Post on 06-Jun-2019
Halaman 1 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kegiatan : Penilikan Ke-3
Sasaran : IUI PT Yorimasa Company Unit Gresik
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Susunan Tim Audit : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Ketua Tim Audit)
2. Adi Surya, SE (Anggota Tim Audit)
3. Muhammad Riza Prihadi, S.Hut (Auditor Magang)
h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Yorimasa Company Unit Gresik
b. Alamat Kantor : Jl Raya Ngabetan No.38 Desa Ngabetan Kecamatan Cermai
Kabupaten Gresik, Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha : No. 22/3525/IU/PMDN/2015 Tanggal 15 Oktober 2015
d. Produk & Kap. Izin : Moulding (12.500 m3/Tahun)
e. Lokasi Industri : Jl Raya Ngabetan No.38 Desa Ngabetan Kecamatan Cermai
Kabupaten Gresik, Jawa Timur
f. Email : andrewreinaldotjandra@gmail.com
g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Ricky Tjandra
Komisaris : Andrew Reinaldo Tjandra
Komisaris Utama : Clara Regina Tjandra
h. Management Representatif : Andrew Reinaldo Tjandra
Halaman 2 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-3
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
23 Januari 2018
Industri PT Yorimasa
Company Unit Gresik
Penyampaian hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan audit lapangan,
meliputi :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit.
b. Uraian rinci kegiatan audit yang
meliputi : Ruang lingkup, metode
audit, teknik audit dan standar acuan
yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen
Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
23 – 24 Januari 2019
Industri PT Yorimasa
Company Unit Gresik
Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen serta menganalisa
kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
24 Januari 2019
Industri PT Yorimasa
Company Unit Gresik
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian
dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan Penilikan
Ke-3
Bogor,
14 Februari 2019
a. PT Yorimasa Company Unit Gresik
dinilai MEMENUHI standar VLK pada
IUI sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen
PHPL No. P.14/ HPL/ SET/4/2016.
b. Status S-LK PT Yorimasa Company
Unit Gresik dapat dipertahankan
sesuai dengan masa berlaku dan
lingkup sertifikasi.
Halaman 3 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-3
PRINSIP 1.
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir.
M
Akta pendirian perusahaan Nomor 62
tanggal 18 Juli 1984 dihadapan notaris
Farid, S.H. di Palu - Sulawesi Tengah
dan telah disahkan oleh Direktorat
Perdata C.Q. Kepala Sub. Direktorat
Badan Hukum (a.n. Menteri Kehakiman
Republik Indonesia) tanggal 20
Desember 1984 dengan No.
Pengesahan C2-HT.01-A8286.
Akta perubahan terakhir No. 17 tanggal
15 November 2018 oleh Happy Herawati
Chandra, S.H, notaris di Kabupaten
Sidoarjo dan telah mendapatkan
persetujuan melalui Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia nomor : AHU-0024535.AH.01.
02.Tahun 2018 tanggal 07 November
2018 tentang Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT
Yori Masa Company.
2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri.
M
Dokumen SIUP Menengah yang
dikeluarkan oleh Dinas Koperasi
Menengah Perindustrian dan
Perdagangan Gresik No.
73/437.56/SIUP/IV/2015 tanggal 20 April
2015, wajib melakukan daftar ulang
setiap 5 tahun sekali (2020). Kegiatan
usaha yang dijalankan sesuai dengan
ruang lingkup usaha pada SIUP.
Pemerintah Republik Indonesia c.q.
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara
Halaman 4 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
OSS menerbitkan Izin Usaha berupa
Surat Izin Usaha Perdagangan kepada
PT Yori Masa Company dengan NIB
8120314121652, dikeluarkan tanggal 21
November 2018.
3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri).
N/A
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun
2017 izin gangguan di daerah dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan
(TDP).
M
PT Yori Masa Company dapat
menunjukan dokumen TDP No.
13.02.1.16.07843 tanggal 11 Mei 2015
yang diterbitkan oleh Badan Penanaman
Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik,
berlaku sampai dengan 19 Januari 2020.
Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai
dengan ruang lingkup usaha pada TDP.
Pemerintah Republik Indonesia c.q.
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara
OSS menerbitkan Nomor Induk
Berusaha (NIB) 8120314121652 kepada
PT Yori Masa Company dengan,
ditetapkan tanggal 15 November 2018.
5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).
M
NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan
Terdaftar (SKT), Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) sesuai
dengan dokumen legalitas perusahaan
lainnya.
a. NPWP 01.252.322.1-831.000 atas
nama PT Yori Masa Company.
b. SKT No. PEM-00013/WPJ.16/
KP.0303/2013 tertanggal 11 Januari
2013 yang diterbitkan oleh KPP
Pratama Palu.
c. SPPKP No. PEM-00014/WPJ.16/
Halaman 5 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
KP.0303/2013 tertanggal 11 Januari
2013 yang diterbitkan oleh KPP
Pratama Palu.
6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
M
PT Yori Masa Company Unit Gresik
dapat menunjukkan dokumen UKL-UPL
tahun 2015 yang telah mendapat
rekomendasi dari Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Gresik No.
660/139/UKL-UPL/437.75/2015 tanggal
14 Juli 2015.
Terdapat Tanda Terima Surat dari Dinas
Lingkungan Hidup Pemerintah
Kabupaten Gresik tanggal 28 Desember
2018 sebagai bukti penyampaian
laporan semester pelaksanaan UKL-
UPL.
Pada saat audit Penilikan ke-3, terdapat
perubahan dokumen UKL-UPL menjadi
Dokumen UKL-UPL PT Yori Masa
Company untuk kegiatan Industri
Barang Bagunan dari Kayu yang
disusun pada tanggal 27 Agustus 2018.
Dokumen UKL-UPL tersebut telah
mendapatkan rekomendasi Dinas
Lingkungan Hidup Pemerintah
Kabupaten Gresik melalui surat nomor :
660/121/UKL-UPL/437.75/2018 tanggal
08 Oktober 2018.
Terdapat Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten
Gresik (A.n. Bupati Gresik) nomor :
503.6.4/173/437.74/2018 tanggal 19
November 2018 tentang Izin Lingkungan
PT Yori Masa Company. Pemerintah
Republik Indonesia c.q. Lembaga
Pengelola dan Penyelenggara OSS
Halaman 6 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
menerbitkan Izin Lingkungan kepada PT
Yori Masa Company yang dikeluaran
tanggal 21 November 2018.
7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI), atau Izin Usaha Tetap
(IUT).
M
PT Yori Masa Company dapat
menunjukkan dokumen Izin Usaha
Industri dari Badan Penanaman Modal
dan Perizinan Kabupaten Gresik
No.22/3525/IU/PMDN/2015 tanggal 15
Oktober 2015 untuk jenis produk
Moulding kapasitas 12.500 m3
. Kegiatan
usaha yang dijalankan sesuai dengan
IUI yang dimiliki.
8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
N/A
PT Yori Masa Company merupakan
pemegang IUI lanjutan sehingga tidak
diwajibkan untuk menyusun RPBBI dan
dokumen pendukungnya.
9. 1.2.1. Dokumen identitas importir. N/A
PT Yori Masa Company tidak terdaftar
sebagai importir dan selama periode
Januari s/d Desember 2018 tidak
melakukan kegiatan impor.
10. 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
N/A
11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
N/A
PT Yori Masa Company tidak terdaftar
sebagai anggota kelompok industri dan
tidak melakukan kegiatan sertifikasi
secara kelompok. 12. 1.3.1.b Internal audit anggota. N/A
Halaman 7 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian.
M
Seluruh penerimaan bahan baku kayu
gergajian selama periode Januari s/d
Desember 2018 telah dilengkapi dengan
kontrak kerjasama yang telah disepakati.
2. 2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat
(DPKB).
N/A
Selama periode Januari s/d Desember
2018, PT Yori Masa Company tidak
menerima dan mengolah kayu bulat dari
hutan negara.
