Post on 21-Jan-2020
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
RESUME HASIL VLK
SURVAILEN PERTAMA
IUIPHHK KSU BROMO MANDIRI KTI
1. Identitas LVLK
a. Nama LVLK : PT. Mutu Hijau Indonesia
b. No. Akreditasi LVLK : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931
C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
d. No. Telp./Faks/E-mail : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708/
marketing@mutuhijau.com
e. Direktur Utama : Irwan Aten
f. Direktur : Vysca Arryani
g. Standar VLK : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen
PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6
h. Tim Audit VLK : - Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)
- Yusuf Ibrahim (Auditor)
i. Reviewer : Wisnu Moko Rahayu
j. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani
2. Identitas Auditee a. Pemegang Izin :
KSU Bromo Mandiri KTI
b. Izin Usaha : IUIPHHK No. P2T/56/14.02/01/XI/2016
c. Lokasi : Jl. Raya Bromo, Desa Ngepung, Kec. Sukapura, Kab.
Probolinggo, Prov. Jawa Timur
d. No. Telp./Faks/E-mail : Hp. 0852 0486 9532/ sansan@kti.co.id
e. Pengurus/MR : Bp.Cemplon / Bp. Sansan
f. Kapasitas Izin Produksi : Kayu Gergajian: 5.970 M³/ Tahun
g. Tanggal Audit VLK : 24 – 25 April 2019
h. Periode Audit VLK : 2 Tahun Terakhir (bulan April 2017 s/d Maret 2019)
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3. Ringkasan Tahapan VLK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik
(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan 24 April 2019 Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Perkenalan Manajemen KSU Bromo
Mandiri KTI Tim Auditor yang
disampaikan oleh perwakilan dari
Perusahaan dan Lead Auditor.
- Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal
antara lain :
Atas nama manajemen PT. Mutu
Hijau Indonesia mengucapkan terima
kasih kepada manajemen KSU Bromo
Mandiri KTI atas kerjasama dan
kepercayaan yang sudah terjalin;
Penjelasan prosedur, maksud, tujuan,
metodologi dan standar verifikasi
yang digunakan;
Penjelasan proses verifikasi
Konfirmasi ruang lingkup verifikasi;
Penjelasan prosedur/metode
verifikasi dan kategori temuan audit;
Konfirmasi Wakil Manajemen
(Management Representative);
Pernyataan jaminan kerahasiaan;
Konfirmasi jadwal verifikasi,
kebutuhan tempat, ruangan, serta
konfirmasi pendamping Auditor.
Konfirmasi kesediaan KSU Bromo
Mandiri KTI untuk memberikan
penjelasan, data, dan Informasi yang
dibutuhkan.
Penjelasan mekanisme keberatan.
Penjelasan rencana Pertemuan
Penutupan.
Hasil pertemuan pembukaan
dituangkan dalam Notulensi
Pertemuan Pembukaan yang
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
ditandatangani oleh Manajemen
Representatif dan Lead Auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara
24 – 25 April 2019
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi
lapangan serta wawancara dengan
pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan 25 April 2019
- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi
LK,
- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier
sesuai dengan Perdirjen PHPL
No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen
PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-
3/8/2016, Lamp. 2.6
- Penjelasan Temuan Audit VLK
- Diskusi
Pengambilan Keputusan
6 Mei 2019
Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI telah
memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu
(S-LK) KSU Bromo Mandiri KTI dengan
Nomor 0053/MHI-VLK, masih tetap
berlaku sampai dengan tanggal 4 Mei 2023.
Selama masa berlaku S-LK akan dilakukan
penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh
empat) bulan sekali.
4. Resume Hasil VLK
a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable)
Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 32 (tiga puluh dua) verifier, disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Verifier yang tidak diverifikasi dan Alasannya
No. Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier
(M/TM/ N/A*)
Alasan / Keterangan
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
1. Verifier 1.2.1
Dokumen identitas impor.
N/A KSU Bromo Mandiri KTI bukan importir kayu dan produk kayu.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
2. Verifier 1.2.2
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence) importir.
N/A KSU Bromo Mandiri KTI bukan importir kayu dan produk kayu
Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.
3. Verifier 1.3.1.a
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
N/A KSU Bromo Mandiri KTI bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
4. Verifier 1.3.1.b
Internal audit anggota kelompok
N/A KSU Bromo Mandiri bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari
sumber yang sah
5. Verifier 2.1.1.b
Daftar Pemeriskaan Kayu Bulat (DPKB)
N/A Tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari
hutan negara
6. Verifier 2.1.1.e
Nota dan Dokumen Keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu bukan
dari kayu lelang, serta DKP.
N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku
kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah
kayu bukan dari kayu lelang.
7. Verifier 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa nota
untuk kayu limbah industri
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
8. Verifier 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
N/A Bahan baku KSU Bromo Mandiri KTI berasal
dari kayu hutan rakyat yang menggunakan
Nota Angkutan yang berlaku sebagai DKP
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber
yang sah.
9. Verifier 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB).
N/A KSU Bromo Mandiri KTI bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
10. Verifier 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L)
11. Verifier 2.1.2.c
Packing List (P/L)
12. Verifier 2.1.2.d
Invoice
13. Verifier 2.1.2.e
Deklarasi
14. Verifier 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk)
15. Verifier 2.1.2.g
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya.
16. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
17. Verifier 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan
N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
18. Verifier 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP.
Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu
N/A Tidak terdapat proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
19. Verifier 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak
penyedia jasa (pihak lain).
20. Verifier 2.1.4.c
Berita acara serah terima kayu
yang dijasakan.
21. Verifier 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
22. Verifier 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan produksi
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
23. Verifier 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang
diekspor.
N/A Tidak terdapat kegiatan ekspor.
24. Verifier 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB)
25. Verifier 3.2.1.c
Packing list (P/L)
26. Verifier 3.2.1.d
Invoice
27. Verifier 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L)
28. Verifier 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
29. Verifier 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
30. Verifier 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar.
31. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan
karyawan > 10 orang.
32. Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen
KKB atau PP yang
mengatur hak-hak
pekerja N/A
Jumlah karyawan KSU BROMO MANDIRI
KTI sebanyak 8 (delapan) orang sehingga
tidak wajib memiliki PP atau KKB.
Sesuai UU No.13 Tahun 2003, Pasal 108
ayat (1) bahwa Pengusaha yang
mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib
membuat Peraturan Perusahaan yang
mulai berlaku setelah disahkan oleh
Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (Applicable)
Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 24 (dua puluh empat) verifier, disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan Alasannya
No. Verifier (M/TM/ N/A*)
Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
1. Verifier 1.1.1.a
Akte pendirian
perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir
untuk perusahaan yang
berbadan hukum atau
KTP bagi usaha
perorangan.
M Tidak terdapat perubahan akte.
Akte Pendirian Koperasi Serba Usaha Bromo
Mandiri KTI No. 15 tanggal 11 Desember 2015.
Akte pendirian Koperasi telah mendapat
pengesahan dari Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 518/
BH/XVI.22/556/426.110/2015 tanggal 30
Desember 2015. Akte dibuat oleh Pejabat
Notaris I Nyoman Agus Pradnyana SH, yang
berkedudukan di Wilayah Kabupaten Probolinggo
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
dengan no. NPAK/0001/Kep/M.KU KM/X/2004,
tanggal 12 Oktober 2010.
Akte sesuai dengan bentuk badan hukumnya dan
usaha yang dijalankan.
2. Verifier 1.1.1.b
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam
Izin Industri
M - Tidak terjadi perubahan SIUP selama periode
Audit.
- SIUP Kecil No. 517/0483/PK/426.404/2016
tanggal 10 Mei 2016 diterbitkan oleh Ka.
Kantor Penanaman Modal dan Perijinan
Kabupaten Probolinggo dan wajib daftar
ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
Note:
1. Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk
mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan
Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam
Pasal 7 Ayat (1) dimana SIUP berlaku
selama Perusahaan melakukan usaha dan
Ayat (2) dihapus, yang menyatakan bahwa
Perusahaan Perdagangan sebagaimana di
maksud pada ayat (1) wajib melakukan
pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat
penerbitan SIUP (Permendag No.36/M-
DAG/PER/9/2007), dan
2. Pasal 14 dalam Permendag No.36/M-
DAG/PER/9/2007, menyatakan Setiap
terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik
atau Pengurus atau Penanggungjawab
Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan
SP-SIUP perubahan dengan menggunakan
fomulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dengan melampirkan dokumen
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Peraturan ini.
SIUP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan
usaha di lapangan.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3. Verifier 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan
lingkungan sekitar
industri)
M Tidak terdapat perubahan HO.
HO No. 503/0231/HO/426.404/2016 tanggal 18 Mei
2016, diterbitkan oleh Ka. Kantor Penanaman
Modal Dan Perijinan Kabupaten Probolinggo.
Surat Izin Gangguan (HO) ini berlaku selama 5
(lima) tahun / sampai 18 Mei 2021
HO masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan
usaha di lapangan.
Note: Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan
sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan,
dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing
business) di Indonesia sehingga perlu di cabut.
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI
No.19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.
4. Verifier 1.1.1.d
Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
M Tidak terdapat perubahan TDP.
TDP No. 13.36.2.47.0009 tanggal 10 Mei 2016,
diterbitkan oleh Ka. Kantor Penanaman Modal
dan Perijinan Kabupaten Probolinggo, Jawa
Timur.
TDP Berlaku s/d tanggal : 9 Mei 2021
TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan
usaha di lapangan
Note: Saat ini, setiap perusahaan yang akan
memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat
pemberitahuan kepada Kepala KPP
Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai
berakhirnya masa berlaku TDP dengan
melampirkan fotocopi TDP yang lama.
Penyampaian dilakukan secara manual atau
elektronik dengan format sebagaimana diatur
dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP
Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP
paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak
diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan
TDP, Jika dalam waktu 3 hari kerja pembaharuan
TDP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak
diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap
berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan
Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
5. Verifier 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
M Tidak terdapat perubahan NPWP dan SKT.
a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor NPWP : 75.112.005.6-625.000
Terdaftar tanggal : 4 Februari 2016
Alamat : Jl. Raya Bromo RT. 001/ RW. 001
Ngepung, Sukapura Kab. Probolinggo Jawa
Timur
Penerbit NPWP KPP Pratama Probolinggo dan
Ditjen Pajak Kementrian Keuangan RI
b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT),
Nama : Koperasi Serba Usaha Bromo Mandiri
KTI
NPWP : 75.112.005.6-625.000
Klasifikasi Usaha Utama : 64140 Koperasi
Simpan Pinjam/ unit Simpan Pinjam
Kategori : Badan
Tanggal terdaftar : 4 Februari 2016
Terdapat kesesuaian antar dokumen NPWP dan
SKT dengan dokumen-dokumen lainnya seperti
SIUP dan TDP
6. Verifier 1.1.1.f
Dokumen lingkungan
hidup (AMDAL/UKL-
UPL/SPPL/
DPLH/SIL/DELH/dokum
en lingkungan hidup lain
yang setara).
