WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT no 6... · 2019. 12. 20. · Anggaran 2017...

WALIKOTA PADANG PANJANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 962 );

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 2 -

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah


8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat


16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- 3 -

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

pada Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);

23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2018

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018;

24. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2018

tentang Penjabaran Perubahann Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG dan


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan

keuangan memuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca;

c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas g. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha

milik daerah/perusahaan daerah.

- 4 -

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan -Rp

b. Realisasi -Rp

Selisih lebih/(kurang) -Rp

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan 553,788,839,709.53Rp

b. Belanja dan Transfer 1,055,597,874,576.00Rp

Surplus/defisit (501,809,034,866.47)Rp

c. Pembiayaan

- Penerimaan 128,606,015,637.07Rp

- Pengeluaran -Rp

Pembiayaan netto 128,606,015,637.07Rp

d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (silpa) 68,909,681,423.60Rp

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 sebagai berikut: (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp.20.008.925.018,15 dengan rincian sebagai berikut:

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer

sejumlah Rp.88.918.605.692,75 dengan rincian sebagai berikut:

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp.(68.909.680.674,60) dengan rincian sebagai berikut:

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan 573,797,764,727.68Rp

b. Realisasi 553,788,839,709.53Rp

Selisih lebih/(kurang) 20,008,925,018.15Rp

a. Anggaran belanja setelah perubahan 702,403,779,615.75Rp

b. Realisasi 613,485,173,923.00Rp

88,918,605,692.75Rp Selisih lebih/(kurang)

a. Surplus/defisit setelah perubahan (128,606,014,888.07)Rp

b. Realisasi (59,696,334,213.47)Rp

(68,909,680,674.60)Rp Selisih lebih/(kurang)

a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan 128,606,014,888.07Rp

b. Realisasi 128,606,015,637.07Rp

(749.00)Rp Selisih lebih/(kurang)

- 5 -

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31

Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember tahun 2018 sebagai

berikut : a. Saldo Anggaran lebih awal Rp.128.606.015.637,07.

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan

Pembiayaan tahun berjalan Rp. 128.606.015.637,07 c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Rp. 68.909.681.423,60 d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp.68.909.681.423,60

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf

d per 31 Desember tahun 2018 adalah Rp.31.044.240.581,00

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Arus kas dari aktivitas operasi 64,469,520,427.74Rp

b. Arus Kas dari Aktivitas investasi (123,799,554,821.21)Rp

c. Arus kas dari aktivitas pendanaan -Rp

d. Arus kas dari aktivitas transitoris 2,141,344.60Rp

e. Kenaikan/Penurunan Kas (59,327,893,048.87)Rp

f. Saldo Awal Kas di BUD 127,714,715,740.47Rp

g. Saldo Akhir Kas di BUD 68,386,822,691.60Rp

h. Kas di Bendahara BLUD 3,852,310.00Rp

i. Saldo Akhir Kas di Bend. Pengeluaran 225,965,418.00Rp

j. Saldo Akhir Kas di Bend. Penerimaan -Rp

k. Saldo Akhir di Bend. BOS ( kas Lainnya) 507,858,732.00Rp

l. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2018 69,124,499,151.60Rp

Pasal 8

Jumlah Aset 1,222,738,376,767.29Rp

Jumlah Kewajiban 11,317,016,775.75Rp

Jumlah Ekuitas 1,211,421,359,991.54Rp

a. Anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan 128,606,014,888.07Rp

b. Realisasi 128,606,015,637.07Rp

(749.00)Rp Selisih lebih/(kurang)

- 6 -

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 adalah sebesar Rp.1.211.421.359.991,54

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik

secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, pendapatan,

belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan

kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan pemerintahan

daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih; Lampiran III : Laporan Operasional;

Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

Lampiran V : Neraca; Lampiran VI : Laporan arus kas;

Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan (dalam buku terpisah);

Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi

penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap; Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam

pekerjaan; Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;

Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;

Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

- 7 -

Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran berikutnya; dan

Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan

daerah.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha

Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VIII

Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Walikota Padang Panjang menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai

rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang pada tanggal 6 Agustus 2019

. WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang pada tanggal 6 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd

SONNY BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 6

:URUSAN PEMERINTAHAN

TANGGAL

NOMOR

:

:

LAMPIRAN I.2 :

1.01.01. - PENDIDIKAN

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN


30 Agustus 2018

2 Tahun 2018

URAIAN

1

REALISASI

KODE REKENING %

JUMLAH ( Rp. )

Dasar HukumRp.

ORGANISASI 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA:

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(KURANG)

531 4 6 72

PENDAPATAN 30.000.000,00 42.058.000,00 (12.058.000,00) 140,19 1.01.1.01.01.01.00.00.4.

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30.000.000,00 42.058.000,00 (12.058.000,00) 140,19 1.01.1.01.01.01.00.00.4.1.

Pendapatan Retribusi Daerah 30.000.000,00 42.058.000,00 (12.058.000,00) 140,19 1.01.1.01.01.01.00.00.4.1.2.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - 1.050.000,00 (1.050.000,00) - 1.01.1.01.01.01.00.00.4.1.2.15.

Kendaraan Bermotor - 1.050.000,00 (1.050.000,00) - 1.01.1.01.01.01.00.00.4.1.2.15.04.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga 30.000.000,00 41.008.000,00 (11.008.000,00) 136,69 1.01.1.01.01.01.00.00.4.1.2.23.

Pelayanan Tempat Olahraga 30.000.000,00 41.008.000,00 (11.008.000,00) 136,69 1.01.1.01.01.01.00.00.4.1.2.23.03.

JUMLAH PENDAPATAN 30.000.000,00 42.058.000,00 (12.058.000,00) 140,19

BELANJA DAERAH 125.915.562.178,22 108.623.850.282,00 17.291.711.896,22 86,26 1.01.1.01.01.01.00.00.5.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 88.113.485.197,22 75.887.364.152,00 12.226.121.045,22 86,12 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.

Belanja Pegawai 88.113.485.197,22 75.887.364.152,00 12.226.121.045,22 86,12 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.

Belanja Gaji dan Tunjangan 70.430.735.197,22 58.607.932.344,00 11.822.802.853,22 83,21 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 39.588.157.702,22 32.250.621.350,00 7.337.536.352,22 81,46 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.01.

Tunjangan Keluarga 3.166.250.000,00 3.052.626.130,00 113.623.870,00 96,41 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.02.

URAIAN

2

REALISASI

BERTAMBAH /

(KURANG)KODE REKENING %

JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Tunjangan Jabatan 246.000.000,00 225.470.000,00 20.530.000,00 91,65 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.03.

Tunjangan Fungsional 2.936.000.000,00 2.843.390.154,00 92.609.846,00 96,84 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.04.

Tunjangan Fungsional Umum 190.000.000,00 184.597.000,00 5.403.000,00 97,15 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.05.

Tunjangan Beras 1.670.000.000,00 1.620.904.440,00 49.095.560,00 97,06 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 95.297.500,00 90.134.199,00 5.163.301,00 94,58 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.07.

Pembulatan Gaji 750.000,00 386.436,00 363.564,00 51,52 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.08.

Tunjangan Profesi Guru PNSD 21.795.547.495,00 18.112.802.635,00 3.682.744.860,00 83,10 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.25.

Tambahan Penghasilan Guru PNSD 742.732.500,00 227.000.000,00 515.732.500,00 30,56 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.26.

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 17.681.250.000,00 17.279.431.808,00 401.818.192,00 97,72 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 17.681.250.000,00 17.279.431.808,00 401.818.192,00 97,72 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.02.01.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.500.000,00 - 1.500.000,00 - 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.06.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga 1.500.000,00 - 1.500.000,00 - 1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.06.23.

BELANJA LANGSUNG 37.802.076.981,00 32.736.486.130,00 5.065.590.851,00 86,59 1.01.1.01.01.01.00.00.5.2.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.824.850.924,00 2.466.318.735,00 358.532.189,00 87,30 1.01.01.1.01.01.01.01.

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.100.000,00 6.445.500,00 3.654.500,00 63,81 1.01.01.1.01.01.01.01.01.

Belanja Barang dan Jasa 10.100.000,00 6.445.500,00 3.654.500,00 63,81 1.01.01.1.01.01.01.01.01.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 7.500.000,00 6.315.000,00 1.185.000,00 84,20 1.01.01.1.01.01.01.01.01.5.2.2.01.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 7.500.000,00 6.315.000,00 1.185.000,00 84,20 1.01.01.1.01.01.01.01.01.5.2.2.01.04.

Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 130.500,00 2.469.500,00 5,01 1.01.01.1.01.01.01.01.01.5.2.2.03.

Belanja paket/pengiriman 2.600.000,00 130.500,00 2.469.500,00 5,01 1.01.01.1.01.01.01.01.01.5.2.2.03.07.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

568.685.504,00 401.766.222,00 166.919.282,00 70,64 1.01.01.1.01.01.01.01.02.

URAIAN

3

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Belanja Jasa Kantor 526.935.504,00 382.580.222,00 144.355.282,00 72,60 1.01.01.1.01.01.01.01.02.5.2.2.03.

Belanja telepon 57.990.467,00 40.060.278,00 17.930.189,00 69,08 1.01.01.1.01.01.01.01.02.5.2.2.03.01.

Belanja air 196.606.050,00 190.948.800,00 5.657.250,00 97,12 1.01.01.1.01.01.01.01.02.5.2.2.03.02.

Belanja listrik 182.840.887,00 125.095.537,00 57.745.350,00 68,41 1.01.01.1.01.01.01.01.02.5.2.2.03.03.

Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan 79.298.100,00 25.925.607,00 53.372.493,00 32,69 1.01.01.1.01.01.01.01.02.5.2.2.03.06.

Belanja Jasa Publikasi*** 10.200.000,00 550.000,00 9.650.000,00 5,39 1.01.01.1.01.01.01.01.02.5.2.2.03.12.

BELANJA MODAL 41.750.000,00 19.186.000,00 22.564.000,00 45,95 1.01.01.1.01.01.01.01.02.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon 41.750.000,00 19.186.000,00 22.564.000,00 45,95 1.01.01.1.01.01.01.01.02.5.2.3.81.

Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah 41.750.000,00 19.186.000,00 22.564.000,00 45,95 1.01.01.1.01.01.01.01.02.5.2.3.81.01.

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN

KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

214.515.900,00 188.533.876,00 25.982.024,00 87,88 1.01.01.1.01.01.01.01.06.



Upah Pegawai Harian 60.565.900,00 51.094.840,00 9.471.060,00 84,36 1.01.01.1.01.01.01.01.06.5.2.2.03.22.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 153.950.000,00 137.439.036,00 16.510.964,00 89,27 1.01.01.1.01.01.01.01.06.5.2.2.05.

Belanja Jasa Service 45.000.000,00 32.346.359,00 12.653.641,00 71,88 1.01.01.1.01.01.01.01.06.5.2.2.05.01.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 100.000.000,00 99.269.177,00 730.823,00 99,26 1.01.01.1.01.01.01.01.06.5.2.2.05.03.

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 8.950.000,00 5.823.500,00 3.126.500,00 65,06 1.01.01.1.01.01.01.01.06.5.2.2.05.05.

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 841.318.520,00 750.200.860,00 91.117.660,00 89,16 1.01.01.1.01.01.01.01.08.


Belanja Bahan Pakai Habis 19.000.000,00 18.839.000,00 161.000,00 99,15 1.01.01.1.01.01.01.01.08.5.2.2.01.

URAIAN

4

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 19.000.000,00 18.839.000,00 161.000,00 99,15 1.01.01.1.01.01.01.01.08.5.2.2.01.05.


Belanja retribusi kebersihan*** 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.01.08.5.2.2.03.14.


PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 72.000.000,00 71.924.000,00 76.000,00 99,89 1.01.01.1.01.01.01.01.10.

Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 71.924.000,00 76.000,00 99,89 1.01.01.1.01.01.01.01.10.5.2.2.


Belanja alat tulis kantor 72.000.000,00 71.924.000,00 76.000,00 99,89 1.01.01.1.01.01.01.01.10.5.2.2.01.01.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 336.255.000,00 290.943.650,00 45.311.350,00 86,52 1.01.01.1.01.01.01.01.11.


Belanja Cetak dan Penggandaan 336.255.000,00 290.943.650,00 45.311.350,00 86,52 1.01.01.1.01.01.01.01.11.5.2.2.06.

Belanja cetak 190.280.000,00 157.754.400,00 32.525.600,00 82,90 1.01.01.1.01.01.01.01.11.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 145.975.000,00 133.189.250,00 12.785.750,00 91,24 1.01.01.1.01.01.01.01.11.5.2.2.06.02.

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN

BANGUNAN KANTOR

25.000.000,00 15.752.000,00 9.248.000,00 63,00 1.01.01.1.01.01.01.01.12.



Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 25.000.000,00 15.752.000,00 9.248.000,00 63,00 1.01.01.1.01.01.01.01.12.5.2.2.01.03.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 58.750.000,00 42.813.000,00 15.937.000,00 72,87 1.01.01.1.01.01.01.01.17.


Belanja Makanan dan Minuman 58.750.000,00 42.813.000,00 15.937.000,00 72,87 1.01.01.1.01.01.01.01.17.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 56.750.000,00 41.022.250,00 15.727.750,00 72,28 1.01.01.1.01.01.01.01.17.5.2.2.11.02.

URAIAN

5

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja makanan dan minuman tamu 2.000.000,00 1.790.750,00 209.250,00 89,53 1.01.01.1.01.01.01.01.17.5.2.2.11.03.

RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 580.990.000,00 580.771.508,00 218.492,00 99,96 1.01.01.1.01.01.01.01.18.


Belanja Perjalanan Dinas 580.990.000,00 580.771.508,00 218.492,00 99,96 1.01.01.1.01.01.01.01.18.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 181.500.000,00 181.310.104,00 189.896,00 99,89 1.01.01.1.01.01.01.01.18.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 399.490.000,00 399.461.404,00 28.596,00 99,99 1.01.01.1.01.01.01.01.18.5.2.2.15.02.

PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS

PERKANTORAN

117.236.000,00 117.168.119,00 67.881,00 99,94 1.01.01.1.01.01.01.01.19.

Belanja Pegawai 117.236.000,00 117.168.119,00 67.881,00 99,94 1.01.01.1.01.01.01.01.19.5.2.1.

Honorarium Non PNS 117.236.000,00 117.168.119,00 67.881,00 99,94 1.01.01.1.01.01.01.01.19.5.2.1.02.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 117.236.000,00 117.168.119,00 67.881,00 99,94 1.01.01.1.01.01.01.01.19.5.2.1.02.02.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

1.146.966.050,00 1.009.668.950,00 137.297.100,00 88,02 1.01.01.1.01.01.01.02.

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 369.516.050,00 369.266.050,00 250.000,00 99,93 1.01.01.1.01.01.01.02.03.

BELANJA MODAL 369.516.050,00 369.266.050,00 250.000,00 99,93 1.01.01.1.01.01.01.02.03.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 369.516.050,00 369.266.050,00 250.000,00 99,93 1.01.01.1.01.01.01.02.03.5.2.3.49.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 369.516.050,00 369.266.050,00 250.000,00 99,93 1.01.01.1.01.01.01.02.03.5.2.3.49.10.

PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 239.450.000,00 237.073.900,00 2.376.100,00 99,00 1.01.01.1.01.01.01.02.07.

BELANJA MODAL 239.450.000,00 237.073.900,00 2.376.100,00 99,00 1.01.01.1.01.01.01.02.07.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Komputer 212.850.000,00 211.035.900,00 1.814.100,00 99,14 1.01.01.1.01.01.01.02.07.5.2.3.29.

Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 196.700.000,00 196.031.600,00 668.400,00 99,66 1.01.01.1.01.01.01.02.07.5.2.3.29.01.

Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 16.150.000,00 15.004.300,00 1.145.700,00 92,90 1.01.01.1.01.01.01.02.07.5.2.3.29.04.

Belanja modal Pengadaan Alat Studio 26.600.000,00 26.038.000,00 562.000,00 97,88 1.01.01.1.01.01.01.02.07.5.2.3.31.

URAIAN

6

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 26.600.000,00 26.038.000,00 562.000,00 97,88 1.01.01.1.01.01.01.02.07.5.2.3.31.01.

PENGADAAN MEBELEUR 416.650.000,00 329.030.000,00 87.620.000,00 78,97 1.01.01.1.01.01.01.02.10.

BELANJA MODAL 416.650.000,00 329.030.000,00 87.620.000,00 78,97 1.01.01.1.01.01.01.02.10.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat

Pejabat

416.650.000,00 329.030.000,00 87.620.000,00 78,97 1.01.01.1.01.01.01.02.10.5.2.3.30.

Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 176.650.000,00 166.555.000,00 10.095.000,00 94,28 1.01.01.1.01.01.01.02.10.5.2.3.30.01.

Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 120.000.000,00 95.725.000,00 24.275.000,00 79,77 1.01.01.1.01.01.01.02.10.5.2.3.30.03.

Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 70.000.000,00 66.750.000,00 3.250.000,00 95,35 1.01.01.1.01.01.01.02.10.5.2.3.30.06.

Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 50.000.000,00 - 50.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.02.10.5.2.3.30.07.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 49.500.000,00 29.421.000,00 20.079.000,00 59,43 1.01.01.1.01.01.01.02.22.


Belanja Bahan/Material 40.000.000,00 19.980.000,00 20.020.000,00 49,95 1.01.01.1.01.01.01.02.22.5.2.2.02.

Belanja bahan baku bangunan 40.000.000,00 19.980.000,00 20.020.000,00 49,95 1.01.01.1.01.01.01.02.22.5.2.2.02.01.

Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00 9.441.000,00 59.000,00 99,37 1.01.01.1.01.01.01.02.22.5.2.2.03.

Belanja Jasa Non Pegawai*** 9.500.000,00 9.441.000,00 59.000,00 99,37 1.01.01.1.01.01.01.02.22.5.2.2.03.13.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG

KANTOR

44.950.000,00 18.553.000,00 26.397.000,00 41,27 1.01.01.1.01.01.01.02.26.


Belanja Pemeliharaan 44.950.000,00 18.553.000,00 26.397.000,00 41,27 1.01.01.1.01.01.01.02.26.5.2.2.18.

Belanja Pemeliharaan Alat dan Perlengkapan Kantor*** 44.950.000,00 18.553.000,00 26.397.000,00 41,27 1.01.01.1.01.01.01.02.26.5.2.2.18.06.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 26.900.000,00 26.325.000,00 575.000,00 97,86 1.01.01.1.01.01.01.02.28.


Belanja Pemeliharaan 26.900.000,00 26.325.000,00 575.000,00 97,86 1.01.01.1.01.01.01.02.28.5.2.2.18.

URAIAN

7

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 26.900.000,00 26.325.000,00 575.000,00 97,86 1.01.01.1.01.01.01.02.28.5.2.2.18.02.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

137.600.000,00 87.002.000,00 50.598.000,00 63,22 1.01.01.1.01.01.01.05.

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

135.000.000,00 84.402.000,00 50.598.000,00 62,52 1.01.01.1.01.01.01.05.03.


Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 45.402.000,00 4.598.000,00 90,80 1.01.01.1.01.01.01.05.03.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 50.000.000,00 45.402.000,00 4.598.000,00 90,80 1.01.01.1.01.01.01.05.03.5.2.2.15.02.

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis

PNS

85.000.000,00 39.000.000,00 46.000.000,00 45,88 1.01.01.1.01.01.01.05.03.5.2.2.24.

Belanja bimbingan teknis 85.000.000,00 39.000.000,00 46.000.000,00 45,88 1.01.01.1.01.01.01.05.03.5.2.2.24.03.

PELATIHAN KANTOR SENDIRI 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.05.06.

Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.05.06.5.2.1.

Honorarium PNS 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.05.06.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.05.06.5.2.1.01.01.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

4.900.000,00 4.890.750,00 9.250,00 99,81 1.01.01.1.01.01.01.06.

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.06.01.

Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.06.01.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.06.01.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.06.01.5.2.2.06.02.

PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.06.02.



URAIAN

8

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.06.03.

Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.06.03.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.06.03.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.06.03.5.2.2.06.02.

PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.800.000,00 1.790.750,00 9.250,00 99,48 1.01.01.1.01.01.01.06.04.


Belanja Cetak dan Penggandaan 1.800.000,00 1.790.750,00 9.250,00 99,48 1.01.01.1.01.01.01.06.04.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 1.800.000,00 1.790.750,00 9.250,00 99,48 1.01.01.1.01.01.01.06.04.5.2.2.06.02.

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 4.773.510.900,00 4.305.465.900,00 468.045.000,00 90,19 1.01.01.1.01.01.01.15.

PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL

PEMBELAJARAN ANAK USIA DINI

139.480.900,00 139.480.900,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.


Belanja Bahan Pakai Habis 189.500,00 189.500,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 189.500,00 189.500,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.01.01.


Belanja cetak 390.000,00 390.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.06.01.


Belanja Makanan dan Minuman 3.168.000,00 3.168.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 3.168.000,00 3.168.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.11.02.

Belanja Perjalanan Dinas 124.933.400,00 124.933.400,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 124.933.400,00 124.933.400,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.15.02.

URAIAN

9

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


PNS

1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.24.

Belanja bimbingan teknis 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.24.03.

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.27.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.27.01.

Pengganti Transport Non PNS 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.28.

Pengganti transport Non PNS*** 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.62.5.2.2.28.01.

PENGEMBANGAN BAKAT, MINAT DAN KREATIFITAS ANAK DAN

PENDIDIKAN PAUD TINGKAT KOTA DAN PROPINSI

92.860.000,00 87.767.000,00 5.093.000,00 94,51 1.01.01.1.01.01.01.15.67.




Belanja Hadiah*** 6.225.000,00 6.200.000,00 25.000,00 99,59 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.01.10.


Belanja cetak 1.800.000,00 1.004.000,00 796.000,00 55,77 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 8.700.000,00 6.900.000,00 1.800.000,00 79,31 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.10.

Belanja sewa meja kursi 1.200.000,00 900.000,00 300.000,00 75,00 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.10.01.

Belanja sewa tenda 4.500.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 66,66 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.10.05.

Belanja sewa sound system dan lighting*** 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.10.09.


Belanja makanan dan minuman pelatihan 12.035.000,00 10.813.000,00 1.222.000,00 89,84 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.11.04.

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.14.

URAIAN

10

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja pakaian khusus*** 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.14.07.

Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga

37.500.000,00 37.500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.26.

Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 37.500.000,00 37.500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.26.01.

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 19.500.000,00 19.000.000,00 500.000,00 97,43 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.27.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 16.500.000,00 16.000.000,00 500.000,00 96,96 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.27.01.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.27.02.

Pengganti Transport Non PNS 3.900.000,00 3.150.000,00 750.000,00 80,76 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.28.

Pengganti transport Non PNS*** 3.900.000,00 3.150.000,00 750.000,00 80,76 1.01.01.1.01.01.01.15.67.5.2.2.28.01.

KELOMPOK KERJA GUGUS PAUD/PAUD PERCONTOHAN 161.350.000,00 145.246.000,00 16.104.000,00 90,01 1.01.01.1.01.01.01.15.70.


Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 - 500.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.15.70.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 500.000,00 - 500.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.15.70.5.2.2.06.02.



Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 82.100.000,00 69.450.000,00 12.650.000,00 84,59 1.01.01.1.01.01.01.15.70.5.2.2.27.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 34.100.000,00 23.850.000,00 10.250.000,00 69,94 1.01.01.1.01.01.01.15.70.5.2.2.27.01.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 48.000.000,00 45.600.000,00 2.400.000,00 95,00 1.01.01.1.01.01.01.15.70.5.2.2.27.02.

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA

DINI

4.057.750.000,00 3.650.345.000,00 407.405.000,00 89,95 1.01.01.1.01.01.01.15.71.

Belanja Barang dan Jasa 4.057.750.000,00 3.650.345.000,00 407.405.000,00 89,95 1.01.01.1.01.01.01.15.71.5.2.2.

Belanja Jasa Kantor 4.017.000.000,00 3.614.150.000,00 402.850.000,00 89,97 1.01.01.1.01.01.01.15.71.5.2.2.03.

Belanja Jasa Non Pegawai*** 3.537.000.000,00 3.134.150.000,00 402.850.000,00 88,61 1.01.01.1.01.01.01.15.71.5.2.2.03.13.

URAIAN

11

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja Kontribusi 480.000.000,00 480.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.71.5.2.2.03.18.







BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAN PAUD (DAK NON

FISIK)

68.400.000,00 64.400.000,00 4.000.000,00 94,15 1.01.01.1.01.01.01.15.72.


Belanja Bahan Pakai Habis 33.070.000,00 33.070.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.72.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 32.070.000,00 32.070.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.72.5.2.2.01.01.

Belanja Dekorasi*** 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.72.5.2.2.01.09.

Belanja Bahan/Material 6.802.000,00 6.802.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.72.5.2.2.02.

Belanja bahan baku bangunan 6.302.000,00 6.302.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.72.5.2.2.02.01.

Belanja bahan obat-obatan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.72.5.2.2.02.04.

Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.72.5.2.2.03.

Belanja Jasa Non Pegawai*** 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.72.5.2.2.03.13.





URAIAN

12

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



Penggantian Transport PNS 4.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.15.72.5.2.2.29.

Penggantian Transport PNS*** 4.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.15.72.5.2.2.29.01.

PEMBINAAN DAN PENGGUNAAN DANA BOP PAUD 26.300.000,00 20.937.000,00 5.363.000,00 79,60 1.01.01.1.01.01.01.15.75.


Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00 1.01.01.1.01.01.01.15.75.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00 1.01.01.1.01.01.01.15.75.5.2.2.06.02.





DIKLAT PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN GURU TK 115.850.000,00 115.150.000,00 700.000,00 99,39 1.01.01.1.01.01.01.15.77.

Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.77.5.2.1.

Honorarium PNS 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.77.5.2.1.01.






Belanja cetak 1.200.000,00 500.000,00 700.000,00 41,66 1.01.01.1.01.01.01.15.77.5.2.2.06.01.


URAIAN

13

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 84.000.000,00 84.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.77.5.2.2.07.

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 84.000.000,00 84.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.77.5.2.2.07.02.





PELATIHAN MANAJEMEN KEPALA SEKOLAH TK / RA 24.640.000,00 24.640.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.78.





Belanja cetak 635.000,00 635.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.78.5.2.2.06.01.








Penggantian Transport PNS 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.78.5.2.2.29.

Penggantian Transport PNS*** 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.15.78.5.2.2.29.01.

SOSIALISASI ORGANISASI MITRA PAUD 39.570.000,00 16.520.000,00 23.050.000,00 41,74 1.01.01.1.01.01.01.15.79.

URAIAN

14

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72




Belanja Cetak dan Penggandaan 660.000,00 595.000,00 65.000,00 90,15 1.01.01.1.01.01.01.15.79.5.2.2.06.

Belanja cetak 475.000,00 410.000,00 65.000,00 86,31 1.01.01.1.01.01.01.15.79.5.2.2.06.01.


Belanja Makanan dan Minuman 4.935.000,00 4.095.000,00 840.000,00 82,97 1.01.01.1.01.01.01.15.79.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman pelatihan 4.935.000,00 4.095.000,00 840.000,00 82,97 1.01.01.1.01.01.01.15.79.5.2.2.11.04.

Belanja Perjalanan Dinas 21.970.000,00 625.000,00 21.345.000,00 2,84 1.01.01.1.01.01.01.15.79.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.970.000,00 625.000,00 1.345.000,00 31,72 1.01.01.1.01.01.01.15.79.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.000.000,00 - 20.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.15.79.5.2.2.15.02.






PELATIHAN PENGINTEGRASIAN IMTAQ DAN IPTEK GURU PAUD 47.310.000,00 40.980.000,00 6.330.000,00 86,62 1.01.01.1.01.01.01.15.80.





Belanja cetak 4.700.000,00 670.000,00 4.030.000,00 14,25 1.01.01.1.01.01.01.15.80.5.2.2.06.01.

URAIAN

15

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72








PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN 10.877.171.154,00 9.882.436.405,00 994.734.749,00 90,85 1.01.01.1.01.01.01.16.

PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL (UN) SMP SEDERAJAT 136.570.000,00 76.005.000,00 60.565.000,00 55,65 1.01.01.1.01.01.01.16.10.


Belanja Bahan Pakai Habis 1.250.000,00 500.000,00 750.000,00 40,00 1.01.01.1.01.01.01.16.10.5.2.2.01.

Belanja Dekorasi*** 1.250.000,00 500.000,00 750.000,00 40,00 1.01.01.1.01.01.01.16.10.5.2.2.01.09.

Belanja Jasa Kantor 8.920.000,00 - 8.920.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.10.5.2.2.03.

Belanja Jasa Publikasi*** 8.920.000,00 - 8.920.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.10.5.2.2.03.12.



Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 53.500.000,00 39.560.000,00 13.940.000,00 73,94 1.01.01.1.01.01.01.16.10.5.2.2.07.

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 49.500.000,00 39.560.000,00 9.940.000,00 79,91 1.01.01.1.01.01.01.16.10.5.2.2.07.02.

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 4.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.10.5.2.2.07.03.




URAIAN

16

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50.000.000,00 20.775.000,00 29.225.000,00 41,55 1.01.01.1.01.01.01.16.10.5.2.2.15.01.



PELATIHAN KURIKULUM SLTP 18.098.750,00 18.098.750,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.101.

Belanja Pegawai 11.850.000,00 11.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.101.5.2.1.

Honorarium PNS 11.850.000,00 11.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.101.5.2.1.01.




Belanja Dekorasi*** 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.101.5.2.2.01.09.


Belanja cetak 105.000,00 105.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.101.5.2.2.06.01.




PEMBANGUNAN PAGAR SD 13 GANTING 150.000.000,00 147.295.650,00 2.704.350,00 98,19 1.01.01.1.01.01.01.16.102.

BELANJA MODAL 150.000.000,00 147.295.650,00 2.704.350,00 98,19 1.01.01.1.01.01.01.16.102.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 150.000.000,00 147.295.650,00 2.704.350,00 98,19 1.01.01.1.01.01.01.16.102.5.2.3.49.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 150.000.000,00 147.295.650,00 2.704.350,00 98,19 1.01.01.1.01.01.01.16.102.5.2.3.49.10.

REHAB SANITASI DAN AIR BERSIH DI SEKOLAH SMPN 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.103.

BELANJA MODAL 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.103.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.103.5.2.3.68.

URAIAN

17

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.103.5.2.3.68.03.

PEMBANGUNAN SARANA SANITASI DAN AIR BERSIH DI

SEKOLAH SMPN

61.765.000,00 61.765.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.104.

Belanja Pegawai 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.104.5.2.1.

Honorarium PNS 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.104.5.2.1.01.


BELANJA MODAL 54.765.000,00 54.765.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.104.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 54.765.000,00 54.765.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.104.5.2.3.49.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 54.765.000,00 54.765.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.104.5.2.3.49.10.

FASILITASI PEMBINAAN AKHLAK DAN KARAKTER ISLAMI

GURU,SISWA DAN WARGA SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR

129.110.000,00 116.027.400,00 13.082.600,00 89,86 1.01.01.1.01.01.01.16.105.



Belanja Hadiah*** 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.105.5.2.2.01.10.


Belanja Kontribusi 100.000.000,00 88.450.000,00 11.550.000,00 88,45 1.01.01.1.01.01.01.16.105.5.2.2.03.18.




Belanja makanan dan minuman rapat 7.000.000,00 6.510.000,00 490.000,00 93,00 1.01.01.1.01.01.01.16.105.5.2.2.11.02.


Ketiga

12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.105.5.2.2.26.



URAIAN

18

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


PENUNJANG PELAKSANAAN KEGIATAN UJIAN NASIONAL 120.500.000,00 120.050.000,00 450.000,00 99,62 1.01.01.1.01.01.01.16.106.

BELANJA MODAL 120.500.000,00 120.050.000,00 450.000,00 99,62 1.01.01.1.01.01.01.16.106.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 120.500.000,00 120.050.000,00 450.000,00 99,62 1.01.01.1.01.01.01.16.106.5.2.3.28.

Belanja modal Pengadaan Meubelair 120.500.000,00 120.050.000,00 450.000,00 99,62 1.01.01.1.01.01.01.16.106.5.2.3.28.01.

PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA CTPS/TK/SD/SMP 690.650.000,00 574.563.299,00 116.086.701,00 83,19 1.01.01.1.01.01.01.16.107.

BELANJA MODAL 690.650.000,00 574.563.299,00 116.086.701,00 83,19 1.01.01.1.01.01.01.16.107.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 690.650.000,00 574.563.299,00 116.086.701,00 83,19 1.01.01.1.01.01.01.16.107.5.2.3.67.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku 690.650.000,00 574.563.299,00 116.086.701,00 83,19 1.01.01.1.01.01.01.16.107.5.2.3.67.04.

PEMELIHARAAN RUTIN SARANA PRASARANA SD/TK 314.000.000,00 214.754.829,00 99.245.171,00 68,39 1.01.01.1.01.01.01.16.109.






BELANJA MODAL 38.000.000,00 - 38.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.109.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 38.000.000,00 - 38.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.109.5.2.3.28.

Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use) 38.000.000,00 - 38.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.109.5.2.3.28.06.

PEMELIHARAAN RUTIN SARANA PRASARANA SMP 200.000.000,00 86.625.300,00 113.374.700,00 43,31 1.01.01.1.01.01.01.16.110.




URAIAN

19

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Belanja listrik 52.400.000,00 38.935.400,00 13.464.600,00 74,30 1.01.01.1.01.01.01.16.110.5.2.2.03.03.

Belanja Jasa Non Pegawai*** 75.000.000,00 18.475.000,00 56.525.000,00 24,63 1.01.01.1.01.01.01.16.110.5.2.2.03.13.

PERENCANAAN GEDUNG DAN RKB SD/SMP 11.750.000,00 11.750.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.111.

BELANJA MODAL 11.750.000,00 11.750.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.111.5.2.3.



PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) DAK 2018 2.508.200.000,00 2.501.628.543,00 6.571.457,00 99,73 1.01.01.1.01.01.01.16.112.


Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,00 250.000,00 150.000,00 62,50 1.01.01.1.01.01.01.16.112.5.2.2.01.

Belanja Dekorasi*** 400.000,00 250.000,00 150.000,00 62,50 1.01.01.1.01.01.01.16.112.5.2.2.01.09.


Belanja cetak 180.000,00 - 180.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.112.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 875.000,00 855.250,00 19.750,00 97,74 1.01.01.1.01.01.01.16.112.5.2.2.06.02.





BELANJA MODAL 2.480.209.448,00 2.480.209.448,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.112.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.480.209.448,00 2.480.209.448,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.112.5.2.3.49.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 2.480.209.448,00 2.480.209.448,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.112.5.2.3.49.10.

REHAB SEDANG/BERAT RUANG BELAJAR (DAK 2018) 394.800.000,00 394.000.000,00 800.000,00 99,79 1.01.01.1.01.01.01.16.113.

URAIAN

20

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 - 800.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.113.5.2.2.


Belanja cetak 30.000,00 - 30.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.113.5.2.2.06.01.


Belanja Makanan dan Minuman 595.000,00 - 595.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.113.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 595.000,00 - 595.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.113.5.2.2.11.02.

BELANJA MODAL 394.000.000,00 394.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.113.5.2.3.



PENGADAAN RAK BUKU PUSTAKA SEKOLAH 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.114.

BELANJA MODAL 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.114.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.114.5.2.3.28.

Belanja modal Pengadaan Meubelair 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.114.5.2.3.28.01.

PENGADAAN BUKU KOLEKSI PUSTAKA (DAK 2018) 312.500.000,00 285.800.955,00 26.699.045,00 91,45 1.01.01.1.01.01.01.16.115.




BELANJA MODAL 300.000.000,00 277.044.000,00 22.956.000,00 92,34 1.01.01.1.01.01.01.16.115.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Buku 300.000.000,00 277.044.000,00 22.956.000,00 92,34 1.01.01.1.01.01.01.16.115.5.2.3.83.

Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan 300.000.000,00 277.044.000,00 22.956.000,00 92,34 1.01.01.1.01.01.01.16.115.5.2.3.83.11.

WORKSHOP ABS SBK 31.243.750,00 31.243.750,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.116.

Belanja Pegawai 4.850.000,00 4.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.116.5.2.1.

URAIAN

21

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Honorarium PNS 4.850.000,00 4.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.116.5.2.1.01.













PELAKSANAAN UNBK UNTUK SLTP DAN SEDERAJAT 3.650.000,00 3.650.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.118.

BELANJA MODAL 3.650.000,00 3.650.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.118.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Komputer 3.650.000,00 3.650.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.118.5.2.3.29.

Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 3.650.000,00 3.650.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.118.5.2.3.29.01.

PENUNJANG PENGGUNAAN DANA DAK BIDANG PENDIDIKAN 134.078.200,00 69.772.758,00 64.305.442,00 52,03 1.01.01.1.01.01.01.16.119.

Belanja Pegawai 26.400.000,00 4.800.000,00 21.600.000,00 18,18 1.01.01.1.01.01.01.16.119.5.2.1.

Honorarium PNS 26.400.000,00 4.800.000,00 21.600.000,00 18,18 1.01.01.1.01.01.01.16.119.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 26.400.000,00 4.800.000,00 21.600.000,00 18,18 1.01.01.1.01.01.01.16.119.5.2.1.01.02.


URAIAN

22

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72




Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.040.000,00 - 20.040.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.119.5.2.2.15.01.


BELANJA MODAL 49.450.000,00 34.630.000,00 14.820.000,00 70,03 1.01.01.1.01.01.01.16.119.5.2.3.



BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH SMPN6 142.923.150,00 141.598.150,00 1.325.000,00 99,07 1.01.01.1.01.01.01.16.120.




Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 6.820.000,00 6.820.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.2.01.03.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.364.000,00 1.364.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.2.01.05.



Belanja bahan obat-obatan 991.000,00 991.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.2.02.04.

Belanja bahan dan perlengkapan Olah Raga 44.374.000,00 44.374.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.2.02.17.


Belanja makanan dan minuman harian pegawai 25.250.000,00 24.585.000,00 665.000,00 97,36 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.2.11.01.

Belanja makanan dan minuman pelatihan 10.483.000,00 10.483.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.2.11.04.


URAIAN

23

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja Pemeliharaan Website*** 7.260.000,00 6.600.000,00 660.000,00 90,90 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.2.18.11.



Penggantian Transport PNS 17.700.000,00 17.700.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.2.29.

Penggantian Transport PNS*** 17.700.000,00 17.700.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.2.29.01.

BELANJA MODAL 4.700.000,00 4.700.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.3.37.

Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.3.37.03.

Belanja modal Pengadaan Buku 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.3.83.

Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.120.5.2.3.83.11.

LANJUTAN PEMBANGUNAN SMP N 6 10.250.000,00 10.250.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.121.

BELANJA MODAL 10.250.000,00 10.250.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.121.5.2.3.



PEMBANGUNAN MUSHALLA DAN PENATAAN LINGKUNGAN SMPN

1

7.900.000,00 7.900.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.122.

BELANJA MODAL 7.900.000,00 7.900.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.122.5.2.3.



PENGADAAN PLANG NAMA SEKOLAH 2.850.000,00 2.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.123.

BELANJA MODAL 2.850.000,00 2.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.123.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 2.850.000,00 2.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.123.5.2.3.27.

URAIAN

24

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja modal Pengadaan Papan Nama Instansi 2.850.000,00 2.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.123.5.2.3.27.09.

PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH UNTUK LABOR

KOMPUTER DAN MEDIA PEMBELAJARAN

13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.124.

BELANJA MODAL 13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.124.5.2.3.



Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.124.5.2.3.29.04.

Belanja modal Pengadaan Alat Studio 3.650.000,00 3.650.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.124.5.2.3.31.

Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 3.650.000,00 3.650.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.124.5.2.3.31.01.

Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 2.850.000,00 2.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.124.5.2.3.37.

Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang

Pendidikan/Keterampilan Lain-lain

2.850.000,00 2.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.124.5.2.3.37.13.

PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL

DAN PRA-UN SMP SEDERAJAT

293.350.000,00 186.910.000,00 106.440.000,00 63,71 1.01.01.1.01.01.01.16.21.


Belanja Bahan Pakai Habis 1.250.000,00 - 1.250.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.21.5.2.2.01.

Belanja Dekorasi*** 1.250.000,00 - 1.250.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.21.5.2.2.01.09.


Belanja cetak 88.200.000,00 51.908.000,00 36.292.000,00 58,85 1.01.01.1.01.01.01.16.21.5.2.2.06.01.






URAIAN

25

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72







TAMBAHAN GERBANG EVAKUASI BAGI SD 16.240.000,00 16.240.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.22.

BELANJA MODAL 16.240.000,00 16.240.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.22.5.2.3.



PEMBUATAN POS SATPAM DI LINGKUNGAN SEKOLAH 16.240.000,00 16.240.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.23.

BELANJA MODAL 16.240.000,00 16.240.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.23.5.2.3.


Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 16.240.000,00 16.240.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.23.5.2.3.49.13.

LANJUTAN PEMBANGUNAN SMPN 3 1.340.247.000,00 1.324.343.600,00 15.903.400,00 98,81 1.01.01.1.01.01.01.16.24.

BELANJA MODAL 1.340.247.000,00 1.324.343.600,00 15.903.400,00 98,81 1.01.01.1.01.01.01.16.24.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.340.247.000,00 1.324.343.600,00 15.903.400,00 98,81 1.01.01.1.01.01.01.16.24.5.2.3.49.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.340.247.000,00 1.324.343.600,00 15.903.400,00 98,81 1.01.01.1.01.01.01.16.24.5.2.3.49.10.

PENGADAAN MEDIA PENDIDIKAN (DAK 2018) 199.500.000,00 152.625.000,00 46.875.000,00 76,50 1.01.01.1.01.01.01.16.25.

Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 250.000,00 9.250.000,00 2,63 1.01.01.1.01.01.01.16.25.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.055.000,00 - 1.055.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.25.5.2.2.06.

Belanja cetak 180.000,00 - 180.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.25.5.2.2.06.01.

URAIAN

26

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Belanja Perjalanan Dinas 8.445.000,00 250.000,00 8.195.000,00 2,96 1.01.01.1.01.01.01.16.25.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.445.000,00 250.000,00 8.195.000,00 2,96 1.01.01.1.01.01.01.16.25.5.2.2.15.01.

BELANJA MODAL 190.000.000,00 152.375.000,00 37.625.000,00 80,19 1.01.01.1.01.01.01.16.25.5.2.3.


Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 110.000.000,00 89.875.000,00 20.125.000,00 81,70 1.01.01.1.01.01.01.16.25.5.2.3.29.01.

Belanja modal Pengadaan Alat Studio 80.000.000,00 62.500.000,00 17.500.000,00 78,12 1.01.01.1.01.01.01.16.25.5.2.3.31.

Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 80.000.000,00 62.500.000,00 17.500.000,00 78,12 1.01.01.1.01.01.01.16.25.5.2.3.31.01.

PEMBINAAN SEKOLAH SEHAT, SEKOLAH ADIWIYATA DAN

SEKOLAH BERSIH BERSERI

5.370.000,00 5.370.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.27.

BELANJA MODAL 5.370.000,00 5.370.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.27.5.2.3.



PENGADAAN MOBILER SD 4.900.000,00 4.900.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.28.

BELANJA MODAL 4.900.000,00 4.900.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.28.5.2.3.



REHAB GERBANG DAN PAGAR SEKOLAH 150.000.000,00 147.002.250,00 2.997.750,00 98,00 1.01.01.1.01.01.01.16.53.

BELANJA MODAL 150.000.000,00 147.002.250,00 2.997.750,00 98,00 1.01.01.1.01.01.01.16.53.5.2.3.



PENATAAN DAN PENGAMANAN LINGKUNGAN SEKOLAH 180.000.000,00 176.706.000,00 3.294.000,00 98,17 1.01.01.1.01.01.01.16.57.

URAIAN

27

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

BELANJA MODAL 180.000.000,00 176.706.000,00 3.294.000,00 98,17 1.01.01.1.01.01.01.16.57.5.2.3.



PEMBANGUNAN POJOK BACA 187.000.000,00 186.070.000,00 930.000,00 99,50 1.01.01.1.01.01.01.16.62.

BELANJA MODAL 187.000.000,00 186.070.000,00 930.000,00 99,50 1.01.01.1.01.01.01.16.62.5.2.3.



PENERIMAAN SISWA BARU DAN MASA ORIENTASI SISWA 37.050.000,00 35.126.000,00 1.924.000,00 94,80 1.01.01.1.01.01.01.16.75.




Belanja Dekorasi*** 1.300.000,00 750.000,00 550.000,00 57,69 1.01.01.1.01.01.01.16.75.5.2.2.01.09.


Belanja Jasa Publikasi*** 17.000.000,00 17.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.75.5.2.2.03.12.





PENGUATAN PUSAT SUMBER GURU PENDAMPING LAYANAN

KHUSUS

222.850.000,00 207.431.250,00 15.418.750,00 93,08 1.01.01.1.01.01.01.16.76.

Belanja Pegawai 2.850.000,00 1.750.000,00 1.100.000,00 61,40 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.1.

Honorarium PNS 2.850.000,00 1.750.000,00 1.100.000,00 61,40 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.1.01.

URAIAN

28

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 1.750.000,00 1.100.000,00 61,40 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.1.01.01.



Belanja alat tulis kantor 10.000.000,00 8.112.000,00 1.888.000,00 81,12 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.2.01.01.


Belanja cetak 650.000,00 530.000,00 120.000,00 81,53 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.2.06.01.








Penggantian Transport PNS 1.500.000,00 900.000,00 600.000,00 60,00 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.2.29.

Penggantian Transport PNS*** 1.500.000,00 900.000,00 600.000,00 60,00 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.2.29.01.

BELANJA MODAL 100.000.000,00 93.225.000,00 6.775.000,00 93,22 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 100.000.000,00 93.225.000,00 6.775.000,00 93,22 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.3.37.

Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang

Pendidikan/Keterampilan Lain-lain

100.000.000,00 93.225.000,00 6.775.000,00 93,22 1.01.01.1.01.01.01.16.76.5.2.3.37.13.

DANA OPERASIONAL PENDIDIKAN SD/TK 1.959.081.104,00 1.777.832.070,00 181.249.034,00 90,74 1.01.01.1.01.01.01.16.79.



URAIAN

29

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja telepon 7.045.820,00 3.611.486,00 3.434.334,00 51,25 1.01.01.1.01.01.01.16.79.5.2.2.03.01.

Belanja air 4.021.700,00 3.268.800,00 752.900,00 81,27 1.01.01.1.01.01.01.16.79.5.2.2.03.02.

Belanja listrik 4.173.304,00 1.726.044,00 2.447.260,00 41,35 1.01.01.1.01.01.01.16.79.5.2.2.03.03.

Upah Pegawai Harian 1.943.840.280,00 1.769.225.740,00 174.614.540,00 91,01 1.01.01.1.01.01.01.16.79.5.2.2.03.22.

MGMP DAN KKG GURU 106.162.400,00 90.794.600,00 15.367.800,00 85,52 1.01.01.1.01.01.01.16.80.



Belanja cetak 6.000.000,00 140.000,00 5.860.000,00 2,33 1.01.01.1.01.01.01.16.80.5.2.2.06.01.






Penggantian Transport PNS 5.100.000,00 3.700.000,00 1.400.000,00 72,54 1.01.01.1.01.01.01.16.80.5.2.2.29.

Penggantian Transport PNS*** 5.100.000,00 3.700.000,00 1.400.000,00 72,54 1.01.01.1.01.01.01.16.80.5.2.2.29.01.

LOMBA-LOMBA TINGKAT SD DAN SLTP SERTA PELATIHAN OSN 509.300.000,00 486.654.451,00 22.645.549,00 95,55 1.01.01.1.01.01.01.16.81.



Belanja Hadiah*** 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.81.5.2.2.01.10.


Belanja Kontribusi 23.000.000,00 22.500.000,00 500.000,00 97,82 1.01.01.1.01.01.01.16.81.5.2.2.03.18.


URAIAN

30

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja cetak 1.400.000,00 1.200.000,00 200.000,00 85,71 1.01.01.1.01.01.01.16.81.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.400.000,00 4.473.000,00 927.000,00 82,83 1.01.01.1.01.01.01.16.81.5.2.2.07.

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 5.400.000,00 4.473.000,00 927.000,00 82,83 1.01.01.1.01.01.01.16.81.5.2.2.07.02.







Ketiga

15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.81.5.2.2.26.



Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 5.400.000,00 - 5.400.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.81.5.2.2.27.01.


PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH (US) SD SEDERAJAT 112.750.000,00 61.940.000,00 50.810.000,00 54,93 1.01.01.1.01.01.01.16.85.





Belanja Jasa Publikasi*** 8.000.000,00 - 8.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.85.5.2.2.03.12.


URAIAN

31

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja cetak 36.600.000,00 16.144.000,00 20.456.000,00 44,10 1.01.01.1.01.01.01.16.85.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 1.600.000,00 - 1.600.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.85.5.2.2.06.02.








Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 4.800.000,00 - 4.800.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.85.5.2.2.27.


PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEKOLAH (UAS) SD SEDERAJAT

DAN PRA-US

119.250.000,00 93.580.000,00 25.670.000,00 78,47 1.01.01.1.01.01.01.16.86.


Belanja Bahan Pakai Habis 750.000,00 - 750.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.86.5.2.2.01.

Belanja Dekorasi*** 750.000,00 - 750.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.16.86.5.2.2.01.09.


Belanja cetak 67.200.000,00 45.340.000,00 21.860.000,00 67,47 1.01.01.1.01.01.01.16.86.5.2.2.06.01.




PENUNJANG PENGGUNAAN DANA DAK BIDANG PENDIDIKAN SD 19.091.800,00 19.091.800,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.16.98.

URAIAN

32

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72




PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 697.954.000,00 466.278.000,00 231.676.000,00 66,80 1.01.01.1.01.01.01.18.

PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK NON FORMAL 21.200.000,00 19.748.000,00 1.452.000,00 93,15 1.01.01.1.01.01.01.18.01.



Belanja alat tulis kantor 1.325.000,00 848.000,00 477.000,00 64,00 1.01.01.1.01.01.01.18.01.5.2.2.01.01.

Belanja Bahan/Material 1.500.000,00 1.220.000,00 280.000,00 81,33 1.01.01.1.01.01.01.18.01.5.2.2.02.

Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 1.500.000,00 1.220.000,00 280.000,00 81,33 1.01.01.1.01.01.01.18.01.5.2.2.02.07.


Belanja cetak 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.01.5.2.2.06.01.







Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.01.5.2.2.15.01.



PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP 105.380.000,00 100.119.000,00 5.261.000,00 95,00 1.01.01.1.01.01.01.18.05.

URAIAN

33

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72





Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 38.665.000,00 35.365.000,00 3.300.000,00 91,46 1.01.01.1.01.01.01.18.05.5.2.2.02.07.


Belanja cetak 550.000,00 505.000,00 45.000,00 91,81 1.01.01.1.01.01.01.18.05.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 2.150.000,00 651.500,00 1.498.500,00 30,30 1.01.01.1.01.01.01.18.05.5.2.2.06.02.







PENINGKATAN KOMPETENSI PTK PNF 93.950.000,00 17.950.750,00 75.999.250,00 19,10 1.01.01.1.01.01.01.18.14.





Belanja cetak 1.000.000,00 140.000,00 860.000,00 14,00 1.01.01.1.01.01.01.18.14.5.2.2.06.01.



URAIAN

34

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Belanja Perjalanan Dinas 67.200.000,00 - 67.200.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.18.14.5.2.2.15.






PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN

(UNPK) PAKET A, B DAN C

8.055.000,00 7.720.000,00 335.000,00 95,84 1.01.01.1.01.01.01.18.15.



Belanja cetak 2.750.000,00 2.741.000,00 9.000,00 99,67 1.01.01.1.01.01.01.18.15.5.2.2.06.01.





PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A

SETARA SD, PAKET B SETARA SMP DAN PAKET C SETARA SMA

(IPS)

135.450.000,00 56.294.000,00 79.156.000,00 41,56 1.01.01.1.01.01.01.18.16.



Belanja alat tulis kantor 6.940.000,00 - 6.940.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.18.16.5.2.2.01.01.



URAIAN

35

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Belanja cetak 1.100.000,00 - 1.100.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.18.16.5.2.2.06.01.








Pengganti Transport Non PNS 16.500.000,00 - 16.500.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.18.16.5.2.2.28.

Pengganti transport Non PNS*** 16.500.000,00 - 16.500.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.18.16.5.2.2.28.01.

BELANJA MODAL 7.750.000,00 7.750.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.16.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Buku 7.750.000,00 7.750.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.16.5.2.3.83.

Belanja modal Pengadaan Umum 7.750.000,00 7.750.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.16.5.2.3.83.01.

PELATIHAN CALON KADER PENGGIAT LITERASI TINGKAT

KELURAHAN

4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.18.





Belanja makanan dan minuman pelatihan 1.782.000,00 1.782.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.18.5.2.2.11.04.

PENGEMBANGAN GERAKAN LITERASI GIM 49.169.000,00 44.514.000,00 4.655.000,00 90,53 1.01.01.1.01.01.01.18.19.

URAIAN

36

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72





Belanja cetak 724.000,00 724.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.19.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.000.000,00 4.500.000,00 2.500.000,00 64,28 1.01.01.1.01.01.01.18.19.5.2.2.08.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.000.000,00 4.500.000,00 2.500.000,00 64,28 1.01.01.1.01.01.01.18.19.5.2.2.08.01.



Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5.625.000,00 5.000.000,00 625.000,00 88,88 1.01.01.1.01.01.01.18.19.5.2.2.14.

Belanja pakaian khusus*** 5.625.000,00 5.000.000,00 625.000,00 88,88 1.01.01.1.01.01.01.18.19.5.2.2.14.07.








PENYELENGGARAAN PAUD PERCONTOHAN SPNF SKB 93.500.000,00 75.184.000,00 18.316.000,00 80,41 1.01.01.1.01.01.01.18.20.


Belanja Bahan Pakai Habis 1.650.000,00 520.000,00 1.130.000,00 31,51 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.01.

URAIAN

37

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja alat tulis kantor 850.000,00 - 850.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.01.01.

Belanja Dekorasi*** 250.000,00 - 250.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.01.09.

Belanja Pengadaan Alat Alat Dapur 550.000,00 520.000,00 30.000,00 94,54 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.01.17.


Belanja bahan baku bangunan 26.575.000,00 26.574.000,00 1.000,00 99,99 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.02.01.




Belanja cetak 2.850.000,00 2.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.06.01.






Belanja pakaian olahraga 9.200.000,00 9.200.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.2.14.04.








URAIAN

38

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

BELANJA MODAL 5.500.000,00 5.480.000,00 20.000,00 99,63 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.3.


Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 5.500.000,00 5.480.000,00 20.000,00 99,63 1.01.01.1.01.01.01.18.20.5.2.3.28.05.

PARENTING PENDIDIKAN KESETARAAN 32.500.000,00 18.081.500,00 14.418.500,00 55,63 1.01.01.1.01.01.01.18.21.



Belanja alat tulis kantor 1.825.000,00 486.000,00 1.339.000,00 26,63 1.01.01.1.01.01.01.18.21.5.2.2.01.01.




Belanja cetak 400.000,00 400.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.21.5.2.2.06.01.




Pengganti Transport Non PNS 12.500.000,00 8.600.000,00 3.900.000,00 68,80 1.01.01.1.01.01.01.18.21.5.2.2.28.

Pengganti transport Non PNS*** 12.500.000,00 8.600.000,00 3.900.000,00 68,80 1.01.01.1.01.01.01.18.21.5.2.2.28.01.

PENGUATAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT 55.550.000,00 28.411.500,00 27.138.500,00 51,14 1.01.01.1.01.01.01.18.22.




Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 960.000,00 415.500,00 544.500,00 43,28 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.2.01.03.


URAIAN

39

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 7.525.000,00 7.525.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.2.02.07.


Belanja Jasa Non Pegawai*** 2.400.000,00 - 2.400.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.2.03.13.


Belanja cetak 575.000,00 575.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.2.06.01.










BELANJA MODAL 9.000.000,00 8.997.000,00 3.000,00 99,96 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Buku 9.000.000,00 8.997.000,00 3.000,00 99,96 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.3.83.

Belanja modal Pengadaan Umum 9.000.000,00 8.997.000,00 3.000,00 99,96 1.01.01.1.01.01.01.18.22.5.2.3.83.01.

PENGABDIAN MASYARAKAT DAN DESA BINAAN SKB 43.250.000,00 38.305.250,00 4.944.750,00 88,56 1.01.01.1.01.01.01.18.23.





URAIAN

40

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



Belanja cetak 500.000,00 300.000,00 200.000,00 60,00 1.01.01.1.01.01.01.18.23.5.2.2.06.01.





Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 10.300.000,00 10.000.000,00 300.000,00 97,08 1.01.01.1.01.01.01.18.23.5.2.2.27.02.



DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN SKB 55.000.000,00 55.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.24.

BELANJA MODAL 55.000.000,00 55.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.24.5.2.3.


Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 55.000.000,00 55.000.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.18.24.5.2.3.49.01.

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

3.133.740.200,00 2.266.741.122,00 866.999.078,00 72,33 1.01.01.1.01.01.01.20.

PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.806.000.000,00 1.260.247.400,00 545.752.600,00 69,78 1.01.01.1.01.01.01.20.05.






URAIAN

41

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



DIKLAT KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN 725.000.000,00 672.298.571,00 52.701.429,00 92,73 1.01.01.1.01.01.01.20.11.

Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.20.11.5.2.1.

Honorarium PNS 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.20.11.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.20.11.5.2.1.01.02.

Honorarium Non PNS 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.20.11.5.2.1.02.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.20.11.5.2.1.02.01.





Belanja cetak 2.570.000,00 2.297.000,00 273.000,00 89,37 1.01.01.1.01.01.01.20.11.5.2.2.06.01.










URAIAN

42

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72




EVALUASI ANGKA KREDIT GURU 11.672.400,00 6.181.400,00 5.491.000,00 52,95 1.01.01.1.01.01.01.20.15.

Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.20.15.5.2.1.










PENGELOLAAN SERTIFIKASI GURU SD, SMP 105.250.800,00 60.341.051,00 44.909.749,00 57,33 1.01.01.1.01.01.01.20.16.

Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.20.16.5.2.1.





Belanja cetak 1.190.000,00 500.000,00 690.000,00 42,01 1.01.01.1.01.01.01.20.16.5.2.2.06.01.


URAIAN

43

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72








Ketiga

9.000.000,00 - 9.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.16.5.2.2.26.

Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 9.000.000,00 - 9.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.16.5.2.2.26.01.








PEMBINAAN MANAJEMEN DAN PENGGUNAAN DANA BOS

SD/SMP

102.080.000,00 92.431.300,00 9.648.700,00 90,54 1.01.01.1.01.01.01.20.17.





Belanja cetak 880.000,00 880.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.20.17.5.2.2.06.01.

URAIAN

44

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72









SOSIALISASI PENYUSUNAN JURNAL PENDIDIKAN 119.410.000,00 60.922.500,00 58.487.500,00 51,01 1.01.01.1.01.01.01.20.18.





Belanja paket/pengiriman 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.18.5.2.2.03.07.


Belanja cetak 38.560.000,00 17.360.000,00 21.200.000,00 45,02 1.01.01.1.01.01.01.20.18.5.2.2.06.01.






Penggantian Transport PNS 800.000,00 300.000,00 500.000,00 37,50 1.01.01.1.01.01.01.20.18.5.2.2.29.

URAIAN

45

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Penggantian Transport PNS*** 800.000,00 300.000,00 500.000,00 37,50 1.01.01.1.01.01.01.20.18.5.2.2.29.01.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN MUTU KEPALA DAN

WAKIL KEPALA JENJANG PENDIDIKAN DASAR

126.077.000,00 114.318.900,00 11.758.100,00 90,67 1.01.01.1.01.01.01.20.20.

Belanja Pegawai 2.250.000,00 1.750.000,00 500.000,00 77,77 1.01.01.1.01.01.01.20.20.5.2.1.

Honorarium PNS 2.250.000,00 1.750.000,00 500.000,00 77,77 1.01.01.1.01.01.01.20.20.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00 1.750.000,00 500.000,00 77,77 1.01.01.1.01.01.01.20.20.5.2.1.01.01.





Belanja cetak 1.120.000,00 934.000,00 186.000,00 83,39 1.01.01.1.01.01.01.20.20.5.2.2.06.01.




Belanja Makanan dan Minuman 700.000,00 682.000,00 18.000,00 97,42 1.01.01.1.01.01.01.20.20.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 700.000,00 682.000,00 18.000,00 97,42 1.01.01.1.01.01.01.20.20.5.2.2.11.02.



PEMBINAAN TIM PENGENDALI MUTU PENDIDIKAN DAERAH

(TPMPD) DAN TIM PENGENDALI MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH

(TPMPS)

40.000.000,00 - 40.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.26.

Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 - 40.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.26.5.2.2.



URAIAN

46

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Belanja cetak 500.000,00 - 500.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.26.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.26.5.2.2.07.

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.26.5.2.2.07.02.

Belanja Makanan dan Minuman 6.300.000,00 - 6.300.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.26.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman pelatihan 6.300.000,00 - 6.300.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.26.5.2.2.11.04.



Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.26.5.2.2.27.02.





PENINGKATAN KOMPETENSI PENGAWAS SEKOLAH 98.250.000,00 - 98.250.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.27.





Belanja cetak 450.000,00 - 450.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.20.27.5.2.2.06.01.



URAIAN

47

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72








PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1.382.070.000,00 943.330.030,00 438.739.970,00 68,25 1.01.01.1.01.01.01.22.

PEREMAJAAN, PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN

PROFIL PENDIDIKAN KOTA PADANG PANJANG

250.250.000,00 131.960.500,00 118.289.500,00 52,73 1.01.01.1.01.01.01.22.42.




Belanja Cetak dan Penggandaan 3.250.000,00 950.000,00 2.300.000,00 29,23 1.01.01.1.01.01.01.22.42.5.2.2.06.

Belanja cetak 500.000,00 200.000,00 300.000,00 40,00 1.01.01.1.01.01.01.22.42.5.2.2.06.01.








URAIAN

48

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72




BELANJA MODAL 209.000.000,00 107.210.000,00 101.790.000,00 51,29 1.01.01.1.01.01.01.22.42.5.2.3.



Belanja Modal Pengadan Software 76.000.000,00 - 76.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.42.5.2.3.93.

Belanja Modal Pengadaan Software* 76.000.000,00 - 76.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.42.5.2.3.93.01.

SELEKSI OOSN SD, SMP/MTS 446.065.000,00 208.996.900,00 237.068.100,00 46,85 1.01.01.1.01.01.01.22.43.




Belanja Hadiah*** 16.000.000,00 7.700.000,00 8.300.000,00 48,12 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.01.10.


Belanja bahan obat-obatan 1.500.000,00 252.000,00 1.248.000,00 16,80 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.02.04.

Belanja bahan dan perlengkapan Olah Raga 14.060.000,00 7.200.000,00 6.860.000,00 51,20 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.02.17.


Belanja cetak 1.855.000,00 924.000,00 931.000,00 49,81 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.06.01.




Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.08.

URAIAN

49

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.08.01.









Ketiga

215.000.000,00 43.600.000,00 171.400.000,00 20,27 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.26.

Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 215.000.000,00 43.600.000,00 171.400.000,00 20,27 1.01.01.1.01.01.01.22.43.5.2.2.26.01.



SELEKSI FLSSN SD, SMP/MTS 229.925.000,00 203.421.000,00 26.504.000,00 88,47 1.01.01.1.01.01.01.22.47.




Belanja Hadiah*** 12.000.000,00 9.979.000,00 2.021.000,00 83,15 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.01.10.





URAIAN

50

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Belanja cetak 7.900.000,00 5.400.000,00 2.500.000,00 68,35 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.06.01.




Belanja sewa pakaian adat/tradisional 8.000.000,00 7.000.000,00 1.000.000,00 87,50 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.10.06.





Belanja pakaian batik tradisional 17.625.000,00 17.625.000,00 - 100,00 1.01.01.1.01.01.01.22.47.5.2.2.14.03.







PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 36.625.000,00 - 36.625.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.53.


Belanja Bahan/Material 6.000.000,00 - 6.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.53.5.2.2.02.

Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 6.000.000,00 - 6.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.53.5.2.2.02.07.


URAIAN

51

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja cetak 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.53.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.625.000,00 - 3.625.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.53.5.2.2.08.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.625.000,00 - 3.625.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.53.5.2.2.08.01.


Belanja makanan dan minuman rapat 7.000.000,00 - 7.000.000,00 - 1.01.01.1.01.01.01.22.53.5.2.2.11.02.





BANTUAN REWARD BAGI PEMENANG LOMBA TINGKAT

PROPINSI DAN NASIONAL

190.000.000,00 180.875.000,00 9.125.000,00 95,19 1.01.01.1.01.01.01.22.55.



Ketiga

190.000.000,00 180.875.000,00 9.125.000,00 95,19 1.01.01.1.01.01.01.22.55.5.2.2.26.


KERJASAMA PENDIDIKAN DALAM DAN LUAR NEGERI 229.205.000,00 218.076.630,00 11.128.370,00 95,14 1.01.01.1.01.01.01.22.57.







URAIAN

52

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


PROGRAM BOS 8.354.157.803,00 7.817.567.634,00 536.590.169,00 93,57 1.01.01.1.01.01.01.33.

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 8.354.157.803,00 7.817.567.634,00 536.590.169,00 93,57 1.01.01.1.01.01.01.33.01.

Belanja Pegawai 324.600.000,00 322.750.000,00 1.850.000,00 99,43 1.01.01.1.01.01.01.33.01.5.2.1.

Belanja Pegawai Dana BOS 324.600.000,00 322.750.000,00 1.850.000,00 99,43 1.01.01.1.01.01.01.33.01.5.2.1.04.

Belanja Pegawai Dana BOS. 324.600.000,00 322.750.000,00 1.850.000,00 99,43 1.01.01.1.01.01.01.33.01.5.2.1.04.01.


Belanja Barang dan Jasa Dana Bos 6.773.161.528,00 6.275.859.420,00 497.302.108,00 92,65 1.01.01.1.01.01.01.33.01.5.2.2.20.

Belanja Barang dan Jasa Dana Bos. 6.773.161.528,00 6.275.859.420,00 497.302.108,00 92,65 1.01.01.1.01.01.01.33.01.5.2.2.20.01.

BELANJA MODAL 1.256.396.275,00 1.218.958.214,00 37.438.061,00 97,02 1.01.01.1.01.01.01.33.01.5.2.3.

Belanja Modal Dana BOS 1.256.396.275,00 1.218.958.214,00 37.438.061,00 97,02 1.01.01.1.01.01.01.33.01.5.2.3.90.

Belanja Modal Dana BOS. 1.256.396.275,00 1.218.958.214,00 37.438.061,00 97,02 1.01.01.1.01.01.01.33.01.5.2.3.90.01.

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1.592.305.050,00 1.299.063.296,00 293.241.754,00 81,58 1.02.13.1.01.01.01.16.

JAMBORE PEMUDA INDONESIA DAN PERTUKARAN PEMUDA

ANTAR PROPINSI ( PPAP )

45.702.500,00 40.407.996,00 5.294.504,00 88,41 1.02.13.1.01.01.01.16.11.



Belanja alat tulis kantor 127.500,00 125.000,00 2.500,00 98,03 1.02.13.1.01.01.01.16.11.5.2.2.01.01.




Belanja cetak 125.000,00 - 125.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.11.5.2.2.06.01.

URAIAN

53

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.11.5.2.2.10.

Belanja sewa pakaian adat/tradisional 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.11.5.2.2.10.06.










PELATIHAN PASKIBRAKA 1.219.075.000,00 1.173.426.800,00 45.648.200,00 96,25 1.02.13.1.01.01.01.16.13.

Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.1.

Honorarium PNS 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.1.01.





Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 180.000,00 - 180.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.01.04.


Belanja bahan obat-obatan 15.000.000,00 11.109.800,00 3.890.200,00 74,06 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.02.04.

URAIAN

54

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Belanja Jasa Publikasi*** 8.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 62,50 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.03.12.



Belanja cetak 1.450.000,00 1.200.000,00 250.000,00 82,75 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.06.01.








Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 199.200.000,00 195.730.000,00 3.470.000,00 98,25 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.14.

Belanja pakaian upacara 199.200.000,00 195.730.000,00 3.470.000,00 98,25 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.14.05.







Pengganti Transport Non PNS 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.28.

Pengganti transport Non PNS*** 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.13.5.2.2.28.01.

URAIAN

55

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PEMUDA PELOPOR 35.000.050,00 - 35.000.050,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.17.





Belanja cetak 1.200.000,00 - 1.200.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.17.5.2.2.06.01.




Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 6.250.000,00 - 6.250.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.17.5.2.2.14.

Belanja pakaian olahraga 6.250.000,00 - 6.250.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.17.5.2.2.14.04.







FASILITASI AKSI SUMPAH PEMUDA 32.225.000,00 26.283.200,00 5.941.800,00 81,56 1.02.13.1.01.01.01.16.18.





URAIAN

56

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja bahan obat-obatan 5.100.000,00 - 5.100.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.18.5.2.2.02.04.


Belanja cetak 600.000,00 500.000,00 100.000,00 83,33 1.02.13.1.01.01.01.16.18.5.2.2.06.01.








PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA 70.000.000,00 - 70.000.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.20.





Belanja cetak 850.000,00 - 850.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.20.5.2.2.06.01.







URAIAN

57

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72








PEMBINAAN KEPEMUDAAN 11.600.000,00 - 11.600.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.21.




PELATIHAN KEPRAMUKAAN (PELATIHAN KHUSUS MAHIR

DASAR PEMBINA)

89.840.000,00 58.945.300,00 30.894.700,00 65,61 1.02.13.1.01.01.01.16.22.




Belanja Bahan/Material 100.000,00 100.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.02.

Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 100.000,00 100.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.02.07.


Belanja cetak 2.525.000,00 2.100.000,00 425.000,00 83,16 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.06.01.



URAIAN

58

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72




Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.10.

Belanja sewa tenda 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.10.05.








Pengganti Transport Non PNS 300.000,00 - 300.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.28.

Pengganti transport Non PNS*** 300.000,00 - 300.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.22.5.2.2.28.01.

PELATIHAN KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN BAGI

ORGANISASI KEPEMIMPINAN (OKP)

88.862.500,00 - 88.862.500,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.23.





Belanja cetak 850.000,00 - 850.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.16.23.5.2.2.06.01.


URAIAN

59

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72









PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 1.400.832.500,00 1.131.246.900,00 269.585.600,00 80,75 1.02.13.1.01.01.01.20.

PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT 263.790.000,00 233.373.000,00 30.417.000,00 88,46 1.02.13.1.01.01.01.20.03.







Belanja cetak 1.075.000,00 970.000,00 105.000,00 90,23 1.02.13.1.01.01.01.20.03.5.2.2.06.01.






URAIAN

60

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72







PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN OLAH RAGA

REKREASI

117.175.000,00 78.881.700,00 38.293.300,00 67,31 1.02.13.1.01.01.01.20.11.





Belanja pakaian olahraga 30.000.000,00 29.150.000,00 850.000,00 97,16 1.02.13.1.01.01.01.20.11.5.2.2.14.04.



PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT 105.717.500,00 34.639.500,00 71.078.000,00 32,76 1.02.13.1.01.01.01.20.14.





Belanja bahan obat-obatan 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.02.04.

Belanja bahan dan perlengkapan Olah Raga 2.100.000,00 2.079.000,00 21.000,00 99,00 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.02.17.

URAIAN

61

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72




Belanja cetak 1.220.000,00 962.000,00 258.000,00 78,85 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.06.01.









Belanja pakaian olahraga 16.800.000,00 4.620.000,00 12.180.000,00 27,50 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.14.04.




Ketiga

20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.14.5.2.2.26.




LIGA PELAJAR KOTA PADANG PANJANG 318.837.500,00 262.729.200,00 56.108.300,00 82,40 1.02.13.1.01.01.01.20.17.


URAIAN

62

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



Belanja Hadiah*** 13.100.000,00 11.850.000,00 1.250.000,00 90,45 1.02.13.1.01.01.01.20.17.5.2.2.01.10.



Belanja bahan obat-obatan 3.000.000,00 517.000,00 2.483.000,00 17,23 1.02.13.1.01.01.01.20.17.5.2.2.02.04.






Belanja cetak 3.637.500,00 2.864.000,00 773.500,00 78,73 1.02.13.1.01.01.01.20.17.5.2.2.06.01.









Ketiga

41.000.000,00 41.000.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.17.5.2.2.26.


URAIAN

63

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PELAKSANAAN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH ( POPDA ) 137.910.000,00 105.001.900,00 32.908.100,00 76,13 1.02.13.1.01.01.01.20.18.





Belanja bahan obat-obatan 200.000,00 - 200.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.20.18.5.2.2.02.04.

Belanja bahan dan perlengkapan Olah Raga 5.500.000,00 - 5.500.000,00 - 1.02.13.1.01.01.01.20.18.5.2.2.02.17.




Belanja cetak 3.187.500,00 - 3.187.500,00 - 1.02.13.1.01.01.01.20.18.5.2.2.06.01.











URAIAN

64

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PEMBANGUNAN SARANA OLAHRAGA MASYARAKAT DAN

PEMBERIAN BANTUAN FASILITAS OLAHRAGA

7.870.000,00 7.870.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.33.

BELANJA MODAL 7.870.000,00 7.870.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.33.5.2.3.


Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 7.870.000,00 7.870.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.33.5.2.3.49.11.

BIMTEK PENINGKATAN MUTU ORGANISASI DAN TENAGA

KEOLAHRAGAAN

149.532.500,00 144.027.700,00 5.504.800,00 96,31 1.02.13.1.01.01.01.20.34.







Belanja Jasa Kantor 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.34.5.2.2.03.

Belanja Jasa Non Pegawai*** 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.34.5.2.2.03.13.


Belanja cetak 1.300.000,00 1.120.000,00 180.000,00 86,15 1.02.13.1.01.01.01.20.34.5.2.2.06.01.







URAIAN

65

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja pakaian olahraga 21.000.000,00 20.405.000,00 595.000,00 97,16 1.02.13.1.01.01.01.20.34.5.2.2.14.04.





PELAKSANAAN PEKAN OLAHRAGA KOTA (PORKOT) 300.000.000,00 264.723.900,00 35.276.100,00 88,24 1.02.13.1.01.01.01.20.35.




Belanja Hadiah*** 21.800.000,00 14.898.000,00 6.902.000,00 68,33 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.01.10.



Belanja bahan obat-obatan 2.000.000,00 1.408.000,00 592.000,00 70,40 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.02.04.



Belanja Jasa Publikasi*** 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.03.12.



Belanja cetak 4.112.500,00 2.675.000,00 1.437.500,00 65,04 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.06.01.




URAIAN

66

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Belanja sewa meja kursi 350.000,00 350.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.10.01.

Belanja sewa tenda 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.10.05.






Ketiga

40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.20.35.5.2.2.26.



OLAHRAGA

320.913.400,00 210.242.450,00 110.670.950,00 65,51 1.02.13.1.01.01.01.21.

PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA

OLAHRAGA

200.000.000,00 90.079.050,00 109.920.950,00 45,03 1.02.13.1.01.01.01.21.07.






REHABILITASI LAPANGAN BASKET 113.043.400,00 112.293.400,00 750.000,00 99,33 1.02.13.1.01.01.01.21.12.

BELANJA MODAL 113.043.400,00 112.293.400,00 750.000,00 99,33 1.02.13.1.01.01.01.21.12.5.2.3.



REHABILITASI LAPANGAN SEPAKBOLA DAN LINTASAN ATLETIK

BANCAH LAWEH

7.870.000,00 7.870.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.21.14.

URAIAN

67

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

BELANJA MODAL 7.870.000,00 7.870.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.21.14.5.2.3.


Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 7.870.000,00 7.870.000,00 - 100,00 1.02.13.1.01.01.01.21.14.5.2.3.49.11.

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 102.050.000,00 46.142.100,00 55.907.900,00 45,21 1.02.16.1.01.01.01.15.

PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN DAN

PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH

102.050.000,00 46.142.100,00 55.907.900,00 45,21 1.02.16.1.01.01.01.15.07.







Belanja cetak 5.000.000,00 1.750.000,00 3.250.000,00 35,00 1.02.16.1.01.01.01.15.07.5.2.2.06.01.








Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 9.000.000,00 - 9.000.000,00 - 1.02.16.1.01.01.01.15.07.5.2.2.14.

Belanja pakaian khusus*** 9.000.000,00 - 9.000.000,00 - 1.02.16.1.01.01.01.15.07.5.2.2.14.07.

URAIAN

68

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72





PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 1.053.055.000,00 800.091.858,00 252.963.142,00 75,97 1.02.16.1.01.01.01.17.

PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 215.550.000,00 197.698.000,00 17.852.000,00 91,71 1.02.16.1.01.01.01.17.01.









Belanja pakaian khusus*** 3.200.000,00 2.400.000,00 800.000,00 75,00 1.02.16.1.01.01.01.17.01.5.2.2.14.07.





FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH 435.980.000,00 434.151.293,00 1.828.707,00 99,58 1.02.16.1.01.01.01.17.04.



URAIAN

69

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72





Belanja pakaian khusus*** 6.000.000,00 4.900.000,00 1.100.000,00 81,66 1.02.16.1.01.01.01.17.04.5.2.2.14.07.



Belanja perjalanan dinas luar negeri 239.980.000,00 239.922.293,00 57.707,00 99,97 1.02.16.1.01.01.01.17.04.5.2.2.15.03.

FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH 401.525.000,00 168.242.565,00 233.282.435,00 41,90 1.02.16.1.01.01.01.17.12.



Belanja Hadiah*** 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.02.16.1.01.01.01.17.12.5.2.2.01.10.

Belanja Jasa Kantor 500.000,00 240.000,00 260.000,00 48,00 1.02.16.1.01.01.01.17.12.5.2.2.03.

Belanja Jasa Publikasi*** 500.000,00 240.000,00 260.000,00 48,00 1.02.16.1.01.01.01.17.12.5.2.2.03.12.








Belanja perjalanan dinas luar negeri 297.200.000,00 66.375.040,00 230.824.960,00 22,33 1.02.16.1.01.01.01.17.12.5.2.2.15.03.

URAIAN

70

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Ketiga

13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 1.02.16.1.01.01.01.17.12.5.2.2.26.




JUMLAH BELANJA 125.915.562.178,22 108.623.850.282,00 17.291.711.896,22 86,26

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (125.885.562.178,22) (108.581.792.282,00) (17.303.769.896,22) 86,25

FADLY AMRAN



TANGGAL

NOMOR

:

:

LAMPIRAN I.2 :

1.01.02. - KESEHATAN




30 Agustus 2018

2 Tahun 2018

URAIAN

16

REALISASI

KODE REKENING %

JUMLAH ( Rp. )

Dasar HukumRp.

ORGANISASI 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN:

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(KURANG)

531 4 6 72

PENDAPATAN 2.900.877.200,00 3.049.534.980,00 (148.657.780,00) 105,12 1.01.1.01.02.01.00.00.4.

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.900.877.200,00 3.049.534.980,00 (148.657.780,00) 105,12 1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.


Retribusi Pelayanan Kesehatan 269.000.000,00 272.057.000,00 (3.057.000,00) 101,13 1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.2.01.

Pelayanan kesehatan di Puskesmas 269.000.000,00 272.057.000,00 (3.057.000,00) 101,13 1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.2.01.01.

Lain-lain PAD Yang Sah 2.631.877.200,00 2.777.477.980,00 (145.600.780,00) 105,53 1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.4.

Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 2.631.877.200,00 2.777.477.980,00 (145.600.780,00) 105,53 1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.4.20.

Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Kebun Sikolos 1.020.000.000,00 1.043.642.550,00 (23.642.550,00) 102,31 1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.4.20.01.

Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Gunung 525.877.200,00 531.820.950,00 (5.943.750,00) 101,13 1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.4.20.02.

Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Koto Katik 450.000.000,00 493.573.650,00 (43.573.650,00) 109,68 1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.4.20.03.

Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Bukit Surungan 636.000.000,00 708.440.830,00 (72.440.830,00) 111,39 1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.4.20.04.

JUMLAH PENDAPATAN 2.900.877.200,00 3.049.534.980,00 (148.657.780,00) 105,12

BELANJA DAERAH 42.442.709.601,00 36.192.048.157,54 6.250.661.443,46 85,27 1.01.1.01.02.01.00.00.5.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.379.250.000,00 20.595.753.547,00 783.496.453,00 96,33 1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.

URAIAN

17

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja Pegawai 21.379.250.000,00 20.595.753.547,00 783.496.453,00 96,33 1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.

Belanja Gaji dan Tunjangan 11.165.800.000,00 10.851.512.794,00 314.287.206,00 97,18 1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 8.786.000.000,00 8.540.657.720,00 245.342.280,00 97,20 1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.01.

Tunjangan Keluarga 802.000.000,00 773.968.022,00 28.031.978,00 96,50 1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.02.


Tunjangan Fungsional 699.000.000,00 690.779.500,00 8.220.500,00 98,82 1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.04.


Tunjangan Beras 490.000.000,00 481.593.000,00 8.407.000,00 98,28 1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.06.


Pembulatan Gaji 1.000.000,00 133.932,00 866.068,00 13,39 1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.08.



Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 13.450.000,00 11.580.600,00 1.869.400,00 86,10 1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.06.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan 13.450.000,00 11.580.600,00 1.869.400,00 86,10 1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.06.01.



PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.685.000,00 2.382.000,00 1.303.000,00 64,64 1.01.02.1.01.02.01.01.01.



Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.435.000,00 2.382.000,00 1.053.000,00 69,34 1.01.02.1.01.02.01.01.01.5.2.2.01.04.

Belanja Jasa Kantor 250.000,00 - 250.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.01.01.5.2.2.03.

Belanja paket/pengiriman 250.000,00 - 250.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.01.01.5.2.2.03.07.

URAIAN

18

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


LISTRIK

192.399.996,00 145.577.764,00 46.822.232,00 75,66 1.01.02.1.01.02.01.01.02.



Belanja telepon 20.160.000,00 10.697.294,00 9.462.706,00 53,06 1.01.02.1.01.02.01.01.02.5.2.2.03.01.

Belanja air 47.439.996,00 34.423.100,00 13.016.896,00 72,56 1.01.02.1.01.02.01.01.02.5.2.2.03.02.

Belanja listrik 123.600.000,00 99.557.370,00 24.042.630,00 80,54 1.01.02.1.01.02.01.01.02.5.2.2.03.03.

Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan 1.200.000,00 900.000,00 300.000,00 75,00 1.01.02.1.01.02.01.01.02.5.2.2.03.06.



813.048.500,00 700.040.383,00 113.008.117,00 86,10 1.01.02.1.01.02.01.01.06.



Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 4.775.000,00 2.895.000,00 1.880.000,00 60,62 1.01.02.1.01.02.01.01.06.5.2.2.01.07.





Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 382.901.500,00 364.847.300,00 18.054.200,00 95,28 1.01.02.1.01.02.01.01.06.5.2.2.05.03.

Belanja Jasa KIR 600.000,00 - 600.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.01.06.5.2.2.05.04.





URAIAN

19

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



Belanja retribusi kebersihan*** 13.800.000,00 8.450.000,00 5.350.000,00 61,23 1.01.02.1.01.02.01.01.08.5.2.2.03.14.


PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 22.326.086,00 19.348.900,00 2.977.186,00 86,66 1.01.02.1.01.02.01.01.10.







Belanja Dekorasi*** 4.400.000,00 150.000,00 4.250.000,00 3,40 1.01.02.1.01.02.01.01.11.5.2.2.01.09.


Belanja cetak 63.975.000,00 60.162.849,00 3.812.151,00 94,04 1.01.02.1.01.02.01.01.11.5.2.2.06.01.



BANGUNAN KANTOR

23.500.000,00 21.635.126,00 1.864.874,00 92,06 1.01.02.1.01.02.01.01.12.






URAIAN

20

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 325.000.000,00 323.899.819,00 1.100.181,00 99,66 1.01.02.1.01.02.01.01.18.






PERKANTORAN

97.282.000,00 96.700.000,00 582.000,00 99,40 1.01.02.1.01.02.01.01.19.

Belanja Pegawai 96.682.000,00 96.250.000,00 432.000,00 99,55 1.01.02.1.01.02.01.01.19.5.2.1.


Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 96.682.000,00 96.250.000,00 432.000,00 99,55 1.01.02.1.01.02.01.01.19.5.2.1.02.02.

Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 450.000,00 150.000,00 75,00 1.01.02.1.01.02.01.01.19.5.2.2.

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 600.000,00 450.000,00 150.000,00 75,00 1.01.02.1.01.02.01.01.19.5.2.2.27.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 600.000,00 450.000,00 150.000,00 75,00 1.01.02.1.01.02.01.01.19.5.2.2.27.01.

PENYEDIAAN JASA MEDIS 125.403.736,00 99.000.239,00 26.403.497,00 78,94 1.01.02.1.01.02.01.01.30.



Belanja Jasa Medis*** 125.403.736,00 99.000.239,00 26.403.497,00 78,94 1.01.02.1.01.02.01.01.30.5.2.2.03.19.


APARATUR

3.340.097.000,00 2.853.194.941,00 486.902.059,00 85,42 1.01.02.1.01.02.01.02.


BELANJA MODAL 72.147.000,00 66.827.100,00 5.319.900,00 92,62 1.01.02.1.01.02.01.02.07.5.2.3.

URAIAN

21

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



Belanja modal Pengadaan Alat Studio 5.097.000,00 5.000.000,00 97.000,00 98,09 1.01.02.1.01.02.01.02.07.5.2.3.31.

Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 5.097.000,00 5.000.000,00 97.000,00 98,09 1.01.02.1.01.02.01.02.07.5.2.3.31.01.




Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 23.271.240,00 26.728.760,00 46,54 1.01.02.1.01.02.01.02.22.5.2.2.18.03.

PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ALAT-ALAT KANTOR 22.000.000,00 15.895.000,00 6.105.000,00 72,25 1.01.02.1.01.02.01.02.30.




PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKEMAS(DAK

BIDANG KESEHATAN)

2.962.200.000,00 2.573.595.616,00 388.604.384,00 86,88 1.01.02.1.01.02.01.02.46.

BELANJA MODAL 2.962.200.000,00 2.573.595.616,00 388.604.384,00 86,88 1.01.02.1.01.02.01.02.46.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 970.290.000,00 761.040.000,00 209.250.000,00 78,43 1.01.02.1.01.02.01.02.46.5.2.3.17.

Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 970.290.000,00 761.040.000,00 209.250.000,00 78,43 1.01.02.1.01.02.01.02.46.5.2.3.17.04.

Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 157.700.000,00 139.377.820,00 18.322.180,00 88,38 1.01.02.1.01.02.01.02.46.5.2.3.34.

Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 146.700.000,00 128.847.820,00 17.852.180,00 87,83 1.01.02.1.01.02.01.02.46.5.2.3.34.01.

Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi 11.000.000,00 10.530.000,00 470.000,00 95,72 1.01.02.1.01.02.01.02.46.5.2.3.34.02.

Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 86.000.000,00 82.050.000,00 3.950.000,00 95,40 1.01.02.1.01.02.01.02.46.5.2.3.35.

Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 86.000.000,00 82.050.000,00 3.950.000,00 95,40 1.01.02.1.01.02.01.02.46.5.2.3.35.01.

URAIAN

22

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 129.589.000,00 110.470.796,00 19.118.204,00 85,24 1.01.02.1.01.02.01.02.46.5.2.3.36.

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum 32.189.000,00 24.569.738,00 7.619.262,00 76,32 1.01.02.1.01.02.01.02.46.5.2.3.36.12.

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran 97.400.000,00 85.901.058,00 11.498.942,00 88,19 1.01.02.1.01.02.01.02.46.5.2.3.36.14.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.618.621.000,00 1.480.657.000,00 137.964.000,00 91,47 1.01.02.1.01.02.01.02.46.5.2.3.49.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan 1.618.621.000,00 1.480.657.000,00 137.964.000,00 91,47 1.01.02.1.01.02.01.02.46.5.2.3.49.06.

PENUNJANG OPERASIONAL DAK 225.050.000,00 173.605.985,00 51.444.015,00 77,14 1.01.02.1.01.02.01.02.47.

Belanja Pegawai 41.550.000,00 29.400.000,00 12.150.000,00 70,75 1.01.02.1.01.02.01.02.47.5.2.1.

Honorarium PNS 41.550.000,00 29.400.000,00 12.150.000,00 70,75 1.01.02.1.01.02.01.02.47.5.2.1.01.






Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.000.000,00 5.500.000,00 (500.000,00) 110,00 1.01.02.1.01.02.01.02.47.5.2.2.15.01.


Belanja Jasa Konsultansi 90.000.000,00 88.500.000,00 1.500.000,00 98,33 1.01.02.1.01.02.01.02.47.5.2.2.19.

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 48.000.000,00 47.000.000,00 1.000.000,00 97,91 1.01.02.1.01.02.01.02.47.5.2.2.19.02.

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 42.000.000,00 41.500.000,00 500.000,00 98,80 1.01.02.1.01.02.01.02.47.5.2.2.19.03.

PENSERTIFIKATAN TANAH PEMERINTAH DAERAH 8.700.000,00 - 8.700.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.02.83.



Belanja Sertifikasi 8.700.000,00 - 8.700.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.02.83.5.2.2.03.08.

URAIAN

23

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


APARATUR

82.301.656,00 72.365.361,00 9.936.295,00 87,92 1.01.02.1.01.02.01.05.


PERUNDANG-UNDANGAN

82.301.656,00 72.365.361,00 9.936.295,00 87,92 1.01.02.1.01.02.01.05.03.






PNS

52.301.656,00 51.175.000,00 1.126.656,00 97,84 1.01.02.1.01.02.01.05.03.5.2.2.24.




600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.



150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.01.











URAIAN

24

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.03.






PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.06.04.






PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.005.775.000,00 959.803.800,54 45.971.199,46 95,42 1.01.02.1.01.02.01.15.

PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 145.200.000,00 144.713.935,00 486.065,00 99,66 1.01.02.1.01.02.01.15.01.



Belanja bahan obat-obatan 102.600.000,00 102.515.500,00 84.500,00 99,91 1.01.02.1.01.02.01.15.01.5.2.2.02.04.

Belanja bahan kimia 42.600.000,00 42.198.435,00 401.565,00 99,05 1.01.02.1.01.02.01.15.01.5.2.2.02.05.

PEMUSNAHAN OBAT RUSAK DAN KADALUARSA 26.575.000,00 26.269.200,00 305.800,00 98,84 1.01.02.1.01.02.01.15.08.



URAIAN

25

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja jasa pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan 25.560.000,00 25.560.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.15.08.5.2.2.03.24.

Belanja Makanan dan Minuman 1.015.000,00 709.200,00 305.800,00 69,87 1.01.02.1.01.02.01.15.08.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 1.015.000,00 709.200,00 305.800,00 69,87 1.01.02.1.01.02.01.15.08.5.2.2.11.02.

DAK PELAYANAN KEFARMASIAN 834.000.000,00 788.820.665,54 45.179.334,46 94,58 1.01.02.1.01.02.01.15.11.





BELANJA MODAL 69.400.000,00 54.889.392,00 14.510.608,00 79,09 1.01.02.1.01.02.01.15.11.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat

Penyimpan

17.900.000,00 17.554.400,00 345.600,00 98,06 1.01.02.1.01.02.01.15.11.5.2.3.26.

Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan 17.900.000,00 17.554.400,00 345.600,00 98,06 1.01.02.1.01.02.01.15.11.5.2.3.26.03.

Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 5.500.000,00 2.193.089,00 3.306.911,00 39,87 1.01.02.1.01.02.01.15.11.5.2.3.27.

Belanja modal Pengadaan Tangga 5.500.000,00 2.193.089,00 3.306.911,00 39,87 1.01.02.1.01.02.01.15.11.5.2.3.27.08.

Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 6.000.000,00 1.987.903,00 4.012.097,00 33,13 1.01.02.1.01.02.01.15.11.5.2.3.28.

Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use) 6.000.000,00 1.987.903,00 4.012.097,00 33,13 1.01.02.1.01.02.01.15.11.5.2.3.28.06.

Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 40.000.000,00 33.154.000,00 6.846.000,00 82,88 1.01.02.1.01.02.01.15.11.5.2.3.48.

Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan 40.000.000,00 33.154.000,00 6.846.000,00 82,88 1.01.02.1.01.02.01.15.11.5.2.3.48.01.

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 11.576.535.177,00 8.325.504.974,00 3.251.030.203,00 71,91 1.01.02.1.01.02.01.16.

REVITALISASI SISTEM KESEHATAN 46.550.000,00 42.602.000,00 3.948.000,00 91,51 1.01.02.1.01.02.01.16.06.



URAIAN

26

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72




Belanja cetak 11.560.000,00 11.560.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.06.5.2.2.06.01.



Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 6.000.000,00 4.800.000,00 1.200.000,00 80,00 1.01.02.1.01.02.01.16.06.5.2.2.07.03.









PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN 3.900.000,00 1.417.500,00 2.482.500,00 36,34 1.01.02.1.01.02.01.16.07.



Belanja cetak 150.000,00 - 150.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.07.5.2.2.06.01.


Belanja Makanan dan Minuman 900.000,00 - 900.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.07.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 900.000,00 - 900.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.07.5.2.2.11.02.

URAIAN

27

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT 10.058.000,00 9.989.000,00 69.000,00 99,31 1.01.02.1.01.02.01.16.09.






Belanja cetak 142.500,00 114.000,00 28.500,00 80,00 1.01.02.1.01.02.01.16.09.5.2.2.06.01.










PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH

KESEHATAN

3.924.159.600,00 3.448.051.100,00 476.108.500,00 87,86 1.01.02.1.01.02.01.16.12.





URAIAN

28

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja Premi Asuransi 3.804.730.400,00 3.380.567.600,00 424.162.800,00 88,85 1.01.02.1.01.02.01.16.12.5.2.2.04.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan 3.804.730.400,00 3.380.567.600,00 424.162.800,00 88,85 1.01.02.1.01.02.01.16.12.5.2.2.04.01.













PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) 190.975.200,00 177.167.369,00 13.807.831,00 92,76 1.01.02.1.01.02.01.16.16.

Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.1.

Honorarium PNS 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.1.01.





Belanja Dekorasi*** 3.900.000,00 3.150.000,00 750.000,00 80,76 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.01.09.

URAIAN

29

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72




Belanja cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.06.01.



Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas 7.500.000,00 2.400.000,00 5.100.000,00 32,00 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.07.01.





Belanja Pakaian Kerja 16.500.000,00 16.500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.13.

Belanja pakaian kerja lapangan 16.500.000,00 16.500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.13.01.






Penggantian Transport PNS 3.600.000,00 900.000,00 2.700.000,00 25,00 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.29.

Penggantian Transport PNS*** 3.600.000,00 900.000,00 2.700.000,00 25,00 1.01.02.1.01.02.01.16.16.5.2.2.29.01.

PENINGKATAN SURVEILANCE DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

TIDAK MENULAR

147.825.000,00 147.825.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.17.

URAIAN

30

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72




PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KEBUN

SIKOLOS

1.501.511.194,00 1.032.025.239,00 469.485.955,00 68,73 1.01.02.1.01.02.01.16.22.

Belanja Pegawai 9.700.000,00 - 9.700.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.1.

Honorarium PNS 9.700.000,00 - 9.700.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.700.000,00 - 9.700.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.1.01.01.

Belanja Barang dan Jasa 1.398.811.194,00 941.442.679,00 457.368.515,00 67,30 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.2.



Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai*** 168.752.505,00 49.885.000,00 118.867.505,00 29,56 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.2.01.15.




Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan 10.200.000,00 9.410.492,00 789.508,00 92,25 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.2.03.06.





PNS

70.000.000,00 64.750.000,00 5.250.000,00 92,50 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.2.24.


BELANJA MODAL 93.000.000,00 90.582.560,00 2.417.440,00 97,40 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.3.

URAIAN

31

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 4.000.000,00 3.074.160,00 925.840,00 76,85 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.3.27.

Belanja modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 4.000.000,00 3.074.160,00 925.840,00 76,85 1.01.02.1.01.02.01.16.22.5.2.3.27.07.



PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

GUNUNG

745.940.651,00 392.370.330,00 353.570.321,00 52,60 1.01.02.1.01.02.01.16.23.




Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 400.000,00 399.000,00 1.000,00 99,75 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.2.01.04.

Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai*** 182.334.939,00 27.579.860,00 154.755.079,00 15,12 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.2.01.15.




Belanja Jasa Medis*** 250.132.710,00 250.132.710,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.2.03.19.


Belanja cetak 9.440.000,00 900.000,00 8.540.000,00 9,53 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.2.06.01.




Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 16.000.000,00 15.959.100,00 40.900,00 99,74 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.2.18.03.

Belanja Pemeliharaan Alat dan Perlengkapan Kantor*** 7.500.000,00 - 7.500.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.2.18.06.

URAIAN

32

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


PNS

44.560.000,00 29.862.500,00 14.697.500,00 67,01 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.2.24.


BELANJA MODAL 28.800.000,00 26.841.800,00 1.958.200,00 93,20 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Komputer 16.000.000,00 15.118.800,00 881.200,00 94,49 1.01.02.1.01.02.01.16.23.5.2.3.29.




PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KOTO

KATIAK

739.531.080,00 374.803.414,00 364.727.666,00 50,68 1.01.02.1.01.02.01.16.24.

Belanja Pegawai 2.350.000,00 1.600.000,00 750.000,00 68,08 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.1.

Honorarium PNS 2.350.000,00 1.600.000,00 750.000,00 68,08 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.350.000,00 1.600.000,00 750.000,00 68,08 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.1.01.02.




Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 500.000,00 498.000,00 2.000,00 99,60 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.2.01.04.

Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai*** 100.000.000,00 225.000,00 99.775.000,00 0,22 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.2.01.15.




Belanja Jasa Medis*** 250.000.000,00 250.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.2.03.19.


URAIAN

33

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja cetak 3.000.000,00 1.750.000,00 1.250.000,00 58,33 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.2.06.01.





PNS

55.000.000,00 29.000.000,00 26.000.000,00 52,72 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.2.24.






BELANJA MODAL 75.290.300,00 14.301.500,00 60.988.800,00 18,99 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.3.



Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 60.290.300,00 - 60.290.300,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.3.34.

Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 60.290.300,00 - 60.290.300,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.24.5.2.3.34.01.

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS BUKIT

SURUNGAN

1.240.427.542,00 595.349.979,00 645.077.563,00 47,99 1.01.02.1.01.02.01.16.25.






URAIAN

34

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72





Belanja cetak 15.000.000,00 14.983.100,00 16.900,00 99,88 1.01.02.1.01.02.01.16.25.5.2.2.06.01.





PNS

60.000.000,00 59.900.000,00 100.000,00 99,83 1.01.02.1.01.02.01.16.25.5.2.2.24.

Belanja bimbingan teknis 60.000.000,00 59.900.000,00 100.000,00 99,83 1.01.02.1.01.02.01.16.25.5.2.2.24.03.

BELANJA MODAL 10.000.000,00 9.944.000,00 56.000,00 99,44 1.01.02.1.01.02.01.16.25.5.2.3.


Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 10.000.000,00 9.944.000,00 56.000,00 99,44 1.01.02.1.01.02.01.16.25.5.2.3.29.04.

BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)(DAK NON FISIK) 2.947.506.910,00 2.029.667.893,00 917.839.017,00 68,86 1.01.02.1.01.02.01.16.33.

Belanja Pegawai 108.300.000,00 24.880.000,00 83.420.000,00 22,97 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.1.

Honorarium PNS 104.700.000,00 22.000.000,00 82.700.000,00 21,01 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.1.01.






URAIAN

35

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.320.000,00 1.305.000,00 15.000,00 98,86 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 14.250.000,00 14.248.000,00 2.000,00 99,98 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.01.06.

Belanja Dekorasi*** 12.100.000,00 9.008.000,00 3.092.000,00 74,44 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.01.09.


Belanja Persediaan Makanan Pokok 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.02.06.


Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan 4.200.000,00 3.729.242,00 470.758,00 88,79 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.03.06.


Belanja Jasa Uji Laboratorium*** 21.780.000,00 7.484.000,00 14.296.000,00 34,36 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.03.16.


Belanja cetak 73.651.340,00 62.410.000,00 11.241.340,00 84,73 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.06.01.







Belanja sewa meja kursi 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 50,00 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.10.01.


Belanja sewa sound system dan lighting*** 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 50,00 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.10.09.


URAIAN

36

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



Belanja Pakaian Kerja 143.830.000,00 122.517.600,00 21.312.400,00 85,18 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.13.

Belanja pakaian kerja lapangan 143.830.000,00 122.517.600,00 21.312.400,00 85,18 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.13.01.




PNS

34.480.000,00 34.000.000,00 480.000,00 98,60 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.24.

Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 34.480.000,00 34.000.000,00 480.000,00 98,60 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.24.01.


Ketiga

3.100.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 50,00 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.26.







Penggantian Transport PNS 1.000.560.000,00 687.050.000,00 313.510.000,00 68,66 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.29.

Penggantian Transport PNS*** 1.000.560.000,00 687.050.000,00 313.510.000,00 68,66 1.01.02.1.01.02.01.16.33.5.2.2.29.01.

PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN HAJI 11.400.000,00 11.173.950,00 226.050,00 98,01 1.01.02.1.01.02.01.16.34.




URAIAN

37

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72





PELAYANAN P3K 66.750.000,00 63.062.200,00 3.687.800,00 94,47 1.01.02.1.01.02.01.16.35.



Belanja bahan obat-obatan 3.250.000,00 3.250.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.35.5.2.2.02.04.







BELANJA MODAL 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.35.5.2.3.


Belanja modal Pengadaan Tenda**** 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.16.35.5.2.3.28.08.

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 73.995.000,00 65.847.800,00 8.147.200,00 88,98 1.01.02.1.01.02.01.17.

PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN

BERBAHAYA

49.550.000,00 47.765.000,00 1.785.000,00 96,39 1.01.02.1.01.02.01.17.02.

Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.850.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.17.02.5.2.1.

Honorarium PNS 2.850.000,00 2.850.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.17.02.5.2.1.01.

URAIAN

38

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72







Belanja Jasa Uji Laboratorium*** 15.000.000,00 14.910.000,00 90.000,00 99,40 1.01.02.1.01.02.01.17.02.5.2.2.03.16.







SOSIALISASI DAN PEMERIKSAAN NAPZA 6.945.000,00 4.632.800,00 2.312.200,00 66,70 1.01.02.1.01.02.01.17.08.

Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.17.08.5.2.1.

Honorarium PNS 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.17.08.5.2.1.01.




Belanja Jasa Medis*** 2.645.000,00 2.615.000,00 30.000,00 98,86 1.01.02.1.01.02.01.17.08.5.2.2.03.19.



URAIAN

39

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OBAT

KOSMETIK DAN OBAT TRADISIONAL

17.500.000,00 13.450.000,00 4.050.000,00 76,85 1.01.02.1.01.02.01.17.09.

Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.17.09.5.2.1.

Honorarium PNS 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.17.09.5.2.1.01.



Belanja Bahan/Material 1.600.000,00 910.000,00 690.000,00 56,87 1.01.02.1.01.02.01.17.09.5.2.2.02.



Belanja Jasa Uji Laboratorium*** 10.000.000,00 9.960.000,00 40.000,00 99,60 1.01.02.1.01.02.01.17.09.5.2.2.03.16.



Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00 585.000,00 2.915.000,00 16,71 1.01.02.1.01.02.01.17.09.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00 585.000,00 2.915.000,00 16,71 1.01.02.1.01.02.01.17.09.5.2.2.11.02.



PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

301.160.000,00 229.627.900,00 71.532.100,00 76,24 1.01.02.1.01.02.01.19.

PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR

HIDUP SEHAT

46.750.000,00 40.780.000,00 5.970.000,00 87,22 1.01.02.1.01.02.01.19.01.



URAIAN

40

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



Belanja cetak 35.750.000,00 31.780.000,00 3.970.000,00 88,89 1.01.02.1.01.02.01.19.01.5.2.2.06.01.

PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT 58.250.000,00 52.490.700,00 5.759.300,00 90,11 1.01.02.1.01.02.01.19.02.





Belanja cetak 11.150.000,00 9.345.000,00 1.805.000,00 83,81 1.01.02.1.01.02.01.19.02.5.2.2.06.01.



Belanja sewa meja kursi 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.19.02.5.2.2.10.01.








Penggantian Transport PNS 450.000,00 - 450.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.19.02.5.2.2.29.

Penggantian Transport PNS*** 450.000,00 - 450.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.19.02.5.2.2.29.01.

PENINGKATAN PENDIDIKAN TENAGA PENYULUH KESEHATAN 42.510.000,00 39.168.400,00 3.341.600,00 92,13 1.01.02.1.01.02.01.19.04.

URAIAN

41

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72







Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 6.000.000,00 5.600.000,00 400.000,00 93,33 1.01.02.1.01.02.01.19.04.5.2.2.07.03.



Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 700.000,00 300.000,00 70,00 1.01.02.1.01.02.01.19.04.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.000.000,00 700.000,00 300.000,00 70,00 1.01.02.1.01.02.01.19.04.5.2.2.15.01.






Penggantian Transport PNS 600.000,00 150.000,00 450.000,00 25,00 1.01.02.1.01.02.01.19.04.5.2.2.29.

Penggantian Transport PNS*** 600.000,00 150.000,00 450.000,00 25,00 1.01.02.1.01.02.01.19.04.5.2.2.29.01.

PENGEMBANGAN DESA SIAGA 84.150.000,00 72.223.400,00 11.926.600,00 85,82 1.01.02.1.01.02.01.19.09.




URAIAN

42

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Belanja cetak 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.19.09.5.2.2.06.01.















PENERAPAN MONITORING DAN EVALUASI KAWASAN TANPA

ROKOK

69.500.000,00 24.965.400,00 44.534.600,00 35,92 1.01.02.1.01.02.01.19.12.



Belanja cetak 8.000.000,00 7.975.000,00 25.000,00 99,68 1.01.02.1.01.02.01.19.12.5.2.2.06.01.


URAIAN

43

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72





PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 73.382.000,00 60.588.450,00 12.793.550,00 82,56 1.01.02.1.01.02.01.20.

PEMBERIAN TAMBAHAN MAKANAN DAN VITAMIN 36.700.000,00 26.063.650,00 10.636.350,00 71,01 1.01.02.1.01.02.01.20.02.



Belanja pengisian tabung gas 500.000,00 200.000,00 300.000,00 40,00 1.01.02.1.01.02.01.20.02.5.2.2.01.08.


Belanja Persediaan Makanan Pokok 22.750.000,00 15.060.650,00 7.689.350,00 66,20 1.01.02.1.01.02.01.20.02.5.2.2.02.06.

Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.20.02.5.2.2.02.07.


Belanja cetak 550.000,00 - 550.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.20.02.5.2.2.06.01.





SOSIALISASI PENANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN

(KEP), ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG

YODIUM (GAKY), KURANG VITAMIN A DAN KEKURANGAN ZAT

GIZI MIKRO LAINNYA

31.130.000,00 30.283.600,00 846.400,00 97,28 1.01.02.1.01.02.01.20.03.


URAIAN

44

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



Belanja Bahan/Material 800.000,00 800.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.20.03.5.2.2.02.

Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 800.000,00 800.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.20.03.5.2.2.02.07.


Belanja cetak 8.550.000,00 8.550.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.20.03.5.2.2.06.01.






PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENCAPAIAN

KELUARGA SADAR GIZI

5.552.000,00 4.241.200,00 1.310.800,00 76,39 1.01.02.1.01.02.01.20.04.





Belanja cetak 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.20.04.5.2.2.06.01.





URAIAN

45

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 361.258.000,00 342.231.332,00 19.026.668,00 94,73 1.01.02.1.01.02.01.21.

SOSIALISASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN SEHAT 11.455.000,00 11.367.300,00 87.700,00 99,23 1.01.02.1.01.02.01.21.03.












FORUM KOTA SEHAT (PENGEMBANGAN TATANAN KOTA SEHAT) 233.320.000,00 219.350.120,00 13.969.880,00 94,01 1.01.02.1.01.02.01.21.05.

Belanja Pegawai 6.075.000,00 6.075.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.1.

Honorarium Non PNS 6.075.000,00 6.075.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.1.02.






URAIAN

46

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Belanja cetak 11.200.000,00 6.400.000,00 4.800.000,00 57,14 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.2.06.01.













PNS

7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.2.24.

Belanja bimbingan teknis 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.05.5.2.2.24.03.






PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT 10.518.000,00 8.627.950,00 1.890.050,00 82,03 1.01.02.1.01.02.01.21.06.

URAIAN

47

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72















SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT 18.525.000,00 18.429.600,00 95.400,00 99,48 1.01.02.1.01.02.01.21.09.








URAIAN

48

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72








PEMBAKARAN SAMPAH MEDIS 23.600.000,00 23.600.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.10.



Belanja Jasa Pembakaran Sampah Medis*** 23.600.000,00 23.600.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.10.5.2.2.03.20.

SOSIALISASI KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 63.840.000,00 60.856.362,00 2.983.638,00 95,32 1.01.02.1.01.02.01.21.11.




Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 90.000,00 90.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.21.11.5.2.2.01.04.



Belanja cetak 1.000.000,00 900.000,00 100.000,00 90,00 1.01.02.1.01.02.01.21.11.5.2.2.06.01.



Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1.400.000,00 - 1.400.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.21.11.5.2.2.11.01.

URAIAN

49

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72





PNS

4.000.000,00 3.995.000,00 5.000,00 99,87 1.01.02.1.01.02.01.21.11.5.2.2.24.

Belanja bimbingan teknis 4.000.000,00 3.995.000,00 5.000,00 99,87 1.01.02.1.01.02.01.21.11.5.2.2.24.03.








PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

MENULAR

142.042.000,00 126.780.775,00 15.261.225,00 89,25 1.01.02.1.01.02.01.22.

PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK 8.690.000,00 7.000.800,00 1.689.200,00 80,56 1.01.02.1.01.02.01.22.01.






PELAYANAN VAKSINASI BAGI BALITA DAN ANAK SEKOLAH 91.352.000,00 85.322.400,00 6.029.600,00 93,39 1.01.02.1.01.02.01.22.04.


URAIAN

50

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Belanja cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.22.04.5.2.2.06.01.






PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

MENULAR

27.000.000,00 25.477.200,00 1.522.800,00 94,36 1.01.02.1.01.02.01.22.05.







PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT ENDEMIK/EPIDEMIK 15.000.000,00 8.980.375,00 6.019.625,00 59,86 1.01.02.1.01.02.01.22.06.




Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 499.875,00 125,00 99,97 1.01.02.1.01.02.01.22.06.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 500.000,00 499.875,00 125,00 99,97 1.01.02.1.01.02.01.22.06.5.2.2.06.02.


URAIAN

51

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72







PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN

SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS

PEMBANTU DAN JARINGANNYA

539.842.450,00 363.778.795,00 176.063.655,00 67,38 1.01.02.1.01.02.01.25.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG PUSKESMAS 69.000.000,00 68.980.095,00 19.905,00 99,97 1.01.02.1.01.02.01.25.06.




PENGADAAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS 387.842.450,00 263.463.400,00 124.379.050,00 67,93 1.01.02.1.01.02.01.25.07.

Belanja Pegawai 35.000.000,00 25.050.000,00 9.950.000,00 71,57 1.01.02.1.01.02.01.25.07.5.2.1.

Honorarium PNS 35.000.000,00 25.050.000,00 9.950.000,00 71,57 1.01.02.1.01.02.01.25.07.5.2.1.01.


BELANJA MODAL 352.842.450,00 238.413.400,00 114.429.050,00 67,56 1.01.02.1.01.02.01.25.07.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 87.650.000,00 - 87.650.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.25.07.5.2.3.16.

Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor 87.650.000,00 - 87.650.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.25.07.5.2.3.16.08.


Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 74.000.000,00 65.950.500,00 8.049.500,00 89,12 1.01.02.1.01.02.01.25.07.5.2.3.27.05.


URAIAN

52

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja modal Pengadaan Meubelair 16.720.000,00 3.540.000,00 13.180.000,00 21,17 1.01.02.1.01.02.01.25.07.5.2.3.28.01.

Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use) 4.825.450,00 4.800.000,00 25.450,00 99,47 1.01.02.1.01.02.01.25.07.5.2.3.28.06.





Belanja Modal Sarana dan Prasarana Taman 87.650.000,00 87.000.000,00 650.000,00 99,25 1.01.02.1.01.02.01.25.07.5.2.3.95.

Belanja modal Pengadaan Taman 87.650.000,00 87.000.000,00 650.000,00 99,25 1.01.02.1.01.02.01.25.07.5.2.3.95.01.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA

PUSKESMAS

83.000.000,00 31.335.300,00 51.664.700,00 37,75 1.01.02.1.01.02.01.25.14.




Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan***** 36.000.000,00 6.653.500,00 29.346.500,00 18,48 1.01.02.1.01.02.01.25.14.5.2.2.18.15.

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK

BALITA

8.650.000,00 8.417.200,00 232.800,00 97,30 1.01.02.1.01.02.01.29.

PELATIHAN DAN PENDIDIKAN PERAWATAN ANAK BALITA 8.650.000,00 8.417.200,00 232.800,00 97,30 1.01.02.1.01.02.01.29.04.





Belanja cetak 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.29.04.5.2.2.06.01.


URAIAN

53

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72




Ketiga

6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.29.04.5.2.2.26.


Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.29.04.5.2.2.27.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.29.04.5.2.2.27.02.

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 262.500.000,00 259.350.000,00 3.150.000,00 98,80 1.01.02.1.01.02.01.30.

PELAYANAN PEMELIHARAAN KESEHATAN 262.500.000,00 259.350.000,00 3.150.000,00 98,80 1.01.02.1.01.02.01.30.01.



Belanja Persediaan Makanan Pokok 42.000.000,00 42.000.000,00 - 100,00 1.01.02.1.01.02.01.30.01.5.2.2.02.06.



PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN

ANAK

1.128.292.000,00 - 1.128.292.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.

PEMETAAN IBU HAMIL DAN PENJARINGAN IBU HAMIL RESIKO

TINGGI

1.380.000,00 - 1.380.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.04.






REVITALISASI GERAKAN SAYANG IBU 5.905.000,00 - 5.905.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.05.

URAIAN

54

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72












DAK NON FISIK BOK (JAMPERSAL) 1.121.007.000,00 - 1.121.007.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.

Belanja Pegawai 14.200.000,00 - 14.200.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.1.

Honorarium PNS 14.200.000,00 - 14.200.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.1.01.


Belanja Barang dan Jasa 1.106.807.000,00 - 1.106.807.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.




Belanja bahan kimia 32.500.000,00 - 32.500.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.02.05.



URAIAN

55

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja Jasa Medis*** 858.277.000,00 - 858.277.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.03.19.


Belanja cetak 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1.01.02.1.01.02.01.32.06.5.2.2.06.01.

















JUMLAH BELANJA 42.442.709.601,00 36.192.048.157,54 6.250.661.443,46 85,27


FADLY AMRAN



TANGGAL

NOMOR

:

:

LAMPIRAN I.2 :

1.01.02. - KESEHATAN




30 Agustus 2018

2 Tahun 2018

URAIAN

26

REALISASI

KODE REKENING %

JUMLAH ( Rp. )

Dasar HukumRp.

ORGANISASI 1.01.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH:

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(KURANG)

531 4 6 72

PENDAPATAN 50.000.000.000,00 45.143.487.303,00 4.856.512.697,00 90,28 1.01.1.01.02.02.00.00.4.

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50.000.000.000,00 45.143.487.303,00 4.856.512.697,00 90,28 1.01.1.01.02.02.00.00.4.1.

Lain-lain PAD Yang Sah 50.000.000.000,00 45.143.487.303,00 4.856.512.697,00 90,28 1.01.1.01.02.02.00.00.4.1.4.

Pendapatan BLUD 50.000.000.000,00 45.143.487.303,00 4.856.512.697,00 90,28 1.01.1.01.02.02.00.00.4.1.4.18.

Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 50.000.000.000,00 45.143.487.303,00 4.856.512.697,00 90,28 1.01.1.01.02.02.00.00.4.1.4.18.01.

JUMLAH PENDAPATAN 50.000.000.000,00 45.143.487.303,00 4.856.512.697,00 90,28

BELANJA DAERAH 91.734.267.873,00 85.021.578.861,73 6.712.689.011,27 92,68 1.01.1.01.02.02.00.00.5.


Belanja Pegawai 31.453.560.000,00 30.572.769.105,00 880.790.895,00 97,19 1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.



Tunjangan Keluarga 1.132.000.000,00 1.105.697.594,00 26.302.406,00 97,67 1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.01.02.


Tunjangan Fungsional 1.410.000.000,00 1.398.670.160,00 11.329.840,00 99,19 1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.01.04.

URAIAN

27

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Tunjangan Beras 699.000.000,00 681.503.340,00 17.496.660,00 97,49 1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11.070.000,00 11.067.175,00 2.825,00 99,97 1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.01.07.

Pembulatan Gaji 2.000.000,00 155.989,00 1.844.011,00 7,79 1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.01.08.




PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 240.000.000,00 233.288.500,00 6.711.500,00 97,20 1.01.02.1.01.02.02.01.


LISTRIK

240.000.000,00 233.288.500,00 6.711.500,00 97,20 1.01.02.1.01.02.02.01.02.



Belanja air 240.000.000,00 233.288.500,00 6.711.500,00 97,20 1.01.02.1.01.02.02.01.02.5.2.2.03.02.


APARATUR

300.000.000,00 254.395.750,00 45.604.250,00 84,79 1.01.02.1.01.02.02.02.

PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 300.000.000,00 254.395.750,00 45.604.250,00 84,79 1.01.02.1.01.02.02.02.05.

BELANJA MODAL 300.000.000,00 254.395.750,00 45.604.250,00 84,79 1.01.02.1.01.02.02.02.05.5.2.3.


Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 300.000.000,00 254.395.750,00 45.604.250,00 84,79 1.01.02.1.01.02.02.02.05.5.2.3.17.02.

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH

SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

6.042.000.000,00 5.694.665.239,73 347.334.760,27 94,25 1.01.02.1.01.02.02.26.

DAKBIDANG KESEHATAN PELAYANAN RUJUKAN 6.042.000.000,00 5.694.665.239,73 347.334.760,27 94,25 1.01.02.1.01.02.02.26.34.

BELANJA MODAL 6.042.000.000,00 5.694.665.239,73 347.334.760,27 94,25 1.01.02.1.01.02.02.26.34.5.2.3.

URAIAN

28

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 2.647.360.000,00 2.378.689.239,73 268.670.760,27 89,85 1.01.02.1.01.02.02.26.34.5.2.3.34.

Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi 2.647.360.000,00 2.378.689.239,73 268.670.760,27 89,85 1.01.02.1.01.02.02.26.34.5.2.3.34.18.

Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 3.394.640.000,00 3.315.976.000,00 78.664.000,00 97,68 1.01.02.1.01.02.02.26.34.5.2.3.35.

Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 3.394.640.000,00 3.315.976.000,00 78.664.000,00 97,68 1.01.02.1.01.02.02.26.34.5.2.3.35.01.

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 1.619.900.000,00 1.601.718.100,00 18.181.900,00 98,87 1.01.02.1.01.02.02.28.

KEMITRAAN ALIH TEKNOLOGI KEDOKTERAN DAN KESEHATAN 1.619.900.000,00 1.601.718.100,00 18.181.900,00 98,87 1.01.02.1.01.02.02.28.04.


Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1.079.900.000,00 1.068.800.000,00 11.100.000,00 98,97 1.01.02.1.01.02.02.28.04.5.2.2.27.



BELANJA MODAL 540.000.000,00 532.918.100,00 7.081.900,00 98,68 1.01.02.1.01.02.02.28.04.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 540.000.000,00 532.918.100,00 7.081.900,00 98,68 1.01.02.1.01.02.02.28.04.5.2.3.34.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Patologi Anatomi 540.000.000,00 532.918.100,00 7.081.900,00 98,68 1.01.02.1.01.02.02.28.04.5.2.3.34.23.

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD 52.078.807.873,00 46.664.742.167,00 5.414.065.706,00 89,60 1.01.02.1.01.02.02.36.

PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD 52.078.807.873,00 46.664.742.167,00 5.414.065.706,00 89,60 1.01.02.1.01.02.02.36.01.

Belanja Barang dan Jasa 49.840.257.873,00 44.608.109.799,00 5.232.148.074,00 89,50 1.01.02.1.01.02.02.36.01.5.2.2.

Belanja barang dan jasa BLUD 49.840.257.873,00 44.608.109.799,00 5.232.148.074,00 89,50 1.01.02.1.01.02.02.36.01.5.2.2.25.

Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit 49.840.257.873,00 44.608.109.799,00 5.232.148.074,00 89,50 1.01.02.1.01.02.02.36.01.5.2.2.25.01.

BELANJA MODAL 2.238.550.000,00 2.056.632.368,00 181.917.632,00 91,87 1.01.02.1.01.02.02.36.01.5.2.3.

Belanja Modal BLUD 2.238.550.000,00 2.056.632.368,00 181.917.632,00 91,87 1.01.02.1.01.02.02.36.01.5.2.3.96.

Belanja Modal BLUD. 2.238.550.000,00 2.056.632.368,00 181.917.632,00 91,87 1.01.02.1.01.02.02.36.01.5.2.3.96.01.

JUMLAH BELANJA 91.734.267.873,00 85.021.578.861,73 6.712.689.011,27 92,68


FADLY AMRAN



TANGGAL

NOMOR

:

:

LAMPIRAN I.2 :

1.01.03. - PEKERJAAN UMUM




30 Agustus 2018

2 Tahun 2018

URAIAN

28

REALISASI

KODE REKENING %

JUMLAH ( Rp. )

Dasar HukumRp.

ORGANISASI 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG:

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(KURANG)

531 4 6 72

PENDAPATAN 350.000.000,00 355.337.719,90 (5.337.719,90) 101,52 1.01.1.01.03.01.00.00.4.



Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 350.000.000,00 355.337.719,90 (5.337.719,90) 101,52 1.01.1.01.03.01.00.00.4.1.2.26.

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 350.000.000,00 355.337.719,90 (5.337.719,90) 101,52 1.01.1.01.03.01.00.00.4.1.2.26.01.


BELANJA DAERAH 105.306.451.202,53 85.339.880.877,47 19.966.570.325,06 81,03 1.01.1.01.03.01.00.00.5.


Belanja Pegawai 5.712.741.000,00 5.509.266.049,00 203.474.951,00 96,43 1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.






URAIAN

29

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Tunjangan Beras 142.000.000,00 136.584.120,00 5.415.880,00 96,18 1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.06.


Pembulatan Gaji 500.000,00 27.193,00 472.807,00 5,43 1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.08.



Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 17.500.000,00 17.500.000,00 - 100,00 1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.06.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan 17.500.000,00 17.500.000,00 - 100,00 1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.06.26.



PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.270.000,00 3.270.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.01.01.



Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.270.000,00 3.270.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.01.01.5.2.2.01.04.


LISTRIK

2.901.000.000,00 2.198.979.759,49 702.020.240,51 75,80 1.01.03.1.01.03.01.01.02.



Belanja telepon 2.400.000,00 585.972,00 1.814.028,00 24,41 1.01.03.1.01.03.01.01.02.5.2.2.03.01.

Belanja air 18.600.000,00 14.841.690,00 3.758.310,00 79,79 1.01.03.1.01.03.01.01.02.5.2.2.03.02.

Belanja listrik 2.880.000.000,00 2.183.552.097,49 696.447.902,51 75,81 1.01.03.1.01.03.01.01.02.5.2.2.03.03.



648.828.950,00 502.916.135,00 145.912.815,00 77,51 1.01.03.1.01.03.01.01.06.


URAIAN

30

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72






Belanja Jasa KIR 1.200.000,00 - 1.200.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.01.06.5.2.2.05.04.





Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6.482.000,00 5.042.810,00 1.439.190,00 77,79 1.01.03.1.01.03.01.01.08.5.2.2.01.05.



Belanja retribusi kebersihan*** 600.000,00 550.000,00 50.000,00 91,66 1.01.03.1.01.03.01.01.08.5.2.2.03.14.

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 28.775.000,00 23.424.000,00 5.351.000,00 81,40 1.01.03.1.01.03.01.01.10.







Belanja cetak 7.990.000,00 5.645.000,00 2.345.000,00 70,65 1.01.03.1.01.03.01.01.11.5.2.2.06.01.

URAIAN

31

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



BANGUNAN KANTOR

7.413.600,00 4.632.350,00 2.781.250,00 62,48 1.01.03.1.01.03.01.01.12.














APARATUR

1.183.802.759,20 939.925.684,50 243.877.074,70 79,39 1.01.03.1.01.03.01.02.







URAIAN

32

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72





PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PRASARANA UMUM 216.000.000,00 - 216.000.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.02.33.

Belanja Pegawai 2.600.000,00 - 2.600.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.02.33.5.2.1.

Honorarium PNS 2.600.000,00 - 2.600.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.02.33.5.2.1.01.




Belanja bahan baku bangunan 120.000.000,00 - 120.000.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.02.33.5.2.2.02.01.

Belanja Pemeliharaan 93.400.000,00 - 93.400.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.02.33.5.2.2.18.

Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Umum 93.400.000,00 - 93.400.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.02.33.5.2.2.18.16.

PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTRE KOTA PADANG PANJANG 909.307.759,20 900.249.174,50 9.058.584,70 99,00 1.01.03.1.01.03.01.02.71.

BELANJA MODAL 909.307.759,20 900.249.174,50 9.058.584,70 99,00 1.01.03.1.01.03.01.02.71.5.2.3.


Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 909.307.759,20 900.249.174,50 9.058.584,70 99,00 1.01.03.1.01.03.01.02.71.5.2.3.49.09.

PENYUSUNAN BUKU ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

DINAS PEKERJAAN UMUM

14.320.000,00 7.084.910,00 7.235.090,00 49,47 1.01.03.1.01.03.01.02.74.



Belanja cetak 10.000.000,00 3.064.365,00 6.935.635,00 30,64 1.01.03.1.01.03.01.02.74.5.2.2.06.01.

URAIAN

33

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 77.850.000,00 73.830.000,00 4.020.000,00 94,83 1.01.03.1.01.03.01.03.

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 77.850.000,00 73.830.000,00 4.020.000,00 94,83 1.01.03.1.01.03.01.03.02.

Belanja Pegawai 1.250.000,00 750.000,00 500.000,00 60,00 1.01.03.1.01.03.01.03.02.5.2.1.

Honorarium PNS 1.250.000,00 750.000,00 500.000,00 60,00 1.01.03.1.01.03.01.03.02.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 750.000,00 500.000,00 60,00 1.01.03.1.01.03.01.03.02.5.2.1.01.02.


Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 32.500.000,00 31.500.000,00 1.000.000,00 96,92 1.01.03.1.01.03.01.03.02.5.2.2.12.

Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.03.02.5.2.2.12.03.

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 31.500.000,00 30.500.000,00 1.000.000,00 96,82 1.01.03.1.01.03.01.03.02.5.2.2.12.04.


Belanja pakaian batik tradisional 22.050.000,00 20.790.000,00 1.260.000,00 94,28 1.01.03.1.01.03.01.03.02.5.2.2.14.03.



APARATUR

65.000.000,00 60.000.000,00 5.000.000,00 92,30 1.01.03.1.01.03.01.05.


PERUNDANG-UNDANGAN

65.000.000,00 60.000.000,00 5.000.000,00 92,30 1.01.03.1.01.03.01.05.03.



PNS

65.000.000,00 60.000.000,00 5.000.000,00 92,30 1.01.03.1.01.03.01.05.03.5.2.2.24.




2.190.500,00 2.053.500,00 137.000,00 93,74 1.01.03.1.01.03.01.06.

URAIAN

34

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



389.000,00 387.500,00 1.500,00 99,61 1.01.03.1.01.03.01.06.01.






PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 560.000,00 424.500,00 135.500,00 75,80 1.01.03.1.01.03.01.06.02.















URAIAN

35

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72




PROGRAM GEDUNG DAN BANGUNAN 6.119.412.358,00 5.730.766.145,00 388.646.213,00 93,64 1.01.03.1.01.03.01.13.

PEMBANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN 4.759.508.000,00 4.759.508.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.13.05.

BELANJA MODAL 4.759.508.000,00 4.759.508.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.13.05.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 4.759.508.000,00 4.759.508.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.13.05.5.2.3.49.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.759.508.000,00 4.759.508.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.13.05.5.2.3.49.09.

BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR (MK

PASAR PUSAT KOTA PADANG PANJANG)

1.359.904.358,00 971.258.145,00 388.646.213,00 71,42 1.01.03.1.01.03.01.13.08.

BELANJA MODAL 1.359.904.358,00 971.258.145,00 388.646.213,00 71,42 1.01.03.1.01.03.01.13.08.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.359.904.358,00 971.258.145,00 388.646.213,00 71,42 1.01.03.1.01.03.01.13.08.5.2.3.49.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 1.359.904.358,00 971.258.145,00 388.646.213,00 71,42 1.01.03.1.01.03.01.13.08.5.2.3.49.12.

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 19.274.213.025,00 9.310.041.080,07 9.964.171.944,93 48,30 1.01.03.1.01.03.01.15.

PEMBANGUNAN TROTOAR 1.281.650.000,00 1.047.253.144,91 234.396.855,09 81,71 1.01.03.1.01.03.01.15.04.

BELANJA MODAL 1.281.650.000,00 1.047.253.144,91 234.396.855,09 81,71 1.01.03.1.01.03.01.15.04.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Jalan 1.281.650.000,00 1.047.253.144,91 234.396.855,09 81,71 1.01.03.1.01.03.01.15.04.5.2.3.60.

Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus 1.281.650.000,00 1.047.253.144,91 234.396.855,09 81,71 1.01.03.1.01.03.01.15.04.5.2.3.60.05.

PEMBANGUNAN JALAN DALAM KOTA (DAK INFRASTRUKTUR

JALAN)

12.514.000.000,00 6.550.865.764,72 5.963.134.235,28 52,34 1.01.03.1.01.03.01.15.12.

BELANJA MODAL 12.514.000.000,00 6.550.865.764,72 5.963.134.235,28 52,34 1.01.03.1.01.03.01.15.12.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Jalan 12.514.000.000,00 6.550.865.764,72 5.963.134.235,28 52,34 1.01.03.1.01.03.01.15.12.5.2.3.60.

Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 12.514.000.000,00 6.550.865.764,72 5.963.134.235,28 52,34 1.01.03.1.01.03.01.15.12.5.2.3.60.03.

URAIAN

36

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PEMBANGUNAN JEMBATAN PENYEBRANGAN 287.288.200,00 287.288.200,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.15.14.

Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.15.14.5.2.1.

Honorarium PNS 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.15.14.5.2.1.01.



Belanja Jasa Konsultansi 12.638.200,00 12.638.200,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.15.14.5.2.2.19.

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2.929.200,00 2.929.200,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.15.14.5.2.2.19.02.

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 9.709.000,00 9.709.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.15.14.5.2.2.19.03.

BELANJA MODAL 273.000.000,00 273.000.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.15.14.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Jembatan 273.000.000,00 273.000.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.15.14.5.2.3.61.

Belanja modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan 273.000.000,00 273.000.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.15.14.5.2.3.61.09.

PEMBANGUNAN JALAN 5.042.674.825,00 1.406.853.758,44 3.635.821.066,56 27,89 1.01.03.1.01.03.01.15.18.

BELANJA MODAL 5.042.674.825,00 1.406.853.758,44 3.635.821.066,56 27,89 1.01.03.1.01.03.01.15.18.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Jalan 5.042.674.825,00 1.406.853.758,44 3.635.821.066,56 27,89 1.01.03.1.01.03.01.15.18.5.2.3.60.

Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 5.042.674.825,00 1.406.853.758,44 3.635.821.066,56 27,89 1.01.03.1.01.03.01.15.18.5.2.3.60.03.

DANA PENUNJANG OPERASIONAL DAK INFRASTRUKTUR JALAN 148.600.000,00 17.780.212,00 130.819.788,00 11,96 1.01.03.1.01.03.01.15.19.

BELANJA MODAL 148.600.000,00 17.780.212,00 130.819.788,00 11,96 1.01.03.1.01.03.01.15.19.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Jalan 148.600.000,00 17.780.212,00 130.819.788,00 11,96 1.01.03.1.01.03.01.15.19.5.2.3.60.

Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 148.600.000,00 17.780.212,00 130.819.788,00 11,96 1.01.03.1.01.03.01.15.19.5.2.3.60.03.

PROGRAM PAMBANGUNAN SALURAN

DRAINASE/GORONG-GORONG

259.860.000,00 173.475.935,00 86.384.065,00 66,75 1.01.03.1.01.03.01.16.

PEMELIHARAAN DRAINASE/GORONG-GORONG 259.860.000,00 173.475.935,00 86.384.065,00 66,75 1.01.03.1.01.03.01.16.06.

URAIAN

37

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.16.06.5.2.1.

Honorarium PNS 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.16.06.5.2.1.01.








Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Umum 78.635.000,00 35.000.000,00 43.635.000,00 44,50 1.01.03.1.01.03.01.16.06.5.2.2.18.16.

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN

JEMBATAN

6.847.116.715,00 6.089.016.067,73 758.100.647,27 88,92 1.01.03.1.01.03.01.18.

PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN DALAM KOTA (DAK

INFRASTRUKTUR JALAN)

3.086.700.815,00 3.049.994.915,00 36.705.900,00 98,81 1.01.03.1.01.03.01.18.06.

Belanja Pegawai 3.800.000,00 3.800.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.18.06.5.2.1.

Honorarium PNS 3.800.000,00 3.800.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.18.06.5.2.1.01.


BELANJA MODAL 3.082.900.815,00 3.046.194.915,00 36.705.900,00 98,80 1.01.03.1.01.03.01.18.06.5.2.3.


Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 3.082.900.815,00 3.046.194.915,00 36.705.900,00 98,80 1.01.03.1.01.03.01.18.06.5.2.3.60.03.

REHABILITASI TROTOAR 2.386.800.000,00 1.792.573.989,73 594.226.010,27 75,10 1.01.03.1.01.03.01.18.10.

BELANJA MODAL 2.386.800.000,00 1.792.573.989,73 594.226.010,27 75,10 1.01.03.1.01.03.01.18.10.5.2.3.


URAIAN

38

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DALAM KOTA 453.650.000,00 443.209.000,00 10.441.000,00 97,69 1.01.03.1.01.03.01.18.11.

Belanja Pegawai 13.650.000,00 3.650.000,00 10.000.000,00 26,73 1.01.03.1.01.03.01.18.11.5.2.1.

Honorarium PNS 13.650.000,00 3.650.000,00 10.000.000,00 26,73 1.01.03.1.01.03.01.18.11.5.2.1.01.





Belanja Pemeliharaan 240.000.000,00 240.000.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.18.11.5.2.2.18.

Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 240.000.000,00 240.000.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.18.11.5.2.2.18.04.

PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN DALAM KOTA 471.400.000,00 458.995.663,00 12.404.337,00 97,36 1.01.03.1.01.03.01.18.14.

BELANJA MODAL 471.400.000,00 458.995.663,00 12.404.337,00 97,36 1.01.03.1.01.03.01.18.14.5.2.3.



PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA TROTOAR 311.860.000,00 267.757.000,00 44.103.000,00 85,85 1.01.03.1.01.03.01.18.15.

Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.18.15.5.2.1.

Honorarium PNS 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.18.15.5.2.1.01.






URAIAN

39

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja Pembersihan, Pengecatan dan Pemeliharaan Trotoar 180.000.000,00 137.875.000,00 42.125.000,00 76,59 1.01.03.1.01.03.01.18.15.5.2.2.18.13.

DANA PENUNJANG OPERASIONAL DAK INFRASTRUKTUR JALAN 136.705.900,00 76.485.500,00 60.220.400,00 55,94 1.01.03.1.01.03.01.18.18.




BELANJA MODAL 100.000.000,00 39.779.600,00 60.220.400,00 39,77 1.01.03.1.01.03.01.18.18.5.2.3.




KEBINAMARGAAN

1.961.143.575,00 1.753.084.590,80 208.058.984,20 89,39 1.01.03.1.01.03.01.23.

PENAMBAHAN JARINGAN TIANG DAN LAMPU JALAN DALAM

KOTA

1.578.762.125,00 1.408.269.340,80 170.492.784,20 89,20 1.01.03.1.01.03.01.23.14.

BELANJA MODAL 1.578.762.125,00 1.408.269.340,80 170.492.784,20 89,20 1.01.03.1.01.03.01.23.14.5.2.3.

Belanja modal pengadaan lampu/lighting 1.578.762.125,00 1.408.269.340,80 170.492.784,20 89,20 1.01.03.1.01.03.01.23.14.5.2.3.92.

Belanja modal pengadaan lampu jalan 1.578.762.125,00 1.408.269.340,80 170.492.784,20 89,20 1.01.03.1.01.03.01.23.14.5.2.3.92.02.

PEMELIHARAAN JARINGAN, TIANG, LAMPU JALAN DALAM

KOTA

382.381.450,00 344.815.250,00 37.566.200,00 90,17 1.01.03.1.01.03.01.23.15.








URAIAN

40

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN

IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

7.177.400.000,00 6.324.315.093,50 853.084.906,50 88,11 1.01.03.1.01.03.01.24.

REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI (DAK

INFRASTRUKTUR IRIGASI)

2.654.000.000,00 1.964.837.726,50 689.162.273,50 74,03 1.01.03.1.01.03.01.24.18.

BELANJA MODAL 2.654.000.000,00 1.964.837.726,50 689.162.273,50 74,03 1.01.03.1.01.03.01.24.18.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 2.654.000.000,00 1.964.837.726,50 689.162.273,50 74,03 1.01.03.1.01.03.01.24.18.5.2.3.62.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 2.654.000.000,00 1.964.837.726,50 689.162.273,50 74,03 1.01.03.1.01.03.01.24.18.5.2.3.62.03.

DANA PENUNJANG OPERASIONAL DAK INFRASTRUKTUR

IRIGASI

356.750.000,00 261.236.200,00 95.513.800,00 73,22 1.01.03.1.01.03.01.24.19.

Belanja Pegawai 41.850.000,00 38.400.000,00 3.450.000,00 91,75 1.01.03.1.01.03.01.24.19.5.2.1.

Honorarium PNS 41.850.000,00 38.400.000,00 3.450.000,00 91,75 1.01.03.1.01.03.01.24.19.5.2.1.01.








Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 63.580.000,00 62.936.000,00 644.000,00 98,98 1.01.03.1.01.03.01.24.19.5.2.2.19.03.

BELANJA MODAL 100.000.000,00 23.017.600,00 76.982.400,00 23,01 1.01.03.1.01.03.01.24.19.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 100.000.000,00 23.017.600,00 76.982.400,00 23,01 1.01.03.1.01.03.01.24.19.5.2.3.62.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 100.000.000,00 23.017.600,00 76.982.400,00 23,01 1.01.03.1.01.03.01.24.19.5.2.3.62.03.

BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI 4.086.050.000,00 4.030.251.167,00 55.798.833,00 98,63 1.01.03.1.01.03.01.24.20.

Belanja Pegawai 12.600.000,00 2.600.000,00 10.000.000,00 20,63 1.01.03.1.01.03.01.24.20.5.2.1.

URAIAN

41

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Honorarium PNS 12.600.000,00 2.600.000,00 10.000.000,00 20,63 1.01.03.1.01.03.01.24.20.5.2.1.01.







BELANJA MODAL 3.693.450.000,00 3.648.328.167,00 45.121.833,00 98,77 1.01.03.1.01.03.01.24.20.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 3.693.450.000,00 3.648.328.167,00 45.121.833,00 98,77 1.01.03.1.01.03.01.24.20.5.2.3.62.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 3.693.450.000,00 3.648.328.167,00 45.121.833,00 98,77 1.01.03.1.01.03.01.24.20.5.2.3.62.03.

PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI / DATABASE

INFRASTRUKTUR

80.600.000,00 67.990.000,00 12.610.000,00 84,35 1.01.03.1.01.03.01.24.21.

Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.24.21.5.2.1.

Honorarium PNS 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.24.21.5.2.1.01.









URAIAN

42

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR

MINUM DAN AIR LIMBAH

4.749.785.200,00 3.841.603.606,09 908.181.593,91 80,87 1.01.03.1.01.03.01.27.

DANA PENUNJANG OPERASIONAL DAK INFRASTRUKTUR AIR

BERSIH DAN AIR LIMBAH

249.907.600,00 102.304.485,84 147.603.114,16 40,93 1.01.03.1.01.03.01.27.10.

Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.10.5.2.1.

Honorarium PNS 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.10.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.10.5.2.1.01.02.











DAK INFRASTRUKTUR AIR BERSIH 3.000.000.000,00 2.267.362.720,25 732.637.279,75 75,57 1.01.03.1.01.03.01.27.15.

Belanja Pegawai 5.150.000,00 5.150.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.15.5.2.1.

Honorarium PNS 5.150.000,00 5.150.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.15.5.2.1.01.




URAIAN

43

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 50.000.000,00 43.390.090,00 6.609.910,00 86,78 1.01.03.1.01.03.01.27.15.5.2.2.19.03.

Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga

2.944.850.000,00 2.218.822.630,25 726.027.369,75 75,34 1.01.03.1.01.03.01.27.15.5.2.2.21.

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 2.944.850.000,00 2.218.822.630,25 726.027.369,75 75,34 1.01.03.1.01.03.01.27.15.5.2.2.21.02.

DAK SANITASI AIR LIMBAH 1.400.000.000,00 1.379.350.000,00 20.650.000,00 98,52 1.01.03.1.01.03.01.27.16.

Belanja Pegawai 42.000.000,00 36.000.000,00 6.000.000,00 85,71 1.01.03.1.01.03.01.27.16.5.2.1.

Honorarium PNS 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.27.16.5.2.1.01.


Honorarium Non PNS 40.000.000,00 36.000.000,00 4.000.000,00 90,00 1.01.03.1.01.03.01.27.16.5.2.1.02.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 40.000.000,00 36.000.000,00 4.000.000,00 90,00 1.01.03.1.01.03.01.27.16.5.2.1.02.02.






Ketiga

1.343.350.000,00 1.343.350.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.16.5.2.2.21.

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1.343.350.000,00 1.343.350.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.16.5.2.2.21.02.

PENGAWASAN PENGAMBANGAN JARINGAN PIPA AIR MINUM 49.385.000,00 49.385.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.19.




PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA

INFRASTRUKTUR AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

13.790.400,00 13.790.400,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.20.


URAIAN

44

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



PENGAWASAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR

LIMBAH

7.291.200,00 - 7.291.200,00 - 1.01.03.1.01.03.01.27.21.


Belanja Jasa Konsultansi 7.291.200,00 - 7.291.200,00 - 1.01.03.1.01.03.01.27.21.5.2.2.19.

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 7.291.200,00 - 7.291.200,00 - 1.01.03.1.01.03.01.27.21.5.2.2.19.03.

PENGAWASAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

SANITASI

29.411.000,00 29.411.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.27.24.




PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 541.150.000,00 406.266.937,00 134.883.063,00 75,07 1.01.03.1.01.03.01.43.

RAPAT KOORDINASI TENTANG RENCANA TATA RUANG 25.000.000,00 1.776.000,00 23.224.000,00 7,10 1.01.03.1.01.03.01.43.18.



Belanja cetak 300.000,00 225.000,00 75.000,00 75,00 1.01.03.1.01.03.01.43.18.5.2.2.06.01.







URAIAN

45

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


FASILITASI TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 75.150.000,00 25.158.500,00 49.991.500,00 33,47 1.01.03.1.01.03.01.43.22.

Belanja Pegawai 30.000.000,00 11.500.000,00 18.500.000,00 38,33 1.01.03.1.01.03.01.43.22.5.2.1.












PENINJAUAN KEMBALI PERDA RTRW DAN REVISI RTRW KOTA

PADANG PANJANG

132.850.000,00 84.944.210,00 47.905.790,00 63,93 1.01.03.1.01.03.01.43.26.





Belanja cetak 17.300.000,00 - 17.300.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.43.26.5.2.2.06.01.


URAIAN

46

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72









Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 52.150.000,00 50.745.000,00 1.405.000,00 97,30 1.01.03.1.01.03.01.43.26.5.2.2.19.01.



PEMBUATAN PETA DASAR SKALA 1:5000 308.150.000,00 294.388.227,00 13.761.773,00 95,53 1.01.03.1.01.03.01.43.27.

Belanja Pegawai 2.650.000,00 2.650.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.43.27.5.2.1.

Honorarium PNS 2.650.000,00 2.650.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.43.27.5.2.1.01.








PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 203.590.000,00 18.575.921,00 185.014.079,00 9,12 1.01.03.1.01.03.01.44.

URAIAN

47

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

SURVEY DAN PEMETAAN 17.440.000,00 9.242.786,00 8.197.214,00 52,99 1.01.03.1.01.03.01.44.05.



Belanja cetak 176.000,00 176.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.44.05.5.2.2.06.01.




PERUBAHAN SERTIFIKAT TANAH MASYARAKAT YANG TERKENA

FASUM

186.150.000,00 9.333.135,00 176.816.865,00 5,01 1.01.03.1.01.03.01.44.06.



Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 540.000,00 540.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.44.06.5.2.2.01.04.


Belanja Sertifikasi 181.810.000,00 6.413.260,00 175.396.740,00 3,52 1.01.03.1.01.03.01.44.06.5.2.2.03.08.





PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 14.572.500,00 12.036.150,00 2.536.350,00 82,59 1.01.03.1.01.03.01.45.

PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG 14.572.500,00 12.036.150,00 2.536.350,00 82,59 1.01.03.1.01.03.01.45.05.

Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.45.05.5.2.1.

Honorarium PNS 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01.03.1.01.03.01.45.05.5.2.1.01.

URAIAN

48

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72





Belanja Bahan/Material 180.000,00 - 180.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.45.05.5.2.2.02.

Belanja pancang/patok tanah*** 180.000,00 - 180.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.45.05.5.2.2.02.11.





PROGRAM TUGU TITIK KONTROL/PASTI 196.995.967,20 195.843.697,14 1.152.270,06 99,41 1.01.03.1.01.03.01.46.

TUGU/TANDA BATAS 196.995.967,20 195.843.697,14 1.152.270,06 99,41 1.01.03.1.01.03.01.46.01.

BELANJA MODAL 196.995.967,20 195.843.697,14 1.152.270,06 99,41 1.01.03.1.01.03.01.46.01.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti 196.995.967,20 195.843.697,14 1.152.270,06 99,41 1.01.03.1.01.03.01.46.01.5.2.3.57.

Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas 196.995.967,20 195.843.697,14 1.152.270,06 99,41 1.01.03.1.01.03.01.46.01.5.2.3.57.01.

PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI 212.755.000,00 135.334.132,00 77.420.868,00 63,61 1.01.03.1.01.03.01.47.

PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI 17.830.000,00 519.750,00 17.310.250,00 2,91 1.01.03.1.01.03.01.47.01.

Belanja Barang dan Jasa 17.830.000,00 519.750,00 17.310.250,00 2,91 1.01.03.1.01.03.01.47.01.5.2.2.


Belanja cetak 175.000,00 - 175.000,00 - 1.01.03.1.01.03.01.47.01.5.2.2.06.01.



URAIAN

49

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI 109.530.000,00 83.296.700,00 26.233.300,00 76,04 1.01.03.1.01.03.01.47.02.







Belanja cetak 850.000,00 480.000,00 370.000,00 56,47 1.01.03.1.01.03.01.47.02.5.2.2.06.01.











PEMBINAAN TERTIB PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI 85.395.000,00 51.517.682,00 33.877.318,00 60,32 1.01.03.1.01.03.01.47.03.



URAIAN

50

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



Belanja cetak 675.000,00 480.000,00 195.000,00 71,11 1.01.03.1.01.03.01.47.03.5.2.2.06.01.









Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 1.350.000,00 750.000,00 600.000,00 55,55 1.01.03.1.01.03.01.47.03.5.2.2.27.02.



PROGRAM BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL 34.339.777,13 - 34.339.777,13 - 1.01.04.1.01.03.01.37.

FLAT/RUMAH SUSUN 34.339.777,13 - 34.339.777,13 - 1.01.04.1.01.03.01.37.03.

BELANJA MODAL 34.339.777,13 - 34.339.777,13 - 1.01.04.1.01.03.01.37.03.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 34.339.777,13 - 34.339.777,13 - 1.01.04.1.01.03.01.37.03.5.2.3.50.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun 34.339.777,13 - 34.339.777,13 - 1.01.04.1.01.03.01.37.03.5.2.3.50.08.

PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN

DAN PEMANFAATAN TANAH

5.189.489.401,00 1.292.161.937,00 3.897.327.464,00 24,89 1.02.04.1.01.03.01.16.

PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN

PEMANFAATAN TANAH

5.189.489.401,00 1.292.161.937,00 3.897.327.464,00 24,89 1.02.04.1.01.03.01.16.01.

URAIAN

51

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

BELANJA MODAL 5.189.489.401,00 1.292.161.937,00 3.897.327.464,00 24,89 1.02.04.1.01.03.01.16.01.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung 5.189.489.401,00 1.292.161.937,00 3.897.327.464,00 24,89 1.02.04.1.01.03.01.16.01.5.2.3.11.

Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa 3.699.850.000,00 26.452.300,00 3.673.397.700,00 0,71 1.02.04.1.01.03.01.16.01.5.2.3.11.04.

Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan 1.489.639.401,00 1.265.709.637,00 223.929.764,00 84,96 1.02.04.1.01.03.01.16.01.5.2.3.11.08.

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 3.682.578.245,00 3.329.042.233,92 353.536.011,08 90,39 1.02.05.1.01.03.01.24.

PENATAAN RTH 746.000.000,00 723.913.000,00 22.087.000,00 97,03 1.02.05.1.01.03.01.24.05.

Belanja Pegawai 5.200.000,00 3.700.000,00 1.500.000,00 71,15 1.02.05.1.01.03.01.24.05.5.2.1.

Honorarium PNS 5.200.000,00 3.700.000,00 1.500.000,00 71,15 1.02.05.1.01.03.01.24.05.5.2.1.01.






Belanja bahan/bibit tanaman 150.000.000,00 143.060.000,00 6.940.000,00 95,37 1.02.05.1.01.03.01.24.05.5.2.2.02.02.

BELANJA MODAL 434.200.000,00 426.334.000,00 7.866.000,00 98,18 1.02.05.1.01.03.01.24.05.5.2.3.

Belanja Modal Sarana dan Prasarana Taman 434.200.000,00 426.334.000,00 7.866.000,00 98,18 1.02.05.1.01.03.01.24.05.5.2.3.95.

Belanja modal Pengadaan Taman 434.200.000,00 426.334.000,00 7.866.000,00 98,18 1.02.05.1.01.03.01.24.05.5.2.3.95.01.

PEMELIHARAAN RTH 436.869.845,00 410.286.671,00 26.583.174,00 93,91 1.02.05.1.01.03.01.24.06.

Belanja Pegawai 2.850.000,00 1.750.000,00 1.100.000,00 61,40 1.02.05.1.01.03.01.24.06.5.2.1.

Honorarium PNS 2.850.000,00 1.750.000,00 1.100.000,00 61,40 1.02.05.1.01.03.01.24.06.5.2.1.01.



URAIAN

52

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72




Belanja Pemeliharaan Taman dalam Kota*** 234.019.845,00 211.766.845,00 22.253.000,00 90,49 1.02.05.1.01.03.01.24.06.5.2.2.18.08.

PEMBANGUNAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK

(RPTRA)

925.600.000,00 674.384.357,92 251.215.642,08 72,85 1.02.05.1.01.03.01.24.16.

BELANJA MODAL 925.600.000,00 674.384.357,92 251.215.642,08 72,85 1.02.05.1.01.03.01.24.16.5.2.3.



PENINGKATAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN RTH 1.574.108.400,00 1.520.458.205,00 53.650.195,00 96,59 1.02.05.1.01.03.01.24.17.




Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 75.740.000,00 72.907.000,00 2.833.000,00 96,25 1.02.05.1.01.03.01.24.17.5.2.2.01.06.



Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9.500.000,00 9.499.000,00 1.000,00 99,98 1.02.05.1.01.03.01.24.17.5.2.2.05.

Belanja Penggantian Suku Cadang 9.500.000,00 9.499.000,00 1.000,00 99,98 1.02.05.1.01.03.01.24.17.5.2.2.05.02.



PROGRAM BANGUNAN AIR KOTOR 2.285.151.000,00 1.781.932.880,60 503.218.119,40 77,97 1.02.05.1.01.03.01.26.

BANGUNAN PEMBUANGAN AIR KOTOR 2.285.151.000,00 1.781.932.880,60 503.218.119,40 77,97 1.02.05.1.01.03.01.26.02.

URAIAN

53

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

BELANJA MODAL 2.285.151.000,00 1.781.932.880,60 503.218.119,40 77,97 1.02.05.1.01.03.01.26.02.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor 2.285.151.000,00 1.781.932.880,60 503.218.119,40 77,97 1.02.05.1.01.03.01.26.02.5.2.3.68.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor 2.285.151.000,00 1.781.932.880,60 503.218.119,40 77,97 1.02.05.1.01.03.01.26.02.5.2.3.68.01.

PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM

NEGERI

32.547.634.630,00 32.551.301.130,00 (3.666.500,00) 100,01 2.xx.06.1.01.03.01.20.

LANJUTAN PEMBANGUNAN PASAR PUSAT PADANG PANJANG 32.547.634.630,00 32.551.301.130,00 (3.666.500,00) 100,01 2.xx.06.1.01.03.01.20.11.

BELANJA MODAL 32.547.634.630,00 32.551.301.130,00 (3.666.500,00) 100,01 2.xx.06.1.01.03.01.20.11.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 32.547.634.630,00 32.551.301.130,00 (3.666.500,00) 100,01 2.xx.06.1.01.03.01.20.11.5.2.3.49.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 32.547.634.630,00 32.551.301.130,00 (3.666.500,00) 100,01 2.xx.06.1.01.03.01.20.11.5.2.3.49.12.

PROGRAM BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI DAN

PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

2.404.095.000,00 2.192.406.268,96 211.688.731,04 91,19 6.xx.01.1.01.03.01.26.

BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI 2.404.095.000,00 2.192.406.268,96 211.688.731,04 91,19 6.xx.01.1.01.03.01.26.01.

BELANJA MODAL 2.404.095.000,00 2.192.406.268,96 211.688.731,04 91,19 6.xx.01.1.01.03.01.26.01.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan

Penanggulangan Bencana Alam

2.404.095.000,00 2.192.406.268,96 211.688.731,04 91,19 6.xx.01.1.01.03.01.26.01.5.2.3.65.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai 2.404.095.000,00 2.192.406.268,96 211.688.731,04 91,19 6.xx.01.1.01.03.01.26.01.5.2.3.65.05.

JUMLAH BELANJA 105.306.451.202,53 85.339.880.877,47 19.966.570.325,06 81,03


FADLY AMRAN



TANGGAL

NOMOR

:

:

LAMPIRAN I.2 :

1.01.04. - PERUMAHAN RAKYAT




30 Agustus 2018

2 Tahun 2018

URAIAN

38

REALISASI

KODE REKENING %

JUMLAH ( Rp. )

Dasar HukumRp.

ORGANISASI 1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP:

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(KURANG)

531 4 6 72

PENDAPATAN 183.577.000,00 257.505.000,00 (73.928.000,00) 140,27 1.01.1.01.04.01.00.00.4.



Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 158.577.000,00 230.505.000,00 (71.928.000,00) 145,35 1.01.1.01.04.01.00.00.4.1.2.02.

Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan

sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah

158.577.000,00 230.505.000,00 (71.928.000,00) 145,35 1.01.1.01.04.01.00.00.4.1.2.02.02.

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 25.000.000,00 27.000.000,00 (2.000.000,00) 108,00 1.01.1.01.04.01.00.00.4.1.2.10.

Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 25.000.000,00 27.000.000,00 (2.000.000,00) 108,00 1.01.1.01.04.01.00.00.4.1.2.10.01.


BELANJA DAERAH 37.012.119.000,00 34.271.649.784,66 2.740.469.215,34 92,59 1.01.1.01.04.01.00.00.5.


Belanja Pegawai 4.356.403.850,00 4.233.366.358,00 123.037.492,00 97,17 1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.




URAIAN

39

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



Tunjangan Beras 100.000.000,00 95.015.040,00 4.984.960,00 95,01 1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.06.


Pembulatan Gaji 250.000,00 23.819,00 226.181,00 9,52 1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.08.



Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 9.178.850,00 9.178.850,00 - 100,00 1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.06.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/

Kebersihan

7.928.850,00 7.928.850,00 - 100,00 1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.06.02.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau

Penyedotan Kakus

1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.06.10.


PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN

JEMBATAN

6.174.759.000,00 5.755.992.000,00 418.767.000,00 93,21 1.01.03.1.01.04.01.18.

REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN

PEMUKIMAN

6.174.759.000,00 5.755.992.000,00 418.767.000,00 93,21 1.01.03.1.01.04.01.18.21.

BELANJA MODAL 6.174.759.000,00 5.755.992.000,00 418.767.000,00 93,21 1.01.03.1.01.04.01.18.21.5.2.3.








URAIAN

40

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


LISTRIK

53.100.000,00 37.803.409,00 15.296.591,00 71,19 1.01.04.1.01.04.01.01.02.



Belanja telepon 5.100.000,00 585.014,00 4.514.986,00 11,47 1.01.04.1.01.04.01.01.02.5.2.2.03.01.

Belanja air 12.000.000,00 8.317.100,00 3.682.900,00 69,30 1.01.04.1.01.04.01.01.02.5.2.2.03.02.

Belanja listrik 36.000.000,00 28.901.295,00 7.098.705,00 80,28 1.01.04.1.01.04.01.01.02.5.2.2.03.03.



1.131.035.225,00 901.295.070,00 229.740.155,00 79,68 1.01.04.1.01.04.01.01.06.




Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.059.628.000,00 849.855.200,00 209.772.800,00 80,20 1.01.04.1.01.04.01.01.06.5.2.2.05.



Belanja Jasa KIR 2.560.000,00 1.470.000,00 1.090.000,00 57,42 1.01.04.1.01.04.01.01.06.5.2.2.05.04.



Ketiga

2.250.000,00 - 2.250.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.01.06.5.2.2.26.






URAIAN

41

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja Bahan/Material 1.500.000,00 970.000,00 530.000,00 64,66 1.01.04.1.01.04.01.01.08.5.2.2.02.

Belanja bahan/bibit tanaman 1.500.000,00 970.000,00 530.000,00 64,66 1.01.04.1.01.04.01.01.08.5.2.2.02.02.


Belanja retribusi kebersihan*** 1.250.000,00 1.100.000,00 150.000,00 88,00 1.01.04.1.01.04.01.01.08.5.2.2.03.14.


Belanja Premi Asuransi 6.783.525,00 675.540,00 6.107.985,00 9,95 1.01.04.1.01.04.01.01.08.5.2.2.04.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan 5.748.750,00 - 5.748.750,00 - 1.01.04.1.01.04.01.01.08.5.2.2.04.01.

Belanja Premi Asuransi Masyarakat 1.034.775,00 675.540,00 359.235,00 65,28 1.01.04.1.01.04.01.01.08.5.2.2.04.03.


Ketiga

5.250.000,00 - 5.250.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.01.08.5.2.2.26.









Belanja cetak 16.500.000,00 16.216.000,00 284.000,00 98,27 1.01.04.1.01.04.01.01.11.5.2.2.06.01.



BANGUNAN KANTOR

6.000.000,00 5.938.500,00 61.500,00 98,97 1.01.04.1.01.04.01.01.12.


URAIAN

42

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 6.000.000,00 5.938.500,00 61.500,00 98,97 1.01.04.1.01.04.01.01.12.5.2.2.01.03.











PERKANTORAN

145.165.000,00 85.156.510,00 60.008.490,00 58,66 1.01.04.1.01.04.01.01.19.






Belanja Premi Asuransi Masyarakat 1.665.000,00 381.510,00 1.283.490,00 22,91 1.01.04.1.01.04.01.01.19.5.2.2.04.03.


Ketiga

4.500.000,00 - 4.500.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.01.19.5.2.2.26.



APARATUR

755.635.000,00 662.774.775,00 92.860.225,00 87,71 1.01.04.1.01.04.01.02.

URAIAN

43

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


BELANJA MODAL 541.400.000,00 485.475.800,00 55.924.200,00 89,67 1.01.04.1.01.04.01.02.07.5.2.3.


Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 29.000.000,00 26.455.000,00 2.545.000,00 91,22 1.01.04.1.01.04.01.02.07.5.2.3.27.04.

Belanja modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 5.000.000,00 4.950.000,00 50.000,00 99,00 1.01.04.1.01.04.01.02.07.5.2.3.27.07.


Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 16.500.000,00 16.475.000,00 25.000,00 99,84 1.01.04.1.01.04.01.02.07.5.2.3.28.04.

Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use) 147.600.000,00 118.730.000,00 28.870.000,00 80,44 1.01.04.1.01.04.01.02.07.5.2.3.28.06.

Belanja modal Pengadaan Karpet/Alas 7.500.000,00 6.000.000,00 1.500.000,00 80,00 1.01.04.1.01.04.01.02.07.5.2.3.28.10.





Pejabat

180.450.000,00 171.342.000,00 9.108.000,00 94,95 1.01.04.1.01.04.01.02.07.5.2.3.30.

Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 61.500.000,00 61.251.000,00 249.000,00 99,59 1.01.04.1.01.04.01.02.07.5.2.3.30.01.

Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 118.950.000,00 110.091.000,00 8.859.000,00 92,55 1.01.04.1.01.04.01.02.07.5.2.3.30.03.







URAIAN

44

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72








Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 46.085.000,00 22.903.500,00 23.181.500,00 49,69 1.01.04.1.01.04.01.02.30.5.2.2.18.02.








APARATUR

100.000.000,00 43.000.000,00 57.000.000,00 43,00 1.01.04.1.01.04.01.05.


PERUNDANG-UNDANGAN

100.000.000,00 43.000.000,00 57.000.000,00 43,00 1.01.04.1.01.04.01.05.03.



PNS

100.000.000,00 43.000.000,00 57.000.000,00 43,00 1.01.04.1.01.04.01.05.03.5.2.2.24.




1.825.000,00 1.825.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.

URAIAN

45

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



525.000,00 525.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.01.





Belanja cetak 60.000,00 60.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.01.5.2.2.06.01.







Belanja cetak 60.000,00 60.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.02.5.2.2.06.01.







Belanja cetak 60.000,00 60.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.03.5.2.2.06.01.


URAIAN

46

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72






Belanja cetak 56.000,00 56.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.06.04.5.2.2.06.01.


PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN 317.750.000,00 302.261.600,00 15.488.400,00 95,12 1.01.04.1.01.04.01.17.

BOP KEGIATAN KOTAKU 138.100.000,00 125.966.500,00 12.133.500,00 91,21 1.01.04.1.01.04.01.17.08.

Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.17.08.5.2.1.

Honorarium PNS 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.17.08.5.2.1.01.






Belanja cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.17.08.5.2.2.06.01.






URAIAN

47

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00 49.945.000,00 55.000,00 99,89 1.01.04.1.01.04.01.17.08.5.2.2.19.

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50.000.000,00 49.945.000,00 55.000,00 99,89 1.01.04.1.01.04.01.17.08.5.2.2.19.02.

KEGIATAN PENYUSUNAN DED PSU PERMUKIMAN 179.650.000,00 176.295.100,00 3.354.900,00 98,13 1.01.04.1.01.04.01.17.09.

Belanja Pegawai 9.400.000,00 9.400.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.17.09.5.2.1.

Honorarium PNS 9.400.000,00 9.400.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.17.09.5.2.1.01.










Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 165.000.000,00 164.642.000,00 358.000,00 99,78 1.01.04.1.01.04.01.17.09.5.2.2.19.02.

PROGRAM PEMELIHARAAN PRASARANA PERMUKIMAN 801.730.000,00 677.016.745,00 124.713.255,00 84,44 1.01.04.1.01.04.01.34.

PEMELIHARAAN PRASARANA PERMUKIMAN 307.350.000,00 294.815.000,00 12.535.000,00 95,92 1.01.04.1.01.04.01.34.01.

Belanja Pegawai 2.350.000,00 - 2.350.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.34.01.5.2.1.

Honorarium PNS 2.350.000,00 - 2.350.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.34.01.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.350.000,00 - 2.350.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.34.01.5.2.1.01.02.



URAIAN

48

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72




FASILITASI PENGELOLAAN RUSUNAWA 494.380.000,00 382.201.745,00 112.178.255,00 77,30 1.01.04.1.01.04.01.34.02.







Belanja listrik 28.800.000,00 13.741.000,00 15.059.000,00 47,71 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.2.03.03.





Belanja Premi Asuransi Masyarakat 300.000,00 133.245,00 166.755,00 44,41 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.2.04.03.


Belanja cetak 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.2.06.01.





URAIAN

49

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 2.626.000,00 374.000,00 87,53 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.2.18.02.

BELANJA MODAL 378.850.000,00 309.732.000,00 69.118.000,00 81,75 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.3.



Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use) 27.500.000,00 27.500.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.3.28.06.

Belanja modal pengadaan Televisi 3.500.000,00 3.400.000,00 100.000,00 97,14 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.3.28.09.

Belanja modal Pengadaan Karpet/Alas 75.000.000,00 22.800.000,00 52.200.000,00 30,40 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.3.28.10.




Pejabat

40.400.000,00 38.160.000,00 2.240.000,00 94,45 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.3.30.

Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 27.300.000,00 25.700.000,00 1.600.000,00 94,13 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.3.30.01.

Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 3.500.000,00 3.460.000,00 40.000,00 98,85 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.3.30.03.

Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 9.600.000,00 9.000.000,00 600.000,00 93,75 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.3.30.07.

Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 50.000.000,00 48.917.000,00 1.083.000,00 97,83 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.3.48.

Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan 50.000.000,00 48.917.000,00 1.083.000,00 97,83 1.01.04.1.01.04.01.34.02.5.2.3.48.01.

PROGRAM BANGUNAN PENGAMANAN SUNGAI DAN

PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

4.295.553.000,00 4.013.027.048,93 282.525.951,07 93,42 1.01.04.1.01.04.01.36.

BANGUNAN PENGAMANAN KAWASAN PEMUKIMAN 4.295.553.000,00 4.013.027.048,93 282.525.951,07 93,42 1.01.04.1.01.04.01.36.01.

BELANJA MODAL 4.295.553.000,00 4.013.027.048,93 282.525.951,07 93,42 1.01.04.1.01.04.01.36.01.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan

Penanggulangan Bencana Alam

4.295.553.000,00 4.013.027.048,93 282.525.951,07 93,42 1.01.04.1.01.04.01.36.01.5.2.3.65.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai 4.295.553.000,00 4.013.027.048,93 282.525.951,07 93,42 1.01.04.1.01.04.01.36.01.5.2.3.65.05.

PROGRAM BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL 1.748.000.000,00 1.724.351.402,00 23.648.598,00 98,64 1.01.04.1.01.04.01.37.

URAIAN

50

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

BOP PERUMAHAN PEMUKIMAN 43.000.000,00 42.545.000,00 455.000,00 98,94 1.01.04.1.01.04.01.37.01.







Belanja cetak 1.000.000,00 560.000,00 440.000,00 56,00 1.01.04.1.01.04.01.37.01.5.2.2.06.01.


DANA PENUNJANG DAK PEMUKIMAN 121.000.000,00 97.806.402,00 23.193.598,00 80,83 1.01.04.1.01.04.01.37.04.

Belanja Pegawai 6.550.000,00 - 6.550.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.37.04.5.2.1.

Honorarium PNS 6.550.000,00 - 6.550.000,00 - 1.01.04.1.01.04.01.37.04.5.2.1.01.











URAIAN

51

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72






DAK PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN 1.584.000.000,00 1.584.000.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.37.05.

Belanja Barang dan Jasa 1.584.000.000,00 1.584.000.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.37.05.5.2.2.


Ketiga

1.584.000.000,00 1.584.000.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.37.05.5.2.2.26.

Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 1.584.000.000,00 1.584.000.000,00 - 100,00 1.01.04.1.01.04.01.37.05.5.2.2.26.01.

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

10.729.028.000,00 9.903.903.059,00 825.124.941,00 92,30 1.02.05.1.01.04.01.15.

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN 212.350.000,00 180.877.500,00 31.472.500,00 85,17 1.02.05.1.01.04.01.15.02.

Belanja Pegawai 2.350.000,00 - 2.350.000,00 - 1.02.05.1.01.04.01.15.02.5.2.1.

Honorarium PNS 2.350.000,00 - 2.350.000,00 - 1.02.05.1.01.04.01.15.02.5.2.1.01.









URAIAN

52

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

BELANJA MODAL 17.150.000,00 11.752.000,00 5.398.000,00 68,52 1.02.05.1.01.04.01.15.02.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin 17.150.000,00 11.752.000,00 5.398.000,00 68,52 1.02.05.1.01.04.01.15.02.5.2.3.22.

Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin 17.150.000,00 11.752.000,00 5.398.000,00 68,52 1.02.05.1.01.04.01.15.02.5.2.3.22.05.

PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN

SARANA PERSAMPAHAN

10.411.910.500,00 9.624.052.459,00 787.858.041,00 92,43 1.02.05.1.01.04.01.15.04.

Belanja Pegawai 3.150.000,00 2.650.000,00 500.000,00 84,12 1.02.05.1.01.04.01.15.04.5.2.1.

Honorarium PNS 3.150.000,00 2.650.000,00 500.000,00 84,12 1.02.05.1.01.04.01.15.04.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 500.000,00 - 500.000,00 - 1.02.05.1.01.04.01.15.04.5.2.1.01.01.














Belanja Penggantian Suku Cadang 55.000.000,00 48.009.579,00 6.990.421,00 87,29 1.02.05.1.01.04.01.15.04.5.2.2.05.02.

URAIAN

53

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72





Ketiga

217.500.000,00 - 217.500.000,00 - 1.02.05.1.01.04.01.15.04.5.2.2.26.


PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

104.767.500,00 98.973.100,00 5.794.400,00 94,46 1.02.05.1.01.04.01.15.11.




Belanja Bahan Pangan*** 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.15.11.5.2.2.02.09.


Belanja cetak 2.600.000,00 2.061.000,00 539.000,00 79,26 1.02.05.1.01.04.01.15.11.5.2.2.06.01.










URAIAN

54

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN

LINGKUNGAN HIDUP

650.924.900,00 571.858.775,00 79.066.125,00 87,85 1.02.05.1.01.04.01.16.

KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA 165.100.000,00 138.212.325,00 26.887.675,00 83,71 1.02.05.1.01.04.01.16.01.




Belanja Hadiah*** 22.000.000,00 20.950.000,00 1.050.000,00 95,22 1.02.05.1.01.04.01.16.01.5.2.2.01.10.


Belanja cetak 1.125.000,00 150.000,00 975.000,00 13,33 1.02.05.1.01.04.01.16.01.5.2.2.06.01.





Ketiga

100.000.000,00 88.000.000,00 12.000.000,00 88,00 1.02.05.1.01.04.01.16.01.5.2.2.26.




PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN 152.811.000,00 126.024.500,00 26.786.500,00 82,47 1.02.05.1.01.04.01.16.03.




URAIAN

55

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72




Belanja makanan dan minuman harian pegawai 9.387.500,00 8.175.250,00 1.212.250,00 87,08 1.02.05.1.01.04.01.16.03.5.2.2.11.01.

PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN

HIDUP

33.264.000,00 16.488.575,00 16.775.425,00 49,56 1.02.05.1.01.04.01.16.04.

Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.16.04.5.2.1.

Honorarium PNS 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.16.04.5.2.1.01.







Belanja cetak 450.000,00 450.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.16.04.5.2.2.06.01.








URAIAN

56

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


KOORDINASI PENGELOLAAN PROKASIH/SUPERKASIH 221.170.000,00 219.612.950,00 1.557.050,00 99,29 1.02.05.1.01.04.01.16.10.





Belanja cetak 200.000,00 120.000,00 80.000,00 60,00 1.02.05.1.01.04.01.16.10.5.2.2.06.01.









BELANJA MODAL 204.800.000,00 203.695.000,00 1.105.000,00 99,46 1.02.05.1.01.04.01.16.10.5.2.3.




PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

78.579.900,00 71.520.425,00 7.059.475,00 91,01 1.02.05.1.01.04.01.16.14.



URAIAN

57

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72





Belanja cetak 200.000,00 120.000,00 80.000,00 60,00 1.02.05.1.01.04.01.16.14.5.2.2.06.01.





Belanja Pakaian Kerja 4.375.000,00 3.400.000,00 975.000,00 77,71 1.02.05.1.01.04.01.16.14.5.2.2.13.

Belanja pakaian kerja lapangan 4.375.000,00 3.400.000,00 975.000,00 77,71 1.02.05.1.01.04.01.16.14.5.2.2.13.01.







PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA

ALAM

9.860.000,00 9.664.700,00 195.300,00 98,01 1.02.05.1.01.04.01.17.

PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM 9.860.000,00 9.664.700,00 195.300,00 98,01 1.02.05.1.01.04.01.17.05.



URAIAN

58

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72




Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 996.000,00 4.000,00 99,60 1.02.05.1.01.04.01.17.05.5.2.2.03.

Belanja Jasa Non Pegawai*** 1.000.000,00 996.000,00 4.000,00 99,60 1.02.05.1.01.04.01.17.05.5.2.2.03.13.


Belanja cetak 250.000,00 150.000,00 100.000,00 60,00 1.02.05.1.01.04.01.17.05.5.2.2.06.01.








PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI

SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

652.079.500,00 582.851.725,00 69.227.775,00 89,38 1.02.05.1.01.04.01.19.

PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI

BIDANG LINGKUNGAN

546.900.000,00 508.707.275,00 38.192.725,00 93,01 1.02.05.1.01.04.01.19.01.

Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.1.

Honorarium PNS 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.1.01.




URAIAN

59

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Belanja Hadiah*** 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.2.01.10.


Belanja bahan/bibit tanaman 15.000.000,00 14.685.000,00 315.000,00 97,90 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.2.02.02.








Ketiga

133.000.000,00 106.500.000,00 26.500.000,00 80,07 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.2.26.


BELANJA MODAL 378.300.000,00 375.544.000,00 2.756.000,00 99,27 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non

Organik

61.050.000,00 60.477.000,00 573.000,00 99,06 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.3.72.

Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik 61.050.000,00 60.477.000,00 573.000,00 99,06 1.02.05.1.01.04.01.19.01.5.2.3.72.01.



PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN 51.579.500,00 27.344.000,00 24.235.500,00 53,01 1.02.05.1.01.04.01.19.07.




URAIAN

60

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72





Belanja cetak 3.400.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 70,58 1.02.05.1.01.04.01.19.07.5.2.2.06.01.








PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP

53.600.000,00 46.800.450,00 6.799.550,00 87,31 1.02.05.1.01.04.01.19.08.

Belanja Pegawai 3.350.000,00 3.350.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.19.08.5.2.1.

Honorarium PNS 3.350.000,00 3.350.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.19.08.5.2.1.01.







URAIAN

61

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72




PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 32.350.000,00 31.847.000,00 503.000,00 98,44 1.02.05.1.01.04.01.20.

PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH 32.350.000,00 31.847.000,00 503.000,00 98,44 1.02.05.1.01.04.01.20.07.

Belanja Pegawai 2.350.000,00 1.850.000,00 500.000,00 78,72 1.02.05.1.01.04.01.20.07.5.2.1.

Honorarium PNS 2.350.000,00 1.850.000,00 500.000,00 78,72 1.02.05.1.01.04.01.20.07.5.2.1.01.




Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 30.000.000,00 29.997.000,00 3.000,00 99,99 1.02.05.1.01.04.01.20.07.5.2.2.19.01.

PROGRAM BANGUNAN AIR KOTOR 3.597.705.500,00 3.534.465.612,73 63.239.887,27 98,24 1.02.05.1.01.04.01.26.

BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR 3.597.705.500,00 3.534.465.612,73 63.239.887,27 98,24 1.02.05.1.01.04.01.26.01.

BELANJA MODAL 3.597.705.500,00 3.534.465.612,73 63.239.887,27 98,24 1.02.05.1.01.04.01.26.01.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor 3.597.705.500,00 3.534.465.612,73 63.239.887,27 98,24 1.02.05.1.01.04.01.26.01.5.2.3.68.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor 3.597.705.500,00 3.534.465.612,73 63.239.887,27 98,24 1.02.05.1.01.04.01.26.01.5.2.3.68.01.

PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 296.676.500,00 201.503.675,00 95.172.825,00 67,92 1.02.05.1.01.04.01.27.

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 156.670.000,00 79.984.675,00 76.685.325,00 51,05 1.02.05.1.01.04.01.27.01.

Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.27.01.5.2.1.

Honorarium PNS 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.27.01.5.2.1.01.



URAIAN

62

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72





Belanja cetak 1.190.000,00 1.190.000,00 - 100,00 1.02.05.1.01.04.01.27.01.5.2.2.06.01.















PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)

140.006.500,00 121.519.000,00 18.487.500,00 86,79 1.02.05.1.01.04.01.27.02.

Belanja Pegawai 2.350.000,00 1.850.000,00 500.000,00 78,72 1.02.05.1.01.04.01.27.02.5.2.1.

URAIAN

63

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Honorarium PNS 2.350.000,00 1.850.000,00 500.000,00 78,72 1.02.05.1.01.04.01.27.02.5.2.1.01.







Belanja cetak 1.402.500,00 1.190.000,00 212.500,00 84,84 1.02.05.1.01.04.01.27.02.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.200.000,00 354.000,00 846.000,00 29,50 1.02.05.1.01.04.01.27.02.5.2.2.07.

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.200.000,00 354.000,00 846.000,00 29,50 1.02.05.1.01.04.01.27.02.5.2.2.07.02.












URAIAN

64

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

JUMLAH BELANJA 37.012.119.000,00 34.271.649.784,66 2.740.469.215,34 92,59


FADLY AMRAN



TANGGAL

NOMOR

:

:

LAMPIRAN I.2 :

1.01.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT




30 Agustus 2018

2 Tahun 2018

URAIAN

45

REALISASI

KODE REKENING %

JUMLAH ( Rp. )

Dasar HukumRp.

ORGANISASI 1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN:

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(KURANG)

531 4 6 72

PENDAPATAN 5.000.000,00 5.170.000,00 (170.000,00) 103,40 1.01.1.01.05.01.00.00.4.

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.000.000,00 5.170.000,00 (170.000,00) 103,40 1.01.1.01.05.01.00.00.4.1.

Pendapatan Retribusi Daerah 5.000.000,00 5.170.000,00 (170.000,00) 103,40 1.01.1.01.05.01.00.00.4.1.2.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 5.000.000,00 5.170.000,00 (170.000,00) 103,40 1.01.1.01.05.01.00.00.4.1.2.08.

Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran 5.000.000,00 5.170.000,00 (170.000,00) 103,40 1.01.1.01.05.01.00.00.4.1.2.08.01.

JUMLAH PENDAPATAN 5.000.000,00 5.170.000,00 (170.000,00) 103,40

BELANJA DAERAH 13.061.568.100,00 12.118.873.456,00 942.694.644,00 92,78 1.01.1.01.05.01.00.00.5.


Belanja Pegawai 5.255.120.000,00 5.081.711.951,00 173.408.049,00 96,70 1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.






URAIAN

46

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Tunjangan Beras 150.000.000,00 135.208.140,00 14.791.860,00 90,13 1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.06.


Pembulatan Gaji 1.000.000,00 30.332,00 969.668,00 3,03 1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.08.



Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 250.000,00 - 250.000,00 - 1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.06.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam

Kebakaran

250.000,00 - 250.000,00 - 1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.06.08.

BELANJA LANGSUNG 7.806.448.100,00 7.037.161.505,00 769.286.595,00 90,14 1.01.1.01.05.01.00.00.5.2.







LISTRIK

34.315.600,00 25.674.452,00 8.641.148,00 74,81 1.01.05.1.01.05.01.01.02.



Belanja telepon 2.500.000,00 1.330.161,00 1.169.839,00 53,20 1.01.05.1.01.05.01.01.02.5.2.2.03.01.

Belanja air 12.000.000,00 8.829.782,00 3.170.218,00 73,58 1.01.05.1.01.05.01.01.02.5.2.2.03.02.

Belanja listrik 15.000.000,00 10.698.909,00 4.301.091,00 71,32 1.01.05.1.01.05.01.01.02.5.2.2.03.03.



URAIAN

47

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



512.508.500,00 411.044.950,00 101.463.550,00 80,20 1.01.05.1.01.05.01.01.06.





Belanja Jasa KIR 2.000.000,00 130.000,00 1.870.000,00 6,50 1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.2.05.04.








Belanja retribusi kebersihan*** 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.01.08.5.2.2.03.14.








URAIAN

48

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja cetak 11.675.000,00 6.811.800,00 4.863.200,00 58,34 1.01.05.1.01.05.01.01.11.5.2.2.06.01.



BANGUNAN KANTOR

18.000.000,00 13.041.500,00 4.958.500,00 72,45 1.01.05.1.01.05.01.01.12.





Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 1.01.05.1.01.05.01.01.12.5.2.2.18.04.












PERKANTORAN

352.368.000,00 348.912.720,00 3.455.280,00 99,01 1.01.05.1.01.05.01.01.19.

Belanja Pegawai 342.810.000,00 339.354.720,00 3.455.280,00 98,99 1.01.05.1.01.05.01.01.19.5.2.1.


URAIAN

49

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 342.810.000,00 339.354.720,00 3.455.280,00 98,99 1.01.05.1.01.05.01.01.19.5.2.1.02.02.







APARATUR

722.464.000,00 704.644.320,00 17.819.680,00 97,53 1.01.05.1.01.05.01.02.

PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 481.000.000,00 477.330.000,00 3.670.000,00 99,23 1.01.05.1.01.05.01.02.05.

BELANJA MODAL 481.000.000,00 477.330.000,00 3.670.000,00 99,23 1.01.05.1.01.05.01.02.05.5.2.3.



Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 83.350.000,00 83.350.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.02.05.5.2.3.17.05.




Belanja Bahan/Pelalatan Kamar/Mess/Barak*** 28.200.000,00 28.200.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.02.07.5.2.2.01.18.

BELANJA MODAL 142.264.000,00 141.174.000,00 1.090.000,00 99,23 1.01.05.1.01.05.01.02.07.5.2.3.


Belanja modal Pengadaan Meubelair 53.800.000,00 53.064.000,00 736.000,00 98,63 1.01.05.1.01.05.01.02.07.5.2.3.28.01.

Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use) 31.740.000,00 31.740.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.02.07.5.2.3.28.06.


URAIAN

50

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 6.000.000,00 5.646.000,00 354.000,00 94,10 1.01.05.1.01.05.01.02.07.5.2.3.48.

Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan 6.000.000,00 5.646.000,00 354.000,00 94,10 1.01.05.1.01.05.01.02.07.5.2.3.48.01.







PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 26.000.000,00 20.874.400,00 5.125.600,00 80,28 1.01.05.1.01.05.01.02.28.



Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 5.750.000,00 1.750.000,00 4.000.000,00 30,43 1.01.05.1.01.05.01.02.28.5.2.2.01.07.



Belanja retribusi pengisian tabung pemadam kebakaran 250.000,00 160.000,00 90.000,00 64,00 1.01.05.1.01.05.01.02.28.5.2.2.03.23.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 63.050.000,00 62.300.000,00 750.000,00 98,81 1.01.05.1.01.05.01.03.

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.03.02.


Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.03.02.5.2.2.12.


URAIAN

51

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.03.02.5.2.2.12.05.

PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 40.100.000,00 39.350.000,00 750.000,00 98,12 1.01.05.1.01.05.01.03.03.

Belanja Pegawai 2.600.000,00 1.850.000,00 750.000,00 71,15 1.01.05.1.01.05.01.03.03.5.2.1.

Honorarium PNS 2.600.000,00 1.850.000,00 750.000,00 71,15 1.01.05.1.01.05.01.03.03.5.2.1.01.





PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 17.450.000,00 17.450.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.03.05.

Belanja Pegawai 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.03.05.5.2.1.

Honorarium PNS 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.03.05.5.2.1.01.