3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M
Selama periode Januari s/d Desember
2018, penerimaan bahan baku kayu
gergajian menggunakan dokumen yang
sah berupa nota angkutan dan dilengkapi
dengan dokumen tanda terima bahan
baku.
4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M
Selama periode Januari s/d Desember
2018, PT Yori Masa Company menerima
kayu jenis sonokeling, jati dan amara
sejumlah 66,4314 m3
/ 18.995 keping
dengan dilengkapi 8 dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Hasil uji petik menunjukkan tidak ada
perbedaan jenis dan fisik kayu di
lapangan dengan di dokumen.
Terdapat Ganis PHPL PKB-R dan PKG-R
teregister yang masih berlaku.
Selama periode Januari s/d Desember
2018 tidak menerima kayu lelang.
5. 2.1.1.e Nota dan dokumen
keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau Aparat
N/A
Selama periode Januari s/d Desember
2018, PT Yori Masa Company tidak
menerima dan mengolah kayu
bekas/hasil bongkaran/sampah bukan
Halaman 8 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Desa/Kelurahan) yang
menjelaskan asal usul untuk
kyu bekas/hasil
bongkaran/sampah bukan
dari kayu lelang, serta DKP.
dari kayu lelang, serta DKP.
6. 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri.
N/A
Selama periode Januari s/d Desember
2018, PT Yori Masa Company tidak
menerima dan mengolah kayu limbah
industri.
7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok.
M
Selama periode Januari s/d Desember
2018, seluruh penerimaan bahan baku
kayu gergajian yang diterima PT Yori
Masa Company dari pemasok yang telah
memiliki S-LK dengan status aktif pada
saat penerimaan kayu gergajian.
8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP. N/A
Berdasarkan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6
disebutkan bahwa batas waktu
penerapan VLBB adalah 31 Desember
2017.
9. 2.1.1.i Dokumen pendukung
RPBBI.
N/A
PT Yori Masa Company merupakan
pemegang IUI lanjutan sehingga tidak
diwajibkan untuk menyusun RPBBI dan
dokumen pendukungnya.
10. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor
Barang (PIB).
N/A
Selama periode Januari s/d Desember
2018, PT Yori Masa Company tidak
terdaftar sebagai importir bahan baku
serta tidak menerima dan mengolah kayu
impor.
11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L). N/A
12. 2.1.2.c Packing List (P/L). N/A
13. 2.1.2.d Invoice. N/A
14. 2.1.2.e Deklarasi. N/A
15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk).
N/A
Halaman 9 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
16. 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A
17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya.
N/A
18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi. M
Tersedia tally sheet atau laporan
produksi. tally sheet atau laporan
produksi yang dapat memberikan
informasi ketelusuran asal usul bahan
baku.
19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil
olahan.
M
Laporan produksi sesuai dengan LMK
pada periode yang sama. Selama
periode Januari s/d Desember 2018, PT
Yori Masa mengolah kayu gergajian
sebanyak 48,4171 m3
menjadi produk
moulding sebanyak 27,1097 m3
dengan
rendemen rata – rata 56%. Terdapat
hubungan yang logis antara input –
output dan rendemennya.
20. 2.1.3.c Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan.
M
Selama periode Januari s/d Desember
2018, realisasi produksi moulding PT Yori
Masa Company adalah 27,110 m3
(0,22
% dari kapasitas izin terpasang). Jenis
dan realisasi sesuai dengan izin yang
diberikan.
21. 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan. N/A
Selama periode Januari s/d Desember
2018, PT Yori Masa Company tidak
menerima dan mengolah kayu lelang.
22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu.
M
PT Yori Masa Company telah menyusun
laporan mutasi kayu (LMKO) beserta
laporan pendukungnya. Hasil verifikasi
dokumen menunjukkan bahwa LMK
sesuai dengan dokumen pendukung.
Halaman 10 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Dokumen LMK beserta dokumen
pendukungnya telah dilaporkan ke
instansi terkait.