M Tidak terdapat perubahan Izin Lingkungan dan
UKL/UPL sesuai:
SK. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Probolinggo No. 660/2392/426.303/2016 tanggal 8
Nopember 2016 tentang Izin Ling-kungan Kegiatan
Penggergajian Kayu oleh KSU Bromo Mandiri KTI di
Desa Kropak Kecamatan Bantaran Kabupaten
Probolinggo.
Persetujuan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Probolinggo melalui Surat Rekomendasi atas UKL-
UPL Kegiatan Industri Penggergajian Kayu No.
660.05/2078/426.303/2016 tanggal 5 Oktober
2016.
Tersedia tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-
UPL semester I periode Januari-Juni 2018, tanggal
21 Agustus 2018 dan semester II periode Juli-
Desember 2018 tanggal 21 Februari 2019 kepada
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo
dan sesuai dengan kegiatan usahanya di lapangan.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Hasil observasi dan wawancara :
Limbah Industri KSU Bromo Mandiri berupa
sebetan kayu yang akan di gunakan sebagai
bahan baku particle board PT. KTI, sedangkan
serbuk kayu dimanfaatkan masyarakat
setempat sebagai bahan bakar dan media
jamur rumahan.
Tersedia symbol-simbol K3 dan himbauan
pemakaian APD.
Terdapat jalur evakuasi dan titik kumpul.
7. Verifier 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT).
M Tidak terdapat perubahan izin usaha yaitu IUIPHHK
No. P2T/56/14.02/01/XI/2016 yang diterbitkan oleh
Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa
Timur (a/n Gubernur Jawa Timur),
Kapasitas Izin Produksi: Kayu Gergajian 5.970
M3/Tahun.
Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin
usaha.
8. Verifier 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk IUIPHHK.
M Perusahaan telah melaporkan RPPBI secara online
dan rutin kepada Dinas Kehutanan Propinsi dan
Dirjen BPPHH secara on-line dengan alamat
http://rpbbi. dephut.go.id/
ByIPHHK/BuktiLapRPBBI.aspx.)
Bukti Penyampaian RPBBI Online
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Realisasi pemenuhan bahan baku untuk bulan
Desember 2017 dan Maret 2019 sesuai dengan
RPBBI yang telah dilaporkan (Terakhir tahun
berjalan).
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari
sumber yang sah
9. Verifier 2.1.1.a
Dokumen jual beli/ nota
atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi
bukti pembelian.
M Seluruh penerimaan bahan baku kayu di IUIPHHK
KSU Bromo Mandiri KTI berasal dari Hutan Hak KSU
Bromo Mandiri KTI yang masih dalam satu
manajemen yang terdiri dari 10 Kelompok (Ketua
Kelompok Bapak Asik, Joko Lebu, Lintang, Riyono,
Subekar, Supri, Super Soleh, Suherwoto/Mardianto,
Wasis dan Yunus), 777 anggota, jumlah 1.103 lahan
dan luas lahan 460,32 Ha (Data Terupdate).
Sumber bahan baku dilengkapi dengan jatah tebang
seluruh seluruh jenis sesuai daur tanaman dari
tahun 2018 – 2033 untuk jenis sengon, balsa, jabon
dan gmelina dengan rincian sebagai berikut:
- Tahun 2018: 6.103,9 m3 dan 33.377 pohon
- Tahun 2019: 6.103,59 m3 dan 37.952 m3
- Tahun 2020: 6.103,40 m3 dan 26.676 pohon
- Tahun 2021: 6.103,36 m3 dan 20.615 pohon
- Tahun 2022: 6.103,82 m3 dan 16.588 pohon
- Tahun 2023: 6.103,80 m3 dan 7.624 pohon
Masing-masing anggota kelompok dilengkapi
dengan Surat Perjanjian Pengelolaan Hutan Lestari
KSU Bromo Mandiri KTI (KBM), sebagai contoh
Surat Perjanjian No.KBM/F/ADM/03 dibulan Oktober
2015, perjanjian antara Bapak Abd Asik (Pemilik
Lahan/Anggota KSU KSU Bromo Mandiri KTI)
dengan Bapak Cemplon (Ketua KSU Bromo Mandiri
KTI) memiliki ID Orang: YS-001 dan ID Lahan: YS-
001, dimana memiliki batas waktu minimal selama
tiga kali daur sengon atau 15 tahun. Perjanjian
dilengkapi dengan Form Pengajuan Menjadi
Anggota, Form Survei Lahan Anggota, Peta Lahan
Anggota, KTP dan SPPT.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Selain itu juga, setiap kayu bulat yang masuk
dilengkapi dengan dokumen angkutan dan
dokumen jual beli. Sebagai contoh:
- Nota Angkutan No.063222 Tanggal 28
Desember 2018, ditandatangani oleh Bapak
Marsam (Pemilik Hutan Hak), lokasi Desa
C.Wangi, Kec.Sukapura, Kab.Probolinggo,
Prov.Jawa Timur.
