.830,00 20.344.170,00 94,31 1.02.07.1.01.06.01.19.06.
Belanja Pegawai 17.500.000,00 17.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.1.
URAIAN
88
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Honorarium Non PNS 17.500.000,00 17.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.500.000,00 17.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 340.090.000,00 319.745.830,00 20.344.170,00 94,01 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 14.600.000,00 14.600.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.01.01.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.01.03.
Belanja Hadiah*** 5.600.000,00 5.600.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.01.10.
Belanja Bahan/Material 15.020.000,00 15.018.000,00 2.000,00 99,98 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.02.
Belanja bahan baku bangunan 15.020.000,00 15.018.000,00 2.000,00 99,98 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.02.01.
Belanja Jasa Kantor 3.930.000,00 3.930.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 530.000,00 530.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.03.13.
Belanja Kontribusi 3.400.000,00 3.400.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.03.18.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.650.000,00 7.644.000,00 6.000,00 99,92 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.05.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 7.650.000,00 7.644.000,00 6.000,00 99,92 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.05.03.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.275.000,00 10.275.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.06.
Belanja cetak 9.275.000,00 9.275.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 31.000.000,00 31.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 31.000.000,00 31.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.10.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.10.06.
Belanja sewa sound system dan lighting*** 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.10.09.
URAIAN
89
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Makanan dan Minuman 57.535.000,00 50.069.030,00 7.465.970,00 87,02 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 50.605.000,00 43.139.030,00 7.465.970,00 85,24 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman tamu 6.930.000,00 6.930.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 43.000.000,00 43.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.14.
Belanja pakaian olahraga 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.14.04.
Belanja pakaian khusus*** 23.000.000,00 23.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.14.07.
Belanja Perjalanan Dinas 100.080.000,00 87.209.800,00 12.870.200,00 87,14 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 37.000.000,00 32.725.000,00 4.275.000,00 88,44 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 63.080.000,00 54.484.800,00 8.595.200,00 86,37 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.15.02.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
28.500.000,00 28.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 28.500.000,00 28.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 21.500.000,00 21.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.27.02.
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) 806.200.000,00 659.328.553,00 146.871.447,00 81,78 1.02.07.1.01.06.01.19.07.
Belanja Pegawai 8.475.000,00 8.425.000,00 50.000,00 99,41 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.1.
Honorarium Non PNS 8.475.000,00 8.425.000,00 50.000,00 99,41 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.475.000,00 8.425.000,00 50.000,00 99,41 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 797.725.000,00 650.903.553,00 146.821.447,00 81,59 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 20.750.000,00 20.750.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 6.750.000,00 6.750.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.01.01.
URAIAN
90
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.01.05.
Belanja Dekorasi*** 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.03.
Belanja Kontribusi 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.03.18.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.825.000,00 2.153.339,00 1.671.661,00 56,29 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.05.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.825.000,00 2.153.339,00 1.671.661,00 56,29 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.05.03.
Belanja Cetak dan Penggandaan 14.100.000,00 12.295.000,00 1.805.000,00 87,19 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.06.
Belanja cetak 11.300.000,00 9.895.000,00 1.405.000,00 87,56 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.800.000,00 2.400.000,00 400.000,00 85,71 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00 60,00 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.08.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00 60,00 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 50,00 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.10.
Belanja sewa sound system dan lighting*** 5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 50,00 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.10.09.
Belanja Makanan dan Minuman 95.250.000,00 89.161.806,00 6.088.194,00 93,60 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 91.750.000,00 86.731.056,00 5.018.944,00 94,52 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman tamu 3.500.000,00 2.430.750,00 1.069.250,00 69,45 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 58.250.000,00 49.850.000,00 8.400.000,00 85,57 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.14.
Belanja pakaian batik tradisional 5.250.000,00 5.250.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.14.03.
Belanja pakaian olahraga 25.500.000,00 19.200.000,00 6.300.000,00 75,29 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.14.04.
Belanja pakaian khusus*** 27.500.000,00 25.400.000,00 2.100.000,00 92,36 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.14.07.
Belanja Perjalanan Dinas 395.950.000,00 326.593.408,00 69.356.592,00 82,48 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 60.900.000,00 49.455.000,00 11.445.000,00 81,20 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.15.01.
URAIAN
91
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja perjalanan dinas luar daerah 295.050.000,00 277.138.408,00 17.911.592,00 93,92 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar negeri 40.000.000,00 - 40.000.000,00 - 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.15.03.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
10.500.000,00 10.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 10.500.000,00 10.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 96.000.000,00 70.200.000,00 25.800.000,00 73,12 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 4.050.000,00 4.050.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 91.950.000,00 66.150.000,00 25.800.000,00 71,94 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 75.100.000,00 45.100.000,00 30.000.000,00 60,05 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 75.100.000,00 45.100.000,00 30.000.000,00 60,05 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.28.01.
PENDATAAN KELUARGA MELALUI DASA WISMA 1.081.610.000,00 1.051.929.325,00 29.680.675,00 97,25 1.02.07.1.01.06.01.19.09.
Belanja Pegawai 4.750.000,00 4.750.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.09.5.2.1.
Honorarium Non PNS 4.750.000,00 4.750.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.09.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.750.000,00 4.750.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.09.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 1.076.860.000,00 1.047.179.325,00 29.680.675,00 97,24 1.02.07.1.01.06.01.19.09.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.09.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.09.5.2.2.01.01.
Belanja Hadiah*** 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.09.5.2.2.01.10.
Belanja Cetak dan Penggandaan 59.550.000,00 59.000.000,00 550.000,00 99,07 1.02.07.1.01.06.01.19.09.5.2.2.06.
Belanja cetak 58.600.000,00 58.400.000,00 200.000,00 99,65 1.02.07.1.01.06.01.19.09.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 950.000,00 600.000,00 350.000,00 63,15 1.02.07.1.01.06.01.19.09.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.09.5.2.2.10.
URAIAN
92
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja sewa tenda 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.09.5.2.2.10.05.
Belanja Makanan dan Minuman 21.860.000,00 20.567.325,00 1.292.675,00 94,08 1.02.07.1.01.06.01.19.09.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 20.460.000,00 19.181.325,00 1.278.675,00 93,75 1.02.07.1.01.06.01.19.09.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman tamu 1.400.000,00 1.386.000,00 14.000,00 99,00 1.02.07.1.01.06.01.19.09.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 45.500.000,00 17.662.000,00 27.838.000,00 38,81 1.02.07.1.01.06.01.19.09.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.000.000,00 2.200.000,00 2.800.000,00 44,00 1.02.07.1.01.06.01.19.09.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.500.000,00 15.462.000,00 25.038.000,00 38,17 1.02.07.1.01.06.01.19.09.5.2.2.15.02.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.09.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.09.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 7.950.000,00 7.950.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.09.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 7.950.000,00 7.950.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.09.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 933.000.000,00 933.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.09.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 933.000.000,00 933.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.09.5.2.2.28.01.
PROGRAM KELUARGA BERENCANA 2.747.747.500,00 2.690.575.515,00 57.171.985,00 97,91 1.02.08.1.01.06.01.15.
PELAYANAN KIE/TEKNIK MOTIVASI DAN KONSELING PROGRAM
KB/KS
418.997.500,00 397.072.100,00 21.925.400,00 94,76 1.02.08.1.01.06.01.15.02.
Belanja Barang dan Jasa 371.497.500,00 356.612.100,00 14.885.400,00 95,99 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 10.152.500,00 10.152.500,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 9.152.500,00 9.152.500,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.01.01.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.01.03.
Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.03.12.
URAIAN
93
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.05.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.05.03.
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.045.000,00 4.500.000,00 1.545.000,00 74,44 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.06.
Belanja cetak 5.545.000,00 4.000.000,00 1.545.000,00 72,13 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.000.000,00 5.500.000,00 500.000,00 91,66 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.10.
Belanja sewa sound system dan lighting*** 6.000.000,00 5.500.000,00 500.000,00 91,66 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.10.09.
Belanja Makanan dan Minuman 31.000.000,00 30.019.000,00 981.000,00 96,83 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 31.000.000,00 30.019.000,00 981.000,00 96,83 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 13.750.000,00 13.750.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.14.
Belanja pakaian olahraga 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.14.04.
Belanja pakaian khusus*** 8.750.000,00 8.750.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.14.07.
Belanja Perjalanan Dinas 199.500.000,00 199.440.600,00 59.400,00 99,97 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.500.000,00 29.460.000,00 40.000,00 99,86 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 170.000.000,00 169.980.600,00 19.400,00 99,98 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.15.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 58.850.000,00 54.950.000,00 3.900.000,00 93,37 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 19.900.000,00 18.550.000,00 1.350.000,00 93,21 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 38.950.000,00 36.400.000,00 2.550.000,00 93,45 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 27.200.000,00 19.300.000,00 7.900.000,00 70,95 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 27.200.000,00 19.300.000,00 7.900.000,00 70,95 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.28.01.
URAIAN
94
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
BELANJA MODAL 47.500.000,00 40.460.000,00 7.040.000,00 85,17 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 34.000.000,00 31.460.000,00 2.540.000,00 92,52 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Tenda**** 34.000.000,00 31.460.000,00 2.540.000,00 92,52 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.3.28.08.
Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan 13.500.000,00 9.000.000,00 4.500.000,00 66,66 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.3.53.
Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya 13.500.000,00 9.000.000,00 4.500.000,00 66,66 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.3.53.03.
PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA 1.343.625.000,00 1.340.845.312,00 2.779.688,00 99,79 1.02.08.1.01.06.01.15.05.
Belanja Barang dan Jasa 1.343.625.000,00 1.340.845.312,00 2.779.688,00 99,79 1.02.08.1.01.06.01.15.05.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 3.675.000,00 3.675.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.05.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 3.675.000,00 3.675.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.05.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.150.000,00 1.150.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.05.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.150.000,00 1.150.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.05.5.2.2.06.01.
Belanja Makanan dan Minuman 16.000.000,00 15.987.150,00 12.850,00 99,91 1.02.08.1.01.06.01.15.05.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 16.000.000,00 15.987.150,00 12.850,00 99,91 1.02.08.1.01.06.01.15.05.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 37.700.000,00 37.311.162,00 388.838,00 98,96 1.02.08.1.01.06.01.15.05.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 5.775.000,00 225.000,00 96,25 1.02.08.1.01.06.01.15.05.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 31.700.000,00 31.536.162,00 163.838,00 99,48 1.02.08.1.01.06.01.15.05.5.2.2.15.02.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.05.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.05.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1.268.800.000,00 1.266.722.000,00 2.078.000,00 99,83 1.02.08.1.01.06.01.15.05.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 7.000.000,00 6.700.000,00 300.000,00 95,71 1.02.08.1.01.06.01.15.05.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 1.261.800.000,00 1.260.022.000,00 1.778.000,00 99,85 1.02.08.1.01.06.01.15.05.5.2.2.27.02.
URAIAN
95
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Pengganti Transport Non PNS 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.05.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.05.5.2.2.28.01.
Penggantian Transport PNS 300.000,00 - 300.000,00 - 1.02.08.1.01.06.01.15.05.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 300.000,00 - 300.000,00 - 1.02.08.1.01.06.01.15.05.5.2.2.29.01.
DANA PENUNJANG DAK BIDANG KELUARGA BERENCANA 50.125.000,00 49.797.753,00 327.247,00 99,34 1.02.08.1.01.06.01.15.25.
Belanja Pegawai 2.650.000,00 2.650.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.25.5.2.1.
Honorarium PNS 2.650.000,00 2.650.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.25.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.650.000,00 2.650.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.25.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 47.475.000,00 47.147.753,00 327.247,00 99,31 1.02.08.1.01.06.01.15.25.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.25.5.2.2.06.
Belanja cetak 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.25.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.25.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 1.050.000,00 1.105.500,00 (55.500,00) 105,28 1.02.08.1.01.06.01.15.25.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 1.050.000,00 1.105.500,00 (55.500,00) 105,28 1.02.08.1.01.06.01.15.25.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 45.675.000,00 45.292.253,00 382.747,00 99,16 1.02.08.1.01.06.01.15.25.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.000.000,00 8.625.000,00 375.000,00 95,83 1.02.08.1.01.06.01.15.25.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 36.675.000,00 36.667.253,00 7.747,00 99,97 1.02.08.1.01.06.01.15.25.5.2.2.15.02.
DAK BIDANG KELUARGA BERENCANA 935.000.000,00 902.860.350,00 32.139.650,00 96,56 1.02.08.1.01.06.01.15.29.
BELANJA MODAL 935.000.000,00 902.860.350,00 32.139.650,00 96,56 1.02.08.1.01.06.01.15.29.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 762.650.000,00 745.808.350,00 16.841.650,00 97,79 1.02.08.1.01.06.01.15.29.5.2.3.17.
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 762.650.000,00 745.808.350,00 16.841.650,00 97,79 1.02.08.1.01.06.01.15.29.5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan Komputer 127.000.000,00 113.877.000,00 13.123.000,00 89,66 1.02.08.1.01.06.01.15.29.5.2.3.29.
URAIAN
96
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 107.000.000,00 101.277.000,00 5.723.000,00 94,65 1.02.08.1.01.06.01.15.29.5.2.3.29.01.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 20.000.000,00 12.600.000,00 7.400.000,00 63,00 1.02.08.1.01.06.01.15.29.5.2.3.29.04.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 45.350.000,00 43.175.000,00 2.175.000,00 95,20 1.02.08.1.01.06.01.15.29.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 45.350.000,00 43.175.000,00 2.175.000,00 95,20 1.02.08.1.01.06.01.15.29.5.2.3.49.09.
PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 477.040.000,00 468.248.200,00 8.791.800,00 98,15 1.02.08.1.01.06.01.16.
ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI
REMAJA (KRR)
147.400.000,00 144.945.500,00 2.454.500,00 98,33 1.02.08.1.01.06.01.16.01.
Belanja Barang dan Jasa 147.400.000,00 144.945.500,00 2.454.500,00 98,33 1.02.08.1.01.06.01.16.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 3.155.000,00 3.101.000,00 54.000,00 98,28 1.02.08.1.01.06.01.16.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 2.655.000,00 2.601.000,00 54.000,00 97,96 1.02.08.1.01.06.01.16.01.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi*** 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.01.5.2.2.01.09.
Belanja Cetak dan Penggandaan 45.000,00 - 45.000,00 - 1.02.08.1.01.06.01.16.01.5.2.2.06.
Belanja cetak 45.000,00 - 45.000,00 - 1.02.08.1.01.06.01.16.01.5.2.2.06.01.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.01.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.01.5.2.2.07.02.
Belanja Makanan dan Minuman 21.000.000,00 20.344.500,00 655.500,00 96,87 1.02.08.1.01.06.01.16.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 21.000.000,00 20.344.500,00 655.500,00 96,87 1.02.08.1.01.06.01.16.01.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 28.000.000,00 28.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.01.5.2.2.14.
Belanja pakaian khusus*** 28.000.000,00 28.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.01.5.2.2.14.07.
Belanja Perjalanan Dinas 5.100.000,00 5.000.000,00 100.000,00 98,03 1.02.08.1.01.06.01.16.01.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.100.000,00 5.000.000,00 100.000,00 98,03 1.02.08.1.01.06.01.16.01.5.2.2.15.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 15.300.000,00 15.300.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.01.5.2.2.27.
URAIAN
97
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 15.300.000,00 15.300.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.01.5.2.2.27.01.
Pengganti Transport Non PNS 71.800.000,00 70.200.000,00 1.600.000,00 97,77 1.02.08.1.01.06.01.16.01.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 71.800.000,00 70.200.000,00 1.600.000,00 97,77 1.02.08.1.01.06.01.16.01.5.2.2.28.01.
PEMILIHAN DUTA MAHASISWA DAN REMAJA GENRE 166.045.000,00 160.440.950,00 5.604.050,00 96,62 1.02.08.1.01.06.01.16.03.
Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.1.
Honorarium Non PNS 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 163.545.000,00 157.940.950,00 5.604.050,00 96,57 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.650.000,00 7.650.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.01.01.
Belanja Hadiah*** 7.400.000,00 7.400.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.03.12.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.495.000,00 3.300.000,00 195.000,00 94,42 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.06.
Belanja cetak 3.495.000,00 3.300.000,00 195.000,00 94,42 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.06.01.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 55.000.000,00 55.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.07.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 55.000.000,00 55.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.10.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.10.06.
Belanja Makanan dan Minuman 15.900.000,00 15.691.500,00 208.500,00 98,68 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 14.100.000,00 13.959.000,00 141.000,00 99,00 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman tamu 1.800.000,00 1.732.500,00 67.500,00 96,25 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.11.03.
URAIAN
98
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 16.000.000,00 16.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.14.
Belanja pakaian batik tradisional 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.14.03.
Belanja pakaian olahraga 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.14.04.
Belanja Perjalanan Dinas 38.150.000,00 37.949.450,00 200.550,00 99,47 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.150.000,00 3.950.000,00 200.000,00 95,18 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 34.000.000,00 33.999.450,00 550,00 99,99 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.15.02.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
17.500.000,00 12.500.000,00 5.000.000,00 71,42 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 17.500.000,00 12.500.000,00 5.000.000,00 71,42 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 7.650.000,00 7.650.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 7.050.000,00 7.050.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.27.02.
AJANG TEMU KREATIFITAS PIK REMAJA MELALUI JAMBORE
SAKA KENCANA
163.595.000,00 162.861.750,00 733.250,00 99,55 1.02.08.1.01.06.01.16.04.
Belanja Pegawai 7.350.000,00 7.350.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.1.
Honorarium Non PNS 7.350.000,00 7.350.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.350.000,00 7.350.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 156.245.000,00 155.511.750,00 733.250,00 99,53 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 12.350.000,00 12.170.000,00 180.000,00 98,54 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 2.070.000,00 2.070.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.01.01.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.01.03.
Belanja Hadiah*** 9.780.000,00 9.600.000,00 180.000,00 98,15 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.01.10.
Belanja Bahan/Material 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.02.
URAIAN
99
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja bahan baku bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.02.01.
Belanja Jasa Kantor 3.750.000,00 3.700.000,00 50.000,00 98,66 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 750.000,00 700.000,00 50.000,00 93,33 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.03.12.
Belanja Kontribusi 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.03.18.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.795.000,00 1.650.000,00 145.000,00 91,92 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.795.000,00 1.650.000,00 145.000,00 91,92 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.06.01.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 34.000.000,00 34.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.07.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 34.000.000,00 34.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.10.
Belanja sewa sound system dan lighting*** 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.10.09.
Belanja Makanan dan Minuman 34.800.000,00 34.550.100,00 249.900,00 99,28 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 34.800.000,00 34.550.100,00 249.900,00 99,28 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 14.750.000,00 14.750.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.14.
Belanja pakaian olahraga 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.14.04.
Belanja pakaian khusus*** 8.750.000,00 8.750.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.14.07.
Belanja Perjalanan Dinas 34.350.000,00 34.241.650,00 108.350,00 99,68 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.150.000,00 5.050.000,00 100.000,00 98,05 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.200.000,00 29.191.650,00 8.350,00 99,97 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.15.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.27.01.
Pengganti Transport Non PNS 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.28.01.
URAIAN
100
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 81.950.000,00 61.213.625,00 20.736.375,00 74,69 1.02.08.1.01.06.01.17.
PELAYANAN PEMASANGAN KONTRASEPSI KB 81.950.000,00 61.213.625,00 20.736.375,00 74,69 1.02.08.1.01.06.01.17.02.
Belanja Barang dan Jasa 81.950.000,00 61.213.625,00 20.736.375,00 74,69 1.02.08.1.01.06.01.17.02.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.17.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.17.02.5.2.2.03.12.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.100.000,00 1.250.000,00 850.000,00 59,52 1.02.08.1.01.06.01.17.02.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.600.000,00 750.000,00 850.000,00 46,87 1.02.08.1.01.06.01.17.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.17.02.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 50,00 1.02.08.1.01.06.01.17.02.5.2.2.10.
Belanja sewa tenda 3.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 50,00 1.02.08.1.01.06.01.17.02.5.2.2.10.05.
Belanja Makanan dan Minuman 21.150.000,00 16.313.625,00 4.836.375,00 77,13 1.02.08.1.01.06.01.17.02.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 21.150.000,00 16.313.625,00 4.836.375,00 77,13 1.02.08.1.01.06.01.17.02.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 4.450.000,00 550.000,00 89,00 1.02.08.1.01.06.01.17.02.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.000.000,00 4.450.000,00 550.000,00 89,00 1.02.08.1.01.06.01.17.02.5.2.2.15.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 5.500.000,00 4.700.000,00 800.000,00 85,45 1.02.08.1.01.06.01.17.02.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 3.650.000,00 2.850.000,00 800.000,00 78,08 1.02.08.1.01.06.01.17.02.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.17.02.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 44.700.000,00 32.500.000,00 12.200.000,00 72,70 1.02.08.1.01.06.01.17.02.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 44.700.000,00 32.500.000,00 12.200.000,00 72,70 1.02.08.1.01.06.01.17.02.5.2.2.28.01.
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PELAYANAN KB/KR YANG MADIRI
837.435.000,00 692.097.588,00 145.337.412,00 82,64 1.02.08.1.01.06.01.18.
FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI
KB
134.045.000,00 119.832.021,00 14.212.979,00 89,39 1.02.08.1.01.06.01.18.01.
URAIAN
101
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 134.045.000,00 119.832.021,00 14.212.979,00 89,39 1.02.08.1.01.06.01.18.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.01.5.2.2.01.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.01.5.2.2.01.03.
Belanja Jasa Kantor 6.250.000,00 6.150.000,00 100.000,00 98,40 1.02.08.1.01.06.01.18.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 1.250.000,00 1.150.000,00 100.000,00 92,00 1.02.08.1.01.06.01.18.01.5.2.2.03.12.
Belanja Kontribusi 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.01.5.2.2.03.18.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.395.000,00 1.300.000,00 95.000,00 93,18 1.02.08.1.01.06.01.18.01.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.395.000,00 1.300.000,00 95.000,00 93,18 1.02.08.1.01.06.01.18.01.5.2.2.06.01.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 15.500.000,00 3.000.000,00 12.500.000,00 19,35 1.02.08.1.01.06.01.18.01.5.2.2.07.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 15.500.000,00 3.000.000,00 12.500.000,00 19,35 1.02.08.1.01.06.01.18.01.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.01.5.2.2.10.
Belanja sewa tenda 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.01.5.2.2.10.05.
Belanja sewa sound system dan lighting*** 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.01.5.2.2.10.09.
Belanja Makanan dan Minuman 10.800.000,00 10.395.000,00 405.000,00 96,25 1.02.08.1.01.06.01.18.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 10.800.000,00 10.395.000,00 405.000,00 96,25 1.02.08.1.01.06.01.18.01.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 10.500.000,00 10.500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.01.5.2.2.14.
Belanja pakaian khusus*** 10.500.000,00 10.500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.01.5.2.2.14.07.
Belanja Perjalanan Dinas 83.600.000,00 82.487.021,00 1.112.979,00 98,66 1.02.08.1.01.06.01.18.01.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.000.000,00 9.925.000,00 75.000,00 99,25 1.02.08.1.01.06.01.18.01.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 73.600.000,00 72.562.021,00 1.037.979,00 98,58 1.02.08.1.01.06.01.18.01.5.2.2.15.02.
PEMANTAPAN KETAHANAN KELUARGA 123.500.000,00 119.073.650,00 4.426.350,00 96,41 1.02.08.1.01.06.01.18.04.
Belanja Barang dan Jasa 123.500.000,00 119.073.650,00 4.426.350,00 96,41 1.02.08.1.01.06.01.18.04.5.2.2.
URAIAN
102
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Bahan Pakai Habis 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.04.5.2.2.01.
Belanja Hadiah*** 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.04.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.04.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.04.5.2.2.03.12.
Belanja Cetak dan Penggandaan 800.000,00 800.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.04.5.2.2.06.
Belanja cetak 800.000,00 800.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.04.5.2.2.06.01.
Belanja Makanan dan Minuman 13.500.000,00 12.919.500,00 580.500,00 95,70 1.02.08.1.01.06.01.18.04.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 13.500.000,00 12.919.500,00 580.500,00 95,70 1.02.08.1.01.06.01.18.04.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00 18.854.150,00 1.145.850,00 94,27 1.02.08.1.01.06.01.18.04.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.04.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.000.000,00 17.854.150,00 1.145.850,00 93,96 1.02.08.1.01.06.01.18.04.5.2.2.15.02.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
60.000.000,00 57.750.000,00 2.250.000,00 96,25 1.02.08.1.01.06.01.18.04.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 60.000.000,00 57.750.000,00 2.250.000,00 96,25 1.02.08.1.01.06.01.18.04.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 20.700.000,00 20.250.000,00 450.000,00 97,82 1.02.08.1.01.06.01.18.04.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 20.700.000,00 20.250.000,00 450.000,00 97,82 1.02.08.1.01.06.01.18.04.5.2.2.27.02.
PENGGERAKAN KEMITRAAN DALAM MENGELOLA
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (KKB)
173.420.000,00 171.239.867,00 2.180.133,00 98,74 1.02.08.1.01.06.01.18.05.
Belanja Pegawai 10.600.000,00 10.600.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.1.
Honorarium Non PNS 10.600.000,00 10.600.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.600.000,00 10.600.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 162.820.000,00 160.639.867,00 2.180.133,00 98,66 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.2.03.
URAIAN
103
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Jasa Publikasi*** 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.2.03.12.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.500.000,00 1.448.050,00 51.950,00 96,53 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.2.05.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.500.000,00 1.448.050,00 51.950,00 96,53 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.2.05.03.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.2.06.
Belanja cetak 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.2.06.01.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 9.725.000,00 9.725.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 9.725.000,00 9.725.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.2.10.
Belanja sewa tenda 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.2.10.05.
Belanja Makanan dan Minuman 42.075.000,00 41.975.475,00 99.525,00 99,76 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 40.075.000,00 39.995.700,00 79.300,00 99,80 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman tamu 2.000.000,00 1.979.775,00 20.225,00 98,98 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 29.720.000,00 29.141.342,00 578.658,00 98,05 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.000.000,00 4.800.000,00 200.000,00 96,00 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.720.000,00 24.341.342,00 378.658,00 98,46 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.2.15.02.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
39.000.000,00 39.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 39.000.000,00 39.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 26.800.000,00 25.350.000,00 1.450.000,00 94,58 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 18.200.000,00 17.200.000,00 1.000.000,00 94,50 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 8.600.000,00 8.150.000,00 450.000,00 94,76 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.2.28.
URAIAN
104
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Pengganti transport Non PNS*** 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.2.28.01.
DAK BELANJA OPERASIONAL KB 406.470.000,00 281.952.050,00 124.517.950,00 69,36 1.02.08.1.01.06.01.18.06.
Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.1.
Honorarium PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.1.01.
Honorarium Pengelola Keuangan 14.400.000,00 14.400.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 392.070.000,00 267.552.050,00 124.517.950,00 68,24 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 28.800.000,00 21.036.000,00 7.764.000,00 73,04 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 19.800.000,00 19.800.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 9.000.000,00 1.236.000,00 7.764.000,00 13,73 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.2.01.06.
Belanja Jasa Kantor 15.563.520,00 2.176.000,00 13.387.520,00 13,98 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.2.03.
Belanja air 1.200.000,00 572.000,00 628.000,00 47,66 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.2.03.02.
Belanja listrik 2.400.000,00 1.604.000,00 796.000,00 66,83 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.2.03.03.
Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.2.03.06.
Belanja paket/pengiriman 2.463.520,00 - 2.463.520,00 - 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.2.03.07.
Belanja Jasa Publikasi*** 500.000,00 - 500.000,00 - 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.2.03.12.
Upah Pegawai Harian 6.000.000,00 - 6.000.000,00 - 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.2.03.22.
Belanja Cetak dan Penggandaan 55.546.500,00 55.450.000,00 96.500,00 99,82 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.2.06.
Belanja cetak 54.346.500,00 54.250.000,00 96.500,00 99,82 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 76.759.980,00 43.834.950,00 32.925.030,00 57,10 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 76.759.980,00 43.834.950,00 32.925.030,00 57,10 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.2.11.02.
Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 5.705.100,00 294.900,00 95,08 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.2.18.
URAIAN
105
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 5.705.100,00 294.900,00 95,08 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.2.18.03.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 65.400.000,00 35.710.000,00 29.690.000,00 54,60 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 65.400.000,00 35.710.000,00 29.690.000,00 54,60 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 144.000.000,00 103.640.000,00 40.360.000,00 71,97 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 144.000.000,00 103.640.000,00 40.360.000,00 71,97 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.2.28.01.
PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI
DAN KONSELING KRR
143.752.000,00 143.690.544,00 61.456,00 99,95 1.02.08.1.01.06.01.20.
ORIENTASI PENGURUS PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN
KONSELING KRR DAN PEMBINA PIK R
143.752.000,00 143.690.544,00 61.456,00 99,95 1.02.08.1.01.06.01.20.03.
Belanja Barang dan Jasa 143.752.000,00 143.690.544,00 61.456,00 99,95 1.02.08.1.01.06.01.20.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.090.000,00 2.090.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.20.03.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 2.090.000,00 2.090.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.20.03.5.2.2.01.01.
Belanja Jasa Kantor 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.20.03.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.20.03.5.2.2.03.12.
Belanja Cetak dan Penggandaan 962.000,00 962.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.20.03.5.2.2.06.
Belanja cetak 842.000,00 842.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.20.03.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 120.000,00 120.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.20.03.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 2.800.000,00 2.762.100,00 37.900,00 98,64 1.02.08.1.01.06.01.20.03.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 2.800.000,00 2.762.100,00 37.900,00 98,64 1.02.08.1.01.06.01.20.03.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 130.000.000,00 129.976.444,00 23.556,00 99,98 1.02.08.1.01.06.01.20.03.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 130.000.000,00 129.976.444,00 23.556,00 99,98 1.02.08.1.01.06.01.20.03.5.2.2.15.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 7.650.000,00 7.650.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.20.03.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 7.650.000,00 7.650.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.20.03.5.2.2.27.02.
URAIAN
106
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
JUMLAH BELANJA 18.227.917.500,00 17.322.517.828,00 905.399.672,00 95,03
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (18.227.917.500,00) (17.322.517.828,00) (905.399.672,00) 95,03
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
:URUSAN PEMERINTAHAN
TANGGAL
NOMOR
:
:
LAMPIRAN I.2 :
1.02.03. - PANGAN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
30 Agustus 2018
2 Tahun 2018
URAIAN
61
REALISASI
KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar HukumRp.
ORGANISASI 1.02.03.01. - DINAS PANGAN DAN PERTANIAN:
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(KURANG)
531 4 6 72
PENDAPATAN 562.000.000,00 414.438.530,00 147.561.470,00 73,74 1.02.1.02.03.01.00.00.4.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 562.000.000,00 414.438.530,00 147.561.470,00 73,74 1.02.1.02.03.01.00.00.4.1.
Pendapatan Retribusi Daerah 562.000.000,00 414.438.530,00 147.561.470,00 73,74 1.02.1.02.03.01.00.00.4.1.2.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 20.000.000,00 20.200.000,00 (200.000,00) 101,00 1.02.1.02.03.01.00.00.4.1.2.15.
Penyewaan Tanah dan Bangunan 20.000.000,00 20.200.000,00 (200.000,00) 101,00 1.02.1.02.03.01.00.00.4.1.2.15.01.
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa 23.000.000,00 20.270.000,00 2.730.000,00 88,13 1.02.1.02.03.01.00.00.4.1.2.20.
Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 23.000.000,00 20.270.000,00 2.730.000,00 88,13 1.02.1.02.03.01.00.00.4.1.2.20.01.
Retribusi Rumah Potong Hewan 180.000.000,00 167.850.000,00 12.150.000,00 93,25 1.02.1.02.03.01.00.00.4.1.2.21.
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong 180.000.000,00 167.850.000,00 12.150.000,00 93,25 1.02.1.02.03.01.00.00.4.1.2.21.01.
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga 5.000.000,00 2.953.000,00 2.047.000,00 59,06 1.02.1.02.03.01.00.00.4.1.2.23.
Pelayanan Tempat Rekreasi 5.000.000,00 2.953.000,00 2.047.000,00 59,06 1.02.1.02.03.01.00.00.4.1.2.23.01.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 334.000.000,00 203.165.530,00 130.834.470,00 60,82 1.02.1.02.03.01.00.00.4.1.2.25.
Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah 334.000.000,00 203.165.530,00 130.834.470,00 60,82 1.02.1.02.03.01.00.00.4.1.2.25.01.
JUMLAH PENDAPATAN 562.000.000,00 414.438.530,00 147.561.470,00 73,74
URAIAN
62
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
BELANJA DAERAH 14.659.008.700,00 12.889.298.689,00 1.769.710.011,00 87,92 1.02.1.02.03.01.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.535.850.000,00 6.354.217.500,00 181.632.500,00 97,22 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 6.535.850.000,00 6.354.217.500,00 181.632.500,00 97,22 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 3.279.000.000,00 3.199.071.686,00 79.928.314,00 97,56 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.450.000.000,00 2.421.923.200,00 28.076.800,00 98,85 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.1.01.01.
Tunjangan Keluarga 225.000.000,00 219.273.280,00 5.726.720,00 97,45 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Jabatan 260.000.000,00 248.350.000,00 11.650.000,00 95,51 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Fungsional 135.000.000,00 128.520.000,00 6.480.000,00 95,20 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional Umum 45.000.000,00 42.565.000,00 2.435.000,00 94,58 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Beras 135.000.000,00 130.862.940,00 4.137.060,00 96,93 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 28.000.000,00 7.545.158,00 20.454.842,00 26,94 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.1.01.07.
Pembulatan Gaji 1.000.000,00 32.108,00 967.892,00 3,21 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.1.01.08.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 3.228.750.000,00 3.140.003.314,00 88.746.686,00 97,25 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 3.228.750.000,00 3.140.003.314,00 88.746.686,00 97,25 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.1.02.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 28.100.000,00 15.142.500,00 12.957.500,00 53,88 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.1.06.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah 1.000.000,00 750.000,00 250.000,00 75,00 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.1.06.15.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/ Villa
1.150.000,00 862.500,00 287.500,00 75,00 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.1.06.20.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan 9.000.000,00 6.750.000,00 2.250.000,00 75,00 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.1.06.21.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga 250.000,00 100.000,00 150.000,00 40,00 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.1.06.23.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha
Daerah
16.700.000,00 6.680.000,00 10.020.000,00 40,00 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.1.06.25.
BELANJA LANGSUNG 8.123.158.700,00 6.535.081.189,00 1.588.077.511,00 80,45 1.02.1.02.03.01.00.00.5.2.
URAIAN
63
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.645.278.400,00 2.161.163.127,00 484.115.273,00 81,69 1.02.03.1.02.03.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.927.000,00 3.927.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 3.927.000,00 3.927.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.01.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 3.927.000,00 3.927.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.01.01.5.2.2.01.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.927.000,00 3.927.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.01.01.5.2.2.01.04.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
121.020.000,00 93.933.457,00 27.086.543,00 77,61 1.02.03.1.02.03.01.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 121.020.000,00 93.933.457,00 27.086.543,00 77,61 1.02.03.1.02.03.01.01.02.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 121.020.000,00 93.933.457,00 27.086.543,00 77,61 1.02.03.1.02.03.01.01.02.5.2.2.03.
Belanja telepon 7.200.000,00 3.101.126,00 4.098.874,00 43,07 1.02.03.1.02.03.01.01.02.5.2.2.03.01.
Belanja air 13.020.000,00 8.118.120,00 4.901.880,00 62,35 1.02.03.1.02.03.01.01.02.5.2.2.03.02.
Belanja listrik 100.800.000,00 82.714.211,00 18.085.789,00 82,05 1.02.03.1.02.03.01.01.02.5.2.2.03.03.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
567.354.900,00 369.473.357,00 197.881.543,00 65,12 1.02.03.1.02.03.01.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 567.354.900,00 369.473.357,00 197.881.543,00 65,12 1.02.03.1.02.03.01.01.06.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 76.089.000,00 68.745.060,00 7.343.940,00 90,34 1.02.03.1.02.03.01.01.06.5.2.2.03.
Upah Pegawai Harian 76.089.000,00 68.745.060,00 7.343.940,00 90,34 1.02.03.1.02.03.01.01.06.5.2.2.03.22.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 491.265.900,00 300.728.297,00 190.537.603,00 61,21 1.02.03.1.02.03.01.01.06.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service 242.000.000,00 94.713.997,00 147.286.003,00 39,13 1.02.03.1.02.03.01.01.06.5.2.2.05.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 225.925.900,00 194.631.000,00 31.294.900,00 86,14 1.02.03.1.02.03.01.01.06.5.2.2.05.03.
Belanja Jasa KIR 840.000,00 65.000,00 775.000,00 7,73 1.02.03.1.02.03.01.01.06.5.2.2.05.04.
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 22.500.000,00 11.318.300,00 11.181.700,00 50,30 1.02.03.1.02.03.01.01.06.5.2.2.05.05.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 764.614.000,00 610.298.935,00 154.315.065,00 79,81 1.02.03.1.02.03.01.01.08.
URAIAN
64
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 764.614.000,00 610.298.935,00 154.315.065,00 79,81 1.02.03.1.02.03.01.01.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 55.512.000,00 34.421.300,00 21.090.700,00 62,00 1.02.03.1.02.03.01.01.08.5.2.2.01.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 40.512.000,00 32.716.300,00 7.795.700,00 80,75 1.02.03.1.02.03.01.01.08.5.2.2.01.05.
Belanja Dekorasi*** 15.000.000,00 1.705.000,00 13.295.000,00 11,36 1.02.03.1.02.03.01.01.08.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 709.102.000,00 575.877.635,00 133.224.365,00 81,21 1.02.03.1.02.03.01.01.08.5.2.2.03.
Belanja retribusi kebersihan*** 3.000.000,00 2.850.000,00 150.000,00 95,00 1.02.03.1.02.03.01.01.08.5.2.2.03.14.
Upah Pegawai Harian 706.102.000,00 573.027.635,00 133.074.365,00 81,15 1.02.03.1.02.03.01.01.08.5.2.2.03.22.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 29.000.000,00 28.986.500,00 13.500,00 99,95 1.02.03.1.02.03.01.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 28.986.500,00 13.500,00 99,95 1.02.03.1.02.03.01.01.10.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 29.000.000,00 28.986.500,00 13.500,00 99,95 1.02.03.1.02.03.01.01.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 29.000.000,00 28.986.500,00 13.500,00 99,95 1.02.03.1.02.03.01.01.10.5.2.2.01.01.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 52.340.000,00 37.797.600,00 14.542.400,00 72,21 1.02.03.1.02.03.01.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 52.340.000,00 37.797.600,00 14.542.400,00 72,21 1.02.03.1.02.03.01.01.11.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 52.340.000,00 37.797.600,00 14.542.400,00 72,21 1.02.03.1.02.03.01.01.11.5.2.2.06.
Belanja cetak 32.297.000,00 25.097.500,00 7.199.500,00 77,70 1.02.03.1.02.03.01.01.11.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 20.043.000,00 12.700.100,00 7.342.900,00 63,36 1.02.03.1.02.03.01.01.11.5.2.2.06.02.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
16.000.000,00 15.744.850,00 255.150,00 98,40 1.02.03.1.02.03.01.01.12.
Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 15.744.850,00 255.150,00 98,40 1.02.03.1.02.03.01.01.12.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 16.000.000,00 15.744.850,00 255.150,00 98,40 1.02.03.1.02.03.01.01.12.5.2.2.01.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 16.000.000,00 15.744.850,00 255.150,00 98,40 1.02.03.1.02.03.01.01.12.5.2.2.01.03.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 47.250.000,00 44.813.700,00 2.436.300,00 94,84 1.02.03.1.02.03.01.01.17.
URAIAN
65
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 47.250.000,00 44.813.700,00 2.436.300,00 94,84 1.02.03.1.02.03.01.01.17.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 47.250.000,00 44.813.700,00 2.436.300,00 94,84 1.02.03.1.02.03.01.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 47.250.000,00 44.813.700,00 2.436.300,00 94,84 1.02.03.1.02.03.01.01.17.5.2.2.11.02.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 498.771.500,00 497.988.543,00 782.957,00 99,84 1.02.03.1.02.03.01.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 498.771.500,00 497.988.543,00 782.957,00 99,84 1.02.03.1.02.03.01.01.18.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 498.771.500,00 497.988.543,00 782.957,00 99,84 1.02.03.1.02.03.01.01.18.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 180.520.000,00 179.831.900,00 688.100,00 99,61 1.02.03.1.02.03.01.01.18.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 318.251.500,00 318.156.643,00 94.857,00 99,97 1.02.03.1.02.03.01.01.18.5.2.2.15.02.
PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS
PERKANTORAN
545.001.000,00 458.199.185,00 86.801.815,00 84,07 1.02.03.1.02.03.01.01.19.
Belanja Barang dan Jasa 545.001.000,00 458.199.185,00 86.801.815,00 84,07 1.02.03.1.02.03.01.01.19.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 545.001.000,00 458.199.185,00 86.801.815,00 84,07 1.02.03.1.02.03.01.01.19.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 37.250.000,00 26.300.000,00 10.950.000,00 70,60 1.02.03.1.02.03.01.01.19.5.2.2.03.13.
Upah Pegawai Harian 507.751.000,00 431.899.185,00 75.851.815,00 85,06 1.02.03.1.02.03.01.01.19.5.2.2.03.22.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
300.084.000,00 266.592.210,00 33.491.790,00 88,83 1.02.03.1.02.03.01.02.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 103.650.000,00 98.410.300,00 5.239.700,00 94,94 1.02.03.1.02.03.01.02.07.
Belanja Barang dan Jasa 18.900.000,00 16.900.000,00 2.000.000,00 89,41 1.02.03.1.02.03.01.02.07.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 18.900.000,00 16.900.000,00 2.000.000,00 89,41 1.02.03.1.02.03.01.02.07.5.2.2.01.
belanja alat pertanian*** 18.900.000,00 16.900.000,00 2.000.000,00 89,41 1.02.03.1.02.03.01.02.07.5.2.2.01.12.
BELANJA MODAL 84.750.000,00 81.510.300,00 3.239.700,00 96,17 1.02.03.1.02.03.01.02.07.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 23.150.000,00 21.950.000,00 1.200.000,00 94,81 1.02.03.1.02.03.01.02.07.5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Meubelair 23.150.000,00 21.950.000,00 1.200.000,00 94,81 1.02.03.1.02.03.01.02.07.5.2.3.28.01.
URAIAN
66
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja modal Pengadaan Komputer 41.600.000,00 39.595.300,00 2.004.700,00 95,18 1.02.03.1.02.03.01.02.07.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 39.000.000,00 37.194.000,00 1.806.000,00 95,36 1.02.03.1.02.03.01.02.07.5.2.3.29.01.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 2.600.000,00 2.401.300,00 198.700,00 92,35 1.02.03.1.02.03.01.02.07.5.2.3.29.04.
Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 20.000.000,00 19.965.000,00 35.000,00 99,82 1.02.03.1.02.03.01.02.07.5.2.3.48.
Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan 20.000.000,00 19.965.000,00 35.000,00 99,82 1.02.03.1.02.03.01.02.07.5.2.3.48.01.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 65.000.000,00 64.642.650,00 357.350,00 99,45 1.02.03.1.02.03.01.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 64.642.650,00 357.350,00 99,45 1.02.03.1.02.03.01.02.22.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 50.000.000,00 49.690.650,00 309.350,00 99,38 1.02.03.1.02.03.01.02.22.5.2.2.02.
Belanja bahan baku bangunan 50.000.000,00 49.690.650,00 309.350,00 99,38 1.02.03.1.02.03.01.02.22.5.2.2.02.01.
Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 14.952.000,00 48.000,00 99,68 1.02.03.1.02.03.01.02.22.5.2.2.03.
Upah Pegawai Harian 15.000.000,00 14.952.000,00 48.000,00 99,68 1.02.03.1.02.03.01.02.22.5.2.2.03.22.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 74.034.000,00 49.843.500,00 24.190.500,00 67,32 1.02.03.1.02.03.01.02.28.
Belanja Barang dan Jasa 74.034.000,00 49.843.500,00 24.190.500,00 67,32 1.02.03.1.02.03.01.02.28.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 17.484.000,00 10.563.000,00 6.921.000,00 60,41 1.02.03.1.02.03.01.02.28.5.2.2.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 16.884.000,00 9.963.000,00 6.921.000,00 59,00 1.02.03.1.02.03.01.02.28.5.2.2.01.06.
Belanja pengisian tabung gas 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.02.28.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 56.550.000,00 39.280.500,00 17.269.500,00 69,46 1.02.03.1.02.03.01.02.28.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 56.550.000,00 39.280.500,00 17.269.500,00 69,46 1.02.03.1.02.03.01.02.28.5.2.2.03.13.
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 47.400.000,00 47.000.000,00 400.000,00 99,15 1.02.03.1.02.03.01.02.42.
BELANJA MODAL 47.400.000,00 47.000.000,00 400.000,00 99,15 1.02.03.1.02.03.01.02.42.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 47.400.000,00 47.000.000,00 400.000,00 99,15 1.02.03.1.02.03.01.02.42.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 47.400.000,00 47.000.000,00 400.000,00 99,15 1.02.03.1.02.03.01.02.42.5.2.3.49.27.
URAIAN
67
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENSERTIFIKATAN TANAH PEMERINTAH DAERAH 10.000.000,00 6.695.760,00 3.304.240,00 66,95 1.02.03.1.02.03.01.02.83.
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 6.695.760,00 3.304.240,00 66,95 1.02.03.1.02.03.01.02.83.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 6.695.760,00 3.304.240,00 66,95 1.02.03.1.02.03.01.02.83.5.2.2.03.
Belanja Sertifikasi 10.000.000,00 6.695.760,00 3.304.240,00 66,95 1.02.03.1.02.03.01.02.83.5.2.2.03.08.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
30.000.000,00 9.100.000,00 20.900.000,00 30,33 1.02.03.1.02.03.01.05.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
30.000.000,00 9.100.000,00 20.900.000,00 30,33 1.02.03.1.02.03.01.05.03.
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 9.100.000,00 20.900.000,00 30,33 1.02.03.1.02.03.01.05.03.5.2.2.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
PNS
30.000.000,00 9.100.000,00 20.900.000,00 30,33 1.02.03.1.02.03.01.05.03.5.2.2.24.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 30.000.000,00 9.100.000,00 20.900.000,00 30,33 1.02.03.1.02.03.01.05.03.5.2.2.24.01.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
649.800,00 649.800,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.06.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
129.700,00 129.700,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.06.01.
Belanja Barang dan Jasa 129.700,00 129.700,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.06.01.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 129.700,00 129.700,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.06.01.5.2.2.06.
Belanja cetak 58.500,00 58.500,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.06.01.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 71.200,00 71.200,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.06.01.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 154.000,00 154.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.06.02.
Belanja Barang dan Jasa 154.000,00 154.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.06.02.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 154.000,00 154.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.06.02.5.2.2.06.
Belanja cetak 99.000,00 99.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.06.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 55.000,00 55.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.06.02.5.2.2.06.02.
URAIAN
68
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 133.100,00 133.100,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.06.03.
Belanja Barang dan Jasa 133.100,00 133.100,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.06.03.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 133.100,00 133.100,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.06.03.5.2.2.06.
Belanja cetak 58.500,00 58.500,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.06.03.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 74.600,00 74.600,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.06.03.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 233.000,00 233.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.06.04.
Belanja Barang dan Jasa 233.000,00 233.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.06.04.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 233.000,00 233.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.06.04.5.2.2.06.
Belanja cetak 90.000,00 90.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.06.04.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 143.000,00 143.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.06.04.5.2.2.06.02.
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 333.812.500,00 299.907.645,00 33.904.855,00 89,84 1.02.03.1.02.03.01.10.
PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN 84.897.500,00 82.060.000,00 2.837.500,00 96,65 1.02.03.1.02.03.01.10.01.
Belanja Barang dan Jasa 84.897.500,00 82.060.000,00 2.837.500,00 96,65 1.02.03.1.02.03.01.10.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.827.500,00 1.790.000,00 37.500,00 97,94 1.02.03.1.02.03.01.10.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.040.000,00 1.040.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.01.5.2.2.01.01.
Belanja dokumen/administrasi tender 187.500,00 150.000,00 37.500,00 80,00 1.02.03.1.02.03.01.10.01.5.2.2.01.02.
Belanja Dekorasi*** 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.01.5.2.2.01.09.
Belanja Bahan/Material 25.000.000,00 23.935.000,00 1.065.000,00 95,74 1.02.03.1.02.03.01.10.01.5.2.2.02.
Belanja bahan baku bangunan 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.01.5.2.2.02.01.
Belanja bahan/bibit tanaman 8.000.000,00 7.735.000,00 265.000,00 96,68 1.02.03.1.02.03.01.10.01.5.2.2.02.02.
Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 15.000.000,00 14.200.000,00 800.000,00 94,66 1.02.03.1.02.03.01.10.01.5.2.2.02.07.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.370.000,00 1.310.000,00 60.000,00 95,62 1.02.03.1.02.03.01.10.01.5.2.2.06.
URAIAN
69
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja cetak 320.000,00 260.000,00 60.000,00 81,25 1.02.03.1.02.03.01.10.01.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.01.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 9.100.000,00 9.075.000,00 25.000,00 99,72 1.02.03.1.02.03.01.10.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 9.100.000,00 9.075.000,00 25.000,00 99,72 1.02.03.1.02.03.01.10.01.5.2.2.11.04.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 30.700.000,00 29.050.000,00 1.650.000,00 94,62 1.02.03.1.02.03.01.10.01.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 16.700.000,00 15.800.000,00 900.000,00 94,61 1.02.03.1.02.03.01.10.01.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 14.000.000,00 13.250.000,00 750.000,00 94,64 1.02.03.1.02.03.01.10.01.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 16.900.000,00 16.900.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.01.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 16.900.000,00 16.900.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.01.5.2.2.28.01.
PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 108.600.000,00 89.220.795,00 19.379.205,00 82,15 1.02.03.1.02.03.01.10.02.
Belanja Pegawai 11.100.000,00 7.500.000,00 3.600.000,00 67,56 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.1.
Honorarium PNS 10.800.000,00 7.200.000,00 3.600.000,00 66,66 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.800.000,00 7.200.000,00 3.600.000,00 66,66 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.1.01.01.
Honorarium Non PNS 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.1.02.02.
Belanja Barang dan Jasa 97.500.000,00 81.720.795,00 15.779.205,00 83,81 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 4.475.000,00 4.453.500,00 21.500,00 99,51 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 650.000,00 650.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.01.01.
Belanja dokumen/administrasi tender 375.000,00 373.500,00 1.500,00 99,60 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.01.02.
Belanja Dekorasi*** 3.450.000,00 3.430.000,00 20.000,00 99,42 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.01.09.
Belanja Bahan/Material 7.400.000,00 5.259.000,00 2.141.000,00 71,06 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.02.
Belanja Bahan Pangan*** 7.400.000,00 5.259.000,00 2.141.000,00 71,06 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.02.09.
URAIAN
70
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 20.400.000,00 3.600.000,00 85,00 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Uji Laboratorium*** 24.000.000,00 20.400.000,00 3.600.000,00 85,00 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.03.16.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.950.000,00 2.950.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.450.000,00 1.450.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.000.000,00 2.605.000,00 395.000,00 86,83 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.000.000,00 2.605.000,00 395.000,00 86,83 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.07.02.
Belanja Makanan dan Minuman 6.825.000,00 6.312.750,00 512.250,00 92,49 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 6.825.000,00 6.312.750,00 512.250,00 92,49 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 19.950.000,00 12.590.545,00 7.359.455,00 63,11 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.14.
Belanja pakaian khusus*** 19.950.000,00 12.590.545,00 7.359.455,00 63,11 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.14.07.
Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 9.900.000,00 100.000,00 99,00 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.000.000,00 9.900.000,00 100.000,00 99,00 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan 1.500.000,00 - 1.500.000,00 - 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.18.
Belanja Pemeliharaan Taman dalam Kota*** 1.500.000,00 - 1.500.000,00 - 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.18.08.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 11.800.000,00 11.650.000,00 150.000,00 98,72 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 11.800.000,00 11.650.000,00 150.000,00 98,72 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.27.01.
Pengganti Transport Non PNS 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.28.01.
Penggantian Transport PNS 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.29.01.
PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI TANAMAN 114.415.000,00 109.919.800,00 4.495.200,00 96,07 1.02.03.1.02.03.01.10.03.
URAIAN
71
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 114.415.000,00 109.919.800,00 4.495.200,00 96,07 1.02.03.1.02.03.01.10.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.650.000,00 1.550.000,00 100.000,00 93,93 1.02.03.1.02.03.01.10.03.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.650.000,00 1.550.000,00 100.000,00 93,93 1.02.03.1.02.03.01.10.03.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan/Material 10.150.000,00 10.142.200,00 7.800,00 99,92 1.02.03.1.02.03.01.10.03.5.2.2.02.
Belanja Bahan Pangan*** 10.150.000,00 10.142.200,00 7.800,00 99,92 1.02.03.1.02.03.01.10.03.5.2.2.02.09.
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.915.000,00 11.720.000,00 195.000,00 98,36 1.02.03.1.02.03.01.10.03.5.2.2.06.
Belanja cetak 10.265.000,00 10.070.000,00 195.000,00 98,10 1.02.03.1.02.03.01.10.03.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.03.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 15.050.000,00 11.907.600,00 3.142.400,00 79,12 1.02.03.1.02.03.01.10.03.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 15.050.000,00 11.907.600,00 3.142.400,00 79,12 1.02.03.1.02.03.01.10.03.5.2.2.11.04.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
37.500.000,00 37.500.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.03.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 37.500.000,00 37.500.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.03.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 23.200.000,00 23.050.000,00 150.000,00 99,35 1.02.03.1.02.03.01.10.03.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 21.700.000,00 21.550.000,00 150.000,00 99,30 1.02.03.1.02.03.01.10.03.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.03.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 14.050.000,00 13.150.000,00 900.000,00 93,59 1.02.03.1.02.03.01.10.03.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 14.050.000,00 13.150.000,00 900.000,00 93,59 1.02.03.1.02.03.01.10.03.5.2.2.28.01.
Penggantian Transport PNS 900.000,00 900.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.03.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 900.000,00 900.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.03.5.2.2.29.01.
ANALISIS DAN PENYULUHAN POLA KONSUMSI DAN SUPLAI
PANGAN
18.450.000,00 12.758.000,00 5.692.000,00 69,14 1.02.03.1.02.03.01.10.38.
Belanja Barang dan Jasa 18.450.000,00 12.758.000,00 5.692.000,00 69,14 1.02.03.1.02.03.01.10.38.5.2.2.
URAIAN
72
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.100.000,00 4.050.000,00 1.050.000,00 79,41 1.02.03.1.02.03.01.10.38.5.2.2.06.
Belanja cetak 3.600.000,00 2.550.000,00 1.050.000,00 70,83 1.02.03.1.02.03.01.10.38.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.38.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 5.250.000,00 2.208.000,00 3.042.000,00 42,05 1.02.03.1.02.03.01.10.38.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 5.250.000,00 2.208.000,00 3.042.000,00 42,05 1.02.03.1.02.03.01.10.38.5.2.2.11.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 7.650.000,00 6.050.000,00 1.600.000,00 79,08 1.02.03.1.02.03.01.10.38.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 7.650.000,00 6.050.000,00 1.600.000,00 79,08 1.02.03.1.02.03.01.10.38.5.2.2.27.01.
Penggantian Transport PNS 450.000,00 450.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.38.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 450.000,00 450.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.38.5.2.2.29.01.
PEMANTAUAN DAN ANALISIS HARGA PANGAN POKOK 7.450.000,00 5.949.050,00 1.500.950,00 79,85 1.02.03.1.02.03.01.10.39.
Belanja Barang dan Jasa 7.450.000,00 5.949.050,00 1.500.950,00 79,85 1.02.03.1.02.03.01.10.39.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 300.000,00 270.000,00 30.000,00 90,00 1.02.03.1.02.03.01.10.39.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 300.000,00 270.000,00 30.000,00 90,00 1.02.03.1.02.03.01.10.39.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.750.000,00 1.305.000,00 445.000,00 74,57 1.02.03.1.02.03.01.10.39.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.400.000,00 955.000,00 445.000,00 68,21 1.02.03.1.02.03.01.10.39.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 350.000,00 350.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.39.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 1.750.000,00 724.050,00 1.025.950,00 41,37 1.02.03.1.02.03.01.10.39.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 1.750.000,00 724.050,00 1.025.950,00 41,37 1.02.03.1.02.03.01.10.39.5.2.2.11.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.39.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.39.5.2.2.27.01.
Penggantian Transport PNS 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.39.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.39.5.2.2.29.01.
URAIAN
73
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 1.216.748.000,00 532.475.000,00 684.273.000,00 43,76 2.xx.01.1.02.03.01.20.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN (DAK
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN)
790.068.000,00 186.587.000,00 603.481.000,00 23,61 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.
Belanja Barang dan Jasa 182.918.000,00 179.962.000,00 2.956.000,00 98,38 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 182.078.000,00 179.962.000,00 2.116.000,00 98,83 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.2.02.
Belanja bibit ternak 100.000.000,00 98.450.000,00 1.550.000,00 98,45 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.2.02.03.
Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 82.078.000,00 81.512.000,00 566.000,00 99,31 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.2.02.07.
Belanja Makanan dan Minuman 840.000,00 - 840.000,00 - 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman tamu 840.000,00 - 840.000,00 - 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.2.11.03.
BELANJA MODAL 607.150.000,00 6.625.000,00 600.525.000,00 1,09 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 8.500.000,00 6.625.000,00 1.875.000,00 77,94 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih 5.000.000,00 4.700.000,00 300.000,00 94,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.3.28.03.
Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 3.500.000,00 1.925.000,00 1.575.000,00 55,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.3.28.04.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 159.750.000,00 - 159.750.000,00 - 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi 159.750.000,00 - 159.750.000,00 - 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.3.49.04.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 106.000.000,00 - 106.000.000,00 - 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.3.62.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 106.000.000,00 - 106.000.000,00 - 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.3.62.03.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air 332.900.000,00 - 332.900.000,00 - 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.3.69.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Tawar 332.900.000,00 - 332.900.000,00 - 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.3.69.02.
PENINGKATAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL
PERIKANAN
72.700.000,00 62.038.000,00 10.662.000,00 85,33 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.
Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.250.000,00 150.000,00 93,75 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.1.
Honorarium PNS 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.1.01.
URAIAN
74
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.1.01.01.
Honorarium Non PNS 900.000,00 750.000,00 150.000,00 83,33 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 750.000,00 750.000,00 - 100,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000,00 - 150.000,00 - 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.1.02.02.
Belanja Barang dan Jasa 70.300.000,00 59.788.000,00 10.512.000,00 85,04 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 17.500.000,00 8.888.000,00 8.612.000,00 50,78 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 2.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 60,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi*** 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.01.09.
Belanja Bahan Baku 10.000.000,00 7.388.000,00 2.612.000,00 73,88 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.01.13.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.650.000,00 2.470.000,00 1.180.000,00 67,67 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.06.
Belanja cetak 3.450.000,00 2.270.000,00 1.180.000,00 65,79 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 200.000,00 200.000,00 - 100,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.08.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan dan Minuman 12.600.000,00 11.880.000,00 720.000,00 94,28 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 12.600.000,00 11.880.000,00 720.000,00 94,28 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.11.04.
Belanja Pakaian Kerja 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.13.
Belanja pakaian kerja lapangan 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.13.01.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 800.000,00 800.000,00 - 100,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.27.
URAIAN
75
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 800.000,00 800.000,00 - 100,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.28.01.
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN 353.980.000,00 283.850.000,00 70.130.000,00 80,18 2.xx.01.1.02.03.01.20.10.
Belanja Pegawai 7.800.000,00 5.200.000,00 2.600.000,00 66,66 2.xx.01.1.02.03.01.20.10.5.2.1.
Honorarium PNS 7.800.000,00 5.200.000,00 2.600.000,00 66,66 2.xx.01.1.02.03.01.20.10.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.800.000,00 5.200.000,00 2.600.000,00 66,66 2.xx.01.1.02.03.01.20.10.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 311.180.000,00 278.650.000,00 32.530.000,00 89,54 2.xx.01.1.02.03.01.20.10.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 297.800.000,00 266.270.000,00 31.530.000,00 89,41 2.xx.01.1.02.03.01.20.10.5.2.2.02.
Belanja bibit ternak 128.900.000,00 98.370.000,00 30.530.000,00 76,31 2.xx.01.1.02.03.01.20.10.5.2.2.02.03.
Belanja Persediaan Makanan Pokok 158.900.000,00 157.980.000,00 920.000,00 99,42 2.xx.01.1.02.03.01.20.10.5.2.2.02.06.
Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 10.000.000,00 9.920.000,00 80.000,00 99,20 2.xx.01.1.02.03.01.20.10.5.2.2.02.07.
Belanja Cetak dan Penggandaan 780.000,00 500.000,00 280.000,00 64,10 2.xx.01.1.02.03.01.20.10.5.2.2.06.
Belanja cetak 280.000,00 - 280.000,00 - 2.xx.01.1.02.03.01.20.10.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.10.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 11.880.000,00 720.000,00 94,28 2.xx.01.1.02.03.01.20.10.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.600.000,00 11.880.000,00 720.000,00 94,28 2.xx.01.1.02.03.01.20.10.5.2.2.15.02.
BELANJA MODAL 35.000.000,00 - 35.000.000,00 - 2.xx.01.1.02.03.01.20.10.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 35.000.000,00 - 35.000.000,00 - 2.xx.01.1.02.03.01.20.10.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 35.000.000,00 - 35.000.000,00 - 2.xx.01.1.02.03.01.20.10.5.2.3.49.27.
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 210.999.000,00 137.246.650,00 73.752.350,00 65,04 2.xx.03.1.02.03.01.15.
PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA TANI 144.323.000,00 98.010.150,00 46.312.850,00 67,91 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.
URAIAN
76
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Pegawai 10.850.000,00 3.200.000,00 7.650.000,00 29,49 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.1.
Honorarium Non PNS 10.850.000,00 3.200.000,00 7.650.000,00 29,49 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.850.000,00 3.200.000,00 7.650.000,00 29,49 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 133.473.000,00 94.810.150,00 38.662.850,00 71,03 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.785.000,00 714.000,00 1.071.000,00 40,00 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.785.000,00 714.000,00 1.071.000,00 40,00 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.888.000,00 950.000,00 938.000,00 50,31 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.118.000,00 180.000,00 938.000,00 16,10 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 770.000,00 770.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 81.900.000,00 63.746.150,00 18.153.850,00 77,83 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 81.900.000,00 63.746.150,00 18.153.850,00 77,83 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.2.11.02.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
19.500.000,00 19.500.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 19.500.000,00 19.500.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 11.400.000,00 3.200.000,00 8.200.000,00 28,07 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 5.700.000,00 - 5.700.000,00 - 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 5.700.000,00 3.200.000,00 2.500.000,00 56,14 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 17.000.000,00 6.700.000,00 10.300.000,00 39,41 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 17.000.000,00 6.700.000,00 10.300.000,00 39,41 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.2.28.01.
PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PETANI DAN PELAKU
AGRIBISNIS
66.676.000,00 39.236.500,00 27.439.500,00 58,84 2.xx.03.1.02.03.01.15.06.
Belanja Barang dan Jasa 66.676.000,00 39.236.500,00 27.439.500,00 58,84 2.xx.03.1.02.03.01.15.06.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.701.000,00 1.593.500,00 1.107.500,00 58,99 2.xx.03.1.02.03.01.15.06.5.2.2.01.
URAIAN
77
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja alat tulis kantor 1.701.000,00 1.323.500,00 377.500,00 77,80 2.xx.03.1.02.03.01.15.06.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi*** 1.000.000,00 270.000,00 730.000,00 27,00 2.xx.03.1.02.03.01.15.06.5.2.2.01.09.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.025.000,00 400.000,00 625.000,00 39,02 2.xx.03.1.02.03.01.15.06.5.2.2.06.
Belanja cetak 625.000,00 - 625.000,00 - 2.xx.03.1.02.03.01.15.06.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 400.000,00 400.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.15.06.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 6.650.000,00 5.643.000,00 1.007.000,00 84,85 2.xx.03.1.02.03.01.15.06.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 6.650.000,00 5.643.000,00 1.007.000,00 84,85 2.xx.03.1.02.03.01.15.06.5.2.2.11.02.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
19.500.000,00 - 19.500.000,00 - 2.xx.03.1.02.03.01.15.06.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 19.500.000,00 - 19.500.000,00 - 2.xx.03.1.02.03.01.15.06.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 20.800.000,00 19.200.000,00 1.600.000,00 92,30 2.xx.03.1.02.03.01.15.06.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 19.200.000,00 19.200.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.15.06.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 1.600.000,00 - 1.600.000,00 - 2.xx.03.1.02.03.01.15.06.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 16.000.000,00 12.400.000,00 3.600.000,00 77,50 2.xx.03.1.02.03.01.15.06.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 16.000.000,00 12.400.000,00 3.600.000,00 77,50 2.xx.03.1.02.03.01.15.06.5.2.2.28.01.
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
PERTANIAN/PERKEBUNAN
754.662.000,00 728.585.350,00 26.076.650,00 96,54 2.xx.03.1.02.03.01.16.
PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN PADI DAN
PALAWIJA
26.705.000,00 20.390.750,00 6.314.250,00 76,35 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.
Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.5.2.1.
Honorarium PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.5.2.1.01.01.
Honorarium Non PNS 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.5.2.1.02.01.
URAIAN
78
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 23.105.000,00 16.790.750,00 6.314.250,00 72,67 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 315.000,00 315.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 315.000,00 315.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.140.000,00 1.340.000,00 800.000,00 62,61 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.5.2.2.06.
Belanja cetak 400.000,00 240.000,00 160.000,00 60,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.740.000,00 1.100.000,00 640.000,00 63,21 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 14.700.000,00 9.285.750,00 5.414.250,00 63,16 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 14.700.000,00 9.285.750,00 5.414.250,00 63,16 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.5.2.2.11.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.5.2.2.27.01.
Pengganti Transport Non PNS 3.000.000,00 2.900.000,00 100.000,00 96,66 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 3.000.000,00 2.900.000,00 100.000,00 96,66 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.5.2.2.28.01.
Penggantian Transport PNS 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.5.2.2.29.01.
DAK BIDANG PERTANIAN 559.359.000,00 550.959.100,00 8.399.900,00 98,49 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.
Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.1.
Honorarium Non PNS 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 161.500.000,00 160.547.000,00 953.000,00 99,40 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 1.050.000,00 297.000,00 753.000,00 28,28 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.2.11.
URAIAN
79
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja makanan dan minuman rapat 1.050.000,00 297.000,00 753.000,00 28,28 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian Kerja 10.000.000,00 9.800.000,00 200.000,00 98,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.2.13.
Belanja pakaian kerja lapangan 10.000.000,00 9.800.000,00 200.000,00 98,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.2.13.01.
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
150.000.000,00 150.000.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.2.21.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 150.000.000,00 150.000.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.2.21.01.
BELANJA MODAL 391.859.000,00 384.412.100,00 7.446.900,00 98,09 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 70.000.000,00 69.540.000,00 460.000,00 99,34 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.17.
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 35.000.000,00 34.540.000,00 460.000,00 98,68 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.17.05.
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 35.000.000,00 35.000.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.17.06.
Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 64.500.000,00 61.860.000,00 2.640.000,00 95,90 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.25.
Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan 64.500.000,00 61.860.000,00 2.640.000,00 95,90 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.25.03.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 8.408.500,00 7.450.000,00 958.500,00 88,60 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.27.
Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 6.558.500,00 6.500.000,00 58.500,00 99,10 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.27.04.
Belanja modal Pengadaan Papan Pengumuman 1.850.000,00 950.000,00 900.000,00 51,35 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.27.10.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 25.810.500,00 24.600.000,00 1.210.500,00 95,31 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Meubelair 13.210.000,00 13.100.000,00 110.000,00 99,16 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.28.01.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use) 5.500.000,00 5.100.000,00 400.000,00 92,72 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.28.06.
Belanja modal Pengadaan Karpet/Alas 7.100.500,00 6.400.000,00 700.500,00 90,13 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.28.10.
Belanja modal Pengadaan Komputer 15.000.000,00 14.126.400,00 873.600,00 94,17 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 13.000.000,00 12.398.000,00 602.000,00 95,36 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.29.01.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 2.000.000,00 1.728.400,00 271.600,00 86,42 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.29.04.
URAIAN
80
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja modal Pengadaan Alat Studio 7.800.000,00 6.495.700,00 1.304.300,00 83,27 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.31.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 7.800.000,00 6.495.700,00 1.304.300,00 83,27 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.31.01.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.340.000,00 200.340.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.49.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Balai Penyuluh Pertanian 200.340.000,00 200.340.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.49.30.
PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU
PRODUK PERTANIAN/PERKEBUNAN
168.598.000,00 157.235.500,00 11.362.500,00 93,26 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.
Belanja Barang dan Jasa 168.598.000,00 157.235.500,00 11.362.500,00 93,26 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.973.000,00 1.662.500,00 310.500,00 84,26 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.073.000,00 1.062.500,00 10.500,00 99,02 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi*** 900.000,00 600.000,00 300.000,00 66,66 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.01.09.
Belanja Bahan/Material 37.315.000,00 37.062.000,00 253.000,00 99,32 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.02.
Belanja bahan/bibit tanaman 20.000.000,00 19.987.500,00 12.500,00 99,93 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.02.02.
Belanja bahan kimia 10.000.000,00 9.998.500,00 1.500,00 99,98 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.02.05.
Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 7.315.000,00 7.076.000,00 239.000,00 96,73 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.02.07.
Belanja Jasa Kantor 2.525.000,00 1.950.000,00 575.000,00 77,22 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 2.525.000,00 1.950.000,00 575.000,00 77,22 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.03.13.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.185.000,00 945.000,00 240.000,00 79,74 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.06.
Belanja cetak 600.000,00 360.000,00 240.000,00 60,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 585.000,00 585.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.07.
Belanja sewa tanah'''' 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.07.05.
Belanja Makanan dan Minuman 21.800.000,00 18.216.000,00 3.584.000,00 83,55 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.11.
URAIAN
81
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja makanan dan minuman pelatihan 21.800.000,00 18.216.000,00 3.584.000,00 83,55 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.11.04.
Belanja Perjalanan Dinas 4.100.000,00 3.400.000,00 700.000,00 82,92 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.100.000,00 3.400.000,00 700.000,00 82,92 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.15.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 59.700.000,00 58.100.000,00 1.600.000,00 97,31 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 45.300.000,00 43.700.000,00 1.600.000,00 96,46 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 38.000.000,00 33.900.000,00 4.100.000,00 89,21 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 38.000.000,00 33.900.000,00 4.100.000,00 89,21 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.28.01.
PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN
164.360.000,00 156.340.250,00 8.019.750,00 95,12 2.xx.03.1.02.03.01.18.
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA
65.175.000,00 61.557.250,00 3.617.750,00 94,44 2.xx.03.1.02.03.01.18.01.
Belanja Barang dan Jasa 65.175.000,00 61.557.250,00 3.617.750,00 94,44 2.xx.03.1.02.03.01.18.01.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 62.375.000,00 58.757.250,00 3.617.750,00 94,20 2.xx.03.1.02.03.01.18.01.5.2.2.02.
Belanja bahan baku bangunan 7.375.000,00 7.375.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.18.01.5.2.2.02.01.
Belanja bahan/bibit tanaman 50.000.000,00 46.398.000,00 3.602.000,00 92,79 2.xx.03.1.02.03.01.18.01.5.2.2.02.02.
Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 5.000.000,00 4.984.250,00 15.750,00 99,68 2.xx.03.1.02.03.01.18.01.5.2.2.02.07.
Belanja Jasa Kantor 2.625.000,00 2.625.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.18.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 2.625.000,00 2.625.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.18.01.5.2.2.03.13.
Belanja Cetak dan Penggandaan 175.000,00 175.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.18.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 175.000,00 175.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.18.01.5.2.2.06.02.
PENYULUHAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN TEPAT GUNA 99.185.000,00 94.783.000,00 4.402.000,00 95,56 2.xx.03.1.02.03.01.18.04.
Belanja Barang dan Jasa 99.185.000,00 94.783.000,00 4.402.000,00 95,56 2.xx.03.1.02.03.01.18.04.5.2.2.
URAIAN
82
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Bahan Pakai Habis 1.260.000,00 1.120.000,00 140.000,00 88,88 2.xx.03.1.02.03.01.18.04.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 260.000,00 260.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.18.04.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi*** 1.000.000,00 860.000,00 140.000,00 86,00 2.xx.03.1.02.03.01.18.04.5.2.2.01.09.
Belanja Bahan/Material 26.000.000,00 24.259.000,00 1.741.000,00 93,30 2.xx.03.1.02.03.01.18.04.5.2.2.02.
Belanja bahan/bibit tanaman 26.000.000,00 24.259.000,00 1.741.000,00 93,30 2.xx.03.1.02.03.01.18.04.5.2.2.02.02.
Belanja Jasa Kantor 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.18.04.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.18.04.5.2.2.03.13.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.225.000,00 10.100.000,00 125.000,00 98,77 2.xx.03.1.02.03.01.18.04.5.2.2.06.
Belanja cetak 9.625.000,00 9.500.000,00 125.000,00 98,70 2.xx.03.1.02.03.01.18.04.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.18.04.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 17.150.000,00 14.754.000,00 2.396.000,00 86,02 2.xx.03.1.02.03.01.18.04.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 17.150.000,00 14.754.000,00 2.396.000,00 86,02 2.xx.03.1.02.03.01.18.04.5.2.2.11.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 25.600.000,00 25.600.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.18.04.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 25.600.000,00 25.600.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.18.04.5.2.2.27.01.
Pengganti Transport Non PNS 15.200.000,00 15.200.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.18.04.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 15.200.000,00 15.200.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.18.04.5.2.2.28.01.
PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN 31.475.000,00 28.822.900,00 2.652.100,00 91,57 2.xx.03.1.02.03.01.20.
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA TENAGA
PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN
31.475.000,00 28.822.900,00 2.652.100,00 91,57 2.xx.03.1.02.03.01.20.01.
Belanja Barang dan Jasa 31.475.000,00 28.822.900,00 2.652.100,00 91,57 2.xx.03.1.02.03.01.20.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 260.000,00 208.000,00 52.000,00 80,00 2.xx.03.1.02.03.01.20.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 260.000,00 208.000,00 52.000,00 80,00 2.xx.03.1.02.03.01.20.01.5.2.2.01.01.
URAIAN
83
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Cetak dan Penggandaan 815.000,00 790.000,00 25.000,00 96,93 2.xx.03.1.02.03.01.20.01.5.2.2.06.
Belanja cetak 615.000,00 590.000,00 25.000,00 95,93 2.xx.03.1.02.03.01.20.01.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 200.000,00 200.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.20.01.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 14.000.000,00 11.424.900,00 2.575.100,00 81,60 2.xx.03.1.02.03.01.20.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 14.000.000,00 11.424.900,00 2.575.100,00 81,60 2.xx.03.1.02.03.01.20.01.5.2.2.11.02.
Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.20.01.5.2.2.26.
Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.20.01.5.2.2.26.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 13.100.000,00 13.100.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.20.01.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 13.100.000,00 13.100.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.20.01.5.2.2.27.01.
Penggantian Transport PNS 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.20.01.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.20.01.5.2.2.29.01.
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
HEWAN
272.804.000,00 235.790.850,00 37.013.150,00 86,43 2.xx.03.1.02.03.01.21.
PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT
MENULAR TERNAK
272.804.000,00 235.790.850,00 37.013.150,00 86,43 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.
Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.1.
Honorarium PNS 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 270.204.000,00 233.190.850,00 37.013.150,00 86,30 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 4.530.000,00 4.530.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 980.000,00 980.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi*** 3.550.000,00 3.550.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.01.09.
Belanja Bahan/Material 154.749.000,00 149.597.500,00 5.151.500,00 96,67 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.02.
URAIAN
84
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja bahan/bibit tanaman 11.100.000,00 7.400.000,00 3.700.000,00 66,66 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.02.02.
Belanja bahan obat-obatan 143.649.000,00 142.197.500,00 1.451.500,00 98,98 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.02.04.
Belanja Jasa Kantor 29.100.000,00 10.450.000,00 18.650.000,00 35,91 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.03.
Belanja Sertifikasi 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.03.08.
Belanja Jasa Publikasi*** 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Uji Laboratorium*** 4.100.000,00 450.000,00 3.650.000,00 10,97 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.03.16.
Belanja Cetak dan Penggandaan 20.150.000,00 20.150.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.06.
Belanja cetak 19.550.000,00 19.550.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 38.525.000,00 25.563.350,00 12.961.650,00 66,35 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 38.525.000,00 25.563.350,00 12.961.650,00 66,35 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.11.02.
Belanja Pakaian Kerja 10.500.000,00 10.500.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.13.
Belanja pakaian kerja lapangan 10.500.000,00 10.500.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.13.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 3.000.000,00 2.850.000,00 150.000,00 95,00 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 1.100.000,00 950.000,00 150.000,00 86,36 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.27.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 1.900.000,00 1.900.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 9.500.000,00 9.400.000,00 100.000,00 98,94 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 9.500.000,00 9.400.000,00 100.000,00 98,94 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.28.01.
Penggantian Transport PNS 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.29.
Penggantian Transport PNS*** 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.29.01.
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 2.162.286.000,00 1.978.407.407,00 183.878.593,00 91,49 2.xx.03.1.02.03.01.22.
PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK 1.071.715.000,00 991.118.157,00 80.596.843,00 92,47 2.xx.03.1.02.03.01.22.02.
URAIAN
85
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Pegawai 8.900.000,00 7.900.000,00 1.000.000,00 88,76 2.xx.03.1.02.03.01.22.02.5.2.1.
Honorarium PNS 8.900.000,00 7.900.000,00 1.000.000,00 88,76 2.xx.03.1.02.03.01.22.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.750.000,00 2.750.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.22.02.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.150.000,00 5.150.000,00 1.000.000,00 83,73 2.xx.03.1.02.03.01.22.02.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 1.062.815.000,00 983.218.157,00 79.596.843,00 92,51 2.xx.03.1.02.03.01.22.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.460.000,00 7.453.500,00 6.500,00 99,91 2.xx.03.1.02.03.01.22.02.5.2.2.01.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 7.460.000,00 7.453.500,00 6.500,00 99,91 2.xx.03.1.02.03.01.22.02.5.2.2.01.05.
Belanja Bahan/Material 1.054.755.000,00 975.270.457,00 79.484.543,00 92,46 2.xx.03.1.02.03.01.22.02.5.2.2.02.
Belanja bahan kimia 4.500.000,00 - 4.500.000,00 - 2.xx.03.1.02.03.01.22.02.5.2.2.02.05.
Belanja Pakan Ternak 1.050.255.000,00 975.270.457,00 74.984.543,00 92,86 2.xx.03.1.02.03.01.22.02.5.2.2.02.20.
Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00 494.200,00 105.800,00 82,36 2.xx.03.1.02.03.01.22.02.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 600.000,00 494.200,00 105.800,00 82,36 2.xx.03.1.02.03.01.22.02.5.2.2.06.02.
PENDISTRIBUSIAN BIBIT TERNAK KEPADA MASYARAKAT 290.644.000,00 280.938.500,00 9.705.500,00 96,66 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.
Belanja Pegawai 3.900.000,00 2.650.000,00 1.250.000,00 67,94 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.1.
Honorarium PNS 3.900.000,00 2.650.000,00 1.250.000,00 67,94 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 66,66 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.400.000,00 1.650.000,00 750.000,00 68,75 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.1.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 283.414.000,00 274.988.500,00 8.425.500,00 97,02 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 429.000,00 341.000,00 88.000,00 79,48 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 429.000,00 341.000,00 88.000,00 79,48 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan/Material 5.670.000,00 5.670.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.2.02.
Belanja bibit ternak 5.670.000,00 5.670.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.2.02.03.
URAIAN
86
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.125.000,00 955.600,00 1.169.400,00 44,96 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.350.000,00 375.000,00 975.000,00 27,77 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 775.000,00 580.600,00 194.400,00 74,91 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 3.990.000,00 1.943.700,00 2.046.300,00 48,71 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman pelatihan 3.990.000,00 1.943.700,00 2.046.300,00 48,71 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.2.11.04.
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
262.200.000,00 260.578.200,00 1.621.800,00 99,38 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.2.21.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 262.200.000,00 260.578.200,00 1.621.800,00 99,38 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.2.21.01.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.2.27.02.
Pengganti Transport Non PNS 6.600.000,00 3.100.000,00 3.500.000,00 46,96 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 6.600.000,00 3.100.000,00 3.500.000,00 46,96 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.2.28.01.
BELANJA MODAL 3.330.000,00 3.300.000,00 30.000,00 99,09 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 3.330.000,00 3.300.000,00 30.000,00 99,09 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.3.34.
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Hewan 3.330.000,00 3.300.000,00 30.000,00 99,09 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.3.34.22.
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN 48.900.000,00 27.846.750,00 21.053.250,00 56,94 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.
Belanja Barang dan Jasa 48.900.000,00 27.846.750,00 21.053.250,00 56,94 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 3.110.000,00 940.000,00 2.170.000,00 30,22 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.01.
Belanja Dekorasi*** 3.110.000,00 940.000,00 2.170.000,00 30,22 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.01.09.
Belanja Bahan/Material 6.815.000,00 1.295.000,00 5.520.000,00 19,00 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.02.
Belanja Persediaan Makanan Pokok 5.520.000,00 - 5.520.000,00 - 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.02.06.
Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 1.295.000,00 1.295.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.02.07.
URAIAN
87
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 9.200.000,00 800.000,00 92,00 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.03.
Belanja Sertifikasi 10.000.000,00 9.200.000,00 800.000,00 92,00 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.03.08.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.025.000,00 1.625.000,00 400.000,00 80,24 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.425.000,00 1.025.000,00 400.000,00 71,92 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.07.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.200.000,00 1.400.000,00 4.800.000,00 22,58 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.08.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.200.000,00 1.400.000,00 4.800.000,00 22,58 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan dan Minuman 11.550.000,00 4.386.750,00 7.163.250,00 37,98 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 11.550.000,00 4.386.750,00 7.163.250,00 37,98 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.000.000,00 200.000,00 97,22 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.200.000,00 7.000.000,00 200.000,00 97,22 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.15.01.
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PETERNAKAN 751.027.000,00 678.504.000,00 72.523.000,00 90,34 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.
Belanja Barang dan Jasa 160.847.000,00 122.604.000,00 38.243.000,00 76,22 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 22.300.000,00 17.599.000,00 4.701.000,00 78,91 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.01.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 8.300.000,00 7.599.000,00 701.000,00 91,55 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.01.05.
Belanja Dekorasi*** 14.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 71,42 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.01.09.
Belanja Bahan/Material 56.900.000,00 44.200.000,00 12.700.000,00 77,68 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.02.
Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 56.900.000,00 44.200.000,00 12.700.000,00 77,68 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.02.07.
Belanja Premi Asuransi 6.000.000,00 3.600.000,00 2.400.000,00 60,00 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi Hewan Ternak 6.000.000,00 3.600.000,00 2.400.000,00 60,00 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.04.05.
URAIAN
88
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.332.500,00 19.995.000,00 5.337.500,00 78,93 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service 20.700.000,00 19.995.000,00 705.000,00 96,59 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.05.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 4.632.500,00 - 4.632.500,00 - 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.05.03.
Belanja Cetak dan Penggandaan 12.775.000,00 9.500.000,00 3.275.000,00 74,36 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.06.
Belanja cetak 11.950.000,00 8.675.000,00 3.275.000,00 72,59 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 825.000,00 825.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.06.02.
Belanja Pakaian Kerja 17.500.000,00 15.650.000,00 1.850.000,00 89,42 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.13.
Belanja pakaian kerja lapangan 17.500.000,00 15.650.000,00 1.850.000,00 89,42 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.500.000,00 2.610.000,00 1.890.000,00 58,00 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.14.
Belanja pakaian khusus*** 4.500.000,00 2.610.000,00 1.890.000,00 58,00 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.14.07.
Belanja Pemeliharaan 15.539.500,00 9.450.000,00 6.089.500,00 60,81 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.18.
Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 15.539.500,00 9.450.000,00 6.089.500,00 60,81 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.18.05.
BELANJA MODAL 590.180.000,00 555.900.000,00 34.280.000,00 94,19 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 118.930.000,00 90.910.000,00 28.020.000,00 76,43 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Meubelair 18.000.000,00 6.705.000,00 11.295.000,00 37,25 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.28.01.
Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 1.800.000,00 820.000,00 980.000,00 45,55 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.28.04.
Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 15.130.000,00 3.135.000,00 11.995.000,00 20,72 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.28.05.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use) 84.000.000,00 80.250.000,00 3.750.000,00 95,53 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.28.06.
Belanja modal Pengadaan Komputer 50.000.000,00 45.750.000,00 4.250.000,00 91,50 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe 40.000.000,00 37.753.400,00 2.246.600,00 94,38 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.29.02.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 10.000.000,00 7.996.600,00 2.003.400,00 79,96 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.29.04.
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 700.000,00 450.000,00 250.000,00 64,28 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.32.
URAIAN
89
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial 700.000,00 450.000,00 250.000,00 64,28 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.32.06.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 380.550.000,00 378.990.000,00 1.560.000,00 99,59 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan 137.145.000,00 136.436.000,00 709.000,00 99,48 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.49.15.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak 243.405.000,00 242.554.000,00 851.000,00 99,65 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.49.18.
Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan 40.000.000,00 39.800.000,00 200.000,00 99,50 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.53.
Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya 40.000.000,00 39.800.000,00 200.000,00 99,50 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.53.03.