APARATUR

60.000.000,00 55.500.000,00 4.500.000,00 92,50 1.01.05.1.01.05.01.05.


PERUNDANG-UNDANGAN

60.000.000,00 55.500.000,00 4.500.000,00 92,50 1.01.05.1.01.05.01.05.03.



PNS

60.000.000,00 55.500.000,00 4.500.000,00 92,50 1.01.05.1.01.05.01.05.03.5.2.2.24.




1.120.000,00 1.120.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.06.

URAIAN

52

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



280.000,00 280.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.06.01.



Belanja cetak 40.000,00 40.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.06.01.5.2.2.06.01.





Belanja cetak 40.000,00 40.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.06.02.5.2.2.06.01.





Belanja cetak 40.000,00 40.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.06.03.5.2.2.06.01.





Belanja cetak 40.000,00 40.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.06.04.5.2.2.06.01.


PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN

PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

459.395.000,00 330.171.800,00 129.223.200,00 71,87 1.01.05.1.01.05.01.16.

URAIAN

53

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PENINGKATAN KEJA SAMA DENGAN APARAT KEAMANAN

DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN

308.495.000,00 202.350.000,00 106.145.000,00 65,59 1.01.05.1.01.05.01.16.02.

Belanja Pegawai 102.400.000,00 26.880.000,00 75.520.000,00 26,25 1.01.05.1.01.05.01.16.02.5.2.1.

Honorarium PNS 102.400.000,00 26.880.000,00 75.520.000,00 26,25 1.01.05.1.01.05.01.16.02.5.2.1.01.






Belanja cetak 120.000,00 - 120.000,00 - 1.01.05.1.01.05.01.16.02.5.2.2.06.01.



PENGAMANAN TERHADAP AKSI-AKSI DEMONSTRASI DAN

UNJUK RASA

29.250.000,00 15.834.000,00 13.416.000,00 54,13 1.01.05.1.01.05.01.16.07.

Belanja Pegawai 10.500.000,00 - 10.500.000,00 - 1.01.05.1.01.05.01.16.07.5.2.1.

Honorarium PNS 10.500.000,00 - 10.500.000,00 - 1.01.05.1.01.05.01.16.07.5.2.1.01.






Belanja cetak 250.000,00 - 250.000,00 - 1.01.05.1.01.05.01.16.07.5.2.2.06.01.


URAIAN

54

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72







PENGAMANAN PEMILU LEGISLATIF, PEMILIHAN

PRESIDEN/GUBERNUR/WALIKOTA

53.970.000,00 50.680.000,00 3.290.000,00 93,90 1.01.05.1.01.05.01.16.16.





Belanja cetak 1.395.000,00 - 1.395.000,00 - 1.01.05.1.01.05.01.16.16.5.2.2.06.01.


PERINGATAN HUT SATPOL PP, LINMAS DAN DAMKAR TINGKAT

NASIONAL, PROVINSI DAN KOTA

30.310.000,00 30.231.000,00 79.000,00 99,73 1.01.05.1.01.05.01.16.20.





Belanja cetak 810.000,00 740.500,00 69.500,00 91,41 1.01.05.1.01.05.01.16.20.5.2.2.06.01.



URAIAN

55

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72




Ketiga

12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.16.20.5.2.2.26.




PEMBUATAN PRODUK HUKUM 37.370.000,00 31.076.800,00 6.293.200,00 83,15 1.01.05.1.01.05.01.16.24.

Belanja Pegawai 5.000.000,00 4.500.000,00 500.000,00 90,00 1.01.05.1.01.05.01.16.24.5.2.1.

Honorarium PNS 5.000.000,00 4.500.000,00 500.000,00 90,00 1.01.05.1.01.05.01.16.24.5.2.1.01.






Belanja Jasa Pembuatan Naskah Akademik 25.000.000,00 24.000.000,00 1.000.000,00 96,00 1.01.05.1.01.05.01.16.24.5.2.2.03.28.


Belanja cetak 2.450.000,00 - 2.450.000,00 - 1.01.05.1.01.05.01.16.24.5.2.2.06.01.




PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

332.449.500,00 330.520.000,00 1.929.500,00 99,41 1.01.05.1.01.05.01.19.

URAIAN

56

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PEMBENTUKAN DAN PELATIHAN SATUAN LINMAS PENGAMANAN

PEMILU

332.449.500,00 330.520.000,00 1.929.500,00 99,41 1.01.05.1.01.05.01.19.02.

Belanja Pegawai 90.950.000,00 90.950.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.19.02.5.2.1.

Honorarium PNS 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.01.05.1.01.05.01.19.02.5.2.1.01.








Belanja cetak 2.215.000,00 2.068.000,00 147.000,00 93,36 1.01.05.1.01.05.01.19.02.5.2.2.06.01.





Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 135.000.000,00 134.865.000,00 135.000,00 99,90 1.01.05.1.01.05.01.19.02.5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 135.000.000,00 134.865.000,00 135.000,00 99,90 1.01.05.1.01.05.01.19.02.5.2.2.12.04.





URAIAN

57

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

MASYARAKAT (PEKAT)

44.995.500,00 38.073.000,00 6.922.500,00 84,61 1.01.05.1.01.05.01.20.

PEMBINAAN DAN PENYULUHAN PEMBERANTASAN PEKAT 44.995.500,00 38.073.000,00 6.922.500,00 84,61 1.01.05.1.01.05.01.20.09.




Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 100.000,00 80.000,00 20.000,00 80,00 1.01.05.1.01.05.01.20.09.5.2.2.01.03.


Belanja cetak 1.700.000,00 850.000,00 850.000,00 50,00 1.01.05.1.01.05.01.20.09.5.2.2.06.01.












URAIAN

58

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

3.153.842.000,00 2.921.131.844,00 232.710.156,00 92,62 1.01.05.1.01.05.01.26.

PENYIAPAN TENAGA PENGENDALIAN KEAMANAN DAN

KENYAMANAN LINGKUNGAN

3.153.842.000,00 2.921.131.844,00 232.710.156,00 92,62 1.01.05.1.01.05.01.26.01.

Belanja Pegawai 4.950.000,00 2.600.000,00 2.350.000,00 52,52 1.01.05.1.01.05.01.26.01.5.2.1.

Honorarium PNS 4.950.000,00 2.600.000,00 2.350.000,00 52,52 1.01.05.1.01.05.01.26.01.5.2.1.01.









PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN

BAHAYA KEBAKARAN

523.635.000,00 437.922.000,00 85.713.000,00 83,63 6.xx.01.1.01.05.01.19.

KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 112.485.000,00 71.102.000,00 41.383.000,00 63,21 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.

Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.1.

Honorarium Non PNS 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.1.02.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.1.02.01.

Belanja Barang dan Jasa 99.235.000,00 61.922.000,00 37.313.000,00 62,39 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 33.550.000,00 18.860.000,00 14.690.000,00 56,21 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 575.000,00 575.000,00 - 100,00 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.01.01.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 13.275.000,00 6.785.000,00 6.490.000,00 51,11 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.01.06.

URAIAN

59

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 19.700.000,00 11.500.000,00 8.200.000,00 58,37 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.01.07.

Belanja Bahan/Material 5.500.000,00 4.500.000,00 1.000.000,00 81,81 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.02.

Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 5.500.000,00 4.500.000,00 1.000.000,00 81,81 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.02.07.

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.285.000,00 2.285.000,00 - 100,00 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.06.

Belanja cetak 975.000,00 975.000,00 - 100,00 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 1.310.000,00 1.310.000,00 - 100,00 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan dan Minuman 8.050.000,00 7.227.000,00 823.000,00 89,77 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 8.050.000,00 7.227.000,00 823.000,00 89,77 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.11.02.

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 14.250.000,00 14.250.000,00 - 100,00 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.14.

Belanja pakaian khusus*** 14.250.000,00 14.250.000,00 - 100,00 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.14.07.

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 19.600.000,00 7.000.000,00 12.600.000,00 35,71 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.27.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 19.600.000,00 7.000.000,00 12.600.000,00 35,71 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.27.02.

Pengganti Transport Non PNS 16.000.000,00 7.800.000,00 8.200.000,00 48,75 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.28.

Pengganti transport Non PNS*** 16.000.000,00 7.800.000,00 8.200.000,00 48,75 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.2.28.01.

BELANJA MODAL 12.050.000,00 7.980.000,00 4.070.000,00 66,22 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 12.050.000,00 7.980.000,00 4.070.000,00 66,22 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.3.28.

Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 12.050.000,00 7.980.000,00 4.070.000,00 66,22 6.xx.01.1.01.05.01.19.07.5.2.3.28.07.

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA

KEBAKARAN

222.400.000,00 218.530.000,00 3.870.000,00 98,25 6.xx.01.1.01.05.01.19.08.

Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 44.550.000,00 450.000,00 99,00 6.xx.01.1.01.05.01.19.08.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 45.000.000,00 44.550.000,00 450.000,00 99,00 6.xx.01.1.01.05.01.19.08.5.2.2.01.

Belanja Alat Pemadam Kebakaran Ringan 45.000.000,00 44.550.000,00 450.000,00 99,00 6.xx.01.1.01.05.01.19.08.5.2.2.01.16.

URAIAN

60

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

BELANJA MODAL 177.400.000,00 173.980.000,00 3.420.000,00 98,07 6.xx.01.1.01.05.01.19.08.5.2.3.


Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 177.400.000,00 173.980.000,00 3.420.000,00 98,07 6.xx.01.1.01.05.01.19.08.5.2.3.28.07.

PENINGKATAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA

KEBAKARAN

188.750.000,00 148.290.000,00 40.460.000,00 78,56 6.xx.01.1.01.05.01.19.12.

Belanja Pegawai 114.000.000,00 82.365.000,00 31.635.000,00 72,25 6.xx.01.1.01.05.01.19.12.5.2.1.

Honorarium Non PNS 114.000.000,00 82.365.000,00 31.635.000,00 72,25 6.xx.01.1.01.05.01.19.12.5.2.1.02.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 114.000.000,00 82.365.000,00 31.635.000,00 72,25 6.xx.01.1.01.05.01.19.12.5.2.1.02.01.


Belanja Makanan dan Minuman 8.750.000,00 - 8.750.000,00 - 6.xx.01.1.01.05.01.19.12.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 8.750.000,00 - 8.750.000,00 - 6.xx.01.1.01.05.01.19.12.5.2.2.11.01.

Belanja Perjalanan Dinas 66.000.000,00 65.925.000,00 75.000,00 99,88 6.xx.01.1.01.05.01.19.12.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 66.000.000,00 65.925.000,00 75.000,00 99,88 6.xx.01.1.01.05.01.19.12.5.2.2.15.01.

JUMLAH BELANJA 13.061.568.100,00 12.118.873.456,00 942.694.644,00 92,78

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (13.056.568.100,00) (12.113.703.456,00) (942.864.644,00) 92,77

FADLY AMRAN



TANGGAL

NOMOR

:

:

LAMPIRAN I.2 :

1.01.06. - SOSIAL




30 Agustus 2018

2 Tahun 2018

URAIAN

51

REALISASI

KODE REKENING %

JUMLAH ( Rp. )

Dasar HukumRp.

ORGANISASI 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK:

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(KURANG)

531 4 6 72

BELANJA DAERAH 18.227.917.500,00 17.322.517.828,00 905.399.672,00 95,03 1.01.1.01.06.01.00.00.5.


Belanja Pegawai 4.624.500.000,00 4.412.627.845,00 211.872.155,00 95,41 1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.





Tunjangan Fungsional 52.000.000,00 - 52.000.000,00 - 1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.04.

Tunjangan Fungsional Umum 41.000.000,00 40.295.000,00 705.000,00 98,28 1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.05.

Tunjangan Beras 91.000.000,00 88.062.720,00 2.937.280,00 96,77 1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.06.


Pembulatan Gaji 1.000.000,00 24.361,00 975.639,00 2,43 1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.08.



URAIAN

52

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72








LISTRIK

67.300.000,00 66.796.454,00 503.546,00 99,25 1.01.06.1.01.06.01.01.02.



Belanja telepon 6.000.000,00 3.580.848,00 2.419.152,00 59,68 1.01.06.1.01.06.01.01.02.5.2.2.03.01.

Belanja air 13.800.000,00 13.649.100,00 150.900,00 98,90 1.01.06.1.01.06.01.01.02.5.2.2.03.02.

Belanja listrik 27.500.000,00 27.126.616,00 373.384,00 98,64 1.01.06.1.01.06.01.01.02.5.2.2.03.03.

Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan 20.000.000,00 22.439.890,00 (2.439.890,00) 112,19 1.01.06.1.01.06.01.01.02.5.2.2.03.06.



667.480.000,00 649.833.085,00 17.646.915,00 97,35 1.01.06.1.01.06.01.01.06.







Belanja Jasa KIR 1.000.000,00 147.600,00 852.400,00 14,76 1.01.06.1.01.06.01.01.06.5.2.2.05.04.

URAIAN

53

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72







Belanja retribusi kebersihan*** 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.01.08.5.2.2.03.14.


PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 43.000.000,00 43.000.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.01.10.




PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 41.500.000,00 41.494.000,00 6.000,00 99,98 1.01.06.1.01.06.01.01.11.



Belanja cetak 26.500.000,00 26.494.000,00 6.000,00 99,97 1.01.06.1.01.06.01.01.11.5.2.2.06.01.



BANGUNAN KANTOR

5.900.000,00 5.900.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.01.12.




URAIAN

54

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 63.992.000,00 63.971.561,00 20.439,00 99,96 1.01.06.1.01.06.01.01.17.










APARATUR

140.400.000,00 140.158.000,00 242.000,00 99,82 1.01.06.1.01.06.01.02.

PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 65.000.000,00 64.776.000,00 224.000,00 99,65 1.01.06.1.01.06.01.02.07.

BELANJA MODAL 65.000.000,00 64.776.000,00 224.000,00 99,65 1.01.06.1.01.06.01.02.07.5.2.3.






PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 49.000.000,00 48.982.000,00 18.000,00 99,96 1.01.06.1.01.06.01.02.22.



Upah Pegawai Harian 14.000.000,00 13.990.000,00 10.000,00 99,92 1.01.06.1.01.06.01.02.22.5.2.2.03.22.

URAIAN

55

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 26.400.000,00 26.400.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.02.28.



Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 900.000,00 900.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.02.28.5.2.2.01.06.




APARATUR

25.000.000,00 22.720.000,00 2.280.000,00 90,88 1.01.06.1.01.06.01.05.


PERUNDANG-UNDANGAN

25.000.000,00 22.720.000,00 2.280.000,00 90,88 1.01.06.1.01.06.01.05.03.



PNS

25.000.000,00 22.720.000,00 2.280.000,00 90,88 1.01.06.1.01.06.01.05.03.5.2.2.24.

Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 25.000.000,00 22.720.000,00 2.280.000,00 90,88 1.01.06.1.01.06.01.05.03.5.2.2.24.01.



935.000,00 930.000,00 5.000,00 99,46 1.01.06.1.01.06.01.06.



230.000,00 225.000,00 5.000,00 97,82 1.01.06.1.01.06.01.06.01.





Belanja cetak 50.000,00 45.000,00 5.000,00 90,00 1.01.06.1.01.06.01.06.01.5.2.2.06.01.

URAIAN

56

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72







Belanja cetak 45.000,00 45.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.06.02.5.2.2.06.01.







Belanja cetak 45.000,00 45.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.06.03.5.2.2.06.01.







Belanja cetak 45.000,00 45.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.06.04.5.2.2.06.01.


URAIAN

57

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT

TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH

KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

199.856.000,00 169.277.558,00 30.578.442,00 84,69 1.01.06.1.01.06.01.15.

PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENYANDANG MASALAH

KESEJAHTERAAN SOSIAL

49.300.000,00 40.332.500,00 8.967.500,00 81,81 1.01.06.1.01.06.01.15.06.







Belanja cetak 450.000,00 250.000,00 200.000,00 55,55 1.01.06.1.01.06.01.15.06.5.2.2.06.01.









PEMBINAAN KUBE FM PERKOTAAN 150.556.000,00 128.945.058,00 21.610.942,00 85,64 1.01.06.1.01.06.01.15.10.

Belanja Pegawai 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.15.10.5.2.1.



URAIAN

58

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72





Belanja cetak 556.000,00 456.000,00 100.000,00 82,01 1.01.06.1.01.06.01.15.10.5.2.2.06.01.








Ketiga

22.500.000,00 22.500.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.15.10.5.2.2.26.







PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN

SOSIAL

501.306.000,00 450.322.634,00 50.983.366,00 89,82 1.01.06.1.01.06.01.16.

PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG

MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR

BIASA

173.155.000,00 129.186.750,00 43.968.250,00 74,60 1.01.06.1.01.06.01.16.10.

URAIAN

59

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 695.000,00 625.000,00 70.000,00 89,92 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.01.06.


Belanja cetak 200.000,00 - 200.000,00 - 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.06.01.










BELANJA MODAL 57.705.000,00 57.705.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 23.805.000,00 23.805.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.3.32.

Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial 23.805.000,00 23.805.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.3.32.06.

Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 33.900.000,00 33.900.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.3.48.

Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan 33.900.000,00 33.900.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.3.48.02.

PENDAMPINGAN ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA DAN

ASISTENSI ORANG DENGAN KECACATAN BERAT

108.570.000,00 102.523.300,00 6.046.700,00 94,43 1.01.06.1.01.06.01.16.18.


URAIAN

60

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



Belanja perlengkapan kantor 750.000,00 - 750.000,00 - 1.01.06.1.01.06.01.16.18.5.2.2.01.19.


Belanja Bahan Pangan*** 39.000.000,00 38.840.000,00 160.000,00 99,58 1.01.06.1.01.06.01.16.18.5.2.2.02.09.


Belanja cetak 3.150.000,00 2.734.000,00 416.000,00 86,79 1.01.06.1.01.06.01.16.18.5.2.2.06.01.








OPERASIONAL LK3 144.200.000,00 144.028.684,00 171.316,00 99,88 1.01.06.1.01.06.01.16.19.







Belanja cetak 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.16.19.5.2.2.06.01.

URAIAN

61

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00 950.400,00 49.600,00 95,04 1.01.06.1.01.06.01.16.19.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00 950.400,00 49.600,00 95,04 1.01.06.1.01.06.01.16.19.5.2.2.11.02.








PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA

HARAPAN

75.381.000,00 74.583.900,00 797.100,00 98,94 1.01.06.1.01.06.01.16.21.





Belanja cetak 520.000,00 500.000,00 20.000,00 96,15 1.01.06.1.01.06.01.16.21.5.2.2.06.01.






URAIAN

62

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72





PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 28.625.000,00 12.752.000,00 15.873.000,00 44,54 1.01.06.1.01.06.01.17.

RUMAH SINGGAH 28.625.000,00 12.752.000,00 15.873.000,00 44,54 1.01.06.1.01.06.01.17.07.




Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 400.000,00 400.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.17.07.5.2.2.01.03.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.17.07.5.2.2.01.05.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 500.000,00 - 500.000,00 - 1.01.06.1.01.06.01.17.07.5.2.2.01.06.


Belanja listrik 1.200.000,00 312.000,00 888.000,00 26,00 1.01.06.1.01.06.01.17.07.5.2.2.03.03.









URAIAN

63

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja Pemeliharaan 1.500.000,00 365.000,00 1.135.000,00 24,33 1.01.06.1.01.06.01.17.07.5.2.2.18.

Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 365.000,00 1.135.000,00 24,33 1.01.06.1.01.06.01.17.07.5.2.2.18.03.



PROGRAM PEMBINAAN PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS

NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)

121.410.000,00 95.882.646,00 25.527.354,00 78,97 1.01.06.1.01.06.01.20.

PELAYANAN DAN PENANGANAN PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL 121.410.000,00 95.882.646,00 25.527.354,00 78,97 1.01.06.1.01.06.01.20.03.

Belanja Pegawai 3.825.000,00 - 3.825.000,00 - 1.01.06.1.01.06.01.20.03.5.2.1.

Honorarium PNS 3.825.000,00 - 3.825.000,00 - 1.01.06.1.01.06.01.20.03.5.2.1.01.




Belanja Jasa Publikasi*** 500.000,00 - 500.000,00 - 1.01.06.1.01.06.01.20.03.5.2.2.03.12.


Belanja cetak 400.000,00 - 400.000,00 - 1.01.06.1.01.06.01.20.03.5.2.2.06.01.








URAIAN

64

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN

SOSIAL

595.355.000,00 588.357.486,00 6.997.514,00 98,82 1.01.06.1.01.06.01.21.

PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PENGURUS PANTI,

ORGANISASI SOSIAL DAN KARANG TARUNA

45.340.000,00 44.235.700,00 1.104.300,00 97,56 1.01.06.1.01.06.01.21.19.



Belanja Hadiah*** 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.19.5.2.2.01.10.


Belanja cetak 440.000,00 240.000,00 200.000,00 54,54 1.01.06.1.01.06.01.21.19.5.2.2.06.01.








Ketiga

19.500.000,00 19.500.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.19.5.2.2.26.






URAIAN

65

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN

KESETIAKAWANAN SOSIAL

55.410.000,00 54.792.300,00 617.700,00 98,88 1.01.06.1.01.06.01.21.21.

Belanja Pegawai 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.21.5.2.1.










Belanja cetak 900.000,00 500.000,00 400.000,00 55,55 1.01.06.1.01.06.01.21.21.5.2.2.06.01.









URAIAN

66

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 10.450.000,00 10.450.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.21.5.2.2.18.03.

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 950.000,00 950.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.21.5.2.2.27.




OPERASIONAL LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN

SOSIAL

80.900.000,00 79.369.536,00 1.530.464,00 98,10 1.01.06.1.01.06.01.21.26.





Belanja Persediaan Makanan Pokok 28.200.000,00 28.180.500,00 19.500,00 99,93 1.01.06.1.01.06.01.21.26.5.2.2.02.06.


Belanja cetak 925.000,00 925.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.26.5.2.2.06.01.









URAIAN

67

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DATABASE PMKS DAN PSKS 49.500.000,00 49.488.700,00 11.300,00 99,97 1.01.06.1.01.06.01.21.29.





Belanja cetak 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.29.5.2.2.06.01.






PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL

MASYARAKAT

364.205.000,00 360.471.250,00 3.733.750,00 98,97 1.01.06.1.01.06.01.21.39.

Belanja Pegawai 3.075.000,00 3.075.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.39.5.2.1.






Belanja Hadiah*** 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.39.5.2.2.01.10.


Belanja cetak 620.000,00 250.000,00 370.000,00 40,32 1.01.06.1.01.06.01.21.39.5.2.2.06.01.

URAIAN

68

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72






Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.000.000,00 39.999.200,00 800,00 99,99 1.01.06.1.01.06.01.21.39.5.2.2.15.02.


Ketiga

3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.01.06.1.01.06.01.21.39.5.2.2.26.






PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS

ANAK DAN PEREMPUAN

196.175.000,00 193.876.612,00 2.298.388,00 98,82 1.02.02.1.01.06.01.15.

CAPACITY BUILDING FORDA 196.175.000,00 193.876.612,00 2.298.388,00 98,82 1.02.02.1.01.06.01.15.06.

Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.1.






Belanja Hadiah*** 9.900.000,00 9.900.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.01.10.

URAIAN

69

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72




Belanja cetak 2.795.000,00 2.545.000,00 250.000,00 91,05 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.06.01.














Ketiga

23.750.000,00 23.750.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.15.06.5.2.2.26.





URAIAN

70

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN

GENDER DAN ANAK

468.545.000,00 430.316.426,00 38.228.574,00 91,84 1.02.02.1.01.06.01.16.

FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)

137.060.000,00 131.942.158,00 5.117.842,00 96,26 1.02.02.1.01.06.01.16.02.







Belanja cetak 8.645.000,00 7.500.000,00 1.145.000,00 86,75 1.02.02.1.01.06.01.16.02.5.2.2.06.01.



Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.16.02.5.2.2.07.03.









URAIAN

71

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72




BELANJA MODAL 10.500.000,00 9.975.000,00 525.000,00 95,00 1.02.02.1.01.06.01.16.02.5.2.3.


Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer 10.500.000,00 9.975.000,00 525.000,00 95,00 1.02.02.1.01.06.01.16.02.5.2.3.29.03.

PENGEMBANGAN MATERI DAN PELAKSANAAN KIE TENTANG

KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (KKG)

24.150.000,00 22.650.000,00 1.500.000,00 93,78 1.02.02.1.01.06.01.16.04.



Belanja cetak 24.150.000,00 22.650.000,00 1.500.000,00 93,78 1.02.02.1.01.06.01.16.04.5.2.2.06.01.

PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN

ANAK

68.960.000,00 60.011.504,00 8.948.496,00 87,02 1.02.02.1.01.06.01.16.05.







Belanja cetak 1.000.000,00 750.000,00 250.000,00 75,00 1.02.02.1.01.06.01.16.05.5.2.2.06.01.




URAIAN

72

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72








PENGEMBANGAN INFORMASI GENDER DAN ANAK 91.105.000,00 77.757.713,00 13.347.287,00 85,34 1.02.02.1.01.06.01.16.08.







Belanja cetak 5.545.000,00 5.000.000,00 545.000,00 90,17 1.02.02.1.01.06.01.16.08.5.2.2.06.01.








URAIAN

73

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72








PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK 100.300.000,00 97.647.282,00 2.652.718,00 97,35 1.02.02.1.01.06.01.16.11.





Belanja Jasa Publikasi*** 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.16.11.5.2.2.03.12.


Belanja cetak 2.800.000,00 1.795.000,00 1.005.000,00 64,10 1.02.02.1.01.06.01.16.11.5.2.2.06.01.








URAIAN

74

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



WORKSHOP PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

46.970.000,00 40.307.769,00 6.662.231,00 85,81 1.02.02.1.01.06.01.16.12.







Belanja cetak 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.16.12.5.2.2.06.01.












URAIAN

75

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

47.035.000,00 40.689.100,00 6.345.900,00 86,50 1.02.02.1.01.06.01.17.

FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP

TINDAK KEKERASAN

47.035.000,00 40.689.100,00 6.345.900,00 86,50 1.02.02.1.01.06.01.17.08.





Belanja cetak 45.000,00 45.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.17.08.5.2.2.06.01.








Ketiga

3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 1.02.02.1.01.06.01.17.08.5.2.2.21.

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 1.02.02.1.01.06.01.17.08.5.2.2.21.01.



PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN

GENDER DALAM PEMBANGUNAN

409.160.000,00 404.147.391,00 5.012.609,00 98,77 1.02.02.1.01.06.01.18.

KEGIATAN BIMBINGAN MANAJEMEN USAHA BAGI PEREMPUAN

DALAM MENGELOLA USAHA

255.010.000,00 253.131.799,00 1.878.201,00 99,26 1.02.02.1.01.06.01.18.04.

URAIAN

76

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72






Belanja cetak 90.000,00 90.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.18.04.5.2.2.06.01.













PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN 154.150.000,00 151.015.592,00 3.134.408,00 97,96 1.02.02.1.01.06.01.18.09.




URAIAN

77

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.500.000,00 1.344.000,00 156.000,00 89,60 1.02.02.1.01.06.01.18.09.5.2.2.01.06.





Belanja cetak 45.000,00 45.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.18.09.5.2.2.06.01.








Ketiga

15.750.000,00 15.750.000,00 - 100,00 1.02.02.1.01.06.01.18.09.5.2.2.26.






PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

PEDESAAN

449.303.500,00 435.522.850,00 13.780.650,00 96,93 1.02.07.1.01.06.01.15.

PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT

PEDESAAN

230.077.500,00 222.604.350,00 7.473.150,00 96,75 1.02.07.1.01.06.01.15.01.

Belanja Pegawai 51.500.000,00 51.150.000,00 350.000,00 99,32 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.1.

URAIAN

78

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72







Belanja Hadiah*** 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.01.10.




Belanja cetak 7.027.500,00 5.250.000,00 1.777.500,00 74,70 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.06.01.






Belanja makanan dan minuman tamu 1.050.000,00 - 1.050.000,00 - 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.11.03.






URAIAN

79

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Ketiga

3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.01.5.2.2.26.






PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENILAIAN

KELURAHAN BERPRESTASI

114.500.000,00 114.035.700,00 464.300,00 99,59 1.02.07.1.01.06.01.15.10.





Belanja cetak 3.710.000,00 3.500.000,00 210.000,00 94,33 1.02.07.1.01.06.01.15.10.5.2.2.06.01.










Ketiga

24.500.000,00 24.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.10.5.2.2.26.

URAIAN

80

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72




PENYELENGGARAAN PELATIHAN BAGI KELOMPOK

MASYARAKAT

63.480.000,00 59.397.000,00 4.083.000,00 93,56 1.02.07.1.01.06.01.15.18.

Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.18.5.2.1.






Belanja Hadiah*** 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.18.5.2.2.01.10.


Belanja cetak 1.060.000,00 700.000,00 360.000,00 66,03 1.02.07.1.01.06.01.15.18.5.2.2.06.01.







Ketiga

19.500.000,00 19.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.18.5.2.2.26.



URAIAN

81

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


PENYELENGGARAAN PEMBINAAN POSYANTEK DAN SARJANA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (SPMN)

41.246.000,00 39.485.800,00 1.760.200,00 95,73 1.02.07.1.01.06.01.15.19.




Belanja Hadiah*** 400.000,00 400.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.19.5.2.2.01.10.


Belanja cetak 120.000,00 - 120.000,00 - 1.02.07.1.01.06.01.15.19.5.2.2.06.01.









Ketiga

14.000.000,00 14.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.15.19.5.2.2.26.




PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN 166.910.000,00 156.663.100,00 10.246.900,00 93,86 1.02.07.1.01.06.01.16.

OPTIMALISASI DATA DAN SINKRONISASI PROGRAM

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

55.250.000,00 53.916.000,00 1.334.000,00 97,58 1.02.07.1.01.06.01.16.14.

URAIAN

82

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72





Belanja cetak 2.150.000,00 2.000.000,00 150.000,00 93,02 1.02.07.1.01.06.01.16.14.5.2.2.06.01.






Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 50,00 1.02.07.1.01.06.01.16.14.5.2.2.27.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 50,00 1.02.07.1.01.06.01.16.14.5.2.2.27.02.



PEMASYARAKATAN DAN PENINGKATAN PERAN INOVATOR

DALAM GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA

111.660.000,00 102.747.100,00 8.912.900,00 92,01 1.02.07.1.01.06.01.16.15.

Belanja Pegawai 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.1.






URAIAN

83

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Belanja Hadiah*** 800.000,00 800.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.2.01.10.


Belanja cetak 3.260.000,00 3.200.000,00 60.000,00 98,15 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.2.06.01.















Ketiga

24.000.000,00 21.000.000,00 3.000.000,00 87,50 1.02.07.1.01.06.01.16.15.5.2.2.26.




URAIAN

84

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM

MEMBANGUN DESA

1.836.684.500,00 1.800.748.023,00 35.936.477,00 98,04 1.02.07.1.01.06.01.17.

PELATIHAN PELESTARIAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT

DAN NILAI SOSIAL

175.300.000,00 165.373.100,00 9.926.900,00 94,33 1.02.07.1.01.06.01.17.05.

Belanja Pegawai 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.05.5.2.1.









Belanja cetak 1.500.000,00 - 1.500.000,00 - 1.02.07.1.01.06.01.17.05.5.2.2.06.01.










URAIAN

85

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72




PELAKSANAAN TEKNIS PENGUATAN KELEMBAGAAN POKJANAL

POSYANDU SEBAGAI WUJUD PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM BIDANG KESEHATAN

1.543.562.000,00 1.522.337.798,00 21.224.202,00 98,62 1.02.07.1.01.06.01.17.07.

Belanja Pegawai 1.900.000,00 1.900.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.1.






Belanja Hadiah*** 800.000,00 800.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.01.10.


Belanja cetak 9.750.000,00 8.927.980,00 822.020,00 91,56 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.06.01.









URAIAN

86

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja Makan Minum Tambahan (PMT) 245.000.000,00 244.524.525,00 475.475,00 99,80 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.11.06.





Ketiga

18.000.000,00 3.000.000,00 15.000.000,00 16,66 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.26.





Pengganti Transport Non PNS 1.119.300.000,00 1.119.300.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.28.

Pengganti transport Non PNS*** 1.119.300.000,00 1.119.300.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.07.5.2.2.28.01.

MONITORING DAN EVALUASI BULAN BHAKTI BULAN BAKTI

GOTONG ROYONG MASYARAKAT

117.822.500,00 113.037.125,00 4.785.375,00 95,93 1.02.07.1.01.06.01.17.08.

Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.1.


Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.1.02.02.







URAIAN

87

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja cetak 3.702.500,00 3.500.000,00 202.500,00 94,53 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.2.06.01.














Ketiga

19.500.000,00 19.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.17.08.5.2.2.26.





PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN 2.245.400.000,00 2.048.503.708,00 196.896.292,00 91,23 1.02.07.1.01.06.01.19.

PENYELENGGARAAN PENINGKATAN PERANAN PEREMPUAN

PEDESAAN MELALUI KEGIATAN JAMBORE PKK

357.590.000,00 337.245.830,00 20.344.170,00 94,31 1.02.07.1.01.06.01.19.06.

Belanja Pegawai 17.500.000,00 17.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.1.

URAIAN

88

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72







Belanja Hadiah*** 5.600.000,00 5.600.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.01.10.









Belanja cetak 9.275.000,00 9.275.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.06.01.







URAIAN

89

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



Belanja makanan dan minuman tamu 6.930.000,00 6.930.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.11.03.








Ketiga

28.500.000,00 28.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.06.5.2.2.26.





PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) 806.200.000,00 659.328.553,00 146.871.447,00 81,78 1.02.07.1.01.06.01.19.07.

Belanja Pegawai 8.475.000,00 8.425.000,00 50.000,00 99,41 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.1.






URAIAN

90

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72








Belanja cetak 11.300.000,00 9.895.000,00 1.405.000,00 87,56 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.06.01.





Belanja sewa sound system dan lighting*** 5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 50,00 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.10.09.



Belanja makanan dan minuman tamu 3.500.000,00 2.430.750,00 1.069.250,00 69,45 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.11.03.







URAIAN

91

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Belanja perjalanan dinas luar negeri 40.000.000,00 - 40.000.000,00 - 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.15.03.


Ketiga

10.500.000,00 10.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.07.5.2.2.26.







PENDATAAN KELUARGA MELALUI DASA WISMA 1.081.610.000,00 1.051.929.325,00 29.680.675,00 97,25 1.02.07.1.01.06.01.19.09.

Belanja Pegawai 4.750.000,00 4.750.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.09.5.2.1.






Belanja Hadiah*** 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.09.5.2.2.01.10.


Belanja cetak 58.600.000,00 58.400.000,00 200.000,00 99,65 1.02.07.1.01.06.01.19.09.5.2.2.06.01.



URAIAN

92

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72









Ketiga

3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.02.07.1.01.06.01.19.09.5.2.2.26.






PROGRAM KELUARGA BERENCANA 2.747.747.500,00 2.690.575.515,00 57.171.985,00 97,91 1.02.08.1.01.06.01.15.

PELAYANAN KIE/TEKNIK MOTIVASI DAN KONSELING PROGRAM

KB/KS

418.997.500,00 397.072.100,00 21.925.400,00 94,76 1.02.08.1.01.06.01.15.02.







URAIAN

93

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.05.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.05.03.


Belanja cetak 5.545.000,00 4.000.000,00 1.545.000,00 72,13 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.06.01.




Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.000.000,00 5.500.000,00 500.000,00 91,66 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.10.

Belanja sewa sound system dan lighting*** 6.000.000,00 5.500.000,00 500.000,00 91,66 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.2.10.09.














URAIAN

94

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

BELANJA MODAL 47.500.000,00 40.460.000,00 7.040.000,00 85,17 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.3.


Belanja modal Pengadaan Tenda**** 34.000.000,00 31.460.000,00 2.540.000,00 92,52 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.3.28.08.

Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan 13.500.000,00 9.000.000,00 4.500.000,00 66,66 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.3.53.

Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya 13.500.000,00 9.000.000,00 4.500.000,00 66,66 1.02.08.1.01.06.01.15.02.5.2.3.53.03.

PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA 1.343.625.000,00 1.340.845.312,00 2.779.688,00 99,79 1.02.08.1.01.06.01.15.05.





Belanja cetak 1.150.000,00 1.150.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.05.5.2.2.06.01.







Ketiga

6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.05.5.2.2.26.


Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1.268.800.000,00 1.266.722.000,00 2.078.000,00 99,83 1.02.08.1.01.06.01.15.05.5.2.2.27.


Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 1.261.800.000,00 1.260.022.000,00 1.778.000,00 99,85 1.02.08.1.01.06.01.15.05.5.2.2.27.02.

URAIAN

95

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72





DANA PENUNJANG DAK BIDANG KELUARGA BERENCANA 50.125.000,00 49.797.753,00 327.247,00 99,34 1.02.08.1.01.06.01.15.25.

Belanja Pegawai 2.650.000,00 2.650.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.25.5.2.1.

Honorarium PNS 2.650.000,00 2.650.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.25.5.2.1.01.




Belanja cetak 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.15.25.5.2.2.06.01.


Belanja Makanan dan Minuman 1.050.000,00 1.105.500,00 (55.500,00) 105,28 1.02.08.1.01.06.01.15.25.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 1.050.000,00 1.105.500,00 (55.500,00) 105,28 1.02.08.1.01.06.01.15.25.5.2.2.11.02.




DAK BIDANG KELUARGA BERENCANA 935.000.000,00 902.860.350,00 32.139.650,00 96,56 1.02.08.1.01.06.01.15.29.

BELANJA MODAL 935.000.000,00 902.860.350,00 32.139.650,00 96,56 1.02.08.1.01.06.01.15.29.5.2.3.




URAIAN

96

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72




Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 45.350.000,00 43.175.000,00 2.175.000,00 95,20 1.02.08.1.01.06.01.15.29.5.2.3.49.09.

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 477.040.000,00 468.248.200,00 8.791.800,00 98,15 1.02.08.1.01.06.01.16.

ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI

REMAJA (KRR)

147.400.000,00 144.945.500,00 2.454.500,00 98,33 1.02.08.1.01.06.01.16.01.






Belanja cetak 45.000,00 - 45.000,00 - 1.02.08.1.01.06.01.16.01.5.2.2.06.01.










URAIAN

97

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72




PEMILIHAN DUTA MAHASISWA DAN REMAJA GENRE 166.045.000,00 160.440.950,00 5.604.050,00 96,62 1.02.08.1.01.06.01.16.03.

Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.1.






Belanja Hadiah*** 7.400.000,00 7.400.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.01.10.




Belanja cetak 3.495.000,00 3.300.000,00 195.000,00 94,42 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.06.01.








URAIAN

98

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72








Ketiga

17.500.000,00 12.500.000,00 5.000.000,00 71,42 1.02.08.1.01.06.01.16.03.5.2.2.26.





AJANG TEMU KREATIFITAS PIK REMAJA MELALUI JAMBORE

SAKA KENCANA

163.595.000,00 162.861.750,00 733.250,00 99,55 1.02.08.1.01.06.01.16.04.

Belanja Pegawai 7.350.000,00 7.350.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.1.







Belanja Hadiah*** 9.780.000,00 9.600.000,00 180.000,00 98,15 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.01.10.


URAIAN

99

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72






Belanja cetak 1.795.000,00 1.650.000,00 145.000,00 91,92 1.02.08.1.01.06.01.16.04.5.2.2.06.01.

















URAIAN

100

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 81.950.000,00 61.213.625,00 20.736.375,00 74,69 1.02.08.1.01.06.01.17.

PELAYANAN PEMASANGAN KONTRASEPSI KB 81.950.000,00 61.213.625,00 20.736.375,00 74,69 1.02.08.1.01.06.01.17.02.





Belanja cetak 1.600.000,00 750.000,00 850.000,00 46,87 1.02.08.1.01.06.01.17.02.5.2.2.06.01.













PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM

PELAYANAN KB/KR YANG MADIRI

837.435.000,00 692.097.588,00 145.337.412,00 82,64 1.02.08.1.01.06.01.18.

FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI

KB

134.045.000,00 119.832.021,00 14.212.979,00 89,39 1.02.08.1.01.06.01.18.01.

URAIAN

101

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72





Belanja Jasa Publikasi*** 1.250.000,00 1.150.000,00 100.000,00 92,00 1.02.08.1.01.06.01.18.01.5.2.2.03.12.



Belanja cetak 1.395.000,00 1.300.000,00 95.000,00 93,18 1.02.08.1.01.06.01.18.01.5.2.2.06.01.













PEMANTAPAN KETAHANAN KELUARGA 123.500.000,00 119.073.650,00 4.426.350,00 96,41 1.02.08.1.01.06.01.18.04.


URAIAN

102

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Belanja Hadiah*** 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.04.5.2.2.01.10.




Belanja cetak 800.000,00 800.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.04.5.2.2.06.01.







Ketiga

60.000.000,00 57.750.000,00 2.250.000,00 96,25 1.02.08.1.01.06.01.18.04.5.2.2.26.




PENGGERAKAN KEMITRAAN DALAM MENGELOLA

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (KKB)

173.420.000,00 171.239.867,00 2.180.133,00 98,74 1.02.08.1.01.06.01.18.05.

Belanja Pegawai 10.600.000,00 10.600.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.1.





URAIAN

103

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72





Belanja cetak 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.2.06.01.












Ketiga

39.000.000,00 39.000.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.05.5.2.2.26.






URAIAN

104

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


DAK BELANJA OPERASIONAL KB 406.470.000,00 281.952.050,00 124.517.950,00 69,36 1.02.08.1.01.06.01.18.06.

Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.1.

Honorarium PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.1.01.

Honorarium Pengelola Keuangan 14.400.000,00 14.400.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.1.01.04.






Belanja air 1.200.000,00 572.000,00 628.000,00 47,66 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.2.03.02.

Belanja listrik 2.400.000,00 1.604.000,00 796.000,00 66,83 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.2.03.03.

Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.2.03.06.



Upah Pegawai Harian 6.000.000,00 - 6.000.000,00 - 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.2.03.22.


Belanja cetak 54.346.500,00 54.250.000,00 96.500,00 99,82 1.02.08.1.01.06.01.18.06.5.2.2.06.01.





URAIAN

105

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72






PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI

DAN KONSELING KRR

143.752.000,00 143.690.544,00 61.456,00 99,95 1.02.08.1.01.06.01.20.

ORIENTASI PENGURUS PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN

KONSELING KRR DAN PEMBINA PIK R

143.752.000,00 143.690.544,00 61.456,00 99,95 1.02.08.1.01.06.01.20.03.







Belanja cetak 842.000,00 842.000,00 - 100,00 1.02.08.1.01.06.01.20.03.5.2.2.06.01.








URAIAN

106

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

JUMLAH BELANJA 18.227.917.500,00 17.322.517.828,00 905.399.672,00 95,03


FADLY AMRAN



TANGGAL

NOMOR

:

:

LAMPIRAN I.2 :

1.02.03. - PANGAN




30 Agustus 2018

2 Tahun 2018

URAIAN

61

REALISASI

KODE REKENING %

JUMLAH ( Rp. )

Dasar HukumRp.

ORGANISASI 1.02.03.01. - DINAS PANGAN DAN PERTANIAN:

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(KURANG)

531 4 6 72

PENDAPATAN 562.000.000,00 414.438.530,00 147.561.470,00 73,74 1.02.1.02.03.01.00.00.4.

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 562.000.000,00 414.438.530,00 147.561.470,00 73,74 1.02.1.02.03.01.00.00.4.1.

Pendapatan Retribusi Daerah 562.000.000,00 414.438.530,00 147.561.470,00 73,74 1.02.1.02.03.01.00.00.4.1.2.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 20.000.000,00 20.200.000,00 (200.000,00) 101,00 1.02.1.02.03.01.00.00.4.1.2.15.

Penyewaan Tanah dan Bangunan 20.000.000,00 20.200.000,00 (200.000,00) 101,00 1.02.1.02.03.01.00.00.4.1.2.15.01.

Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa 23.000.000,00 20.270.000,00 2.730.000,00 88,13 1.02.1.02.03.01.00.00.4.1.2.20.

Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 23.000.000,00 20.270.000,00 2.730.000,00 88,13 1.02.1.02.03.01.00.00.4.1.2.20.01.

Retribusi Rumah Potong Hewan 180.000.000,00 167.850.000,00 12.150.000,00 93,25 1.02.1.02.03.01.00.00.4.1.2.21.

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong 180.000.000,00 167.850.000,00 12.150.000,00 93,25 1.02.1.02.03.01.00.00.4.1.2.21.01.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga 5.000.000,00 2.953.000,00 2.047.000,00 59,06 1.02.1.02.03.01.00.00.4.1.2.23.

Pelayanan Tempat Rekreasi 5.000.000,00 2.953.000,00 2.047.000,00 59,06 1.02.1.02.03.01.00.00.4.1.2.23.01.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 334.000.000,00 203.165.530,00 130.834.470,00 60,82 1.02.1.02.03.01.00.00.4.1.2.25.

Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah 334.000.000,00 203.165.530,00 130.834.470,00 60,82 1.02.1.02.03.01.00.00.4.1.2.25.01.

JUMLAH PENDAPATAN 562.000.000,00 414.438.530,00 147.561.470,00 73,74

URAIAN

62

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

BELANJA DAERAH 14.659.008.700,00 12.889.298.689,00 1.769.710.011,00 87,92 1.02.1.02.03.01.00.00.5.


Belanja Pegawai 6.535.850.000,00 6.354.217.500,00 181.632.500,00 97,22 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.1.





Tunjangan Fungsional 135.000.000,00 128.520.000,00 6.480.000,00 95,20 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.1.01.04.


Tunjangan Beras 135.000.000,00 130.862.940,00 4.137.060,00 96,93 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.1.01.06.


Pembulatan Gaji 1.000.000,00 32.108,00 967.892,00 3,21 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.1.01.08.



Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 28.100.000,00 15.142.500,00 12.957.500,00 53,88 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.1.06.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah 1.000.000,00 750.000,00 250.000,00 75,00 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.1.06.15.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/

Pesanggrahan/ Villa

1.150.000,00 862.500,00 287.500,00 75,00 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.1.06.20.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan 9.000.000,00 6.750.000,00 2.250.000,00 75,00 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.1.06.21.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga 250.000,00 100.000,00 150.000,00 40,00 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.1.06.23.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha

Daerah

16.700.000,00 6.680.000,00 10.020.000,00 40,00 1.02.1.02.03.01.00.00.5.1.1.06.25.


URAIAN

63

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72







LISTRIK

121.020.000,00 93.933.457,00 27.086.543,00 77,61 1.02.03.1.02.03.01.01.02.



Belanja telepon 7.200.000,00 3.101.126,00 4.098.874,00 43,07 1.02.03.1.02.03.01.01.02.5.2.2.03.01.

Belanja air 13.020.000,00 8.118.120,00 4.901.880,00 62,35 1.02.03.1.02.03.01.01.02.5.2.2.03.02.

Belanja listrik 100.800.000,00 82.714.211,00 18.085.789,00 82,05 1.02.03.1.02.03.01.01.02.5.2.2.03.03.



567.354.900,00 369.473.357,00 197.881.543,00 65,12 1.02.03.1.02.03.01.01.06.







Belanja Jasa KIR 840.000,00 65.000,00 775.000,00 7,73 1.02.03.1.02.03.01.01.06.5.2.2.05.04.



URAIAN

64

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72






Belanja retribusi kebersihan*** 3.000.000,00 2.850.000,00 150.000,00 95,00 1.02.03.1.02.03.01.01.08.5.2.2.03.14.









Belanja cetak 32.297.000,00 25.097.500,00 7.199.500,00 77,70 1.02.03.1.02.03.01.01.11.5.2.2.06.01.



BANGUNAN KANTOR

16.000.000,00 15.744.850,00 255.150,00 98,40 1.02.03.1.02.03.01.01.12.





URAIAN

65

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72










PERKANTORAN

545.001.000,00 458.199.185,00 86.801.815,00 84,07 1.02.03.1.02.03.01.01.19.






APARATUR

300.084.000,00 266.592.210,00 33.491.790,00 88,83 1.02.03.1.02.03.01.02.




belanja alat pertanian*** 18.900.000,00 16.900.000,00 2.000.000,00 89,41 1.02.03.1.02.03.01.02.07.5.2.2.01.12.

BELANJA MODAL 84.750.000,00 81.510.300,00 3.239.700,00 96,17 1.02.03.1.02.03.01.02.07.5.2.3.



URAIAN

66

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 2.600.000,00 2.401.300,00 198.700,00 92,35 1.02.03.1.02.03.01.02.07.5.2.3.29.04.













Belanja pengisian tabung gas 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.02.28.5.2.2.01.08.



REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 47.400.000,00 47.000.000,00 400.000,00 99,15 1.02.03.1.02.03.01.02.42.

BELANJA MODAL 47.400.000,00 47.000.000,00 400.000,00 99,15 1.02.03.1.02.03.01.02.42.5.2.3.


Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 47.400.000,00 47.000.000,00 400.000,00 99,15 1.02.03.1.02.03.01.02.42.5.2.3.49.27.

URAIAN

67

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PENSERTIFIKATAN TANAH PEMERINTAH DAERAH 10.000.000,00 6.695.760,00 3.304.240,00 66,95 1.02.03.1.02.03.01.02.83.





APARATUR

30.000.000,00 9.100.000,00 20.900.000,00 30,33 1.02.03.1.02.03.01.05.


PERUNDANG-UNDANGAN

30.000.000,00 9.100.000,00 20.900.000,00 30,33 1.02.03.1.02.03.01.05.03.



PNS

30.000.000,00 9.100.000,00 20.900.000,00 30,33 1.02.03.1.02.03.01.05.03.5.2.2.24.

Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 30.000.000,00 9.100.000,00 20.900.000,00 30,33 1.02.03.1.02.03.01.05.03.5.2.2.24.01.



649.800,00 649.800,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.06.



129.700,00 129.700,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.06.01.



Belanja cetak 58.500,00 58.500,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.06.01.5.2.2.06.01.





Belanja cetak 99.000,00 99.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.06.02.5.2.2.06.01.


URAIAN

68

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72




Belanja cetak 58.500,00 58.500,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.06.03.5.2.2.06.01.





Belanja cetak 90.000,00 90.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.06.04.5.2.2.06.01.


PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 333.812.500,00 299.907.645,00 33.904.855,00 89,84 1.02.03.1.02.03.01.10.

PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN 84.897.500,00 82.060.000,00 2.837.500,00 96,65 1.02.03.1.02.03.01.10.01.




Belanja dokumen/administrasi tender 187.500,00 150.000,00 37.500,00 80,00 1.02.03.1.02.03.01.10.01.5.2.2.01.02.




Belanja bahan/bibit tanaman 8.000.000,00 7.735.000,00 265.000,00 96,68 1.02.03.1.02.03.01.10.01.5.2.2.02.02.



URAIAN

69

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja cetak 320.000,00 260.000,00 60.000,00 81,25 1.02.03.1.02.03.01.10.01.5.2.2.06.01.









PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 108.600.000,00 89.220.795,00 19.379.205,00 82,15 1.02.03.1.02.03.01.10.02.

Belanja Pegawai 11.100.000,00 7.500.000,00 3.600.000,00 67,56 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.1.

Honorarium PNS 10.800.000,00 7.200.000,00 3.600.000,00 66,66 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.1.01.



Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.1.02.02.




Belanja dokumen/administrasi tender 375.000,00 373.500,00 1.500,00 99,60 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.01.02.



Belanja Bahan Pangan*** 7.400.000,00 5.259.000,00 2.141.000,00 71,06 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.02.09.

URAIAN

70

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72




Belanja cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.06.01.











Belanja Pemeliharaan Taman dalam Kota*** 1.500.000,00 - 1.500.000,00 - 1.02.03.1.02.03.01.10.02.5.2.2.18.08.







PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI TANAMAN 114.415.000,00 109.919.800,00 4.495.200,00 96,07 1.02.03.1.02.03.01.10.03.

URAIAN

71

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72





Belanja Bahan Pangan*** 10.150.000,00 10.142.200,00 7.800,00 99,92 1.02.03.1.02.03.01.10.03.5.2.2.02.09.


Belanja cetak 10.265.000,00 10.070.000,00 195.000,00 98,10 1.02.03.1.02.03.01.10.03.5.2.2.06.01.





Ketiga

37.500.000,00 37.500.000,00 - 100,00 1.02.03.1.02.03.01.10.03.5.2.2.26.









ANALISIS DAN PENYULUHAN POLA KONSUMSI DAN SUPLAI

PANGAN

18.450.000,00 12.758.000,00 5.692.000,00 69,14 1.02.03.1.02.03.01.10.38.


URAIAN

72

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Belanja cetak 3.600.000,00 2.550.000,00 1.050.000,00 70,83 1.02.03.1.02.03.01.10.38.5.2.2.06.01.








PEMANTAUAN DAN ANALISIS HARGA PANGAN POKOK 7.450.000,00 5.949.050,00 1.500.950,00 79,85 1.02.03.1.02.03.01.10.39.





Belanja cetak 1.400.000,00 955.000,00 445.000,00 68,21 1.02.03.1.02.03.01.10.39.5.2.2.06.01.








URAIAN

73

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 1.216.748.000,00 532.475.000,00 684.273.000,00 43,76 2.xx.01.1.02.03.01.20.

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN (DAK

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN)

790.068.000,00 186.587.000,00 603.481.000,00 23,61 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.



Belanja bibit ternak 100.000.000,00 98.450.000,00 1.550.000,00 98,45 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.2.02.03.

Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 82.078.000,00 81.512.000,00 566.000,00 99,31 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.2.02.07.

Belanja Makanan dan Minuman 840.000,00 - 840.000,00 - 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman tamu 840.000,00 - 840.000,00 - 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.2.11.03.

BELANJA MODAL 607.150.000,00 6.625.000,00 600.525.000,00 1,09 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.3.


Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih 5.000.000,00 4.700.000,00 300.000,00 94,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.3.28.03.

Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 3.500.000,00 1.925.000,00 1.575.000,00 55,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.3.28.04.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 159.750.000,00 - 159.750.000,00 - 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.3.49.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi 159.750.000,00 - 159.750.000,00 - 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.3.49.04.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 106.000.000,00 - 106.000.000,00 - 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.3.62.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 106.000.000,00 - 106.000.000,00 - 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.3.62.03.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air 332.900.000,00 - 332.900.000,00 - 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.3.69.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Tawar 332.900.000,00 - 332.900.000,00 - 2.xx.01.1.02.03.01.20.04.5.2.3.69.02.

PENINGKATAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

PERIKANAN

72.700.000,00 62.038.000,00 10.662.000,00 85,33 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.

Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.250.000,00 150.000,00 93,75 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.1.

Honorarium PNS 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.1.01.

URAIAN

74

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Honorarium Non PNS 900.000,00 750.000,00 150.000,00 83,33 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.1.02.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 750.000,00 750.000,00 - 100,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.1.02.01.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000,00 - 150.000,00 - 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.1.02.02.



Belanja alat tulis kantor 2.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 60,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.01.01.

Belanja Dekorasi*** 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.01.09.

Belanja Bahan Baku 10.000.000,00 7.388.000,00 2.612.000,00 73,88 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.01.13.

Belanja Cetak dan Penggandaan 3.650.000,00 2.470.000,00 1.180.000,00 67,67 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.06.

Belanja cetak 3.450.000,00 2.270.000,00 1.180.000,00 65,79 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 200.000,00 200.000,00 - 100,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.08.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.08.01.

Belanja Makanan dan Minuman 12.600.000,00 11.880.000,00 720.000,00 94,28 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman pelatihan 12.600.000,00 11.880.000,00 720.000,00 94,28 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.11.04.

Belanja Pakaian Kerja 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.13.

Belanja pakaian kerja lapangan 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.13.01.


Ketiga

25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.26.

Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.26.01.

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 800.000,00 800.000,00 - 100,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.27.

URAIAN

75

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 800.000,00 800.000,00 - 100,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.27.02.

Pengganti Transport Non PNS 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.28.

Pengganti transport Non PNS*** 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 2.xx.01.1.02.03.01.20.09.5.2.2.28.01.

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN 353.980.000,00 283.850.000,00 70.130.000,00 80,18 2.xx.01.1.02.03.01.20.10.


Honorarium PNS 7.800.000,00 5.200.000,00 2.600.000,00 66,66 2.xx.01.1.02.03.01.20.10.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.800.000,00 5.200.000,00 2.600.000,00 66,66 2.xx.01.1.02.03.01.20.10.5.2.1.01.02.



Belanja bibit ternak 128.900.000,00 98.370.000,00 30.530.000,00 76,31 2.xx.01.1.02.03.01.20.10.5.2.2.02.03.

Belanja Persediaan Makanan Pokok 158.900.000,00 157.980.000,00 920.000,00 99,42 2.xx.01.1.02.03.01.20.10.5.2.2.02.06.


Belanja Cetak dan Penggandaan 780.000,00 500.000,00 280.000,00 64,10 2.xx.01.1.02.03.01.20.10.5.2.2.06.

Belanja cetak 280.000,00 - 280.000,00 - 2.xx.01.1.02.03.01.20.10.5.2.2.06.01.



Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.600.000,00 11.880.000,00 720.000,00 94,28 2.xx.01.1.02.03.01.20.10.5.2.2.15.02.

BELANJA MODAL 35.000.000,00 - 35.000.000,00 - 2.xx.01.1.02.03.01.20.10.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 35.000.000,00 - 35.000.000,00 - 2.xx.01.1.02.03.01.20.10.5.2.3.49.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 35.000.000,00 - 35.000.000,00 - 2.xx.01.1.02.03.01.20.10.5.2.3.49.27.

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 210.999.000,00 137.246.650,00 73.752.350,00 65,04 2.xx.03.1.02.03.01.15.

PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA TANI 144.323.000,00 98.010.150,00 46.312.850,00 67,91 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.

URAIAN

76

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Honorarium Non PNS 10.850.000,00 3.200.000,00 7.650.000,00 29,49 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.1.02.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.850.000,00 3.200.000,00 7.650.000,00 29,49 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.1.02.01.


Belanja Bahan Pakai Habis 1.785.000,00 714.000,00 1.071.000,00 40,00 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 1.785.000,00 714.000,00 1.071.000,00 40,00 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.2.01.01.

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.888.000,00 950.000,00 938.000,00 50,31 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.2.06.

Belanja cetak 1.118.000,00 180.000,00 938.000,00 16,10 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.2.06.01.


Belanja Makanan dan Minuman 81.900.000,00 63.746.150,00 18.153.850,00 77,83 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 81.900.000,00 63.746.150,00 18.153.850,00 77,83 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.2.11.02.


Ketiga

19.500.000,00 19.500.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.2.26.



Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 5.700.000,00 - 5.700.000,00 - 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.2.27.01.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 5.700.000,00 3.200.000,00 2.500.000,00 56,14 2.xx.03.1.02.03.01.15.03.5.2.2.27.02.



PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PETANI DAN PELAKU

AGRIBISNIS

66.676.000,00 39.236.500,00 27.439.500,00 58,84 2.xx.03.1.02.03.01.15.06.



URAIAN

77

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja alat tulis kantor 1.701.000,00 1.323.500,00 377.500,00 77,80 2.xx.03.1.02.03.01.15.06.5.2.2.01.01.

Belanja Dekorasi*** 1.000.000,00 270.000,00 730.000,00 27,00 2.xx.03.1.02.03.01.15.06.5.2.2.01.09.


Belanja cetak 625.000,00 - 625.000,00 - 2.xx.03.1.02.03.01.15.06.5.2.2.06.01.





Ketiga

19.500.000,00 - 19.500.000,00 - 2.xx.03.1.02.03.01.15.06.5.2.2.26.

Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 19.500.000,00 - 19.500.000,00 - 2.xx.03.1.02.03.01.15.06.5.2.2.26.01.


Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 19.200.000,00 19.200.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.15.06.5.2.2.27.01.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 1.600.000,00 - 1.600.000,00 - 2.xx.03.1.02.03.01.15.06.5.2.2.27.02.



PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

PERTANIAN/PERKEBUNAN

754.662.000,00 728.585.350,00 26.076.650,00 96,54 2.xx.03.1.02.03.01.16.

PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN PADI DAN

PALAWIJA

26.705.000,00 20.390.750,00 6.314.250,00 76,35 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.






URAIAN

78

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Belanja Bahan Pakai Habis 315.000,00 315.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.5.2.2.01.


Belanja Cetak dan Penggandaan 2.140.000,00 1.340.000,00 800.000,00 62,61 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.5.2.2.06.

Belanja cetak 400.000,00 240.000,00 160.000,00 60,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 1.740.000,00 1.100.000,00 640.000,00 63,21 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.5.2.2.06.02.



Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.5.2.2.27.


Pengganti Transport Non PNS 3.000.000,00 2.900.000,00 100.000,00 96,66 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.5.2.2.28.

Pengganti transport Non PNS*** 3.000.000,00 2.900.000,00 100.000,00 96,66 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.5.2.2.28.01.

Penggantian Transport PNS 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.5.2.2.29.

Penggantian Transport PNS*** 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.15.5.2.2.29.01.

DAK BIDANG PERTANIAN 559.359.000,00 550.959.100,00 8.399.900,00 98,49 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.




Belanja Barang dan Jasa 161.500.000,00 160.547.000,00 953.000,00 99,40 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.2.06.


Belanja Makanan dan Minuman 1.050.000,00 297.000,00 753.000,00 28,28 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.2.11.

URAIAN

79

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja makanan dan minuman rapat 1.050.000,00 297.000,00 753.000,00 28,28 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.2.11.02.

Belanja Pakaian Kerja 10.000.000,00 9.800.000,00 200.000,00 98,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.2.13.

Belanja pakaian kerja lapangan 10.000.000,00 9.800.000,00 200.000,00 98,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.2.13.01.


Ketiga

150.000.000,00 150.000.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.2.21.

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 150.000.000,00 150.000.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.2.21.01.

BELANJA MODAL 391.859.000,00 384.412.100,00 7.446.900,00 98,09 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 70.000.000,00 69.540.000,00 460.000,00 99,34 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.17.

Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 35.000.000,00 34.540.000,00 460.000,00 98,68 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.17.05.

Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 35.000.000,00 35.000.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.17.06.

Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 64.500.000,00 61.860.000,00 2.640.000,00 95,90 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.25.

Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan 64.500.000,00 61.860.000,00 2.640.000,00 95,90 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.25.03.

Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 8.408.500,00 7.450.000,00 958.500,00 88,60 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.27.

Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 6.558.500,00 6.500.000,00 58.500,00 99,10 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.27.04.

Belanja modal Pengadaan Papan Pengumuman 1.850.000,00 950.000,00 900.000,00 51,35 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.27.10.


Belanja modal Pengadaan Meubelair 13.210.000,00 13.100.000,00 110.000,00 99,16 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.28.01.

Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use) 5.500.000,00 5.100.000,00 400.000,00 92,72 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.28.06.

Belanja modal Pengadaan Karpet/Alas 7.100.500,00 6.400.000,00 700.500,00 90,13 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.28.10.

Belanja modal Pengadaan Komputer 15.000.000,00 14.126.400,00 873.600,00 94,17 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.29.

Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 13.000.000,00 12.398.000,00 602.000,00 95,36 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.29.01.

Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 2.000.000,00 1.728.400,00 271.600,00 86,42 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.29.04.

URAIAN

80

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja modal Pengadaan Alat Studio 7.800.000,00 6.495.700,00 1.304.300,00 83,27 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.31.

Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 7.800.000,00 6.495.700,00 1.304.300,00 83,27 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.31.01.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.340.000,00 200.340.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.49.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Balai Penyuluh Pertanian 200.340.000,00 200.340.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.32.5.2.3.49.30.

PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU

PRODUK PERTANIAN/PERKEBUNAN

168.598.000,00 157.235.500,00 11.362.500,00 93,26 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.



Belanja alat tulis kantor 1.073.000,00 1.062.500,00 10.500,00 99,02 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.01.01.

Belanja Dekorasi*** 900.000,00 600.000,00 300.000,00 66,66 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.01.09.

Belanja Bahan/Material 37.315.000,00 37.062.000,00 253.000,00 99,32 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.02.

Belanja bahan/bibit tanaman 20.000.000,00 19.987.500,00 12.500,00 99,93 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.02.02.

Belanja bahan kimia 10.000.000,00 9.998.500,00 1.500,00 99,98 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.02.05.


Belanja Jasa Kantor 2.525.000,00 1.950.000,00 575.000,00 77,22 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.03.

Belanja Jasa Non Pegawai*** 2.525.000,00 1.950.000,00 575.000,00 77,22 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.03.13.


Belanja cetak 600.000,00 360.000,00 240.000,00 60,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.07.

Belanja sewa tanah'''' 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.07.05.


URAIAN

81

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja makanan dan minuman pelatihan 21.800.000,00 18.216.000,00 3.584.000,00 83,55 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.11.04.




Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 45.300.000,00 43.700.000,00 1.600.000,00 96,46 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.27.01.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.16.38.5.2.2.27.02.



PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN DAN

PERKEBUNAN

164.360.000,00 156.340.250,00 8.019.750,00 95,12 2.xx.03.1.02.03.01.18.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA

65.175.000,00 61.557.250,00 3.617.750,00 94,44 2.xx.03.1.02.03.01.18.01.



Belanja bahan baku bangunan 7.375.000,00 7.375.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.18.01.5.2.2.02.01.

Belanja bahan/bibit tanaman 50.000.000,00 46.398.000,00 3.602.000,00 92,79 2.xx.03.1.02.03.01.18.01.5.2.2.02.02.


Belanja Jasa Kantor 2.625.000,00 2.625.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.18.01.5.2.2.03.

Belanja Jasa Non Pegawai*** 2.625.000,00 2.625.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.18.01.5.2.2.03.13.

Belanja Cetak dan Penggandaan 175.000,00 175.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.18.01.5.2.2.06.


PENYULUHAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN TEPAT GUNA 99.185.000,00 94.783.000,00 4.402.000,00 95,56 2.xx.03.1.02.03.01.18.04.


URAIAN

82

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



Belanja Dekorasi*** 1.000.000,00 860.000,00 140.000,00 86,00 2.xx.03.1.02.03.01.18.04.5.2.2.01.09.



Belanja Jasa Kantor 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.18.04.5.2.2.03.

Belanja Jasa Non Pegawai*** 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.18.04.5.2.2.03.13.


Belanja cetak 9.625.000,00 9.500.000,00 125.000,00 98,70 2.xx.03.1.02.03.01.18.04.5.2.2.06.01.






Pengganti Transport Non PNS 15.200.000,00 15.200.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.18.04.5.2.2.28.

Pengganti transport Non PNS*** 15.200.000,00 15.200.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.18.04.5.2.2.28.01.

PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN 31.475.000,00 28.822.900,00 2.652.100,00 91,57 2.xx.03.1.02.03.01.20.

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA TENAGA

PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN

31.475.000,00 28.822.900,00 2.652.100,00 91,57 2.xx.03.1.02.03.01.20.01.


Belanja Bahan Pakai Habis 260.000,00 208.000,00 52.000,00 80,00 2.xx.03.1.02.03.01.20.01.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 260.000,00 208.000,00 52.000,00 80,00 2.xx.03.1.02.03.01.20.01.5.2.2.01.01.

URAIAN

83

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Belanja cetak 615.000,00 590.000,00 25.000,00 95,93 2.xx.03.1.02.03.01.20.01.5.2.2.06.01.





Ketiga

3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.20.01.5.2.2.26.






PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

HEWAN

272.804.000,00 235.790.850,00 37.013.150,00 86,43 2.xx.03.1.02.03.01.21.

PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT

MENULAR TERNAK

272.804.000,00 235.790.850,00 37.013.150,00 86,43 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.



Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.1.01.02.


Belanja Bahan Pakai Habis 4.530.000,00 4.530.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.01.


Belanja Dekorasi*** 3.550.000,00 3.550.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.01.09.


URAIAN

84

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


Belanja bahan obat-obatan 143.649.000,00 142.197.500,00 1.451.500,00 98,98 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.02.04.

Belanja Jasa Kantor 29.100.000,00 10.450.000,00 18.650.000,00 35,91 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.03.

Belanja Sertifikasi 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.03.08.

Belanja Jasa Publikasi*** 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.03.12.

Belanja Jasa Uji Laboratorium*** 4.100.000,00 450.000,00 3.650.000,00 10,97 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.03.16.

Belanja Cetak dan Penggandaan 20.150.000,00 20.150.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.06.

Belanja cetak 19.550.000,00 19.550.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.06.01.




Belanja Pakaian Kerja 10.500.000,00 10.500.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.13.

Belanja pakaian kerja lapangan 10.500.000,00 10.500.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.13.01.

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 3.000.000,00 2.850.000,00 150.000,00 95,00 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.27.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 1.100.000,00 950.000,00 150.000,00 86,36 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.27.01.


Pengganti Transport Non PNS 9.500.000,00 9.400.000,00 100.000,00 98,94 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.28.

Pengganti transport Non PNS*** 9.500.000,00 9.400.000,00 100.000,00 98,94 2.xx.03.1.02.03.01.21.02.5.2.2.28.01.



PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 2.162.286.000,00 1.978.407.407,00 183.878.593,00 91,49 2.xx.03.1.02.03.01.22.

PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK 1.071.715.000,00 991.118.157,00 80.596.843,00 92,47 2.xx.03.1.02.03.01.22.02.

URAIAN

85

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72




Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.150.000,00 5.150.000,00 1.000.000,00 83,73 2.xx.03.1.02.03.01.22.02.5.2.1.01.02.

Belanja Barang dan Jasa 1.062.815.000,00 983.218.157,00 79.596.843,00 92,51 2.xx.03.1.02.03.01.22.02.5.2.2.


Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 7.460.000,00 7.453.500,00 6.500,00 99,91 2.xx.03.1.02.03.01.22.02.5.2.2.01.05.

Belanja Bahan/Material 1.054.755.000,00 975.270.457,00 79.484.543,00 92,46 2.xx.03.1.02.03.01.22.02.5.2.2.02.

Belanja bahan kimia 4.500.000,00 - 4.500.000,00 - 2.xx.03.1.02.03.01.22.02.5.2.2.02.05.

Belanja Pakan Ternak 1.050.255.000,00 975.270.457,00 74.984.543,00 92,86 2.xx.03.1.02.03.01.22.02.5.2.2.02.20.


Belanja Penggandaan 600.000,00 494.200,00 105.800,00 82,36 2.xx.03.1.02.03.01.22.02.5.2.2.06.02.

PENDISTRIBUSIAN BIBIT TERNAK KEPADA MASYARAKAT 290.644.000,00 280.938.500,00 9.705.500,00 96,66 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.



Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 66,66 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.1.01.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.400.000,00 1.650.000,00 750.000,00 68,75 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.1.01.02.


Belanja Bahan Pakai Habis 429.000,00 341.000,00 88.000,00 79,48 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 429.000,00 341.000,00 88.000,00 79,48 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.2.01.01.

Belanja Bahan/Material 5.670.000,00 5.670.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.2.02.

Belanja bibit ternak 5.670.000,00 5.670.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.2.02.03.

URAIAN

86

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.125.000,00 955.600,00 1.169.400,00 44,96 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.2.06.

Belanja cetak 1.350.000,00 375.000,00 975.000,00 27,77 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 775.000,00 580.600,00 194.400,00 74,91 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.2.06.02.


Belanja makanan dan minuman pelatihan 3.990.000,00 1.943.700,00 2.046.300,00 48,71 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.2.11.04.


Ketiga

262.200.000,00 260.578.200,00 1.621.800,00 99,38 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.2.21.

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 262.200.000,00 260.578.200,00 1.621.800,00 99,38 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.2.21.01.





BELANJA MODAL 3.330.000,00 3.300.000,00 30.000,00 99,09 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 3.330.000,00 3.300.000,00 30.000,00 99,09 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.3.34.

Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Hewan 3.330.000,00 3.300.000,00 30.000,00 99,09 2.xx.03.1.02.03.01.22.03.5.2.3.34.22.

PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN 48.900.000,00 27.846.750,00 21.053.250,00 56,94 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.


Belanja Bahan Pakai Habis 3.110.000,00 940.000,00 2.170.000,00 30,22 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.01.

Belanja Dekorasi*** 3.110.000,00 940.000,00 2.170.000,00 30,22 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.01.09.


Belanja Persediaan Makanan Pokok 5.520.000,00 - 5.520.000,00 - 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.02.06.

Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 1.295.000,00 1.295.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.02.07.

URAIAN

87

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 9.200.000,00 800.000,00 92,00 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.03.

Belanja Sertifikasi 10.000.000,00 9.200.000,00 800.000,00 92,00 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.03.08.


Belanja cetak 1.425.000,00 1.025.000,00 400.000,00 71,92 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.07.

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.200.000,00 1.400.000,00 4.800.000,00 22,58 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.08.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.200.000,00 1.400.000,00 4.800.000,00 22,58 2.xx.03.1.02.03.01.22.04.5.2.2.08.01.





PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PETERNAKAN 751.027.000,00 678.504.000,00 72.523.000,00 90,34 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.



Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 8.300.000,00 7.599.000,00 701.000,00 91,55 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.01.05.

Belanja Dekorasi*** 14.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 71,42 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.01.09.


Belanja Bahan dan Alat Percontohan*** 56.900.000,00 44.200.000,00 12.700.000,00 77,68 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.02.07.

Belanja Premi Asuransi 6.000.000,00 3.600.000,00 2.400.000,00 60,00 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.04.

Belanja Premi Asuransi Hewan Ternak 6.000.000,00 3.600.000,00 2.400.000,00 60,00 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.04.05.

URAIAN

88

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.332.500,00 19.995.000,00 5.337.500,00 78,93 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.05.

Belanja Jasa Service 20.700.000,00 19.995.000,00 705.000,00 96,59 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.05.01.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 4.632.500,00 - 4.632.500,00 - 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.05.03.

Belanja Cetak dan Penggandaan 12.775.000,00 9.500.000,00 3.275.000,00 74,36 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.06.

Belanja cetak 11.950.000,00 8.675.000,00 3.275.000,00 72,59 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.06.01.


Belanja Pakaian Kerja 17.500.000,00 15.650.000,00 1.850.000,00 89,42 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.13.

Belanja pakaian kerja lapangan 17.500.000,00 15.650.000,00 1.850.000,00 89,42 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.13.01.

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.500.000,00 2.610.000,00 1.890.000,00 58,00 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.14.

Belanja pakaian khusus*** 4.500.000,00 2.610.000,00 1.890.000,00 58,00 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.14.07.

Belanja Pemeliharaan 15.539.500,00 9.450.000,00 6.089.500,00 60,81 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.18.

Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 15.539.500,00 9.450.000,00 6.089.500,00 60,81 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.2.18.05.

BELANJA MODAL 590.180.000,00 555.900.000,00 34.280.000,00 94,19 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.


Belanja modal Pengadaan Meubelair 18.000.000,00 6.705.000,00 11.295.000,00 37,25 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.28.01.

Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 1.800.000,00 820.000,00 980.000,00 45,55 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.28.04.

Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 15.130.000,00 3.135.000,00 11.995.000,00 20,72 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.28.05.

Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use) 84.000.000,00 80.250.000,00 3.750.000,00 95,53 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.28.06.

Belanja modal Pengadaan Komputer 50.000.000,00 45.750.000,00 4.250.000,00 91,50 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.29.

Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe 40.000.000,00 37.753.400,00 2.246.600,00 94,38 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.29.02.

Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 10.000.000,00 7.996.600,00 2.003.400,00 79,96 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.29.04.

Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 700.000,00 450.000,00 250.000,00 64,28 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.32.

URAIAN

89

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial 700.000,00 450.000,00 250.000,00 64,28 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.32.06.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 380.550.000,00 378.990.000,00 1.560.000,00 99,59 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.49.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan 137.145.000,00 136.436.000,00 709.000,00 99,48 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.49.15.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak 243.405.000,00 242.554.000,00 851.000,00 99,65 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.49.18.

Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan 40.000.000,00 39.800.000,00 200.000,00 99,50 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.53.

Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya 40.000.000,00 39.800.000,00 200.000,00 99,50 2.xx.03.1.02.03.01.22.08.5.2.3.53.03.

JUMLAH BELANJA 14.659.008.700,00 12.889.298.689,00 1.769.710.011,00 87,92


FADLY AMRAN



TANGGAL

NOMOR

:

:

LAMPIRAN I.2 :

1.02.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




30 Agustus 2018

2 Tahun 2018

URAIAN

68

REALISASI

KODE REKENING %

JUMLAH ( Rp. )

Dasar HukumRp.

ORGANISASI 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL:

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(KURANG)

531 4 6 72

BELANJA DAERAH 4.483.198.500,00 4.159.599.289,00 323.599.211,00 92,78 1.02.1.02.06.01.00.00.5.


Belanja Pegawai 2.581.800.000,00 2.461.645.293,00 120.154.707,00 95,34 1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.1.


Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 976.000.000,00 950.052.100,00 25.947.900,00 97,34 1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.01.




Tunjangan Beras 38.000.000,00 37.006.620,00 993.380,00 97,38 1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.000.000,00 4.593.039,00 406.961,00 91,86 1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.07.

Pembulatan Gaji 50.000,00 12.018,00 37.982,00 24,03 1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.08.




URAIAN

69

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 713.708.500,00 623.566.564,00 90.141.936,00 87,36 1.02.06.1.02.06.01.01.

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.600.000,00 1.950.000,00 650.000,00 75,00 1.02.06.1.02.06.01.01.01.



Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.100.000,00 1.950.000,00 150.000,00 92,85 1.02.06.1.02.06.01.01.01.5.2.2.01.04.


Belanja paket/pengiriman 500.000,00 - 500.000,00 - 1.02.06.1.02.06.01.01.01.5.2.2.03.07.


LISTRIK

59.857.500,00 30.255.714,00 29.601.786,00 50,54 1.02.06.1.02.06.01.01.02.



Belanja telepon 720.000,00 623.389,00 96.611,00 86,58 1.02.06.1.02.06.01.01.02.5.2.2.03.01.

Belanja air 7.200.000,00 4.722.100,00 2.477.900,00 65,58 1.02.06.1.02.06.01.01.02.5.2.2.03.02.

Belanja listrik 15.600.000,00 12.945.896,00 2.654.104,00 82,98 1.02.06.1.02.06.01.01.02.5.2.2.03.03.

Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan 1.200.000,00 980.000,00 220.000,00 81,66 1.02.06.1.02.06.01.01.02.5.2.2.03.06.




127.066.000,00 115.073.582,00 11.992.418,00 90,56 1.02.06.1.02.06.01.01.06.






URAIAN

70

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72









Belanja retribusi kebersihan*** 600.000,00 550.000,00 50.000,00 91,66 1.02.06.1.02.06.01.01.08.5.2.2.03.14.

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.01.10.







Belanja cetak 36.490.000,00 33.387.000,00 3.103.000,00 91,49 1.02.06.1.02.06.01.01.11.5.2.2.06.01.



BANGUNAN KANTOR

7.000.000,00 6.639.600,00 360.400,00 94,85 1.02.06.1.02.06.01.01.12.



URAIAN

71

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72






Belanja makanan dan minuman tamu 3.000.000,00 1.379.600,00 1.620.400,00 45,98 1.02.06.1.02.06.01.01.17.5.2.2.11.03.







APARATUR

227.134.000,00 205.035.500,00 22.098.500,00 90,27 1.02.06.1.02.06.01.02.


BELANJA MODAL 158.350.000,00 148.308.500,00 10.041.500,00 93,65 1.02.06.1.02.06.01.02.07.5.2.3.





Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer 23.700.000,00 23.206.500,00 493.500,00 97,91 1.02.06.1.02.06.01.02.07.5.2.3.29.03.



URAIAN

72

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72






Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 784.000,00 - 784.000,00 - 1.02.06.1.02.06.01.02.28.5.2.2.01.06.











APARATUR

15.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 60,00 1.02.06.1.02.06.01.05.


PERUNDANG-UNDANGAN

15.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 60,00 1.02.06.1.02.06.01.05.03.



PNS

15.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 60,00 1.02.06.1.02.06.01.05.03.5.2.2.24.




326.000,00 326.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.06.

URAIAN

73

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



81.500,00 81.500,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.06.01.



Belanja cetak 17.500,00 17.500,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.06.01.5.2.2.06.01.





Belanja cetak 17.500,00 17.500,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.06.02.5.2.2.06.01.





Belanja cetak 17.500,00 17.500,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.06.03.5.2.2.06.01.





Belanja cetak 17.500,00 17.500,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.06.04.5.2.2.06.01.


PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 892.530.000,00 824.525.932,00 68.004.068,00 92,38 1.02.06.1.02.06.01.15.

URAIAN

74

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 10.443.000,00 10.286.400,00 156.600,00 98,50 1.02.06.1.02.06.01.15.32.








PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN 28.200.000,00 27.305.600,00 894.400,00 96,82 1.02.06.1.02.06.01.15.45.



Belanja cetak 22.700.000,00 22.160.000,00 540.000,00 97,62 1.02.06.1.02.06.01.15.45.5.2.2.06.01.




PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

131.765.000,00 119.561.280,00 12.203.720,00 90,73 1.02.06.1.02.06.01.15.46.






URAIAN

75

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



Belanja cetak 80.000,00 80.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.15.46.5.2.2.06.01.





PERCEPATAN PEREKAMAN E-KTP DAN PERISTIWA PENTING

LAINNYA PADA MOMEN TERTENTU

35.965.000,00 28.472.400,00 7.492.600,00 79,16 1.02.06.1.02.06.01.15.49.







Belanja cetak 300.000,00 200.000,00 100.000,00 66,66 1.02.06.1.02.06.01.15.49.5.2.2.06.01.





DAK DANA PELAYANAN ADM KEPENDUDUKAN (NON FISIK) 619.497.000,00 575.259.852,00 44.237.148,00 92,85 1.02.06.1.02.06.01.15.51.

Belanja Pegawai 55.400.000,00 54.400.000,00 1.000.000,00 98,19 1.02.06.1.02.06.01.15.51.5.2.1.

URAIAN

76

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Honorarium PNS 49.000.000,00 48.000.000,00 1.000.000,00 97,95 1.02.06.1.02.06.01.15.51.5.2.1.01.













Belanja cetak 22.750.000,00 21.572.500,00 1.177.500,00 94,82 1.02.06.1.02.06.01.15.51.5.2.2.06.01.









URAIAN

77

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



PENINGKATAN PELAYANAN BERSTANDAR ISO 9001 66.660.000,00 63.640.400,00 3.019.600,00 95,47 1.02.06.1.02.06.01.15.52.

Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.15.52.5.2.1.

Honorarium PNS 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.02.06.1.02.06.01.15.52.5.2.1.01.







Belanja cetak 1.800.000,00 1.360.000,00 440.000,00 75,55 1.02.06.1.02.06.01.15.52.5.2.2.06.01.





JUMLAH BELANJA 4.483.198.500,00 4.159.599.289,00 323.599.211,00 92,78


FADLY AMRAN



TANGGAL

NOMOR

:

:

LAMPIRAN I.2 :

1.02.09. - PERHUBUNGAN




30 Agustus 2018

2 Tahun 2018

URAIAN

72

REALISASI

KODE REKENING %

JUMLAH ( Rp. )

Dasar HukumRp.

ORGANISASI 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN:

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(KURANG)

531 4 6 72

PENDAPATAN 1.513.225.200,00 1.537.629.900,00 (24.404.700,00) 101,61 1.02.1.02.09.01.00.00.4.

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.513.225.200,00 1.537.629.900,00 (24.404.700,00) 101,61 1.02.1.02.09.01.00.00.4.1.

Pendapatan Retribusi Daerah 1.511.000.000,00 1.525.028.600,00 (14.028.600,00) 100,92 1.02.1.02.09.01.00.00.4.1.2.

Lain-lain PAD Yang Sah 2.225.200,00 12.601.300,00 (10.376.100,00) 566,29 1.02.1.02.09.01.00.00.4.1.4.


BELANJA DAERAH 9.918.842.000,00 9.542.259.462,00 376.582.538,00 96,20 1.02.1.02.09.01.00.00.5.


Belanja Pegawai 6.002.412.000,00 5.924.271.353,00 78.140.647,00 98,69 1.02.1.02.09.01.00.00.5.1.1.






LISTRIK

72.620.000,00 66.004.707,00 6.615.293,00 90,89 1.02.09.1.02.09.01.01.02.


URAIAN

73

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



310.525.000,00 266.210.348,00 44.314.652,00 85,72 1.02.09.1.02.09.01.01.06.









BANGUNAN KANTOR

13.000.000,00 10.814.050,00 2.185.950,00 83,18 1.02.09.1.02.09.01.01.12.







PERKANTORAN

76.700.000,00 76.274.632,00 425.368,00 99,44 1.02.09.1.02.09.01.01.19.

Belanja Pegawai 75.200.000,00 74.774.632,00 425.368,00 99,43 1.02.09.1.02.09.01.01.19.5.2.1.



APARATUR

268.773.000,00 260.336.600,00 8.436.400,00 96,86 1.02.09.1.02.09.01.02.



BELANJA MODAL 134.448.000,00 132.169.000,00 2.279.000,00 98,30 1.02.09.1.02.09.01.02.07.5.2.3.

URAIAN

74

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


KANTOR

46.225.000,00 40.567.600,00 5.657.400,00 87,76 1.02.09.1.02.09.01.02.26.


REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 77.100.000,00 77.100.000,00 - 100,00 1.02.09.1.02.09.01.02.42.

BELANJA MODAL 77.100.000,00 77.100.000,00 - 100,00 1.02.09.1.02.09.01.02.42.5.2.3.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 93.850.000,00 93.550.000,00 300.000,00 99,68 1.02.09.1.02.09.01.03.

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 21.000.000,00 21.000.000,00 - 100,00 1.02.09.1.02.09.01.03.02.


PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 72.850.000,00 72.550.000,00 300.000,00 99,58 1.02.09.1.02.09.01.03.03.



APARATUR

50.000.000,00 34.925.000,00 15.075.000,00 69,85 1.02.09.1.02.09.01.05.


PERUNDANG-UNDANGAN

50.000.000,00 34.925.000,00 15.075.000,00 69,85 1.02.09.1.02.09.01.05.03.




940.000,00 940.000,00 - 100,00 1.02.09.1.02.09.01.06.



194.000,00 194.000,00 - 100,00 1.02.09.1.02.09.01.06.01.







URAIAN

75

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS

PERHUBUNGAN

363.920.000,00 323.448.350,00 40.471.650,00 88,87 1.02.09.1.02.09.01.15.

PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT 264.770.000,00 230.580.850,00 34.189.150,00 87,08 1.02.09.1.02.09.01.15.07.

Belanja Pegawai 1.960.000,00 1.960.000,00 - 100,00 1.02.09.1.02.09.01.15.07.5.2.1.


PENGADAAN PERALATAN SURVEY LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

JALAN

99.150.000,00 92.867.500,00 6.282.500,00 93,66 1.02.09.1.02.09.01.15.14.


BELANJA MODAL 96.600.000,00 90.475.000,00 6.125.000,00 93,65 1.02.09.1.02.09.01.15.14.5.2.3.

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA

DAN FASILITAS LLAJ

198.450.000,00 121.762.900,00 76.687.100,00 61,35 1.02.09.1.02.09.01.16.

REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR

60.000.000,00 59.922.500,00 77.500,00 99,87 1.02.09.1.02.09.01.16.01.


REHABILITASI PEMELIHRAAAN RUTIN RAMBU-RAMBU,

TRAFFIC, WARNING LIGHT DAN MARKA JALAN

136.450.000,00 59.840.400,00 76.609.600,00 43,85 1.02.09.1.02.09.01.16.05.


KALIBRASI ALAT UJI KENDARAAN BERMOTOR 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.02.09.1.02.09.01.16.11.


PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 754.334.400,00 718.639.888,00 35.694.512,00 95,26 1.02.09.1.02.09.01.17.

KEGIATAN PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT

MENGGUNAKAN ANGKUTAN

234.420.000,00 234.018.528,00 401.472,00 99,82 1.02.09.1.02.09.01.17.02.


KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN

ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA

387.920.000,00 381.742.960,00 6.177.040,00 98,40 1.02.09.1.02.09.01.17.05.

Belanja Pegawai 25.060.000,00 23.520.000,00 1.540.000,00 93,85 1.02.09.1.02.09.01.17.05.5.2.1.

URAIAN

76

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA BASE PELAYANAN JASA

ANGKUTAN

16.750.000,00 6.866.800,00 9.883.200,00 40,99 1.02.09.1.02.09.01.17.11.


SOSIALISASI KETERTIBAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DAN

PENYULUHAN ANGKUTAN

30.887.500,00 21.250.750,00 9.636.750,00 68,80 1.02.09.1.02.09.01.17.14.


KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

SOPIR/JURU MUDIK/AWAK KENDARAAAN ANGKUTAN UMUM

TELADAN

21.063.500,00 20.222.800,00 840.700,00 96,00 1.02.09.1.02.09.01.17.15.


PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LLAJ 33.293.400,00 31.594.200,00 1.699.200,00 94,89 1.02.09.1.02.09.01.17.28.


PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN ANGKUTAN

ORANG DAN BARANG DI JALAN

30.000.000,00 22.943.850,00 7.056.150,00 76,47 1.02.09.1.02.09.01.17.29.

Belanja Pegawai 8.850.000,00 7.800.000,00 1.050.000,00 88,13 1.02.09.1.02.09.01.17.29.5.2.1.


PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 584.950.000,00 566.880.116,00 18.069.884,00 96,91 1.02.09.1.02.09.01.19.

PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS 365.750.000,00 350.655.866,00 15.094.134,00 95,87 1.02.09.1.02.09.01.19.01.


BELANJA MODAL 341.000.000,00 326.400.866,00 14.599.134,00 95,71 1.02.09.1.02.09.01.19.01.5.2.3.

PENGADAAN MARKA JALAN 200.350.000,00 199.031.500,00 1.318.500,00 99,34 1.02.09.1.02.09.01.19.02.


FORUM LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 18.850.000,00 17.192.750,00 1.657.250,00 91,20 1.02.09.1.02.09.01.19.09.

Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 1.02.09.1.02.09.01.19.09.5.2.1.

URAIAN

77

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN

KENDARAAN BERMOTOR

410.000.000,00 379.560.000,00 30.440.000,00 92,57 1.02.09.1.02.09.01.20.

PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 340.000.000,00 309.660.000,00 30.340.000,00 91,07 1.02.09.1.02.09.01.20.02.

BELANJA MODAL 340.000.000,00 309.660.000,00 30.340.000,00 91,07 1.02.09.1.02.09.01.20.02.5.2.3.

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PKB 70.000.000,00 69.900.000,00 100.000,00 99,85 1.02.09.1.02.09.01.20.06.

BELANJA MODAL 70.000.000,00 69.900.000,00 100.000,00 99,85 1.02.09.1.02.09.01.20.06.5.2.3.

JUMLAH BELANJA 9.918.842.000,00 9.542.259.462,00 376.582.538,00 96,20


FADLY AMRAN



TANGGAL

NOMOR

:

:

LAMPIRAN I.2 :

1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




30 Agustus 2018

2 Tahun 2018

URAIAN

78

REALISASI

KODE REKENING %

JUMLAH ( Rp. )

Dasar HukumRp.

ORGANISASI 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA:

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(KURANG)

531 4 6 72

PENDAPATAN 150.000.000,00 63.850.000,00 86.150.000,00 42,56 1.02.1.02.10.01.00.00.4.

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 150.000.000,00 63.850.000,00 86.150.000,00 42,56 1.02.1.02.10.01.00.00.4.1.

Pendapatan Retribusi Daerah 150.000.000,00 63.850.000,00 86.150.000,00 42,56 1.02.1.02.10.01.00.00.4.1.2.

JUMLAH PENDAPATAN 150.000.000,00 63.850.000,00 86.150.000,00 42,56

BELANJA DAERAH 9.857.314.000,00 8.990.626.317,00 866.687.683,00 91,20 1.02.1.02.10.01.00.00.5.


Belanja Pegawai 2.858.495.000,00 2.791.211.251,00 67.283.749,00 97,64 1.02.1.02.10.01.00.00.5.1.1.


PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.092.671.950,00 999.249.859,00 93.422.091,00 91,45 1.02.10.1.02.10.01.01.




LISTRIK

136.650.000,00 98.542.240,00 38.107.760,00 72,11 1.02.10.1.02.10.01.01.02.


URAIAN

79

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



175.347.500,00 137.820.186,00 37.527.314,00 78,59 1.02.10.1.02.10.01.01.06.