Tujuan Pengangkutan: KBM
Pengirim: Bapak Marsam
Masa Berlaku: 1 Hari
Jenis: Kayu Bulat Sengon (Hasil Hutan Kayu
Budidaya yang berasal dari Hutan Hak)
Jumlah: 181 batang dan 9,111 m3.
- Tally log lahan: Jumlah: 181 batang dan
9,111 m3 untuk jenis kayu bulat sengon
- Tanda Terima Kayu (Log) tanggal 28
Desember 2018, dengan harga
Rp.8.942.633,- telah ditandatangani oleh
Pemilik Kayu, Pengukur dan Sawmill KBM
- Tally log penerimaan log dengan Jumlah:
181 batang dan 9,111 m3 dan harga
Rp.8.942.633,-
Atas hal tersebut di atas, maka seluruh penerimaan
bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen
perjanjian dan/atau dokumen jual beli.
10. Verifier 2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
M Periode bulan April 2017 s/d Maret 2019, seluruh
penerimaan bahan baku IUIPHHK KSU Bromo
Mandiri KTI bersumber dari Hasil Hutan Kayu
Budidaya (Kayu Bulat) yang berasal dari Hutan
Hak KSU Bromo Mandiri KTI yang dilengkapi
dengan bukti serah terima kayu dalam bentuk
tanda terima kayu (log) dan Nota Angkutan
(berlaku sebagai Deklarasi Kesesuaian Pemasok/
DKP).
Tabel 3 Rekap Penerimaan Kayu Bulat Hasil Hutan
Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Contoh dokumen:
- Nota Angkutan No.063222 Tanggal 28
Desember 2018, ditandatangani oleh Bapak
Marsam (Pemilik Hutan Hak), lokasi Desa
C.Wangi, Kec.Sukapura, Kab.Probolinggo,
Prov.Jawa Timur.
Tujuan Pengangkutan: KBM
Pengirim: Bapak Marsam
Masa Berlaku: 1 Hari
Jenis: Kayu Bulat Sengon (Hasil Hutan Kayu
Budidaya yang berasal dari Hutan Hak)
Jumlah: 181 batang dan 9,111 m3.
- Tanda Terima Kayu (Log) tanggal 28
Desember 2018, dengan harga
Rp.8.942.633,- telah ditandatangani oleh
Pemilik Kayu, Pengukur dan Sawmill KBM
11. Verifier 2.1.1.d
Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
M Periode bulan April 2017 s/d Maret 2019, seluruh
penerimaan bahan baku IUIPHHK KSU Bromo
Mandiri KTI bersumber dari Hasil Hutan Kayu
Budidaya (Kayu Bulat) yang berasal dari Hutan Hak
KSU Bromo Mandiri KTI yang didukung dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Nota
TH BULANVOLUME KB
(M3)
JUMLAH
NOTA ANGKUTAN
JUMLAH
TANDA TERIMA KAYU (LOG)
APRIL 70,76 12 12
MEI 162,95 28 28
JUNI 161,18 29 29
JULI 169,47 29 29
AGUSTUS 235,11 32 32
SEPTEMBER 195,11 28 28
OKTOBER 122,27 25 25
NOVEMBER 138,17 23 23
DESEMBER 128,21 22 22
1.383,23 228 228
JANUARI 207,06 34 34
FEBRUARI 184,57 32 32
MARET 209,43 35 35
APRIL 260,8 33 33
MEI 523,2 73 73
JUNI 223,93 36 36
JULI 390,04 53 53
AGUSTUS 392,01 54 54
SEPTEMBER 305,22 40 40
OKTOBER 388,72 55 55
NOVEMBER 289,31 39 39
DESEMBER 228,12 32 32
3.602,41 516 516
JANUARI 331,78 54 54
FEBRUARI 455,51 73 73
MARET 601,19 79 79
1.388,48 206 206
6.374,12 950 950TOTAL A+B+C
20
17
SUB TOTAL (A)
20
18
20
19
SUB TOTAL(B)
SUB TOTAL (C)
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Angkutan (berlaku sebagai Deklarasi Kesesuaian
Pemasok/ DKP).
Volume penerimaan kayu bulat sengon untuk
periode bulan April 2017 s/d Maret 2019 sebesar
6.374,12 m3 dengan jumlah dokumen 950 Nota
Angkutan (berlaku sebagai DKP), rincian jelasnya
Lihat Tabel 3.
Contoh dokumen:
- Nota Angkutan No.063222 Tanggal 28
Desember 2018, ditandatangani oleh Bapak
Marsam (Pemilik Hutan Hak), lokasi Desa
C.Wangi, Kec.Sukapura, Kab.Probolinggo,
Prov.Jawa Timur.
Tujuan Pengangkutan: KBM
Pengirim: Bapak Marsam
Masa Berlaku: 1 Hari
Jenis: Kayu Bulat Sengon (Hasil Hutan Kayu
Budidaya yang berasal dari Hutan Hak)
Jumlah: 181 batang dan 9,111 m3.