JUMLAH BELANJA 14.659.008.700,00 12.889.298.689,00 1.769.710.011,00 87,92
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (14.097.008.700,00) (12.474.860.159,00) (1.622.148.541,00) 88,49
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
:URUSAN PEMERINTAHAN
TANGGAL
NOMOR
:
:
LAMPIRAN I.2 :
1.02.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
30 Agustus 2018
2 Tahun 2018
URAIAN
68
REALISASI
KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar HukumRp.
ORGANISASI 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL:
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(KURANG)
531 4 6 72
BELANJA DAERAH 4.483.198.500,00 4.159.599.289,00 323.599.211,00 92,78 1.02.1.02.06.01.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.581.800.000,00 2.461.645.293,00 120.154.707,00 95,34 1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 2.581.800.000,00 2.461.645.293,00 120.154.707,00 95,34 1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 1.239.050.000,00 1.195.006.257,00 44.043.743,00 96,44 1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 976.000.000,00 950.052.100,00 25.947.900,00 97,34 1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.01.
Tunjangan Keluarga 55.000.000,00 52.357.480,00 2.642.520,00 95,19 1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Jabatan 145.000.000,00 132.210.000,00 12.790.000,00 91,17 1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Fungsional Umum 20.000.000,00 18.775.000,00 1.225.000,00 93,87 1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Beras 38.000.000,00 37.006.620,00 993.380,00 97,38 1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.000.000,00 4.593.039,00 406.961,00 91,86 1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.07.
Pembulatan Gaji 50.000,00 12.018,00 37.982,00 24,03 1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.08.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.342.750.000,00 1.266.639.036,00 76.110.964,00 94,33 1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.342.750.000,00 1.266.639.036,00 76.110.964,00 94,33 1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.1.02.01.
BELANJA LANGSUNG 1.901.398.500,00 1.697.953.996,00 203.444.504,00 89,30 1.02.1.02.06.01.00.00.5.2.
URAIAN
69
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 713.708.500,00 623.566.564,00 90.141.936,00 87,36 1.02.06.1.02.06.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.600.000,00 1.950.000,00 650.000,00 75,00 1.02.06.1.02.06.01.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 1.950.000,00 650.000,00 75,00 1.02.06.1.02.06.01.01.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.100.000,00 1.950.000,00 150.000,00 92,85 1.02.06.1.02.06.01.01.01.5.2.2.01.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.100.000,00 1.950.000,00 150.000,00 92,85 1.02.06.1.02.06.01.01.01.5.2.2.01.04.
Belanja Jasa Kantor 500.000,00 - 500.000,00 - 1.02.06.1.02.06.01.01.01.5.2.2.03.
Belanja paket/pengiriman 500.000,00 - 500.000,00 - 1.02.06.1.02.06.01.01.01.5.2.2.03.07.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
59.857.500,00 30.255.714,00 29.601.786,00 50,54 1.02.06.1.02.06.01.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 59.857.500,00 30.255.714,00 29.601.786,00 50,54 1.02.06.1.02.06.01.01.02.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 59.857.500,00 30.255.714,00 29.601.786,00 50,54 1.02.06.1.02.06.01.01.02.5.2.2.03.
Belanja telepon 720.000,00 623.389,00 96.611,00 86,58 1.02.06.1.02.06.01.01.02.5.2.2.03.01.
Belanja air 7.200.000,00 4.722.100,00 2.477.900,00 65,58 1.02.06.1.02.06.01.01.02.5.2.2.03.02.
Belanja listrik 15.600.000,00 12.945.896,00 2.654.104,00 82,98 1.02.06.1.02.06.01.01.02.5.2.2.03.03.
Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan 1.200.000,00 980.000,00 220.000,00 81,66 1.02.06.1.02.06.01.01.02.5.2.2.03.06.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 35.137.500,00 10.984.329,00 24.153.171,00 31,26 1.02.06.1.02.06.01.01.02.5.2.2.03.13.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
127.066.000,00 115.073.582,00 11.992.418,00 90,56 1.02.06.1.02.06.01.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 127.066.000,00 115.073.582,00 11.992.418,00 90,56 1.02.06.1.02.06.01.01.06.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 42.466.000,00 40.724.632,00 1.741.368,00 95,89 1.02.06.1.02.06.01.01.06.5.2.2.03.
Upah Pegawai Harian 42.466.000,00 40.724.632,00 1.741.368,00 95,89 1.02.06.1.02.06.01.01.06.5.2.2.03.22.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 84.600.000,00 74.348.950,00 10.251.050,00 87,88 1.02.06.1.02.06.01.01.06.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service 32.000.000,00 28.909.000,00 3.091.000,00 90,34 1.02.06.1.02.06.01.01.06.5.2.2.05.01.
URAIAN
70
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 43.000.000,00 42.969.600,00 30.400,00 99,92 1.02.06.1.02.06.01.01.06.5.2.2.05.03.
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 9.600.000,00 2.470.350,00 7.129.650,00 25,73 1.02.06.1.02.06.01.01.06.5.2.2.05.05.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 114.000.000,00 87.419.162,00 26.580.838,00 76,68 1.02.06.1.02.06.01.01.08.
Belanja Barang dan Jasa 114.000.000,00 87.419.162,00 26.580.838,00 76,68 1.02.06.1.02.06.01.01.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.01.08.5.2.2.01.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.01.08.5.2.2.01.05.
Belanja Jasa Kantor 108.000.000,00 81.419.162,00 26.580.838,00 75,38 1.02.06.1.02.06.01.01.08.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 107.400.000,00 80.869.162,00 26.530.838,00 75,29 1.02.06.1.02.06.01.01.08.5.2.2.03.13.
Belanja retribusi kebersihan*** 600.000,00 550.000,00 50.000,00 91,66 1.02.06.1.02.06.01.01.08.5.2.2.03.14.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.01.10.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.01.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.01.10.5.2.2.01.01.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 48.490.000,00 42.387.000,00 6.103.000,00 87,41 1.02.06.1.02.06.01.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 48.490.000,00 42.387.000,00 6.103.000,00 87,41 1.02.06.1.02.06.01.01.11.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 48.490.000,00 42.387.000,00 6.103.000,00 87,41 1.02.06.1.02.06.01.01.11.5.2.2.06.
Belanja cetak 36.490.000,00 33.387.000,00 3.103.000,00 91,49 1.02.06.1.02.06.01.01.11.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 12.000.000,00 9.000.000,00 3.000.000,00 75,00 1.02.06.1.02.06.01.01.11.5.2.2.06.02.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
7.000.000,00 6.639.600,00 360.400,00 94,85 1.02.06.1.02.06.01.01.12.
Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.639.600,00 360.400,00 94,85 1.02.06.1.02.06.01.01.12.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.000.000,00 6.639.600,00 360.400,00 94,85 1.02.06.1.02.06.01.01.12.5.2.2.01.
URAIAN
71
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 7.000.000,00 6.639.600,00 360.400,00 94,85 1.02.06.1.02.06.01.01.12.5.2.2.01.03.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 9.930.000,00 4.136.600,00 5.793.400,00 41,65 1.02.06.1.02.06.01.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 9.930.000,00 4.136.600,00 5.793.400,00 41,65 1.02.06.1.02.06.01.01.17.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 9.930.000,00 4.136.600,00 5.793.400,00 41,65 1.02.06.1.02.06.01.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 6.930.000,00 2.757.000,00 4.173.000,00 39,78 1.02.06.1.02.06.01.01.17.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman tamu 3.000.000,00 1.379.600,00 1.620.400,00 45,98 1.02.06.1.02.06.01.01.17.5.2.2.11.03.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 335.765.000,00 326.704.906,00 9.060.094,00 97,30 1.02.06.1.02.06.01.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 335.765.000,00 326.704.906,00 9.060.094,00 97,30 1.02.06.1.02.06.01.01.18.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 335.765.000,00 326.704.906,00 9.060.094,00 97,30 1.02.06.1.02.06.01.01.18.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 80.000.000,00 79.819.400,00 180.600,00 99,77 1.02.06.1.02.06.01.01.18.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 255.765.000,00 246.885.506,00 8.879.494,00 96,52 1.02.06.1.02.06.01.01.18.5.2.2.15.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
227.134.000,00 205.035.500,00 22.098.500,00 90,27 1.02.06.1.02.06.01.02.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 158.350.000,00 148.308.500,00 10.041.500,00 93,65 1.02.06.1.02.06.01.02.07.
BELANJA MODAL 158.350.000,00 148.308.500,00 10.041.500,00 93,65 1.02.06.1.02.06.01.02.07.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.02.07.5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Meubelair 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.02.07.5.2.3.28.01.
Belanja modal Pengadaan Komputer 153.350.000,00 143.308.500,00 10.041.500,00 93,45 1.02.06.1.02.06.01.02.07.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 129.650.000,00 120.102.000,00 9.548.000,00 92,63 1.02.06.1.02.06.01.02.07.5.2.3.29.01.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer 23.700.000,00 23.206.500,00 493.500,00 97,91 1.02.06.1.02.06.01.02.07.5.2.3.29.03.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 47.000.000,00 46.997.000,00 3.000,00 99,99 1.02.06.1.02.06.01.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 46.997.000,00 3.000,00 99,99 1.02.06.1.02.06.01.02.22.5.2.2.
URAIAN
72
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Pemeliharaan 47.000.000,00 46.997.000,00 3.000,00 99,99 1.02.06.1.02.06.01.02.22.5.2.2.18.
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 47.000.000,00 46.997.000,00 3.000,00 99,99 1.02.06.1.02.06.01.02.22.5.2.2.18.03.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 21.784.000,00 9.730.000,00 12.054.000,00 44,66 1.02.06.1.02.06.01.02.28.
Belanja Barang dan Jasa 21.784.000,00 9.730.000,00 12.054.000,00 44,66 1.02.06.1.02.06.01.02.28.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 784.000,00 - 784.000,00 - 1.02.06.1.02.06.01.02.28.5.2.2.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 784.000,00 - 784.000,00 - 1.02.06.1.02.06.01.02.28.5.2.2.01.06.
Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00 9.730.000,00 11.270.000,00 46,33 1.02.06.1.02.06.01.02.28.5.2.2.03.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 21.000.000,00 9.730.000,00 11.270.000,00 46,33 1.02.06.1.02.06.01.02.28.5.2.2.03.13.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 52.700.000,00 35.500.000,00 17.200.000,00 67,36 1.02.06.1.02.06.01.03.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 52.700.000,00 35.500.000,00 17.200.000,00 67,36 1.02.06.1.02.06.01.03.02.
Belanja Barang dan Jasa 52.700.000,00 35.500.000,00 17.200.000,00 67,36 1.02.06.1.02.06.01.03.02.5.2.2.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 27.500.000,00 24.300.000,00 3.200.000,00 88,36 1.02.06.1.02.06.01.03.02.5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 27.500.000,00 24.300.000,00 3.200.000,00 88,36 1.02.06.1.02.06.01.03.02.5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 25.200.000,00 11.200.000,00 14.000.000,00 44,44 1.02.06.1.02.06.01.03.02.5.2.2.14.
Belanja pakaian olahraga 25.200.000,00 11.200.000,00 14.000.000,00 44,44 1.02.06.1.02.06.01.03.02.5.2.2.14.04.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
15.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 60,00 1.02.06.1.02.06.01.05.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
15.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 60,00 1.02.06.1.02.06.01.05.03.
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 60,00 1.02.06.1.02.06.01.05.03.5.2.2.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
PNS
15.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 60,00 1.02.06.1.02.06.01.05.03.5.2.2.24.
Belanja bimbingan teknis 15.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 60,00 1.02.06.1.02.06.01.05.03.5.2.2.24.03.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
326.000,00 326.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.06.
URAIAN
73
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
81.500,00 81.500,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.06.01.
Belanja Barang dan Jasa 81.500,00 81.500,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.06.01.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 81.500,00 81.500,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.06.01.5.2.2.06.
Belanja cetak 17.500,00 17.500,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.06.01.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 64.000,00 64.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.06.01.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 81.500,00 81.500,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.06.02.
Belanja Barang dan Jasa 81.500,00 81.500,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.06.02.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 81.500,00 81.500,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.06.02.5.2.2.06.
Belanja cetak 17.500,00 17.500,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.06.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 64.000,00 64.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.06.02.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 81.500,00 81.500,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.06.03.
Belanja Barang dan Jasa 81.500,00 81.500,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.06.03.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 81.500,00 81.500,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.06.03.5.2.2.06.
Belanja cetak 17.500,00 17.500,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.06.03.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 64.000,00 64.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.06.03.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 81.500,00 81.500,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.06.04.
Belanja Barang dan Jasa 81.500,00 81.500,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.06.04.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 81.500,00 81.500,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.06.04.5.2.2.06.
Belanja cetak 17.500,00 17.500,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.06.04.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 64.000,00 64.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.06.04.5.2.2.06.02.
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 892.530.000,00 824.525.932,00 68.004.068,00 92,38 1.02.06.1.02.06.01.15.
URAIAN
74
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 10.443.000,00 10.286.400,00 156.600,00 98,50 1.02.06.1.02.06.01.15.32.
Belanja Barang dan Jasa 10.443.000,00 10.286.400,00 156.600,00 98,50 1.02.06.1.02.06.01.15.32.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 800.000,00 800.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.15.32.5.2.2.01.
Belanja Dekorasi*** 800.000,00 800.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.15.32.5.2.2.01.09.
Belanja Cetak dan Penggandaan 88.000,00 - 88.000,00 - 1.02.06.1.02.06.01.15.32.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 88.000,00 - 88.000,00 - 1.02.06.1.02.06.01.15.32.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 9.555.000,00 9.486.400,00 68.600,00 99,28 1.02.06.1.02.06.01.15.32.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 9.555.000,00 9.486.400,00 68.600,00 99,28 1.02.06.1.02.06.01.15.32.5.2.2.11.02.
PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN 28.200.000,00 27.305.600,00 894.400,00 96,82 1.02.06.1.02.06.01.15.45.
Belanja Barang dan Jasa 28.200.000,00 27.305.600,00 894.400,00 96,82 1.02.06.1.02.06.01.15.45.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 24.700.000,00 24.155.600,00 544.400,00 97,79 1.02.06.1.02.06.01.15.45.5.2.2.06.
Belanja cetak 22.700.000,00 22.160.000,00 540.000,00 97,62 1.02.06.1.02.06.01.15.45.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.995.600,00 4.400,00 99,78 1.02.06.1.02.06.01.15.45.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00 3.150.000,00 350.000,00 90,00 1.02.06.1.02.06.01.15.45.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00 3.150.000,00 350.000,00 90,00 1.02.06.1.02.06.01.15.45.5.2.2.11.02.
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
131.765.000,00 119.561.280,00 12.203.720,00 90,73 1.02.06.1.02.06.01.15.46.
Belanja Barang dan Jasa 131.765.000,00 119.561.280,00 12.203.720,00 90,73 1.02.06.1.02.06.01.15.46.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,00 400.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.15.46.5.2.2.01.
Belanja Dekorasi*** 400.000,00 400.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.15.46.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 116.790.000,00 106.661.580,00 10.128.420,00 91,32 1.02.06.1.02.06.01.15.46.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.15.46.5.2.2.03.12.
URAIAN
75
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Jasa Non Pegawai*** 114.790.000,00 104.661.580,00 10.128.420,00 91,17 1.02.06.1.02.06.01.15.46.5.2.2.03.13.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.080.000,00 858.800,00 1.221.200,00 41,28 1.02.06.1.02.06.01.15.46.5.2.2.06.
Belanja cetak 80.000,00 80.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.15.46.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 778.800,00 1.221.200,00 38,94 1.02.06.1.02.06.01.15.46.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 12.495.000,00 11.640.900,00 854.100,00 93,16 1.02.06.1.02.06.01.15.46.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 8.645.000,00 8.613.000,00 32.000,00 99,62 1.02.06.1.02.06.01.15.46.5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman rapat 3.850.000,00 3.027.900,00 822.100,00 78,64 1.02.06.1.02.06.01.15.46.5.2.2.11.02.
PERCEPATAN PEREKAMAN E-KTP DAN PERISTIWA PENTING
LAINNYA PADA MOMEN TERTENTU
35.965.000,00 28.472.400,00 7.492.600,00 79,16 1.02.06.1.02.06.01.15.49.
Belanja Barang dan Jasa 35.965.000,00 28.472.400,00 7.492.600,00 79,16 1.02.06.1.02.06.01.15.49.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 800.000,00 800.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.15.49.5.2.2.01.
Belanja Dekorasi*** 800.000,00 800.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.15.49.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 42,85 1.02.06.1.02.06.01.15.49.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 7.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 42,85 1.02.06.1.02.06.01.15.49.5.2.2.03.12.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.320.000,00 1.179.400,00 140.600,00 89,34 1.02.06.1.02.06.01.15.49.5.2.2.06.
Belanja cetak 300.000,00 200.000,00 100.000,00 66,66 1.02.06.1.02.06.01.15.49.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.020.000,00 979.400,00 40.600,00 96,01 1.02.06.1.02.06.01.15.49.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 26.845.000,00 23.493.000,00 3.352.000,00 87,51 1.02.06.1.02.06.01.15.49.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 22.400.000,00 19.933.500,00 2.466.500,00 88,98 1.02.06.1.02.06.01.15.49.5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman rapat 4.445.000,00 3.559.500,00 885.500,00 80,07 1.02.06.1.02.06.01.15.49.5.2.2.11.02.
DAK DANA PELAYANAN ADM KEPENDUDUKAN (NON FISIK) 619.497.000,00 575.259.852,00 44.237.148,00 92,85 1.02.06.1.02.06.01.15.51.
Belanja Pegawai 55.400.000,00 54.400.000,00 1.000.000,00 98,19 1.02.06.1.02.06.01.15.51.5.2.1.
URAIAN
76
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Honorarium PNS 49.000.000,00 48.000.000,00 1.000.000,00 97,95 1.02.06.1.02.06.01.15.51.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 49.000.000,00 48.000.000,00 1.000.000,00 97,95 1.02.06.1.02.06.01.15.51.5.2.1.01.01.
Honorarium Non PNS 6.400.000,00 6.400.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.15.51.5.2.1.02.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.400.000,00 6.400.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.15.51.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 564.097.000,00 520.859.852,00 43.237.148,00 92,33 1.02.06.1.02.06.01.15.51.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 203.500.000,00 199.523.000,00 3.977.000,00 98,04 1.02.06.1.02.06.01.15.51.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 201.700.000,00 198.323.000,00 3.377.000,00 98,32 1.02.06.1.02.06.01.15.51.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi*** 1.800.000,00 1.200.000,00 600.000,00 66,66 1.02.06.1.02.06.01.15.51.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 69.330.000,00 57.810.974,00 11.519.026,00 83,38 1.02.06.1.02.06.01.15.51.5.2.2.03.
Belanja Jasa Publikasi*** 19.000.000,00 17.750.000,00 1.250.000,00 93,42 1.02.06.1.02.06.01.15.51.5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Non Pegawai*** 10.000.000,00 8.180.000,00 1.820.000,00 81,80 1.02.06.1.02.06.01.15.51.5.2.2.03.13.
Upah Pegawai Harian 40.330.000,00 31.880.974,00 8.449.026,00 79,05 1.02.06.1.02.06.01.15.51.5.2.2.03.22.
Belanja Cetak dan Penggandaan 26.790.000,00 24.227.500,00 2.562.500,00 90,43 1.02.06.1.02.06.01.15.51.5.2.2.06.
Belanja cetak 22.750.000,00 21.572.500,00 1.177.500,00 94,82 1.02.06.1.02.06.01.15.51.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 4.040.000,00 2.655.000,00 1.385.000,00 65,71 1.02.06.1.02.06.01.15.51.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 27.230.000,00 26.766.000,00 464.000,00 98,29 1.02.06.1.02.06.01.15.51.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 27.230.000,00 26.766.000,00 464.000,00 98,29 1.02.06.1.02.06.01.15.51.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 205.697.000,00 185.082.378,00 20.614.622,00 89,97 1.02.06.1.02.06.01.15.51.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 62.500.000,00 46.773.100,00 15.726.900,00 74,83 1.02.06.1.02.06.01.15.51.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 143.197.000,00 138.309.278,00 4.887.722,00 96,58 1.02.06.1.02.06.01.15.51.5.2.2.15.02.
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 7.650.000,00 6.850.000,00 800.000,00 89,54 1.02.06.1.02.06.01.15.51.5.2.2.27.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 7.650.000,00 6.850.000,00 800.000,00 89,54 1.02.06.1.02.06.01.15.51.5.2.2.27.01.
URAIAN
77
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Pengganti Transport Non PNS 23.900.000,00 20.600.000,00 3.300.000,00 86,19 1.02.06.1.02.06.01.15.51.5.2.2.28.
Pengganti transport Non PNS*** 23.900.000,00 20.600.000,00 3.300.000,00 86,19 1.02.06.1.02.06.01.15.51.5.2.2.28.01.
PENINGKATAN PELAYANAN BERSTANDAR ISO 9001 66.660.000,00 63.640.400,00 3.019.600,00 95,47 1.02.06.1.02.06.01.15.52.
Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.15.52.5.2.1.
Honorarium PNS 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.15.52.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.15.52.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 64.310.000,00 61.290.400,00 3.019.600,00 95,30 1.02.06.1.02.06.01.15.52.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.415.000,00 1.035.000,00 380.000,00 73,14 1.02.06.1.02.06.01.15.52.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 815.000,00 785.000,00 30.000,00 96,31 1.02.06.1.02.06.01.15.52.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi*** 600.000,00 250.000,00 350.000,00 41,66 1.02.06.1.02.06.01.15.52.5.2.2.01.09.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.800.000,00 1.360.000,00 440.000,00 75,55 1.02.06.1.02.06.01.15.52.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.800.000,00 1.360.000,00 440.000,00 75,55 1.02.06.1.02.06.01.15.52.5.2.2.06.01.
Belanja Makanan dan Minuman 11.095.000,00 9.309.600,00 1.785.400,00 83,90 1.02.06.1.02.06.01.15.52.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 11.095.000,00 9.309.600,00 1.785.400,00 83,90 1.02.06.1.02.06.01.15.52.5.2.2.11.02.
Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00 49.585.800,00 414.200,00 99,17 1.02.06.1.02.06.01.15.52.5.2.2.19.
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 50.000.000,00 49.585.800,00 414.200,00 99,17 1.02.06.1.02.06.01.15.52.5.2.2.19.01.
JUMLAH BELANJA 4.483.198.500,00 4.159.599.289,00 323.599.211,00 92,78
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (4.483.198.500,00) (4.159.599.289,00) (323.599.211,00) 92,78
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
:URUSAN PEMERINTAHAN
TANGGAL
NOMOR
:
:
LAMPIRAN I.2 :
1.02.09. - PERHUBUNGAN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
30 Agustus 2018
2 Tahun 2018
URAIAN
72
REALISASI
KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar HukumRp.
ORGANISASI 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN:
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(KURANG)
531 4 6 72
PENDAPATAN 1.513.225.200,00 1.537.629.900,00 (24.404.700,00) 101,61 1.02.1.02.09.01.00.00.4.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.513.225.200,00 1.537.629.900,00 (24.404.700,00) 101,61 1.02.1.02.09.01.00.00.4.1.
Pendapatan Retribusi Daerah 1.511.000.000,00 1.525.028.600,00 (14.028.600,00) 100,92 1.02.1.02.09.01.00.00.4.1.2.
Lain-lain PAD Yang Sah 2.225.200,00 12.601.300,00 (10.376.100,00) 566,29 1.02.1.02.09.01.00.00.4.1.4.
JUMLAH PENDAPATAN 1.513.225.200,00 1.537.629.900,00 (24.404.700,00) 101,61
BELANJA DAERAH 9.918.842.000,00 9.542.259.462,00 376.582.538,00 96,20 1.02.1.02.09.01.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.002.412.000,00 5.924.271.353,00 78.140.647,00 98,69 1.02.1.02.09.01.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 6.002.412.000,00 5.924.271.353,00 78.140.647,00 98,69 1.02.1.02.09.01.00.00.5.1.1.
BELANJA LANGSUNG 3.916.430.000,00 3.617.988.109,00 298.441.891,00 92,37 1.02.1.02.09.01.00.00.5.2.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.191.212.600,00 1.117.945.255,00 73.267.345,00 93,84 1.02.09.1.02.09.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.740.000,00 1.740.000,00 - 100,00 1.02.09.1.02.09.01.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 1.740.000,00 1.740.000,00 - 100,00 1.02.09.1.02.09.01.01.01.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
72.620.000,00 66.004.707,00 6.615.293,00 90,89 1.02.09.1.02.09.01.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 72.620.000,00 66.004.707,00 6.615.293,00 90,89 1.02.09.1.02.09.01.01.02.5.2.2.
URAIAN
73
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
310.525.000,00 266.210.348,00 44.314.652,00 85,72 1.02.09.1.02.09.01.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 310.525.000,00 266.210.348,00 44.314.652,00 85,72 1.02.09.1.02.09.01.01.06.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 195.807.600,00 187.768.028,00 8.039.572,00 95,89 1.02.09.1.02.09.01.01.08.
Belanja Barang dan Jasa 195.807.600,00 187.768.028,00 8.039.572,00 95,89 1.02.09.1.02.09.01.01.08.5.2.2.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.000.000,00 12.966.000,00 34.000,00 99,73 1.02.09.1.02.09.01.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 12.966.000,00 34.000,00 99,73 1.02.09.1.02.09.01.01.10.5.2.2.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 74.020.000,00 67.953.500,00 6.066.500,00 91,80 1.02.09.1.02.09.01.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 74.020.000,00 67.953.500,00 6.066.500,00 91,80 1.02.09.1.02.09.01.01.11.5.2.2.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
13.000.000,00 10.814.050,00 2.185.950,00 83,18 1.02.09.1.02.09.01.01.12.
Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 10.814.050,00 2.185.950,00 83,18 1.02.09.1.02.09.01.01.12.5.2.2.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 23.800.000,00 21.978.850,00 1.821.150,00 92,34 1.02.09.1.02.09.01.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 23.800.000,00 21.978.850,00 1.821.150,00 92,34 1.02.09.1.02.09.01.01.17.5.2.2.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 410.000.000,00 406.235.140,00 3.764.860,00 99,08 1.02.09.1.02.09.01.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 410.000.000,00 406.235.140,00 3.764.860,00 99,08 1.02.09.1.02.09.01.01.18.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS
PERKANTORAN
76.700.000,00 76.274.632,00 425.368,00 99,44 1.02.09.1.02.09.01.01.19.
Belanja Pegawai 75.200.000,00 74.774.632,00 425.368,00 99,43 1.02.09.1.02.09.01.01.19.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.02.09.1.02.09.01.01.19.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
268.773.000,00 260.336.600,00 8.436.400,00 96,86 1.02.09.1.02.09.01.02.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 145.448.000,00 142.669.000,00 2.779.000,00 98,08 1.02.09.1.02.09.01.02.07.
Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.500.000,00 500.000,00 95,45 1.02.09.1.02.09.01.02.07.5.2.2.
BELANJA MODAL 134.448.000,00 132.169.000,00 2.279.000,00 98,30 1.02.09.1.02.09.01.02.07.5.2.3.
URAIAN
74
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
46.225.000,00 40.567.600,00 5.657.400,00 87,76 1.02.09.1.02.09.01.02.26.
Belanja Barang dan Jasa 46.225.000,00 40.567.600,00 5.657.400,00 87,76 1.02.09.1.02.09.01.02.26.5.2.2.
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 77.100.000,00 77.100.000,00 - 100,00 1.02.09.1.02.09.01.02.42.
BELANJA MODAL 77.100.000,00 77.100.000,00 - 100,00 1.02.09.1.02.09.01.02.42.5.2.3.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 93.850.000,00 93.550.000,00 300.000,00 99,68 1.02.09.1.02.09.01.03.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 21.000.000,00 21.000.000,00 - 100,00 1.02.09.1.02.09.01.03.02.
Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 - 100,00 1.02.09.1.02.09.01.03.02.5.2.2.
PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 72.850.000,00 72.550.000,00 300.000,00 99,58 1.02.09.1.02.09.01.03.03.
Belanja Barang dan Jasa 72.850.000,00 72.550.000,00 300.000,00 99,58 1.02.09.1.02.09.01.03.03.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
50.000.000,00 34.925.000,00 15.075.000,00 69,85 1.02.09.1.02.09.01.05.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
50.000.000,00 34.925.000,00 15.075.000,00 69,85 1.02.09.1.02.09.01.05.03.
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 34.925.000,00 15.075.000,00 69,85 1.02.09.1.02.09.01.05.03.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
940.000,00 940.000,00 - 100,00 1.02.09.1.02.09.01.06.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
194.000,00 194.000,00 - 100,00 1.02.09.1.02.09.01.06.01.
Belanja Barang dan Jasa 194.000,00 194.000,00 - 100,00 1.02.09.1.02.09.01.06.01.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 232.000,00 232.000,00 - 100,00 1.02.09.1.02.09.01.06.02.
Belanja Barang dan Jasa 232.000,00 232.000,00 - 100,00 1.02.09.1.02.09.01.06.02.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 232.000,00 232.000,00 - 100,00 1.02.09.1.02.09.01.06.03.
Belanja Barang dan Jasa 232.000,00 232.000,00 - 100,00 1.02.09.1.02.09.01.06.03.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 282.000,00 282.000,00 - 100,00 1.02.09.1.02.09.01.06.04.
URAIAN
75
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 282.000,00 282.000,00 - 100,00 1.02.09.1.02.09.01.06.04.5.2.2.
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS
PERHUBUNGAN
363.920.000,00 323.448.350,00 40.471.650,00 88,87 1.02.09.1.02.09.01.15.
PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT 264.770.000,00 230.580.850,00 34.189.150,00 87,08 1.02.09.1.02.09.01.15.07.
Belanja Pegawai 1.960.000,00 1.960.000,00 - 100,00 1.02.09.1.02.09.01.15.07.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 262.810.000,00 228.620.850,00 34.189.150,00 86,99 1.02.09.1.02.09.01.15.07.5.2.2.
PENGADAAN PERALATAN SURVEY LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN
99.150.000,00 92.867.500,00 6.282.500,00 93,66 1.02.09.1.02.09.01.15.14.
Belanja Barang dan Jasa 2.550.000,00 2.392.500,00 157.500,00 93,82 1.02.09.1.02.09.01.15.14.5.2.2.
BELANJA MODAL 96.600.000,00 90.475.000,00 6.125.000,00 93,65 1.02.09.1.02.09.01.15.14.5.2.3.
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA
DAN FASILITAS LLAJ
198.450.000,00 121.762.900,00 76.687.100,00 61,35 1.02.09.1.02.09.01.16.
REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR
60.000.000,00 59.922.500,00 77.500,00 99,87 1.02.09.1.02.09.01.16.01.
Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.922.500,00 77.500,00 99,87 1.02.09.1.02.09.01.16.01.5.2.2.
REHABILITASI PEMELIHRAAAN RUTIN RAMBU-RAMBU,
TRAFFIC, WARNING LIGHT DAN MARKA JALAN
136.450.000,00 59.840.400,00 76.609.600,00 43,85 1.02.09.1.02.09.01.16.05.
Belanja Barang dan Jasa 136.450.000,00 59.840.400,00 76.609.600,00 43,85 1.02.09.1.02.09.01.16.05.5.2.2.
KALIBRASI ALAT UJI KENDARAAN BERMOTOR 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.02.09.1.02.09.01.16.11.
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.02.09.1.02.09.01.16.11.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 754.334.400,00 718.639.888,00 35.694.512,00 95,26 1.02.09.1.02.09.01.17.
KEGIATAN PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT
MENGGUNAKAN ANGKUTAN
234.420.000,00 234.018.528,00 401.472,00 99,82 1.02.09.1.02.09.01.17.02.
Belanja Barang dan Jasa 234.420.000,00 234.018.528,00 401.472,00 99,82 1.02.09.1.02.09.01.17.02.5.2.2.
KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN
ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA
387.920.000,00 381.742.960,00 6.177.040,00 98,40 1.02.09.1.02.09.01.17.05.
Belanja Pegawai 25.060.000,00 23.520.000,00 1.540.000,00 93,85 1.02.09.1.02.09.01.17.05.5.2.1.
URAIAN
76
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 362.860.000,00 358.222.960,00 4.637.040,00 98,72 1.02.09.1.02.09.01.17.05.5.2.2.
PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA BASE PELAYANAN JASA
ANGKUTAN
16.750.000,00 6.866.800,00 9.883.200,00 40,99 1.02.09.1.02.09.01.17.11.
Belanja Barang dan Jasa 16.750.000,00 6.866.800,00 9.883.200,00 40,99 1.02.09.1.02.09.01.17.11.5.2.2.
SOSIALISASI KETERTIBAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DAN
PENYULUHAN ANGKUTAN
30.887.500,00 21.250.750,00 9.636.750,00 68,80 1.02.09.1.02.09.01.17.14.
Belanja Barang dan Jasa 30.887.500,00 21.250.750,00 9.636.750,00 68,80 1.02.09.1.02.09.01.17.14.5.2.2.
KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
SOPIR/JURU MUDIK/AWAK KENDARAAAN ANGKUTAN UMUM
TELADAN
21.063.500,00 20.222.800,00 840.700,00 96,00 1.02.09.1.02.09.01.17.15.
Belanja Barang dan Jasa 21.063.500,00 20.222.800,00 840.700,00 96,00 1.02.09.1.02.09.01.17.15.5.2.2.
PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LLAJ 33.293.400,00 31.594.200,00 1.699.200,00 94,89 1.02.09.1.02.09.01.17.28.
Belanja Barang dan Jasa 33.293.400,00 31.594.200,00 1.699.200,00 94,89 1.02.09.1.02.09.01.17.28.5.2.2.
PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN ANGKUTAN
ORANG DAN BARANG DI JALAN
30.000.000,00 22.943.850,00 7.056.150,00 76,47 1.02.09.1.02.09.01.17.29.
Belanja Pegawai 8.850.000,00 7.800.000,00 1.050.000,00 88,13 1.02.09.1.02.09.01.17.29.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 21.150.000,00 15.143.850,00 6.006.150,00 71,60 1.02.09.1.02.09.01.17.29.5.2.2.
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 584.950.000,00 566.880.116,00 18.069.884,00 96,91 1.02.09.1.02.09.01.19.
PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS 365.750.000,00 350.655.866,00 15.094.134,00 95,87 1.02.09.1.02.09.01.19.01.
Belanja Barang dan Jasa 24.750.000,00 24.255.000,00 495.000,00 98,00 1.02.09.1.02.09.01.19.01.5.2.2.
BELANJA MODAL 341.000.000,00 326.400.866,00 14.599.134,00 95,71 1.02.09.1.02.09.01.19.01.5.2.3.
PENGADAAN MARKA JALAN 200.350.000,00 199.031.500,00 1.318.500,00 99,34 1.02.09.1.02.09.01.19.02.
Belanja Barang dan Jasa 200.350.000,00 199.031.500,00 1.318.500,00 99,34 1.02.09.1.02.09.01.19.02.5.2.2.
FORUM LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 18.850.000,00 17.192.750,00 1.657.250,00 91,20 1.02.09.1.02.09.01.19.09.
Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 1.02.09.1.02.09.01.19.09.5.2.1.
URAIAN
77
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 3.850.000,00 2.192.750,00 1.657.250,00 56,95 1.02.09.1.02.09.01.19.09.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN
KENDARAAN BERMOTOR
410.000.000,00 379.560.000,00 30.440.000,00 92,57 1.02.09.1.02.09.01.20.
PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 340.000.000,00 309.660.000,00 30.340.000,00 91,07 1.02.09.1.02.09.01.20.02.
BELANJA MODAL 340.000.000,00 309.660.000,00 30.340.000,00 91,07 1.02.09.1.02.09.01.20.02.5.2.3.
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PKB 70.000.000,00 69.900.000,00 100.000,00 99,85 1.02.09.1.02.09.01.20.06.
BELANJA MODAL 70.000.000,00 69.900.000,00 100.000,00 99,85 1.02.09.1.02.09.01.20.06.5.2.3.
JUMLAH BELANJA 9.918.842.000,00 9.542.259.462,00 376.582.538,00 96,20
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (8.405.616.800,00) (8.004.629.562,00) (400.987.238,00) 95,22
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
:URUSAN PEMERINTAHAN
TANGGAL
NOMOR
:
:
LAMPIRAN I.2 :
1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
30 Agustus 2018
2 Tahun 2018
URAIAN
78
REALISASI
KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar HukumRp.
ORGANISASI 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA:
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(KURANG)
531 4 6 72
PENDAPATAN 150.000.000,00 63.850.000,00 86.150.000,00 42,56 1.02.1.02.10.01.00.00.4.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 150.000.000,00 63.850.000,00 86.150.000,00 42,56 1.02.1.02.10.01.00.00.4.1.
Pendapatan Retribusi Daerah 150.000.000,00 63.850.000,00 86.150.000,00 42,56 1.02.1.02.10.01.00.00.4.1.2.
JUMLAH PENDAPATAN 150.000.000,00 63.850.000,00 86.150.000,00 42,56
BELANJA DAERAH 9.857.314.000,00 8.990.626.317,00 866.687.683,00 91,20 1.02.1.02.10.01.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.858.495.000,00 2.791.211.251,00 67.283.749,00 97,64 1.02.1.02.10.01.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 2.858.495.000,00 2.791.211.251,00 67.283.749,00 97,64 1.02.1.02.10.01.00.00.5.1.1.
BELANJA LANGSUNG 6.998.819.000,00 6.199.415.066,00 799.403.934,00 88,57 1.02.1.02.10.01.00.00.5.2.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.092.671.950,00 999.249.859,00 93.422.091,00 91,45 1.02.10.1.02.10.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.960.000,00 3.960.000,00 - 100,00 1.02.10.1.02.10.01.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 3.960.000,00 3.960.000,00 - 100,00 1.02.10.1.02.10.01.01.01.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
136.650.000,00 98.542.240,00 38.107.760,00 72,11 1.02.10.1.02.10.01.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 136.650.000,00 98.542.240,00 38.107.760,00 72,11 1.02.10.1.02.10.01.01.02.5.2.2.
URAIAN
79
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
175.347.500,00 137.820.186,00 37.527.314,00 78,59 1.02.10.1.02.10.01.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 175.347.500,00 137.820.186,00 37.527.314,00 78,59 1.02.10.1.02.10.01.01.06.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 165.714.450,00 151.509.085,00 14.205.365,00 91,42 1.02.10.1.02.10.01.01.08.
Belanja Barang dan Jasa 165.714.450,00 151.509.085,00 14.205.365,00 91,42 1.02.10.1.02.10.01.01.08.5.2.2.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 14.000.000,00 13.988.500,00 11.500,00 99,91 1.02.10.1.02.10.01.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 13.988.500,00 11.500,00 99,91 1.02.10.1.02.10.01.01.10.5.2.2.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 19.500.000,00 17.307.750,00 2.192.250,00 88,75 1.02.10.1.02.10.01.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 17.307.750,00 2.192.250,00 88,75 1.02.10.1.02.10.01.01.11.5.2.2.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
7.500.000,00 7.394.000,00 106.000,00 98,58 1.02.10.1.02.10.01.01.12.
Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.394.000,00 106.000,00 98,58 1.02.10.1.02.10.01.01.12.5.2.2.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 35.000.000,00 34.980.400,00 19.600,00 99,94 1.02.10.1.02.10.01.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.980.400,00 19.600,00 99,94 1.02.10.1.02.10.01.01.17.5.2.2.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 535.000.000,00 533.747.698,00 1.252.302,00 99,76 1.02.10.1.02.10.01.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 535.000.000,00 533.747.698,00 1.252.302,00 99,76 1.02.10.1.02.10.01.01.18.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
451.740.000,00 391.319.010,00 60.420.990,00 86,62 1.02.10.1.02.10.01.02.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 343.740.000,00 321.458.760,00 22.281.240,00 93,51 1.02.10.1.02.10.01.02.07.
BELANJA MODAL 343.740.000,00 321.458.760,00 22.281.240,00 93,51 1.02.10.1.02.10.01.02.07.5.2.3.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 80.000.000,00 50.136.250,00 29.863.750,00 62,67 1.02.10.1.02.10.01.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 50.136.250,00 29.863.750,00 62,67 1.02.10.1.02.10.01.02.22.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ALAT-ALAT KANTOR 28.000.000,00 19.724.000,00 8.276.000,00 70,44 1.02.10.1.02.10.01.02.30.
Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 19.724.000,00 8.276.000,00 70,44 1.02.10.1.02.10.01.02.30.5.2.2.
URAIAN
80
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 54.250.000,00 48.750.000,00 5.500.000,00 89,86 1.02.10.1.02.10.01.03.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 54.250.000,00 48.750.000,00 5.500.000,00 89,86 1.02.10.1.02.10.01.03.02.
Belanja Barang dan Jasa 54.250.000,00 48.750.000,00 5.500.000,00 89,86 1.02.10.1.02.10.01.03.02.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
45.000.000,00 43.500.000,00 1.500.000,00 96,66 1.02.10.1.02.10.01.05.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
45.000.000,00 43.500.000,00 1.500.000,00 96,66 1.02.10.1.02.10.01.05.03.
Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 43.500.000,00 1.500.000,00 96,66 1.02.10.1.02.10.01.05.03.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 1.02.10.1.02.10.01.06.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.02.10.1.02.10.01.06.01.
Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.02.10.1.02.10.01.06.01.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.02.10.1.02.10.01.06.02.
Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.02.10.1.02.10.01.06.02.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.02.10.1.02.10.01.06.03.
Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.02.10.1.02.10.01.06.03.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.02.10.1.02.10.01.06.04.
Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.02.10.1.02.10.01.06.04.5.2.2.
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN
MEDIA MASSA
3.270.562.050,00 2.677.447.277,00 593.114.773,00 81,86 1.02.10.1.02.10.01.15.
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI
DAN INFORMASI
904.100.000,00 812.526.500,00 91.573.500,00 89,87 1.02.10.1.02.10.01.15.03.
Belanja Pegawai 4.100.000,00 4.100.000,00 - 100,00 1.02.10.1.02.10.01.15.03.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00 808.426.500,00 91.573.500,00 89,82 1.02.10.1.02.10.01.15.03.5.2.2.
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI
858.600.000,00 755.145.197,00 103.454.803,00 87,95 1.02.10.1.02.10.01.15.07.
URAIAN
81
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 101.000.000,00 45.773.017,00 55.226.983,00 45,31 1.02.10.1.02.10.01.15.07.5.2.2.
BELANJA MODAL 757.600.000,00 709.372.180,00 48.227.820,00 93,63 1.02.10.1.02.10.01.15.07.5.2.3.
PENAYANGAN DIALOG INTERAKTIF PADA MEDIA TELEVISI 185.780.000,00 22.721.575,00 163.058.425,00 12,23 1.02.10.1.02.10.01.15.12.
Belanja Pegawai 2.600.000,00 - 2.600.000,00 - 1.02.10.1.02.10.01.15.12.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 183.180.000,00 22.721.575,00 160.458.425,00 12,40 1.02.10.1.02.10.01.15.12.5.2.2.
PEMBERDAYAAN JARINGAN KOMUNIKASI SOSIAL 159.600.000,00 155.182.200,00 4.417.800,00 97,23 1.02.10.1.02.10.01.15.13.
Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 5.682.200,00 1.317.800,00 81,17 1.02.10.1.02.10.01.15.13.5.2.2.
BELANJA MODAL 152.600.000,00 149.500.000,00 3.100.000,00 97,96 1.02.10.1.02.10.01.15.13.5.2.3.
PEMBINAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT KOTA
PADANG PANJANG
48.250.000,00 40.482.400,00 7.767.600,00 83,90 1.02.10.1.02.10.01.15.15.
Belanja Barang dan Jasa 48.250.000,00 40.482.400,00 7.767.600,00 83,90 1.02.10.1.02.10.01.15.15.5.2.2.
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 801.523.900,00 656.607.233,00 144.916.667,00 81,91 1.02.10.1.02.10.01.15.16.
Belanja Barang dan Jasa 738.673.900,00 595.686.733,00 142.987.167,00 80,64 1.02.10.1.02.10.01.15.16.5.2.2.
BELANJA MODAL 62.850.000,00 60.920.500,00 1.929.500,00 96,92 1.02.10.1.02.10.01.15.16.5.2.3.
PENGELOLAAN WEBSITE PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG 51.600.000,00 50.678.200,00 921.800,00 98,21 1.02.10.1.02.10.01.15.17.
Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.750.000,00 250.000,00 99,00 1.02.10.1.02.10.01.15.17.5.2.2.
BELANJA MODAL 26.600.000,00 25.928.200,00 671.800,00 97,47 1.02.10.1.02.10.01.15.17.5.2.3.
PENYUSUNAN RENCANA INDUK E-GOVERNMENT 38.950.000,00 9.293.875,00 29.656.125,00 23,86 1.02.10.1.02.10.01.15.18.
Belanja Barang dan Jasa 38.950.000,00 9.293.875,00 29.656.125,00 23,86 1.02.10.1.02.10.01.15.18.5.2.2.
PENGELOLAAN MEDIA LUAR RUANG VIDEOTRON 89.238.150,00 71.930.715,00 17.307.435,00 80,60 1.02.10.1.02.10.01.15.19.
Belanja Pegawai 75.838.150,00 69.540.715,00 6.297.435,00 91,69 1.02.10.1.02.10.01.15.19.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 13.400.000,00 2.390.000,00 11.010.000,00 17,83 1.02.10.1.02.10.01.15.19.5.2.2.
URAIAN
82
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
FASILITASI PEMILIHAN MEDIA TRADISIONAL 109.400.000,00 99.428.382,00 9.971.618,00 90,88 1.02.10.1.02.10.01.15.20.
Belanja Barang dan Jasa 109.400.000,00 99.428.382,00 9.971.618,00 90,88 1.02.10.1.02.10.01.15.20.5.2.2.
PENGELOLAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SERTA
KUALITAS PENGAMANAN INFORMASI DALAM
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT
23.520.000,00 3.451.000,00 20.069.000,00 14,67 1.02.10.1.02.10.01.15.21.
Belanja Barang dan Jasa 23.520.000,00 3.451.000,00 20.069.000,00 14,67 1.02.10.1.02.10.01.15.21.5.2.2.
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
150.585.000,00 119.183.725,00 31.401.275,00 79,14 1.02.10.1.02.10.01.17.
PELATIHAN SDM DALAM BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI 150.585.000,00 119.183.725,00 31.401.275,00 79,14 1.02.10.1.02.10.01.17.04.
Belanja Barang dan Jasa 150.585.000,00 119.183.725,00 31.401.275,00 79,14 1.02.10.1.02.10.01.17.04.5.2.2.
PROGRAM KERJA SAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA 1.932.910.000,00 1.918.865.195,00 14.044.805,00 99,27 1.02.10.1.02.10.01.18.
PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.820.410.000,00 1.814.924.100,00 5.485.900,00 99,69 1.02.10.1.02.10.01.18.01.
Belanja Barang dan Jasa 1.820.410.000,00 1.814.924.100,00 5.485.900,00 99,69 1.02.10.1.02.10.01.18.01.5.2.2.
PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT PENYULUHAN
BAGI MASYARAKAT
112.500.000,00 103.941.095,00 8.558.905,00 92,39 1.02.10.1.02.10.01.18.03.
Belanja Barang dan Jasa 112.500.000,00 103.941.095,00 8.558.905,00 92,39 1.02.10.1.02.10.01.18.03.5.2.2.
JUMLAH BELANJA 9.857.314.000,00 8.990.626.317,00 866.687.683,00 91,20
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (9.707.314.000,00) (8.926.776.317,00) (780.537.683,00) 91,95
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
:URUSAN PEMERINTAHAN
TANGGAL
NOMOR
:
:
LAMPIRAN I.2 :
1.02.12. - PENANAMAN MODAL
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
30 Agustus 2018
2 Tahun 2018
URAIAN
83
REALISASI
KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar HukumRp.
ORGANISASI 1.02.12.01 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU:
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(KURANG)
531 4 6 72
BELANJA DAERAH 4.849.482.700,00 4.350.931.540,00 498.551.160,00 89,71 1.02.1.02.12.0100.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.903.750.000,00 2.755.044.787,00 148.705.213,00 94,87 1.02.1.02.12.0100.00.5.1.
Belanja Pegawai 2.903.750.000,00 2.755.044.787,00 148.705.213,00 94,87 1.02.1.02.12.0100.00.5.1.1.
BELANJA LANGSUNG 1.945.732.700,00 1.595.886.753,00 349.845.947,00 82,01 1.02.1.02.12.0100.00.5.2.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA
237.482.500,00 191.952.050,00 45.530.450,00 80,82 1.02.01.1.02.12.0115.
PENYUSUNAN DATA BASE TENAGA KERJA DAERAH 113.690.000,00 81.710.550,00 31.979.450,00 71,87 1.02.01.1.02.12.0115.01.
Belanja Barang dan Jasa 113.690.000,00 81.710.550,00 31.979.450,00 71,87 1.02.01.1.02.12.0115.01.5.2.2.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PENCARI
KERJA DAN MASYARAKAT
35.642.500,00 32.021.500,00 3.621.000,00 89,84 1.02.01.1.02.12.0115.04.
Belanja Barang dan Jasa 35.642.500,00 32.021.500,00 3.621.000,00 89,84 1.02.01.1.02.12.0115.04.5.2.2.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI
KERJA
88.150.000,00 78.220.000,00 9.930.000,00 88,73 1.02.01.1.02.12.0115.06.
Belanja Barang dan Jasa 88.150.000,00 78.220.000,00 9.930.000,00 88,73 1.02.01.1.02.12.0115.06.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 58.009.000,00 51.630.500,00 6.378.500,00 89,00 1.02.01.1.02.12.0116.
PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA 45.875.000,00 41.299.500,00 4.575.500,00 90,02 1.02.01.1.02.12.0116.02.
URAIAN
84
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 45.875.000,00 41.299.500,00 4.575.500,00 90,02 1.02.01.1.02.12.0116.02.5.2.2.
PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA DAERAH 12.134.000,00 10.331.000,00 1.803.000,00 85,14 1.02.01.1.02.12.0116.16.
Belanja Barang dan Jasa 12.134.000,00 10.331.000,00 1.803.000,00 85,14 1.02.01.1.02.12.0116.16.5.2.2.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 791.013.200,00 722.891.075,00 68.122.125,00 91,38 1.02.12.1.02.12.0101.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 1.02.12.1.02.12.0101.01.
Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 1.02.12.1.02.12.0101.01.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
30.000.000,00 23.666.561,00 6.333.439,00 78,88 1.02.12.1.02.12.0101.02.
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 23.666.561,00 6.333.439,00 78,88 1.02.12.1.02.12.0101.02.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
136.402.200,00 110.916.753,00 25.485.447,00 81,31 1.02.12.1.02.12.0101.06.
Belanja Barang dan Jasa 136.402.200,00 110.916.753,00 25.485.447,00 81,31 1.02.12.1.02.12.0101.06.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 114.011.000,00 105.504.821,00 8.506.179,00 92,53 1.02.12.1.02.12.0101.08.
Belanja Barang dan Jasa 114.011.000,00 105.504.821,00 8.506.179,00 92,53 1.02.12.1.02.12.0101.08.5.2.2.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 28.000.000,00 27.996.000,00 4.000,00 99,98 1.02.12.1.02.12.0101.10.
Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 27.996.000,00 4.000,00 99,98 1.02.12.1.02.12.0101.10.5.2.2.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 43.500.000,00 33.449.400,00 10.050.600,00 76,89 1.02.12.1.02.12.0101.11.
Belanja Barang dan Jasa 43.500.000,00 33.449.400,00 10.050.600,00 76,89 1.02.12.1.02.12.0101.11.5.2.2.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
7.000.000,00 6.767.200,00 232.800,00 96,67 1.02.12.1.02.12.0101.12.
Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.767.200,00 232.800,00 96,67 1.02.12.1.02.12.0101.12.5.2.2.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 15.750.000,00 11.288.350,00 4.461.650,00 71,67 1.02.12.1.02.12.0101.17.
Belanja Barang dan Jasa 15.750.000,00 11.288.350,00 4.461.650,00 71,67 1.02.12.1.02.12.0101.17.5.2.2.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 415.000.000,00 401.951.990,00 13.048.010,00 96,85 1.02.12.1.02.12.0101.18.
URAIAN
85
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 415.000.000,00 401.951.990,00 13.048.010,00 96,85 1.02.12.1.02.12.0101.18.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
145.050.000,00 144.094.329,00 955.671,00 99,34 1.02.12.1.02.12.0102.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 65.400.000,00 64.505.000,00 895.000,00 98,63 1.02.12.1.02.12.0102.07.
BELANJA MODAL 65.400.000,00 64.505.000,00 895.000,00 98,63 1.02.12.1.02.12.0102.07.5.2.3.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 69.650.000,00 69.594.329,00 55.671,00 99,92 1.02.12.1.02.12.0102.22.
Belanja Barang dan Jasa 69.650.000,00 69.594.329,00 55.671,00 99,92 1.02.12.1.02.12.0102.22.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 10.000.000,00 9.995.000,00 5.000,00 99,95 1.02.12.1.02.12.0102.28.
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.995.000,00 5.000,00 99,95 1.02.12.1.02.12.0102.28.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
50.000.000,00 22.000.000,00 28.000.000,00 44,00 1.02.12.1.02.12.0105.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
50.000.000,00 22.000.000,00 28.000.000,00 44,00 1.02.12.1.02.12.0105.03.
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 22.000.000,00 28.000.000,00 44,00 1.02.12.1.02.12.0105.03.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
328.000,00 328.000,00 - 100,00 1.02.12.1.02.12.0106.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
82.000,00 82.000,00 - 100,00 1.02.12.1.02.12.0106.01.
Belanja Barang dan Jasa 82.000,00 82.000,00 - 100,00 1.02.12.1.02.12.0106.01.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 82.000,00 82.000,00 - 100,00 1.02.12.1.02.12.0106.02.
Belanja Barang dan Jasa 82.000,00 82.000,00 - 100,00 1.02.12.1.02.12.0106.02.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 82.000,00 82.000,00 - 100,00 1.02.12.1.02.12.0106.03.
Belanja Barang dan Jasa 82.000,00 82.000,00 - 100,00 1.02.12.1.02.12.0106.03.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 82.000,00 82.000,00 - 100,00 1.02.12.1.02.12.0106.04.
Belanja Barang dan Jasa 82.000,00 82.000,00 - 100,00 1.02.12.1.02.12.0106.04.5.2.2.
URAIAN
86
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA
INVESTASI
247.275.000,00 179.722.300,00 67.552.700,00 72,68 1.02.12.1.02.12.0115.
PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI 247.275.000,00 179.722.300,00 67.552.700,00 72,68 1.02.12.1.02.12.0115.10.
Belanja Barang dan Jasa 247.275.000,00 179.722.300,00 67.552.700,00 72,68 1.02.12.1.02.12.0115.10.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI
INVESTASI
416.575.000,00 283.268.499,00 133.306.501,00 67,99 1.02.12.1.02.12.0116.
PENYUSUNAN KEBIJAKAN INVESTASI BAGI PEMBANGUNAN
FASILITAS INFRASTRUKTUR
213.300.000,00 200.985.999,00 12.314.001,00 94,22 1.02.12.1.02.12.0116.01.
Belanja Pegawai 6.550.000,00 6.550.000,00 - 100,00 1.02.12.1.02.12.0116.01.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 206.750.000,00 194.435.999,00 12.314.001,00 94,04 1.02.12.1.02.12.0116.01.5.2.2.
KAJIAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 107.925.000,00 82.282.500,00 25.642.500,00 76,24 1.02.12.1.02.12.0116.07.
Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.02.12.1.02.12.0116.07.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 105.575.000,00 79.932.500,00 25.642.500,00 75,71 1.02.12.1.02.12.0116.07.5.2.2.
PELAKSANAAN INVENTARISASI INVESTASI PASAR SAYUR
BUKIT SURUNGAN
95.350.000,00 - 95.350.000,00 - 1.02.12.1.02.12.0116.13.
Belanja Pegawai 2.350.000,00 - 2.350.000,00 - 1.02.12.1.02.12.0116.13.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 - 93.000.000,00 - 1.02.12.1.02.12.0116.13.5.2.2.
JUMLAH BELANJA 4.849.482.700,00 4.350.931.540,00 498.551.160,00 89,71
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (4.849.482.700,00) (4.350.931.540,00) (498.551.160,00) 89,71
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
:URUSAN PEMERINTAHAN
TANGGAL
NOMOR
:
:
LAMPIRAN I.2 :
1.02.17. - PERPUSTAKAAN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
30 Agustus 2018
2 Tahun 2018
URAIAN
87
REALISASI
KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar HukumRp.
ORGANISASI 1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN:
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(KURANG)
531 4 6 72
BELANJA DAERAH 6.265.889.000,00 5.929.601.209,00 336.287.791,00 94,63 1.02.1.02.17.01.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.053.000.000,00 2.870.551.748,00 182.448.252,00 94,02 1.02.1.02.17.01.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 3.053.000.000,00 2.870.551.748,00 182.448.252,00 94,02 1.02.1.02.17.01.00.00.5.1.1.
BELANJA LANGSUNG 3.212.889.000,00 3.059.049.461,00 153.839.539,00 95,21 1.02.1.02.17.01.00.00.5.2.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.112.381.000,00 1.028.987.261,00 83.393.739,00 92,50 1.02.17.1.02.17.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 1.02.17.1.02.17.01.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 1.02.17.1.02.17.01.01.01.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
24.720.000,00 20.178.499,00 4.541.501,00 81,62 1.02.17.1.02.17.01.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 24.720.000,00 20.178.499,00 4.541.501,00 81,62 1.02.17.1.02.17.01.01.02.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
212.740.000,00 184.697.087,00 28.042.913,00 86,81 1.02.17.1.02.17.01.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 212.740.000,00 184.697.087,00 28.042.913,00 86,81 1.02.17.1.02.17.01.01.06.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 346.133.000,00 303.809.792,00 42.323.208,00 87,77 1.02.17.1.02.17.01.01.08.
Belanja Barang dan Jasa 346.133.000,00 303.809.792,00 42.323.208,00 87,77 1.02.17.1.02.17.01.01.08.5.2.2.
URAIAN
88
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 11.000.000,00 10.989.800,00 10.200,00 99,90 1.02.17.1.02.17.01.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.989.800,00 10.200,00 99,90 1.02.17.1.02.17.01.01.10.5.2.2.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 20.000.000,00 19.865.000,00 135.000,00 99,32 1.02.17.1.02.17.01.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.865.000,00 135.000,00 99,32 1.02.17.1.02.17.01.01.11.5.2.2.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
8.000.000,00 4.456.000,00 3.544.000,00 55,70 1.02.17.1.02.17.01.01.12.
Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 4.456.000,00 3.544.000,00 55,70 1.02.17.1.02.17.01.01.12.5.2.2.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 14.000.000,00 13.907.100,00 92.900,00 99,33 1.02.17.1.02.17.01.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 13.907.100,00 92.900,00 99,33 1.02.17.1.02.17.01.01.17.5.2.2.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 395.000.000,00 392.109.358,00 2.890.642,00 99,26 1.02.17.1.02.17.01.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 395.000.000,00 392.109.358,00 2.890.642,00 99,26 1.02.17.1.02.17.01.01.18.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS
PERKANTORAN
76.588.000,00 74.774.625,00 1.813.375,00 97,63 1.02.17.1.02.17.01.01.19.
Belanja Pegawai 76.588.000,00 74.774.625,00 1.813.375,00 97,63 1.02.17.1.02.17.01.01.19.5.2.1.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
329.470.000,00 318.903.000,00 10.567.000,00 96,79 1.02.17.1.02.17.01.02.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 189.500.000,00 189.375.000,00 125.000,00 99,93 1.02.17.1.02.17.01.02.07.
Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.02.17.1.02.17.01.02.07.5.2.2.
BELANJA MODAL 188.000.000,00 187.875.000,00 125.000,00 99,93 1.02.17.1.02.17.01.02.07.5.2.3.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
3.500.000,00 3.223.000,00 277.000,00 92,08 1.02.17.1.02.17.01.02.26.
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.223.000,00 277.000,00 92,08 1.02.17.1.02.17.01.02.26.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 20.000.000,00 12.410.000,00 7.590.000,00 62,05 1.02.17.1.02.17.01.02.28.
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 12.410.000,00 7.590.000,00 62,05 1.02.17.1.02.17.01.02.28.5.2.2.
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 116.470.000,00 113.895.000,00 2.575.000,00 97,78 1.02.17.1.02.17.01.02.42.
URAIAN
89
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
BELANJA MODAL 116.470.000,00 113.895.000,00 2.575.000,00 97,78 1.02.17.1.02.17.01.02.42.5.2.3.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
27.600.000,00 23.100.000,00 4.500.000,00 83,69 1.02.17.1.02.17.01.05.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
27.600.000,00 23.100.000,00 4.500.000,00 83,69 1.02.17.1.02.17.01.05.03.
Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00 23.100.000,00 4.500.000,00 83,69 1.02.17.1.02.17.01.05.03.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
996.000,00 996.000,00 - 100,00 1.02.17.1.02.17.01.06.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
152.000,00 152.000,00 - 100,00 1.02.17.1.02.17.01.06.01.
Belanja Barang dan Jasa 152.000,00 152.000,00 - 100,00 1.02.17.1.02.17.01.06.01.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 281.000,00 281.000,00 - 100,00 1.02.17.1.02.17.01.06.02.
Belanja Barang dan Jasa 281.000,00 281.000,00 - 100,00 1.02.17.1.02.17.01.06.02.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 290.000,00 290.000,00 - 100,00 1.02.17.1.02.17.01.06.03.
Belanja Barang dan Jasa 290.000,00 290.000,00 - 100,00 1.02.17.1.02.17.01.06.03.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 273.000,00 273.000,00 - 100,00 1.02.17.1.02.17.01.06.04.
Belanja Barang dan Jasa 273.000,00 273.000,00 - 100,00 1.02.17.1.02.17.01.06.04.5.2.2.
PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
1.346.002.000,00 1.312.025.500,00 33.976.500,00 97,47 1.02.17.1.02.17.01.21.
PEMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA UNTUK
MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT PEMBELAJAR
59.270.000,00 59.015.900,00 254.100,00 99,57 1.02.17.1.02.17.01.21.01.
Belanja Barang dan Jasa 59.270.000,00 59.015.900,00 254.100,00 99,57 1.02.17.1.02.17.01.21.01.5.2.2.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN PERPUSTAKAAN DAERAH 133.487.000,00 133.442.000,00 45.000,00 99,96 1.02.17.1.02.17.01.21.03.
Belanja Barang dan Jasa 56.887.000,00 56.842.000,00 45.000,00 99,92 1.02.17.1.02.17.01.21.03.5.2.2.
BELANJA MODAL 76.600.000,00 76.600.000,00 - 100,00 1.02.17.1.02.17.01.21.03.5.2.3.
PENGEMBANGAN MINAT BUDAYA BACA 18.330.000,00 14.099.400,00 4.230.600,00 76,91 1.02.17.1.02.17.01.21.04.
URAIAN
90
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 18.330.000,00 14.099.400,00 4.230.600,00 76,91 1.02.17.1.02.17.01.21.04.5.2.2.
PENYELENGGARAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN MINAT
BACA
14.150.000,00 13.445.000,00 705.000,00 95,01 1.02.17.1.02.17.01.21.05.
Belanja Barang dan Jasa 14.150.000,00 13.445.000,00 705.000,00 95,01 1.02.17.1.02.17.01.21.05.5.2.2.
SOSIALISASI PENINGKATAN SDM DAN KETERAMPILAN
MASYARAKAT
98.120.000,00 92.716.750,00 5.403.250,00 94,49 1.02.17.1.02.17.01.21.06.
Belanja Barang dan Jasa 98.120.000,00 92.716.750,00 5.403.250,00 94,49 1.02.17.1.02.17.01.21.06.5.2.2.
PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA 20.700.000,00 19.500.000,00 1.200.000,00 94,20 1.02.17.1.02.17.01.21.07.
Belanja Barang dan Jasa 20.700.000,00 19.500.000,00 1.200.000,00 94,20 1.02.17.1.02.17.01.21.07.5.2.2.
FORUM PEGIAT LITERASI 72.200.000,00 66.258.200,00 5.941.800,00 91,77 1.02.17.1.02.17.01.21.08.
Belanja Barang dan Jasa 72.200.000,00 66.258.200,00 5.941.800,00 91,77 1.02.17.1.02.17.01.21.08.5.2.2.
PENERBITAN PERDA PERPUSTAKAAN 41.500.000,00 35.851.500,00 5.648.500,00 86,38 1.02.17.1.02.17.01.21.09.
Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.02.17.1.02.17.01.21.09.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 38.900.000,00 33.251.500,00 5.648.500,00 85,47 1.02.17.1.02.17.01.21.09.5.2.2.
MENGIKUTI PAMERAN BUKU 24.750.000,00 24.583.050,00 166.950,00 99,32 1.02.17.1.02.17.01.21.10.
Belanja Barang dan Jasa 24.750.000,00 24.583.050,00 166.950,00 99,32 1.02.17.1.02.17.01.21.10.5.2.2.
TEMU PENYAIR SE- ASIA TENGGARA 746.795.000,00 737.113.700,00 9.681.300,00 98,70 1.02.17.1.02.17.01.21.11.
Belanja Pegawai 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 1.02.17.1.02.17.01.21.11.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 739.095.000,00 729.413.700,00 9.681.300,00 98,69 1.02.17.1.02.17.01.21.11.5.2.2.
BELANJA MODAL 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.02.17.1.02.17.01.21.11.5.2.3.
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DIGITAL 116.700.000,00 116.000.000,00 700.000,00 99,40 1.02.17.1.02.17.01.21.12.
BELANJA MODAL 116.700.000,00 116.000.000,00 700.000,00 99,40 1.02.17.1.02.17.01.21.12.5.2.3.
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN
DOKUMEN/ARSIP DAERAH
306.094.000,00 290.424.600,00 15.669.400,00 94,88 1.02.18.1.02.17.01.16.
URAIAN
91
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 48.454.000,00 47.580.600,00 873.400,00 98,19 1.02.18.1.02.17.01.16.02.
Belanja Barang dan Jasa 48.454.000,00 47.580.600,00 873.400,00 98,19 1.02.18.1.02.17.01.16.02.5.2.2.
PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP 215.150.000,00 202.858.000,00 12.292.000,00 94,28 1.02.18.1.02.17.01.16.07.
BELANJA MODAL 215.150.000,00 202.858.000,00 12.292.000,00 94,28 1.02.18.1.02.17.01.16.07.5.2.3.
INVENTARISASI ARSIP 42.490.000,00 39.986.000,00 2.504.000,00 94,10 1.02.18.1.02.17.01.16.08.
Belanja Barang dan Jasa 22.490.000,00 19.986.000,00 2.504.000,00 88,86 1.02.18.1.02.17.01.16.08.5.2.2.
BELANJA MODAL 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 1.02.18.1.02.17.01.16.08.5.2.3.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 31.776.000,00 31.776.000,00 - 100,00 1.02.18.1.02.17.01.18.
SOSIALISASI PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
31.776.000,00 31.776.000,00 - 100,00 1.02.18.1.02.17.01.18.03.
Belanja Barang dan Jasa 31.776.000,00 31.776.000,00 - 100,00 1.02.18.1.02.17.01.18.03.5.2.2.
PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 46.390.000,00 40.701.500,00 5.688.500,00 87,73 1.02.18.1.02.17.01.19.
PENYUSUNAN BUKU PERATURAN KEARSIPAN 46.390.000,00 40.701.500,00 5.688.500,00 87,73 1.02.18.1.02.17.01.19.01.
Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.02.18.1.02.17.01.19.01.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 38.790.000,00 33.101.500,00 5.688.500,00 85,33 1.02.18.1.02.17.01.19.01.5.2.2.
BELANJA MODAL 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.02.18.1.02.17.01.19.01.5.2.3.
PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN SARANA PRASARANA
KEARSIPAN
12.180.000,00 12.135.600,00 44.400,00 99,63 1.02.18.1.02.17.01.20.
PENGAWASAN TATA KELOLA KEARSIPAN 12.180.000,00 12.135.600,00 44.400,00 99,63 1.02.18.1.02.17.01.20.01.
Belanja Barang dan Jasa 12.180.000,00 12.135.600,00 44.400,00 99,63 1.02.18.1.02.17.01.20.01.5.2.2.
JUMLAH BELANJA 6.265.889.000,00 5.929.601.209,00 336.287.791,00 94,63
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (6.265.889.000,00) (5.929.601.209,00) (336.287.791,00) 94,63
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
:URUSAN PEMERINTAHAN
TANGGAL
NOMOR
:
:
LAMPIRAN I.2 :
2.xx.02. - PARIWISATA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
30 Agustus 2018
2 Tahun 2018
URAIAN
92
REALISASI
KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar HukumRp.
ORGANISASI 2.xx.02.01. - DINAS PARIWISATA:
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(KURANG)
531 4 6 72
PENDAPATAN 440.000.000,00 452.141.000,00 (12.141.000,00) 102,75 2.xx.2.xx.02.01.00.00.4.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 440.000.000,00 452.141.000,00 (12.141.000,00) 102,75 2.xx.2.xx.02.01.00.00.4.1.
Pendapatan Retribusi Daerah 440.000.000,00 452.141.000,00 (12.141.000,00) 102,75 2.xx.2.xx.02.01.00.00.4.1.2.
JUMLAH PENDAPATAN 440.000.000,00 452.141.000,00 (12.141.000,00) 102,75
BELANJA DAERAH 9.961.034.923,00 8.682.897.552,90 1.278.137.370,10 87,16 2.xx.2.xx.02.01.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.885.750.000,00 2.743.426.230,00 142.323.770,00 95,06 2.xx.2.xx.02.01.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 2.885.750.000,00 2.743.426.230,00 142.323.770,00 95,06 2.xx.2.xx.02.01.00.00.5.1.1.
BELANJA LANGSUNG 7.075.284.923,00 5.939.471.322,90 1.135.813.600,10 83,94 2.xx.2.xx.02.01.00.00.5.2.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.886.518.550,00 1.441.065.646,00 445.452.904,00 76,38 2.xx.02.2.xx.02.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.xx.02.2.xx.02.01.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.xx.02.2.xx.02.01.01.01.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
107.760.000,00 89.934.779,00 17.825.221,00 83,45 2.xx.02.2.xx.02.01.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 107.760.000,00 89.934.779,00 17.825.221,00 83,45 2.xx.02.2.xx.02.01.01.02.5.2.2.
URAIAN
93
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
180.670.000,00 81.403.880,00 99.266.120,00 45,05 2.xx.02.2.xx.02.01.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 180.670.000,00 81.403.880,00 99.266.120,00 45,05 2.xx.02.2.xx.02.01.01.06.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 866.531.050,00 701.634.439,00 164.896.611,00 80,97 2.xx.02.2.xx.02.01.01.08.
Belanja Barang dan Jasa 866.531.050,00 701.634.439,00 164.896.611,00 80,97 2.xx.02.2.xx.02.01.01.08.5.2.2.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.500.000,00 13.463.500,00 36.500,00 99,72 2.xx.02.2.xx.02.01.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 13.463.500,00 36.500,00 99,72 2.xx.02.2.xx.02.01.01.10.5.2.2.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 27.270.000,00 17.777.875,00 9.492.125,00 65,19 2.xx.02.2.xx.02.01.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 27.270.000,00 17.777.875,00 9.492.125,00 65,19 2.xx.02.2.xx.02.01.01.11.5.2.2.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
47.800.000,00 19.903.100,00 27.896.900,00 41,63 2.xx.02.2.xx.02.01.01.12.
Belanja Barang dan Jasa 47.800.000,00 19.903.100,00 27.896.900,00 41,63 2.xx.02.2.xx.02.01.01.12.5.2.2.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.000.000,00 1.999.000,00 1.000,00 99,95 2.xx.02.2.xx.02.01.01.15.
BELANJA MODAL 2.000.000,00 1.999.000,00 1.000,00 99,95 2.xx.02.2.xx.02.01.01.15.5.2.3.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 30.087.500,00 25.314.400,00 4.773.100,00 84,13 2.xx.02.2.xx.02.01.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 30.087.500,00 25.314.400,00 4.773.100,00 84,13 2.xx.02.2.xx.02.01.01.17.5.2.2.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 492.000.000,00 370.994.370,00 121.005.630,00 75,40 2.xx.02.2.xx.02.01.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 492.000.000,00 370.994.370,00 121.005.630,00 75,40 2.xx.02.2.xx.02.01.01.18.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS
PERKANTORAN
115.300.000,00 115.040.303,00 259.697,00 99,77 2.xx.02.2.xx.02.01.01.19.
Belanja Pegawai 112.250.000,00 111.990.303,00 259.697,00 99,76 2.xx.02.2.xx.02.01.01.19.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00 3.050.000,00 - 100,00 2.xx.02.2.xx.02.01.01.19.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
182.975.000,00 120.113.552,00 62.861.448,00 65,64 2.xx.02.2.xx.02.01.02.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 51.650.000,00 50.200.000,00 1.450.000,00 97,19 2.xx.02.2.xx.02.01.02.07.
URAIAN
94
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
BELANJA MODAL 51.650.000,00 50.200.000,00 1.450.000,00 97,19 2.xx.02.2.xx.02.01.02.07.5.2.3.
PENGADAAN MEBELEUR 21.325.000,00 13.420.000,00 7.905.000,00 62,93 2.xx.02.2.xx.02.01.02.10.
BELANJA MODAL 21.325.000,00 13.420.000,00 7.905.000,00 62,93 2.xx.02.2.xx.02.01.02.10.5.2.3.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 45.000.000,00 34.993.552,00 10.006.448,00 77,76 2.xx.02.2.xx.02.01.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 34.993.552,00 10.006.448,00 77,76 2.xx.02.2.xx.02.01.02.22.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 65.000.000,00 21.500.000,00 43.500.000,00 33,07 2.xx.02.2.xx.02.01.02.28.
Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 21.500.000,00 43.500.000,00 33,07 2.xx.02.2.xx.02.01.02.28.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 50.000.000,00 44.000.000,00 6.000.000,00 88,00 2.xx.02.2.xx.02.01.03.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 50.000.000,00 44.000.000,00 6.000.000,00 88,00 2.xx.02.2.xx.02.01.03.02.
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 44.000.000,00 6.000.000,00 88,00 2.xx.02.2.xx.02.01.03.02.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
202.350.000,00 163.400.000,00 38.950.000,00 80,75 2.xx.02.2.xx.02.01.05.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
100.000.000,00 61.500.000,00 38.500.000,00 61,50 2.xx.02.2.xx.02.01.05.03.
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 61.500.000,00 38.500.000,00 61,50 2.xx.02.2.xx.02.01.05.03.5.2.2.
PELATIHAN KANTOR SENDIRI 102.350.000,00 101.900.000,00 450.000,00 99,56 2.xx.02.2.xx.02.01.05.06.
Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 2.xx.02.2.xx.02.01.05.06.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.550.000,00 450.000,00 99,55 2.xx.02.2.xx.02.01.05.06.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.xx.02.2.xx.02.01.06.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
400.000,00 400.000,00 - 100,00 2.xx.02.2.xx.02.01.06.01.
Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 400.000,00 - 100,00 2.xx.02.2.xx.02.01.06.01.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 250.000,00 250.000,00 - 100,00 2.xx.02.2.xx.02.01.06.02.
Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 - 100,00 2.xx.02.2.xx.02.01.06.02.5.2.2.
URAIAN
95
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 250.000,00 250.000,00 - 100,00 2.xx.02.2.xx.02.01.06.03.
Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 - 100,00 2.xx.02.2.xx.02.01.06.03.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.xx.02.2.xx.02.01.06.04.
Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.xx.02.2.xx.02.01.06.04.5.2.2.
PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 3.079.250.000,00 2.586.611.203,00 492.638.797,00 84,00 2.xx.02.2.xx.02.01.15.
PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA DI DALAM DAN LUAR
DAERAH
375.390.000,00 206.526.500,00 168.863.500,00 55,01 2.xx.02.2.xx.02.01.15.05.
Belanja Pegawai 2.350.000,00 - 2.350.000,00 - 2.xx.02.2.xx.02.01.15.05.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 373.040.000,00 206.526.500,00 166.513.500,00 55,36 2.xx.02.2.xx.02.01.15.05.5.2.2.
PELATIHAN PEMANDU WISATA TERPADU 76.170.000,00 58.837.800,00 17.332.200,00 77,24 2.xx.02.2.xx.02.01.15.08.
Belanja Barang dan Jasa 76.170.000,00 58.837.800,00 17.332.200,00 77,24 2.xx.02.2.xx.02.01.15.08.5.2.2.
STRATEGI PEMASARAN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA 906.195.000,00 773.483.151,00 132.711.849,00 85,35 2.xx.02.2.xx.02.01.15.09.
Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.850.000,00 - 100,00 2.xx.02.2.xx.02.01.15.09.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 903.345.000,00 770.633.151,00 132.711.849,00 85,30 2.xx.02.2.xx.02.01.15.09.5.2.2.
PEMILIHAN UDA UNI KOTA PADANG PANJANG 242.460.000,00 228.098.500,00 14.361.500,00 94,07 2.xx.02.2.xx.02.01.15.12.
Belanja Barang dan Jasa 242.460.000,00 228.098.500,00 14.361.500,00 94,07 2.xx.02.2.xx.02.01.15.12.5.2.2.
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH
(FSM)
342.935.000,00 334.830.000,00 8.105.000,00 97,63 2.xx.02.2.xx.02.01.15.15.
Belanja Pegawai 3.350.000,00 2.350.000,00 1.000.000,00 70,14 2.xx.02.2.xx.02.01.15.15.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 339.585.000,00 332.480.000,00 7.105.000,00 97,90 2.xx.02.2.xx.02.01.15.15.5.2.2.
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI KREASI
DAERAH KOTA PADANG PANJANG
567.050.000,00 483.853.952,00 83.196.048,00 85,32 2.xx.02.2.xx.02.01.15.17.
Belanja Pegawai 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 2.xx.02.2.xx.02.01.15.17.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 561.850.000,00 478.653.952,00 83.196.048,00 85,19 2.xx.02.2.xx.02.01.15.17.5.2.2.
URAIAN
96
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PELAKSANAAN PERINGATAN HARI JADI KOTA PADANG
PANJANG
569.050.000,00 500.981.300,00 68.068.700,00 88,03 2.xx.02.2.xx.02.01.15.18.
Belanja Pegawai 3.400.000,00 3.400.000,00 - 100,00 2.xx.02.2.xx.02.01.15.18.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 565.650.000,00 497.581.300,00 68.068.700,00 87,96 2.xx.02.2.xx.02.01.15.18.5.2.2.
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 1.180.981.373,00 1.148.718.233,90 32.263.139,10 97,26 2.xx.02.2.xx.02.01.16.
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA OBJEK WISATA 80.000.000,00 69.457.300,00 10.542.700,00 86,82 2.xx.02.2.xx.02.01.16.05.
Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 69.457.300,00 10.542.700,00 86,82 2.xx.02.2.xx.02.01.16.05.5.2.2.
DAK PENATAAN KAWASAN PARIWISATA 1.100.981.373,00 1.079.260.933,90 21.720.439,10 98,02 2.xx.02.2.xx.02.01.16.11.
Belanja Barang dan Jasa 66.400.000,10 44.779.560,00 21.620.440,10 67,43 2.xx.02.2.xx.02.01.16.11.5.2.2.
BELANJA MODAL 1.034.581.372,90 1.034.481.373,90 99.999,00 99,99 2.xx.02.2.xx.02.01.16.11.5.2.3.
PENGEMBANGAN KEMITRAAN 426.210.000,00 372.786.320,00 53.423.680,00 87,46 2.xx.02.2.xx.02.01.17.
CAPACITY BUILDING MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA DAN IPTEK
175.545.000,00 156.068.500,00 19.476.500,00 88,90 2.xx.02.2.xx.02.01.17.02.
Belanja Barang dan Jasa 175.545.000,00 156.068.500,00 19.476.500,00 88,90 2.xx.02.2.xx.02.01.17.02.5.2.2.
CAPACITY BUILDING MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA
148.345.000,00 134.757.100,00 13.587.900,00 90,84 2.xx.02.2.xx.02.01.17.03.
Belanja Barang dan Jasa 148.345.000,00 134.757.100,00 13.587.900,00 90,84 2.xx.02.2.xx.02.01.17.03.5.2.2.
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA
102.320.000,00 81.960.720,00 20.359.280,00 80,10 2.xx.02.2.xx.02.01.17.04.
Belanja Barang dan Jasa 102.320.000,00 81.960.720,00 20.359.280,00 80,10 2.xx.02.2.xx.02.01.17.04.5.2.2.
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA UNGGULAN 65.500.000,00 61.276.368,00 4.223.632,00 93,55 2.xx.02.2.xx.02.01.18.
PENETAPAN PERDA RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG
65.500.000,00 61.276.368,00 4.223.632,00 93,55 2.xx.02.2.xx.02.01.18.03.
Belanja Barang dan Jasa 65.500.000,00 61.276.368,00 4.223.632,00 93,55 2.xx.02.2.xx.02.01.18.03.5.2.2.
JUMLAH BELANJA 9.961.034.923,00 8.682.897.552,90 1.278.137.370,10 87,16
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (9.521.034.923,00) (8.230.756.552,90) (1.290.278.370,10) 86,44
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
:URUSAN PEMERINTAHAN
TANGGAL
NOMOR
:
:
LAMPIRAN I.2 :
2.xx.06. - PERDAGANGAN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
30 Agustus 2018
2 Tahun 2018
URAIAN
98
REALISASI
KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar HukumRp.
ORGANISASI 2.xx.06.01. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH:
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(KURANG)
531 4 6 72
PENDAPATAN 1.550.966.295,00 1.804.429.546,00 (253.463.251,00) 116,34 2.xx.2.xx.06.01.00.00.4.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.550.966.295,00 1.804.429.546,00 (253.463.251,00) 116,34 2.xx.2.xx.06.01.00.00.4.1.
Pendapatan Retribusi Daerah 1.271.000.000,00 1.423.227.600,00 (152.227.600,00) 111,97 2.xx.2.xx.06.01.00.00.4.1.2.
Lain-lain PAD Yang Sah 279.966.295,00 381.201.946,00 (101.235.651,00) 136,15 2.xx.2.xx.06.01.00.00.4.1.4.
JUMLAH PENDAPATAN 1.550.966.295,00 1.804.429.546,00 (253.463.251,00) 116,34
BELANJA DAERAH 17.373.160.242,00 14.844.460.136,00 2.528.700.106,00 85,44 2.xx.2.xx.06.01.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.405.350.000,00 6.239.026.909,00 166.323.091,00 97,40 2.xx.2.xx.06.01.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 6.405.350.000,00 6.239.026.909,00 166.323.091,00 97,40 2.xx.2.xx.06.01.00.00.5.1.1.
BELANJA LANGSUNG 10.967.810.242,00 8.605.433.227,00 2.362.377.015,00 78,46 2.xx.2.xx.06.01.00.00.5.2.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.806.629.242,00 2.346.480.788,00 460.148.454,00 83,60 2.xx.06.2.xx.06.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.200.000,00 5.173.500,00 2.026.500,00 71,85 2.xx.06.2.xx.06.01.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 5.173.500,00 2.026.500,00 71,85 2.xx.06.2.xx.06.01.01.01.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
319.920.000,00 192.945.548,00 126.974.452,00 60,31 2.xx.06.2.xx.06.01.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 319.920.000,00 192.945.548,00 126.974.452,00 60,31 2.xx.06.2.xx.06.01.01.02.5.2.2.
URAIAN
99
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
443.878.000,00 323.112.934,00 120.765.066,00 72,79 2.xx.06.2.xx.06.01.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 443.878.000,00 323.112.934,00 120.765.066,00 72,79 2.xx.06.2.xx.06.01.01.06.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 393.700.000,00 294.722.000,00 98.978.000,00 74,85 2.xx.06.2.xx.06.01.01.08.
Belanja Barang dan Jasa 393.700.000,00 294.722.000,00 98.978.000,00 74,85 2.xx.06.2.xx.06.01.01.08.5.2.2.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 50.450.000,00 49.944.000,00 506.000,00 98,99 2.xx.06.2.xx.06.01.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 50.450.000,00 49.944.000,00 506.000,00 98,99 2.xx.06.2.xx.06.01.01.10.5.2.2.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 75.000.000,00 46.538.775,00 28.461.225,00 62,05 2.xx.06.2.xx.06.01.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 46.538.775,00 28.461.225,00 62,05 2.xx.06.2.xx.06.01.01.11.5.2.2.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
33.576.242,00 28.508.050,00 5.068.192,00 84,90 2.xx.06.2.xx.06.01.01.12.
Belanja Barang dan Jasa 33.576.242,00 28.508.050,00 5.068.192,00 84,90 2.xx.06.2.xx.06.01.01.12.5.2.2.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
4.500.000,00 2.836.500,00 1.663.500,00 63,03 2.xx.06.2.xx.06.01.01.15.
BELANJA MODAL 4.500.000,00 2.836.500,00 1.663.500,00 63,03 2.xx.06.2.xx.06.01.01.15.5.2.3.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 31.080.000,00 30.263.200,00 816.800,00 97,37 2.xx.06.2.xx.06.01.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 31.080.000,00 30.263.200,00 816.800,00 97,37 2.xx.06.2.xx.06.01.01.17.5.2.2.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 572.000.000,00 552.950.734,00 19.049.266,00 96,66 2.xx.06.2.xx.06.01.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 572.000.000,00 552.950.734,00 19.049.266,00 96,66 2.xx.06.2.xx.06.01.01.18.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS
PERKANTORAN
809.625.000,00 757.500.000,00 52.125.000,00 93,56 2.xx.06.2.xx.06.01.01.19.
Belanja Pegawai 37.250.000,00 37.250.000,00 - 100,00 2.xx.06.2.xx.06.01.01.19.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 772.375.000,00 720.250.000,00 52.125.000,00 93,25 2.xx.06.2.xx.06.01.01.19.5.2.2.