BANGUNAN KANTOR

7.500.000,00 7.394.000,00 106.000,00 98,58 1.02.10.1.02.10.01.01.12.







APARATUR

451.740.000,00 391.319.010,00 60.420.990,00 86,62 1.02.10.1.02.10.01.02.


BELANJA MODAL 343.740.000,00 321.458.760,00 22.281.240,00 93,51 1.02.10.1.02.10.01.02.07.5.2.3.





URAIAN

80

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72





APARATUR

45.000.000,00 43.500.000,00 1.500.000,00 96,66 1.02.10.1.02.10.01.05.


PERUNDANG-UNDANGAN

45.000.000,00 43.500.000,00 1.500.000,00 96,66 1.02.10.1.02.10.01.05.03.




1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 1.02.10.1.02.10.01.06.



300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.02.10.1.02.10.01.06.01.








PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN

MEDIA MASSA

3.270.562.050,00 2.677.447.277,00 593.114.773,00 81,86 1.02.10.1.02.10.01.15.

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI

DAN INFORMASI

904.100.000,00 812.526.500,00 91.573.500,00 89,87 1.02.10.1.02.10.01.15.03.

Belanja Pegawai 4.100.000,00 4.100.000,00 - 100,00 1.02.10.1.02.10.01.15.03.5.2.1.


PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

TEKNOLOGI

858.600.000,00 755.145.197,00 103.454.803,00 87,95 1.02.10.1.02.10.01.15.07.

URAIAN

81

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


BELANJA MODAL 757.600.000,00 709.372.180,00 48.227.820,00 93,63 1.02.10.1.02.10.01.15.07.5.2.3.

PENAYANGAN DIALOG INTERAKTIF PADA MEDIA TELEVISI 185.780.000,00 22.721.575,00 163.058.425,00 12,23 1.02.10.1.02.10.01.15.12.

Belanja Pegawai 2.600.000,00 - 2.600.000,00 - 1.02.10.1.02.10.01.15.12.5.2.1.


PEMBERDAYAAN JARINGAN KOMUNIKASI SOSIAL 159.600.000,00 155.182.200,00 4.417.800,00 97,23 1.02.10.1.02.10.01.15.13.


BELANJA MODAL 152.600.000,00 149.500.000,00 3.100.000,00 97,96 1.02.10.1.02.10.01.15.13.5.2.3.

PEMBINAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT KOTA

PADANG PANJANG

48.250.000,00 40.482.400,00 7.767.600,00 83,90 1.02.10.1.02.10.01.15.15.


PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 801.523.900,00 656.607.233,00 144.916.667,00 81,91 1.02.10.1.02.10.01.15.16.


BELANJA MODAL 62.850.000,00 60.920.500,00 1.929.500,00 96,92 1.02.10.1.02.10.01.15.16.5.2.3.

PENGELOLAAN WEBSITE PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG 51.600.000,00 50.678.200,00 921.800,00 98,21 1.02.10.1.02.10.01.15.17.


BELANJA MODAL 26.600.000,00 25.928.200,00 671.800,00 97,47 1.02.10.1.02.10.01.15.17.5.2.3.

PENYUSUNAN RENCANA INDUK E-GOVERNMENT 38.950.000,00 9.293.875,00 29.656.125,00 23,86 1.02.10.1.02.10.01.15.18.


PENGELOLAAN MEDIA LUAR RUANG VIDEOTRON 89.238.150,00 71.930.715,00 17.307.435,00 80,60 1.02.10.1.02.10.01.15.19.

Belanja Pegawai 75.838.150,00 69.540.715,00 6.297.435,00 91,69 1.02.10.1.02.10.01.15.19.5.2.1.


URAIAN

82

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

FASILITASI PEMILIHAN MEDIA TRADISIONAL 109.400.000,00 99.428.382,00 9.971.618,00 90,88 1.02.10.1.02.10.01.15.20.


PENGELOLAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SERTA

KUALITAS PENGAMANAN INFORMASI DALAM

PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

23.520.000,00 3.451.000,00 20.069.000,00 14,67 1.02.10.1.02.10.01.15.21.


PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

150.585.000,00 119.183.725,00 31.401.275,00 79,14 1.02.10.1.02.10.01.17.

PELATIHAN SDM DALAM BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI 150.585.000,00 119.183.725,00 31.401.275,00 79,14 1.02.10.1.02.10.01.17.04.


PROGRAM KERJA SAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA 1.932.910.000,00 1.918.865.195,00 14.044.805,00 99,27 1.02.10.1.02.10.01.18.

PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.820.410.000,00 1.814.924.100,00 5.485.900,00 99,69 1.02.10.1.02.10.01.18.01.


PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT PENYULUHAN

BAGI MASYARAKAT

112.500.000,00 103.941.095,00 8.558.905,00 92,39 1.02.10.1.02.10.01.18.03.


JUMLAH BELANJA 9.857.314.000,00 8.990.626.317,00 866.687.683,00 91,20


FADLY AMRAN



TANGGAL

NOMOR

:

:

LAMPIRAN I.2 :

1.02.12. - PENANAMAN MODAL




30 Agustus 2018

2 Tahun 2018

URAIAN

83

REALISASI

KODE REKENING %

JUMLAH ( Rp. )

Dasar HukumRp.

ORGANISASI 1.02.12.01 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU:

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(KURANG)

531 4 6 72

BELANJA DAERAH 4.849.482.700,00 4.350.931.540,00 498.551.160,00 89,71 1.02.1.02.12.0100.00.5.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.903.750.000,00 2.755.044.787,00 148.705.213,00 94,87 1.02.1.02.12.0100.00.5.1.

Belanja Pegawai 2.903.750.000,00 2.755.044.787,00 148.705.213,00 94,87 1.02.1.02.12.0100.00.5.1.1.

BELANJA LANGSUNG 1.945.732.700,00 1.595.886.753,00 349.845.947,00 82,01 1.02.1.02.12.0100.00.5.2.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS

TENAGA KERJA

237.482.500,00 191.952.050,00 45.530.450,00 80,82 1.02.01.1.02.12.0115.

PENYUSUNAN DATA BASE TENAGA KERJA DAERAH 113.690.000,00 81.710.550,00 31.979.450,00 71,87 1.02.01.1.02.12.0115.01.

Belanja Barang dan Jasa 113.690.000,00 81.710.550,00 31.979.450,00 71,87 1.02.01.1.02.12.0115.01.5.2.2.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PENCARI

KERJA DAN MASYARAKAT

35.642.500,00 32.021.500,00 3.621.000,00 89,84 1.02.01.1.02.12.0115.04.


PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI

KERJA

88.150.000,00 78.220.000,00 9.930.000,00 88,73 1.02.01.1.02.12.0115.06.


PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 58.009.000,00 51.630.500,00 6.378.500,00 89,00 1.02.01.1.02.12.0116.

PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA 45.875.000,00 41.299.500,00 4.575.500,00 90,02 1.02.01.1.02.12.0116.02.

URAIAN

84

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA DAERAH 12.134.000,00 10.331.000,00 1.803.000,00 85,14 1.02.01.1.02.12.0116.16.


PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 791.013.200,00 722.891.075,00 68.122.125,00 91,38 1.02.12.1.02.12.0101.

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 1.02.12.1.02.12.0101.01.

Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 1.02.12.1.02.12.0101.01.5.2.2.


LISTRIK

30.000.000,00 23.666.561,00 6.333.439,00 78,88 1.02.12.1.02.12.0101.02.




136.402.200,00 110.916.753,00 25.485.447,00 81,31 1.02.12.1.02.12.0101.06.


PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 114.011.000,00 105.504.821,00 8.506.179,00 92,53 1.02.12.1.02.12.0101.08.


PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 28.000.000,00 27.996.000,00 4.000,00 99,98 1.02.12.1.02.12.0101.10.

Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 27.996.000,00 4.000,00 99,98 1.02.12.1.02.12.0101.10.5.2.2.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 43.500.000,00 33.449.400,00 10.050.600,00 76,89 1.02.12.1.02.12.0101.11.



BANGUNAN KANTOR

7.000.000,00 6.767.200,00 232.800,00 96,67 1.02.12.1.02.12.0101.12.


PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 15.750.000,00 11.288.350,00 4.461.650,00 71,67 1.02.12.1.02.12.0101.17.


RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 415.000.000,00 401.951.990,00 13.048.010,00 96,85 1.02.12.1.02.12.0101.18.

URAIAN

85

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



APARATUR

145.050.000,00 144.094.329,00 955.671,00 99,34 1.02.12.1.02.12.0102.

PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 65.400.000,00 64.505.000,00 895.000,00 98,63 1.02.12.1.02.12.0102.07.

BELANJA MODAL 65.400.000,00 64.505.000,00 895.000,00 98,63 1.02.12.1.02.12.0102.07.5.2.3.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 69.650.000,00 69.594.329,00 55.671,00 99,92 1.02.12.1.02.12.0102.22.


PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 10.000.000,00 9.995.000,00 5.000,00 99,95 1.02.12.1.02.12.0102.28.



APARATUR

50.000.000,00 22.000.000,00 28.000.000,00 44,00 1.02.12.1.02.12.0105.


PERUNDANG-UNDANGAN

50.000.000,00 22.000.000,00 28.000.000,00 44,00 1.02.12.1.02.12.0105.03.




328.000,00 328.000,00 - 100,00 1.02.12.1.02.12.0106.



82.000,00 82.000,00 - 100,00 1.02.12.1.02.12.0106.01.

Belanja Barang dan Jasa 82.000,00 82.000,00 - 100,00 1.02.12.1.02.12.0106.01.5.2.2.

PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 82.000,00 82.000,00 - 100,00 1.02.12.1.02.12.0106.02.


PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 82.000,00 82.000,00 - 100,00 1.02.12.1.02.12.0106.03.


PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 82.000,00 82.000,00 - 100,00 1.02.12.1.02.12.0106.04.


URAIAN

86

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA

INVESTASI

247.275.000,00 179.722.300,00 67.552.700,00 72,68 1.02.12.1.02.12.0115.

PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI 247.275.000,00 179.722.300,00 67.552.700,00 72,68 1.02.12.1.02.12.0115.10.


PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI

INVESTASI

416.575.000,00 283.268.499,00 133.306.501,00 67,99 1.02.12.1.02.12.0116.

PENYUSUNAN KEBIJAKAN INVESTASI BAGI PEMBANGUNAN

FASILITAS INFRASTRUKTUR

213.300.000,00 200.985.999,00 12.314.001,00 94,22 1.02.12.1.02.12.0116.01.

Belanja Pegawai 6.550.000,00 6.550.000,00 - 100,00 1.02.12.1.02.12.0116.01.5.2.1.


KAJIAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 107.925.000,00 82.282.500,00 25.642.500,00 76,24 1.02.12.1.02.12.0116.07.

Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.02.12.1.02.12.0116.07.5.2.1.


PELAKSANAAN INVENTARISASI INVESTASI PASAR SAYUR

BUKIT SURUNGAN

95.350.000,00 - 95.350.000,00 - 1.02.12.1.02.12.0116.13.

Belanja Pegawai 2.350.000,00 - 2.350.000,00 - 1.02.12.1.02.12.0116.13.5.2.1.

Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 - 93.000.000,00 - 1.02.12.1.02.12.0116.13.5.2.2.

JUMLAH BELANJA 4.849.482.700,00 4.350.931.540,00 498.551.160,00 89,71


FADLY AMRAN



TANGGAL

NOMOR

:

:

LAMPIRAN I.2 :

1.02.17. - PERPUSTAKAAN




30 Agustus 2018

2 Tahun 2018

URAIAN

87

REALISASI

KODE REKENING %

JUMLAH ( Rp. )

Dasar HukumRp.

ORGANISASI 1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN:

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(KURANG)

531 4 6 72

BELANJA DAERAH 6.265.889.000,00 5.929.601.209,00 336.287.791,00 94,63 1.02.1.02.17.01.00.00.5.


Belanja Pegawai 3.053.000.000,00 2.870.551.748,00 182.448.252,00 94,02 1.02.1.02.17.01.00.00.5.1.1.






LISTRIK

24.720.000,00 20.178.499,00 4.541.501,00 81,62 1.02.17.1.02.17.01.01.02.




212.740.000,00 184.697.087,00 28.042.913,00 86,81 1.02.17.1.02.17.01.01.06.




URAIAN

88

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 20.000.000,00 19.865.000,00 135.000,00 99,32 1.02.17.1.02.17.01.01.11.



BANGUNAN KANTOR

8.000.000,00 4.456.000,00 3.544.000,00 55,70 1.02.17.1.02.17.01.01.12.







PERKANTORAN

76.588.000,00 74.774.625,00 1.813.375,00 97,63 1.02.17.1.02.17.01.01.19.

Belanja Pegawai 76.588.000,00 74.774.625,00 1.813.375,00 97,63 1.02.17.1.02.17.01.01.19.5.2.1.


APARATUR

329.470.000,00 318.903.000,00 10.567.000,00 96,79 1.02.17.1.02.17.01.02.

PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 189.500.000,00 189.375.000,00 125.000,00 99,93 1.02.17.1.02.17.01.02.07.


BELANJA MODAL 188.000.000,00 187.875.000,00 125.000,00 99,93 1.02.17.1.02.17.01.02.07.5.2.3.


KANTOR

3.500.000,00 3.223.000,00 277.000,00 92,08 1.02.17.1.02.17.01.02.26.




REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 116.470.000,00 113.895.000,00 2.575.000,00 97,78 1.02.17.1.02.17.01.02.42.

URAIAN

89

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

BELANJA MODAL 116.470.000,00 113.895.000,00 2.575.000,00 97,78 1.02.17.1.02.17.01.02.42.5.2.3.


APARATUR

27.600.000,00 23.100.000,00 4.500.000,00 83,69 1.02.17.1.02.17.01.05.


PERUNDANG-UNDANGAN

27.600.000,00 23.100.000,00 4.500.000,00 83,69 1.02.17.1.02.17.01.05.03.




996.000,00 996.000,00 - 100,00 1.02.17.1.02.17.01.06.



152.000,00 152.000,00 - 100,00 1.02.17.1.02.17.01.06.01.








PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

1.346.002.000,00 1.312.025.500,00 33.976.500,00 97,47 1.02.17.1.02.17.01.21.

PEMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA UNTUK

MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT PEMBELAJAR

59.270.000,00 59.015.900,00 254.100,00 99,57 1.02.17.1.02.17.01.21.01.


PENYEDIAAN BAHAN BACAAN PERPUSTAKAAN DAERAH 133.487.000,00 133.442.000,00 45.000,00 99,96 1.02.17.1.02.17.01.21.03.


BELANJA MODAL 76.600.000,00 76.600.000,00 - 100,00 1.02.17.1.02.17.01.21.03.5.2.3.

PENGEMBANGAN MINAT BUDAYA BACA 18.330.000,00 14.099.400,00 4.230.600,00 76,91 1.02.17.1.02.17.01.21.04.

URAIAN

90

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


PENYELENGGARAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN MINAT

BACA

14.150.000,00 13.445.000,00 705.000,00 95,01 1.02.17.1.02.17.01.21.05.


SOSIALISASI PENINGKATAN SDM DAN KETERAMPILAN

MASYARAKAT

98.120.000,00 92.716.750,00 5.403.250,00 94,49 1.02.17.1.02.17.01.21.06.


PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA 20.700.000,00 19.500.000,00 1.200.000,00 94,20 1.02.17.1.02.17.01.21.07.


FORUM PEGIAT LITERASI 72.200.000,00 66.258.200,00 5.941.800,00 91,77 1.02.17.1.02.17.01.21.08.


PENERBITAN PERDA PERPUSTAKAAN 41.500.000,00 35.851.500,00 5.648.500,00 86,38 1.02.17.1.02.17.01.21.09.

Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.02.17.1.02.17.01.21.09.5.2.1.


MENGIKUTI PAMERAN BUKU 24.750.000,00 24.583.050,00 166.950,00 99,32 1.02.17.1.02.17.01.21.10.


TEMU PENYAIR SE- ASIA TENGGARA 746.795.000,00 737.113.700,00 9.681.300,00 98,70 1.02.17.1.02.17.01.21.11.

Belanja Pegawai 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 1.02.17.1.02.17.01.21.11.5.2.1.


BELANJA MODAL 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.02.17.1.02.17.01.21.11.5.2.3.

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DIGITAL 116.700.000,00 116.000.000,00 700.000,00 99,40 1.02.17.1.02.17.01.21.12.

BELANJA MODAL 116.700.000,00 116.000.000,00 700.000,00 99,40 1.02.17.1.02.17.01.21.12.5.2.3.

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN

DOKUMEN/ARSIP DAERAH

306.094.000,00 290.424.600,00 15.669.400,00 94,88 1.02.18.1.02.17.01.16.

URAIAN

91

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 48.454.000,00 47.580.600,00 873.400,00 98,19 1.02.18.1.02.17.01.16.02.


PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP 215.150.000,00 202.858.000,00 12.292.000,00 94,28 1.02.18.1.02.17.01.16.07.

BELANJA MODAL 215.150.000,00 202.858.000,00 12.292.000,00 94,28 1.02.18.1.02.17.01.16.07.5.2.3.

INVENTARISASI ARSIP 42.490.000,00 39.986.000,00 2.504.000,00 94,10 1.02.18.1.02.17.01.16.08.


BELANJA MODAL 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 1.02.18.1.02.17.01.16.08.5.2.3.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 31.776.000,00 31.776.000,00 - 100,00 1.02.18.1.02.17.01.18.

SOSIALISASI PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN

INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

31.776.000,00 31.776.000,00 - 100,00 1.02.18.1.02.17.01.18.03.


PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 46.390.000,00 40.701.500,00 5.688.500,00 87,73 1.02.18.1.02.17.01.19.

PENYUSUNAN BUKU PERATURAN KEARSIPAN 46.390.000,00 40.701.500,00 5.688.500,00 87,73 1.02.18.1.02.17.01.19.01.

Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.02.18.1.02.17.01.19.01.5.2.1.


BELANJA MODAL 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.02.18.1.02.17.01.19.01.5.2.3.

PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN SARANA PRASARANA

KEARSIPAN

12.180.000,00 12.135.600,00 44.400,00 99,63 1.02.18.1.02.17.01.20.

PENGAWASAN TATA KELOLA KEARSIPAN 12.180.000,00 12.135.600,00 44.400,00 99,63 1.02.18.1.02.17.01.20.01.


JUMLAH BELANJA 6.265.889.000,00 5.929.601.209,00 336.287.791,00 94,63


FADLY AMRAN



TANGGAL

NOMOR

:

:

LAMPIRAN I.2 :

2.xx.02. - PARIWISATA




30 Agustus 2018

2 Tahun 2018

URAIAN

92

REALISASI

KODE REKENING %

JUMLAH ( Rp. )

Dasar HukumRp.

ORGANISASI 2.xx.02.01. - DINAS PARIWISATA:

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(KURANG)

531 4 6 72

PENDAPATAN 440.000.000,00 452.141.000,00 (12.141.000,00) 102,75 2.xx.2.xx.02.01.00.00.4.

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 440.000.000,00 452.141.000,00 (12.141.000,00) 102,75 2.xx.2.xx.02.01.00.00.4.1.

Pendapatan Retribusi Daerah 440.000.000,00 452.141.000,00 (12.141.000,00) 102,75 2.xx.2.xx.02.01.00.00.4.1.2.


BELANJA DAERAH 9.961.034.923,00 8.682.897.552,90 1.278.137.370,10 87,16 2.xx.2.xx.02.01.00.00.5.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.885.750.000,00 2.743.426.230,00 142.323.770,00 95,06 2.xx.2.xx.02.01.00.00.5.1.

Belanja Pegawai 2.885.750.000,00 2.743.426.230,00 142.323.770,00 95,06 2.xx.2.xx.02.01.00.00.5.1.1.

BELANJA LANGSUNG 7.075.284.923,00 5.939.471.322,90 1.135.813.600,10 83,94 2.xx.2.xx.02.01.00.00.5.2.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.886.518.550,00 1.441.065.646,00 445.452.904,00 76,38 2.xx.02.2.xx.02.01.01.

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.xx.02.2.xx.02.01.01.01.

Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.xx.02.2.xx.02.01.01.01.5.2.2.


LISTRIK

107.760.000,00 89.934.779,00 17.825.221,00 83,45 2.xx.02.2.xx.02.01.01.02.

Belanja Barang dan Jasa 107.760.000,00 89.934.779,00 17.825.221,00 83,45 2.xx.02.2.xx.02.01.01.02.5.2.2.

URAIAN

93

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



180.670.000,00 81.403.880,00 99.266.120,00 45,05 2.xx.02.2.xx.02.01.01.06.


PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 866.531.050,00 701.634.439,00 164.896.611,00 80,97 2.xx.02.2.xx.02.01.01.08.


PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.500.000,00 13.463.500,00 36.500,00 99,72 2.xx.02.2.xx.02.01.01.10.

Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 13.463.500,00 36.500,00 99,72 2.xx.02.2.xx.02.01.01.10.5.2.2.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 27.270.000,00 17.777.875,00 9.492.125,00 65,19 2.xx.02.2.xx.02.01.01.11.



BANGUNAN KANTOR

47.800.000,00 19.903.100,00 27.896.900,00 41,63 2.xx.02.2.xx.02.01.01.12.


PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

2.000.000,00 1.999.000,00 1.000,00 99,95 2.xx.02.2.xx.02.01.01.15.

BELANJA MODAL 2.000.000,00 1.999.000,00 1.000,00 99,95 2.xx.02.2.xx.02.01.01.15.5.2.3.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 30.087.500,00 25.314.400,00 4.773.100,00 84,13 2.xx.02.2.xx.02.01.01.17.


RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 492.000.000,00 370.994.370,00 121.005.630,00 75,40 2.xx.02.2.xx.02.01.01.18.



PERKANTORAN

115.300.000,00 115.040.303,00 259.697,00 99,77 2.xx.02.2.xx.02.01.01.19.

Belanja Pegawai 112.250.000,00 111.990.303,00 259.697,00 99,76 2.xx.02.2.xx.02.01.01.19.5.2.1.



APARATUR

182.975.000,00 120.113.552,00 62.861.448,00 65,64 2.xx.02.2.xx.02.01.02.

PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 51.650.000,00 50.200.000,00 1.450.000,00 97,19 2.xx.02.2.xx.02.01.02.07.

URAIAN

94

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

BELANJA MODAL 51.650.000,00 50.200.000,00 1.450.000,00 97,19 2.xx.02.2.xx.02.01.02.07.5.2.3.

PENGADAAN MEBELEUR 21.325.000,00 13.420.000,00 7.905.000,00 62,93 2.xx.02.2.xx.02.01.02.10.


PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 45.000.000,00 34.993.552,00 10.006.448,00 77,76 2.xx.02.2.xx.02.01.02.22.


PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 65.000.000,00 21.500.000,00 43.500.000,00 33,07 2.xx.02.2.xx.02.01.02.28.


PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 50.000.000,00 44.000.000,00 6.000.000,00 88,00 2.xx.02.2.xx.02.01.03.

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 50.000.000,00 44.000.000,00 6.000.000,00 88,00 2.xx.02.2.xx.02.01.03.02.



APARATUR

202.350.000,00 163.400.000,00 38.950.000,00 80,75 2.xx.02.2.xx.02.01.05.


PERUNDANG-UNDANGAN

100.000.000,00 61.500.000,00 38.500.000,00 61,50 2.xx.02.2.xx.02.01.05.03.


PELATIHAN KANTOR SENDIRI 102.350.000,00 101.900.000,00 450.000,00 99,56 2.xx.02.2.xx.02.01.05.06.

Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 2.xx.02.2.xx.02.01.05.06.5.2.1.




1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.xx.02.2.xx.02.01.06.



400.000,00 400.000,00 - 100,00 2.xx.02.2.xx.02.01.06.01.

Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 400.000,00 - 100,00 2.xx.02.2.xx.02.01.06.01.5.2.2.

PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 250.000,00 250.000,00 - 100,00 2.xx.02.2.xx.02.01.06.02.


URAIAN

95

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 250.000,00 250.000,00 - 100,00 2.xx.02.2.xx.02.01.06.03.


PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.xx.02.2.xx.02.01.06.04.


PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 3.079.250.000,00 2.586.611.203,00 492.638.797,00 84,00 2.xx.02.2.xx.02.01.15.

PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA DI DALAM DAN LUAR

DAERAH

375.390.000,00 206.526.500,00 168.863.500,00 55,01 2.xx.02.2.xx.02.01.15.05.

Belanja Pegawai 2.350.000,00 - 2.350.000,00 - 2.xx.02.2.xx.02.01.15.05.5.2.1.


PELATIHAN PEMANDU WISATA TERPADU 76.170.000,00 58.837.800,00 17.332.200,00 77,24 2.xx.02.2.xx.02.01.15.08.


STRATEGI PEMASARAN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA 906.195.000,00 773.483.151,00 132.711.849,00 85,35 2.xx.02.2.xx.02.01.15.09.



PEMILIHAN UDA UNI KOTA PADANG PANJANG 242.460.000,00 228.098.500,00 14.361.500,00 94,07 2.xx.02.2.xx.02.01.15.12.


PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH

(FSM)

342.935.000,00 334.830.000,00 8.105.000,00 97,63 2.xx.02.2.xx.02.01.15.15.

Belanja Pegawai 3.350.000,00 2.350.000,00 1.000.000,00 70,14 2.xx.02.2.xx.02.01.15.15.5.2.1.


PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI KREASI

DAERAH KOTA PADANG PANJANG

567.050.000,00 483.853.952,00 83.196.048,00 85,32 2.xx.02.2.xx.02.01.15.17.



URAIAN

96

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PELAKSANAAN PERINGATAN HARI JADI KOTA PADANG

PANJANG

569.050.000,00 500.981.300,00 68.068.700,00 88,03 2.xx.02.2.xx.02.01.15.18.



PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 1.180.981.373,00 1.148.718.233,90 32.263.139,10 97,26 2.xx.02.2.xx.02.01.16.

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA OBJEK WISATA 80.000.000,00 69.457.300,00 10.542.700,00 86,82 2.xx.02.2.xx.02.01.16.05.


DAK PENATAAN KAWASAN PARIWISATA 1.100.981.373,00 1.079.260.933,90 21.720.439,10 98,02 2.xx.02.2.xx.02.01.16.11.


BELANJA MODAL 1.034.581.372,90 1.034.481.373,90 99.999,00 99,99 2.xx.02.2.xx.02.01.16.11.5.2.3.

PENGEMBANGAN KEMITRAAN 426.210.000,00 372.786.320,00 53.423.680,00 87,46 2.xx.02.2.xx.02.01.17.

CAPACITY BUILDING MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA DAN IPTEK

175.545.000,00 156.068.500,00 19.476.500,00 88,90 2.xx.02.2.xx.02.01.17.02.


CAPACITY BUILDING MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA

148.345.000,00 134.757.100,00 13.587.900,00 90,84 2.xx.02.2.xx.02.01.17.03.



PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA

102.320.000,00 81.960.720,00 20.359.280,00 80,10 2.xx.02.2.xx.02.01.17.04.


PENGEMBANGAN OBJEK WISATA UNGGULAN 65.500.000,00 61.276.368,00 4.223.632,00 93,55 2.xx.02.2.xx.02.01.18.

PENETAPAN PERDA RENCANA INDUK PENGEMBANGAN

PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG

65.500.000,00 61.276.368,00 4.223.632,00 93,55 2.xx.02.2.xx.02.01.18.03.


JUMLAH BELANJA 9.961.034.923,00 8.682.897.552,90 1.278.137.370,10 87,16


FADLY AMRAN



TANGGAL

NOMOR

:

:

LAMPIRAN I.2 :

2.xx.06. - PERDAGANGAN




30 Agustus 2018

2 Tahun 2018

URAIAN

98

REALISASI

KODE REKENING %

JUMLAH ( Rp. )

Dasar HukumRp.

ORGANISASI 2.xx.06.01. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH:

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(KURANG)

531 4 6 72

PENDAPATAN 1.550.966.295,00 1.804.429.546,00 (253.463.251,00) 116,34 2.xx.2.xx.06.01.00.00.4.

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.550.966.295,00 1.804.429.546,00 (253.463.251,00) 116,34 2.xx.2.xx.06.01.00.00.4.1.

Pendapatan Retribusi Daerah 1.271.000.000,00 1.423.227.600,00 (152.227.600,00) 111,97 2.xx.2.xx.06.01.00.00.4.1.2.

Lain-lain PAD Yang Sah 279.966.295,00 381.201.946,00 (101.235.651,00) 136,15 2.xx.2.xx.06.01.00.00.4.1.4.







PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.200.000,00 5.173.500,00 2.026.500,00 71,85 2.xx.06.2.xx.06.01.01.01.



LISTRIK

319.920.000,00 192.945.548,00 126.974.452,00 60,31 2.xx.06.2.xx.06.01.01.02.


URAIAN

99

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



443.878.000,00 323.112.934,00 120.765.066,00 72,79 2.xx.06.2.xx.06.01.01.06.









BANGUNAN KANTOR

33.576.242,00 28.508.050,00 5.068.192,00 84,90 2.xx.06.2.xx.06.01.01.12.



PERUNDANG-UNDANGAN

4.500.000,00 2.836.500,00 1.663.500,00 63,03 2.xx.06.2.xx.06.01.01.15.


PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 31.080.000,00 30.263.200,00 816.800,00 97,37 2.xx.06.2.xx.06.01.01.17.





PERKANTORAN

809.625.000,00 757.500.000,00 52.125.000,00 93,56 2.xx.06.2.xx.06.01.01.19.



PREMI TENAGA KERJA DAN KESEHATAN MASYARAKAT 11.700.000,00 7.985.547,00 3.714.453,00 68,25 2.xx.06.2.xx.06.01.01.22.


URAIAN

100

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PENYEDIAAN SEWA TANAH 54.000.000,00 54.000.000,00 - 100,00 2.xx.06.2.xx.06.01.01.32.



APARATUR

603.770.000,00 443.866.050,00 159.903.950,00 73,51 2.xx.06.2.xx.06.01.02.








REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 225.870.000,00 220.959.000,00 4.911.000,00 97,82 2.xx.06.2.xx.06.01.02.42.


PENSERTIFIKATAN TANAH PEMERINTAH DAERAH 75.625.000,00 - 75.625.000,00 - 2.xx.06.2.xx.06.01.02.83.

Belanja Barang dan Jasa 75.625.000,00 - 75.625.000,00 - 2.xx.06.2.xx.06.01.02.83.5.2.2.





APARATUR

40.000.000,00 19.100.000,00 20.900.000,00 47,75 2.xx.06.2.xx.06.01.05.


PERUNDANG-UNDANGAN

40.000.000,00 19.100.000,00 20.900.000,00 47,75 2.xx.06.2.xx.06.01.05.03.




1.375.500,00 1.375.375,00 125,00 99,99 2.xx.06.2.xx.06.01.06.

URAIAN

101

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



375.000,00 375.000,00 - 100,00 2.xx.06.2.xx.06.01.06.01.






PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 437.500,00 437.375,00 125,00 99,97 2.xx.06.2.xx.06.01.06.04.

Belanja Barang dan Jasa 437.500,00 437.375,00 125,00 99,97 2.xx.06.2.xx.06.01.06.04.5.2.2.

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN

PERDAGANGAN

2.189.971.000,00 1.077.904.900,00 1.112.066.100,00 49,22 2.xx.06.2.xx.06.01.15.

FASILITASI PENGELOLAAN PASAR PADANG PANJANG 1.804.908.500,00 723.299.636,00 1.081.608.864,00 40,07 2.xx.06.2.xx.06.01.15.01.


Belanja Barang dan Jasa 1.589.683.500,00 533.010.936,00 1.056.672.564,00 33,52 2.xx.06.2.xx.06.01.15.01.5.2.2.


PENGAWASAN KEMETROLOGIAN 298.660.000,00 285.628.125,00 13.031.875,00 95,63 2.xx.06.2.xx.06.01.15.04.




PENERTIBAN PASAR BULAN RAMADHAN 28.525.000,00 28.196.200,00 328.800,00 98,84 2.xx.06.2.xx.06.01.15.10.


Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 571.200,00 328.800,00 63,46 2.xx.06.2.xx.06.01.15.10.5.2.2.

PENERTIBAN DAN PENGELAKAN PEMAKAIAN PERSIL

TANAH/KIOS/TOKO PASAR PADANG PANJANG

10.552.500,00 4.262.500,00 6.290.000,00 40,39 2.xx.06.2.xx.06.01.15.11.

URAIAN

102

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG PASAR 47.325.000,00 36.518.439,00 10.806.561,00 77,16 2.xx.06.2.xx.06.01.15.28.


PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM

NEGERI

152.471.500,00 129.243.800,00 23.227.700,00 84,76 2.xx.06.2.xx.06.01.20.

PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG/PRODUK 135.210.000,00 115.544.500,00 19.665.500,00 85,45 2.xx.06.2.xx.06.01.20.06.



PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA 9.095.000,00 6.575.000,00 2.520.000,00 72,29 2.xx.06.2.xx.06.01.20.07.


FASILITASI KEMUDAHAN PERIZINAN PENGEMBANGAN USAHA 8.166.500,00 7.124.300,00 1.042.200,00 87,23 2.xx.06.2.xx.06.01.20.08.


PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI 180.525.000,00 155.258.000,00 25.267.000,00 86,00 2.xx.07.2.xx.06.01.18.

PEMBINAAN IKM DALAM MEMPERKUAT JARINGAN KLASTER

INDUSTRI

180.525.000,00 155.258.000,00 25.267.000,00 86,00 2.xx.07.2.xx.06.01.18.05.




PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL

DAN MENENGAH

2.961.068.500,00 2.770.085.502,00 190.982.998,00 93,55 2.xx.07.2.xx.06.01.19.

FASILITASI KEGIATAN ASOSIASI BIDANG USAHA 337.950.000,00 269.380.151,00 68.569.849,00 79,71 2.xx.07.2.xx.06.01.19.02.



OPERASIONAL PACKING HOUSE 214.795.000,00 192.125.001,00 22.669.999,00 89,44 2.xx.07.2.xx.06.01.19.03.

URAIAN

103

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72




DANA DAK 2.139.270.000,00 2.086.944.700,00 52.325.300,00 97,55 2.xx.07.2.xx.06.01.19.04.



BELANJA MODAL 2.075.730.000,00 2.026.406.700,00 49.323.300,00 97,62 2.xx.07.2.xx.06.01.19.04.5.2.3.

FASILITASI BAGI IKM TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER

DAYA

90.967.500,00 79.529.400,00 11.438.100,00 87,42 2.xx.07.2.xx.06.01.19.06.


PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI 178.086.000,00 142.106.250,00 35.979.750,00 79,79 2.xx.07.2.xx.06.01.19.07.



PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA SENTRA INDUSTRI

POTENSIAL

610.960.000,00 445.253.000,00 165.707.000,00 72,87 2.xx.07.2.xx.06.01.20.

OPERASIONAL UPTD PENGOLAHAN KULIT 610.960.000,00 445.253.000,00 165.707.000,00 72,87 2.xx.07.2.xx.06.01.20.01.



BELANJA MODAL 12.000.000,00 - 12.000.000,00 - 2.xx.07.2.xx.06.01.20.01.5.2.3.

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG

KONDUSIF

200.350.000,00 158.757.600,00 41.592.400,00 79,24 1.02.11.2.xx.06.01.15.

FASILITASI PENGEMBANGAN UMKM 200.350.000,00 158.757.600,00 41.592.400,00 79,24 1.02.11.2.xx.06.01.15.23.

Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.600.000,00 250.000,00 91,22 1.02.11.2.xx.06.01.15.23.5.2.1.

Belanja Barang dan Jasa 197.500.000,00 156.157.600,00 41.342.400,00 79,06 1.02.11.2.xx.06.01.15.23.5.2.2.

URAIAN

104

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN

KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

52.297.500,00 52.043.550,00 253.950,00 99,51 1.02.11.2.xx.06.01.16.

SOSIALISASI HAKI KEPADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 52.297.500,00 52.043.550,00 253.950,00 99,51 1.02.11.2.xx.06.01.16.08.

Belanja Barang dan Jasa 52.297.500,00 52.043.550,00 253.950,00 99,51 1.02.11.2.xx.06.01.16.08.5.2.2.

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI

USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

827.767.000,00 696.133.962,00 131.633.038,00 84,09 1.02.11.2.xx.06.01.17.

KOORDINASI PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH UNTUK

UKM DAN KOPERASI

38.772.000,00 36.517.300,00 2.254.700,00 94,18 1.02.11.2.xx.06.01.17.03.


PEMANTAUAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH

BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

219.145.000,00 215.668.700,00 3.476.300,00 98,41 1.02.11.2.xx.06.01.17.05.

Belanja Pegawai 1.425.000,00 1.425.000,00 - 100,00 1.02.11.2.xx.06.01.17.05.5.2.1.


PENYELENGGARAAN PROMOSI PRODUK USAHA MIKRO KECIL

MENENGAH

324.850.000,00 255.951.462,00 68.898.538,00 78,79 1.02.11.2.xx.06.01.17.09.


PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENINGKATAN

EKONOMI LOKAL

145.000.000,00 144.250.000,00 750.000,00 99,48 1.02.11.2.xx.06.01.17.10.


OPERASIONAL PENUNJANG BLUD DANA BERGULIR 100.000.000,00 43.746.500,00 56.253.500,00 43,74 1.02.11.2.xx.06.01.17.21.


BELANJA MODAL 18.400.000,00 18.400.000,00 - 100,00 1.02.11.2.xx.06.01.17.21.5.2.3.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 288.125.000,00 258.980.700,00 29.144.300,00 89,88 1.02.11.2.xx.06.01.18.

SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN KOPERASI 56.615.000,00 49.334.400,00 7.280.600,00 87,14 1.02.11.2.xx.06.01.18.04.


PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI

BERPRESTASI

124.125.000,00 115.966.100,00 8.158.900,00 93,42 1.02.11.2.xx.06.01.18.05.

URAIAN

105

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN KOPERASI

107.385.000,00 93.680.200,00 13.704.800,00 87,23 1.02.11.2.xx.06.01.18.10.


JUMLAH BELANJA 17.373.160.242,00 14.844.460.136,00 2.528.700.106,00 85,44


FADLY AMRAN



TANGGAL

NOMOR

:

:

LAMPIRAN I.2 :

3.xx.01. - INSPEKTORAT




30 Agustus 2018

2 Tahun 2018

URAIAN

106

REALISASI

KODE REKENING %

JUMLAH ( Rp. )

Dasar HukumRp.

ORGANISASI 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT DAERAH:

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(KURANG)

531 4 6 72

BELANJA DAERAH 6.049.195.500,00 5.421.938.170,00 627.257.330,00 89,63 3.xx.3.xx.01.01.00.00.5.



BELANJA LANGSUNG 2.100.458.500,00 1.586.195.452,00 514.263.048,00 75,51 3.xx.3.xx.01.01.00.00.5.2.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 795.487.000,00 674.800.758,00 120.686.242,00 84,82 3.xx.01.3.xx.01.01.01.

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 3.xx.01.3.xx.01.01.01.01.



LISTRIK

18.600.000,00 13.389.119,00 5.210.881,00 71,98 3.xx.01.3.xx.01.01.01.02.




126.854.000,00 106.231.959,00 20.622.041,00 83,74 3.xx.01.3.xx.01.01.01.06.




URAIAN

107

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72






BANGUNAN KANTOR

4.000.000,00 3.807.500,00 192.500,00 95,18 3.xx.01.3.xx.01.01.01.12.







PERKANTORAN

37.400.000,00 37.387.316,00 12.684,00 99,96 3.xx.01.3.xx.01.01.01.19.



APARATUR

244.195.000,00 215.647.375,00 28.547.625,00 88,30 3.xx.01.3.xx.01.01.02.









689.500,00 674.500,00 15.000,00 97,82 3.xx.01.3.xx.01.01.06.

URAIAN

108

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



162.500,00 157.500,00 5.000,00 96,92 3.xx.01.3.xx.01.01.06.01.


PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 162.500,00 157.500,00 5.000,00 96,92 3.xx.01.3.xx.01.01.06.02.


PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 162.500,00 157.500,00 5.000,00 96,92 3.xx.01.3.xx.01.01.06.03.




PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

751.172.000,00 416.818.000,00 334.354.000,00 55,48 3.xx.01.3.xx.01.01.20.

PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA 36.036.000,00 31.850.100,00 4.185.900,00 88,38 3.xx.01.3.xx.01.01.20.01.


PENANGANAN KASUS PENGADUAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH

4.900.000,00 1.714.400,00 3.185.600,00 34,98 3.xx.01.3.xx.01.01.20.02.


MONITORING DAN TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN 37.275.000,00 30.422.800,00 6.852.200,00 81,61 3.xx.01.3.xx.01.01.20.06.


PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

(PMPRB) ONLINE

1.545.000,00 594.000,00 951.000,00 38,44 3.xx.01.3.xx.01.01.20.10.

Belanja Barang dan Jasa 1.545.000,00 594.000,00 951.000,00 38,44 3.xx.01.3.xx.01.01.20.10.5.2.2.

EVALUASI SAKIP OPD 12.900.000,00 2.880.000,00 10.020.000,00 22,32 3.xx.01.3.xx.01.01.20.11.


PENUNJANG PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS PELAYANAN

PUBLIK DAN GRATIFIKASI

163.950.000,00 140.648.100,00 23.301.900,00 85,78 3.xx.01.3.xx.01.01.20.12.


URAIAN

109

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

MATURITY SPIP 120.876.000,00 109.935.500,00 10.940.500,00 90,94 3.xx.01.3.xx.01.01.20.13.


PENCEGAHAN PUNGLI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

PADANG PANJANG

101.060.000,00 74.803.500,00 26.256.500,00 74,01 3.xx.01.3.xx.01.01.20.14.



KEGIATAN SOSIALISASI ELHKPN 2.800.000,00 2.546.800,00 253.200,00 90,95 3.xx.01.3.xx.01.01.20.15.


KEGIATAN SOSIALISASI ELHKASN 54.080.000,00 17.776.600,00 36.303.400,00 32,87 3.xx.01.3.xx.01.01.20.16.


PENINGKATAN KAPABILITAS APIP 3.850.000,00 3.646.200,00 203.800,00 94,70 3.xx.01.3.xx.01.01.20.17.


PELAKSANAAN PENGAWASAN DENGAN BPKP-RI 211.900.000,00 - 211.900.000,00 - 3.xx.01.3.xx.01.01.20.18.


PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA

PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

308.915.000,00 278.254.819,00 30.660.181,00 90,07 3.xx.01.3.xx.01.01.21.

PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN

APARATUR PENGAWASAN (PELATIHAN KANTOR SENDIRI)

93.915.000,00 81.290.000,00 12.625.000,00 86,55 3.xx.01.3.xx.01.01.21.01.


PELATIHAN TENAGA TEKNIS PENGAWASAN DAN PENILAIAN

AKUNTABILITAS KINERJA (BINTEK)

215.000.000,00 196.964.819,00 18.035.181,00 91,61 3.xx.01.3.xx.01.01.21.02.


JUMLAH BELANJA 6.049.195.500,00 5.421.938.170,00 627.257.330,00 89,63


FADLY AMRAN



TANGGAL

NOMOR

:

:

LAMPIRAN I.2 :

3.xx.02. - PERENCANAAN




30 Agustus 2018

2 Tahun 2018

URAIAN

110

REALISASI

KODE REKENING %

JUMLAH ( Rp. )

Dasar HukumRp.

ORGANISASI 3.xx.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH:

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(KURANG)

531 4 6 72




BELANJA LANGSUNG 4.341.712.886,00 3.816.698.139,00 525.014.747,00 87,90 3.xx.3.xx.02.01.00.00.5.2.


PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.650.000,00 4.350.000,00 300.000,00 93,54 3.xx.02.3.xx.02.01.01.01.



LISTRIK

36.400.000,00 27.998.455,00 8.401.545,00 76,91 3.xx.02.3.xx.02.01.01.02.




209.350.000,00 179.920.480,00 29.429.520,00 85,94 3.xx.02.3.xx.02.01.01.06.




URAIAN

111

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 55.284.386,00 55.284.000,00 386,00 99,99 3.xx.02.3.xx.02.01.01.10.

Belanja Barang dan Jasa 55.284.386,00 55.284.000,00 386,00 99,99 3.xx.02.3.xx.02.01.01.10.5.2.2.




BANGUNAN KANTOR

39.000.000,00 37.437.400,00 1.562.600,00 95,99 3.xx.02.3.xx.02.01.01.12.


PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 16.200.000,00 16.173.800,00 26.200,00 99,83 3.xx.02.3.xx.02.01.01.17.





APARATUR

716.800.000,00 651.346.500,00 65.453.500,00 90,86 3.xx.02.3.xx.02.01.02.


Belanja Pegawai 800.000,00 - 800.000,00 - 3.xx.02.3.xx.02.01.02.07.5.2.1.






REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 200.000.000,00 198.855.000,00 1.145.000,00 99,42 3.xx.02.3.xx.02.01.02.42.



URAIAN

112

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72






APARATUR

85.000.000,00 84.173.000,00 827.000,00 99,02 3.xx.02.3.xx.02.01.05.


PERUNDANG-UNDANGAN

85.000.000,00 84.173.000,00 827.000,00 99,02 3.xx.02.3.xx.02.01.05.03.




3.062.500,00 2.980.400,00 82.100,00 97,31 3.xx.02.3.xx.02.01.06.



1.350.000,00 1.349.400,00 600,00 99,95 3.xx.02.3.xx.02.01.06.01.

Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.349.400,00 600,00 99,95 3.xx.02.3.xx.02.01.06.01.5.2.2.





PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.122.500,00 1.091.000,00 31.500,00 97,19 3.xx.02.3.xx.02.01.06.04.


PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 228.075.000,00 199.504.728,00 28.570.272,00 87,47 3.xx.02.3.xx.02.01.15.

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 34.000.000,00 30.235.200,00 3.764.800,00 88,92 3.xx.02.3.xx.02.01.15.12.



BELANJA MODAL 16.000.000,00 16.000.000,00 - 100,00 3.xx.02.3.xx.02.01.15.12.5.2.3.

URAIAN

113

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN 194.075.000,00 169.269.528,00 24.805.472,00 87,21 3.xx.02.3.xx.02.01.15.13.



PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

77.000.000,00 76.738.420,00 261.580,00 99,66 3.xx.02.3.xx.02.01.20.

PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS APARAT PERENCANA 77.000.000,00 76.738.420,00 261.580,00 99,66 3.xx.02.3.xx.02.01.20.01.


PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.033.936.000,00 830.193.665,00 203.742.335,00 80,29 3.xx.02.3.xx.02.01.21.

PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD 270.800.000,00 210.212.863,00 60.587.137,00 77,62 3.xx.02.3.xx.02.01.21.05.



PELAKSANAAN FORUM SKPD GABUNGAN 48.325.000,00 28.190.100,00 20.134.900,00 58,33 3.xx.02.3.xx.02.01.21.07.

Belanja Pegawai 750.000,00 300.000,00 450.000,00 40,00 3.xx.02.3.xx.02.01.21.07.5.2.1.


PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD 14.750.000,00 14.481.800,00 268.200,00 98,18 3.xx.02.3.xx.02.01.21.08.


MUSRENBANG RKPD 59.240.000,00 59.048.300,00 191.700,00 99,67 3.xx.02.3.xx.02.01.21.09.

Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 - 100,00 3.xx.02.3.xx.02.01.21.09.5.2.1.


PENYUSUNAN KUA 18.500.000,00 12.275.300,00 6.224.700,00 66,35 3.xx.02.3.xx.02.01.21.15.


PENYUSUNAN PPA 212.625.000,00 199.247.700,00 13.377.300,00 93,70 3.xx.02.3.xx.02.01.21.16.

URAIAN

114

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



PENYUSUNAN KUA PPA PERUBAHAN 158.825.000,00 109.934.460,00 48.890.540,00 69,21 3.xx.02.3.xx.02.01.21.17.



EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD 2013-2018 10.400.000,00 8.874.900,00 1.525.100,00 85,33 3.xx.02.3.xx.02.01.21.22.


INVESTIGASI USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 44.071.000,00 44.042.900,00 28.100,00 99,93 3.xx.02.3.xx.02.01.21.23.


REVIEW RPI2JM 4.150.000,00 4.150.000,00 - 100,00 3.xx.02.3.xx.02.01.21.27.


EVALUASI DAN PENGENDALIAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

DAERAH

19.200.000,00 10.675.100,00 8.524.900,00 55,59 3.xx.02.3.xx.02.01.21.34.


PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

21.900.000,00 16.996.900,00 4.903.100,00 77,61 3.xx.02.3.xx.02.01.21.40.


PENYUSUNAN RKPD PERUBAHAN 16.250.000,00 8.525.000,00 7.725.000,00 52,46 3.xx.02.3.xx.02.01.21.42.


OPTIMALISASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN

PEMBERANTASAN KORUPSI

11.400.000,00 278.300,00 11.121.700,00 2,44 3.xx.02.3.xx.02.01.21.44.

Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00 278.300,00 11.121.700,00 2,44 3.xx.02.3.xx.02.01.21.44.5.2.2.

PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI

APBN

18.950.000,00 10.718.500,00 8.231.500,00 56,56 3.xx.02.3.xx.02.01.21.47.


URAIAN

115

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

FASILITASI TEKNIS PENYUSUNAN RENJA DAN RENSTRA OPD 104.550.000,00 92.541.542,00 12.008.458,00 88,51 3.xx.02.3.xx.02.01.21.49.

Belanja Pegawai 450.000,00 300.000,00 150.000,00 66,66 3.xx.02.3.xx.02.01.21.49.5.2.1.


PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA 105.635.000,00 98.303.100,00 7.331.900,00 93,05 3.xx.02.3.xx.02.01.23.

PEMANTAUAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SINKRONISASI

PELAKSANAAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DAN PENURUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

60.350.000,00 54.001.950,00 6.348.050,00 89,48 3.xx.02.3.xx.02.01.23.08.



PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PUG 36.880.000,00 36.657.300,00 222.700,00 99,39 3.xx.02.3.xx.02.01.23.09.


PEMANTAUAN DAN PELAKSANAAN TIM KOORDINASI

PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (TKPP)

8.405.000,00 7.643.850,00 761.150,00 90,94 3.xx.02.3.xx.02.01.23.10.


PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 679.760.000,00 589.893.352,00 89.866.648,00 86,77 3.xx.02.3.xx.02.01.25.

PENELITIAN DAN KAJIAN SOSIAL 95.400.000,00 78.914.899,00 16.485.101,00 82,72 3.xx.02.3.xx.02.01.25.04.



PENELITIAN DAN KAJIAN EKONOMI INFRASTRUKTUR 93.100.000,00 77.761.600,00 15.338.400,00 83,52 3.xx.02.3.xx.02.01.25.05.



DISKUSI AKTUAL PEMBANGUNAN DAERAH 33.450.000,00 26.958.880,00 6.491.120,00 80,59 3.xx.02.3.xx.02.01.25.06.


FORUM KOORDINASI KELITBANGAN 128.940.000,00 107.636.080,00 21.303.920,00 83,47 3.xx.02.3.xx.02.01.25.08.

URAIAN

116

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


PENGUATAN KELEMBAGAAN DRD 70.855.000,00 69.058.993,00 1.796.007,00 97,46 3.xx.02.3.xx.02.01.25.09.



LOMBA KARYA ILMIAH IPTEK 41.250.000,00 36.724.400,00 4.525.600,00 89,02 3.xx.02.3.xx.02.01.25.10.


PENYUSUNAN RENCANA INDUK KELITBANGAN DAN PERWAKO

KELITBANGAN

7.400.000,00 6.632.500,00 767.500,00 89,62 3.xx.02.3.xx.02.01.25.11.


SIMPUL PADANG (SEMINAR PENELITIAN UNGGULAN PADANG

PANJANG)

30.012.500,00 24.204.200,00 5.808.300,00 80,64 3.xx.02.3.xx.02.01.25.13.


PENYUSUNAN ROADMAP SISTEM INOVASI DAERAH 179.352.500,00 162.001.800,00 17.350.700,00 90,32 3.xx.02.3.xx.02.01.25.14.



PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT KELURAHAN

27.500.000,00 20.167.404,00 7.332.596,00 73,33 1.02.07.3.xx.02.01.20.

PEMANTAUAN P3MK 27.500.000,00 20.167.404,00 7.332.596,00 73,33 1.02.07.3.xx.02.01.20.05.



JUMLAH BELANJA 8.905.887.886,00 8.259.638.646,00 646.249.240,00 92,74


FADLY AMRAN



TANGGAL

NOMOR

:

:

LAMPIRAN I.2 :

3.xx.03. - KEUANGAN




30 Agustus 2018

2 Tahun 2018

URAIAN

117

REALISASI

KODE REKENING %

JUMLAH ( Rp. )

Dasar HukumRp.

ORGANISASI 3.xx.03.00. - PPKD:

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(KURANG)

531 4 6 72

PENDAPATAN 506.063.554.158,00 489.948.782.042,99 16.114.772.115,01 96,81 3.xx.3.xx.03.00.00.00.4.

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 16.877.803.311,00 15.912.315.162,99 965.488.148,01 94,27 3.xx.3.xx.03.00.00.00.4.1.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

5.795.081.205,00 5.795.081.205,00 - 100,00 3.xx.3.xx.03.00.00.00.4.1.3.

Lain-lain PAD Yang Sah 11.082.722.106,00 10.117.233.957,99 965.488.148,01 91,28 3.xx.3.xx.03.00.00.00.4.1.4.

DANA PERIMBANGAN 454.540.835.517,00 442.112.700.653,00 12.428.134.864,00 97,26 3.xx.3.xx.03.00.00.00.4.2.

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 11.542.013.517,00 9.251.497.286,00 2.290.516.231,00 80,15 3.xx.3.xx.03.00.00.00.4.2.1.

Dana Alokasi Umum (DAU) 375.436.356.000,00 375.436.356.000,00 - 100,00 3.xx.3.xx.03.00.00.00.4.2.2.

Dana Alokasi Khusus (DAK) 67.562.466.000,00 57.424.847.367,00 10.137.618.633,00 84,99 3.xx.3.xx.03.00.00.00.4.2.3.

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 34.644.915.330,00 31.923.766.227,00 2.721.149.103,00 92,14 3.xx.3.xx.03.00.00.00.4.3.

Pendapatan Hibah 7.480.000.000,00 7.451.268.563,00 28.731.437,00 99,61 3.xx.3.xx.03.00.00.00.4.3.1.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya

19.164.915.330,00 20.472.497.664,00 (1.307.582.334,00) 106,82 3.xx.3.xx.03.00.00.00.4.3.3.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 8.000.000.000,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 50,00 3.xx.3.xx.03.00.00.00.4.3.4.

JUMLAH PENDAPATAN 506.063.554.158,00 489.948.782.042,99 16.114.772.115,01 96,81

URAIAN

118

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.977.414.606,00 18.299.525.245,00 3.677.889.361,00 83,26 3.xx.3.xx.03.00.00.00.5.1.

Belanja Hibah 19.764.549.300,00 17.422.626.746,00 2.341.922.554,00 88,15 3.xx.3.xx.03.00.00.00.5.1.4.

Belanja Bantuan Sosial 659.754.000,00 373.734.250,00 286.019.750,00 56,64 3.xx.3.xx.03.00.00.00.5.1.5.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai

Politik

553.111.306,00 503.164.249,00 49.947.057,00 90,96 3.xx.3.xx.03.00.00.00.5.1.7.

Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 - 3.xx.3.xx.03.00.00.00.5.1.8.

JUMLAH BELANJA 21.977.414.606,00 18.299.525.245,00 3.677.889.361,00 83,26

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 484.086.139.552,00 471.649.256.797,99 12.436.882.754,01 97,43

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 128.606.014.888,07 749,00 (128.606.014.139,07) - 3.xx.3.xx.03.00.00.00.6.1.

Penggunaan SiLPA 128.606.014.888,07 749,00 (128.606.014.139,07) - 3.xx.3.xx.03.00.00.00.6.1.1.

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH 128.606.014.888,07 749,00 (128.606.014.139,07) -

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (128.606.014.888,07) (749,00) 128.606.014.139,07 -

JUMLAH PEMBIAYAAN 128.606.014.888,07 749,00 (128.606.014.139,07) -

FADLY AMRAN



TANGGAL

NOMOR

:

:

LAMPIRAN I.2 :

3.xx.03. - KEUANGAN




30 Agustus 2018

2 Tahun 2018

URAIAN

119

REALISASI

KODE REKENING %

JUMLAH ( Rp. )

Dasar HukumRp.

ORGANISASI 3.xx.03.01. - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH:

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(KURANG)

531 4 6 72

PENDAPATAN 9.716.127.474,68 10.364.830.167,64 (648.702.692,96) 106,67 3.xx.3.xx.03.01.00.00.4.

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9.716.127.474,68 10.364.830.167,64 (648.702.692,96) 106,67 3.xx.3.xx.03.01.00.00.4.1.

Pendapatan Pajak Daerah 8.078.000.000,00 8.293.992.612,00 (215.992.612,00) 102,67 3.xx.3.xx.03.01.00.00.4.1.1.

Lain-lain PAD Yang Sah 1.638.127.474,68 2.070.837.555,64 (432.710.080,96) 126,41 3.xx.3.xx.03.01.00.00.4.1.4.






PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.572.091.137,00 2.429.327.834,00 1.142.763.303,00 68,00 3.xx.03.3.xx.03.01.01.




LISTRIK

194.600.000,00 141.000.923,00 53.599.077,00 72,45 3.xx.03.3.xx.03.01.01.02.


URAIAN

120

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH 519.834.292,00 514.104.292,00 5.730.000,00 98,89 3.xx.03.3.xx.03.01.01.05.





458.045.520,00 329.622.223,00 128.423.297,00 71,96 3.xx.03.3.xx.03.01.01.06.


PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 425.000.000,00 - 425.000.000,00 - 3.xx.03.3.xx.03.01.01.07.




PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 125.000.000,00 105.240.000,00 19.760.000,00 84,19 3.xx.03.3.xx.03.01.01.10.





BANGUNAN KANTOR

15.000.000,00 10.956.000,00 4.044.000,00 73,04 3.xx.03.3.xx.03.01.01.12.







PERKANTORAN

168.244.600,00 67.849.632,00 100.394.968,00 40,32 3.xx.03.3.xx.03.01.01.19.


URAIAN

121

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


PENYEDIAAN SEWA TANAH 71.000.000,00 60.800.000,00 10.200.000,00 85,63 3.xx.03.3.xx.03.01.01.32.



APARATUR

894.310.000,00 779.046.700,00 115.263.300,00 87,11 3.xx.03.3.xx.03.01.02.

PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 217.870.000,00 217.870.000,00 - 100,00 3.xx.03.3.xx.03.01.02.05.

BELANJA MODAL 217.870.000,00 217.870.000,00 - 100,00 3.xx.03.3.xx.03.01.02.05.5.2.3.









PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 64.800.000,00 64.800.000,00 - 100,00 3.xx.03.3.xx.03.01.03.

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 64.800.000,00 64.800.000,00 - 100,00 3.xx.03.3.xx.03.01.03.02.



APARATUR

170.000.000,00 164.442.050,00 5.557.950,00 96,73 3.xx.03.3.xx.03.01.05.


PERUNDANG-UNDANGAN

170.000.000,00 164.442.050,00 5.557.950,00 96,73 3.xx.03.3.xx.03.01.05.03.




199.429.500,00 129.677.740,00 69.751.760,00 65,02 3.xx.03.3.xx.03.01.06.

URAIAN

122

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAERAH 11.830.000,00 10.420.000,00 1.410.000,00 88,08 3.xx.03.3.xx.03.01.06.06.


PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN

DAERAH

2.225.500,00 1.465.500,00 760.000,00 65,85 3.xx.03.3.xx.03.01.06.07.


PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN DAERAH 171.980.000,00 106.796.240,00 65.183.760,00 62,09 3.xx.03.3.xx.03.01.06.08.


VERIFIKASI DATA LAPORAN KEUANGAN SKPD 13.394.000,00 10.996.000,00 2.398.000,00 82,09 3.xx.03.3.xx.03.01.06.09.


PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

2.084.430.000,00 1.577.281.183,00 507.148.817,00 75,66 3.xx.03.3.xx.03.01.17.

PENYUSUNAN RANPERDA TENTANG APBD 365.195.000,00 316.368.388,00 48.826.612,00 86,62 3.xx.03.3.xx.03.01.17.06.



PENYUSUNAN RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD 183.690.000,00 155.698.750,00 27.991.250,00 84,76 3.xx.03.3.xx.03.01.17.08.



PENYUSUNAN RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN APBD

90.770.000,00 73.370.630,00 17.399.370,00 80,83 3.xx.03.3.xx.03.01.17.10.


PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

313.000.000,00 195.882.950,00 117.117.050,00 62,58 3.xx.03.3.xx.03.01.17.13.


BELANJA MODAL 8.250.000,00 - 8.250.000,00 - 3.xx.03.3.xx.03.01.17.13.5.2.3.

URAIAN

123

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER

PENDAPATAN DAERAH

439.125.000,00 369.749.867,00 69.375.133,00 84,20 3.xx.03.3.xx.03.01.17.19.



PENELITIAN DAN PENGGANDAAN DPA-SKPD DAN DPPA SKPD 41.110.000,00 26.674.150,00 14.435.850,00 64,88 3.xx.03.3.xx.03.01.17.22.


PENYUSUNAN PELAPORAN SEMESTER DAN TAHUNAN BARANG

MILIK DAERAH

17.040.000,00 15.722.800,00 1.317.200,00 92,26 3.xx.03.3.xx.03.01.17.23.


PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN PELAYANAN PBB-P2 SERTA

BPHTB

196.650.000,00 137.621.848,00 59.028.152,00 69,98 3.xx.03.3.xx.03.01.17.28.


PENDATAAN OBJEK PAJAK 252.570.000,00 238.048.100,00 14.521.900,00 94,25 3.xx.03.3.xx.03.01.17.29.


PENYUSUNAN STANDAR BIAYA 5.830.000,00 4.004.300,00 1.825.700,00 68,68 3.xx.03.3.xx.03.01.17.36.


PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BMD 129.525.000,00 11.736.000,00 117.789.000,00 9,06 3.xx.03.3.xx.03.01.17.38.


PENYUSUNAN RKBMD, RKPBMD, DKBMD DAN DKPBMD 14.215.000,00 6.329.600,00 7.885.400,00 44,52 3.xx.03.3.xx.03.01.17.40.


PENYAJIAN DATA ASET DAERAH 11.620.000,00 11.527.000,00 93.000,00 99,19 3.xx.03.3.xx.03.01.17.45.


PENYUSUNAN PERUBAHAN RKBMD, RKPBMD, DKBMD DAN

DKPBMD

12.090.000,00 3.727.100,00 8.362.900,00 30,82 3.xx.03.3.xx.03.01.17.53.


URAIAN

124

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PENGHAPUSAN DATA PIUTANG PENYERAHAN PBB P2 12.000.000,00 10.819.700,00 1.180.300,00 90,16 3.xx.03.3.xx.03.01.17.54.


JUMLAH BELANJA 17.779.760.637,00 15.102.856.223,00 2.676.904.414,00 84,94


FADLY AMRAN



TANGGAL

NOMOR

:

:

LAMPIRAN I.2 :

3.xx.04. - KEPEGAWAIAN




30 Agustus 2018

2 Tahun 2018

URAIAN

125

REALISASI

KODE REKENING %

JUMLAH ( Rp. )

Dasar HukumRp.

ORGANISASI 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA:

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(KURANG)

531 4 6 72









LISTRIK

37.800.000,00 21.267.961,00 16.532.039,00 56,26 3.xx.04.3.xx.04.01.01.02.




224.494.500,00 184.481.560,00 40.012.940,00 82,17 3.xx.04.3.xx.04.01.01.06.




URAIAN

126

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72






BANGUNAN KANTOR

6.000.000,00 5.929.000,00 71.000,00 98,81 3.xx.04.3.xx.04.01.01.12.







PERKANTORAN

38.680.000,00 37.417.400,00 1.262.600,00 96,73 3.xx.04.3.xx.04.01.01.19.




APARATUR

6.041.900.000,00 4.757.001.776,70 1.284.898.223,30 78,73 3.xx.04.3.xx.04.01.02.

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 5.943.900.000,00 4.671.547.976,70 1.272.352.023,30 78,59 3.xx.04.3.xx.04.01.02.03.

BELANJA MODAL 5.943.900.000,00 4.671.547.976,70 1.272.352.023,30 78,59 3.xx.04.3.xx.04.01.02.03.5.2.3.



PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 15.000.000,00 14.199.000,00 801.000,00 94,66 3.xx.04.3.xx.04.01.02.22.



URAIAN

127

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



APARATUR

380.353.100,00 304.544.900,00 75.808.200,00 80,06 3.xx.04.3.xx.04.01.05.


PERUNDANG-UNDANGAN

148.753.100,00 115.820.600,00 32.932.500,00 77,86 3.xx.04.3.xx.04.01.05.03.


PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TUGAS DAN FUNGSI BAGI PNSD 231.600.000,00 188.724.300,00 42.875.700,00 81,48 3.xx.04.3.xx.04.01.05.11.




852.000,00 287.600,00 564.400,00 33,75 3.xx.04.3.xx.04.01.06.



255.000,00 125.200,00 129.800,00 49,09 3.xx.04.3.xx.04.01.06.01.






PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 190.000,00 101.600,00 88.400,00 53,47 3.xx.04.3.xx.04.01.06.04.


PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 857.382.700,00 469.331.778,00 388.050.922,00 54,74 3.xx.04.3.xx.04.01.30.

PENYUSUNAN RENCANA PEMBINAAN KARIR PNS 8.400.000,00 5.637.000,00 2.763.000,00 67,10 3.xx.04.3.xx.04.01.30.01.


SELEKSI PENERIMAAN CPNS 427.515.000,00 168.993.162,00 258.521.838,00 39,52 3.xx.04.3.xx.04.01.30.02.



URAIAN

128

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT

OTOMATIS PNS

27.070.200,00 20.054.641,00 7.015.559,00 74,08 3.xx.04.3.xx.04.01.30.04.

Belanja Pegawai 720.000,00 720.000,00 - 100,00 3.xx.04.3.xx.04.01.30.04.5.2.1.


PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN

PNS

4.450.000,00 1.010.200,00 3.439.800,00 22,70 3.xx.04.3.xx.04.01.30.09.


PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS 113.407.500,00 105.144.875,00 8.262.625,00 92,71 3.xx.04.3.xx.04.01.30.11.


PROSES PEMBERIAN PENGHARGAAN SATYA LENCANA KARYA

SATYA DAN PROSES PENERBITAN KARIS, KARSU, KARTU

TASPEN

1.140.000,00 891.000,00 249.000,00 78,15 3.xx.04.3.xx.04.01.30.38.

Belanja Barang dan Jasa 1.140.000,00 891.000,00 249.000,00 78,15 3.xx.04.3.xx.04.01.30.38.5.2.2.

UJIAN KOMPETENSI BAGI PNS YANG AKAN PINDAH KE PADANG

PANJANG

9.750.000,00 9.485.000,00 265.000,00 97,28 3.xx.04.3.xx.04.01.30.39.



UJIAN KOMPETENSI JABATAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL 265.650.000,00 158.115.900,00 107.534.100,00 59,52 3.xx.04.3.xx.04.01.30.40.



PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN 1.246.775.000,00 1.192.576.883,00 54.198.117,00 95,65 3.xx.05.3.xx.04.01.34.

PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL 735.025.000,00 696.242.581,00 38.782.419,00 94,72 3.xx.05.3.xx.04.01.34.02.


PENINGKATAN KETERAMPILAN DAN PROFESIONALISME 511.750.000,00 496.334.302,00 15.415.698,00 96,98 3.xx.05.3.xx.04.01.34.03.


URAIAN

129

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN

DOKUMEN/ARSIP DAERAH

40.487.500,00 29.121.000,00 11.366.500,00 71,92 1.02.18.3.xx.04.01.16.

PENATAAN DAN PENYELAMATAN DOKUMEN DAN ARSIP PNS 25.062.500,00 24.572.600,00 489.900,00 98,04 1.02.18.3.xx.04.01.16.09.


PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

KEPEGAWAIAN

15.425.000,00 4.548.400,00 10.876.600,00 29,48 1.02.18.3.xx.04.01.16.10.


JUMLAH BELANJA 14.876.455.550,00 12.841.894.869,70 2.034.560.680,30 86,32


FADLY AMRAN



TANGGAL

NOMOR

:

:

LAMPIRAN I.2 :

4.xx.01. - SEKRETARIAT DAERAH




30 Agustus 2018

2 Tahun 2018

URAIAN

130

REALISASI

KODE REKENING %

JUMLAH ( Rp. )

Dasar HukumRp.

ORGANISASI 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH:

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(KURANG)

531 4 6 72

PENDAPATAN 332.437.400,00 349.645.520,00 (17.208.120,00) 105,17 4.xx.4.xx.01.01.00.00.4.

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 332.437.400,00 349.645.520,00 (17.208.120,00) 105,17 4.xx.4.xx.01.01.00.00.4.1.

Pendapatan Retribusi Daerah 332.000.000,00 348.186.200,00 (16.186.200,00) 104,87 4.xx.4.xx.01.01.00.00.4.1.2.

Lain-lain PAD Yang Sah 437.400,00 1.459.320,00 (1.021.920,00) 333,63 4.xx.4.xx.01.01.00.00.4.1.4.










LISTRIK

322.000.000,00 230.131.805,00 91.868.195,00 71,46 4.xx.01.4.xx.01.01.01.02.


URAIAN

131

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 401.750.000,00 239.049.300,00 162.700.700,00 59,50 4.xx.01.4.xx.01.01.01.03.




1.495.655.000,00 1.177.227.184,00 318.427.816,00 78,70 4.xx.01.4.xx.01.01.01.06.

Belanja Barang dan Jasa 1.473.005.000,00 1.168.212.184,00 304.792.816,00 79,30 4.xx.01.4.xx.01.01.01.06.5.2.2.




PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 60.000.000,00 6.485.500,00 53.514.500,00 10,80 4.xx.01.4.xx.01.01.01.09.







BANGUNAN KANTOR

25.000.000,00 24.994.950,00 5.050,00 99,97 4.xx.01.4.xx.01.01.01.12.





RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 4.365.000.000,00 3.504.919.125,00 860.080.875,00 80,29 4.xx.01.4.xx.01.01.01.18.



PERKANTORAN

112.236.000,00 112.161.948,00 74.052,00 99,93 4.xx.01.4.xx.01.01.01.19.

URAIAN

132

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



APARATUR

6.471.272.000,00 4.862.151.007,00 1.609.120.993,00 75,13 4.xx.01.4.xx.01.01.02.

PENGADAAN MOBIL JABATAN 673.650.000,00 663.207.250,00 10.442.750,00 98,44 4.xx.01.4.xx.01.01.02.04.


PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 420.000.000,00 417.640.000,00 2.360.000,00 99,43 4.xx.01.4.xx.01.01.02.05.


PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS 1.596.600.000,00 1.510.538.739,00 86.061.261,00 94,60 4.xx.01.4.xx.01.01.02.06.






PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN 1.746.125.000,00 1.122.595.732,00 623.529.268,00 64,29 4.xx.01.4.xx.01.01.02.20.



PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 45.000.000,00 1.384.750,00 43.615.250,00 3,07 4.xx.01.4.xx.01.01.02.21.




PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 364.500.000,00 247.881.894,00 116.618.106,00 68,00 4.xx.01.4.xx.01.01.02.23.


URAIAN

133

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN RUMAH

JABATAN/DINAS

95.800.000,00 44.922.050,00 50.877.950,00 46,89 4.xx.01.4.xx.01.01.02.27.




PENSERTIFIKATAN TANAH PEMERINTAH DAERAH 30.000.000,00 1.790.640,00 28.209.360,00 5,96 4.xx.01.4.xx.01.01.02.83.






APARATUR

285.000.000,00 269.265.626,00 15.734.374,00 94,47 4.xx.01.4.xx.01.01.05.


PERUNDANG-UNDANGAN

285.000.000,00 269.265.626,00 15.734.374,00 94,47 4.xx.01.4.xx.01.01.05.03.


PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA

DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

726.626.800,00 493.504.664,00 233.122.136,00 67,91 4.xx.01.4.xx.01.01.16.

PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT

NEGARA/DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON

DEPARTEMEN/LUAR NEGERI

51.400.000,00 15.753.000,00 35.647.000,00 30,64 4.xx.01.4.xx.01.01.16.02.


PENUNJANGAN OPERASIONAL PIDATO KEPALA DAERAH 77.800.000,00 37.200.000,00 40.600.000,00 47,81 4.xx.01.4.xx.01.01.16.08.


PELAKSANAAN PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL 136.761.800,00 106.958.850,00 29.802.950,00 78,20 4.xx.01.4.xx.01.01.16.10.


PERINGATAN HUT KOTA PADANG PANJANG DAN HUT RI 120.190.000,00 78.235.000,00 41.955.000,00 65,09 4.xx.01.4.xx.01.01.16.12.

URAIAN

134

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN 142.650.000,00 111.050.000,00 31.600.000,00 77,84 4.xx.01.4.xx.01.01.16.13.


PELATIHAN SDM DALAM BIDANG PROTOKOL DAN MC 26.425.000,00 17.772.400,00 8.652.600,00 67,25 4.xx.01.4.xx.01.01.16.14.


PELAKSANAAN KEGIATAN APEKSI 97.850.000,00 89.303.414,00 8.546.586,00 91,26 4.xx.01.4.xx.01.01.16.16.


PEMBERIAN GELAR KEHORMATAN DAN PENGHARGAAN DAERAH 73.550.000,00 37.232.000,00 36.318.000,00 50,62 4.xx.01.4.xx.01.01.16.17.



PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 792.490.000,00 363.018.224,00 429.471.776,00 45,80 4.xx.01.4.xx.01.01.26.

PENYELESAIAN MASALAH HUKUM PEMERINTAH DAERAH 448.680.000,00 129.890.837,00 318.789.163,00 28,94 4.xx.01.4.xx.01.01.26.12.

Belanja Pegawai 15.900.000,00 500.000,00 15.400.000,00 3,14 4.xx.01.4.xx.01.01.26.12.5.2.1.


PENGHARMONISASIAN,PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN

KONSEP PRODUK HUKUM DAERAH

149.600.000,00 116.917.310,00 32.682.690,00 78,15 4.xx.01.4.xx.01.01.26.16.


PEMBUATAN BERITA DAERAH DAN LEMBARAN DAERAH 131.000.000,00 91.142.277,00 39.857.723,00 69,57 4.xx.01.4.xx.01.01.26.18.



PENYELESAIAN MASALAH HUKUM BAGI MASYARAKAT 20.000.000,00 - 20.000.000,00 - 4.xx.01.4.xx.01.01.26.22.


URAIAN

135

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PENYULUHAN HUKUM DAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH

KEPADA MASYARAKAT

37.360.000,00 24.754.200,00 12.605.800,00 66,25 4.xx.01.4.xx.01.01.26.23.


EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RANHAM 5.850.000,00 313.600,00 5.536.400,00 5,36 4.xx.01.4.xx.01.01.26.31.

Belanja Barang dan Jasa 5.850.000,00 313.600,00 5.536.400,00 5,36 4.xx.01.4.xx.01.01.26.31.5.2.2.

PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU 108.400.000,00 15.152.000,00 93.248.000,00 13,97 4.xx.01.4.xx.01.01.27.

PENEGASAN BATAS ANTAR DAERAH KOTA PADANG PANJANG 27.200.000,00 15.152.000,00 12.048.000,00 55,70 4.xx.01.4.xx.01.01.27.06.


PENATAAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA PADANG

PANJANG

81.200.000,00 - 81.200.000,00 - 4.xx.01.4.xx.01.01.27.08.


PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENATAAN

KETATALAKSANAAN

105.955.000,00 73.266.070,00 32.688.930,00 69,14 4.xx.01.4.xx.01.01.31.

PELAKSANAAN PELAPORAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN

MINIMUM (SPM)

9.905.000,00 - 9.905.000,00 - 4.xx.01.4.xx.01.01.31.04.


BINTEK EVALUASI JABATAN 40.350.000,00 27.696.400,00 12.653.600,00 68,64 4.xx.01.4.xx.01.01.31.16.


PENYUSUNAN EALUASI JABATAN 46.600.000,00 38.649.170,00 7.950.830,00 82,93 4.xx.01.4.xx.01.01.31.17.


REVISI PERWAKO KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI PERANGKAT

DAERAH

9.100.000,00 6.920.500,00 2.179.500,00 76,04 4.xx.01.4.xx.01.01.31.19.


PROGRAM PENATAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

PEMERINTAH

300.650.150,00 247.033.332,00 53.616.818,00 82,16 4.xx.01.4.xx.01.01.36.

MONITORING TERHADAP REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN 18.535.150,00 11.130.300,00 7.404.850,00 60,04 4.xx.01.4.xx.01.01.36.01.

URAIAN

136

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI LAYANAN PENGADAAN SECARA

ELEKTRONIK

60.640.000,00 58.266.950,00 2.373.050,00 96,08 4.xx.01.4.xx.01.01.36.02.


OPERASIONAL MAINTENANCE LPSE 160.500.000,00 152.522.406,00 7.977.594,00 95,02 4.xx.01.4.xx.01.01.36.03.


BIMBINGAN TEKNIS DAN PEMBEKALAN PETUGAS PENGAWAS

TEKNIS LAPANGAN

46.575.000,00 15.528.050,00 31.046.950,00 33,33 4.xx.01.4.xx.01.01.36.14.


BIMBINGAN TEKNIS PELAKSANAAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR

14.400.000,00 9.585.626,00 4.814.374,00 66,56 4.xx.01.4.xx.01.01.36.15.


PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

94.362.500,00 76.633.230,00 17.729.270,00 81,21 4.xx.01.4.xx.01.01.39.

PENYUSUNAN LAKIP KOTA PADANG PANJANG 47.437.500,00 42.057.730,00 5.379.770,00 88,65 4.xx.01.4.xx.01.01.39.01.


EVALUASI KINERJA OPD KOTA PADANG PANJANG 21.150.000,00 12.152.500,00 8.997.500,00 57,45 4.xx.01.4.xx.01.01.39.02.


PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA KOTA PADANG PANJANG 25.775.000,00 22.423.000,00 3.352.000,00 86,99 4.xx.01.4.xx.01.01.39.14.



PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI

DAERAH

62.900.000,00 49.080.973,00 13.819.027,00 78,03 4.xx.01.4.xx.01.01.47.

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH 62.900.000,00 49.080.973,00 13.819.027,00 78,03 4.xx.01.4.xx.01.01.47.01.


URAIAN

137

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 65.325.000,00 62.478.877,00 2.846.123,00 95,64 4.xx.01.4.xx.01.01.48.

PEMBINAAN SOP 27.350.000,00 26.127.530,00 1.222.470,00 95,53 4.xx.01.4.xx.01.01.48.01.


PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK 29.525.000,00 28.062.147,00 1.462.853,00 95,04 4.xx.01.4.xx.01.01.48.02.


SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 8.450.000,00 8.289.200,00 160.800,00 98,09 4.xx.01.4.xx.01.01.48.04.


PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 12.150.000,00 11.712.125,00 437.875,00 96,39 4.xx.01.4.xx.01.01.50.

INVENTARISIR PERUSAHAAN, BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN

NON BANK

12.150.000,00 11.712.125,00 437.875,00 96,39 4.xx.01.4.xx.01.01.50.02.


PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 122.050.000,00 55.933.986,00 66.116.014,00 45,82 1.01.02.4.xx.01.01.16.

PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) 122.050.000,00 55.933.986,00 66.116.014,00 45,82 1.01.02.4.xx.01.01.16.16.

Belanja Pegawai 21.300.000,00 - 21.300.000,00 - 1.01.02.4.xx.01.01.16.16.5.2.1.



SOSIAL

7.160.785.000,00 6.404.791.820,00 755.993.180,00 89,44 1.01.06.4.xx.01.01.21.

PELAKSANAAN PESANTREN RAMADHAN 340.845.000,00 153.911.000,00 186.934.000,00 45,15 1.01.06.4.xx.01.01.21.02.



AKREDITASI, PELATIHAN DAN SERTIFIKASI GURU TPQ/TPSQ

SERTA IMAM MASJID DAN MUSHALLA

101.350.000,00 78.656.250,00 22.693.750,00 77,60 1.01.06.4.xx.01.01.21.05.


PENUNJANG KEGIATAN TIM RAMADHAN 64.550.000,00 63.795.000,00 755.000,00 98,83 1.01.06.4.xx.01.01.21.08.

URAIAN

138

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU TPQ/TPSQ, IMAM

MASJID DAN GHARIN/PETUGAS KEBERSIHAN MASJID

/MUSHALA DAN PENGURUS BAZNAS KOTA PADANG PANJANG

4.777.575.000,00 4.645.612.500,00 131.962.500,00 97,23 1.01.06.4.xx.01.01.21.09.

Belanja Barang dan Jasa 4.777.575.000,00 4.645.612.500,00 131.962.500,00 97,23 1.01.06.4.xx.01.01.21.09.5.2.2.

FASILITASI KEBERANGKATAN DAN PENJEMPUTAN HAJI 109.000.000,00 99.332.100,00 9.667.900,00 91,13 1.01.06.4.xx.01.01.21.10.



BIMBINGAN DAN PELATIHAN PENYELENGGARAN JENAZAH 21.375.000,00 16.719.000,00 4.656.000,00 78,21 1.01.06.4.xx.01.01.21.11.


MUZARAKAH ULAMA KOTA 91.100.000,00 43.249.200,00 47.850.800,00 47,47 1.01.06.4.xx.01.01.21.14.



PEMBINAAN TAHFIZ AL QUR'AN DAN MUKHAYAM AL QUR'AN

BAGI SISWA SLTP SE KOTA PADANG PANJANG

227.790.000,00 134.500.200,00 93.289.800,00 59,04 1.01.06.4.xx.01.01.21.20.


PELAKSANAAN MTQ KOTA PADANG PANJANG 464.650.000,00 432.230.400,00 32.419.600,00 93,02 1.01.06.4.xx.01.01.21.22.



FASILITASI PERINGATAN HARI-HARI BESAR ISLAM 161.700.000,00 137.827.000,00 23.873.000,00 85,23 1.01.06.4.xx.01.01.21.25.



PEMBINAAN REMAJA MASJID KOTA PADANG PANJANG 279.700.000,00 187.499.200,00 92.200.800,00 67,03 1.01.06.4.xx.01.01.21.30.


URAIAN

139

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


MONITORING EFEKTIFITAS BANTUAN HIBAH 14.200.000,00 7.130.500,00 7.069.500,00 50,21 1.01.06.4.xx.01.01.21.33.


FASILITASI KEGIATAN WIRID PENGAJIAN MAJELIS TA'LIM

BULANAN

69.350.000,00 53.090.000,00 16.260.000,00 76,55 1.01.06.4.xx.01.01.21.34.



FASILITASI KEGIATAN ISLAMIC CENTRE 437.600.000,00 351.239.470,00 86.360.530,00 80,26 1.01.06.4.xx.01.01.21.38.


PROGRAM KERJA SAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA 287.500.000,00 228.391.000,00 59.109.000,00 79,44 1.02.10.4.xx.01.01.18.

PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 287.500.000,00 228.391.000,00 59.109.000,00 79,44 1.02.10.4.xx.01.01.18.01.


PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI

USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

229.000.000,00 172.196.149,00 56.803.851,00 75,19 1.02.11.4.xx.01.01.17.

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI PERKEMBANGAN

KPRI KOTA PADANG PANJANG

55.150.000,00 49.399.192,00 5.750.808,00 89,57 1.02.11.4.xx.01.01.17.14.


FAISLITASI DAN PEMBINAAN BUMD 32.000.000,00 21.125.526,00 10.874.474,00 66,01 1.02.11.4.xx.01.01.17.18.


KAJIAN PRODUKSI HASIL PANGAN 56.850.000,00 56.113.775,00 736.225,00 98,70 1.02.11.4.xx.01.01.17.19.



KOORDINASI PENGELOLAAN PASAR 85.000.000,00 45.557.656,00 39.442.344,00 53,59 1.02.11.4.xx.01.01.17.20.


URAIAN

140

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 231.881.100,00 191.652.395,00 40.228.705,00 82,65 3.xx.02.4.xx.01.01.21.

PENYUSUNAN LKPJ WALIKOTA 27.350.000,00 24.367.600,00 2.982.400,00 89,09 3.xx.02.4.xx.01.01.21.12.


PENYUSUNAN BUKU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DAERAH (LPPD)

54.775.000,00 47.803.600,00 6.971.400,00 87,27 3.xx.02.4.xx.01.01.21.33.


PENYUSUNAN BUKU LKPJ WALIKOTA AKHIR MASA JABATAN

LIMA TAHUNAN

54.750.000,00 49.063.520,00 5.686.480,00 89,61 3.xx.02.4.xx.01.01.21.37.


PEMBUATAN BUKU MEMORI WALIKOTA PADANG PANJANG

2013-2018

34.900.000,00 17.288.400,00 17.611.600,00 49,53 3.xx.02.4.xx.01.01.21.38.


PENYUSUNAN BUKU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DAERAH (LPPD) AKHIR MASA JABATAN LIMA TAHUNAN

25.775.000,00 19.730.500,00 6.044.500,00 76,54 3.xx.02.4.xx.01.01.21.39.


RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 34.331.100,00 33.398.775,00 932.325,00 97,28 3.xx.02.4.xx.01.01.21.45.


PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN

KELURAHAN

7.300.000,00 5.634.000,00 1.666.000,00 77,17 5.xx.01.4.xx.01.01.30.

PENILAIAN KOMPETENSI CAMAT, LURAH DAN SEKRETARIS

LURAH

7.300.000,00 5.634.000,00 1.666.000,00 77,17 5.xx.01.4.xx.01.01.30.01.


JUMLAH BELANJA 37.618.641.050,00 32.270.272.036,00 5.348.369.014,00 85,78


FADLY AMRAN



TANGGAL

NOMOR

:

:

LAMPIRAN I.2 :

4.xx.01. - SEKRETARIAT DAERAH




30 Agustus 2018

2 Tahun 2018

URAIAN

141

REALISASI

KODE REKENING %

JUMLAH ( Rp. )

Dasar HukumRp.

ORGANISASI 4.xx.01.02. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH:

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(KURANG)

531 4 6 72

BELANJA DAERAH 572.041.400,00 526.197.636,00 45.843.764,00 91,98 4.xx.4.xx.01.02.00.00.5.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 572.041.400,00 526.197.636,00 45.843.764,00 91,98 4.xx.4.xx.01.02.00.00.5.1.

Belanja Pegawai 572.041.400,00 526.197.636,00 45.843.764,00 91,98 4.xx.4.xx.01.02.00.00.5.1.1.

JUMLAH BELANJA 572.041.400,00 526.197.636,00 45.843.764,00 91,98

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (572.041.400,00) (526.197.636,00) (45.843.764,00) 91,98

FADLY AMRAN



TANGGAL

NOMOR

:

:

LAMPIRAN I.2 :

4.xx.02. - SEKRETARIAT DPRD




30 Agustus 2018

2 Tahun 2018

URAIAN

142

REALISASI

KODE REKENING %

JUMLAH ( Rp. )

Dasar HukumRp.

ORGANISASI 4.xx.02.01. - SEKRETARIAT DPRD:

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(KURANG)

531 4 6 72









LISTRIK

187.250.000,00 118.770.806,00 68.479.194,00 63,42 4.xx.02.4.xx.02.01.01.02.




876.933.400,00 640.773.598,00 236.159.802,00 73,06 4.xx.02.4.xx.02.01.01.06.




URAIAN

143

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72






BANGUNAN KANTOR

30.000.000,00 29.205.400,00 794.600,00 97,35 4.xx.02.4.xx.02.01.01.12.



PERUNDANG-UNDANGAN

63.000.000,00 55.095.500,00 7.904.500,00 87,45 4.xx.02.4.xx.02.01.01.15.




RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.025.000.000,00 1.938.062.868,00 86.937.132,00 95,70 4.xx.02.4.xx.02.01.01.18.



PERKANTORAN

186.600.000,00 117.000.000,00 69.600.000,00 62,70 4.xx.02.4.xx.02.01.01.19.



APARATUR

3.074.100.000,00 2.622.126.120,00 451.973.880,00 85,29 4.xx.02.4.xx.02.01.02.

PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS 145.400.000,00 144.341.280,00 1.058.720,00 99,27 4.xx.02.4.xx.02.01.02.06.






URAIAN

144

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72








REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 2.478.300.000,00 2.119.866.990,00 358.433.010,00 85,53 4.xx.02.4.xx.02.01.02.42.









APARATUR

85.000.000,00 63.550.000,00 21.450.000,00 74,76 4.xx.02.4.xx.02.01.05.


PERUNDANG-UNDANGAN

85.000.000,00 63.550.000,00 21.450.000,00 74,76 4.xx.02.4.xx.02.01.05.03.




2.680.000,00 2.467.000,00 213.000,00 92,05 4.xx.02.4.xx.02.01.06.



670.000,00 492.000,00 178.000,00 73,43 4.xx.02.4.xx.02.01.06.01.


URAIAN

145

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72







PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH

12.803.020.000,00 11.080.411.089,00 1.722.608.911,00 86,54 4.xx.02.4.xx.02.01.15.

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 186.345.000,00 - 186.345.000,00 - 4.xx.02.4.xx.02.01.15.01.



HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT

PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/TOKOH

AGAMA

80.000.000,00 65.120.000,00 14.880.000,00 81,40 4.xx.02.4.xx.02.01.15.02.


RAPAT - RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN 31.200.000,00 17.257.500,00 13.942.500,00 55,31 4.xx.02.4.xx.02.01.15.03.


RAPAT - RAPAT PARIPURNA 183.200.000,00 124.004.000,00 59.196.000,00 67,68 4.xx.02.4.xx.02.01.15.04.


KEGIATAN RESES 377.275.000,00 296.933.750,00 80.341.250,00 78,70 4.xx.02.4.xx.02.01.15.05.


KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM

DAERAH

460.000.000,00 431.209.000,00 28.791.000,00 93,74 4.xx.02.4.xx.02.01.15.06.


URAIAN

146

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 6.335.000.000,00 5.500.094.055,00 834.905.945,00 86,82 4.xx.02.4.xx.02.01.15.07.


KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD LUAR

DAERAH / LUAR NEGERI

5.150.000.000,00 4.645.792.784,00 504.207.216,00 90,20 4.xx.02.4.xx.02.01.15.09.


PROGRAM PENATAAN PERATUAN PERUNDANG-UNDANGAN 32.214.000,00 20.184.350,00 12.029.650,00 62,65 4.xx.02.4.xx.02.01.16.

PENYUSUNAN RISALAH PERSIDANGAN 32.214.000,00 20.184.350,00 12.029.650,00 62,65 4.xx.02.4.xx.02.01.16.01.


PROGRAM KERJA SAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA 495.670.000,00 432.049.500,00 63.620.500,00 87,16 1.02.10.4.xx.02.01.18.

PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT PENYULUHAN

BAGI MASYARAKAT

235.500.000,00 229.777.000,00 5.723.000,00 97,56 1.02.10.4.xx.02.01.18.03.


PENYEBERLUASAN INFORMASI KEGIATAN DPRD 260.170.000,00 202.272.500,00 57.897.500,00 77,74 1.02.10.4.xx.02.01.18.04.


PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN

KEBANGSAAN

1.506.994.000,00 989.233.300,00 517.760.700,00 65,64 6.xx.01.4.xx.02.01.18.

PELAKSANAAN HARI JADI KOTA PADANG PANJANG 1.240.944.000,00 989.233.300,00 251.710.700,00 79,71 6.xx.01.4.xx.02.01.18.09.

Belanja Barang dan Jasa 1.240.944.000,00 989.233.300,00 251.710.700,00 79,71 6.xx.01.4.xx.02.01.18.09.5.2.2.

PELANTIKAN KEPALA DAERAH KOTA PADANG PANJANG 266.050.000,00 - 266.050.000,00 - 6.xx.01.4.xx.02.01.18.11.