Tersedia Ganis di IUIPHHK KSU Bromo Mandiri KTI
dan sesuai dengan SK.lokasi penempatannya yaitu
GANISPHPL-PKB-R an. Gali Astra Jingga No.Reg.
00929-07/PKB-R/XVI/2017 yang diterbitkan Kepala
BPPHP Wilayah VIII Surabaya untuk KSU Alas
Mandiri KTI, berlaku sampai tanggal 20 Oktober
2020 dan SK. Pimpinan KSU Alas Mandiri KTI No.
02/SK/KAM.KTI/IV/2017 tentang penetapan
penerbit SKSHHK a/n Sdr. Gali Astra Jingga pada
KSU Alas Mandiri KTI dan Surat Perjanjian Pinjam
Pakai antara KSU Alas Mandiri KTI - No.
012/IV/S.PERJ/2017 tanggal 7 April 2017, Surat
Permohonan Rekomen-dasi Pinjam Pakai
GANISPHPL-PKB-R KSU Bromo Mandiri KTI kepada
BPPHP Wilayah VIII Surabaya.
Hasil uji petik fisik kayu bulat sengon di lapangan
tanggal 25 April 2019 menunjukkan kesesuaian
dengan dokumen angkutan kayu yang sah yaitu
Label / Kartu Identitas Barang Log B No. Nota: 31
tanggal terima 23 April 2019, volume 2,878 m3
dan Log A No. Nota: 31 tanggal terima 23 April
2019, volume 4,064 m3 dilengkapi dengan Nota
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Angkutan No. 089475 tanggal 23 April 2019 dari
Pemilik Kayu Supar untuk jenis kayu bulat sengon,
volume 6,942 m3, jumlah batang 223 m3 (Telah
dibubuhi Stampel Telah Digunakan) dan tanda
terima kayu (log) no.31 tanggal 23 April 2019
dengan volume 6,942 m3, jumlah batang 223 m3.
Penerimaan bahan baku kayu bulat jenis sengon
sesuai dengan LMKB dalam periode yang sama.
Tidak terdapat kayu lelang.
12. Verifier 2.1.1.g
Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
M Sumber penerimaan bahan baku IUIPHHK KSU
Bromo Mandiri KTI untuk periode bulan April 2017
s/d Maret 2019 seluruhnya berasal dari Hutan Hak
KSU Bromo Mandiri KTI yang terdiri 777 anggota,
jumlah 1.103 lahan dan luas lahan 460,32 Ha untuk
jenis kayu yang diterima yaitu Kayu Bulat Sengon.
Seluruh Pemasok bahan baku kayu bulat sengon
telah menerbitkan dan dilengkapi dengan Nota
Angkutan (berlaku sebagai DKP).
Tersedia prosedur pemeriksaan Pemasok yang
menerbitkan DKP dalam Standar Operasional
Prosedur (SOP) Sistem Keluar Masuk Anggota
No.KBM/SOP/ADM/07 tanggal 5 Maret 2017 (Revisi
2) yang didalamnya menjelaskan pemeriksaan
administrasi dan lokasi/ lahan dan juga SOP
Penebangan No.KBM/SOP/ADM/02 tanggal 1
Januari 2017 (Revisi 2) yang mengatur kegiatan
sesuai dengan aturan CoC.
Tersedia personel yang ditunjuk untuk
bertanggung jawab dalam pemeriksaan dokumen
DKP yang diterima dari Pemasok dalam Struktur
Organisasi Koperasi Serba Usaha Bromo Mandiri
KTI untuk Periode Tahun 2015 – 2020 tanggal 26
September 2018 yaitu menunjuk Bagian Quality
Control atas nama Bapak Ribut Sugiyanto dan
Danang Eko Susanto yang bertugas salah satunya
melaksanakan pemeriksaan DKP sesuai dengan
Perdirjen PHPL No.P14 Tahun 2016.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada
Pemasok yang menerbitkan DKP. Contoh form
pengecekan DKP (V-DKP 1) tanggal 30 Agustus
2018:
- Nama IUIPHHK: KSU Bromo Mandiri KTI
- No.IUIPHHK: P2T/56/14.02/01/XI/2016
- Alamat Kantor: Jl. Raya Bromo RT 01 RW
01, Desa Ngepung, Kec. Sukapura, Kab.
Probolinggo.
- Alamat Pabrik: Dusun Krajan RT 01, RW
01, Desa Kropak, Kec. Bantaran, Kab.
Probolinggo.
- Nama Petugas Pengecekan: Danang Eko
Susanto
- Tanggal Pelaksanaan Pengecekan: 1
Agustus 2018, 20 Agustus 2018, 21
Agustus 2018 dan 30 Agustus 2018
- Jumlah DKP Diterima: 54
- Jumlah sampling: 4 Pemasok (Ngatuli,
Nurhatem, Samo, Mustia)
- Dibuat tanggal 30 April 2018
- Hasil Pengecekan:
1. Identitas Pemilik: KTP (Sesuai)
2. Bukti Kepemilikan Tanah: SPPT
(Sesuai)
3. Peta/ Sketsa areal penebangan:
Sesuai
4. Dokumen angkutan: Nota
Angkutan (No.043757, 043758,
043737 dst..)