PREMI TENAGA KERJA DAN KESEHATAN MASYARAKAT 11.700.000,00 7.985.547,00 3.714.453,00 68,25 2.xx.06.2.xx.06.01.01.22.
Belanja Barang dan Jasa 11.700.000,00 7.985.547,00 3.714.453,00 68,25 2.xx.06.2.xx.06.01.01.22.5.2.2.
URAIAN
100
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYEDIAAN SEWA TANAH 54.000.000,00 54.000.000,00 - 100,00 2.xx.06.2.xx.06.01.01.32.
Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 54.000.000,00 - 100,00 2.xx.06.2.xx.06.01.01.32.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
603.770.000,00 443.866.050,00 159.903.950,00 73,51 2.xx.06.2.xx.06.01.02.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 123.450.000,00 112.810.000,00 10.640.000,00 91,38 2.xx.06.2.xx.06.01.02.07.
Belanja Pegawai 2.450.000,00 2.450.000,00 - 100,00 2.xx.06.2.xx.06.01.02.07.5.2.1.
BELANJA MODAL 121.000.000,00 110.360.000,00 10.640.000,00 91,20 2.xx.06.2.xx.06.01.02.07.5.2.3.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 130.000.000,00 81.282.050,00 48.717.950,00 62,52 2.xx.06.2.xx.06.01.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 81.282.050,00 48.717.950,00 62,52 2.xx.06.2.xx.06.01.02.22.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 48.825.000,00 28.815.000,00 20.010.000,00 59,01 2.xx.06.2.xx.06.01.02.28.
Belanja Barang dan Jasa 48.825.000,00 28.815.000,00 20.010.000,00 59,01 2.xx.06.2.xx.06.01.02.28.5.2.2.
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 225.870.000,00 220.959.000,00 4.911.000,00 97,82 2.xx.06.2.xx.06.01.02.42.
BELANJA MODAL 225.870.000,00 220.959.000,00 4.911.000,00 97,82 2.xx.06.2.xx.06.01.02.42.5.2.3.
PENSERTIFIKATAN TANAH PEMERINTAH DAERAH 75.625.000,00 - 75.625.000,00 - 2.xx.06.2.xx.06.01.02.83.
Belanja Barang dan Jasa 75.625.000,00 - 75.625.000,00 - 2.xx.06.2.xx.06.01.02.83.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 52.500.000,00 50.950.000,00 1.550.000,00 97,04 2.xx.06.2.xx.06.01.03.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 52.500.000,00 50.950.000,00 1.550.000,00 97,04 2.xx.06.2.xx.06.01.03.02.
Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00 50.950.000,00 1.550.000,00 97,04 2.xx.06.2.xx.06.01.03.02.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
40.000.000,00 19.100.000,00 20.900.000,00 47,75 2.xx.06.2.xx.06.01.05.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
40.000.000,00 19.100.000,00 20.900.000,00 47,75 2.xx.06.2.xx.06.01.05.03.
Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 19.100.000,00 20.900.000,00 47,75 2.xx.06.2.xx.06.01.05.03.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.375.500,00 1.375.375,00 125,00 99,99 2.xx.06.2.xx.06.01.06.
URAIAN
101
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
375.000,00 375.000,00 - 100,00 2.xx.06.2.xx.06.01.06.01.
Belanja Barang dan Jasa 375.000,00 375.000,00 - 100,00 2.xx.06.2.xx.06.01.06.01.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 313.000,00 313.000,00 - 100,00 2.xx.06.2.xx.06.01.06.02.
Belanja Barang dan Jasa 313.000,00 313.000,00 - 100,00 2.xx.06.2.xx.06.01.06.02.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 250.000,00 250.000,00 - 100,00 2.xx.06.2.xx.06.01.06.03.
Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 - 100,00 2.xx.06.2.xx.06.01.06.03.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 437.500,00 437.375,00 125,00 99,97 2.xx.06.2.xx.06.01.06.04.
Belanja Barang dan Jasa 437.500,00 437.375,00 125,00 99,97 2.xx.06.2.xx.06.01.06.04.5.2.2.
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN
2.189.971.000,00 1.077.904.900,00 1.112.066.100,00 49,22 2.xx.06.2.xx.06.01.15.
FASILITASI PENGELOLAAN PASAR PADANG PANJANG 1.804.908.500,00 723.299.636,00 1.081.608.864,00 40,07 2.xx.06.2.xx.06.01.15.01.
Belanja Pegawai 51.225.000,00 27.085.000,00 24.140.000,00 52,87 2.xx.06.2.xx.06.01.15.01.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 1.589.683.500,00 533.010.936,00 1.056.672.564,00 33,52 2.xx.06.2.xx.06.01.15.01.5.2.2.
BELANJA MODAL 164.000.000,00 163.203.700,00 796.300,00 99,51 2.xx.06.2.xx.06.01.15.01.5.2.3.
PENGAWASAN KEMETROLOGIAN 298.660.000,00 285.628.125,00 13.031.875,00 95,63 2.xx.06.2.xx.06.01.15.04.
Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 2.xx.06.2.xx.06.01.15.04.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 142.200.000,00 133.728.125,00 8.471.875,00 94,04 2.xx.06.2.xx.06.01.15.04.5.2.2.
BELANJA MODAL 153.860.000,00 149.300.000,00 4.560.000,00 97,03 2.xx.06.2.xx.06.01.15.04.5.2.3.
PENERTIBAN PASAR BULAN RAMADHAN 28.525.000,00 28.196.200,00 328.800,00 98,84 2.xx.06.2.xx.06.01.15.10.
Belanja Pegawai 27.625.000,00 27.625.000,00 - 100,00 2.xx.06.2.xx.06.01.15.10.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 571.200,00 328.800,00 63,46 2.xx.06.2.xx.06.01.15.10.5.2.2.
PENERTIBAN DAN PENGELAKAN PEMAKAIAN PERSIL
TANAH/KIOS/TOKO PASAR PADANG PANJANG
10.552.500,00 4.262.500,00 6.290.000,00 40,39 2.xx.06.2.xx.06.01.15.11.
URAIAN
102
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 10.552.500,00 4.262.500,00 6.290.000,00 40,39 2.xx.06.2.xx.06.01.15.11.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG PASAR 47.325.000,00 36.518.439,00 10.806.561,00 77,16 2.xx.06.2.xx.06.01.15.28.
Belanja Barang dan Jasa 47.325.000,00 36.518.439,00 10.806.561,00 77,16 2.xx.06.2.xx.06.01.15.28.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM
NEGERI
152.471.500,00 129.243.800,00 23.227.700,00 84,76 2.xx.06.2.xx.06.01.20.
PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG/PRODUK 135.210.000,00 115.544.500,00 19.665.500,00 85,45 2.xx.06.2.xx.06.01.20.06.
Belanja Pegawai 2.140.000,00 - 2.140.000,00 - 2.xx.06.2.xx.06.01.20.06.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 133.070.000,00 115.544.500,00 17.525.500,00 86,82 2.xx.06.2.xx.06.01.20.06.5.2.2.
PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA 9.095.000,00 6.575.000,00 2.520.000,00 72,29 2.xx.06.2.xx.06.01.20.07.
Belanja Barang dan Jasa 9.095.000,00 6.575.000,00 2.520.000,00 72,29 2.xx.06.2.xx.06.01.20.07.5.2.2.
FASILITASI KEMUDAHAN PERIZINAN PENGEMBANGAN USAHA 8.166.500,00 7.124.300,00 1.042.200,00 87,23 2.xx.06.2.xx.06.01.20.08.
Belanja Barang dan Jasa 8.166.500,00 7.124.300,00 1.042.200,00 87,23 2.xx.06.2.xx.06.01.20.08.5.2.2.
PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI 180.525.000,00 155.258.000,00 25.267.000,00 86,00 2.xx.07.2.xx.06.01.18.
PEMBINAAN IKM DALAM MEMPERKUAT JARINGAN KLASTER
INDUSTRI
180.525.000,00 155.258.000,00 25.267.000,00 86,00 2.xx.07.2.xx.06.01.18.05.
Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 2.xx.07.2.xx.06.01.18.05.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 174.925.000,00 150.358.000,00 24.567.000,00 85,95 2.xx.07.2.xx.06.01.18.05.5.2.2.
BELANJA MODAL 3.000.000,00 2.300.000,00 700.000,00 76,66 2.xx.07.2.xx.06.01.18.05.5.2.3.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL
DAN MENENGAH
2.961.068.500,00 2.770.085.502,00 190.982.998,00 93,55 2.xx.07.2.xx.06.01.19.
FASILITASI KEGIATAN ASOSIASI BIDANG USAHA 337.950.000,00 269.380.151,00 68.569.849,00 79,71 2.xx.07.2.xx.06.01.19.02.
Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 2.xx.07.2.xx.06.01.19.02.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 335.600.000,00 267.030.151,00 68.569.849,00 79,56 2.xx.07.2.xx.06.01.19.02.5.2.2.
OPERASIONAL PACKING HOUSE 214.795.000,00 192.125.001,00 22.669.999,00 89,44 2.xx.07.2.xx.06.01.19.03.
URAIAN
103
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 2.xx.07.2.xx.06.01.19.03.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 180.695.000,00 160.525.001,00 20.169.999,00 88,83 2.xx.07.2.xx.06.01.19.03.5.2.2.
BELANJA MODAL 31.500.000,00 29.000.000,00 2.500.000,00 92,06 2.xx.07.2.xx.06.01.19.03.5.2.3.
DANA DAK 2.139.270.000,00 2.086.944.700,00 52.325.300,00 97,55 2.xx.07.2.xx.06.01.19.04.
Belanja Pegawai 24.270.000,00 24.270.000,00 - 100,00 2.xx.07.2.xx.06.01.19.04.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 39.270.000,00 36.268.000,00 3.002.000,00 92,35 2.xx.07.2.xx.06.01.19.04.5.2.2.
BELANJA MODAL 2.075.730.000,00 2.026.406.700,00 49.323.300,00 97,62 2.xx.07.2.xx.06.01.19.04.5.2.3.
FASILITASI BAGI IKM TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER
DAYA
90.967.500,00 79.529.400,00 11.438.100,00 87,42 2.xx.07.2.xx.06.01.19.06.
Belanja Barang dan Jasa 90.967.500,00 79.529.400,00 11.438.100,00 87,42 2.xx.07.2.xx.06.01.19.06.5.2.2.
PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI 178.086.000,00 142.106.250,00 35.979.750,00 79,79 2.xx.07.2.xx.06.01.19.07.
Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.850.000,00 - 100,00 2.xx.07.2.xx.06.01.19.07.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 175.236.000,00 139.256.250,00 35.979.750,00 79,46 2.xx.07.2.xx.06.01.19.07.5.2.2.
PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA SENTRA INDUSTRI
POTENSIAL
610.960.000,00 445.253.000,00 165.707.000,00 72,87 2.xx.07.2.xx.06.01.20.
OPERASIONAL UPTD PENGOLAHAN KULIT 610.960.000,00 445.253.000,00 165.707.000,00 72,87 2.xx.07.2.xx.06.01.20.01.
Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.850.000,00 - 100,00 2.xx.07.2.xx.06.01.20.01.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 596.110.000,00 442.403.000,00 153.707.000,00 74,21 2.xx.07.2.xx.06.01.20.01.5.2.2.
BELANJA MODAL 12.000.000,00 - 12.000.000,00 - 2.xx.07.2.xx.06.01.20.01.5.2.3.
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG
KONDUSIF
200.350.000,00 158.757.600,00 41.592.400,00 79,24 1.02.11.2.xx.06.01.15.
FASILITASI PENGEMBANGAN UMKM 200.350.000,00 158.757.600,00 41.592.400,00 79,24 1.02.11.2.xx.06.01.15.23.
Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.600.000,00 250.000,00 91,22 1.02.11.2.xx.06.01.15.23.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 197.500.000,00 156.157.600,00 41.342.400,00 79,06 1.02.11.2.xx.06.01.15.23.5.2.2.
URAIAN
104
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
52.297.500,00 52.043.550,00 253.950,00 99,51 1.02.11.2.xx.06.01.16.
SOSIALISASI HAKI KEPADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 52.297.500,00 52.043.550,00 253.950,00 99,51 1.02.11.2.xx.06.01.16.08.
Belanja Barang dan Jasa 52.297.500,00 52.043.550,00 253.950,00 99,51 1.02.11.2.xx.06.01.16.08.5.2.2.
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
827.767.000,00 696.133.962,00 131.633.038,00 84,09 1.02.11.2.xx.06.01.17.
KOORDINASI PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH UNTUK
UKM DAN KOPERASI
38.772.000,00 36.517.300,00 2.254.700,00 94,18 1.02.11.2.xx.06.01.17.03.
Belanja Barang dan Jasa 38.772.000,00 36.517.300,00 2.254.700,00 94,18 1.02.11.2.xx.06.01.17.03.5.2.2.
PEMANTAUAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH
BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
219.145.000,00 215.668.700,00 3.476.300,00 98,41 1.02.11.2.xx.06.01.17.05.
Belanja Pegawai 1.425.000,00 1.425.000,00 - 100,00 1.02.11.2.xx.06.01.17.05.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 217.720.000,00 214.243.700,00 3.476.300,00 98,40 1.02.11.2.xx.06.01.17.05.5.2.2.
PENYELENGGARAAN PROMOSI PRODUK USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH
324.850.000,00 255.951.462,00 68.898.538,00 78,79 1.02.11.2.xx.06.01.17.09.
Belanja Barang dan Jasa 324.850.000,00 255.951.462,00 68.898.538,00 78,79 1.02.11.2.xx.06.01.17.09.5.2.2.
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENINGKATAN
EKONOMI LOKAL
145.000.000,00 144.250.000,00 750.000,00 99,48 1.02.11.2.xx.06.01.17.10.
Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 144.250.000,00 750.000,00 99,48 1.02.11.2.xx.06.01.17.10.5.2.2.
OPERASIONAL PENUNJANG BLUD DANA BERGULIR 100.000.000,00 43.746.500,00 56.253.500,00 43,74 1.02.11.2.xx.06.01.17.21.
Belanja Barang dan Jasa 81.600.000,00 25.346.500,00 56.253.500,00 31,06 1.02.11.2.xx.06.01.17.21.5.2.2.
BELANJA MODAL 18.400.000,00 18.400.000,00 - 100,00 1.02.11.2.xx.06.01.17.21.5.2.3.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 288.125.000,00 258.980.700,00 29.144.300,00 89,88 1.02.11.2.xx.06.01.18.
SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN KOPERASI 56.615.000,00 49.334.400,00 7.280.600,00 87,14 1.02.11.2.xx.06.01.18.04.
Belanja Barang dan Jasa 56.615.000,00 49.334.400,00 7.280.600,00 87,14 1.02.11.2.xx.06.01.18.04.5.2.2.
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI
BERPRESTASI
124.125.000,00 115.966.100,00 8.158.900,00 93,42 1.02.11.2.xx.06.01.18.05.
URAIAN
105
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 124.125.000,00 115.966.100,00 8.158.900,00 93,42 1.02.11.2.xx.06.01.18.05.5.2.2.
KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KOPERASI
107.385.000,00 93.680.200,00 13.704.800,00 87,23 1.02.11.2.xx.06.01.18.10.
Belanja Barang dan Jasa 107.385.000,00 93.680.200,00 13.704.800,00 87,23 1.02.11.2.xx.06.01.18.10.5.2.2.
JUMLAH BELANJA 17.373.160.242,00 14.844.460.136,00 2.528.700.106,00 85,44
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (15.822.193.947,00) (13.040.030.590,00) (2.782.163.357,00) 82,41
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
:URUSAN PEMERINTAHAN
TANGGAL
NOMOR
:
:
LAMPIRAN I.2 :
3.xx.01. - INSPEKTORAT
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
30 Agustus 2018
2 Tahun 2018
URAIAN
106
REALISASI
KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar HukumRp.
ORGANISASI 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT DAERAH:
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(KURANG)
531 4 6 72
BELANJA DAERAH 6.049.195.500,00 5.421.938.170,00 627.257.330,00 89,63 3.xx.3.xx.01.01.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.948.737.000,00 3.835.742.718,00 112.994.282,00 97,13 3.xx.3.xx.01.01.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 3.948.737.000,00 3.835.742.718,00 112.994.282,00 97,13 3.xx.3.xx.01.01.00.00.5.1.1.
BELANJA LANGSUNG 2.100.458.500,00 1.586.195.452,00 514.263.048,00 75,51 3.xx.3.xx.01.01.00.00.5.2.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 795.487.000,00 674.800.758,00 120.686.242,00 84,82 3.xx.01.3.xx.01.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 3.xx.01.3.xx.01.01.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 3.xx.01.3.xx.01.01.01.01.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
18.600.000,00 13.389.119,00 5.210.881,00 71,98 3.xx.01.3.xx.01.01.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,00 13.389.119,00 5.210.881,00 71,98 3.xx.01.3.xx.01.01.01.02.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
126.854.000,00 106.231.959,00 20.622.041,00 83,74 3.xx.01.3.xx.01.01.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 126.854.000,00 106.231.959,00 20.622.041,00 83,74 3.xx.01.3.xx.01.01.01.06.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 111.000.000,00 107.969.264,00 3.030.736,00 97,26 3.xx.01.3.xx.01.01.01.08.
Belanja Barang dan Jasa 111.000.000,00 107.969.264,00 3.030.736,00 97,26 3.xx.01.3.xx.01.01.01.08.5.2.2.
URAIAN
107
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 27.033.000,00 27.021.000,00 12.000,00 99,95 3.xx.01.3.xx.01.01.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 27.033.000,00 27.021.000,00 12.000,00 99,95 3.xx.01.3.xx.01.01.01.10.5.2.2.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 28.660.000,00 12.450.000,00 16.210.000,00 43,44 3.xx.01.3.xx.01.01.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 28.660.000,00 12.450.000,00 16.210.000,00 43,44 3.xx.01.3.xx.01.01.01.11.5.2.2.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
4.000.000,00 3.807.500,00 192.500,00 95,18 3.xx.01.3.xx.01.01.01.12.
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.807.500,00 192.500,00 95,18 3.xx.01.3.xx.01.01.01.12.5.2.2.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 10.500.000,00 8.493.000,00 2.007.000,00 80,88 3.xx.01.3.xx.01.01.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 8.493.000,00 2.007.000,00 80,88 3.xx.01.3.xx.01.01.01.17.5.2.2.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 430.000.000,00 356.611.600,00 73.388.400,00 82,93 3.xx.01.3.xx.01.01.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 430.000.000,00 356.611.600,00 73.388.400,00 82,93 3.xx.01.3.xx.01.01.01.18.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS
PERKANTORAN
37.400.000,00 37.387.316,00 12.684,00 99,96 3.xx.01.3.xx.01.01.01.19.
Belanja Pegawai 37.400.000,00 37.387.316,00 12.684,00 99,96 3.xx.01.3.xx.01.01.01.19.5.2.1.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
244.195.000,00 215.647.375,00 28.547.625,00 88,30 3.xx.01.3.xx.01.01.02.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 115.600.000,00 104.999.000,00 10.601.000,00 90,82 3.xx.01.3.xx.01.01.02.07.
BELANJA MODAL 115.600.000,00 104.999.000,00 10.601.000,00 90,82 3.xx.01.3.xx.01.01.02.07.5.2.3.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 95.000.000,00 80.964.775,00 14.035.225,00 85,22 3.xx.01.3.xx.01.01.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 80.964.775,00 14.035.225,00 85,22 3.xx.01.3.xx.01.01.02.22.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 33.595.000,00 29.683.600,00 3.911.400,00 88,35 3.xx.01.3.xx.01.01.02.28.
Belanja Barang dan Jasa 33.595.000,00 29.683.600,00 3.911.400,00 88,35 3.xx.01.3.xx.01.01.02.28.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
689.500,00 674.500,00 15.000,00 97,82 3.xx.01.3.xx.01.01.06.
URAIAN
108
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
162.500,00 157.500,00 5.000,00 96,92 3.xx.01.3.xx.01.01.06.01.
Belanja Barang dan Jasa 162.500,00 157.500,00 5.000,00 96,92 3.xx.01.3.xx.01.01.06.01.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 162.500,00 157.500,00 5.000,00 96,92 3.xx.01.3.xx.01.01.06.02.
Belanja Barang dan Jasa 162.500,00 157.500,00 5.000,00 96,92 3.xx.01.3.xx.01.01.06.02.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 162.500,00 157.500,00 5.000,00 96,92 3.xx.01.3.xx.01.01.06.03.
Belanja Barang dan Jasa 162.500,00 157.500,00 5.000,00 96,92 3.xx.01.3.xx.01.01.06.03.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 202.000,00 202.000,00 - 100,00 3.xx.01.3.xx.01.01.06.04.
Belanja Barang dan Jasa 202.000,00 202.000,00 - 100,00 3.xx.01.3.xx.01.01.06.04.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
751.172.000,00 416.818.000,00 334.354.000,00 55,48 3.xx.01.3.xx.01.01.20.
PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA 36.036.000,00 31.850.100,00 4.185.900,00 88,38 3.xx.01.3.xx.01.01.20.01.
Belanja Barang dan Jasa 36.036.000,00 31.850.100,00 4.185.900,00 88,38 3.xx.01.3.xx.01.01.20.01.5.2.2.
PENANGANAN KASUS PENGADUAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH
4.900.000,00 1.714.400,00 3.185.600,00 34,98 3.xx.01.3.xx.01.01.20.02.
Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00 1.714.400,00 3.185.600,00 34,98 3.xx.01.3.xx.01.01.20.02.5.2.2.
MONITORING DAN TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN 37.275.000,00 30.422.800,00 6.852.200,00 81,61 3.xx.01.3.xx.01.01.20.06.
Belanja Barang dan Jasa 37.275.000,00 30.422.800,00 6.852.200,00 81,61 3.xx.01.3.xx.01.01.20.06.5.2.2.
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
(PMPRB) ONLINE
1.545.000,00 594.000,00 951.000,00 38,44 3.xx.01.3.xx.01.01.20.10.
Belanja Barang dan Jasa 1.545.000,00 594.000,00 951.000,00 38,44 3.xx.01.3.xx.01.01.20.10.5.2.2.
EVALUASI SAKIP OPD 12.900.000,00 2.880.000,00 10.020.000,00 22,32 3.xx.01.3.xx.01.01.20.11.
Belanja Barang dan Jasa 12.900.000,00 2.880.000,00 10.020.000,00 22,32 3.xx.01.3.xx.01.01.20.11.5.2.2.
PENUNJANG PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS PELAYANAN
PUBLIK DAN GRATIFIKASI
163.950.000,00 140.648.100,00 23.301.900,00 85,78 3.xx.01.3.xx.01.01.20.12.
Belanja Barang dan Jasa 163.950.000,00 140.648.100,00 23.301.900,00 85,78 3.xx.01.3.xx.01.01.20.12.5.2.2.
URAIAN
109
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
MATURITY SPIP 120.876.000,00 109.935.500,00 10.940.500,00 90,94 3.xx.01.3.xx.01.01.20.13.
Belanja Barang dan Jasa 120.876.000,00 109.935.500,00 10.940.500,00 90,94 3.xx.01.3.xx.01.01.20.13.5.2.2.
PENCEGAHAN PUNGLI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG
101.060.000,00 74.803.500,00 26.256.500,00 74,01 3.xx.01.3.xx.01.01.20.14.
Belanja Pegawai 42.850.000,00 39.700.000,00 3.150.000,00 92,64 3.xx.01.3.xx.01.01.20.14.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 58.210.000,00 35.103.500,00 23.106.500,00 60,30 3.xx.01.3.xx.01.01.20.14.5.2.2.
KEGIATAN SOSIALISASI ELHKPN 2.800.000,00 2.546.800,00 253.200,00 90,95 3.xx.01.3.xx.01.01.20.15.
Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.546.800,00 253.200,00 90,95 3.xx.01.3.xx.01.01.20.15.5.2.2.
KEGIATAN SOSIALISASI ELHKASN 54.080.000,00 17.776.600,00 36.303.400,00 32,87 3.xx.01.3.xx.01.01.20.16.
Belanja Barang dan Jasa 54.080.000,00 17.776.600,00 36.303.400,00 32,87 3.xx.01.3.xx.01.01.20.16.5.2.2.
PENINGKATAN KAPABILITAS APIP 3.850.000,00 3.646.200,00 203.800,00 94,70 3.xx.01.3.xx.01.01.20.17.
Belanja Barang dan Jasa 3.850.000,00 3.646.200,00 203.800,00 94,70 3.xx.01.3.xx.01.01.20.17.5.2.2.
PELAKSANAAN PENGAWASAN DENGAN BPKP-RI 211.900.000,00 - 211.900.000,00 - 3.xx.01.3.xx.01.01.20.18.
Belanja Barang dan Jasa 211.900.000,00 - 211.900.000,00 - 3.xx.01.3.xx.01.01.20.18.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA
PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
308.915.000,00 278.254.819,00 30.660.181,00 90,07 3.xx.01.3.xx.01.01.21.
PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN
APARATUR PENGAWASAN (PELATIHAN KANTOR SENDIRI)
93.915.000,00 81.290.000,00 12.625.000,00 86,55 3.xx.01.3.xx.01.01.21.01.
Belanja Barang dan Jasa 93.915.000,00 81.290.000,00 12.625.000,00 86,55 3.xx.01.3.xx.01.01.21.01.5.2.2.
PELATIHAN TENAGA TEKNIS PENGAWASAN DAN PENILAIAN
AKUNTABILITAS KINERJA (BINTEK)
215.000.000,00 196.964.819,00 18.035.181,00 91,61 3.xx.01.3.xx.01.01.21.02.
Belanja Barang dan Jasa 215.000.000,00 196.964.819,00 18.035.181,00 91,61 3.xx.01.3.xx.01.01.21.02.5.2.2.
JUMLAH BELANJA 6.049.195.500,00 5.421.938.170,00 627.257.330,00 89,63
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (6.049.195.500,00) (5.421.938.170,00) (627.257.330,00) 89,63
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
:URUSAN PEMERINTAHAN
TANGGAL
NOMOR
:
:
LAMPIRAN I.2 :
3.xx.02. - PERENCANAAN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
30 Agustus 2018
2 Tahun 2018
URAIAN
110
REALISASI
KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar HukumRp.
ORGANISASI 3.xx.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH:
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(KURANG)
531 4 6 72
BELANJA DAERAH 8.905.887.886,00 8.259.638.646,00 646.249.240,00 92,74 3.xx.3.xx.02.01.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.564.175.000,00 4.442.940.507,00 121.234.493,00 97,34 3.xx.3.xx.02.01.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 4.564.175.000,00 4.442.940.507,00 121.234.493,00 97,34 3.xx.3.xx.02.01.00.00.5.1.1.
BELANJA LANGSUNG 4.341.712.886,00 3.816.698.139,00 525.014.747,00 87,90 3.xx.3.xx.02.01.00.00.5.2.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.337.044.386,00 1.216.797.570,00 120.246.816,00 91,00 3.xx.02.3.xx.02.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.650.000,00 4.350.000,00 300.000,00 93,54 3.xx.02.3.xx.02.01.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 4.650.000,00 4.350.000,00 300.000,00 93,54 3.xx.02.3.xx.02.01.01.01.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
36.400.000,00 27.998.455,00 8.401.545,00 76,91 3.xx.02.3.xx.02.01.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 36.400.000,00 27.998.455,00 8.401.545,00 76,91 3.xx.02.3.xx.02.01.01.02.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
209.350.000,00 179.920.480,00 29.429.520,00 85,94 3.xx.02.3.xx.02.01.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 209.350.000,00 179.920.480,00 29.429.520,00 85,94 3.xx.02.3.xx.02.01.01.06.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 147.900.000,00 144.032.264,00 3.867.736,00 97,38 3.xx.02.3.xx.02.01.01.08.
Belanja Barang dan Jasa 147.900.000,00 144.032.264,00 3.867.736,00 97,38 3.xx.02.3.xx.02.01.01.08.5.2.2.
URAIAN
111
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 55.284.386,00 55.284.000,00 386,00 99,99 3.xx.02.3.xx.02.01.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 55.284.386,00 55.284.000,00 386,00 99,99 3.xx.02.3.xx.02.01.01.10.5.2.2.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 88.260.000,00 80.706.050,00 7.553.950,00 91,44 3.xx.02.3.xx.02.01.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 88.260.000,00 80.706.050,00 7.553.950,00 91,44 3.xx.02.3.xx.02.01.01.11.5.2.2.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
39.000.000,00 37.437.400,00 1.562.600,00 95,99 3.xx.02.3.xx.02.01.01.12.
Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 37.437.400,00 1.562.600,00 95,99 3.xx.02.3.xx.02.01.01.12.5.2.2.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 16.200.000,00 16.173.800,00 26.200,00 99,83 3.xx.02.3.xx.02.01.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00 16.173.800,00 26.200,00 99,83 3.xx.02.3.xx.02.01.01.17.5.2.2.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 740.000.000,00 670.895.121,00 69.104.879,00 90,66 3.xx.02.3.xx.02.01.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 740.000.000,00 670.895.121,00 69.104.879,00 90,66 3.xx.02.3.xx.02.01.01.18.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
716.800.000,00 651.346.500,00 65.453.500,00 90,86 3.xx.02.3.xx.02.01.02.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 360.000.000,00 344.593.800,00 15.406.200,00 95,72 3.xx.02.3.xx.02.01.02.07.
Belanja Pegawai 800.000,00 - 800.000,00 - 3.xx.02.3.xx.02.01.02.07.5.2.1.
BELANJA MODAL 359.200.000,00 344.593.800,00 14.606.200,00 95,93 3.xx.02.3.xx.02.01.02.07.5.2.3.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 75.000.000,00 60.223.700,00 14.776.300,00 80,29 3.xx.02.3.xx.02.01.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 60.223.700,00 14.776.300,00 80,29 3.xx.02.3.xx.02.01.02.22.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 81.800.000,00 47.674.000,00 34.126.000,00 58,28 3.xx.02.3.xx.02.01.02.28.
Belanja Barang dan Jasa 81.800.000,00 47.674.000,00 34.126.000,00 58,28 3.xx.02.3.xx.02.01.02.28.5.2.2.
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 200.000.000,00 198.855.000,00 1.145.000,00 99,42 3.xx.02.3.xx.02.01.02.42.
Belanja Pegawai 800.000,00 - 800.000,00 - 3.xx.02.3.xx.02.01.02.42.5.2.1.
BELANJA MODAL 199.200.000,00 198.855.000,00 345.000,00 99,82 3.xx.02.3.xx.02.01.02.42.5.2.3.
URAIAN
112
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 47.900.000,00 46.600.000,00 1.300.000,00 97,28 3.xx.02.3.xx.02.01.03.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 47.900.000,00 46.600.000,00 1.300.000,00 97,28 3.xx.02.3.xx.02.01.03.02.
Belanja Pegawai 800.000,00 - 800.000,00 - 3.xx.02.3.xx.02.01.03.02.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 47.100.000,00 46.600.000,00 500.000,00 98,93 3.xx.02.3.xx.02.01.03.02.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
85.000.000,00 84.173.000,00 827.000,00 99,02 3.xx.02.3.xx.02.01.05.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
85.000.000,00 84.173.000,00 827.000,00 99,02 3.xx.02.3.xx.02.01.05.03.
Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 84.173.000,00 827.000,00 99,02 3.xx.02.3.xx.02.01.05.03.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.062.500,00 2.980.400,00 82.100,00 97,31 3.xx.02.3.xx.02.01.06.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
1.350.000,00 1.349.400,00 600,00 99,95 3.xx.02.3.xx.02.01.06.01.
Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.349.400,00 600,00 99,95 3.xx.02.3.xx.02.01.06.01.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 295.000,00 270.000,00 25.000,00 91,52 3.xx.02.3.xx.02.01.06.02.
Belanja Barang dan Jasa 295.000,00 270.000,00 25.000,00 91,52 3.xx.02.3.xx.02.01.06.02.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 295.000,00 270.000,00 25.000,00 91,52 3.xx.02.3.xx.02.01.06.03.
Belanja Barang dan Jasa 295.000,00 270.000,00 25.000,00 91,52 3.xx.02.3.xx.02.01.06.03.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.122.500,00 1.091.000,00 31.500,00 97,19 3.xx.02.3.xx.02.01.06.04.
Belanja Barang dan Jasa 1.122.500,00 1.091.000,00 31.500,00 97,19 3.xx.02.3.xx.02.01.06.04.5.2.2.
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 228.075.000,00 199.504.728,00 28.570.272,00 87,47 3.xx.02.3.xx.02.01.15.
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 34.000.000,00 30.235.200,00 3.764.800,00 88,92 3.xx.02.3.xx.02.01.15.12.
Belanja Pegawai 800.000,00 - 800.000,00 - 3.xx.02.3.xx.02.01.15.12.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 17.200.000,00 14.235.200,00 2.964.800,00 82,76 3.xx.02.3.xx.02.01.15.12.5.2.2.
BELANJA MODAL 16.000.000,00 16.000.000,00 - 100,00 3.xx.02.3.xx.02.01.15.12.5.2.3.
URAIAN
113
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN 194.075.000,00 169.269.528,00 24.805.472,00 87,21 3.xx.02.3.xx.02.01.15.13.
Belanja Barang dan Jasa 142.075.000,00 122.304.728,00 19.770.272,00 86,08 3.xx.02.3.xx.02.01.15.13.5.2.2.
BELANJA MODAL 52.000.000,00 46.964.800,00 5.035.200,00 90,31 3.xx.02.3.xx.02.01.15.13.5.2.3.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
77.000.000,00 76.738.420,00 261.580,00 99,66 3.xx.02.3.xx.02.01.20.
PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS APARAT PERENCANA 77.000.000,00 76.738.420,00 261.580,00 99,66 3.xx.02.3.xx.02.01.20.01.
Belanja Barang dan Jasa 77.000.000,00 76.738.420,00 261.580,00 99,66 3.xx.02.3.xx.02.01.20.01.5.2.2.
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.033.936.000,00 830.193.665,00 203.742.335,00 80,29 3.xx.02.3.xx.02.01.21.
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD 270.800.000,00 210.212.863,00 60.587.137,00 77,62 3.xx.02.3.xx.02.01.21.05.
Belanja Pegawai 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 3.xx.02.3.xx.02.01.21.05.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 269.800.000,00 210.212.863,00 59.587.137,00 77,91 3.xx.02.3.xx.02.01.21.05.5.2.2.
PELAKSANAAN FORUM SKPD GABUNGAN 48.325.000,00 28.190.100,00 20.134.900,00 58,33 3.xx.02.3.xx.02.01.21.07.
Belanja Pegawai 750.000,00 300.000,00 450.000,00 40,00 3.xx.02.3.xx.02.01.21.07.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 47.575.000,00 27.890.100,00 19.684.900,00 58,62 3.xx.02.3.xx.02.01.21.07.5.2.2.
PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD 14.750.000,00 14.481.800,00 268.200,00 98,18 3.xx.02.3.xx.02.01.21.08.
Belanja Barang dan Jasa 14.750.000,00 14.481.800,00 268.200,00 98,18 3.xx.02.3.xx.02.01.21.08.5.2.2.
MUSRENBANG RKPD 59.240.000,00 59.048.300,00 191.700,00 99,67 3.xx.02.3.xx.02.01.21.09.
Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 - 100,00 3.xx.02.3.xx.02.01.21.09.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 58.790.000,00 58.598.300,00 191.700,00 99,67 3.xx.02.3.xx.02.01.21.09.5.2.2.
PENYUSUNAN KUA 18.500.000,00 12.275.300,00 6.224.700,00 66,35 3.xx.02.3.xx.02.01.21.15.
Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 12.275.300,00 6.224.700,00 66,35 3.xx.02.3.xx.02.01.21.15.5.2.2.
PENYUSUNAN PPA 212.625.000,00 199.247.700,00 13.377.300,00 93,70 3.xx.02.3.xx.02.01.21.16.
URAIAN
114
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 3.xx.02.3.xx.02.01.21.16.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 210.275.000,00 196.897.700,00 13.377.300,00 93,63 3.xx.02.3.xx.02.01.21.16.5.2.2.
PENYUSUNAN KUA PPA PERUBAHAN 158.825.000,00 109.934.460,00 48.890.540,00 69,21 3.xx.02.3.xx.02.01.21.17.
Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 3.xx.02.3.xx.02.01.21.17.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 156.475.000,00 107.584.460,00 48.890.540,00 68,75 3.xx.02.3.xx.02.01.21.17.5.2.2.
EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD 2013-2018 10.400.000,00 8.874.900,00 1.525.100,00 85,33 3.xx.02.3.xx.02.01.21.22.
Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00 8.874.900,00 1.525.100,00 85,33 3.xx.02.3.xx.02.01.21.22.5.2.2.
INVESTIGASI USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 44.071.000,00 44.042.900,00 28.100,00 99,93 3.xx.02.3.xx.02.01.21.23.
Belanja Barang dan Jasa 44.071.000,00 44.042.900,00 28.100,00 99,93 3.xx.02.3.xx.02.01.21.23.5.2.2.
REVIEW RPI2JM 4.150.000,00 4.150.000,00 - 100,00 3.xx.02.3.xx.02.01.21.27.
Belanja Barang dan Jasa 4.150.000,00 4.150.000,00 - 100,00 3.xx.02.3.xx.02.01.21.27.5.2.2.
EVALUASI DAN PENGENDALIAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
19.200.000,00 10.675.100,00 8.524.900,00 55,59 3.xx.02.3.xx.02.01.21.34.
Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 10.675.100,00 8.524.900,00 55,59 3.xx.02.3.xx.02.01.21.34.5.2.2.
PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
21.900.000,00 16.996.900,00 4.903.100,00 77,61 3.xx.02.3.xx.02.01.21.40.
Belanja Barang dan Jasa 21.900.000,00 16.996.900,00 4.903.100,00 77,61 3.xx.02.3.xx.02.01.21.40.5.2.2.
PENYUSUNAN RKPD PERUBAHAN 16.250.000,00 8.525.000,00 7.725.000,00 52,46 3.xx.02.3.xx.02.01.21.42.
Belanja Barang dan Jasa 16.250.000,00 8.525.000,00 7.725.000,00 52,46 3.xx.02.3.xx.02.01.21.42.5.2.2.
OPTIMALISASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI
11.400.000,00 278.300,00 11.121.700,00 2,44 3.xx.02.3.xx.02.01.21.44.
Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00 278.300,00 11.121.700,00 2,44 3.xx.02.3.xx.02.01.21.44.5.2.2.
PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI
APBN
18.950.000,00 10.718.500,00 8.231.500,00 56,56 3.xx.02.3.xx.02.01.21.47.
Belanja Barang dan Jasa 18.950.000,00 10.718.500,00 8.231.500,00 56,56 3.xx.02.3.xx.02.01.21.47.5.2.2.
URAIAN
115
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
FASILITASI TEKNIS PENYUSUNAN RENJA DAN RENSTRA OPD 104.550.000,00 92.541.542,00 12.008.458,00 88,51 3.xx.02.3.xx.02.01.21.49.
Belanja Pegawai 450.000,00 300.000,00 150.000,00 66,66 3.xx.02.3.xx.02.01.21.49.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 104.100.000,00 92.241.542,00 11.858.458,00 88,60 3.xx.02.3.xx.02.01.21.49.5.2.2.
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA 105.635.000,00 98.303.100,00 7.331.900,00 93,05 3.xx.02.3.xx.02.01.23.
PEMANTAUAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SINKRONISASI
PELAKSANAAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAN PENURUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
60.350.000,00 54.001.950,00 6.348.050,00 89,48 3.xx.02.3.xx.02.01.23.08.
Belanja Pegawai 10.465.000,00 10.210.000,00 255.000,00 97,56 3.xx.02.3.xx.02.01.23.08.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 49.885.000,00 43.791.950,00 6.093.050,00 87,78 3.xx.02.3.xx.02.01.23.08.5.2.2.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PUG 36.880.000,00 36.657.300,00 222.700,00 99,39 3.xx.02.3.xx.02.01.23.09.
Belanja Barang dan Jasa 36.880.000,00 36.657.300,00 222.700,00 99,39 3.xx.02.3.xx.02.01.23.09.5.2.2.
PEMANTAUAN DAN PELAKSANAAN TIM KOORDINASI
PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (TKPP)
8.405.000,00 7.643.850,00 761.150,00 90,94 3.xx.02.3.xx.02.01.23.10.
Belanja Barang dan Jasa 8.405.000,00 7.643.850,00 761.150,00 90,94 3.xx.02.3.xx.02.01.23.10.5.2.2.
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 679.760.000,00 589.893.352,00 89.866.648,00 86,77 3.xx.02.3.xx.02.01.25.
PENELITIAN DAN KAJIAN SOSIAL 95.400.000,00 78.914.899,00 16.485.101,00 82,72 3.xx.02.3.xx.02.01.25.04.
Belanja Pegawai 24.000.000,00 19.000.000,00 5.000.000,00 79,16 3.xx.02.3.xx.02.01.25.04.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 71.400.000,00 59.914.899,00 11.485.101,00 83,91 3.xx.02.3.xx.02.01.25.04.5.2.2.
PENELITIAN DAN KAJIAN EKONOMI INFRASTRUKTUR 93.100.000,00 77.761.600,00 15.338.400,00 83,52 3.xx.02.3.xx.02.01.25.05.
Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 3.xx.02.3.xx.02.01.25.05.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 90.750.000,00 75.411.600,00 15.338.400,00 83,09 3.xx.02.3.xx.02.01.25.05.5.2.2.
DISKUSI AKTUAL PEMBANGUNAN DAERAH 33.450.000,00 26.958.880,00 6.491.120,00 80,59 3.xx.02.3.xx.02.01.25.06.
Belanja Barang dan Jasa 33.450.000,00 26.958.880,00 6.491.120,00 80,59 3.xx.02.3.xx.02.01.25.06.5.2.2.
FORUM KOORDINASI KELITBANGAN 128.940.000,00 107.636.080,00 21.303.920,00 83,47 3.xx.02.3.xx.02.01.25.08.
URAIAN
116
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 128.940.000,00 107.636.080,00 21.303.920,00 83,47 3.xx.02.3.xx.02.01.25.08.5.2.2.
PENGUATAN KELEMBAGAAN DRD 70.855.000,00 69.058.993,00 1.796.007,00 97,46 3.xx.02.3.xx.02.01.25.09.
Belanja Pegawai 20.500.000,00 20.500.000,00 - 100,00 3.xx.02.3.xx.02.01.25.09.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 50.355.000,00 48.558.993,00 1.796.007,00 96,43 3.xx.02.3.xx.02.01.25.09.5.2.2.
LOMBA KARYA ILMIAH IPTEK 41.250.000,00 36.724.400,00 4.525.600,00 89,02 3.xx.02.3.xx.02.01.25.10.
Belanja Barang dan Jasa 41.250.000,00 36.724.400,00 4.525.600,00 89,02 3.xx.02.3.xx.02.01.25.10.5.2.2.
PENYUSUNAN RENCANA INDUK KELITBANGAN DAN PERWAKO
KELITBANGAN
7.400.000,00 6.632.500,00 767.500,00 89,62 3.xx.02.3.xx.02.01.25.11.
Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00 6.632.500,00 767.500,00 89,62 3.xx.02.3.xx.02.01.25.11.5.2.2.
SIMPUL PADANG (SEMINAR PENELITIAN UNGGULAN PADANG
PANJANG)
30.012.500,00 24.204.200,00 5.808.300,00 80,64 3.xx.02.3.xx.02.01.25.13.
Belanja Barang dan Jasa 30.012.500,00 24.204.200,00 5.808.300,00 80,64 3.xx.02.3.xx.02.01.25.13.5.2.2.
PENYUSUNAN ROADMAP SISTEM INOVASI DAERAH 179.352.500,00 162.001.800,00 17.350.700,00 90,32 3.xx.02.3.xx.02.01.25.14.
Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 3.xx.02.3.xx.02.01.25.14.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 177.002.500,00 159.651.800,00 17.350.700,00 90,19 3.xx.02.3.xx.02.01.25.14.5.2.2.
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN
27.500.000,00 20.167.404,00 7.332.596,00 73,33 1.02.07.3.xx.02.01.20.
PEMANTAUAN P3MK 27.500.000,00 20.167.404,00 7.332.596,00 73,33 1.02.07.3.xx.02.01.20.05.
Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 1.02.07.3.xx.02.01.20.05.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 25.100.000,00 17.767.404,00 7.332.596,00 70,78 1.02.07.3.xx.02.01.20.05.5.2.2.
JUMLAH BELANJA 8.905.887.886,00 8.259.638.646,00 646.249.240,00 92,74
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (8.905.887.886,00) (8.259.638.646,00) (646.249.240,00) 92,74
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
:URUSAN PEMERINTAHAN
TANGGAL
NOMOR
:
:
LAMPIRAN I.2 :
3.xx.03. - KEUANGAN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
30 Agustus 2018
2 Tahun 2018
URAIAN
117
REALISASI
KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar HukumRp.
ORGANISASI 3.xx.03.00. - PPKD:
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(KURANG)
531 4 6 72
PENDAPATAN 506.063.554.158,00 489.948.782.042,99 16.114.772.115,01 96,81 3.xx.3.xx.03.00.00.00.4.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 16.877.803.311,00 15.912.315.162,99 965.488.148,01 94,27 3.xx.3.xx.03.00.00.00.4.1.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
5.795.081.205,00 5.795.081.205,00 - 100,00 3.xx.3.xx.03.00.00.00.4.1.3.
Lain-lain PAD Yang Sah 11.082.722.106,00 10.117.233.957,99 965.488.148,01 91,28 3.xx.3.xx.03.00.00.00.4.1.4.
DANA PERIMBANGAN 454.540.835.517,00 442.112.700.653,00 12.428.134.864,00 97,26 3.xx.3.xx.03.00.00.00.4.2.
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 11.542.013.517,00 9.251.497.286,00 2.290.516.231,00 80,15 3.xx.3.xx.03.00.00.00.4.2.1.
Dana Alokasi Umum (DAU) 375.436.356.000,00 375.436.356.000,00 - 100,00 3.xx.3.xx.03.00.00.00.4.2.2.
Dana Alokasi Khusus (DAK) 67.562.466.000,00 57.424.847.367,00 10.137.618.633,00 84,99 3.xx.3.xx.03.00.00.00.4.2.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 34.644.915.330,00 31.923.766.227,00 2.721.149.103,00 92,14 3.xx.3.xx.03.00.00.00.4.3.
Pendapatan Hibah 7.480.000.000,00 7.451.268.563,00 28.731.437,00 99,61 3.xx.3.xx.03.00.00.00.4.3.1.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya
19.164.915.330,00 20.472.497.664,00 (1.307.582.334,00) 106,82 3.xx.3.xx.03.00.00.00.4.3.3.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 8.000.000.000,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 50,00 3.xx.3.xx.03.00.00.00.4.3.4.
JUMLAH PENDAPATAN 506.063.554.158,00 489.948.782.042,99 16.114.772.115,01 96,81
URAIAN
118
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
BELANJA DAERAH 21.977.414.606,00 18.299.525.245,00 3.677.889.361,00 83,26 3.xx.3.xx.03.00.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.977.414.606,00 18.299.525.245,00 3.677.889.361,00 83,26 3.xx.3.xx.03.00.00.00.5.1.
Belanja Hibah 19.764.549.300,00 17.422.626.746,00 2.341.922.554,00 88,15 3.xx.3.xx.03.00.00.00.5.1.4.
Belanja Bantuan Sosial 659.754.000,00 373.734.250,00 286.019.750,00 56,64 3.xx.3.xx.03.00.00.00.5.1.5.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai
Politik
553.111.306,00 503.164.249,00 49.947.057,00 90,96 3.xx.3.xx.03.00.00.00.5.1.7.
Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 - 3.xx.3.xx.03.00.00.00.5.1.8.
JUMLAH BELANJA 21.977.414.606,00 18.299.525.245,00 3.677.889.361,00 83,26
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 484.086.139.552,00 471.649.256.797,99 12.436.882.754,01 97,43
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 128.606.014.888,07 749,00 (128.606.014.139,07) - 3.xx.3.xx.03.00.00.00.6.1.
Penggunaan SiLPA 128.606.014.888,07 749,00 (128.606.014.139,07) - 3.xx.3.xx.03.00.00.00.6.1.1.
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH 128.606.014.888,07 749,00 (128.606.014.139,07) -
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (128.606.014.888,07) (749,00) 128.606.014.139,07 -
JUMLAH PEMBIAYAAN 128.606.014.888,07 749,00 (128.606.014.139,07) -
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
:URUSAN PEMERINTAHAN
TANGGAL
NOMOR
:
:
LAMPIRAN I.2 :
3.xx.03. - KEUANGAN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
30 Agustus 2018
2 Tahun 2018
URAIAN
119
REALISASI
KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar HukumRp.
ORGANISASI 3.xx.03.01. - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH:
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(KURANG)
531 4 6 72
PENDAPATAN 9.716.127.474,68 10.364.830.167,64 (648.702.692,96) 106,67 3.xx.3.xx.03.01.00.00.4.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9.716.127.474,68 10.364.830.167,64 (648.702.692,96) 106,67 3.xx.3.xx.03.01.00.00.4.1.
Pendapatan Pajak Daerah 8.078.000.000,00 8.293.992.612,00 (215.992.612,00) 102,67 3.xx.3.xx.03.01.00.00.4.1.1.
Lain-lain PAD Yang Sah 1.638.127.474,68 2.070.837.555,64 (432.710.080,96) 126,41 3.xx.3.xx.03.01.00.00.4.1.4.
JUMLAH PENDAPATAN 9.716.127.474,68 10.364.830.167,64 (648.702.692,96) 106,67
BELANJA DAERAH 17.779.760.637,00 15.102.856.223,00 2.676.904.414,00 84,94 3.xx.3.xx.03.01.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.794.700.000,00 9.958.280.716,00 836.419.284,00 92,25 3.xx.3.xx.03.01.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 10.794.700.000,00 9.958.280.716,00 836.419.284,00 92,25 3.xx.3.xx.03.01.00.00.5.1.1.
BELANJA LANGSUNG 6.985.060.637,00 5.144.575.507,00 1.840.485.130,00 73,65 3.xx.3.xx.03.01.00.00.5.2.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.572.091.137,00 2.429.327.834,00 1.142.763.303,00 68,00 3.xx.03.3.xx.03.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.875.000,00 4.500.000,00 5.375.000,00 45,56 3.xx.03.3.xx.03.01.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 9.875.000,00 4.500.000,00 5.375.000,00 45,56 3.xx.03.3.xx.03.01.01.01.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
194.600.000,00 141.000.923,00 53.599.077,00 72,45 3.xx.03.3.xx.03.01.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 194.600.000,00 141.000.923,00 53.599.077,00 72,45 3.xx.03.3.xx.03.01.01.02.5.2.2.
URAIAN
120
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH 519.834.292,00 514.104.292,00 5.730.000,00 98,89 3.xx.03.3.xx.03.01.01.05.
Belanja Pegawai 3.050.000,00 3.050.000,00 - 100,00 3.xx.03.3.xx.03.01.01.05.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 516.784.292,00 511.054.292,00 5.730.000,00 98,89 3.xx.03.3.xx.03.01.01.05.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
458.045.520,00 329.622.223,00 128.423.297,00 71,96 3.xx.03.3.xx.03.01.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 458.045.520,00 329.622.223,00 128.423.297,00 71,96 3.xx.03.3.xx.03.01.01.06.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 425.000.000,00 - 425.000.000,00 - 3.xx.03.3.xx.03.01.01.07.
Belanja Pegawai 425.000.000,00 - 425.000.000,00 - 3.xx.03.3.xx.03.01.01.07.5.2.1.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 380.066.725,00 290.975.489,00 89.091.236,00 76,55 3.xx.03.3.xx.03.01.01.08.
Belanja Barang dan Jasa 380.066.725,00 290.975.489,00 89.091.236,00 76,55 3.xx.03.3.xx.03.01.01.08.5.2.2.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 125.000.000,00 105.240.000,00 19.760.000,00 84,19 3.xx.03.3.xx.03.01.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 105.240.000,00 19.760.000,00 84,19 3.xx.03.3.xx.03.01.01.10.5.2.2.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 250.425.000,00 142.427.000,00 107.998.000,00 56,87 3.xx.03.3.xx.03.01.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 250.425.000,00 142.427.000,00 107.998.000,00 56,87 3.xx.03.3.xx.03.01.01.11.5.2.2.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
15.000.000,00 10.956.000,00 4.044.000,00 73,04 3.xx.03.3.xx.03.01.01.12.
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 10.956.000,00 4.044.000,00 73,04 3.xx.03.3.xx.03.01.01.12.5.2.2.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 115.000.000,00 44.984.100,00 70.015.900,00 39,11 3.xx.03.3.xx.03.01.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 44.984.100,00 70.015.900,00 39,11 3.xx.03.3.xx.03.01.01.17.5.2.2.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 840.000.000,00 716.868.175,00 123.131.825,00 85,34 3.xx.03.3.xx.03.01.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 840.000.000,00 716.868.175,00 123.131.825,00 85,34 3.xx.03.3.xx.03.01.01.18.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS
PERKANTORAN
168.244.600,00 67.849.632,00 100.394.968,00 40,32 3.xx.03.3.xx.03.01.01.19.
Belanja Pegawai 137.451.600,00 37.387.316,00 100.064.284,00 27,20 3.xx.03.3.xx.03.01.01.19.5.2.1.
URAIAN
121
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 30.793.000,00 30.462.316,00 330.684,00 98,92 3.xx.03.3.xx.03.01.01.19.5.2.2.
PENYEDIAAN SEWA TANAH 71.000.000,00 60.800.000,00 10.200.000,00 85,63 3.xx.03.3.xx.03.01.01.32.
Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 60.800.000,00 10.200.000,00 85,63 3.xx.03.3.xx.03.01.01.32.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
894.310.000,00 779.046.700,00 115.263.300,00 87,11 3.xx.03.3.xx.03.01.02.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 217.870.000,00 217.870.000,00 - 100,00 3.xx.03.3.xx.03.01.02.05.
BELANJA MODAL 217.870.000,00 217.870.000,00 - 100,00 3.xx.03.3.xx.03.01.02.05.5.2.3.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 503.940.000,00 452.669.600,00 51.270.400,00 89,82 3.xx.03.3.xx.03.01.02.07.
Belanja Pegawai 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 3.xx.03.3.xx.03.01.02.07.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 3.790.000,00 3.457.500,00 332.500,00 91,22 3.xx.03.3.xx.03.01.02.07.5.2.2.
BELANJA MODAL 498.150.000,00 449.212.100,00 48.937.900,00 90,17 3.xx.03.3.xx.03.01.02.07.5.2.3.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 130.000.000,00 73.507.100,00 56.492.900,00 56,54 3.xx.03.3.xx.03.01.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 73.507.100,00 56.492.900,00 56,54 3.xx.03.3.xx.03.01.02.22.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 42.500.000,00 35.000.000,00 7.500.000,00 82,35 3.xx.03.3.xx.03.01.02.28.
Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 35.000.000,00 7.500.000,00 82,35 3.xx.03.3.xx.03.01.02.28.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 64.800.000,00 64.800.000,00 - 100,00 3.xx.03.3.xx.03.01.03.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 64.800.000,00 64.800.000,00 - 100,00 3.xx.03.3.xx.03.01.03.02.
Belanja Barang dan Jasa 64.800.000,00 64.800.000,00 - 100,00 3.xx.03.3.xx.03.01.03.02.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
170.000.000,00 164.442.050,00 5.557.950,00 96,73 3.xx.03.3.xx.03.01.05.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
170.000.000,00 164.442.050,00 5.557.950,00 96,73 3.xx.03.3.xx.03.01.05.03.
Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 164.442.050,00 5.557.950,00 96,73 3.xx.03.3.xx.03.01.05.03.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
199.429.500,00 129.677.740,00 69.751.760,00 65,02 3.xx.03.3.xx.03.01.06.
URAIAN
122
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAERAH 11.830.000,00 10.420.000,00 1.410.000,00 88,08 3.xx.03.3.xx.03.01.06.06.
Belanja Barang dan Jasa 11.830.000,00 10.420.000,00 1.410.000,00 88,08 3.xx.03.3.xx.03.01.06.06.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN
DAERAH
2.225.500,00 1.465.500,00 760.000,00 65,85 3.xx.03.3.xx.03.01.06.07.
Belanja Barang dan Jasa 2.225.500,00 1.465.500,00 760.000,00 65,85 3.xx.03.3.xx.03.01.06.07.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN DAERAH 171.980.000,00 106.796.240,00 65.183.760,00 62,09 3.xx.03.3.xx.03.01.06.08.
Belanja Barang dan Jasa 171.980.000,00 106.796.240,00 65.183.760,00 62,09 3.xx.03.3.xx.03.01.06.08.5.2.2.
VERIFIKASI DATA LAPORAN KEUANGAN SKPD 13.394.000,00 10.996.000,00 2.398.000,00 82,09 3.xx.03.3.xx.03.01.06.09.
Belanja Barang dan Jasa 13.394.000,00 10.996.000,00 2.398.000,00 82,09 3.xx.03.3.xx.03.01.06.09.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
2.084.430.000,00 1.577.281.183,00 507.148.817,00 75,66 3.xx.03.3.xx.03.01.17.
PENYUSUNAN RANPERDA TENTANG APBD 365.195.000,00 316.368.388,00 48.826.612,00 86,62 3.xx.03.3.xx.03.01.17.06.
Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.06.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 362.595.000,00 313.768.388,00 48.826.612,00 86,53 3.xx.03.3.xx.03.01.17.06.5.2.2.
PENYUSUNAN RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD 183.690.000,00 155.698.750,00 27.991.250,00 84,76 3.xx.03.3.xx.03.01.17.08.
Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 3.xx.03.3.xx.03.01.17.08.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 181.090.000,00 153.098.750,00 27.991.250,00 84,54 3.xx.03.3.xx.03.01.17.08.5.2.2.
PENYUSUNAN RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD
90.770.000,00 73.370.630,00 17.399.370,00 80,83 3.xx.03.3.xx.03.01.17.10.
Belanja Barang dan Jasa 90.770.000,00 73.370.630,00 17.399.370,00 80,83 3.xx.03.3.xx.03.01.17.10.5.2.2.
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
313.000.000,00 195.882.950,00 117.117.050,00 62,58 3.xx.03.3.xx.03.01.17.13.
Belanja Barang dan Jasa 304.750.000,00 195.882.950,00 108.867.050,00 64,27 3.xx.03.3.xx.03.01.17.13.5.2.2.
BELANJA MODAL 8.250.000,00 - 8.250.000,00 - 3.xx.03.3.xx.03.01.17.13.5.2.3.
URAIAN
123
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN DAERAH
439.125.000,00 369.749.867,00 69.375.133,00 84,20 3.xx.03.3.xx.03.01.17.19.
Belanja Barang dan Jasa 286.525.000,00 219.149.867,00 67.375.133,00 76,48 3.xx.03.3.xx.03.01.17.19.5.2.2.
BELANJA MODAL 152.600.000,00 150.600.000,00 2.000.000,00 98,68 3.xx.03.3.xx.03.01.17.19.5.2.3.
PENELITIAN DAN PENGGANDAAN DPA-SKPD DAN DPPA SKPD 41.110.000,00 26.674.150,00 14.435.850,00 64,88 3.xx.03.3.xx.03.01.17.22.
Belanja Barang dan Jasa 41.110.000,00 26.674.150,00 14.435.850,00 64,88 3.xx.03.3.xx.03.01.17.22.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN SEMESTER DAN TAHUNAN BARANG
MILIK DAERAH
17.040.000,00 15.722.800,00 1.317.200,00 92,26 3.xx.03.3.xx.03.01.17.23.
Belanja Barang dan Jasa 17.040.000,00 15.722.800,00 1.317.200,00 92,26 3.xx.03.3.xx.03.01.17.23.5.2.2.
PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN PELAYANAN PBB-P2 SERTA
BPHTB
196.650.000,00 137.621.848,00 59.028.152,00 69,98 3.xx.03.3.xx.03.01.17.28.
Belanja Barang dan Jasa 196.650.000,00 137.621.848,00 59.028.152,00 69,98 3.xx.03.3.xx.03.01.17.28.5.2.2.
PENDATAAN OBJEK PAJAK 252.570.000,00 238.048.100,00 14.521.900,00 94,25 3.xx.03.3.xx.03.01.17.29.
Belanja Barang dan Jasa 252.570.000,00 238.048.100,00 14.521.900,00 94,25 3.xx.03.3.xx.03.01.17.29.5.2.2.
PENYUSUNAN STANDAR BIAYA 5.830.000,00 4.004.300,00 1.825.700,00 68,68 3.xx.03.3.xx.03.01.17.36.
Belanja Barang dan Jasa 5.830.000,00 4.004.300,00 1.825.700,00 68,68 3.xx.03.3.xx.03.01.17.36.5.2.2.
PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BMD 129.525.000,00 11.736.000,00 117.789.000,00 9,06 3.xx.03.3.xx.03.01.17.38.
Belanja Barang dan Jasa 129.525.000,00 11.736.000,00 117.789.000,00 9,06 3.xx.03.3.xx.03.01.17.38.5.2.2.
PENYUSUNAN RKBMD, RKPBMD, DKBMD DAN DKPBMD 14.215.000,00 6.329.600,00 7.885.400,00 44,52 3.xx.03.3.xx.03.01.17.40.
Belanja Barang dan Jasa 14.215.000,00 6.329.600,00 7.885.400,00 44,52 3.xx.03.3.xx.03.01.17.40.5.2.2.
PENYAJIAN DATA ASET DAERAH 11.620.000,00 11.527.000,00 93.000,00 99,19 3.xx.03.3.xx.03.01.17.45.
Belanja Barang dan Jasa 11.620.000,00 11.527.000,00 93.000,00 99,19 3.xx.03.3.xx.03.01.17.45.5.2.2.
PENYUSUNAN PERUBAHAN RKBMD, RKPBMD, DKBMD DAN
DKPBMD
12.090.000,00 3.727.100,00 8.362.900,00 30,82 3.xx.03.3.xx.03.01.17.53.
Belanja Barang dan Jasa 12.090.000,00 3.727.100,00 8.362.900,00 30,82 3.xx.03.3.xx.03.01.17.53.5.2.2.
URAIAN
124
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENGHAPUSAN DATA PIUTANG PENYERAHAN PBB P2 12.000.000,00 10.819.700,00 1.180.300,00 90,16 3.xx.03.3.xx.03.01.17.54.
Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 10.819.700,00 1.180.300,00 90,16 3.xx.03.3.xx.03.01.17.54.5.2.2.
JUMLAH BELANJA 17.779.760.637,00 15.102.856.223,00 2.676.904.414,00 84,94
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (8.063.633.162,32) (4.738.026.055,36) (3.325.607.106,96) 58,75
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
:URUSAN PEMERINTAHAN
TANGGAL
NOMOR
:
:
LAMPIRAN I.2 :
3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
30 Agustus 2018
2 Tahun 2018
URAIAN
125
REALISASI
KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar HukumRp.
ORGANISASI 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA:
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(KURANG)
531 4 6 72
BELANJA DAERAH 14.876.455.550,00 12.841.894.869,70 2.034.560.680,30 86,32 3.xx.3.xx.04.01.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.192.000.000,00 5.062.861.154,00 129.138.846,00 97,51 3.xx.3.xx.04.01.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 5.192.000.000,00 5.062.861.154,00 129.138.846,00 97,51 3.xx.3.xx.04.01.00.00.5.1.1.
BELANJA LANGSUNG 9.684.455.550,00 7.779.033.715,70 1.905.421.834,30 80,32 3.xx.3.xx.04.01.00.00.5.2.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.116.705.250,00 1.026.169.778,00 90.535.472,00 91,89 3.xx.04.3.xx.04.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.200.000,00 2.700.000,00 500.000,00 84,37 3.xx.04.3.xx.04.01.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 2.700.000,00 500.000,00 84,37 3.xx.04.3.xx.04.01.01.01.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
37.800.000,00 21.267.961,00 16.532.039,00 56,26 3.xx.04.3.xx.04.01.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 37.800.000,00 21.267.961,00 16.532.039,00 56,26 3.xx.04.3.xx.04.01.01.02.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
224.494.500,00 184.481.560,00 40.012.940,00 82,17 3.xx.04.3.xx.04.01.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 224.494.500,00 184.481.560,00 40.012.940,00 82,17 3.xx.04.3.xx.04.01.01.06.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 67.861.250,00 63.075.515,00 4.785.735,00 92,94 3.xx.04.3.xx.04.01.01.08.
Belanja Barang dan Jasa 67.861.250,00 63.075.515,00 4.785.735,00 92,94 3.xx.04.3.xx.04.01.01.08.5.2.2.
URAIAN
126
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 37.540.000,00 37.485.800,00 54.200,00 99,85 3.xx.04.3.xx.04.01.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 37.540.000,00 37.485.800,00 54.200,00 99,85 3.xx.04.3.xx.04.01.01.10.5.2.2.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 54.237.000,00 38.372.475,00 15.864.525,00 70,74 3.xx.04.3.xx.04.01.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 54.237.000,00 38.372.475,00 15.864.525,00 70,74 3.xx.04.3.xx.04.01.01.11.5.2.2.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
6.000.000,00 5.929.000,00 71.000,00 98,81 3.xx.04.3.xx.04.01.01.12.
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.929.000,00 71.000,00 98,81 3.xx.04.3.xx.04.01.01.12.5.2.2.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 6.892.500,00 3.079.400,00 3.813.100,00 44,67 3.xx.04.3.xx.04.01.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 6.892.500,00 3.079.400,00 3.813.100,00 44,67 3.xx.04.3.xx.04.01.01.17.5.2.2.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 640.000.000,00 632.360.667,00 7.639.333,00 98,80 3.xx.04.3.xx.04.01.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 640.000.000,00 632.360.667,00 7.639.333,00 98,80 3.xx.04.3.xx.04.01.01.18.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS
PERKANTORAN
38.680.000,00 37.417.400,00 1.262.600,00 96,73 3.xx.04.3.xx.04.01.01.19.
Belanja Pegawai 37.600.000,00 37.417.400,00 182.600,00 99,51 3.xx.04.3.xx.04.01.01.19.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00 - 1.080.000,00 - 3.xx.04.3.xx.04.01.01.19.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
6.041.900.000,00 4.757.001.776,70 1.284.898.223,30 78,73 3.xx.04.3.xx.04.01.02.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 5.943.900.000,00 4.671.547.976,70 1.272.352.023,30 78,59 3.xx.04.3.xx.04.01.02.03.
BELANJA MODAL 5.943.900.000,00 4.671.547.976,70 1.272.352.023,30 78,59 3.xx.04.3.xx.04.01.02.03.5.2.3.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 68.000.000,00 61.636.000,00 6.364.000,00 90,64 3.xx.04.3.xx.04.01.02.07.
BELANJA MODAL 68.000.000,00 61.636.000,00 6.364.000,00 90,64 3.xx.04.3.xx.04.01.02.07.5.2.3.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 15.000.000,00 14.199.000,00 801.000,00 94,66 3.xx.04.3.xx.04.01.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.199.000,00 801.000,00 94,66 3.xx.04.3.xx.04.01.02.22.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 15.000.000,00 9.618.800,00 5.381.200,00 64,12 3.xx.04.3.xx.04.01.02.28.
URAIAN
127
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 9.618.800,00 5.381.200,00 64,12 3.xx.04.3.xx.04.01.02.28.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
380.353.100,00 304.544.900,00 75.808.200,00 80,06 3.xx.04.3.xx.04.01.05.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
148.753.100,00 115.820.600,00 32.932.500,00 77,86 3.xx.04.3.xx.04.01.05.03.
Belanja Barang dan Jasa 148.753.100,00 115.820.600,00 32.932.500,00 77,86 3.xx.04.3.xx.04.01.05.03.5.2.2.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TUGAS DAN FUNGSI BAGI PNSD 231.600.000,00 188.724.300,00 42.875.700,00 81,48 3.xx.04.3.xx.04.01.05.11.
Belanja Barang dan Jasa 231.600.000,00 188.724.300,00 42.875.700,00 81,48 3.xx.04.3.xx.04.01.05.11.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
852.000,00 287.600,00 564.400,00 33,75 3.xx.04.3.xx.04.01.06.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
255.000,00 125.200,00 129.800,00 49,09 3.xx.04.3.xx.04.01.06.01.
Belanja Barang dan Jasa 255.000,00 125.200,00 129.800,00 49,09 3.xx.04.3.xx.04.01.06.01.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 255.000,00 30.400,00 224.600,00 11,92 3.xx.04.3.xx.04.01.06.02.
Belanja Barang dan Jasa 255.000,00 30.400,00 224.600,00 11,92 3.xx.04.3.xx.04.01.06.02.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 152.000,00 30.400,00 121.600,00 20,00 3.xx.04.3.xx.04.01.06.03.
Belanja Barang dan Jasa 152.000,00 30.400,00 121.600,00 20,00 3.xx.04.3.xx.04.01.06.03.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 190.000,00 101.600,00 88.400,00 53,47 3.xx.04.3.xx.04.01.06.04.
Belanja Barang dan Jasa 190.000,00 101.600,00 88.400,00 53,47 3.xx.04.3.xx.04.01.06.04.5.2.2.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 857.382.700,00 469.331.778,00 388.050.922,00 54,74 3.xx.04.3.xx.04.01.30.
PENYUSUNAN RENCANA PEMBINAAN KARIR PNS 8.400.000,00 5.637.000,00 2.763.000,00 67,10 3.xx.04.3.xx.04.01.30.01.
Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 5.637.000,00 2.763.000,00 67,10 3.xx.04.3.xx.04.01.30.01.5.2.2.
SELEKSI PENERIMAAN CPNS 427.515.000,00 168.993.162,00 258.521.838,00 39,52 3.xx.04.3.xx.04.01.30.02.
Belanja Pegawai 37.400.000,00 11.590.000,00 25.810.000,00 30,98 3.xx.04.3.xx.04.01.30.02.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 390.115.000,00 157.403.162,00 232.711.838,00 40,34 3.xx.04.3.xx.04.01.30.02.5.2.2.
URAIAN
128
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT
OTOMATIS PNS
27.070.200,00 20.054.641,00 7.015.559,00 74,08 3.xx.04.3.xx.04.01.30.04.
Belanja Pegawai 720.000,00 720.000,00 - 100,00 3.xx.04.3.xx.04.01.30.04.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 26.350.200,00 19.334.641,00 7.015.559,00 73,37 3.xx.04.3.xx.04.01.30.04.5.2.2.
PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN
PNS
4.450.000,00 1.010.200,00 3.439.800,00 22,70 3.xx.04.3.xx.04.01.30.09.
Belanja Barang dan Jasa 4.450.000,00 1.010.200,00 3.439.800,00 22,70 3.xx.04.3.xx.04.01.30.09.5.2.2.
PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS 113.407.500,00 105.144.875,00 8.262.625,00 92,71 3.xx.04.3.xx.04.01.30.11.
Belanja Barang dan Jasa 113.407.500,00 105.144.875,00 8.262.625,00 92,71 3.xx.04.3.xx.04.01.30.11.5.2.2.
PROSES PEMBERIAN PENGHARGAAN SATYA LENCANA KARYA
SATYA DAN PROSES PENERBITAN KARIS, KARSU, KARTU
TASPEN
1.140.000,00 891.000,00 249.000,00 78,15 3.xx.04.3.xx.04.01.30.38.
Belanja Barang dan Jasa 1.140.000,00 891.000,00 249.000,00 78,15 3.xx.04.3.xx.04.01.30.38.5.2.2.
UJIAN KOMPETENSI BAGI PNS YANG AKAN PINDAH KE PADANG
PANJANG
9.750.000,00 9.485.000,00 265.000,00 97,28 3.xx.04.3.xx.04.01.30.39.
Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 3.xx.04.3.xx.04.01.30.39.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00 2.885.000,00 265.000,00 91,58 3.xx.04.3.xx.04.01.30.39.5.2.2.
UJIAN KOMPETENSI JABATAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL 265.650.000,00 158.115.900,00 107.534.100,00 59,52 3.xx.04.3.xx.04.01.30.40.
Belanja Pegawai 32.000.000,00 13.500.000,00 18.500.000,00 42,18 3.xx.04.3.xx.04.01.30.40.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 233.650.000,00 144.615.900,00 89.034.100,00 61,89 3.xx.04.3.xx.04.01.30.40.5.2.2.
PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN 1.246.775.000,00 1.192.576.883,00 54.198.117,00 95,65 3.xx.05.3.xx.04.01.34.
PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL 735.025.000,00 696.242.581,00 38.782.419,00 94,72 3.xx.05.3.xx.04.01.34.02.
Belanja Barang dan Jasa 735.025.000,00 696.242.581,00 38.782.419,00 94,72 3.xx.05.3.xx.04.01.34.02.5.2.2.
PENINGKATAN KETERAMPILAN DAN PROFESIONALISME 511.750.000,00 496.334.302,00 15.415.698,00 96,98 3.xx.05.3.xx.04.01.34.03.
Belanja Barang dan Jasa 511.750.000,00 496.334.302,00 15.415.698,00 96,98 3.xx.05.3.xx.04.01.34.03.5.2.2.
URAIAN
129
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN
DOKUMEN/ARSIP DAERAH
40.487.500,00 29.121.000,00 11.366.500,00 71,92 1.02.18.3.xx.04.01.16.
PENATAAN DAN PENYELAMATAN DOKUMEN DAN ARSIP PNS 25.062.500,00 24.572.600,00 489.900,00 98,04 1.02.18.3.xx.04.01.16.09.
Belanja Barang dan Jasa 25.062.500,00 24.572.600,00 489.900,00 98,04 1.02.18.3.xx.04.01.16.09.5.2.2.
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
KEPEGAWAIAN
15.425.000,00 4.548.400,00 10.876.600,00 29,48 1.02.18.3.xx.04.01.16.10.
Belanja Barang dan Jasa 15.425.000,00 4.548.400,00 10.876.600,00 29,48 1.02.18.3.xx.04.01.16.10.5.2.2.
JUMLAH BELANJA 14.876.455.550,00 12.841.894.869,70 2.034.560.680,30 86,32
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (14.876.455.550,00) (12.841.894.869,70) (2.034.560.680,30) 86,32
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
:URUSAN PEMERINTAHAN
TANGGAL
NOMOR
:
:
LAMPIRAN I.2 :
4.xx.01. - SEKRETARIAT DAERAH
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
30 Agustus 2018
2 Tahun 2018
URAIAN
130
REALISASI
KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar HukumRp.
ORGANISASI 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH:
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(KURANG)
531 4 6 72
PENDAPATAN 332.437.400,00 349.645.520,00 (17.208.120,00) 105,17 4.xx.4.xx.01.01.00.00.4.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 332.437.400,00 349.645.520,00 (17.208.120,00) 105,17 4.xx.4.xx.01.01.00.00.4.1.
Pendapatan Retribusi Daerah 332.000.000,00 348.186.200,00 (16.186.200,00) 104,87 4.xx.4.xx.01.01.00.00.4.1.2.
Lain-lain PAD Yang Sah 437.400,00 1.459.320,00 (1.021.920,00) 333,63 4.xx.4.xx.01.01.00.00.4.1.4.
JUMLAH PENDAPATAN 332.437.400,00 349.645.520,00 (17.208.120,00) 105,17
BELANJA DAERAH 37.618.641.050,00 32.270.272.036,00 5.348.369.014,00 85,78 4.xx.4.xx.01.01.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.751.520.000,00 11.624.564.645,00 126.955.355,00 98,91 4.xx.4.xx.01.01.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 11.751.520.000,00 11.624.564.645,00 126.955.355,00 98,91 4.xx.4.xx.01.01.00.00.5.1.1.
BELANJA LANGSUNG 25.867.121.050,00 20.645.707.391,00 5.221.413.659,00 79,81 4.xx.4.xx.01.01.00.00.5.2.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 8.535.973.500,00 6.882.152.763,00 1.653.820.737,00 80,62 4.xx.01.4.xx.01.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 26.875.000,00 17.175.000,00 9.700.000,00 63,90 4.xx.01.4.xx.01.01.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 26.875.000,00 17.175.000,00 9.700.000,00 63,90 4.xx.01.4.xx.01.01.01.01.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
322.000.000,00 230.131.805,00 91.868.195,00 71,46 4.xx.01.4.xx.01.01.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 322.000.000,00 230.131.805,00 91.868.195,00 71,46 4.xx.01.4.xx.01.01.01.02.5.2.2.
URAIAN
131
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 401.750.000,00 239.049.300,00 162.700.700,00 59,50 4.xx.01.4.xx.01.01.01.03.
Belanja Barang dan Jasa 401.750.000,00 239.049.300,00 162.700.700,00 59,50 4.xx.01.4.xx.01.01.01.03.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.495.655.000,00 1.177.227.184,00 318.427.816,00 78,70 4.xx.01.4.xx.01.01.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 1.473.005.000,00 1.168.212.184,00 304.792.816,00 79,30 4.xx.01.4.xx.01.01.01.06.5.2.2.
BELANJA MODAL 22.650.000,00 9.015.000,00 13.635.000,00 39,80 4.xx.01.4.xx.01.01.01.06.5.2.3.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 597.970.000,00 493.754.995,00 104.215.005,00 82,57 4.xx.01.4.xx.01.01.01.08.
Belanja Barang dan Jasa 597.970.000,00 493.754.995,00 104.215.005,00 82,57 4.xx.01.4.xx.01.01.01.08.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 60.000.000,00 6.485.500,00 53.514.500,00 10,80 4.xx.01.4.xx.01.01.01.09.
Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 6.485.500,00 53.514.500,00 10,80 4.xx.01.4.xx.01.01.01.09.5.2.2.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 40.000.000,00 39.587.390,00 412.610,00 98,96 4.xx.01.4.xx.01.01.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.587.390,00 412.610,00 98,96 4.xx.01.4.xx.01.01.01.10.5.2.2.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 90.400.000,00 49.357.875,00 41.042.125,00 54,59 4.xx.01.4.xx.01.01.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 90.400.000,00 49.357.875,00 41.042.125,00 54,59 4.xx.01.4.xx.01.01.01.11.5.2.2.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
25.000.000,00 24.994.950,00 5.050,00 99,97 4.xx.01.4.xx.01.01.01.12.
Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.994.950,00 5.050,00 99,97 4.xx.01.4.xx.01.01.01.12.5.2.2.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 999.087.500,00 987.307.691,00 11.779.809,00 98,82 4.xx.01.4.xx.01.01.01.17.
Belanja Pegawai 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 4.xx.01.4.xx.01.01.01.17.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 997.237.500,00 985.457.691,00 11.779.809,00 98,81 4.xx.01.4.xx.01.01.01.17.5.2.2.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 4.365.000.000,00 3.504.919.125,00 860.080.875,00 80,29 4.xx.01.4.xx.01.01.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 4.365.000.000,00 3.504.919.125,00 860.080.875,00 80,29 4.xx.01.4.xx.01.01.01.18.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS
PERKANTORAN
112.236.000,00 112.161.948,00 74.052,00 99,93 4.xx.01.4.xx.01.01.01.19.
URAIAN
132
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Pegawai 112.236.000,00 112.161.948,00 74.052,00 99,93 4.xx.01.4.xx.01.01.01.19.5.2.1.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
6.471.272.000,00 4.862.151.007,00 1.609.120.993,00 75,13 4.xx.01.4.xx.01.01.02.
PENGADAAN MOBIL JABATAN 673.650.000,00 663.207.250,00 10.442.750,00 98,44 4.xx.01.4.xx.01.01.02.04.
BELANJA MODAL 673.650.000,00 663.207.250,00 10.442.750,00 98,44 4.xx.01.4.xx.01.01.02.04.5.2.3.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 420.000.000,00 417.640.000,00 2.360.000,00 99,43 4.xx.01.4.xx.01.01.02.05.
BELANJA MODAL 420.000.000,00 417.640.000,00 2.360.000,00 99,43 4.xx.01.4.xx.01.01.02.05.5.2.3.
PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS 1.596.600.000,00 1.510.538.739,00 86.061.261,00 94,60 4.xx.01.4.xx.01.01.02.06.
Belanja Barang dan Jasa 123.750.000,00 110.345.022,00 13.404.978,00 89,16 4.xx.01.4.xx.01.01.02.06.5.2.2.
BELANJA MODAL 1.472.850.000,00 1.400.193.717,00 72.656.283,00 95,06 4.xx.01.4.xx.01.01.02.06.5.2.3.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 987.097.000,00 752.398.040,00 234.698.960,00 76,22 4.xx.01.4.xx.01.01.02.07.
Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 9.762.100,00 30.237.900,00 24,40 4.xx.01.4.xx.01.01.02.07.5.2.2.
BELANJA MODAL 947.097.000,00 742.635.940,00 204.461.060,00 78,41 4.xx.01.4.xx.01.01.02.07.5.2.3.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN 1.746.125.000,00 1.122.595.732,00 623.529.268,00 64,29 4.xx.01.4.xx.01.01.02.20.
Belanja Pegawai 3.700.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 50,00 4.xx.01.4.xx.01.01.02.20.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 1.742.425.000,00 1.120.745.732,00 621.679.268,00 64,32 4.xx.01.4.xx.01.01.02.20.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 45.000.000,00 1.384.750,00 43.615.250,00 3,07 4.xx.01.4.xx.01.01.02.21.
Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 1.384.750,00 43.615.250,00 3,07 4.xx.01.4.xx.01.01.02.21.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 400.000.000,00 42.982.412,00 357.017.588,00 10,74 4.xx.01.4.xx.01.01.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 42.982.412,00 357.017.588,00 10,74 4.xx.01.4.xx.01.01.02.22.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 364.500.000,00 247.881.894,00 116.618.106,00 68,00 4.xx.01.4.xx.01.01.02.23.
Belanja Barang dan Jasa 364.500.000,00 247.881.894,00 116.618.106,00 68,00 4.xx.01.4.xx.01.01.02.23.5.2.2.
URAIAN
133
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN RUMAH
JABATAN/DINAS
95.800.000,00 44.922.050,00 50.877.950,00 46,89 4.xx.01.4.xx.01.01.02.27.
Belanja Barang dan Jasa 95.800.000,00 44.922.050,00 50.877.950,00 46,89 4.xx.01.4.xx.01.01.02.27.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 112.500.000,00 56.809.500,00 55.690.500,00 50,49 4.xx.01.4.xx.01.01.02.28.
Belanja Barang dan Jasa 112.500.000,00 56.809.500,00 55.690.500,00 50,49 4.xx.01.4.xx.01.01.02.28.5.2.2.
PENSERTIFIKATAN TANAH PEMERINTAH DAERAH 30.000.000,00 1.790.640,00 28.209.360,00 5,96 4.xx.01.4.xx.01.01.02.83.
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.790.640,00 28.209.360,00 5,96 4.xx.01.4.xx.01.01.02.83.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 267.500.000,00 181.659.150,00 85.840.850,00 67,90 4.xx.01.4.xx.01.01.03.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 267.500.000,00 181.659.150,00 85.840.850,00 67,90 4.xx.01.4.xx.01.01.03.02.
Belanja Barang dan Jasa 267.500.000,00 181.659.150,00 85.840.850,00 67,90 4.xx.01.4.xx.01.01.03.02.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
285.000.000,00 269.265.626,00 15.734.374,00 94,47 4.xx.01.4.xx.01.01.05.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
285.000.000,00 269.265.626,00 15.734.374,00 94,47 4.xx.01.4.xx.01.01.05.03.
Belanja Barang dan Jasa 285.000.000,00 269.265.626,00 15.734.374,00 94,47 4.xx.01.4.xx.01.01.05.03.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
726.626.800,00 493.504.664,00 233.122.136,00 67,91 4.xx.01.4.xx.01.01.16.
PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT
NEGARA/DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON
DEPARTEMEN/LUAR NEGERI
51.400.000,00 15.753.000,00 35.647.000,00 30,64 4.xx.01.4.xx.01.01.16.02.
Belanja Barang dan Jasa 51.400.000,00 15.753.000,00 35.647.000,00 30,64 4.xx.01.4.xx.01.01.16.02.5.2.2.
PENUNJANGAN OPERASIONAL PIDATO KEPALA DAERAH 77.800.000,00 37.200.000,00 40.600.000,00 47,81 4.xx.01.4.xx.01.01.16.08.
Belanja Barang dan Jasa 77.800.000,00 37.200.000,00 40.600.000,00 47,81 4.xx.01.4.xx.01.01.16.08.5.2.2.
PELAKSANAAN PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL 136.761.800,00 106.958.850,00 29.802.950,00 78,20 4.xx.01.4.xx.01.01.16.10.
Belanja Barang dan Jasa 136.761.800,00 106.958.850,00 29.802.950,00 78,20 4.xx.01.4.xx.01.01.16.10.5.2.2.
PERINGATAN HUT KOTA PADANG PANJANG DAN HUT RI 120.190.000,00 78.235.000,00 41.955.000,00 65,09 4.xx.01.4.xx.01.01.16.12.
URAIAN
134
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 120.190.000,00 78.235.000,00 41.955.000,00 65,09 4.xx.01.4.xx.01.01.16.12.5.2.2.
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN 142.650.000,00 111.050.000,00 31.600.000,00 77,84 4.xx.01.4.xx.01.01.16.13.
Belanja Barang dan Jasa 142.650.000,00 111.050.000,00 31.600.000,00 77,84 4.xx.01.4.xx.01.01.16.13.5.2.2.
PELATIHAN SDM DALAM BIDANG PROTOKOL DAN MC 26.425.000,00 17.772.400,00 8.652.600,00 67,25 4.xx.01.4.xx.01.01.16.14.
Belanja Barang dan Jasa 26.425.000,00 17.772.400,00 8.652.600,00 67,25 4.xx.01.4.xx.01.01.16.14.5.2.2.