JUMLAH BELANJA 26.600.490.400,00 22.659.944.448,00 3.940.545.952,00 85,18


FADLY AMRAN



TANGGAL

NOMOR

:

:

LAMPIRAN I.2 :

4.xx.02. - SEKRETARIAT DPRD




30 Agustus 2018

2 Tahun 2018

URAIAN

147

REALISASI

KODE REKENING %

JUMLAH ( Rp. )

Dasar HukumRp.

ORGANISASI 4.xx.02.02. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH:

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(KURANG)

531 4 6 72




JUMLAH BELANJA 7.301.445.400,00 7.023.914.672,00 277.530.728,00 96,19


FADLY AMRAN



TANGGAL

NOMOR

:

:

LAMPIRAN I.2 :

5.xx.01. - KECAMATAN




30 Agustus 2018

2 Tahun 2018

URAIAN

148

REALISASI

KODE REKENING %

JUMLAH ( Rp. )

Dasar HukumRp.

ORGANISASI 5.xx.01.01. - KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR:

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(KURANG)

531 4 6 72









LISTRIK

123.720.000,00 59.351.266,00 64.368.734,00 47,97 5.xx.01.5.xx.01.01.01.02.




341.793.000,00 221.287.385,00 120.505.615,00 64,74 5.xx.01.5.xx.01.01.01.06.




URAIAN

149

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72






BANGUNAN KANTOR

42.400.000,00 27.935.950,00 14.464.050,00 65,88 5.xx.01.5.xx.01.01.01.12.




RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 335.000.000,00 334.891.472,00 108.528,00 99,96 5.xx.01.5.xx.01.01.01.18.



PERKANTORAN

75.000.000,00 74.824.000,00 176.000,00 99,76 5.xx.01.5.xx.01.01.01.19.



APARATUR

495.319.875,00 373.841.735,00 121.478.140,00 75,47 5.xx.01.5.xx.01.01.02.









URAIAN

150

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


PENSERTIFIKATAN TANAH PEMERINTAH DAERAH 13.161.000,00 - 13.161.000,00 - 5.xx.01.5.xx.01.01.02.83.


PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 72.750.000,00 72.750.000,00 - 100,00 5.xx.01.5.xx.01.01.03.

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 72.750.000,00 72.750.000,00 - 100,00 5.xx.01.5.xx.01.01.03.02.



APARATUR

397.886.000,00 364.672.700,00 33.213.300,00 91,65 5.xx.01.5.xx.01.01.05.


PERUNDANG-UNDANGAN

125.500.000,00 95.250.000,00 30.250.000,00 75,89 5.xx.01.5.xx.01.01.05.03.


KOMPETENSI LURAH 2.140.000,00 2.140.000,00 - 100,00 5.xx.01.5.xx.01.01.05.13.


KOMPETENSI SEKRETARIS LURAH 2.253.000,00 2.253.000,00 - 100,00 5.xx.01.5.xx.01.01.05.14.


KOMPETENSI PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN 5.000.000,00 4.333.000,00 667.000,00 86,66 5.xx.01.5.xx.01.01.05.15.


OPTIMALISASI PELAYANAN 262.993.000,00 260.696.700,00 2.296.300,00 99,12 5.xx.01.5.xx.01.01.05.19.




1.750.000,00 1.564.500,00 185.500,00 89,40 5.xx.01.5.xx.01.01.06.



350.000,00 350.000,00 - 100,00 5.xx.01.5.xx.01.01.06.01.



URAIAN

151

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72







PELAKSANAAN KEGIATAN ISO 9001 51.850.000,00 50.750.000,00 1.100.000,00 97,87 5.xx.01.5.xx.01.01.16.01.



PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN CAMAT 9.250.000,00 2.054.000,00 7.196.000,00 22,20 5.xx.01.5.xx.01.01.41.

FORUM KOORDINASI DAN DISKUSI PIMPINAN TENTANG

MASALAH KEDINASAN KAMTIBMAS DI KECAMATAN

9.250.000,00 2.054.000,00 7.196.000,00 22,20 5.xx.01.5.xx.01.01.41.01.





PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 37.569.500,00 8.989.000,00 28.580.500,00 23,92 1.01.02.5.xx.01.01.21.

FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN SEHAT 11.202.000,00 7.434.000,00 3.768.000,00 66,36 1.01.02.5.xx.01.01.21.07.


FORUM KOMUNIKASI KELURAHAN SEHAT 26.367.500,00 1.555.000,00 24.812.500,00 5,89 1.01.02.5.xx.01.01.21.12.


PROGRAM PEMBERDAYAAN FKPM KECAMATAN DAN

KELURAHAN

65.323.125,00 24.256.000,00 41.067.125,00 37,13 1.01.05.5.xx.01.01.58.

URAIAN

152

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN


65.323.125,00 24.256.000,00 41.067.125,00 37,13 1.01.05.5.xx.01.01.58.01.





26.312.600,00 22.041.600,00 4.271.000,00 83,76 1.01.06.5.xx.01.01.15.

PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN BAGI KELUARGA MISKIN 15.432.600,00 11.811.600,00 3.621.000,00 76,53 1.01.06.5.xx.01.01.15.07.


LOMBA PENDAMPING KUBE FM 10.880.000,00 10.230.000,00 650.000,00 94,02 1.01.06.5.xx.01.01.15.12.



SOSIAL

336.472.500,00 266.997.300,00 69.475.200,00 79,35 1.01.06.5.xx.01.01.21.



PENYELENGGARAAN MTQ TINGKAT KECAMATAN 41.378.000,00 39.505.000,00 1.873.000,00 95,47 1.01.06.5.xx.01.01.21.28.


MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN 254.444.500,00 187.715.300,00 66.729.200,00 73,77 1.01.06.5.xx.01.01.21.40.



PEDESAAN

2.239.253.400,00 2.204.302.200,00 34.951.200,00 98,43 1.02.07.5.xx.01.01.15.



7.580.000,00 7.340.000,00 240.000,00 96,83 1.02.07.5.xx.01.01.15.10.


LOMBA KADER POSYANDU 7.070.000,00 6.810.000,00 260.000,00 96,32 1.02.07.5.xx.01.01.15.12.


LOMBA KADER DASAWISMA 7.627.000,00 7.041.000,00 586.000,00 92,31 1.02.07.5.xx.01.01.15.13.

URAIAN

153

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


LOMBA HARI KESATUAN GERAK PKK KB KES 21.948.000,00 15.724.000,00 6.224.000,00 71,64 1.02.07.5.xx.01.01.15.14.


PEMBERDAYAAN LEMBAGA ORGANISASI MASYARAKAT

KELURAHAN/PEDESAAN MELALUI KEGIATAN RT

2.040.000.000,00 2.036.200.000,00 3.800.000,00 99,81 1.02.07.5.xx.01.01.15.16.



KELURAHAN/PEDESAAN MELALUI KEGIATAN LEMBAGA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

155.028.400,00 131.187.200,00 23.841.200,00 84,62 1.02.07.5.xx.01.01.15.17.



MEMBANGUN DESA

11.820.000,00 7.150.000,00 4.670.000,00 60,49 1.02.07.5.xx.01.01.17.



11.820.000,00 7.150.000,00 4.670.000,00 60,49 1.02.07.5.xx.01.01.17.08.


PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN 613.890.950,00 542.216.000,00 71.674.950,00 88,32 1.02.07.5.xx.01.01.19.

PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) 613.890.950,00 542.216.000,00 71.674.950,00 88,32 1.02.07.5.xx.01.01.19.07.




2.606.858.600,00 1.616.262.223,00 990.596.377,00 62,00 1.02.07.5.xx.01.01.20.

PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SEKTOR NON FISIK

1.439.493.000,00 734.594.741,00 704.898.259,00 51,03 1.02.07.5.xx.01.01.20.03.

Belanja Pegawai 9.225.000,00 4.000.000,00 5.225.000,00 43,36 1.02.07.5.xx.01.01.20.03.5.2.1.

Belanja Barang dan Jasa 1.430.268.000,00 730.594.741,00 699.673.259,00 51,08 1.02.07.5.xx.01.01.20.03.5.2.2.


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SEKTOR FISIK

1.167.365.600,00 881.667.482,00 285.698.118,00 75,52 1.02.07.5.xx.01.01.20.04.


URAIAN

154

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

Belanja Barang dan Jasa 1.130.841.600,00 867.967.482,00 262.874.118,00 76,75 1.02.07.5.xx.01.01.20.04.5.2.2.

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI

INFORMASI

77.220.000,00 77.220.000,00 - 100,00 1.02.10.5.xx.01.01.22.

OPERASIONAL SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK 77.220.000,00 77.220.000,00 - 100,00 1.02.10.5.xx.01.01.22.01.

Belanja Barang dan Jasa 77.220.000,00 77.220.000,00 - 100,00 1.02.10.5.xx.01.01.22.01.5.2.2.


PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KECAMATAN 14.187.500,00 13.482.500,00 705.000,00 95,03 3.xx.02.5.xx.01.01.21.01.



PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KELURAHAN 60.437.500,00 54.686.300,00 5.751.200,00 90,48 3.xx.02.5.xx.01.01.21.02.

Belanja Pegawai 1.050.000,00 700.000,00 350.000,00 66,66 3.xx.02.5.xx.01.01.21.02.5.2.1.



KEBANGSAAN

69.225.000,00 58.041.000,00 11.184.000,00 83,84 6.xx.01.5.xx.01.01.18.

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI

LUHUR BUDAYA BANGSA

69.225.000,00 58.041.000,00 11.184.000,00 83,84 6.xx.01.5.xx.01.01.18.08.



JUMLAH BELANJA 18.675.949.050,00 16.602.689.931,00 2.073.259.119,00 88,89

FADLY AMRAN



TANGGAL

NOMOR

:

:

LAMPIRAN I.2 :

5.xx.01. - KECAMATAN




30 Agustus 2018

2 Tahun 2018

URAIAN

155

REALISASI

KODE REKENING %

JUMLAH ( Rp. )

Dasar HukumRp.

ORGANISASI 5.xx.01.02. - KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT:

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(KURANG)

531 4 6 72









LISTRIK

108.150.000,00 60.052.943,00 48.097.057,00 55,52 5.xx.01.5.xx.01.02.01.02.




264.840.000,00 204.312.494,00 60.527.506,00 77,14 5.xx.01.5.xx.01.02.01.06.




URAIAN

156

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72






BANGUNAN KANTOR

41.500.000,00 33.025.100,00 8.474.900,00 79,57 5.xx.01.5.xx.01.02.01.12.







PERKANTORAN

75.850.000,00 74.774.632,00 1.075.368,00 98,58 5.xx.01.5.xx.01.02.01.19.




APARATUR

480.550.000,00 405.899.937,00 74.650.063,00 84,46 5.xx.01.5.xx.01.02.02.








URAIAN

157

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72





APARATUR

495.355.500,00 473.538.420,00 21.817.080,00 95,59 5.xx.01.5.xx.01.02.05.


PERUNDANG-UNDANGAN

75.000.000,00 55.500.000,00 19.500.000,00 74,00 5.xx.01.5.xx.01.02.05.03.


KOMPETENSI PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN 129.372.500,00 127.458.400,00 1.914.100,00 98,52 5.xx.01.5.xx.01.02.05.15.


PELATIHAN PENGELOLAAN KEUNGAN KECAMATAN DAN

KELURAHAN

238.633.000,00 238.624.020,00 8.980,00 99,99 5.xx.01.5.xx.01.02.05.22.


PENINGKATAN KAPASITAS ASN KECAMATAN DAN KELURAHAN 52.350.000,00 51.956.000,00 394.000,00 99,24 5.xx.01.5.xx.01.02.05.23.




684.000,00 681.400,00 2.600,00 99,61 5.xx.01.5.xx.01.02.06.



171.000,00 171.000,00 - 100,00 5.xx.01.5.xx.01.02.06.01.







URAIAN

158

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72



PELAKSANAAN KEGIATAN ISO 9001 66.860.000,00 52.910.000,00 13.950.000,00 79,13 5.xx.01.5.xx.01.02.16.01.



PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN CAMAT 24.215.000,00 5.060.000,00 19.155.000,00 20,89 5.xx.01.5.xx.01.02.41.

FORUM KOORDINASI DAN DISKUSI PIMPINAN TENTANG

MASALAH KEDINASAN KAMTIBMAS DI KECAMATAN

24.215.000,00 5.060.000,00 19.155.000,00 20,89 5.xx.01.5.xx.01.02.41.01.





PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 111.162.500,00 58.903.700,00 52.258.800,00 52,98 1.01.02.5.xx.01.02.21.

FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN SEHAT 48.200.000,00 37.713.200,00 10.486.800,00 78,24 1.01.02.5.xx.01.02.21.07.


FORUM KOMUNIKASI KELURAHAN SEHAT 62.962.500,00 21.190.500,00 41.772.000,00 33,65 1.01.02.5.xx.01.02.21.12.




135.337.500,00 101.656.850,00 33.680.650,00 75,11 1.01.05.5.xx.01.02.16.

PENINGKATAN KEJA SAMA DENGAN APARAT KEAMANAN


135.337.500,00 101.656.850,00 33.680.650,00 75,11 1.01.05.5.xx.01.02.16.02.





77.422.000,00 51.451.800,00 25.970.200,00 66,45 1.01.06.5.xx.01.02.15.

URAIAN

159

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN BAGI KELUARGA MISKIN 67.120.000,00 42.999.800,00 24.120.200,00 64,06 1.01.06.5.xx.01.02.15.07.


LOMBA PENDAMPING KUBE FM 10.302.000,00 8.452.000,00 1.850.000,00 82,04 1.01.06.5.xx.01.02.15.12.



SOSIAL

429.268.000,00 360.812.100,00 68.455.900,00 84,05 1.01.06.5.xx.01.02.21.



PENYELENGGARAAN MTQ TINGKAT KECAMATAN 50.337.000,00 30.465.700,00 19.871.300,00 60,52 1.01.06.5.xx.01.02.21.28.



MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN 334.890.000,00 286.317.100,00 48.572.900,00 85,49 1.01.06.5.xx.01.02.21.40.



PEDESAAN

2.985.518.500,00 2.833.374.000,00 152.144.500,00 94,90 1.02.07.5.xx.01.02.15.



27.400.000,00 20.730.000,00 6.670.000,00 75,65 1.02.07.5.xx.01.02.15.10.


LOMBA KADER POSYANDU 9.282.000,00 7.220.500,00 2.061.500,00 77,79 1.02.07.5.xx.01.02.15.12.


LOMBA KADER DASAWISMA 18.537.500,00 18.527.500,00 10.000,00 99,94 1.02.07.5.xx.01.02.15.13.


LOMBA HARI KESATUAN GERAK PKK KB KES 22.087.500,00 11.479.600,00 10.607.900,00 51,97 1.02.07.5.xx.01.02.15.14.


URAIAN

160

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


KELURAHAN/PEDESAAN MELALUI KEGIATAN RT

2.527.920.000,00 2.501.614.250,00 26.305.750,00 98,95 1.02.07.5.xx.01.02.15.16.



KELURAHAN/PEDESAAN MELALUI KEGIATAN LEMBAGA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

339.579.000,00 252.851.450,00 86.727.550,00 74,46 1.02.07.5.xx.01.02.15.17.


PENYELENGGARAN PEMBINAAN POSYANTEK 40.712.500,00 20.950.700,00 19.761.800,00 51,46 1.02.07.5.xx.01.02.15.20.




MEMBANGUN DESA

21.437.500,00 13.505.700,00 7.931.800,00 63,00 1.02.07.5.xx.01.02.17.



21.437.500,00 13.505.700,00 7.931.800,00 63,00 1.02.07.5.xx.01.02.17.08.


PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN 930.165.000,00 820.182.150,00 109.982.850,00 88,17 1.02.07.5.xx.01.02.19.

PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) 930.165.000,00 820.182.150,00 109.982.850,00 88,17 1.02.07.5.xx.01.02.19.07.




4.303.911.000,00 1.773.934.181,00 2.529.976.819,00 41,21 1.02.07.5.xx.01.02.20.


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SEKTOR NON FISIK

1.608.535.000,00 1.002.012.758,00 606.522.242,00 62,29 1.02.07.5.xx.01.02.20.03.



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SEKTOR FISIK

2.695.376.000,00 771.921.423,00 1.923.454.577,00 28,63 1.02.07.5.xx.01.02.20.04.


Belanja Barang dan Jasa 2.643.836.000,00 756.471.423,00 1.887.364.577,00 28,61 1.02.07.5.xx.01.02.20.04.5.2.2.

URAIAN

161

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI

INFORMASI

226.660.000,00 211.118.896,00 15.541.104,00 93,14 1.02.10.5.xx.01.02.22.

OPERASIONAL SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK 226.660.000,00 211.118.896,00 15.541.104,00 93,14 1.02.10.5.xx.01.02.22.01.



PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KECAMATAN 29.057.500,00 28.555.500,00 502.000,00 98,27 3.xx.02.5.xx.01.02.21.01.


PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KELURAHAN 104.047.500,00 78.669.800,00 25.377.700,00 75,60 3.xx.02.5.xx.01.02.21.02.



KEBANGSAAN

66.505.000,00 35.922.000,00 30.583.000,00 54,01 6.xx.01.5.xx.01.02.18.

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI

LUHUR BUDAYA BANGSA

66.505.000,00 35.922.000,00 30.583.000,00 54,01 6.xx.01.5.xx.01.02.18.08.



JUMLAH BELANJA 21.401.206.500,00 17.809.243.365,00 3.591.963.135,00 83,21

FADLY AMRAN



TANGGAL

NOMOR

:

:

LAMPIRAN I.2 :

6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK




30 Agustus 2018

2 Tahun 2018

URAIAN

162

REALISASI

KODE REKENING %

JUMLAH ( Rp. )

Dasar HukumRp.

ORGANISASI 6.xx.01.01. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK:

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(KURANG)

531 4 6 72









LISTRIK

32.400.000,00 20.069.053,00 12.330.947,00 61,94 6.xx.01.6.xx.01.01.01.02.




325.574.300,00 307.996.046,00 17.578.254,00 94,60 6.xx.01.6.xx.01.01.01.06.




URAIAN

163

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72






BANGUNAN KANTOR

6.000.000,00 5.189.000,00 811.000,00 86,48 6.xx.01.6.xx.01.01.01.12.







APARATUR

759.150.000,00 677.104.089,00 82.045.911,00 89,19 6.xx.01.6.xx.01.01.02.

PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 473.650.000,00 453.851.500,00 19.798.500,00 95,82 6.xx.01.6.xx.01.01.02.05.





PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 159.200.000,00 134.533.500,00 24.666.500,00 84,50 6.xx.01.6.xx.01.01.02.09.


PENGADAAN MEBELEUR 27.100.000,00 24.128.000,00 2.972.000,00 89,03 6.xx.01.6.xx.01.01.02.10.



URAIAN

164

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72






APARATUR

65.000.000,00 64.500.000,00 500.000,00 99,23 6.xx.01.6.xx.01.01.05.


PERUNDANG-UNDANGAN

65.000.000,00 64.500.000,00 500.000,00 99,23 6.xx.01.6.xx.01.01.05.03.




900.000,00 900.000,00 - 100,00 6.xx.01.6.xx.01.01.06.



200.000,00 200.000,00 - 100,00 6.xx.01.6.xx.01.01.06.01.








PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA

ALAM SE KOTA PADANG PANJANG

184.500.000,00 148.908.444,00 35.591.556,00 80,70 6.xx.01.6.xx.01.01.15.

PENINGKATAN PELAYANAN PENANGANAN PENANGGULANGAN

BENCANA

136.605.000,00 110.801.144,00 25.803.856,00 81,11 6.xx.01.6.xx.01.01.15.18.


SOSIALISASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGUNGSI 47.895.000,00 38.107.300,00 9.787.700,00 79,56 6.xx.01.6.xx.01.01.15.21.

URAIAN

165

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72


PROGRAM PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN 19.420.000,00 16.479.500,00 2.940.500,00 84,85 6.xx.01.6.xx.01.01.17.

PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN 19.420.000,00 16.479.500,00 2.940.500,00 84,85 6.xx.01.6.xx.01.01.17.10.



KEBANGSAAN

364.475.000,00 262.036.029,00 102.438.971,00 71,89 6.xx.01.6.xx.01.01.18.

PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 206.150.000,00 178.644.452,00 27.505.548,00 86,65 6.xx.01.6.xx.01.01.18.06.



PENGAWASAN ORANG ASING NGO DAN LEMBAGA ASING 158.325.000,00 83.391.577,00 74.933.423,00 52,67 6.xx.01.6.xx.01.01.18.10.



PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 182.325.300,00 176.248.046,00 6.077.254,00 96,66 6.xx.01.6.xx.01.01.21.

PENELITIAN ADMINSTRASI BANTUAN PARTAI 23.072.500,00 17.440.400,00 5.632.100,00 75,58 6.xx.01.6.xx.01.01.21.07.



FASILITASI PELAKSANAAN PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA TAHUN 2018 KOTA PADANG PANJANG

159.252.800,00 158.807.646,00 445.154,00 99,72 6.xx.01.6.xx.01.01.21.15.



PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN

BENCANA ALAM

1.785.961.447,00 1.505.830.966,00 280.130.481,00 84,31 6.xx.01.6.xx.01.01.22.

OPERASIONAL PUSDALOPS 882.316.000,00 811.115.960,00 71.200.040,00 91,93 6.xx.01.6.xx.01.01.22.13.


URAIAN

166

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

OPERASIONAL TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA 322.650.000,00 247.037.156,00 75.612.844,00 76,56 6.xx.01.6.xx.01.01.22.17.


VERIFIKASI DAN VALIDASI KERUSAKAN DAN KERUGIAN PASCA

BENCANA

11.800.000,00 10.946.050,00 853.950,00 92,76 6.xx.01.6.xx.01.01.22.20.


SOSIALISASI MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

BENCANA

61.442.500,00 59.069.600,00 2.372.900,00 96,13 6.xx.01.6.xx.01.01.22.21.


PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA MELALUI

JAMBORE PENGURANGAN RESIKO BENCANA

297.254.000,00 217.868.309,00 79.385.691,00 73,29 6.xx.01.6.xx.01.01.22.23.



PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA

ALAM

185.301.000,00 134.595.944,00 50.705.056,00 72,63 6.xx.01.6.xx.01.01.22.26.


SOSIALISASI PERDA DAN PERWAKO PENANGGULANGAN

BENCANA KOTA PADANG PANJANG

25.197.947,00 25.197.947,00 - 100,00 6.xx.01.6.xx.01.01.22.27.




656.266.600,00 411.097.596,00 245.169.004,00 62,64 1.01.05.6.xx.01.01.16.

PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 280.820.000,00 223.077.083,00 57.742.917,00 79,43 1.01.05.6.xx.01.01.16.21.



PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI DAN DISKUSI STABILITAS

DAERAH

281.275.000,00 119.122.263,00 162.152.737,00 42,35 1.01.05.6.xx.01.01.16.22.



URAIAN

167

REALISASI

BERTAMBAH /


JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum

Rp.

PERUBAHAN

SETELAH

ANGGARAN

531 4 6 72

PELATIHAN MANAJEMEN PENGURUS FKPM KOTA PADANG

PANJANG

11.791.600,00 11.791.600,00 - 100,00 1.01.05.6.xx.01.01.16.23.

Belanja Barang dan Jasa 11.791.600,00 11.791.600,00 - 100,00 1.01.05.6.xx.01.01.16.23.5.2.2.

TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 25.400.000,00 12.885.750,00 12.514.250,00 50,73 1.01.05.6.xx.01.01.16.25.



SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017 TENTANG

PEMILIHAN UMUM

27.730.000,00 21.891.600,00 5.838.400,00 78,94 1.01.05.6.xx.01.01.16.26.

Belanja Pegawai 350.000,00 300.000,00 50.000,00 85,71 1.01.05.6.xx.01.01.16.26.5.2.1.


FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI

PEMILIH PEMULA

29.250.000,00 22.329.300,00 6.920.700,00 76,33 1.01.05.6.xx.01.01.16.27.

Belanja Pegawai 350.000,00 300.000,00 50.000,00 85,71 1.01.05.6.xx.01.01.16.27.5.2.1.


PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

601.710.000,00 412.798.091,00 188.911.909,00 68,60 1.01.05.6.xx.01.01.19.

PELAKSANAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) 601.710.000,00 412.798.091,00 188.911.909,00 68,60 1.01.05.6.xx.01.01.19.05.



PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

MASYARAKAT (PEKAT)

149.145.000,00 110.936.425,00 38.208.575,00 74,38 1.01.05.6.xx.01.01.20.

PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN

MINUMAN KERAS DAN NARKOBA

149.145.000,00 110.936.425,00 38.208.575,00 74,38 1.01.05.6.xx.01.01.20.01.




JUMLAH BELANJA 9.576.766.117,00 8.386.985.239,00 1.189.780.878,00 87,57

FADLY AMRAN


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN I.3

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

169


Bertambah/

(Berkurang)

:

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

:

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa

Anggaran Setelah Perubahan

PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2018

2 Tahun 2018

30 Agustus 2018

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1. URUSAN WAJIB 2.943.163.150,00 189.783.812.352,00 92.320.125.450,53 2.139.302.811,00 161.868.375.851,79 72.788.792.828,65 285.047.100.952,53 236.796.471.491,44 48.250.629.461,09 16,93

1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN

DASAR

2.291.128.000,00 128.654.622.457,00 74.648.688.149,53 1.581.182.839,00 109.818.307.401,79 60.049.857.984,40 205.594.438.606,53 171.449.348.225,19 34.145.090.381,34 16,61

1.01.01. PENDIDIKAN 505.586.000,00 23.690.701.258,00 9.136.633.773,00 480.468.119,00 20.147.200.996,00 8.622.030.411,00 33.332.921.031,00 29.249.699.526,00 4.083.221.505,00 12,25

1.01.01.1.01

.01.01.

DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAH RAGA

505.586.000,00 23.690.701.258,00 9.136.633.773,00 480.468.119,00 20.147.200.996,00 8.622.030.411,00 33.332.921.031,00 29.249.699.526,00 4.083.221.505,00 12,25

1.01.01.1.01

.01.01.01.

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

117.236.000,00 2.665.864.924,00 41.750.000,00 117.168.119,00 2.329.964.616,00 19.186.000,00 2.824.850.924,00 2.466.318.735,00 358.532.189,00 12,69

1.01.01.1.01

.01.01.01.01

.

Penyediaan jasa surat

menyurat

- 10.100.000,00 - - 6.445.500,00 - 10.100.000,00 6.445.500,00 3.654.500,00 36,18

1.01.01.1.01

.01.01.01.02

.

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

- 526.935.504,00 41.750.000,00 - 382.580.222,00 19.186.000,00 568.685.504,00 401.766.222,00 166.919.282,00 29,35

1.01.01.1.01

.01.01.01.06

.

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

- 214.515.900,00 - - 188.533.876,00 - 214.515.900,00 188.533.876,00 25.982.024,00 12,11

1.01.01.1.01

.01.01.01.08

.

Penyediaan jasa kebersihan

kantor

- 841.318.520,00 - - 750.200.860,00 - 841.318.520,00 750.200.860,00 91.117.660,00 10,83

1.01.01.1.01

.01.01.01.10

.

Penyediaan Alat Tulis Kantor - 72.000.000,00 - - 71.924.000,00 - 72.000.000,00 71.924.000,00 76.000,00 0,11

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

170

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.1.01

.01.01.01.11

.

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

- 336.255.000,00 - - 290.943.650,00 - 336.255.000,00 290.943.650,00 45.311.350,00 13,48

1.01.01.1.01

.01.01.01.12

.

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

- 25.000.000,00 - - 15.752.000,00 - 25.000.000,00 15.752.000,00 9.248.000,00 36,99

1.01.01.1.01

.01.01.01.17

.

Penyediaan makanan dan

minuman

- 58.750.000,00 - - 42.813.000,00 - 58.750.000,00 42.813.000,00 15.937.000,00 27,13

1.01.01.1.01

.01.01.01.18

.

Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

- 580.990.000,00 - - 580.771.508,00 - 580.990.000,00 580.771.508,00 218.492,00 0,04

1.01.01.1.01

.01.01.01.19

.

Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis

Perkantoran

117.236.000,00 - - 117.168.119,00 - - 117.236.000,00 117.168.119,00 67.881,00 0,06

1.01.01.1.01

.01.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

- 121.350.000,00 1.025.616.050,00 - 74.299.000,00 935.369.950,00 1.146.966.050,00 1.009.668.950,00 137.297.100,00 11,97

1.01.01.1.01

.01.01.02.03

.

Pembangunan gedung

kantor

- - 369.516.050,00 - - 369.266.050,00 369.516.050,00 369.266.050,00 250.000,00 0,07

1.01.01.1.01

.01.01.02.07

.

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

- - 239.450.000,00 - - 237.073.900,00 239.450.000,00 237.073.900,00 2.376.100,00 0,99

1.01.01.1.01

.01.01.02.10

.

Pengadaan mebeleur - - 416.650.000,00 - - 329.030.000,00 416.650.000,00 329.030.000,00 87.620.000,00 21,03

1.01.01.1.01

.01.01.02.22

.

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

- 49.500.000,00 - - 29.421.000,00 - 49.500.000,00 29.421.000,00 20.079.000,00 40,56

1.01.01.1.01

.01.01.02.26

.


perlengkapan gedung kantor

- 44.950.000,00 - - 18.553.000,00 - 44.950.000,00 18.553.000,00 26.397.000,00 58,73

1.01.01.1.01

.01.01.02.28

.


peralatan gedung kantor

- 26.900.000,00 - - 26.325.000,00 - 26.900.000,00 26.325.000,00 575.000,00 2,14

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

171

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.1.01

.01.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

2.600.000,00 135.000.000,00 - 2.600.000,00 84.402.000,00 - 137.600.000,00 87.002.000,00 50.598.000,00 36,77

1.01.01.1.01

.01.01.05.03

.

Bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan

- 135.000.000,00 - - 84.402.000,00 - 135.000.000,00 84.402.000,00 50.598.000,00 37,48

1.01.01.1.01

.01.01.05.06

.

Pelatihan Kantor Sendiri 2.600.000,00 - - 2.600.000,00 - - 2.600.000,00 2.600.000,00 - -

1.01.01.1.01

.01.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

- 4.900.000,00 - - 4.890.750,00 - 4.900.000,00 4.890.750,00 9.250,00 0,19

1.01.01.1.01

.01.01.06.01

.

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

- 500.000,00 - - 500.000,00 - 500.000,00 500.000,00 - -

1.01.01.1.01

.01.01.06.02

.

Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran

- 600.000,00 - - 600.000,00 - 600.000,00 600.000,00 - -

1.01.01.1.01

.01.01.06.03

.


prognosis realisasi anggaran

- 2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 2.000.000,00 - -

1.01.01.1.01

.01.01.06.04

.


keuangan akhir tahun

- 1.800.000,00 - - 1.790.750,00 - 1.800.000,00 1.790.750,00 9.250,00 0,51

1.01.01.1.01

.01.01.15.

Program Pendidikan Anak

Usia Dini

2.600.000,00 4.770.910.900,00 - 2.600.000,00 4.302.865.900,00 - 4.773.510.900,00 4.305.465.900,00 468.045.000,00 9,81

1.01.01.1.01

.01.01.15.62

.

Pengembangan Kurikulum,

Bahan Ajar dan Model

Pembelajaran Anak Usia Dini

- 139.480.900,00 - - 139.480.900,00 - 139.480.900,00 139.480.900,00 - -

1.01.01.1.01

.01.01.15.67

.

Pengembangan Bakat, Minat

dan Kreatifitas Anak dan

Pendidikan PAUD Tingkat

Kota dan Propinsi

- 92.860.000,00 - - 87.767.000,00 - 92.860.000,00 87.767.000,00 5.093.000,00 5,48

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

172

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.1.01

.01.01.15.70

.

Kelompok Kerja Gugus

PAUD/PAUD Percontohan

- 161.350.000,00 - - 145.246.000,00 - 161.350.000,00 145.246.000,00 16.104.000,00 9,98

1.01.01.1.01

.01.01.15.71

.

Pelaksanaan

Penyelenggaraan Pendidikan

Anak Usia Dini

- 4.057.750.000,00 - - 3.650.345.000,00 - 4.057.750.000,00 3.650.345.000,00 407.405.000,00 10,04

1.01.01.1.01

.01.01.15.72

.

Bantuan Operasional

Penyelenggaran PAUD (DAK

Non Fisik)

- 68.400.000,00 - - 64.400.000,00 - 68.400.000,00 64.400.000,00 4.000.000,00 5,85

1.01.01.1.01

.01.01.15.75

.

Pembinaan dan Penggunaan

dana BOP PAUD

- 26.300.000,00 - - 20.937.000,00 - 26.300.000,00 20.937.000,00 5.363.000,00 20,39

1.01.01.1.01

.01.01.15.77

.

Diklat Peningkatan Mutu

Pembelajaran Guru TK

2.600.000,00 113.250.000,00 - 2.600.000,00 112.550.000,00 - 115.850.000,00 115.150.000,00 700.000,00 0,60

1.01.01.1.01

.01.01.15.78

.

Pelatihan Manajemen Kepala

Sekolah TK / RA

- 24.640.000,00 - - 24.640.000,00 - 24.640.000,00 24.640.000,00 - -

1.01.01.1.01

.01.01.15.79

.

Sosialisasi Organisasi Mitra

PAUD

- 39.570.000,00 - - 16.520.000,00 - 39.570.000,00 16.520.000,00 23.050.000,00 58,25

1.01.01.1.01

.01.01.15.80

.

Pelatihan Pengintegrasian

Imtaq dan Iptek Guru PAUD

- 47.310.000,00 - - 40.980.000,00 - 47.310.000,00 40.980.000,00 6.330.000,00 13,38

1.01.01.1.01

.01.01.16.

Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar 9 Tahun

52.950.000,00 4.297.599.706,00 6.526.621.448,00 30.250.000,00 3.588.107.158,00 6.264.079.247,00 10.877.171.154,00 9.882.436.405,00 994.734.749,00 9,15

1.01.01.1.01

.01.01.16.10

.

Pelaksanaan Ujian Nasional

(UN) SMP Sederajat

- 136.570.000,00 - - 76.005.000,00 - 136.570.000,00 76.005.000,00 60.565.000,00 44,35

1.01.01.1.01

.01.01.16.10

1.

Pelatihan Kurikulum SLTP 11.850.000,00 6.248.750,00 - 11.850.000,00 6.248.750,00 - 18.098.750,00 18.098.750,00 - -

1.01.01.1.01

.01.01.16.10

2.

Pembangunan Pagar SD 13

Ganting

- - 150.000.000,00 - - 147.295.650,00 150.000.000,00 147.295.650,00 2.704.350,00 1,80

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

173

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.1.01

.01.01.16.10

3.

Rehab Sanitasi dan Air

Bersih di Sekolah SMPN

- - 2.350.000,00 - - 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00 - -

1.01.01.1.01

.01.01.16.10

4.

Pembangunan sarana

sanitasi dan air bersih di

sekolah SMPN

7.000.000,00 - 54.765.000,00 7.000.000,00 - 54.765.000,00 61.765.000,00 61.765.000,00 - -

1.01.01.1.01

.01.01.16.10

5.

Fasilitasi Pembinaan Akhlak

dan Karakter Islami

Guru,Siswa dan Warga

Sekolah Pendidikan Dasar

- 129.110.000,00 - - 116.027.400,00 - 129.110.000,00 116.027.400,00 13.082.600,00 10,13

1.01.01.1.01

.01.01.16.10

6.

Penunjang pelaksanaan

kegiatan ujian nasional

- - 120.500.000,00 - - 120.050.000,00 120.500.000,00 120.050.000,00 450.000,00 0,37

1.01.01.1.01

.01.01.16.10

7.

Pembangunan Sarana

Prasarana CTPS/TK/SD/SMP

- - 690.650.000,00 - - 574.563.299,00 690.650.000,00 574.563.299,00 116.086.701,00 16,81

1.01.01.1.01

.01.01.16.10

9.

Pemeliharaan rutin sarana

prasarana SD/TK

- 276.000.000,00 38.000.000,00 - 214.754.829,00 - 314.000.000,00 214.754.829,00 99.245.171,00 31,61

1.01.01.1.01

.01.01.16.11

0.

Pemeliharaan rutin sarana

prasarana SMP

- 200.000.000,00 - - 86.625.300,00 - 200.000.000,00 86.625.300,00 113.374.700,00 56,69

1.01.01.1.01

.01.01.16.11

1.

Perencanaan Gedung dan

RKB SD/SMP

- - 11.750.000,00 - - 11.750.000,00 11.750.000,00 11.750.000,00 - -

1.01.01.1.01

.01.01.16.11

2.

Pembangunan Ruang Kelas

Baru (RKB) DAK 2018

- 27.990.552,00 2.480.209.448,00 - 21.419.095,00 2.480.209.448,00 2.508.200.000,00 2.501.628.543,00 6.571.457,00 0,26

1.01.01.1.01

.01.01.16.11

3.

Rehab Sedang/Berat Ruang

Belajar (DAK 2018)

- 800.000,00 394.000.000,00 - - 394.000.000,00 394.800.000,00 394.000.000,00 800.000,00 0,20

1.01.01.1.01

.01.01.16.11

4.

Pengadaan Rak Buku

Pustaka Sekolah

- - 2.600.000,00 - - 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 - -

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

174

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.1.01

.01.01.16.11

5.

Pengadaan Buku Koleksi

Pustaka (DAK 2018)

- 12.500.000,00 300.000.000,00 - 8.756.955,00 277.044.000,00 312.500.000,00 285.800.955,00 26.699.045,00 8,54

1.01.01.1.01

.01.01.16.11

6.

Workshop ABS SBK 4.850.000,00 26.393.750,00 - 4.850.000,00 26.393.750,00 - 31.243.750,00 31.243.750,00 - -

1.01.01.1.01

.01.01.16.11

8.

Pelaksanaan UNBK untuk

SLTP dan sederajat

- - 3.650.000,00 - - 3.650.000,00 3.650.000,00 3.650.000,00 - -

1.01.01.1.01

.01.01.16.11

9.

Penunjang Penggunaan

Dana DAK Bidang Pendidikan

26.400.000,00 58.228.200,00 49.450.000,00 4.800.000,00 30.342.758,00 34.630.000,00 134.078.200,00 69.772.758,00 64.305.442,00 47,96

1.01.01.1.01

.01.01.16.12

0.

Biaya Operasional Sekolah

SMPN6

- 138.223.150,00 4.700.000,00 - 136.898.150,00 4.700.000,00 142.923.150,00 141.598.150,00 1.325.000,00 0,93

1.01.01.1.01

.01.01.16.12

1.

Lanjutan Pembangunan SMP

N 6

- - 10.250.000,00 - - 10.250.000,00 10.250.000,00 10.250.000,00 - -

1.01.01.1.01

.01.01.16.12

2.

Pembangunan Mushalla dan

Penataan Lingkungan SMPN

1

- - 7.900.000,00 - - 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 - -

1.01.01.1.01

.01.01.16.12

3.

Pengadaan Plang Nama

Sekolah

- - 2.850.000,00 - - 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 - -

1.01.01.1.01

.01.01.16.12

4.

Pengadaan Perlengkapan

Sekolah untuk Labor

Komputer dan Media

Pembelajaran

- - 13.000.000,00 - - 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 - -

1.01.01.1.01

.01.01.16.21

.

Pelaksanaan Ujian Akhir

Sekolah Berstandar Nasional

dan Pra-UN SMP Sederajat

- 293.350.000,00 - - 186.910.000,00 - 293.350.000,00 186.910.000,00 106.440.000,00 36,28

1.01.01.1.01

.01.01.16.22

.

Tambahan gerbang evakuasi

bagi SD

- - 16.240.000,00 - - 16.240.000,00 16.240.000,00 16.240.000,00 - -

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

175

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.1.01

.01.01.16.23

.

Pembuatan pos satpam di

lingkungan sekolah

- - 16.240.000,00 - - 16.240.000,00 16.240.000,00 16.240.000,00 - -

1.01.01.1.01

.01.01.16.24

.

Lanjutan pembangunan

SMPN 3

- - 1.340.247.000,00 - - 1.324.343.600,00 1.340.247.000,00 1.324.343.600,00 15.903.400,00 1,19

1.01.01.1.01

.01.01.16.25

.

Pengadaan Media

Pendidikan (DAK 2018)

- 9.500.000,00 190.000.000,00 - 250.000,00 152.375.000,00 199.500.000,00 152.625.000,00 46.875.000,00 23,50

1.01.01.1.01

.01.01.16.27

.

Pembinaan Sekolah sehat,

sekolah Adiwiyata dan

sekolah bersih berseri

- - 5.370.000,00 - - 5.370.000,00 5.370.000,00 5.370.000,00 - -

1.01.01.1.01

.01.01.16.28

.

Pengadaan mobiler SD - - 4.900.000,00 - - 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 - -

1.01.01.1.01

.01.01.16.53

.

Rehab gerbang dan pagar

sekolah

- - 150.000.000,00 - - 147.002.250,00 150.000.000,00 147.002.250,00 2.997.750,00 2,00

1.01.01.1.01

.01.01.16.57

.

Penataan dan pengamanan

lingkungan sekolah

- - 180.000.000,00 - - 176.706.000,00 180.000.000,00 176.706.000,00 3.294.000,00 1,83

1.01.01.1.01

.01.01.16.62

.

Pembangunan Pojok Baca - - 187.000.000,00 - - 186.070.000,00 187.000.000,00 186.070.000,00 930.000,00 0,50

1.01.01.1.01

.01.01.16.75

.

Penerimaan siswa baru dan

masa orientasi siswa

- 37.050.000,00 - - 35.126.000,00 - 37.050.000,00 35.126.000,00 1.924.000,00 5,19

1.01.01.1.01

.01.01.16.76

.

Penguatan pusat sumber

guru pendamping layanan

khusus

2.850.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 1.750.000,00 112.456.250,00 93.225.000,00 222.850.000,00 207.431.250,00 15.418.750,00 6,92

1.01.01.1.01

.01.01.16.79

.

Dana Operasional

Pendidikan SD/TK

- 1.959.081.104,00 - - 1.777.832.070,00 - 1.959.081.104,00 1.777.832.070,00 181.249.034,00 9,25

1.01.01.1.01

.01.01.16.80

.

MGMP dan KKG Guru - 106.162.400,00 - - 90.794.600,00 - 106.162.400,00 90.794.600,00 15.367.800,00 14,48

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

176

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.1.01

.01.01.16.81

.

Lomba-lomba Tingkat SD dan

SLTP serta Pelatihan OSN

- 509.300.000,00 - - 486.654.451,00 - 509.300.000,00 486.654.451,00 22.645.549,00 4,45

1.01.01.1.01

.01.01.16.85

.

Pelaksanaan Ujian Sekolah

(US) SD Sederajat

- 112.750.000,00 - - 61.940.000,00 - 112.750.000,00 61.940.000,00 50.810.000,00 45,06

1.01.01.1.01

.01.01.16.86

.

Pelaksanaan Ujian Akhir

Sekolah (UAS) SD Sederajat

dan Pra-US

- 119.250.000,00 - - 93.580.000,00 - 119.250.000,00 93.580.000,00 25.670.000,00 21,53

1.01.01.1.01

.01.01.16.98

.

Penunjang Penggunaan

dana DAK Bidang Pendidikan

SD

- 19.091.800,00 - - 19.091.800,00 - 19.091.800,00 19.091.800,00 - -

1.01.01.1.01

.01.01.18.

Program Pendidikan Non

Formal

- 620.704.000,00 77.250.000,00 - 389.051.000,00 77.227.000,00 697.954.000,00 466.278.000,00 231.676.000,00 33,19

1.01.01.1.01

.01.01.18.01

.

Pemberdayaan tenaga

pendidik non formal

- 21.200.000,00 - - 19.748.000,00 - 21.200.000,00 19.748.000,00 1.452.000,00 6,85

1.01.01.1.01

.01.01.18.05

.

Pengembangan pendidikan

kecakapan hidup

- 105.380.000,00 - - 100.119.000,00 - 105.380.000,00 100.119.000,00 5.261.000,00 4,99

1.01.01.1.01

.01.01.18.14

.

Peningkatan Kompetensi PTK

PNF

- 93.950.000,00 - - 17.950.750,00 - 93.950.000,00 17.950.750,00 75.999.250,00 80,89

1.01.01.1.01

.01.01.18.15

.

Pelaksanaan Ujian Nasional

Pendidikan Kesetaraan

(UNPK) Paket A, B dan C

- 8.055.000,00 - - 7.720.000,00 - 8.055.000,00 7.720.000,00 335.000,00 4,16

1.01.01.1.01

.01.01.18.16

.

Penyelenggaraan Pendidikan

Kesetaraan Paket A setara

SD, Paket B setara SMP dan

Paket C setara SMA (IPS)

- 127.700.000,00 7.750.000,00 - 48.544.000,00 7.750.000,00 135.450.000,00 56.294.000,00 79.156.000,00 58,44

1.01.01.1.01

.01.01.18.18

.

Pelatihan Calon Kader

Penggiat Literasi TIngkat

Kelurahan

- 4.950.000,00 - - 4.950.000,00 - 4.950.000,00 4.950.000,00 - -

1.01.01.1.01

.01.01.18.19

.

Pengembangan Gerakan

Literasi GIM

- 49.169.000,00 - - 44.514.000,00 - 49.169.000,00 44.514.000,00 4.655.000,00 9,47

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

177

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.1.01

.01.01.18.20

.

Penyelenggaraan PAUD

Percontohan SPNF SKB

- 88.000.000,00 5.500.000,00 - 69.704.000,00 5.480.000,00 93.500.000,00 75.184.000,00 18.316.000,00 19,59

1.01.01.1.01

.01.01.18.21

.

Parenting Pendidikan

Kesetaraan

- 32.500.000,00 - - 18.081.500,00 - 32.500.000,00 18.081.500,00 14.418.500,00 44,36

1.01.01.1.01

.01.01.18.22

.

Penguatan Taman Bacaan

Masyarakat

- 46.550.000,00 9.000.000,00 - 19.414.500,00 8.997.000,00 55.550.000,00 28.411.500,00 27.138.500,00 48,85

1.01.01.1.01

.01.01.18.23

.

Pengabdian Masyarakat dan

Desa Binaan SKB

- 43.250.000,00 - - 38.305.250,00 - 43.250.000,00 38.305.250,00 4.944.750,00 11,43

1.01.01.1.01

.01.01.18.24

.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Bidang Pendidikan SKB

- - 55.000.000,00 - - 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 - -

1.01.01.1.01

.01.01.20.

Program peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

5.600.000,00 3.128.140.200,00 - 5.100.000,00 2.261.641.122,00 - 3.133.740.200,00 2.266.741.122,00 866.999.078,00 27,67

1.01.01.1.01

.01.01.20.05

.

Pembinaan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

- 1.806.000.000,00 - - 1.260.247.400,00 - 1.806.000.000,00 1.260.247.400,00 545.752.600,00 30,22

1.01.01.1.01

.01.01.20.11

.

Diklat Kompetensi Tenaga

Pendidik dan Kependidikan

2.350.000,00 722.650.000,00 - 2.350.000,00 669.948.571,00 - 725.000.000,00 672.298.571,00 52.701.429,00 7,27

1.01.01.1.01

.01.01.20.15

.

Evaluasi Angka Kredit Guru 500.000,00 11.172.400,00 - 500.000,00 5.681.400,00 - 11.672.400,00 6.181.400,00 5.491.000,00 47,04

1.01.01.1.01

.01.01.20.16

.

Pengelolaan Sertifikasi Guru

SD, SMP

500.000,00 104.750.800,00 - 500.000,00 59.841.051,00 - 105.250.800,00 60.341.051,00 44.909.749,00 42,67

1.01.01.1.01

.01.01.20.17

.

Pembinaan manajemen dan

Penggunaan dana BOS

SD/SMP

- 102.080.000,00 - - 92.431.300,00 - 102.080.000,00 92.431.300,00 9.648.700,00 9,45

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

178

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.1.01

.01.01.20.18

.

Sosialisasi Penyusunan

Jurnal Pendidikan

- 119.410.000,00 - - 60.922.500,00 - 119.410.000,00 60.922.500,00 58.487.500,00 48,98

1.01.01.1.01

.01.01.20.20

.

Pendidikan dan Pelatihan

Manajemen Mutu Kepala dan

Wakil Kepala Jenjang

Pendidikan Dasar

2.250.000,00 123.827.000,00 - 1.750.000,00 112.568.900,00 - 126.077.000,00 114.318.900,00 11.758.100,00 9,33

1.01.01.1.01

.01.01.20.26

.

Pembinaan Tim Pengendali

Mutu Pendidikan Daerah

(TPMPD) dan Tim Pengendali

Mutu Pendidikan Sekolah

(TPMPS)

- 40.000.000,00 - - - - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 100,00

1.01.01.1.01

.01.01.20.27

.

Peningkatan Kompetensi

Pengawas Sekolah

- 98.250.000,00 - - - - 98.250.000,00 - 98.250.000,00 100,00

1.01.01.1.01

.01.01.22.

Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

- 1.173.070.000,00 209.000.000,00 - 836.120.030,00 107.210.000,00 1.382.070.000,00 943.330.030,00 438.739.970,00 31,75

1.01.01.1.01

.01.01.22.42

.

Peremajaan, Pemutakhiran

Data dan Penyusunan Profil

Pendidikan Kota Padang

Panjang

- 41.250.000,00 209.000.000,00 - 24.750.500,00 107.210.000,00 250.250.000,00 131.960.500,00 118.289.500,00 47,27

1.01.01.1.01

.01.01.22.43

.

Seleksi OOSN SD, SMP/MTs - 446.065.000,00 - - 208.996.900,00 - 446.065.000,00 208.996.900,00 237.068.100,00 53,15

1.01.01.1.01

.01.01.22.47

.

Seleksi FLSSN SD, SMP/MTS - 229.925.000,00 - - 203.421.000,00 - 229.925.000,00 203.421.000,00 26.504.000,00 11,53

1.01.01.1.01

.01.01.22.53

.

Publikasi dan Sosialisasi

Pembangunan Pendidikan

- 36.625.000,00 - - - - 36.625.000,00 - 36.625.000,00 100,00

1.01.01.1.01

.01.01.22.55

.

Bantuan Reward Bagi

Pemenang Lomba Tingkat

Propinsi dan Nasional

- 190.000.000,00 - - 180.875.000,00 - 190.000.000,00 180.875.000,00 9.125.000,00 4,80

1.01.01.1.01

.01.01.22.57

.

Kerjasama pendidikan dalam

dan luar negeri

- 229.205.000,00 - - 218.076.630,00 - 229.205.000,00 218.076.630,00 11.128.370,00 4,86

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

179

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.1.01

.01.01.33.

Program BOS 324.600.000,00 6.773.161.528,00 1.256.396.275,00 322.750.000,00 6.275.859.420,00 1.218.958.214,00 8.354.157.803,00 7.817.567.634,00 536.590.169,00 6,42

1.01.01.1.01

.01.01.33.01

.

Bantuan Operasional

Sekolah

324.600.000,00 6.773.161.528,00 1.256.396.275,00 322.750.000,00 6.275.859.420,00 1.218.958.214,00 8.354.157.803,00 7.817.567.634,00 536.590.169,00 6,42

1.01.02. KESEHATAN 341.357.000,00 68.542.942.724,00 12.788.229.750,00 189.455.000,00 58.396.551.227,54 11.618.006.825,73 81.672.529.474,00 70.204.013.053,27 11.468.516.420,73 14,04

1.01.02.1.01

.02.01.

DINAS KESEHATAN 320.057.000,00 17.075.722.851,00 3.667.679.750,00 189.455.000,00 12.327.444.242,54 3.079.395.368,00 21.063.459.601,00 15.596.294.610,54 5.467.164.990,46 25,96

1.01.02.1.01

.02.01.01.

Program Pelayanan


96.682.000,00 2.070.347.318,00 - 96.250.000,00 1.831.953.282,00 - 2.167.029.318,00 1.928.203.282,00 238.826.036,00 11,02

1.01.02.1.01

.02.01.01.01

.


menyurat

- 3.685.000,00 - - 2.382.000,00 - 3.685.000,00 2.382.000,00 1.303.000,00 35,36

1.01.02.1.01

.02.01.01.02

.



- 192.399.996,00 - - 145.577.764,00 - 192.399.996,00 145.577.764,00 46.822.232,00 24,34

1.01.02.1.01

.02.01.01.06

.

Penyediaan jasa



- 813.048.500,00 - - 700.040.383,00 - 813.048.500,00 700.040.383,00 113.008.117,00 13,90

1.01.02.1.01

.02.01.01.08

.


kantor

- 451.909.000,00 - - 421.962.227,00 - 451.909.000,00 421.962.227,00 29.946.773,00 6,63

1.01.02.1.01

.02.01.01.10

.

Penyediaan Alat Tulis Kantor - 22.326.086,00 - - 19.348.900,00 - 22.326.086,00 19.348.900,00 2.977.186,00 13,34

1.01.02.1.01

.02.01.01.11

.


dan penggandaan

- 88.175.000,00 - - 74.911.724,00 - 88.175.000,00 74.911.724,00 13.263.276,00 15,04

1.01.02.1.01

.02.01.01.12

.

Penyediaan komponen


bangunan kantor

- 23.500.000,00 - - 21.635.126,00 - 23.500.000,00 21.635.126,00 1.864.874,00 7,94

1.01.02.1.01

.02.01.01.17

.


minuman

- 24.300.000,00 - - 22.745.100,00 - 24.300.000,00 22.745.100,00 1.554.900,00 6,40

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

180

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.02.1.01

.02.01.01.18

.



- 325.000.000,00 - - 323.899.819,00 - 325.000.000,00 323.899.819,00 1.100.181,00 0,34

1.01.02.1.01

.02.01.01.19

.


Administrasi/Teknis

Perkantoran

96.682.000,00 600.000,00 - 96.250.000,00 450.000,00 - 97.282.000,00 96.700.000,00 582.000,00 0,60

1.01.02.1.01

.02.01.01.30

.

Penyediaan Jasa Medis - 125.403.736,00 - - 99.000.239,00 - 125.403.736,00 99.000.239,00 26.403.497,00 21,05

1.01.02.1.01

.02.01.02.

Program Peningkatan


Aparatur

41.550.000,00 264.200.000,00 3.034.347.000,00 29.400.000,00 183.372.225,00 2.640.422.716,00 3.340.097.000,00 2.853.194.941,00 486.902.059,00 14,58

1.01.02.1.01

.02.01.02.07

.


gedung kantor

- - 72.147.000,00 - - 66.827.100,00 72.147.000,00 66.827.100,00 5.319.900,00 7,37

1.01.02.1.01

.02.01.02.22

.


gedung kantor

- 50.000.000,00 - - 23.271.240,00 - 50.000.000,00 23.271.240,00 26.728.760,00 53,46

1.01.02.1.01

.02.01.02.30

.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Alat-alat Kantor

- 22.000.000,00 - - 15.895.000,00 - 22.000.000,00 15.895.000,00 6.105.000,00 27,75

1.01.02.1.01

.02.01.02.46

.

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Puskemas(DAK

Bidang Kesehatan)

- - 2.962.200.000,00 - - 2.573.595.616,00 2.962.200.000,00 2.573.595.616,00 388.604.384,00 13,12

1.01.02.1.01

.02.01.02.47

.

Penunjang operasional DAK 41.550.000,00 183.500.000,00 - 29.400.000,00 144.205.985,00 - 225.050.000,00 173.605.985,00 51.444.015,00 22,86

1.01.02.1.01

.02.01.02.83

.

Pensertifikatan Tanah

Pemerintah Daerah

- 8.700.000,00 - - - - 8.700.000,00 - 8.700.000,00 100,00

1.01.02.1.01

.02.01.05.

Program Peningkatan


Aparatur

- 82.301.656,00 - - 72.365.361,00 - 82.301.656,00 72.365.361,00 9.936.295,00 12,07

1.01.02.1.01

.02.01.05.03

.

Bimbingan teknis


perundang-undangan

- 82.301.656,00 - - 72.365.361,00 - 82.301.656,00 72.365.361,00 9.936.295,00 12,07

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

181

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.02.1.01

.02.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

- 600.000,00 - - 600.000,00 - 600.000,00 600.000,00 - -

1.01.02.1.01

.02.01.06.01

.



kinerja SKPD

- 150.000,00 - - 150.000,00 - 150.000,00 150.000,00 - -

1.01.02.1.01

.02.01.06.02

.


keuangan semesteran

- 150.000,00 - - 150.000,00 - 150.000,00 150.000,00 - -

1.01.02.1.01

.02.01.06.03

.



- 150.000,00 - - 150.000,00 - 150.000,00 150.000,00 - -

1.01.02.1.01

.02.01.06.04

.



- 150.000,00 - - 150.000,00 - 150.000,00 150.000,00 - -

1.01.02.1.01

.02.01.15.

Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

- 936.375.000,00 69.400.000,00 - 904.914.408,54 54.889.392,00 1.005.775.000,00 959.803.800,54 45.971.199,46 4,57

1.01.02.1.01

.02.01.15.01

.

Pengadaaan obat dan

perbekalan kesehatan

- 145.200.000,00 - - 144.713.935,00 - 145.200.000,00 144.713.935,00 486.065,00 0,33

1.01.02.1.01

.02.01.15.08

.

Pemusnahan Obat Rusak

dan Kadaluarsa

- 26.575.000,00 - - 26.269.200,00 - 26.575.000,00 26.269.200,00 305.800,00 1,15

1.01.02.1.01

.02.01.15.11

.

DAK Pelayanan Kefarmasian - 764.600.000,00 69.400.000,00 - 733.931.273,54 54.889.392,00 834.000.000,00 788.820.665,54 45.179.334,46 5,42

1.01.02.1.01

.02.01.16.

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

122.700.000,00 11.242.744.877,00 211.090.300,00 28.830.000,00 8.151.005.114,00 145.669.860,00 11.576.535.177,00 8.325.504.974,00 3.251.030.203,00 28,08

1.01.02.1.01

.02.01.16.06

.

Revitalisasi sistem

kesehatan

- 46.550.000,00 - - 42.602.000,00 - 46.550.000,00 42.602.000,00 3.948.000,00 8,48

1.01.02.1.01

.02.01.16.07

.

Pelayanan kefarmasian dan

perbekalan kesehatan

- 3.900.000,00 - - 1.417.500,00 - 3.900.000,00 1.417.500,00 2.482.500,00 63,65

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

182

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.02.1.01

.02.01.16.09

.

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

- 10.058.000,00 - - 9.989.000,00 - 10.058.000,00 9.989.000,00 69.000,00 0,69

1.01.02.1.01

.02.01.16.12

.

Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah

kesehatan

- 3.924.159.600,00 - - 3.448.051.100,00 - 3.924.159.600,00 3.448.051.100,00 476.108.500,00 12,13

1.01.02.1.01

.02.01.16.16

.

Pembinaan Usaha

Kesehatan Sekolah (UKS)

2.350.000,00 188.625.200,00 - 2.350.000,00 174.817.369,00 - 190.975.200,00 177.167.369,00 13.807.831,00 7,23

1.01.02.1.01

.02.01.16.17

.

Peningkatan Surveilance dan

Penanggulangan Penyakit

Tidak Menular

- 147.825.000,00 - - 147.825.000,00 - 147.825.000,00 147.825.000,00 - -

1.01.02.1.01

.02.01.16.22

.

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan di Puskesmas

Kebun Sikolos

9.700.000,00 1.398.811.194,00 93.000.000,00 - 941.442.679,00 90.582.560,00 1.501.511.194,00 1.032.025.239,00 469.485.955,00 31,27

1.01.02.1.01

.02.01.16.23

.



Gunung

- 717.140.651,00 28.800.000,00 - 365.528.530,00 26.841.800,00 745.940.651,00 392.370.330,00 353.570.321,00 47,40

1.01.02.1.01

.02.01.16.24

.



Koto Katiak

2.350.000,00 661.890.780,00 75.290.300,00 1.600.000,00 358.901.914,00 14.301.500,00 739.531.080,00 374.803.414,00 364.727.666,00 49,32

1.01.02.1.01

.02.01.16.25

.



Bukit Surungan

- 1.230.427.542,00 10.000.000,00 - 585.405.979,00 9.944.000,00 1.240.427.542,00 595.349.979,00 645.077.563,00 52,00

1.01.02.1.01

.02.01.16.33

.

Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK)(DAK Non

Fisik)

108.300.000,00 2.839.206.910,00 - 24.880.000,00 2.004.787.893,00 - 2.947.506.910,00 2.029.667.893,00 917.839.017,00 31,14

1.01.02.1.01

.02.01.16.34

.

Pembinaan Pelayanan

Kesehatan Haji

- 11.400.000,00 - - 11.173.950,00 - 11.400.000,00 11.173.950,00 226.050,00 1,98

1.01.02.1.01

.02.01.16.35

.

Pelayanan P3K - 62.750.000,00 4.000.000,00 - 59.062.200,00 4.000.000,00 66.750.000,00 63.062.200,00 3.687.800,00 5,52

1.01.02.1.01

.02.01.17.

Program Pengawasan Obat

dan Makanan

3.850.000,00 70.145.000,00 - 3.850.000,00 61.997.800,00 - 73.995.000,00 65.847.800,00 8.147.200,00 11,01

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

183

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.02.1.01

.02.01.17.02

.

Peningkatan pengawasan

keamanan pangan dan

bahan berbahaya

2.850.000,00 46.700.000,00 - 2.850.000,00 44.915.000,00 - 49.550.000,00 47.765.000,00 1.785.000,00 3,60

1.01.02.1.01

.02.01.17.08

.

Sosialisasi dan Pemeriksaan

Napza

500.000,00 6.445.000,00 - 500.000,00 4.132.800,00 - 6.945.000,00 4.632.800,00 2.312.200,00 33,29

1.01.02.1.01

.02.01.17.09

.

Pembinaan, Pengawasan

dan Pengendalian Obat

Kosmetik dan Obat

Tradisional

500.000,00 17.000.000,00 - 500.000,00 12.950.000,00 - 17.500.000,00 13.450.000,00 4.050.000,00 23,14

1.01.02.1.01

.02.01.19.

Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

masyarakat

- 301.160.000,00 - - 229.627.900,00 - 301.160.000,00 229.627.900,00 71.532.100,00 23,75

1.01.02.1.01

.02.01.19.01

.

Pengembangan media

promosi dan informasi sadar

hidup sehat

- 46.750.000,00 - - 40.780.000,00 - 46.750.000,00 40.780.000,00 5.970.000,00 12,77

1.01.02.1.01

.02.01.19.02

.

Penyuluhan masyarakat pola

hidup sehat

- 58.250.000,00 - - 52.490.700,00 - 58.250.000,00 52.490.700,00 5.759.300,00 9,89

1.01.02.1.01

.02.01.19.04

.

Peningkatan pendidikan

tenaga penyuluh kesehatan

- 42.510.000,00 - - 39.168.400,00 - 42.510.000,00 39.168.400,00 3.341.600,00 7,86

1.01.02.1.01

.02.01.19.09

.

Pengembangan Desa Siaga - 84.150.000,00 - - 72.223.400,00 - 84.150.000,00 72.223.400,00 11.926.600,00 14,17

1.01.02.1.01

.02.01.19.12

.

Penerapan Monitoring dan

Evaluasi Kawasan Tanpa

Rokok

- 69.500.000,00 - - 24.965.400,00 - 69.500.000,00 24.965.400,00 44.534.600,00 64,08

1.01.02.1.01

.02.01.20.

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

- 73.382.000,00 - - 60.588.450,00 - 73.382.000,00 60.588.450,00 12.793.550,00 17,43

1.01.02.1.01

.02.01.20.02

.

Pemberian tambahan

makanan dan vitamin

- 36.700.000,00 - - 26.063.650,00 - 36.700.000,00 26.063.650,00 10.636.350,00 28,98

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

184

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.02.1.01

.02.01.20.03

.

Sosialisasi Penanggulangan

kurang energi protein (KEP),

anemia gizi besi, gangguan

akibat kurang yodium

(GAKY), kurang vitamin A

dan kekurangan zat gizi

mikro lainnya

- 31.130.000,00 - - 30.283.600,00 - 31.130.000,00 30.283.600,00 846.400,00 2,72

1.01.02.1.01

.02.01.20.04

.

Pemberdayaan masyarakat

untuk pencapaian keluarga

sadar gizi

- 5.552.000,00 - - 4.241.200,00 - 5.552.000,00 4.241.200,00 1.310.800,00 23,61

1.01.02.1.01

.02.01.21.

Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

6.075.000,00 355.183.000,00 - 6.075.000,00 336.156.332,00 - 361.258.000,00 342.231.332,00 19.026.668,00 5,27

1.01.02.1.01

.02.01.21.03

.

Sosialisasi kebijakan

lingkungan sehat

- 11.455.000,00 - - 11.367.300,00 - 11.455.000,00 11.367.300,00 87.700,00 0,77

1.01.02.1.01

.02.01.21.05

.

Forum Kota Sehat

(Pengembangan Tatanan

Kota Sehat)

6.075.000,00 227.245.000,00 - 6.075.000,00 213.275.120,00 - 233.320.000,00 219.350.120,00 13.969.880,00 5,99

1.01.02.1.01

.02.01.21.06

.

Penyuluhan Menciptakan

Lingkungan Sekolah Sehat

- 10.518.000,00 - - 8.627.950,00 - 10.518.000,00 8.627.950,00 1.890.050,00 17,97

1.01.02.1.01

.02.01.21.09

.

Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat

- 18.525.000,00 - - 18.429.600,00 - 18.525.000,00 18.429.600,00 95.400,00 0,51

1.01.02.1.01

.02.01.21.10

.

Pembakaran Sampah Medis - 23.600.000,00 - - 23.600.000,00 - 23.600.000,00 23.600.000,00 - -

1.01.02.1.01

.02.01.21.11

.

Sosialisasi Kesehatan Kerja

dan Olahraga

- 63.840.000,00 - - 60.856.362,00 - 63.840.000,00 60.856.362,00 2.983.638,00 4,67

1.01.02.1.01

.02.01.22.

Program Pencegahan dan


Menular

- 142.042.000,00 - - 126.780.775,00 - 142.042.000,00 126.780.775,00 15.261.225,00 10,74

1.01.02.1.01

.02.01.22.01

.

Penyemprotan/fogging

sarang nyamuk

- 8.690.000,00 - - 7.000.800,00 - 8.690.000,00 7.000.800,00 1.689.200,00 19,44

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

185

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.02.1.01

.02.01.22.04

.

Pelayanan vaksinasi bagi

balita dan anak sekolah

- 91.352.000,00 - - 85.322.400,00 - 91.352.000,00 85.322.400,00 6.029.600,00 6,60

1.01.02.1.01

.02.01.22.05

.

Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit

menular

- 27.000.000,00 - - 25.477.200,00 - 27.000.000,00 25.477.200,00 1.522.800,00 5,64

1.01.02.1.01

.02.01.22.06

.

Pencegahan penularan

penyakit endemik/epidemik

- 15.000.000,00 - - 8.980.375,00 - 15.000.000,00 8.980.375,00 6.019.625,00 40,13

1.01.02.1.01

.02.01.25.

Program pengadaan,

peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas

pembantu dan jaringannya

35.000.000,00 152.000.000,00 352.842.450,00 25.050.000,00 100.315.395,00 238.413.400,00 539.842.450,00 363.778.795,00 176.063.655,00 32,61

1.01.02.1.01

.02.01.25.06

.

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Puskesmas

- 69.000.000,00 - - 68.980.095,00 - 69.000.000,00 68.980.095,00 19.905,00 0,03

1.01.02.1.01

.02.01.25.07

.

Pengadaaan sarana dan

prasarana puskesmas

35.000.000,00 - 352.842.450,00 25.050.000,00 - 238.413.400,00 387.842.450,00 263.463.400,00 124.379.050,00 32,07

1.01.02.1.01

.02.01.25.14

.



puskesmas

- 83.000.000,00 - - 31.335.300,00 - 83.000.000,00 31.335.300,00 51.664.700,00 62,25

1.01.02.1.01

.02.01.29.

Program peningkatan

pelayanan kesehatan anak

balita

- 8.650.000,00 - - 8.417.200,00 - 8.650.000,00 8.417.200,00 232.800,00 2,69

1.01.02.1.01

.02.01.29.04

.

Pelatihan dan pendidikan

perawatan anak balita

- 8.650.000,00 - - 8.417.200,00 - 8.650.000,00 8.417.200,00 232.800,00 2,69

1.01.02.1.01

.02.01.30.

Program peningkatan

pelayanan kesehatan lansia

- 262.500.000,00 - - 259.350.000,00 - 262.500.000,00 259.350.000,00 3.150.000,00 1,20

1.01.02.1.01

.02.01.30.01

.

Pelayanan pemeliharaan

kesehatan

- 262.500.000,00 - - 259.350.000,00 - 262.500.000,00 259.350.000,00 3.150.000,00 1,20

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

186

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.02.1.01

.02.01.32.

Program peningkatan

keselamatan ibu melahirkan

dan anak

14.200.000,00 1.114.092.000,00 - - - - 1.128.292.000,00 - 1.128.292.000,00 100,00

1.01.02.1.01

.02.01.32.04

.

Pemetaan Ibu Hamil dan

Penjaringan Ibu Hamil Resiko

Tinggi

- 1.380.000,00 - - - - 1.380.000,00 - 1.380.000,00 100,00

1.01.02.1.01

.02.01.32.05

.

Revitalisasi Gerakan Sayang

Ibu

- 5.905.000,00 - - - - 5.905.000,00 - 5.905.000,00 100,00

1.01.02.1.01

.02.01.32.06

.

DAK Non Fisik BOK

(Jampersal)

14.200.000,00 1.106.807.000,00 - - - - 1.121.007.000,00 - 1.121.007.000,00 100,00

1.01.02.1.01

.02.02.

RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH

- 51.160.157.873,00 9.120.550.000,00 - 45.910.198.299,00 8.538.611.457,73 60.280.707.873,00 54.448.809.756,73 5.831.898.116,27 9,67

1.01.02.1.01

.02.02.01.

Program Pelayanan


- 240.000.000,00 - - 233.288.500,00 - 240.000.000,00 233.288.500,00 6.711.500,00 2,80

1.01.02.1.01

.02.02.01.02

.



- 240.000.000,00 - - 233.288.500,00 - 240.000.000,00 233.288.500,00 6.711.500,00 2,80

1.01.02.1.01

.02.02.02.

Program Peningkatan


Aparatur

- - 300.000.000,00 - - 254.395.750,00 300.000.000,00 254.395.750,00 45.604.250,00 15,20

1.01.02.1.01

.02.02.02.05

.

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

- - 300.000.000,00 - - 254.395.750,00 300.000.000,00 254.395.750,00 45.604.250,00 15,20

1.01.02.1.01

.02.02.26.

Program pengadaan,

peningkatan sarana dan

prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah

sakit paru-paru/rumah sakit

mata

- - 6.042.000.000,00 - - 5.694.665.239,73 6.042.000.000,00 5.694.665.239,73 347.334.760,27 5,75

1.01.02.1.01

.02.02.26.34

.

DAKBidang Kesehatan

Pelayanan Rujukan

- - 6.042.000.000,00 - - 5.694.665.239,73 6.042.000.000,00 5.694.665.239,73 347.334.760,27 5,75

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

187

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.02.1.01

.02.02.28.

Program Kemitraan

peningkatan pelayanan

kesehatan

- 1.079.900.000,00 540.000.000,00 - 1.068.800.000,00 532.918.100,00 1.619.900.000,00 1.601.718.100,00 18.181.900,00 1,12

1.01.02.1.01

.02.02.28.04

.

kemitraan alih teknologi

kedokteran dan kesehatan

- 1.079.900.000,00 540.000.000,00 - 1.068.800.000,00 532.918.100,00 1.619.900.000,00 1.601.718.100,00 18.181.900,00 1,12

1.01.02.1.01

.02.02.36.

Program Peningkatan Mutu

Pelayanan Kesehatan BLUD

- 49.840.257.873,00 2.238.550.000,00 - 44.608.109.799,00 2.056.632.368,00 52.078.807.873,00 46.664.742.167,00 5.414.065.706,00 10,40

1.01.02.1.01

.02.02.36.01

.

Pelayanan dan Pendukung

Pelayanan BLUD

- 49.840.257.873,00 2.238.550.000,00 - 44.608.109.799,00 2.056.632.368,00 52.078.807.873,00 46.664.742.167,00 5.414.065.706,00 10,40

1.01.02.4.xx

.01.01.

SEKRETARIAT DAERAH 21.300.000,00 100.750.000,00 - - 55.933.986,00 - 122.050.000,00 55.933.986,00 66.116.014,00 54,17

1.01.02.4.xx

.01.01.16.


Masyarakat

21.300.000,00 100.750.000,00 - - 55.933.986,00 - 122.050.000,00 55.933.986,00 66.116.014,00 54,17

1.01.02.4.xx

.01.01.16.16

.

Pembinaan Usaha


21.300.000,00 100.750.000,00 - - 55.933.986,00 - 122.050.000,00 55.933.986,00 66.116.014,00 54,17

1.01.02.5.xx

.01.01.

KECAMATAN PADANG

PANJANG TIMUR

- 67.729.500,00 - - 29.639.000,00 - 67.729.500,00 29.639.000,00 38.090.500,00 56,24

1.01.02.5.xx

.01.01.16.


Masyarakat

- 30.160.000,00 - - 20.650.000,00 - 30.160.000,00 20.650.000,00 9.510.000,00 31,53

1.01.02.5.xx

.01.01.16.16

.

Pembinaan Usaha


- 30.160.000,00 - - 20.650.000,00 - 30.160.000,00 20.650.000,00 9.510.000,00 31,53

1.01.02.5.xx

.01.01.21.


Lingkungan Sehat

- 37.569.500,00 - - 8.989.000,00 - 37.569.500,00 8.989.000,00 28.580.500,00 76,07

1.01.02.5.xx

.01.01.21.07

.

Forum Komunikasi

Kecamatan Sehat

- 11.202.000,00 - - 7.434.000,00 - 11.202.000,00 7.434.000,00 3.768.000,00 33,64

1.01.02.5.xx

.01.01.21.12

.

Forum Komunikasi Kelurahan

Sehat

- 26.367.500,00 - - 1.555.000,00 - 26.367.500,00 1.555.000,00 24.812.500,00 94,10

1.01.02.5.xx

.01.02.

KECAMATAN PADANG

PANJANG BARAT

- 138.582.500,00 - - 73.335.700,00 - 138.582.500,00 73.335.700,00 65.246.800,00 47,08

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

188

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.02.5.xx

.01.02.16.


Masyarakat

- 27.420.000,00 - - 14.432.000,00 - 27.420.000,00 14.432.000,00 12.988.000,00 47,37

1.01.02.5.xx

.01.02.16.16

.

Pembinaan Usaha


- 27.420.000,00 - - 14.432.000,00 - 27.420.000,00 14.432.000,00 12.988.000,00 47,37

1.01.02.5.xx

.01.02.21.


Lingkungan Sehat

- 111.162.500,00 - - 58.903.700,00 - 111.162.500,00 58.903.700,00 52.258.800,00 47,01

1.01.02.5.xx

.01.02.21.07

.

Forum Komunikasi

Kecamatan Sehat

- 48.200.000,00 - - 37.713.200,00 - 48.200.000,00 37.713.200,00 10.486.800,00 21,76

1.01.02.5.xx

.01.02.21.12

.

Forum Komunikasi Kelurahan

Sehat

- 62.962.500,00 - - 21.190.500,00 - 62.962.500,00 21.190.500,00 41.772.000,00 66,34

1.01.03. PEKERJAAN UMUM 166.500.000,00 12.730.968.300,00 46.727.712.849,40 115.450.000,00 10.063.711.479,25 34.260.600.898,74 59.625.181.149,40 44.439.762.377,99 15.185.418.771,41 25,47

1.01.03.1.01

.03.01.


DAN PENATAAN RUANG

166.500.000,00 12.730.968.300,00 40.552.953.849,40 115.450.000,00 10.063.711.479,25 28.504.608.898,74 53.450.422.149,40 38.683.770.377,99 14.766.651.771,41 27,63

1.01.03.1.01

.03.01.01.

Program Pelayanan


- 4.563.584.550,00 - - 3.617.601.838,16 - 4.563.584.550,00 3.617.601.838,16 945.982.711,84 20,73

1.01.03.1.01

.03.01.01.01

.


menyurat

- 3.270.000,00 - - 3.270.000,00 - 3.270.000,00 3.270.000,00 - -

1.01.03.1.01

.03.01.01.02

.



- 2.901.000.000,00 - - 2.198.979.759,49 - 2.901.000.000,00 2.198.979.759,49 702.020.240,51 24,20

1.01.03.1.01

.03.01.01.06

.

Penyediaan jasa



- 648.828.950,00 - - 502.916.135,00 - 648.828.950,00 502.916.135,00 145.912.815,00 22,49

1.01.03.1.01

.03.01.01.08

.


kantor

- 213.757.000,00 - - 157.959.165,00 - 213.757.000,00 157.959.165,00 55.797.835,00 26,10

1.01.03.1.01

.03.01.01.10

.


Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

189

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.03.1.01

.03.01.01.11

.


dan penggandaan

- 53.990.000,00 - - 44.546.400,00 - 53.990.000,00 44.546.400,00 9.443.600,00 17,49

1.01.03.1.01

.03.01.01.12

.

Penyediaan komponen


bangunan kantor

- 7.413.600,00 - - 4.632.350,00 - 7.413.600,00 4.632.350,00 2.781.250,00 37,52

1.01.03.1.01

.03.01.01.17

.


minuman

- 11.550.000,00 - - 8.341.125,00 - 11.550.000,00 8.341.125,00 3.208.875,00 27,78

1.01.03.1.01

.03.01.01.18

.



- 695.000.000,00 - - 673.532.903,67 - 695.000.000,00 673.532.903,67 21.467.096,33 3,09

1.01.03.1.01

.03.01.02.

Program Peningkatan


Aparatur

2.600.000,00 271.895.000,00 909.307.759,20 - 39.676.510,00 900.249.174,50 1.183.802.759,20 939.925.684,50 243.877.074,70 20,60

1.01.03.1.01

.03.01.02.22

.


gedung kantor

- 30.000.000,00 - - 24.919.600,00 - 30.000.000,00 24.919.600,00 5.080.400,00 16,93

1.01.03.1.01

.03.01.02.30

.


Alat-alat Kantor

- 14.175.000,00 - - 7.672.000,00 - 14.175.000,00 7.672.000,00 6.503.000,00 45,88

1.01.03.1.01

.03.01.02.33

.


Prasarana Umum

2.600.000,00 213.400.000,00 - - - - 216.000.000,00 - 216.000.000,00 100,00

1.01.03.1.01

.03.01.02.71

.

Pembangunan Islamic

Centre Kota Padang

Panjang

- - 909.307.759,20 - - 900.249.174,50 909.307.759,20 900.249.174,50 9.058.584,70 1,00

1.01.03.1.01

.03.01.02.74

.

Penyusunan Buku Analisa

Harga Satuan Pekerjaan

Dinas Pekerjaan Umum

- 14.320.000,00 - - 7.084.910,00 - 14.320.000,00 7.084.910,00 7.235.090,00 50,52

1.01.03.1.01

.03.01.03.

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.250.000,00 76.600.000,00 - 750.000,00 73.080.000,00 - 77.850.000,00 73.830.000,00 4.020.000,00 5,16

1.01.03.1.01

.03.01.03.02

.

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

1.250.000,00 76.600.000,00 - 750.000,00 73.080.000,00 - 77.850.000,00 73.830.000,00 4.020.000,00 5,16

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

190

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.03.1.01

.03.01.05.

Program Peningkatan


Aparatur

- 65.000.000,00 - - 60.000.000,00 - 65.000.000,00 60.000.000,00 5.000.000,00 7,69

1.01.03.1.01

.03.01.05.03

.

Bimbingan teknis


perundang-undangan

- 65.000.000,00 - - 60.000.000,00 - 65.000.000,00 60.000.000,00 5.000.000,00 7,69

1.01.03.1.01

.03.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

- 2.190.500,00 - - 2.053.500,00 - 2.190.500,00 2.053.500,00 137.000,00 6,25

1.01.03.1.01

.03.01.06.01

.



kinerja SKPD

- 389.000,00 - - 387.500,00 - 389.000,00 387.500,00 1.500,00 0,39

1.01.03.1.01

.03.01.06.02

.


keuangan semesteran

- 560.000,00 - - 424.500,00 - 560.000,00 424.500,00 135.500,00 24,20

1.01.03.1.01

.03.01.06.03

.



- 620.500,00 - - 620.500,00 - 620.500,00 620.500,00 - -

1.01.03.1.01

.03.01.06.04

.



- 621.000,00 - - 621.000,00 - 621.000,00 621.000,00 - -

1.01.03.1.01

.03.01.13.

Program Gedung dan

Bangunan

- - 6.119.412.358,00 - - 5.730.766.145,00 6.119.412.358,00 5.730.766.145,00 388.646.213,00 6,35

1.01.03.1.01

.03.01.13.05

.

Pembangunan Gedung

Tempat Pertemuan

- - 4.759.508.000,00 - - 4.759.508.000,00 4.759.508.000,00 4.759.508.000,00 - -

1.01.03.1.01

.03.01.13.08

.

Bangunan Gedung

Pertokoan/Koperasi/Pasar

(MK Pasar Pusat Kota

Padang Panjang)

- - 1.359.904.358,00 - - 971.258.145,00 1.359.904.358,00 971.258.145,00 388.646.213,00 28,58

1.01.03.1.01

.03.01.15.

Program Pembangunan

Jalan dan Jembatan

1.650.000,00 12.638.200,00 19.259.924.825,00 1.650.000,00 12.638.200,00 9.295.752.880,07 19.274.213.025,00 9.310.041.080,07 9.964.171.944,93 51,70

1.01.03.1.01

.03.01.15.04

.

Pembangunan trotoar - - 1.281.650.000,00 - - 1.047.253.144,91 1.281.650.000,00 1.047.253.144,91 234.396.855,09 18,29

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

191

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.03.1.01

.03.01.15.12

.

Pembangunan Jalan Dalam

Kota (DAK Infrastruktur

Jalan)

- - 12.514.000.000,00 - - 6.550.865.764,72 12.514.000.000,00 6.550.865.764,72 5.963.134.235,28 47,65

1.01.03.1.01

.03.01.15.14

.

Pembangunan jembatan

penyebrangan

1.650.000,00 12.638.200,00 273.000.000,00 1.650.000,00 12.638.200,00 273.000.000,00 287.288.200,00 287.288.200,00 - -

1.01.03.1.01

.03.01.15.18

.

Pembangunan Jalan - - 5.042.674.825,00 - - 1.406.853.758,44 5.042.674.825,00 1.406.853.758,44 3.635.821.066,56 72,10

1.01.03.1.01

.03.01.15.19

.

Dana Penunjang

Operasional DAK

Infrastruktur Jalan

- - 148.600.000,00 - - 17.780.212,00 148.600.000,00 17.780.212,00 130.819.788,00 88,03

1.01.03.1.01

.03.01.16.

Program Pambangunan

Saluran

Drainase/Gorong-gorong

2.600.000,00 257.260.000,00 - 2.600.000,00 170.875.935,00 - 259.860.000,00 173.475.935,00 86.384.065,00 33,24

1.01.03.1.01

.03.01.16.06

.

Pemeliharaan

Drainase/Gorong-gorong

2.600.000,00 257.260.000,00 - 2.600.000,00 170.875.935,00 - 259.860.000,00 173.475.935,00 86.384.065,00 33,24

1.01.03.1.01

.03.01.18.

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

20.050.000,00 785.965.900,00 6.041.100.815,00 10.050.000,00 741.421.900,00 5.337.544.167,73 6.847.116.715,00 6.089.016.067,73 758.100.647,27 11,07

1.01.03.1.01

.03.01.18.06

.

Pemeliharaan periodik jalan

dalam kota (DAK

Infrastruktur Jalan)

3.800.000,00 - 3.082.900.815,00 3.800.000,00 - 3.046.194.915,00 3.086.700.815,00 3.049.994.915,00 36.705.900,00 1,19

1.01.03.1.01

.03.01.18.10

.

Rehabilitasi Trotoar - - 2.386.800.000,00 - - 1.792.573.989,73 2.386.800.000,00 1.792.573.989,73 594.226.010,27 24,90

1.01.03.1.01

.03.01.18.11

.

Pemeliharaan Rutin Jalan

Dalam Kota

13.650.000,00 440.000.000,00 - 3.650.000,00 439.559.000,00 - 453.650.000,00 443.209.000,00 10.441.000,00 2,30

1.01.03.1.01

.03.01.18.14

.

Pemeliharaan periodik jalan

dalam kota

- - 471.400.000,00 - - 458.995.663,00 471.400.000,00 458.995.663,00 12.404.337,00 2,63

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

192

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.03.1.01

.03.01.18.15

.

Pemeliharaan Rutin /berkala

Trotoar

2.600.000,00 309.260.000,00 - 2.600.000,00 265.157.000,00 - 311.860.000,00 267.757.000,00 44.103.000,00 14,14

1.01.03.1.01

.03.01.18.18

.

Dana Penunjang

Operasional DAK

Infrastruktur Jalan

- 36.705.900,00 100.000.000,00 - 36.705.900,00 39.779.600,00 136.705.900,00 76.485.500,00 60.220.400,00 44,05

1.01.03.1.01

.03.01.23.

Program Peningkatan


Kebinamargaan

- 382.381.450,00 1.578.762.125,00 - 344.815.250,00 1.408.269.340,80 1.961.143.575,00 1.753.084.590,80 208.058.984,20 10,61

1.01.03.1.01

.03.01.23.14

.

Penambahan Jaringan Tiang

dan Lampu Jalan Dalam Kota

- - 1.578.762.125,00 - - 1.408.269.340,80 1.578.762.125,00 1.408.269.340,80 170.492.784,20 10,80

1.01.03.1.01

.03.01.23.15

.

Pemeliharaan Jaringan,

tiang, lampu jalan dalam

kota

- 382.381.450,00 - - 344.815.250,00 - 382.381.450,00 344.815.250,00 37.566.200,00 9,82

1.01.03.1.01

.03.01.24.

Program Pengembangan dan

Pengelolaan jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan

pengairan lainnya

56.800.000,00 673.150.000,00 6.447.450.000,00 43.350.000,00 644.781.600,00 5.636.183.493,50 7.177.400.000,00 6.324.315.093,50 853.084.906,50 11,89

1.01.03.1.01

.03.01.24.18

.

Rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi (DAK

infrastruktur irigasi)

- - 2.654.000.000,00 - - 1.964.837.726,50 2.654.000.000,00 1.964.837.726,50 689.162.273,50 25,97

1.01.03.1.01

.03.01.24.19

.

Dana penunjang operasional

DAK infrastruktur irigasi

41.850.000,00 214.900.000,00 100.000.000,00 38.400.000,00 199.818.600,00 23.017.600,00 356.750.000,00 261.236.200,00 95.513.800,00 26,77

1.01.03.1.01

.03.01.24.20

.

Bangunan Pembawa Irigasi 12.600.000,00 380.000.000,00 3.693.450.000,00 2.600.000,00 379.323.000,00 3.648.328.167,00 4.086.050.000,00 4.030.251.167,00 55.798.833,00 1,37

1.01.03.1.01

.03.01.24.21

.

Penyusunan Sistem

Informasi / Database

Infrastruktur

2.350.000,00 78.250.000,00 - 2.350.000,00 65.640.000,00 - 80.600.000,00 67.990.000,00 12.610.000,00 15,65

1.01.03.1.01

.03.01.27.

Program pengembangan

Kinerja Pengelolaan Air

minum dan Air Limbah

47.900.000,00 4.701.885.200,00 - 41.900.000,00 3.799.703.606,09 - 4.749.785.200,00 3.841.603.606,09 908.181.593,91 19,12

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

193

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.03.1.01

.03.01.27.10

.

Dana penunjang operasional

DAK infrastruktur air bersih

dan air limbah

750.000,00 249.157.600,00 - 750.000,00 101.554.485,84 - 249.907.600,00 102.304.485,84 147.603.114,16 59,06

1.01.03.1.01

.03.01.27.15

.

DAK Infrastruktur Air Bersih 5.150.000,00 2.994.850.000,00 - 5.150.000,00 2.262.212.720,25 - 3.000.000.000,00 2.267.362.720,25 732.637.279,75 24,42

1.01.03.1.01

.03.01.27.16

.

DAK Sanitasi Air Limbah 42.000.000,00 1.358.000.000,00 - 36.000.000,00 1.343.350.000,00 - 1.400.000.000,00 1.379.350.000,00 20.650.000,00 1,48

1.01.03.1.01

.03.01.27.19

.

Pengawasan Pengambangan

Jaringan Pipa Air Minum

- 49.385.000,00 - - 49.385.000,00 - 49.385.000,00 49.385.000,00 - -

1.01.03.1.01

.03.01.27.20

.

Perencanaan Pembangunan

Sarana Prasarana

Infrastruktur Air Minum dan

Air Limbah

- 13.790.400,00 - - 13.790.400,00 - 13.790.400,00 13.790.400,00 - -

1.01.03.1.01

.03.01.27.21

.

Pengawasan Pembangunan

Sarana dan Prasarana Air

Limbah

- 7.291.200,00 - - - - 7.291.200,00 - 7.291.200,00 100,00

1.01.03.1.01

.03.01.27.24

.

Pengawasan Pembangunan


Sanitasi

- 29.411.000,00 - - 29.411.000,00 - 29.411.000,00 29.411.000,00 - -

1.01.03.1.01

.03.01.43.

Program Perencanaan Tata

Ruang

32.650.000,00 508.500.000,00 - 14.150.000,00 392.116.937,00 - 541.150.000,00 406.266.937,00 134.883.063,00 24,93

1.01.03.1.01

.03.01.43.18

.

Rapat Koordinasi Tentang

Rencana Tata Ruang

- 25.000.000,00 - - 1.776.000,00 - 25.000.000,00 1.776.000,00 23.224.000,00 92,90

1.01.03.1.01

.03.01.43.22

.

Fasilitasi Tim Ahli Bangunan

Gedung

30.000.000,00 45.150.000,00 - 11.500.000,00 13.658.500,00 - 75.150.000,00 25.158.500,00 49.991.500,00 66,52

1.01.03.1.01

.03.01.43.26

.

Peninjauan Kembali Perda

RTRW dan Revisi RTRW

Kota Padang Panjang

- 132.850.000,00 - - 84.944.210,00 - 132.850.000,00 84.944.210,00 47.905.790,00 36,06

1.01.03.1.01

.03.01.43.27

.

Pembuatan Peta Dasar Skala

1:5000

2.650.000,00 305.500.000,00 - 2.650.000,00 291.738.227,00 - 308.150.000,00 294.388.227,00 13.761.773,00 4,47

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

194

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.03.1.01

.03.01.44.

Program Pemanfaatan

Ruang

- 203.590.000,00 - - 18.575.921,00 - 203.590.000,00 18.575.921,00 185.014.079,00 90,88

1.01.03.1.01

.03.01.44.05

.

Survey dan Pemetaan - 17.440.000,00 - - 9.242.786,00 - 17.440.000,00 9.242.786,00 8.197.214,00 47,00

1.01.03.1.01

.03.01.44.06

.

Perubahan Sertifikat Tanah

Masyarakat yang Terkena

Fasum

- 186.150.000,00 - - 9.333.135,00 - 186.150.000,00 9.333.135,00 176.816.865,00 94,99

1.01.03.1.01

.03.01.45.

Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

1.000.000,00 13.572.500,00 - 1.000.000,00 11.036.150,00 - 14.572.500,00 12.036.150,00 2.536.350,00 17,41

1.01.03.1.01

.03.01.45.05

.

Pengawasan Pemanfaatan

Ruang

1.000.000,00 13.572.500,00 - 1.000.000,00 11.036.150,00 - 14.572.500,00 12.036.150,00 2.536.350,00 17,41

1.01.03.1.01

.03.01.46.

Program Tugu Titik

Kontrol/Pasti

- - 196.995.967,20 - - 195.843.697,14 196.995.967,20 195.843.697,14 1.152.270,06 0,58

1.01.03.1.01

.03.01.46.01

.

Tugu/tanda batas - - 196.995.967,20 - - 195.843.697,14 196.995.967,20 195.843.697,14 1.152.270,06 0,58

1.01.03.1.01

.03.01.47.