5. Jenis hasil hutan: log sengon
6. Volume hasil hutan: 19,46 m3;
14,44 m3; 20,55 m3; 27,17 m3
13. Verifier 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI
M RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah
dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku
yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku
yaitu RPBBI telah mencantumkan nama kabupaten
probolinggo yang merupakan lokasi pemasok kayu
bulat rakyat jenis sengon.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
14. Verifier 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
M Tidak ada perubahan tallysheet/ rekaman
pemakaian bahan baku dan produksi di IUIPHHK
KSU Bromo Mandiri KTI, yaitu:
- Form Tanda Terima Kayu (Log)
- Form Tally Log Penerimaan
- Buku Log Pembelian
- Label/Kartu Identitas Barang
- Laporan Harian Industri
Tally awal produksi dapat memberikan informasi
ketelusuran asal usul bahan baku sampai pada
Pemilik Kayu dan Nota Angkutan, berdasarkan Kartu
Identitas Barang (Barang Jadi KG) untuk No.Nota
21 Tanggal 19 April 2019 volume 4,5013 m3 berasal
dari Pemilik Kayu an. Tinaya dan Nota Angkutan
No.089465 tanggal 16 April 2019 untuk Kayu
Sengon 273 batang dan 8,908 m3.
15.. Verifier 2.1.3.b
Laporan produksi hasil
olahan.
M Laporan produksi kayu gergajian untuk periode
bulan April 2017 s/d Maret 2019 sesuai dengan
LMKB dan LMKO.
Tabel 4 Laporan Produksi Tahun 2017/2019
TH BULAN
PEMAKAIAN
KB
(M3)
PRODUKSI
KAYU GERGAJIAN
(M3)
RENDEMEN
(%)
APRIL 56,38 46,9607 83,29%
MEI 91,94 76,6441 83,36%
JUNI 98,96 85,5464 86,45%
JULI 136,65 86,3236 63,17%
AGUSTUS 149,50 93,9762 62,86%
SEPTEMBER 202,01 126,4835 62,61%
OKTOBER 148,60 94,1162 63,34%
NOVEMBER 113,17 74,4645 65,80%
DESEMBER 114,87 76,6078 66,69%
1.112,08 761,1230 68,44%
JANUARI 186,73 120,8355 64,71%
FEBRUARI 155,67 103,9208 66,76%
MARET 175,27 115,2259 65,74%
APRIL 166,25 108,7369 65,41%
MEI 338,74 219,9429 64,93%
JUNI 304,43 199,4145 65,50%
JULI 354,23 232,9320 65,76%
AGUSTUS 235,01 149,4246 63,58%
SEPTEMBER 220,73 139,3167 63,12%
OKTOBER 141,32 89,8891 63,61%
NOVEMBER 200,51 127,0246 63,35%
DESEMBER 204,93 129,8415 63,36%
2.683,82 1.736,5050 64,70%
JANUARI 204,94 125,9600 61,46%
FEBRUARI 238,24 151,9352 63,77%
MARET 525,60 335,4941 63,83%
968,78 613,3893 63,32%
4.764,68 3.111,0173 65,29%TOTAL A+B+C
20
17
SUB TOTAL (A)
20
18
SUB TOTAL(B)
20
19
SUB TOTAL (C)
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Rendemen hasil produksi kayu gergajian tersebut di
atas sesuai dengan rendemen kayu gergajian asal
bahan baku dari kayu bulat hutan tanaman (40-
65%) berdasarkan Perdirjen BUK No.P.12/VI-
BPPHH/2014.
Berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat hubungan
yang logis antara input-output dan rendemen.
16. Verifier 2.1.3.c
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
M Laporan produksi kayu gergajian untuk periode
bulan April 2017 s/d Maret 2019 sesuai dengan izin
usaha industry yaitu IUIPHHK KSU Bromo Mandiri
KTI No. P2T/56/14.02/01/XI/2016 yaitu Kapasitas
Izin Produksi Kayu Gergajian = 5.970 M3/Tahun.
Realisasi produksi sendiri untuk periode bulan April
2017 s/d Maret 2019, tidak melebihi kapasitas izin
auditee yang diizinkan (lihat Tabel 4).
17. Verifier 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
M Laporan mutasi kayu (LMKB dan LMKO) sesuaid
dengan dokumen pendukung yaitu penerimaan
kayu bulat rakyat, pemakaian bahan baku,
produksi, dan penjualan.