PELAKSANAAN KEGIATAN APEKSI 97.850.000,00 89.303.414,00 8.546.586,00 91,26 4.xx.01.4.xx.01.01.16.16.
Belanja Barang dan Jasa 97.850.000,00 89.303.414,00 8.546.586,00 91,26 4.xx.01.4.xx.01.01.16.16.5.2.2.
PEMBERIAN GELAR KEHORMATAN DAN PENGHARGAAN DAERAH 73.550.000,00 37.232.000,00 36.318.000,00 50,62 4.xx.01.4.xx.01.01.16.17.
Belanja Pegawai 8.200.000,00 - 8.200.000,00 - 4.xx.01.4.xx.01.01.16.17.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 65.350.000,00 37.232.000,00 28.118.000,00 56,97 4.xx.01.4.xx.01.01.16.17.5.2.2.
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 792.490.000,00 363.018.224,00 429.471.776,00 45,80 4.xx.01.4.xx.01.01.26.
PENYELESAIAN MASALAH HUKUM PEMERINTAH DAERAH 448.680.000,00 129.890.837,00 318.789.163,00 28,94 4.xx.01.4.xx.01.01.26.12.
Belanja Pegawai 15.900.000,00 500.000,00 15.400.000,00 3,14 4.xx.01.4.xx.01.01.26.12.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 432.780.000,00 129.390.837,00 303.389.163,00 29,89 4.xx.01.4.xx.01.01.26.12.5.2.2.
PENGHARMONISASIAN,PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN
KONSEP PRODUK HUKUM DAERAH
149.600.000,00 116.917.310,00 32.682.690,00 78,15 4.xx.01.4.xx.01.01.26.16.
Belanja Barang dan Jasa 149.600.000,00 116.917.310,00 32.682.690,00 78,15 4.xx.01.4.xx.01.01.26.16.5.2.2.
PEMBUATAN BERITA DAERAH DAN LEMBARAN DAERAH 131.000.000,00 91.142.277,00 39.857.723,00 69,57 4.xx.01.4.xx.01.01.26.18.
Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00 84.950.077,00 38.049.923,00 69,06 4.xx.01.4.xx.01.01.26.18.5.2.2.
BELANJA MODAL 8.000.000,00 6.192.200,00 1.807.800,00 77,40 4.xx.01.4.xx.01.01.26.18.5.2.3.
PENYELESAIAN MASALAH HUKUM BAGI MASYARAKAT 20.000.000,00 - 20.000.000,00 - 4.xx.01.4.xx.01.01.26.22.
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 - 20.000.000,00 - 4.xx.01.4.xx.01.01.26.22.5.2.2.
URAIAN
135
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYULUHAN HUKUM DAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH
KEPADA MASYARAKAT
37.360.000,00 24.754.200,00 12.605.800,00 66,25 4.xx.01.4.xx.01.01.26.23.
Belanja Barang dan Jasa 37.360.000,00 24.754.200,00 12.605.800,00 66,25 4.xx.01.4.xx.01.01.26.23.5.2.2.
EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RANHAM 5.850.000,00 313.600,00 5.536.400,00 5,36 4.xx.01.4.xx.01.01.26.31.
Belanja Barang dan Jasa 5.850.000,00 313.600,00 5.536.400,00 5,36 4.xx.01.4.xx.01.01.26.31.5.2.2.
PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU 108.400.000,00 15.152.000,00 93.248.000,00 13,97 4.xx.01.4.xx.01.01.27.
PENEGASAN BATAS ANTAR DAERAH KOTA PADANG PANJANG 27.200.000,00 15.152.000,00 12.048.000,00 55,70 4.xx.01.4.xx.01.01.27.06.
Belanja Barang dan Jasa 27.200.000,00 15.152.000,00 12.048.000,00 55,70 4.xx.01.4.xx.01.01.27.06.5.2.2.
PENATAAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA PADANG
PANJANG
81.200.000,00 - 81.200.000,00 - 4.xx.01.4.xx.01.01.27.08.
Belanja Barang dan Jasa 81.200.000,00 - 81.200.000,00 - 4.xx.01.4.xx.01.01.27.08.5.2.2.
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENATAAN
KETATALAKSANAAN
105.955.000,00 73.266.070,00 32.688.930,00 69,14 4.xx.01.4.xx.01.01.31.
PELAKSANAAN PELAPORAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMUM (SPM)
9.905.000,00 - 9.905.000,00 - 4.xx.01.4.xx.01.01.31.04.
Belanja Barang dan Jasa 9.905.000,00 - 9.905.000,00 - 4.xx.01.4.xx.01.01.31.04.5.2.2.
BINTEK EVALUASI JABATAN 40.350.000,00 27.696.400,00 12.653.600,00 68,64 4.xx.01.4.xx.01.01.31.16.
Belanja Barang dan Jasa 40.350.000,00 27.696.400,00 12.653.600,00 68,64 4.xx.01.4.xx.01.01.31.16.5.2.2.
PENYUSUNAN EALUASI JABATAN 46.600.000,00 38.649.170,00 7.950.830,00 82,93 4.xx.01.4.xx.01.01.31.17.
Belanja Barang dan Jasa 46.600.000,00 38.649.170,00 7.950.830,00 82,93 4.xx.01.4.xx.01.01.31.17.5.2.2.
REVISI PERWAKO KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH
9.100.000,00 6.920.500,00 2.179.500,00 76,04 4.xx.01.4.xx.01.01.31.19.
Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 6.920.500,00 2.179.500,00 76,04 4.xx.01.4.xx.01.01.31.19.5.2.2.
PROGRAM PENATAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH
300.650.150,00 247.033.332,00 53.616.818,00 82,16 4.xx.01.4.xx.01.01.36.
MONITORING TERHADAP REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN 18.535.150,00 11.130.300,00 7.404.850,00 60,04 4.xx.01.4.xx.01.01.36.01.
URAIAN
136
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 18.535.150,00 11.130.300,00 7.404.850,00 60,04 4.xx.01.4.xx.01.01.36.01.5.2.2.
PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK
60.640.000,00 58.266.950,00 2.373.050,00 96,08 4.xx.01.4.xx.01.01.36.02.
Belanja Barang dan Jasa 60.640.000,00 58.266.950,00 2.373.050,00 96,08 4.xx.01.4.xx.01.01.36.02.5.2.2.
OPERASIONAL MAINTENANCE LPSE 160.500.000,00 152.522.406,00 7.977.594,00 95,02 4.xx.01.4.xx.01.01.36.03.
Belanja Barang dan Jasa 160.500.000,00 152.522.406,00 7.977.594,00 95,02 4.xx.01.4.xx.01.01.36.03.5.2.2.
BIMBINGAN TEKNIS DAN PEMBEKALAN PETUGAS PENGAWAS
TEKNIS LAPANGAN
46.575.000,00 15.528.050,00 31.046.950,00 33,33 4.xx.01.4.xx.01.01.36.14.
Belanja Barang dan Jasa 46.575.000,00 15.528.050,00 31.046.950,00 33,33 4.xx.01.4.xx.01.01.36.14.5.2.2.
BIMBINGAN TEKNIS PELAKSANAAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
14.400.000,00 9.585.626,00 4.814.374,00 66,56 4.xx.01.4.xx.01.01.36.15.
Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 9.585.626,00 4.814.374,00 66,56 4.xx.01.4.xx.01.01.36.15.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
94.362.500,00 76.633.230,00 17.729.270,00 81,21 4.xx.01.4.xx.01.01.39.
PENYUSUNAN LAKIP KOTA PADANG PANJANG 47.437.500,00 42.057.730,00 5.379.770,00 88,65 4.xx.01.4.xx.01.01.39.01.
Belanja Barang dan Jasa 47.437.500,00 42.057.730,00 5.379.770,00 88,65 4.xx.01.4.xx.01.01.39.01.5.2.2.
EVALUASI KINERJA OPD KOTA PADANG PANJANG 21.150.000,00 12.152.500,00 8.997.500,00 57,45 4.xx.01.4.xx.01.01.39.02.
Belanja Barang dan Jasa 21.150.000,00 12.152.500,00 8.997.500,00 57,45 4.xx.01.4.xx.01.01.39.02.5.2.2.
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA KOTA PADANG PANJANG 25.775.000,00 22.423.000,00 3.352.000,00 86,99 4.xx.01.4.xx.01.01.39.14.
Belanja Barang dan Jasa 12.775.000,00 9.580.500,00 3.194.500,00 74,99 4.xx.01.4.xx.01.01.39.14.5.2.2.
BELANJA MODAL 13.000.000,00 12.842.500,00 157.500,00 98,78 4.xx.01.4.xx.01.01.39.14.5.2.3.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI
DAERAH
62.900.000,00 49.080.973,00 13.819.027,00 78,03 4.xx.01.4.xx.01.01.47.
PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH 62.900.000,00 49.080.973,00 13.819.027,00 78,03 4.xx.01.4.xx.01.01.47.01.
Belanja Barang dan Jasa 62.900.000,00 49.080.973,00 13.819.027,00 78,03 4.xx.01.4.xx.01.01.47.01.5.2.2.
URAIAN
137
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 65.325.000,00 62.478.877,00 2.846.123,00 95,64 4.xx.01.4.xx.01.01.48.
PEMBINAAN SOP 27.350.000,00 26.127.530,00 1.222.470,00 95,53 4.xx.01.4.xx.01.01.48.01.
Belanja Barang dan Jasa 27.350.000,00 26.127.530,00 1.222.470,00 95,53 4.xx.01.4.xx.01.01.48.01.5.2.2.
PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK 29.525.000,00 28.062.147,00 1.462.853,00 95,04 4.xx.01.4.xx.01.01.48.02.
Belanja Barang dan Jasa 29.525.000,00 28.062.147,00 1.462.853,00 95,04 4.xx.01.4.xx.01.01.48.02.5.2.2.
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 8.450.000,00 8.289.200,00 160.800,00 98,09 4.xx.01.4.xx.01.01.48.04.
Belanja Barang dan Jasa 8.450.000,00 8.289.200,00 160.800,00 98,09 4.xx.01.4.xx.01.01.48.04.5.2.2.
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 12.150.000,00 11.712.125,00 437.875,00 96,39 4.xx.01.4.xx.01.01.50.
INVENTARISIR PERUSAHAAN, BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
NON BANK
12.150.000,00 11.712.125,00 437.875,00 96,39 4.xx.01.4.xx.01.01.50.02.
Belanja Barang dan Jasa 12.150.000,00 11.712.125,00 437.875,00 96,39 4.xx.01.4.xx.01.01.50.02.5.2.2.
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 122.050.000,00 55.933.986,00 66.116.014,00 45,82 1.01.02.4.xx.01.01.16.
PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) 122.050.000,00 55.933.986,00 66.116.014,00 45,82 1.01.02.4.xx.01.01.16.16.
Belanja Pegawai 21.300.000,00 - 21.300.000,00 - 1.01.02.4.xx.01.01.16.16.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 100.750.000,00 55.933.986,00 44.816.014,00 55,51 1.01.02.4.xx.01.01.16.16.5.2.2.
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
7.160.785.000,00 6.404.791.820,00 755.993.180,00 89,44 1.01.06.4.xx.01.01.21.
PELAKSANAAN PESANTREN RAMADHAN 340.845.000,00 153.911.000,00 186.934.000,00 45,15 1.01.06.4.xx.01.01.21.02.
Belanja Pegawai 76.125.000,00 - 76.125.000,00 - 1.01.06.4.xx.01.01.21.02.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 264.720.000,00 153.911.000,00 110.809.000,00 58,14 1.01.06.4.xx.01.01.21.02.5.2.2.
AKREDITASI, PELATIHAN DAN SERTIFIKASI GURU TPQ/TPSQ
SERTA IMAM MASJID DAN MUSHALLA
101.350.000,00 78.656.250,00 22.693.750,00 77,60 1.01.06.4.xx.01.01.21.05.
Belanja Barang dan Jasa 101.350.000,00 78.656.250,00 22.693.750,00 77,60 1.01.06.4.xx.01.01.21.05.5.2.2.
PENUNJANG KEGIATAN TIM RAMADHAN 64.550.000,00 63.795.000,00 755.000,00 98,83 1.01.06.4.xx.01.01.21.08.
URAIAN
138
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 64.550.000,00 63.795.000,00 755.000,00 98,83 1.01.06.4.xx.01.01.21.08.5.2.2.
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU TPQ/TPSQ, IMAM
MASJID DAN GHARIN/PETUGAS KEBERSIHAN MASJID
/MUSHALA DAN PENGURUS BAZNAS KOTA PADANG PANJANG
4.777.575.000,00 4.645.612.500,00 131.962.500,00 97,23 1.01.06.4.xx.01.01.21.09.
Belanja Barang dan Jasa 4.777.575.000,00 4.645.612.500,00 131.962.500,00 97,23 1.01.06.4.xx.01.01.21.09.5.2.2.
FASILITASI KEBERANGKATAN DAN PENJEMPUTAN HAJI 109.000.000,00 99.332.100,00 9.667.900,00 91,13 1.01.06.4.xx.01.01.21.10.
Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.01.06.4.xx.01.01.21.10.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 104.000.000,00 94.332.100,00 9.667.900,00 90,70 1.01.06.4.xx.01.01.21.10.5.2.2.
BIMBINGAN DAN PELATIHAN PENYELENGGARAN JENAZAH 21.375.000,00 16.719.000,00 4.656.000,00 78,21 1.01.06.4.xx.01.01.21.11.
Belanja Barang dan Jasa 21.375.000,00 16.719.000,00 4.656.000,00 78,21 1.01.06.4.xx.01.01.21.11.5.2.2.
MUZARAKAH ULAMA KOTA 91.100.000,00 43.249.200,00 47.850.800,00 47,47 1.01.06.4.xx.01.01.21.14.
Belanja Pegawai 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1.01.06.4.xx.01.01.21.14.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 86.100.000,00 43.249.200,00 42.850.800,00 50,23 1.01.06.4.xx.01.01.21.14.5.2.2.
PEMBINAAN TAHFIZ AL QUR'AN DAN MUKHAYAM AL QUR'AN
BAGI SISWA SLTP SE KOTA PADANG PANJANG
227.790.000,00 134.500.200,00 93.289.800,00 59,04 1.01.06.4.xx.01.01.21.20.
Belanja Barang dan Jasa 227.790.000,00 134.500.200,00 93.289.800,00 59,04 1.01.06.4.xx.01.01.21.20.5.2.2.
PELAKSANAAN MTQ KOTA PADANG PANJANG 464.650.000,00 432.230.400,00 32.419.600,00 93,02 1.01.06.4.xx.01.01.21.22.
Belanja Pegawai 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.01.06.4.xx.01.01.21.22.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 457.650.000,00 425.230.400,00 32.419.600,00 92,91 1.01.06.4.xx.01.01.21.22.5.2.2.
FASILITASI PERINGATAN HARI-HARI BESAR ISLAM 161.700.000,00 137.827.000,00 23.873.000,00 85,23 1.01.06.4.xx.01.01.21.25.
Belanja Pegawai 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1.01.06.4.xx.01.01.21.25.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 156.700.000,00 137.827.000,00 18.873.000,00 87,95 1.01.06.4.xx.01.01.21.25.5.2.2.
PEMBINAAN REMAJA MASJID KOTA PADANG PANJANG 279.700.000,00 187.499.200,00 92.200.800,00 67,03 1.01.06.4.xx.01.01.21.30.
Belanja Pegawai 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1.01.06.4.xx.01.01.21.30.5.2.1.
URAIAN
139
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 274.700.000,00 187.499.200,00 87.200.800,00 68,25 1.01.06.4.xx.01.01.21.30.5.2.2.
MONITORING EFEKTIFITAS BANTUAN HIBAH 14.200.000,00 7.130.500,00 7.069.500,00 50,21 1.01.06.4.xx.01.01.21.33.
Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00 7.130.500,00 7.069.500,00 50,21 1.01.06.4.xx.01.01.21.33.5.2.2.
FASILITASI KEGIATAN WIRID PENGAJIAN MAJELIS TA'LIM
BULANAN
69.350.000,00 53.090.000,00 16.260.000,00 76,55 1.01.06.4.xx.01.01.21.34.
Belanja Pegawai 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1.01.06.4.xx.01.01.21.34.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 64.350.000,00 53.090.000,00 11.260.000,00 82,50 1.01.06.4.xx.01.01.21.34.5.2.2.
FASILITASI KEGIATAN ISLAMIC CENTRE 437.600.000,00 351.239.470,00 86.360.530,00 80,26 1.01.06.4.xx.01.01.21.38.
Belanja Barang dan Jasa 437.600.000,00 351.239.470,00 86.360.530,00 80,26 1.01.06.4.xx.01.01.21.38.5.2.2.
PROGRAM KERJA SAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA 287.500.000,00 228.391.000,00 59.109.000,00 79,44 1.02.10.4.xx.01.01.18.
PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 287.500.000,00 228.391.000,00 59.109.000,00 79,44 1.02.10.4.xx.01.01.18.01.
Belanja Barang dan Jasa 287.500.000,00 228.391.000,00 59.109.000,00 79,44 1.02.10.4.xx.01.01.18.01.5.2.2.
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
229.000.000,00 172.196.149,00 56.803.851,00 75,19 1.02.11.4.xx.01.01.17.
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI PERKEMBANGAN
KPRI KOTA PADANG PANJANG
55.150.000,00 49.399.192,00 5.750.808,00 89,57 1.02.11.4.xx.01.01.17.14.
Belanja Barang dan Jasa 55.150.000,00 49.399.192,00 5.750.808,00 89,57 1.02.11.4.xx.01.01.17.14.5.2.2.
FAISLITASI DAN PEMBINAAN BUMD 32.000.000,00 21.125.526,00 10.874.474,00 66,01 1.02.11.4.xx.01.01.17.18.
Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 21.125.526,00 10.874.474,00 66,01 1.02.11.4.xx.01.01.17.18.5.2.2.
KAJIAN PRODUKSI HASIL PANGAN 56.850.000,00 56.113.775,00 736.225,00 98,70 1.02.11.4.xx.01.01.17.19.
Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.02.11.4.xx.01.01.17.19.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 54.500.000,00 53.763.775,00 736.225,00 98,64 1.02.11.4.xx.01.01.17.19.5.2.2.
KOORDINASI PENGELOLAAN PASAR 85.000.000,00 45.557.656,00 39.442.344,00 53,59 1.02.11.4.xx.01.01.17.20.
Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 45.557.656,00 39.442.344,00 53,59 1.02.11.4.xx.01.01.17.20.5.2.2.
URAIAN
140
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 231.881.100,00 191.652.395,00 40.228.705,00 82,65 3.xx.02.4.xx.01.01.21.
PENYUSUNAN LKPJ WALIKOTA 27.350.000,00 24.367.600,00 2.982.400,00 89,09 3.xx.02.4.xx.01.01.21.12.
Belanja Barang dan Jasa 27.350.000,00 24.367.600,00 2.982.400,00 89,09 3.xx.02.4.xx.01.01.21.12.5.2.2.
PENYUSUNAN BUKU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH (LPPD)
54.775.000,00 47.803.600,00 6.971.400,00 87,27 3.xx.02.4.xx.01.01.21.33.
Belanja Barang dan Jasa 54.775.000,00 47.803.600,00 6.971.400,00 87,27 3.xx.02.4.xx.01.01.21.33.5.2.2.
PENYUSUNAN BUKU LKPJ WALIKOTA AKHIR MASA JABATAN
LIMA TAHUNAN
54.750.000,00 49.063.520,00 5.686.480,00 89,61 3.xx.02.4.xx.01.01.21.37.
Belanja Barang dan Jasa 54.750.000,00 49.063.520,00 5.686.480,00 89,61 3.xx.02.4.xx.01.01.21.37.5.2.2.
PEMBUATAN BUKU MEMORI WALIKOTA PADANG PANJANG
2013-2018
34.900.000,00 17.288.400,00 17.611.600,00 49,53 3.xx.02.4.xx.01.01.21.38.
Belanja Barang dan Jasa 34.900.000,00 17.288.400,00 17.611.600,00 49,53 3.xx.02.4.xx.01.01.21.38.5.2.2.
PENYUSUNAN BUKU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH (LPPD) AKHIR MASA JABATAN LIMA TAHUNAN
25.775.000,00 19.730.500,00 6.044.500,00 76,54 3.xx.02.4.xx.01.01.21.39.
Belanja Barang dan Jasa 25.775.000,00 19.730.500,00 6.044.500,00 76,54 3.xx.02.4.xx.01.01.21.39.5.2.2.
RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 34.331.100,00 33.398.775,00 932.325,00 97,28 3.xx.02.4.xx.01.01.21.45.
Belanja Barang dan Jasa 34.331.100,00 33.398.775,00 932.325,00 97,28 3.xx.02.4.xx.01.01.21.45.5.2.2.
PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN
KELURAHAN
7.300.000,00 5.634.000,00 1.666.000,00 77,17 5.xx.01.4.xx.01.01.30.
PENILAIAN KOMPETENSI CAMAT, LURAH DAN SEKRETARIS
LURAH
7.300.000,00 5.634.000,00 1.666.000,00 77,17 5.xx.01.4.xx.01.01.30.01.
Belanja Barang dan Jasa 7.300.000,00 5.634.000,00 1.666.000,00 77,17 5.xx.01.4.xx.01.01.30.01.5.2.2.
JUMLAH BELANJA 37.618.641.050,00 32.270.272.036,00 5.348.369.014,00 85,78
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (37.286.203.650,00) (31.920.626.516,00) (5.365.577.134,00) 85,60
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
:URUSAN PEMERINTAHAN
TANGGAL
NOMOR
:
:
LAMPIRAN I.2 :
4.xx.01. - SEKRETARIAT DAERAH
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
30 Agustus 2018
2 Tahun 2018
URAIAN
141
REALISASI
KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar HukumRp.
ORGANISASI 4.xx.01.02. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH:
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(KURANG)
531 4 6 72
BELANJA DAERAH 572.041.400,00 526.197.636,00 45.843.764,00 91,98 4.xx.4.xx.01.02.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 572.041.400,00 526.197.636,00 45.843.764,00 91,98 4.xx.4.xx.01.02.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 572.041.400,00 526.197.636,00 45.843.764,00 91,98 4.xx.4.xx.01.02.00.00.5.1.1.
JUMLAH BELANJA 572.041.400,00 526.197.636,00 45.843.764,00 91,98
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (572.041.400,00) (526.197.636,00) (45.843.764,00) 91,98
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
:URUSAN PEMERINTAHAN
TANGGAL
NOMOR
:
:
LAMPIRAN I.2 :
4.xx.02. - SEKRETARIAT DPRD
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
30 Agustus 2018
2 Tahun 2018
URAIAN
142
REALISASI
KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar HukumRp.
ORGANISASI 4.xx.02.01. - SEKRETARIAT DPRD:
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(KURANG)
531 4 6 72
BELANJA DAERAH 26.600.490.400,00 22.659.944.448,00 3.940.545.952,00 85,18 4.xx.4.xx.02.01.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.383.250.000,00 3.257.465.087,00 125.784.913,00 96,28 4.xx.4.xx.02.01.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 3.383.250.000,00 3.257.465.087,00 125.784.913,00 96,28 4.xx.4.xx.02.01.00.00.5.1.1.
BELANJA LANGSUNG 23.217.240.400,00 19.402.479.361,00 3.814.761.039,00 83,56 4.xx.4.xx.02.01.00.00.5.2.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5.019.812.400,00 3.995.898.002,00 1.023.914.398,00 79,60 4.xx.02.4.xx.02.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.000.000,00 8.775.000,00 225.000,00 97,50 4.xx.02.4.xx.02.01.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.775.000,00 225.000,00 97,50 4.xx.02.4.xx.02.01.01.01.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
187.250.000,00 118.770.806,00 68.479.194,00 63,42 4.xx.02.4.xx.02.01.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 187.250.000,00 118.770.806,00 68.479.194,00 63,42 4.xx.02.4.xx.02.01.01.02.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
876.933.400,00 640.773.598,00 236.159.802,00 73,06 4.xx.02.4.xx.02.01.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 876.933.400,00 640.773.598,00 236.159.802,00 73,06 4.xx.02.4.xx.02.01.01.06.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 798.206.000,00 735.829.335,00 62.376.665,00 92,18 4.xx.02.4.xx.02.01.01.08.
Belanja Barang dan Jasa 798.206.000,00 735.829.335,00 62.376.665,00 92,18 4.xx.02.4.xx.02.01.01.08.5.2.2.
URAIAN
143
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 58.223.000,00 58.112.260,00 110.740,00 99,80 4.xx.02.4.xx.02.01.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 58.223.000,00 58.112.260,00 110.740,00 99,80 4.xx.02.4.xx.02.01.01.10.5.2.2.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 210.100.000,00 167.740.285,00 42.359.715,00 79,83 4.xx.02.4.xx.02.01.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 210.100.000,00 167.740.285,00 42.359.715,00 79,83 4.xx.02.4.xx.02.01.01.11.5.2.2.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
30.000.000,00 29.205.400,00 794.600,00 97,35 4.xx.02.4.xx.02.01.01.12.
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.205.400,00 794.600,00 97,35 4.xx.02.4.xx.02.01.01.12.5.2.2.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
63.000.000,00 55.095.500,00 7.904.500,00 87,45 4.xx.02.4.xx.02.01.01.15.
Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 55.095.500,00 7.904.500,00 87,45 4.xx.02.4.xx.02.01.01.15.5.2.2.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 575.500.000,00 126.532.950,00 448.967.050,00 21,98 4.xx.02.4.xx.02.01.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 575.500.000,00 126.532.950,00 448.967.050,00 21,98 4.xx.02.4.xx.02.01.01.17.5.2.2.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.025.000.000,00 1.938.062.868,00 86.937.132,00 95,70 4.xx.02.4.xx.02.01.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 2.025.000.000,00 1.938.062.868,00 86.937.132,00 95,70 4.xx.02.4.xx.02.01.01.18.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS
PERKANTORAN
186.600.000,00 117.000.000,00 69.600.000,00 62,70 4.xx.02.4.xx.02.01.01.19.
Belanja Barang dan Jasa 186.600.000,00 117.000.000,00 69.600.000,00 62,70 4.xx.02.4.xx.02.01.01.19.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
3.074.100.000,00 2.622.126.120,00 451.973.880,00 85,29 4.xx.02.4.xx.02.01.02.
PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS 145.400.000,00 144.341.280,00 1.058.720,00 99,27 4.xx.02.4.xx.02.01.02.06.
Belanja Barang dan Jasa 25.400.000,00 25.041.280,00 358.720,00 98,58 4.xx.02.4.xx.02.01.02.06.5.2.2.
BELANJA MODAL 120.000.000,00 119.300.000,00 700.000,00 99,41 4.xx.02.4.xx.02.01.02.06.5.2.3.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 79.400.000,00 75.850.000,00 3.550.000,00 95,52 4.xx.02.4.xx.02.01.02.07.
Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00 10.400.000,00 - 100,00 4.xx.02.4.xx.02.01.02.07.5.2.2.
BELANJA MODAL 69.000.000,00 65.450.000,00 3.550.000,00 94,85 4.xx.02.4.xx.02.01.02.07.5.2.3.
URAIAN
144
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 203.000.000,00 147.511.800,00 55.488.200,00 72,66 4.xx.02.4.xx.02.01.02.21.
Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.350.000,00 250.000,00 90,38 4.xx.02.4.xx.02.01.02.21.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 200.400.000,00 145.161.800,00 55.238.200,00 72,43 4.xx.02.4.xx.02.01.02.21.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 95.000.000,00 92.416.400,00 2.583.600,00 97,28 4.xx.02.4.xx.02.01.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 92.416.400,00 2.583.600,00 97,28 4.xx.02.4.xx.02.01.02.22.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 73.000.000,00 42.139.650,00 30.860.350,00 57,72 4.xx.02.4.xx.02.01.02.28.
Belanja Barang dan Jasa 73.000.000,00 42.139.650,00 30.860.350,00 57,72 4.xx.02.4.xx.02.01.02.28.5.2.2.
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 2.478.300.000,00 2.119.866.990,00 358.433.010,00 85,53 4.xx.02.4.xx.02.01.02.42.
Belanja Pegawai 2.600.000,00 500.000,00 2.100.000,00 19,23 4.xx.02.4.xx.02.01.02.42.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 325.000.000,00 199.100.000,00 125.900.000,00 61,26 4.xx.02.4.xx.02.01.02.42.5.2.2.
BELANJA MODAL 2.150.700.000,00 1.920.266.990,00 230.433.010,00 89,28 4.xx.02.4.xx.02.01.02.42.5.2.3.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 197.750.000,00 196.560.000,00 1.190.000,00 99,39 4.xx.02.4.xx.02.01.03.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 197.750.000,00 196.560.000,00 1.190.000,00 99,39 4.xx.02.4.xx.02.01.03.02.
Belanja Pegawai 3.650.000,00 2.850.000,00 800.000,00 78,08 4.xx.02.4.xx.02.01.03.02.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 194.100.000,00 193.710.000,00 390.000,00 99,79 4.xx.02.4.xx.02.01.03.02.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
85.000.000,00 63.550.000,00 21.450.000,00 74,76 4.xx.02.4.xx.02.01.05.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
85.000.000,00 63.550.000,00 21.450.000,00 74,76 4.xx.02.4.xx.02.01.05.03.
Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 63.550.000,00 21.450.000,00 74,76 4.xx.02.4.xx.02.01.05.03.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.680.000,00 2.467.000,00 213.000,00 92,05 4.xx.02.4.xx.02.01.06.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
670.000,00 492.000,00 178.000,00 73,43 4.xx.02.4.xx.02.01.06.01.
Belanja Barang dan Jasa 670.000,00 492.000,00 178.000,00 73,43 4.xx.02.4.xx.02.01.06.01.5.2.2.
URAIAN
145
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 670.000,00 665.000,00 5.000,00 99,25 4.xx.02.4.xx.02.01.06.02.
Belanja Barang dan Jasa 670.000,00 665.000,00 5.000,00 99,25 4.xx.02.4.xx.02.01.06.02.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 670.000,00 660.000,00 10.000,00 98,50 4.xx.02.4.xx.02.01.06.03.
Belanja Barang dan Jasa 670.000,00 660.000,00 10.000,00 98,50 4.xx.02.4.xx.02.01.06.03.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 670.000,00 650.000,00 20.000,00 97,01 4.xx.02.4.xx.02.01.06.04.
Belanja Barang dan Jasa 670.000,00 650.000,00 20.000,00 97,01 4.xx.02.4.xx.02.01.06.04.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
12.803.020.000,00 11.080.411.089,00 1.722.608.911,00 86,54 4.xx.02.4.xx.02.01.15.
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 186.345.000,00 - 186.345.000,00 - 4.xx.02.4.xx.02.01.15.01.
Belanja Pegawai 1.325.000,00 - 1.325.000,00 - 4.xx.02.4.xx.02.01.15.01.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 185.020.000,00 - 185.020.000,00 - 4.xx.02.4.xx.02.01.15.01.5.2.2.
HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT
PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/TOKOH
AGAMA
80.000.000,00 65.120.000,00 14.880.000,00 81,40 4.xx.02.4.xx.02.01.15.02.
Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 65.120.000,00 14.880.000,00 81,40 4.xx.02.4.xx.02.01.15.02.5.2.2.
RAPAT - RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN 31.200.000,00 17.257.500,00 13.942.500,00 55,31 4.xx.02.4.xx.02.01.15.03.
Belanja Barang dan Jasa 31.200.000,00 17.257.500,00 13.942.500,00 55,31 4.xx.02.4.xx.02.01.15.03.5.2.2.
RAPAT - RAPAT PARIPURNA 183.200.000,00 124.004.000,00 59.196.000,00 67,68 4.xx.02.4.xx.02.01.15.04.
Belanja Barang dan Jasa 183.200.000,00 124.004.000,00 59.196.000,00 67,68 4.xx.02.4.xx.02.01.15.04.5.2.2.
KEGIATAN RESES 377.275.000,00 296.933.750,00 80.341.250,00 78,70 4.xx.02.4.xx.02.01.15.05.
Belanja Barang dan Jasa 377.275.000,00 296.933.750,00 80.341.250,00 78,70 4.xx.02.4.xx.02.01.15.05.5.2.2.
KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM
DAERAH
460.000.000,00 431.209.000,00 28.791.000,00 93,74 4.xx.02.4.xx.02.01.15.06.
Belanja Barang dan Jasa 460.000.000,00 431.209.000,00 28.791.000,00 93,74 4.xx.02.4.xx.02.01.15.06.5.2.2.
URAIAN
146
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 6.335.000.000,00 5.500.094.055,00 834.905.945,00 86,82 4.xx.02.4.xx.02.01.15.07.
Belanja Barang dan Jasa 6.335.000.000,00 5.500.094.055,00 834.905.945,00 86,82 4.xx.02.4.xx.02.01.15.07.5.2.2.
KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD LUAR
DAERAH / LUAR NEGERI
5.150.000.000,00 4.645.792.784,00 504.207.216,00 90,20 4.xx.02.4.xx.02.01.15.09.
Belanja Barang dan Jasa 5.150.000.000,00 4.645.792.784,00 504.207.216,00 90,20 4.xx.02.4.xx.02.01.15.09.5.2.2.
PROGRAM PENATAAN PERATUAN PERUNDANG-UNDANGAN 32.214.000,00 20.184.350,00 12.029.650,00 62,65 4.xx.02.4.xx.02.01.16.
PENYUSUNAN RISALAH PERSIDANGAN 32.214.000,00 20.184.350,00 12.029.650,00 62,65 4.xx.02.4.xx.02.01.16.01.
Belanja Barang dan Jasa 32.214.000,00 20.184.350,00 12.029.650,00 62,65 4.xx.02.4.xx.02.01.16.01.5.2.2.
PROGRAM KERJA SAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA 495.670.000,00 432.049.500,00 63.620.500,00 87,16 1.02.10.4.xx.02.01.18.
PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT PENYULUHAN
BAGI MASYARAKAT
235.500.000,00 229.777.000,00 5.723.000,00 97,56 1.02.10.4.xx.02.01.18.03.
Belanja Barang dan Jasa 235.500.000,00 229.777.000,00 5.723.000,00 97,56 1.02.10.4.xx.02.01.18.03.5.2.2.
PENYEBERLUASAN INFORMASI KEGIATAN DPRD 260.170.000,00 202.272.500,00 57.897.500,00 77,74 1.02.10.4.xx.02.01.18.04.
Belanja Barang dan Jasa 260.170.000,00 202.272.500,00 57.897.500,00 77,74 1.02.10.4.xx.02.01.18.04.5.2.2.
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN
KEBANGSAAN
1.506.994.000,00 989.233.300,00 517.760.700,00 65,64 6.xx.01.4.xx.02.01.18.
PELAKSANAAN HARI JADI KOTA PADANG PANJANG 1.240.944.000,00 989.233.300,00 251.710.700,00 79,71 6.xx.01.4.xx.02.01.18.09.
Belanja Barang dan Jasa 1.240.944.000,00 989.233.300,00 251.710.700,00 79,71 6.xx.01.4.xx.02.01.18.09.5.2.2.
PELANTIKAN KEPALA DAERAH KOTA PADANG PANJANG 266.050.000,00 - 266.050.000,00 - 6.xx.01.4.xx.02.01.18.11.
Belanja Barang dan Jasa 266.050.000,00 - 266.050.000,00 - 6.xx.01.4.xx.02.01.18.11.5.2.2.
JUMLAH BELANJA 26.600.490.400,00 22.659.944.448,00 3.940.545.952,00 85,18
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (26.600.490.400,00) (22.659.944.448,00) (3.940.545.952,00) 85,18
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
:URUSAN PEMERINTAHAN
TANGGAL
NOMOR
:
:
LAMPIRAN I.2 :
4.xx.02. - SEKRETARIAT DPRD
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
30 Agustus 2018
2 Tahun 2018
URAIAN
147
REALISASI
KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar HukumRp.
ORGANISASI 4.xx.02.02. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH:
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(KURANG)
531 4 6 72
BELANJA DAERAH 7.301.445.400,00 7.023.914.672,00 277.530.728,00 96,19 4.xx.4.xx.02.02.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.301.445.400,00 7.023.914.672,00 277.530.728,00 96,19 4.xx.4.xx.02.02.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 7.301.445.400,00 7.023.914.672,00 277.530.728,00 96,19 4.xx.4.xx.02.02.00.00.5.1.1.
JUMLAH BELANJA 7.301.445.400,00 7.023.914.672,00 277.530.728,00 96,19
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (7.301.445.400,00) (7.023.914.672,00) (277.530.728,00) 96,19
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
:URUSAN PEMERINTAHAN
TANGGAL
NOMOR
:
:
LAMPIRAN I.2 :
5.xx.01. - KECAMATAN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
30 Agustus 2018
2 Tahun 2018
URAIAN
148
REALISASI
KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar HukumRp.
ORGANISASI 5.xx.01.01. - KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR:
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(KURANG)
531 4 6 72
BELANJA DAERAH 18.675.949.050,00 16.602.689.931,00 2.073.259.119,00 88,89 5.xx.5.xx.01.01.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.182.000.000,00 9.031.646.179,00 150.353.821,00 98,36 5.xx.5.xx.01.01.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 9.182.000.000,00 9.031.646.179,00 150.353.821,00 98,36 5.xx.5.xx.01.01.00.00.5.1.1.
BELANJA LANGSUNG 9.493.949.050,00 7.571.043.752,00 1.922.905.298,00 79,74 5.xx.5.xx.01.01.00.00.5.2.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.276.412.500,00 1.789.116.694,00 487.295.806,00 78,59 5.xx.01.5.xx.01.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.040.000,00 7.731.000,00 309.000,00 96,15 5.xx.01.5.xx.01.01.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 8.040.000,00 7.731.000,00 309.000,00 96,15 5.xx.01.5.xx.01.01.01.01.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
123.720.000,00 59.351.266,00 64.368.734,00 47,97 5.xx.01.5.xx.01.01.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 123.720.000,00 59.351.266,00 64.368.734,00 47,97 5.xx.01.5.xx.01.01.01.02.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
341.793.000,00 221.287.385,00 120.505.615,00 64,74 5.xx.01.5.xx.01.01.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 341.793.000,00 221.287.385,00 120.505.615,00 64,74 5.xx.01.5.xx.01.01.01.06.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 887.760.000,00 664.287.721,00 223.472.279,00 74,82 5.xx.01.5.xx.01.01.01.08.
Belanja Barang dan Jasa 887.760.000,00 664.287.721,00 223.472.279,00 74,82 5.xx.01.5.xx.01.01.01.08.5.2.2.
URAIAN
149
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 92.550.000,00 88.821.000,00 3.729.000,00 95,97 5.xx.01.5.xx.01.01.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 92.550.000,00 88.821.000,00 3.729.000,00 95,97 5.xx.01.5.xx.01.01.01.10.5.2.2.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 83.455.000,00 53.817.500,00 29.637.500,00 64,48 5.xx.01.5.xx.01.01.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 83.455.000,00 53.817.500,00 29.637.500,00 64,48 5.xx.01.5.xx.01.01.01.11.5.2.2.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
42.400.000,00 27.935.950,00 14.464.050,00 65,88 5.xx.01.5.xx.01.01.01.12.
Belanja Barang dan Jasa 42.400.000,00 27.935.950,00 14.464.050,00 65,88 5.xx.01.5.xx.01.01.01.12.5.2.2.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 286.694.500,00 256.169.400,00 30.525.100,00 89,35 5.xx.01.5.xx.01.01.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 286.694.500,00 256.169.400,00 30.525.100,00 89,35 5.xx.01.5.xx.01.01.01.17.5.2.2.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 335.000.000,00 334.891.472,00 108.528,00 99,96 5.xx.01.5.xx.01.01.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 335.000.000,00 334.891.472,00 108.528,00 99,96 5.xx.01.5.xx.01.01.01.18.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS
PERKANTORAN
75.000.000,00 74.824.000,00 176.000,00 99,76 5.xx.01.5.xx.01.01.01.19.
Belanja Pegawai 75.000.000,00 74.824.000,00 176.000,00 99,76 5.xx.01.5.xx.01.01.01.19.5.2.1.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
495.319.875,00 373.841.735,00 121.478.140,00 75,47 5.xx.01.5.xx.01.01.02.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 214.943.000,00 190.353.360,00 24.589.640,00 88,55 5.xx.01.5.xx.01.01.02.07.
Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 19.960.000,00 20.040.000,00 49,90 5.xx.01.5.xx.01.01.02.07.5.2.2.
BELANJA MODAL 174.943.000,00 170.393.360,00 4.549.640,00 97,39 5.xx.01.5.xx.01.01.02.07.5.2.3.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 15.000.000,00 9.354.000,00 5.646.000,00 62,36 5.xx.01.5.xx.01.01.02.21.
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 9.354.000,00 5.646.000,00 62,36 5.xx.01.5.xx.01.01.02.21.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 166.915.875,00 125.507.275,00 41.408.600,00 75,19 5.xx.01.5.xx.01.01.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 166.915.875,00 125.507.275,00 41.408.600,00 75,19 5.xx.01.5.xx.01.01.02.22.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 85.300.000,00 48.627.100,00 36.672.900,00 57,00 5.xx.01.5.xx.01.01.02.28.
URAIAN
150
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 85.300.000,00 48.627.100,00 36.672.900,00 57,00 5.xx.01.5.xx.01.01.02.28.5.2.2.
PENSERTIFIKATAN TANAH PEMERINTAH DAERAH 13.161.000,00 - 13.161.000,00 - 5.xx.01.5.xx.01.01.02.83.
Belanja Barang dan Jasa 13.161.000,00 - 13.161.000,00 - 5.xx.01.5.xx.01.01.02.83.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 72.750.000,00 72.750.000,00 - 100,00 5.xx.01.5.xx.01.01.03.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 72.750.000,00 72.750.000,00 - 100,00 5.xx.01.5.xx.01.01.03.02.
Belanja Barang dan Jasa 72.750.000,00 72.750.000,00 - 100,00 5.xx.01.5.xx.01.01.03.02.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
397.886.000,00 364.672.700,00 33.213.300,00 91,65 5.xx.01.5.xx.01.01.05.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
125.500.000,00 95.250.000,00 30.250.000,00 75,89 5.xx.01.5.xx.01.01.05.03.
Belanja Barang dan Jasa 125.500.000,00 95.250.000,00 30.250.000,00 75,89 5.xx.01.5.xx.01.01.05.03.5.2.2.
KOMPETENSI LURAH 2.140.000,00 2.140.000,00 - 100,00 5.xx.01.5.xx.01.01.05.13.
Belanja Barang dan Jasa 2.140.000,00 2.140.000,00 - 100,00 5.xx.01.5.xx.01.01.05.13.5.2.2.
KOMPETENSI SEKRETARIS LURAH 2.253.000,00 2.253.000,00 - 100,00 5.xx.01.5.xx.01.01.05.14.
Belanja Barang dan Jasa 2.253.000,00 2.253.000,00 - 100,00 5.xx.01.5.xx.01.01.05.14.5.2.2.
KOMPETENSI PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN 5.000.000,00 4.333.000,00 667.000,00 86,66 5.xx.01.5.xx.01.01.05.15.
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.333.000,00 667.000,00 86,66 5.xx.01.5.xx.01.01.05.15.5.2.2.
OPTIMALISASI PELAYANAN 262.993.000,00 260.696.700,00 2.296.300,00 99,12 5.xx.01.5.xx.01.01.05.19.
Belanja Barang dan Jasa 262.993.000,00 260.696.700,00 2.296.300,00 99,12 5.xx.01.5.xx.01.01.05.19.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.750.000,00 1.564.500,00 185.500,00 89,40 5.xx.01.5.xx.01.01.06.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
350.000,00 350.000,00 - 100,00 5.xx.01.5.xx.01.01.06.01.
Belanja Barang dan Jasa 350.000,00 350.000,00 - 100,00 5.xx.01.5.xx.01.01.06.01.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 500.000,00 453.000,00 47.000,00 90,60 5.xx.01.5.xx.01.01.06.02.
URAIAN
151
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 453.000,00 47.000,00 90,60 5.xx.01.5.xx.01.01.06.02.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 450.000,00 417.500,00 32.500,00 92,77 5.xx.01.5.xx.01.01.06.03.
Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 417.500,00 32.500,00 92,77 5.xx.01.5.xx.01.01.06.03.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 450.000,00 344.000,00 106.000,00 76,44 5.xx.01.5.xx.01.01.06.04.
Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 344.000,00 106.000,00 76,44 5.xx.01.5.xx.01.01.06.04.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 51.850.000,00 50.750.000,00 1.100.000,00 97,87 5.xx.01.5.xx.01.01.16.
PELAKSANAAN KEGIATAN ISO 9001 51.850.000,00 50.750.000,00 1.100.000,00 97,87 5.xx.01.5.xx.01.01.16.01.
Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 5.xx.01.5.xx.01.01.16.01.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 48.400.000,00 1.100.000,00 97,77 5.xx.01.5.xx.01.01.16.01.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN CAMAT 9.250.000,00 2.054.000,00 7.196.000,00 22,20 5.xx.01.5.xx.01.01.41.
FORUM KOORDINASI DAN DISKUSI PIMPINAN TENTANG
MASALAH KEDINASAN KAMTIBMAS DI KECAMATAN
9.250.000,00 2.054.000,00 7.196.000,00 22,20 5.xx.01.5.xx.01.01.41.01.
Belanja Barang dan Jasa 9.250.000,00 2.054.000,00 7.196.000,00 22,20 5.xx.01.5.xx.01.01.41.01.5.2.2.
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 30.160.000,00 20.650.000,00 9.510.000,00 68,46 1.01.02.5.xx.01.01.16.
PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) 30.160.000,00 20.650.000,00 9.510.000,00 68,46 1.01.02.5.xx.01.01.16.16.
Belanja Barang dan Jasa 30.160.000,00 20.650.000,00 9.510.000,00 68,46 1.01.02.5.xx.01.01.16.16.5.2.2.
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 37.569.500,00 8.989.000,00 28.580.500,00 23,92 1.01.02.5.xx.01.01.21.
FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN SEHAT 11.202.000,00 7.434.000,00 3.768.000,00 66,36 1.01.02.5.xx.01.01.21.07.
Belanja Barang dan Jasa 11.202.000,00 7.434.000,00 3.768.000,00 66,36 1.01.02.5.xx.01.01.21.07.5.2.2.
FORUM KOMUNIKASI KELURAHAN SEHAT 26.367.500,00 1.555.000,00 24.812.500,00 5,89 1.01.02.5.xx.01.01.21.12.
Belanja Barang dan Jasa 26.367.500,00 1.555.000,00 24.812.500,00 5,89 1.01.02.5.xx.01.01.21.12.5.2.2.
PROGRAM PEMBERDAYAAN FKPM KECAMATAN DAN
KELURAHAN
65.323.125,00 24.256.000,00 41.067.125,00 37,13 1.01.05.5.xx.01.01.58.
URAIAN
152
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN
DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN
65.323.125,00 24.256.000,00 41.067.125,00 37,13 1.01.05.5.xx.01.01.58.01.
Belanja Barang dan Jasa 65.323.125,00 24.256.000,00 41.067.125,00 37,13 1.01.05.5.xx.01.01.58.01.5.2.2.
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
26.312.600,00 22.041.600,00 4.271.000,00 83,76 1.01.06.5.xx.01.01.15.
PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN BAGI KELUARGA MISKIN 15.432.600,00 11.811.600,00 3.621.000,00 76,53 1.01.06.5.xx.01.01.15.07.
Belanja Barang dan Jasa 15.432.600,00 11.811.600,00 3.621.000,00 76,53 1.01.06.5.xx.01.01.15.07.5.2.2.
LOMBA PENDAMPING KUBE FM 10.880.000,00 10.230.000,00 650.000,00 94,02 1.01.06.5.xx.01.01.15.12.
Belanja Barang dan Jasa 10.880.000,00 10.230.000,00 650.000,00 94,02 1.01.06.5.xx.01.01.15.12.5.2.2.
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
336.472.500,00 266.997.300,00 69.475.200,00 79,35 1.01.06.5.xx.01.01.21.
PENUNJANG KEGIATAN TIM RAMADHAN 40.650.000,00 39.777.000,00 873.000,00 97,85 1.01.06.5.xx.01.01.21.08.
Belanja Barang dan Jasa 40.650.000,00 39.777.000,00 873.000,00 97,85 1.01.06.5.xx.01.01.21.08.5.2.2.
PENYELENGGARAAN MTQ TINGKAT KECAMATAN 41.378.000,00 39.505.000,00 1.873.000,00 95,47 1.01.06.5.xx.01.01.21.28.
Belanja Barang dan Jasa 41.378.000,00 39.505.000,00 1.873.000,00 95,47 1.01.06.5.xx.01.01.21.28.5.2.2.
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN 254.444.500,00 187.715.300,00 66.729.200,00 73,77 1.01.06.5.xx.01.01.21.40.
Belanja Barang dan Jasa 254.444.500,00 187.715.300,00 66.729.200,00 73,77 1.01.06.5.xx.01.01.21.40.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
2.239.253.400,00 2.204.302.200,00 34.951.200,00 98,43 1.02.07.5.xx.01.01.15.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENILAIAN
KELURAHAN BERPRESTASI
7.580.000,00 7.340.000,00 240.000,00 96,83 1.02.07.5.xx.01.01.15.10.
Belanja Barang dan Jasa 7.580.000,00 7.340.000,00 240.000,00 96,83 1.02.07.5.xx.01.01.15.10.5.2.2.
LOMBA KADER POSYANDU 7.070.000,00 6.810.000,00 260.000,00 96,32 1.02.07.5.xx.01.01.15.12.
Belanja Barang dan Jasa 7.070.000,00 6.810.000,00 260.000,00 96,32 1.02.07.5.xx.01.01.15.12.5.2.2.
LOMBA KADER DASAWISMA 7.627.000,00 7.041.000,00 586.000,00 92,31 1.02.07.5.xx.01.01.15.13.
URAIAN
153
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 7.627.000,00 7.041.000,00 586.000,00 92,31 1.02.07.5.xx.01.01.15.13.5.2.2.
LOMBA HARI KESATUAN GERAK PKK KB KES 21.948.000,00 15.724.000,00 6.224.000,00 71,64 1.02.07.5.xx.01.01.15.14.
Belanja Barang dan Jasa 21.948.000,00 15.724.000,00 6.224.000,00 71,64 1.02.07.5.xx.01.01.15.14.5.2.2.
PEMBERDAYAAN LEMBAGA ORGANISASI MASYARAKAT
KELURAHAN/PEDESAAN MELALUI KEGIATAN RT
2.040.000.000,00 2.036.200.000,00 3.800.000,00 99,81 1.02.07.5.xx.01.01.15.16.
Belanja Barang dan Jasa 2.040.000.000,00 2.036.200.000,00 3.800.000,00 99,81 1.02.07.5.xx.01.01.15.16.5.2.2.
PEMBERDAYAAN LEMBAGA ORGANISASI MASYARAKAT
KELURAHAN/PEDESAAN MELALUI KEGIATAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
155.028.400,00 131.187.200,00 23.841.200,00 84,62 1.02.07.5.xx.01.01.15.17.
Belanja Barang dan Jasa 155.028.400,00 131.187.200,00 23.841.200,00 84,62 1.02.07.5.xx.01.01.15.17.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MEMBANGUN DESA
11.820.000,00 7.150.000,00 4.670.000,00 60,49 1.02.07.5.xx.01.01.17.
MONITORING DAN EVALUASI BULAN BHAKTI BULAN BAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT
11.820.000,00 7.150.000,00 4.670.000,00 60,49 1.02.07.5.xx.01.01.17.08.
Belanja Barang dan Jasa 11.820.000,00 7.150.000,00 4.670.000,00 60,49 1.02.07.5.xx.01.01.17.08.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN 613.890.950,00 542.216.000,00 71.674.950,00 88,32 1.02.07.5.xx.01.01.19.
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) 613.890.950,00 542.216.000,00 71.674.950,00 88,32 1.02.07.5.xx.01.01.19.07.
Belanja Barang dan Jasa 613.890.950,00 542.216.000,00 71.674.950,00 88,32 1.02.07.5.xx.01.01.19.07.5.2.2.
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN
2.606.858.600,00 1.616.262.223,00 990.596.377,00 62,00 1.02.07.5.xx.01.01.20.
PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SEKTOR NON FISIK
1.439.493.000,00 734.594.741,00 704.898.259,00 51,03 1.02.07.5.xx.01.01.20.03.
Belanja Pegawai 9.225.000,00 4.000.000,00 5.225.000,00 43,36 1.02.07.5.xx.01.01.20.03.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 1.430.268.000,00 730.594.741,00 699.673.259,00 51,08 1.02.07.5.xx.01.01.20.03.5.2.2.
PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SEKTOR FISIK
1.167.365.600,00 881.667.482,00 285.698.118,00 75,52 1.02.07.5.xx.01.01.20.04.
Belanja Pegawai 36.524.000,00 13.700.000,00 22.824.000,00 37,50 1.02.07.5.xx.01.01.20.04.5.2.1.
URAIAN
154
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 1.130.841.600,00 867.967.482,00 262.874.118,00 76,75 1.02.07.5.xx.01.01.20.04.5.2.2.
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
77.220.000,00 77.220.000,00 - 100,00 1.02.10.5.xx.01.01.22.
OPERASIONAL SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK 77.220.000,00 77.220.000,00 - 100,00 1.02.10.5.xx.01.01.22.01.
Belanja Barang dan Jasa 77.220.000,00 77.220.000,00 - 100,00 1.02.10.5.xx.01.01.22.01.5.2.2.
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 74.625.000,00 68.168.800,00 6.456.200,00 91,34 3.xx.02.5.xx.01.01.21.
PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KECAMATAN 14.187.500,00 13.482.500,00 705.000,00 95,03 3.xx.02.5.xx.01.01.21.01.
Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 3.xx.02.5.xx.01.01.21.01.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 13.137.500,00 12.432.500,00 705.000,00 94,63 3.xx.02.5.xx.01.01.21.01.5.2.2.
PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KELURAHAN 60.437.500,00 54.686.300,00 5.751.200,00 90,48 3.xx.02.5.xx.01.01.21.02.
Belanja Pegawai 1.050.000,00 700.000,00 350.000,00 66,66 3.xx.02.5.xx.01.01.21.02.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 59.387.500,00 53.986.300,00 5.401.200,00 90,90 3.xx.02.5.xx.01.01.21.02.5.2.2.
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN
KEBANGSAAN
69.225.000,00 58.041.000,00 11.184.000,00 83,84 6.xx.01.5.xx.01.01.18.
PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI
LUHUR BUDAYA BANGSA
69.225.000,00 58.041.000,00 11.184.000,00 83,84 6.xx.01.5.xx.01.01.18.08.
Belanja Barang dan Jasa 69.225.000,00 58.041.000,00 11.184.000,00 83,84 6.xx.01.5.xx.01.01.18.08.5.2.2.
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (18.675.949.050,00) (16.602.689.931,00) (2.073.259.119,00) 88,89
JUMLAH BELANJA 18.675.949.050,00 16.602.689.931,00 2.073.259.119,00 88,89
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
:URUSAN PEMERINTAHAN
TANGGAL
NOMOR
:
:
LAMPIRAN I.2 :
5.xx.01. - KECAMATAN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
30 Agustus 2018
2 Tahun 2018
URAIAN
155
REALISASI
KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar HukumRp.
ORGANISASI 5.xx.01.02. - KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT:
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(KURANG)
531 4 6 72
BELANJA DAERAH 21.401.206.500,00 17.809.243.365,00 3.591.963.135,00 83,21 5.xx.5.xx.01.02.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.957.000.000,00 8.787.504.243,00 169.495.757,00 98,10 5.xx.5.xx.01.02.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 8.957.000.000,00 8.787.504.243,00 169.495.757,00 98,10 5.xx.5.xx.01.02.00.00.5.1.1.
BELANJA LANGSUNG 12.444.206.500,00 9.021.739.122,00 3.422.467.378,00 72,49 5.xx.5.xx.01.02.00.00.5.2.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.833.030.000,00 1.607.830.688,00 225.199.312,00 87,71 5.xx.01.5.xx.01.02.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 13.800.000,00 13.247.500,00 552.500,00 95,99 5.xx.01.5.xx.01.02.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 13.247.500,00 552.500,00 95,99 5.xx.01.5.xx.01.02.01.01.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
108.150.000,00 60.052.943,00 48.097.057,00 55,52 5.xx.01.5.xx.01.02.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 108.150.000,00 60.052.943,00 48.097.057,00 55,52 5.xx.01.5.xx.01.02.01.02.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
264.840.000,00 204.312.494,00 60.527.506,00 77,14 5.xx.01.5.xx.01.02.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 264.840.000,00 204.312.494,00 60.527.506,00 77,14 5.xx.01.5.xx.01.02.01.06.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 588.050.000,00 542.944.877,00 45.105.123,00 92,32 5.xx.01.5.xx.01.02.01.08.
Belanja Barang dan Jasa 588.050.000,00 542.944.877,00 45.105.123,00 92,32 5.xx.01.5.xx.01.02.01.08.5.2.2.
URAIAN
156
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 94.090.000,00 92.418.000,00 1.672.000,00 98,22 5.xx.01.5.xx.01.02.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 94.090.000,00 92.418.000,00 1.672.000,00 98,22 5.xx.01.5.xx.01.02.01.10.5.2.2.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 48.225.000,00 35.416.000,00 12.809.000,00 73,43 5.xx.01.5.xx.01.02.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 48.225.000,00 35.416.000,00 12.809.000,00 73,43 5.xx.01.5.xx.01.02.01.11.5.2.2.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
41.500.000,00 33.025.100,00 8.474.900,00 79,57 5.xx.01.5.xx.01.02.01.12.
Belanja Barang dan Jasa 41.500.000,00 33.025.100,00 8.474.900,00 79,57 5.xx.01.5.xx.01.02.01.12.5.2.2.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 263.525.000,00 244.190.150,00 19.334.850,00 92,66 5.xx.01.5.xx.01.02.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 263.525.000,00 244.190.150,00 19.334.850,00 92,66 5.xx.01.5.xx.01.02.01.17.5.2.2.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 335.000.000,00 307.448.992,00 27.551.008,00 91,77 5.xx.01.5.xx.01.02.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 335.000.000,00 307.448.992,00 27.551.008,00 91,77 5.xx.01.5.xx.01.02.01.18.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS
PERKANTORAN
75.850.000,00 74.774.632,00 1.075.368,00 98,58 5.xx.01.5.xx.01.02.01.19.
Belanja Pegawai 74.800.000,00 74.774.632,00 25.368,00 99,96 5.xx.01.5.xx.01.02.01.19.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00 - 1.050.000,00 - 5.xx.01.5.xx.01.02.01.19.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
480.550.000,00 405.899.937,00 74.650.063,00 84,46 5.xx.01.5.xx.01.02.02.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 137.600.000,00 126.270.800,00 11.329.200,00 91,76 5.xx.01.5.xx.01.02.02.07.
BELANJA MODAL 137.600.000,00 126.270.800,00 11.329.200,00 91,76 5.xx.01.5.xx.01.02.02.07.5.2.3.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 270.950.000,00 235.998.337,00 34.951.663,00 87,10 5.xx.01.5.xx.01.02.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 270.950.000,00 235.998.337,00 34.951.663,00 87,10 5.xx.01.5.xx.01.02.02.22.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 72.000.000,00 43.630.800,00 28.369.200,00 60,59 5.xx.01.5.xx.01.02.02.28.
Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 43.630.800,00 28.369.200,00 60,59 5.xx.01.5.xx.01.02.02.28.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 95.600.000,00 93.300.000,00 2.300.000,00 97,59 5.xx.01.5.xx.01.02.03.
URAIAN
157
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 95.600.000,00 93.300.000,00 2.300.000,00 97,59 5.xx.01.5.xx.01.02.03.02.
Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 5.xx.01.5.xx.01.02.03.02.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 94.400.000,00 92.100.000,00 2.300.000,00 97,56 5.xx.01.5.xx.01.02.03.02.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
495.355.500,00 473.538.420,00 21.817.080,00 95,59 5.xx.01.5.xx.01.02.05.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
75.000.000,00 55.500.000,00 19.500.000,00 74,00 5.xx.01.5.xx.01.02.05.03.
Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 55.500.000,00 19.500.000,00 74,00 5.xx.01.5.xx.01.02.05.03.5.2.2.
KOMPETENSI PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN 129.372.500,00 127.458.400,00 1.914.100,00 98,52 5.xx.01.5.xx.01.02.05.15.
Belanja Barang dan Jasa 129.372.500,00 127.458.400,00 1.914.100,00 98,52 5.xx.01.5.xx.01.02.05.15.5.2.2.
PELATIHAN PENGELOLAAN KEUNGAN KECAMATAN DAN
KELURAHAN
238.633.000,00 238.624.020,00 8.980,00 99,99 5.xx.01.5.xx.01.02.05.22.
Belanja Barang dan Jasa 238.633.000,00 238.624.020,00 8.980,00 99,99 5.xx.01.5.xx.01.02.05.22.5.2.2.
PENINGKATAN KAPASITAS ASN KECAMATAN DAN KELURAHAN 52.350.000,00 51.956.000,00 394.000,00 99,24 5.xx.01.5.xx.01.02.05.23.
Belanja Barang dan Jasa 52.350.000,00 51.956.000,00 394.000,00 99,24 5.xx.01.5.xx.01.02.05.23.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
684.000,00 681.400,00 2.600,00 99,61 5.xx.01.5.xx.01.02.06.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
171.000,00 171.000,00 - 100,00 5.xx.01.5.xx.01.02.06.01.
Belanja Barang dan Jasa 171.000,00 171.000,00 - 100,00 5.xx.01.5.xx.01.02.06.01.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 171.000,00 171.000,00 - 100,00 5.xx.01.5.xx.01.02.06.02.
Belanja Barang dan Jasa 171.000,00 171.000,00 - 100,00 5.xx.01.5.xx.01.02.06.02.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 171.000,00 171.000,00 - 100,00 5.xx.01.5.xx.01.02.06.03.
Belanja Barang dan Jasa 171.000,00 171.000,00 - 100,00 5.xx.01.5.xx.01.02.06.03.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 171.000,00 168.400,00 2.600,00 98,47 5.xx.01.5.xx.01.02.06.04.
URAIAN
158
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 171.000,00 168.400,00 2.600,00 98,47 5.xx.01.5.xx.01.02.06.04.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 66.860.000,00 52.910.000,00 13.950.000,00 79,13 5.xx.01.5.xx.01.02.16.
PELAKSANAAN KEGIATAN ISO 9001 66.860.000,00 52.910.000,00 13.950.000,00 79,13 5.xx.01.5.xx.01.02.16.01.
Belanja Pegawai 4.700.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00 50,00 5.xx.01.5.xx.01.02.16.01.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 62.160.000,00 50.560.000,00 11.600.000,00 81,33 5.xx.01.5.xx.01.02.16.01.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN CAMAT 24.215.000,00 5.060.000,00 19.155.000,00 20,89 5.xx.01.5.xx.01.02.41.
FORUM KOORDINASI DAN DISKUSI PIMPINAN TENTANG
MASALAH KEDINASAN KAMTIBMAS DI KECAMATAN
24.215.000,00 5.060.000,00 19.155.000,00 20,89 5.xx.01.5.xx.01.02.41.01.
Belanja Barang dan Jasa 24.215.000,00 5.060.000,00 19.155.000,00 20,89 5.xx.01.5.xx.01.02.41.01.5.2.2.
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 27.420.000,00 14.432.000,00 12.988.000,00 52,63 1.01.02.5.xx.01.02.16.
PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) 27.420.000,00 14.432.000,00 12.988.000,00 52,63 1.01.02.5.xx.01.02.16.16.
Belanja Barang dan Jasa 27.420.000,00 14.432.000,00 12.988.000,00 52,63 1.01.02.5.xx.01.02.16.16.5.2.2.
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 111.162.500,00 58.903.700,00 52.258.800,00 52,98 1.01.02.5.xx.01.02.21.
FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN SEHAT 48.200.000,00 37.713.200,00 10.486.800,00 78,24 1.01.02.5.xx.01.02.21.07.
Belanja Barang dan Jasa 48.200.000,00 37.713.200,00 10.486.800,00 78,24 1.01.02.5.xx.01.02.21.07.5.2.2.
FORUM KOMUNIKASI KELURAHAN SEHAT 62.962.500,00 21.190.500,00 41.772.000,00 33,65 1.01.02.5.xx.01.02.21.12.
Belanja Barang dan Jasa 62.962.500,00 21.190.500,00 41.772.000,00 33,65 1.01.02.5.xx.01.02.21.12.5.2.2.
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
135.337.500,00 101.656.850,00 33.680.650,00 75,11 1.01.05.5.xx.01.02.16.
PENINGKATAN KEJA SAMA DENGAN APARAT KEAMANAN
DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN
135.337.500,00 101.656.850,00 33.680.650,00 75,11 1.01.05.5.xx.01.02.16.02.
Belanja Barang dan Jasa 135.337.500,00 101.656.850,00 33.680.650,00 75,11 1.01.05.5.xx.01.02.16.02.5.2.2.
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
77.422.000,00 51.451.800,00 25.970.200,00 66,45 1.01.06.5.xx.01.02.15.
URAIAN
159
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN BAGI KELUARGA MISKIN 67.120.000,00 42.999.800,00 24.120.200,00 64,06 1.01.06.5.xx.01.02.15.07.
Belanja Barang dan Jasa 67.120.000,00 42.999.800,00 24.120.200,00 64,06 1.01.06.5.xx.01.02.15.07.5.2.2.
LOMBA PENDAMPING KUBE FM 10.302.000,00 8.452.000,00 1.850.000,00 82,04 1.01.06.5.xx.01.02.15.12.
Belanja Barang dan Jasa 10.302.000,00 8.452.000,00 1.850.000,00 82,04 1.01.06.5.xx.01.02.15.12.5.2.2.
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
429.268.000,00 360.812.100,00 68.455.900,00 84,05 1.01.06.5.xx.01.02.21.
PENUNJANG KEGIATAN TIM RAMADHAN 44.041.000,00 44.029.300,00 11.700,00 99,97 1.01.06.5.xx.01.02.21.08.
Belanja Barang dan Jasa 44.041.000,00 44.029.300,00 11.700,00 99,97 1.01.06.5.xx.01.02.21.08.5.2.2.
PENYELENGGARAAN MTQ TINGKAT KECAMATAN 50.337.000,00 30.465.700,00 19.871.300,00 60,52 1.01.06.5.xx.01.02.21.28.
Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 1.01.06.5.xx.01.02.21.28.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 45.837.000,00 25.965.700,00 19.871.300,00 56,64 1.01.06.5.xx.01.02.21.28.5.2.2.
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN 334.890.000,00 286.317.100,00 48.572.900,00 85,49 1.01.06.5.xx.01.02.21.40.
Belanja Barang dan Jasa 334.890.000,00 286.317.100,00 48.572.900,00 85,49 1.01.06.5.xx.01.02.21.40.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
2.985.518.500,00 2.833.374.000,00 152.144.500,00 94,90 1.02.07.5.xx.01.02.15.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENILAIAN
KELURAHAN BERPRESTASI
27.400.000,00 20.730.000,00 6.670.000,00 75,65 1.02.07.5.xx.01.02.15.10.
Belanja Barang dan Jasa 27.400.000,00 20.730.000,00 6.670.000,00 75,65 1.02.07.5.xx.01.02.15.10.5.2.2.
LOMBA KADER POSYANDU 9.282.000,00 7.220.500,00 2.061.500,00 77,79 1.02.07.5.xx.01.02.15.12.
Belanja Barang dan Jasa 9.282.000,00 7.220.500,00 2.061.500,00 77,79 1.02.07.5.xx.01.02.15.12.5.2.2.
LOMBA KADER DASAWISMA 18.537.500,00 18.527.500,00 10.000,00 99,94 1.02.07.5.xx.01.02.15.13.
Belanja Barang dan Jasa 18.537.500,00 18.527.500,00 10.000,00 99,94 1.02.07.5.xx.01.02.15.13.5.2.2.
LOMBA HARI KESATUAN GERAK PKK KB KES 22.087.500,00 11.479.600,00 10.607.900,00 51,97 1.02.07.5.xx.01.02.15.14.
Belanja Barang dan Jasa 22.087.500,00 11.479.600,00 10.607.900,00 51,97 1.02.07.5.xx.01.02.15.14.5.2.2.
URAIAN
160
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PEMBERDAYAAN LEMBAGA ORGANISASI MASYARAKAT
KELURAHAN/PEDESAAN MELALUI KEGIATAN RT
2.527.920.000,00 2.501.614.250,00 26.305.750,00 98,95 1.02.07.5.xx.01.02.15.16.
Belanja Barang dan Jasa 2.527.920.000,00 2.501.614.250,00 26.305.750,00 98,95 1.02.07.5.xx.01.02.15.16.5.2.2.
PEMBERDAYAAN LEMBAGA ORGANISASI MASYARAKAT
KELURAHAN/PEDESAAN MELALUI KEGIATAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
339.579.000,00 252.851.450,00 86.727.550,00 74,46 1.02.07.5.xx.01.02.15.17.
Belanja Barang dan Jasa 339.579.000,00 252.851.450,00 86.727.550,00 74,46 1.02.07.5.xx.01.02.15.17.5.2.2.
PENYELENGGARAN PEMBINAAN POSYANTEK 40.712.500,00 20.950.700,00 19.761.800,00 51,46 1.02.07.5.xx.01.02.15.20.
Belanja Pegawai 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 1.02.07.5.xx.01.02.15.20.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 38.712.500,00 20.950.700,00 17.761.800,00 54,11 1.02.07.5.xx.01.02.15.20.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MEMBANGUN DESA
21.437.500,00 13.505.700,00 7.931.800,00 63,00 1.02.07.5.xx.01.02.17.
MONITORING DAN EVALUASI BULAN BHAKTI BULAN BAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT
21.437.500,00 13.505.700,00 7.931.800,00 63,00 1.02.07.5.xx.01.02.17.08.
Belanja Barang dan Jasa 21.437.500,00 13.505.700,00 7.931.800,00 63,00 1.02.07.5.xx.01.02.17.08.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN 930.165.000,00 820.182.150,00 109.982.850,00 88,17 1.02.07.5.xx.01.02.19.
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) 930.165.000,00 820.182.150,00 109.982.850,00 88,17 1.02.07.5.xx.01.02.19.07.
Belanja Barang dan Jasa 930.165.000,00 820.182.150,00 109.982.850,00 88,17 1.02.07.5.xx.01.02.19.07.5.2.2.
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN
4.303.911.000,00 1.773.934.181,00 2.529.976.819,00 41,21 1.02.07.5.xx.01.02.20.
PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SEKTOR NON FISIK
1.608.535.000,00 1.002.012.758,00 606.522.242,00 62,29 1.02.07.5.xx.01.02.20.03.
Belanja Barang dan Jasa 1.608.535.000,00 1.002.012.758,00 606.522.242,00 62,29 1.02.07.5.xx.01.02.20.03.5.2.2.
PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SEKTOR FISIK
2.695.376.000,00 771.921.423,00 1.923.454.577,00 28,63 1.02.07.5.xx.01.02.20.04.
Belanja Pegawai 51.540.000,00 15.450.000,00 36.090.000,00 29,97 1.02.07.5.xx.01.02.20.04.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 2.643.836.000,00 756.471.423,00 1.887.364.577,00 28,61 1.02.07.5.xx.01.02.20.04.5.2.2.
URAIAN
161
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
226.660.000,00 211.118.896,00 15.541.104,00 93,14 1.02.10.5.xx.01.02.22.
OPERASIONAL SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK 226.660.000,00 211.118.896,00 15.541.104,00 93,14 1.02.10.5.xx.01.02.22.01.
Belanja Barang dan Jasa 226.660.000,00 211.118.896,00 15.541.104,00 93,14 1.02.10.5.xx.01.02.22.01.5.2.2.
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 133.105.000,00 107.225.300,00 25.879.700,00 80,55 3.xx.02.5.xx.01.02.21.
PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KECAMATAN 29.057.500,00 28.555.500,00 502.000,00 98,27 3.xx.02.5.xx.01.02.21.01.
Belanja Barang dan Jasa 29.057.500,00 28.555.500,00 502.000,00 98,27 3.xx.02.5.xx.01.02.21.01.5.2.2.
PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KELURAHAN 104.047.500,00 78.669.800,00 25.377.700,00 75,60 3.xx.02.5.xx.01.02.21.02.
Belanja Barang dan Jasa 104.047.500,00 78.669.800,00 25.377.700,00 75,60 3.xx.02.5.xx.01.02.21.02.5.2.2.
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN
KEBANGSAAN
66.505.000,00 35.922.000,00 30.583.000,00 54,01 6.xx.01.5.xx.01.02.18.
PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI
LUHUR BUDAYA BANGSA
66.505.000,00 35.922.000,00 30.583.000,00 54,01 6.xx.01.5.xx.01.02.18.08.
Belanja Barang dan Jasa 66.505.000,00 35.922.000,00 30.583.000,00 54,01 6.xx.01.5.xx.01.02.18.08.5.2.2.
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (21.401.206.500,00) (17.809.243.365,00) (3.591.963.135,00) 83,21
JUMLAH BELANJA 21.401.206.500,00 17.809.243.365,00 3.591.963.135,00 83,21
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
:URUSAN PEMERINTAHAN
TANGGAL
NOMOR
:
:
LAMPIRAN I.2 :
6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
30 Agustus 2018
2 Tahun 2018
URAIAN
162
REALISASI
KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar HukumRp.
ORGANISASI 6.xx.01.01. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK:
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH /
(KURANG)
531 4 6 72
BELANJA DAERAH 9.576.766.117,00 8.386.985.239,00 1.189.780.878,00 87,57 6.xx.6.xx.01.01.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.725.000.000,00 3.569.797.620,00 155.202.380,00 95,83 6.xx.6.xx.01.01.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 3.725.000.000,00 3.569.797.620,00 155.202.380,00 95,83 6.xx.6.xx.01.01.00.00.5.1.1.
BELANJA LANGSUNG 5.851.766.117,00 4.817.187.619,00 1.034.578.498,00 82,32 6.xx.6.xx.01.01.00.00.5.2.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.082.912.770,00 1.030.348.433,00 52.564.337,00 95,14 6.xx.01.6.xx.01.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.500.000,00 2.490.000,00 10.000,00 99,60 6.xx.01.6.xx.01.01.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.490.000,00 10.000,00 99,60 6.xx.01.6.xx.01.01.01.01.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
32.400.000,00 20.069.053,00 12.330.947,00 61,94 6.xx.01.6.xx.01.01.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00 20.069.053,00 12.330.947,00 61,94 6.xx.01.6.xx.01.01.01.02.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
325.574.300,00 307.996.046,00 17.578.254,00 94,60 6.xx.01.6.xx.01.01.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 325.574.300,00 307.996.046,00 17.578.254,00 94,60 6.xx.01.6.xx.01.01.01.06.5.2.2.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 68.241.600,00 63.018.632,00 5.222.968,00 92,34 6.xx.01.6.xx.01.01.01.08.
Belanja Barang dan Jasa 68.241.600,00 63.018.632,00 5.222.968,00 92,34 6.xx.01.6.xx.01.01.01.08.5.2.2.
URAIAN
163
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 23.000.000,00 22.708.400,00 291.600,00 98,73 6.xx.01.6.xx.01.01.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 22.708.400,00 291.600,00 98,73 6.xx.01.6.xx.01.01.01.10.5.2.2.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 23.001.870,00 16.398.450,00 6.603.420,00 71,29 6.xx.01.6.xx.01.01.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 23.001.870,00 16.398.450,00 6.603.420,00 71,29 6.xx.01.6.xx.01.01.01.11.5.2.2.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
6.000.000,00 5.189.000,00 811.000,00 86,48 6.xx.01.6.xx.01.01.01.12.
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.189.000,00 811.000,00 86,48 6.xx.01.6.xx.01.01.01.12.5.2.2.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 36.995.000,00 31.934.500,00 5.060.500,00 86,32 6.xx.01.6.xx.01.01.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 36.995.000,00 31.934.500,00 5.060.500,00 86,32 6.xx.01.6.xx.01.01.01.17.5.2.2.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 565.200.000,00 560.544.352,00 4.655.648,00 99,17 6.xx.01.6.xx.01.01.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 565.200.000,00 560.544.352,00 4.655.648,00 99,17 6.xx.01.6.xx.01.01.01.18.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
759.150.000,00 677.104.089,00 82.045.911,00 89,19 6.xx.01.6.xx.01.01.02.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 473.650.000,00 453.851.500,00 19.798.500,00 95,82 6.xx.01.6.xx.01.01.02.05.
Belanja Pegawai 3.650.000,00 2.650.000,00 1.000.000,00 72,60 6.xx.01.6.xx.01.01.02.05.5.2.1.
BELANJA MODAL 470.000.000,00 451.201.500,00 18.798.500,00 96,00 6.xx.01.6.xx.01.01.02.05.5.2.3.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 36.600.000,00 31.600.000,00 5.000.000,00 86,33 6.xx.01.6.xx.01.01.02.07.
BELANJA MODAL 36.600.000,00 31.600.000,00 5.000.000,00 86,33 6.xx.01.6.xx.01.01.02.07.5.2.3.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 159.200.000,00 134.533.500,00 24.666.500,00 84,50 6.xx.01.6.xx.01.01.02.09.
BELANJA MODAL 159.200.000,00 134.533.500,00 24.666.500,00 84,50 6.xx.01.6.xx.01.01.02.09.5.2.3.
PENGADAAN MEBELEUR 27.100.000,00 24.128.000,00 2.972.000,00 89,03 6.xx.01.6.xx.01.01.02.10.
Belanja Pegawai 2.600.000,00 - 2.600.000,00 - 6.xx.01.6.xx.01.01.02.10.5.2.1.
BELANJA MODAL 24.500.000,00 24.128.000,00 372.000,00 98,48 6.xx.01.6.xx.01.01.02.10.5.2.3.
URAIAN
164
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 35.000.000,00 23.782.649,00 11.217.351,00 67,95 6.xx.01.6.xx.01.01.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 23.782.649,00 11.217.351,00 67,95 6.xx.01.6.xx.01.01.02.22.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 27.600.000,00 9.208.440,00 18.391.560,00 33,36 6.xx.01.6.xx.01.01.02.28.
Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00 9.208.440,00 18.391.560,00 33,36 6.xx.01.6.xx.01.01.02.28.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
65.000.000,00 64.500.000,00 500.000,00 99,23 6.xx.01.6.xx.01.01.05.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
65.000.000,00 64.500.000,00 500.000,00 99,23 6.xx.01.6.xx.01.01.05.03.
Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 64.500.000,00 500.000,00 99,23 6.xx.01.6.xx.01.01.05.03.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
900.000,00 900.000,00 - 100,00 6.xx.01.6.xx.01.01.06.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
200.000,00 200.000,00 - 100,00 6.xx.01.6.xx.01.01.06.01.
Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 - 100,00 6.xx.01.6.xx.01.01.06.01.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 200.000,00 200.000,00 - 100,00 6.xx.01.6.xx.01.01.06.02.
Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 - 100,00 6.xx.01.6.xx.01.01.06.02.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 200.000,00 200.000,00 - 100,00 6.xx.01.6.xx.01.01.06.03.
Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 - 100,00 6.xx.01.6.xx.01.01.06.03.5.2.2.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 300.000,00 300.000,00 - 100,00 6.xx.01.6.xx.01.01.06.04.
Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 - 100,00 6.xx.01.6.xx.01.01.06.04.5.2.2.
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA
ALAM SE KOTA PADANG PANJANG
184.500.000,00 148.908.444,00 35.591.556,00 80,70 6.xx.01.6.xx.01.01.15.
PENINGKATAN PELAYANAN PENANGANAN PENANGGULANGAN
BENCANA
136.605.000,00 110.801.144,00 25.803.856,00 81,11 6.xx.01.6.xx.01.01.15.18.
Belanja Barang dan Jasa 136.605.000,00 110.801.144,00 25.803.856,00 81,11 6.xx.01.6.xx.01.01.15.18.5.2.2.
SOSIALISASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGUNGSI 47.895.000,00 38.107.300,00 9.787.700,00 79,56 6.xx.01.6.xx.01.01.15.21.
URAIAN
165
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
Belanja Barang dan Jasa 47.895.000,00 38.107.300,00 9.787.700,00 79,56 6.xx.01.6.xx.01.01.15.21.5.2.2.
PROGRAM PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN 19.420.000,00 16.479.500,00 2.940.500,00 84,85 6.xx.01.6.xx.01.01.17.
PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN 19.420.000,00 16.479.500,00 2.940.500,00 84,85 6.xx.01.6.xx.01.01.17.10.
Belanja Barang dan Jasa 19.420.000,00 16.479.500,00 2.940.500,00 84,85 6.xx.01.6.xx.01.01.17.10.5.2.2.
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN
KEBANGSAAN
364.475.000,00 262.036.029,00 102.438.971,00 71,89 6.xx.01.6.xx.01.01.18.
PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 206.150.000,00 178.644.452,00 27.505.548,00 86,65 6.xx.01.6.xx.01.01.18.06.
Belanja Pegawai 20.450.000,00 11.400.000,00 9.050.000,00 55,74 6.xx.01.6.xx.01.01.18.06.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 185.700.000,00 167.244.452,00 18.455.548,00 90,06 6.xx.01.6.xx.01.01.18.06.5.2.2.
PENGAWASAN ORANG ASING NGO DAN LEMBAGA ASING 158.325.000,00 83.391.577,00 74.933.423,00 52,67 6.xx.01.6.xx.01.01.18.10.
Belanja Pegawai 33.900.000,00 10.900.000,00 23.000.000,00 32,15 6.xx.01.6.xx.01.01.18.10.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 124.425.000,00 72.491.577,00 51.933.423,00 58,26 6.xx.01.6.xx.01.01.18.10.5.2.2.
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 182.325.300,00 176.248.046,00 6.077.254,00 96,66 6.xx.01.6.xx.01.01.21.
PENELITIAN ADMINSTRASI BANTUAN PARTAI 23.072.500,00 17.440.400,00 5.632.100,00 75,58 6.xx.01.6.xx.01.01.21.07.
Belanja Pegawai 1.850.000,00 800.000,00 1.050.000,00 43,24 6.xx.01.6.xx.01.01.21.07.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 21.222.500,00 16.640.400,00 4.582.100,00 78,40 6.xx.01.6.xx.01.01.21.07.5.2.2.
FASILITASI PELAKSANAAN PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2018 KOTA PADANG PANJANG
159.252.800,00 158.807.646,00 445.154,00 99,72 6.xx.01.6.xx.01.01.21.15.
Belanja Pegawai 55.200.000,00 55.200.000,00 - 100,00 6.xx.01.6.xx.01.01.21.15.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 104.052.800,00 103.607.646,00 445.154,00 99,57 6.xx.01.6.xx.01.01.21.15.5.2.2.
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN
BENCANA ALAM
1.785.961.447,00 1.505.830.966,00 280.130.481,00 84,31 6.xx.01.6.xx.01.01.22.
OPERASIONAL PUSDALOPS 882.316.000,00 811.115.960,00 71.200.040,00 91,93 6.xx.01.6.xx.01.01.22.13.
Belanja Barang dan Jasa 882.316.000,00 811.115.960,00 71.200.040,00 91,93 6.xx.01.6.xx.01.01.22.13.5.2.2.
URAIAN
166
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
OPERASIONAL TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA 322.650.000,00 247.037.156,00 75.612.844,00 76,56 6.xx.01.6.xx.01.01.22.17.
Belanja Barang dan Jasa 322.650.000,00 247.037.156,00 75.612.844,00 76,56 6.xx.01.6.xx.01.01.22.17.5.2.2.
VERIFIKASI DAN VALIDASI KERUSAKAN DAN KERUGIAN PASCA
BENCANA
11.800.000,00 10.946.050,00 853.950,00 92,76 6.xx.01.6.xx.01.01.22.20.
Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00 10.946.050,00 853.950,00 92,76 6.xx.01.6.xx.01.01.22.20.5.2.2.
SOSIALISASI MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN
BENCANA
61.442.500,00 59.069.600,00 2.372.900,00 96,13 6.xx.01.6.xx.01.01.22.21.
Belanja Barang dan Jasa 61.442.500,00 59.069.600,00 2.372.900,00 96,13 6.xx.01.6.xx.01.01.22.21.5.2.2.
PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA MELALUI
JAMBORE PENGURANGAN RESIKO BENCANA
297.254.000,00 217.868.309,00 79.385.691,00 73,29 6.xx.01.6.xx.01.01.22.23.
Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100,00 6.xx.01.6.xx.01.01.22.23.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 287.654.000,00 208.268.309,00 79.385.691,00 72,40 6.xx.01.6.xx.01.01.22.23.5.2.2.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA
ALAM
185.301.000,00 134.595.944,00 50.705.056,00 72,63 6.xx.01.6.xx.01.01.22.26.
Belanja Barang dan Jasa 185.301.000,00 134.595.944,00 50.705.056,00 72,63 6.xx.01.6.xx.01.01.22.26.5.2.2.
SOSIALISASI PERDA DAN PERWAKO PENANGGULANGAN
BENCANA KOTA PADANG PANJANG
25.197.947,00 25.197.947,00 - 100,00 6.xx.01.6.xx.01.01.22.27.
Belanja Barang dan Jasa 25.197.947,00 25.197.947,00 - 100,00 6.xx.01.6.xx.01.01.22.27.5.2.2.
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
656.266.600,00 411.097.596,00 245.169.004,00 62,64 1.01.05.6.xx.01.01.16.
PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 280.820.000,00 223.077.083,00 57.742.917,00 79,43 1.01.05.6.xx.01.01.16.21.
Belanja Pegawai 35.400.000,00 17.550.000,00 17.850.000,00 49,57 1.01.05.6.xx.01.01.16.21.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 245.420.000,00 205.527.083,00 39.892.917,00 83,74 1.01.05.6.xx.01.01.16.21.5.2.2.
PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI DAN DISKUSI STABILITAS
DAERAH
281.275.000,00 119.122.263,00 162.152.737,00 42,35 1.01.05.6.xx.01.01.16.22.
Belanja Pegawai 210.000.000,00 99.000.000,00 111.000.000,00 47,14 1.01.05.6.xx.01.01.16.22.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 71.275.000,00 20.122.263,00 51.152.737,00 28,23 1.01.05.6.xx.01.01.16.22.5.2.2.
URAIAN
167
REALISASI
BERTAMBAH /
(KURANG)KODE REKENING %
JUMLAH ( Rp. )
Dasar Hukum
Rp.
PERUBAHAN
SETELAH
ANGGARAN
531 4 6 72
PELATIHAN MANAJEMEN PENGURUS FKPM KOTA PADANG
PANJANG
11.791.600,00 11.791.600,00 - 100,00 1.01.05.6.xx.01.01.16.23.
Belanja Barang dan Jasa 11.791.600,00 11.791.600,00 - 100,00 1.01.05.6.xx.01.01.16.23.5.2.2.
TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 25.400.000,00 12.885.750,00 12.514.250,00 50,73 1.01.05.6.xx.01.01.16.25.
Belanja Pegawai 7.200.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 50,00 1.01.05.6.xx.01.01.16.25.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00 9.285.750,00 8.914.250,00 51,02 1.01.05.6.xx.01.01.16.25.5.2.2.
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM
27.730.000,00 21.891.600,00 5.838.400,00 78,94 1.01.05.6.xx.01.01.16.26.
Belanja Pegawai 350.000,00 300.000,00 50.000,00 85,71 1.01.05.6.xx.01.01.16.26.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 27.380.000,00 21.591.600,00 5.788.400,00 78,85 1.01.05.6.xx.01.01.16.26.5.2.2.
FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI
PEMILIH PEMULA
29.250.000,00 22.329.300,00 6.920.700,00 76,33 1.01.05.6.xx.01.01.16.27.
Belanja Pegawai 350.000,00 300.000,00 50.000,00 85,71 1.01.05.6.xx.01.01.16.27.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 28.900.000,00 22.029.300,00 6.870.700,00 76,22 1.01.05.6.xx.01.01.16.27.5.2.2.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
601.710.000,00 412.798.091,00 188.911.909,00 68,60 1.01.05.6.xx.01.01.19.
PELAKSANAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) 601.710.000,00 412.798.091,00 188.911.909,00 68,60 1.01.05.6.xx.01.01.19.05.
Belanja Pegawai 297.000.000,00 165.000.000,00 132.000.000,00 55,55 1.01.05.6.xx.01.01.19.05.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 304.710.000,00 247.798.091,00 56.911.909,00 81,32 1.01.05.6.xx.01.01.19.05.5.2.2.
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
MASYARAKAT (PEKAT)
149.145.000,00 110.936.425,00 38.208.575,00 74,38 1.01.05.6.xx.01.01.20.
PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN
MINUMAN KERAS DAN NARKOBA
149.145.000,00 110.936.425,00 38.208.575,00 74,38 1.01.05.6.xx.01.01.20.01.
Belanja Pegawai 19.350.000,00 3.950.000,00 15.400.000,00 20,41 1.01.05.6.xx.01.01.20.01.5.2.1.
Belanja Barang dan Jasa 129.795.000,00 106.986.425,00 22.808.575,00 82,42 1.01.05.6.xx.01.01.20.01.5.2.2.
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (9.576.766.117,00) (8.386.985.239,00) (1.189.780.878,00) 87,57
JUMLAH BELANJA 9.576.766.117,00 8.386.985.239,00 1.189.780.878,00 87,57
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN I.3
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
169
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
Bertambah/
(Berkurang)
:
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
:
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018
2 Tahun 2018
30 Agustus 2018
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1. URUSAN WAJIB 2.943.163.150,00 189.783.812.352,00 92.320.125.450,53 2.139.302.811,00 161.868.375.851,79 72.788.792.828,65 285.047.100.952,53 236.796.471.491,44 48.250.629.461,09 16,93
1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN
DASAR
2.291.128.000,00 128.654.622.457,00 74.648.688.149,53 1.581.182.839,00 109.818.307.401,79 60.049.857.984,40 205.594.438.606,53 171.449.348.225,19 34.145.090.381,34 16,61
1.01.01. PENDIDIKAN 505.586.000,00 23.690.701.258,00 9.136.633.773,00 480.468.119,00 20.147.200.996,00 8.622.030.411,00 33.332.921.031,00 29.249.699.526,00 4.083.221.505,00 12,25
1.01.01.1.01
.01.01.
DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
505.586.000,00 23.690.701.258,00 9.136.633.773,00 480.468.119,00 20.147.200.996,00 8.622.030.411,00 33.332.921.031,00 29.249.699.526,00 4.083.221.505,00 12,25
1.01.01.1.01
.01.01.01.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
117.236.000,00 2.665.864.924,00 41.750.000,00 117.168.119,00 2.329.964.616,00 19.186.000,00 2.824.850.924,00 2.466.318.735,00 358.532.189,00 12,69
1.01.01.1.01
.01.01.01.01
.
Penyediaan jasa surat
menyurat
- 10.100.000,00 - - 6.445.500,00 - 10.100.000,00 6.445.500,00 3.654.500,00 36,18
1.01.01.1.01
.01.01.01.02
.
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- 526.935.504,00 41.750.000,00 - 382.580.222,00 19.186.000,00 568.685.504,00 401.766.222,00 166.919.282,00 29,35
1.01.01.1.01
.01.01.01.06
.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
- 214.515.900,00 - - 188.533.876,00 - 214.515.900,00 188.533.876,00 25.982.024,00 12,11
1.01.01.1.01
.01.01.01.08
.
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
- 841.318.520,00 - - 750.200.860,00 - 841.318.520,00 750.200.860,00 91.117.660,00 10,83
1.01.01.1.01
.01.01.01.10
.
Penyediaan Alat Tulis Kantor - 72.000.000,00 - - 71.924.000,00 - 72.000.000,00 71.924.000,00 76.000,00 0,11
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
170
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.1.01
.01.01.01.11
.
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
- 336.255.000,00 - - 290.943.650,00 - 336.255.000,00 290.943.650,00 45.311.350,00 13,48
1.01.01.1.01
.01.01.01.12
.
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- 25.000.000,00 - - 15.752.000,00 - 25.000.000,00 15.752.000,00 9.248.000,00 36,99
1.01.01.1.01
.01.01.01.17
.
Penyediaan makanan dan
minuman
- 58.750.000,00 - - 42.813.000,00 - 58.750.000,00 42.813.000,00 15.937.000,00 27,13
1.01.01.1.01
.01.01.01.18
.
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
- 580.990.000,00 - - 580.771.508,00 - 580.990.000,00 580.771.508,00 218.492,00 0,04
1.01.01.1.01
.01.01.01.19
.
Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis
Perkantoran
117.236.000,00 - - 117.168.119,00 - - 117.236.000,00 117.168.119,00 67.881,00 0,06
1.01.01.1.01
.01.01.02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- 121.350.000,00 1.025.616.050,00 - 74.299.000,00 935.369.950,00 1.146.966.050,00 1.009.668.950,00 137.297.100,00 11,97
1.01.01.1.01
.01.01.02.03
.
Pembangunan gedung
kantor
- - 369.516.050,00 - - 369.266.050,00 369.516.050,00 369.266.050,00 250.000,00 0,07
1.01.01.1.01
.01.01.02.07
.
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
- - 239.450.000,00 - - 237.073.900,00 239.450.000,00 237.073.900,00 2.376.100,00 0,99
1.01.01.1.01
.01.01.02.10
.
Pengadaan mebeleur - - 416.650.000,00 - - 329.030.000,00 416.650.000,00 329.030.000,00 87.620.000,00 21,03
1.01.01.1.01
.01.01.02.22
.
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
- 49.500.000,00 - - 29.421.000,00 - 49.500.000,00 29.421.000,00 20.079.000,00 40,56
1.01.01.1.01
.01.01.02.26
.
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 44.950.000,00 - - 18.553.000,00 - 44.950.000,00 18.553.000,00 26.397.000,00 58,73
1.01.01.1.01
.01.01.02.28
.
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
- 26.900.000,00 - - 26.325.000,00 - 26.900.000,00 26.325.000,00 575.000,00 2,14
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
171
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.1.01
.01.01.05.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.600.000,00 135.000.000,00 - 2.600.000,00 84.402.000,00 - 137.600.000,00 87.002.000,00 50.598.000,00 36,77
1.01.01.1.01
.01.01.05.03
.
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
- 135.000.000,00 - - 84.402.000,00 - 135.000.000,00 84.402.000,00 50.598.000,00 37,48
1.01.01.1.01
.01.01.05.06
.
Pelatihan Kantor Sendiri 2.600.000,00 - - 2.600.000,00 - - 2.600.000,00 2.600.000,00 - -
1.01.01.1.01
.01.01.06.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- 4.900.000,00 - - 4.890.750,00 - 4.900.000,00 4.890.750,00 9.250,00 0,19
1.01.01.1.01
.01.01.06.01
.
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- 500.000,00 - - 500.000,00 - 500.000,00 500.000,00 - -
1.01.01.1.01
.01.01.06.02
.
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
- 600.000,00 - - 600.000,00 - 600.000,00 600.000,00 - -
1.01.01.1.01
.01.01.06.03
.
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
- 2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 2.000.000,00 - -
1.01.01.1.01
.01.01.06.04
.
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
- 1.800.000,00 - - 1.790.750,00 - 1.800.000,00 1.790.750,00 9.250,00 0,51
1.01.01.1.01
.01.01.15.
Program Pendidikan Anak
Usia Dini
2.600.000,00 4.770.910.900,00 - 2.600.000,00 4.302.865.900,00 - 4.773.510.900,00 4.305.465.900,00 468.045.000,00 9,81
1.01.01.1.01
.01.01.15.62
.
Pengembangan Kurikulum,
Bahan Ajar dan Model
Pembelajaran Anak Usia Dini
- 139.480.900,00 - - 139.480.900,00 - 139.480.900,00 139.480.900,00 - -
1.01.01.1.01
.01.01.15.67
.
Pengembangan Bakat, Minat
dan Kreatifitas Anak dan
Pendidikan PAUD Tingkat
Kota dan Propinsi
- 92.860.000,00 - - 87.767.000,00 - 92.860.000,00 87.767.000,00 5.093.000,00 5,48
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
172
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.1.01
.01.01.15.70
.
Kelompok Kerja Gugus
PAUD/PAUD Percontohan
- 161.350.000,00 - - 145.246.000,00 - 161.350.000,00 145.246.000,00 16.104.000,00 9,98
1.01.01.1.01
.01.01.15.71
.
Pelaksanaan
Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini
- 4.057.750.000,00 - - 3.650.345.000,00 - 4.057.750.000,00 3.650.345.000,00 407.405.000,00 10,04
1.01.01.1.01
.01.01.15.72
.
Bantuan Operasional
Penyelenggaran PAUD (DAK
Non Fisik)
- 68.400.000,00 - - 64.400.000,00 - 68.400.000,00 64.400.000,00 4.000.000,00 5,85
1.01.01.1.01
.01.01.15.75
.
Pembinaan dan Penggunaan
dana BOP PAUD
- 26.300.000,00 - - 20.937.000,00 - 26.300.000,00 20.937.000,00 5.363.000,00 20,39
1.01.01.1.01
.01.01.15.77
.
Diklat Peningkatan Mutu
Pembelajaran Guru TK
2.600.000,00 113.250.000,00 - 2.600.000,00 112.550.000,00 - 115.850.000,00 115.150.000,00 700.000,00 0,60
1.01.01.1.01
.01.01.15.78
.
Pelatihan Manajemen Kepala
Sekolah TK / RA
- 24.640.000,00 - - 24.640.000,00 - 24.640.000,00 24.640.000,00 - -
1.01.01.1.01
.01.01.15.79
.
Sosialisasi Organisasi Mitra
PAUD
- 39.570.000,00 - - 16.520.000,00 - 39.570.000,00 16.520.000,00 23.050.000,00 58,25
1.01.01.1.01
.01.01.15.80
.
Pelatihan Pengintegrasian
Imtaq dan Iptek Guru PAUD
- 47.310.000,00 - - 40.980.000,00 - 47.310.000,00 40.980.000,00 6.330.000,00 13,38
1.01.01.1.01
.01.01.16.
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun
52.950.000,00 4.297.599.706,00 6.526.621.448,00 30.250.000,00 3.588.107.158,00 6.264.079.247,00 10.877.171.154,00 9.882.436.405,00 994.734.749,00 9,15
1.01.01.1.01
.01.01.16.10
.
Pelaksanaan Ujian Nasional
(UN) SMP Sederajat
- 136.570.000,00 - - 76.005.000,00 - 136.570.000,00 76.005.000,00 60.565.000,00 44,35
1.01.01.1.01
.01.01.16.10
1.
Pelatihan Kurikulum SLTP 11.850.000,00 6.248.750,00 - 11.850.000,00 6.248.750,00 - 18.098.750,00 18.098.750,00 - -
1.01.01.1.01
.01.01.16.10
2.
Pembangunan Pagar SD 13
Ganting
- - 150.000.000,00 - - 147.295.650,00 150.000.000,00 147.295.650,00 2.704.350,00 1,80
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
173
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.1.01
.01.01.16.10
3.
Rehab Sanitasi dan Air
Bersih di Sekolah SMPN
- - 2.350.000,00 - - 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00 - -
1.01.01.1.01
.01.01.16.10
4.
Pembangunan sarana
sanitasi dan air bersih di
sekolah SMPN
7.000.000,00 - 54.765.000,00 7.000.000,00 - 54.765.000,00 61.765.000,00 61.765.000,00 - -
1.01.01.1.01
.01.01.16.10
5.
Fasilitasi Pembinaan Akhlak
dan Karakter Islami
Guru,Siswa dan Warga
Sekolah Pendidikan Dasar
- 129.110.000,00 - - 116.027.400,00 - 129.110.000,00 116.027.400,00 13.082.600,00 10,13
1.01.01.1.01
.01.01.16.10
6.
Penunjang pelaksanaan
kegiatan ujian nasional
- - 120.500.000,00 - - 120.050.000,00 120.500.000,00 120.050.000,00 450.000,00 0,37
1.01.01.1.01
.01.01.16.10
7.
Pembangunan Sarana
Prasarana CTPS/TK/SD/SMP
- - 690.650.000,00 - - 574.563.299,00 690.650.000,00 574.563.299,00 116.086.701,00 16,81
1.01.01.1.01
.01.01.16.10
9.
Pemeliharaan rutin sarana
prasarana SD/TK
- 276.000.000,00 38.000.000,00 - 214.754.829,00 - 314.000.000,00 214.754.829,00 99.245.171,00 31,61
1.01.01.1.01
.01.01.16.11
0.
Pemeliharaan rutin sarana
prasarana SMP
- 200.000.000,00 - - 86.625.300,00 - 200.000.000,00 86.625.300,00 113.374.700,00 56,69
1.01.01.1.01
.01.01.16.11
1.
Perencanaan Gedung dan
RKB SD/SMP
- - 11.750.000,00 - - 11.750.000,00 11.750.000,00 11.750.000,00 - -
1.01.01.1.01
.01.01.16.11
2.
Pembangunan Ruang Kelas
Baru (RKB) DAK 2018
- 27.990.552,00 2.480.209.448,00 - 21.419.095,00 2.480.209.448,00 2.508.200.000,00 2.501.628.543,00 6.571.457,00 0,26
1.01.01.1.01
.01.01.16.11
3.
Rehab Sedang/Berat Ruang
Belajar (DAK 2018)
- 800.000,00 394.000.000,00 - - 394.000.000,00 394.800.000,00 394.000.000,00 800.000,00 0,20
1.01.01.1.01
.01.01.16.11
4.
Pengadaan Rak Buku
Pustaka Sekolah
- - 2.600.000,00 - - 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 - -
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
174
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.1.01
.01.01.16.11
5.
Pengadaan Buku Koleksi
Pustaka (DAK 2018)
- 12.500.000,00 300.000.000,00 - 8.756.955,00 277.044.000,00 312.500.000,00 285.800.955,00 26.699.045,00 8,54
1.01.01.1.01
.01.01.16.11
6.
Workshop ABS SBK 4.850.000,00 26.393.750,00 - 4.850.000,00 26.393.750,00 - 31.243.750,00 31.243.750,00 - -
1.01.01.1.01
.01.01.16.11
8.
Pelaksanaan UNBK untuk
SLTP dan sederajat
- - 3.650.000,00 - - 3.650.000,00 3.650.000,00 3.650.000,00 - -
1.01.01.1.01
.01.01.16.11
9.
Penunjang Penggunaan
Dana DAK Bidang Pendidikan
26.400.000,00 58.228.200,00 49.450.000,00 4.800.000,00 30.342.758,00 34.630.000,00 134.078.200,00 69.772.758,00 64.305.442,00 47,96
1.01.01.1.01
.01.01.16.12
0.
Biaya Operasional Sekolah
SMPN6
- 138.223.150,00 4.700.000,00 - 136.898.150,00 4.700.000,00 142.923.150,00 141.598.150,00 1.325.000,00 0,93
1.01.01.1.01
.01.01.16.12
1.
Lanjutan Pembangunan SMP
N 6
- - 10.250.000,00 - - 10.250.000,00 10.250.000,00 10.250.000,00 - -
1.01.01.1.01
.01.01.16.12
2.
Pembangunan Mushalla dan
Penataan Lingkungan SMPN
1
- - 7.900.000,00 - - 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 - -
1.01.01.1.01
.01.01.16.12
3.
Pengadaan Plang Nama
Sekolah
- - 2.850.000,00 - - 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 - -
1.01.01.1.01
.01.01.16.12
4.
Pengadaan Perlengkapan
Sekolah untuk Labor
Komputer dan Media
Pembelajaran
- - 13.000.000,00 - - 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 - -
1.01.01.1.01
.01.01.16.21
.
Pelaksanaan Ujian Akhir
Sekolah Berstandar Nasional
dan Pra-UN SMP Sederajat
- 293.350.000,00 - - 186.910.000,00 - 293.350.000,00 186.910.000,00 106.440.000,00 36,28
1.01.01.1.01
.01.01.16.22
.
Tambahan gerbang evakuasi
bagi SD
- - 16.240.000,00 - - 16.240.000,00 16.240.000,00 16.240.000,00 - -
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
175
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.1.01
.01.01.16.23
.
Pembuatan pos satpam di
lingkungan sekolah
- - 16.240.000,00 - - 16.240.000,00 16.240.000,00 16.240.000,00 - -
1.01.01.1.01
.01.01.16.24
.
Lanjutan pembangunan
SMPN 3
- - 1.340.247.000,00 - - 1.324.343.600,00 1.340.247.000,00 1.324.343.600,00 15.903.400,00 1,19
1.01.01.1.01
.01.01.16.25
.
Pengadaan Media
Pendidikan (DAK 2018)
- 9.500.000,00 190.000.000,00 - 250.000,00 152.375.000,00 199.500.000,00 152.625.000,00 46.875.000,00 23,50
1.01.01.1.01
.01.01.16.27
.
Pembinaan Sekolah sehat,
sekolah Adiwiyata dan
sekolah bersih berseri
- - 5.370.000,00 - - 5.370.000,00 5.370.000,00 5.370.000,00 - -
1.01.01.1.01
.01.01.16.28
.
Pengadaan mobiler SD - - 4.900.000,00 - - 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 - -
1.01.01.1.01
.01.01.16.53
.
Rehab gerbang dan pagar
sekolah
- - 150.000.000,00 - - 147.002.250,00 150.000.000,00 147.002.250,00 2.997.750,00 2,00
1.01.01.1.01
.01.01.16.57
.
Penataan dan pengamanan
lingkungan sekolah
- - 180.000.000,00 - - 176.706.000,00 180.000.000,00 176.706.000,00 3.294.000,00 1,83
1.01.01.1.01
.01.01.16.62
.
Pembangunan Pojok Baca - - 187.000.000,00 - - 186.070.000,00 187.000.000,00 186.070.000,00 930.000,00 0,50
1.01.01.1.01
.01.01.16.75
.
Penerimaan siswa baru dan
masa orientasi siswa
- 37.050.000,00 - - 35.126.000,00 - 37.050.000,00 35.126.000,00 1.924.000,00 5,19
1.01.01.1.01
.01.01.16.76
.
Penguatan pusat sumber
guru pendamping layanan
khusus
2.850.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 1.750.000,00 112.456.250,00 93.225.000,00 222.850.000,00 207.431.250,00 15.418.750,00 6,92
1.01.01.1.01
.01.01.16.79
.
Dana Operasional
Pendidikan SD/TK
- 1.959.081.104,00 - - 1.777.832.070,00 - 1.959.081.104,00 1.777.832.070,00 181.249.034,00 9,25
1.01.01.1.01
.01.01.16.80
.
MGMP dan KKG Guru - 106.162.400,00 - - 90.794.600,00 - 106.162.400,00 90.794.600,00 15.367.800,00 14,48
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
176
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.1.01
.01.01.16.81
.
Lomba-lomba Tingkat SD dan
SLTP serta Pelatihan OSN
- 509.300.000,00 - - 486.654.451,00 - 509.300.000,00 486.654.451,00 22.645.549,00 4,45
1.01.01.1.01
.01.01.16.85
.
Pelaksanaan Ujian Sekolah
(US) SD Sederajat
- 112.750.000,00 - - 61.940.000,00 - 112.750.000,00 61.940.000,00 50.810.000,00 45,06
1.01.01.1.01
.01.01.16.86
.
Pelaksanaan Ujian Akhir
Sekolah (UAS) SD Sederajat
dan Pra-US
- 119.250.000,00 - - 93.580.000,00 - 119.250.000,00 93.580.000,00 25.670.000,00 21,53
1.01.01.1.01
.01.01.16.98
.
Penunjang Penggunaan
dana DAK Bidang Pendidikan
SD
- 19.091.800,00 - - 19.091.800,00 - 19.091.800,00 19.091.800,00 - -
1.01.01.1.01
.01.01.18.
Program Pendidikan Non
Formal
- 620.704.000,00 77.250.000,00 - 389.051.000,00 77.227.000,00 697.954.000,00 466.278.000,00 231.676.000,00 33,19
1.01.01.1.01
.01.01.18.01
.
Pemberdayaan tenaga
pendidik non formal
- 21.200.000,00 - - 19.748.000,00 - 21.200.000,00 19.748.000,00 1.452.000,00 6,85
1.01.01.1.01
.01.01.18.05
.
Pengembangan pendidikan
kecakapan hidup
- 105.380.000,00 - - 100.119.000,00 - 105.380.000,00 100.119.000,00 5.261.000,00 4,99
1.01.01.1.01
.01.01.18.14
.
Peningkatan Kompetensi PTK
PNF
- 93.950.000,00 - - 17.950.750,00 - 93.950.000,00 17.950.750,00 75.999.250,00 80,89
1.01.01.1.01
.01.01.18.15
.
Pelaksanaan Ujian Nasional
Pendidikan Kesetaraan
(UNPK) Paket A, B dan C
- 8.055.000,00 - - 7.720.000,00 - 8.055.000,00 7.720.000,00 335.000,00 4,16
1.01.01.1.01
.01.01.18.16
.
Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan Paket A setara
SD, Paket B setara SMP dan
Paket C setara SMA (IPS)
- 127.700.000,00 7.750.000,00 - 48.544.000,00 7.750.000,00 135.450.000,00 56.294.000,00 79.156.000,00 58,44
1.01.01.1.01
.01.01.18.18
.
Pelatihan Calon Kader
Penggiat Literasi TIngkat
Kelurahan
- 4.950.000,00 - - 4.950.000,00 - 4.950.000,00 4.950.000,00 - -
1.01.01.1.01
.01.01.18.19
.
Pengembangan Gerakan
Literasi GIM
- 49.169.000,00 - - 44.514.000,00 - 49.169.000,00 44.514.000,00 4.655.000,00 9,47
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
177
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.1.01
.01.01.18.20
.
Penyelenggaraan PAUD
Percontohan SPNF SKB
- 88.000.000,00 5.500.000,00 - 69.704.000,00 5.480.000,00 93.500.000,00 75.184.000,00 18.316.000,00 19,59
1.01.01.1.01
.01.01.18.21
.
Parenting Pendidikan
Kesetaraan
- 32.500.000,00 - - 18.081.500,00 - 32.500.000,00 18.081.500,00 14.418.500,00 44,36
1.01.01.1.01
.01.01.18.22
.
Penguatan Taman Bacaan
Masyarakat
- 46.550.000,00 9.000.000,00 - 19.414.500,00 8.997.000,00 55.550.000,00 28.411.500,00 27.138.500,00 48,85
1.01.01.1.01
.01.01.18.23
.
Pengabdian Masyarakat dan
Desa Binaan SKB
- 43.250.000,00 - - 38.305.250,00 - 43.250.000,00 38.305.250,00 4.944.750,00 11,43
1.01.01.1.01
.01.01.18.24
.
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bidang Pendidikan SKB
- - 55.000.000,00 - - 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 - -
1.01.01.1.01
.01.01.20.
Program peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
5.600.000,00 3.128.140.200,00 - 5.100.000,00 2.261.641.122,00 - 3.133.740.200,00 2.266.741.122,00 866.999.078,00 27,67
1.01.01.1.01
.01.01.20.05
.
Pembinaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
- 1.806.000.000,00 - - 1.260.247.400,00 - 1.806.000.000,00 1.260.247.400,00 545.752.600,00 30,22
1.01.01.1.01
.01.01.20.11
.
Diklat Kompetensi Tenaga
Pendidik dan Kependidikan
2.350.000,00 722.650.000,00 - 2.350.000,00 669.948.571,00 - 725.000.000,00 672.298.571,00 52.701.429,00 7,27
1.01.01.1.01
.01.01.20.15
.
Evaluasi Angka Kredit Guru 500.000,00 11.172.400,00 - 500.000,00 5.681.400,00 - 11.672.400,00 6.181.400,00 5.491.000,00 47,04
1.01.01.1.01
.01.01.20.16
.
Pengelolaan Sertifikasi Guru
SD, SMP
500.000,00 104.750.800,00 - 500.000,00 59.841.051,00 - 105.250.800,00 60.341.051,00 44.909.749,00 42,67
1.01.01.1.01
.01.01.20.17
.
Pembinaan manajemen dan
Penggunaan dana BOS
SD/SMP
- 102.080.000,00 - - 92.431.300,00 - 102.080.000,00 92.431.300,00 9.648.700,00 9,45
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
178
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.1.01
.01.01.20.18
.
Sosialisasi Penyusunan
Jurnal Pendidikan
- 119.410.000,00 - - 60.922.500,00 - 119.410.000,00 60.922.500,00 58.487.500,00 48,98
1.01.01.1.01
.01.01.20.20
.
Pendidikan dan Pelatihan
Manajemen Mutu Kepala dan
Wakil Kepala Jenjang
Pendidikan Dasar
2.250.000,00 123.827.000,00 - 1.750.000,00 112.568.900,00 - 126.077.000,00 114.318.900,00 11.758.100,00 9,33
1.01.01.1.01
.01.01.20.26
.
Pembinaan Tim Pengendali
Mutu Pendidikan Daerah
(TPMPD) dan Tim Pengendali
Mutu Pendidikan Sekolah
(TPMPS)
- 40.000.000,00 - - - - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 100,00
1.01.01.1.01
.01.01.20.27
.
Peningkatan Kompetensi
Pengawas Sekolah
- 98.250.000,00 - - - - 98.250.000,00 - 98.250.000,00 100,00
1.01.01.1.01
.01.01.22.
Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
- 1.173.070.000,00 209.000.000,00 - 836.120.030,00 107.210.000,00 1.382.070.000,00 943.330.030,00 438.739.970,00 31,75
1.01.01.1.01
.01.01.22.42
.
Peremajaan, Pemutakhiran
Data dan Penyusunan Profil
Pendidikan Kota Padang
Panjang
- 41.250.000,00 209.000.000,00 - 24.750.500,00 107.210.000,00 250.250.000,00 131.960.500,00 118.289.500,00 47,27
1.01.01.1.01
.01.01.22.43
.
Seleksi OOSN SD, SMP/MTs - 446.065.000,00 - - 208.996.900,00 - 446.065.000,00 208.996.900,00 237.068.100,00 53,15
1.01.01.1.01
.01.01.22.47
.
Seleksi FLSSN SD, SMP/MTS - 229.925.000,00 - - 203.421.000,00 - 229.925.000,00 203.421.000,00 26.504.000,00 11,53
1.01.01.1.01
.01.01.22.53
.
Publikasi dan Sosialisasi
Pembangunan Pendidikan
- 36.625.000,00 - - - - 36.625.000,00 - 36.625.000,00 100,00
1.01.01.1.01
.01.01.22.55
.
Bantuan Reward Bagi
Pemenang Lomba Tingkat
Propinsi dan Nasional
- 190.000.000,00 - - 180.875.000,00 - 190.000.000,00 180.875.000,00 9.125.000,00 4,80
1.01.01.1.01
.01.01.22.57
.
Kerjasama pendidikan dalam
dan luar negeri
- 229.205.000,00 - - 218.076.630,00 - 229.205.000,00 218.076.630,00 11.128.370,00 4,86
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
179
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.1.01
.01.01.33.
Program BOS 324.600.000,00 6.773.161.528,00 1.256.396.275,00 322.750.000,00 6.275.859.420,00 1.218.958.214,00 8.354.157.803,00 7.817.567.634,00 536.590.169,00 6,42
1.01.01.1.01
.01.01.33.01
.
Bantuan Operasional
Sekolah
324.600.000,00 6.773.161.528,00 1.256.396.275,00 322.750.000,00 6.275.859.420,00 1.218.958.214,00 8.354.157.803,00 7.817.567.634,00 536.590.169,00 6,42
1.01.02. KESEHATAN 341.357.000,00 68.542.942.724,00 12.788.229.750,00 189.455.000,00 58.396.551.227,54 11.618.006.825,73 81.672.529.474,00 70.204.013.053,27 11.468.516.420,73 14,04
1.01.02.1.01
.02.01.
DINAS KESEHATAN 320.057.000,00 17.075.722.851,00 3.667.679.750,00 189.455.000,00 12.327.444.242,54 3.079.395.368,00 21.063.459.601,00 15.596.294.610,54 5.467.164.990,46 25,96
1.01.02.1.01
.02.01.01.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
96.682.000,00 2.070.347.318,00 - 96.250.000,00 1.831.953.282,00 - 2.167.029.318,00 1.928.203.282,00 238.826.036,00 11,02
1.01.02.1.01
.02.01.01.01
.
Penyediaan jasa surat
menyurat
- 3.685.000,00 - - 2.382.000,00 - 3.685.000,00 2.382.000,00 1.303.000,00 35,36
1.01.02.1.01
.02.01.01.02
.
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- 192.399.996,00 - - 145.577.764,00 - 192.399.996,00 145.577.764,00 46.822.232,00 24,34
1.01.02.1.01
.02.01.01.06
.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
- 813.048.500,00 - - 700.040.383,00 - 813.048.500,00 700.040.383,00 113.008.117,00 13,90
1.01.02.1.01
.02.01.01.08
.
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
- 451.909.000,00 - - 421.962.227,00 - 451.909.000,00 421.962.227,00 29.946.773,00 6,63
1.01.02.1.01
.02.01.01.10
.
Penyediaan Alat Tulis Kantor - 22.326.086,00 - - 19.348.900,00 - 22.326.086,00 19.348.900,00 2.977.186,00 13,34
1.01.02.1.01
.02.01.01.11
.
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
- 88.175.000,00 - - 74.911.724,00 - 88.175.000,00 74.911.724,00 13.263.276,00 15,04
1.01.02.1.01
.02.01.01.12
.
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- 23.500.000,00 - - 21.635.126,00 - 23.500.000,00 21.635.126,00 1.864.874,00 7,94
1.01.02.1.01
.02.01.01.17
.
Penyediaan makanan dan
minuman
- 24.300.000,00 - - 22.745.100,00 - 24.300.000,00 22.745.100,00 1.554.900,00 6,40
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
180
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.1.01
.02.01.01.18
.
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
- 325.000.000,00 - - 323.899.819,00 - 325.000.000,00 323.899.819,00 1.100.181,00 0,34
1.01.02.1.01
.02.01.01.19
.
Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis
Perkantoran
96.682.000,00 600.000,00 - 96.250.000,00 450.000,00 - 97.282.000,00 96.700.000,00 582.000,00 0,60
1.01.02.1.01
.02.01.01.30
.
Penyediaan Jasa Medis - 125.403.736,00 - - 99.000.239,00 - 125.403.736,00 99.000.239,00 26.403.497,00 21,05
1.01.02.1.01
.02.01.02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
41.550.000,00 264.200.000,00 3.034.347.000,00 29.400.000,00 183.372.225,00 2.640.422.716,00 3.340.097.000,00 2.853.194.941,00 486.902.059,00 14,58
1.01.02.1.01
.02.01.02.07
.
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
- - 72.147.000,00 - - 66.827.100,00 72.147.000,00 66.827.100,00 5.319.900,00 7,37
1.01.02.1.01
.02.01.02.22
.
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
- 50.000.000,00 - - 23.271.240,00 - 50.000.000,00 23.271.240,00 26.728.760,00 53,46
1.01.02.1.01
.02.01.02.30
.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Alat-alat Kantor
- 22.000.000,00 - - 15.895.000,00 - 22.000.000,00 15.895.000,00 6.105.000,00 27,75
1.01.02.1.01
.02.01.02.46
.
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskemas(DAK
Bidang Kesehatan)
- - 2.962.200.000,00 - - 2.573.595.616,00 2.962.200.000,00 2.573.595.616,00 388.604.384,00 13,12
1.01.02.1.01
.02.01.02.47
.
Penunjang operasional DAK 41.550.000,00 183.500.000,00 - 29.400.000,00 144.205.985,00 - 225.050.000,00 173.605.985,00 51.444.015,00 22,86
1.01.02.1.01
.02.01.02.83
.
Pensertifikatan Tanah
Pemerintah Daerah
- 8.700.000,00 - - - - 8.700.000,00 - 8.700.000,00 100,00
1.01.02.1.01
.02.01.05.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
- 82.301.656,00 - - 72.365.361,00 - 82.301.656,00 72.365.361,00 9.936.295,00 12,07
1.01.02.1.01
.02.01.05.03
.
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
- 82.301.656,00 - - 72.365.361,00 - 82.301.656,00 72.365.361,00 9.936.295,00 12,07
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
181
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.1.01
.02.01.06.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- 600.000,00 - - 600.000,00 - 600.000,00 600.000,00 - -
1.01.02.1.01
.02.01.06.01
.
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- 150.000,00 - - 150.000,00 - 150.000,00 150.000,00 - -
1.01.02.1.01
.02.01.06.02
.
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
- 150.000,00 - - 150.000,00 - 150.000,00 150.000,00 - -
1.01.02.1.01
.02.01.06.03
.
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
- 150.000,00 - - 150.000,00 - 150.000,00 150.000,00 - -
1.01.02.1.01
.02.01.06.04
.
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
- 150.000,00 - - 150.000,00 - 150.000,00 150.000,00 - -
1.01.02.1.01
.02.01.15.
Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
- 936.375.000,00 69.400.000,00 - 904.914.408,54 54.889.392,00 1.005.775.000,00 959.803.800,54 45.971.199,46 4,57
1.01.02.1.01
.02.01.15.01
.
Pengadaaan obat dan
perbekalan kesehatan
- 145.200.000,00 - - 144.713.935,00 - 145.200.000,00 144.713.935,00 486.065,00 0,33
1.01.02.1.01
.02.01.15.08
.
Pemusnahan Obat Rusak
dan Kadaluarsa
- 26.575.000,00 - - 26.269.200,00 - 26.575.000,00 26.269.200,00 305.800,00 1,15
1.01.02.1.01
.02.01.15.11
.
DAK Pelayanan Kefarmasian - 764.600.000,00 69.400.000,00 - 733.931.273,54 54.889.392,00 834.000.000,00 788.820.665,54 45.179.334,46 5,42
1.01.02.1.01
.02.01.16.
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
122.700.000,00 11.242.744.877,00 211.090.300,00 28.830.000,00 8.151.005.114,00 145.669.860,00 11.576.535.177,00 8.325.504.974,00 3.251.030.203,00 28,08
1.01.02.1.01
.02.01.16.06
.
Revitalisasi sistem
kesehatan
- 46.550.000,00 - - 42.602.000,00 - 46.550.000,00 42.602.000,00 3.948.000,00 8,48
1.01.02.1.01
.02.01.16.07
.
Pelayanan kefarmasian dan
perbekalan kesehatan
- 3.900.000,00 - - 1.417.500,00 - 3.900.000,00 1.417.500,00 2.482.500,00 63,65
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
182
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.1.01
.02.01.16.09
.
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
- 10.058.000,00 - - 9.989.000,00 - 10.058.000,00 9.989.000,00 69.000,00 0,69
1.01.02.1.01
.02.01.16.12
.
Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan
- 3.924.159.600,00 - - 3.448.051.100,00 - 3.924.159.600,00 3.448.051.100,00 476.108.500,00 12,13
1.01.02.1.01
.02.01.16.16
.
Pembinaan Usaha
Kesehatan Sekolah (UKS)
2.350.000,00 188.625.200,00 - 2.350.000,00 174.817.369,00 - 190.975.200,00 177.167.369,00 13.807.831,00 7,23
1.01.02.1.01
.02.01.16.17
.
Peningkatan Surveilance dan
Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular
- 147.825.000,00 - - 147.825.000,00 - 147.825.000,00 147.825.000,00 - -
1.01.02.1.01
.02.01.16.22
.
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan di Puskesmas
Kebun Sikolos
9.700.000,00 1.398.811.194,00 93.000.000,00 - 941.442.679,00 90.582.560,00 1.501.511.194,00 1.032.025.239,00 469.485.955,00 31,27
1.01.02.1.01
.02.01.16.23
.
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan di Puskesmas
Gunung
- 717.140.651,00 28.800.000,00 - 365.528.530,00 26.841.800,00 745.940.651,00 392.370.330,00 353.570.321,00 47,40
1.01.02.1.01
.02.01.16.24
.
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan di Puskesmas
Koto Katiak
2.350.000,00 661.890.780,00 75.290.300,00 1.600.000,00 358.901.914,00 14.301.500,00 739.531.080,00 374.803.414,00 364.727.666,00 49,32
1.01.02.1.01
.02.01.16.25
.
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan di Puskesmas
Bukit Surungan
- 1.230.427.542,00 10.000.000,00 - 585.405.979,00 9.944.000,00 1.240.427.542,00 595.349.979,00 645.077.563,00 52,00
1.01.02.1.01
.02.01.16.33
.
Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)(DAK Non
Fisik)
108.300.000,00 2.839.206.910,00 - 24.880.000,00 2.004.787.893,00 - 2.947.506.910,00 2.029.667.893,00 917.839.017,00 31,14
1.01.02.1.01
.02.01.16.34
.
Pembinaan Pelayanan
Kesehatan Haji
- 11.400.000,00 - - 11.173.950,00 - 11.400.000,00 11.173.950,00 226.050,00 1,98
1.01.02.1.01
.02.01.16.35
.
Pelayanan P3K - 62.750.000,00 4.000.000,00 - 59.062.200,00 4.000.000,00 66.750.000,00 63.062.200,00 3.687.800,00 5,52
1.01.02.1.01
.02.01.17.
Program Pengawasan Obat
dan Makanan
3.850.000,00 70.145.000,00 - 3.850.000,00 61.997.800,00 - 73.995.000,00 65.847.800,00 8.147.200,00 11,01
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
183
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.1.01
.02.01.17.02
.
Peningkatan pengawasan
keamanan pangan dan
bahan berbahaya
2.850.000,00 46.700.000,00 - 2.850.000,00 44.915.000,00 - 49.550.000,00 47.765.000,00 1.785.000,00 3,60
1.01.02.1.01
.02.01.17.08
.
Sosialisasi dan Pemeriksaan
Napza
500.000,00 6.445.000,00 - 500.000,00 4.132.800,00 - 6.945.000,00 4.632.800,00 2.312.200,00 33,29
1.01.02.1.01
.02.01.17.09
.
Pembinaan, Pengawasan
dan Pengendalian Obat
Kosmetik dan Obat
Tradisional
500.000,00 17.000.000,00 - 500.000,00 12.950.000,00 - 17.500.000,00 13.450.000,00 4.050.000,00 23,14
1.01.02.1.01
.02.01.19.
Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
masyarakat
- 301.160.000,00 - - 229.627.900,00 - 301.160.000,00 229.627.900,00 71.532.100,00 23,75
1.01.02.1.01
.02.01.19.01
.
Pengembangan media
promosi dan informasi sadar
hidup sehat
- 46.750.000,00 - - 40.780.000,00 - 46.750.000,00 40.780.000,00 5.970.000,00 12,77
1.01.02.1.01
.02.01.19.02
.
Penyuluhan masyarakat pola
hidup sehat
- 58.250.000,00 - - 52.490.700,00 - 58.250.000,00 52.490.700,00 5.759.300,00 9,89
1.01.02.1.01
.02.01.19.04
.
Peningkatan pendidikan
tenaga penyuluh kesehatan
- 42.510.000,00 - - 39.168.400,00 - 42.510.000,00 39.168.400,00 3.341.600,00 7,86
1.01.02.1.01
.02.01.19.09
.
Pengembangan Desa Siaga - 84.150.000,00 - - 72.223.400,00 - 84.150.000,00 72.223.400,00 11.926.600,00 14,17
1.01.02.1.01
.02.01.19.12
.
Penerapan Monitoring dan
Evaluasi Kawasan Tanpa
Rokok
- 69.500.000,00 - - 24.965.400,00 - 69.500.000,00 24.965.400,00 44.534.600,00 64,08
1.01.02.1.01
.02.01.20.
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
- 73.382.000,00 - - 60.588.450,00 - 73.382.000,00 60.588.450,00 12.793.550,00 17,43
1.01.02.1.01
.02.01.20.02
.
Pemberian tambahan
makanan dan vitamin
- 36.700.000,00 - - 26.063.650,00 - 36.700.000,00 26.063.650,00 10.636.350,00 28,98
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
184
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.1.01
.02.01.20.03
.
Sosialisasi Penanggulangan
kurang energi protein (KEP),
anemia gizi besi, gangguan
akibat kurang yodium
(GAKY), kurang vitamin A
dan kekurangan zat gizi
mikro lainnya
- 31.130.000,00 - - 30.283.600,00 - 31.130.000,00 30.283.600,00 846.400,00 2,72
1.01.02.1.01
.02.01.20.04
.
Pemberdayaan masyarakat
untuk pencapaian keluarga
sadar gizi
- 5.552.000,00 - - 4.241.200,00 - 5.552.000,00 4.241.200,00 1.310.800,00 23,61
1.01.02.1.01
.02.01.21.
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
6.075.000,00 355.183.000,00 - 6.075.000,00 336.156.332,00 - 361.258.000,00 342.231.332,00 19.026.668,00 5,27
1.01.02.1.01
.02.01.21.03
.
Sosialisasi kebijakan
lingkungan sehat
- 11.455.000,00 - - 11.367.300,00 - 11.455.000,00 11.367.300,00 87.700,00 0,77
1.01.02.1.01
.02.01.21.05
.
Forum Kota Sehat
(Pengembangan Tatanan
Kota Sehat)
6.075.000,00 227.245.000,00 - 6.075.000,00 213.275.120,00 - 233.320.000,00 219.350.120,00 13.969.880,00 5,99
1.01.02.1.01
.02.01.21.06
.
Penyuluhan Menciptakan
Lingkungan Sekolah Sehat
- 10.518.000,00 - - 8.627.950,00 - 10.518.000,00 8.627.950,00 1.890.050,00 17,97
1.01.02.1.01
.02.01.21.09
.
Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat
- 18.525.000,00 - - 18.429.600,00 - 18.525.000,00 18.429.600,00 95.400,00 0,51
1.01.02.1.01
.02.01.21.10
.
Pembakaran Sampah Medis - 23.600.000,00 - - 23.600.000,00 - 23.600.000,00 23.600.000,00 - -
1.01.02.1.01
.02.01.21.11
.
Sosialisasi Kesehatan Kerja
dan Olahraga
- 63.840.000,00 - - 60.856.362,00 - 63.840.000,00 60.856.362,00 2.983.638,00 4,67
1.01.02.1.01
.02.01.22.
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
- 142.042.000,00 - - 126.780.775,00 - 142.042.000,00 126.780.775,00 15.261.225,00 10,74
1.01.02.1.01
.02.01.22.01
.
Penyemprotan/fogging
sarang nyamuk
- 8.690.000,00 - - 7.000.800,00 - 8.690.000,00 7.000.800,00 1.689.200,00 19,44
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
185
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.1.01
.02.01.22.04
.
Pelayanan vaksinasi bagi
balita dan anak sekolah
- 91.352.000,00 - - 85.322.400,00 - 91.352.000,00 85.322.400,00 6.029.600,00 6,60
1.01.02.1.01
.02.01.22.05
.
Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular
- 27.000.000,00 - - 25.477.200,00 - 27.000.000,00 25.477.200,00 1.522.800,00 5,64
1.01.02.1.01
.02.01.22.06
.
Pencegahan penularan
penyakit endemik/epidemik
- 15.000.000,00 - - 8.980.375,00 - 15.000.000,00 8.980.375,00 6.019.625,00 40,13
1.01.02.1.01
.02.01.25.
Program pengadaan,
peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya
35.000.000,00 152.000.000,00 352.842.450,00 25.050.000,00 100.315.395,00 238.413.400,00 539.842.450,00 363.778.795,00 176.063.655,00 32,61
1.01.02.1.01
.02.01.25.06
.
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Puskesmas
- 69.000.000,00 - - 68.980.095,00 - 69.000.000,00 68.980.095,00 19.905,00 0,03
1.01.02.1.01
.02.01.25.07
.
Pengadaaan sarana dan
prasarana puskesmas
35.000.000,00 - 352.842.450,00 25.050.000,00 - 238.413.400,00 387.842.450,00 263.463.400,00 124.379.050,00 32,07
1.01.02.1.01
.02.01.25.14
.
Pemeliharaan rutin/berkala
sarana dan prasarana
puskesmas
- 83.000.000,00 - - 31.335.300,00 - 83.000.000,00 31.335.300,00 51.664.700,00 62,25
1.01.02.1.01
.02.01.29.
Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak
balita
- 8.650.000,00 - - 8.417.200,00 - 8.650.000,00 8.417.200,00 232.800,00 2,69
1.01.02.1.01
.02.01.29.04
.
Pelatihan dan pendidikan
perawatan anak balita
- 8.650.000,00 - - 8.417.200,00 - 8.650.000,00 8.417.200,00 232.800,00 2,69
1.01.02.1.01
.02.01.30.
Program peningkatan
pelayanan kesehatan lansia
- 262.500.000,00 - - 259.350.000,00 - 262.500.000,00 259.350.000,00 3.150.000,00 1,20
1.01.02.1.01
.02.01.30.01
.
Pelayanan pemeliharaan
kesehatan
- 262.500.000,00 - - 259.350.000,00 - 262.500.000,00 259.350.000,00 3.150.000,00 1,20
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
186
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.1.01
.02.01.32.
Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan
dan anak
14.200.000,00 1.114.092.000,00 - - - - 1.128.292.000,00 - 1.128.292.000,00 100,00
1.01.02.1.01
.02.01.32.04
.
Pemetaan Ibu Hamil dan
Penjaringan Ibu Hamil Resiko
Tinggi
- 1.380.000,00 - - - - 1.380.000,00 - 1.380.000,00 100,00
1.01.02.1.01
.02.01.32.05
.
Revitalisasi Gerakan Sayang
Ibu
- 5.905.000,00 - - - - 5.905.000,00 - 5.905.000,00 100,00
1.01.02.1.01
.02.01.32.06
.
DAK Non Fisik BOK
(Jampersal)
14.200.000,00 1.106.807.000,00 - - - - 1.121.007.000,00 - 1.121.007.000,00 100,00
1.01.02.1.01
.02.02.
RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH
- 51.160.157.873,00 9.120.550.000,00 - 45.910.198.299,00 8.538.611.457,73 60.280.707.873,00 54.448.809.756,73 5.831.898.116,27 9,67
1.01.02.1.01
.02.02.01.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- 240.000.000,00 - - 233.288.500,00 - 240.000.000,00 233.288.500,00 6.711.500,00 2,80
1.01.02.1.01
.02.02.01.02
.
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- 240.000.000,00 - - 233.288.500,00 - 240.000.000,00 233.288.500,00 6.711.500,00 2,80
1.01.02.1.01
.02.02.02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- - 300.000.000,00 - - 254.395.750,00 300.000.000,00 254.395.750,00 45.604.250,00 15,20
1.01.02.1.01
.02.02.02.05
.
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
- - 300.000.000,00 - - 254.395.750,00 300.000.000,00 254.395.750,00 45.604.250,00 15,20
1.01.02.1.01
.02.02.26.
Program pengadaan,
peningkatan sarana dan
prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit
mata
- - 6.042.000.000,00 - - 5.694.665.239,73 6.042.000.000,00 5.694.665.239,73 347.334.760,27 5,75
1.01.02.1.01
.02.02.26.34
.
DAKBidang Kesehatan
Pelayanan Rujukan
- - 6.042.000.000,00 - - 5.694.665.239,73 6.042.000.000,00 5.694.665.239,73 347.334.760,27 5,75
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
187
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.1.01
.02.02.28.
Program Kemitraan
peningkatan pelayanan
kesehatan
- 1.079.900.000,00 540.000.000,00 - 1.068.800.000,00 532.918.100,00 1.619.900.000,00 1.601.718.100,00 18.181.900,00 1,12
1.01.02.1.01
.02.02.28.04
.
kemitraan alih teknologi
kedokteran dan kesehatan
- 1.079.900.000,00 540.000.000,00 - 1.068.800.000,00 532.918.100,00 1.619.900.000,00 1.601.718.100,00 18.181.900,00 1,12
1.01.02.1.01
.02.02.36.
Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan BLUD
- 49.840.257.873,00 2.238.550.000,00 - 44.608.109.799,00 2.056.632.368,00 52.078.807.873,00 46.664.742.167,00 5.414.065.706,00 10,40
1.01.02.1.01
.02.02.36.01
.
Pelayanan dan Pendukung
Pelayanan BLUD
- 49.840.257.873,00 2.238.550.000,00 - 44.608.109.799,00 2.056.632.368,00 52.078.807.873,00 46.664.742.167,00 5.414.065.706,00 10,40
1.01.02.4.xx
.01.01.
SEKRETARIAT DAERAH 21.300.000,00 100.750.000,00 - - 55.933.986,00 - 122.050.000,00 55.933.986,00 66.116.014,00 54,17
1.01.02.4.xx
.01.01.16.
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
21.300.000,00 100.750.000,00 - - 55.933.986,00 - 122.050.000,00 55.933.986,00 66.116.014,00 54,17
1.01.02.4.xx
.01.01.16.16
.
Pembinaan Usaha
Kesehatan Sekolah (UKS)
21.300.000,00 100.750.000,00 - - 55.933.986,00 - 122.050.000,00 55.933.986,00 66.116.014,00 54,17
1.01.02.5.xx
.01.01.
KECAMATAN PADANG
PANJANG TIMUR
- 67.729.500,00 - - 29.639.000,00 - 67.729.500,00 29.639.000,00 38.090.500,00 56,24
1.01.02.5.xx
.01.01.16.
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
- 30.160.000,00 - - 20.650.000,00 - 30.160.000,00 20.650.000,00 9.510.000,00 31,53
1.01.02.5.xx
.01.01.16.16
.
Pembinaan Usaha
Kesehatan Sekolah (UKS)
- 30.160.000,00 - - 20.650.000,00 - 30.160.000,00 20.650.000,00 9.510.000,00 31,53
1.01.02.5.xx
.01.01.21.
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
- 37.569.500,00 - - 8.989.000,00 - 37.569.500,00 8.989.000,00 28.580.500,00 76,07
1.01.02.5.xx
.01.01.21.07
.
Forum Komunikasi
Kecamatan Sehat
- 11.202.000,00 - - 7.434.000,00 - 11.202.000,00 7.434.000,00 3.768.000,00 33,64
1.01.02.5.xx
.01.01.21.12
.
Forum Komunikasi Kelurahan
Sehat
- 26.367.500,00 - - 1.555.000,00 - 26.367.500,00 1.555.000,00 24.812.500,00 94,10
1.01.02.5.xx
.01.02.
KECAMATAN PADANG
PANJANG BARAT
- 138.582.500,00 - - 73.335.700,00 - 138.582.500,00 73.335.700,00 65.246.800,00 47,08
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
188
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.5.xx
.01.02.16.
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
- 27.420.000,00 - - 14.432.000,00 - 27.420.000,00 14.432.000,00 12.988.000,00 47,37
1.01.02.5.xx
.01.02.16.16
.
Pembinaan Usaha
Kesehatan Sekolah (UKS)
- 27.420.000,00 - - 14.432.000,00 - 27.420.000,00 14.432.000,00 12.988.000,00 47,37
1.01.02.5.xx
.01.02.21.
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
- 111.162.500,00 - - 58.903.700,00 - 111.162.500,00 58.903.700,00 52.258.800,00 47,01
1.01.02.5.xx
.01.02.21.07
.
Forum Komunikasi
Kecamatan Sehat
- 48.200.000,00 - - 37.713.200,00 - 48.200.000,00 37.713.200,00 10.486.800,00 21,76
1.01.02.5.xx
.01.02.21.12
.
Forum Komunikasi Kelurahan
Sehat
- 62.962.500,00 - - 21.190.500,00 - 62.962.500,00 21.190.500,00 41.772.000,00 66,34
1.01.03. PEKERJAAN UMUM 166.500.000,00 12.730.968.300,00 46.727.712.849,40 115.450.000,00 10.063.711.479,25 34.260.600.898,74 59.625.181.149,40 44.439.762.377,99 15.185.418.771,41 25,47
1.01.03.1.01
.03.01.
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
166.500.000,00 12.730.968.300,00 40.552.953.849,40 115.450.000,00 10.063.711.479,25 28.504.608.898,74 53.450.422.149,40 38.683.770.377,99 14.766.651.771,41 27,63
1.01.03.1.01
.03.01.01.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- 4.563.584.550,00 - - 3.617.601.838,16 - 4.563.584.550,00 3.617.601.838,16 945.982.711,84 20,73
1.01.03.1.01
.03.01.01.01
.
Penyediaan jasa surat
menyurat
- 3.270.000,00 - - 3.270.000,00 - 3.270.000,00 3.270.000,00 - -
1.01.03.1.01
.03.01.01.02
.
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- 2.901.000.000,00 - - 2.198.979.759,49 - 2.901.000.000,00 2.198.979.759,49 702.020.240,51 24,20
1.01.03.1.01
.03.01.01.06
.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
- 648.828.950,00 - - 502.916.135,00 - 648.828.950,00 502.916.135,00 145.912.815,00 22,49
1.01.03.1.01
.03.01.01.08
.
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
- 213.757.000,00 - - 157.959.165,00 - 213.757.000,00 157.959.165,00 55.797.835,00 26,10
1.01.03.1.01
.03.01.01.10
.
Penyediaan Alat Tulis Kantor - 28.775.000,00 - - 23.424.000,00 - 28.775.000,00 23.424.000,00 5.351.000,00 18,60
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
189
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.03.1.01
.03.01.01.11
.
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
- 53.990.000,00 - - 44.546.400,00 - 53.990.000,00 44.546.400,00 9.443.600,00 17,49
1.01.03.1.01
.03.01.01.12
.
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- 7.413.600,00 - - 4.632.350,00 - 7.413.600,00 4.632.350,00 2.781.250,00 37,52
1.01.03.1.01
.03.01.01.17
.
Penyediaan makanan dan
minuman
- 11.550.000,00 - - 8.341.125,00 - 11.550.000,00 8.341.125,00 3.208.875,00 27,78
1.01.03.1.01
.03.01.01.18
.
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
- 695.000.000,00 - - 673.532.903,67 - 695.000.000,00 673.532.903,67 21.467.096,33 3,09
1.01.03.1.01
.03.01.02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.600.000,00 271.895.000,00 909.307.759,20 - 39.676.510,00 900.249.174,50 1.183.802.759,20 939.925.684,50 243.877.074,70 20,60
1.01.03.1.01
.03.01.02.22
.
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
- 30.000.000,00 - - 24.919.600,00 - 30.000.000,00 24.919.600,00 5.080.400,00 16,93
1.01.03.1.01
.03.01.02.30
.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Alat-alat Kantor
- 14.175.000,00 - - 7.672.000,00 - 14.175.000,00 7.672.000,00 6.503.000,00 45,88
1.01.03.1.01
.03.01.02.33
.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Prasarana Umum
2.600.000,00 213.400.000,00 - - - - 216.000.000,00 - 216.000.000,00 100,00
1.01.03.1.01
.03.01.02.71
.
Pembangunan Islamic
Centre Kota Padang
Panjang
- - 909.307.759,20 - - 900.249.174,50 909.307.759,20 900.249.174,50 9.058.584,70 1,00
1.01.03.1.01
.03.01.02.74
.
Penyusunan Buku Analisa
Harga Satuan Pekerjaan
Dinas Pekerjaan Umum
- 14.320.000,00 - - 7.084.910,00 - 14.320.000,00 7.084.910,00 7.235.090,00 50,52
1.01.03.1.01
.03.01.03.
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.250.000,00 76.600.000,00 - 750.000,00 73.080.000,00 - 77.850.000,00 73.830.000,00 4.020.000,00 5,16
1.01.03.1.01
.03.01.03.02
.
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
1.250.000,00 76.600.000,00 - 750.000,00 73.080.000,00 - 77.850.000,00 73.830.000,00 4.020.000,00 5,16
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
190
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.03.1.01
.03.01.05.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
- 65.000.000,00 - - 60.000.000,00 - 65.000.000,00 60.000.000,00 5.000.000,00 7,69
1.01.03.1.01
.03.01.05.03
.
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
- 65.000.000,00 - - 60.000.000,00 - 65.000.000,00 60.000.000,00 5.000.000,00 7,69
1.01.03.1.01
.03.01.06.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- 2.190.500,00 - - 2.053.500,00 - 2.190.500,00 2.053.500,00 137.000,00 6,25
1.01.03.1.01
.03.01.06.01
.
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- 389.000,00 - - 387.500,00 - 389.000,00 387.500,00 1.500,00 0,39
1.01.03.1.01
.03.01.06.02
.
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
- 560.000,00 - - 424.500,00 - 560.000,00 424.500,00 135.500,00 24,20
1.01.03.1.01
.03.01.06.03
.
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
- 620.500,00 - - 620.500,00 - 620.500,00 620.500,00 - -
1.01.03.1.01
.03.01.06.04
.
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
- 621.000,00 - - 621.000,00 - 621.000,00 621.000,00 - -
1.01.03.1.01
.03.01.13.
Program Gedung dan
Bangunan
- - 6.119.412.358,00 - - 5.730.766.145,00 6.119.412.358,00 5.730.766.145,00 388.646.213,00 6,35
1.01.03.1.01
.03.01.13.05
.
Pembangunan Gedung
Tempat Pertemuan
- - 4.759.508.000,00 - - 4.759.508.000,00 4.759.508.000,00 4.759.508.000,00 - -
1.01.03.1.01
.03.01.13.08
.
Bangunan Gedung
Pertokoan/Koperasi/Pasar
(MK Pasar Pusat Kota
Padang Panjang)
- - 1.359.904.358,00 - - 971.258.145,00 1.359.904.358,00 971.258.145,00 388.646.213,00 28,58
1.01.03.1.01
.03.01.15.
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
1.650.000,00 12.638.200,00 19.259.924.825,00 1.650.000,00 12.638.200,00 9.295.752.880,07 19.274.213.025,00 9.310.041.080,07 9.964.171.944,93 51,70
1.01.03.1.01
.03.01.15.04
.
Pembangunan trotoar - - 1.281.650.000,00 - - 1.047.253.144,91 1.281.650.000,00 1.047.253.144,91 234.396.855,09 18,29
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
191
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.03.1.01
.03.01.15.12
.
Pembangunan Jalan Dalam
Kota (DAK Infrastruktur
Jalan)
- - 12.514.000.000,00 - - 6.550.865.764,72 12.514.000.000,00 6.550.865.764,72 5.963.134.235,28 47,65
1.01.03.1.01
.03.01.15.14
.
Pembangunan jembatan
penyebrangan
1.650.000,00 12.638.200,00 273.000.000,00 1.650.000,00 12.638.200,00 273.000.000,00 287.288.200,00 287.288.200,00 - -
1.01.03.1.01
.03.01.15.18
.
Pembangunan Jalan - - 5.042.674.825,00 - - 1.406.853.758,44 5.042.674.825,00 1.406.853.758,44 3.635.821.066,56 72,10
1.01.03.1.01
.03.01.15.19
.
Dana Penunjang
Operasional DAK
Infrastruktur Jalan
- - 148.600.000,00 - - 17.780.212,00 148.600.000,00 17.780.212,00 130.819.788,00 88,03
1.01.03.1.01
.03.01.16.
Program Pambangunan
Saluran
Drainase/Gorong-gorong
2.600.000,00 257.260.000,00 - 2.600.000,00 170.875.935,00 - 259.860.000,00 173.475.935,00 86.384.065,00 33,24
1.01.03.1.01
.03.01.16.06
.
Pemeliharaan
Drainase/Gorong-gorong
2.600.000,00 257.260.000,00 - 2.600.000,00 170.875.935,00 - 259.860.000,00 173.475.935,00 86.384.065,00 33,24
1.01.03.1.01
.03.01.18.
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
20.050.000,00 785.965.900,00 6.041.100.815,00 10.050.000,00 741.421.900,00 5.337.544.167,73 6.847.116.715,00 6.089.016.067,73 758.100.647,27 11,07
1.01.03.1.01
.03.01.18.06
.
Pemeliharaan periodik jalan
dalam kota (DAK
Infrastruktur Jalan)
3.800.000,00 - 3.082.900.815,00 3.800.000,00 - 3.046.194.915,00 3.086.700.815,00 3.049.994.915,00 36.705.900,00 1,19
1.01.03.1.01
.03.01.18.10
.
Rehabilitasi Trotoar - - 2.386.800.000,00 - - 1.792.573.989,73 2.386.800.000,00 1.792.573.989,73 594.226.010,27 24,90
1.01.03.1.01
.03.01.18.11
.
Pemeliharaan Rutin Jalan
Dalam Kota
13.650.000,00 440.000.000,00 - 3.650.000,00 439.559.000,00 - 453.650.000,00 443.209.000,00 10.441.000,00 2,30
1.01.03.1.01
.03.01.18.14
.
Pemeliharaan periodik jalan
dalam kota
- - 471.400.000,00 - - 458.995.663,00 471.400.000,00 458.995.663,00 12.404.337,00 2,63
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
192
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.03.1.01
.03.01.18.15
.
Pemeliharaan Rutin /berkala
Trotoar
2.600.000,00 309.260.000,00 - 2.600.000,00 265.157.000,00 - 311.860.000,00 267.757.000,00 44.103.000,00 14,14
1.01.03.1.01
.03.01.18.18
.
Dana Penunjang
Operasional DAK
Infrastruktur Jalan
- 36.705.900,00 100.000.000,00 - 36.705.900,00 39.779.600,00 136.705.900,00 76.485.500,00 60.220.400,00 44,05
1.01.03.1.01
.03.01.23.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
- 382.381.450,00 1.578.762.125,00 - 344.815.250,00 1.408.269.340,80 1.961.143.575,00 1.753.084.590,80 208.058.984,20 10,61
1.01.03.1.01
.03.01.23.14
.
Penambahan Jaringan Tiang
dan Lampu Jalan Dalam Kota
- - 1.578.762.125,00 - - 1.408.269.340,80 1.578.762.125,00 1.408.269.340,80 170.492.784,20 10,80
1.01.03.1.01
.03.01.23.15
.
Pemeliharaan Jaringan,
tiang, lampu jalan dalam
kota
- 382.381.450,00 - - 344.815.250,00 - 382.381.450,00 344.815.250,00 37.566.200,00 9,82
1.01.03.1.01
.03.01.24.
Program Pengembangan dan
Pengelolaan jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan
pengairan lainnya
56.800.000,00 673.150.000,00 6.447.450.000,00 43.350.000,00 644.781.600,00 5.636.183.493,50 7.177.400.000,00 6.324.315.093,50 853.084.906,50 11,89
1.01.03.1.01
.03.01.24.18
.
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi (DAK
infrastruktur irigasi)
- - 2.654.000.000,00 - - 1.964.837.726,50 2.654.000.000,00 1.964.837.726,50 689.162.273,50 25,97
1.01.03.1.01
.03.01.24.19
.
Dana penunjang operasional
DAK infrastruktur irigasi
41.850.000,00 214.900.000,00 100.000.000,00 38.400.000,00 199.818.600,00 23.017.600,00 356.750.000,00 261.236.200,00 95.513.800,00 26,77
1.01.03.1.01
.03.01.24.20
.
Bangunan Pembawa Irigasi 12.600.000,00 380.000.000,00 3.693.450.000,00 2.600.000,00 379.323.000,00 3.648.328.167,00 4.086.050.000,00 4.030.251.167,00 55.798.833,00 1,37
1.01.03.1.01
.03.01.24.21
.
Penyusunan Sistem
Informasi / Database
Infrastruktur
2.350.000,00 78.250.000,00 - 2.350.000,00 65.640.000,00 - 80.600.000,00 67.990.000,00 12.610.000,00 15,65
1.01.03.1.01
.03.01.27.
Program pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air
minum dan Air Limbah
47.900.000,00 4.701.885.200,00 - 41.900.000,00 3.799.703.606,09 - 4.749.785.200,00 3.841.603.606,09 908.181.593,91 19,12
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
193
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.03.1.01
.03.01.27.10
.
Dana penunjang operasional
DAK infrastruktur air bersih
dan air limbah
750.000,00 249.157.600,00 - 750.000,00 101.554.485,84 - 249.907.600,00 102.304.485,84 147.603.114,16 59,06
1.01.03.1.01
.03.01.27.15
.
DAK Infrastruktur Air Bersih 5.150.000,00 2.994.850.000,00 - 5.150.000,00 2.262.212.720,25 - 3.000.000.000,00 2.267.362.720,25 732.637.279,75 24,42
1.01.03.1.01
.03.01.27.16
.
DAK Sanitasi Air Limbah 42.000.000,00 1.358.000.000,00 - 36.000.000,00 1.343.350.000,00 - 1.400.000.000,00 1.379.350.000,00 20.650.000,00 1,48
1.01.03.1.01
.03.01.27.19
.
Pengawasan Pengambangan
Jaringan Pipa Air Minum
- 49.385.000,00 - - 49.385.000,00 - 49.385.000,00 49.385.000,00 - -
1.01.03.1.01
.03.01.27.20
.
Perencanaan Pembangunan
Sarana Prasarana
Infrastruktur Air Minum dan
Air Limbah
- 13.790.400,00 - - 13.790.400,00 - 13.790.400,00 13.790.400,00 - -
1.01.03.1.01
.03.01.27.21
.
Pengawasan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Air
Limbah
- 7.291.200,00 - - - - 7.291.200,00 - 7.291.200,00 100,00
1.01.03.1.01
.03.01.27.24
.
Pengawasan Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Sanitasi
- 29.411.000,00 - - 29.411.000,00 - 29.411.000,00 29.411.000,00 - -
1.01.03.1.01
.03.01.43.
Program Perencanaan Tata
Ruang
32.650.000,00 508.500.000,00 - 14.150.000,00 392.116.937,00 - 541.150.000,00 406.266.937,00 134.883.063,00 24,93
1.01.03.1.01
.03.01.43.18
.
Rapat Koordinasi Tentang
Rencana Tata Ruang
- 25.000.000,00 - - 1.776.000,00 - 25.000.000,00 1.776.000,00 23.224.000,00 92,90
1.01.03.1.01
.03.01.43.22
.
Fasilitasi Tim Ahli Bangunan
Gedung
30.000.000,00 45.150.000,00 - 11.500.000,00 13.658.500,00 - 75.150.000,00 25.158.500,00 49.991.500,00 66,52
1.01.03.1.01
.03.01.43.26
.
Peninjauan Kembali Perda
RTRW dan Revisi RTRW
Kota Padang Panjang
- 132.850.000,00 - - 84.944.210,00 - 132.850.000,00 84.944.210,00 47.905.790,00 36,06
1.01.03.1.01
.03.01.43.27
.
Pembuatan Peta Dasar Skala
1:5000
2.650.000,00 305.500.000,00 - 2.650.000,00 291.738.227,00 - 308.150.000,00 294.388.227,00 13.761.773,00 4,47
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
194
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.03.1.01
.03.01.44.
Program Pemanfaatan
Ruang
- 203.590.000,00 - - 18.575.921,00 - 203.590.000,00 18.575.921,00 185.014.079,00 90,88
1.01.03.1.01
.03.01.44.05
.
Survey dan Pemetaan - 17.440.000,00 - - 9.242.786,00 - 17.440.000,00 9.242.786,00 8.197.214,00 47,00
1.01.03.1.01
.03.01.44.06
.
Perubahan Sertifikat Tanah
Masyarakat yang Terkena
Fasum
- 186.150.000,00 - - 9.333.135,00 - 186.150.000,00 9.333.135,00 176.816.865,00 94,99
1.01.03.1.01
.03.01.45.
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
1.000.000,00 13.572.500,00 - 1.000.000,00 11.036.150,00 - 14.572.500,00 12.036.150,00 2.536.350,00 17,41
1.01.03.1.01
.03.01.45.05
.
Pengawasan Pemanfaatan
Ruang
1.000.000,00 13.572.500,00 - 1.000.000,00 11.036.150,00 - 14.572.500,00 12.036.150,00 2.536.350,00 17,41
1.01.03.1.01
.03.01.46.
Program Tugu Titik
Kontrol/Pasti
- - 196.995.967,20 - - 195.843.697,14 196.995.967,20 195.843.697,14 1.152.270,06 0,58
1.01.03.1.01
.03.01.46.01
.
Tugu/tanda batas - - 196.995.967,20 - - 195.843.697,14 196.995.967,20 195.843.697,14 1.152.270,06 0,58
1.01.03.1.01
.03.01.47.
Program Pembinaan Jasa
Konstruksi
- 212.755.000,00 - - 135.334.132,00 - 212.755.000,00 135.334.132,00 77.420.868,00 36,39
1.01.03.1.01
.03.01.47.01
.
Pembinaan Kelembagaan
dan Sumber Daya Konstruksi
- 17.830.000,00 - - 519.750,00 - 17.830.000,00 519.750,00 17.310.250,00 97,08
1.01.03.1.01
.03.01.47.02
.
Pembinaan Kompetensi dan
Produktivitas Konstruksi
- 109.530.000,00 - - 83.296.700,00 - 109.530.000,00 83.296.700,00 26.233.300,00 23,95
1.01.03.1.01
.03.01.47.03
.
Pembinaan Tertib
Penyelenggaraan Konstruksi
- 85.395.000,00 - - 51.517.682,00 - 85.395.000,00 51.517.682,00 33.877.318,00 39,67
1.01.03.1.01
.04.01.
DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PEMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
- - 6.174.759.000,00 - - 5.755.992.000,00 6.174.759.000,00 5.755.992.000,00 418.767.000,00 6,78
1.01.03.1.01
.04.01.18.
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
- - 6.174.759.000,00 - - 5.755.992.000,00 6.174.759.000,00 5.755.992.000,00 418.767.000,00 6,78
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
195
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.03.1.01
.04.01.18.21
.
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan Lingkungan Pemukiman
- - 6.174.759.000,00 - - 5.755.992.000,00 6.174.759.000,00 5.755.992.000,00 418.767.000,00 6,78
1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT 20.650.000,00 5.275.878.750,00 5.250.142.777,13 11.750.000,00 4.626.212.031,00 4.808.234.848,93 10.546.671.527,13 9.446.196.879,93 1.100.474.647,20 10,43
1.01.04.1.01
.03.01.
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
- - 34.339.777,13 - - - 34.339.777,13 - 34.339.777,13 100,00
1.01.04.1.01
.03.01.37.
Program Bangunan Gedung
Tempat Tinggal
- - 34.339.777,13 - - - 34.339.777,13 - 34.339.777,13 100,00
1.01.04.1.01
.03.01.37.03
.
Flat/Rumah Susun - - 34.339.777,13 - - - 34.339.777,13 - 34.339.777,13 100,00
1.01.04.1.01
.04.01.
DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PEMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
20.650.000,00 5.275.878.750,00 5.215.803.000,00 11.750.000,00 4.626.212.031,00 4.808.234.848,93 10.512.331.750,00 9.446.196.879,93 1.066.134.870,07 10,14
1.01.04.1.01
.04.01.01.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- 2.450.338.750,00 - - 1.982.940.309,00 - 2.450.338.750,00 1.982.940.309,00 467.398.441,00 19,07
1.01.04.1.01
.04.01.01.01
.
Penyediaan jasa surat
menyurat
- 3.630.000,00 - - 3.630.000,00 - 3.630.000,00 3.630.000,00 - -
1.01.04.1.01
.04.01.01.02
.
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- 53.100.000,00 - - 37.803.409,00 - 53.100.000,00 37.803.409,00 15.296.591,00 28,81
1.01.04.1.01
.04.01.01.06
.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
- 1.131.035.225,00 - - 901.295.070,00 - 1.131.035.225,00 901.295.070,00 229.740.155,00 20,31
1.01.04.1.01
.04.01.01.08
.
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
- 225.158.525,00 - - 135.745.540,00 - 225.158.525,00 135.745.540,00 89.412.985,00 39,71
1.01.04.1.01
.04.01.01.10
.
Penyediaan Alat Tulis Kantor - 22.000.000,00 - - 21.961.000,00 - 22.000.000,00 21.961.000,00 39.000,00 0,18
1.01.04.1.01
.04.01.01.11
.
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
- 25.000.000,00 - - 23.582.500,00 - 25.000.000,00 23.582.500,00 1.417.500,00 5,67
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
196
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.04.1.01
.04.01.01.12
.
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- 6.000.000,00 - - 5.938.500,00 - 6.000.000,00 5.938.500,00 61.500,00 1,03
1.01.04.1.01
.04.01.01.17
.
Penyediaan makanan dan
minuman
- 26.250.000,00 - - 21.511.600,00 - 26.250.000,00 21.511.600,00 4.738.400,00 18,05
1.01.04.1.01
.04.01.01.18
.
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
- 813.000.000,00 - - 746.316.180,00 - 813.000.000,00 746.316.180,00 66.683.820,00 8,20
1.01.04.1.01
.04.01.01.19
.
Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis
Perkantoran
- 145.165.000,00 - - 85.156.510,00 - 145.165.000,00 85.156.510,00 60.008.490,00 41,34
1.01.04.1.01
.04.01.02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- 214.235.000,00 541.400.000,00 - 177.298.975,00 485.475.800,00 755.635.000,00 662.774.775,00 92.860.225,00 12,29
1.01.04.1.01
.04.01.02.07
.
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
- - 541.400.000,00 - - 485.475.800,00 541.400.000,00 485.475.800,00 55.924.200,00 10,33
1.01.04.1.01
.04.01.02.22
.
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
- 168.150.000,00 - - 154.395.475,00 - 168.150.000,00 154.395.475,00 13.754.525,00 8,18
1.01.04.1.01
.04.01.02.30
.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Alat-alat Kantor
- 46.085.000,00 - - 22.903.500,00 - 46.085.000,00 22.903.500,00 23.181.500,00 50,30
1.01.04.1.01
.04.01.03.
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
- 41.500.000,00 - - 39.000.000,00 - 41.500.000,00 39.000.000,00 2.500.000,00 6,02
1.01.04.1.01
.04.01.03.02
.
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
- 41.500.000,00 - - 39.000.000,00 - 41.500.000,00 39.000.000,00 2.500.000,00 6,02
1.01.04.1.01
.04.01.05.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
- 100.000.000,00 - - 43.000.000,00 - 100.000.000,00 43.000.000,00 57.000.000,00 57,00
1.01.04.1.01
.04.01.05.03
.
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
- 100.000.000,00 - - 43.000.000,00 - 100.000.000,00 43.000.000,00 57.000.000,00 57,00
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
197
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.04.1.01
.04.01.06.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- 1.825.000,00 - - 1.825.000,00 - 1.825.000,00 1.825.000,00 - -
1.01.04.1.01
.04.01.06.01
.
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- 525.000,00 - - 525.000,00 - 525.000,00 525.000,00 - -
1.01.04.1.01
.04.01.06.02
.
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
- 400.000,00 - - 400.000,00 - 400.000,00 400.000,00 - -
1.01.04.1.01
.04.01.06.03
.
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
- 400.000,00 - - 400.000,00 - 400.000,00 400.000,00 - -
1.01.04.1.01
.04.01.06.04
.
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
- 500.000,00 - - 500.000,00 - 500.000,00 500.000,00 - -
1.01.04.1.01
.04.01.17.
Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan
11.750.000,00 306.000.000,00 - 11.750.000,00 290.511.600,00 - 317.750.000,00 302.261.600,00 15.488.400,00 4,87
1.01.04.1.01
.04.01.17.08
.
BOP Kegiatan KOTAKU 2.350.000,00 135.750.000,00 - 2.350.000,00 123.616.500,00 - 138.100.000,00 125.966.500,00 12.133.500,00 8,79
1.01.04.1.01
.04.01.17.09
.
Kegiatan Penyusunan DED
PSU Permukiman
9.400.000,00 170.250.000,00 - 9.400.000,00 166.895.100,00 - 179.650.000,00 176.295.100,00 3.354.900,00 1,87
1.01.04.1.01
.04.01.34.
Program Pemeliharaan
Prasarana Permukiman
2.350.000,00 420.530.000,00 378.850.000,00 - 367.284.745,00 309.732.000,00 801.730.000,00 677.016.745,00 124.713.255,00 15,56
1.01.04.1.01
.04.01.34.01
.
Pemeliharaan Prasarana
Permukiman
2.350.000,00 305.000.000,00 - - 294.815.000,00 - 307.350.000,00 294.815.000,00 12.535.000,00 4,08
1.01.04.1.01
.04.01.34.02
.
Fasilitasi Pengelolaan
Rusunawa
- 115.530.000,00 378.850.000,00 - 72.469.745,00 309.732.000,00 494.380.000,00 382.201.745,00 112.178.255,00 22,69
1.01.04.1.01
.04.01.36.
Program Bangunan
Pengamanan Sungai dan
Penanggulangan Bencana
Alam
- - 4.295.553.000,00 - - 4.013.027.048,93 4.295.553.000,00 4.013.027.048,93 282.525.951,07 6,58
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
198
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.04.1.01
.04.01.36.01
.
Bangunan Pengamanan
Kawasan Pemukiman
- - 4.295.553.000,00 - - 4.013.027.048,93 4.295.553.000,00 4.013.027.048,93 282.525.951,07 6,58
1.01.04.1.01
.04.01.37.
Program Bangunan Gedung
Tempat Tinggal
6.550.000,00 1.741.450.000,00 - - 1.724.351.402,00 - 1.748.000.000,00 1.724.351.402,00 23.648.598,00 1,35
1.01.04.1.01
.04.01.37.01
.
BOP Perumahan Pemukiman - 43.000.000,00 - - 42.545.000,00 - 43.000.000,00 42.545.000,00 455.000,00 1,06
1.01.04.1.01
.04.01.37.04
.
Dana Penunjang DAK
Pemukiman
6.550.000,00 114.450.000,00 - - 97.806.402,00 - 121.000.000,00 97.806.402,00 23.193.598,00 19,17
1.01.04.1.01
.04.01.37.05
.
DAK Perumahan dan
Pemukiman
- 1.584.000.000,00 - - 1.584.000.000,00 - 1.584.000.000,00 1.584.000.000,00 - -
1.01.05. KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1.130.710.000,00 7.136.621.325,00 623.264.000,00 757.684.720,00 6.283.795.747,00 618.504.000,00 8.890.595.325,00 7.659.984.467,00 1.230.610.858,00 13,84
1.01.05.1.01
.05.01.
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN
561.060.000,00 6.098.489.100,00 623.264.000,00 467.984.720,00 5.512.750.785,00 618.504.000,00 7.282.813.100,00 6.599.239.505,00 683.573.595,00 9,39
1.01.05.1.01
.05.01.01.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
342.810.000,00 2.102.687.100,00 - 339.354.720,00 1.816.423.821,00 - 2.445.497.100,00 2.155.778.541,00 289.718.559,00 11,85
1.01.05.1.01
.05.01.01.01
.
Penyediaan jasa surat
menyurat
- 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 3.000.000,00 - -
1.01.05.1.01
.05.01.01.02
.
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- 34.315.600,00 - - 25.674.452,00 - 34.315.600,00 25.674.452,00 8.641.148,00 25,18
1.01.05.1.01
.05.01.01.06
.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
- 512.508.500,00 - - 411.044.950,00 - 512.508.500,00 411.044.950,00 101.463.550,00 19,80
1.01.05.1.01
.05.01.01.08
.
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
- 73.130.000,00 - - 65.685.632,00 - 73.130.000,00 65.685.632,00 7.444.368,00 10,18
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
199
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.05.1.01
.05.01.01.10
.
Penyediaan Alat Tulis Kantor - 13.000.000,00 - - 12.996.000,00 - 13.000.000,00 12.996.000,00 4.000,00 0,03
1.01.05.1.01
.05.01.01.11
.
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
- 19.675.000,00 - - 12.803.450,00 - 19.675.000,00 12.803.450,00 6.871.550,00 34,93
1.01.05.1.01
.05.01.01.12
.
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- 18.000.000,00 - - 13.041.500,00 - 18.000.000,00 13.041.500,00 4.958.500,00 27,55
1.01.05.1.01
.05.01.01.17
.
Penyediaan makanan dan
minuman
- 945.000.000,00 - - 830.803.350,00 - 945.000.000,00 830.803.350,00 114.196.650,00 12,08
1.01.05.1.01
.05.01.01.18
.
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
- 474.500.000,00 - - 431.816.487,00 - 474.500.000,00 431.816.487,00 42.683.513,00 9,00
1.01.05.1.01
.05.01.01.19
.
Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis
Perkantoran
342.810.000,00 9.558.000,00 - 339.354.720,00 9.558.000,00 - 352.368.000,00 348.912.720,00 3.455.280,00 0,98
1.01.05.1.01
.05.01.02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- 99.200.000,00 623.264.000,00 - 86.140.320,00 618.504.000,00 722.464.000,00 704.644.320,00 17.819.680,00 2,47
1.01.05.1.01
.05.01.02.05
.
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
- - 481.000.000,00 - - 477.330.000,00 481.000.000,00 477.330.000,00 3.670.000,00 0,76
1.01.05.1.01
.05.01.02.07
.
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
- 28.200.000,00 142.264.000,00 - 28.200.000,00 141.174.000,00 170.464.000,00 169.374.000,00 1.090.000,00 0,64
1.01.05.1.01
.05.01.02.22
.
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
- 45.000.000,00 - - 37.065.920,00 - 45.000.000,00 37.065.920,00 7.934.080,00 17,63
1.01.05.1.01
.05.01.02.28
.
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
- 26.000.000,00 - - 20.874.400,00 - 26.000.000,00 20.874.400,00 5.125.600,00 19,71
1.01.05.1.01
.05.01.03.
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
4.450.000,00 58.600.000,00 - 3.700.000,00 58.600.000,00 - 63.050.000,00 62.300.000,00 750.000,00 1,19
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
200
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.05.1.01
.05.01.03.02
.
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
- 5.500.000,00 - - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 5.500.000,00 - -
1.01.05.1.01
.05.01.03.03
.
Pengadaan pakaian kerja
lapangan
2.600.000,00 37.500.000,00 - 1.850.000,00 37.500.000,00 - 40.100.000,00 39.350.000,00 750.000,00 1,87
1.01.05.1.01
.05.01.03.05
.
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
1.850.000,00 15.600.000,00 - 1.850.000,00 15.600.000,00 - 17.450.000,00 17.450.000,00 - -
1.01.05.1.01
.05.01.05.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
- 60.000.000,00 - - 55.500.000,00 - 60.000.000,00 55.500.000,00 4.500.000,00 7,50
1.01.05.1.01
.05.01.05.03
.
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
- 60.000.000,00 - - 55.500.000,00 - 60.000.000,00 55.500.000,00 4.500.000,00 7,50
1.01.05.1.01
.05.01.06.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- 1.120.000,00 - - 1.120.000,00 - 1.120.000,00 1.120.000,00 - -
1.01.05.1.01
.05.01.06.01
.
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- 280.000,00 - - 280.000,00 - 280.000,00 280.000,00 - -
1.01.05.1.01
.05.01.06.02
.
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
- 280.000,00 - - 280.000,00 - 280.000,00 280.000,00 - -
1.01.05.1.01
.05.01.06.03
.
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
- 280.000,00 - - 280.000,00 - 280.000,00 280.000,00 - -
1.01.05.1.01
.05.01.06.04
.
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
- 280.000,00 - - 280.000,00 - 280.000,00 280.000,00 - -
1.01.05.1.01
.05.01.16.
Program pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
117.900.000,00 341.495.000,00 - 31.380.000,00 298.791.800,00 - 459.395.000,00 330.171.800,00 129.223.200,00 28,13
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
201
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.05.1.01
.05.01.16.02
.
Peningkatan Keja sama
Dengan Aparat Keamanan
dalam teknik pencegahan
kejahatan
102.400.000,00 206.095.000,00 - 26.880.000,00 175.470.000,00 - 308.495.000,00 202.350.000,00 106.145.000,00 34,41
1.01.05.1.01
.05.01.16.07
.
Pengamanan terhadap
aksi-aksi demonstrasi dan
unjuk rasa
10.500.000,00 18.750.000,00 - - 15.834.000,00 - 29.250.000,00 15.834.000,00 13.416.000,00 45,87
1.01.05.1.01
.05.01.16.16
.