Program Pembinaan Jasa

Konstruksi

- 212.755.000,00 - - 135.334.132,00 - 212.755.000,00 135.334.132,00 77.420.868,00 36,39

1.01.03.1.01

.03.01.47.01

.

Pembinaan Kelembagaan

dan Sumber Daya Konstruksi

- 17.830.000,00 - - 519.750,00 - 17.830.000,00 519.750,00 17.310.250,00 97,08

1.01.03.1.01

.03.01.47.02

.

Pembinaan Kompetensi dan

Produktivitas Konstruksi

- 109.530.000,00 - - 83.296.700,00 - 109.530.000,00 83.296.700,00 26.233.300,00 23,95

1.01.03.1.01

.03.01.47.03

.

Pembinaan Tertib

Penyelenggaraan Konstruksi

- 85.395.000,00 - - 51.517.682,00 - 85.395.000,00 51.517.682,00 33.877.318,00 39,67

1.01.03.1.01

.04.01.

DINAS PERUMAHAN,

KAWASAN PEMUKIMAN DAN

LINGKUNGAN HIDUP

- - 6.174.759.000,00 - - 5.755.992.000,00 6.174.759.000,00 5.755.992.000,00 418.767.000,00 6,78

1.01.03.1.01

.04.01.18.

Program


Jalan dan Jembatan

- - 6.174.759.000,00 - - 5.755.992.000,00 6.174.759.000,00 5.755.992.000,00 418.767.000,00 6,78

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

195

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.03.1.01

.04.01.18.21

.


Jalan Lingkungan Pemukiman

- - 6.174.759.000,00 - - 5.755.992.000,00 6.174.759.000,00 5.755.992.000,00 418.767.000,00 6,78

1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT 20.650.000,00 5.275.878.750,00 5.250.142.777,13 11.750.000,00 4.626.212.031,00 4.808.234.848,93 10.546.671.527,13 9.446.196.879,93 1.100.474.647,20 10,43

1.01.04.1.01

.03.01.


DAN PENATAAN RUANG

- - 34.339.777,13 - - - 34.339.777,13 - 34.339.777,13 100,00

1.01.04.1.01

.03.01.37.

Program Bangunan Gedung

Tempat Tinggal

- - 34.339.777,13 - - - 34.339.777,13 - 34.339.777,13 100,00

1.01.04.1.01

.03.01.37.03

.

Flat/Rumah Susun - - 34.339.777,13 - - - 34.339.777,13 - 34.339.777,13 100,00

1.01.04.1.01

.04.01.

DINAS PERUMAHAN,


LINGKUNGAN HIDUP

20.650.000,00 5.275.878.750,00 5.215.803.000,00 11.750.000,00 4.626.212.031,00 4.808.234.848,93 10.512.331.750,00 9.446.196.879,93 1.066.134.870,07 10,14

1.01.04.1.01

.04.01.01.

Program Pelayanan


- 2.450.338.750,00 - - 1.982.940.309,00 - 2.450.338.750,00 1.982.940.309,00 467.398.441,00 19,07

1.01.04.1.01

.04.01.01.01

.


menyurat

- 3.630.000,00 - - 3.630.000,00 - 3.630.000,00 3.630.000,00 - -

1.01.04.1.01

.04.01.01.02

.



- 53.100.000,00 - - 37.803.409,00 - 53.100.000,00 37.803.409,00 15.296.591,00 28,81

1.01.04.1.01

.04.01.01.06

.

Penyediaan jasa



- 1.131.035.225,00 - - 901.295.070,00 - 1.131.035.225,00 901.295.070,00 229.740.155,00 20,31

1.01.04.1.01

.04.01.01.08

.


kantor

- 225.158.525,00 - - 135.745.540,00 - 225.158.525,00 135.745.540,00 89.412.985,00 39,71

1.01.04.1.01

.04.01.01.10

.


1.01.04.1.01

.04.01.01.11

.


dan penggandaan

- 25.000.000,00 - - 23.582.500,00 - 25.000.000,00 23.582.500,00 1.417.500,00 5,67

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

196

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.04.1.01

.04.01.01.12

.

Penyediaan komponen


bangunan kantor

- 6.000.000,00 - - 5.938.500,00 - 6.000.000,00 5.938.500,00 61.500,00 1,03

1.01.04.1.01

.04.01.01.17

.


minuman

- 26.250.000,00 - - 21.511.600,00 - 26.250.000,00 21.511.600,00 4.738.400,00 18,05

1.01.04.1.01

.04.01.01.18

.



- 813.000.000,00 - - 746.316.180,00 - 813.000.000,00 746.316.180,00 66.683.820,00 8,20

1.01.04.1.01

.04.01.01.19

.


Administrasi/Teknis

Perkantoran

- 145.165.000,00 - - 85.156.510,00 - 145.165.000,00 85.156.510,00 60.008.490,00 41,34

1.01.04.1.01

.04.01.02.

Program Peningkatan


Aparatur

- 214.235.000,00 541.400.000,00 - 177.298.975,00 485.475.800,00 755.635.000,00 662.774.775,00 92.860.225,00 12,29

1.01.04.1.01

.04.01.02.07

.


gedung kantor

- - 541.400.000,00 - - 485.475.800,00 541.400.000,00 485.475.800,00 55.924.200,00 10,33

1.01.04.1.01

.04.01.02.22

.


gedung kantor

- 168.150.000,00 - - 154.395.475,00 - 168.150.000,00 154.395.475,00 13.754.525,00 8,18

1.01.04.1.01

.04.01.02.30

.


Alat-alat Kantor

- 46.085.000,00 - - 22.903.500,00 - 46.085.000,00 22.903.500,00 23.181.500,00 50,30

1.01.04.1.01

.04.01.03.


Aparatur

- 41.500.000,00 - - 39.000.000,00 - 41.500.000,00 39.000.000,00 2.500.000,00 6,02

1.01.04.1.01

.04.01.03.02

.



- 41.500.000,00 - - 39.000.000,00 - 41.500.000,00 39.000.000,00 2.500.000,00 6,02

1.01.04.1.01

.04.01.05.

Program Peningkatan


Aparatur

- 100.000.000,00 - - 43.000.000,00 - 100.000.000,00 43.000.000,00 57.000.000,00 57,00

1.01.04.1.01

.04.01.05.03

.

Bimbingan teknis


perundang-undangan

- 100.000.000,00 - - 43.000.000,00 - 100.000.000,00 43.000.000,00 57.000.000,00 57,00

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

197

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.04.1.01

.04.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

- 1.825.000,00 - - 1.825.000,00 - 1.825.000,00 1.825.000,00 - -

1.01.04.1.01

.04.01.06.01

.



kinerja SKPD

- 525.000,00 - - 525.000,00 - 525.000,00 525.000,00 - -

1.01.04.1.01

.04.01.06.02

.


keuangan semesteran

- 400.000,00 - - 400.000,00 - 400.000,00 400.000,00 - -

1.01.04.1.01

.04.01.06.03

.



- 400.000,00 - - 400.000,00 - 400.000,00 400.000,00 - -

1.01.04.1.01

.04.01.06.04

.



- 500.000,00 - - 500.000,00 - 500.000,00 500.000,00 - -

1.01.04.1.01

.04.01.17.

Program Pemberdayaan

Komunitas Perumahan

11.750.000,00 306.000.000,00 - 11.750.000,00 290.511.600,00 - 317.750.000,00 302.261.600,00 15.488.400,00 4,87

1.01.04.1.01

.04.01.17.08

.

BOP Kegiatan KOTAKU 2.350.000,00 135.750.000,00 - 2.350.000,00 123.616.500,00 - 138.100.000,00 125.966.500,00 12.133.500,00 8,79

1.01.04.1.01

.04.01.17.09

.

Kegiatan Penyusunan DED

PSU Permukiman

9.400.000,00 170.250.000,00 - 9.400.000,00 166.895.100,00 - 179.650.000,00 176.295.100,00 3.354.900,00 1,87

1.01.04.1.01

.04.01.34.

Program Pemeliharaan

Prasarana Permukiman

2.350.000,00 420.530.000,00 378.850.000,00 - 367.284.745,00 309.732.000,00 801.730.000,00 677.016.745,00 124.713.255,00 15,56

1.01.04.1.01

.04.01.34.01

.

Pemeliharaan Prasarana

Permukiman

2.350.000,00 305.000.000,00 - - 294.815.000,00 - 307.350.000,00 294.815.000,00 12.535.000,00 4,08

1.01.04.1.01

.04.01.34.02

.

Fasilitasi Pengelolaan

Rusunawa

- 115.530.000,00 378.850.000,00 - 72.469.745,00 309.732.000,00 494.380.000,00 382.201.745,00 112.178.255,00 22,69

1.01.04.1.01

.04.01.36.

Program Bangunan

Pengamanan Sungai dan

Penanggulangan Bencana

Alam

- - 4.295.553.000,00 - - 4.013.027.048,93 4.295.553.000,00 4.013.027.048,93 282.525.951,07 6,58

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

198

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.04.1.01

.04.01.36.01

.

Bangunan Pengamanan

Kawasan Pemukiman

- - 4.295.553.000,00 - - 4.013.027.048,93 4.295.553.000,00 4.013.027.048,93 282.525.951,07 6,58

1.01.04.1.01

.04.01.37.

Program Bangunan Gedung

Tempat Tinggal

6.550.000,00 1.741.450.000,00 - - 1.724.351.402,00 - 1.748.000.000,00 1.724.351.402,00 23.648.598,00 1,35

1.01.04.1.01

.04.01.37.01

.

BOP Perumahan Pemukiman - 43.000.000,00 - - 42.545.000,00 - 43.000.000,00 42.545.000,00 455.000,00 1,06

1.01.04.1.01

.04.01.37.04

.

Dana Penunjang DAK

Pemukiman

6.550.000,00 114.450.000,00 - - 97.806.402,00 - 121.000.000,00 97.806.402,00 23.193.598,00 19,17

1.01.04.1.01

.04.01.37.05

.

DAK Perumahan dan

Pemukiman

- 1.584.000.000,00 - - 1.584.000.000,00 - 1.584.000.000,00 1.584.000.000,00 - -

1.01.05. KETENTRAMAN,

KETERTIBAN UMUM DAN

PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

1.130.710.000,00 7.136.621.325,00 623.264.000,00 757.684.720,00 6.283.795.747,00 618.504.000,00 8.890.595.325,00 7.659.984.467,00 1.230.610.858,00 13,84

1.01.05.1.01

.05.01.

SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA DAN PEMADAM

KEBAKARAN

561.060.000,00 6.098.489.100,00 623.264.000,00 467.984.720,00 5.512.750.785,00 618.504.000,00 7.282.813.100,00 6.599.239.505,00 683.573.595,00 9,39

1.01.05.1.01

.05.01.01.

Program Pelayanan


342.810.000,00 2.102.687.100,00 - 339.354.720,00 1.816.423.821,00 - 2.445.497.100,00 2.155.778.541,00 289.718.559,00 11,85

1.01.05.1.01

.05.01.01.01

.


menyurat

- 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 3.000.000,00 - -

1.01.05.1.01

.05.01.01.02

.



- 34.315.600,00 - - 25.674.452,00 - 34.315.600,00 25.674.452,00 8.641.148,00 25,18

1.01.05.1.01

.05.01.01.06

.

Penyediaan jasa



- 512.508.500,00 - - 411.044.950,00 - 512.508.500,00 411.044.950,00 101.463.550,00 19,80

1.01.05.1.01

.05.01.01.08

.


kantor

- 73.130.000,00 - - 65.685.632,00 - 73.130.000,00 65.685.632,00 7.444.368,00 10,18

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

199

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.05.1.01

.05.01.01.10

.


1.01.05.1.01

.05.01.01.11

.


dan penggandaan

- 19.675.000,00 - - 12.803.450,00 - 19.675.000,00 12.803.450,00 6.871.550,00 34,93

1.01.05.1.01

.05.01.01.12

.

Penyediaan komponen


bangunan kantor

- 18.000.000,00 - - 13.041.500,00 - 18.000.000,00 13.041.500,00 4.958.500,00 27,55

1.01.05.1.01

.05.01.01.17

.


minuman

- 945.000.000,00 - - 830.803.350,00 - 945.000.000,00 830.803.350,00 114.196.650,00 12,08

1.01.05.1.01

.05.01.01.18

.



- 474.500.000,00 - - 431.816.487,00 - 474.500.000,00 431.816.487,00 42.683.513,00 9,00

1.01.05.1.01

.05.01.01.19

.


Administrasi/Teknis

Perkantoran

342.810.000,00 9.558.000,00 - 339.354.720,00 9.558.000,00 - 352.368.000,00 348.912.720,00 3.455.280,00 0,98

1.01.05.1.01

.05.01.02.

Program Peningkatan


Aparatur

- 99.200.000,00 623.264.000,00 - 86.140.320,00 618.504.000,00 722.464.000,00 704.644.320,00 17.819.680,00 2,47

1.01.05.1.01

.05.01.02.05

.

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

- - 481.000.000,00 - - 477.330.000,00 481.000.000,00 477.330.000,00 3.670.000,00 0,76

1.01.05.1.01

.05.01.02.07

.


gedung kantor

- 28.200.000,00 142.264.000,00 - 28.200.000,00 141.174.000,00 170.464.000,00 169.374.000,00 1.090.000,00 0,64

1.01.05.1.01

.05.01.02.22

.


gedung kantor

- 45.000.000,00 - - 37.065.920,00 - 45.000.000,00 37.065.920,00 7.934.080,00 17,63

1.01.05.1.01

.05.01.02.28

.



- 26.000.000,00 - - 20.874.400,00 - 26.000.000,00 20.874.400,00 5.125.600,00 19,71

1.01.05.1.01

.05.01.03.


Aparatur

4.450.000,00 58.600.000,00 - 3.700.000,00 58.600.000,00 - 63.050.000,00 62.300.000,00 750.000,00 1,19

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

200

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.05.1.01

.05.01.03.02

.



- 5.500.000,00 - - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 5.500.000,00 - -

1.01.05.1.01

.05.01.03.03

.

Pengadaan pakaian kerja

lapangan

2.600.000,00 37.500.000,00 - 1.850.000,00 37.500.000,00 - 40.100.000,00 39.350.000,00 750.000,00 1,87

1.01.05.1.01

.05.01.03.05

.

Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

1.850.000,00 15.600.000,00 - 1.850.000,00 15.600.000,00 - 17.450.000,00 17.450.000,00 - -

1.01.05.1.01

.05.01.05.

Program Peningkatan


Aparatur

- 60.000.000,00 - - 55.500.000,00 - 60.000.000,00 55.500.000,00 4.500.000,00 7,50

1.01.05.1.01

.05.01.05.03

.

Bimbingan teknis


perundang-undangan

- 60.000.000,00 - - 55.500.000,00 - 60.000.000,00 55.500.000,00 4.500.000,00 7,50

1.01.05.1.01

.05.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

- 1.120.000,00 - - 1.120.000,00 - 1.120.000,00 1.120.000,00 - -

1.01.05.1.01

.05.01.06.01

.



kinerja SKPD

- 280.000,00 - - 280.000,00 - 280.000,00 280.000,00 - -

1.01.05.1.01

.05.01.06.02

.


keuangan semesteran

- 280.000,00 - - 280.000,00 - 280.000,00 280.000,00 - -

1.01.05.1.01

.05.01.06.03

.



- 280.000,00 - - 280.000,00 - 280.000,00 280.000,00 - -

1.01.05.1.01

.05.01.06.04

.



- 280.000,00 - - 280.000,00 - 280.000,00 280.000,00 - -

1.01.05.1.01

.05.01.16.

Program pemeliharaan

kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

117.900.000,00 341.495.000,00 - 31.380.000,00 298.791.800,00 - 459.395.000,00 330.171.800,00 129.223.200,00 28,13

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

201

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.05.1.01

.05.01.16.02

.

Peningkatan Keja sama

Dengan Aparat Keamanan

dalam teknik pencegahan

kejahatan

102.400.000,00 206.095.000,00 - 26.880.000,00 175.470.000,00 - 308.495.000,00 202.350.000,00 106.145.000,00 34,41

1.01.05.1.01

.05.01.16.07

.

Pengamanan terhadap

aksi-aksi demonstrasi dan

unjuk rasa

10.500.000,00 18.750.000,00 - - 15.834.000,00 - 29.250.000,00 15.834.000,00 13.416.000,00 45,87

1.01.05.1.01

.05.01.16.16

.

Pengamanan Pemilu

Legislatif, Pemilihan

Presiden/Gubernur/Walikota

- 53.970.000,00 - - 50.680.000,00 - 53.970.000,00 50.680.000,00 3.290.000,00 6,10

1.01.05.1.01

.05.01.16.20

.

Peringatan HUT Satpol PP,

Linmas dan Damkar Tingkat

Nasional, Provinsi dan Kota

- 30.310.000,00 - - 30.231.000,00 - 30.310.000,00 30.231.000,00 79.000,00 0,26

1.01.05.1.01

.05.01.16.24

.

Pembuatan Produk hukum 5.000.000,00 32.370.000,00 - 4.500.000,00 26.576.800,00 - 37.370.000,00 31.076.800,00 6.293.200,00 16,84

1.01.05.1.01

.05.01.19.

Program pemberdayaan

masyarakat untuk menjaga

ketertiban dan keamanan

90.950.000,00 241.499.500,00 - 90.950.000,00 239.570.000,00 - 332.449.500,00 330.520.000,00 1.929.500,00 0,58

1.01.05.1.01

.05.01.19.02

.

Pembentukan dan Pelatihan

Satuan Linmas Pengamanan

Pemilu

90.950.000,00 241.499.500,00 - 90.950.000,00 239.570.000,00 - 332.449.500,00 330.520.000,00 1.929.500,00 0,58

1.01.05.1.01

.05.01.20.

Program peningkatan

pemberantasan penyakit

masyarakat (pekat)

- 44.995.500,00 - - 38.073.000,00 - 44.995.500,00 38.073.000,00 6.922.500,00 15,38

1.01.05.1.01

.05.01.20.09

.

Pembinaan dan Penyuluhan

Pemberantasan Pekat

- 44.995.500,00 - - 38.073.000,00 - 44.995.500,00 38.073.000,00 6.922.500,00 15,38

1.01.05.1.01

.05.01.26.

Program Peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

4.950.000,00 3.148.892.000,00 - 2.600.000,00 2.918.531.844,00 - 3.153.842.000,00 2.921.131.844,00 232.710.156,00 7,38

1.01.05.1.01

.05.01.26.01

.

Penyiapan tenaga

pengendalian keamanan dan

kenyamanan lingkungan

4.950.000,00 3.148.892.000,00 - 2.600.000,00 2.918.531.844,00 - 3.153.842.000,00 2.921.131.844,00 232.710.156,00 7,38

1.01.05.5.xx

.01.01.

KECAMATAN PADANG

PANJANG TIMUR

- 65.323.125,00 - - 24.256.000,00 - 65.323.125,00 24.256.000,00 41.067.125,00 62,87

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

202

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.05.5.xx

.01.01.58.


FKPM Kecamatan dan

Kelurahan

- 65.323.125,00 - - 24.256.000,00 - 65.323.125,00 24.256.000,00 41.067.125,00 62,87

1.01.05.5.xx

.01.01.58.01

.

Peningkatan Kerjasama

dengan Aparat Keamanan

dalam Teknik Pencegahan

Kejahatan

- 65.323.125,00 - - 24.256.000,00 - 65.323.125,00 24.256.000,00 41.067.125,00 62,87

1.01.05.5.xx

.01.02.

KECAMATAN PADANG

PANJANG BARAT

- 135.337.500,00 - - 101.656.850,00 - 135.337.500,00 101.656.850,00 33.680.650,00 24,89

1.01.05.5.xx

.01.02.16.


kantrantibmas dan


- 135.337.500,00 - - 101.656.850,00 - 135.337.500,00 101.656.850,00 33.680.650,00 24,89

1.01.05.5.xx

.01.02.16.02

.

Peningkatan Keja sama

Dengan Aparat Keamanan

dalam teknik pencegahan

kejahatan

- 135.337.500,00 - - 101.656.850,00 - 135.337.500,00 101.656.850,00 33.680.650,00 24,89

1.01.05.6.xx

.01.01.

BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH DAN

KESATUAN BANGSA POLITIK

569.650.000,00 837.471.600,00 - 289.700.000,00 645.132.112,00 - 1.407.121.600,00 934.832.112,00 472.289.488,00 33,56

1.01.05.6.xx

.01.01.16.


kantrantibmas dan


253.300.000,00 402.966.600,00 - 120.750.000,00 290.347.596,00 - 656.266.600,00 411.097.596,00 245.169.004,00 37,36

1.01.05.6.xx

.01.01.16.21

.

Pelaksanaan Koordinasi

Penanganan Konflik Sosial

35.400.000,00 245.420.000,00 - 17.550.000,00 205.527.083,00 - 280.820.000,00 223.077.083,00 57.742.917,00 20,56

1.01.05.6.xx

.01.01.16.22

.

Pelaksanaan Forum

Koordinasi dan Diskusi

Stabilitas Daerah

210.000.000,00 71.275.000,00 - 99.000.000,00 20.122.263,00 - 281.275.000,00 119.122.263,00 162.152.737,00 57,65

1.01.05.6.xx

.01.01.16.23

.

Pelatihan Manajemen

Pengurus FKPM Kota Padang

Panjang

- 11.791.600,00 - - 11.791.600,00 - 11.791.600,00 11.791.600,00 - -

1.01.05.6.xx

.01.01.16.25

.

Tim Terpadu Pengawasan

Organisasi Kemasyarakatan

7.200.000,00 18.200.000,00 - 3.600.000,00 9.285.750,00 - 25.400.000,00 12.885.750,00 12.514.250,00 49,27

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

203

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.05.6.xx

.01.01.16.26

.

Sosialisasi Undang-Undang

No.7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum

350.000,00 27.380.000,00 - 300.000,00 21.591.600,00 - 27.730.000,00 21.891.600,00 5.838.400,00 21,05

1.01.05.6.xx

.01.01.16.27

.

Fasilitasi Penyelenggaraan

Pendidikan Politik bagi

Pemilih Pemula

350.000,00 28.900.000,00 - 300.000,00 22.029.300,00 - 29.250.000,00 22.329.300,00 6.920.700,00 23,66

1.01.05.6.xx

.01.01.19.

Program pemberdayaan

masyarakat untuk menjaga

ketertiban dan keamanan

297.000.000,00 304.710.000,00 - 165.000.000,00 247.798.091,00 - 601.710.000,00 412.798.091,00 188.911.909,00 31,40

1.01.05.6.xx

.01.01.19.05

.

Pelaksanaan Komunitas

Intelijen Daerah (KOMINDA)

297.000.000,00 304.710.000,00 - 165.000.000,00 247.798.091,00 - 601.710.000,00 412.798.091,00 188.911.909,00 31,40

1.01.05.6.xx

.01.01.20.

Program peningkatan

pemberantasan penyakit

masyarakat (pekat)

19.350.000,00 129.795.000,00 - 3.950.000,00 106.986.425,00 - 149.145.000,00 110.936.425,00 38.208.575,00 25,62

1.01.05.6.xx

.01.01.20.01

.

Penyuluhan pencegahan

peredaran/ penggunaan

minuman keras dan narkoba

19.350.000,00 129.795.000,00 - 3.950.000,00 106.986.425,00 - 149.145.000,00 110.936.425,00 38.208.575,00 25,62

1.01.06. SOSIAL 126.325.000,00 11.277.510.100,00 122.705.000,00 26.375.000,00 10.300.835.921,00 122.481.000,00 11.526.540.100,00 10.449.691.921,00 1.076.848.179,00 9,34

1.01.06.1.01

.06.01.

DINAS SOSIAL,

PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA

BERENCANA,

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

13.700.000,00 3.359.875.000,00 122.705.000,00 9.875.000,00 3.211.241.301,00 122.481.000,00 3.496.280.000,00 3.343.597.301,00 152.682.699,00 4,37

1.01.06.1.01

.06.01.01.

Program Pelayanan


- 1.883.393.000,00 - - 1.863.196.977,00 - 1.883.393.000,00 1.863.196.977,00 20.196.023,00 1,07

1.01.06.1.01

.06.01.01.01

.


menyurat

- 2.946.000,00 - - 2.946.000,00 - 2.946.000,00 2.946.000,00 - -

1.01.06.1.01

.06.01.01.02

.



- 67.300.000,00 - - 66.796.454,00 - 67.300.000,00 66.796.454,00 503.546,00 0,75

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

204

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.06.1.01

.06.01.01.06

.

Penyediaan jasa



- 667.480.000,00 - - 649.833.085,00 - 667.480.000,00 649.833.085,00 17.646.915,00 2,64

1.01.06.1.01

.06.01.01.08

.


kantor

- 406.275.000,00 - - 404.616.660,00 - 406.275.000,00 404.616.660,00 1.658.340,00 0,41

1.01.06.1.01

.06.01.01.10

.

Penyediaan Alat Tulis Kantor - 43.000.000,00 - - 43.000.000,00 - 43.000.000,00 43.000.000,00 - -

1.01.06.1.01

.06.01.01.11

.


dan penggandaan

- 41.500.000,00 - - 41.494.000,00 - 41.500.000,00 41.494.000,00 6.000,00 0,01

1.01.06.1.01

.06.01.01.12

.

Penyediaan komponen


bangunan kantor

- 5.900.000,00 - - 5.900.000,00 - 5.900.000,00 5.900.000,00 - -

1.01.06.1.01

.06.01.01.17

.


minuman

- 63.992.000,00 - - 63.971.561,00 - 63.992.000,00 63.971.561,00 20.439,00 0,03

1.01.06.1.01

.06.01.01.18

.



- 585.000.000,00 - - 584.639.217,00 - 585.000.000,00 584.639.217,00 360.783,00 0,06

1.01.06.1.01

.06.01.02.

Program Peningkatan


Aparatur

- 75.400.000,00 65.000.000,00 - 75.382.000,00 64.776.000,00 140.400.000,00 140.158.000,00 242.000,00 0,17

1.01.06.1.01

.06.01.02.07

.


gedung kantor

- - 65.000.000,00 - - 64.776.000,00 65.000.000,00 64.776.000,00 224.000,00 0,34

1.01.06.1.01

.06.01.02.22

.


gedung kantor

- 49.000.000,00 - - 48.982.000,00 - 49.000.000,00 48.982.000,00 18.000,00 0,04

1.01.06.1.01

.06.01.02.28

.



- 26.400.000,00 - - 26.400.000,00 - 26.400.000,00 26.400.000,00 - -

1.01.06.1.01

.06.01.05.

Program Peningkatan


Aparatur

- 25.000.000,00 - - 22.720.000,00 - 25.000.000,00 22.720.000,00 2.280.000,00 9,12

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

205

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.06.1.01

.06.01.05.03

.

Bimbingan teknis


perundang-undangan

- 25.000.000,00 - - 22.720.000,00 - 25.000.000,00 22.720.000,00 2.280.000,00 9,12

1.01.06.1.01

.06.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

- 935.000,00 - - 930.000,00 - 935.000,00 930.000,00 5.000,00 0,53

1.01.06.1.01

.06.01.06.01

.



kinerja SKPD

- 230.000,00 - - 225.000,00 - 230.000,00 225.000,00 5.000,00 2,17

1.01.06.1.01

.06.01.06.02

.


keuangan semesteran

- 220.000,00 - - 220.000,00 - 220.000,00 220.000,00 - -

1.01.06.1.01

.06.01.06.03

.



- 210.000,00 - - 210.000,00 - 210.000,00 210.000,00 - -

1.01.06.1.01

.06.01.06.04

.



- 275.000,00 - - 275.000,00 - 275.000,00 275.000,00 - -

1.01.06.1.01

.06.01.15.


Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

5.100.000,00 194.756.000,00 - 5.100.000,00 164.177.558,00 - 199.856.000,00 169.277.558,00 30.578.442,00 15,30

1.01.06.1.01

.06.01.15.06

.

Pelatihan ketrampilan bagi

penyandang masalah

kesejahteraan sosial

- 49.300.000,00 - - 40.332.500,00 - 49.300.000,00 40.332.500,00 8.967.500,00 18,19

1.01.06.1.01

.06.01.15.10

.

Pembinaan KUBE FM

Perkotaan

5.100.000,00 145.456.000,00 - 5.100.000,00 123.845.058,00 - 150.556.000,00 128.945.058,00 21.610.942,00 14,35

1.01.06.1.01

.06.01.16.

Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

- 443.601.000,00 57.705.000,00 - 392.617.634,00 57.705.000,00 501.306.000,00 450.322.634,00 50.983.366,00 10,17

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

206

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.06.1.01

.06.01.16.10

.

penanganan

masalah-masalah strategis

yang menyangkut tanggap

cepat darurat dan kejadian

luar biasa

- 115.450.000,00 57.705.000,00 - 71.481.750,00 57.705.000,00 173.155.000,00 129.186.750,00 43.968.250,00 25,39

1.01.06.1.01

.06.01.16.18

.

Pendampingan Asistensi

Sosial Lanjut Usia dan

Asistensi Orang dengan

Kecacatan Berat

- 108.570.000,00 - - 102.523.300,00 - 108.570.000,00 102.523.300,00 6.046.700,00 5,57

1.01.06.1.01

.06.01.16.19

.

Operasional LK3 - 144.200.000,00 - - 144.028.684,00 - 144.200.000,00 144.028.684,00 171.316,00 0,12

1.01.06.1.01

.06.01.16.21

.

Pendampingan Pelaksanaan

Program Keluarga Harapan

- 75.381.000,00 - - 74.583.900,00 - 75.381.000,00 74.583.900,00 797.100,00 1,06

1.01.06.1.01

.06.01.17.

Program pembinaan anak

terlantar

- 28.625.000,00 - - 12.752.000,00 - 28.625.000,00 12.752.000,00 15.873.000,00 55,45

1.01.06.1.01

.06.01.17.07

.

Rumah Singgah - 28.625.000,00 - - 12.752.000,00 - 28.625.000,00 12.752.000,00 15.873.000,00 55,45

1.01.06.1.01

.06.01.20.

Program pembinaan

penyandang penyakit sosial

(eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial

lainnya)

3.825.000,00 117.585.000,00 - - 95.882.646,00 - 121.410.000,00 95.882.646,00 25.527.354,00 21,03

1.01.06.1.01

.06.01.20.03

.

pelayanan dan penanganan

penyandang penyakit sosial

3.825.000,00 117.585.000,00 - - 95.882.646,00 - 121.410.000,00 95.882.646,00 25.527.354,00 21,03

1.01.06.1.01

.06.01.21.


Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

4.775.000,00 590.580.000,00 - 4.775.000,00 583.582.486,00 - 595.355.000,00 588.357.486,00 6.997.514,00 1,18

1.01.06.1.01

.06.01.21.19

.

Peningkatan Pemberdayaan

Pengurus Panti, Organisasi

Sosial dan Karang Taruna

- 45.340.000,00 - - 44.235.700,00 - 45.340.000,00 44.235.700,00 1.104.300,00 2,44

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

207

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.06.1.01

.06.01.21.21

.

Pelestarian Nilai

Kepahlawanan, Keperintisan

dan Kesetiakawanan Sosial

1.700.000,00 53.710.000,00 - 1.700.000,00 53.092.300,00 - 55.410.000,00 54.792.300,00 617.700,00 1,11

1.01.06.1.01

.06.01.21.26

.

Operasional Lembaga

Koordinasi Kesejahteraan

Sosial

- 80.900.000,00 - - 79.369.536,00 - 80.900.000,00 79.369.536,00 1.530.464,00 1,89

1.01.06.1.01

.06.01.21.29

.

Pemutakhiran dan

penyusunan database PMKS

dan PSKS

- 49.500.000,00 - - 49.488.700,00 - 49.500.000,00 49.488.700,00 11.300,00 0,02

1.01.06.1.01

.06.01.21.39

.

Peningkatan Kualitas SDM

Kesejahteraan Sosial

Masyarakat

3.075.000,00 361.130.000,00 - 3.075.000,00 357.396.250,00 - 364.205.000,00 360.471.250,00 3.733.750,00 1,03

1.01.06.4.xx

.01.01.

SEKRETARIAT DAERAH 108.125.000,00 7.052.660.000,00 - 12.000.000,00 6.392.791.820,00 - 7.160.785.000,00 6.404.791.820,00 755.993.180,00 10,56

1.01.06.4.xx

.01.01.21.



Sosial

108.125.000,00 7.052.660.000,00 - 12.000.000,00 6.392.791.820,00 - 7.160.785.000,00 6.404.791.820,00 755.993.180,00 10,56

1.01.06.4.xx

.01.01.21.02

.

Pelaksanaan Pesantren

Ramadhan

76.125.000,00 264.720.000,00 - - 153.911.000,00 - 340.845.000,00 153.911.000,00 186.934.000,00 54,84

1.01.06.4.xx

.01.01.21.05

.

Akreditasi, Pelatihan dan

Sertifikasi Guru TPQ/TPSQ

serta Imam Masjid dan

Mushalla

- 101.350.000,00 - - 78.656.250,00 - 101.350.000,00 78.656.250,00 22.693.750,00 22,39

1.01.06.4.xx

.01.01.21.08

.

Penunjang Kegiatan Tim

Ramadhan

- 64.550.000,00 - - 63.795.000,00 - 64.550.000,00 63.795.000,00 755.000,00 1,17

1.01.06.4.xx

.01.01.21.09

.

Peningkatan Kesejahteraan

Guru TPQ/TPSQ, Imam

Masjid dan Gharin/Petugas

Kebersihan Masjid /Mushala

dan Pengurus Baznas Kota

Padang Panjang

- 4.777.575.000,00 - - 4.645.612.500,00 - 4.777.575.000,00 4.645.612.500,00 131.962.500,00 2,76

1.01.06.4.xx

.01.01.21.10

.

Fasilitasi Keberangkatan dan

Penjemputan Haji

5.000.000,00 104.000.000,00 - 5.000.000,00 94.332.100,00 - 109.000.000,00 99.332.100,00 9.667.900,00 8,87

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

208

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.06.4.xx

.01.01.21.11

.

Bimbingan dan Pelatihan

Penyelenggaran Jenazah

- 21.375.000,00 - - 16.719.000,00 - 21.375.000,00 16.719.000,00 4.656.000,00 21,78

1.01.06.4.xx

.01.01.21.14

.

Muzarakah Ulama Kota 5.000.000,00 86.100.000,00 - - 43.249.200,00 - 91.100.000,00 43.249.200,00 47.850.800,00 52,53

1.01.06.4.xx

.01.01.21.20

.

Pembinaan Tahfiz Al Qur'an

dan Mukhayam Al Qur'an

Bagi Siswa SLTP se Kota

Padang Panjang

- 227.790.000,00 - - 134.500.200,00 - 227.790.000,00 134.500.200,00 93.289.800,00 40,95

1.01.06.4.xx

.01.01.21.22

.

Pelaksanaan MTQ Kota

Padang Panjang

7.000.000,00 457.650.000,00 - 7.000.000,00 425.230.400,00 - 464.650.000,00 432.230.400,00 32.419.600,00 6,98

1.01.06.4.xx

.01.01.21.25

.

Fasilitasi Peringatan

Hari-hari Besar Islam

5.000.000,00 156.700.000,00 - - 137.827.000,00 - 161.700.000,00 137.827.000,00 23.873.000,00 14,76

1.01.06.4.xx

.01.01.21.30

.

Pembinaan Remaja Masjid

Kota Padang Panjang

5.000.000,00 274.700.000,00 - - 187.499.200,00 - 279.700.000,00 187.499.200,00 92.200.800,00 32,96

1.01.06.4.xx

.01.01.21.33

.

Monitoring Efektifitas

Bantuan Hibah

- 14.200.000,00 - - 7.130.500,00 - 14.200.000,00 7.130.500,00 7.069.500,00 49,79

1.01.06.4.xx

.01.01.21.34

.

Fasilitasi Kegiatan Wirid

Pengajian Majelis Ta'lim

Bulanan

5.000.000,00 64.350.000,00 - - 53.090.000,00 - 69.350.000,00 53.090.000,00 16.260.000,00 23,45

1.01.06.4.xx

.01.01.21.38

.

Fasilitasi Kegiatan Islamic

Centre

- 437.600.000,00 - - 351.239.470,00 - 437.600.000,00 351.239.470,00 86.360.530,00 19,74

1.01.06.5.xx

.01.01.

KECAMATAN PADANG

PANJANG TIMUR

- 362.785.100,00 - - 289.038.900,00 - 362.785.100,00 289.038.900,00 73.746.200,00 20,33

1.01.06.5.xx

.01.01.15.



Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah


Lainnya

- 26.312.600,00 - - 22.041.600,00 - 26.312.600,00 22.041.600,00 4.271.000,00 16,23

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

209

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.06.5.xx

.01.01.15.07

.

Pelaksanaan Penyaluran

Raskin bagi Keluarga Miskin

- 15.432.600,00 - - 11.811.600,00 - 15.432.600,00 11.811.600,00 3.621.000,00 23,46

1.01.06.5.xx

.01.01.15.12

.

Lomba Pendamping Kube FM - 10.880.000,00 - - 10.230.000,00 - 10.880.000,00 10.230.000,00 650.000,00 5,97

1.01.06.5.xx

.01.01.21.



Sosial

- 336.472.500,00 - - 266.997.300,00 - 336.472.500,00 266.997.300,00 69.475.200,00 20,65

1.01.06.5.xx

.01.01.21.08

.


Ramadhan

- 40.650.000,00 - - 39.777.000,00 - 40.650.000,00 39.777.000,00 873.000,00 2,15

1.01.06.5.xx

.01.01.21.28

.

Penyelenggaraan MTQ

Tingkat Kecamatan

- 41.378.000,00 - - 39.505.000,00 - 41.378.000,00 39.505.000,00 1.873.000,00 4,53

1.01.06.5.xx

.01.01.21.40

.

Musabaqah Tilawatil Qur'an - 254.444.500,00 - - 187.715.300,00 - 254.444.500,00 187.715.300,00 66.729.200,00 26,23

1.01.06.5.xx

.01.02.

KECAMATAN PADANG

PANJANG BARAT

4.500.000,00 502.190.000,00 - 4.500.000,00 407.763.900,00 - 506.690.000,00 412.263.900,00 94.426.100,00 18,64

1.01.06.5.xx

.01.02.15.



Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah


Lainnya

- 77.422.000,00 - - 51.451.800,00 - 77.422.000,00 51.451.800,00 25.970.200,00 33,54

1.01.06.5.xx

.01.02.15.07

.

Pelaksanaan Penyaluran

Raskin bagi Keluarga Miskin

- 67.120.000,00 - - 42.999.800,00 - 67.120.000,00 42.999.800,00 24.120.200,00 35,94

1.01.06.5.xx

.01.02.15.12

.

Lomba Pendamping Kube FM - 10.302.000,00 - - 8.452.000,00 - 10.302.000,00 8.452.000,00 1.850.000,00 17,96

1.01.06.5.xx

.01.02.21.



Sosial

4.500.000,00 424.768.000,00 - 4.500.000,00 356.312.100,00 - 429.268.000,00 360.812.100,00 68.455.900,00 15,95

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

210

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.06.5.xx

.01.02.21.08

.


Ramadhan

- 44.041.000,00 - - 44.029.300,00 - 44.041.000,00 44.029.300,00 11.700,00 0,03

1.01.06.5.xx

.01.02.21.28

.

Penyelenggaraan MTQ

Tingkat Kecamatan

4.500.000,00 45.837.000,00 - 4.500.000,00 25.965.700,00 - 50.337.000,00 30.465.700,00 19.871.300,00 39,48

1.01.06.5.xx

.01.02.21.40

.

Musabaqah Tilawatil Qur'an - 334.890.000,00 - - 286.317.100,00 - 334.890.000,00 286.317.100,00 48.572.900,00 14,50

1.02. URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR

652.035.150,00 61.129.189.895,00 17.671.437.301,00 558.119.972,00 52.050.068.450,00 12.738.934.844,25 79.452.662.346,00 65.347.123.266,25 14.105.539.079,75 17,75

1.02.01. TENAGA KERJA - 295.491.500,00 - - 243.582.550,00 - 295.491.500,00 243.582.550,00 51.908.950,00 17,57

1.02.01.1.02

.12.01

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU

- 295.491.500,00 - - 243.582.550,00 - 295.491.500,00 243.582.550,00 51.908.950,00 17,57

1.02.01.1.02

.12.0115.

Program Peningkatan

Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

- 237.482.500,00 - - 191.952.050,00 - 237.482.500,00 191.952.050,00 45.530.450,00 19,17

1.02.01.1.02

.12.0115.01.

Penyusunan data base

tenaga kerja daerah

- 113.690.000,00 - - 81.710.550,00 - 113.690.000,00 81.710.550,00 31.979.450,00 28,13

1.02.01.1.02

.12.0115.04.


Kewirausahaan Bagi Pencari

Kerja dan masyarakat

- 35.642.500,00 - - 32.021.500,00 - 35.642.500,00 32.021.500,00 3.621.000,00 10,16

1.02.01.1.02

.12.0115.06.

Pendidikan dan pelatihan

keterampilan bagi pencari

kerja

- 88.150.000,00 - - 78.220.000,00 - 88.150.000,00 78.220.000,00 9.930.000,00 11,26

1.02.01.1.02

.12.0116.

Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

- 58.009.000,00 - - 51.630.500,00 - 58.009.000,00 51.630.500,00 6.378.500,00 11,00

1.02.01.1.02

.12.0116.02.

Penyebarluasan informasi

bursa tenaga kerja

- 45.875.000,00 - - 41.299.500,00 - 45.875.000,00 41.299.500,00 4.575.500,00 9,97

1.02.01.1.02

.12.0116.16.

Penyusunan Rencana

Tenaga Kerja Daerah

- 12.134.000,00 - - 10.331.000,00 - 12.134.000,00 10.331.000,00 1.803.000,00 14,86

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

211

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.02. PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

4.800.000,00 1.105.615.000,00 10.500.000,00 4.800.000,00 1.054.254.529,00 9.975.000,00 1.120.915.000,00 1.069.029.529,00 51.885.471,00 4,63

1.02.02.1.01

.06.01.

DINAS SOSIAL,


DAN KELUARGA

BERENCANA,

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

4.800.000,00 1.105.615.000,00 10.500.000,00 4.800.000,00 1.054.254.529,00 9.975.000,00 1.120.915.000,00 1.069.029.529,00 51.885.471,00 4,63

1.02.02.1.01

.06.01.15.

Program keserasian

kebijakan peningkatan

kualitas Anak dan

Perempuan

4.800.000,00 191.375.000,00 - 4.800.000,00 189.076.612,00 - 196.175.000,00 193.876.612,00 2.298.388,00 1,17

1.02.02.1.01

.06.01.15.06

.

Capacity Building Forda 4.800.000,00 191.375.000,00 - 4.800.000,00 189.076.612,00 - 196.175.000,00 193.876.612,00 2.298.388,00 1,17

1.02.02.1.01

.06.01.16.

Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender

dan Anak

- 458.045.000,00 10.500.000,00 - 420.341.426,00 9.975.000,00 468.545.000,00 430.316.426,00 38.228.574,00 8,16

1.02.02.1.01

.06.01.16.02

.

Fasilitasi Pengembangan

Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan

dan Anak (P2TP2A)

- 126.560.000,00 10.500.000,00 - 121.967.158,00 9.975.000,00 137.060.000,00 131.942.158,00 5.117.842,00 3,73

1.02.02.1.01

.06.01.16.04

.

Pengembangan materi dan

pelaksanaan KIE tentang

kesetaraan dan keadilan

gender (KKG)

- 24.150.000,00 - - 22.650.000,00 - 24.150.000,00 22.650.000,00 1.500.000,00 6,21

1.02.02.1.01

.06.01.16.05

.

Penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender

dan anak

- 68.960.000,00 - - 60.011.504,00 - 68.960.000,00 60.011.504,00 8.948.496,00 12,98

1.02.02.1.01

.06.01.16.08

.

Pengembangan informasi

Gender dan Anak

- 91.105.000,00 - - 77.757.713,00 - 91.105.000,00 77.757.713,00 13.347.287,00 14,65

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

212

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.02.1.01

.06.01.16.11

.

Pelaksanaan Pengembangan

Kota Layak Anak

- 100.300.000,00 - - 97.647.282,00 - 100.300.000,00 97.647.282,00 2.652.718,00 2,64

1.02.02.1.01

.06.01.16.12

.

Workshop peningkatan

peran perempuan dalam

pengambilan keputusan

- 46.970.000,00 - - 40.307.769,00 - 46.970.000,00 40.307.769,00 6.662.231,00 14,18

1.02.02.1.01

.06.01.17.

Program Peningkatan

Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

- 47.035.000,00 - - 40.689.100,00 - 47.035.000,00 40.689.100,00 6.345.900,00 13,49

1.02.02.1.01

.06.01.17.08

.

Fasilitasi upaya perlindungan

perempuan terhadap tindak

kekerasan

- 47.035.000,00 - - 40.689.100,00 - 47.035.000,00 40.689.100,00 6.345.900,00 13,49

1.02.02.1.01

.06.01.18.

Program Peningkatan peran

serta dan kesetaraan

Gender dalam pembangunan

- 409.160.000,00 - - 404.147.391,00 - 409.160.000,00 404.147.391,00 5.012.609,00 1,23

1.02.02.1.01

.06.01.18.04

.

Kegiatan bimbingan

manajemen usaha bagi

perempuan dalam mengelola

usaha

- 255.010.000,00 - - 253.131.799,00 - 255.010.000,00 253.131.799,00 1.878.201,00 0,74

1.02.02.1.01

.06.01.18.09

.

Pembinaan Organisasi

Perempuan

- 154.150.000,00 - - 151.015.592,00 - 154.150.000,00 151.015.592,00 3.134.408,00 2,03

1.02.03. PANGAN 11.100.000,00 3.166.574.700,00 132.150.000,00 7.500.000,00 2.601.402.482,00 128.510.300,00 3.309.824.700,00 2.737.412.782,00 572.411.918,00 17,29

1.02.03.1.02

.03.01.

DINAS PANGAN DAN

PERTANIAN

11.100.000,00 3.166.574.700,00 132.150.000,00 7.500.000,00 2.601.402.482,00 128.510.300,00 3.309.824.700,00 2.737.412.782,00 572.411.918,00 17,29

1.02.03.1.02

.03.01.01.

Program Pelayanan


- 2.645.278.400,00 - - 2.161.163.127,00 - 2.645.278.400,00 2.161.163.127,00 484.115.273,00 18,30

1.02.03.1.02

.03.01.01.01

.


menyurat

- 3.927.000,00 - - 3.927.000,00 - 3.927.000,00 3.927.000,00 - -

1.02.03.1.02

.03.01.01.02

.



- 121.020.000,00 - - 93.933.457,00 - 121.020.000,00 93.933.457,00 27.086.543,00 22,38

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

213

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.03.1.02

.03.01.01.06

.

Penyediaan jasa



- 567.354.900,00 - - 369.473.357,00 - 567.354.900,00 369.473.357,00 197.881.543,00 34,88

1.02.03.1.02

.03.01.01.08

.


kantor

- 764.614.000,00 - - 610.298.935,00 - 764.614.000,00 610.298.935,00 154.315.065,00 20,18

1.02.03.1.02

.03.01.01.10

.


1.02.03.1.02

.03.01.01.11

.


dan penggandaan

- 52.340.000,00 - - 37.797.600,00 - 52.340.000,00 37.797.600,00 14.542.400,00 27,78

1.02.03.1.02

.03.01.01.12

.

Penyediaan komponen


bangunan kantor

- 16.000.000,00 - - 15.744.850,00 - 16.000.000,00 15.744.850,00 255.150,00 1,59

1.02.03.1.02

.03.01.01.17

.


minuman

- 47.250.000,00 - - 44.813.700,00 - 47.250.000,00 44.813.700,00 2.436.300,00 5,16

1.02.03.1.02

.03.01.01.18

.



- 498.771.500,00 - - 497.988.543,00 - 498.771.500,00 497.988.543,00 782.957,00 0,16

1.02.03.1.02

.03.01.01.19

.


Administrasi/Teknis

Perkantoran

- 545.001.000,00 - - 458.199.185,00 - 545.001.000,00 458.199.185,00 86.801.815,00 15,93

1.02.03.1.02

.03.01.02.

Program Peningkatan


Aparatur

- 167.934.000,00 132.150.000,00 - 138.081.910,00 128.510.300,00 300.084.000,00 266.592.210,00 33.491.790,00 11,16

1.02.03.1.02

.03.01.02.07

.


gedung kantor

- 18.900.000,00 84.750.000,00 - 16.900.000,00 81.510.300,00 103.650.000,00 98.410.300,00 5.239.700,00 5,06

1.02.03.1.02

.03.01.02.22

.


gedung kantor

- 65.000.000,00 - - 64.642.650,00 - 65.000.000,00 64.642.650,00 357.350,00 0,55

1.02.03.1.02

.03.01.02.28

.



- 74.034.000,00 - - 49.843.500,00 - 74.034.000,00 49.843.500,00 24.190.500,00 32,67

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

214

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.03.1.02

.03.01.02.42

.

Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

- - 47.400.000,00 - - 47.000.000,00 47.400.000,00 47.000.000,00 400.000,00 0,84

1.02.03.1.02

.03.01.02.83

.


Pemerintah Daerah

- 10.000.000,00 - - 6.695.760,00 - 10.000.000,00 6.695.760,00 3.304.240,00 33,04

1.02.03.1.02

.03.01.05.

Program Peningkatan


Aparatur

- 30.000.000,00 - - 9.100.000,00 - 30.000.000,00 9.100.000,00 20.900.000,00 69,67

1.02.03.1.02

.03.01.05.03

.

Bimbingan teknis


perundang-undangan

- 30.000.000,00 - - 9.100.000,00 - 30.000.000,00 9.100.000,00 20.900.000,00 69,67

1.02.03.1.02

.03.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

- 649.800,00 - - 649.800,00 - 649.800,00 649.800,00 - -

1.02.03.1.02

.03.01.06.01

.



kinerja SKPD

- 129.700,00 - - 129.700,00 - 129.700,00 129.700,00 - -

1.02.03.1.02

.03.01.06.02

.


keuangan semesteran

- 154.000,00 - - 154.000,00 - 154.000,00 154.000,00 - -

1.02.03.1.02

.03.01.06.03

.



- 133.100,00 - - 133.100,00 - 133.100,00 133.100,00 - -

1.02.03.1.02

.03.01.06.04

.



- 233.000,00 - - 233.000,00 - 233.000,00 233.000,00 - -

1.02.03.1.02

.03.01.10.

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

11.100.000,00 322.712.500,00 - 7.500.000,00 292.407.645,00 - 333.812.500,00 299.907.645,00 33.904.855,00 10,16

1.02.03.1.02

.03.01.10.01

.

Pemanfaatan pekarangan

untuk pengembangan

pangan

- 84.897.500,00 - - 82.060.000,00 - 84.897.500,00 82.060.000,00 2.837.500,00 3,34

1.02.03.1.02

.03.01.10.02

.

Peningkatan mutu dan

keamanan pangan

11.100.000,00 97.500.000,00 - 7.500.000,00 81.720.795,00 - 108.600.000,00 89.220.795,00 19.379.205,00 17,84

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

215

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.03.1.02

.03.01.10.03

.

Pengembangan diversifikasi

tanaman

- 114.415.000,00 - - 109.919.800,00 - 114.415.000,00 109.919.800,00 4.495.200,00 3,93

1.02.03.1.02

.03.01.10.38

.

Analisis dan Penyuluhan Pola

Konsumsi dan Suplai Pangan

- 18.450.000,00 - - 12.758.000,00 - 18.450.000,00 12.758.000,00 5.692.000,00 30,85

1.02.03.1.02

.03.01.10.39

.

Pemantauan dan Analisis

Harga Pangan Pokok

- 7.450.000,00 - - 5.949.050,00 - 7.450.000,00 5.949.050,00 1.500.950,00 20,15

1.02.04. PERTANAHAN - - 5.189.489.401,00 - - 1.292.161.937,00 5.189.489.401,00 1.292.161.937,00 3.897.327.464,00 75,10

1.02.04.1.01

.03.01.


DAN PENATAAN RUANG

- - 5.189.489.401,00 - - 1.292.161.937,00 5.189.489.401,00 1.292.161.937,00 3.897.327.464,00 75,10

1.02.04.1.01

.03.01.16.

Program Penataan

penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan

pemanfaatan tanah

- - 5.189.489.401,00 - - 1.292.161.937,00 5.189.489.401,00 1.292.161.937,00 3.897.327.464,00 75,10

1.02.04.1.01

.03.01.16.01

.

Penataan penguasaan,

pemilikan , penggunaan dan

pemanfaatan tanah

- - 5.189.489.401,00 - - 1.292.161.937,00 5.189.489.401,00 1.292.161.937,00 3.897.327.464,00 75,10

1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP 24.600.000,00 14.068.847.145,00 7.842.906.500,00 18.150.000,00 12.920.811.810,00 7.008.107.851,25 21.936.353.645,00 19.947.069.661,25 1.989.283.983,75 9,07

1.02.05.1.01

.03.01.


DAN PENATAAN RUANG

8.050.000,00 2.314.728.245,00 3.644.951.000,00 5.450.000,00 2.222.873.876,00 2.882.651.238,52 5.967.729.245,00 5.110.975.114,52 856.754.130,48 14,36

1.02.05.1.01

.03.01.24.

Program Pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH)

8.050.000,00 2.314.728.245,00 1.359.800.000,00 5.450.000,00 2.222.873.876,00 1.100.718.357,92 3.682.578.245,00 3.329.042.233,92 353.536.011,08 9,60

1.02.05.1.01

.03.01.24.05

.

Penataan RTH 5.200.000,00 306.600.000,00 434.200.000,00 3.700.000,00 293.879.000,00 426.334.000,00 746.000.000,00 723.913.000,00 22.087.000,00 2,96

1.02.05.1.01

.03.01.24.06

.

Pemeliharaan RTH 2.850.000,00 434.019.845,00 - 1.750.000,00 408.536.671,00 - 436.869.845,00 410.286.671,00 26.583.174,00 6,08

1.02.05.1.01

.03.01.24.16

.

Pembangunan Ruang Publik

Terpadu Ramah Anak

(RPTRA)

- - 925.600.000,00 - - 674.384.357,92 925.600.000,00 674.384.357,92 251.215.642,08 27,14

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

216

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.05.1.01

.03.01.24.17

.

Peningkatan Operasional

dan Pemeliharaan RTH

- 1.574.108.400,00 - - 1.520.458.205,00 - 1.574.108.400,00 1.520.458.205,00 53.650.195,00 3,41

1.02.05.1.01

.03.01.26.

Program Bangunan Air Kotor - - 2.285.151.000,00 - - 1.781.932.880,60 2.285.151.000,00 1.781.932.880,60 503.218.119,40 22,02

1.02.05.1.01

.03.01.26.02

.

Bangunan Pembuangan Air

Kotor

- - 2.285.151.000,00 - - 1.781.932.880,60 2.285.151.000,00 1.781.932.880,60 503.218.119,40 22,02

1.02.05.1.01

.04.01.

DINAS PERUMAHAN,


LINGKUNGAN HIDUP

16.550.000,00 11.754.118.900,00 4.197.955.500,00 12.700.000,00 10.697.937.934,00 4.125.456.612,73 15.968.624.400,00 14.836.094.546,73 1.132.529.853,27 7,09

1.02.05.1.01

.04.01.15.


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

5.500.000,00 10.706.378.000,00 17.150.000,00 2.650.000,00 9.889.501.059,00 11.752.000,00 10.729.028.000,00 9.903.903.059,00 825.124.941,00 7,69

1.02.05.1.01

.04.01.15.02

.

Penyediaan sarana dan

prasarana persampahan

2.350.000,00 192.850.000,00 17.150.000,00 - 169.125.500,00 11.752.000,00 212.350.000,00 180.877.500,00 31.472.500,00 14,82

1.02.05.1.01

.04.01.15.04

.

Peningkatan operasi dan

pemeliharaan prasarana dan

sarana persampahan

3.150.000,00 10.408.760.500,00 - 2.650.000,00 9.621.402.459,00 - 10.411.910.500,00 9.624.052.459,00 787.858.041,00 7,57

1.02.05.1.01

.04.01.15.11

.

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengelolaan persampahan

- 104.767.500,00 - - 98.973.100,00 - 104.767.500,00 98.973.100,00 5.794.400,00 5,53

1.02.05.1.01

.04.01.16.


Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

2.000.000,00 444.124.900,00 204.800.000,00 2.000.000,00 366.163.775,00 203.695.000,00 650.924.900,00 571.858.775,00 79.066.125,00 12,15

1.02.05.1.01

.04.01.16.01

.

Koordinasi Penilaian Kota

Sehat/Adipura

- 165.100.000,00 - - 138.212.325,00 - 165.100.000,00 138.212.325,00 26.887.675,00 16,29

1.02.05.1.01

.04.01.16.03

.

Pemantauan Kualitas

Lingkungan

- 152.811.000,00 - - 126.024.500,00 - 152.811.000,00 126.024.500,00 26.786.500,00 17,53

1.02.05.1.01

.04.01.16.04

.

Pengawasan pelaksanaan

kebijakan bidang lingkungan

hidup

2.000.000,00 31.264.000,00 - 2.000.000,00 14.488.575,00 - 33.264.000,00 16.488.575,00 16.775.425,00 50,43

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

217

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.05.1.01

.04.01.16.10

.

Koordinasi Pengelolaan

Prokasih/Superkasih

- 16.370.000,00 204.800.000,00 - 15.917.950,00 203.695.000,00 221.170.000,00 219.612.950,00 1.557.050,00 0,70

1.02.05.1.01

.04.01.16.14

.

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengendalian lingkungan

hidup

- 78.579.900,00 - - 71.520.425,00 - 78.579.900,00 71.520.425,00 7.059.475,00 8,98

1.02.05.1.01

.04.01.17.

Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya

Alam

- 9.860.000,00 - - 9.664.700,00 - 9.860.000,00 9.664.700,00 195.300,00 1,98

1.02.05.1.01

.04.01.17.05

.

Pengendalian Dampak

Perubahan Iklim

- 9.860.000,00 - - 9.664.700,00 - 9.860.000,00 9.664.700,00 195.300,00 1,98

1.02.05.1.01

.04.01.19.

Program Peningkatan

Kualitas dan Akses Informasi

Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

3.850.000,00 269.929.500,00 378.300.000,00 3.850.000,00 203.457.725,00 375.544.000,00 652.079.500,00 582.851.725,00 69.227.775,00 10,62

1.02.05.1.01

.04.01.19.01

.

Peningkatan edukasi dan

komunikasi masyarakat di

bidang lingkungan

500.000,00 168.100.000,00 378.300.000,00 500.000,00 132.663.275,00 375.544.000,00 546.900.000,00 508.707.275,00 38.192.725,00 6,98

1.02.05.1.01

.04.01.19.07

.

Pengembangan data dan

informasi lingkungan

- 51.579.500,00 - - 27.344.000,00 - 51.579.500,00 27.344.000,00 24.235.500,00 46,99

1.02.05.1.01

.04.01.19.08

.

Penyusunan Dokumen

Informasi Kinerja

Pengelolaan Lingkungan

Hidup

3.350.000,00 50.250.000,00 - 3.350.000,00 43.450.450,00 - 53.600.000,00 46.800.450,00 6.799.550,00 12,69

1.02.05.1.01

.04.01.20.

Program Peningkatan

Pengendalian Polusi

2.350.000,00 30.000.000,00 - 1.850.000,00 29.997.000,00 - 32.350.000,00 31.847.000,00 503.000,00 1,55

1.02.05.1.01

.04.01.20.07

.

Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Limbah

2.350.000,00 30.000.000,00 - 1.850.000,00 29.997.000,00 - 32.350.000,00 31.847.000,00 503.000,00 1,55

1.02.05.1.01

.04.01.26.

Program Bangunan Air Kotor - - 3.597.705.500,00 - - 3.534.465.612,73 3.597.705.500,00 3.534.465.612,73 63.239.887,27 1,76

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

218

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.05.1.01

.04.01.26.01

.

Bangunan Pembawa Air

Kotor

- - 3.597.705.500,00 - - 3.534.465.612,73 3.597.705.500,00 3.534.465.612,73 63.239.887,27 1,76

1.02.05.1.01

.04.01.27.


Pembangunan Berkelanjutan

2.850.000,00 293.826.500,00 - 2.350.000,00 199.153.675,00 - 296.676.500,00 201.503.675,00 95.172.825,00 32,08

1.02.05.1.01

.04.01.27.01

.

Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

500.000,00 156.170.000,00 - 500.000,00 79.484.675,00 - 156.670.000,00 79.984.675,00 76.685.325,00 48,95

1.02.05.1.01

.04.01.27.02

.

Penyusunan Rencana

Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan

Hidup (RPPLH)

2.350.000,00 137.656.500,00 - 1.850.000,00 119.669.000,00 - 140.006.500,00 121.519.000,00 18.487.500,00 13,20

1.02.06. ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

57.750.000,00 1.685.298.500,00 158.350.000,00 56.750.000,00 1.492.895.496,00 148.308.500,00 1.901.398.500,00 1.697.953.996,00 203.444.504,00 10,70

1.02.06.1.02

.06.01.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

57.750.000,00 1.685.298.500,00 158.350.000,00 56.750.000,00 1.492.895.496,00 148.308.500,00 1.901.398.500,00 1.697.953.996,00 203.444.504,00 10,70

1.02.06.1.02

.06.01.01.

Program Pelayanan


- 713.708.500,00 - - 623.566.564,00 - 713.708.500,00 623.566.564,00 90.141.936,00 12,63

1.02.06.1.02

.06.01.01.01

.


menyurat

- 2.600.000,00 - - 1.950.000,00 - 2.600.000,00 1.950.000,00 650.000,00 25,00

1.02.06.1.02

.06.01.01.02

.



- 59.857.500,00 - - 30.255.714,00 - 59.857.500,00 30.255.714,00 29.601.786,00 49,45

1.02.06.1.02

.06.01.01.06

.

Penyediaan jasa



- 127.066.000,00 - - 115.073.582,00 - 127.066.000,00 115.073.582,00 11.992.418,00 9,44

1.02.06.1.02

.06.01.01.08

.


kantor

- 114.000.000,00 - - 87.419.162,00 - 114.000.000,00 87.419.162,00 26.580.838,00 23,32

1.02.06.1.02

.06.01.01.10

.

Penyediaan Alat Tulis Kantor - 9.000.000,00 - - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 9.000.000,00 - -

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

219

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.06.1.02

.06.01.01.11

.


dan penggandaan

- 48.490.000,00 - - 42.387.000,00 - 48.490.000,00 42.387.000,00 6.103.000,00 12,59

1.02.06.1.02

.06.01.01.12

.

Penyediaan komponen


bangunan kantor

- 7.000.000,00 - - 6.639.600,00 - 7.000.000,00 6.639.600,00 360.400,00 5,15

1.02.06.1.02

.06.01.01.17

.


minuman

- 9.930.000,00 - - 4.136.600,00 - 9.930.000,00 4.136.600,00 5.793.400,00 58,34

1.02.06.1.02

.06.01.01.18

.



- 335.765.000,00 - - 326.704.906,00 - 335.765.000,00 326.704.906,00 9.060.094,00 2,70

1.02.06.1.02

.06.01.02.

Program Peningkatan


Aparatur

- 68.784.000,00 158.350.000,00 - 56.727.000,00 148.308.500,00 227.134.000,00 205.035.500,00 22.098.500,00 9,73

1.02.06.1.02

.06.01.02.07

.


gedung kantor

- - 158.350.000,00 - - 148.308.500,00 158.350.000,00 148.308.500,00 10.041.500,00 6,34

1.02.06.1.02

.06.01.02.22

.


gedung kantor

- 47.000.000,00 - - 46.997.000,00 - 47.000.000,00 46.997.000,00 3.000,00 0,01

1.02.06.1.02

.06.01.02.28

.



- 21.784.000,00 - - 9.730.000,00 - 21.784.000,00 9.730.000,00 12.054.000,00 55,33

1.02.06.1.02

.06.01.03.


Aparatur

- 52.700.000,00 - - 35.500.000,00 - 52.700.000,00 35.500.000,00 17.200.000,00 32,64

1.02.06.1.02

.06.01.03.02

.



- 52.700.000,00 - - 35.500.000,00 - 52.700.000,00 35.500.000,00 17.200.000,00 32,64

1.02.06.1.02

.06.01.05.

Program Peningkatan


Aparatur

- 15.000.000,00 - - 9.000.000,00 - 15.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 40,00

1.02.06.1.02

.06.01.05.03

.

Bimbingan teknis


perundang-undangan

- 15.000.000,00 - - 9.000.000,00 - 15.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 40,00

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

220

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.06.1.02

.06.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

- 326.000,00 - - 326.000,00 - 326.000,00 326.000,00 - -

1.02.06.1.02

.06.01.06.01

.



kinerja SKPD

- 81.500,00 - - 81.500,00 - 81.500,00 81.500,00 - -

1.02.06.1.02

.06.01.06.02

.


keuangan semesteran

- 81.500,00 - - 81.500,00 - 81.500,00 81.500,00 - -

1.02.06.1.02

.06.01.06.03

.



- 81.500,00 - - 81.500,00 - 81.500,00 81.500,00 - -

1.02.06.1.02

.06.01.06.04

.



- 81.500,00 - - 81.500,00 - 81.500,00 81.500,00 - -

1.02.06.1.02

.06.01.15.

Program Penataan

Administrasi Kependudukan

57.750.000,00 834.780.000,00 - 56.750.000,00 767.775.932,00 - 892.530.000,00 824.525.932,00 68.004.068,00 7,62

1.02.06.1.02

.06.01.15.32

.

Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan Kependudukan

- 10.443.000,00 - - 10.286.400,00 - 10.443.000,00 10.286.400,00 156.600,00 1,50

1.02.06.1.02

.06.01.15.45

.

Penyusunan Profil

Perkembangan

Kependudukan

- 28.200.000,00 - - 27.305.600,00 - 28.200.000,00 27.305.600,00 894.400,00 3,17

1.02.06.1.02

.06.01.15.46

.

Peningkatan pelayanan

publik dalam bidang

kependudukan dan

pencatatan sipil

- 131.765.000,00 - - 119.561.280,00 - 131.765.000,00 119.561.280,00 12.203.720,00 9,26

1.02.06.1.02

.06.01.15.49

.

Percepatan perekaman

e-KTP dan peristiwa penting

lainnya pada momen

tertentu

- 35.965.000,00 - - 28.472.400,00 - 35.965.000,00 28.472.400,00 7.492.600,00 20,83

1.02.06.1.02

.06.01.15.51

.

DAK Dana Pelayanan ADM

Kependudukan (Non Fisik)

55.400.000,00 564.097.000,00 - 54.400.000,00 520.859.852,00 - 619.497.000,00 575.259.852,00 44.237.148,00 7,14

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

221

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.06.1.02

.06.01.15.52

.


Berstandar ISO 9001

2.350.000,00 64.310.000,00 - 2.350.000,00 61.290.400,00 - 66.660.000,00 63.640.400,00 3.019.600,00 4,53

1.02.07. PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

195.014.000,00 18.243.638.950,00 - 128.475.000,00 14.144.056.539,00 - 18.438.652.950,00 14.272.531.539,00 4.166.121.411,00 22,59

1.02.07.1.01

.06.01.

DINAS SOSIAL,


DAN KELUARGA

BERENCANA,

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

93.325.000,00 4.604.973.000,00 - 92.925.000,00 4.348.512.681,00 - 4.698.298.000,00 4.441.437.681,00 256.860.319,00 5,47

1.02.07.1.01

.06.01.15.

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

52.300.000,00 397.003.500,00 - 51.950.000,00 383.572.850,00 - 449.303.500,00 435.522.850,00 13.780.650,00 3,07

1.02.07.1.01

.06.01.15.01

.

Pemberdayaan Lembaga

dan Organisasi Masyarakat

Pedesaan

51.500.000,00 178.577.500,00 - 51.150.000,00 171.454.350,00 - 230.077.500,00 222.604.350,00 7.473.150,00 3,25

1.02.07.1.01

.06.01.15.10

.

Pemberdayaan Masyarakat

Melalui Penilaian Kelurahan

Berprestasi

- 114.500.000,00 - - 114.035.700,00 - 114.500.000,00 114.035.700,00 464.300,00 0,41

1.02.07.1.01

.06.01.15.18

.

Penyelenggaraan Pelatihan

Bagi Kelompok Masyarakat

800.000,00 62.680.000,00 - 800.000,00 58.597.000,00 - 63.480.000,00 59.397.000,00 4.083.000,00 6,43

1.02.07.1.01

.06.01.15.19

.

Penyelenggaraan

Pembinaan Posyantek dan

Sarjana Pemberdayaan

Masyarakat Nagari (SPMN)

- 41.246.000,00 - - 39.485.800,00 - 41.246.000,00 39.485.800,00 1.760.200,00 4,27

1.02.07.1.01

.06.01.16.


Lembaga Ekonomi Pedesaan

1.700.000,00 165.210.000,00 - 1.700.000,00 154.963.100,00 - 166.910.000,00 156.663.100,00 10.246.900,00 6,14

1.02.07.1.01

.06.01.16.14

.

Optimalisasi Data dan

Sinkronisasi Program

Penanggulangan Kemiskinan

- 55.250.000,00 - - 53.916.000,00 - 55.250.000,00 53.916.000,00 1.334.000,00 2,41

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

222

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.07.1.01

.06.01.16.15

.

Pemasyarakatan dan

Peningkatan Peran Inovator

dalam Gelar Teknologi Tepat

Guna

1.700.000,00 109.960.000,00 - 1.700.000,00 101.047.100,00 - 111.660.000,00 102.747.100,00 8.912.900,00 7,98

1.02.07.1.01

.06.01.17.

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa

8.600.000,00 1.828.084.500,00 - 8.600.000,00 1.792.148.023,00 - 1.836.684.500,00 1.800.748.023,00 35.936.477,00 1,96

1.02.07.1.01

.06.01.17.05

.

Pelatihan Pelestarian

Pengembangan Adat

Istiadat dan Nilai Sosial

1.700.000,00 173.600.000,00 - 1.700.000,00 163.673.100,00 - 175.300.000,00 165.373.100,00 9.926.900,00 5,66

1.02.07.1.01

.06.01.17.07

.

Pelaksanaan Teknis

Penguatan Kelembagaan

Pokjanal Posyandu Sebagai

Wujud Partisipasi

Masyarakat dalam Bidang

Kesehatan

1.900.000,00 1.541.662.000,00 - 1.900.000,00 1.520.437.798,00 - 1.543.562.000,00 1.522.337.798,00 21.224.202,00 1,38

1.02.07.1.01

.06.01.17.08

.

Monitoring dan Evaluasi

Bulan Bhakti Bulan Bakti

Gotong Royong Masyarakat

5.000.000,00 112.822.500,00 - 5.000.000,00 108.037.125,00 - 117.822.500,00 113.037.125,00 4.785.375,00 4,06

1.02.07.1.01

.06.01.19.

Program Peningkatan Peran

Perempuan di Pedesaan

30.725.000,00 2.214.675.000,00 - 30.675.000,00 2.017.828.708,00 - 2.245.400.000,00 2.048.503.708,00 196.896.292,00 8,77

1.02.07.1.01

.06.01.19.06

.

Penyelenggaraan

Peningkatan Peranan

Perempuan Pedesaan

Melalui Kegiatan Jambore

PKK

17.500.000,00 340.090.000,00 - 17.500.000,00 319.745.830,00 - 357.590.000,00 337.245.830,00 20.344.170,00 5,69

1.02.07.1.01

.06.01.19.07

.

Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga

(PKK)

8.475.000,00 797.725.000,00 - 8.425.000,00 650.903.553,00 - 806.200.000,00 659.328.553,00 146.871.447,00 18,22

1.02.07.1.01

.06.01.19.09

.

Pendataan Keluarga Melalui

Dasa Wisma

4.750.000,00 1.076.860.000,00 - 4.750.000,00 1.047.179.325,00 - 1.081.610.000,00 1.051.929.325,00 29.680.675,00 2,74

1.02.07.3.xx

.02.01.

BADAN PERENCANAAN,

PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH

2.400.000,00 25.100.000,00 - 2.400.000,00 17.767.404,00 - 27.500.000,00 20.167.404,00 7.332.596,00 26,66

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

223

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.07.3.xx

.02.01.20.

Program Percepatan

Pembangunan dan


Kelurahan

2.400.000,00 25.100.000,00 - 2.400.000,00 17.767.404,00 - 27.500.000,00 20.167.404,00 7.332.596,00 26,66

1.02.07.3.xx

.02.01.20.05

.

Pemantauan P3MK 2.400.000,00 25.100.000,00 - 2.400.000,00 17.767.404,00 - 27.500.000,00 20.167.404,00 7.332.596,00 26,66

1.02.07.5.xx

.01.01.

KECAMATAN PADANG

PANJANG TIMUR

45.749.000,00 5.426.073.950,00 - 17.700.000,00 4.352.230.423,00 - 5.471.822.950,00 4.369.930.423,00 1.101.892.527,00 20,14

1.02.07.5.xx

.01.01.15.

Program Peningkatan


Pedesaan

- 2.239.253.400,00 - - 2.204.302.200,00 - 2.239.253.400,00 2.204.302.200,00 34.951.200,00 1,56

1.02.07.5.xx

.01.01.15.10

.



Berprestasi

- 7.580.000,00 - - 7.340.000,00 - 7.580.000,00 7.340.000,00 240.000,00 3,17

1.02.07.5.xx

.01.01.15.12

.

Lomba Kader Posyandu - 7.070.000,00 - - 6.810.000,00 - 7.070.000,00 6.810.000,00 260.000,00 3,68

1.02.07.5.xx

.01.01.15.13

.

Lomba Kader Dasawisma - 7.627.000,00 - - 7.041.000,00 - 7.627.000,00 7.041.000,00 586.000,00 7,68

1.02.07.5.xx

.01.01.15.14

.

Lomba Hari Kesatuan Gerak

PKK KB Kes

- 21.948.000,00 - - 15.724.000,00 - 21.948.000,00 15.724.000,00 6.224.000,00 28,36

1.02.07.5.xx

.01.01.15.16

.


Organisasi Masyarakat

Kelurahan/Pedesaan Melalui

Kegiatan RT

- 2.040.000.000,00 - - 2.036.200.000,00 - 2.040.000.000,00 2.036.200.000,00 3.800.000,00 0,19

1.02.07.5.xx

.01.01.15.17

.




Kegiatan Lembaga


- 155.028.400,00 - - 131.187.200,00 - 155.028.400,00 131.187.200,00 23.841.200,00 15,38

1.02.07.5.xx

.01.01.17.

Program Peningkatan


Membangun Desa

- 11.820.000,00 - - 7.150.000,00 - 11.820.000,00 7.150.000,00 4.670.000,00 39,51

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

224

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.07.5.xx

.01.01.17.08

.




- 11.820.000,00 - - 7.150.000,00 - 11.820.000,00 7.150.000,00 4.670.000,00 39,51

1.02.07.5.xx

.01.01.19.



- 613.890.950,00 - - 542.216.000,00 - 613.890.950,00 542.216.000,00 71.674.950,00 11,68

1.02.07.5.xx

.01.01.19.07

.

Pemberdayaan


(PKK)

- 613.890.950,00 - - 542.216.000,00 - 613.890.950,00 542.216.000,00 71.674.950,00 11,68

1.02.07.5.xx

.01.01.20.

Program Percepatan

Pembangunan dan


Kelurahan

45.749.000,00 2.561.109.600,00 - 17.700.000,00 1.598.562.223,00 - 2.606.858.600,00 1.616.262.223,00 990.596.377,00 38,00

1.02.07.5.xx

.01.01.20.03

.

Pelaksanaan Percepatan

Pembangunan dan


Kelurahan Sektor Non Fisik

9.225.000,00 1.430.268.000,00 - 4.000.000,00 730.594.741,00 - 1.439.493.000,00 734.594.741,00 704.898.259,00 48,97

1.02.07.5.xx

.01.01.20.04

.


Pembangunan dan


Kelurahan Sektor Fisik

36.524.000,00 1.130.841.600,00 - 13.700.000,00 867.967.482,00 - 1.167.365.600,00 881.667.482,00 285.698.118,00 24,47

1.02.07.5.xx

.01.02.

KECAMATAN PADANG

PANJANG BARAT

53.540.000,00 8.187.492.000,00 - 15.450.000,00 5.425.546.031,00 - 8.241.032.000,00 5.440.996.031,00 2.800.035.969,00 33,98

1.02.07.5.xx

.01.02.15.

Program Peningkatan


Pedesaan

2.000.000,00 2.983.518.500,00 - - 2.833.374.000,00 - 2.985.518.500,00 2.833.374.000,00 152.144.500,00 5,10

1.02.07.5.xx

.01.02.15.10

.



Berprestasi

- 27.400.000,00 - - 20.730.000,00 - 27.400.000,00 20.730.000,00 6.670.000,00 24,34

1.02.07.5.xx

.01.02.15.12

.

Lomba Kader Posyandu - 9.282.000,00 - - 7.220.500,00 - 9.282.000,00 7.220.500,00 2.061.500,00 22,21

1.02.07.5.xx

.01.02.15.13

.

Lomba Kader Dasawisma - 18.537.500,00 - - 18.527.500,00 - 18.537.500,00 18.527.500,00 10.000,00 0,05

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

225

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.07.5.xx

.01.02.15.14

.

Lomba Hari Kesatuan Gerak

PKK KB Kes

- 22.087.500,00 - - 11.479.600,00 - 22.087.500,00 11.479.600,00 10.607.900,00 48,03

1.02.07.5.xx

.01.02.15.16

.




Kegiatan RT

- 2.527.920.000,00 - - 2.501.614.250,00 - 2.527.920.000,00 2.501.614.250,00 26.305.750,00 1,04

1.02.07.5.xx

.01.02.15.17

.




Kegiatan Lembaga


- 339.579.000,00 - - 252.851.450,00 - 339.579.000,00 252.851.450,00 86.727.550,00 25,54

1.02.07.5.xx

.01.02.15.20

.

Penyelenggaran Pembinaan

Posyantek

2.000.000,00 38.712.500,00 - - 20.950.700,00 - 40.712.500,00 20.950.700,00 19.761.800,00 48,54

1.02.07.5.xx

.01.02.17.

Program Peningkatan


Membangun Desa

- 21.437.500,00 - - 13.505.700,00 - 21.437.500,00 13.505.700,00 7.931.800,00 37,00

1.02.07.5.xx

.01.02.17.08

.




- 21.437.500,00 - - 13.505.700,00 - 21.437.500,00 13.505.700,00 7.931.800,00 37,00

1.02.07.5.xx

.01.02.19.



- 930.165.000,00 - - 820.182.150,00 - 930.165.000,00 820.182.150,00 109.982.850,00 11,82

1.02.07.5.xx

.01.02.19.07

.

Pemberdayaan


(PKK)

- 930.165.000,00 - - 820.182.150,00 - 930.165.000,00 820.182.150,00 109.982.850,00 11,82

1.02.07.5.xx

.01.02.20.

Program Percepatan

Pembangunan dan


Kelurahan

51.540.000,00 4.252.371.000,00 - 15.450.000,00 1.758.484.181,00 - 4.303.911.000,00 1.773.934.181,00 2.529.976.819,00 58,78

1.02.07.5.xx

.01.02.20.03

.


Pembangunan dan


Kelurahan Sektor Non Fisik

- 1.608.535.000,00 - - 1.002.012.758,00 - 1.608.535.000,00 1.002.012.758,00 606.522.242,00 37,71

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

226

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.07.5.xx

.01.02.20.04

.


Pembangunan dan


Kelurahan Sektor Fisik

51.540.000,00 2.643.836.000,00 - 15.450.000,00 756.471.423,00 - 2.695.376.000,00 771.921.423,00 1.923.454.577,00 71,36

1.02.08. PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA

BERENCANA

37.500.000,00 3.267.924.500,00 982.500.000,00 37.500.000,00 3.075.005.122,00 943.320.350,00 4.287.924.500,00 4.055.825.472,00 232.099.028,00 5,41

1.02.08.1.01

.06.01.

DINAS SOSIAL,


DAN KELUARGA

BERENCANA,

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

37.500.000,00 3.267.924.500,00 982.500.000,00 37.500.000,00 3.075.005.122,00 943.320.350,00 4.287.924.500,00 4.055.825.472,00 232.099.028,00 5,41

1.02.08.1.01

.06.01.15.

Program Keluarga

Berencana

2.650.000,00 1.762.597.500,00 982.500.000,00 2.650.000,00 1.744.605.165,00 943.320.350,00 2.747.747.500,00 2.690.575.515,00 57.171.985,00 2,08

1.02.08.1.01

.06.01.15.02

.

Pelayanan KIE/teknik

motivasi dan konseling

program KB/KS

- 371.497.500,00 47.500.000,00 - 356.612.100,00 40.460.000,00 418.997.500,00 397.072.100,00 21.925.400,00 5,23

1.02.08.1.01

.06.01.15.05

.

Pembinaan Keluarga

Berencana

- 1.343.625.000,00 - - 1.340.845.312,00 - 1.343.625.000,00 1.340.845.312,00 2.779.688,00 0,21

1.02.08.1.01

.06.01.15.25

.

Dana Penunjang DAK Bidang

Keluarga Berencana

2.650.000,00 47.475.000,00 - 2.650.000,00 47.147.753,00 - 50.125.000,00 49.797.753,00 327.247,00 0,65

1.02.08.1.01

.06.01.15.29

.

DAK Bidang Keluarga

Berencana

- - 935.000.000,00 - - 902.860.350,00 935.000.000,00 902.860.350,00 32.139.650,00 3,44

1.02.08.1.01

.06.01.16.

Program Kesehatan

Reproduksi Remaja

9.850.000,00 467.190.000,00 - 9.850.000,00 458.398.200,00 - 477.040.000,00 468.248.200,00 8.791.800,00 1,84

1.02.08.1.01

.06.01.16.01

.

Advokasi dan KIE tentang

Kesehatan Reproduksi

Remaja (KRR)

- 147.400.000,00 - - 144.945.500,00 - 147.400.000,00 144.945.500,00 2.454.500,00 1,67

1.02.08.1.01

.06.01.16.03

.

Pemilihan Duta Mahasiswa

dan Remaja GenRe

2.500.000,00 163.545.000,00 - 2.500.000,00 157.940.950,00 - 166.045.000,00 160.440.950,00 5.604.050,00 3,38

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

227

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.08.1.01

.06.01.16.04

.

Ajang Temu Kreatifitas PIK

Remaja melalui Jambore

Saka Kencana

7.350.000,00 156.245.000,00 - 7.350.000,00 155.511.750,00 - 163.595.000,00 162.861.750,00 733.250,00 0,45

1.02.08.1.01

.06.01.17.

Program pelayanan

kontrasepsi

- 81.950.000,00 - - 61.213.625,00 - 81.950.000,00 61.213.625,00 20.736.375,00 25,30

1.02.08.1.01

.06.01.17.02

.

Pelayanan Pemasangan

Kontrasepsi KB

- 81.950.000,00 - - 61.213.625,00 - 81.950.000,00 61.213.625,00 20.736.375,00 25,30

1.02.08.1.01

.06.01.18.

Program pembinaan peran

serta masyarakat dalam

pelayanan KB/KR yang

madiri

25.000.000,00 812.435.000,00 - 25.000.000,00 667.097.588,00 - 837.435.000,00 692.097.588,00 145.337.412,00 17,36

1.02.08.1.01

.06.01.18.01

.

Fasilitasi pembentukan

kelompok masyarakat peduli

KB

- 134.045.000,00 - - 119.832.021,00 - 134.045.000,00 119.832.021,00 14.212.979,00 10,60

1.02.08.1.01

.06.01.18.04

.

Pemantapan Ketahanan

Keluarga

- 123.500.000,00 - - 119.073.650,00 - 123.500.000,00 119.073.650,00 4.426.350,00 3,58

1.02.08.1.01

.06.01.18.05

.

Penggerakan Kemitraan

dalam Mengelola

Kependudukan dan Keluarga

Berencana (KKB)

10.600.000,00 162.820.000,00 - 10.600.000,00 160.639.867,00 - 173.420.000,00 171.239.867,00 2.180.133,00 1,26

1.02.08.1.01

.06.01.18.06

.

DAK Belanja Operasional KB 14.400.000,00 392.070.000,00 - 14.400.000,00 267.552.050,00 - 406.470.000,00 281.952.050,00 124.517.950,00 30,63

1.02.08.1.01

.06.01.20.

Program pengembangan

pusat pelayanan informasi

dan konseling KRR

- 143.752.000,00 - - 143.690.544,00 - 143.752.000,00 143.690.544,00 61.456,00 0,04

1.02.08.1.01

.06.01.20.03

.

Orientasi Pengurus Pusat

Pelayanan Informasi dan

Konseling KRR dan Pembina

PIK R

- 143.752.000,00 - - 143.690.544,00 - 143.752.000,00 143.690.544,00 61.456,00 0,04

1.02.09. PERHUBUNGAN 126.070.000,00 2.731.212.000,00 1.059.148.000,00 123.054.632,00 2.489.228.611,00 1.005.704.866,00 3.916.430.000,00 3.617.988.109,00 298.441.891,00 7,62

1.02.09.1.02

.09.01.

DINAS PERHUBUNGAN 126.070.000,00 2.731.212.000,00 1.059.148.000,00 123.054.632,00 2.489.228.611,00 1.005.704.866,00 3.916.430.000,00 3.617.988.109,00 298.441.891,00 7,62

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

228

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.09.1.02

.09.01.01.

Program Pelayanan


75.200.000,00 1.116.012.600,00 - 74.774.632,00 1.043.170.623,00 - 1.191.212.600,00 1.117.945.255,00 73.267.345,00 6,15

1.02.09.1.02

.09.01.01.01

.


menyurat

- 1.740.000,00 - - 1.740.000,00 - 1.740.000,00 1.740.000,00 - -

1.02.09.1.02

.09.01.01.02

.



- 72.620.000,00 - - 66.004.707,00 - 72.620.000,00 66.004.707,00 6.615.293,00 9,11

1.02.09.1.02

.09.01.01.06

.

Penyediaan jasa



- 310.525.000,00 - - 266.210.348,00 - 310.525.000,00 266.210.348,00 44.314.652,00 14,27

1.02.09.1.02

.09.01.01.08

.


kantor

- 195.807.600,00 - - 187.768.028,00 - 195.807.600,00 187.768.028,00 8.039.572,00 4,11

1.02.09.1.02

.09.01.01.10

.


1.02.09.1.02

.09.01.01.11

.


dan penggandaan

- 74.020.000,00 - - 67.953.500,00 - 74.020.000,00 67.953.500,00 6.066.500,00 8,20

1.02.09.1.02

.09.01.01.12

.

Penyediaan komponen


bangunan kantor

- 13.000.000,00 - - 10.814.050,00 - 13.000.000,00 10.814.050,00 2.185.950,00 16,82

1.02.09.1.02

.09.01.01.17

.


minuman

- 23.800.000,00 - - 21.978.850,00 - 23.800.000,00 21.978.850,00 1.821.150,00 7,65

1.02.09.1.02

.09.01.01.18

.



- 410.000.000,00 - - 406.235.140,00 - 410.000.000,00 406.235.140,00 3.764.860,00 0,92

1.02.09.1.02

.09.01.01.19

.


Administrasi/Teknis

Perkantoran

75.200.000,00 1.500.000,00 - 74.774.632,00 1.500.000,00 - 76.700.000,00 76.274.632,00 425.368,00 0,55

1.02.09.1.02

.09.01.02.

Program Peningkatan


Aparatur

- 57.225.000,00 211.548.000,00 - 51.067.600,00 209.269.000,00 268.773.000,00 260.336.600,00 8.436.400,00 3,14

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

229

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.09.1.02

.09.01.02.07

.


gedung kantor

- 11.000.000,00 134.448.000,00 - 10.500.000,00 132.169.000,00 145.448.000,00 142.669.000,00 2.779.000,00 1,91

1.02.09.1.02

.09.01.02.26

.



- 46.225.000,00 - - 40.567.600,00 - 46.225.000,00 40.567.600,00 5.657.400,00 12,24

1.02.09.1.02

.09.01.02.42

.


gedung kantor

- - 77.100.000,00 - - 77.100.000,00 77.100.000,00 77.100.000,00 - -

1.02.09.1.02

.09.01.03.


Aparatur

- 93.850.000,00 - - 93.550.000,00 - 93.850.000,00 93.550.000,00 300.000,00 0,32

1.02.09.1.02

.09.01.03.02

.



- 21.000.000,00 - - 21.000.000,00 - 21.000.000,00 21.000.000,00 - -

1.02.09.1.02

.09.01.03.03

.

Pengadaan pakaian kerja

lapangan

- 72.850.000,00 - - 72.550.000,00 - 72.850.000,00 72.550.000,00 300.000,00 0,41

1.02.09.1.02

.09.01.05.

Program Peningkatan


Aparatur

- 50.000.000,00 - - 34.925.000,00 - 50.000.000,00 34.925.000,00 15.075.000,00 30,15

1.02.09.1.02

.09.01.05.03

.

Bimbingan teknis


perundang-undangan

- 50.000.000,00 - - 34.925.000,00 - 50.000.000,00 34.925.000,00 15.075.000,00 30,15

1.02.09.1.02

.09.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

- 940.000,00 - - 940.000,00 - 940.000,00 940.000,00 - -

1.02.09.1.02

.09.01.06.01

.



kinerja SKPD

- 194.000,00 - - 194.000,00 - 194.000,00 194.000,00 - -

1.02.09.1.02

.09.01.06.02

.


keuangan semesteran

- 232.000,00 - - 232.000,00 - 232.000,00 232.000,00 - -

1.02.09.1.02

.09.01.06.03

.



- 232.000,00 - - 232.000,00 - 232.000,00 232.000,00 - -

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

230

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.09.1.02

.09.01.06.04

.



- 282.000,00 - - 282.000,00 - 282.000,00 282.000,00 - -

1.02.09.1.02

.09.01.15.

Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

1.960.000,00 265.360.000,00 96.600.000,00 1.960.000,00 231.013.350,00 90.475.000,00 363.920.000,00 323.448.350,00 40.471.650,00 11,12

1.02.09.1.02

.09.01.15.07

.

Peningkatan pengelolaan

terminal angkutan darat

1.960.000,00 262.810.000,00 - 1.960.000,00 228.620.850,00 - 264.770.000,00 230.580.850,00 34.189.150,00 12,91

1.02.09.1.02

.09.01.15.14

.

Pengadaan Peralatan

Survey Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan

- 2.550.000,00 96.600.000,00 - 2.392.500,00 90.475.000,00 99.150.000,00 92.867.500,00 6.282.500,00 6,34

1.02.09.1.02

.09.01.16.

Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

- 198.450.000,00 - - 121.762.900,00 - 198.450.000,00 121.762.900,00 76.687.100,00 38,64

1.02.09.1.02

.09.01.16.01

.

Rehabilitasi/pemeliharaan

sarana alat pengujian

kendaraan bermotor

- 60.000.000,00 - - 59.922.500,00 - 60.000.000,00 59.922.500,00 77.500,00 0,13

1.02.09.1.02

.09.01.16.05

.

Rehabilitasi pemelihraaan

rutin rambu-rambu, Traffic,

Warning Light dan Marka

Jalan

- 136.450.000,00 - - 59.840.400,00 - 136.450.000,00 59.840.400,00 76.609.600,00 56,14

1.02.09.1.02

.09.01.16.11

.

Kalibrasi Alat Uji Kendaraan

Bermotor

- 2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 2.000.000,00 - -

1.02.09.1.02

.09.01.17.

Program peningkatan

pelayanan angkutan

33.910.000,00 720.424.400,00 - 31.320.000,00 687.319.888,00 - 754.334.400,00 718.639.888,00 35.694.512,00 4,73

1.02.09.1.02

.09.01.17.02

.

Kegiatan peningkatan disiplin

masyarakat menggunakan

angkutan

- 234.420.000,00 - - 234.018.528,00 - 234.420.000,00 234.018.528,00 401.472,00 0,17

1.02.09.1.02

.09.01.17.05

.

Kegiatan pengendalian

disiplin pengoperasian

angkutan umum di jalan raya

25.060.000,00 362.860.000,00 - 23.520.000,00 358.222.960,00 - 387.920.000,00 381.742.960,00 6.177.040,00 1,59

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

231

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.09.1.02

.09.01.17.11

.