Tabel 5 LMKB
DIPROSES U/
PRODUKSIDIJUAL
APRIL 0,00 70,76 56,38 12,16 2,22
MEI 2,22 162,95 91,94 23,84 49,39
JUNI 49,39 161,18 98,96 30,33 81,28
JULI 81,28 169,47 136,65 22,21 91,89
AGUSTUS 91,89 235,11 149,50 102,86 74,64
SEPTEMBER 74,64 195,11 202,01 41,41 26,33
OKTOBER 26,33 122,27 148,60 0,00 0,00
NOVEMBER 0,00 138,17 113,17 0,00 25,00
DESEMBER 25,00 128,21 114,87 0,00 38,34
- 1.383,23 1.112,08 232,81 -
JANUARI 38,34 207,06 186,73 58,67 0,00
FEBRUARI 0,00 184,57 155,67 0,00 28,90
MARET 28,90 209,43 175,27 20,79 42,27
APRIL 42,27 260,80 166,25 60,49 76,33
MEI 76,33 523,20 338,74 122,86 137,93
JUNI 137,93 223,93 304,43 19,71 37,72
JULI 37,72 390,04 354,23 42,96 30,57
AGUSTUS 30,57 392,01 235,01 151,06 36,51
SEPTEMBER 36,51 305,22 220,73 104,63 16,37
OKTOBER 16,37 388,72 141,32 143,21 120,56
NOVEMBER 120,56 289,31 200,51 122,62 86,74
DESEMBER 86,74 228,12 204,93 97,76 12,17
- 3.602,41 2.683,82 944,76 -
JANUARI 12,17 331,78 204,94 92,85 46,16
FEBRUARI 46,16 455,51 238,24 109,17 154,26
MARET 154,26 601,19 525,60 172,73 57,12
- 1.388,48 968,78 374,75 -
- 6.374,12 4.764,68 1.552,32 -TOTAL A+B+C
20
17
SUB TOTAL (A)
20
18
SUB TOTAL(B)
20
19
SUB TOTAL (C)
TH BULAN
STOCK
AWAL
M3
PENAMBAHAN/
PENERIMAAN
M3
PENGELUARAN
M3STOCK
AKHIR
M3
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Tabel 6 LMKO
Terdapat hasil sisa hasil potongan dari proses gesek
kayu bulat sengon (sebetan) sebesar 605,3300 m3
yang tidak dipergunakan di industri dan dikirim ke
pabrik KTI yang dipergunakan untuk bahan baku
pembuatan particle board.
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
18. Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
M Terdapat penjualan domestik untuk periode bulan
April 2017 s/d Maret 2019.
Seluruh penjualan domestik kayu bulat (log) dan
kayu gergajian (KG) telah dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yaitu Nota Angkutan
Lanjutan untuk Log dan Nota Perusahaan (Surat
Jalan) untuk KG.
PENGELUARAN
M3
DIJUAL LOKAL
APRIL 4,1770 46,9607 42,8596 8,2781
MEI 8,2781 76,6441 69,7068 15,2154
JUNI 15,2154 85,5464 80,6284 20,1334
JULI 20,1334 86,3236 76,3565 30,1005
AGUSTUS 30,1005 93,9762 106,8813 17,1954
SEPTEMBER 17,1954 126,4835 104,6730 39,0059
OKTOBER 39,0059 94,1162 123,0952 10,0269
NOVEMBER 10,0269 74,4645 72,9882 11,5032
DESEMBER 11,5032 76,6078 49,5816 38,5294
- 761,1230 726,7706 -
JANUARI 38,5294 120,8355 124,0081 35,3568
FEBRUARI 35,3568 103,9208 122,0120 17,2656
MARET 17,2656 115,2259 100,3972 32,0943
APRIL 32,0943 108,7369 98,5952 42,2360
MEI 42,2360 219,9429 218,1922 43,9867
JUNI 43,9867 199,4145 197,6626 45,7386
JULI 45,7386 232,9320 239,4323 39,2383
AGUSTUS 39,2383 149,4246 162,9992 25,6637
SEPTEMBER 25,6637 139,3167 104,4923 60,4881
OKTOBER 60,4881 89,8891 102,8092 47,5680
NOVEMBER 47,5680 127,0246 128,2805 46,3121
DESEMBER 46,3121 129,8415 125,0167 51,1369
- 1.736,5050 1.723,8975 -
JANUARI 51,1369 125,9600 163,0823 14,0146
FEBRUARI 14,0146 151,9352 126,3033 39,6465
MARET 39,6465 335,4941 241,7995 133,3411
- 613,3893 531,1851 -
- 3.111,0173 2.981,8532 -TOTAL A+B+C
20
17
SUB TOTAL (A)
20
18
SUB TOTAL(B)
20
19
SUB TOTAL (C)
TH BULAN
STOCK
AWAL
M3
HASIL
PRODUKSI KG
M3
STOCK
AKHIR
M3
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Rincian penjualan domestik:
- Log : 1.552,32 m3
- KG : 2.981,8532 m3
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
19. Verifier 3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan.
M Perusahaan telah membubuhkan Tanda V-Legal
pada dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan
sesuai dengan peruntukkan dan aturan atau
ketentuan yang berlaku
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
20. Verifier 4.1.1.a
Pedoman/ prosedur K3
M Tidak terdapat perubahan terkait Prosedur K3 di
KSU Bromo Mandiri KTI selama periode audit.
Prosedur K3 yang dimaksud, telah disahkan oleh
Kepala Badan Usaha KSU Bromo Mandiri KTI (Bp.
Sansan Sarif Hidayat) pada tanggal 1 September
2015, yang bertujuan melaksanakan kegiatan
operasional kehutanan dengan mementingkan
keselamatan kerja dan keselamatan kerja sebagai
tanggung jawab bersama.
Pelaksana/penanggung jawab K3 adalah Kepala
Badan Usaha KSU Bromo Mandiri KTI dibantu
dengan Koordinator Pengendali dan Koordinator
Pelaksana. Adapun isinya mencakup skema
kecelakaan kerja, identifikasi, upaya dan
penanganan kecelakaan kerja.
KSU Bromo Mandiri KTI telah memiliki pedoman/
prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk
bertanggung jawab dalam implementasipedoman/
prosedur K3.
21. Verifier 4.1.1.b
Implementasi K3
M Tersedia peralatan K3 di perusahaan seperti
APAR, Kotak P3K dan APD yang masih berfungsi
dengan baik.