Pengamanan Pemilu
Legislatif, Pemilihan
Presiden/Gubernur/Walikota
- 53.970.000,00 - - 50.680.000,00 - 53.970.000,00 50.680.000,00 3.290.000,00 6,10
1.01.05.1.01
.05.01.16.20
.
Peringatan HUT Satpol PP,
Linmas dan Damkar Tingkat
Nasional, Provinsi dan Kota
- 30.310.000,00 - - 30.231.000,00 - 30.310.000,00 30.231.000,00 79.000,00 0,26
1.01.05.1.01
.05.01.16.24
.
Pembuatan Produk hukum 5.000.000,00 32.370.000,00 - 4.500.000,00 26.576.800,00 - 37.370.000,00 31.076.800,00 6.293.200,00 16,84
1.01.05.1.01
.05.01.19.
Program pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan
90.950.000,00 241.499.500,00 - 90.950.000,00 239.570.000,00 - 332.449.500,00 330.520.000,00 1.929.500,00 0,58
1.01.05.1.01
.05.01.19.02
.
Pembentukan dan Pelatihan
Satuan Linmas Pengamanan
Pemilu
90.950.000,00 241.499.500,00 - 90.950.000,00 239.570.000,00 - 332.449.500,00 330.520.000,00 1.929.500,00 0,58
1.01.05.1.01
.05.01.20.
Program peningkatan
pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
- 44.995.500,00 - - 38.073.000,00 - 44.995.500,00 38.073.000,00 6.922.500,00 15,38
1.01.05.1.01
.05.01.20.09
.
Pembinaan dan Penyuluhan
Pemberantasan Pekat
- 44.995.500,00 - - 38.073.000,00 - 44.995.500,00 38.073.000,00 6.922.500,00 15,38
1.01.05.1.01
.05.01.26.
Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
4.950.000,00 3.148.892.000,00 - 2.600.000,00 2.918.531.844,00 - 3.153.842.000,00 2.921.131.844,00 232.710.156,00 7,38
1.01.05.1.01
.05.01.26.01
.
Penyiapan tenaga
pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan
4.950.000,00 3.148.892.000,00 - 2.600.000,00 2.918.531.844,00 - 3.153.842.000,00 2.921.131.844,00 232.710.156,00 7,38
1.01.05.5.xx
.01.01.
KECAMATAN PADANG
PANJANG TIMUR
- 65.323.125,00 - - 24.256.000,00 - 65.323.125,00 24.256.000,00 41.067.125,00 62,87
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
202
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.05.5.xx
.01.01.58.
Program Pemberdayaan
FKPM Kecamatan dan
Kelurahan
- 65.323.125,00 - - 24.256.000,00 - 65.323.125,00 24.256.000,00 41.067.125,00 62,87
1.01.05.5.xx
.01.01.58.01
.
Peningkatan Kerjasama
dengan Aparat Keamanan
dalam Teknik Pencegahan
Kejahatan
- 65.323.125,00 - - 24.256.000,00 - 65.323.125,00 24.256.000,00 41.067.125,00 62,87
1.01.05.5.xx
.01.02.
KECAMATAN PADANG
PANJANG BARAT
- 135.337.500,00 - - 101.656.850,00 - 135.337.500,00 101.656.850,00 33.680.650,00 24,89
1.01.05.5.xx
.01.02.16.
Program pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
- 135.337.500,00 - - 101.656.850,00 - 135.337.500,00 101.656.850,00 33.680.650,00 24,89
1.01.05.5.xx
.01.02.16.02
.
Peningkatan Keja sama
Dengan Aparat Keamanan
dalam teknik pencegahan
kejahatan
- 135.337.500,00 - - 101.656.850,00 - 135.337.500,00 101.656.850,00 33.680.650,00 24,89
1.01.05.6.xx
.01.01.
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DAN
KESATUAN BANGSA POLITIK
569.650.000,00 837.471.600,00 - 289.700.000,00 645.132.112,00 - 1.407.121.600,00 934.832.112,00 472.289.488,00 33,56
1.01.05.6.xx
.01.01.16.
Program pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
253.300.000,00 402.966.600,00 - 120.750.000,00 290.347.596,00 - 656.266.600,00 411.097.596,00 245.169.004,00 37,36
1.01.05.6.xx
.01.01.16.21
.
Pelaksanaan Koordinasi
Penanganan Konflik Sosial
35.400.000,00 245.420.000,00 - 17.550.000,00 205.527.083,00 - 280.820.000,00 223.077.083,00 57.742.917,00 20,56
1.01.05.6.xx
.01.01.16.22
.
Pelaksanaan Forum
Koordinasi dan Diskusi
Stabilitas Daerah
210.000.000,00 71.275.000,00 - 99.000.000,00 20.122.263,00 - 281.275.000,00 119.122.263,00 162.152.737,00 57,65
1.01.05.6.xx
.01.01.16.23
.
Pelatihan Manajemen
Pengurus FKPM Kota Padang
Panjang
- 11.791.600,00 - - 11.791.600,00 - 11.791.600,00 11.791.600,00 - -
1.01.05.6.xx
.01.01.16.25
.
Tim Terpadu Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan
7.200.000,00 18.200.000,00 - 3.600.000,00 9.285.750,00 - 25.400.000,00 12.885.750,00 12.514.250,00 49,27
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
203
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.05.6.xx
.01.01.16.26
.
Sosialisasi Undang-Undang
No.7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum
350.000,00 27.380.000,00 - 300.000,00 21.591.600,00 - 27.730.000,00 21.891.600,00 5.838.400,00 21,05
1.01.05.6.xx
.01.01.16.27
.
Fasilitasi Penyelenggaraan
Pendidikan Politik bagi
Pemilih Pemula
350.000,00 28.900.000,00 - 300.000,00 22.029.300,00 - 29.250.000,00 22.329.300,00 6.920.700,00 23,66
1.01.05.6.xx
.01.01.19.
Program pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan
297.000.000,00 304.710.000,00 - 165.000.000,00 247.798.091,00 - 601.710.000,00 412.798.091,00 188.911.909,00 31,40
1.01.05.6.xx
.01.01.19.05
.
Pelaksanaan Komunitas
Intelijen Daerah (KOMINDA)
297.000.000,00 304.710.000,00 - 165.000.000,00 247.798.091,00 - 601.710.000,00 412.798.091,00 188.911.909,00 31,40
1.01.05.6.xx
.01.01.20.
Program peningkatan
pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
19.350.000,00 129.795.000,00 - 3.950.000,00 106.986.425,00 - 149.145.000,00 110.936.425,00 38.208.575,00 25,62
1.01.05.6.xx
.01.01.20.01
.
Penyuluhan pencegahan
peredaran/ penggunaan
minuman keras dan narkoba
19.350.000,00 129.795.000,00 - 3.950.000,00 106.986.425,00 - 149.145.000,00 110.936.425,00 38.208.575,00 25,62
1.01.06. SOSIAL 126.325.000,00 11.277.510.100,00 122.705.000,00 26.375.000,00 10.300.835.921,00 122.481.000,00 11.526.540.100,00 10.449.691.921,00 1.076.848.179,00 9,34
1.01.06.1.01
.06.01.
DINAS SOSIAL,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
13.700.000,00 3.359.875.000,00 122.705.000,00 9.875.000,00 3.211.241.301,00 122.481.000,00 3.496.280.000,00 3.343.597.301,00 152.682.699,00 4,37
1.01.06.1.01
.06.01.01.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- 1.883.393.000,00 - - 1.863.196.977,00 - 1.883.393.000,00 1.863.196.977,00 20.196.023,00 1,07
1.01.06.1.01
.06.01.01.01
.
Penyediaan jasa surat
menyurat
- 2.946.000,00 - - 2.946.000,00 - 2.946.000,00 2.946.000,00 - -
1.01.06.1.01
.06.01.01.02
.
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- 67.300.000,00 - - 66.796.454,00 - 67.300.000,00 66.796.454,00 503.546,00 0,75
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
204
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.06.1.01
.06.01.01.06
.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
- 667.480.000,00 - - 649.833.085,00 - 667.480.000,00 649.833.085,00 17.646.915,00 2,64
1.01.06.1.01
.06.01.01.08
.
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
- 406.275.000,00 - - 404.616.660,00 - 406.275.000,00 404.616.660,00 1.658.340,00 0,41
1.01.06.1.01
.06.01.01.10
.
Penyediaan Alat Tulis Kantor - 43.000.000,00 - - 43.000.000,00 - 43.000.000,00 43.000.000,00 - -
1.01.06.1.01
.06.01.01.11
.
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
- 41.500.000,00 - - 41.494.000,00 - 41.500.000,00 41.494.000,00 6.000,00 0,01
1.01.06.1.01
.06.01.01.12
.
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- 5.900.000,00 - - 5.900.000,00 - 5.900.000,00 5.900.000,00 - -
1.01.06.1.01
.06.01.01.17
.
Penyediaan makanan dan
minuman
- 63.992.000,00 - - 63.971.561,00 - 63.992.000,00 63.971.561,00 20.439,00 0,03
1.01.06.1.01
.06.01.01.18
.
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
- 585.000.000,00 - - 584.639.217,00 - 585.000.000,00 584.639.217,00 360.783,00 0,06
1.01.06.1.01
.06.01.02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- 75.400.000,00 65.000.000,00 - 75.382.000,00 64.776.000,00 140.400.000,00 140.158.000,00 242.000,00 0,17
1.01.06.1.01
.06.01.02.07
.
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
- - 65.000.000,00 - - 64.776.000,00 65.000.000,00 64.776.000,00 224.000,00 0,34
1.01.06.1.01
.06.01.02.22
.
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
- 49.000.000,00 - - 48.982.000,00 - 49.000.000,00 48.982.000,00 18.000,00 0,04
1.01.06.1.01
.06.01.02.28
.
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
- 26.400.000,00 - - 26.400.000,00 - 26.400.000,00 26.400.000,00 - -
1.01.06.1.01
.06.01.05.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
- 25.000.000,00 - - 22.720.000,00 - 25.000.000,00 22.720.000,00 2.280.000,00 9,12
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
205
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.06.1.01
.06.01.05.03
.
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
- 25.000.000,00 - - 22.720.000,00 - 25.000.000,00 22.720.000,00 2.280.000,00 9,12
1.01.06.1.01
.06.01.06.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- 935.000,00 - - 930.000,00 - 935.000,00 930.000,00 5.000,00 0,53
1.01.06.1.01
.06.01.06.01
.
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- 230.000,00 - - 225.000,00 - 230.000,00 225.000,00 5.000,00 2,17
1.01.06.1.01
.06.01.06.02
.
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
- 220.000,00 - - 220.000,00 - 220.000,00 220.000,00 - -
1.01.06.1.01
.06.01.06.03
.
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
- 210.000,00 - - 210.000,00 - 210.000,00 210.000,00 - -
1.01.06.1.01
.06.01.06.04
.
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
- 275.000,00 - - 275.000,00 - 275.000,00 275.000,00 - -
1.01.06.1.01
.06.01.15.
Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
5.100.000,00 194.756.000,00 - 5.100.000,00 164.177.558,00 - 199.856.000,00 169.277.558,00 30.578.442,00 15,30
1.01.06.1.01
.06.01.15.06
.
Pelatihan ketrampilan bagi
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
- 49.300.000,00 - - 40.332.500,00 - 49.300.000,00 40.332.500,00 8.967.500,00 18,19
1.01.06.1.01
.06.01.15.10
.
Pembinaan KUBE FM
Perkotaan
5.100.000,00 145.456.000,00 - 5.100.000,00 123.845.058,00 - 150.556.000,00 128.945.058,00 21.610.942,00 14,35
1.01.06.1.01
.06.01.16.
Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
- 443.601.000,00 57.705.000,00 - 392.617.634,00 57.705.000,00 501.306.000,00 450.322.634,00 50.983.366,00 10,17
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
206
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.06.1.01
.06.01.16.10
.
penanganan
masalah-masalah strategis
yang menyangkut tanggap
cepat darurat dan kejadian
luar biasa
- 115.450.000,00 57.705.000,00 - 71.481.750,00 57.705.000,00 173.155.000,00 129.186.750,00 43.968.250,00 25,39
1.01.06.1.01
.06.01.16.18
.
Pendampingan Asistensi
Sosial Lanjut Usia dan
Asistensi Orang dengan
Kecacatan Berat
- 108.570.000,00 - - 102.523.300,00 - 108.570.000,00 102.523.300,00 6.046.700,00 5,57
1.01.06.1.01
.06.01.16.19
.
Operasional LK3 - 144.200.000,00 - - 144.028.684,00 - 144.200.000,00 144.028.684,00 171.316,00 0,12
1.01.06.1.01
.06.01.16.21
.
Pendampingan Pelaksanaan
Program Keluarga Harapan
- 75.381.000,00 - - 74.583.900,00 - 75.381.000,00 74.583.900,00 797.100,00 1,06
1.01.06.1.01
.06.01.17.
Program pembinaan anak
terlantar
- 28.625.000,00 - - 12.752.000,00 - 28.625.000,00 12.752.000,00 15.873.000,00 55,45
1.01.06.1.01
.06.01.17.07
.
Rumah Singgah - 28.625.000,00 - - 12.752.000,00 - 28.625.000,00 12.752.000,00 15.873.000,00 55,45
1.01.06.1.01
.06.01.20.
Program pembinaan
penyandang penyakit sosial
(eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial
lainnya)
3.825.000,00 117.585.000,00 - - 95.882.646,00 - 121.410.000,00 95.882.646,00 25.527.354,00 21,03
1.01.06.1.01
.06.01.20.03
.
pelayanan dan penanganan
penyandang penyakit sosial
3.825.000,00 117.585.000,00 - - 95.882.646,00 - 121.410.000,00 95.882.646,00 25.527.354,00 21,03
1.01.06.1.01
.06.01.21.
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
4.775.000,00 590.580.000,00 - 4.775.000,00 583.582.486,00 - 595.355.000,00 588.357.486,00 6.997.514,00 1,18
1.01.06.1.01
.06.01.21.19
.
Peningkatan Pemberdayaan
Pengurus Panti, Organisasi
Sosial dan Karang Taruna
- 45.340.000,00 - - 44.235.700,00 - 45.340.000,00 44.235.700,00 1.104.300,00 2,44
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
207
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.06.1.01
.06.01.21.21
.
Pelestarian Nilai
Kepahlawanan, Keperintisan
dan Kesetiakawanan Sosial
1.700.000,00 53.710.000,00 - 1.700.000,00 53.092.300,00 - 55.410.000,00 54.792.300,00 617.700,00 1,11
1.01.06.1.01
.06.01.21.26
.
Operasional Lembaga
Koordinasi Kesejahteraan
Sosial
- 80.900.000,00 - - 79.369.536,00 - 80.900.000,00 79.369.536,00 1.530.464,00 1,89
1.01.06.1.01
.06.01.21.29
.
Pemutakhiran dan
penyusunan database PMKS
dan PSKS
- 49.500.000,00 - - 49.488.700,00 - 49.500.000,00 49.488.700,00 11.300,00 0,02
1.01.06.1.01
.06.01.21.39
.
Peningkatan Kualitas SDM
Kesejahteraan Sosial
Masyarakat
3.075.000,00 361.130.000,00 - 3.075.000,00 357.396.250,00 - 364.205.000,00 360.471.250,00 3.733.750,00 1,03
1.01.06.4.xx
.01.01.
SEKRETARIAT DAERAH 108.125.000,00 7.052.660.000,00 - 12.000.000,00 6.392.791.820,00 - 7.160.785.000,00 6.404.791.820,00 755.993.180,00 10,56
1.01.06.4.xx
.01.01.21.
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
108.125.000,00 7.052.660.000,00 - 12.000.000,00 6.392.791.820,00 - 7.160.785.000,00 6.404.791.820,00 755.993.180,00 10,56
1.01.06.4.xx
.01.01.21.02
.
Pelaksanaan Pesantren
Ramadhan
76.125.000,00 264.720.000,00 - - 153.911.000,00 - 340.845.000,00 153.911.000,00 186.934.000,00 54,84
1.01.06.4.xx
.01.01.21.05
.
Akreditasi, Pelatihan dan
Sertifikasi Guru TPQ/TPSQ
serta Imam Masjid dan
Mushalla
- 101.350.000,00 - - 78.656.250,00 - 101.350.000,00 78.656.250,00 22.693.750,00 22,39
1.01.06.4.xx
.01.01.21.08
.
Penunjang Kegiatan Tim
Ramadhan
- 64.550.000,00 - - 63.795.000,00 - 64.550.000,00 63.795.000,00 755.000,00 1,17
1.01.06.4.xx
.01.01.21.09
.
Peningkatan Kesejahteraan
Guru TPQ/TPSQ, Imam
Masjid dan Gharin/Petugas
Kebersihan Masjid /Mushala
dan Pengurus Baznas Kota
Padang Panjang
- 4.777.575.000,00 - - 4.645.612.500,00 - 4.777.575.000,00 4.645.612.500,00 131.962.500,00 2,76
1.01.06.4.xx
.01.01.21.10
.
Fasilitasi Keberangkatan dan
Penjemputan Haji
5.000.000,00 104.000.000,00 - 5.000.000,00 94.332.100,00 - 109.000.000,00 99.332.100,00 9.667.900,00 8,87
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
208
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.06.4.xx
.01.01.21.11
.
Bimbingan dan Pelatihan
Penyelenggaran Jenazah
- 21.375.000,00 - - 16.719.000,00 - 21.375.000,00 16.719.000,00 4.656.000,00 21,78
1.01.06.4.xx
.01.01.21.14
.
Muzarakah Ulama Kota 5.000.000,00 86.100.000,00 - - 43.249.200,00 - 91.100.000,00 43.249.200,00 47.850.800,00 52,53
1.01.06.4.xx
.01.01.21.20
.
Pembinaan Tahfiz Al Qur'an
dan Mukhayam Al Qur'an
Bagi Siswa SLTP se Kota
Padang Panjang
- 227.790.000,00 - - 134.500.200,00 - 227.790.000,00 134.500.200,00 93.289.800,00 40,95
1.01.06.4.xx
.01.01.21.22
.
Pelaksanaan MTQ Kota
Padang Panjang
7.000.000,00 457.650.000,00 - 7.000.000,00 425.230.400,00 - 464.650.000,00 432.230.400,00 32.419.600,00 6,98
1.01.06.4.xx
.01.01.21.25
.
Fasilitasi Peringatan
Hari-hari Besar Islam
5.000.000,00 156.700.000,00 - - 137.827.000,00 - 161.700.000,00 137.827.000,00 23.873.000,00 14,76
1.01.06.4.xx
.01.01.21.30
.
Pembinaan Remaja Masjid
Kota Padang Panjang
5.000.000,00 274.700.000,00 - - 187.499.200,00 - 279.700.000,00 187.499.200,00 92.200.800,00 32,96
1.01.06.4.xx
.01.01.21.33
.
Monitoring Efektifitas
Bantuan Hibah
- 14.200.000,00 - - 7.130.500,00 - 14.200.000,00 7.130.500,00 7.069.500,00 49,79
1.01.06.4.xx
.01.01.21.34
.
Fasilitasi Kegiatan Wirid
Pengajian Majelis Ta'lim
Bulanan
5.000.000,00 64.350.000,00 - - 53.090.000,00 - 69.350.000,00 53.090.000,00 16.260.000,00 23,45
1.01.06.4.xx
.01.01.21.38
.
Fasilitasi Kegiatan Islamic
Centre
- 437.600.000,00 - - 351.239.470,00 - 437.600.000,00 351.239.470,00 86.360.530,00 19,74
1.01.06.5.xx
.01.01.
KECAMATAN PADANG
PANJANG TIMUR
- 362.785.100,00 - - 289.038.900,00 - 362.785.100,00 289.038.900,00 73.746.200,00 20,33
1.01.06.5.xx
.01.01.15.
Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
- 26.312.600,00 - - 22.041.600,00 - 26.312.600,00 22.041.600,00 4.271.000,00 16,23
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
209
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.06.5.xx
.01.01.15.07
.
Pelaksanaan Penyaluran
Raskin bagi Keluarga Miskin
- 15.432.600,00 - - 11.811.600,00 - 15.432.600,00 11.811.600,00 3.621.000,00 23,46
1.01.06.5.xx
.01.01.15.12
.
Lomba Pendamping Kube FM - 10.880.000,00 - - 10.230.000,00 - 10.880.000,00 10.230.000,00 650.000,00 5,97
1.01.06.5.xx
.01.01.21.
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
- 336.472.500,00 - - 266.997.300,00 - 336.472.500,00 266.997.300,00 69.475.200,00 20,65
1.01.06.5.xx
.01.01.21.08
.
Penunjang Kegiatan Tim
Ramadhan
- 40.650.000,00 - - 39.777.000,00 - 40.650.000,00 39.777.000,00 873.000,00 2,15
1.01.06.5.xx
.01.01.21.28
.
Penyelenggaraan MTQ
Tingkat Kecamatan
- 41.378.000,00 - - 39.505.000,00 - 41.378.000,00 39.505.000,00 1.873.000,00 4,53
1.01.06.5.xx
.01.01.21.40
.
Musabaqah Tilawatil Qur'an - 254.444.500,00 - - 187.715.300,00 - 254.444.500,00 187.715.300,00 66.729.200,00 26,23
1.01.06.5.xx
.01.02.
KECAMATAN PADANG
PANJANG BARAT
4.500.000,00 502.190.000,00 - 4.500.000,00 407.763.900,00 - 506.690.000,00 412.263.900,00 94.426.100,00 18,64
1.01.06.5.xx
.01.02.15.
Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
- 77.422.000,00 - - 51.451.800,00 - 77.422.000,00 51.451.800,00 25.970.200,00 33,54
1.01.06.5.xx
.01.02.15.07
.
Pelaksanaan Penyaluran
Raskin bagi Keluarga Miskin
- 67.120.000,00 - - 42.999.800,00 - 67.120.000,00 42.999.800,00 24.120.200,00 35,94
1.01.06.5.xx
.01.02.15.12
.
Lomba Pendamping Kube FM - 10.302.000,00 - - 8.452.000,00 - 10.302.000,00 8.452.000,00 1.850.000,00 17,96
1.01.06.5.xx
.01.02.21.
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
4.500.000,00 424.768.000,00 - 4.500.000,00 356.312.100,00 - 429.268.000,00 360.812.100,00 68.455.900,00 15,95
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
210
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.06.5.xx
.01.02.21.08
.
Penunjang Kegiatan Tim
Ramadhan
- 44.041.000,00 - - 44.029.300,00 - 44.041.000,00 44.029.300,00 11.700,00 0,03
1.01.06.5.xx
.01.02.21.28
.
Penyelenggaraan MTQ
Tingkat Kecamatan
4.500.000,00 45.837.000,00 - 4.500.000,00 25.965.700,00 - 50.337.000,00 30.465.700,00 19.871.300,00 39,48
1.01.06.5.xx
.01.02.21.40
.
Musabaqah Tilawatil Qur'an - 334.890.000,00 - - 286.317.100,00 - 334.890.000,00 286.317.100,00 48.572.900,00 14,50
1.02. URUSAN WAJIB NON
PELAYANAN DASAR
652.035.150,00 61.129.189.895,00 17.671.437.301,00 558.119.972,00 52.050.068.450,00 12.738.934.844,25 79.452.662.346,00 65.347.123.266,25 14.105.539.079,75 17,75
1.02.01. TENAGA KERJA - 295.491.500,00 - - 243.582.550,00 - 295.491.500,00 243.582.550,00 51.908.950,00 17,57
1.02.01.1.02
.12.01
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
- 295.491.500,00 - - 243.582.550,00 - 295.491.500,00 243.582.550,00 51.908.950,00 17,57
1.02.01.1.02
.12.0115.
Program Peningkatan
Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
- 237.482.500,00 - - 191.952.050,00 - 237.482.500,00 191.952.050,00 45.530.450,00 19,17
1.02.01.1.02
.12.0115.01.
Penyusunan data base
tenaga kerja daerah
- 113.690.000,00 - - 81.710.550,00 - 113.690.000,00 81.710.550,00 31.979.450,00 28,13
1.02.01.1.02
.12.0115.04.
Pendidikan dan Pelatihan
Kewirausahaan Bagi Pencari
Kerja dan masyarakat
- 35.642.500,00 - - 32.021.500,00 - 35.642.500,00 32.021.500,00 3.621.000,00 10,16
1.02.01.1.02
.12.0115.06.
Pendidikan dan pelatihan
keterampilan bagi pencari
kerja
- 88.150.000,00 - - 78.220.000,00 - 88.150.000,00 78.220.000,00 9.930.000,00 11,26
1.02.01.1.02
.12.0116.
Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
- 58.009.000,00 - - 51.630.500,00 - 58.009.000,00 51.630.500,00 6.378.500,00 11,00
1.02.01.1.02
.12.0116.02.
Penyebarluasan informasi
bursa tenaga kerja
- 45.875.000,00 - - 41.299.500,00 - 45.875.000,00 41.299.500,00 4.575.500,00 9,97
1.02.01.1.02
.12.0116.16.
Penyusunan Rencana
Tenaga Kerja Daerah
- 12.134.000,00 - - 10.331.000,00 - 12.134.000,00 10.331.000,00 1.803.000,00 14,86
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
211
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.02. PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
4.800.000,00 1.105.615.000,00 10.500.000,00 4.800.000,00 1.054.254.529,00 9.975.000,00 1.120.915.000,00 1.069.029.529,00 51.885.471,00 4,63
1.02.02.1.01
.06.01.
DINAS SOSIAL,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
4.800.000,00 1.105.615.000,00 10.500.000,00 4.800.000,00 1.054.254.529,00 9.975.000,00 1.120.915.000,00 1.069.029.529,00 51.885.471,00 4,63
1.02.02.1.01
.06.01.15.
Program keserasian
kebijakan peningkatan
kualitas Anak dan
Perempuan
4.800.000,00 191.375.000,00 - 4.800.000,00 189.076.612,00 - 196.175.000,00 193.876.612,00 2.298.388,00 1,17
1.02.02.1.01
.06.01.15.06
.
Capacity Building Forda 4.800.000,00 191.375.000,00 - 4.800.000,00 189.076.612,00 - 196.175.000,00 193.876.612,00 2.298.388,00 1,17
1.02.02.1.01
.06.01.16.
Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak
- 458.045.000,00 10.500.000,00 - 420.341.426,00 9.975.000,00 468.545.000,00 430.316.426,00 38.228.574,00 8,16
1.02.02.1.01
.06.01.16.02
.
Fasilitasi Pengembangan
Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan
dan Anak (P2TP2A)
- 126.560.000,00 10.500.000,00 - 121.967.158,00 9.975.000,00 137.060.000,00 131.942.158,00 5.117.842,00 3,73
1.02.02.1.01
.06.01.16.04
.
Pengembangan materi dan
pelaksanaan KIE tentang
kesetaraan dan keadilan
gender (KKG)
- 24.150.000,00 - - 22.650.000,00 - 24.150.000,00 22.650.000,00 1.500.000,00 6,21
1.02.02.1.01
.06.01.16.05
.
Penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender
dan anak
- 68.960.000,00 - - 60.011.504,00 - 68.960.000,00 60.011.504,00 8.948.496,00 12,98
1.02.02.1.01
.06.01.16.08
.
Pengembangan informasi
Gender dan Anak
- 91.105.000,00 - - 77.757.713,00 - 91.105.000,00 77.757.713,00 13.347.287,00 14,65
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
212
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.02.1.01
.06.01.16.11
.
Pelaksanaan Pengembangan
Kota Layak Anak
- 100.300.000,00 - - 97.647.282,00 - 100.300.000,00 97.647.282,00 2.652.718,00 2,64
1.02.02.1.01
.06.01.16.12
.
Workshop peningkatan
peran perempuan dalam
pengambilan keputusan
- 46.970.000,00 - - 40.307.769,00 - 46.970.000,00 40.307.769,00 6.662.231,00 14,18
1.02.02.1.01
.06.01.17.
Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
- 47.035.000,00 - - 40.689.100,00 - 47.035.000,00 40.689.100,00 6.345.900,00 13,49
1.02.02.1.01
.06.01.17.08
.
Fasilitasi upaya perlindungan
perempuan terhadap tindak
kekerasan
- 47.035.000,00 - - 40.689.100,00 - 47.035.000,00 40.689.100,00 6.345.900,00 13,49
1.02.02.1.01
.06.01.18.
Program Peningkatan peran
serta dan kesetaraan
Gender dalam pembangunan
- 409.160.000,00 - - 404.147.391,00 - 409.160.000,00 404.147.391,00 5.012.609,00 1,23
1.02.02.1.01
.06.01.18.04
.
Kegiatan bimbingan
manajemen usaha bagi
perempuan dalam mengelola
usaha
- 255.010.000,00 - - 253.131.799,00 - 255.010.000,00 253.131.799,00 1.878.201,00 0,74
1.02.02.1.01
.06.01.18.09
.
Pembinaan Organisasi
Perempuan
- 154.150.000,00 - - 151.015.592,00 - 154.150.000,00 151.015.592,00 3.134.408,00 2,03
1.02.03. PANGAN 11.100.000,00 3.166.574.700,00 132.150.000,00 7.500.000,00 2.601.402.482,00 128.510.300,00 3.309.824.700,00 2.737.412.782,00 572.411.918,00 17,29
1.02.03.1.02
.03.01.
DINAS PANGAN DAN
PERTANIAN
11.100.000,00 3.166.574.700,00 132.150.000,00 7.500.000,00 2.601.402.482,00 128.510.300,00 3.309.824.700,00 2.737.412.782,00 572.411.918,00 17,29
1.02.03.1.02
.03.01.01.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- 2.645.278.400,00 - - 2.161.163.127,00 - 2.645.278.400,00 2.161.163.127,00 484.115.273,00 18,30
1.02.03.1.02
.03.01.01.01
.
Penyediaan jasa surat
menyurat
- 3.927.000,00 - - 3.927.000,00 - 3.927.000,00 3.927.000,00 - -
1.02.03.1.02
.03.01.01.02
.
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- 121.020.000,00 - - 93.933.457,00 - 121.020.000,00 93.933.457,00 27.086.543,00 22,38
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
213
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.03.1.02
.03.01.01.06
.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
- 567.354.900,00 - - 369.473.357,00 - 567.354.900,00 369.473.357,00 197.881.543,00 34,88
1.02.03.1.02
.03.01.01.08
.
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
- 764.614.000,00 - - 610.298.935,00 - 764.614.000,00 610.298.935,00 154.315.065,00 20,18
1.02.03.1.02
.03.01.01.10
.
Penyediaan Alat Tulis Kantor - 29.000.000,00 - - 28.986.500,00 - 29.000.000,00 28.986.500,00 13.500,00 0,05
1.02.03.1.02
.03.01.01.11
.
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
- 52.340.000,00 - - 37.797.600,00 - 52.340.000,00 37.797.600,00 14.542.400,00 27,78
1.02.03.1.02
.03.01.01.12
.
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- 16.000.000,00 - - 15.744.850,00 - 16.000.000,00 15.744.850,00 255.150,00 1,59
1.02.03.1.02
.03.01.01.17
.
Penyediaan makanan dan
minuman
- 47.250.000,00 - - 44.813.700,00 - 47.250.000,00 44.813.700,00 2.436.300,00 5,16
1.02.03.1.02
.03.01.01.18
.
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
- 498.771.500,00 - - 497.988.543,00 - 498.771.500,00 497.988.543,00 782.957,00 0,16
1.02.03.1.02
.03.01.01.19
.
Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis
Perkantoran
- 545.001.000,00 - - 458.199.185,00 - 545.001.000,00 458.199.185,00 86.801.815,00 15,93
1.02.03.1.02
.03.01.02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- 167.934.000,00 132.150.000,00 - 138.081.910,00 128.510.300,00 300.084.000,00 266.592.210,00 33.491.790,00 11,16
1.02.03.1.02
.03.01.02.07
.
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
- 18.900.000,00 84.750.000,00 - 16.900.000,00 81.510.300,00 103.650.000,00 98.410.300,00 5.239.700,00 5,06
1.02.03.1.02
.03.01.02.22
.
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
- 65.000.000,00 - - 64.642.650,00 - 65.000.000,00 64.642.650,00 357.350,00 0,55
1.02.03.1.02
.03.01.02.28
.
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
- 74.034.000,00 - - 49.843.500,00 - 74.034.000,00 49.843.500,00 24.190.500,00 32,67
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
214
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.03.1.02
.03.01.02.42
.
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
- - 47.400.000,00 - - 47.000.000,00 47.400.000,00 47.000.000,00 400.000,00 0,84
1.02.03.1.02
.03.01.02.83
.
Pensertifikatan Tanah
Pemerintah Daerah
- 10.000.000,00 - - 6.695.760,00 - 10.000.000,00 6.695.760,00 3.304.240,00 33,04
1.02.03.1.02
.03.01.05.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
- 30.000.000,00 - - 9.100.000,00 - 30.000.000,00 9.100.000,00 20.900.000,00 69,67
1.02.03.1.02
.03.01.05.03
.
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
- 30.000.000,00 - - 9.100.000,00 - 30.000.000,00 9.100.000,00 20.900.000,00 69,67
1.02.03.1.02
.03.01.06.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- 649.800,00 - - 649.800,00 - 649.800,00 649.800,00 - -
1.02.03.1.02
.03.01.06.01
.
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- 129.700,00 - - 129.700,00 - 129.700,00 129.700,00 - -
1.02.03.1.02
.03.01.06.02
.
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
- 154.000,00 - - 154.000,00 - 154.000,00 154.000,00 - -
1.02.03.1.02
.03.01.06.03
.
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
- 133.100,00 - - 133.100,00 - 133.100,00 133.100,00 - -
1.02.03.1.02
.03.01.06.04
.
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
- 233.000,00 - - 233.000,00 - 233.000,00 233.000,00 - -
1.02.03.1.02
.03.01.10.
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
11.100.000,00 322.712.500,00 - 7.500.000,00 292.407.645,00 - 333.812.500,00 299.907.645,00 33.904.855,00 10,16
1.02.03.1.02
.03.01.10.01
.
Pemanfaatan pekarangan
untuk pengembangan
pangan
- 84.897.500,00 - - 82.060.000,00 - 84.897.500,00 82.060.000,00 2.837.500,00 3,34
1.02.03.1.02
.03.01.10.02
.
Peningkatan mutu dan
keamanan pangan
11.100.000,00 97.500.000,00 - 7.500.000,00 81.720.795,00 - 108.600.000,00 89.220.795,00 19.379.205,00 17,84
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
215
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.03.1.02
.03.01.10.03
.
Pengembangan diversifikasi
tanaman
- 114.415.000,00 - - 109.919.800,00 - 114.415.000,00 109.919.800,00 4.495.200,00 3,93
1.02.03.1.02
.03.01.10.38
.
Analisis dan Penyuluhan Pola
Konsumsi dan Suplai Pangan
- 18.450.000,00 - - 12.758.000,00 - 18.450.000,00 12.758.000,00 5.692.000,00 30,85
1.02.03.1.02
.03.01.10.39
.
Pemantauan dan Analisis
Harga Pangan Pokok
- 7.450.000,00 - - 5.949.050,00 - 7.450.000,00 5.949.050,00 1.500.950,00 20,15
1.02.04. PERTANAHAN - - 5.189.489.401,00 - - 1.292.161.937,00 5.189.489.401,00 1.292.161.937,00 3.897.327.464,00 75,10
1.02.04.1.01
.03.01.
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
- - 5.189.489.401,00 - - 1.292.161.937,00 5.189.489.401,00 1.292.161.937,00 3.897.327.464,00 75,10
1.02.04.1.01
.03.01.16.
Program Penataan
penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
- - 5.189.489.401,00 - - 1.292.161.937,00 5.189.489.401,00 1.292.161.937,00 3.897.327.464,00 75,10
1.02.04.1.01
.03.01.16.01
.
Penataan penguasaan,
pemilikan , penggunaan dan
pemanfaatan tanah
- - 5.189.489.401,00 - - 1.292.161.937,00 5.189.489.401,00 1.292.161.937,00 3.897.327.464,00 75,10
1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP 24.600.000,00 14.068.847.145,00 7.842.906.500,00 18.150.000,00 12.920.811.810,00 7.008.107.851,25 21.936.353.645,00 19.947.069.661,25 1.989.283.983,75 9,07
1.02.05.1.01
.03.01.
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
8.050.000,00 2.314.728.245,00 3.644.951.000,00 5.450.000,00 2.222.873.876,00 2.882.651.238,52 5.967.729.245,00 5.110.975.114,52 856.754.130,48 14,36
1.02.05.1.01
.03.01.24.
Program Pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
8.050.000,00 2.314.728.245,00 1.359.800.000,00 5.450.000,00 2.222.873.876,00 1.100.718.357,92 3.682.578.245,00 3.329.042.233,92 353.536.011,08 9,60
1.02.05.1.01
.03.01.24.05
.
Penataan RTH 5.200.000,00 306.600.000,00 434.200.000,00 3.700.000,00 293.879.000,00 426.334.000,00 746.000.000,00 723.913.000,00 22.087.000,00 2,96
1.02.05.1.01
.03.01.24.06
.
Pemeliharaan RTH 2.850.000,00 434.019.845,00 - 1.750.000,00 408.536.671,00 - 436.869.845,00 410.286.671,00 26.583.174,00 6,08
1.02.05.1.01
.03.01.24.16
.
Pembangunan Ruang Publik
Terpadu Ramah Anak
(RPTRA)
- - 925.600.000,00 - - 674.384.357,92 925.600.000,00 674.384.357,92 251.215.642,08 27,14
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
216
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.05.1.01
.03.01.24.17
.
Peningkatan Operasional
dan Pemeliharaan RTH
- 1.574.108.400,00 - - 1.520.458.205,00 - 1.574.108.400,00 1.520.458.205,00 53.650.195,00 3,41
1.02.05.1.01
.03.01.26.
Program Bangunan Air Kotor - - 2.285.151.000,00 - - 1.781.932.880,60 2.285.151.000,00 1.781.932.880,60 503.218.119,40 22,02
1.02.05.1.01
.03.01.26.02
.
Bangunan Pembuangan Air
Kotor
- - 2.285.151.000,00 - - 1.781.932.880,60 2.285.151.000,00 1.781.932.880,60 503.218.119,40 22,02
1.02.05.1.01
.04.01.
DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PEMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
16.550.000,00 11.754.118.900,00 4.197.955.500,00 12.700.000,00 10.697.937.934,00 4.125.456.612,73 15.968.624.400,00 14.836.094.546,73 1.132.529.853,27 7,09
1.02.05.1.01
.04.01.15.
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
5.500.000,00 10.706.378.000,00 17.150.000,00 2.650.000,00 9.889.501.059,00 11.752.000,00 10.729.028.000,00 9.903.903.059,00 825.124.941,00 7,69
1.02.05.1.01
.04.01.15.02
.
Penyediaan sarana dan
prasarana persampahan
2.350.000,00 192.850.000,00 17.150.000,00 - 169.125.500,00 11.752.000,00 212.350.000,00 180.877.500,00 31.472.500,00 14,82
1.02.05.1.01
.04.01.15.04
.
Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
3.150.000,00 10.408.760.500,00 - 2.650.000,00 9.621.402.459,00 - 10.411.910.500,00 9.624.052.459,00 787.858.041,00 7,57
1.02.05.1.01
.04.01.15.11
.
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
- 104.767.500,00 - - 98.973.100,00 - 104.767.500,00 98.973.100,00 5.794.400,00 5,53
1.02.05.1.01
.04.01.16.
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
2.000.000,00 444.124.900,00 204.800.000,00 2.000.000,00 366.163.775,00 203.695.000,00 650.924.900,00 571.858.775,00 79.066.125,00 12,15
1.02.05.1.01
.04.01.16.01
.
Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura
- 165.100.000,00 - - 138.212.325,00 - 165.100.000,00 138.212.325,00 26.887.675,00 16,29
1.02.05.1.01
.04.01.16.03
.
Pemantauan Kualitas
Lingkungan
- 152.811.000,00 - - 126.024.500,00 - 152.811.000,00 126.024.500,00 26.786.500,00 17,53
1.02.05.1.01
.04.01.16.04
.
Pengawasan pelaksanaan
kebijakan bidang lingkungan
hidup
2.000.000,00 31.264.000,00 - 2.000.000,00 14.488.575,00 - 33.264.000,00 16.488.575,00 16.775.425,00 50,43
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
217
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.05.1.01
.04.01.16.10
.
Koordinasi Pengelolaan
Prokasih/Superkasih
- 16.370.000,00 204.800.000,00 - 15.917.950,00 203.695.000,00 221.170.000,00 219.612.950,00 1.557.050,00 0,70
1.02.05.1.01
.04.01.16.14
.
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengendalian lingkungan
hidup
- 78.579.900,00 - - 71.520.425,00 - 78.579.900,00 71.520.425,00 7.059.475,00 8,98
1.02.05.1.01
.04.01.17.
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Alam
- 9.860.000,00 - - 9.664.700,00 - 9.860.000,00 9.664.700,00 195.300,00 1,98
1.02.05.1.01
.04.01.17.05
.
Pengendalian Dampak
Perubahan Iklim
- 9.860.000,00 - - 9.664.700,00 - 9.860.000,00 9.664.700,00 195.300,00 1,98
1.02.05.1.01
.04.01.19.
Program Peningkatan
Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
3.850.000,00 269.929.500,00 378.300.000,00 3.850.000,00 203.457.725,00 375.544.000,00 652.079.500,00 582.851.725,00 69.227.775,00 10,62
1.02.05.1.01
.04.01.19.01
.
Peningkatan edukasi dan
komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan
500.000,00 168.100.000,00 378.300.000,00 500.000,00 132.663.275,00 375.544.000,00 546.900.000,00 508.707.275,00 38.192.725,00 6,98
1.02.05.1.01
.04.01.19.07
.
Pengembangan data dan
informasi lingkungan
- 51.579.500,00 - - 27.344.000,00 - 51.579.500,00 27.344.000,00 24.235.500,00 46,99
1.02.05.1.01
.04.01.19.08
.
Penyusunan Dokumen
Informasi Kinerja
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
3.350.000,00 50.250.000,00 - 3.350.000,00 43.450.450,00 - 53.600.000,00 46.800.450,00 6.799.550,00 12,69
1.02.05.1.01
.04.01.20.
Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
2.350.000,00 30.000.000,00 - 1.850.000,00 29.997.000,00 - 32.350.000,00 31.847.000,00 503.000,00 1,55
1.02.05.1.01
.04.01.20.07
.
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Limbah
2.350.000,00 30.000.000,00 - 1.850.000,00 29.997.000,00 - 32.350.000,00 31.847.000,00 503.000,00 1,55
1.02.05.1.01
.04.01.26.
Program Bangunan Air Kotor - - 3.597.705.500,00 - - 3.534.465.612,73 3.597.705.500,00 3.534.465.612,73 63.239.887,27 1,76
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
218
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.05.1.01
.04.01.26.01
.
Bangunan Pembawa Air
Kotor
- - 3.597.705.500,00 - - 3.534.465.612,73 3.597.705.500,00 3.534.465.612,73 63.239.887,27 1,76
1.02.05.1.01
.04.01.27.
Program Pengendalian
Pembangunan Berkelanjutan
2.850.000,00 293.826.500,00 - 2.350.000,00 199.153.675,00 - 296.676.500,00 201.503.675,00 95.172.825,00 32,08
1.02.05.1.01
.04.01.27.01
.
Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
500.000,00 156.170.000,00 - 500.000,00 79.484.675,00 - 156.670.000,00 79.984.675,00 76.685.325,00 48,95
1.02.05.1.01
.04.01.27.02
.
Penyusunan Rencana
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (RPPLH)
2.350.000,00 137.656.500,00 - 1.850.000,00 119.669.000,00 - 140.006.500,00 121.519.000,00 18.487.500,00 13,20
1.02.06. ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
57.750.000,00 1.685.298.500,00 158.350.000,00 56.750.000,00 1.492.895.496,00 148.308.500,00 1.901.398.500,00 1.697.953.996,00 203.444.504,00 10,70
1.02.06.1.02
.06.01.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
57.750.000,00 1.685.298.500,00 158.350.000,00 56.750.000,00 1.492.895.496,00 148.308.500,00 1.901.398.500,00 1.697.953.996,00 203.444.504,00 10,70
1.02.06.1.02
.06.01.01.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- 713.708.500,00 - - 623.566.564,00 - 713.708.500,00 623.566.564,00 90.141.936,00 12,63
1.02.06.1.02
.06.01.01.01
.
Penyediaan jasa surat
menyurat
- 2.600.000,00 - - 1.950.000,00 - 2.600.000,00 1.950.000,00 650.000,00 25,00
1.02.06.1.02
.06.01.01.02
.
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- 59.857.500,00 - - 30.255.714,00 - 59.857.500,00 30.255.714,00 29.601.786,00 49,45
1.02.06.1.02
.06.01.01.06
.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
- 127.066.000,00 - - 115.073.582,00 - 127.066.000,00 115.073.582,00 11.992.418,00 9,44
1.02.06.1.02
.06.01.01.08
.
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
- 114.000.000,00 - - 87.419.162,00 - 114.000.000,00 87.419.162,00 26.580.838,00 23,32
1.02.06.1.02
.06.01.01.10
.
Penyediaan Alat Tulis Kantor - 9.000.000,00 - - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 9.000.000,00 - -
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
219
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.06.1.02
.06.01.01.11
.
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
- 48.490.000,00 - - 42.387.000,00 - 48.490.000,00 42.387.000,00 6.103.000,00 12,59
1.02.06.1.02
.06.01.01.12
.
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- 7.000.000,00 - - 6.639.600,00 - 7.000.000,00 6.639.600,00 360.400,00 5,15
1.02.06.1.02
.06.01.01.17
.
Penyediaan makanan dan
minuman
- 9.930.000,00 - - 4.136.600,00 - 9.930.000,00 4.136.600,00 5.793.400,00 58,34
1.02.06.1.02
.06.01.01.18
.
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
- 335.765.000,00 - - 326.704.906,00 - 335.765.000,00 326.704.906,00 9.060.094,00 2,70
1.02.06.1.02
.06.01.02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- 68.784.000,00 158.350.000,00 - 56.727.000,00 148.308.500,00 227.134.000,00 205.035.500,00 22.098.500,00 9,73
1.02.06.1.02
.06.01.02.07
.
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
- - 158.350.000,00 - - 148.308.500,00 158.350.000,00 148.308.500,00 10.041.500,00 6,34
1.02.06.1.02
.06.01.02.22
.
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
- 47.000.000,00 - - 46.997.000,00 - 47.000.000,00 46.997.000,00 3.000,00 0,01
1.02.06.1.02
.06.01.02.28
.
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
- 21.784.000,00 - - 9.730.000,00 - 21.784.000,00 9.730.000,00 12.054.000,00 55,33
1.02.06.1.02
.06.01.03.
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
- 52.700.000,00 - - 35.500.000,00 - 52.700.000,00 35.500.000,00 17.200.000,00 32,64
1.02.06.1.02
.06.01.03.02
.
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
- 52.700.000,00 - - 35.500.000,00 - 52.700.000,00 35.500.000,00 17.200.000,00 32,64
1.02.06.1.02
.06.01.05.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
- 15.000.000,00 - - 9.000.000,00 - 15.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 40,00
1.02.06.1.02
.06.01.05.03
.
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
- 15.000.000,00 - - 9.000.000,00 - 15.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 40,00
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
220
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.06.1.02
.06.01.06.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- 326.000,00 - - 326.000,00 - 326.000,00 326.000,00 - -
1.02.06.1.02
.06.01.06.01
.
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- 81.500,00 - - 81.500,00 - 81.500,00 81.500,00 - -
1.02.06.1.02
.06.01.06.02
.
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
- 81.500,00 - - 81.500,00 - 81.500,00 81.500,00 - -
1.02.06.1.02
.06.01.06.03
.
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
- 81.500,00 - - 81.500,00 - 81.500,00 81.500,00 - -
1.02.06.1.02
.06.01.06.04
.
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
- 81.500,00 - - 81.500,00 - 81.500,00 81.500,00 - -
1.02.06.1.02
.06.01.15.
Program Penataan
Administrasi Kependudukan
57.750.000,00 834.780.000,00 - 56.750.000,00 767.775.932,00 - 892.530.000,00 824.525.932,00 68.004.068,00 7,62
1.02.06.1.02
.06.01.15.32
.
Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Kependudukan
- 10.443.000,00 - - 10.286.400,00 - 10.443.000,00 10.286.400,00 156.600,00 1,50
1.02.06.1.02
.06.01.15.45
.
Penyusunan Profil
Perkembangan
Kependudukan
- 28.200.000,00 - - 27.305.600,00 - 28.200.000,00 27.305.600,00 894.400,00 3,17
1.02.06.1.02
.06.01.15.46
.
Peningkatan pelayanan
publik dalam bidang
kependudukan dan
pencatatan sipil
- 131.765.000,00 - - 119.561.280,00 - 131.765.000,00 119.561.280,00 12.203.720,00 9,26
1.02.06.1.02
.06.01.15.49
.
Percepatan perekaman
e-KTP dan peristiwa penting
lainnya pada momen
tertentu
- 35.965.000,00 - - 28.472.400,00 - 35.965.000,00 28.472.400,00 7.492.600,00 20,83
1.02.06.1.02
.06.01.15.51
.
DAK Dana Pelayanan ADM
Kependudukan (Non Fisik)
55.400.000,00 564.097.000,00 - 54.400.000,00 520.859.852,00 - 619.497.000,00 575.259.852,00 44.237.148,00 7,14
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
221
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.06.1.02
.06.01.15.52
.
Peningkatan Pelayanan
Berstandar ISO 9001
2.350.000,00 64.310.000,00 - 2.350.000,00 61.290.400,00 - 66.660.000,00 63.640.400,00 3.019.600,00 4,53
1.02.07. PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
195.014.000,00 18.243.638.950,00 - 128.475.000,00 14.144.056.539,00 - 18.438.652.950,00 14.272.531.539,00 4.166.121.411,00 22,59
1.02.07.1.01
.06.01.
DINAS SOSIAL,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
93.325.000,00 4.604.973.000,00 - 92.925.000,00 4.348.512.681,00 - 4.698.298.000,00 4.441.437.681,00 256.860.319,00 5,47
1.02.07.1.01
.06.01.15.
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
52.300.000,00 397.003.500,00 - 51.950.000,00 383.572.850,00 - 449.303.500,00 435.522.850,00 13.780.650,00 3,07
1.02.07.1.01
.06.01.15.01
.
Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi Masyarakat
Pedesaan
51.500.000,00 178.577.500,00 - 51.150.000,00 171.454.350,00 - 230.077.500,00 222.604.350,00 7.473.150,00 3,25
1.02.07.1.01
.06.01.15.10
.
Pemberdayaan Masyarakat
Melalui Penilaian Kelurahan
Berprestasi
- 114.500.000,00 - - 114.035.700,00 - 114.500.000,00 114.035.700,00 464.300,00 0,41
1.02.07.1.01
.06.01.15.18
.
Penyelenggaraan Pelatihan
Bagi Kelompok Masyarakat
800.000,00 62.680.000,00 - 800.000,00 58.597.000,00 - 63.480.000,00 59.397.000,00 4.083.000,00 6,43
1.02.07.1.01
.06.01.15.19
.
Penyelenggaraan
Pembinaan Posyantek dan
Sarjana Pemberdayaan
Masyarakat Nagari (SPMN)
- 41.246.000,00 - - 39.485.800,00 - 41.246.000,00 39.485.800,00 1.760.200,00 4,27
1.02.07.1.01
.06.01.16.
Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan
1.700.000,00 165.210.000,00 - 1.700.000,00 154.963.100,00 - 166.910.000,00 156.663.100,00 10.246.900,00 6,14
1.02.07.1.01
.06.01.16.14
.
Optimalisasi Data dan
Sinkronisasi Program
Penanggulangan Kemiskinan
- 55.250.000,00 - - 53.916.000,00 - 55.250.000,00 53.916.000,00 1.334.000,00 2,41
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
222
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.07.1.01
.06.01.16.15
.
Pemasyarakatan dan
Peningkatan Peran Inovator
dalam Gelar Teknologi Tepat
Guna
1.700.000,00 109.960.000,00 - 1.700.000,00 101.047.100,00 - 111.660.000,00 102.747.100,00 8.912.900,00 7,98
1.02.07.1.01
.06.01.17.
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
8.600.000,00 1.828.084.500,00 - 8.600.000,00 1.792.148.023,00 - 1.836.684.500,00 1.800.748.023,00 35.936.477,00 1,96
1.02.07.1.01
.06.01.17.05
.
Pelatihan Pelestarian
Pengembangan Adat
Istiadat dan Nilai Sosial
1.700.000,00 173.600.000,00 - 1.700.000,00 163.673.100,00 - 175.300.000,00 165.373.100,00 9.926.900,00 5,66
1.02.07.1.01
.06.01.17.07
.
Pelaksanaan Teknis
Penguatan Kelembagaan
Pokjanal Posyandu Sebagai
Wujud Partisipasi
Masyarakat dalam Bidang
Kesehatan
1.900.000,00 1.541.662.000,00 - 1.900.000,00 1.520.437.798,00 - 1.543.562.000,00 1.522.337.798,00 21.224.202,00 1,38
1.02.07.1.01
.06.01.17.08
.
Monitoring dan Evaluasi
Bulan Bhakti Bulan Bakti
Gotong Royong Masyarakat
5.000.000,00 112.822.500,00 - 5.000.000,00 108.037.125,00 - 117.822.500,00 113.037.125,00 4.785.375,00 4,06
1.02.07.1.01
.06.01.19.
Program Peningkatan Peran
Perempuan di Pedesaan
30.725.000,00 2.214.675.000,00 - 30.675.000,00 2.017.828.708,00 - 2.245.400.000,00 2.048.503.708,00 196.896.292,00 8,77
1.02.07.1.01
.06.01.19.06
.
Penyelenggaraan
Peningkatan Peranan
Perempuan Pedesaan
Melalui Kegiatan Jambore
PKK
17.500.000,00 340.090.000,00 - 17.500.000,00 319.745.830,00 - 357.590.000,00 337.245.830,00 20.344.170,00 5,69
1.02.07.1.01
.06.01.19.07
.
Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga
(PKK)
8.475.000,00 797.725.000,00 - 8.425.000,00 650.903.553,00 - 806.200.000,00 659.328.553,00 146.871.447,00 18,22
1.02.07.1.01
.06.01.19.09
.
Pendataan Keluarga Melalui
Dasa Wisma
4.750.000,00 1.076.860.000,00 - 4.750.000,00 1.047.179.325,00 - 1.081.610.000,00 1.051.929.325,00 29.680.675,00 2,74
1.02.07.3.xx
.02.01.
BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
2.400.000,00 25.100.000,00 - 2.400.000,00 17.767.404,00 - 27.500.000,00 20.167.404,00 7.332.596,00 26,66
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
223
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.07.3.xx
.02.01.20.
Program Percepatan
Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan
2.400.000,00 25.100.000,00 - 2.400.000,00 17.767.404,00 - 27.500.000,00 20.167.404,00 7.332.596,00 26,66
1.02.07.3.xx
.02.01.20.05
.
Pemantauan P3MK 2.400.000,00 25.100.000,00 - 2.400.000,00 17.767.404,00 - 27.500.000,00 20.167.404,00 7.332.596,00 26,66
1.02.07.5.xx
.01.01.
KECAMATAN PADANG
PANJANG TIMUR
45.749.000,00 5.426.073.950,00 - 17.700.000,00 4.352.230.423,00 - 5.471.822.950,00 4.369.930.423,00 1.101.892.527,00 20,14
1.02.07.5.xx
.01.01.15.
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
- 2.239.253.400,00 - - 2.204.302.200,00 - 2.239.253.400,00 2.204.302.200,00 34.951.200,00 1,56
1.02.07.5.xx
.01.01.15.10
.
Pemberdayaan Masyarakat
Melalui Penilaian Kelurahan
Berprestasi
- 7.580.000,00 - - 7.340.000,00 - 7.580.000,00 7.340.000,00 240.000,00 3,17
1.02.07.5.xx
.01.01.15.12
.
Lomba Kader Posyandu - 7.070.000,00 - - 6.810.000,00 - 7.070.000,00 6.810.000,00 260.000,00 3,68
1.02.07.5.xx
.01.01.15.13
.
Lomba Kader Dasawisma - 7.627.000,00 - - 7.041.000,00 - 7.627.000,00 7.041.000,00 586.000,00 7,68
1.02.07.5.xx
.01.01.15.14
.
Lomba Hari Kesatuan Gerak
PKK KB Kes
- 21.948.000,00 - - 15.724.000,00 - 21.948.000,00 15.724.000,00 6.224.000,00 28,36
1.02.07.5.xx
.01.01.15.16
.
Pemberdayaan Lembaga
Organisasi Masyarakat
Kelurahan/Pedesaan Melalui
Kegiatan RT
- 2.040.000.000,00 - - 2.036.200.000,00 - 2.040.000.000,00 2.036.200.000,00 3.800.000,00 0,19
1.02.07.5.xx
.01.01.15.17
.
Pemberdayaan Lembaga
Organisasi Masyarakat
Kelurahan/Pedesaan Melalui
Kegiatan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat
- 155.028.400,00 - - 131.187.200,00 - 155.028.400,00 131.187.200,00 23.841.200,00 15,38
1.02.07.5.xx
.01.01.17.
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
- 11.820.000,00 - - 7.150.000,00 - 11.820.000,00 7.150.000,00 4.670.000,00 39,51
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
224
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.07.5.xx
.01.01.17.08
.
Monitoring dan Evaluasi
Bulan Bhakti Bulan Bakti
Gotong Royong Masyarakat
- 11.820.000,00 - - 7.150.000,00 - 11.820.000,00 7.150.000,00 4.670.000,00 39,51
1.02.07.5.xx
.01.01.19.
Program Peningkatan Peran
Perempuan di Pedesaan
- 613.890.950,00 - - 542.216.000,00 - 613.890.950,00 542.216.000,00 71.674.950,00 11,68
1.02.07.5.xx
.01.01.19.07
.
Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga
(PKK)
- 613.890.950,00 - - 542.216.000,00 - 613.890.950,00 542.216.000,00 71.674.950,00 11,68
1.02.07.5.xx
.01.01.20.
Program Percepatan
Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan
45.749.000,00 2.561.109.600,00 - 17.700.000,00 1.598.562.223,00 - 2.606.858.600,00 1.616.262.223,00 990.596.377,00 38,00
1.02.07.5.xx
.01.01.20.03
.
Pelaksanaan Percepatan
Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Sektor Non Fisik
9.225.000,00 1.430.268.000,00 - 4.000.000,00 730.594.741,00 - 1.439.493.000,00 734.594.741,00 704.898.259,00 48,97
1.02.07.5.xx
.01.01.20.04
.
Pelaksanaan Percepatan
Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Sektor Fisik
36.524.000,00 1.130.841.600,00 - 13.700.000,00 867.967.482,00 - 1.167.365.600,00 881.667.482,00 285.698.118,00 24,47
1.02.07.5.xx
.01.02.
KECAMATAN PADANG
PANJANG BARAT
53.540.000,00 8.187.492.000,00 - 15.450.000,00 5.425.546.031,00 - 8.241.032.000,00 5.440.996.031,00 2.800.035.969,00 33,98
1.02.07.5.xx
.01.02.15.
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
2.000.000,00 2.983.518.500,00 - - 2.833.374.000,00 - 2.985.518.500,00 2.833.374.000,00 152.144.500,00 5,10
1.02.07.5.xx
.01.02.15.10
.
Pemberdayaan Masyarakat
Melalui Penilaian Kelurahan
Berprestasi
- 27.400.000,00 - - 20.730.000,00 - 27.400.000,00 20.730.000,00 6.670.000,00 24,34
1.02.07.5.xx
.01.02.15.12
.
Lomba Kader Posyandu - 9.282.000,00 - - 7.220.500,00 - 9.282.000,00 7.220.500,00 2.061.500,00 22,21
1.02.07.5.xx
.01.02.15.13
.
Lomba Kader Dasawisma - 18.537.500,00 - - 18.527.500,00 - 18.537.500,00 18.527.500,00 10.000,00 0,05
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
225
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.07.5.xx
.01.02.15.14
.
Lomba Hari Kesatuan Gerak
PKK KB Kes
- 22.087.500,00 - - 11.479.600,00 - 22.087.500,00 11.479.600,00 10.607.900,00 48,03
1.02.07.5.xx
.01.02.15.16
.
Pemberdayaan Lembaga
Organisasi Masyarakat
Kelurahan/Pedesaan Melalui
Kegiatan RT
- 2.527.920.000,00 - - 2.501.614.250,00 - 2.527.920.000,00 2.501.614.250,00 26.305.750,00 1,04
1.02.07.5.xx
.01.02.15.17
.
Pemberdayaan Lembaga
Organisasi Masyarakat
Kelurahan/Pedesaan Melalui
Kegiatan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat
- 339.579.000,00 - - 252.851.450,00 - 339.579.000,00 252.851.450,00 86.727.550,00 25,54
1.02.07.5.xx
.01.02.15.20
.
Penyelenggaran Pembinaan
Posyantek
2.000.000,00 38.712.500,00 - - 20.950.700,00 - 40.712.500,00 20.950.700,00 19.761.800,00 48,54
1.02.07.5.xx
.01.02.17.
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
- 21.437.500,00 - - 13.505.700,00 - 21.437.500,00 13.505.700,00 7.931.800,00 37,00
1.02.07.5.xx
.01.02.17.08
.
Monitoring dan Evaluasi
Bulan Bhakti Bulan Bakti
Gotong Royong Masyarakat
- 21.437.500,00 - - 13.505.700,00 - 21.437.500,00 13.505.700,00 7.931.800,00 37,00
1.02.07.5.xx
.01.02.19.
Program Peningkatan Peran
Perempuan di Pedesaan
- 930.165.000,00 - - 820.182.150,00 - 930.165.000,00 820.182.150,00 109.982.850,00 11,82
1.02.07.5.xx
.01.02.19.07
.
Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga
(PKK)
- 930.165.000,00 - - 820.182.150,00 - 930.165.000,00 820.182.150,00 109.982.850,00 11,82
1.02.07.5.xx
.01.02.20.
Program Percepatan
Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan
51.540.000,00 4.252.371.000,00 - 15.450.000,00 1.758.484.181,00 - 4.303.911.000,00 1.773.934.181,00 2.529.976.819,00 58,78
1.02.07.5.xx
.01.02.20.03
.
Pelaksanaan Percepatan
Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Sektor Non Fisik
- 1.608.535.000,00 - - 1.002.012.758,00 - 1.608.535.000,00 1.002.012.758,00 606.522.242,00 37,71
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
226
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.07.5.xx
.01.02.20.04
.
Pelaksanaan Percepatan
Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Sektor Fisik
51.540.000,00 2.643.836.000,00 - 15.450.000,00 756.471.423,00 - 2.695.376.000,00 771.921.423,00 1.923.454.577,00 71,36
1.02.08. PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA
BERENCANA
37.500.000,00 3.267.924.500,00 982.500.000,00 37.500.000,00 3.075.005.122,00 943.320.350,00 4.287.924.500,00 4.055.825.472,00 232.099.028,00 5,41
1.02.08.1.01
.06.01.
DINAS SOSIAL,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
37.500.000,00 3.267.924.500,00 982.500.000,00 37.500.000,00 3.075.005.122,00 943.320.350,00 4.287.924.500,00 4.055.825.472,00 232.099.028,00 5,41
1.02.08.1.01
.06.01.15.
Program Keluarga
Berencana
2.650.000,00 1.762.597.500,00 982.500.000,00 2.650.000,00 1.744.605.165,00 943.320.350,00 2.747.747.500,00 2.690.575.515,00 57.171.985,00 2,08
1.02.08.1.01
.06.01.15.02
.
Pelayanan KIE/teknik
motivasi dan konseling
program KB/KS
- 371.497.500,00 47.500.000,00 - 356.612.100,00 40.460.000,00 418.997.500,00 397.072.100,00 21.925.400,00 5,23
1.02.08.1.01
.06.01.15.05
.
Pembinaan Keluarga
Berencana
- 1.343.625.000,00 - - 1.340.845.312,00 - 1.343.625.000,00 1.340.845.312,00 2.779.688,00 0,21
1.02.08.1.01
.06.01.15.25
.
Dana Penunjang DAK Bidang
Keluarga Berencana
2.650.000,00 47.475.000,00 - 2.650.000,00 47.147.753,00 - 50.125.000,00 49.797.753,00 327.247,00 0,65
1.02.08.1.01
.06.01.15.29
.
DAK Bidang Keluarga
Berencana
- - 935.000.000,00 - - 902.860.350,00 935.000.000,00 902.860.350,00 32.139.650,00 3,44
1.02.08.1.01
.06.01.16.
Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
9.850.000,00 467.190.000,00 - 9.850.000,00 458.398.200,00 - 477.040.000,00 468.248.200,00 8.791.800,00 1,84
1.02.08.1.01
.06.01.16.01
.
Advokasi dan KIE tentang
Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR)
- 147.400.000,00 - - 144.945.500,00 - 147.400.000,00 144.945.500,00 2.454.500,00 1,67
1.02.08.1.01
.06.01.16.03
.
Pemilihan Duta Mahasiswa
dan Remaja GenRe
2.500.000,00 163.545.000,00 - 2.500.000,00 157.940.950,00 - 166.045.000,00 160.440.950,00 5.604.050,00 3,38
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
227
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.08.1.01
.06.01.16.04
.
Ajang Temu Kreatifitas PIK
Remaja melalui Jambore
Saka Kencana
7.350.000,00 156.245.000,00 - 7.350.000,00 155.511.750,00 - 163.595.000,00 162.861.750,00 733.250,00 0,45
1.02.08.1.01
.06.01.17.
Program pelayanan
kontrasepsi
- 81.950.000,00 - - 61.213.625,00 - 81.950.000,00 61.213.625,00 20.736.375,00 25,30
1.02.08.1.01
.06.01.17.02
.
Pelayanan Pemasangan
Kontrasepsi KB
- 81.950.000,00 - - 61.213.625,00 - 81.950.000,00 61.213.625,00 20.736.375,00 25,30
1.02.08.1.01
.06.01.18.
Program pembinaan peran
serta masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang
madiri
25.000.000,00 812.435.000,00 - 25.000.000,00 667.097.588,00 - 837.435.000,00 692.097.588,00 145.337.412,00 17,36
1.02.08.1.01
.06.01.18.01
.
Fasilitasi pembentukan
kelompok masyarakat peduli
KB
- 134.045.000,00 - - 119.832.021,00 - 134.045.000,00 119.832.021,00 14.212.979,00 10,60
1.02.08.1.01
.06.01.18.04
.
Pemantapan Ketahanan
Keluarga
- 123.500.000,00 - - 119.073.650,00 - 123.500.000,00 119.073.650,00 4.426.350,00 3,58
1.02.08.1.01
.06.01.18.05
.
Penggerakan Kemitraan
dalam Mengelola
Kependudukan dan Keluarga
Berencana (KKB)
10.600.000,00 162.820.000,00 - 10.600.000,00 160.639.867,00 - 173.420.000,00 171.239.867,00 2.180.133,00 1,26
1.02.08.1.01
.06.01.18.06
.
DAK Belanja Operasional KB 14.400.000,00 392.070.000,00 - 14.400.000,00 267.552.050,00 - 406.470.000,00 281.952.050,00 124.517.950,00 30,63
1.02.08.1.01
.06.01.20.
Program pengembangan
pusat pelayanan informasi
dan konseling KRR
- 143.752.000,00 - - 143.690.544,00 - 143.752.000,00 143.690.544,00 61.456,00 0,04
1.02.08.1.01
.06.01.20.03
.
Orientasi Pengurus Pusat
Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR dan Pembina
PIK R
- 143.752.000,00 - - 143.690.544,00 - 143.752.000,00 143.690.544,00 61.456,00 0,04
1.02.09. PERHUBUNGAN 126.070.000,00 2.731.212.000,00 1.059.148.000,00 123.054.632,00 2.489.228.611,00 1.005.704.866,00 3.916.430.000,00 3.617.988.109,00 298.441.891,00 7,62
1.02.09.1.02
.09.01.
DINAS PERHUBUNGAN 126.070.000,00 2.731.212.000,00 1.059.148.000,00 123.054.632,00 2.489.228.611,00 1.005.704.866,00 3.916.430.000,00 3.617.988.109,00 298.441.891,00 7,62
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
228
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.09.1.02
.09.01.01.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
75.200.000,00 1.116.012.600,00 - 74.774.632,00 1.043.170.623,00 - 1.191.212.600,00 1.117.945.255,00 73.267.345,00 6,15
1.02.09.1.02
.09.01.01.01
.
Penyediaan jasa surat
menyurat
- 1.740.000,00 - - 1.740.000,00 - 1.740.000,00 1.740.000,00 - -
1.02.09.1.02
.09.01.01.02
.
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- 72.620.000,00 - - 66.004.707,00 - 72.620.000,00 66.004.707,00 6.615.293,00 9,11
1.02.09.1.02
.09.01.01.06
.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
- 310.525.000,00 - - 266.210.348,00 - 310.525.000,00 266.210.348,00 44.314.652,00 14,27
1.02.09.1.02
.09.01.01.08
.
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
- 195.807.600,00 - - 187.768.028,00 - 195.807.600,00 187.768.028,00 8.039.572,00 4,11
1.02.09.1.02
.09.01.01.10
.
Penyediaan Alat Tulis Kantor - 13.000.000,00 - - 12.966.000,00 - 13.000.000,00 12.966.000,00 34.000,00 0,26
1.02.09.1.02
.09.01.01.11
.
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
- 74.020.000,00 - - 67.953.500,00 - 74.020.000,00 67.953.500,00 6.066.500,00 8,20
1.02.09.1.02
.09.01.01.12
.
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- 13.000.000,00 - - 10.814.050,00 - 13.000.000,00 10.814.050,00 2.185.950,00 16,82
1.02.09.1.02
.09.01.01.17
.
Penyediaan makanan dan
minuman
- 23.800.000,00 - - 21.978.850,00 - 23.800.000,00 21.978.850,00 1.821.150,00 7,65
1.02.09.1.02
.09.01.01.18
.
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
- 410.000.000,00 - - 406.235.140,00 - 410.000.000,00 406.235.140,00 3.764.860,00 0,92
1.02.09.1.02
.09.01.01.19
.
Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis
Perkantoran
75.200.000,00 1.500.000,00 - 74.774.632,00 1.500.000,00 - 76.700.000,00 76.274.632,00 425.368,00 0,55
1.02.09.1.02
.09.01.02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- 57.225.000,00 211.548.000,00 - 51.067.600,00 209.269.000,00 268.773.000,00 260.336.600,00 8.436.400,00 3,14
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
229
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.09.1.02
.09.01.02.07
.
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
- 11.000.000,00 134.448.000,00 - 10.500.000,00 132.169.000,00 145.448.000,00 142.669.000,00 2.779.000,00 1,91
1.02.09.1.02
.09.01.02.26
.
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 46.225.000,00 - - 40.567.600,00 - 46.225.000,00 40.567.600,00 5.657.400,00 12,24
1.02.09.1.02
.09.01.02.42
.
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
- - 77.100.000,00 - - 77.100.000,00 77.100.000,00 77.100.000,00 - -
1.02.09.1.02
.09.01.03.
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
- 93.850.000,00 - - 93.550.000,00 - 93.850.000,00 93.550.000,00 300.000,00 0,32
1.02.09.1.02
.09.01.03.02
.
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
- 21.000.000,00 - - 21.000.000,00 - 21.000.000,00 21.000.000,00 - -
1.02.09.1.02
.09.01.03.03
.
Pengadaan pakaian kerja
lapangan
- 72.850.000,00 - - 72.550.000,00 - 72.850.000,00 72.550.000,00 300.000,00 0,41
1.02.09.1.02
.09.01.05.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
- 50.000.000,00 - - 34.925.000,00 - 50.000.000,00 34.925.000,00 15.075.000,00 30,15
1.02.09.1.02
.09.01.05.03
.
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
- 50.000.000,00 - - 34.925.000,00 - 50.000.000,00 34.925.000,00 15.075.000,00 30,15
1.02.09.1.02
.09.01.06.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- 940.000,00 - - 940.000,00 - 940.000,00 940.000,00 - -
1.02.09.1.02
.09.01.06.01
.
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- 194.000,00 - - 194.000,00 - 194.000,00 194.000,00 - -
1.02.09.1.02
.09.01.06.02
.
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
- 232.000,00 - - 232.000,00 - 232.000,00 232.000,00 - -
1.02.09.1.02
.09.01.06.03
.
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
- 232.000,00 - - 232.000,00 - 232.000,00 232.000,00 - -
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
230
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.09.1.02
.09.01.06.04
.
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
- 282.000,00 - - 282.000,00 - 282.000,00 282.000,00 - -
1.02.09.1.02
.09.01.15.
Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
1.960.000,00 265.360.000,00 96.600.000,00 1.960.000,00 231.013.350,00 90.475.000,00 363.920.000,00 323.448.350,00 40.471.650,00 11,12
1.02.09.1.02
.09.01.15.07
.
Peningkatan pengelolaan
terminal angkutan darat
1.960.000,00 262.810.000,00 - 1.960.000,00 228.620.850,00 - 264.770.000,00 230.580.850,00 34.189.150,00 12,91
1.02.09.1.02
.09.01.15.14
.
Pengadaan Peralatan
Survey Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan
- 2.550.000,00 96.600.000,00 - 2.392.500,00 90.475.000,00 99.150.000,00 92.867.500,00 6.282.500,00 6,34
1.02.09.1.02
.09.01.16.
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
- 198.450.000,00 - - 121.762.900,00 - 198.450.000,00 121.762.900,00 76.687.100,00 38,64
1.02.09.1.02
.09.01.16.01
.
Rehabilitasi/pemeliharaan
sarana alat pengujian
kendaraan bermotor
- 60.000.000,00 - - 59.922.500,00 - 60.000.000,00 59.922.500,00 77.500,00 0,13
1.02.09.1.02
.09.01.16.05
.
Rehabilitasi pemelihraaan
rutin rambu-rambu, Traffic,
Warning Light dan Marka
Jalan
- 136.450.000,00 - - 59.840.400,00 - 136.450.000,00 59.840.400,00 76.609.600,00 56,14
1.02.09.1.02
.09.01.16.11
.
Kalibrasi Alat Uji Kendaraan
Bermotor
- 2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 2.000.000,00 - -
1.02.09.1.02
.09.01.17.
Program peningkatan
pelayanan angkutan
33.910.000,00 720.424.400,00 - 31.320.000,00 687.319.888,00 - 754.334.400,00 718.639.888,00 35.694.512,00 4,73
1.02.09.1.02
.09.01.17.02
.
Kegiatan peningkatan disiplin
masyarakat menggunakan
angkutan
- 234.420.000,00 - - 234.018.528,00 - 234.420.000,00 234.018.528,00 401.472,00 0,17
1.02.09.1.02
.09.01.17.05
.
Kegiatan pengendalian
disiplin pengoperasian
angkutan umum di jalan raya
25.060.000,00 362.860.000,00 - 23.520.000,00 358.222.960,00 - 387.920.000,00 381.742.960,00 6.177.040,00 1,59
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
231
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.09.1.02
.09.01.17.11
.
Pengumpulan dan analisis
data base pelayanan jasa
angkutan
- 16.750.000,00 - - 6.866.800,00 - 16.750.000,00 6.866.800,00 9.883.200,00 59,00
1.02.09.1.02
.09.01.17.14
.
Sosialisasi ketertiban lalu
lintas angkutan jalan dan
penyuluhan angkutan
- 30.887.500,00 - - 21.250.750,00 - 30.887.500,00 21.250.750,00 9.636.750,00 31,20
1.02.09.1.02
.09.01.17.15
.
Kegiatan pemilihan dan
pemberian penghargaan
sopir/juru mudik/awak
kendaraaan angkutan umum
teladan
- 21.063.500,00 - - 20.222.800,00 - 21.063.500,00 20.222.800,00 840.700,00 3,99
1.02.09.1.02
.09.01.17.28
.
Pemilihan Pelajar Pelopor
Keselamatan LLAJ
- 33.293.400,00 - - 31.594.200,00 - 33.293.400,00 31.594.200,00 1.699.200,00 5,10
1.02.09.1.02
.09.01.17.29
.
Penertiban dan
Pengendalian Perizinan
Angkutan Orang dan Barang
di jalan
8.850.000,00 21.150.000,00 - 7.800.000,00 15.143.850,00 - 30.000.000,00 22.943.850,00 7.056.150,00 23,52
1.02.09.1.02
.09.01.19.
Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
15.000.000,00 228.950.000,00 341.000.000,00 15.000.000,00 225.479.250,00 326.400.866,00 584.950.000,00 566.880.116,00 18.069.884,00 3,09
1.02.09.1.02
.09.01.19.01
.
Pengadaan rambu-rambu
lalu lintas
- 24.750.000,00 341.000.000,00 - 24.255.000,00 326.400.866,00 365.750.000,00 350.655.866,00 15.094.134,00 4,13
1.02.09.1.02
.09.01.19.02
.
Pengadaan Marka Jalan - 200.350.000,00 - - 199.031.500,00 - 200.350.000,00 199.031.500,00 1.318.500,00 0,66
1.02.09.1.02
.09.01.19.09
.
Forum Lalulintas dan
Angkutan Jalan
15.000.000,00 3.850.000,00 - 15.000.000,00 2.192.750,00 - 18.850.000,00 17.192.750,00 1.657.250,00 8,79
1.02.09.1.02
.09.01.20.
Program Peningkatan
Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
- - 410.000.000,00 - - 379.560.000,00 410.000.000,00 379.560.000,00 30.440.000,00 7,42
1.02.09.1.02
.09.01.20.02
.
Pengadaan alat pengujian
kendaraan bermotor
- - 340.000.000,00 - - 309.660.000,00 340.000.000,00 309.660.000,00 30.340.000,00 8,92
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
232
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.09.1.02
.09.01.20.06
.
Pembangunan Dan
Pengembangan Sistem
Informasi PKB
- - 70.000.000,00 - - 69.900.000,00 70.000.000,00 69.900.000,00 100.000,00 0,14
1.02.10. KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
82.538.150,00 6.659.940.850,00 1.343.390.000,00 73.640.715,00 5.807.374.107,00 1.267.179.640,00 8.085.869.000,00 7.148.194.462,00 937.674.538,00 11,60
1.02.10.1.02
.10.01.
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
82.538.150,00 5.572.890.850,00 1.343.390.000,00 73.640.715,00 4.858.594.711,00 1.267.179.640,00 6.998.819.000,00 6.199.415.066,00 799.403.934,00 11,42
1.02.10.1.02
.10.01.01.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- 1.092.671.950,00 - - 999.249.859,00 - 1.092.671.950,00 999.249.859,00 93.422.091,00 8,55
1.02.10.1.02
.10.01.01.01
.
Penyediaan jasa surat
menyurat
- 3.960.000,00 - - 3.960.000,00 - 3.960.000,00 3.960.000,00 - -
1.02.10.1.02
.10.01.01.02
.
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- 136.650.000,00 - - 98.542.240,00 - 136.650.000,00 98.542.240,00 38.107.760,00 27,89
1.02.10.1.02
.10.01.01.06
.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
- 175.347.500,00 - - 137.820.186,00 - 175.347.500,00 137.820.186,00 37.527.314,00 21,40
1.02.10.1.02
.10.01.01.08
.
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
- 165.714.450,00 - - 151.509.085,00 - 165.714.450,00 151.509.085,00 14.205.365,00 8,57
1.02.10.1.02
.10.01.01.10
.
Penyediaan Alat Tulis Kantor - 14.000.000,00 - - 13.988.500,00 - 14.000.000,00 13.988.500,00 11.500,00 0,08
1.02.10.1.02
.10.01.01.11
.
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
- 19.500.000,00 - - 17.307.750,00 - 19.500.000,00 17.307.750,00 2.192.250,00 11,24
1.02.10.1.02
.10.01.01.12
.
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- 7.500.000,00 - - 7.394.000,00 - 7.500.000,00 7.394.000,00 106.000,00 1,41
1.02.10.1.02
.10.01.01.17
.
Penyediaan makanan dan
minuman
- 35.000.000,00 - - 34.980.400,00 - 35.000.000,00 34.980.400,00 19.600,00 0,06
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
233
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.10.1.02
.10.01.01.18
.
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
- 535.000.000,00 - - 533.747.698,00 - 535.000.000,00 533.747.698,00 1.252.302,00 0,23
1.02.10.1.02
.10.01.02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- 108.000.000,00 343.740.000,00 - 69.860.250,00 321.458.760,00 451.740.000,00 391.319.010,00 60.420.990,00 13,38
1.02.10.1.02
.10.01.02.07
.
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
- - 343.740.000,00 - - 321.458.760,00 343.740.000,00 321.458.760,00 22.281.240,00 6,48
1.02.10.1.02
.10.01.02.22
.
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
- 80.000.000,00 - - 50.136.250,00 - 80.000.000,00 50.136.250,00 29.863.750,00 37,33
1.02.10.1.02
.10.01.02.30
.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Alat-alat Kantor
- 28.000.000,00 - - 19.724.000,00 - 28.000.000,00 19.724.000,00 8.276.000,00 29,56
1.02.10.1.02
.10.01.03.
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
- 54.250.000,00 - - 48.750.000,00 - 54.250.000,00 48.750.000,00 5.500.000,00 10,14
1.02.10.1.02
.10.01.03.02
.
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
- 54.250.000,00 - - 48.750.000,00 - 54.250.000,00 48.750.000,00 5.500.000,00 10,14
1.02.10.1.02
.10.01.05.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
- 45.000.000,00 - - 43.500.000,00 - 45.000.000,00 43.500.000,00 1.500.000,00 3,33
1.02.10.1.02
.10.01.05.03
.
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
- 45.000.000,00 - - 43.500.000,00 - 45.000.000,00 43.500.000,00 1.500.000,00 3,33
1.02.10.1.02
.10.01.06.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- 1.100.000,00 - - 1.100.000,00 - 1.100.000,00 1.100.000,00 - -
1.02.10.1.02
.10.01.06.01
.
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- 300.000,00 - - 300.000,00 - 300.000,00 300.000,00 - -
1.02.10.1.02
.10.01.06.02
.
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
- 250.000,00 - - 250.000,00 - 250.000,00 250.000,00 - -
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
234
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.10.1.02
.10.01.06.03
.
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
- 250.000,00 - - 250.000,00 - 250.000,00 250.000,00 - -
1.02.10.1.02
.10.01.06.04
.
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
- 300.000,00 - - 300.000,00 - 300.000,00 300.000,00 - -
1.02.10.1.02
.10.01.15.
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
82.538.150,00 2.188.373.900,00 999.650.000,00 73.640.715,00 1.658.085.682,00 945.720.880,00 3.270.562.050,00 2.677.447.277,00 593.114.773,00 18,13
1.02.10.1.02
.10.01.15.03
.
Pembinaan dan
Pengembangan Sumber
Daya Komunikasi dan
Informasi
4.100.000,00 900.000.000,00 - 4.100.000,00 808.426.500,00 - 904.100.000,00 812.526.500,00 91.573.500,00 10,13
1.02.10.1.02
.10.01.15.07
.
Pengelolaan dan
Pengembangan
Infrastruktur Teknologi
- 101.000.000,00 757.600.000,00 - 45.773.017,00 709.372.180,00 858.600.000,00 755.145.197,00 103.454.803,00 12,05
1.02.10.1.02
.10.01.15.12
.
Penayangan Dialog
Interaktif Pada Media
Televisi
2.600.000,00 183.180.000,00 - - 22.721.575,00 - 185.780.000,00 22.721.575,00 163.058.425,00 87,77
1.02.10.1.02
.10.01.15.13
.
Pemberdayaan Jaringan
Komunikasi Sosial
- 7.000.000,00 152.600.000,00 - 5.682.200,00 149.500.000,00 159.600.000,00 155.182.200,00 4.417.800,00 2,77
1.02.10.1.02
.10.01.15.15
.
Pembinaan Kelompok
Informasi Masyarakat Kota
Padang Panjang
- 48.250.000,00 - - 40.482.400,00 - 48.250.000,00 40.482.400,00 7.767.600,00 16,10
1.02.10.1.02
.10.01.15.16
.
Pembinaan dan
Pengembangan Sistem
Informasi
- 738.673.900,00 62.850.000,00 - 595.686.733,00 60.920.500,00 801.523.900,00 656.607.233,00 144.916.667,00 18,08
1.02.10.1.02
.10.01.15.17
.
Pengelolaan Website
Pemerintah Kota Padang
Panjang
- 25.000.000,00 26.600.000,00 - 24.750.000,00 25.928.200,00 51.600.000,00 50.678.200,00 921.800,00 1,79
1.02.10.1.02
.10.01.15.18
.
Penyusunan Rencana Induk
e-Government
- 38.950.000,00 - - 9.293.875,00 - 38.950.000,00 9.293.875,00 29.656.125,00 76,14
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
235
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.10.1.02
.10.01.15.19
.
Pengelolaan Media Luar
Ruang Videotron
75.838.150,00 13.400.000,00 - 69.540.715,00 2.390.000,00 - 89.238.150,00 71.930.715,00 17.307.435,00 19,39
1.02.10.1.02
.10.01.15.20
.
Fasilitasi Pemilihan Media
Tradisional
- 109.400.000,00 - - 99.428.382,00 - 109.400.000,00 99.428.382,00 9.971.618,00 9,11
1.02.10.1.02
.10.01.15.21
.
Pengelolaan dan
Peningkatan Kapasitas serta
Kualitas Pengamanan
Informasi dalam
Penyelenggaraan
e-Government
- 23.520.000,00 - - 3.451.000,00 - 23.520.000,00 3.451.000,00 20.069.000,00 85,33
1.02.10.1.02
.10.01.17.