Pengumpulan dan analisis

data base pelayanan jasa

angkutan

- 16.750.000,00 - - 6.866.800,00 - 16.750.000,00 6.866.800,00 9.883.200,00 59,00

1.02.09.1.02

.09.01.17.14

.

Sosialisasi ketertiban lalu

lintas angkutan jalan dan

penyuluhan angkutan

- 30.887.500,00 - - 21.250.750,00 - 30.887.500,00 21.250.750,00 9.636.750,00 31,20

1.02.09.1.02

.09.01.17.15

.

Kegiatan pemilihan dan

pemberian penghargaan

sopir/juru mudik/awak

kendaraaan angkutan umum

teladan

- 21.063.500,00 - - 20.222.800,00 - 21.063.500,00 20.222.800,00 840.700,00 3,99

1.02.09.1.02

.09.01.17.28

.

Pemilihan Pelajar Pelopor

Keselamatan LLAJ

- 33.293.400,00 - - 31.594.200,00 - 33.293.400,00 31.594.200,00 1.699.200,00 5,10

1.02.09.1.02

.09.01.17.29

.

Penertiban dan

Pengendalian Perizinan

Angkutan Orang dan Barang

di jalan

8.850.000,00 21.150.000,00 - 7.800.000,00 15.143.850,00 - 30.000.000,00 22.943.850,00 7.056.150,00 23,52

1.02.09.1.02

.09.01.19.

Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

15.000.000,00 228.950.000,00 341.000.000,00 15.000.000,00 225.479.250,00 326.400.866,00 584.950.000,00 566.880.116,00 18.069.884,00 3,09

1.02.09.1.02

.09.01.19.01

.

Pengadaan rambu-rambu

lalu lintas

- 24.750.000,00 341.000.000,00 - 24.255.000,00 326.400.866,00 365.750.000,00 350.655.866,00 15.094.134,00 4,13

1.02.09.1.02

.09.01.19.02

.

Pengadaan Marka Jalan - 200.350.000,00 - - 199.031.500,00 - 200.350.000,00 199.031.500,00 1.318.500,00 0,66

1.02.09.1.02

.09.01.19.09

.

Forum Lalulintas dan

Angkutan Jalan

15.000.000,00 3.850.000,00 - 15.000.000,00 2.192.750,00 - 18.850.000,00 17.192.750,00 1.657.250,00 8,79

1.02.09.1.02

.09.01.20.

Program Peningkatan

Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

- - 410.000.000,00 - - 379.560.000,00 410.000.000,00 379.560.000,00 30.440.000,00 7,42

1.02.09.1.02

.09.01.20.02

.

Pengadaan alat pengujian

kendaraan bermotor

- - 340.000.000,00 - - 309.660.000,00 340.000.000,00 309.660.000,00 30.340.000,00 8,92

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

232

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.09.1.02

.09.01.20.06

.

Pembangunan Dan

Pengembangan Sistem

Informasi PKB

- - 70.000.000,00 - - 69.900.000,00 70.000.000,00 69.900.000,00 100.000,00 0,14

1.02.10. KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

82.538.150,00 6.659.940.850,00 1.343.390.000,00 73.640.715,00 5.807.374.107,00 1.267.179.640,00 8.085.869.000,00 7.148.194.462,00 937.674.538,00 11,60

1.02.10.1.02

.10.01.

DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

82.538.150,00 5.572.890.850,00 1.343.390.000,00 73.640.715,00 4.858.594.711,00 1.267.179.640,00 6.998.819.000,00 6.199.415.066,00 799.403.934,00 11,42

1.02.10.1.02

.10.01.01.

Program Pelayanan


- 1.092.671.950,00 - - 999.249.859,00 - 1.092.671.950,00 999.249.859,00 93.422.091,00 8,55

1.02.10.1.02

.10.01.01.01

.


menyurat

- 3.960.000,00 - - 3.960.000,00 - 3.960.000,00 3.960.000,00 - -

1.02.10.1.02

.10.01.01.02

.



- 136.650.000,00 - - 98.542.240,00 - 136.650.000,00 98.542.240,00 38.107.760,00 27,89

1.02.10.1.02

.10.01.01.06

.

Penyediaan jasa



- 175.347.500,00 - - 137.820.186,00 - 175.347.500,00 137.820.186,00 37.527.314,00 21,40

1.02.10.1.02

.10.01.01.08

.


kantor

- 165.714.450,00 - - 151.509.085,00 - 165.714.450,00 151.509.085,00 14.205.365,00 8,57

1.02.10.1.02

.10.01.01.10

.


1.02.10.1.02

.10.01.01.11

.


dan penggandaan

- 19.500.000,00 - - 17.307.750,00 - 19.500.000,00 17.307.750,00 2.192.250,00 11,24

1.02.10.1.02

.10.01.01.12

.

Penyediaan komponen


bangunan kantor

- 7.500.000,00 - - 7.394.000,00 - 7.500.000,00 7.394.000,00 106.000,00 1,41

1.02.10.1.02

.10.01.01.17

.


minuman

- 35.000.000,00 - - 34.980.400,00 - 35.000.000,00 34.980.400,00 19.600,00 0,06

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

233

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.10.1.02

.10.01.01.18

.



- 535.000.000,00 - - 533.747.698,00 - 535.000.000,00 533.747.698,00 1.252.302,00 0,23

1.02.10.1.02

.10.01.02.

Program Peningkatan


Aparatur

- 108.000.000,00 343.740.000,00 - 69.860.250,00 321.458.760,00 451.740.000,00 391.319.010,00 60.420.990,00 13,38

1.02.10.1.02

.10.01.02.07

.


gedung kantor

- - 343.740.000,00 - - 321.458.760,00 343.740.000,00 321.458.760,00 22.281.240,00 6,48

1.02.10.1.02

.10.01.02.22

.


gedung kantor

- 80.000.000,00 - - 50.136.250,00 - 80.000.000,00 50.136.250,00 29.863.750,00 37,33

1.02.10.1.02

.10.01.02.30

.


Alat-alat Kantor

- 28.000.000,00 - - 19.724.000,00 - 28.000.000,00 19.724.000,00 8.276.000,00 29,56

1.02.10.1.02

.10.01.03.


Aparatur

- 54.250.000,00 - - 48.750.000,00 - 54.250.000,00 48.750.000,00 5.500.000,00 10,14

1.02.10.1.02

.10.01.03.02

.



- 54.250.000,00 - - 48.750.000,00 - 54.250.000,00 48.750.000,00 5.500.000,00 10,14

1.02.10.1.02

.10.01.05.

Program Peningkatan


Aparatur

- 45.000.000,00 - - 43.500.000,00 - 45.000.000,00 43.500.000,00 1.500.000,00 3,33

1.02.10.1.02

.10.01.05.03

.

Bimbingan teknis


perundang-undangan

- 45.000.000,00 - - 43.500.000,00 - 45.000.000,00 43.500.000,00 1.500.000,00 3,33

1.02.10.1.02

.10.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

- 1.100.000,00 - - 1.100.000,00 - 1.100.000,00 1.100.000,00 - -

1.02.10.1.02

.10.01.06.01

.



kinerja SKPD

- 300.000,00 - - 300.000,00 - 300.000,00 300.000,00 - -

1.02.10.1.02

.10.01.06.02

.


keuangan semesteran

- 250.000,00 - - 250.000,00 - 250.000,00 250.000,00 - -

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

234

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.10.1.02

.10.01.06.03

.



- 250.000,00 - - 250.000,00 - 250.000,00 250.000,00 - -

1.02.10.1.02

.10.01.06.04

.



- 300.000,00 - - 300.000,00 - 300.000,00 300.000,00 - -

1.02.10.1.02

.10.01.15.


Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

82.538.150,00 2.188.373.900,00 999.650.000,00 73.640.715,00 1.658.085.682,00 945.720.880,00 3.270.562.050,00 2.677.447.277,00 593.114.773,00 18,13

1.02.10.1.02

.10.01.15.03

.

Pembinaan dan

Pengembangan Sumber

Daya Komunikasi dan

Informasi

4.100.000,00 900.000.000,00 - 4.100.000,00 808.426.500,00 - 904.100.000,00 812.526.500,00 91.573.500,00 10,13

1.02.10.1.02

.10.01.15.07

.

Pengelolaan dan

Pengembangan

Infrastruktur Teknologi

- 101.000.000,00 757.600.000,00 - 45.773.017,00 709.372.180,00 858.600.000,00 755.145.197,00 103.454.803,00 12,05

1.02.10.1.02

.10.01.15.12

.

Penayangan Dialog

Interaktif Pada Media

Televisi

2.600.000,00 183.180.000,00 - - 22.721.575,00 - 185.780.000,00 22.721.575,00 163.058.425,00 87,77

1.02.10.1.02

.10.01.15.13

.

Pemberdayaan Jaringan

Komunikasi Sosial

- 7.000.000,00 152.600.000,00 - 5.682.200,00 149.500.000,00 159.600.000,00 155.182.200,00 4.417.800,00 2,77

1.02.10.1.02

.10.01.15.15

.

Pembinaan Kelompok

Informasi Masyarakat Kota

Padang Panjang

- 48.250.000,00 - - 40.482.400,00 - 48.250.000,00 40.482.400,00 7.767.600,00 16,10

1.02.10.1.02

.10.01.15.16

.

Pembinaan dan

Pengembangan Sistem

Informasi

- 738.673.900,00 62.850.000,00 - 595.686.733,00 60.920.500,00 801.523.900,00 656.607.233,00 144.916.667,00 18,08

1.02.10.1.02

.10.01.15.17

.

Pengelolaan Website

Pemerintah Kota Padang

Panjang

- 25.000.000,00 26.600.000,00 - 24.750.000,00 25.928.200,00 51.600.000,00 50.678.200,00 921.800,00 1,79

1.02.10.1.02

.10.01.15.18

.

Penyusunan Rencana Induk

e-Government

- 38.950.000,00 - - 9.293.875,00 - 38.950.000,00 9.293.875,00 29.656.125,00 76,14

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

235

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.10.1.02

.10.01.15.19

.

Pengelolaan Media Luar

Ruang Videotron

75.838.150,00 13.400.000,00 - 69.540.715,00 2.390.000,00 - 89.238.150,00 71.930.715,00 17.307.435,00 19,39

1.02.10.1.02

.10.01.15.20

.

Fasilitasi Pemilihan Media

Tradisional

- 109.400.000,00 - - 99.428.382,00 - 109.400.000,00 99.428.382,00 9.971.618,00 9,11

1.02.10.1.02

.10.01.15.21

.

Pengelolaan dan

Peningkatan Kapasitas serta

Kualitas Pengamanan

Informasi dalam

Penyelenggaraan

e-Government

- 23.520.000,00 - - 3.451.000,00 - 23.520.000,00 3.451.000,00 20.069.000,00 85,33

1.02.10.1.02

.10.01.17.

Program Fasilitasi

Peningkatan SDM bidang

komunikasi dan Informasi

- 150.585.000,00 - - 119.183.725,00 - 150.585.000,00 119.183.725,00 31.401.275,00 20,85

1.02.10.1.02

.10.01.17.04

.

Pelatihan SDM dalam Bidang

Teknologi Informasi

- 150.585.000,00 - - 119.183.725,00 - 150.585.000,00 119.183.725,00 31.401.275,00 20,85

1.02.10.1.02

.10.01.18.

Program Kerja sama

Informasi dengan Media

Massa

- 1.932.910.000,00 - - 1.918.865.195,00 - 1.932.910.000,00 1.918.865.195,00 14.044.805,00 0,73

1.02.10.1.02

.10.01.18.01

.

Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah

- 1.820.410.000,00 - - 1.814.924.100,00 - 1.820.410.000,00 1.814.924.100,00 5.485.900,00 0,30

1.02.10.1.02

.10.01.18.03

.


yang Bersifat Penyuluhan

bagi Masyarakat

- 112.500.000,00 - - 103.941.095,00 - 112.500.000,00 103.941.095,00 8.558.905,00 7,61

1.02.10.4.xx

.01.01.

SEKRETARIAT DAERAH - 287.500.000,00 - - 228.391.000,00 - 287.500.000,00 228.391.000,00 59.109.000,00 20,56

1.02.10.4.xx

.01.01.18.

Program Kerja sama


Massa

- 287.500.000,00 - - 228.391.000,00 - 287.500.000,00 228.391.000,00 59.109.000,00 20,56

1.02.10.4.xx

.01.01.18.01

.


Pembangunan Daerah

- 287.500.000,00 - - 228.391.000,00 - 287.500.000,00 228.391.000,00 59.109.000,00 20,56

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

236

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.10.4.xx

.02.01.

SEKRETARIAT DPRD - 495.670.000,00 - - 432.049.500,00 - 495.670.000,00 432.049.500,00 63.620.500,00 12,84

1.02.10.4.xx

.02.01.18.

Program Kerja sama


Massa

- 495.670.000,00 - - 432.049.500,00 - 495.670.000,00 432.049.500,00 63.620.500,00 12,84

1.02.10.4.xx

.02.01.18.03

.


yang Bersifat Penyuluhan

bagi Masyarakat

- 235.500.000,00 - - 229.777.000,00 - 235.500.000,00 229.777.000,00 5.723.000,00 2,43

1.02.10.4.xx

.02.01.18.04

.

Penyeberluasan Informasi

Kegiatan DPRD

- 260.170.000,00 - - 202.272.500,00 - 260.170.000,00 202.272.500,00 57.897.500,00 22,25

1.02.10.5.xx

.01.01.

KECAMATAN PADANG

PANJANG TIMUR

- 77.220.000,00 - - 77.220.000,00 - 77.220.000,00 77.220.000,00 - -

1.02.10.5.xx

.01.01.22.

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

- 77.220.000,00 - - 77.220.000,00 - 77.220.000,00 77.220.000,00 - -

1.02.10.5.xx

.01.01.22.01

.

Operasional Sistem

Informasi Pelayanan Publik

- 77.220.000,00 - - 77.220.000,00 - 77.220.000,00 77.220.000,00 - -

1.02.10.5.xx

.01.02.

KECAMATAN PADANG

PANJANG BARAT

- 226.660.000,00 - - 211.118.896,00 - 226.660.000,00 211.118.896,00 15.541.104,00 6,86

1.02.10.5.xx

.01.02.22.

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

- 226.660.000,00 - - 211.118.896,00 - 226.660.000,00 211.118.896,00 15.541.104,00 6,86

1.02.10.5.xx

.01.02.22.01

.

Operasional Sistem

Informasi Pelayanan Publik

- 226.660.000,00 - - 211.118.896,00 - 226.660.000,00 211.118.896,00 15.541.104,00 6,86

1.02.11. KOPERASI, USAHA KECIL

MENENGAH

6.625.000,00 1.572.514.500,00 18.400.000,00 6.375.000,00 1.313.336.961,00 18.400.000,00 1.597.539.500,00 1.338.111.961,00 259.427.539,00 16,24

1.02.11.2.xx

.06.01.

DINAS PERDAGANGAN,

KOPERASI DAN USAHA

KECIL MENENGAH

4.275.000,00 1.345.864.500,00 18.400.000,00 4.025.000,00 1.143.490.812,00 18.400.000,00 1.368.539.500,00 1.165.915.812,00 202.623.688,00 14,81

1.02.11.2.xx

.06.01.15.

Program Penciptaan Iklim

Usaha Kecil Menengah Yang

Kondusif

2.850.000,00 197.500.000,00 - 2.600.000,00 156.157.600,00 - 200.350.000,00 158.757.600,00 41.592.400,00 20,76

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

237

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.11.2.xx

.06.01.15.23

.

Fasilitasi Pengembangan

UMKM

2.850.000,00 197.500.000,00 - 2.600.000,00 156.157.600,00 - 200.350.000,00 158.757.600,00 41.592.400,00 20,76

1.02.11.2.xx

.06.01.16.


Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

- 52.297.500,00 - - 52.043.550,00 - 52.297.500,00 52.043.550,00 253.950,00 0,49

1.02.11.2.xx

.06.01.16.08

.

Sosialisasi HAKI kepada

Usaha Mikro Kecil Menengah

- 52.297.500,00 - - 52.043.550,00 - 52.297.500,00 52.043.550,00 253.950,00 0,49

1.02.11.2.xx

.06.01.17.


Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

1.425.000,00 807.942.000,00 18.400.000,00 1.425.000,00 676.308.962,00 18.400.000,00 827.767.000,00 696.133.962,00 131.633.038,00 15,90

1.02.11.2.xx

.06.01.17.03

.

Koordinasi Pemanfaatan

Fasilitas Pemerintah untuk

UKM dan Koperasi

- 38.772.000,00 - - 36.517.300,00 - 38.772.000,00 36.517.300,00 2.254.700,00 5,82

1.02.11.2.xx

.06.01.17.05

.

Pemantauan pengelolaan

penggunaan dana

pemerintah bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

1.425.000,00 217.720.000,00 - 1.425.000,00 214.243.700,00 - 219.145.000,00 215.668.700,00 3.476.300,00 1,59

1.02.11.2.xx

.06.01.17.09

.

Penyelenggaraan promosi

produk Usaha Mikro Kecil

Menengah

- 324.850.000,00 - - 255.951.462,00 - 324.850.000,00 255.951.462,00 68.898.538,00 21,21

1.02.11.2.xx

.06.01.17.10

.

Pengembangan Kebijakan

Dan Program Peningkatan

Ekonomi Lokal

- 145.000.000,00 - - 144.250.000,00 - 145.000.000,00 144.250.000,00 750.000,00 0,52

1.02.11.2.xx

.06.01.17.21

.

Operasional Penunjang

BLUD Dana Bergulir

- 81.600.000,00 18.400.000,00 - 25.346.500,00 18.400.000,00 100.000.000,00 43.746.500,00 56.253.500,00 56,25

1.02.11.2.xx

.06.01.18.

Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan

Koperasi

- 288.125.000,00 - - 258.980.700,00 - 288.125.000,00 258.980.700,00 29.144.300,00 10,12

1.02.11.2.xx

.06.01.18.04

.

Sosialisasi Prinsip-Prinsip

Pemahaman Koperasi

- 56.615.000,00 - - 49.334.400,00 - 56.615.000,00 49.334.400,00 7.280.600,00 12,86

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

238

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.11.2.xx

.06.01.18.05

.

Pembinaan, Pengawasan

Dan Penghargaan Koperasi

Berprestasi

- 124.125.000,00 - - 115.966.100,00 - 124.125.000,00 115.966.100,00 8.158.900,00 6,57

1.02.11.2.xx

.06.01.18.10

.

Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan Dan Program

Pembangunan Koperasi

- 107.385.000,00 - - 93.680.200,00 - 107.385.000,00 93.680.200,00 13.704.800,00 12,76

1.02.11.4.xx

.01.01.

SEKRETARIAT DAERAH 2.350.000,00 226.650.000,00 - 2.350.000,00 169.846.149,00 - 229.000.000,00 172.196.149,00 56.803.851,00 24,81

1.02.11.4.xx

.01.01.17.


Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

2.350.000,00 226.650.000,00 - 2.350.000,00 169.846.149,00 - 229.000.000,00 172.196.149,00 56.803.851,00 24,81

1.02.11.4.xx

.01.01.17.14

.

Pembinaan, Monitoring dan

Evaluasi Perkembangan

KPRI Kota Padang Panjang

- 55.150.000,00 - - 49.399.192,00 - 55.150.000,00 49.399.192,00 5.750.808,00 10,43

1.02.11.4.xx

.01.01.17.18

.

Faislitasi dan Pembinaan

BUMD

- 32.000.000,00 - - 21.125.526,00 - 32.000.000,00 21.125.526,00 10.874.474,00 33,98

1.02.11.4.xx

.01.01.17.19

.

Kajian Produksi Hasil Pangan 2.350.000,00 54.500.000,00 - 2.350.000,00 53.763.775,00 - 56.850.000,00 56.113.775,00 736.225,00 1,30

1.02.11.4.xx

.01.01.17.20

.

Koordinasi pengelolaan

pasar

- 85.000.000,00 - - 45.557.656,00 - 85.000.000,00 45.557.656,00 39.442.344,00 46,40

1.02.12. PENANAMAN MODAL 11.250.000,00 1.573.591.200,00 65.400.000,00 8.900.000,00 1.278.899.203,00 64.505.000,00 1.650.241.200,00 1.352.304.203,00 297.936.997,00 18,05

1.02.12.1.02

.12.01

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU

11.250.000,00 1.573.591.200,00 65.400.000,00 8.900.000,00 1.278.899.203,00 64.505.000,00 1.650.241.200,00 1.352.304.203,00 297.936.997,00 18,05

1.02.12.1.02

.12.0101.

Program Pelayanan


- 791.013.200,00 - - 722.891.075,00 - 791.013.200,00 722.891.075,00 68.122.125,00 8,61

1.02.12.1.02

.12.0101.01.


menyurat

- 1.350.000,00 - - 1.350.000,00 - 1.350.000,00 1.350.000,00 - -

1.02.12.1.02

.12.0101.02.



- 30.000.000,00 - - 23.666.561,00 - 30.000.000,00 23.666.561,00 6.333.439,00 21,11

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

239

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.12.1.02

.12.0101.06.

Penyediaan jasa



- 136.402.200,00 - - 110.916.753,00 - 136.402.200,00 110.916.753,00 25.485.447,00 18,68

1.02.12.1.02

.12.0101.08.


kantor

- 114.011.000,00 - - 105.504.821,00 - 114.011.000,00 105.504.821,00 8.506.179,00 7,46

1.02.12.1.02

.12.0101.10.


1.02.12.1.02

.12.0101.11.


dan penggandaan

- 43.500.000,00 - - 33.449.400,00 - 43.500.000,00 33.449.400,00 10.050.600,00 23,10

1.02.12.1.02

.12.0101.12.

Penyediaan komponen


bangunan kantor

- 7.000.000,00 - - 6.767.200,00 - 7.000.000,00 6.767.200,00 232.800,00 3,33

1.02.12.1.02

.12.0101.17.


minuman

- 15.750.000,00 - - 11.288.350,00 - 15.750.000,00 11.288.350,00 4.461.650,00 28,33

1.02.12.1.02

.12.0101.18.



- 415.000.000,00 - - 401.951.990,00 - 415.000.000,00 401.951.990,00 13.048.010,00 3,14

1.02.12.1.02

.12.0102.

Program Peningkatan


Aparatur

- 79.650.000,00 65.400.000,00 - 79.589.329,00 64.505.000,00 145.050.000,00 144.094.329,00 955.671,00 0,66

1.02.12.1.02

.12.0102.07.


gedung kantor

- - 65.400.000,00 - - 64.505.000,00 65.400.000,00 64.505.000,00 895.000,00 1,37

1.02.12.1.02

.12.0102.22.


gedung kantor

- 69.650.000,00 - - 69.594.329,00 - 69.650.000,00 69.594.329,00 55.671,00 0,08

1.02.12.1.02

.12.0102.28.



- 10.000.000,00 - - 9.995.000,00 - 10.000.000,00 9.995.000,00 5.000,00 0,05

1.02.12.1.02

.12.0105.

Program Peningkatan


Aparatur

- 50.000.000,00 - - 22.000.000,00 - 50.000.000,00 22.000.000,00 28.000.000,00 56,00

1.02.12.1.02

.12.0105.03.

Bimbingan teknis


perundang-undangan

- 50.000.000,00 - - 22.000.000,00 - 50.000.000,00 22.000.000,00 28.000.000,00 56,00

1.02.12.1.02

.12.0106.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

- 328.000,00 - - 328.000,00 - 328.000,00 328.000,00 - -

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

240

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.12.1.02

.12.0106.01.



kinerja SKPD

- 82.000,00 - - 82.000,00 - 82.000,00 82.000,00 - -

1.02.12.1.02

.12.0106.02.


keuangan semesteran

- 82.000,00 - - 82.000,00 - 82.000,00 82.000,00 - -

1.02.12.1.02

.12.0106.03.



- 82.000,00 - - 82.000,00 - 82.000,00 82.000,00 - -

1.02.12.1.02

.12.0106.04.



- 82.000,00 - - 82.000,00 - 82.000,00 82.000,00 - -

1.02.12.1.02

.12.0115.

Program Peningkatan

Promosi dan Kerjasama

Investasi

- 247.275.000,00 - - 179.722.300,00 - 247.275.000,00 179.722.300,00 67.552.700,00 27,32

1.02.12.1.02

.12.0115.10.

Penyelenggaraan pameran

investasi

- 247.275.000,00 - - 179.722.300,00 - 247.275.000,00 179.722.300,00 67.552.700,00 27,32

1.02.12.1.02

.12.0116.

Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi

Investasi

11.250.000,00 405.325.000,00 - 8.900.000,00 274.368.499,00 - 416.575.000,00 283.268.499,00 133.306.501,00 32,00

1.02.12.1.02

.12.0116.01.

Penyusunan kebijakan

investasi bagi pembangunan

fasilitas infrastruktur

6.550.000,00 206.750.000,00 - 6.550.000,00 194.435.999,00 - 213.300.000,00 200.985.999,00 12.314.001,00 5,77

1.02.12.1.02

.12.0116.07.

Kajian Kebijakan penanaman

modal

2.350.000,00 105.575.000,00 - 2.350.000,00 79.932.500,00 - 107.925.000,00 82.282.500,00 25.642.500,00 23,76

1.02.12.1.02

.12.0116.13.

Pelaksanaan Inventarisasi

Investasi Pasar Sayur Bukit

Surungan

2.350.000,00 93.000.000,00 - - - - 95.350.000,00 - 95.350.000,00 100,00

1.02.13. KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA

7.800.000,00 3.177.467.550,00 128.783.400,00 7.800.000,00 2.504.719.246,00 128.033.400,00 3.314.050.950,00 2.640.552.646,00 673.498.304,00 20,32

1.02.13.1.01

.01.01.

DINAS PENDIDIKAN,


7.800.000,00 3.177.467.550,00 128.783.400,00 7.800.000,00 2.504.719.246,00 128.033.400,00 3.314.050.950,00 2.640.552.646,00 673.498.304,00 20,32

1.02.13.1.01

.01.01.16.

Program peningkatan peran

serta kepemudaan

7.800.000,00 1.584.505.050,00 - 7.800.000,00 1.291.263.296,00 - 1.592.305.050,00 1.299.063.296,00 293.241.754,00 18,42

1.02.13.1.01

.01.01.16.11

.

Jambore Pemuda Indonesia

dan Pertukaran Pemuda

Antar Propinsi ( PPAP )

- 45.702.500,00 - - 40.407.996,00 - 45.702.500,00 40.407.996,00 5.294.504,00 11,58

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

241

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.13.1.01

.01.01.16.13

.

Pelatihan Paskibraka 7.800.000,00 1.211.275.000,00 - 7.800.000,00 1.165.626.800,00 - 1.219.075.000,00 1.173.426.800,00 45.648.200,00 3,74

1.02.13.1.01

.01.01.16.17

.

Pemuda Pelopor - 35.000.050,00 - - - - 35.000.050,00 - 35.000.050,00 100,00

1.02.13.1.01

.01.01.16.18

.

Fasilitasi Aksi Sumpah

Pemuda

- 32.225.000,00 - - 26.283.200,00 - 32.225.000,00 26.283.200,00 5.941.800,00 18,44

1.02.13.1.01

.01.01.16.20

.

Pelatihan Kewirausahaan

Bagi Pemuda

- 70.000.000,00 - - - - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 100,00

1.02.13.1.01

.01.01.16.21

.

Pembinaan kepemudaan - 11.600.000,00 - - - - 11.600.000,00 - 11.600.000,00 100,00

1.02.13.1.01

.01.01.16.22

.

Pelatihan Kepramukaan

(Pelatihan Khusus Mahir

Dasar Pembina)

- 89.840.000,00 - - 58.945.300,00 - 89.840.000,00 58.945.300,00 30.894.700,00 34,39

1.02.13.1.01

.01.01.16.23

.

Pelatihan Kepemimpinan dan

Manajemen Bagi Organisasi

Kepemimpinan (OKP)

- 88.862.500,00 - - - - 88.862.500,00 - 88.862.500,00 100,00

1.02.13.1.01

.01.01.20.

Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

- 1.392.962.500,00 7.870.000,00 - 1.123.376.900,00 7.870.000,00 1.400.832.500,00 1.131.246.900,00 269.585.600,00 19,24

1.02.13.1.01

.01.01.20.03

.

Pembibitan dan pembinaan

olahragawan berbakat

- 263.790.000,00 - - 233.373.000,00 - 263.790.000,00 233.373.000,00 30.417.000,00 11,53

1.02.13.1.01

.01.01.20.11

.

Peningkatan Kesegaran

Jasmani dan Olah Raga

Rekreasi

- 117.175.000,00 - - 78.881.700,00 - 117.175.000,00 78.881.700,00 38.293.300,00 32,68

1.02.13.1.01

.01.01.20.14

.

Pembinaan olahraga yang

berkembang di masyarakat

- 105.717.500,00 - - 34.639.500,00 - 105.717.500,00 34.639.500,00 71.078.000,00 67,23

1.02.13.1.01

.01.01.20.17

.

Liga Pelajar Kota Padang

Panjang

- 318.837.500,00 - - 262.729.200,00 - 318.837.500,00 262.729.200,00 56.108.300,00 17,60

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

242

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.13.1.01

.01.01.20.18

.

Pelaksanaan Pekan

Olahraga Pelajar Daerah (

POPDA )

- 137.910.000,00 - - 105.001.900,00 - 137.910.000,00 105.001.900,00 32.908.100,00 23,86

1.02.13.1.01

.01.01.20.33

.

Pembangunan Sarana

Olahraga Masyarakat dan

Pemberian Bantuan Fasilitas

Olahraga

- - 7.870.000,00 - - 7.870.000,00 7.870.000,00 7.870.000,00 - -

1.02.13.1.01

.01.01.20.34

.

Bimtek Peningkatan Mutu

Organisasi dan Tenaga

Keolahragaan

- 149.532.500,00 - - 144.027.700,00 - 149.532.500,00 144.027.700,00 5.504.800,00 3,68

1.02.13.1.01

.01.01.20.35

.

Pelaksanaan Pekan

Olahraga Kota (PORKOT)

- 300.000.000,00 - - 264.723.900,00 - 300.000.000,00 264.723.900,00 35.276.100,00 11,76

1.02.13.1.01

.01.01.21.

Program Peningkatan


Olahraga

- 200.000.000,00 120.913.400,00 - 90.079.050,00 120.163.400,00 320.913.400,00 210.242.450,00 110.670.950,00 34,49

1.02.13.1.01

.01.01.21.07

.

Pemeliharaan rutin/ berkala


olahraga

- 200.000.000,00 - - 90.079.050,00 - 200.000.000,00 90.079.050,00 109.920.950,00 54,96

1.02.13.1.01

.01.01.21.12

.

Rehabilitasi lapangan basket - - 113.043.400,00 - - 112.293.400,00 113.043.400,00 112.293.400,00 750.000,00 0,66

1.02.13.1.01

.01.01.21.14

.

Rehabilitasi lapangan

sepakbola dan lintasan

atletik Bancah Laweh

- - 7.870.000,00 - - 7.870.000,00 7.870.000,00 7.870.000,00 - -

1.02.16. KEBUDAYAAN - 1.155.105.000,00 - - 846.233.958,00 - 1.155.105.000,00 846.233.958,00 308.871.042,00 26,74

1.02.16.1.01

.01.01.

DINAS PENDIDIKAN,


- 1.155.105.000,00 - - 846.233.958,00 - 1.155.105.000,00 846.233.958,00 308.871.042,00 26,74

1.02.16.1.01

.01.01.15.


Nilai Budaya

- 102.050.000,00 - - 46.142.100,00 - 102.050.000,00 46.142.100,00 55.907.900,00 54,78

1.02.16.1.01

.01.01.15.07

.


Pembangunan dan

Pengembangan Kebudayaan

Daerah

- 102.050.000,00 - - 46.142.100,00 - 102.050.000,00 46.142.100,00 55.907.900,00 54,78

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

243

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.16.1.01

.01.01.17.

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

- 1.053.055.000,00 - - 800.091.858,00 - 1.053.055.000,00 800.091.858,00 252.963.142,00 24,02

1.02.16.1.01

.01.01.17.01

.

Pengembangan kesenian

dan kebudayaan daerah

- 215.550.000,00 - - 197.698.000,00 - 215.550.000,00 197.698.000,00 17.852.000,00 8,28

1.02.16.1.01

.01.01.17.04

.

Fasilitasi perkembangan

keragaman budaya daerah

- 435.980.000,00 - - 434.151.293,00 - 435.980.000,00 434.151.293,00 1.828.707,00 0,42

1.02.16.1.01

.01.01.17.12

.

Fasilitasi Penyelenggaraan

Festival Budaya Daerah

- 401.525.000,00 - - 168.242.565,00 - 401.525.000,00 168.242.565,00 233.282.435,00 58,10

1.02.17. PERPUSTAKAAN 84.388.000,00 2.231.791.000,00 500.270.000,00 82.574.625,00 2.104.567.136,00 496.870.000,00 2.816.449.000,00 2.684.011.761,00 132.437.239,00 4,70

1.02.17.1.02

.17.01.

DINAS PERPUSTAKAAN DAN

KEARSIPAN

84.388.000,00 2.231.791.000,00 500.270.000,00 82.574.625,00 2.104.567.136,00 496.870.000,00 2.816.449.000,00 2.684.011.761,00 132.437.239,00 4,70

1.02.17.1.02

.17.01.01.

Program Pelayanan


76.588.000,00 1.035.793.000,00 - 74.774.625,00 954.212.636,00 - 1.112.381.000,00 1.028.987.261,00 83.393.739,00 7,50

1.02.17.1.02

.17.01.01.01

.


menyurat

- 4.200.000,00 - - 4.200.000,00 - 4.200.000,00 4.200.000,00 - -

1.02.17.1.02

.17.01.01.02

.



- 24.720.000,00 - - 20.178.499,00 - 24.720.000,00 20.178.499,00 4.541.501,00 18,37

1.02.17.1.02

.17.01.01.06

.

Penyediaan jasa



- 212.740.000,00 - - 184.697.087,00 - 212.740.000,00 184.697.087,00 28.042.913,00 13,18

1.02.17.1.02

.17.01.01.08

.


kantor

- 346.133.000,00 - - 303.809.792,00 - 346.133.000,00 303.809.792,00 42.323.208,00 12,23

1.02.17.1.02

.17.01.01.10

.


1.02.17.1.02

.17.01.01.11

.


dan penggandaan

- 20.000.000,00 - - 19.865.000,00 - 20.000.000,00 19.865.000,00 135.000,00 0,68

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

244

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.17.1.02

.17.01.01.12

.

Penyediaan komponen


bangunan kantor

- 8.000.000,00 - - 4.456.000,00 - 8.000.000,00 4.456.000,00 3.544.000,00 44,30

1.02.17.1.02

.17.01.01.17

.


minuman

- 14.000.000,00 - - 13.907.100,00 - 14.000.000,00 13.907.100,00 92.900,00 0,66

1.02.17.1.02

.17.01.01.18

.



- 395.000.000,00 - - 392.109.358,00 - 395.000.000,00 392.109.358,00 2.890.642,00 0,73

1.02.17.1.02

.17.01.01.19

.


Administrasi/Teknis

Perkantoran

76.588.000,00 - - 74.774.625,00 - - 76.588.000,00 74.774.625,00 1.813.375,00 2,37

1.02.17.1.02

.17.01.02.

Program Peningkatan


Aparatur

- 25.000.000,00 304.470.000,00 - 17.133.000,00 301.770.000,00 329.470.000,00 318.903.000,00 10.567.000,00 3,21

1.02.17.1.02

.17.01.02.07

.


gedung kantor

- 1.500.000,00 188.000.000,00 - 1.500.000,00 187.875.000,00 189.500.000,00 189.375.000,00 125.000,00 0,07

1.02.17.1.02

.17.01.02.26

.



- 3.500.000,00 - - 3.223.000,00 - 3.500.000,00 3.223.000,00 277.000,00 7,91

1.02.17.1.02

.17.01.02.28

.



- 20.000.000,00 - - 12.410.000,00 - 20.000.000,00 12.410.000,00 7.590.000,00 37,95

1.02.17.1.02

.17.01.02.42

.


gedung kantor

- - 116.470.000,00 - - 113.895.000,00 116.470.000,00 113.895.000,00 2.575.000,00 2,21

1.02.17.1.02

.17.01.05.

Program Peningkatan


Aparatur

- 27.600.000,00 - - 23.100.000,00 - 27.600.000,00 23.100.000,00 4.500.000,00 16,30

1.02.17.1.02

.17.01.05.03

.

Bimbingan teknis


perundang-undangan

- 27.600.000,00 - - 23.100.000,00 - 27.600.000,00 23.100.000,00 4.500.000,00 16,30

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

245

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.17.1.02

.17.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

- 996.000,00 - - 996.000,00 - 996.000,00 996.000,00 - -

1.02.17.1.02

.17.01.06.01

.



kinerja SKPD

- 152.000,00 - - 152.000,00 - 152.000,00 152.000,00 - -

1.02.17.1.02

.17.01.06.02

.


keuangan semesteran

- 281.000,00 - - 281.000,00 - 281.000,00 281.000,00 - -

1.02.17.1.02

.17.01.06.03

.



- 290.000,00 - - 290.000,00 - 290.000,00 290.000,00 - -

1.02.17.1.02

.17.01.06.04

.



- 273.000,00 - - 273.000,00 - 273.000,00 273.000,00 - -

1.02.17.1.02

.17.01.21.

Pengembangan budaya

baca dan pembinaan

perpustakaan

7.800.000,00 1.142.402.000,00 195.800.000,00 7.800.000,00 1.109.125.500,00 195.100.000,00 1.346.002.000,00 1.312.025.500,00 33.976.500,00 2,52

1.02.17.1.02

.17.01.21.01

.

Pemasyarakatan minat dan

kebiasaan membaca untuk

mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

- 59.270.000,00 - - 59.015.900,00 - 59.270.000,00 59.015.900,00 254.100,00 0,43

1.02.17.1.02

.17.01.21.03

.

Penyediaan bahan bacaan

Perpustakaan Daerah

- 56.887.000,00 76.600.000,00 - 56.842.000,00 76.600.000,00 133.487.000,00 133.442.000,00 45.000,00 0,03

1.02.17.1.02

.17.01.21.04

.

Pengembangan Minat

Budaya Baca

- 18.330.000,00 - - 14.099.400,00 - 18.330.000,00 14.099.400,00 4.230.600,00 23,08

1.02.17.1.02

.17.01.21.05

.

Penyelenggaraan Koordinasi

Pengembangan Minat Baca

- 14.150.000,00 - - 13.445.000,00 - 14.150.000,00 13.445.000,00 705.000,00 4,98

1.02.17.1.02

.17.01.21.06

.

Sosialisasi Peningkatan SDM

dan Keterampilan

Masyarakat

- 98.120.000,00 - - 92.716.750,00 - 98.120.000,00 92.716.750,00 5.403.250,00 5,51

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

246

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.17.1.02

.17.01.21.07

.

Publikasi dan Sosialisasi

Minat dan Budaya Baca

- 20.700.000,00 - - 19.500.000,00 - 20.700.000,00 19.500.000,00 1.200.000,00 5,80

1.02.17.1.02

.17.01.21.08

.

Forum Pegiat Literasi - 72.200.000,00 - - 66.258.200,00 - 72.200.000,00 66.258.200,00 5.941.800,00 8,23

1.02.17.1.02

.17.01.21.09

.

Penerbitan Perda

Perpustakaan

2.600.000,00 38.900.000,00 - 2.600.000,00 33.251.500,00 - 41.500.000,00 35.851.500,00 5.648.500,00 13,61

1.02.17.1.02

.17.01.21.10

.

Mengikuti Pameran Buku - 24.750.000,00 - - 24.583.050,00 - 24.750.000,00 24.583.050,00 166.950,00 0,67

1.02.17.1.02

.17.01.21.11

.

Temu Penyair se- Asia

Tenggara

5.200.000,00 739.095.000,00 2.500.000,00 5.200.000,00 729.413.700,00 2.500.000,00 746.795.000,00 737.113.700,00 9.681.300,00 1,30

1.02.17.1.02

.17.01.21.12

.

Pengembangan

Perpustakaan Digital

- - 116.700.000,00 - - 116.000.000,00 116.700.000,00 116.000.000,00 700.000,00 0,60

1.02.18. KEARSIPAN 2.600.000,00 194.177.500,00 240.150.000,00 2.600.000,00 173.700.700,00 227.858.000,00 436.927.500,00 404.158.700,00 32.768.800,00 7,50

1.02.18.1.02

.17.01.

DINAS PERPUSTAKAAN DAN

KEARSIPAN

2.600.000,00 153.690.000,00 240.150.000,00 2.600.000,00 144.579.700,00 227.858.000,00 396.440.000,00 375.037.700,00 21.402.300,00 5,40

1.02.18.1.02

.17.01.16.

Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen/Arsip

Daerah

- 70.944.000,00 235.150.000,00 - 67.566.600,00 222.858.000,00 306.094.000,00 290.424.600,00 15.669.400,00 5,12

1.02.18.1.02

.17.01.16.02

.

Pendataan dan Penataan

Dokumen/Arsip Daerah

- 48.454.000,00 - - 47.580.600,00 - 48.454.000,00 47.580.600,00 873.400,00 1,80

1.02.18.1.02

.17.01.16.07

.

Pengadaan Sarana

Pengolahan dan

Penyimpanan Arsip

- - 215.150.000,00 - - 202.858.000,00 215.150.000,00 202.858.000,00 12.292.000,00 5,71

1.02.18.1.02

.17.01.16.08

.

Inventarisasi Arsip - 22.490.000,00 20.000.000,00 - 19.986.000,00 20.000.000,00 42.490.000,00 39.986.000,00 2.504.000,00 5,89

1.02.18.1.02

.17.01.18.

Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan Informasi

- 31.776.000,00 - - 31.776.000,00 - 31.776.000,00 31.776.000,00 - -

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

247

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.18.1.02

.17.01.18.03

.

Sosialisasi Penyuluhan

Kearsipan di Lingkungan

Instansi Pemerintah Daerah

- 31.776.000,00 - - 31.776.000,00 - 31.776.000,00 31.776.000,00 - -

1.02.18.1.02

.17.01.19.

Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan

2.600.000,00 38.790.000,00 5.000.000,00 2.600.000,00 33.101.500,00 5.000.000,00 46.390.000,00 40.701.500,00 5.688.500,00 12,26

1.02.18.1.02

.17.01.19.01

.

Penyusunan Buku Peraturan

Kearsipan

2.600.000,00 38.790.000,00 5.000.000,00 2.600.000,00 33.101.500,00 5.000.000,00 46.390.000,00 40.701.500,00 5.688.500,00 12,26

1.02.18.1.02

.17.01.20.

Program Pemeliharaan Rutin

Sarana Prasarana Kearsipan

- 12.180.000,00 - - 12.135.600,00 - 12.180.000,00 12.135.600,00 44.400,00 0,36

1.02.18.1.02

.17.01.20.01

.

Pengawasan Tata Kelola

Kearsipan

- 12.180.000,00 - - 12.135.600,00 - 12.180.000,00 12.135.600,00 44.400,00 0,36

1.02.18.3.xx

.04.01.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA

- 40.487.500,00 - - 29.121.000,00 - 40.487.500,00 29.121.000,00 11.366.500,00 28,07

1.02.18.3.xx

.04.01.16.

Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen/Arsip

Daerah

- 40.487.500,00 - - 29.121.000,00 - 40.487.500,00 29.121.000,00 11.366.500,00 28,07

1.02.18.3.xx

.04.01.16.09

.

Penataan dan Penyelamatan

Dokumen dan Arsip PNS

- 25.062.500,00 - - 24.572.600,00 - 25.062.500,00 24.572.600,00 489.900,00 1,95

1.02.18.3.xx

.04.01.16.10

.

Pembangunan/Pengembang

an Sistem Informasi

Kepegawaian

- 15.425.000,00 - - 4.548.400,00 - 15.425.000,00 4.548.400,00 10.876.600,00 70,51

2. URUSAN PILIHAN 338.610.000,00 15.620.744.292,10 38.076.170.002,90 296.070.303,00 12.125.883.468,00 37.306.004.503,90 54.035.524.295,00 49.727.958.274,90 4.307.566.020,10 7,97

2.xx. URUSAN PILIHAN 338.610.000,00 15.620.744.292,10 38.076.170.002,90 296.070.303,00 12.125.883.468,00 37.306.004.503,90 54.035.524.295,00 49.727.958.274,90 4.307.566.020,10 7,97

2.xx.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN 10.200.000,00 564.398.000,00 642.150.000,00 7.450.000,00 518.400.000,00 6.625.000,00 1.216.748.000,00 532.475.000,00 684.273.000,00 56,24

2.xx.01.1.02

.03.01.

DINAS PANGAN DAN

PERTANIAN

10.200.000,00 564.398.000,00 642.150.000,00 7.450.000,00 518.400.000,00 6.625.000,00 1.216.748.000,00 532.475.000,00 684.273.000,00 56,24

2.xx.01.1.02

.03.01.20.


Budidaya Perikanan

10.200.000,00 564.398.000,00 642.150.000,00 7.450.000,00 518.400.000,00 6.625.000,00 1.216.748.000,00 532.475.000,00 684.273.000,00 56,24

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

248

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.xx.01.1.02

.03.01.20.04

.


Prasarana Perikanan (DAK

Bidang Kelautan dan

Perikanan)

- 182.918.000,00 607.150.000,00 - 179.962.000,00 6.625.000,00 790.068.000,00 186.587.000,00 603.481.000,00 76,38

2.xx.01.1.02

.03.01.20.09

.

Peningkatan Pengolahan

dan Pemasaran Hasil

Perikanan

2.400.000,00 70.300.000,00 - 2.250.000,00 59.788.000,00 - 72.700.000,00 62.038.000,00 10.662.000,00 14,67

2.xx.01.1.02

.03.01.20.10

.

Peningkatan dan

Pengembangan Perikanan

7.800.000,00 311.180.000,00 35.000.000,00 5.200.000,00 278.650.000,00 - 353.980.000,00 283.850.000,00 70.130.000,00 19,81

2.xx.02. PARIWISATA 131.750.000,00 5.833.978.550,10 1.109.556.372,90 128.140.303,00 4.711.230.646,00 1.100.100.373,90 7.075.284.923,00 5.939.471.322,90 1.135.813.600,10 16,05

2.xx.02.2.xx

.02.01.

DINAS PARIWISATA 131.750.000,00 5.833.978.550,10 1.109.556.372,90 128.140.303,00 4.711.230.646,00 1.100.100.373,90 7.075.284.923,00 5.939.471.322,90 1.135.813.600,10 16,05

2.xx.02.2.xx

.02.01.01.

Program Pelayanan


112.250.000,00 1.772.268.550,00 2.000.000,00 111.990.303,00 1.327.076.343,00 1.999.000,00 1.886.518.550,00 1.441.065.646,00 445.452.904,00 23,61

2.xx.02.2.xx

.02.01.01.01

.


menyurat

- 3.600.000,00 - - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 3.600.000,00 - -

2.xx.02.2.xx

.02.01.01.02

.



- 107.760.000,00 - - 89.934.779,00 - 107.760.000,00 89.934.779,00 17.825.221,00 16,54

2.xx.02.2.xx

.02.01.01.06

.

Penyediaan jasa



- 180.670.000,00 - - 81.403.880,00 - 180.670.000,00 81.403.880,00 99.266.120,00 54,94

2.xx.02.2.xx

.02.01.01.08

.


kantor

- 866.531.050,00 - - 701.634.439,00 - 866.531.050,00 701.634.439,00 164.896.611,00 19,03

2.xx.02.2.xx

.02.01.01.10

.


2.xx.02.2.xx

.02.01.01.11

.


dan penggandaan

- 27.270.000,00 - - 17.777.875,00 - 27.270.000,00 17.777.875,00 9.492.125,00 34,81

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

249

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.xx.02.2.xx

.02.01.01.12

.

Penyediaan komponen


bangunan kantor

- 47.800.000,00 - - 19.903.100,00 - 47.800.000,00 19.903.100,00 27.896.900,00 58,36

2.xx.02.2.xx

.02.01.01.15

.


dan peraturan

perundang-undangan

- - 2.000.000,00 - - 1.999.000,00 2.000.000,00 1.999.000,00 1.000,00 0,05

2.xx.02.2.xx

.02.01.01.17

.


minuman

- 30.087.500,00 - - 25.314.400,00 - 30.087.500,00 25.314.400,00 4.773.100,00 15,86

2.xx.02.2.xx

.02.01.01.18

.



- 492.000.000,00 - - 370.994.370,00 - 492.000.000,00 370.994.370,00 121.005.630,00 24,59

2.xx.02.2.xx

.02.01.01.19

.


Administrasi/Teknis

Perkantoran

112.250.000,00 3.050.000,00 - 111.990.303,00 3.050.000,00 - 115.300.000,00 115.040.303,00 259.697,00 0,23

2.xx.02.2.xx

.02.01.02.

Program Peningkatan


Aparatur

- 110.000.000,00 72.975.000,00 - 56.493.552,00 63.620.000,00 182.975.000,00 120.113.552,00 62.861.448,00 34,36

2.xx.02.2.xx

.02.01.02.07

.


gedung kantor

- - 51.650.000,00 - - 50.200.000,00 51.650.000,00 50.200.000,00 1.450.000,00 2,81

2.xx.02.2.xx

.02.01.02.10

.

Pengadaan mebeleur - - 21.325.000,00 - - 13.420.000,00 21.325.000,00 13.420.000,00 7.905.000,00 37,07

2.xx.02.2.xx

.02.01.02.22

.


gedung kantor

- 45.000.000,00 - - 34.993.552,00 - 45.000.000,00 34.993.552,00 10.006.448,00 22,24

2.xx.02.2.xx

.02.01.02.28

.



- 65.000.000,00 - - 21.500.000,00 - 65.000.000,00 21.500.000,00 43.500.000,00 66,92

2.xx.02.2.xx

.02.01.03.


Aparatur

- 50.000.000,00 - - 44.000.000,00 - 50.000.000,00 44.000.000,00 6.000.000,00 12,00

2.xx.02.2.xx

.02.01.03.02

.



- 50.000.000,00 - - 44.000.000,00 - 50.000.000,00 44.000.000,00 6.000.000,00 12,00

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

250

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.xx.02.2.xx

.02.01.05.

Program Peningkatan


Aparatur

2.350.000,00 200.000.000,00 - 2.350.000,00 161.050.000,00 - 202.350.000,00 163.400.000,00 38.950.000,00 19,25

2.xx.02.2.xx

.02.01.05.03

.

Bimbingan teknis


perundang-undangan

- 100.000.000,00 - - 61.500.000,00 - 100.000.000,00 61.500.000,00 38.500.000,00 38,50

2.xx.02.2.xx

.02.01.05.06

.

Pelatihan Kantor Sendiri 2.350.000,00 100.000.000,00 - 2.350.000,00 99.550.000,00 - 102.350.000,00 101.900.000,00 450.000,00 0,44

2.xx.02.2.xx

.02.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

- 1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 1.500.000,00 - -

2.xx.02.2.xx

.02.01.06.01

.



kinerja SKPD

- 400.000,00 - - 400.000,00 - 400.000,00 400.000,00 - -

2.xx.02.2.xx

.02.01.06.02

.


keuangan semesteran

- 250.000,00 - - 250.000,00 - 250.000,00 250.000,00 - -

2.xx.02.2.xx

.02.01.06.03

.



- 250.000,00 - - 250.000,00 - 250.000,00 250.000,00 - -

2.xx.02.2.xx

.02.01.06.04

.



- 600.000,00 - - 600.000,00 - 600.000,00 600.000,00 - -

2.xx.02.2.xx

.02.01.15.

Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

17.150.000,00 3.062.100.000,00 - 13.800.000,00 2.572.811.203,00 - 3.079.250.000,00 2.586.611.203,00 492.638.797,00 16,00

2.xx.02.2.xx

.02.01.15.05

.

Pelaksanaan Promosi

Pariwisata di Dalam dan Luar

Daerah

2.350.000,00 373.040.000,00 - - 206.526.500,00 - 375.390.000,00 206.526.500,00 168.863.500,00 44,98

2.xx.02.2.xx

.02.01.15.08

.

Pelatihan Pemandu Wisata

Terpadu

- 76.170.000,00 - - 58.837.800,00 - 76.170.000,00 58.837.800,00 17.332.200,00 22,75

2.xx.02.2.xx

.02.01.15.09

.

Strategi Pemasaran dalam

Pengembangan Pariwisata

2.850.000,00 903.345.000,00 - 2.850.000,00 770.633.151,00 - 906.195.000,00 773.483.151,00 132.711.849,00 14,64

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

251

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.xx.02.2.xx

.02.01.15.12

.

Pemilihan Uda Uni Kota

Padang Panjang

- 242.460.000,00 - - 228.098.500,00 - 242.460.000,00 228.098.500,00 14.361.500,00 5,92

2.xx.02.2.xx

.02.01.15.15

.

Pelaksanaan

Penyelenggaraan Festival

Budaya Daerah (FSM)

3.350.000,00 339.585.000,00 - 2.350.000,00 332.480.000,00 - 342.935.000,00 334.830.000,00 8.105.000,00 2,36

2.xx.02.2.xx

.02.01.15.17

.

Pelaksanaan

Penyelenggaraan Festival

Seni Kreasi Daerah Kota

Padang Panjang

5.200.000,00 561.850.000,00 - 5.200.000,00 478.653.952,00 - 567.050.000,00 483.853.952,00 83.196.048,00 14,67

2.xx.02.2.xx

.02.01.15.18

.

Pelaksanaan Peringatan Hari

Jadi Kota Padang Panjang

3.400.000,00 565.650.000,00 - 3.400.000,00 497.581.300,00 - 569.050.000,00 500.981.300,00 68.068.700,00 11,96

2.xx.02.2.xx

.02.01.16.

Pengembangan Destinasi

Pariwisata

- 146.400.000,10 1.034.581.372,90 - 114.236.860,00 1.034.481.373,90 1.180.981.373,00 1.148.718.233,90 32.263.139,10 2,73

2.xx.02.2.xx

.02.01.16.05

.

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Objek Wisata

- 80.000.000,00 - - 69.457.300,00 - 80.000.000,00 69.457.300,00 10.542.700,00 13,18

2.xx.02.2.xx

.02.01.16.11

.

DAK Penataan Kawasan

Pariwisata

- 66.400.000,10 1.034.581.372,90 - 44.779.560,00 1.034.481.373,90 1.100.981.373,00 1.079.260.933,90 21.720.439,10 1,97

2.xx.02.2.xx

.02.01.17.

Pengembangan Kemitraan - 426.210.000,00 - - 372.786.320,00 - 426.210.000,00 372.786.320,00 53.423.680,00 12,53

2.xx.02.2.xx

.02.01.17.02

.

Capacity Building

Masyarakat dan Pelaku

Usaha Ekonomi Kreatif

Berbasis Media dan IPTEK

- 175.545.000,00 - - 156.068.500,00 - 175.545.000,00 156.068.500,00 19.476.500,00 11,09

2.xx.02.2.xx

.02.01.17.03

.

Capacity Building

Masyarakat dan Pelaku

Usaha Ekonomi Kreatif

Berbasis Seni dan Budaya

- 148.345.000,00 - - 134.757.100,00 - 148.345.000,00 134.757.100,00 13.587.900,00 9,16

2.xx.02.2.xx

.02.01.17.04

.

Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Dalam

Pengembangan Kemitraan

Pariwisata

- 102.320.000,00 - - 81.960.720,00 - 102.320.000,00 81.960.720,00 20.359.280,00 19,90

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

252

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.xx.02.2.xx

.02.01.18.

Pengembangan Objek

Wisata Unggulan

- 65.500.000,00 - - 61.276.368,00 - 65.500.000,00 61.276.368,00 4.223.632,00 6,45

2.xx.02.2.xx

.02.01.18.03

.

Penetapan Perda Rencana

Induk Pengembangan

Pariwisata Kota Padang

Panjang

- 65.500.000,00 - - 61.276.368,00 - 65.500.000,00 61.276.368,00 4.223.632,00 6,45

2.xx.03. PERTANIAN 35.850.000,00 2.575.367.000,00 985.369.000,00 25.950.000,00 2.295.631.307,00 943.612.100,00 3.596.586.000,00 3.265.193.407,00 331.392.593,00 9,21

2.xx.03.1.02

.03.01.

DINAS PANGAN DAN

PERTANIAN

35.850.000,00 2.575.367.000,00 985.369.000,00 25.950.000,00 2.295.631.307,00 943.612.100,00 3.596.586.000,00 3.265.193.407,00 331.392.593,00 9,21

2.xx.03.1.02

.03.01.15.

Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

10.850.000,00 200.149.000,00 - 3.200.000,00 134.046.650,00 - 210.999.000,00 137.246.650,00 73.752.350,00 34,95

2.xx.03.1.02

.03.01.15.03

.

Peningkatan Kemampuan

Lembaga Tani

10.850.000,00 133.473.000,00 - 3.200.000,00 94.810.150,00 - 144.323.000,00 98.010.150,00 46.312.850,00 32,09

2.xx.03.1.02

.03.01.15.06

.

Penyuluhan dan

Pendampingan Petani dan

Pelaku Agribisnis

- 66.676.000,00 - - 39.236.500,00 - 66.676.000,00 39.236.500,00 27.439.500,00 41,15

2.xx.03.1.02

.03.01.16.

Program Peningkatan

Ketahanan pangan

Pertanian/perkebunan

9.600.000,00 353.203.000,00 391.859.000,00 9.600.000,00 334.573.250,00 384.412.100,00 754.662.000,00 728.585.350,00 26.076.650,00 3,46

2.xx.03.1.02

.03.01.16.15

.

Pengembangan Intensifikasi

Tanaman Padi dan Palawija

3.600.000,00 23.105.000,00 - 3.600.000,00 16.790.750,00 - 26.705.000,00 20.390.750,00 6.314.250,00 23,64

2.xx.03.1.02

.03.01.16.32

.

DAK Bidang Pertanian 6.000.000,00 161.500.000,00 391.859.000,00 6.000.000,00 160.547.000,00 384.412.100,00 559.359.000,00 550.959.100,00 8.399.900,00 1,50

2.xx.03.1.02

.03.01.16.38

.

Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu

Produk

Pertanian/Perkebunan

- 168.598.000,00 - - 157.235.500,00 - 168.598.000,00 157.235.500,00 11.362.500,00 6,74

2.xx.03.1.02

.03.01.18.

Peningkatan Penerapan

Teknologi pertanian dan

perkebunan

- 164.360.000,00 - - 156.340.250,00 - 164.360.000,00 156.340.250,00 8.019.750,00 4,88

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

253

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.xx.03.1.02

.03.01.18.01

.

Penelitian dan

Pengembangan Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat

Guna

- 65.175.000,00 - - 61.557.250,00 - 65.175.000,00 61.557.250,00 3.617.750,00 5,55

2.xx.03.1.02

.03.01.18.04

.

Penyuluhan penerapan

teknologi pertanian tepat

guna

- 99.185.000,00 - - 94.783.000,00 - 99.185.000,00 94.783.000,00 4.402.000,00 4,44

2.xx.03.1.02

.03.01.20.

Pemberdayaan penyuluh

pertanian lapangan

- 31.475.000,00 - - 28.822.900,00 - 31.475.000,00 28.822.900,00 2.652.100,00 8,43

2.xx.03.1.02

.03.01.20.01

.

Peningkatan kapasitas

sumber daya manusia

tenaga penyuluh

pertanian/perkebunan

- 31.475.000,00 - - 28.822.900,00 - 31.475.000,00 28.822.900,00 2.652.100,00 8,43

2.xx.03.1.02

.03.01.21.

Program Pencegahan dan


Hewan

2.600.000,00 270.204.000,00 - 2.600.000,00 233.190.850,00 - 272.804.000,00 235.790.850,00 37.013.150,00 13,57

2.xx.03.1.02

.03.01.21.02

.

Pemeliharaan Kesehatan

dan Pencegahan Penyakit

Menular ternak

2.600.000,00 270.204.000,00 - 2.600.000,00 233.190.850,00 - 272.804.000,00 235.790.850,00 37.013.150,00 13,57

2.xx.03.1.02

.03.01.22.

Program Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan

12.800.000,00 1.555.976.000,00 593.510.000,00 10.550.000,00 1.408.657.407,00 559.200.000,00 2.162.286.000,00 1.978.407.407,00 183.878.593,00 8,50

2.xx.03.1.02

.03.01.22.02

.

Pembibitan dan Perawatan

Ternak

8.900.000,00 1.062.815.000,00 - 7.900.000,00 983.218.157,00 - 1.071.715.000,00 991.118.157,00 80.596.843,00 7,52

2.xx.03.1.02

.03.01.22.03

.

Pendistribusian Bibit Ternak

Kepada Masyarakat

3.900.000,00 283.414.000,00 3.330.000,00 2.650.000,00 274.988.500,00 3.300.000,00 290.644.000,00 280.938.500,00 9.705.500,00 3,34

2.xx.03.1.02

.03.01.22.04

.

Pengembangan Agribisnis

Peternakan

- 48.900.000,00 - - 27.846.750,00 - 48.900.000,00 27.846.750,00 21.053.250,00 43,05

2.xx.03.1.02

.03.01.22.08

.

Penyediaan Sarana dan

Prasarana Peternakan

- 160.847.000,00 590.180.000,00 - 122.604.000,00 555.900.000,00 751.027.000,00 678.504.000,00 72.523.000,00 9,66

2.xx.06. PERDAGANGAN 123.290.000,00 5.054.197.242,00 33.216.864.630,00 97.010.000,00 3.325.251.713,00 33.197.960.330,00 38.394.351.872,00 36.620.222.043,00 1.774.129.829,00 4,62

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

254

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.xx.06.1.01

.03.01.


DAN PENATAAN RUANG

- - 32.547.634.630,00 - - 32.551.301.130,00 32.547.634.630,00 32.551.301.130,00 (3.666.500,00) (0,01)

2.xx.06.1.01

.03.01.20.

Program Peningkatan

Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri

- - 32.547.634.630,00 - - 32.551.301.130,00 32.547.634.630,00 32.551.301.130,00 (3.666.500,00) (0,01)

2.xx.06.1.01

.03.01.20.11

.

Lanjutan Pembangunan

Pasar Pusat Padang Panjang

- - 32.547.634.630,00 - - 32.551.301.130,00 32.547.634.630,00 32.551.301.130,00 (3.666.500,00) (0,01)

2.xx.06.2.xx

.06.01.

DINAS PERDAGANGAN,

KOPERASI DAN USAHA

KECIL MENENGAH

123.290.000,00 5.054.197.242,00 669.230.000,00 97.010.000,00 3.325.251.713,00 646.659.200,00 5.846.717.242,00 4.068.920.913,00 1.777.796.329,00 30,41

2.xx.06.2.xx

.06.01.01.

Program Pelayanan


37.250.000,00 2.764.879.242,00 4.500.000,00 37.250.000,00 2.306.394.288,00 2.836.500,00 2.806.629.242,00 2.346.480.788,00 460.148.454,00 16,40

2.xx.06.2.xx

.06.01.01.01

.


menyurat

- 7.200.000,00 - - 5.173.500,00 - 7.200.000,00 5.173.500,00 2.026.500,00 28,15

2.xx.06.2.xx

.06.01.01.02

.



- 319.920.000,00 - - 192.945.548,00 - 319.920.000,00 192.945.548,00 126.974.452,00 39,69

2.xx.06.2.xx

.06.01.01.06

.

Penyediaan jasa



- 443.878.000,00 - - 323.112.934,00 - 443.878.000,00 323.112.934,00 120.765.066,00 27,21

2.xx.06.2.xx

.06.01.01.08

.


kantor

- 393.700.000,00 - - 294.722.000,00 - 393.700.000,00 294.722.000,00 98.978.000,00 25,14

2.xx.06.2.xx

.06.01.01.10

.


2.xx.06.2.xx

.06.01.01.11

.


dan penggandaan

- 75.000.000,00 - - 46.538.775,00 - 75.000.000,00 46.538.775,00 28.461.225,00 37,95

2.xx.06.2.xx

.06.01.01.12

.

Penyediaan komponen


bangunan kantor

- 33.576.242,00 - - 28.508.050,00 - 33.576.242,00 28.508.050,00 5.068.192,00 15,09

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

255

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.xx.06.2.xx

.06.01.01.15

.


dan peraturan

perundang-undangan

- - 4.500.000,00 - - 2.836.500,00 4.500.000,00 2.836.500,00 1.663.500,00 36,97

2.xx.06.2.xx

.06.01.01.17

.


minuman

- 31.080.000,00 - - 30.263.200,00 - 31.080.000,00 30.263.200,00 816.800,00 2,63

2.xx.06.2.xx

.06.01.01.18

.



- 572.000.000,00 - - 552.950.734,00 - 572.000.000,00 552.950.734,00 19.049.266,00 3,33

2.xx.06.2.xx

.06.01.01.19

.


Administrasi/Teknis

Perkantoran

37.250.000,00 772.375.000,00 - 37.250.000,00 720.250.000,00 - 809.625.000,00 757.500.000,00 52.125.000,00 6,44

2.xx.06.2.xx

.06.01.01.22

.

Premi Tenaga Kerja dan

Kesehatan Masyarakat

- 11.700.000,00 - - 7.985.547,00 - 11.700.000,00 7.985.547,00 3.714.453,00 31,75

2.xx.06.2.xx

.06.01.01.32

.

Penyediaan Sewa Tanah - 54.000.000,00 - - 54.000.000,00 - 54.000.000,00 54.000.000,00 - -

2.xx.06.2.xx

.06.01.02.

Program Peningkatan


Aparatur

2.450.000,00 254.450.000,00 346.870.000,00 2.450.000,00 110.097.050,00 331.319.000,00 603.770.000,00 443.866.050,00 159.903.950,00 26,48

2.xx.06.2.xx

.06.01.02.07

.


gedung kantor

2.450.000,00 - 121.000.000,00 2.450.000,00 - 110.360.000,00 123.450.000,00 112.810.000,00 10.640.000,00 8,62

2.xx.06.2.xx

.06.01.02.22

.


gedung kantor

- 130.000.000,00 - - 81.282.050,00 - 130.000.000,00 81.282.050,00 48.717.950,00 37,48

2.xx.06.2.xx

.06.01.02.28

.



- 48.825.000,00 - - 28.815.000,00 - 48.825.000,00 28.815.000,00 20.010.000,00 40,98

2.xx.06.2.xx

.06.01.02.42

.


gedung kantor

- - 225.870.000,00 - - 220.959.000,00 225.870.000,00 220.959.000,00 4.911.000,00 2,17

2.xx.06.2.xx

.06.01.02.83

.


Pemerintah Daerah

- 75.625.000,00 - - - - 75.625.000,00 - 75.625.000,00 100,00

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

256

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.xx.06.2.xx

.06.01.03.


Aparatur

- 52.500.000,00 - - 50.950.000,00 - 52.500.000,00 50.950.000,00 1.550.000,00 2,95

2.xx.06.2.xx

.06.01.03.02

.



- 52.500.000,00 - - 50.950.000,00 - 52.500.000,00 50.950.000,00 1.550.000,00 2,95

2.xx.06.2.xx

.06.01.05.

Program Peningkatan


Aparatur

- 40.000.000,00 - - 19.100.000,00 - 40.000.000,00 19.100.000,00 20.900.000,00 52,25

2.xx.06.2.xx

.06.01.05.03

.

Bimbingan teknis


perundang-undangan

- 40.000.000,00 - - 19.100.000,00 - 40.000.000,00 19.100.000,00 20.900.000,00 52,25

2.xx.06.2.xx

.06.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

- 1.375.500,00 - - 1.375.375,00 - 1.375.500,00 1.375.375,00 125,00 0,01

2.xx.06.2.xx

.06.01.06.01

.



kinerja SKPD

- 375.000,00 - - 375.000,00 - 375.000,00 375.000,00 - -

2.xx.06.2.xx

.06.01.06.02

.


keuangan semesteran

- 313.000,00 - - 313.000,00 - 313.000,00 313.000,00 - -

2.xx.06.2.xx

.06.01.06.03

.



- 250.000,00 - - 250.000,00 - 250.000,00 250.000,00 - -

2.xx.06.2.xx

.06.01.06.04

.



- 437.500,00 - - 437.375,00 - 437.500,00 437.375,00 125,00 0,03

2.xx.06.2.xx

.06.01.15.

Program Perlindungan

Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

81.450.000,00 1.790.661.000,00 317.860.000,00 57.310.000,00 708.091.200,00 312.503.700,00 2.189.971.000,00 1.077.904.900,00 1.112.066.100,00 50,78

2.xx.06.2.xx

.06.01.15.01

.

Fasilitasi Pengelolaan Pasar

Padang Panjang

51.225.000,00 1.589.683.500,00 164.000.000,00 27.085.000,00 533.010.936,00 163.203.700,00 1.804.908.500,00 723.299.636,00 1.081.608.864,00 59,93

2.xx.06.2.xx

.06.01.15.04

.

Pengawasan Kemetrologian 2.600.000,00 142.200.000,00 153.860.000,00 2.600.000,00 133.728.125,00 149.300.000,00 298.660.000,00 285.628.125,00 13.031.875,00 4,36

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

257

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.xx.06.2.xx

.06.01.15.10

.

Penertiban Pasar Bulan

Ramadhan

27.625.000,00 900.000,00 - 27.625.000,00 571.200,00 - 28.525.000,00 28.196.200,00 328.800,00 1,15

2.xx.06.2.xx

.06.01.15.11

.

Penertiban dan Pengelakan

Pemakaian Persil

Tanah/Kios/Toko Pasar

Padang Panjang

- 10.552.500,00 - - 4.262.500,00 - 10.552.500,00 4.262.500,00 6.290.000,00 59,61

2.xx.06.2.xx

.06.01.15.28

.

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Pasar

- 47.325.000,00 - - 36.518.439,00 - 47.325.000,00 36.518.439,00 10.806.561,00 22,83

2.xx.06.2.xx

.06.01.20.

Program Peningkatan

Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri

2.140.000,00 150.331.500,00 - - 129.243.800,00 - 152.471.500,00 129.243.800,00 23.227.700,00 15,23

2.xx.06.2.xx

.06.01.20.06

.

Pengembangan Pasar dan

Distribusi Barang/Produk

2.140.000,00 133.070.000,00 - - 115.544.500,00 - 135.210.000,00 115.544.500,00 19.665.500,00 14,54

2.xx.06.2.xx

.06.01.20.07

.

Penyusunan Standar Satuan

Harga

- 9.095.000,00 - - 6.575.000,00 - 9.095.000,00 6.575.000,00 2.520.000,00 27,71

2.xx.06.2.xx

.06.01.20.08

.

Fasilitasi Kemudahan

Perizinan Pengembangan

Usaha

- 8.166.500,00 - - 7.124.300,00 - 8.166.500,00 7.124.300,00 1.042.200,00 12,76

2.xx.07. PERINDUSTRIAN 37.520.000,00 1.592.803.500,00 2.122.230.000,00 37.520.000,00 1.275.369.802,00 2.057.706.700,00 3.752.553.500,00 3.370.596.502,00 381.956.998,00 10,18

2.xx.07.2.xx

.06.01.

DINAS PERDAGANGAN,

KOPERASI DAN USAHA

KECIL MENENGAH

37.520.000,00 1.592.803.500,00 2.122.230.000,00 37.520.000,00 1.275.369.802,00 2.057.706.700,00 3.752.553.500,00 3.370.596.502,00 381.956.998,00 10,18

2.xx.07.2.xx

.06.01.18.

Penataan Struktur Industri 2.600.000,00 174.925.000,00 3.000.000,00 2.600.000,00 150.358.000,00 2.300.000,00 180.525.000,00 155.258.000,00 25.267.000,00 14,00

2.xx.07.2.xx

.06.01.18.05

.

Pembinaan IKM Dalam

Memperkuat Jaringan

Klaster Industri

2.600.000,00 174.925.000,00 3.000.000,00 2.600.000,00 150.358.000,00 2.300.000,00 180.525.000,00 155.258.000,00 25.267.000,00 14,00

2.xx.07.2.xx

.06.01.19.

Program Pembinaan Dan

Pengembangan Industri Kecil

Dan Menengah

32.070.000,00 821.768.500,00 2.107.230.000,00 32.070.000,00 682.608.802,00 2.055.406.700,00 2.961.068.500,00 2.770.085.502,00 190.982.998,00 6,45

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

258

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.xx.07.2.xx

.06.01.19.02

.

Fasilitasi Kegiatan Asosiasi

Bidang Usaha

2.350.000,00 335.600.000,00 - 2.350.000,00 267.030.151,00 - 337.950.000,00 269.380.151,00 68.569.849,00 20,29

2.xx.07.2.xx

.06.01.19.03

.

Operasional Packing House 2.600.000,00 180.695.000,00 31.500.000,00 2.600.000,00 160.525.001,00 29.000.000,00 214.795.000,00 192.125.001,00 22.669.999,00 10,55

2.xx.07.2.xx

.06.01.19.04

.

Dana DAK 24.270.000,00 39.270.000,00 2.075.730.000,00 24.270.000,00 36.268.000,00 2.026.406.700,00 2.139.270.000,00 2.086.944.700,00 52.325.300,00 2,45

2.xx.07.2.xx

.06.01.19.06

.

Fasilitasi bagi IKM terhadap

Pemanfaatan Sumber Daya

- 90.967.500,00 - - 79.529.400,00 - 90.967.500,00 79.529.400,00 11.438.100,00 12,57

2.xx.07.2.xx

.06.01.19.07

.

Penguatan Kemampuan

Industri Berbasis Teknologi

2.850.000,00 175.236.000,00 - 2.850.000,00 139.256.250,00 - 178.086.000,00 142.106.250,00 35.979.750,00 20,20

2.xx.07.2.xx

.06.01.20.


Sentra Sentra Industri

Potensial

2.850.000,00 596.110.000,00 12.000.000,00 2.850.000,00 442.403.000,00 - 610.960.000,00 445.253.000,00 165.707.000,00 27,12

2.xx.07.2.xx

.06.01.20.01

.

Operasional UPTD

Pengolahan Kulit

2.850.000,00 596.110.000,00 12.000.000,00 2.850.000,00 442.403.000,00 - 610.960.000,00 445.253.000,00 165.707.000,00 27,12

3. PENUNJANG URUSAN 839.586.600,00 15.012.954.573,00 7.630.770.000,00 254.462.032,00 12.127.520.196,00 6.262.278.676,70 23.483.311.173,00 18.644.260.904,70 4.839.050.268,30 20,61

3.xx. PENUNJANG URUSAN 839.586.600,00 15.012.954.573,00 7.630.770.000,00 254.462.032,00 12.127.520.196,00 6.262.278.676,70 23.483.311.173,00 18.644.260.904,70 4.839.050.268,30 20,61

3.xx.01. INSPEKTORAT 80.250.000,00 1.904.608.500,00 115.600.000,00 77.087.316,00 1.404.109.136,00 104.999.000,00 2.100.458.500,00 1.586.195.452,00 514.263.048,00 24,48

3.xx.01.3.xx

.01.01.

INSPEKTORAT DAERAH 80.250.000,00 1.904.608.500,00 115.600.000,00 77.087.316,00 1.404.109.136,00 104.999.000,00 2.100.458.500,00 1.586.195.452,00 514.263.048,00 24,48

3.xx.01.3.xx

.01.01.01.

Program Pelayanan


37.400.000,00 758.087.000,00 - 37.387.316,00 637.413.442,00 - 795.487.000,00 674.800.758,00 120.686.242,00 15,17

3.xx.01.3.xx

.01.01.01.01

.


menyurat

- 1.440.000,00 - - 1.440.000,00 - 1.440.000,00 1.440.000,00 - -

3.xx.01.3.xx

.01.01.01.02

.



- 18.600.000,00 - - 13.389.119,00 - 18.600.000,00 13.389.119,00 5.210.881,00 28,02

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

259

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.xx.01.3.xx

.01.01.01.06

.

Penyediaan jasa



- 126.854.000,00 - - 106.231.959,00 - 126.854.000,00 106.231.959,00 20.622.041,00 16,26

3.xx.01.3.xx

.01.01.01.08

.


kantor

- 111.000.000,00 - - 107.969.264,00 - 111.000.000,00 107.969.264,00 3.030.736,00 2,73

3.xx.01.3.xx

.01.01.01.10

.


3.xx.01.3.xx

.01.01.01.11

.


dan penggandaan

- 28.660.000,00 - - 12.450.000,00 - 28.660.000,00 12.450.000,00 16.210.000,00 56,56

3.xx.01.3.xx

.01.01.01.12

.

Penyediaan komponen


bangunan kantor

- 4.000.000,00 - - 3.807.500,00 - 4.000.000,00 3.807.500,00 192.500,00 4,81

3.xx.01.3.xx

.01.01.01.17

.


minuman

- 10.500.000,00 - - 8.493.000,00 - 10.500.000,00 8.493.000,00 2.007.000,00 19,11

3.xx.01.3.xx

.01.01.01.18

.



- 430.000.000,00 - - 356.611.600,00 - 430.000.000,00 356.611.600,00 73.388.400,00 17,07

3.xx.01.3.xx

.01.01.01.19

.


Administrasi/Teknis

Perkantoran

37.400.000,00 - - 37.387.316,00 - - 37.400.000,00 37.387.316,00 12.684,00 0,03

3.xx.01.3.xx

.01.01.02.

Program Peningkatan


Aparatur

- 128.595.000,00 115.600.000,00 - 110.648.375,00 104.999.000,00 244.195.000,00 215.647.375,00 28.547.625,00 11,69

3.xx.01.3.xx

.01.01.02.07

.


gedung kantor

- - 115.600.000,00 - - 104.999.000,00 115.600.000,00 104.999.000,00 10.601.000,00 9,17

3.xx.01.3.xx

.01.01.02.22

.


gedung kantor

- 95.000.000,00 - - 80.964.775,00 - 95.000.000,00 80.964.775,00 14.035.225,00 14,77

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

260

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.xx.01.3.xx

.01.01.02.28

.



- 33.595.000,00 - - 29.683.600,00 - 33.595.000,00 29.683.600,00 3.911.400,00 11,64

3.xx.01.3.xx

.01.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

- 689.500,00 - - 674.500,00 - 689.500,00 674.500,00 15.000,00 2,18

3.xx.01.3.xx

.01.01.06.01

.



kinerja SKPD

- 162.500,00 - - 157.500,00 - 162.500,00 157.500,00 5.000,00 3,08

3.xx.01.3.xx

.01.01.06.02

.


keuangan semesteran

- 162.500,00 - - 157.500,00 - 162.500,00 157.500,00 5.000,00 3,08

3.xx.01.3.xx

.01.01.06.03

.



- 162.500,00 - - 157.500,00 - 162.500,00 157.500,00 5.000,00 3,08

3.xx.01.3.xx

.01.01.06.04

.



- 202.000,00 - - 202.000,00 - 202.000,00 202.000,00 - -

3.xx.01.3.xx

.01.01.20.

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

42.850.000,00 708.322.000,00 - 39.700.000,00 377.118.000,00 - 751.172.000,00 416.818.000,00 334.354.000,00 44,51

3.xx.01.3.xx

.01.01.20.01

.

Pelaksanaan Pengawasan

Internal Secara Berkala

- 36.036.000,00 - - 31.850.100,00 - 36.036.000,00 31.850.100,00 4.185.900,00 11,62

3.xx.01.3.xx

.01.01.20.02

.

Penanganan Kasus

pengaduan dilingkungan

Pemerintah Daerah

- 4.900.000,00 - - 1.714.400,00 - 4.900.000,00 1.714.400,00 3.185.600,00 65,01

3.xx.01.3.xx

.01.01.20.06

.

Monitoring dan Tindak Lanjut

Hasil Temuan

- 37.275.000,00 - - 30.422.800,00 - 37.275.000,00 30.422.800,00 6.852.200,00 18,38

3.xx.01.3.xx

.01.01.20.10

.

Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB) Online

- 1.545.000,00 - - 594.000,00 - 1.545.000,00 594.000,00 951.000,00 61,55

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

261

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.xx.01.3.xx

.01.01.20.11

.

Evaluasi SAKIP OPD - 12.900.000,00 - - 2.880.000,00 - 12.900.000,00 2.880.000,00 10.020.000,00 77,67

3.xx.01.3.xx

.01.01.20.12

.

Penunjang Pelaksanaan

Zona Integritas Pelayanan

Publik dan Gratifikasi

- 163.950.000,00 - - 140.648.100,00 - 163.950.000,00 140.648.100,00 23.301.900,00 14,21

3.xx.01.3.xx

.01.01.20.13

.

Maturity SPIP - 120.876.000,00 - - 109.935.500,00 - 120.876.000,00 109.935.500,00 10.940.500,00 9,05

3.xx.01.3.xx

.01.01.20.14

.

Pencegahan Pungli di

Lingkungan Pemerintah Kota

Padang Panjang

42.850.000,00 58.210.000,00 - 39.700.000,00 35.103.500,00 - 101.060.000,00 74.803.500,00 26.256.500,00 25,98

3.xx.01.3.xx

.01.01.20.15

.

Kegiatan Sosialisasi ELHKPN - 2.800.000,00 - - 2.546.800,00 - 2.800.000,00 2.546.800,00 253.200,00 9,04

3.xx.01.3.xx

.01.01.20.16

.

Kegiatan Sosialisasi

ELHKASN

- 54.080.000,00 - - 17.776.600,00 - 54.080.000,00 17.776.600,00 36.303.400,00 67,13

3.xx.01.3.xx

.01.01.20.17

.

Peningkatan Kapabilitas

APIP

- 3.850.000,00 - - 3.646.200,00 - 3.850.000,00 3.646.200,00 203.800,00 5,29

3.xx.01.3.xx

.01.01.20.18

.

Pelaksanaan Pengawasan

Dengan BPKP-RI

- 211.900.000,00 - - - - 211.900.000,00 - 211.900.000,00 100,00

3.xx.01.3.xx

.01.01.21.

Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

- 308.915.000,00 - - 278.254.819,00 - 308.915.000,00 278.254.819,00 30.660.181,00 9,93

3.xx.01.3.xx

.01.01.21.01

.

Pelatihan Pengembangan

tenaga pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan

(Pelatihan Kantor Sendiri)

- 93.915.000,00 - - 81.290.000,00 - 93.915.000,00 81.290.000,00 12.625.000,00 13,44

3.xx.01.3.xx

.01.01.21.02

.

Pelatihan Tenaga Teknis

Pengawasan dan Penilaian

Akuntabilitas Kinerja (Bintek)

- 215.000.000,00 - - 196.964.819,00 - 215.000.000,00 196.964.819,00 18.035.181,00 8,39

3.xx.02. PERENCANAAN 72.315.000,00 4.055.108.986,00 626.400.000,00 61.910.000,00 3.495.253.630,00 606.413.600,00 4.753.823.986,00 4.163.577.230,00 590.246.756,00 12,42

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

262

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.xx.02.3.xx

.02.01.

BADAN PERENCANAAN,

PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH

70.215.000,00 3.617.597.886,00 626.400.000,00 60.160.000,00 3.129.957.135,00 606.413.600,00 4.314.212.886,00 3.796.530.735,00 517.682.151,00 12,00

3.xx.02.3.xx

.02.01.01.

Program Pelayanan


- 1.337.044.386,00 - - 1.216.797.570,00 - 1.337.044.386,00 1.216.797.570,00 120.246.816,00 8,99

3.xx.02.3.xx

.02.01.01.01

.


menyurat

- 4.650.000,00 - - 4.350.000,00 - 4.650.000,00 4.350.000,00 300.000,00 6,45

3.xx.02.3.xx

.02.01.01.02

.



- 36.400.000,00 - - 27.998.455,00 - 36.400.000,00 27.998.455,00 8.401.545,00 23,08

3.xx.02.3.xx

.02.01.01.06

.

Penyediaan jasa



- 209.350.000,00 - - 179.920.480,00 - 209.350.000,00 179.920.480,00 29.429.520,00 14,06

3.xx.02.3.xx

.02.01.01.08

.


kantor

- 147.900.000,00 - - 144.032.264,00 - 147.900.000,00 144.032.264,00 3.867.736,00 2,62

3.xx.02.3.xx

.02.01.01.10

.

Penyediaan Alat Tulis Kantor - 55.284.386,00 - - 55.284.000,00 - 55.284.386,00 55.284.000,00 386,00 -

3.xx.02.3.xx

.02.01.01.11

.


dan penggandaan

- 88.260.000,00 - - 80.706.050,00 - 88.260.000,00 80.706.050,00 7.553.950,00 8,56

3.xx.02.3.xx

.02.01.01.12

.

Penyediaan komponen


bangunan kantor

- 39.000.000,00 - - 37.437.400,00 - 39.000.000,00 37.437.400,00 1.562.600,00 4,01

3.xx.02.3.xx

.02.01.01.17

.


minuman

- 16.200.000,00 - - 16.173.800,00 - 16.200.000,00 16.173.800,00 26.200,00 0,16

3.xx.02.3.xx

.02.01.01.18

.



- 740.000.000,00 - - 670.895.121,00 - 740.000.000,00 670.895.121,00 69.104.879,00 9,34

3.xx.02.3.xx

.02.01.02.

Program Peningkatan


Aparatur

1.600.000,00 156.800.000,00 558.400.000,00 - 107.897.700,00 543.448.800,00 716.800.000,00 651.346.500,00 65.453.500,00 9,13

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

263

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.xx.02.3.xx

.02.01.02.07

.


gedung kantor

800.000,00 - 359.200.000,00 - - 344.593.800,00 360.000.000,00 344.593.800,00 15.406.200,00 4,28

3.xx.02.3.xx

.02.01.02.22

.


gedung kantor

- 75.000.000,00 - - 60.223.700,00 - 75.000.000,00 60.223.700,00 14.776.300,00 19,70

3.xx.02.3.xx

.02.01.02.28

.



- 81.800.000,00 - - 47.674.000,00 - 81.800.000,00 47.674.000,00 34.126.000,00 41,72

3.xx.02.3.xx

.02.01.02.42

.


gedung kantor

800.000,00 - 199.200.000,00 - - 198.855.000,00 200.000.000,00 198.855.000,00 1.145.000,00 0,57

3.xx.02.3.xx

.02.01.03.


Aparatur

800.000,00 47.100.000,00 - - 46.600.000,00 - 47.900.000,00 46.600.000,00 1.300.000,00 2,71

3.xx.02.3.xx

.02.01.03.02

.



800.000,00 47.100.000,00 - - 46.600.000,00 - 47.900.000,00 46.600.000,00 1.300.000,00 2,71

3.xx.02.3.xx

.02.01.05.

Program Peningkatan


Aparatur

- 85.000.000,00 - - 84.173.000,00 - 85.000.000,00 84.173.000,00 827.000,00 0,97

3.xx.02.3.xx

.02.01.05.03

.

Bimbingan teknis


perundang-undangan

- 85.000.000,00 - - 84.173.000,00 - 85.000.000,00 84.173.000,00 827.000,00 0,97

3.xx.02.3.xx

.02.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

- 3.062.500,00 - - 2.980.400,00 - 3.062.500,00 2.980.400,00 82.100,00 2,68

3.xx.02.3.xx

.02.01.06.01

.



kinerja SKPD

- 1.350.000,00 - - 1.349.400,00 - 1.350.000,00 1.349.400,00 600,00 0,04

3.xx.02.3.xx

.02.01.06.02

.


keuangan semesteran

- 295.000,00 - - 270.000,00 - 295.000,00 270.000,00 25.000,00 8,47

3.xx.02.3.xx

.02.01.06.03

.



- 295.000,00 - - 270.000,00 - 295.000,00 270.000,00 25.000,00 8,47

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

264

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.xx.02.3.xx

.02.01.06.04

.



- 1.122.500,00 - - 1.091.000,00 - 1.122.500,00 1.091.000,00 31.500,00 2,81

3.xx.02.3.xx

.02.01.15.


Data/Informasi

800.000,00 159.275.000,00 68.000.000,00 - 136.539.928,00 62.964.800,00 228.075.000,00 199.504.728,00 28.570.272,00 12,53

3.xx.02.3.xx

.02.01.15.12

.

Pengelolaan Sistem

Informasi Pembangunan

Daerah

800.000,00 17.200.000,00 16.000.000,00 - 14.235.200,00 16.000.000,00 34.000.000,00 30.235.200,00 3.764.800,00 11,07

3.xx.02.3.xx

.02.01.15.13

.

Sistem Informasi Manajemen

Perencanaan

- 142.075.000,00 52.000.000,00 - 122.304.728,00 46.964.800,00 194.075.000,00 169.269.528,00 24.805.472,00 12,78

3.xx.02.3.xx

.02.01.20.

Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan


Daerah

- 77.000.000,00 - - 76.738.420,00 - 77.000.000,00 76.738.420,00 261.580,00 0,34

3.xx.02.3.xx

.02.01.20.01

.

Peningkatan Kemampuan

Teknis Aparat Perencana

- 77.000.000,00 - - 76.738.420,00 - 77.000.000,00 76.738.420,00 261.580,00 0,34

3.xx.02.3.xx

.02.01.21.

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

7.350.000,00 1.026.586.000,00 - 5.750.000,00 824.443.665,00 - 1.033.936.000,00 830.193.665,00 203.742.335,00 19,71

3.xx.02.3.xx

.02.01.21.05

.

Penyusunan Rancangan

RPJMD

1.000.000,00 269.800.000,00 - - 210.212.863,00 - 270.800.000,00 210.212.863,00 60.587.137,00 22,37

3.xx.02.3.xx

.02.01.21.07

.

Pelaksanaan Forum SKPD

Gabungan

750.000,00 47.575.000,00 - 300.000,00 27.890.100,00 - 48.325.000,00 28.190.100,00 20.134.900,00 41,67

3.xx.02.3.xx

.02.01.21.08

.

Penyusunan Rancangan

RKPD

- 14.750.000,00 - - 14.481.800,00 - 14.750.000,00 14.481.800,00 268.200,00 1,82

3.xx.02.3.xx

.02.01.21.09

.

Musrenbang RKPD 450.000,00 58.790.000,00 - 450.000,00 58.598.300,00 - 59.240.000,00 59.048.300,00 191.700,00 0,32

3.xx.02.3.xx

.02.01.21.15

.

Penyusunan KUA - 18.500.000,00 - - 12.275.300,00 - 18.500.000,00 12.275.300,00 6.224.700,00 33,65

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

265

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.xx.02.3.xx

.02.01.21.16

.

Penyusunan PPA 2.350.000,00 210.275.000,00 - 2.350.000,00 196.897.700,00 - 212.625.000,00 199.247.700,00 13.377.300,00 6,29

3.xx.02.3.xx

.02.01.21.17

.

Penyusunan KUA PPA

Perubahan

2.350.000,00 156.475.000,00 - 2.350.000,00 107.584.460,00 - 158.825.000,00 109.934.460,00 48.890.540,00 30,78

3.xx.02.3.xx

.02.01.21.22

.

Evaluasi Pelaksanaan RPJMD

2013-2018

- 10.400.000,00 - - 8.874.900,00 - 10.400.000,00 8.874.900,00 1.525.100,00 14,66

3.xx.02.3.xx

.02.01.21.23

.

Investigasi Usulan Kegiatan

Pembangunan

- 44.071.000,00 - - 44.042.900,00 - 44.071.000,00 44.042.900,00 28.100,00 0,06

3.xx.02.3.xx

.02.01.21.27

.

Review RPI2JM - 4.150.000,00 - - 4.150.000,00 - 4.150.000,00 4.150.000,00 - -

3.xx.02.3.xx

.02.01.21.34

.

Evaluasi dan Pengendalian

Rencana Kerja

Pembangunan Daerah

- 19.200.000,00 - - 10.675.100,00 - 19.200.000,00 10.675.100,00 8.524.900,00 44,40

3.xx.02.3.xx

.02.01.21.40

.

Peningkatan Kapasitas

Masyarakat dalam


- 21.900.000,00 - - 16.996.900,00 - 21.900.000,00 16.996.900,00 4.903.100,00 22,39

3.xx.02.3.xx

.02.01.21.42

.

Penyusunan RKPD

Perubahan

- 16.250.000,00 - - 8.525.000,00 - 16.250.000,00 8.525.000,00 7.725.000,00 47,54

3.xx.02.3.xx

.02.01.21.44

.