Selain itu juga di areal operasional pabrik
dilengkapi dengan simbol-simbol K3, jalur
evakuasi dan titik kumpul yang terpelihara dengan
baik.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
22. Verifier 4.1.1.c
Catatan kecelakaan
kerja
M KSU Bromo Mandiri KTI memiliki dan memelihara
rekaman kecelakaan kerja yang dimuat dalam
dokumen/ form Monitoring Keselamatan dan
Kecelakaan Kerja.
Berdasarkan rekapitulasi catatan kecelakaan kerja,
diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja di
KSU Bromo Mandiri KTI selama periode April 2017
s/d Maret 2019.
KSU Bromo Mandiri KTI juga telah melakukan
upaya-upaya untuk menekan terjadinya
kecelakaan kerja melalui kegiatan kegiatan
sebagai berikut:
a) Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja tanggal 14 Februari 2018, bertempat di Depo KBM KTI. Materi Sosialisasi:
Sharing kejadian kecelakaan kerja di Pabrik KTI
Mengingatkan kembali ke anggota perihal K3
Mengingatkan kembali ke anggota perihal penggunaan APD.
b) Refresh K3 dan Safety Riding pada tanggal 11
April 2019 bertempat di Sawmill KBM KTI.
Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 11 orang
peserta. Tersedia Daftar Hadir dan
Dokumentasi Foto Kegiatan.
Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya-
upaya dalam mencegah/ menekan tingkat
kecelakaan kerja.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
23. Verifier 4.2.1
Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau
terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja.
M Tidak terdapat Serikat Pekerja di KSU Bromo
Mandiri KTI, namun terdapat Kebijakan Kepala
Badan Usaha KSU Bromo Mandiri KTI tanggal 15
Juli 2015 yang menyatakan kebebasan berserikat
dan hak untuk bernegosiasi bagi pekerja.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
24. Verifier 4.2.3
Tidak mempekerjakan
anak di bawah umur.
M Berdasarkan daftar pekerja IUIPHHK KSU Bromo
Mandiri KTI, jumlah pekerja sebanyak 8
(delapan) orang.
Berdasarkan observasi lapangan dan data
karyawan, dapat disimpulkan bahwa tidak
terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Usia
termuda yaitu 24 tahun 2 bulan a.n. Andika
sebagai operator bandsaw/ mesin 2
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
Jakarta, 6 Mei 2019
PT. Mutu Hijau Indonesia
Vysca Arryani
Direktur
Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri KSU
Bromo Mandiri KTI telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma
penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6.
Reviewer telah melakukan kajian teknis atas pelaksanaan VLK Survailen Petama di KSU Bromo
Mandiri KTI. Disimpulkan bahwa pelaksanaan VLK tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh
fakta serta data yang sesuai.
Dengan demikian Reviewer memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK
KSU Bromo Mandiri KTI masih tetap berlaku s/d tanggal 4 Mei 2023.
Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 6 Mei 2019 bahwa
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) KSU Bromo Mandiri KTI No. 0053/MHI-VLK, masih tetap
berlaku sampai dengan tanggal 4 Mei 2023. Sesuai dengan Perdirjen PHPL
No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 dimana
Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen
sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustworthy
lvlanggala Wanabakti Bldg. Blok lV g'n Floor, Room g31C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax.'. +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com
Jakafia, 6 Mei 2019
NomorSurat : 088.UMHI-S.KEP/V/2019Perihal : Keputusan VLK Survailen Pertama
Kepada Yth.
DirekturKSU Bromo Mandiri KTIJl. Raya Bromo, Desa Ngepung, Kec. Sukapura, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yangdilaksanakan pada tanggal 24 - 25 April 2019 dan Hasil Kajian Teknis, maka DireKur LVLK PT. MutuHijau lndonesia, memutuskan bahwa:
1. Hasil VLK telah sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3l3l20L6 tentangPenilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak danPerdirjen PHPL No. P.14lPHPUSEIl4l20t6jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPUPPHH/HPL.3/8/2016tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan
Lampiran 2.6.
2. Seftifikat Legalitas Kayu (S-LK) KSU Bromo Mandiri KTI No, OO53/MHI-VLK, masih tetapberlaku sampai dengan tanggal 4 Mei 2O23, dengan ruang lingkup:
a. Pemegang Izin : KSU Bromo Mandiri KTI
b. Izin Usaha : IUIPHHK No. P2Tl55/14.0210UXU20L5c. Lokasi: Jl. Raya Bromo, Desa Ngepung, Kec. Sukapura, Kab. Probolinggo, Prov, Jawa Timurd. Kapasitas Izin Produksi : Kayu Gergajian 5.970 M3fl-ahun
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailensekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Hormat kami,PT. Mutu Hiiau Indonesia:;::,rj. .
Vvsfa ArrvanidAr,;*lTembusan :
1. Sekretaris Direktorat lenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK2. DirekturJenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK4, Kepala Dinas Kehutanan, Prov, Jawa Timur5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wtlayah VII, Denpasar6. Kasubdit Notifrkasi Ekspor dan Impor Produk Industi Hasil Hutary KemenLHK7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan
;"l.f*"{lU .;.ffiaa{/t:I ix-'l
'_rYi:ilsi_
.I{N{