Program Fasilitasi
Peningkatan SDM bidang
komunikasi dan Informasi
- 150.585.000,00 - - 119.183.725,00 - 150.585.000,00 119.183.725,00 31.401.275,00 20,85
1.02.10.1.02
.10.01.17.04
.
Pelatihan SDM dalam Bidang
Teknologi Informasi
- 150.585.000,00 - - 119.183.725,00 - 150.585.000,00 119.183.725,00 31.401.275,00 20,85
1.02.10.1.02
.10.01.18.
Program Kerja sama
Informasi dengan Media
Massa
- 1.932.910.000,00 - - 1.918.865.195,00 - 1.932.910.000,00 1.918.865.195,00 14.044.805,00 0,73
1.02.10.1.02
.10.01.18.01
.
Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah
- 1.820.410.000,00 - - 1.814.924.100,00 - 1.820.410.000,00 1.814.924.100,00 5.485.900,00 0,30
1.02.10.1.02
.10.01.18.03
.
Penyebarluasan Informasi
yang Bersifat Penyuluhan
bagi Masyarakat
- 112.500.000,00 - - 103.941.095,00 - 112.500.000,00 103.941.095,00 8.558.905,00 7,61
1.02.10.4.xx
.01.01.
SEKRETARIAT DAERAH - 287.500.000,00 - - 228.391.000,00 - 287.500.000,00 228.391.000,00 59.109.000,00 20,56
1.02.10.4.xx
.01.01.18.
Program Kerja sama
Informasi dengan Media
Massa
- 287.500.000,00 - - 228.391.000,00 - 287.500.000,00 228.391.000,00 59.109.000,00 20,56
1.02.10.4.xx
.01.01.18.01
.
Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah
- 287.500.000,00 - - 228.391.000,00 - 287.500.000,00 228.391.000,00 59.109.000,00 20,56
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
236
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.10.4.xx
.02.01.
SEKRETARIAT DPRD - 495.670.000,00 - - 432.049.500,00 - 495.670.000,00 432.049.500,00 63.620.500,00 12,84
1.02.10.4.xx
.02.01.18.
Program Kerja sama
Informasi dengan Media
Massa
- 495.670.000,00 - - 432.049.500,00 - 495.670.000,00 432.049.500,00 63.620.500,00 12,84
1.02.10.4.xx
.02.01.18.03
.
Penyebarluasan Informasi
yang Bersifat Penyuluhan
bagi Masyarakat
- 235.500.000,00 - - 229.777.000,00 - 235.500.000,00 229.777.000,00 5.723.000,00 2,43
1.02.10.4.xx
.02.01.18.04
.
Penyeberluasan Informasi
Kegiatan DPRD
- 260.170.000,00 - - 202.272.500,00 - 260.170.000,00 202.272.500,00 57.897.500,00 22,25
1.02.10.5.xx
.01.01.
KECAMATAN PADANG
PANJANG TIMUR
- 77.220.000,00 - - 77.220.000,00 - 77.220.000,00 77.220.000,00 - -
1.02.10.5.xx
.01.01.22.
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
- 77.220.000,00 - - 77.220.000,00 - 77.220.000,00 77.220.000,00 - -
1.02.10.5.xx
.01.01.22.01
.
Operasional Sistem
Informasi Pelayanan Publik
- 77.220.000,00 - - 77.220.000,00 - 77.220.000,00 77.220.000,00 - -
1.02.10.5.xx
.01.02.
KECAMATAN PADANG
PANJANG BARAT
- 226.660.000,00 - - 211.118.896,00 - 226.660.000,00 211.118.896,00 15.541.104,00 6,86
1.02.10.5.xx
.01.02.22.
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
- 226.660.000,00 - - 211.118.896,00 - 226.660.000,00 211.118.896,00 15.541.104,00 6,86
1.02.10.5.xx
.01.02.22.01
.
Operasional Sistem
Informasi Pelayanan Publik
- 226.660.000,00 - - 211.118.896,00 - 226.660.000,00 211.118.896,00 15.541.104,00 6,86
1.02.11. KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH
6.625.000,00 1.572.514.500,00 18.400.000,00 6.375.000,00 1.313.336.961,00 18.400.000,00 1.597.539.500,00 1.338.111.961,00 259.427.539,00 16,24
1.02.11.2.xx
.06.01.
DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH
4.275.000,00 1.345.864.500,00 18.400.000,00 4.025.000,00 1.143.490.812,00 18.400.000,00 1.368.539.500,00 1.165.915.812,00 202.623.688,00 14,81
1.02.11.2.xx
.06.01.15.
Program Penciptaan Iklim
Usaha Kecil Menengah Yang
Kondusif
2.850.000,00 197.500.000,00 - 2.600.000,00 156.157.600,00 - 200.350.000,00 158.757.600,00 41.592.400,00 20,76
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
237
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.11.2.xx
.06.01.15.23
.
Fasilitasi Pengembangan
UMKM
2.850.000,00 197.500.000,00 - 2.600.000,00 156.157.600,00 - 200.350.000,00 158.757.600,00 41.592.400,00 20,76
1.02.11.2.xx
.06.01.16.
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
- 52.297.500,00 - - 52.043.550,00 - 52.297.500,00 52.043.550,00 253.950,00 0,49
1.02.11.2.xx
.06.01.16.08
.
Sosialisasi HAKI kepada
Usaha Mikro Kecil Menengah
- 52.297.500,00 - - 52.043.550,00 - 52.297.500,00 52.043.550,00 253.950,00 0,49
1.02.11.2.xx
.06.01.17.
Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
1.425.000,00 807.942.000,00 18.400.000,00 1.425.000,00 676.308.962,00 18.400.000,00 827.767.000,00 696.133.962,00 131.633.038,00 15,90
1.02.11.2.xx
.06.01.17.03
.
Koordinasi Pemanfaatan
Fasilitas Pemerintah untuk
UKM dan Koperasi
- 38.772.000,00 - - 36.517.300,00 - 38.772.000,00 36.517.300,00 2.254.700,00 5,82
1.02.11.2.xx
.06.01.17.05
.
Pemantauan pengelolaan
penggunaan dana
pemerintah bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
1.425.000,00 217.720.000,00 - 1.425.000,00 214.243.700,00 - 219.145.000,00 215.668.700,00 3.476.300,00 1,59
1.02.11.2.xx
.06.01.17.09
.
Penyelenggaraan promosi
produk Usaha Mikro Kecil
Menengah
- 324.850.000,00 - - 255.951.462,00 - 324.850.000,00 255.951.462,00 68.898.538,00 21,21
1.02.11.2.xx
.06.01.17.10
.
Pengembangan Kebijakan
Dan Program Peningkatan
Ekonomi Lokal
- 145.000.000,00 - - 144.250.000,00 - 145.000.000,00 144.250.000,00 750.000,00 0,52
1.02.11.2.xx
.06.01.17.21
.
Operasional Penunjang
BLUD Dana Bergulir
- 81.600.000,00 18.400.000,00 - 25.346.500,00 18.400.000,00 100.000.000,00 43.746.500,00 56.253.500,00 56,25
1.02.11.2.xx
.06.01.18.
Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan
Koperasi
- 288.125.000,00 - - 258.980.700,00 - 288.125.000,00 258.980.700,00 29.144.300,00 10,12
1.02.11.2.xx
.06.01.18.04
.
Sosialisasi Prinsip-Prinsip
Pemahaman Koperasi
- 56.615.000,00 - - 49.334.400,00 - 56.615.000,00 49.334.400,00 7.280.600,00 12,86
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
238
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.11.2.xx
.06.01.18.05
.
Pembinaan, Pengawasan
Dan Penghargaan Koperasi
Berprestasi
- 124.125.000,00 - - 115.966.100,00 - 124.125.000,00 115.966.100,00 8.158.900,00 6,57
1.02.11.2.xx
.06.01.18.10
.
Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Dan Program
Pembangunan Koperasi
- 107.385.000,00 - - 93.680.200,00 - 107.385.000,00 93.680.200,00 13.704.800,00 12,76
1.02.11.4.xx
.01.01.
SEKRETARIAT DAERAH 2.350.000,00 226.650.000,00 - 2.350.000,00 169.846.149,00 - 229.000.000,00 172.196.149,00 56.803.851,00 24,81
1.02.11.4.xx
.01.01.17.
Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.350.000,00 226.650.000,00 - 2.350.000,00 169.846.149,00 - 229.000.000,00 172.196.149,00 56.803.851,00 24,81
1.02.11.4.xx
.01.01.17.14
.
Pembinaan, Monitoring dan
Evaluasi Perkembangan
KPRI Kota Padang Panjang
- 55.150.000,00 - - 49.399.192,00 - 55.150.000,00 49.399.192,00 5.750.808,00 10,43
1.02.11.4.xx
.01.01.17.18
.
Faislitasi dan Pembinaan
BUMD
- 32.000.000,00 - - 21.125.526,00 - 32.000.000,00 21.125.526,00 10.874.474,00 33,98
1.02.11.4.xx
.01.01.17.19
.
Kajian Produksi Hasil Pangan 2.350.000,00 54.500.000,00 - 2.350.000,00 53.763.775,00 - 56.850.000,00 56.113.775,00 736.225,00 1,30
1.02.11.4.xx
.01.01.17.20
.
Koordinasi pengelolaan
pasar
- 85.000.000,00 - - 45.557.656,00 - 85.000.000,00 45.557.656,00 39.442.344,00 46,40
1.02.12. PENANAMAN MODAL 11.250.000,00 1.573.591.200,00 65.400.000,00 8.900.000,00 1.278.899.203,00 64.505.000,00 1.650.241.200,00 1.352.304.203,00 297.936.997,00 18,05
1.02.12.1.02
.12.01
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
11.250.000,00 1.573.591.200,00 65.400.000,00 8.900.000,00 1.278.899.203,00 64.505.000,00 1.650.241.200,00 1.352.304.203,00 297.936.997,00 18,05
1.02.12.1.02
.12.0101.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- 791.013.200,00 - - 722.891.075,00 - 791.013.200,00 722.891.075,00 68.122.125,00 8,61
1.02.12.1.02
.12.0101.01.
Penyediaan jasa surat
menyurat
- 1.350.000,00 - - 1.350.000,00 - 1.350.000,00 1.350.000,00 - -
1.02.12.1.02
.12.0101.02.
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- 30.000.000,00 - - 23.666.561,00 - 30.000.000,00 23.666.561,00 6.333.439,00 21,11
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
239
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.12.1.02
.12.0101.06.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
- 136.402.200,00 - - 110.916.753,00 - 136.402.200,00 110.916.753,00 25.485.447,00 18,68
1.02.12.1.02
.12.0101.08.
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
- 114.011.000,00 - - 105.504.821,00 - 114.011.000,00 105.504.821,00 8.506.179,00 7,46
1.02.12.1.02
.12.0101.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor - 28.000.000,00 - - 27.996.000,00 - 28.000.000,00 27.996.000,00 4.000,00 0,01
1.02.12.1.02
.12.0101.11.
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
- 43.500.000,00 - - 33.449.400,00 - 43.500.000,00 33.449.400,00 10.050.600,00 23,10
1.02.12.1.02
.12.0101.12.
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- 7.000.000,00 - - 6.767.200,00 - 7.000.000,00 6.767.200,00 232.800,00 3,33
1.02.12.1.02
.12.0101.17.
Penyediaan makanan dan
minuman
- 15.750.000,00 - - 11.288.350,00 - 15.750.000,00 11.288.350,00 4.461.650,00 28,33
1.02.12.1.02
.12.0101.18.
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
- 415.000.000,00 - - 401.951.990,00 - 415.000.000,00 401.951.990,00 13.048.010,00 3,14
1.02.12.1.02
.12.0102.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- 79.650.000,00 65.400.000,00 - 79.589.329,00 64.505.000,00 145.050.000,00 144.094.329,00 955.671,00 0,66
1.02.12.1.02
.12.0102.07.
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
- - 65.400.000,00 - - 64.505.000,00 65.400.000,00 64.505.000,00 895.000,00 1,37
1.02.12.1.02
.12.0102.22.
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
- 69.650.000,00 - - 69.594.329,00 - 69.650.000,00 69.594.329,00 55.671,00 0,08
1.02.12.1.02
.12.0102.28.
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
- 10.000.000,00 - - 9.995.000,00 - 10.000.000,00 9.995.000,00 5.000,00 0,05
1.02.12.1.02
.12.0105.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
- 50.000.000,00 - - 22.000.000,00 - 50.000.000,00 22.000.000,00 28.000.000,00 56,00
1.02.12.1.02
.12.0105.03.
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
- 50.000.000,00 - - 22.000.000,00 - 50.000.000,00 22.000.000,00 28.000.000,00 56,00
1.02.12.1.02
.12.0106.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- 328.000,00 - - 328.000,00 - 328.000,00 328.000,00 - -
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
240
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.12.1.02
.12.0106.01.
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- 82.000,00 - - 82.000,00 - 82.000,00 82.000,00 - -
1.02.12.1.02
.12.0106.02.
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
- 82.000,00 - - 82.000,00 - 82.000,00 82.000,00 - -
1.02.12.1.02
.12.0106.03.
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
- 82.000,00 - - 82.000,00 - 82.000,00 82.000,00 - -
1.02.12.1.02
.12.0106.04.
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
- 82.000,00 - - 82.000,00 - 82.000,00 82.000,00 - -
1.02.12.1.02
.12.0115.
Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
- 247.275.000,00 - - 179.722.300,00 - 247.275.000,00 179.722.300,00 67.552.700,00 27,32
1.02.12.1.02
.12.0115.10.
Penyelenggaraan pameran
investasi
- 247.275.000,00 - - 179.722.300,00 - 247.275.000,00 179.722.300,00 67.552.700,00 27,32
1.02.12.1.02
.12.0116.
Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
11.250.000,00 405.325.000,00 - 8.900.000,00 274.368.499,00 - 416.575.000,00 283.268.499,00 133.306.501,00 32,00
1.02.12.1.02
.12.0116.01.
Penyusunan kebijakan
investasi bagi pembangunan
fasilitas infrastruktur
6.550.000,00 206.750.000,00 - 6.550.000,00 194.435.999,00 - 213.300.000,00 200.985.999,00 12.314.001,00 5,77
1.02.12.1.02
.12.0116.07.
Kajian Kebijakan penanaman
modal
2.350.000,00 105.575.000,00 - 2.350.000,00 79.932.500,00 - 107.925.000,00 82.282.500,00 25.642.500,00 23,76
1.02.12.1.02
.12.0116.13.
Pelaksanaan Inventarisasi
Investasi Pasar Sayur Bukit
Surungan
2.350.000,00 93.000.000,00 - - - - 95.350.000,00 - 95.350.000,00 100,00
1.02.13. KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
7.800.000,00 3.177.467.550,00 128.783.400,00 7.800.000,00 2.504.719.246,00 128.033.400,00 3.314.050.950,00 2.640.552.646,00 673.498.304,00 20,32
1.02.13.1.01
.01.01.
DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
7.800.000,00 3.177.467.550,00 128.783.400,00 7.800.000,00 2.504.719.246,00 128.033.400,00 3.314.050.950,00 2.640.552.646,00 673.498.304,00 20,32
1.02.13.1.01
.01.01.16.
Program peningkatan peran
serta kepemudaan
7.800.000,00 1.584.505.050,00 - 7.800.000,00 1.291.263.296,00 - 1.592.305.050,00 1.299.063.296,00 293.241.754,00 18,42
1.02.13.1.01
.01.01.16.11
.
Jambore Pemuda Indonesia
dan Pertukaran Pemuda
Antar Propinsi ( PPAP )
- 45.702.500,00 - - 40.407.996,00 - 45.702.500,00 40.407.996,00 5.294.504,00 11,58
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
241
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.13.1.01
.01.01.16.13
.
Pelatihan Paskibraka 7.800.000,00 1.211.275.000,00 - 7.800.000,00 1.165.626.800,00 - 1.219.075.000,00 1.173.426.800,00 45.648.200,00 3,74
1.02.13.1.01
.01.01.16.17
.
Pemuda Pelopor - 35.000.050,00 - - - - 35.000.050,00 - 35.000.050,00 100,00
1.02.13.1.01
.01.01.16.18
.
Fasilitasi Aksi Sumpah
Pemuda
- 32.225.000,00 - - 26.283.200,00 - 32.225.000,00 26.283.200,00 5.941.800,00 18,44
1.02.13.1.01
.01.01.16.20
.
Pelatihan Kewirausahaan
Bagi Pemuda
- 70.000.000,00 - - - - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 100,00
1.02.13.1.01
.01.01.16.21
.
Pembinaan kepemudaan - 11.600.000,00 - - - - 11.600.000,00 - 11.600.000,00 100,00
1.02.13.1.01
.01.01.16.22
.
Pelatihan Kepramukaan
(Pelatihan Khusus Mahir
Dasar Pembina)
- 89.840.000,00 - - 58.945.300,00 - 89.840.000,00 58.945.300,00 30.894.700,00 34,39
1.02.13.1.01
.01.01.16.23
.
Pelatihan Kepemimpinan dan
Manajemen Bagi Organisasi
Kepemimpinan (OKP)
- 88.862.500,00 - - - - 88.862.500,00 - 88.862.500,00 100,00
1.02.13.1.01
.01.01.20.
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
- 1.392.962.500,00 7.870.000,00 - 1.123.376.900,00 7.870.000,00 1.400.832.500,00 1.131.246.900,00 269.585.600,00 19,24
1.02.13.1.01
.01.01.20.03
.
Pembibitan dan pembinaan
olahragawan berbakat
- 263.790.000,00 - - 233.373.000,00 - 263.790.000,00 233.373.000,00 30.417.000,00 11,53
1.02.13.1.01
.01.01.20.11
.
Peningkatan Kesegaran
Jasmani dan Olah Raga
Rekreasi
- 117.175.000,00 - - 78.881.700,00 - 117.175.000,00 78.881.700,00 38.293.300,00 32,68
1.02.13.1.01
.01.01.20.14
.
Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
- 105.717.500,00 - - 34.639.500,00 - 105.717.500,00 34.639.500,00 71.078.000,00 67,23
1.02.13.1.01
.01.01.20.17
.
Liga Pelajar Kota Padang
Panjang
- 318.837.500,00 - - 262.729.200,00 - 318.837.500,00 262.729.200,00 56.108.300,00 17,60
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
242
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.13.1.01
.01.01.20.18
.
Pelaksanaan Pekan
Olahraga Pelajar Daerah (
POPDA )
- 137.910.000,00 - - 105.001.900,00 - 137.910.000,00 105.001.900,00 32.908.100,00 23,86
1.02.13.1.01
.01.01.20.33
.
Pembangunan Sarana
Olahraga Masyarakat dan
Pemberian Bantuan Fasilitas
Olahraga
- - 7.870.000,00 - - 7.870.000,00 7.870.000,00 7.870.000,00 - -
1.02.13.1.01
.01.01.20.34
.
Bimtek Peningkatan Mutu
Organisasi dan Tenaga
Keolahragaan
- 149.532.500,00 - - 144.027.700,00 - 149.532.500,00 144.027.700,00 5.504.800,00 3,68
1.02.13.1.01
.01.01.20.35
.
Pelaksanaan Pekan
Olahraga Kota (PORKOT)
- 300.000.000,00 - - 264.723.900,00 - 300.000.000,00 264.723.900,00 35.276.100,00 11,76
1.02.13.1.01
.01.01.21.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Olahraga
- 200.000.000,00 120.913.400,00 - 90.079.050,00 120.163.400,00 320.913.400,00 210.242.450,00 110.670.950,00 34,49
1.02.13.1.01
.01.01.21.07
.
Pemeliharaan rutin/ berkala
sarana dan prasarana
olahraga
- 200.000.000,00 - - 90.079.050,00 - 200.000.000,00 90.079.050,00 109.920.950,00 54,96
1.02.13.1.01
.01.01.21.12
.
Rehabilitasi lapangan basket - - 113.043.400,00 - - 112.293.400,00 113.043.400,00 112.293.400,00 750.000,00 0,66
1.02.13.1.01
.01.01.21.14
.
Rehabilitasi lapangan
sepakbola dan lintasan
atletik Bancah Laweh
- - 7.870.000,00 - - 7.870.000,00 7.870.000,00 7.870.000,00 - -
1.02.16. KEBUDAYAAN - 1.155.105.000,00 - - 846.233.958,00 - 1.155.105.000,00 846.233.958,00 308.871.042,00 26,74
1.02.16.1.01
.01.01.
DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
- 1.155.105.000,00 - - 846.233.958,00 - 1.155.105.000,00 846.233.958,00 308.871.042,00 26,74
1.02.16.1.01
.01.01.15.
Program Pengembangan
Nilai Budaya
- 102.050.000,00 - - 46.142.100,00 - 102.050.000,00 46.142.100,00 55.907.900,00 54,78
1.02.16.1.01
.01.01.15.07
.
Penyusunan Rencana Induk
Pembangunan dan
Pengembangan Kebudayaan
Daerah
- 102.050.000,00 - - 46.142.100,00 - 102.050.000,00 46.142.100,00 55.907.900,00 54,78
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
243
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.16.1.01
.01.01.17.
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
- 1.053.055.000,00 - - 800.091.858,00 - 1.053.055.000,00 800.091.858,00 252.963.142,00 24,02
1.02.16.1.01
.01.01.17.01
.
Pengembangan kesenian
dan kebudayaan daerah
- 215.550.000,00 - - 197.698.000,00 - 215.550.000,00 197.698.000,00 17.852.000,00 8,28
1.02.16.1.01
.01.01.17.04
.
Fasilitasi perkembangan
keragaman budaya daerah
- 435.980.000,00 - - 434.151.293,00 - 435.980.000,00 434.151.293,00 1.828.707,00 0,42
1.02.16.1.01
.01.01.17.12
.
Fasilitasi Penyelenggaraan
Festival Budaya Daerah
- 401.525.000,00 - - 168.242.565,00 - 401.525.000,00 168.242.565,00 233.282.435,00 58,10
1.02.17. PERPUSTAKAAN 84.388.000,00 2.231.791.000,00 500.270.000,00 82.574.625,00 2.104.567.136,00 496.870.000,00 2.816.449.000,00 2.684.011.761,00 132.437.239,00 4,70
1.02.17.1.02
.17.01.
DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
84.388.000,00 2.231.791.000,00 500.270.000,00 82.574.625,00 2.104.567.136,00 496.870.000,00 2.816.449.000,00 2.684.011.761,00 132.437.239,00 4,70
1.02.17.1.02
.17.01.01.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
76.588.000,00 1.035.793.000,00 - 74.774.625,00 954.212.636,00 - 1.112.381.000,00 1.028.987.261,00 83.393.739,00 7,50
1.02.17.1.02
.17.01.01.01
.
Penyediaan jasa surat
menyurat
- 4.200.000,00 - - 4.200.000,00 - 4.200.000,00 4.200.000,00 - -
1.02.17.1.02
.17.01.01.02
.
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- 24.720.000,00 - - 20.178.499,00 - 24.720.000,00 20.178.499,00 4.541.501,00 18,37
1.02.17.1.02
.17.01.01.06
.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
- 212.740.000,00 - - 184.697.087,00 - 212.740.000,00 184.697.087,00 28.042.913,00 13,18
1.02.17.1.02
.17.01.01.08
.
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
- 346.133.000,00 - - 303.809.792,00 - 346.133.000,00 303.809.792,00 42.323.208,00 12,23
1.02.17.1.02
.17.01.01.10
.
Penyediaan Alat Tulis Kantor - 11.000.000,00 - - 10.989.800,00 - 11.000.000,00 10.989.800,00 10.200,00 0,09
1.02.17.1.02
.17.01.01.11
.
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
- 20.000.000,00 - - 19.865.000,00 - 20.000.000,00 19.865.000,00 135.000,00 0,68
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
244
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.17.1.02
.17.01.01.12
.
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- 8.000.000,00 - - 4.456.000,00 - 8.000.000,00 4.456.000,00 3.544.000,00 44,30
1.02.17.1.02
.17.01.01.17
.
Penyediaan makanan dan
minuman
- 14.000.000,00 - - 13.907.100,00 - 14.000.000,00 13.907.100,00 92.900,00 0,66
1.02.17.1.02
.17.01.01.18
.
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
- 395.000.000,00 - - 392.109.358,00 - 395.000.000,00 392.109.358,00 2.890.642,00 0,73
1.02.17.1.02
.17.01.01.19
.
Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis
Perkantoran
76.588.000,00 - - 74.774.625,00 - - 76.588.000,00 74.774.625,00 1.813.375,00 2,37
1.02.17.1.02
.17.01.02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- 25.000.000,00 304.470.000,00 - 17.133.000,00 301.770.000,00 329.470.000,00 318.903.000,00 10.567.000,00 3,21
1.02.17.1.02
.17.01.02.07
.
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
- 1.500.000,00 188.000.000,00 - 1.500.000,00 187.875.000,00 189.500.000,00 189.375.000,00 125.000,00 0,07
1.02.17.1.02
.17.01.02.26
.
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
- 3.500.000,00 - - 3.223.000,00 - 3.500.000,00 3.223.000,00 277.000,00 7,91
1.02.17.1.02
.17.01.02.28
.
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
- 20.000.000,00 - - 12.410.000,00 - 20.000.000,00 12.410.000,00 7.590.000,00 37,95
1.02.17.1.02
.17.01.02.42
.
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
- - 116.470.000,00 - - 113.895.000,00 116.470.000,00 113.895.000,00 2.575.000,00 2,21
1.02.17.1.02
.17.01.05.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
- 27.600.000,00 - - 23.100.000,00 - 27.600.000,00 23.100.000,00 4.500.000,00 16,30
1.02.17.1.02
.17.01.05.03
.
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
- 27.600.000,00 - - 23.100.000,00 - 27.600.000,00 23.100.000,00 4.500.000,00 16,30
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
245
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.17.1.02
.17.01.06.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- 996.000,00 - - 996.000,00 - 996.000,00 996.000,00 - -
1.02.17.1.02
.17.01.06.01
.
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- 152.000,00 - - 152.000,00 - 152.000,00 152.000,00 - -
1.02.17.1.02
.17.01.06.02
.
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
- 281.000,00 - - 281.000,00 - 281.000,00 281.000,00 - -
1.02.17.1.02
.17.01.06.03
.
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
- 290.000,00 - - 290.000,00 - 290.000,00 290.000,00 - -
1.02.17.1.02
.17.01.06.04
.
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
- 273.000,00 - - 273.000,00 - 273.000,00 273.000,00 - -
1.02.17.1.02
.17.01.21.
Pengembangan budaya
baca dan pembinaan
perpustakaan
7.800.000,00 1.142.402.000,00 195.800.000,00 7.800.000,00 1.109.125.500,00 195.100.000,00 1.346.002.000,00 1.312.025.500,00 33.976.500,00 2,52
1.02.17.1.02
.17.01.21.01
.
Pemasyarakatan minat dan
kebiasaan membaca untuk
mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
- 59.270.000,00 - - 59.015.900,00 - 59.270.000,00 59.015.900,00 254.100,00 0,43
1.02.17.1.02
.17.01.21.03
.
Penyediaan bahan bacaan
Perpustakaan Daerah
- 56.887.000,00 76.600.000,00 - 56.842.000,00 76.600.000,00 133.487.000,00 133.442.000,00 45.000,00 0,03
1.02.17.1.02
.17.01.21.04
.
Pengembangan Minat
Budaya Baca
- 18.330.000,00 - - 14.099.400,00 - 18.330.000,00 14.099.400,00 4.230.600,00 23,08
1.02.17.1.02
.17.01.21.05
.
Penyelenggaraan Koordinasi
Pengembangan Minat Baca
- 14.150.000,00 - - 13.445.000,00 - 14.150.000,00 13.445.000,00 705.000,00 4,98
1.02.17.1.02
.17.01.21.06
.
Sosialisasi Peningkatan SDM
dan Keterampilan
Masyarakat
- 98.120.000,00 - - 92.716.750,00 - 98.120.000,00 92.716.750,00 5.403.250,00 5,51
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
246
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.17.1.02
.17.01.21.07
.
Publikasi dan Sosialisasi
Minat dan Budaya Baca
- 20.700.000,00 - - 19.500.000,00 - 20.700.000,00 19.500.000,00 1.200.000,00 5,80
1.02.17.1.02
.17.01.21.08
.
Forum Pegiat Literasi - 72.200.000,00 - - 66.258.200,00 - 72.200.000,00 66.258.200,00 5.941.800,00 8,23
1.02.17.1.02
.17.01.21.09
.
Penerbitan Perda
Perpustakaan
2.600.000,00 38.900.000,00 - 2.600.000,00 33.251.500,00 - 41.500.000,00 35.851.500,00 5.648.500,00 13,61
1.02.17.1.02
.17.01.21.10
.
Mengikuti Pameran Buku - 24.750.000,00 - - 24.583.050,00 - 24.750.000,00 24.583.050,00 166.950,00 0,67
1.02.17.1.02
.17.01.21.11
.
Temu Penyair se- Asia
Tenggara
5.200.000,00 739.095.000,00 2.500.000,00 5.200.000,00 729.413.700,00 2.500.000,00 746.795.000,00 737.113.700,00 9.681.300,00 1,30
1.02.17.1.02
.17.01.21.12
.
Pengembangan
Perpustakaan Digital
- - 116.700.000,00 - - 116.000.000,00 116.700.000,00 116.000.000,00 700.000,00 0,60
1.02.18. KEARSIPAN 2.600.000,00 194.177.500,00 240.150.000,00 2.600.000,00 173.700.700,00 227.858.000,00 436.927.500,00 404.158.700,00 32.768.800,00 7,50
1.02.18.1.02
.17.01.
DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
2.600.000,00 153.690.000,00 240.150.000,00 2.600.000,00 144.579.700,00 227.858.000,00 396.440.000,00 375.037.700,00 21.402.300,00 5,40
1.02.18.1.02
.17.01.16.
Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
- 70.944.000,00 235.150.000,00 - 67.566.600,00 222.858.000,00 306.094.000,00 290.424.600,00 15.669.400,00 5,12
1.02.18.1.02
.17.01.16.02
.
Pendataan dan Penataan
Dokumen/Arsip Daerah
- 48.454.000,00 - - 47.580.600,00 - 48.454.000,00 47.580.600,00 873.400,00 1,80
1.02.18.1.02
.17.01.16.07
.
Pengadaan Sarana
Pengolahan dan
Penyimpanan Arsip
- - 215.150.000,00 - - 202.858.000,00 215.150.000,00 202.858.000,00 12.292.000,00 5,71
1.02.18.1.02
.17.01.16.08
.
Inventarisasi Arsip - 22.490.000,00 20.000.000,00 - 19.986.000,00 20.000.000,00 42.490.000,00 39.986.000,00 2.504.000,00 5,89
1.02.18.1.02
.17.01.18.
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Informasi
- 31.776.000,00 - - 31.776.000,00 - 31.776.000,00 31.776.000,00 - -
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
247
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.18.1.02
.17.01.18.03
.
Sosialisasi Penyuluhan
Kearsipan di Lingkungan
Instansi Pemerintah Daerah
- 31.776.000,00 - - 31.776.000,00 - 31.776.000,00 31.776.000,00 - -
1.02.18.1.02
.17.01.19.
Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan
2.600.000,00 38.790.000,00 5.000.000,00 2.600.000,00 33.101.500,00 5.000.000,00 46.390.000,00 40.701.500,00 5.688.500,00 12,26
1.02.18.1.02
.17.01.19.01
.
Penyusunan Buku Peraturan
Kearsipan
2.600.000,00 38.790.000,00 5.000.000,00 2.600.000,00 33.101.500,00 5.000.000,00 46.390.000,00 40.701.500,00 5.688.500,00 12,26
1.02.18.1.02
.17.01.20.
Program Pemeliharaan Rutin
Sarana Prasarana Kearsipan
- 12.180.000,00 - - 12.135.600,00 - 12.180.000,00 12.135.600,00 44.400,00 0,36
1.02.18.1.02
.17.01.20.01
.
Pengawasan Tata Kelola
Kearsipan
- 12.180.000,00 - - 12.135.600,00 - 12.180.000,00 12.135.600,00 44.400,00 0,36
1.02.18.3.xx
.04.01.
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
- 40.487.500,00 - - 29.121.000,00 - 40.487.500,00 29.121.000,00 11.366.500,00 28,07
1.02.18.3.xx
.04.01.16.
Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
- 40.487.500,00 - - 29.121.000,00 - 40.487.500,00 29.121.000,00 11.366.500,00 28,07
1.02.18.3.xx
.04.01.16.09
.
Penataan dan Penyelamatan
Dokumen dan Arsip PNS
- 25.062.500,00 - - 24.572.600,00 - 25.062.500,00 24.572.600,00 489.900,00 1,95
1.02.18.3.xx
.04.01.16.10
.
Pembangunan/Pengembang
an Sistem Informasi
Kepegawaian
- 15.425.000,00 - - 4.548.400,00 - 15.425.000,00 4.548.400,00 10.876.600,00 70,51
2. URUSAN PILIHAN 338.610.000,00 15.620.744.292,10 38.076.170.002,90 296.070.303,00 12.125.883.468,00 37.306.004.503,90 54.035.524.295,00 49.727.958.274,90 4.307.566.020,10 7,97
2.xx. URUSAN PILIHAN 338.610.000,00 15.620.744.292,10 38.076.170.002,90 296.070.303,00 12.125.883.468,00 37.306.004.503,90 54.035.524.295,00 49.727.958.274,90 4.307.566.020,10 7,97
2.xx.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN 10.200.000,00 564.398.000,00 642.150.000,00 7.450.000,00 518.400.000,00 6.625.000,00 1.216.748.000,00 532.475.000,00 684.273.000,00 56,24
2.xx.01.1.02
.03.01.
DINAS PANGAN DAN
PERTANIAN
10.200.000,00 564.398.000,00 642.150.000,00 7.450.000,00 518.400.000,00 6.625.000,00 1.216.748.000,00 532.475.000,00 684.273.000,00 56,24
2.xx.01.1.02
.03.01.20.
Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
10.200.000,00 564.398.000,00 642.150.000,00 7.450.000,00 518.400.000,00 6.625.000,00 1.216.748.000,00 532.475.000,00 684.273.000,00 56,24
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
248
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.xx.01.1.02
.03.01.20.04
.
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perikanan (DAK
Bidang Kelautan dan
Perikanan)
- 182.918.000,00 607.150.000,00 - 179.962.000,00 6.625.000,00 790.068.000,00 186.587.000,00 603.481.000,00 76,38
2.xx.01.1.02
.03.01.20.09
.
Peningkatan Pengolahan
dan Pemasaran Hasil
Perikanan
2.400.000,00 70.300.000,00 - 2.250.000,00 59.788.000,00 - 72.700.000,00 62.038.000,00 10.662.000,00 14,67
2.xx.01.1.02
.03.01.20.10
.
Peningkatan dan
Pengembangan Perikanan
7.800.000,00 311.180.000,00 35.000.000,00 5.200.000,00 278.650.000,00 - 353.980.000,00 283.850.000,00 70.130.000,00 19,81
2.xx.02. PARIWISATA 131.750.000,00 5.833.978.550,10 1.109.556.372,90 128.140.303,00 4.711.230.646,00 1.100.100.373,90 7.075.284.923,00 5.939.471.322,90 1.135.813.600,10 16,05
2.xx.02.2.xx
.02.01.
DINAS PARIWISATA 131.750.000,00 5.833.978.550,10 1.109.556.372,90 128.140.303,00 4.711.230.646,00 1.100.100.373,90 7.075.284.923,00 5.939.471.322,90 1.135.813.600,10 16,05
2.xx.02.2.xx
.02.01.01.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
112.250.000,00 1.772.268.550,00 2.000.000,00 111.990.303,00 1.327.076.343,00 1.999.000,00 1.886.518.550,00 1.441.065.646,00 445.452.904,00 23,61
2.xx.02.2.xx
.02.01.01.01
.
Penyediaan jasa surat
menyurat
- 3.600.000,00 - - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 3.600.000,00 - -
2.xx.02.2.xx
.02.01.01.02
.
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- 107.760.000,00 - - 89.934.779,00 - 107.760.000,00 89.934.779,00 17.825.221,00 16,54
2.xx.02.2.xx
.02.01.01.06
.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
- 180.670.000,00 - - 81.403.880,00 - 180.670.000,00 81.403.880,00 99.266.120,00 54,94
2.xx.02.2.xx
.02.01.01.08
.
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
- 866.531.050,00 - - 701.634.439,00 - 866.531.050,00 701.634.439,00 164.896.611,00 19,03
2.xx.02.2.xx
.02.01.01.10
.
Penyediaan Alat Tulis Kantor - 13.500.000,00 - - 13.463.500,00 - 13.500.000,00 13.463.500,00 36.500,00 0,27
2.xx.02.2.xx
.02.01.01.11
.
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
- 27.270.000,00 - - 17.777.875,00 - 27.270.000,00 17.777.875,00 9.492.125,00 34,81
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
249
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.xx.02.2.xx
.02.01.01.12
.
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- 47.800.000,00 - - 19.903.100,00 - 47.800.000,00 19.903.100,00 27.896.900,00 58,36
2.xx.02.2.xx
.02.01.01.15
.
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
- - 2.000.000,00 - - 1.999.000,00 2.000.000,00 1.999.000,00 1.000,00 0,05
2.xx.02.2.xx
.02.01.01.17
.
Penyediaan makanan dan
minuman
- 30.087.500,00 - - 25.314.400,00 - 30.087.500,00 25.314.400,00 4.773.100,00 15,86
2.xx.02.2.xx
.02.01.01.18
.
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
- 492.000.000,00 - - 370.994.370,00 - 492.000.000,00 370.994.370,00 121.005.630,00 24,59
2.xx.02.2.xx
.02.01.01.19
.
Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis
Perkantoran
112.250.000,00 3.050.000,00 - 111.990.303,00 3.050.000,00 - 115.300.000,00 115.040.303,00 259.697,00 0,23
2.xx.02.2.xx
.02.01.02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- 110.000.000,00 72.975.000,00 - 56.493.552,00 63.620.000,00 182.975.000,00 120.113.552,00 62.861.448,00 34,36
2.xx.02.2.xx
.02.01.02.07
.
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
- - 51.650.000,00 - - 50.200.000,00 51.650.000,00 50.200.000,00 1.450.000,00 2,81
2.xx.02.2.xx
.02.01.02.10
.
Pengadaan mebeleur - - 21.325.000,00 - - 13.420.000,00 21.325.000,00 13.420.000,00 7.905.000,00 37,07
2.xx.02.2.xx
.02.01.02.22
.
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
- 45.000.000,00 - - 34.993.552,00 - 45.000.000,00 34.993.552,00 10.006.448,00 22,24
2.xx.02.2.xx
.02.01.02.28
.
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
- 65.000.000,00 - - 21.500.000,00 - 65.000.000,00 21.500.000,00 43.500.000,00 66,92
2.xx.02.2.xx
.02.01.03.
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
- 50.000.000,00 - - 44.000.000,00 - 50.000.000,00 44.000.000,00 6.000.000,00 12,00
2.xx.02.2.xx
.02.01.03.02
.
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
- 50.000.000,00 - - 44.000.000,00 - 50.000.000,00 44.000.000,00 6.000.000,00 12,00
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
250
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.xx.02.2.xx
.02.01.05.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.350.000,00 200.000.000,00 - 2.350.000,00 161.050.000,00 - 202.350.000,00 163.400.000,00 38.950.000,00 19,25
2.xx.02.2.xx
.02.01.05.03
.
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
- 100.000.000,00 - - 61.500.000,00 - 100.000.000,00 61.500.000,00 38.500.000,00 38,50
2.xx.02.2.xx
.02.01.05.06
.
Pelatihan Kantor Sendiri 2.350.000,00 100.000.000,00 - 2.350.000,00 99.550.000,00 - 102.350.000,00 101.900.000,00 450.000,00 0,44
2.xx.02.2.xx
.02.01.06.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- 1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 1.500.000,00 - -
2.xx.02.2.xx
.02.01.06.01
.
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- 400.000,00 - - 400.000,00 - 400.000,00 400.000,00 - -
2.xx.02.2.xx
.02.01.06.02
.
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
- 250.000,00 - - 250.000,00 - 250.000,00 250.000,00 - -
2.xx.02.2.xx
.02.01.06.03
.
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
- 250.000,00 - - 250.000,00 - 250.000,00 250.000,00 - -
2.xx.02.2.xx
.02.01.06.04
.
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
- 600.000,00 - - 600.000,00 - 600.000,00 600.000,00 - -
2.xx.02.2.xx
.02.01.15.
Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
17.150.000,00 3.062.100.000,00 - 13.800.000,00 2.572.811.203,00 - 3.079.250.000,00 2.586.611.203,00 492.638.797,00 16,00
2.xx.02.2.xx
.02.01.15.05
.
Pelaksanaan Promosi
Pariwisata di Dalam dan Luar
Daerah
2.350.000,00 373.040.000,00 - - 206.526.500,00 - 375.390.000,00 206.526.500,00 168.863.500,00 44,98
2.xx.02.2.xx
.02.01.15.08
.
Pelatihan Pemandu Wisata
Terpadu
- 76.170.000,00 - - 58.837.800,00 - 76.170.000,00 58.837.800,00 17.332.200,00 22,75
2.xx.02.2.xx
.02.01.15.09
.
Strategi Pemasaran dalam
Pengembangan Pariwisata
2.850.000,00 903.345.000,00 - 2.850.000,00 770.633.151,00 - 906.195.000,00 773.483.151,00 132.711.849,00 14,64
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
251
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.xx.02.2.xx
.02.01.15.12
.
Pemilihan Uda Uni Kota
Padang Panjang
- 242.460.000,00 - - 228.098.500,00 - 242.460.000,00 228.098.500,00 14.361.500,00 5,92
2.xx.02.2.xx
.02.01.15.15
.
Pelaksanaan
Penyelenggaraan Festival
Budaya Daerah (FSM)
3.350.000,00 339.585.000,00 - 2.350.000,00 332.480.000,00 - 342.935.000,00 334.830.000,00 8.105.000,00 2,36
2.xx.02.2.xx
.02.01.15.17
.
Pelaksanaan
Penyelenggaraan Festival
Seni Kreasi Daerah Kota
Padang Panjang
5.200.000,00 561.850.000,00 - 5.200.000,00 478.653.952,00 - 567.050.000,00 483.853.952,00 83.196.048,00 14,67
2.xx.02.2.xx
.02.01.15.18
.
Pelaksanaan Peringatan Hari
Jadi Kota Padang Panjang
3.400.000,00 565.650.000,00 - 3.400.000,00 497.581.300,00 - 569.050.000,00 500.981.300,00 68.068.700,00 11,96
2.xx.02.2.xx
.02.01.16.
Pengembangan Destinasi
Pariwisata
- 146.400.000,10 1.034.581.372,90 - 114.236.860,00 1.034.481.373,90 1.180.981.373,00 1.148.718.233,90 32.263.139,10 2,73
2.xx.02.2.xx
.02.01.16.05
.
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Objek Wisata
- 80.000.000,00 - - 69.457.300,00 - 80.000.000,00 69.457.300,00 10.542.700,00 13,18
2.xx.02.2.xx
.02.01.16.11
.
DAK Penataan Kawasan
Pariwisata
- 66.400.000,10 1.034.581.372,90 - 44.779.560,00 1.034.481.373,90 1.100.981.373,00 1.079.260.933,90 21.720.439,10 1,97
2.xx.02.2.xx
.02.01.17.
Pengembangan Kemitraan - 426.210.000,00 - - 372.786.320,00 - 426.210.000,00 372.786.320,00 53.423.680,00 12,53
2.xx.02.2.xx
.02.01.17.02
.
Capacity Building
Masyarakat dan Pelaku
Usaha Ekonomi Kreatif
Berbasis Media dan IPTEK
- 175.545.000,00 - - 156.068.500,00 - 175.545.000,00 156.068.500,00 19.476.500,00 11,09
2.xx.02.2.xx
.02.01.17.03
.
Capacity Building
Masyarakat dan Pelaku
Usaha Ekonomi Kreatif
Berbasis Seni dan Budaya
- 148.345.000,00 - - 134.757.100,00 - 148.345.000,00 134.757.100,00 13.587.900,00 9,16
2.xx.02.2.xx
.02.01.17.04
.
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pengembangan Kemitraan
Pariwisata
- 102.320.000,00 - - 81.960.720,00 - 102.320.000,00 81.960.720,00 20.359.280,00 19,90
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
252
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.xx.02.2.xx
.02.01.18.
Pengembangan Objek
Wisata Unggulan
- 65.500.000,00 - - 61.276.368,00 - 65.500.000,00 61.276.368,00 4.223.632,00 6,45
2.xx.02.2.xx
.02.01.18.03
.
Penetapan Perda Rencana
Induk Pengembangan
Pariwisata Kota Padang
Panjang
- 65.500.000,00 - - 61.276.368,00 - 65.500.000,00 61.276.368,00 4.223.632,00 6,45
2.xx.03. PERTANIAN 35.850.000,00 2.575.367.000,00 985.369.000,00 25.950.000,00 2.295.631.307,00 943.612.100,00 3.596.586.000,00 3.265.193.407,00 331.392.593,00 9,21
2.xx.03.1.02
.03.01.
DINAS PANGAN DAN
PERTANIAN
35.850.000,00 2.575.367.000,00 985.369.000,00 25.950.000,00 2.295.631.307,00 943.612.100,00 3.596.586.000,00 3.265.193.407,00 331.392.593,00 9,21
2.xx.03.1.02
.03.01.15.
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
10.850.000,00 200.149.000,00 - 3.200.000,00 134.046.650,00 - 210.999.000,00 137.246.650,00 73.752.350,00 34,95
2.xx.03.1.02
.03.01.15.03
.
Peningkatan Kemampuan
Lembaga Tani
10.850.000,00 133.473.000,00 - 3.200.000,00 94.810.150,00 - 144.323.000,00 98.010.150,00 46.312.850,00 32,09
2.xx.03.1.02
.03.01.15.06
.
Penyuluhan dan
Pendampingan Petani dan
Pelaku Agribisnis
- 66.676.000,00 - - 39.236.500,00 - 66.676.000,00 39.236.500,00 27.439.500,00 41,15
2.xx.03.1.02
.03.01.16.
Program Peningkatan
Ketahanan pangan
Pertanian/perkebunan
9.600.000,00 353.203.000,00 391.859.000,00 9.600.000,00 334.573.250,00 384.412.100,00 754.662.000,00 728.585.350,00 26.076.650,00 3,46
2.xx.03.1.02
.03.01.16.15
.
Pengembangan Intensifikasi
Tanaman Padi dan Palawija
3.600.000,00 23.105.000,00 - 3.600.000,00 16.790.750,00 - 26.705.000,00 20.390.750,00 6.314.250,00 23,64
2.xx.03.1.02
.03.01.16.32
.
DAK Bidang Pertanian 6.000.000,00 161.500.000,00 391.859.000,00 6.000.000,00 160.547.000,00 384.412.100,00 559.359.000,00 550.959.100,00 8.399.900,00 1,50
2.xx.03.1.02
.03.01.16.38
.
Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu
Produk
Pertanian/Perkebunan
- 168.598.000,00 - - 157.235.500,00 - 168.598.000,00 157.235.500,00 11.362.500,00 6,74
2.xx.03.1.02
.03.01.18.
Peningkatan Penerapan
Teknologi pertanian dan
perkebunan
- 164.360.000,00 - - 156.340.250,00 - 164.360.000,00 156.340.250,00 8.019.750,00 4,88
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
253
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.xx.03.1.02
.03.01.18.01
.
Penelitian dan
Pengembangan Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat
Guna
- 65.175.000,00 - - 61.557.250,00 - 65.175.000,00 61.557.250,00 3.617.750,00 5,55
2.xx.03.1.02
.03.01.18.04
.
Penyuluhan penerapan
teknologi pertanian tepat
guna
- 99.185.000,00 - - 94.783.000,00 - 99.185.000,00 94.783.000,00 4.402.000,00 4,44
2.xx.03.1.02
.03.01.20.
Pemberdayaan penyuluh
pertanian lapangan
- 31.475.000,00 - - 28.822.900,00 - 31.475.000,00 28.822.900,00 2.652.100,00 8,43
2.xx.03.1.02
.03.01.20.01
.
Peningkatan kapasitas
sumber daya manusia
tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
- 31.475.000,00 - - 28.822.900,00 - 31.475.000,00 28.822.900,00 2.652.100,00 8,43
2.xx.03.1.02
.03.01.21.
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Hewan
2.600.000,00 270.204.000,00 - 2.600.000,00 233.190.850,00 - 272.804.000,00 235.790.850,00 37.013.150,00 13,57
2.xx.03.1.02
.03.01.21.02
.
Pemeliharaan Kesehatan
dan Pencegahan Penyakit
Menular ternak
2.600.000,00 270.204.000,00 - 2.600.000,00 233.190.850,00 - 272.804.000,00 235.790.850,00 37.013.150,00 13,57
2.xx.03.1.02
.03.01.22.
Program Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan
12.800.000,00 1.555.976.000,00 593.510.000,00 10.550.000,00 1.408.657.407,00 559.200.000,00 2.162.286.000,00 1.978.407.407,00 183.878.593,00 8,50
2.xx.03.1.02
.03.01.22.02
.
Pembibitan dan Perawatan
Ternak
8.900.000,00 1.062.815.000,00 - 7.900.000,00 983.218.157,00 - 1.071.715.000,00 991.118.157,00 80.596.843,00 7,52
2.xx.03.1.02
.03.01.22.03
.
Pendistribusian Bibit Ternak
Kepada Masyarakat
3.900.000,00 283.414.000,00 3.330.000,00 2.650.000,00 274.988.500,00 3.300.000,00 290.644.000,00 280.938.500,00 9.705.500,00 3,34
2.xx.03.1.02
.03.01.22.04
.
Pengembangan Agribisnis
Peternakan
- 48.900.000,00 - - 27.846.750,00 - 48.900.000,00 27.846.750,00 21.053.250,00 43,05
2.xx.03.1.02
.03.01.22.08
.
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Peternakan
- 160.847.000,00 590.180.000,00 - 122.604.000,00 555.900.000,00 751.027.000,00 678.504.000,00 72.523.000,00 9,66
2.xx.06. PERDAGANGAN 123.290.000,00 5.054.197.242,00 33.216.864.630,00 97.010.000,00 3.325.251.713,00 33.197.960.330,00 38.394.351.872,00 36.620.222.043,00 1.774.129.829,00 4,62
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
254
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.xx.06.1.01
.03.01.
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
- - 32.547.634.630,00 - - 32.551.301.130,00 32.547.634.630,00 32.551.301.130,00 (3.666.500,00) (0,01)
2.xx.06.1.01
.03.01.20.
Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
- - 32.547.634.630,00 - - 32.551.301.130,00 32.547.634.630,00 32.551.301.130,00 (3.666.500,00) (0,01)
2.xx.06.1.01
.03.01.20.11
.
Lanjutan Pembangunan
Pasar Pusat Padang Panjang
- - 32.547.634.630,00 - - 32.551.301.130,00 32.547.634.630,00 32.551.301.130,00 (3.666.500,00) (0,01)
2.xx.06.2.xx
.06.01.
DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH
123.290.000,00 5.054.197.242,00 669.230.000,00 97.010.000,00 3.325.251.713,00 646.659.200,00 5.846.717.242,00 4.068.920.913,00 1.777.796.329,00 30,41
2.xx.06.2.xx
.06.01.01.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
37.250.000,00 2.764.879.242,00 4.500.000,00 37.250.000,00 2.306.394.288,00 2.836.500,00 2.806.629.242,00 2.346.480.788,00 460.148.454,00 16,40
2.xx.06.2.xx
.06.01.01.01
.
Penyediaan jasa surat
menyurat
- 7.200.000,00 - - 5.173.500,00 - 7.200.000,00 5.173.500,00 2.026.500,00 28,15
2.xx.06.2.xx
.06.01.01.02
.
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- 319.920.000,00 - - 192.945.548,00 - 319.920.000,00 192.945.548,00 126.974.452,00 39,69
2.xx.06.2.xx
.06.01.01.06
.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
- 443.878.000,00 - - 323.112.934,00 - 443.878.000,00 323.112.934,00 120.765.066,00 27,21
2.xx.06.2.xx
.06.01.01.08
.
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
- 393.700.000,00 - - 294.722.000,00 - 393.700.000,00 294.722.000,00 98.978.000,00 25,14
2.xx.06.2.xx
.06.01.01.10
.
Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.450.000,00 - - 49.944.000,00 - 50.450.000,00 49.944.000,00 506.000,00 1,00
2.xx.06.2.xx
.06.01.01.11
.
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
- 75.000.000,00 - - 46.538.775,00 - 75.000.000,00 46.538.775,00 28.461.225,00 37,95
2.xx.06.2.xx
.06.01.01.12
.
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- 33.576.242,00 - - 28.508.050,00 - 33.576.242,00 28.508.050,00 5.068.192,00 15,09
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
255
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.xx.06.2.xx
.06.01.01.15
.
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
- - 4.500.000,00 - - 2.836.500,00 4.500.000,00 2.836.500,00 1.663.500,00 36,97
2.xx.06.2.xx
.06.01.01.17
.
Penyediaan makanan dan
minuman
- 31.080.000,00 - - 30.263.200,00 - 31.080.000,00 30.263.200,00 816.800,00 2,63
2.xx.06.2.xx
.06.01.01.18
.
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
- 572.000.000,00 - - 552.950.734,00 - 572.000.000,00 552.950.734,00 19.049.266,00 3,33
2.xx.06.2.xx
.06.01.01.19
.
Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis
Perkantoran
37.250.000,00 772.375.000,00 - 37.250.000,00 720.250.000,00 - 809.625.000,00 757.500.000,00 52.125.000,00 6,44
2.xx.06.2.xx
.06.01.01.22
.
Premi Tenaga Kerja dan
Kesehatan Masyarakat
- 11.700.000,00 - - 7.985.547,00 - 11.700.000,00 7.985.547,00 3.714.453,00 31,75
2.xx.06.2.xx
.06.01.01.32
.
Penyediaan Sewa Tanah - 54.000.000,00 - - 54.000.000,00 - 54.000.000,00 54.000.000,00 - -
2.xx.06.2.xx
.06.01.02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.450.000,00 254.450.000,00 346.870.000,00 2.450.000,00 110.097.050,00 331.319.000,00 603.770.000,00 443.866.050,00 159.903.950,00 26,48
2.xx.06.2.xx
.06.01.02.07
.
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
2.450.000,00 - 121.000.000,00 2.450.000,00 - 110.360.000,00 123.450.000,00 112.810.000,00 10.640.000,00 8,62
2.xx.06.2.xx
.06.01.02.22
.
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
- 130.000.000,00 - - 81.282.050,00 - 130.000.000,00 81.282.050,00 48.717.950,00 37,48
2.xx.06.2.xx
.06.01.02.28
.
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
- 48.825.000,00 - - 28.815.000,00 - 48.825.000,00 28.815.000,00 20.010.000,00 40,98
2.xx.06.2.xx
.06.01.02.42
.
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
- - 225.870.000,00 - - 220.959.000,00 225.870.000,00 220.959.000,00 4.911.000,00 2,17
2.xx.06.2.xx
.06.01.02.83
.
Pensertifikatan Tanah
Pemerintah Daerah
- 75.625.000,00 - - - - 75.625.000,00 - 75.625.000,00 100,00
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
256
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.xx.06.2.xx
.06.01.03.
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
- 52.500.000,00 - - 50.950.000,00 - 52.500.000,00 50.950.000,00 1.550.000,00 2,95
2.xx.06.2.xx
.06.01.03.02
.
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
- 52.500.000,00 - - 50.950.000,00 - 52.500.000,00 50.950.000,00 1.550.000,00 2,95
2.xx.06.2.xx
.06.01.05.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
- 40.000.000,00 - - 19.100.000,00 - 40.000.000,00 19.100.000,00 20.900.000,00 52,25
2.xx.06.2.xx
.06.01.05.03
.
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
- 40.000.000,00 - - 19.100.000,00 - 40.000.000,00 19.100.000,00 20.900.000,00 52,25
2.xx.06.2.xx
.06.01.06.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- 1.375.500,00 - - 1.375.375,00 - 1.375.500,00 1.375.375,00 125,00 0,01
2.xx.06.2.xx
.06.01.06.01
.
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- 375.000,00 - - 375.000,00 - 375.000,00 375.000,00 - -
2.xx.06.2.xx
.06.01.06.02
.
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
- 313.000,00 - - 313.000,00 - 313.000,00 313.000,00 - -
2.xx.06.2.xx
.06.01.06.03
.
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
- 250.000,00 - - 250.000,00 - 250.000,00 250.000,00 - -
2.xx.06.2.xx
.06.01.06.04
.
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
- 437.500,00 - - 437.375,00 - 437.500,00 437.375,00 125,00 0,03
2.xx.06.2.xx
.06.01.15.
Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
81.450.000,00 1.790.661.000,00 317.860.000,00 57.310.000,00 708.091.200,00 312.503.700,00 2.189.971.000,00 1.077.904.900,00 1.112.066.100,00 50,78
2.xx.06.2.xx
.06.01.15.01
.
Fasilitasi Pengelolaan Pasar
Padang Panjang
51.225.000,00 1.589.683.500,00 164.000.000,00 27.085.000,00 533.010.936,00 163.203.700,00 1.804.908.500,00 723.299.636,00 1.081.608.864,00 59,93
2.xx.06.2.xx
.06.01.15.04
.
Pengawasan Kemetrologian 2.600.000,00 142.200.000,00 153.860.000,00 2.600.000,00 133.728.125,00 149.300.000,00 298.660.000,00 285.628.125,00 13.031.875,00 4,36
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
257
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.xx.06.2.xx
.06.01.15.10
.
Penertiban Pasar Bulan
Ramadhan
27.625.000,00 900.000,00 - 27.625.000,00 571.200,00 - 28.525.000,00 28.196.200,00 328.800,00 1,15
2.xx.06.2.xx
.06.01.15.11
.
Penertiban dan Pengelakan
Pemakaian Persil
Tanah/Kios/Toko Pasar
Padang Panjang
- 10.552.500,00 - - 4.262.500,00 - 10.552.500,00 4.262.500,00 6.290.000,00 59,61
2.xx.06.2.xx
.06.01.15.28
.
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Pasar
- 47.325.000,00 - - 36.518.439,00 - 47.325.000,00 36.518.439,00 10.806.561,00 22,83
2.xx.06.2.xx
.06.01.20.
Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
2.140.000,00 150.331.500,00 - - 129.243.800,00 - 152.471.500,00 129.243.800,00 23.227.700,00 15,23
2.xx.06.2.xx
.06.01.20.06
.
Pengembangan Pasar dan
Distribusi Barang/Produk
2.140.000,00 133.070.000,00 - - 115.544.500,00 - 135.210.000,00 115.544.500,00 19.665.500,00 14,54
2.xx.06.2.xx
.06.01.20.07
.
Penyusunan Standar Satuan
Harga
- 9.095.000,00 - - 6.575.000,00 - 9.095.000,00 6.575.000,00 2.520.000,00 27,71
2.xx.06.2.xx
.06.01.20.08
.
Fasilitasi Kemudahan
Perizinan Pengembangan
Usaha
- 8.166.500,00 - - 7.124.300,00 - 8.166.500,00 7.124.300,00 1.042.200,00 12,76
2.xx.07. PERINDUSTRIAN 37.520.000,00 1.592.803.500,00 2.122.230.000,00 37.520.000,00 1.275.369.802,00 2.057.706.700,00 3.752.553.500,00 3.370.596.502,00 381.956.998,00 10,18
2.xx.07.2.xx
.06.01.
DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH
37.520.000,00 1.592.803.500,00 2.122.230.000,00 37.520.000,00 1.275.369.802,00 2.057.706.700,00 3.752.553.500,00 3.370.596.502,00 381.956.998,00 10,18
2.xx.07.2.xx
.06.01.18.
Penataan Struktur Industri 2.600.000,00 174.925.000,00 3.000.000,00 2.600.000,00 150.358.000,00 2.300.000,00 180.525.000,00 155.258.000,00 25.267.000,00 14,00
2.xx.07.2.xx
.06.01.18.05
.
Pembinaan IKM Dalam
Memperkuat Jaringan
Klaster Industri
2.600.000,00 174.925.000,00 3.000.000,00 2.600.000,00 150.358.000,00 2.300.000,00 180.525.000,00 155.258.000,00 25.267.000,00 14,00
2.xx.07.2.xx
.06.01.19.
Program Pembinaan Dan
Pengembangan Industri Kecil
Dan Menengah
32.070.000,00 821.768.500,00 2.107.230.000,00 32.070.000,00 682.608.802,00 2.055.406.700,00 2.961.068.500,00 2.770.085.502,00 190.982.998,00 6,45
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
258
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.xx.07.2.xx
.06.01.19.02
.
Fasilitasi Kegiatan Asosiasi
Bidang Usaha
2.350.000,00 335.600.000,00 - 2.350.000,00 267.030.151,00 - 337.950.000,00 269.380.151,00 68.569.849,00 20,29
2.xx.07.2.xx
.06.01.19.03
.
Operasional Packing House 2.600.000,00 180.695.000,00 31.500.000,00 2.600.000,00 160.525.001,00 29.000.000,00 214.795.000,00 192.125.001,00 22.669.999,00 10,55
2.xx.07.2.xx
.06.01.19.04
.
Dana DAK 24.270.000,00 39.270.000,00 2.075.730.000,00 24.270.000,00 36.268.000,00 2.026.406.700,00 2.139.270.000,00 2.086.944.700,00 52.325.300,00 2,45
2.xx.07.2.xx
.06.01.19.06
.
Fasilitasi bagi IKM terhadap
Pemanfaatan Sumber Daya
- 90.967.500,00 - - 79.529.400,00 - 90.967.500,00 79.529.400,00 11.438.100,00 12,57
2.xx.07.2.xx
.06.01.19.07
.
Penguatan Kemampuan
Industri Berbasis Teknologi
2.850.000,00 175.236.000,00 - 2.850.000,00 139.256.250,00 - 178.086.000,00 142.106.250,00 35.979.750,00 20,20
2.xx.07.2.xx
.06.01.20.
Program Pengembangan
Sentra Sentra Industri
Potensial
2.850.000,00 596.110.000,00 12.000.000,00 2.850.000,00 442.403.000,00 - 610.960.000,00 445.253.000,00 165.707.000,00 27,12
2.xx.07.2.xx
.06.01.20.01
.
Operasional UPTD
Pengolahan Kulit
2.850.000,00 596.110.000,00 12.000.000,00 2.850.000,00 442.403.000,00 - 610.960.000,00 445.253.000,00 165.707.000,00 27,12
3. PENUNJANG URUSAN 839.586.600,00 15.012.954.573,00 7.630.770.000,00 254.462.032,00 12.127.520.196,00 6.262.278.676,70 23.483.311.173,00 18.644.260.904,70 4.839.050.268,30 20,61
3.xx. PENUNJANG URUSAN 839.586.600,00 15.012.954.573,00 7.630.770.000,00 254.462.032,00 12.127.520.196,00 6.262.278.676,70 23.483.311.173,00 18.644.260.904,70 4.839.050.268,30 20,61
3.xx.01. INSPEKTORAT 80.250.000,00 1.904.608.500,00 115.600.000,00 77.087.316,00 1.404.109.136,00 104.999.000,00 2.100.458.500,00 1.586.195.452,00 514.263.048,00 24,48
3.xx.01.3.xx
.01.01.
INSPEKTORAT DAERAH 80.250.000,00 1.904.608.500,00 115.600.000,00 77.087.316,00 1.404.109.136,00 104.999.000,00 2.100.458.500,00 1.586.195.452,00 514.263.048,00 24,48
3.xx.01.3.xx
.01.01.01.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
37.400.000,00 758.087.000,00 - 37.387.316,00 637.413.442,00 - 795.487.000,00 674.800.758,00 120.686.242,00 15,17
3.xx.01.3.xx
.01.01.01.01
.
Penyediaan jasa surat
menyurat
- 1.440.000,00 - - 1.440.000,00 - 1.440.000,00 1.440.000,00 - -
3.xx.01.3.xx
.01.01.01.02
.
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- 18.600.000,00 - - 13.389.119,00 - 18.600.000,00 13.389.119,00 5.210.881,00 28,02
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
259
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.xx.01.3.xx
.01.01.01.06
.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
- 126.854.000,00 - - 106.231.959,00 - 126.854.000,00 106.231.959,00 20.622.041,00 16,26
3.xx.01.3.xx
.01.01.01.08
.
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
- 111.000.000,00 - - 107.969.264,00 - 111.000.000,00 107.969.264,00 3.030.736,00 2,73
3.xx.01.3.xx
.01.01.01.10
.
Penyediaan Alat Tulis Kantor - 27.033.000,00 - - 27.021.000,00 - 27.033.000,00 27.021.000,00 12.000,00 0,04
3.xx.01.3.xx
.01.01.01.11
.
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
- 28.660.000,00 - - 12.450.000,00 - 28.660.000,00 12.450.000,00 16.210.000,00 56,56
3.xx.01.3.xx
.01.01.01.12
.
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- 4.000.000,00 - - 3.807.500,00 - 4.000.000,00 3.807.500,00 192.500,00 4,81
3.xx.01.3.xx
.01.01.01.17
.
Penyediaan makanan dan
minuman
- 10.500.000,00 - - 8.493.000,00 - 10.500.000,00 8.493.000,00 2.007.000,00 19,11
3.xx.01.3.xx
.01.01.01.18
.
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
- 430.000.000,00 - - 356.611.600,00 - 430.000.000,00 356.611.600,00 73.388.400,00 17,07
3.xx.01.3.xx
.01.01.01.19
.
Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis
Perkantoran
37.400.000,00 - - 37.387.316,00 - - 37.400.000,00 37.387.316,00 12.684,00 0,03
3.xx.01.3.xx
.01.01.02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- 128.595.000,00 115.600.000,00 - 110.648.375,00 104.999.000,00 244.195.000,00 215.647.375,00 28.547.625,00 11,69
3.xx.01.3.xx
.01.01.02.07
.
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
- - 115.600.000,00 - - 104.999.000,00 115.600.000,00 104.999.000,00 10.601.000,00 9,17
3.xx.01.3.xx
.01.01.02.22
.
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
- 95.000.000,00 - - 80.964.775,00 - 95.000.000,00 80.964.775,00 14.035.225,00 14,77
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
260
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.xx.01.3.xx
.01.01.02.28
.
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
- 33.595.000,00 - - 29.683.600,00 - 33.595.000,00 29.683.600,00 3.911.400,00 11,64
3.xx.01.3.xx
.01.01.06.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- 689.500,00 - - 674.500,00 - 689.500,00 674.500,00 15.000,00 2,18
3.xx.01.3.xx
.01.01.06.01
.
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- 162.500,00 - - 157.500,00 - 162.500,00 157.500,00 5.000,00 3,08
3.xx.01.3.xx
.01.01.06.02
.
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
- 162.500,00 - - 157.500,00 - 162.500,00 157.500,00 5.000,00 3,08
3.xx.01.3.xx
.01.01.06.03
.
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
- 162.500,00 - - 157.500,00 - 162.500,00 157.500,00 5.000,00 3,08
3.xx.01.3.xx
.01.01.06.04
.
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
- 202.000,00 - - 202.000,00 - 202.000,00 202.000,00 - -
3.xx.01.3.xx
.01.01.20.
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
42.850.000,00 708.322.000,00 - 39.700.000,00 377.118.000,00 - 751.172.000,00 416.818.000,00 334.354.000,00 44,51
3.xx.01.3.xx
.01.01.20.01
.
Pelaksanaan Pengawasan
Internal Secara Berkala
- 36.036.000,00 - - 31.850.100,00 - 36.036.000,00 31.850.100,00 4.185.900,00 11,62
3.xx.01.3.xx
.01.01.20.02
.
Penanganan Kasus
pengaduan dilingkungan
Pemerintah Daerah
- 4.900.000,00 - - 1.714.400,00 - 4.900.000,00 1.714.400,00 3.185.600,00 65,01
3.xx.01.3.xx
.01.01.20.06
.
Monitoring dan Tindak Lanjut
Hasil Temuan
- 37.275.000,00 - - 30.422.800,00 - 37.275.000,00 30.422.800,00 6.852.200,00 18,38
3.xx.01.3.xx
.01.01.20.10
.
Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) Online
- 1.545.000,00 - - 594.000,00 - 1.545.000,00 594.000,00 951.000,00 61,55
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
261
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.xx.01.3.xx
.01.01.20.11
.
Evaluasi SAKIP OPD - 12.900.000,00 - - 2.880.000,00 - 12.900.000,00 2.880.000,00 10.020.000,00 77,67
3.xx.01.3.xx
.01.01.20.12
.
Penunjang Pelaksanaan
Zona Integritas Pelayanan
Publik dan Gratifikasi
- 163.950.000,00 - - 140.648.100,00 - 163.950.000,00 140.648.100,00 23.301.900,00 14,21
3.xx.01.3.xx
.01.01.20.13
.
Maturity SPIP - 120.876.000,00 - - 109.935.500,00 - 120.876.000,00 109.935.500,00 10.940.500,00 9,05
3.xx.01.3.xx
.01.01.20.14
.
Pencegahan Pungli di
Lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang
42.850.000,00 58.210.000,00 - 39.700.000,00 35.103.500,00 - 101.060.000,00 74.803.500,00 26.256.500,00 25,98
3.xx.01.3.xx
.01.01.20.15
.
Kegiatan Sosialisasi ELHKPN - 2.800.000,00 - - 2.546.800,00 - 2.800.000,00 2.546.800,00 253.200,00 9,04
3.xx.01.3.xx
.01.01.20.16
.
Kegiatan Sosialisasi
ELHKASN
- 54.080.000,00 - - 17.776.600,00 - 54.080.000,00 17.776.600,00 36.303.400,00 67,13
3.xx.01.3.xx
.01.01.20.17
.
Peningkatan Kapabilitas
APIP
- 3.850.000,00 - - 3.646.200,00 - 3.850.000,00 3.646.200,00 203.800,00 5,29
3.xx.01.3.xx
.01.01.20.18
.
Pelaksanaan Pengawasan
Dengan BPKP-RI
- 211.900.000,00 - - - - 211.900.000,00 - 211.900.000,00 100,00
3.xx.01.3.xx
.01.01.21.
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
- 308.915.000,00 - - 278.254.819,00 - 308.915.000,00 278.254.819,00 30.660.181,00 9,93
3.xx.01.3.xx
.01.01.21.01
.
Pelatihan Pengembangan
tenaga pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
(Pelatihan Kantor Sendiri)
- 93.915.000,00 - - 81.290.000,00 - 93.915.000,00 81.290.000,00 12.625.000,00 13,44
3.xx.01.3.xx
.01.01.21.02
.
Pelatihan Tenaga Teknis
Pengawasan dan Penilaian
Akuntabilitas Kinerja (Bintek)
- 215.000.000,00 - - 196.964.819,00 - 215.000.000,00 196.964.819,00 18.035.181,00 8,39
3.xx.02. PERENCANAAN 72.315.000,00 4.055.108.986,00 626.400.000,00 61.910.000,00 3.495.253.630,00 606.413.600,00 4.753.823.986,00 4.163.577.230,00 590.246.756,00 12,42
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
262
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.xx.02.3.xx
.02.01.
BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
70.215.000,00 3.617.597.886,00 626.400.000,00 60.160.000,00 3.129.957.135,00 606.413.600,00 4.314.212.886,00 3.796.530.735,00 517.682.151,00 12,00
3.xx.02.3.xx
.02.01.01.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- 1.337.044.386,00 - - 1.216.797.570,00 - 1.337.044.386,00 1.216.797.570,00 120.246.816,00 8,99
3.xx.02.3.xx
.02.01.01.01
.
Penyediaan jasa surat
menyurat
- 4.650.000,00 - - 4.350.000,00 - 4.650.000,00 4.350.000,00 300.000,00 6,45
3.xx.02.3.xx
.02.01.01.02
.
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- 36.400.000,00 - - 27.998.455,00 - 36.400.000,00 27.998.455,00 8.401.545,00 23,08
3.xx.02.3.xx
.02.01.01.06
.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
- 209.350.000,00 - - 179.920.480,00 - 209.350.000,00 179.920.480,00 29.429.520,00 14,06
3.xx.02.3.xx
.02.01.01.08
.
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
- 147.900.000,00 - - 144.032.264,00 - 147.900.000,00 144.032.264,00 3.867.736,00 2,62
3.xx.02.3.xx
.02.01.01.10
.
Penyediaan Alat Tulis Kantor - 55.284.386,00 - - 55.284.000,00 - 55.284.386,00 55.284.000,00 386,00 -
3.xx.02.3.xx
.02.01.01.11
.
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
- 88.260.000,00 - - 80.706.050,00 - 88.260.000,00 80.706.050,00 7.553.950,00 8,56
3.xx.02.3.xx
.02.01.01.12
.
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- 39.000.000,00 - - 37.437.400,00 - 39.000.000,00 37.437.400,00 1.562.600,00 4,01
3.xx.02.3.xx
.02.01.01.17
.
Penyediaan makanan dan
minuman
- 16.200.000,00 - - 16.173.800,00 - 16.200.000,00 16.173.800,00 26.200,00 0,16
3.xx.02.3.xx
.02.01.01.18
.
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
- 740.000.000,00 - - 670.895.121,00 - 740.000.000,00 670.895.121,00 69.104.879,00 9,34
3.xx.02.3.xx
.02.01.02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.600.000,00 156.800.000,00 558.400.000,00 - 107.897.700,00 543.448.800,00 716.800.000,00 651.346.500,00 65.453.500,00 9,13
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
263
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.xx.02.3.xx
.02.01.02.07
.
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
800.000,00 - 359.200.000,00 - - 344.593.800,00 360.000.000,00 344.593.800,00 15.406.200,00 4,28
3.xx.02.3.xx
.02.01.02.22
.
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
- 75.000.000,00 - - 60.223.700,00 - 75.000.000,00 60.223.700,00 14.776.300,00 19,70
3.xx.02.3.xx
.02.01.02.28
.
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
- 81.800.000,00 - - 47.674.000,00 - 81.800.000,00 47.674.000,00 34.126.000,00 41,72
3.xx.02.3.xx
.02.01.02.42
.
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
800.000,00 - 199.200.000,00 - - 198.855.000,00 200.000.000,00 198.855.000,00 1.145.000,00 0,57
3.xx.02.3.xx
.02.01.03.
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
800.000,00 47.100.000,00 - - 46.600.000,00 - 47.900.000,00 46.600.000,00 1.300.000,00 2,71
3.xx.02.3.xx
.02.01.03.02
.
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
800.000,00 47.100.000,00 - - 46.600.000,00 - 47.900.000,00 46.600.000,00 1.300.000,00 2,71
3.xx.02.3.xx
.02.01.05.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
- 85.000.000,00 - - 84.173.000,00 - 85.000.000,00 84.173.000,00 827.000,00 0,97
3.xx.02.3.xx
.02.01.05.03
.
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
- 85.000.000,00 - - 84.173.000,00 - 85.000.000,00 84.173.000,00 827.000,00 0,97
3.xx.02.3.xx
.02.01.06.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- 3.062.500,00 - - 2.980.400,00 - 3.062.500,00 2.980.400,00 82.100,00 2,68
3.xx.02.3.xx
.02.01.06.01
.
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- 1.350.000,00 - - 1.349.400,00 - 1.350.000,00 1.349.400,00 600,00 0,04
3.xx.02.3.xx
.02.01.06.02
.
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
- 295.000,00 - - 270.000,00 - 295.000,00 270.000,00 25.000,00 8,47
3.xx.02.3.xx
.02.01.06.03
.
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
- 295.000,00 - - 270.000,00 - 295.000,00 270.000,00 25.000,00 8,47
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
264
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.xx.02.3.xx
.02.01.06.04
.
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
- 1.122.500,00 - - 1.091.000,00 - 1.122.500,00 1.091.000,00 31.500,00 2,81
3.xx.02.3.xx
.02.01.15.
Program Pengembangan
Data/Informasi
800.000,00 159.275.000,00 68.000.000,00 - 136.539.928,00 62.964.800,00 228.075.000,00 199.504.728,00 28.570.272,00 12,53
3.xx.02.3.xx
.02.01.15.12
.
Pengelolaan Sistem
Informasi Pembangunan
Daerah
800.000,00 17.200.000,00 16.000.000,00 - 14.235.200,00 16.000.000,00 34.000.000,00 30.235.200,00 3.764.800,00 11,07
3.xx.02.3.xx
.02.01.15.13
.
Sistem Informasi Manajemen
Perencanaan
- 142.075.000,00 52.000.000,00 - 122.304.728,00 46.964.800,00 194.075.000,00 169.269.528,00 24.805.472,00 12,78
3.xx.02.3.xx
.02.01.20.
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
- 77.000.000,00 - - 76.738.420,00 - 77.000.000,00 76.738.420,00 261.580,00 0,34
3.xx.02.3.xx
.02.01.20.01
.
Peningkatan Kemampuan
Teknis Aparat Perencana
- 77.000.000,00 - - 76.738.420,00 - 77.000.000,00 76.738.420,00 261.580,00 0,34
3.xx.02.3.xx
.02.01.21.
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
7.350.000,00 1.026.586.000,00 - 5.750.000,00 824.443.665,00 - 1.033.936.000,00 830.193.665,00 203.742.335,00 19,71
3.xx.02.3.xx
.02.01.21.05
.
Penyusunan Rancangan
RPJMD
1.000.000,00 269.800.000,00 - - 210.212.863,00 - 270.800.000,00 210.212.863,00 60.587.137,00 22,37
3.xx.02.3.xx
.02.01.21.07
.
Pelaksanaan Forum SKPD
Gabungan
750.000,00 47.575.000,00 - 300.000,00 27.890.100,00 - 48.325.000,00 28.190.100,00 20.134.900,00 41,67
3.xx.02.3.xx
.02.01.21.08
.
Penyusunan Rancangan
RKPD
- 14.750.000,00 - - 14.481.800,00 - 14.750.000,00 14.481.800,00 268.200,00 1,82
3.xx.02.3.xx
.02.01.21.09
.
Musrenbang RKPD 450.000,00 58.790.000,00 - 450.000,00 58.598.300,00 - 59.240.000,00 59.048.300,00 191.700,00 0,32
3.xx.02.3.xx
.02.01.21.15
.
Penyusunan KUA - 18.500.000,00 - - 12.275.300,00 - 18.500.000,00 12.275.300,00 6.224.700,00 33,65
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
265
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.xx.02.3.xx
.02.01.21.16
.
Penyusunan PPA 2.350.000,00 210.275.000,00 - 2.350.000,00 196.897.700,00 - 212.625.000,00 199.247.700,00 13.377.300,00 6,29
3.xx.02.3.xx
.02.01.21.17
.
Penyusunan KUA PPA
Perubahan
2.350.000,00 156.475.000,00 - 2.350.000,00 107.584.460,00 - 158.825.000,00 109.934.460,00 48.890.540,00 30,78
3.xx.02.3.xx
.02.01.21.22
.
Evaluasi Pelaksanaan RPJMD
2013-2018
- 10.400.000,00 - - 8.874.900,00 - 10.400.000,00 8.874.900,00 1.525.100,00 14,66
3.xx.02.3.xx
.02.01.21.23
.
Investigasi Usulan Kegiatan
Pembangunan
- 44.071.000,00 - - 44.042.900,00 - 44.071.000,00 44.042.900,00 28.100,00 0,06
3.xx.02.3.xx
.02.01.21.27
.
Review RPI2JM - 4.150.000,00 - - 4.150.000,00 - 4.150.000,00 4.150.000,00 - -
3.xx.02.3.xx
.02.01.21.34
.
Evaluasi dan Pengendalian
Rencana Kerja
Pembangunan Daerah
- 19.200.000,00 - - 10.675.100,00 - 19.200.000,00 10.675.100,00 8.524.900,00 44,40
3.xx.02.3.xx
.02.01.21.40
.
Peningkatan Kapasitas
Masyarakat dalam
Perencanaan Pembangunan
- 21.900.000,00 - - 16.996.900,00 - 21.900.000,00 16.996.900,00 4.903.100,00 22,39
3.xx.02.3.xx
.02.01.21.42
.
Penyusunan RKPD
Perubahan
- 16.250.000,00 - - 8.525.000,00 - 16.250.000,00 8.525.000,00 7.725.000,00 47,54
3.xx.02.3.xx
.02.01.21.44
.
Optimalisasi Rencana Aksi
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
- 11.400.000,00 - - 278.300,00 - 11.400.000,00 278.300,00 11.121.700,00 97,56
3.xx.02.3.xx
.02.01.21.47
.
Pemantauan Pelaksanaan
Kegiatan Yang Didanai dari
APBN
- 18.950.000,00 - - 10.718.500,00 - 18.950.000,00 10.718.500,00 8.231.500,00 43,44
3.xx.02.3.xx
.02.01.21.49
.
Fasilitasi Teknis Penyusunan
Renja dan Renstra OPD
450.000,00 104.100.000,00 - 300.000,00 92.241.542,00 - 104.550.000,00 92.541.542,00 12.008.458,00 11,49
3.xx.02.3.xx
.02.01.23.
Program Perencanaan Sosial
Budaya
10.465.000,00 95.170.000,00 - 10.210.000,00 88.093.100,00 - 105.635.000,00 98.303.100,00 7.331.900,00 6,94
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
266
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.xx.02.3.xx
.02.01.23.08
.
Pemantauan Perumusan
Kebijakan dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan
dan Penurunan
Kesejahteraan Sosial
10.465.000,00 49.885.000,00 - 10.210.000,00 43.791.950,00 - 60.350.000,00 54.001.950,00 6.348.050,00 10,52
3.xx.02.3.xx
.02.01.23.09
.
Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan PUG
- 36.880.000,00 - - 36.657.300,00 - 36.880.000,00 36.657.300,00 222.700,00 0,60
3.xx.02.3.xx
.02.01.23.10
.
Pemantauan dan
Pelaksanaan Tim Koordinasi
Pelaksanaan Program Kota
Tanpa Kumuh (TKPP)
- 8.405.000,00 - - 7.643.850,00 - 8.405.000,00 7.643.850,00 761.150,00 9,06
3.xx.02.3.xx
.02.01.25.
Program penelitian dan
pengembangan
49.200.000,00 630.560.000,00 - 44.200.000,00 545.693.352,00 - 679.760.000,00 589.893.352,00 89.866.648,00 13,22
3.xx.02.3.xx
.02.01.25.04
.
Penelitian dan Kajian Sosial 24.000.000,00 71.400.000,00 - 19.000.000,00 59.914.899,00 - 95.400.000,00 78.914.899,00 16.485.101,00 17,28
3.xx.02.3.xx
.02.01.25.05
.
Penelitian dan Kajian
Ekonomi Infrastruktur
2.350.000,00 90.750.000,00 - 2.350.000,00 75.411.600,00 - 93.100.000,00 77.761.600,00 15.338.400,00 16,48
3.xx.02.3.xx
.02.01.25.06
.
Diskusi Aktual Pembangunan
Daerah
- 33.450.000,00 - - 26.958.880,00 - 33.450.000,00 26.958.880,00 6.491.120,00 19,41
3.xx.02.3.xx
.02.01.25.08
.
Forum Koordinasi
Kelitbangan
- 128.940.000,00 - - 107.636.080,00 - 128.940.000,00 107.636.080,00 21.303.920,00 16,52
3.xx.02.3.xx
.02.01.25.09
.
Penguatan Kelembagaan
DRD
20.500.000,00 50.355.000,00 - 20.500.000,00 48.558.993,00 - 70.855.000,00 69.058.993,00 1.796.007,00 2,53
3.xx.02.3.xx
.02.01.25.10
.
Lomba Karya Ilmiah Iptek - 41.250.000,00 - - 36.724.400,00 - 41.250.000,00 36.724.400,00 4.525.600,00 10,97
3.xx.02.3.xx
.02.01.25.11
.
Penyusunan Rencana Induk
Kelitbangan dan Perwako
Kelitbangan
- 7.400.000,00 - - 6.632.500,00 - 7.400.000,00 6.632.500,00 767.500,00 10,37
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
267
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.xx.02.3.xx
.02.01.25.13
.
SIMPUL PADANG (Seminar
Penelitian Unggulan Padang
Panjang)
- 30.012.500,00 - - 24.204.200,00 - 30.012.500,00 24.204.200,00 5.808.300,00 19,35
3.xx.02.3.xx
.02.01.25.14
.
Penyusunan Roadmap
Sistem Inovasi Daerah
2.350.000,00 177.002.500,00 - 2.350.000,00 159.651.800,00 - 179.352.500,00 162.001.800,00 17.350.700,00 9,67
3.xx.02.4.xx
.01.01.
SEKRETARIAT DAERAH - 231.881.100,00 - - 191.652.395,00 - 231.881.100,00 191.652.395,00 40.228.705,00 17,35
3.xx.02.4.xx
.01.01.21.
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
- 231.881.100,00 - - 191.652.395,00 - 231.881.100,00 191.652.395,00 40.228.705,00 17,35
3.xx.02.4.xx
.01.01.21.12
.
Penyusunan LKPJ Walikota - 27.350.000,00 - - 24.367.600,00 - 27.350.000,00 24.367.600,00 2.982.400,00 10,90
3.xx.02.4.xx
.01.01.21.33
.
Penyusunan Buku Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
- 54.775.000,00 - - 47.803.600,00 - 54.775.000,00 47.803.600,00 6.971.400,00 12,73
3.xx.02.4.xx
.01.01.21.37
.
Penyusunan Buku LKPJ
Walikota Akhir Masa Jabatan
Lima Tahunan
- 54.750.000,00 - - 49.063.520,00 - 54.750.000,00 49.063.520,00 5.686.480,00 10,39
3.xx.02.4.xx
.01.01.21.38
.
Pembuatan Buku Memori
Walikota Padang Panjang
2013-2018
- 34.900.000,00 - - 17.288.400,00 - 34.900.000,00 17.288.400,00 17.611.600,00 50,46
3.xx.02.4.xx
.01.01.21.39
.