Optimalisasi Rencana Aksi

Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

- 11.400.000,00 - - 278.300,00 - 11.400.000,00 278.300,00 11.121.700,00 97,56

3.xx.02.3.xx

.02.01.21.47

.

Pemantauan Pelaksanaan

Kegiatan Yang Didanai dari

APBN

- 18.950.000,00 - - 10.718.500,00 - 18.950.000,00 10.718.500,00 8.231.500,00 43,44

3.xx.02.3.xx

.02.01.21.49

.

Fasilitasi Teknis Penyusunan

Renja dan Renstra OPD

450.000,00 104.100.000,00 - 300.000,00 92.241.542,00 - 104.550.000,00 92.541.542,00 12.008.458,00 11,49

3.xx.02.3.xx

.02.01.23.

Program Perencanaan Sosial

Budaya

10.465.000,00 95.170.000,00 - 10.210.000,00 88.093.100,00 - 105.635.000,00 98.303.100,00 7.331.900,00 6,94

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

266

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.xx.02.3.xx

.02.01.23.08

.

Pemantauan Perumusan

Kebijakan dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Upaya-Upaya

Penanggulangan Kemiskinan

dan Penurunan

Kesejahteraan Sosial

10.465.000,00 49.885.000,00 - 10.210.000,00 43.791.950,00 - 60.350.000,00 54.001.950,00 6.348.050,00 10,52

3.xx.02.3.xx

.02.01.23.09

.

Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan PUG

- 36.880.000,00 - - 36.657.300,00 - 36.880.000,00 36.657.300,00 222.700,00 0,60

3.xx.02.3.xx

.02.01.23.10

.

Pemantauan dan

Pelaksanaan Tim Koordinasi

Pelaksanaan Program Kota

Tanpa Kumuh (TKPP)

- 8.405.000,00 - - 7.643.850,00 - 8.405.000,00 7.643.850,00 761.150,00 9,06

3.xx.02.3.xx

.02.01.25.

Program penelitian dan

pengembangan

49.200.000,00 630.560.000,00 - 44.200.000,00 545.693.352,00 - 679.760.000,00 589.893.352,00 89.866.648,00 13,22

3.xx.02.3.xx

.02.01.25.04

.

Penelitian dan Kajian Sosial 24.000.000,00 71.400.000,00 - 19.000.000,00 59.914.899,00 - 95.400.000,00 78.914.899,00 16.485.101,00 17,28

3.xx.02.3.xx

.02.01.25.05

.

Penelitian dan Kajian

Ekonomi Infrastruktur

2.350.000,00 90.750.000,00 - 2.350.000,00 75.411.600,00 - 93.100.000,00 77.761.600,00 15.338.400,00 16,48

3.xx.02.3.xx

.02.01.25.06

.

Diskusi Aktual Pembangunan

Daerah

- 33.450.000,00 - - 26.958.880,00 - 33.450.000,00 26.958.880,00 6.491.120,00 19,41

3.xx.02.3.xx

.02.01.25.08

.

Forum Koordinasi

Kelitbangan

- 128.940.000,00 - - 107.636.080,00 - 128.940.000,00 107.636.080,00 21.303.920,00 16,52

3.xx.02.3.xx

.02.01.25.09

.

Penguatan Kelembagaan

DRD

20.500.000,00 50.355.000,00 - 20.500.000,00 48.558.993,00 - 70.855.000,00 69.058.993,00 1.796.007,00 2,53

3.xx.02.3.xx

.02.01.25.10

.

Lomba Karya Ilmiah Iptek - 41.250.000,00 - - 36.724.400,00 - 41.250.000,00 36.724.400,00 4.525.600,00 10,97

3.xx.02.3.xx

.02.01.25.11

.


Kelitbangan dan Perwako

Kelitbangan

- 7.400.000,00 - - 6.632.500,00 - 7.400.000,00 6.632.500,00 767.500,00 10,37

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

267

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.xx.02.3.xx

.02.01.25.13

.

SIMPUL PADANG (Seminar

Penelitian Unggulan Padang

Panjang)

- 30.012.500,00 - - 24.204.200,00 - 30.012.500,00 24.204.200,00 5.808.300,00 19,35

3.xx.02.3.xx

.02.01.25.14

.

Penyusunan Roadmap

Sistem Inovasi Daerah

2.350.000,00 177.002.500,00 - 2.350.000,00 159.651.800,00 - 179.352.500,00 162.001.800,00 17.350.700,00 9,67

3.xx.02.4.xx

.01.01.


3.xx.02.4.xx

.01.01.21.

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

- 231.881.100,00 - - 191.652.395,00 - 231.881.100,00 191.652.395,00 40.228.705,00 17,35

3.xx.02.4.xx

.01.01.21.12

.

Penyusunan LKPJ Walikota - 27.350.000,00 - - 24.367.600,00 - 27.350.000,00 24.367.600,00 2.982.400,00 10,90

3.xx.02.4.xx

.01.01.21.33

.

Penyusunan Buku Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (LPPD)

- 54.775.000,00 - - 47.803.600,00 - 54.775.000,00 47.803.600,00 6.971.400,00 12,73

3.xx.02.4.xx

.01.01.21.37

.

Penyusunan Buku LKPJ

Walikota Akhir Masa Jabatan

Lima Tahunan

- 54.750.000,00 - - 49.063.520,00 - 54.750.000,00 49.063.520,00 5.686.480,00 10,39

3.xx.02.4.xx

.01.01.21.38

.

Pembuatan Buku Memori

Walikota Padang Panjang

2013-2018

- 34.900.000,00 - - 17.288.400,00 - 34.900.000,00 17.288.400,00 17.611.600,00 50,46

3.xx.02.4.xx

.01.01.21.39

.

Penyusunan Buku Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (LPPD)

Akhir Masa Jabatan Lima

Tahunan

- 25.775.000,00 - - 19.730.500,00 - 25.775.000,00 19.730.500,00 6.044.500,00 23,45

3.xx.02.4.xx

.01.01.21.45

.

Rapat Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Pembangunan

- 34.331.100,00 - - 33.398.775,00 - 34.331.100,00 33.398.775,00 932.325,00 2,72

3.xx.02.5.xx

.01.01.

KECAMATAN PADANG

PANJANG TIMUR

2.100.000,00 72.525.000,00 - 1.750.000,00 66.418.800,00 - 74.625.000,00 68.168.800,00 6.456.200,00 8,65

3.xx.02.5.xx

.01.01.21.

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

2.100.000,00 72.525.000,00 - 1.750.000,00 66.418.800,00 - 74.625.000,00 68.168.800,00 6.456.200,00 8,65

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

268

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.xx.02.5.xx

.01.01.21.01

.

Penyelenggaraan

Musrenbang Kecamatan

1.050.000,00 13.137.500,00 - 1.050.000,00 12.432.500,00 - 14.187.500,00 13.482.500,00 705.000,00 4,97

3.xx.02.5.xx

.01.01.21.02

.

Penyelenggaraan

Musrenbang Kelurahan

1.050.000,00 59.387.500,00 - 700.000,00 53.986.300,00 - 60.437.500,00 54.686.300,00 5.751.200,00 9,52

3.xx.02.5.xx

.01.02.

KECAMATAN PADANG

PANJANG BARAT

- 133.105.000,00 - - 107.225.300,00 - 133.105.000,00 107.225.300,00 25.879.700,00 19,44

3.xx.02.5.xx

.01.02.21.

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

- 133.105.000,00 - - 107.225.300,00 - 133.105.000,00 107.225.300,00 25.879.700,00 19,44

3.xx.02.5.xx

.01.02.21.01

.

Penyelenggaraan

Musrenbang Kecamatan

- 29.057.500,00 - - 28.555.500,00 - 29.057.500,00 28.555.500,00 502.000,00 1,73

3.xx.02.5.xx

.01.02.21.02

.

Penyelenggaraan

Musrenbang Kelurahan

- 104.047.500,00 - - 78.669.800,00 - 104.047.500,00 78.669.800,00 25.377.700,00 24,39

3.xx.03. KEUANGAN 572.701.600,00 5.535.489.037,00 876.870.000,00 45.637.316,00 4.281.256.091,00 817.682.100,00 6.985.060.637,00 5.144.575.507,00 1.840.485.130,00 26,35

3.xx.03.3.xx

.03.01.

BADAN PENGELOLA

KEUANGAN DAERAH

572.701.600,00 5.535.489.037,00 876.870.000,00 45.637.316,00 4.281.256.091,00 817.682.100,00 6.985.060.637,00 5.144.575.507,00 1.840.485.130,00 26,35

3.xx.03.3.xx

.03.01.01.

Program Pelayanan


565.501.600,00 3.006.589.537,00 - 40.437.316,00 2.388.890.518,00 - 3.572.091.137,00 2.429.327.834,00 1.142.763.303,00 31,99

3.xx.03.3.xx

.03.01.01.01

.


menyurat

- 9.875.000,00 - - 4.500.000,00 - 9.875.000,00 4.500.000,00 5.375.000,00 54,43

3.xx.03.3.xx

.03.01.01.02

.



- 194.600.000,00 - - 141.000.923,00 - 194.600.000,00 141.000.923,00 53.599.077,00 27,54

3.xx.03.3.xx

.03.01.01.05

.

Penyediaan jasa jaminan

barang milik daerah

3.050.000,00 516.784.292,00 - 3.050.000,00 511.054.292,00 - 519.834.292,00 514.104.292,00 5.730.000,00 1,10

3.xx.03.3.xx

.03.01.01.06

.

Penyediaan jasa



- 458.045.520,00 - - 329.622.223,00 - 458.045.520,00 329.622.223,00 128.423.297,00 28,04

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

269

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.xx.03.3.xx

.03.01.01.07

.

Penyediaan jasa administrasi

keuangan

425.000.000,00 - - - - - 425.000.000,00 - 425.000.000,00 100,00

3.xx.03.3.xx

.03.01.01.08

.


kantor

- 380.066.725,00 - - 290.975.489,00 - 380.066.725,00 290.975.489,00 89.091.236,00 23,44

3.xx.03.3.xx

.03.01.01.10

.


3.xx.03.3.xx

.03.01.01.11

.


dan penggandaan

- 250.425.000,00 - - 142.427.000,00 - 250.425.000,00 142.427.000,00 107.998.000,00 43,13

3.xx.03.3.xx

.03.01.01.12

.

Penyediaan komponen


bangunan kantor

- 15.000.000,00 - - 10.956.000,00 - 15.000.000,00 10.956.000,00 4.044.000,00 26,96

3.xx.03.3.xx

.03.01.01.17

.


minuman

- 115.000.000,00 - - 44.984.100,00 - 115.000.000,00 44.984.100,00 70.015.900,00 60,88

3.xx.03.3.xx

.03.01.01.18

.



- 840.000.000,00 - - 716.868.175,00 - 840.000.000,00 716.868.175,00 123.131.825,00 14,66

3.xx.03.3.xx

.03.01.01.19

.


Administrasi/Teknis

Perkantoran

137.451.600,00 30.793.000,00 - 37.387.316,00 30.462.316,00 - 168.244.600,00 67.849.632,00 100.394.968,00 59,67

3.xx.03.3.xx

.03.01.01.32

.

Penyediaan Sewa Tanah - 71.000.000,00 - - 60.800.000,00 - 71.000.000,00 60.800.000,00 10.200.000,00 14,37

3.xx.03.3.xx

.03.01.02.

Program Peningkatan


Aparatur

2.000.000,00 176.290.000,00 716.020.000,00 - 111.964.600,00 667.082.100,00 894.310.000,00 779.046.700,00 115.263.300,00 12,89

3.xx.03.3.xx

.03.01.02.05

.

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

- - 217.870.000,00 - - 217.870.000,00 217.870.000,00 217.870.000,00 - -

3.xx.03.3.xx

.03.01.02.07

.


gedung kantor

2.000.000,00 3.790.000,00 498.150.000,00 - 3.457.500,00 449.212.100,00 503.940.000,00 452.669.600,00 51.270.400,00 10,17

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

270

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.xx.03.3.xx

.03.01.02.22

.


gedung kantor

- 130.000.000,00 - - 73.507.100,00 - 130.000.000,00 73.507.100,00 56.492.900,00 43,46

3.xx.03.3.xx

.03.01.02.28

.



- 42.500.000,00 - - 35.000.000,00 - 42.500.000,00 35.000.000,00 7.500.000,00 17,65

3.xx.03.3.xx

.03.01.03.


Aparatur

- 64.800.000,00 - - 64.800.000,00 - 64.800.000,00 64.800.000,00 - -

3.xx.03.3.xx

.03.01.03.02

.



- 64.800.000,00 - - 64.800.000,00 - 64.800.000,00 64.800.000,00 - -

3.xx.03.3.xx

.03.01.05.

Program Peningkatan


Aparatur

- 170.000.000,00 - - 164.442.050,00 - 170.000.000,00 164.442.050,00 5.557.950,00 3,27

3.xx.03.3.xx

.03.01.05.03

.

Bimbingan teknis


perundang-undangan

- 170.000.000,00 - - 164.442.050,00 - 170.000.000,00 164.442.050,00 5.557.950,00 3,27

3.xx.03.3.xx

.03.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

- 199.429.500,00 - - 129.677.740,00 - 199.429.500,00 129.677.740,00 69.751.760,00 34,98

3.xx.03.3.xx

.03.01.06.06

.

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran

Daerah

- 11.830.000,00 - - 10.420.000,00 - 11.830.000,00 10.420.000,00 1.410.000,00 11,92

3.xx.03.3.xx

.03.01.06.07

.


Prognosis Realisasi

Anggaran Daerah

- 2.225.500,00 - - 1.465.500,00 - 2.225.500,00 1.465.500,00 760.000,00 34,15

3.xx.03.3.xx

.03.01.06.08

.


Keuangan Akhir Tahun

Daerah

- 171.980.000,00 - - 106.796.240,00 - 171.980.000,00 106.796.240,00 65.183.760,00 37,90

3.xx.03.3.xx

.03.01.06.09

.

Verifikasi Data Laporan

Keuangan SKPD

- 13.394.000,00 - - 10.996.000,00 - 13.394.000,00 10.996.000,00 2.398.000,00 17,90

3.xx.03.3.xx

.03.01.17.

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

5.200.000,00 1.918.380.000,00 160.850.000,00 5.200.000,00 1.421.481.183,00 150.600.000,00 2.084.430.000,00 1.577.281.183,00 507.148.817,00 24,33

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

271

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.xx.03.3.xx

.03.01.17.06

.

Penyusunan Ranperda

tentang APBD

2.600.000,00 362.595.000,00 - 2.600.000,00 313.768.388,00 - 365.195.000,00 316.368.388,00 48.826.612,00 13,37

3.xx.03.3.xx

.03.01.17.08

.

Penyusunan Ranperda

tentang Perubahan APBD

2.600.000,00 181.090.000,00 - 2.600.000,00 153.098.750,00 - 183.690.000,00 155.698.750,00 27.991.250,00 15,24

3.xx.03.3.xx

.03.01.17.10

.

Penyusunan Ranperda

tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

- 90.770.000,00 - - 73.370.630,00 - 90.770.000,00 73.370.630,00 17.399.370,00 19,17

3.xx.03.3.xx

.03.01.17.13

.

Pengelolaan Sistem

Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah

- 304.750.000,00 8.250.000,00 - 195.882.950,00 - 313.000.000,00 195.882.950,00 117.117.050,00 37,42

3.xx.03.3.xx

.03.01.17.19

.

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

Sumber-Sumber Pendapatan

Daerah

- 286.525.000,00 152.600.000,00 - 219.149.867,00 150.600.000,00 439.125.000,00 369.749.867,00 69.375.133,00 15,80

3.xx.03.3.xx

.03.01.17.22

.

Penelitian dan Penggandaan

DPA-SKPD dan DPPA SKPD

- 41.110.000,00 - - 26.674.150,00 - 41.110.000,00 26.674.150,00 14.435.850,00 35,12

3.xx.03.3.xx

.03.01.17.23

.


Semester dan Tahunan

Barang Milik Daerah

- 17.040.000,00 - - 15.722.800,00 - 17.040.000,00 15.722.800,00 1.317.200,00 7,73

3.xx.03.3.xx

.03.01.17.28

.

Pengelolaan Administrasi

dan Pelayanan PBB-P2 serta

BPHTB

- 196.650.000,00 - - 137.621.848,00 - 196.650.000,00 137.621.848,00 59.028.152,00 30,02

3.xx.03.3.xx

.03.01.17.29

.

Pendataan Objek Pajak - 252.570.000,00 - - 238.048.100,00 - 252.570.000,00 238.048.100,00 14.521.900,00 5,75

3.xx.03.3.xx

.03.01.17.36

.

Penyusunan Standar Biaya - 5.830.000,00 - - 4.004.300,00 - 5.830.000,00 4.004.300,00 1.825.700,00 31,32

3.xx.03.3.xx

.03.01.17.38

.

Penghapusan dan Penjualan

BMD

- 129.525.000,00 - - 11.736.000,00 - 129.525.000,00 11.736.000,00 117.789.000,00 90,94

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

272

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.xx.03.3.xx

.03.01.17.40

.

Penyusunan RKBMD,

RKPBMD, DKBMD dan

DKPBMD

- 14.215.000,00 - - 6.329.600,00 - 14.215.000,00 6.329.600,00 7.885.400,00 55,47

3.xx.03.3.xx

.03.01.17.45

.

Penyajian Data Aset Daerah - 11.620.000,00 - - 11.527.000,00 - 11.620.000,00 11.527.000,00 93.000,00 0,80

3.xx.03.3.xx

.03.01.17.53

.

Penyusunan Perubahan

RKBMD, RKPBMD, DKBMD

dan DKPBMD

- 12.090.000,00 - - 3.727.100,00 - 12.090.000,00 3.727.100,00 8.362.900,00 69,17

3.xx.03.3.xx

.03.01.17.54

.

Penghapusan Data Piutang

Penyerahan PBB P2

- 12.000.000,00 - - 10.819.700,00 - 12.000.000,00 10.819.700,00 1.180.300,00 9,84

3.xx.04. KEPEGAWAIAN 114.320.000,00 2.270.973.050,00 6.011.900.000,00 69.827.400,00 1.754.324.456,00 4.733.183.976,70 8.397.193.050,00 6.557.335.832,70 1.839.857.217,30 21,91

3.xx.04.3.xx

.04.01.


PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA

114.320.000,00 2.270.973.050,00 6.011.900.000,00 69.827.400,00 1.754.324.456,00 4.733.183.976,70 8.397.193.050,00 6.557.335.832,70 1.839.857.217,30 21,91

3.xx.04.3.xx

.04.01.01.

Program Pelayanan


37.600.000,00 1.079.105.250,00 - 37.417.400,00 988.752.378,00 - 1.116.705.250,00 1.026.169.778,00 90.535.472,00 8,11

3.xx.04.3.xx

.04.01.01.01

.


menyurat

- 3.200.000,00 - - 2.700.000,00 - 3.200.000,00 2.700.000,00 500.000,00 15,63

3.xx.04.3.xx

.04.01.01.02

.



- 37.800.000,00 - - 21.267.961,00 - 37.800.000,00 21.267.961,00 16.532.039,00 43,74

3.xx.04.3.xx

.04.01.01.06

.

Penyediaan jasa



- 224.494.500,00 - - 184.481.560,00 - 224.494.500,00 184.481.560,00 40.012.940,00 17,82

3.xx.04.3.xx

.04.01.01.08

.


kantor

- 67.861.250,00 - - 63.075.515,00 - 67.861.250,00 63.075.515,00 4.785.735,00 7,05

3.xx.04.3.xx

.04.01.01.10

.


Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

273

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.xx.04.3.xx

.04.01.01.11

.


dan penggandaan

- 54.237.000,00 - - 38.372.475,00 - 54.237.000,00 38.372.475,00 15.864.525,00 29,25

3.xx.04.3.xx

.04.01.01.12

.

Penyediaan komponen


bangunan kantor

- 6.000.000,00 - - 5.929.000,00 - 6.000.000,00 5.929.000,00 71.000,00 1,18

3.xx.04.3.xx

.04.01.01.17

.


minuman

- 6.892.500,00 - - 3.079.400,00 - 6.892.500,00 3.079.400,00 3.813.100,00 55,32

3.xx.04.3.xx

.04.01.01.18

.



- 640.000.000,00 - - 632.360.667,00 - 640.000.000,00 632.360.667,00 7.639.333,00 1,19

3.xx.04.3.xx

.04.01.01.19

.


Administrasi/Teknis

Perkantoran

37.600.000,00 1.080.000,00 - 37.417.400,00 - - 38.680.000,00 37.417.400,00 1.262.600,00 3,26

3.xx.04.3.xx

.04.01.02.

Program Peningkatan


Aparatur

- 30.000.000,00 6.011.900.000,00 - 23.817.800,00 4.733.183.976,70 6.041.900.000,00 4.757.001.776,70 1.284.898.223,30 21,27

3.xx.04.3.xx

.04.01.02.03

.

Pembangunan gedung

kantor

- - 5.943.900.000,00 - - 4.671.547.976,70 5.943.900.000,00 4.671.547.976,70 1.272.352.023,30 21,41

3.xx.04.3.xx

.04.01.02.07

.


gedung kantor

- - 68.000.000,00 - - 61.636.000,00 68.000.000,00 61.636.000,00 6.364.000,00 9,36

3.xx.04.3.xx

.04.01.02.22

.


gedung kantor

- 15.000.000,00 - - 14.199.000,00 - 15.000.000,00 14.199.000,00 801.000,00 5,34

3.xx.04.3.xx

.04.01.02.28

.



- 15.000.000,00 - - 9.618.800,00 - 15.000.000,00 9.618.800,00 5.381.200,00 35,87

3.xx.04.3.xx

.04.01.05.

Program Peningkatan


Aparatur

- 380.353.100,00 - - 304.544.900,00 - 380.353.100,00 304.544.900,00 75.808.200,00 19,93

3.xx.04.3.xx

.04.01.05.03

.

Bimbingan teknis


perundang-undangan

- 148.753.100,00 - - 115.820.600,00 - 148.753.100,00 115.820.600,00 32.932.500,00 22,14

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

274

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.xx.04.3.xx

.04.01.05.11

.


Tugas dan Fungsi Bagi PNSD

- 231.600.000,00 - - 188.724.300,00 - 231.600.000,00 188.724.300,00 42.875.700,00 18,51

3.xx.04.3.xx

.04.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

- 852.000,00 - - 287.600,00 - 852.000,00 287.600,00 564.400,00 66,24

3.xx.04.3.xx

.04.01.06.01

.



kinerja SKPD

- 255.000,00 - - 125.200,00 - 255.000,00 125.200,00 129.800,00 50,90

3.xx.04.3.xx

.04.01.06.02

.


keuangan semesteran

- 255.000,00 - - 30.400,00 - 255.000,00 30.400,00 224.600,00 88,08

3.xx.04.3.xx

.04.01.06.03

.



- 152.000,00 - - 30.400,00 - 152.000,00 30.400,00 121.600,00 80,00

3.xx.04.3.xx

.04.01.06.04

.



- 190.000,00 - - 101.600,00 - 190.000,00 101.600,00 88.400,00 46,53

3.xx.04.3.xx

.04.01.30.

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

76.720.000,00 780.662.700,00 - 32.410.000,00 436.921.778,00 - 857.382.700,00 469.331.778,00 388.050.922,00 45,26

3.xx.04.3.xx

.04.01.30.01

.

Penyusunan Rencana

Pembinaan Karir PNS

- 8.400.000,00 - - 5.637.000,00 - 8.400.000,00 5.637.000,00 2.763.000,00 32,89

3.xx.04.3.xx

.04.01.30.02

.

Seleksi Penerimaan CPNS 37.400.000,00 390.115.000,00 - 11.590.000,00 157.403.162,00 - 427.515.000,00 168.993.162,00 258.521.838,00 60,47

3.xx.04.3.xx

.04.01.30.04

.

Penataan Sistem

Administrasi Kenaikan

Pangkat Otomatis PNS

720.000,00 26.350.200,00 - 720.000,00 19.334.641,00 - 27.070.200,00 20.054.641,00 7.015.559,00 25,92

3.xx.04.3.xx

.04.01.30.09

.

Proses Penanganan

Kasus-kasus Pelanggaran

Disiplin PNS

- 4.450.000,00 - - 1.010.200,00 - 4.450.000,00 1.010.200,00 3.439.800,00 77,30

3.xx.04.3.xx

.04.01.30.11

.

Pemberian Bantuan Tugas

Belajar dan Ikatan Dinas

- 113.407.500,00 - - 105.144.875,00 - 113.407.500,00 105.144.875,00 8.262.625,00 7,29

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

275

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.xx.04.3.xx

.04.01.30.38

.

Proses pemberian

penghargaan Satya Lencana

Karya Satya dan Proses

Penerbitan KARIS, KARSu,

Kartu Taspen

- 1.140.000,00 - - 891.000,00 - 1.140.000,00 891.000,00 249.000,00 21,84

3.xx.04.3.xx

.04.01.30.39

.

Ujian Kompetensi bagi PNS

yang akan pindah ke Padang

Panjang

6.600.000,00 3.150.000,00 - 6.600.000,00 2.885.000,00 - 9.750.000,00 9.485.000,00 265.000,00 2,72

3.xx.04.3.xx

.04.01.30.40

.

Ujian Kompetensi Jabatan

bagi Pejabat Struktural

32.000.000,00 233.650.000,00 - 13.500.000,00 144.615.900,00 - 265.650.000,00 158.115.900,00 107.534.100,00 40,48

3.xx.05. PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

- 1.246.775.000,00 - - 1.192.576.883,00 - 1.246.775.000,00 1.192.576.883,00 54.198.117,00 4,35

3.xx.05.3.xx

.04.01.


PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA

- 1.246.775.000,00 - - 1.192.576.883,00 - 1.246.775.000,00 1.192.576.883,00 54.198.117,00 4,35

3.xx.05.3.xx

.04.01.34.

Program Pendidikan

Kedinasan

- 1.246.775.000,00 - - 1.192.576.883,00 - 1.246.775.000,00 1.192.576.883,00 54.198.117,00 4,35

3.xx.05.3.xx

.04.01.34.02

.

Pendidikan Penjenjangan

Struktural

- 735.025.000,00 - - 696.242.581,00 - 735.025.000,00 696.242.581,00 38.782.419,00 5,28

3.xx.05.3.xx

.04.01.34.03

.

Peningkatan Keterampilan

dan Profesionalisme

- 511.750.000,00 - - 496.334.302,00 - 511.750.000,00 496.334.302,00 15.415.698,00 3,01

4. PENDUKUNG 152.061.000,00 32.994.173.350,00 5.896.947.000,00 122.061.948,00 26.089.499.057,00 5.356.743.597,00 39.043.181.350,00 31.568.304.602,00 7.474.876.748,00 19,15

4.xx. PENDUKUNG 152.061.000,00 32.994.173.350,00 5.896.947.000,00 122.061.948,00 26.089.499.057,00 5.356.743.597,00 39.043.181.350,00 31.568.304.602,00 7.474.876.748,00 19,15

4.xx.01. SEKRETARIAT DAERAH 141.886.000,00 14.129.471.950,00 3.557.247.000,00 116.361.948,00 10.219.019.486,00 3.251.726.607,00 17.828.604.950,00 13.587.108.041,00 4.241.496.909,00 23,79

4.xx.01.4.xx

.01.01.

SEKRETARIAT DAERAH 141.886.000,00 14.129.471.950,00 3.557.247.000,00 116.361.948,00 10.219.019.486,00 3.251.726.607,00 17.828.604.950,00 13.587.108.041,00 4.241.496.909,00 23,79

4.xx.01.4.xx

.01.01.01.

Program Pelayanan


114.086.000,00 8.399.237.500,00 22.650.000,00 114.011.948,00 6.759.125.815,00 9.015.000,00 8.535.973.500,00 6.882.152.763,00 1.653.820.737,00 19,37

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

276

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

4.xx.01.4.xx

.01.01.01.01

.


menyurat

- 26.875.000,00 - - 17.175.000,00 - 26.875.000,00 17.175.000,00 9.700.000,00 36,09

4.xx.01.4.xx

.01.01.01.02

.



- 322.000.000,00 - - 230.131.805,00 - 322.000.000,00 230.131.805,00 91.868.195,00 28,53

4.xx.01.4.xx

.01.01.01.03

.

Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor

- 401.750.000,00 - - 239.049.300,00 - 401.750.000,00 239.049.300,00 162.700.700,00 40,50

4.xx.01.4.xx

.01.01.01.06

.

Penyediaan jasa



- 1.473.005.000,00 22.650.000,00 - 1.168.212.184,00 9.015.000,00 1.495.655.000,00 1.177.227.184,00 318.427.816,00 21,29

4.xx.01.4.xx

.01.01.01.08

.


kantor

- 597.970.000,00 - - 493.754.995,00 - 597.970.000,00 493.754.995,00 104.215.005,00 17,43

4.xx.01.4.xx

.01.01.01.09

.

Penyediaan jasa perbaikan


- 60.000.000,00 - - 6.485.500,00 - 60.000.000,00 6.485.500,00 53.514.500,00 89,19

4.xx.01.4.xx

.01.01.01.10

.


4.xx.01.4.xx

.01.01.01.11

.


dan penggandaan

- 90.400.000,00 - - 49.357.875,00 - 90.400.000,00 49.357.875,00 41.042.125,00 45,40

4.xx.01.4.xx

.01.01.01.12

.

Penyediaan komponen


bangunan kantor

- 25.000.000,00 - - 24.994.950,00 - 25.000.000,00 24.994.950,00 5.050,00 0,02

4.xx.01.4.xx

.01.01.01.17

.


minuman

1.850.000,00 997.237.500,00 - 1.850.000,00 985.457.691,00 - 999.087.500,00 987.307.691,00 11.779.809,00 1,18

4.xx.01.4.xx

.01.01.01.18

.



- 4.365.000.000,00 - - 3.504.919.125,00 - 4.365.000.000,00 3.504.919.125,00 860.080.875,00 19,70

4.xx.01.4.xx

.01.01.01.19

.


Administrasi/Teknis

Perkantoran

112.236.000,00 - - 112.161.948,00 - - 112.236.000,00 112.161.948,00 74.052,00 0,07

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

277

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

4.xx.01.4.xx

.01.01.02.

Program Peningkatan


Aparatur

3.700.000,00 2.953.975.000,00 3.513.597.000,00 1.850.000,00 1.636.624.100,00 3.223.676.907,00 6.471.272.000,00 4.862.151.007,00 1.609.120.993,00 24,87

4.xx.01.4.xx

.01.01.02.04

.

Pengadaan mobil jabatan - - 673.650.000,00 - - 663.207.250,00 673.650.000,00 663.207.250,00 10.442.750,00 1,55

4.xx.01.4.xx

.01.01.02.05

.

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

- - 420.000.000,00 - - 417.640.000,00 420.000.000,00 417.640.000,00 2.360.000,00 0,56

4.xx.01.4.xx

.01.01.02.06

.


rumah jabatan/dinas

- 123.750.000,00 1.472.850.000,00 - 110.345.022,00 1.400.193.717,00 1.596.600.000,00 1.510.538.739,00 86.061.261,00 5,39

4.xx.01.4.xx

.01.01.02.07

.


gedung kantor

- 40.000.000,00 947.097.000,00 - 9.762.100,00 742.635.940,00 987.097.000,00 752.398.040,00 234.698.960,00 23,78

4.xx.01.4.xx

.01.01.02.20

.


rumah jabatan

3.700.000,00 1.742.425.000,00 - 1.850.000,00 1.120.745.732,00 - 1.746.125.000,00 1.122.595.732,00 623.529.268,00 35,71

4.xx.01.4.xx

.01.01.02.21

.


rumah dinas

- 45.000.000,00 - - 1.384.750,00 - 45.000.000,00 1.384.750,00 43.615.250,00 96,92

4.xx.01.4.xx

.01.01.02.22

.


gedung kantor

- 400.000.000,00 - - 42.982.412,00 - 400.000.000,00 42.982.412,00 357.017.588,00 89,25

4.xx.01.4.xx

.01.01.02.23

.


mobil jabatan

- 364.500.000,00 - - 247.881.894,00 - 364.500.000,00 247.881.894,00 116.618.106,00 31,99

4.xx.01.4.xx

.01.01.02.27

.


peralatan rumah

jabatan/dinas

- 95.800.000,00 - - 44.922.050,00 - 95.800.000,00 44.922.050,00 50.877.950,00 53,11

4.xx.01.4.xx

.01.01.02.28

.



- 112.500.000,00 - - 56.809.500,00 - 112.500.000,00 56.809.500,00 55.690.500,00 49,50

4.xx.01.4.xx

.01.01.02.83

.


Pemerintah Daerah

- 30.000.000,00 - - 1.790.640,00 - 30.000.000,00 1.790.640,00 28.209.360,00 94,03

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

278

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

4.xx.01.4.xx

.01.01.03.


Aparatur

- 267.500.000,00 - - 181.659.150,00 - 267.500.000,00 181.659.150,00 85.840.850,00 32,09

4.xx.01.4.xx

.01.01.03.02

.



- 267.500.000,00 - - 181.659.150,00 - 267.500.000,00 181.659.150,00 85.840.850,00 32,09

4.xx.01.4.xx

.01.01.05.

Program Peningkatan


Aparatur

- 285.000.000,00 - - 269.265.626,00 - 285.000.000,00 269.265.626,00 15.734.374,00 5,52

4.xx.01.4.xx

.01.01.05.03

.

Bimbingan teknis


perundang-undangan

- 285.000.000,00 - - 269.265.626,00 - 285.000.000,00 269.265.626,00 15.734.374,00 5,52

4.xx.01.4.xx

.01.01.16.

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

8.200.000,00 718.426.800,00 - - 493.504.664,00 - 726.626.800,00 493.504.664,00 233.122.136,00 32,08

4.xx.01.4.xx

.01.01.16.02

.

Penerimaan Kunjungan Kerja

Pejabat

Negara/Departemen/Lemba

ga Pemerintah Non

Departemen/Luar Negeri

- 51.400.000,00 - - 15.753.000,00 - 51.400.000,00 15.753.000,00 35.647.000,00 69,35

4.xx.01.4.xx

.01.01.16.08

.

Penunjangan Operasional

Pidato Kepala Daerah

- 77.800.000,00 - - 37.200.000,00 - 77.800.000,00 37.200.000,00 40.600.000,00 52,19

4.xx.01.4.xx

.01.01.16.10

.

Pelaksanaan Peringatan Hari

Besar Nasional

- 136.761.800,00 - - 106.958.850,00 - 136.761.800,00 106.958.850,00 29.802.950,00 21,79

4.xx.01.4.xx

.01.01.16.12

.

Peringatan HUT Kota

Padang Panjang dan HUT RI

- 120.190.000,00 - - 78.235.000,00 - 120.190.000,00 78.235.000,00 41.955.000,00 34,91

4.xx.01.4.xx

.01.01.16.13

.

Optimalisasi

Penyelenggaraan

Keprotokolan

- 142.650.000,00 - - 111.050.000,00 - 142.650.000,00 111.050.000,00 31.600.000,00 22,15

4.xx.01.4.xx

.01.01.16.14

.

Pelatihan SDM dalam Bidang

Protokol dan MC

- 26.425.000,00 - - 17.772.400,00 - 26.425.000,00 17.772.400,00 8.652.600,00 32,74

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

279

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

4.xx.01.4.xx

.01.01.16.16

.

Pelaksanaan Kegiatan

Apeksi

- 97.850.000,00 - - 89.303.414,00 - 97.850.000,00 89.303.414,00 8.546.586,00 8,73

4.xx.01.4.xx

.01.01.16.17

.

Pemberian Gelar

Kehormatan dan

Penghargaan Daerah

8.200.000,00 65.350.000,00 - - 37.232.000,00 - 73.550.000,00 37.232.000,00 36.318.000,00 49,38

4.xx.01.4.xx

.01.01.26.

Program Penataan

Peraturan

Perundang-undangan

15.900.000,00 768.590.000,00 8.000.000,00 500.000,00 356.326.024,00 6.192.200,00 792.490.000,00 363.018.224,00 429.471.776,00 54,19

4.xx.01.4.xx

.01.01.26.12

.

Penyelesaian Masalah

Hukum Pemerintah Daerah

15.900.000,00 432.780.000,00 - 500.000,00 129.390.837,00 - 448.680.000,00 129.890.837,00 318.789.163,00 71,05

4.xx.01.4.xx

.01.01.26.16

.

Pengharmonisasian,Pembula

tan dan Pemantapan Konsep

Produk Hukum Daerah

- 149.600.000,00 - - 116.917.310,00 - 149.600.000,00 116.917.310,00 32.682.690,00 21,85

4.xx.01.4.xx

.01.01.26.18

.

Pembuatan Berita Daerah

dan Lembaran Daerah

- 123.000.000,00 8.000.000,00 - 84.950.077,00 6.192.200,00 131.000.000,00 91.142.277,00 39.857.723,00 30,43

4.xx.01.4.xx

.01.01.26.22

.

Penyelesaian Masalah

Hukum bagi Masyarakat

- 20.000.000,00 - - - - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 100,00

4.xx.01.4.xx

.01.01.26.23

.

Penyuluhan Hukum dan

Sosialisasi Peraturan Daerah

kepada Masyarakat

- 37.360.000,00 - - 24.754.200,00 - 37.360.000,00 24.754.200,00 12.605.800,00 33,74

4.xx.01.4.xx

.01.01.26.31

.

Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan RANHAM

- 5.850.000,00 - - 313.600,00 - 5.850.000,00 313.600,00 5.536.400,00 94,64

4.xx.01.4.xx

.01.01.27.

Program Penataan Daerah

Otonomi Baru

- 108.400.000,00 - - 15.152.000,00 - 108.400.000,00 15.152.000,00 93.248.000,00 86,02

4.xx.01.4.xx

.01.01.27.06

.

Penegasan Batas Antar

Daerah Kota Padang

Panjang

- 27.200.000,00 - - 15.152.000,00 - 27.200.000,00 15.152.000,00 12.048.000,00 44,29

4.xx.01.4.xx

.01.01.27.08

.

Penataan Kecamatan dan

Kelurahan di Kota Padang

Panjang

- 81.200.000,00 - - - - 81.200.000,00 - 81.200.000,00 100,00

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

280

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

4.xx.01.4.xx

.01.01.31.

Program Penataan

Kelembagaan dan Penataan

Ketatalaksanaan

- 105.955.000,00 - - 73.266.070,00 - 105.955.000,00 73.266.070,00 32.688.930,00 30,85

4.xx.01.4.xx

.01.01.31.04

.

Pelaksanaan Pelaporan

Pencapaian Standar

Pelayanan Minimum (SPM)

- 9.905.000,00 - - - - 9.905.000,00 - 9.905.000,00 100,00

4.xx.01.4.xx

.01.01.31.16

.

Bintek Evaluasi Jabatan - 40.350.000,00 - - 27.696.400,00 - 40.350.000,00 27.696.400,00 12.653.600,00 31,36

4.xx.01.4.xx

.01.01.31.17

.

Penyusunan Ealuasi Jabatan - 46.600.000,00 - - 38.649.170,00 - 46.600.000,00 38.649.170,00 7.950.830,00 17,06

4.xx.01.4.xx

.01.01.31.19

.

Revisi Perwako Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja

Organisasi Perangkat

Daerah

- 9.100.000,00 - - 6.920.500,00 - 9.100.000,00 6.920.500,00 2.179.500,00 23,95

4.xx.01.4.xx

.01.01.36.

Program Penataan

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

- 300.650.150,00 - - 247.033.332,00 - 300.650.150,00 247.033.332,00 53.616.818,00 17,83

4.xx.01.4.xx

.01.01.36.01

.

Monitoring Terhadap

Realisasi Kegiatan

Pembangunan

- 18.535.150,00 - - 11.130.300,00 - 18.535.150,00 11.130.300,00 7.404.850,00 39,95

4.xx.01.4.xx

.01.01.36.02

.

Pendidikan dan Sosialisasi

Layanan Pengadaan Secara

Elektronik

- 60.640.000,00 - - 58.266.950,00 - 60.640.000,00 58.266.950,00 2.373.050,00 3,91

4.xx.01.4.xx

.01.01.36.03

.

Operasional Maintenance

LPSE

- 160.500.000,00 - - 152.522.406,00 - 160.500.000,00 152.522.406,00 7.977.594,00 4,97

4.xx.01.4.xx

.01.01.36.14

.

Bimbingan Teknis dan

Pembekalan Petugas

Pengawas Teknis Lapangan

- 46.575.000,00 - - 15.528.050,00 - 46.575.000,00 15.528.050,00 31.046.950,00 66,66

4.xx.01.4.xx

.01.01.36.15

.

Bimbingan Teknis

Pelaksanaan Manajemen

Pembangunan Infrastruktur

- 14.400.000,00 - - 9.585.626,00 - 14.400.000,00 9.585.626,00 4.814.374,00 33,43

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

281

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

4.xx.01.4.xx

.01.01.39.

Program Peningkatan

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

- 81.362.500,00 13.000.000,00 - 63.790.730,00 12.842.500,00 94.362.500,00 76.633.230,00 17.729.270,00 18,79

4.xx.01.4.xx

.01.01.39.01

.

Penyusunan LAKIP Kota

Padang Panjang

- 47.437.500,00 - - 42.057.730,00 - 47.437.500,00 42.057.730,00 5.379.770,00 11,34

4.xx.01.4.xx

.01.01.39.02

.

Evaluasi Kinerja OPD Kota

Padang Panjang

- 21.150.000,00 - - 12.152.500,00 - 21.150.000,00 12.152.500,00 8.997.500,00 42,54

4.xx.01.4.xx

.01.01.39.14

.

Penyusunan Perjanjian

Kinerja Kota Padang

Panjang

- 12.775.000,00 13.000.000,00 - 9.580.500,00 12.842.500,00 25.775.000,00 22.423.000,00 3.352.000,00 13,00

4.xx.01.4.xx

.01.01.47.

Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan

Ekonomi Daerah

- 62.900.000,00 - - 49.080.973,00 - 62.900.000,00 49.080.973,00 13.819.027,00 21,97

4.xx.01.4.xx

.01.01.47.01

.

Pemantauan dan

Pengendalian Inflasi Daerah

- 62.900.000,00 - - 49.080.973,00 - 62.900.000,00 49.080.973,00 13.819.027,00 21,97

4.xx.01.4.xx

.01.01.48.

Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik

- 65.325.000,00 - - 62.478.877,00 - 65.325.000,00 62.478.877,00 2.846.123,00 4,36

4.xx.01.4.xx

.01.01.48.01

.

Pembinaan SOP - 27.350.000,00 - - 26.127.530,00 - 27.350.000,00 26.127.530,00 1.222.470,00 4,47

4.xx.01.4.xx

.01.01.48.02

.

Pembinaan Pelayanan Publik - 29.525.000,00 - - 28.062.147,00 - 29.525.000,00 28.062.147,00 1.462.853,00 4,95

4.xx.01.4.xx

.01.01.48.04

.

Survey Kepuasan

Masyarakat

- 8.450.000,00 - - 8.289.200,00 - 8.450.000,00 8.289.200,00 160.800,00 1,90

4.xx.01.4.xx

.01.01.50.

Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

- 12.150.000,00 - - 11.712.125,00 - 12.150.000,00 11.712.125,00 437.875,00 3,60

4.xx.01.4.xx

.01.01.50.02

.

Inventarisir Perusahaan,

Bank dan Lembaga

Keuangan Non Bank

- 12.150.000,00 - - 11.712.125,00 - 12.150.000,00 11.712.125,00 437.875,00 3,60

4.xx.02. SEKRETARIAT DPRD 10.175.000,00 18.864.701.400,00 2.339.700.000,00 5.700.000,00 15.870.479.571,00 2.105.016.990,00 21.214.576.400,00 17.981.196.561,00 3.233.379.839,00 15,24

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

282

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

4.xx.02.4.xx

.02.01.

SEKRETARIAT DPRD 10.175.000,00 18.864.701.400,00 2.339.700.000,00 5.700.000,00 15.870.479.571,00 2.105.016.990,00 21.214.576.400,00 17.981.196.561,00 3.233.379.839,00 15,24

4.xx.02.4.xx

.02.01.01.

Program Pelayanan


- 5.019.812.400,00 - - 3.995.898.002,00 - 5.019.812.400,00 3.995.898.002,00 1.023.914.398,00 20,40

4.xx.02.4.xx

.02.01.01.01

.


menyurat

- 9.000.000,00 - - 8.775.000,00 - 9.000.000,00 8.775.000,00 225.000,00 2,50

4.xx.02.4.xx

.02.01.01.02

.



- 187.250.000,00 - - 118.770.806,00 - 187.250.000,00 118.770.806,00 68.479.194,00 36,57

4.xx.02.4.xx

.02.01.01.06

.

Penyediaan jasa



- 876.933.400,00 - - 640.773.598,00 - 876.933.400,00 640.773.598,00 236.159.802,00 26,93

4.xx.02.4.xx

.02.01.01.08

.


kantor

- 798.206.000,00 - - 735.829.335,00 - 798.206.000,00 735.829.335,00 62.376.665,00 7,81

4.xx.02.4.xx

.02.01.01.10

.


4.xx.02.4.xx

.02.01.01.11

.


dan penggandaan

- 210.100.000,00 - - 167.740.285,00 - 210.100.000,00 167.740.285,00 42.359.715,00 20,16

4.xx.02.4.xx

.02.01.01.12

.

Penyediaan komponen


bangunan kantor

- 30.000.000,00 - - 29.205.400,00 - 30.000.000,00 29.205.400,00 794.600,00 2,65

4.xx.02.4.xx

.02.01.01.15

.


dan peraturan

perundang-undangan

- 63.000.000,00 - - 55.095.500,00 - 63.000.000,00 55.095.500,00 7.904.500,00 12,55

4.xx.02.4.xx

.02.01.01.17

.


minuman

- 575.500.000,00 - - 126.532.950,00 - 575.500.000,00 126.532.950,00 448.967.050,00 78,01

4.xx.02.4.xx

.02.01.01.18

.



- 2.025.000.000,00 - - 1.938.062.868,00 - 2.025.000.000,00 1.938.062.868,00 86.937.132,00 4,29

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

283

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

4.xx.02.4.xx

.02.01.01.19

.


Administrasi/Teknis

Perkantoran

- 186.600.000,00 - - 117.000.000,00 - 186.600.000,00 117.000.000,00 69.600.000,00 37,30

4.xx.02.4.xx

.02.01.02.

Program Peningkatan


Aparatur

5.200.000,00 729.200.000,00 2.339.700.000,00 2.850.000,00 514.259.130,00 2.105.016.990,00 3.074.100.000,00 2.622.126.120,00 451.973.880,00 14,70

4.xx.02.4.xx

.02.01.02.06

.


rumah jabatan/dinas

- 25.400.000,00 120.000.000,00 - 25.041.280,00 119.300.000,00 145.400.000,00 144.341.280,00 1.058.720,00 0,73

4.xx.02.4.xx

.02.01.02.07

.


gedung kantor

- 10.400.000,00 69.000.000,00 - 10.400.000,00 65.450.000,00 79.400.000,00 75.850.000,00 3.550.000,00 4,47

4.xx.02.4.xx

.02.01.02.21

.


rumah dinas

2.600.000,00 200.400.000,00 - 2.350.000,00 145.161.800,00 - 203.000.000,00 147.511.800,00 55.488.200,00 27,33

4.xx.02.4.xx

.02.01.02.22

.


gedung kantor

- 95.000.000,00 - - 92.416.400,00 - 95.000.000,00 92.416.400,00 2.583.600,00 2,72

4.xx.02.4.xx

.02.01.02.28

.



- 73.000.000,00 - - 42.139.650,00 - 73.000.000,00 42.139.650,00 30.860.350,00 42,27

4.xx.02.4.xx

.02.01.02.42

.


gedung kantor

2.600.000,00 325.000.000,00 2.150.700.000,00 500.000,00 199.100.000,00 1.920.266.990,00 2.478.300.000,00 2.119.866.990,00 358.433.010,00 14,46

4.xx.02.4.xx

.02.01.03.


Aparatur

3.650.000,00 194.100.000,00 - 2.850.000,00 193.710.000,00 - 197.750.000,00 196.560.000,00 1.190.000,00 0,60

4.xx.02.4.xx

.02.01.03.02

.



3.650.000,00 194.100.000,00 - 2.850.000,00 193.710.000,00 - 197.750.000,00 196.560.000,00 1.190.000,00 0,60

4.xx.02.4.xx

.02.01.05.

Program Peningkatan


Aparatur

- 85.000.000,00 - - 63.550.000,00 - 85.000.000,00 63.550.000,00 21.450.000,00 25,24

4.xx.02.4.xx

.02.01.05.03

.

Bimbingan teknis


perundang-undangan

- 85.000.000,00 - - 63.550.000,00 - 85.000.000,00 63.550.000,00 21.450.000,00 25,24

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

284

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

4.xx.02.4.xx

.02.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

- 2.680.000,00 - - 2.467.000,00 - 2.680.000,00 2.467.000,00 213.000,00 7,95

4.xx.02.4.xx

.02.01.06.01

.



kinerja SKPD

- 670.000,00 - - 492.000,00 - 670.000,00 492.000,00 178.000,00 26,57

4.xx.02.4.xx

.02.01.06.02

.


keuangan semesteran

- 670.000,00 - - 665.000,00 - 670.000,00 665.000,00 5.000,00 0,75

4.xx.02.4.xx

.02.01.06.03

.



- 670.000,00 - - 660.000,00 - 670.000,00 660.000,00 10.000,00 1,49

4.xx.02.4.xx

.02.01.06.04

.



- 670.000,00 - - 650.000,00 - 670.000,00 650.000,00 20.000,00 2,99

4.xx.02.4.xx

.02.01.15.

Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

1.325.000,00 12.801.695.000,00 - - 11.080.411.089,00 - 12.803.020.000,00 11.080.411.089,00 1.722.608.911,00 13,45

4.xx.02.4.xx

.02.01.15.01

.

Pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah

1.325.000,00 185.020.000,00 - - - - 186.345.000,00 - 186.345.000,00 100,00

4.xx.02.4.xx

.02.01.15.02

.

Hearing/Dialog dan

Koordinasi dengan Pejabat

Pemerintah Daerah dan

Tokoh Masyarakat/Tokoh

Agama

- 80.000.000,00 - - 65.120.000,00 - 80.000.000,00 65.120.000,00 14.880.000,00 18,60

4.xx.02.4.xx

.02.01.15.03

.

Rapat - rapat Alat

Kelengkapan Dewan

- 31.200.000,00 - - 17.257.500,00 - 31.200.000,00 17.257.500,00 13.942.500,00 44,69

4.xx.02.4.xx

.02.01.15.04

.

Rapat - rapat Paripurna - 183.200.000,00 - - 124.004.000,00 - 183.200.000,00 124.004.000,00 59.196.000,00 32,31

4.xx.02.4.xx

.02.01.15.05

.

Kegiatan Reses - 377.275.000,00 - - 296.933.750,00 - 377.275.000,00 296.933.750,00 80.341.250,00 21,30

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

285

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

4.xx.02.4.xx

.02.01.15.06

.

Kunjungan Kerja Pimpinan

dan Anggota DPRD Dalam

Daerah

- 460.000.000,00 - - 431.209.000,00 - 460.000.000,00 431.209.000,00 28.791.000,00 6,26

4.xx.02.4.xx

.02.01.15.07

.

Peningkatan Kapasitas

Pimpinan dan anggota DPRD

- 6.335.000.000,00 - - 5.500.094.055,00 - 6.335.000.000,00 5.500.094.055,00 834.905.945,00 13,18

4.xx.02.4.xx

.02.01.15.09

.

Kunjungan Kerja Pimpinan

dan Anggota DPRD Luar

Daerah / Luar Negeri

- 5.150.000.000,00 - - 4.645.792.784,00 - 5.150.000.000,00 4.645.792.784,00 504.207.216,00 9,79

4.xx.02.4.xx

.02.01.16.

Program Penataan Peratuan

Perundang-Undangan

- 32.214.000,00 - - 20.184.350,00 - 32.214.000,00 20.184.350,00 12.029.650,00 37,34

4.xx.02.4.xx

.02.01.16.01

.

Penyusunan Risalah

Persidangan

- 32.214.000,00 - - 20.184.350,00 - 32.214.000,00 20.184.350,00 12.029.650,00 37,34

5. KEWILAYAHAN 158.050.000,00 5.838.219.875,00 312.543.000,00 155.498.632,00 4.847.441.282,00 296.664.160,00 6.308.812.875,00 5.299.604.074,00 1.009.208.801,00 16,00

5.xx. KEWILAYAHAN 158.050.000,00 5.838.219.875,00 312.543.000,00 155.498.632,00 4.847.441.282,00 296.664.160,00 6.308.812.875,00 5.299.604.074,00 1.009.208.801,00 16,00

5.xx.01. KECAMATAN 158.050.000,00 5.838.219.875,00 312.543.000,00 155.498.632,00 4.847.441.282,00 296.664.160,00 6.308.812.875,00 5.299.604.074,00 1.009.208.801,00 16,00

5.xx.01.4.xx

.01.01.


5.xx.01.4.xx

.01.01.30.


Pemerintahan Kecamatan

dan Kelurahan

- 7.300.000,00 - - 5.634.000,00 - 7.300.000,00 5.634.000,00 1.666.000,00 22,82

5.xx.01.4.xx

.01.01.30.01

.

Penilaian Kompetensi Camat,

Lurah dan Sekretaris Lurah

- 7.300.000,00 - - 5.634.000,00 - 7.300.000,00 5.634.000,00 1.666.000,00 22,82

5.xx.01.5.xx

.01.01.

KECAMATAN PADANG

PANJANG TIMUR

77.350.000,00 3.052.925.375,00 174.943.000,00 77.174.000,00 2.407.182.269,00 170.393.360,00 3.305.218.375,00 2.654.749.629,00 650.468.746,00 19,68

5.xx.01.5.xx

.01.01.01.

Program Pelayanan


75.000.000,00 2.201.412.500,00 - 74.824.000,00 1.714.292.694,00 - 2.276.412.500,00 1.789.116.694,00 487.295.806,00 21,41

5.xx.01.5.xx

.01.01.01.

KECAMATAN PADANG

PANJANG TIMUR.

75.000.000,00 2.201.412.500,00 - 74.824.000,00 1.714.292.694,00 - 2.276.412.500,00 1.789.116.694,00 487.295.806,00 21,41

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

286

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

5.xx.01.5.xx

.01.01.01.01

.

Program Pelayanan


- 8.040.000,00 - - 7.731.000,00 - 8.040.000,00 7.731.000,00 309.000,00 3,84

5.xx.01.5.xx

.01.01.01.01

.


menyurat

- 8.040.000,00 - - 7.731.000,00 - 8.040.000,00 7.731.000,00 309.000,00 3,84

5.xx.01.5.xx

.01.01.01.02

.



- 123.720.000,00 - - 59.351.266,00 - 123.720.000,00 59.351.266,00 64.368.734,00 52,03

5.xx.01.5.xx

.01.01.01.02

.

Program Peningkatan


Aparatur

- 123.720.000,00 - - 59.351.266,00 - 123.720.000,00 59.351.266,00 64.368.734,00 52,03

5.xx.01.5.xx

.01.01.01.06

.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

- 341.793.000,00 - - 221.287.385,00 - 341.793.000,00 221.287.385,00 120.505.615,00 35,26

5.xx.01.5.xx

.01.01.01.06

.

Penyediaan jasa



- 341.793.000,00 - - 221.287.385,00 - 341.793.000,00 221.287.385,00 120.505.615,00 35,26

5.xx.01.5.xx

.01.01.01.08

.


kantor

- 887.760.000,00 - - 664.287.721,00 - 887.760.000,00 664.287.721,00 223.472.279,00 25,17

5.xx.01.5.xx

.01.01.01.10

.


5.xx.01.5.xx

.01.01.01.11

.


dan penggandaan

- 83.455.000,00 - - 53.817.500,00 - 83.455.000,00 53.817.500,00 29.637.500,00 35,51

5.xx.01.5.xx

.01.01.01.12

.

Penyediaan komponen


bangunan kantor

- 42.400.000,00 - - 27.935.950,00 - 42.400.000,00 27.935.950,00 14.464.050,00 34,11

5.xx.01.5.xx

.01.01.01.17

.


minuman

- 286.694.500,00 - - 256.169.400,00 - 286.694.500,00 256.169.400,00 30.525.100,00 10,65

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

287

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

5.xx.01.5.xx

.01.01.01.18

.



- 335.000.000,00 - - 334.891.472,00 - 335.000.000,00 334.891.472,00 108.528,00 0,03

5.xx.01.5.xx

.01.01.01.19

.


Administrasi/Teknis

Perkantoran

75.000.000,00 - - 74.824.000,00 - - 75.000.000,00 74.824.000,00 176.000,00 0,23

5.xx.01.5.xx

.01.01.02.

KELURAHAN GANTING - 320.376.875,00 174.943.000,00 - 203.448.375,00 170.393.360,00 495.319.875,00 373.841.735,00 121.478.140,00 24,53

5.xx.01.5.xx

.01.01.02.

Program Peningkatan


Aparatur

- 320.376.875,00 174.943.000,00 - 203.448.375,00 170.393.360,00 495.319.875,00 373.841.735,00 121.478.140,00 24,53

5.xx.01.5.xx

.01.01.02.07

.


gedung kantor

- 40.000.000,00 174.943.000,00 - 19.960.000,00 170.393.360,00 214.943.000,00 190.353.360,00 24.589.640,00 11,44

5.xx.01.5.xx

.01.01.02.21

.


rumah dinas

- 15.000.000,00 - - 9.354.000,00 - 15.000.000,00 9.354.000,00 5.646.000,00 37,64

5.xx.01.5.xx

.01.01.02.22

.


gedung kantor

- 166.915.875,00 - - 125.507.275,00 - 166.915.875,00 125.507.275,00 41.408.600,00 24,81

5.xx.01.5.xx

.01.01.02.28

.



- 85.300.000,00 - - 48.627.100,00 - 85.300.000,00 48.627.100,00 36.672.900,00 42,99

5.xx.01.5.xx

.01.01.02.83

.


Pemerintah Daerah

- 13.161.000,00 - - - - 13.161.000,00 - 13.161.000,00 100,00

5.xx.01.5.xx

.01.01.03.


Aparatur

- 72.750.000,00 - - 72.750.000,00 - 72.750.000,00 72.750.000,00 - -

5.xx.01.5.xx

.01.01.03.

KELURAHAN SIGANDO - 72.750.000,00 - - 72.750.000,00 - 72.750.000,00 72.750.000,00 - -

5.xx.01.5.xx

.01.01.03.02

.

Program Peningkatan


Aparatur

- 72.750.000,00 - - 72.750.000,00 - 72.750.000,00 72.750.000,00 - -

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

288

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

5.xx.01.5.xx

.01.01.03.02

.



- 72.750.000,00 - - 72.750.000,00 - 72.750.000,00 72.750.000,00 - -

5.xx.01.5.xx

.01.01.05.

KELURAHAN NGALAU - 397.886.000,00 - - 364.672.700,00 - 397.886.000,00 364.672.700,00 33.213.300,00 8,35

5.xx.01.5.xx

.01.01.05.

Program Peningkatan


Aparatur

- 397.886.000,00 - - 364.672.700,00 - 397.886.000,00 364.672.700,00 33.213.300,00 8,35

5.xx.01.5.xx

.01.01.05.03

.

Bimbingan teknis


perundang-undangan

- 125.500.000,00 - - 95.250.000,00 - 125.500.000,00 95.250.000,00 30.250.000,00 24,10

5.xx.01.5.xx

.01.01.05.13

.

Kompetensi Lurah - 2.140.000,00 - - 2.140.000,00 - 2.140.000,00 2.140.000,00 - -

5.xx.01.5.xx

.01.01.05.14

.

Kompetensi Sekretaris Lurah - 2.253.000,00 - - 2.253.000,00 - 2.253.000,00 2.253.000,00 - -

5.xx.01.5.xx

.01.01.05.15

.

Kompetensi Pelayanan Publik

Kelurahan

- 5.000.000,00 - - 4.333.000,00 - 5.000.000,00 4.333.000,00 667.000,00 13,34

5.xx.01.5.xx

.01.01.05.19

.

Optimalisasi pelayanan - 262.993.000,00 - - 260.696.700,00 - 262.993.000,00 260.696.700,00 2.296.300,00 0,87

5.xx.01.5.xx

.01.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

- 1.750.000,00 - - 1.564.500,00 - 1.750.000,00 1.564.500,00 185.500,00 10,60

5.xx.01.5.xx

.01.01.06.

KELURAHAN GUGUK

MALINTANG

- 1.750.000,00 - - 1.564.500,00 - 1.750.000,00 1.564.500,00 185.500,00 10,60

5.xx.01.5.xx

.01.01.06.01

.

Program Pelayanan


- 350.000,00 - - 350.000,00 - 350.000,00 350.000,00 - -

5.xx.01.5.xx

.01.01.06.01

.



kinerja SKPD

- 350.000,00 - - 350.000,00 - 350.000,00 350.000,00 - -

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

289

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

5.xx.01.5.xx

.01.01.06.02

.


keuangan semesteran

- 500.000,00 - - 453.000,00 - 500.000,00 453.000,00 47.000,00 9,40

5.xx.01.5.xx

.01.01.06.02

.

Program Peningkatan


Aparatur

- 500.000,00 - - 453.000,00 - 500.000,00 453.000,00 47.000,00 9,40

5.xx.01.5.xx

.01.01.06.03

.



- 450.000,00 - - 417.500,00 - 450.000,00 417.500,00 32.500,00 7,22

5.xx.01.5.xx

.01.01.06.04

.



- 450.000,00 - - 344.000,00 - 450.000,00 344.000,00 106.000,00 23,56

5.xx.01.5.xx

.01.01.16.

Program Peningkatan


2.350.000,00 49.500.000,00 - 2.350.000,00 48.400.000,00 - 51.850.000,00 50.750.000,00 1.100.000,00 2,12

5.xx.01.5.xx

.01.01.16.01

.

Pelaksanaan Kegiatan ISO

9001

2.350.000,00 49.500.000,00 - 2.350.000,00 48.400.000,00 - 51.850.000,00 50.750.000,00 1.100.000,00 2,12

5.xx.01.5.xx

.01.01.41.

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan Camat

- 9.250.000,00 - - 2.054.000,00 - 9.250.000,00 2.054.000,00 7.196.000,00 77,79

5.xx.01.5.xx

.01.01.41.01

.

Forum Koordinasi dan Diskusi

Pimpinan Tentang Masalah

Kedinasan Kamtibmas di

Kecamatan

- 9.250.000,00 - - 2.054.000,00 - 9.250.000,00 2.054.000,00 7.196.000,00 77,79

5.xx.01.5.xx

.01.02.

KECAMATAN PADANG

PANJANG BARAT

80.700.000,00 2.777.994.500,00 137.600.000,00 78.324.632,00 2.434.625.013,00 126.270.800,00 2.996.294.500,00 2.639.220.445,00 357.074.055,00 11,92

5.xx.01.5.xx

.01.02.01.

Program Pelayanan


74.800.000,00 1.758.230.000,00 - 74.774.632,00 1.533.056.056,00 - 1.833.030.000,00 1.607.830.688,00 225.199.312,00 12,29

5.xx.01.5.xx

.01.02.01.

KECAMATAN PADANG

PANJANG BARAT.

74.800.000,00 1.758.230.000,00 - 74.774.632,00 1.533.056.056,00 - 1.833.030.000,00 1.607.830.688,00 225.199.312,00 12,29

5.xx.01.5.xx

.01.02.01.01

.

Program Pelayanan


- 13.800.000,00 - - 13.247.500,00 - 13.800.000,00 13.247.500,00 552.500,00 4,00

5.xx.01.5.xx

.01.02.01.01

.


menyurat

- 13.800.000,00 - - 13.247.500,00 - 13.800.000,00 13.247.500,00 552.500,00 4,00

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

290

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

5.xx.01.5.xx

.01.02.01.02

.



- 108.150.000,00 - - 60.052.943,00 - 108.150.000,00 60.052.943,00 48.097.057,00 44,47

5.xx.01.5.xx

.01.02.01.02

.

Program Peningkatan


Aparatur

- 108.150.000,00 - - 60.052.943,00 - 108.150.000,00 60.052.943,00 48.097.057,00 44,47

5.xx.01.5.xx

.01.02.01.06

.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

- 264.840.000,00 - - 204.312.494,00 - 264.840.000,00 204.312.494,00 60.527.506,00 22,85

5.xx.01.5.xx

.01.02.01.06

.

Penyediaan jasa



- 264.840.000,00 - - 204.312.494,00 - 264.840.000,00 204.312.494,00 60.527.506,00 22,85

5.xx.01.5.xx

.01.02.01.08

.


kantor

- 588.050.000,00 - - 542.944.877,00 - 588.050.000,00 542.944.877,00 45.105.123,00 7,67

5.xx.01.5.xx

.01.02.01.10

.


5.xx.01.5.xx

.01.02.01.11

.


dan penggandaan

- 48.225.000,00 - - 35.416.000,00 - 48.225.000,00 35.416.000,00 12.809.000,00 26,56

5.xx.01.5.xx

.01.02.01.12

.

Penyediaan komponen


bangunan kantor

- 41.500.000,00 - - 33.025.100,00 - 41.500.000,00 33.025.100,00 8.474.900,00 20,42

5.xx.01.5.xx

.01.02.01.17

.


minuman

- 263.525.000,00 - - 244.190.150,00 - 263.525.000,00 244.190.150,00 19.334.850,00 7,34

5.xx.01.5.xx

.01.02.01.18

.



- 335.000.000,00 - - 307.448.992,00 - 335.000.000,00 307.448.992,00 27.551.008,00 8,22

5.xx.01.5.xx

.01.02.01.19

.


Administrasi/Teknis

Perkantoran

74.800.000,00 1.050.000,00 - 74.774.632,00 - - 75.850.000,00 74.774.632,00 1.075.368,00 1,42

5.xx.01.5.xx

.01.02.02.

KELURAHAN SILAING

BAWAH

- 342.950.000,00 137.600.000,00 - 279.629.137,00 126.270.800,00 480.550.000,00 405.899.937,00 74.650.063,00 15,53

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

291

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

5.xx.01.5.xx

.01.02.02.

Program Peningkatan


Aparatur

- 342.950.000,00 137.600.000,00 - 279.629.137,00 126.270.800,00 480.550.000,00 405.899.937,00 74.650.063,00 15,53

5.xx.01.5.xx

.01.02.02.07

.


gedung kantor

- - 137.600.000,00 - - 126.270.800,00 137.600.000,00 126.270.800,00 11.329.200,00 8,23

5.xx.01.5.xx

.01.02.02.22

.


gedung kantor

- 270.950.000,00 - - 235.998.337,00 - 270.950.000,00 235.998.337,00 34.951.663,00 12,90

5.xx.01.5.xx

.01.02.02.28

.



- 72.000.000,00 - - 43.630.800,00 - 72.000.000,00 43.630.800,00 28.369.200,00 39,40

5.xx.01.5.xx

.01.02.03.


Aparatur

1.200.000,00 94.400.000,00 - 1.200.000,00 92.100.000,00 - 95.600.000,00 93.300.000,00 2.300.000,00 2,41

5.xx.01.5.xx

.01.02.03.

KELURAHAN SILAING ATAS 1.200.000,00 94.400.000,00 - 1.200.000,00 92.100.000,00 - 95.600.000,00 93.300.000,00 2.300.000,00 2,41

5.xx.01.5.xx

.01.02.03.02

.

Program Peningkatan


Aparatur

1.200.000,00 94.400.000,00 - 1.200.000,00 92.100.000,00 - 95.600.000,00 93.300.000,00 2.300.000,00 2,41

5.xx.01.5.xx

.01.02.03.02

.



1.200.000,00 94.400.000,00 - 1.200.000,00 92.100.000,00 - 95.600.000,00 93.300.000,00 2.300.000,00 2,41

5.xx.01.5.xx

.01.02.05.

KELURAHAN PASAR BARU - 495.355.500,00 - - 473.538.420,00 - 495.355.500,00 473.538.420,00 21.817.080,00 4,40

5.xx.01.5.xx

.01.02.05.

Program Peningkatan


Aparatur

- 495.355.500,00 - - 473.538.420,00 - 495.355.500,00 473.538.420,00 21.817.080,00 4,40

5.xx.01.5.xx

.01.02.05.03

.

Bimbingan teknis


perundang-undangan

- 75.000.000,00 - - 55.500.000,00 - 75.000.000,00 55.500.000,00 19.500.000,00 26,00

5.xx.01.5.xx

.01.02.05.15

.

Kompetensi Pelayanan Publik

Kelurahan

- 129.372.500,00 - - 127.458.400,00 - 129.372.500,00 127.458.400,00 1.914.100,00 1,48

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

292

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

5.xx.01.5.xx

.01.02.05.22

.

Pelatihan Pengelolaan

Keungan Kecamatan dan

Kelurahan

- 238.633.000,00 - - 238.624.020,00 - 238.633.000,00 238.624.020,00 8.980,00 -

5.xx.01.5.xx

.01.02.05.23

.

Peningkatan Kapasitas ASN

Kecamatan dan Kelurahan

- 52.350.000,00 - - 51.956.000,00 - 52.350.000,00 51.956.000,00 394.000,00 0,75

5.xx.01.5.xx

.01.02.06.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

- 684.000,00 - - 681.400,00 - 684.000,00 681.400,00 2.600,00 0,38

5.xx.01.5.xx

.01.02.06.

KELURAHAN BUKIT

SURUNGAN

- 684.000,00 - - 681.400,00 - 684.000,00 681.400,00 2.600,00 0,38

5.xx.01.5.xx

.01.02.06.01

.

Program Pelayanan


- 171.000,00 - - 171.000,00 - 171.000,00 171.000,00 - -

5.xx.01.5.xx

.01.02.06.01

.



kinerja SKPD

- 171.000,00 - - 171.000,00 - 171.000,00 171.000,00 - -

5.xx.01.5.xx

.01.02.06.02

.


keuangan semesteran

- 171.000,00 - - 171.000,00 - 171.000,00 171.000,00 - -

5.xx.01.5.xx

.01.02.06.02

.

Program Peningkatan


Aparatur

- 171.000,00 - - 171.000,00 - 171.000,00 171.000,00 - -

5.xx.01.5.xx

.01.02.06.03

.



- 171.000,00 - - 171.000,00 - 171.000,00 171.000,00 - -

5.xx.01.5.xx

.01.02.06.04

.



- 171.000,00 - - 168.400,00 - 171.000,00 168.400,00 2.600,00 1,52

5.xx.01.5.xx

.01.02.16.

Program Peningkatan


4.700.000,00 62.160.000,00 - 2.350.000,00 50.560.000,00 - 66.860.000,00 52.910.000,00 13.950.000,00 20,86

5.xx.01.5.xx

.01.02.16.01

.

Pelaksanaan Kegiatan ISO

9001

4.700.000,00 62.160.000,00 - 2.350.000,00 50.560.000,00 - 66.860.000,00 52.910.000,00 13.950.000,00 20,86

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

293

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

5.xx.01.5.xx

.01.02.41.

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan Camat

- 24.215.000,00 - - 5.060.000,00 - 24.215.000,00 5.060.000,00 19.155.000,00 79,10

5.xx.01.5.xx

.01.02.41.01

.

Forum Koordinasi dan Diskusi

Pimpinan Tentang Masalah

Kedinasan Kamtibmas di

Kecamatan

- 24.215.000,00 - - 5.060.000,00 - 24.215.000,00 5.060.000,00 19.155.000,00 79,10

6. URUSAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

242.450.000,00 5.488.803.517,00 3.283.845.000,00 174.115.000,00 4.405.935.807,00 3.015.829.268,96 9.015.098.517,00 7.595.880.075,96 1.419.218.441,04 15,74

6.xx. URUSAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

242.450.000,00 5.488.803.517,00 3.283.845.000,00 174.115.000,00 4.405.935.807,00 3.015.829.268,96 9.015.098.517,00 7.595.880.075,96 1.419.218.441,04 15,74

6.xx.01. KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

242.450.000,00 5.488.803.517,00 3.283.845.000,00 174.115.000,00 4.405.935.807,00 3.015.829.268,96 9.015.098.517,00 7.595.880.075,96 1.419.218.441,04 15,74

6.xx.01.1.01

.03.01.


DAN PENATAAN RUANG

- - 2.404.095.000,00 - - 2.192.406.268,96 2.404.095.000,00 2.192.406.268,96 211.688.731,04 8,81

6.xx.01.1.01

.03.01.26.

Program Bangunan

Pengaman sungai dan


Alam

- - 2.404.095.000,00 - - 2.192.406.268,96 2.404.095.000,00 2.192.406.268,96 211.688.731,04 8,81

6.xx.01.1.01

.03.01.26.01

.

Bangunan Pengaman

Pengamanan Sungai

- - 2.404.095.000,00 - - 2.192.406.268,96 2.404.095.000,00 2.192.406.268,96 211.688.731,04 8,81

6.xx.01.1.01

.05.01.

SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA DAN PEMADAM

KEBAKARAN

115.200.000,00 218.985.000,00 189.450.000,00 83.565.000,00 172.397.000,00 181.960.000,00 523.635.000,00 437.922.000,00 85.713.000,00 16,37

6.xx.01.1.01

.05.01.19.

Program Peningkatan

Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran

115.200.000,00 218.985.000,00 189.450.000,00 83.565.000,00 172.397.000,00 181.960.000,00 523.635.000,00 437.922.000,00 85.713.000,00 16,37

6.xx.01.1.01

.05.01.19.07

.

Kegiatan Penyuluhan

Pencegahan Bahaya

Kebakaran

1.200.000,00 99.235.000,00 12.050.000,00 1.200.000,00 61.922.000,00 7.980.000,00 112.485.000,00 71.102.000,00 41.383.000,00 36,79

6.xx.01.1.01

.05.01.19.08

.


Prasarana Pencegahan

Bahaya Kebakaran

- 45.000.000,00 177.400.000,00 - 44.550.000,00 173.980.000,00 222.400.000,00 218.530.000,00 3.870.000,00 1,74

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

294

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

6.xx.01.1.01

.05.01.19.12

.


Penanggulangan Bahaya

Kebakaran

114.000.000,00 74.750.000,00 - 82.365.000,00 65.925.000,00 - 188.750.000,00 148.290.000,00 40.460.000,00 21,44

6.xx.01.4.xx

.02.01.

SEKRETARIAT DPRD - 1.506.994.000,00 - - 989.233.300,00 - 1.506.994.000,00 989.233.300,00 517.760.700,00 34,36

6.xx.01.4.xx

.02.01.18.

Program kemitraan

pengembangan wawasan

kebangsaan

- 1.506.994.000,00 - - 989.233.300,00 - 1.506.994.000,00 989.233.300,00 517.760.700,00 34,36

6.xx.01.4.xx

.02.01.18.09

.

Pelaksanaan Hari Jadi Kota

Padang Panjang

- 1.240.944.000,00 - - 989.233.300,00 - 1.240.944.000,00 989.233.300,00 251.710.700,00 20,28

6.xx.01.4.xx

.02.01.18.11

.

Pelantikan Kepala Daerah

Kota Padang Panjang

- 266.050.000,00 - - - - 266.050.000,00 - 266.050.000,00 100,00

6.xx.01.5.xx

.01.01.

KECAMATAN PADANG

PANJANG TIMUR

- 69.225.000,00 - - 58.041.000,00 - 69.225.000,00 58.041.000,00 11.184.000,00 16,16

6.xx.01.5.xx

.01.01.18.

Program kemitraan


kebangsaan

- 69.225.000,00 - - 58.041.000,00 - 69.225.000,00 58.041.000,00 11.184.000,00 16,16

6.xx.01.5.xx

.01.01.18.08

.

Peningkatan Kesadaran

Masyarakat akan Nilai-Nilai

Luhur Budaya Bangsa

- 69.225.000,00 - - 58.041.000,00 - 69.225.000,00 58.041.000,00 11.184.000,00 16,16

6.xx.01.5.xx

.01.02.

KECAMATAN PADANG

PANJANG BARAT

- 66.505.000,00 - - 35.922.000,00 - 66.505.000,00 35.922.000,00 30.583.000,00 45,99

6.xx.01.5.xx

.01.02.18.

Program kemitraan


kebangsaan

- 66.505.000,00 - - 35.922.000,00 - 66.505.000,00 35.922.000,00 30.583.000,00 45,99

6.xx.01.5.xx

.01.02.18.08

.

Peningkatan Kesadaran

Masyarakat akan Nilai-Nilai

Luhur Budaya Bangsa

- 66.505.000,00 - - 35.922.000,00 - 66.505.000,00 35.922.000,00 30.583.000,00 45,99

6.xx.01.6.xx

.01.01.

BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH DAN

KESATUAN BANGSA POLITIK

127.250.000,00 3.627.094.517,00 690.300.000,00 90.550.000,00 3.150.342.507,00 641.463.000,00 4.444.644.517,00 3.882.355.507,00 562.289.010,00 12,65

6.xx.01.6.xx

.01.01.01.

Program Pelayanan


- 1.082.912.770,00 - - 1.030.348.433,00 - 1.082.912.770,00 1.030.348.433,00 52.564.337,00 4,85

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

295

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

6.xx.01.6.xx

.01.01.01.01

.


menyurat

- 2.500.000,00 - - 2.490.000,00 - 2.500.000,00 2.490.000,00 10.000,00 0,40

6.xx.01.6.xx

.01.01.01.02

.



- 32.400.000,00 - - 20.069.053,00 - 32.400.000,00 20.069.053,00 12.330.947,00 38,06

6.xx.01.6.xx

.01.01.01.06

.

Penyediaan jasa



- 325.574.300,00 - - 307.996.046,00 - 325.574.300,00 307.996.046,00 17.578.254,00 5,40

6.xx.01.6.xx

.01.01.01.08

.


kantor

- 68.241.600,00 - - 63.018.632,00 - 68.241.600,00 63.018.632,00 5.222.968,00 7,65

6.xx.01.6.xx

.01.01.01.10

.


6.xx.01.6.xx

.01.01.01.11

.


dan penggandaan

- 23.001.870,00 - - 16.398.450,00 - 23.001.870,00 16.398.450,00 6.603.420,00 28,71

6.xx.01.6.xx

.01.01.01.12

.

Penyediaan komponen


bangunan kantor

- 6.000.000,00 - - 5.189.000,00 - 6.000.000,00 5.189.000,00 811.000,00 13,52

6.xx.01.6.xx

.01.01.01.17

.


minuman

- 36.995.000,00 - - 31.934.500,00 - 36.995.000,00 31.934.500,00 5.060.500,00 13,68

6.xx.01.6.xx

.01.01.01.18

.



- 565.200.000,00 - - 560.544.352,00 - 565.200.000,00 560.544.352,00 4.655.648,00 0,82

6.xx.01.6.xx

.01.01.02.

Program Peningkatan


Aparatur

6.250.000,00 62.600.000,00 690.300.000,00 2.650.000,00 32.991.089,00 641.463.000,00 759.150.000,00 677.104.089,00 82.045.911,00 10,81

6.xx.01.6.xx

.01.01.02.05

.

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

3.650.000,00 - 470.000.000,00 2.650.000,00 - 451.201.500,00 473.650.000,00 453.851.500,00 19.798.500,00 4,18

6.xx.01.6.xx

.01.01.02.07

.


gedung kantor

- - 36.600.000,00 - - 31.600.000,00 36.600.000,00 31.600.000,00 5.000.000,00 13,66

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

296

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

6.xx.01.6.xx

.01.01.02.09

.

Pengadaan peralatan

gedung kantor

- - 159.200.000,00 - - 134.533.500,00 159.200.000,00 134.533.500,00 24.666.500,00 15,49

6.xx.01.6.xx

.01.01.02.10

.

Pengadaan mebeleur 2.600.000,00 - 24.500.000,00 - - 24.128.000,00 27.100.000,00 24.128.000,00 2.972.000,00 10,97

6.xx.01.6.xx

.01.01.02.22

.


gedung kantor

- 35.000.000,00 - - 23.782.649,00 - 35.000.000,00 23.782.649,00 11.217.351,00 32,05

6.xx.01.6.xx

.01.01.02.28

.



- 27.600.000,00 - - 9.208.440,00 - 27.600.000,00 9.208.440,00 18.391.560,00 66,64

6.xx.01.6.xx

.01.01.05.

Program Peningkatan


Aparatur

- 65.000.000,00 - - 64.500.000,00 - 65.000.000,00 64.500.000,00 500.000,00 0,77

6.xx.01.6.xx

.01.01.05.03

.

Bimbingan teknis


perundang-undangan

- 65.000.000,00 - - 64.500.000,00 - 65.000.000,00 64.500.000,00 500.000,00 0,77

6.xx.01.6.xx

.01.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

- 900.000,00 - - 900.000,00 - 900.000,00 900.000,00 - -

6.xx.01.6.xx

.01.01.06.01

.



kinerja SKPD

- 200.000,00 - - 200.000,00 - 200.000,00 200.000,00 - -

6.xx.01.6.xx

.01.01.06.02

.


keuangan semesteran

- 200.000,00 - - 200.000,00 - 200.000,00 200.000,00 - -

6.xx.01.6.xx

.01.01.06.03

.



- 200.000,00 - - 200.000,00 - 200.000,00 200.000,00 - -

6.xx.01.6.xx

.01.01.06.04

.



- 300.000,00 - - 300.000,00 - 300.000,00 300.000,00 - -

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

297

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

6.xx.01.6.xx

.01.01.15.

Program Pencegahan Dini

dan Penanggulangan

Bencana Alam se Kota

Padang Panjang

- 184.500.000,00 - - 148.908.444,00 - 184.500.000,00 148.908.444,00 35.591.556,00 19,29

6.xx.01.6.xx

.01.01.15.18

.


Penanganan


- 136.605.000,00 - - 110.801.144,00 - 136.605.000,00 110.801.144,00 25.803.856,00 18,89

6.xx.01.6.xx

.01.01.15.21

.

Sosialisasi Penanggulangan

Bencana dan Pengungsi

- 47.895.000,00 - - 38.107.300,00 - 47.895.000,00 38.107.300,00 9.787.700,00 20,44

6.xx.01.6.xx

.01.01.17.

Program pendidikan

wawasan kebangsaan

- 19.420.000,00 - - 16.479.500,00 - 19.420.000,00 16.479.500,00 2.940.500,00 15,14

6.xx.01.6.xx

.01.01.17.10

.

Pendidikan Wawasan

Kebangsaan

- 19.420.000,00 - - 16.479.500,00 - 19.420.000,00 16.479.500,00 2.940.500,00 15,14

6.xx.01.6.xx

.01.01.18.

Program kemitraan


kebangsaan

54.350.000,00 310.125.000,00 - 22.300.000,00 239.736.029,00 - 364.475.000,00 262.036.029,00 102.438.971,00 28,11

6.xx.01.6.xx

.01.01.18.06

.

Pemeliharaan Kerukunan

Umat Beragama

20.450.000,00 185.700.000,00 - 11.400.000,00 167.244.452,00 - 206.150.000,00 178.644.452,00 27.505.548,00 13,34

6.xx.01.6.xx

.01.01.18.10

.

Pengawasan Orang Asing

NGO dan Lembaga Asing

33.900.000,00 124.425.000,00 - 10.900.000,00 72.491.577,00 - 158.325.000,00 83.391.577,00 74.933.423,00 47,33

6.xx.01.6.xx

.01.01.21.

Program pendidikan politik

masyarakat

57.050.000,00 125.275.300,00 - 56.000.000,00 120.248.046,00 - 182.325.300,00 176.248.046,00 6.077.254,00 3,33

6.xx.01.6.xx

.01.01.21.07

.

Penelitian Adminstrasi

Bantuan Partai

1.850.000,00 21.222.500,00 - 800.000,00 16.640.400,00 - 23.072.500,00 17.440.400,00 5.632.100,00 24,41

6.xx.01.6.xx

.01.01.21.15

.

Fasilitasi Pelaksanaan Pemilu

Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2018 Kota Padang

Panjang

55.200.000,00 104.052.800,00 - 55.200.000,00 103.607.646,00 - 159.252.800,00 158.807.646,00 445.154,00 0,28

6.xx.01.6.xx

.01.01.22.

Program pencegahan dini

dan penanggulangan korban

bencana alam

9.600.000,00 1.776.361.447,00 - 9.600.000,00 1.496.230.966,00 - 1.785.961.447,00 1.505.830.966,00 280.130.481,00 15,69

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

298

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

6.xx.01.6.xx

.01.01.22.13

.

Operasional Pusdalops - 882.316.000,00 - - 811.115.960,00 - 882.316.000,00 811.115.960,00 71.200.040,00 8,07

6.xx.01.6.xx

.01.01.22.17

.

Operasional Tim Reaksi

Cepat Penanggulangan

Bencana

- 322.650.000,00 - - 247.037.156,00 - 322.650.000,00 247.037.156,00 75.612.844,00 23,43

6.xx.01.6.xx

.01.01.22.20

.

Verifikasi dan Validasi

Kerusakan dan Kerugian

Pasca Bencana

- 11.800.000,00 - - 10.946.050,00 - 11.800.000,00 10.946.050,00 853.950,00 7,24

6.xx.01.6.xx

.01.01.22.21

.

Sosialisasi Manajemen

Logistik dan Peralatan

Bencana

- 61.442.500,00 - - 59.069.600,00 - 61.442.500,00 59.069.600,00 2.372.900,00 3,86

6.xx.01.6.xx

.01.01.22.23

.

Pencegahan Dini dan


melalui Jambore

Pengurangan Resiko

Bencana

9.600.000,00 287.654.000,00 - 9.600.000,00 208.268.309,00 - 297.254.000,00 217.868.309,00 79.385.691,00 26,71

6.xx.01.6.xx

.01.01.22.26

.



Alam

- 185.301.000,00 - - 134.595.944,00 - 185.301.000,00 134.595.944,00 50.705.056,00 27,36

6.xx.01.6.xx

.01.01.22.27

.

Sosialisasi Perda dan

Perwako Penanggulangan

Bencana Kota Padang

Panjang

- 25.197.947,00 - - 25.197.947,00 - 25.197.947,00 25.197.947,00 - -

Kode

Uraian Urusan,

Organisasi, Program

dan Kegiatan

Pegawai

Realisasi

299

Bertambah/

(Berkurang)

%(Rp)Modal

Jumlah JumlahModal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

Jumlah 0,00 4.673.920.750,00 264.738.707.959,10 147.520.400.453,43 416.933.029.162,53 3.141.510.726,00 221.464.655.661,79 125.026.313.035,21 349.632.479.423,00

FADLY AMRAN


67.300.549.739,53

URAIAN

ANGGARAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK

KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2018

REALISASI

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

PERUBAHAN (Rp)

KODE %SETELAHJumlah

5=4-3321 4 6

01. Pelayanan Umum 78.822.572.898,00 64.358.318.038,70 14.464.254.859,30 81,65

01.1.02.06. ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

1.901.398.500,00 1.697.953.996,00 203.444.504,00 89,30

01.1.02.10. KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

8.085.869.000,00 7.148.194.462,00 937.674.538,00 88,40

01.3.xx.01. INSPEKTORAT 2.100.458.500,00 1.586.195.452,00 514.263.048,00 75,52

01.3.xx.02. PERENCANAAN 4.753.823.986,00 4.163.577.230,00 590.246.756,00 87,58

01.3.xx.03. KEUANGAN 6.985.060.637,00 5.144.575.507,00 1.840.485.130,00 73,65

01.3.xx.04. KEPEGAWAIAN 8.397.193.050,00 6.557.335.832,70 1.839.857.217,30 78,09

01.3.xx.05. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.246.775.000,00 1.192.576.883,00 54.198.117,00 95,65

01.4.xx.01. SEKRETARIAT DAERAH 17.828.604.950,00 13.587.108.041,00 4.241.496.909,00 76,21

01.4.xx.02. SEKRETARIAT DPRD 21.214.576.400,00 17.981.196.561,00 3.233.379.839,00 84,76

01.5.xx.01. KECAMATAN 6.308.812.875,00 5.299.604.074,00 1.009.208.801,00 84,00

03. Ketertiban dan ketentraman 17.905.693.842,00 15.255.864.542,96 2.649.829.299,04 85,20

03.1.01.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN

UMUM DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

8.890.595.325,00 7.659.984.467,00 1.230.610.858,00 86,16

03.6.xx.01. KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

9.015.098.517,00 7.595.880.075,96 1.419.218.441,04 84,26

04. Ekonomi 76.168.419.222,00 67.350.418.096,00 8.818.001.126,00 88,42

04.1.02.01. TENAGA KERJA 295.491.500,00 243.582.550,00 51.908.950,00 82,43

04.1.02.03. PANGAN 3.309.824.700,00 2.737.412.782,00 572.411.918,00 82,71

04.1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

18.438.652.950,00 14.272.531.539,00 4.166.121.411,00 77,41

04.1.02.09. PERHUBUNGAN 3.916.430.000,00 3.617.988.109,00 298.441.891,00 92,38

04.1.02.11. KOPERASI, USAHA KECIL

MENENGAH

1.597.539.500,00 1.338.111.961,00 259.427.539,00 83,76

04.1.02.12. PENANAMAN MODAL 1.650.241.200,00 1.352.304.203,00 297.936.997,00 81,95

04.2.xx.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.216.748.000,00 532.475.000,00 684.273.000,00 43,76

04.2.xx.03. PERTANIAN 3.596.586.000,00 3.265.193.407,00 331.392.593,00 90,79

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

PERUBAHAN (Rp)

KODE %SETELAHJumlah

5=4-3321 4 6

04.2.xx.06. PERDAGANGAN 38.394.351.872,00 36.620.222.043,00 1.774.129.829,00 95,38

04.2.xx.07. PERINDUSTRIAN 3.752.553.500,00 3.370.596.502,00 381.956.998,00 89,82

05. Lingkungan Hidup 27.125.843.046,00 21.239.231.598,25 5.886.611.447,75 78,30

05.1.02.04. PERTANAHAN 5.189.489.401,00 1.292.161.937,00 3.897.327.464,00 24,90

05.1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP 21.936.353.645,00 19.947.069.661,25 1.989.283.983,75 90,93

06. Perumahan dan fasilitas umum 70.171.852.676,53 53.885.959.257,92 16.285.893.418,61 76,79

06.1.01.03. PEKERJAAN UMUM 59.625.181.149,40 44.439.762.377,99 15.185.418.771,41 74,53

06.1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT 10.546.671.527,13 9.446.196.879,93 1.100.474.647,20 89,57

07. Kesehatan 81.672.529.474,00 70.204.013.053,27 11.468.516.420,73 85,96

07.1.01.02. KESEHATAN 81.672.529.474,00 70.204.013.053,27 11.468.516.420,73 85,96

08. Pariwisata dan Budaya 8.230.389.923,00 6.785.705.280,90 1.444.684.642,10 82,45

08.1.02.16. KEBUDAYAAN 1.155.105.000,00 846.233.958,00 308.871.042,00 73,26

08.2.xx.02. PARIWISATA 7.075.284.923,00 5.939.471.322,90 1.135.813.600,10 83,95

10. Pendidikan 39.900.348.481,00 34.978.422.633,00 4.921.925.848,00 87,66

10.1.01.01. PENDIDIKAN 33.332.921.031,00 29.249.699.526,00 4.083.221.505,00 87,75

10.1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.314.050.950,00 2.640.552.646,00 673.498.304,00 79,68

10.1.02.17. PERPUSTAKAAN 2.816.449.000,00 2.684.011.761,00 132.437.239,00 95,30

10.1.02.18. KEARSIPAN 436.927.500,00 404.158.700,00 32.768.800,00 92,50

11. Perlindungan Sosial 16.935.379.600,00 15.574.546.922,00 1.360.832.678,00 91,96

11.1.01.06. SOSIAL 11.526.540.100,00 10.449.691.921,00 1.076.848.179,00 90,66

11.1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.120.915.000,00 1.069.029.529,00 51.885.471,00 95,37

11.1.02.08. PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

4.287.924.500,00 4.055.825.472,00 232.099.028,00 94,59

416.933.029.162,53 349.632.479.423,00 JUMLAH (67.300.549.739,53)

FADLY AMRAN


WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT no 6... · 2019. 12. 20. · Anggaran 2017...

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