23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP. N/A
Selama periode Januari s/d Desember
2018, PT Yori Masa Company tidak
melakukan penjasaan ke pihak penyedia
jasa/pihak lain.
24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain).
N/A
25. 2.1.4.c Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan.
N/A
26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia jasa.
N/A
27. 2.1.4.e Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses
produksi, dan ekspor
apabila ekspor dilakukan
melalui industri penyedia
jasa.
N/A
PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M
Selama periode Januari s/d Desember
2018 PT Yori Masa Company melakukan
pemindahtanganan produk olahan
moulding tujuan domestik sebanyak 2
(dua) kali di bulan Desember dengan total
14.964 pcs / 46,2011 m3
dengan dilengkapi
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
berupa Nota Angkutan Perusahaan
Halaman 11 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
didukung dengan dokumen invoice.
2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu
yang diekspor.
N/A
PT Yori Masa Company telah memiliki
Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) yang
dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan
nomor 02.029768 tanggal 4 Januari 2012.
Selama periode Januari s/d Desember
2018 tidak terdapat realisasi kegiatan
ekspor produk olahan kayu. Apabila dalam
periode mendatang terdapat aktivitas
ekspor dari PT Yori Masa Company, maka
akan diperiksa pada kegiatan Penilikan
selanjutnya.
3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).
N/A
4. 3.2.1.c Packing List (P/L). N/A
5. 3.2.1.d Invoice. N/A
6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L). N/A
7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dokumen V-
Legal.
N/A
8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis.
N/A
9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar.
N/A
10. 3.2.1.i Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya.
N/A
11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
dengan ketentuan.
M
PT Yori Masa Company telah
membubuhkan tanda V-Legal pada
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
sesuai Sesuai dengan Peraturan Direktur
Jenderal Pengelolan Hutan Produksi
Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal
29 April 2016 tentang pedoman
penggunaan tanda V-Legal.
Halaman 12 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.
M
Tersedia SOP K3 dan personel yang
ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam
implementasi SOP K3 yang dibuktikan
dengan Surat Penunjukkan dari Direktur.
2. 4.1.1.b Implementasi K3.
M
PT Yori Masa Company menyediakan
peralatan K3 seperti APAR, APD dan Kotak
P3K yang berisi obat-obatan sebagai
pertolongan pertama apabila terjadi
kecelakaan kerja. Peralatan K3 tersebut
dalam kondisi baik, siap digunakan dan
tidak kadaluwarsa. Karyawan
menggunakan alat pelindung diri (APD)
pada saat bekerja.
Tersedia Tanda Jalur Evakuasi dan Tanda
Titik Kumpul yang dapat dilihat dengan
mudah, jelas dan tidak terhalang.
3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.
M
Tersedia catatan kecelakaan kerja yang
memuat informasi tanggal kejadian, nama
dan divisi/bagian korban kecelakaan kerja,
uraian kronologis kecelakaan kerja dan
upaya penanganan. Selama periode
Januari s/d Desember 2018 tidak terjadi
kejadian kecelakaan kerja.
Perusahaan telah melakukan upaya
pencegahan terhadap kecelakan kerja
dengan membuat SOP K3, memasang
rambu-rambu K3, menyediakan
perlengkapan P3K sebagai pertolongan
pertama jika terjadi kecelakaan, serta
memiliki penanggung jawab K3.
4. 4.2.1 Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
M Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan
dan wawancara dengan karyawan PT Yori
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Trusdndo Cerdfcrtion FVLK-17 Rev. M OSlOln01g
bawah umur.
Karyawan termuda atas nama SelomoHendrikus yang pada saat audit berusia 20tahun 11 bulan. Selomo Hendrikus lahir diPalabungkang pada tanggal 8 Februari 1998dan masuk menjadi karyawan PT BDK tanggal13 September 2018 dengan jabatan sebagaiHockman Chain Saw, sehingga pada saatmasuk yarg bersangkutan telah berumur 20tahun 7 bulan.
Keterangan:M :Memenul{TIII" : Tidak MemenuhiNA : Not Applicable
21 Februari2019Trustindo Prima Karya
Halaman Z0dari20