Penyusunan Buku Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
Akhir Masa Jabatan Lima
Tahunan
- 25.775.000,00 - - 19.730.500,00 - 25.775.000,00 19.730.500,00 6.044.500,00 23,45
3.xx.02.4.xx
.01.01.21.45
.
Rapat Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan
- 34.331.100,00 - - 33.398.775,00 - 34.331.100,00 33.398.775,00 932.325,00 2,72
3.xx.02.5.xx
.01.01.
KECAMATAN PADANG
PANJANG TIMUR
2.100.000,00 72.525.000,00 - 1.750.000,00 66.418.800,00 - 74.625.000,00 68.168.800,00 6.456.200,00 8,65
3.xx.02.5.xx
.01.01.21.
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
2.100.000,00 72.525.000,00 - 1.750.000,00 66.418.800,00 - 74.625.000,00 68.168.800,00 6.456.200,00 8,65
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
268
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.xx.02.5.xx
.01.01.21.01
.
Penyelenggaraan
Musrenbang Kecamatan
1.050.000,00 13.137.500,00 - 1.050.000,00 12.432.500,00 - 14.187.500,00 13.482.500,00 705.000,00 4,97
3.xx.02.5.xx
.01.01.21.02
.
Penyelenggaraan
Musrenbang Kelurahan
1.050.000,00 59.387.500,00 - 700.000,00 53.986.300,00 - 60.437.500,00 54.686.300,00 5.751.200,00 9,52
3.xx.02.5.xx
.01.02.
KECAMATAN PADANG
PANJANG BARAT
- 133.105.000,00 - - 107.225.300,00 - 133.105.000,00 107.225.300,00 25.879.700,00 19,44
3.xx.02.5.xx
.01.02.21.
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
- 133.105.000,00 - - 107.225.300,00 - 133.105.000,00 107.225.300,00 25.879.700,00 19,44
3.xx.02.5.xx
.01.02.21.01
.
Penyelenggaraan
Musrenbang Kecamatan
- 29.057.500,00 - - 28.555.500,00 - 29.057.500,00 28.555.500,00 502.000,00 1,73
3.xx.02.5.xx
.01.02.21.02
.
Penyelenggaraan
Musrenbang Kelurahan
- 104.047.500,00 - - 78.669.800,00 - 104.047.500,00 78.669.800,00 25.377.700,00 24,39
3.xx.03. KEUANGAN 572.701.600,00 5.535.489.037,00 876.870.000,00 45.637.316,00 4.281.256.091,00 817.682.100,00 6.985.060.637,00 5.144.575.507,00 1.840.485.130,00 26,35
3.xx.03.3.xx
.03.01.
BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
572.701.600,00 5.535.489.037,00 876.870.000,00 45.637.316,00 4.281.256.091,00 817.682.100,00 6.985.060.637,00 5.144.575.507,00 1.840.485.130,00 26,35
3.xx.03.3.xx
.03.01.01.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
565.501.600,00 3.006.589.537,00 - 40.437.316,00 2.388.890.518,00 - 3.572.091.137,00 2.429.327.834,00 1.142.763.303,00 31,99
3.xx.03.3.xx
.03.01.01.01
.
Penyediaan jasa surat
menyurat
- 9.875.000,00 - - 4.500.000,00 - 9.875.000,00 4.500.000,00 5.375.000,00 54,43
3.xx.03.3.xx
.03.01.01.02
.
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- 194.600.000,00 - - 141.000.923,00 - 194.600.000,00 141.000.923,00 53.599.077,00 27,54
3.xx.03.3.xx
.03.01.01.05
.
Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
3.050.000,00 516.784.292,00 - 3.050.000,00 511.054.292,00 - 519.834.292,00 514.104.292,00 5.730.000,00 1,10
3.xx.03.3.xx
.03.01.01.06
.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
- 458.045.520,00 - - 329.622.223,00 - 458.045.520,00 329.622.223,00 128.423.297,00 28,04
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
269
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.xx.03.3.xx
.03.01.01.07
.
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
425.000.000,00 - - - - - 425.000.000,00 - 425.000.000,00 100,00
3.xx.03.3.xx
.03.01.01.08
.
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
- 380.066.725,00 - - 290.975.489,00 - 380.066.725,00 290.975.489,00 89.091.236,00 23,44
3.xx.03.3.xx
.03.01.01.10
.
Penyediaan Alat Tulis Kantor - 125.000.000,00 - - 105.240.000,00 - 125.000.000,00 105.240.000,00 19.760.000,00 15,81
3.xx.03.3.xx
.03.01.01.11
.
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
- 250.425.000,00 - - 142.427.000,00 - 250.425.000,00 142.427.000,00 107.998.000,00 43,13
3.xx.03.3.xx
.03.01.01.12
.
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- 15.000.000,00 - - 10.956.000,00 - 15.000.000,00 10.956.000,00 4.044.000,00 26,96
3.xx.03.3.xx
.03.01.01.17
.
Penyediaan makanan dan
minuman
- 115.000.000,00 - - 44.984.100,00 - 115.000.000,00 44.984.100,00 70.015.900,00 60,88
3.xx.03.3.xx
.03.01.01.18
.
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
- 840.000.000,00 - - 716.868.175,00 - 840.000.000,00 716.868.175,00 123.131.825,00 14,66
3.xx.03.3.xx
.03.01.01.19
.
Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis
Perkantoran
137.451.600,00 30.793.000,00 - 37.387.316,00 30.462.316,00 - 168.244.600,00 67.849.632,00 100.394.968,00 59,67
3.xx.03.3.xx
.03.01.01.32
.
Penyediaan Sewa Tanah - 71.000.000,00 - - 60.800.000,00 - 71.000.000,00 60.800.000,00 10.200.000,00 14,37
3.xx.03.3.xx
.03.01.02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.000.000,00 176.290.000,00 716.020.000,00 - 111.964.600,00 667.082.100,00 894.310.000,00 779.046.700,00 115.263.300,00 12,89
3.xx.03.3.xx
.03.01.02.05
.
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
- - 217.870.000,00 - - 217.870.000,00 217.870.000,00 217.870.000,00 - -
3.xx.03.3.xx
.03.01.02.07
.
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
2.000.000,00 3.790.000,00 498.150.000,00 - 3.457.500,00 449.212.100,00 503.940.000,00 452.669.600,00 51.270.400,00 10,17
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
270
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.xx.03.3.xx
.03.01.02.22
.
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
- 130.000.000,00 - - 73.507.100,00 - 130.000.000,00 73.507.100,00 56.492.900,00 43,46
3.xx.03.3.xx
.03.01.02.28
.
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
- 42.500.000,00 - - 35.000.000,00 - 42.500.000,00 35.000.000,00 7.500.000,00 17,65
3.xx.03.3.xx
.03.01.03.
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
- 64.800.000,00 - - 64.800.000,00 - 64.800.000,00 64.800.000,00 - -
3.xx.03.3.xx
.03.01.03.02
.
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
- 64.800.000,00 - - 64.800.000,00 - 64.800.000,00 64.800.000,00 - -
3.xx.03.3.xx
.03.01.05.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
- 170.000.000,00 - - 164.442.050,00 - 170.000.000,00 164.442.050,00 5.557.950,00 3,27
3.xx.03.3.xx
.03.01.05.03
.
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
- 170.000.000,00 - - 164.442.050,00 - 170.000.000,00 164.442.050,00 5.557.950,00 3,27
3.xx.03.3.xx
.03.01.06.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- 199.429.500,00 - - 129.677.740,00 - 199.429.500,00 129.677.740,00 69.751.760,00 34,98
3.xx.03.3.xx
.03.01.06.06
.
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
Daerah
- 11.830.000,00 - - 10.420.000,00 - 11.830.000,00 10.420.000,00 1.410.000,00 11,92
3.xx.03.3.xx
.03.01.06.07
.
Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi
Anggaran Daerah
- 2.225.500,00 - - 1.465.500,00 - 2.225.500,00 1.465.500,00 760.000,00 34,15
3.xx.03.3.xx
.03.01.06.08
.
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Daerah
- 171.980.000,00 - - 106.796.240,00 - 171.980.000,00 106.796.240,00 65.183.760,00 37,90
3.xx.03.3.xx
.03.01.06.09
.
Verifikasi Data Laporan
Keuangan SKPD
- 13.394.000,00 - - 10.996.000,00 - 13.394.000,00 10.996.000,00 2.398.000,00 17,90
3.xx.03.3.xx
.03.01.17.
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
5.200.000,00 1.918.380.000,00 160.850.000,00 5.200.000,00 1.421.481.183,00 150.600.000,00 2.084.430.000,00 1.577.281.183,00 507.148.817,00 24,33
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
271
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.xx.03.3.xx
.03.01.17.06
.
Penyusunan Ranperda
tentang APBD
2.600.000,00 362.595.000,00 - 2.600.000,00 313.768.388,00 - 365.195.000,00 316.368.388,00 48.826.612,00 13,37
3.xx.03.3.xx
.03.01.17.08
.
Penyusunan Ranperda
tentang Perubahan APBD
2.600.000,00 181.090.000,00 - 2.600.000,00 153.098.750,00 - 183.690.000,00 155.698.750,00 27.991.250,00 15,24
3.xx.03.3.xx
.03.01.17.10
.
Penyusunan Ranperda
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
- 90.770.000,00 - - 73.370.630,00 - 90.770.000,00 73.370.630,00 17.399.370,00 19,17
3.xx.03.3.xx
.03.01.17.13
.
Pengelolaan Sistem
Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
- 304.750.000,00 8.250.000,00 - 195.882.950,00 - 313.000.000,00 195.882.950,00 117.117.050,00 37,42
3.xx.03.3.xx
.03.01.17.19
.
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah
- 286.525.000,00 152.600.000,00 - 219.149.867,00 150.600.000,00 439.125.000,00 369.749.867,00 69.375.133,00 15,80
3.xx.03.3.xx
.03.01.17.22
.
Penelitian dan Penggandaan
DPA-SKPD dan DPPA SKPD
- 41.110.000,00 - - 26.674.150,00 - 41.110.000,00 26.674.150,00 14.435.850,00 35,12
3.xx.03.3.xx
.03.01.17.23
.
Penyusunan Pelaporan
Semester dan Tahunan
Barang Milik Daerah
- 17.040.000,00 - - 15.722.800,00 - 17.040.000,00 15.722.800,00 1.317.200,00 7,73
3.xx.03.3.xx
.03.01.17.28
.
Pengelolaan Administrasi
dan Pelayanan PBB-P2 serta
BPHTB
- 196.650.000,00 - - 137.621.848,00 - 196.650.000,00 137.621.848,00 59.028.152,00 30,02
3.xx.03.3.xx
.03.01.17.29
.
Pendataan Objek Pajak - 252.570.000,00 - - 238.048.100,00 - 252.570.000,00 238.048.100,00 14.521.900,00 5,75
3.xx.03.3.xx
.03.01.17.36
.
Penyusunan Standar Biaya - 5.830.000,00 - - 4.004.300,00 - 5.830.000,00 4.004.300,00 1.825.700,00 31,32
3.xx.03.3.xx
.03.01.17.38
.
Penghapusan dan Penjualan
BMD
- 129.525.000,00 - - 11.736.000,00 - 129.525.000,00 11.736.000,00 117.789.000,00 90,94
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
272
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.xx.03.3.xx
.03.01.17.40
.
Penyusunan RKBMD,
RKPBMD, DKBMD dan
DKPBMD
- 14.215.000,00 - - 6.329.600,00 - 14.215.000,00 6.329.600,00 7.885.400,00 55,47
3.xx.03.3.xx
.03.01.17.45
.
Penyajian Data Aset Daerah - 11.620.000,00 - - 11.527.000,00 - 11.620.000,00 11.527.000,00 93.000,00 0,80
3.xx.03.3.xx
.03.01.17.53
.
Penyusunan Perubahan
RKBMD, RKPBMD, DKBMD
dan DKPBMD
- 12.090.000,00 - - 3.727.100,00 - 12.090.000,00 3.727.100,00 8.362.900,00 69,17
3.xx.03.3.xx
.03.01.17.54
.
Penghapusan Data Piutang
Penyerahan PBB P2
- 12.000.000,00 - - 10.819.700,00 - 12.000.000,00 10.819.700,00 1.180.300,00 9,84
3.xx.04. KEPEGAWAIAN 114.320.000,00 2.270.973.050,00 6.011.900.000,00 69.827.400,00 1.754.324.456,00 4.733.183.976,70 8.397.193.050,00 6.557.335.832,70 1.839.857.217,30 21,91
3.xx.04.3.xx
.04.01.
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
114.320.000,00 2.270.973.050,00 6.011.900.000,00 69.827.400,00 1.754.324.456,00 4.733.183.976,70 8.397.193.050,00 6.557.335.832,70 1.839.857.217,30 21,91
3.xx.04.3.xx
.04.01.01.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
37.600.000,00 1.079.105.250,00 - 37.417.400,00 988.752.378,00 - 1.116.705.250,00 1.026.169.778,00 90.535.472,00 8,11
3.xx.04.3.xx
.04.01.01.01
.
Penyediaan jasa surat
menyurat
- 3.200.000,00 - - 2.700.000,00 - 3.200.000,00 2.700.000,00 500.000,00 15,63
3.xx.04.3.xx
.04.01.01.02
.
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- 37.800.000,00 - - 21.267.961,00 - 37.800.000,00 21.267.961,00 16.532.039,00 43,74
3.xx.04.3.xx
.04.01.01.06
.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
- 224.494.500,00 - - 184.481.560,00 - 224.494.500,00 184.481.560,00 40.012.940,00 17,82
3.xx.04.3.xx
.04.01.01.08
.
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
- 67.861.250,00 - - 63.075.515,00 - 67.861.250,00 63.075.515,00 4.785.735,00 7,05
3.xx.04.3.xx
.04.01.01.10
.
Penyediaan Alat Tulis Kantor - 37.540.000,00 - - 37.485.800,00 - 37.540.000,00 37.485.800,00 54.200,00 0,14
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
273
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.xx.04.3.xx
.04.01.01.11
.
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
- 54.237.000,00 - - 38.372.475,00 - 54.237.000,00 38.372.475,00 15.864.525,00 29,25
3.xx.04.3.xx
.04.01.01.12
.
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- 6.000.000,00 - - 5.929.000,00 - 6.000.000,00 5.929.000,00 71.000,00 1,18
3.xx.04.3.xx
.04.01.01.17
.
Penyediaan makanan dan
minuman
- 6.892.500,00 - - 3.079.400,00 - 6.892.500,00 3.079.400,00 3.813.100,00 55,32
3.xx.04.3.xx
.04.01.01.18
.
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
- 640.000.000,00 - - 632.360.667,00 - 640.000.000,00 632.360.667,00 7.639.333,00 1,19
3.xx.04.3.xx
.04.01.01.19
.
Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis
Perkantoran
37.600.000,00 1.080.000,00 - 37.417.400,00 - - 38.680.000,00 37.417.400,00 1.262.600,00 3,26
3.xx.04.3.xx
.04.01.02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- 30.000.000,00 6.011.900.000,00 - 23.817.800,00 4.733.183.976,70 6.041.900.000,00 4.757.001.776,70 1.284.898.223,30 21,27
3.xx.04.3.xx
.04.01.02.03
.
Pembangunan gedung
kantor
- - 5.943.900.000,00 - - 4.671.547.976,70 5.943.900.000,00 4.671.547.976,70 1.272.352.023,30 21,41
3.xx.04.3.xx
.04.01.02.07
.
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
- - 68.000.000,00 - - 61.636.000,00 68.000.000,00 61.636.000,00 6.364.000,00 9,36
3.xx.04.3.xx
.04.01.02.22
.
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
- 15.000.000,00 - - 14.199.000,00 - 15.000.000,00 14.199.000,00 801.000,00 5,34
3.xx.04.3.xx
.04.01.02.28
.
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
- 15.000.000,00 - - 9.618.800,00 - 15.000.000,00 9.618.800,00 5.381.200,00 35,87
3.xx.04.3.xx
.04.01.05.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
- 380.353.100,00 - - 304.544.900,00 - 380.353.100,00 304.544.900,00 75.808.200,00 19,93
3.xx.04.3.xx
.04.01.05.03
.
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
- 148.753.100,00 - - 115.820.600,00 - 148.753.100,00 115.820.600,00 32.932.500,00 22,14
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
274
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.xx.04.3.xx
.04.01.05.11
.
Pendidikan dan Pelatihan
Tugas dan Fungsi Bagi PNSD
- 231.600.000,00 - - 188.724.300,00 - 231.600.000,00 188.724.300,00 42.875.700,00 18,51
3.xx.04.3.xx
.04.01.06.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- 852.000,00 - - 287.600,00 - 852.000,00 287.600,00 564.400,00 66,24
3.xx.04.3.xx
.04.01.06.01
.
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- 255.000,00 - - 125.200,00 - 255.000,00 125.200,00 129.800,00 50,90
3.xx.04.3.xx
.04.01.06.02
.
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
- 255.000,00 - - 30.400,00 - 255.000,00 30.400,00 224.600,00 88,08
3.xx.04.3.xx
.04.01.06.03
.
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
- 152.000,00 - - 30.400,00 - 152.000,00 30.400,00 121.600,00 80,00
3.xx.04.3.xx
.04.01.06.04
.
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
- 190.000,00 - - 101.600,00 - 190.000,00 101.600,00 88.400,00 46,53
3.xx.04.3.xx
.04.01.30.
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
76.720.000,00 780.662.700,00 - 32.410.000,00 436.921.778,00 - 857.382.700,00 469.331.778,00 388.050.922,00 45,26
3.xx.04.3.xx
.04.01.30.01
.
Penyusunan Rencana
Pembinaan Karir PNS
- 8.400.000,00 - - 5.637.000,00 - 8.400.000,00 5.637.000,00 2.763.000,00 32,89
3.xx.04.3.xx
.04.01.30.02
.
Seleksi Penerimaan CPNS 37.400.000,00 390.115.000,00 - 11.590.000,00 157.403.162,00 - 427.515.000,00 168.993.162,00 258.521.838,00 60,47
3.xx.04.3.xx
.04.01.30.04
.
Penataan Sistem
Administrasi Kenaikan
Pangkat Otomatis PNS
720.000,00 26.350.200,00 - 720.000,00 19.334.641,00 - 27.070.200,00 20.054.641,00 7.015.559,00 25,92
3.xx.04.3.xx
.04.01.30.09
.
Proses Penanganan
Kasus-kasus Pelanggaran
Disiplin PNS
- 4.450.000,00 - - 1.010.200,00 - 4.450.000,00 1.010.200,00 3.439.800,00 77,30
3.xx.04.3.xx
.04.01.30.11
.
Pemberian Bantuan Tugas
Belajar dan Ikatan Dinas
- 113.407.500,00 - - 105.144.875,00 - 113.407.500,00 105.144.875,00 8.262.625,00 7,29
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
275
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.xx.04.3.xx
.04.01.30.38
.
Proses pemberian
penghargaan Satya Lencana
Karya Satya dan Proses
Penerbitan KARIS, KARSu,
Kartu Taspen
- 1.140.000,00 - - 891.000,00 - 1.140.000,00 891.000,00 249.000,00 21,84
3.xx.04.3.xx
.04.01.30.39
.
Ujian Kompetensi bagi PNS
yang akan pindah ke Padang
Panjang
6.600.000,00 3.150.000,00 - 6.600.000,00 2.885.000,00 - 9.750.000,00 9.485.000,00 265.000,00 2,72
3.xx.04.3.xx
.04.01.30.40
.
Ujian Kompetensi Jabatan
bagi Pejabat Struktural
32.000.000,00 233.650.000,00 - 13.500.000,00 144.615.900,00 - 265.650.000,00 158.115.900,00 107.534.100,00 40,48
3.xx.05. PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
- 1.246.775.000,00 - - 1.192.576.883,00 - 1.246.775.000,00 1.192.576.883,00 54.198.117,00 4,35
3.xx.05.3.xx
.04.01.
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
- 1.246.775.000,00 - - 1.192.576.883,00 - 1.246.775.000,00 1.192.576.883,00 54.198.117,00 4,35
3.xx.05.3.xx
.04.01.34.
Program Pendidikan
Kedinasan
- 1.246.775.000,00 - - 1.192.576.883,00 - 1.246.775.000,00 1.192.576.883,00 54.198.117,00 4,35
3.xx.05.3.xx
.04.01.34.02
.
Pendidikan Penjenjangan
Struktural
- 735.025.000,00 - - 696.242.581,00 - 735.025.000,00 696.242.581,00 38.782.419,00 5,28
3.xx.05.3.xx
.04.01.34.03
.
Peningkatan Keterampilan
dan Profesionalisme
- 511.750.000,00 - - 496.334.302,00 - 511.750.000,00 496.334.302,00 15.415.698,00 3,01
4. PENDUKUNG 152.061.000,00 32.994.173.350,00 5.896.947.000,00 122.061.948,00 26.089.499.057,00 5.356.743.597,00 39.043.181.350,00 31.568.304.602,00 7.474.876.748,00 19,15
4.xx. PENDUKUNG 152.061.000,00 32.994.173.350,00 5.896.947.000,00 122.061.948,00 26.089.499.057,00 5.356.743.597,00 39.043.181.350,00 31.568.304.602,00 7.474.876.748,00 19,15
4.xx.01. SEKRETARIAT DAERAH 141.886.000,00 14.129.471.950,00 3.557.247.000,00 116.361.948,00 10.219.019.486,00 3.251.726.607,00 17.828.604.950,00 13.587.108.041,00 4.241.496.909,00 23,79
4.xx.01.4.xx
.01.01.
SEKRETARIAT DAERAH 141.886.000,00 14.129.471.950,00 3.557.247.000,00 116.361.948,00 10.219.019.486,00 3.251.726.607,00 17.828.604.950,00 13.587.108.041,00 4.241.496.909,00 23,79
4.xx.01.4.xx
.01.01.01.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
114.086.000,00 8.399.237.500,00 22.650.000,00 114.011.948,00 6.759.125.815,00 9.015.000,00 8.535.973.500,00 6.882.152.763,00 1.653.820.737,00 19,37
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
276
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
4.xx.01.4.xx
.01.01.01.01
.
Penyediaan jasa surat
menyurat
- 26.875.000,00 - - 17.175.000,00 - 26.875.000,00 17.175.000,00 9.700.000,00 36,09
4.xx.01.4.xx
.01.01.01.02
.
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- 322.000.000,00 - - 230.131.805,00 - 322.000.000,00 230.131.805,00 91.868.195,00 28,53
4.xx.01.4.xx
.01.01.01.03
.
Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
- 401.750.000,00 - - 239.049.300,00 - 401.750.000,00 239.049.300,00 162.700.700,00 40,50
4.xx.01.4.xx
.01.01.01.06
.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
- 1.473.005.000,00 22.650.000,00 - 1.168.212.184,00 9.015.000,00 1.495.655.000,00 1.177.227.184,00 318.427.816,00 21,29
4.xx.01.4.xx
.01.01.01.08
.
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
- 597.970.000,00 - - 493.754.995,00 - 597.970.000,00 493.754.995,00 104.215.005,00 17,43
4.xx.01.4.xx
.01.01.01.09
.
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan gedung kantor
- 60.000.000,00 - - 6.485.500,00 - 60.000.000,00 6.485.500,00 53.514.500,00 89,19
4.xx.01.4.xx
.01.01.01.10
.
Penyediaan Alat Tulis Kantor - 40.000.000,00 - - 39.587.390,00 - 40.000.000,00 39.587.390,00 412.610,00 1,03
4.xx.01.4.xx
.01.01.01.11
.
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
- 90.400.000,00 - - 49.357.875,00 - 90.400.000,00 49.357.875,00 41.042.125,00 45,40
4.xx.01.4.xx
.01.01.01.12
.
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- 25.000.000,00 - - 24.994.950,00 - 25.000.000,00 24.994.950,00 5.050,00 0,02
4.xx.01.4.xx
.01.01.01.17
.
Penyediaan makanan dan
minuman
1.850.000,00 997.237.500,00 - 1.850.000,00 985.457.691,00 - 999.087.500,00 987.307.691,00 11.779.809,00 1,18
4.xx.01.4.xx
.01.01.01.18
.
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
- 4.365.000.000,00 - - 3.504.919.125,00 - 4.365.000.000,00 3.504.919.125,00 860.080.875,00 19,70
4.xx.01.4.xx
.01.01.01.19
.
Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis
Perkantoran
112.236.000,00 - - 112.161.948,00 - - 112.236.000,00 112.161.948,00 74.052,00 0,07
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
277
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
4.xx.01.4.xx
.01.01.02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.700.000,00 2.953.975.000,00 3.513.597.000,00 1.850.000,00 1.636.624.100,00 3.223.676.907,00 6.471.272.000,00 4.862.151.007,00 1.609.120.993,00 24,87
4.xx.01.4.xx
.01.01.02.04
.
Pengadaan mobil jabatan - - 673.650.000,00 - - 663.207.250,00 673.650.000,00 663.207.250,00 10.442.750,00 1,55
4.xx.01.4.xx
.01.01.02.05
.
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
- - 420.000.000,00 - - 417.640.000,00 420.000.000,00 417.640.000,00 2.360.000,00 0,56
4.xx.01.4.xx
.01.01.02.06
.
Pengadaan perlengkapan
rumah jabatan/dinas
- 123.750.000,00 1.472.850.000,00 - 110.345.022,00 1.400.193.717,00 1.596.600.000,00 1.510.538.739,00 86.061.261,00 5,39
4.xx.01.4.xx
.01.01.02.07
.
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
- 40.000.000,00 947.097.000,00 - 9.762.100,00 742.635.940,00 987.097.000,00 752.398.040,00 234.698.960,00 23,78
4.xx.01.4.xx
.01.01.02.20
.
Pemeliharaan rutin/berkala
rumah jabatan
3.700.000,00 1.742.425.000,00 - 1.850.000,00 1.120.745.732,00 - 1.746.125.000,00 1.122.595.732,00 623.529.268,00 35,71
4.xx.01.4.xx
.01.01.02.21
.
Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
- 45.000.000,00 - - 1.384.750,00 - 45.000.000,00 1.384.750,00 43.615.250,00 96,92
4.xx.01.4.xx
.01.01.02.22
.
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
- 400.000.000,00 - - 42.982.412,00 - 400.000.000,00 42.982.412,00 357.017.588,00 89,25
4.xx.01.4.xx
.01.01.02.23
.
Pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan
- 364.500.000,00 - - 247.881.894,00 - 364.500.000,00 247.881.894,00 116.618.106,00 31,99
4.xx.01.4.xx
.01.01.02.27
.
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan rumah
jabatan/dinas
- 95.800.000,00 - - 44.922.050,00 - 95.800.000,00 44.922.050,00 50.877.950,00 53,11
4.xx.01.4.xx
.01.01.02.28
.
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
- 112.500.000,00 - - 56.809.500,00 - 112.500.000,00 56.809.500,00 55.690.500,00 49,50
4.xx.01.4.xx
.01.01.02.83
.
Pensertifikatan Tanah
Pemerintah Daerah
- 30.000.000,00 - - 1.790.640,00 - 30.000.000,00 1.790.640,00 28.209.360,00 94,03
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
278
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
4.xx.01.4.xx
.01.01.03.
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
- 267.500.000,00 - - 181.659.150,00 - 267.500.000,00 181.659.150,00 85.840.850,00 32,09
4.xx.01.4.xx
.01.01.03.02
.
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
- 267.500.000,00 - - 181.659.150,00 - 267.500.000,00 181.659.150,00 85.840.850,00 32,09
4.xx.01.4.xx
.01.01.05.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
- 285.000.000,00 - - 269.265.626,00 - 285.000.000,00 269.265.626,00 15.734.374,00 5,52
4.xx.01.4.xx
.01.01.05.03
.
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
- 285.000.000,00 - - 269.265.626,00 - 285.000.000,00 269.265.626,00 15.734.374,00 5,52
4.xx.01.4.xx
.01.01.16.
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
8.200.000,00 718.426.800,00 - - 493.504.664,00 - 726.626.800,00 493.504.664,00 233.122.136,00 32,08
4.xx.01.4.xx
.01.01.16.02
.
Penerimaan Kunjungan Kerja
Pejabat
Negara/Departemen/Lemba
ga Pemerintah Non
Departemen/Luar Negeri
- 51.400.000,00 - - 15.753.000,00 - 51.400.000,00 15.753.000,00 35.647.000,00 69,35
4.xx.01.4.xx
.01.01.16.08
.
Penunjangan Operasional
Pidato Kepala Daerah
- 77.800.000,00 - - 37.200.000,00 - 77.800.000,00 37.200.000,00 40.600.000,00 52,19
4.xx.01.4.xx
.01.01.16.10
.
Pelaksanaan Peringatan Hari
Besar Nasional
- 136.761.800,00 - - 106.958.850,00 - 136.761.800,00 106.958.850,00 29.802.950,00 21,79
4.xx.01.4.xx
.01.01.16.12
.
Peringatan HUT Kota
Padang Panjang dan HUT RI
- 120.190.000,00 - - 78.235.000,00 - 120.190.000,00 78.235.000,00 41.955.000,00 34,91
4.xx.01.4.xx
.01.01.16.13
.
Optimalisasi
Penyelenggaraan
Keprotokolan
- 142.650.000,00 - - 111.050.000,00 - 142.650.000,00 111.050.000,00 31.600.000,00 22,15
4.xx.01.4.xx
.01.01.16.14
.
Pelatihan SDM dalam Bidang
Protokol dan MC
- 26.425.000,00 - - 17.772.400,00 - 26.425.000,00 17.772.400,00 8.652.600,00 32,74
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
279
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
4.xx.01.4.xx
.01.01.16.16
.
Pelaksanaan Kegiatan
Apeksi
- 97.850.000,00 - - 89.303.414,00 - 97.850.000,00 89.303.414,00 8.546.586,00 8,73
4.xx.01.4.xx
.01.01.16.17
.
Pemberian Gelar
Kehormatan dan
Penghargaan Daerah
8.200.000,00 65.350.000,00 - - 37.232.000,00 - 73.550.000,00 37.232.000,00 36.318.000,00 49,38
4.xx.01.4.xx
.01.01.26.
Program Penataan
Peraturan
Perundang-undangan
15.900.000,00 768.590.000,00 8.000.000,00 500.000,00 356.326.024,00 6.192.200,00 792.490.000,00 363.018.224,00 429.471.776,00 54,19
4.xx.01.4.xx
.01.01.26.12
.
Penyelesaian Masalah
Hukum Pemerintah Daerah
15.900.000,00 432.780.000,00 - 500.000,00 129.390.837,00 - 448.680.000,00 129.890.837,00 318.789.163,00 71,05
4.xx.01.4.xx
.01.01.26.16
.
Pengharmonisasian,Pembula
tan dan Pemantapan Konsep
Produk Hukum Daerah
- 149.600.000,00 - - 116.917.310,00 - 149.600.000,00 116.917.310,00 32.682.690,00 21,85
4.xx.01.4.xx
.01.01.26.18
.
Pembuatan Berita Daerah
dan Lembaran Daerah
- 123.000.000,00 8.000.000,00 - 84.950.077,00 6.192.200,00 131.000.000,00 91.142.277,00 39.857.723,00 30,43
4.xx.01.4.xx
.01.01.26.22
.
Penyelesaian Masalah
Hukum bagi Masyarakat
- 20.000.000,00 - - - - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 100,00
4.xx.01.4.xx
.01.01.26.23
.
Penyuluhan Hukum dan
Sosialisasi Peraturan Daerah
kepada Masyarakat
- 37.360.000,00 - - 24.754.200,00 - 37.360.000,00 24.754.200,00 12.605.800,00 33,74
4.xx.01.4.xx
.01.01.26.31
.
Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan RANHAM
- 5.850.000,00 - - 313.600,00 - 5.850.000,00 313.600,00 5.536.400,00 94,64
4.xx.01.4.xx
.01.01.27.
Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
- 108.400.000,00 - - 15.152.000,00 - 108.400.000,00 15.152.000,00 93.248.000,00 86,02
4.xx.01.4.xx
.01.01.27.06
.
Penegasan Batas Antar
Daerah Kota Padang
Panjang
- 27.200.000,00 - - 15.152.000,00 - 27.200.000,00 15.152.000,00 12.048.000,00 44,29
4.xx.01.4.xx
.01.01.27.08
.
Penataan Kecamatan dan
Kelurahan di Kota Padang
Panjang
- 81.200.000,00 - - - - 81.200.000,00 - 81.200.000,00 100,00
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
280
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
4.xx.01.4.xx
.01.01.31.
Program Penataan
Kelembagaan dan Penataan
Ketatalaksanaan
- 105.955.000,00 - - 73.266.070,00 - 105.955.000,00 73.266.070,00 32.688.930,00 30,85
4.xx.01.4.xx
.01.01.31.04
.
Pelaksanaan Pelaporan
Pencapaian Standar
Pelayanan Minimum (SPM)
- 9.905.000,00 - - - - 9.905.000,00 - 9.905.000,00 100,00
4.xx.01.4.xx
.01.01.31.16
.
Bintek Evaluasi Jabatan - 40.350.000,00 - - 27.696.400,00 - 40.350.000,00 27.696.400,00 12.653.600,00 31,36
4.xx.01.4.xx
.01.01.31.17
.
Penyusunan Ealuasi Jabatan - 46.600.000,00 - - 38.649.170,00 - 46.600.000,00 38.649.170,00 7.950.830,00 17,06
4.xx.01.4.xx
.01.01.31.19
.
Revisi Perwako Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja
Organisasi Perangkat
Daerah
- 9.100.000,00 - - 6.920.500,00 - 9.100.000,00 6.920.500,00 2.179.500,00 23,95
4.xx.01.4.xx
.01.01.36.
Program Penataan
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
- 300.650.150,00 - - 247.033.332,00 - 300.650.150,00 247.033.332,00 53.616.818,00 17,83
4.xx.01.4.xx
.01.01.36.01
.
Monitoring Terhadap
Realisasi Kegiatan
Pembangunan
- 18.535.150,00 - - 11.130.300,00 - 18.535.150,00 11.130.300,00 7.404.850,00 39,95
4.xx.01.4.xx
.01.01.36.02
.
Pendidikan dan Sosialisasi
Layanan Pengadaan Secara
Elektronik
- 60.640.000,00 - - 58.266.950,00 - 60.640.000,00 58.266.950,00 2.373.050,00 3,91
4.xx.01.4.xx
.01.01.36.03
.
Operasional Maintenance
LPSE
- 160.500.000,00 - - 152.522.406,00 - 160.500.000,00 152.522.406,00 7.977.594,00 4,97
4.xx.01.4.xx
.01.01.36.14
.
Bimbingan Teknis dan
Pembekalan Petugas
Pengawas Teknis Lapangan
- 46.575.000,00 - - 15.528.050,00 - 46.575.000,00 15.528.050,00 31.046.950,00 66,66
4.xx.01.4.xx
.01.01.36.15
.
Bimbingan Teknis
Pelaksanaan Manajemen
Pembangunan Infrastruktur
- 14.400.000,00 - - 9.585.626,00 - 14.400.000,00 9.585.626,00 4.814.374,00 33,43
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
281
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
4.xx.01.4.xx
.01.01.39.
Program Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
- 81.362.500,00 13.000.000,00 - 63.790.730,00 12.842.500,00 94.362.500,00 76.633.230,00 17.729.270,00 18,79
4.xx.01.4.xx
.01.01.39.01
.
Penyusunan LAKIP Kota
Padang Panjang
- 47.437.500,00 - - 42.057.730,00 - 47.437.500,00 42.057.730,00 5.379.770,00 11,34
4.xx.01.4.xx
.01.01.39.02
.
Evaluasi Kinerja OPD Kota
Padang Panjang
- 21.150.000,00 - - 12.152.500,00 - 21.150.000,00 12.152.500,00 8.997.500,00 42,54
4.xx.01.4.xx
.01.01.39.14
.
Penyusunan Perjanjian
Kinerja Kota Padang
Panjang
- 12.775.000,00 13.000.000,00 - 9.580.500,00 12.842.500,00 25.775.000,00 22.423.000,00 3.352.000,00 13,00
4.xx.01.4.xx
.01.01.47.
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Ekonomi Daerah
- 62.900.000,00 - - 49.080.973,00 - 62.900.000,00 49.080.973,00 13.819.027,00 21,97
4.xx.01.4.xx
.01.01.47.01
.
Pemantauan dan
Pengendalian Inflasi Daerah
- 62.900.000,00 - - 49.080.973,00 - 62.900.000,00 49.080.973,00 13.819.027,00 21,97
4.xx.01.4.xx
.01.01.48.
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
- 65.325.000,00 - - 62.478.877,00 - 65.325.000,00 62.478.877,00 2.846.123,00 4,36
4.xx.01.4.xx
.01.01.48.01
.
Pembinaan SOP - 27.350.000,00 - - 26.127.530,00 - 27.350.000,00 26.127.530,00 1.222.470,00 4,47
4.xx.01.4.xx
.01.01.48.02
.
Pembinaan Pelayanan Publik - 29.525.000,00 - - 28.062.147,00 - 29.525.000,00 28.062.147,00 1.462.853,00 4,95
4.xx.01.4.xx
.01.01.48.04
.
Survey Kepuasan
Masyarakat
- 8.450.000,00 - - 8.289.200,00 - 8.450.000,00 8.289.200,00 160.800,00 1,90
4.xx.01.4.xx
.01.01.50.
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
- 12.150.000,00 - - 11.712.125,00 - 12.150.000,00 11.712.125,00 437.875,00 3,60
4.xx.01.4.xx
.01.01.50.02
.
Inventarisir Perusahaan,
Bank dan Lembaga
Keuangan Non Bank
- 12.150.000,00 - - 11.712.125,00 - 12.150.000,00 11.712.125,00 437.875,00 3,60
4.xx.02. SEKRETARIAT DPRD 10.175.000,00 18.864.701.400,00 2.339.700.000,00 5.700.000,00 15.870.479.571,00 2.105.016.990,00 21.214.576.400,00 17.981.196.561,00 3.233.379.839,00 15,24
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
282
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
4.xx.02.4.xx
.02.01.
SEKRETARIAT DPRD 10.175.000,00 18.864.701.400,00 2.339.700.000,00 5.700.000,00 15.870.479.571,00 2.105.016.990,00 21.214.576.400,00 17.981.196.561,00 3.233.379.839,00 15,24
4.xx.02.4.xx
.02.01.01.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- 5.019.812.400,00 - - 3.995.898.002,00 - 5.019.812.400,00 3.995.898.002,00 1.023.914.398,00 20,40
4.xx.02.4.xx
.02.01.01.01
.
Penyediaan jasa surat
menyurat
- 9.000.000,00 - - 8.775.000,00 - 9.000.000,00 8.775.000,00 225.000,00 2,50
4.xx.02.4.xx
.02.01.01.02
.
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- 187.250.000,00 - - 118.770.806,00 - 187.250.000,00 118.770.806,00 68.479.194,00 36,57
4.xx.02.4.xx
.02.01.01.06
.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
- 876.933.400,00 - - 640.773.598,00 - 876.933.400,00 640.773.598,00 236.159.802,00 26,93
4.xx.02.4.xx
.02.01.01.08
.
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
- 798.206.000,00 - - 735.829.335,00 - 798.206.000,00 735.829.335,00 62.376.665,00 7,81
4.xx.02.4.xx
.02.01.01.10
.
Penyediaan Alat Tulis Kantor - 58.223.000,00 - - 58.112.260,00 - 58.223.000,00 58.112.260,00 110.740,00 0,19
4.xx.02.4.xx
.02.01.01.11
.
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
- 210.100.000,00 - - 167.740.285,00 - 210.100.000,00 167.740.285,00 42.359.715,00 20,16
4.xx.02.4.xx
.02.01.01.12
.
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- 30.000.000,00 - - 29.205.400,00 - 30.000.000,00 29.205.400,00 794.600,00 2,65
4.xx.02.4.xx
.02.01.01.15
.
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
- 63.000.000,00 - - 55.095.500,00 - 63.000.000,00 55.095.500,00 7.904.500,00 12,55
4.xx.02.4.xx
.02.01.01.17
.
Penyediaan makanan dan
minuman
- 575.500.000,00 - - 126.532.950,00 - 575.500.000,00 126.532.950,00 448.967.050,00 78,01
4.xx.02.4.xx
.02.01.01.18
.
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
- 2.025.000.000,00 - - 1.938.062.868,00 - 2.025.000.000,00 1.938.062.868,00 86.937.132,00 4,29
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
283
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
4.xx.02.4.xx
.02.01.01.19
.
Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis
Perkantoran
- 186.600.000,00 - - 117.000.000,00 - 186.600.000,00 117.000.000,00 69.600.000,00 37,30
4.xx.02.4.xx
.02.01.02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.200.000,00 729.200.000,00 2.339.700.000,00 2.850.000,00 514.259.130,00 2.105.016.990,00 3.074.100.000,00 2.622.126.120,00 451.973.880,00 14,70
4.xx.02.4.xx
.02.01.02.06
.
Pengadaan perlengkapan
rumah jabatan/dinas
- 25.400.000,00 120.000.000,00 - 25.041.280,00 119.300.000,00 145.400.000,00 144.341.280,00 1.058.720,00 0,73
4.xx.02.4.xx
.02.01.02.07
.
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
- 10.400.000,00 69.000.000,00 - 10.400.000,00 65.450.000,00 79.400.000,00 75.850.000,00 3.550.000,00 4,47
4.xx.02.4.xx
.02.01.02.21
.
Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
2.600.000,00 200.400.000,00 - 2.350.000,00 145.161.800,00 - 203.000.000,00 147.511.800,00 55.488.200,00 27,33
4.xx.02.4.xx
.02.01.02.22
.
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
- 95.000.000,00 - - 92.416.400,00 - 95.000.000,00 92.416.400,00 2.583.600,00 2,72
4.xx.02.4.xx
.02.01.02.28
.
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
- 73.000.000,00 - - 42.139.650,00 - 73.000.000,00 42.139.650,00 30.860.350,00 42,27
4.xx.02.4.xx
.02.01.02.42
.
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
2.600.000,00 325.000.000,00 2.150.700.000,00 500.000,00 199.100.000,00 1.920.266.990,00 2.478.300.000,00 2.119.866.990,00 358.433.010,00 14,46
4.xx.02.4.xx
.02.01.03.
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
3.650.000,00 194.100.000,00 - 2.850.000,00 193.710.000,00 - 197.750.000,00 196.560.000,00 1.190.000,00 0,60
4.xx.02.4.xx
.02.01.03.02
.
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
3.650.000,00 194.100.000,00 - 2.850.000,00 193.710.000,00 - 197.750.000,00 196.560.000,00 1.190.000,00 0,60
4.xx.02.4.xx
.02.01.05.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
- 85.000.000,00 - - 63.550.000,00 - 85.000.000,00 63.550.000,00 21.450.000,00 25,24
4.xx.02.4.xx
.02.01.05.03
.
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
- 85.000.000,00 - - 63.550.000,00 - 85.000.000,00 63.550.000,00 21.450.000,00 25,24
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
284
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
4.xx.02.4.xx
.02.01.06.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- 2.680.000,00 - - 2.467.000,00 - 2.680.000,00 2.467.000,00 213.000,00 7,95
4.xx.02.4.xx
.02.01.06.01
.
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- 670.000,00 - - 492.000,00 - 670.000,00 492.000,00 178.000,00 26,57
4.xx.02.4.xx
.02.01.06.02
.
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
- 670.000,00 - - 665.000,00 - 670.000,00 665.000,00 5.000,00 0,75
4.xx.02.4.xx
.02.01.06.03
.
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
- 670.000,00 - - 660.000,00 - 670.000,00 660.000,00 10.000,00 1,49
4.xx.02.4.xx
.02.01.06.04
.
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
- 670.000,00 - - 650.000,00 - 670.000,00 650.000,00 20.000,00 2,99
4.xx.02.4.xx
.02.01.15.
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
1.325.000,00 12.801.695.000,00 - - 11.080.411.089,00 - 12.803.020.000,00 11.080.411.089,00 1.722.608.911,00 13,45
4.xx.02.4.xx
.02.01.15.01
.
Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah
1.325.000,00 185.020.000,00 - - - - 186.345.000,00 - 186.345.000,00 100,00
4.xx.02.4.xx
.02.01.15.02
.
Hearing/Dialog dan
Koordinasi dengan Pejabat
Pemerintah Daerah dan
Tokoh Masyarakat/Tokoh
Agama
- 80.000.000,00 - - 65.120.000,00 - 80.000.000,00 65.120.000,00 14.880.000,00 18,60
4.xx.02.4.xx
.02.01.15.03
.
Rapat - rapat Alat
Kelengkapan Dewan
- 31.200.000,00 - - 17.257.500,00 - 31.200.000,00 17.257.500,00 13.942.500,00 44,69
4.xx.02.4.xx
.02.01.15.04
.
Rapat - rapat Paripurna - 183.200.000,00 - - 124.004.000,00 - 183.200.000,00 124.004.000,00 59.196.000,00 32,31
4.xx.02.4.xx
.02.01.15.05
.
Kegiatan Reses - 377.275.000,00 - - 296.933.750,00 - 377.275.000,00 296.933.750,00 80.341.250,00 21,30
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
285
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
4.xx.02.4.xx
.02.01.15.06
.
Kunjungan Kerja Pimpinan
dan Anggota DPRD Dalam
Daerah
- 460.000.000,00 - - 431.209.000,00 - 460.000.000,00 431.209.000,00 28.791.000,00 6,26
4.xx.02.4.xx
.02.01.15.07
.
Peningkatan Kapasitas
Pimpinan dan anggota DPRD
- 6.335.000.000,00 - - 5.500.094.055,00 - 6.335.000.000,00 5.500.094.055,00 834.905.945,00 13,18
4.xx.02.4.xx
.02.01.15.09
.
Kunjungan Kerja Pimpinan
dan Anggota DPRD Luar
Daerah / Luar Negeri
- 5.150.000.000,00 - - 4.645.792.784,00 - 5.150.000.000,00 4.645.792.784,00 504.207.216,00 9,79
4.xx.02.4.xx
.02.01.16.
Program Penataan Peratuan
Perundang-Undangan
- 32.214.000,00 - - 20.184.350,00 - 32.214.000,00 20.184.350,00 12.029.650,00 37,34
4.xx.02.4.xx
.02.01.16.01
.
Penyusunan Risalah
Persidangan
- 32.214.000,00 - - 20.184.350,00 - 32.214.000,00 20.184.350,00 12.029.650,00 37,34
5. KEWILAYAHAN 158.050.000,00 5.838.219.875,00 312.543.000,00 155.498.632,00 4.847.441.282,00 296.664.160,00 6.308.812.875,00 5.299.604.074,00 1.009.208.801,00 16,00
5.xx. KEWILAYAHAN 158.050.000,00 5.838.219.875,00 312.543.000,00 155.498.632,00 4.847.441.282,00 296.664.160,00 6.308.812.875,00 5.299.604.074,00 1.009.208.801,00 16,00
5.xx.01. KECAMATAN 158.050.000,00 5.838.219.875,00 312.543.000,00 155.498.632,00 4.847.441.282,00 296.664.160,00 6.308.812.875,00 5.299.604.074,00 1.009.208.801,00 16,00
5.xx.01.4.xx
.01.01.
SEKRETARIAT DAERAH - 7.300.000,00 - - 5.634.000,00 - 7.300.000,00 5.634.000,00 1.666.000,00 22,82
5.xx.01.4.xx
.01.01.30.
Program Pemberdayaan
Pemerintahan Kecamatan
dan Kelurahan
- 7.300.000,00 - - 5.634.000,00 - 7.300.000,00 5.634.000,00 1.666.000,00 22,82
5.xx.01.4.xx
.01.01.30.01
.
Penilaian Kompetensi Camat,
Lurah dan Sekretaris Lurah
- 7.300.000,00 - - 5.634.000,00 - 7.300.000,00 5.634.000,00 1.666.000,00 22,82
5.xx.01.5.xx
.01.01.
KECAMATAN PADANG
PANJANG TIMUR
77.350.000,00 3.052.925.375,00 174.943.000,00 77.174.000,00 2.407.182.269,00 170.393.360,00 3.305.218.375,00 2.654.749.629,00 650.468.746,00 19,68
5.xx.01.5.xx
.01.01.01.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
75.000.000,00 2.201.412.500,00 - 74.824.000,00 1.714.292.694,00 - 2.276.412.500,00 1.789.116.694,00 487.295.806,00 21,41
5.xx.01.5.xx
.01.01.01.
KECAMATAN PADANG
PANJANG TIMUR.
75.000.000,00 2.201.412.500,00 - 74.824.000,00 1.714.292.694,00 - 2.276.412.500,00 1.789.116.694,00 487.295.806,00 21,41
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
286
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
5.xx.01.5.xx
.01.01.01.01
.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- 8.040.000,00 - - 7.731.000,00 - 8.040.000,00 7.731.000,00 309.000,00 3,84
5.xx.01.5.xx
.01.01.01.01
.
Penyediaan jasa surat
menyurat
- 8.040.000,00 - - 7.731.000,00 - 8.040.000,00 7.731.000,00 309.000,00 3,84
5.xx.01.5.xx
.01.01.01.02
.
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- 123.720.000,00 - - 59.351.266,00 - 123.720.000,00 59.351.266,00 64.368.734,00 52,03
5.xx.01.5.xx
.01.01.01.02
.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- 123.720.000,00 - - 59.351.266,00 - 123.720.000,00 59.351.266,00 64.368.734,00 52,03
5.xx.01.5.xx
.01.01.01.06
.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- 341.793.000,00 - - 221.287.385,00 - 341.793.000,00 221.287.385,00 120.505.615,00 35,26
5.xx.01.5.xx
.01.01.01.06
.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
- 341.793.000,00 - - 221.287.385,00 - 341.793.000,00 221.287.385,00 120.505.615,00 35,26
5.xx.01.5.xx
.01.01.01.08
.
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
- 887.760.000,00 - - 664.287.721,00 - 887.760.000,00 664.287.721,00 223.472.279,00 25,17
5.xx.01.5.xx
.01.01.01.10
.
Penyediaan Alat Tulis Kantor - 92.550.000,00 - - 88.821.000,00 - 92.550.000,00 88.821.000,00 3.729.000,00 4,03
5.xx.01.5.xx
.01.01.01.11
.
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
- 83.455.000,00 - - 53.817.500,00 - 83.455.000,00 53.817.500,00 29.637.500,00 35,51
5.xx.01.5.xx
.01.01.01.12
.
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- 42.400.000,00 - - 27.935.950,00 - 42.400.000,00 27.935.950,00 14.464.050,00 34,11
5.xx.01.5.xx
.01.01.01.17
.
Penyediaan makanan dan
minuman
- 286.694.500,00 - - 256.169.400,00 - 286.694.500,00 256.169.400,00 30.525.100,00 10,65
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
287
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
5.xx.01.5.xx
.01.01.01.18
.
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
- 335.000.000,00 - - 334.891.472,00 - 335.000.000,00 334.891.472,00 108.528,00 0,03
5.xx.01.5.xx
.01.01.01.19
.
Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis
Perkantoran
75.000.000,00 - - 74.824.000,00 - - 75.000.000,00 74.824.000,00 176.000,00 0,23
5.xx.01.5.xx
.01.01.02.
KELURAHAN GANTING - 320.376.875,00 174.943.000,00 - 203.448.375,00 170.393.360,00 495.319.875,00 373.841.735,00 121.478.140,00 24,53
5.xx.01.5.xx
.01.01.02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- 320.376.875,00 174.943.000,00 - 203.448.375,00 170.393.360,00 495.319.875,00 373.841.735,00 121.478.140,00 24,53
5.xx.01.5.xx
.01.01.02.07
.
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
- 40.000.000,00 174.943.000,00 - 19.960.000,00 170.393.360,00 214.943.000,00 190.353.360,00 24.589.640,00 11,44
5.xx.01.5.xx
.01.01.02.21
.
Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
- 15.000.000,00 - - 9.354.000,00 - 15.000.000,00 9.354.000,00 5.646.000,00 37,64
5.xx.01.5.xx
.01.01.02.22
.
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
- 166.915.875,00 - - 125.507.275,00 - 166.915.875,00 125.507.275,00 41.408.600,00 24,81
5.xx.01.5.xx
.01.01.02.28
.
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
- 85.300.000,00 - - 48.627.100,00 - 85.300.000,00 48.627.100,00 36.672.900,00 42,99
5.xx.01.5.xx
.01.01.02.83
.
Pensertifikatan Tanah
Pemerintah Daerah
- 13.161.000,00 - - - - 13.161.000,00 - 13.161.000,00 100,00
5.xx.01.5.xx
.01.01.03.
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
- 72.750.000,00 - - 72.750.000,00 - 72.750.000,00 72.750.000,00 - -
5.xx.01.5.xx
.01.01.03.
KELURAHAN SIGANDO - 72.750.000,00 - - 72.750.000,00 - 72.750.000,00 72.750.000,00 - -
5.xx.01.5.xx
.01.01.03.02
.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- 72.750.000,00 - - 72.750.000,00 - 72.750.000,00 72.750.000,00 - -
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
288
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
5.xx.01.5.xx
.01.01.03.02
.
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
- 72.750.000,00 - - 72.750.000,00 - 72.750.000,00 72.750.000,00 - -
5.xx.01.5.xx
.01.01.05.
KELURAHAN NGALAU - 397.886.000,00 - - 364.672.700,00 - 397.886.000,00 364.672.700,00 33.213.300,00 8,35
5.xx.01.5.xx
.01.01.05.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
- 397.886.000,00 - - 364.672.700,00 - 397.886.000,00 364.672.700,00 33.213.300,00 8,35
5.xx.01.5.xx
.01.01.05.03
.
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
- 125.500.000,00 - - 95.250.000,00 - 125.500.000,00 95.250.000,00 30.250.000,00 24,10
5.xx.01.5.xx
.01.01.05.13
.
Kompetensi Lurah - 2.140.000,00 - - 2.140.000,00 - 2.140.000,00 2.140.000,00 - -
5.xx.01.5.xx
.01.01.05.14
.
Kompetensi Sekretaris Lurah - 2.253.000,00 - - 2.253.000,00 - 2.253.000,00 2.253.000,00 - -
5.xx.01.5.xx
.01.01.05.15
.
Kompetensi Pelayanan Publik
Kelurahan
- 5.000.000,00 - - 4.333.000,00 - 5.000.000,00 4.333.000,00 667.000,00 13,34
5.xx.01.5.xx
.01.01.05.19
.
Optimalisasi pelayanan - 262.993.000,00 - - 260.696.700,00 - 262.993.000,00 260.696.700,00 2.296.300,00 0,87
5.xx.01.5.xx
.01.01.06.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- 1.750.000,00 - - 1.564.500,00 - 1.750.000,00 1.564.500,00 185.500,00 10,60
5.xx.01.5.xx
.01.01.06.
KELURAHAN GUGUK
MALINTANG
- 1.750.000,00 - - 1.564.500,00 - 1.750.000,00 1.564.500,00 185.500,00 10,60
5.xx.01.5.xx
.01.01.06.01
.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- 350.000,00 - - 350.000,00 - 350.000,00 350.000,00 - -
5.xx.01.5.xx
.01.01.06.01
.
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- 350.000,00 - - 350.000,00 - 350.000,00 350.000,00 - -
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
289
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
5.xx.01.5.xx
.01.01.06.02
.
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
- 500.000,00 - - 453.000,00 - 500.000,00 453.000,00 47.000,00 9,40
5.xx.01.5.xx
.01.01.06.02
.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- 500.000,00 - - 453.000,00 - 500.000,00 453.000,00 47.000,00 9,40
5.xx.01.5.xx
.01.01.06.03
.
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
- 450.000,00 - - 417.500,00 - 450.000,00 417.500,00 32.500,00 7,22
5.xx.01.5.xx
.01.01.06.04
.
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
- 450.000,00 - - 344.000,00 - 450.000,00 344.000,00 106.000,00 23,56
5.xx.01.5.xx
.01.01.16.
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
2.350.000,00 49.500.000,00 - 2.350.000,00 48.400.000,00 - 51.850.000,00 50.750.000,00 1.100.000,00 2,12
5.xx.01.5.xx
.01.01.16.01
.
Pelaksanaan Kegiatan ISO
9001
2.350.000,00 49.500.000,00 - 2.350.000,00 48.400.000,00 - 51.850.000,00 50.750.000,00 1.100.000,00 2,12
5.xx.01.5.xx
.01.01.41.
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Camat
- 9.250.000,00 - - 2.054.000,00 - 9.250.000,00 2.054.000,00 7.196.000,00 77,79
5.xx.01.5.xx
.01.01.41.01
.
Forum Koordinasi dan Diskusi
Pimpinan Tentang Masalah
Kedinasan Kamtibmas di
Kecamatan
- 9.250.000,00 - - 2.054.000,00 - 9.250.000,00 2.054.000,00 7.196.000,00 77,79
5.xx.01.5.xx
.01.02.
KECAMATAN PADANG
PANJANG BARAT
80.700.000,00 2.777.994.500,00 137.600.000,00 78.324.632,00 2.434.625.013,00 126.270.800,00 2.996.294.500,00 2.639.220.445,00 357.074.055,00 11,92
5.xx.01.5.xx
.01.02.01.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
74.800.000,00 1.758.230.000,00 - 74.774.632,00 1.533.056.056,00 - 1.833.030.000,00 1.607.830.688,00 225.199.312,00 12,29
5.xx.01.5.xx
.01.02.01.
KECAMATAN PADANG
PANJANG BARAT.
74.800.000,00 1.758.230.000,00 - 74.774.632,00 1.533.056.056,00 - 1.833.030.000,00 1.607.830.688,00 225.199.312,00 12,29
5.xx.01.5.xx
.01.02.01.01
.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- 13.800.000,00 - - 13.247.500,00 - 13.800.000,00 13.247.500,00 552.500,00 4,00
5.xx.01.5.xx
.01.02.01.01
.
Penyediaan jasa surat
menyurat
- 13.800.000,00 - - 13.247.500,00 - 13.800.000,00 13.247.500,00 552.500,00 4,00
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
290
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
5.xx.01.5.xx
.01.02.01.02
.
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- 108.150.000,00 - - 60.052.943,00 - 108.150.000,00 60.052.943,00 48.097.057,00 44,47
5.xx.01.5.xx
.01.02.01.02
.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- 108.150.000,00 - - 60.052.943,00 - 108.150.000,00 60.052.943,00 48.097.057,00 44,47
5.xx.01.5.xx
.01.02.01.06
.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- 264.840.000,00 - - 204.312.494,00 - 264.840.000,00 204.312.494,00 60.527.506,00 22,85
5.xx.01.5.xx
.01.02.01.06
.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
- 264.840.000,00 - - 204.312.494,00 - 264.840.000,00 204.312.494,00 60.527.506,00 22,85
5.xx.01.5.xx
.01.02.01.08
.
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
- 588.050.000,00 - - 542.944.877,00 - 588.050.000,00 542.944.877,00 45.105.123,00 7,67
5.xx.01.5.xx
.01.02.01.10
.
Penyediaan Alat Tulis Kantor - 94.090.000,00 - - 92.418.000,00 - 94.090.000,00 92.418.000,00 1.672.000,00 1,78
5.xx.01.5.xx
.01.02.01.11
.
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
- 48.225.000,00 - - 35.416.000,00 - 48.225.000,00 35.416.000,00 12.809.000,00 26,56
5.xx.01.5.xx
.01.02.01.12
.
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- 41.500.000,00 - - 33.025.100,00 - 41.500.000,00 33.025.100,00 8.474.900,00 20,42
5.xx.01.5.xx
.01.02.01.17
.
Penyediaan makanan dan
minuman
- 263.525.000,00 - - 244.190.150,00 - 263.525.000,00 244.190.150,00 19.334.850,00 7,34
5.xx.01.5.xx
.01.02.01.18
.
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
- 335.000.000,00 - - 307.448.992,00 - 335.000.000,00 307.448.992,00 27.551.008,00 8,22
5.xx.01.5.xx
.01.02.01.19
.
Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis
Perkantoran
74.800.000,00 1.050.000,00 - 74.774.632,00 - - 75.850.000,00 74.774.632,00 1.075.368,00 1,42
5.xx.01.5.xx
.01.02.02.
KELURAHAN SILAING
BAWAH
- 342.950.000,00 137.600.000,00 - 279.629.137,00 126.270.800,00 480.550.000,00 405.899.937,00 74.650.063,00 15,53
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
291
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
5.xx.01.5.xx
.01.02.02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- 342.950.000,00 137.600.000,00 - 279.629.137,00 126.270.800,00 480.550.000,00 405.899.937,00 74.650.063,00 15,53
5.xx.01.5.xx
.01.02.02.07
.
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
- - 137.600.000,00 - - 126.270.800,00 137.600.000,00 126.270.800,00 11.329.200,00 8,23
5.xx.01.5.xx
.01.02.02.22
.
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
- 270.950.000,00 - - 235.998.337,00 - 270.950.000,00 235.998.337,00 34.951.663,00 12,90
5.xx.01.5.xx
.01.02.02.28
.
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
- 72.000.000,00 - - 43.630.800,00 - 72.000.000,00 43.630.800,00 28.369.200,00 39,40
5.xx.01.5.xx
.01.02.03.
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.200.000,00 94.400.000,00 - 1.200.000,00 92.100.000,00 - 95.600.000,00 93.300.000,00 2.300.000,00 2,41
5.xx.01.5.xx
.01.02.03.
KELURAHAN SILAING ATAS 1.200.000,00 94.400.000,00 - 1.200.000,00 92.100.000,00 - 95.600.000,00 93.300.000,00 2.300.000,00 2,41
5.xx.01.5.xx
.01.02.03.02
.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.200.000,00 94.400.000,00 - 1.200.000,00 92.100.000,00 - 95.600.000,00 93.300.000,00 2.300.000,00 2,41
5.xx.01.5.xx
.01.02.03.02
.
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
1.200.000,00 94.400.000,00 - 1.200.000,00 92.100.000,00 - 95.600.000,00 93.300.000,00 2.300.000,00 2,41
5.xx.01.5.xx
.01.02.05.
KELURAHAN PASAR BARU - 495.355.500,00 - - 473.538.420,00 - 495.355.500,00 473.538.420,00 21.817.080,00 4,40
5.xx.01.5.xx
.01.02.05.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
- 495.355.500,00 - - 473.538.420,00 - 495.355.500,00 473.538.420,00 21.817.080,00 4,40
5.xx.01.5.xx
.01.02.05.03
.
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
- 75.000.000,00 - - 55.500.000,00 - 75.000.000,00 55.500.000,00 19.500.000,00 26,00
5.xx.01.5.xx
.01.02.05.15
.
Kompetensi Pelayanan Publik
Kelurahan
- 129.372.500,00 - - 127.458.400,00 - 129.372.500,00 127.458.400,00 1.914.100,00 1,48
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
292
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
5.xx.01.5.xx
.01.02.05.22
.
Pelatihan Pengelolaan
Keungan Kecamatan dan
Kelurahan
- 238.633.000,00 - - 238.624.020,00 - 238.633.000,00 238.624.020,00 8.980,00 -
5.xx.01.5.xx
.01.02.05.23
.
Peningkatan Kapasitas ASN
Kecamatan dan Kelurahan
- 52.350.000,00 - - 51.956.000,00 - 52.350.000,00 51.956.000,00 394.000,00 0,75
5.xx.01.5.xx
.01.02.06.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- 684.000,00 - - 681.400,00 - 684.000,00 681.400,00 2.600,00 0,38
5.xx.01.5.xx
.01.02.06.
KELURAHAN BUKIT
SURUNGAN
- 684.000,00 - - 681.400,00 - 684.000,00 681.400,00 2.600,00 0,38
5.xx.01.5.xx
.01.02.06.01
.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- 171.000,00 - - 171.000,00 - 171.000,00 171.000,00 - -
5.xx.01.5.xx
.01.02.06.01
.
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- 171.000,00 - - 171.000,00 - 171.000,00 171.000,00 - -
5.xx.01.5.xx
.01.02.06.02
.
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
- 171.000,00 - - 171.000,00 - 171.000,00 171.000,00 - -
5.xx.01.5.xx
.01.02.06.02
.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- 171.000,00 - - 171.000,00 - 171.000,00 171.000,00 - -
5.xx.01.5.xx
.01.02.06.03
.
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
- 171.000,00 - - 171.000,00 - 171.000,00 171.000,00 - -
5.xx.01.5.xx
.01.02.06.04
.
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
- 171.000,00 - - 168.400,00 - 171.000,00 168.400,00 2.600,00 1,52
5.xx.01.5.xx
.01.02.16.
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
4.700.000,00 62.160.000,00 - 2.350.000,00 50.560.000,00 - 66.860.000,00 52.910.000,00 13.950.000,00 20,86
5.xx.01.5.xx
.01.02.16.01
.
Pelaksanaan Kegiatan ISO
9001
4.700.000,00 62.160.000,00 - 2.350.000,00 50.560.000,00 - 66.860.000,00 52.910.000,00 13.950.000,00 20,86
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
293
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
5.xx.01.5.xx
.01.02.41.
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Camat
- 24.215.000,00 - - 5.060.000,00 - 24.215.000,00 5.060.000,00 19.155.000,00 79,10
5.xx.01.5.xx
.01.02.41.01
.
Forum Koordinasi dan Diskusi
Pimpinan Tentang Masalah
Kedinasan Kamtibmas di
Kecamatan
- 24.215.000,00 - - 5.060.000,00 - 24.215.000,00 5.060.000,00 19.155.000,00 79,10
6. URUSAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
242.450.000,00 5.488.803.517,00 3.283.845.000,00 174.115.000,00 4.405.935.807,00 3.015.829.268,96 9.015.098.517,00 7.595.880.075,96 1.419.218.441,04 15,74
6.xx. URUSAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
242.450.000,00 5.488.803.517,00 3.283.845.000,00 174.115.000,00 4.405.935.807,00 3.015.829.268,96 9.015.098.517,00 7.595.880.075,96 1.419.218.441,04 15,74
6.xx.01. KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
242.450.000,00 5.488.803.517,00 3.283.845.000,00 174.115.000,00 4.405.935.807,00 3.015.829.268,96 9.015.098.517,00 7.595.880.075,96 1.419.218.441,04 15,74
6.xx.01.1.01
.03.01.
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
- - 2.404.095.000,00 - - 2.192.406.268,96 2.404.095.000,00 2.192.406.268,96 211.688.731,04 8,81
6.xx.01.1.01
.03.01.26.
Program Bangunan
Pengaman sungai dan
Penanggulangan Bencana
Alam
- - 2.404.095.000,00 - - 2.192.406.268,96 2.404.095.000,00 2.192.406.268,96 211.688.731,04 8,81
6.xx.01.1.01
.03.01.26.01
.
Bangunan Pengaman
Pengamanan Sungai
- - 2.404.095.000,00 - - 2.192.406.268,96 2.404.095.000,00 2.192.406.268,96 211.688.731,04 8,81
6.xx.01.1.01
.05.01.
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN
115.200.000,00 218.985.000,00 189.450.000,00 83.565.000,00 172.397.000,00 181.960.000,00 523.635.000,00 437.922.000,00 85.713.000,00 16,37
6.xx.01.1.01
.05.01.19.
Program Peningkatan
Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran
115.200.000,00 218.985.000,00 189.450.000,00 83.565.000,00 172.397.000,00 181.960.000,00 523.635.000,00 437.922.000,00 85.713.000,00 16,37
6.xx.01.1.01
.05.01.19.07
.
Kegiatan Penyuluhan
Pencegahan Bahaya
Kebakaran
1.200.000,00 99.235.000,00 12.050.000,00 1.200.000,00 61.922.000,00 7.980.000,00 112.485.000,00 71.102.000,00 41.383.000,00 36,79
6.xx.01.1.01
.05.01.19.08
.
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pencegahan
Bahaya Kebakaran
- 45.000.000,00 177.400.000,00 - 44.550.000,00 173.980.000,00 222.400.000,00 218.530.000,00 3.870.000,00 1,74
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
294
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.xx.01.1.01
.05.01.19.12
.
Peningkatan Pelayanan
Penanggulangan Bahaya
Kebakaran
114.000.000,00 74.750.000,00 - 82.365.000,00 65.925.000,00 - 188.750.000,00 148.290.000,00 40.460.000,00 21,44
6.xx.01.4.xx
.02.01.
SEKRETARIAT DPRD - 1.506.994.000,00 - - 989.233.300,00 - 1.506.994.000,00 989.233.300,00 517.760.700,00 34,36
6.xx.01.4.xx
.02.01.18.
Program kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaan
- 1.506.994.000,00 - - 989.233.300,00 - 1.506.994.000,00 989.233.300,00 517.760.700,00 34,36
6.xx.01.4.xx
.02.01.18.09
.
Pelaksanaan Hari Jadi Kota
Padang Panjang
- 1.240.944.000,00 - - 989.233.300,00 - 1.240.944.000,00 989.233.300,00 251.710.700,00 20,28
6.xx.01.4.xx
.02.01.18.11
.
Pelantikan Kepala Daerah
Kota Padang Panjang
- 266.050.000,00 - - - - 266.050.000,00 - 266.050.000,00 100,00
6.xx.01.5.xx
.01.01.
KECAMATAN PADANG
PANJANG TIMUR
- 69.225.000,00 - - 58.041.000,00 - 69.225.000,00 58.041.000,00 11.184.000,00 16,16
6.xx.01.5.xx
.01.01.18.
Program kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaan
- 69.225.000,00 - - 58.041.000,00 - 69.225.000,00 58.041.000,00 11.184.000,00 16,16
6.xx.01.5.xx
.01.01.18.08
.
Peningkatan Kesadaran
Masyarakat akan Nilai-Nilai
Luhur Budaya Bangsa
- 69.225.000,00 - - 58.041.000,00 - 69.225.000,00 58.041.000,00 11.184.000,00 16,16
6.xx.01.5.xx
.01.02.
KECAMATAN PADANG
PANJANG BARAT
- 66.505.000,00 - - 35.922.000,00 - 66.505.000,00 35.922.000,00 30.583.000,00 45,99
6.xx.01.5.xx
.01.02.18.
Program kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaan
- 66.505.000,00 - - 35.922.000,00 - 66.505.000,00 35.922.000,00 30.583.000,00 45,99
6.xx.01.5.xx
.01.02.18.08
.
Peningkatan Kesadaran
Masyarakat akan Nilai-Nilai
Luhur Budaya Bangsa
- 66.505.000,00 - - 35.922.000,00 - 66.505.000,00 35.922.000,00 30.583.000,00 45,99
6.xx.01.6.xx
.01.01.
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DAN
KESATUAN BANGSA POLITIK
127.250.000,00 3.627.094.517,00 690.300.000,00 90.550.000,00 3.150.342.507,00 641.463.000,00 4.444.644.517,00 3.882.355.507,00 562.289.010,00 12,65
6.xx.01.6.xx
.01.01.01.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- 1.082.912.770,00 - - 1.030.348.433,00 - 1.082.912.770,00 1.030.348.433,00 52.564.337,00 4,85
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
295
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.xx.01.6.xx
.01.01.01.01
.
Penyediaan jasa surat
menyurat
- 2.500.000,00 - - 2.490.000,00 - 2.500.000,00 2.490.000,00 10.000,00 0,40
6.xx.01.6.xx
.01.01.01.02
.
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- 32.400.000,00 - - 20.069.053,00 - 32.400.000,00 20.069.053,00 12.330.947,00 38,06
6.xx.01.6.xx
.01.01.01.06
.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
- 325.574.300,00 - - 307.996.046,00 - 325.574.300,00 307.996.046,00 17.578.254,00 5,40
6.xx.01.6.xx
.01.01.01.08
.
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
- 68.241.600,00 - - 63.018.632,00 - 68.241.600,00 63.018.632,00 5.222.968,00 7,65
6.xx.01.6.xx
.01.01.01.10
.
Penyediaan Alat Tulis Kantor - 23.000.000,00 - - 22.708.400,00 - 23.000.000,00 22.708.400,00 291.600,00 1,27
6.xx.01.6.xx
.01.01.01.11
.
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
- 23.001.870,00 - - 16.398.450,00 - 23.001.870,00 16.398.450,00 6.603.420,00 28,71
6.xx.01.6.xx
.01.01.01.12
.
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- 6.000.000,00 - - 5.189.000,00 - 6.000.000,00 5.189.000,00 811.000,00 13,52
6.xx.01.6.xx
.01.01.01.17
.
Penyediaan makanan dan
minuman
- 36.995.000,00 - - 31.934.500,00 - 36.995.000,00 31.934.500,00 5.060.500,00 13,68
6.xx.01.6.xx
.01.01.01.18
.
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
- 565.200.000,00 - - 560.544.352,00 - 565.200.000,00 560.544.352,00 4.655.648,00 0,82
6.xx.01.6.xx
.01.01.02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
6.250.000,00 62.600.000,00 690.300.000,00 2.650.000,00 32.991.089,00 641.463.000,00 759.150.000,00 677.104.089,00 82.045.911,00 10,81
6.xx.01.6.xx
.01.01.02.05
.
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
3.650.000,00 - 470.000.000,00 2.650.000,00 - 451.201.500,00 473.650.000,00 453.851.500,00 19.798.500,00 4,18
6.xx.01.6.xx
.01.01.02.07
.
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
- - 36.600.000,00 - - 31.600.000,00 36.600.000,00 31.600.000,00 5.000.000,00 13,66
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
296
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.xx.01.6.xx
.01.01.02.09
.
Pengadaan peralatan
gedung kantor
- - 159.200.000,00 - - 134.533.500,00 159.200.000,00 134.533.500,00 24.666.500,00 15,49
6.xx.01.6.xx
.01.01.02.10
.
Pengadaan mebeleur 2.600.000,00 - 24.500.000,00 - - 24.128.000,00 27.100.000,00 24.128.000,00 2.972.000,00 10,97
6.xx.01.6.xx
.01.01.02.22
.
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
- 35.000.000,00 - - 23.782.649,00 - 35.000.000,00 23.782.649,00 11.217.351,00 32,05
6.xx.01.6.xx
.01.01.02.28
.
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
- 27.600.000,00 - - 9.208.440,00 - 27.600.000,00 9.208.440,00 18.391.560,00 66,64
6.xx.01.6.xx
.01.01.05.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
- 65.000.000,00 - - 64.500.000,00 - 65.000.000,00 64.500.000,00 500.000,00 0,77
6.xx.01.6.xx
.01.01.05.03
.
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
- 65.000.000,00 - - 64.500.000,00 - 65.000.000,00 64.500.000,00 500.000,00 0,77
6.xx.01.6.xx
.01.01.06.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- 900.000,00 - - 900.000,00 - 900.000,00 900.000,00 - -
6.xx.01.6.xx
.01.01.06.01
.
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- 200.000,00 - - 200.000,00 - 200.000,00 200.000,00 - -
6.xx.01.6.xx
.01.01.06.02
.
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
- 200.000,00 - - 200.000,00 - 200.000,00 200.000,00 - -
6.xx.01.6.xx
.01.01.06.03
.
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
- 200.000,00 - - 200.000,00 - 200.000,00 200.000,00 - -
6.xx.01.6.xx
.01.01.06.04
.
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
- 300.000,00 - - 300.000,00 - 300.000,00 300.000,00 - -
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
297
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.xx.01.6.xx
.01.01.15.
Program Pencegahan Dini
dan Penanggulangan
Bencana Alam se Kota
Padang Panjang
- 184.500.000,00 - - 148.908.444,00 - 184.500.000,00 148.908.444,00 35.591.556,00 19,29
6.xx.01.6.xx
.01.01.15.18
.
Peningkatan Pelayanan
Penanganan
Penanggulangan Bencana
- 136.605.000,00 - - 110.801.144,00 - 136.605.000,00 110.801.144,00 25.803.856,00 18,89
6.xx.01.6.xx
.01.01.15.21
.
Sosialisasi Penanggulangan
Bencana dan Pengungsi
- 47.895.000,00 - - 38.107.300,00 - 47.895.000,00 38.107.300,00 9.787.700,00 20,44
6.xx.01.6.xx
.01.01.17.
Program pendidikan
wawasan kebangsaan
- 19.420.000,00 - - 16.479.500,00 - 19.420.000,00 16.479.500,00 2.940.500,00 15,14
6.xx.01.6.xx
.01.01.17.10
.
Pendidikan Wawasan
Kebangsaan
- 19.420.000,00 - - 16.479.500,00 - 19.420.000,00 16.479.500,00 2.940.500,00 15,14
6.xx.01.6.xx
.01.01.18.
Program kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaan
54.350.000,00 310.125.000,00 - 22.300.000,00 239.736.029,00 - 364.475.000,00 262.036.029,00 102.438.971,00 28,11
6.xx.01.6.xx
.01.01.18.06
.
Pemeliharaan Kerukunan
Umat Beragama
20.450.000,00 185.700.000,00 - 11.400.000,00 167.244.452,00 - 206.150.000,00 178.644.452,00 27.505.548,00 13,34
6.xx.01.6.xx
.01.01.18.10
.
Pengawasan Orang Asing
NGO dan Lembaga Asing
33.900.000,00 124.425.000,00 - 10.900.000,00 72.491.577,00 - 158.325.000,00 83.391.577,00 74.933.423,00 47,33
6.xx.01.6.xx
.01.01.21.
Program pendidikan politik
masyarakat
57.050.000,00 125.275.300,00 - 56.000.000,00 120.248.046,00 - 182.325.300,00 176.248.046,00 6.077.254,00 3,33
6.xx.01.6.xx
.01.01.21.07
.
Penelitian Adminstrasi
Bantuan Partai
1.850.000,00 21.222.500,00 - 800.000,00 16.640.400,00 - 23.072.500,00 17.440.400,00 5.632.100,00 24,41
6.xx.01.6.xx
.01.01.21.15
.
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilu
Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2018 Kota Padang
Panjang
55.200.000,00 104.052.800,00 - 55.200.000,00 103.607.646,00 - 159.252.800,00 158.807.646,00 445.154,00 0,28
6.xx.01.6.xx
.01.01.22.
Program pencegahan dini
dan penanggulangan korban
bencana alam
9.600.000,00 1.776.361.447,00 - 9.600.000,00 1.496.230.966,00 - 1.785.961.447,00 1.505.830.966,00 280.130.481,00 15,69
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
298
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
6.xx.01.6.xx
.01.01.22.13
.
Operasional Pusdalops - 882.316.000,00 - - 811.115.960,00 - 882.316.000,00 811.115.960,00 71.200.040,00 8,07
6.xx.01.6.xx
.01.01.22.17
.
Operasional Tim Reaksi
Cepat Penanggulangan
Bencana
- 322.650.000,00 - - 247.037.156,00 - 322.650.000,00 247.037.156,00 75.612.844,00 23,43
6.xx.01.6.xx
.01.01.22.20
.
Verifikasi dan Validasi
Kerusakan dan Kerugian
Pasca Bencana
- 11.800.000,00 - - 10.946.050,00 - 11.800.000,00 10.946.050,00 853.950,00 7,24
6.xx.01.6.xx
.01.01.22.21
.
Sosialisasi Manajemen
Logistik dan Peralatan
Bencana
- 61.442.500,00 - - 59.069.600,00 - 61.442.500,00 59.069.600,00 2.372.900,00 3,86
6.xx.01.6.xx
.01.01.22.23
.
Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Bencana
melalui Jambore
Pengurangan Resiko
Bencana
9.600.000,00 287.654.000,00 - 9.600.000,00 208.268.309,00 - 297.254.000,00 217.868.309,00 79.385.691,00 26,71
6.xx.01.6.xx
.01.01.22.26
.
Pendidikan dan Pelatihan
Penanggulangan Bencana
Alam
- 185.301.000,00 - - 134.595.944,00 - 185.301.000,00 134.595.944,00 50.705.056,00 27,36
6.xx.01.6.xx
.01.01.22.27
.
Sosialisasi Perda dan
Perwako Penanggulangan
Bencana Kota Padang
Panjang
- 25.197.947,00 - - 25.197.947,00 - 25.197.947,00 25.197.947,00 - -
Kode
Uraian Urusan,
Organisasi, Program
dan Kegiatan
Pegawai
Realisasi
299
Bertambah/
(Berkurang)
%(Rp)Modal
Jumlah JumlahModal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Anggaran Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
Jumlah 0,00 4.673.920.750,00 264.738.707.959,10 147.520.400.453,43 416.933.029.162,53 3.141.510.726,00 221.464.655.661,79 125.026.313.035,21 349.632.479.423,00
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
67.300.549.739,53
URAIAN
ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK
KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2018
REALISASI
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
PERUBAHAN (Rp)
KODE %SETELAHJumlah
5=4-3321 4 6
01. Pelayanan Umum 78.822.572.898,00 64.358.318.038,70 14.464.254.859,30 81,65
01.1.02.06. ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
1.901.398.500,00 1.697.953.996,00 203.444.504,00 89,30
01.1.02.10. KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
8.085.869.000,00 7.148.194.462,00 937.674.538,00 88,40
01.3.xx.01. INSPEKTORAT 2.100.458.500,00 1.586.195.452,00 514.263.048,00 75,52
01.3.xx.02. PERENCANAAN 4.753.823.986,00 4.163.577.230,00 590.246.756,00 87,58
01.3.xx.03. KEUANGAN 6.985.060.637,00 5.144.575.507,00 1.840.485.130,00 73,65
01.3.xx.04. KEPEGAWAIAN 8.397.193.050,00 6.557.335.832,70 1.839.857.217,30 78,09
01.3.xx.05. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.246.775.000,00 1.192.576.883,00 54.198.117,00 95,65
01.4.xx.01. SEKRETARIAT DAERAH 17.828.604.950,00 13.587.108.041,00 4.241.496.909,00 76,21
01.4.xx.02. SEKRETARIAT DPRD 21.214.576.400,00 17.981.196.561,00 3.233.379.839,00 84,76
01.5.xx.01. KECAMATAN 6.308.812.875,00 5.299.604.074,00 1.009.208.801,00 84,00
03. Ketertiban dan ketentraman 17.905.693.842,00 15.255.864.542,96 2.649.829.299,04 85,20
03.1.01.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
8.890.595.325,00 7.659.984.467,00 1.230.610.858,00 86,16
03.6.xx.01. KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
9.015.098.517,00 7.595.880.075,96 1.419.218.441,04 84,26
04. Ekonomi 76.168.419.222,00 67.350.418.096,00 8.818.001.126,00 88,42
04.1.02.01. TENAGA KERJA 295.491.500,00 243.582.550,00 51.908.950,00 82,43
04.1.02.03. PANGAN 3.309.824.700,00 2.737.412.782,00 572.411.918,00 82,71
04.1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
18.438.652.950,00 14.272.531.539,00 4.166.121.411,00 77,41
04.1.02.09. PERHUBUNGAN 3.916.430.000,00 3.617.988.109,00 298.441.891,00 92,38
04.1.02.11. KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH
1.597.539.500,00 1.338.111.961,00 259.427.539,00 83,76
04.1.02.12. PENANAMAN MODAL 1.650.241.200,00 1.352.304.203,00 297.936.997,00 81,95
04.2.xx.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.216.748.000,00 532.475.000,00 684.273.000,00 43,76
04.2.xx.03. PERTANIAN 3.596.586.000,00 3.265.193.407,00 331.392.593,00 90,79
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
PERUBAHAN (Rp)
KODE %SETELAHJumlah
5=4-3321 4 6
04.2.xx.06. PERDAGANGAN 38.394.351.872,00 36.620.222.043,00 1.774.129.829,00 95,38
04.2.xx.07. PERINDUSTRIAN 3.752.553.500,00 3.370.596.502,00 381.956.998,00 89,82
05. Lingkungan Hidup 27.125.843.046,00 21.239.231.598,25 5.886.611.447,75 78,30
05.1.02.04. PERTANAHAN 5.189.489.401,00 1.292.161.937,00 3.897.327.464,00 24,90
05.1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP 21.936.353.645,00 19.947.069.661,25 1.989.283.983,75 90,93
06. Perumahan dan fasilitas umum 70.171.852.676,53 53.885.959.257,92 16.285.893.418,61 76,79
06.1.01.03. PEKERJAAN UMUM 59.625.181.149,40 44.439.762.377,99 15.185.418.771,41 74,53
06.1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT 10.546.671.527,13 9.446.196.879,93 1.100.474.647,20 89,57
07. Kesehatan 81.672.529.474,00 70.204.013.053,27 11.468.516.420,73 85,96
07.1.01.02. KESEHATAN 81.672.529.474,00 70.204.013.053,27 11.468.516.420,73 85,96
08. Pariwisata dan Budaya 8.230.389.923,00 6.785.705.280,90 1.444.684.642,10 82,45
08.1.02.16. KEBUDAYAAN 1.155.105.000,00 846.233.958,00 308.871.042,00 73,26
08.2.xx.02. PARIWISATA 7.075.284.923,00 5.939.471.322,90 1.135.813.600,10 83,95
10. Pendidikan 39.900.348.481,00 34.978.422.633,00 4.921.925.848,00 87,66
10.1.01.01. PENDIDIKAN 33.332.921.031,00 29.249.699.526,00 4.083.221.505,00 87,75
10.1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.314.050.950,00 2.640.552.646,00 673.498.304,00 79,68
10.1.02.17. PERPUSTAKAAN 2.816.449.000,00 2.684.011.761,00 132.437.239,00 95,30
10.1.02.18. KEARSIPAN 436.927.500,00 404.158.700,00 32.768.800,00 92,50
11. Perlindungan Sosial 16.935.379.600,00 15.574.546.922,00 1.360.832.678,00 91,96
11.1.01.06. SOSIAL 11.526.540.100,00 10.449.691.921,00 1.076.848.179,00 90,66
11.1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.120.915.000,00 1.069.029.529,00 51.885.471,00 95,37
11.1.02.08. PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
4.287.924.500,00 4.055.825.472,00 232.099.028,00 94,59
416.933.029.162,53 349.632.479.423,00 JUMLAH (67.300.549.739,53)
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