Post on 30-Mar-2019
P a g e 1 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK APL PT KAYAN PLANTATION
DI KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
d. Telepon
: 0541 – 747798
trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LVLK
: Ir. Kurnia
f. Tim Audit : Ir. Suhardi (Auditor)
g. Tim Pengambil Keputusan
: Ir. Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Pemegang Izin : PT Kayan Plantation
b. Jenis Izin Usaha : IPK pada APL
c. No. &
Tgl. SK IPK
No. &
Tgl SK Perpanjangan IPK
: 05/KPTS/IPK/DPKKP/V/2016
Tanggal 23 Mei 2016
07/KPTS-IPK/DPKKP/X/2016
24 Oktober 2016
d. Luas Areal IPK APL : ± 1.792 Ha
e. Lokasi Areal Kerja : Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur
f. Alamat Kantor
: Jl. Sabanar lama No. 88 Tanjung Selor, Bulungan
selorforkpp@gmail.com
g. Pengurus Perusahaan : - Direktur Utama : Soegwanto
- Direktur : Ir. Arifin Guntur Marpaung
- Komisaris Utama : Lauw Juanda Lesmana
- Komisaris : Lauw kardono Lesmono
h. Management Representatif : Ir. Soyan Noor
P a g e 2 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik - -
Pertemuan Pembukaan Kantor PT KP –
Bulungan,
05 Desember 2016
a. Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
b. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Basecamp PT KP dan Areal Kerja PT KP –
Bulungan,
05 - 08 Desember 2016
a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan produksi dan penjualan.
b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan ketelusuran kayu.
c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016
Pertemuan Penutupan Kantor PT KP –
Bulungan,
08 Desember 2016
a. Penyampaian kesimpulan hasil audit lapangan beserta laporan ketidaksesuaian dan observasi, serta memintakan konfirmasi persetujuan atas LKS dan waktu pemenuhannya oleh auditee.
b. Menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan Samarinda,
22 Desember 2016
PT Kayan Plantation dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016
P a g e 3 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.
Kriteria 1.1. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non- kehutanan yang tidak mengubah status hutan.
Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai
N/A Pemegang IPK PT. Kayan Plantation bukan
merupakan IPK pada IPPKH
b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
N/A Pemegang IPK PT. Kayan Plantation bukan
merupakan IPK pada IPPKH
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.
Kriteria 1.2. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR
Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. Izin HTHR N/A Pemegang IPK PT. Kayan Plantation bukan
merupakan IPK pada HTHR
b. Peta Lampiran HTHR
N/A Pemegang IPK PT. Kayan Plantation bukan
merupakan IPK pada HTHR
P a g e 4 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.
Kriteria 1.3. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan
Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
N/A Pemegang IPK PT. Kayan Plantation bukan
merupakan IPK pada areal kawasan yang
dilepaskan tetapi IPK pada APL
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha
N/A Pemegang IPK PT. Kayan Plantation bukan
merupakan IPK pada areal kawasan yang
dilepaskan tetapi IPK pada APL
c. IPK pada areal yang dilepaskan
N/A Pemegang IPK PT. Kayan Plantation bukan
merupakan IPK pada areal kawasan yang
dilepaskan tetapi IPK pada APL
d. Peta lampiran IPK N/A Pemegang IPK PT. Kayan Plantation bukan
merupakan IPK pada areal kawasan yang
dilepaskan tetapi IPK pada APL
e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
N/A Pemegang IPK PT. Kayan Plantation bukan
merupakan IPK pada areal kawasan yang
dilepaskan tetapi IPK pada APL
P a g e 5 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.
Kriteria 1.3. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan
Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. IPK pada areal yang dilepaskan
N/A Pemegang IPK PT. Kayan Plantation bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi
b. Peta lampiran IPK N/A Pemegang IPK PT. Kayan Plantation bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.
Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)
Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)
M PT Kayan Plantation memiliki dokumen
Laporan Hasil Cruising Blok IPK Tahun
2015 PT. Kayan Plantation seluas 1.792
Hektar
Laporan Hasil Cruising dibuat oleh Ganis
PHPL Canhut atas nama Eko Budiono,
S.Hut Register Nomor 01384-
13/CANHUT/XX/2013
P a g e 6 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
Cruising dilakukan dengan intensitas 5 %
pada areal seluas 1.792 Ha dengan hasil
seperti berikut :
Terdapat Laporan Hasil Penataan Batas
Blok Izin Pemanfaatan Kayu Tahun 2015
PT. Kayan Plantation yang dibuat oleh Tim
dari Perusahaan dan terdiri dari 4 Blok dan
dilampiri dengan peta areal IPK sesuai
dengan penataan batas yang dibuat.
Terdapat Pakta Integritas Nomor
20/A/KP-TS/VII/2015 yang
ditandatangani oleh Direktur PT Kayan
Plantation dan menyatakan bahwa telah
melakukan timber cruising dengan benar.
Terdapat Bank Garansi SIMPONI PNBP di
Bank Mandiri
- Kode Billing 820160519355413 senilai US
$ 126692,28
- Kode Billing 820160519357364 senilai Rp
517.786.020
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
M Terdapat dokumen perizinan IUP Perkebunan
Kelapa Sawit a.n. PT. Kayan Platation:
Keputusan Bupati Bulungan Nomor
521/18/Distan-III/I/2007 tanggal 22
Januari 2007 tentang Izin Usaha
Perkebunan PT. Kayan Plantation untuk
perkebunan kelapa sawit seluas 16.400 Ha
di Kecamatan Tanjung Palas Timur
Kabupaten Bulungan.
N V N V N V N V N V
1 Kel. Meranti
a Bangkirai 3 1.08 2 1.72 1 1.58 1 1.78 7 6.16
b Keruing 73 24.83 45 37.30 16 22.63 11 31.96 145 116.72
c Meranti Kuning 63 23.56 47 36.33 14 21.69 9 26.26 133 107.84
d Meranti Merah 276 97.91 193 149.54 58 88.20 39 110.76 566 446.41
e Mersawa 24 8.19 17 12.37 5 7.40 3 8.72 49 36.68
f Nyatoh 35 12.86 27 20.33 7 9.08 4 10.65 73 52.92
Jumlah 1 474 168.43 331 257.59 101 150.58 67 190.13 973 766.73
2 Kel. Rimba Campuran
a Benuang 41 17.38 53 41.59 16 23.98 4 10.52 114 93.47
b Bintangur 34 15.47 49 37.45 14 21.33 4 9.22 101 83.47
c Jambu-Jambu 8 3.07 11 7.81 3 4.50 1 1.72 23 17.10
d Kembang Semangkok 26 10.89 32 26.51 11 15.46 2 4.70 71 57.56
e Kempas 50 22.57 71 54.51 19 31.26 5 12.87 145 121.21
f Keranji 14 6.23 18 14.95 6 8.51 1 2.68 39 32.37
g Mempisang 49 21.13 63 50.57 20 29.23 5 16.07 137 117.00
h Rimba Campuran 257 113.31 348 271.52 104 159.39 26 77.58 735 621.80
i Terap 81 29.76 89 70.62 30 42.88 8 23.77 208 167.03
Jumlah 2 560 239.81 734 575.53 223 336.54 56 159.13 1,573 1,311.01
3 Kel. Kayu Indah
a Ulin 6 1.84 - - - - - - 6 1.84
Jumlah 3 6 1.84 - - - - - - 6 1.84
Grand Total 1,040 410.08 1,065 833.12 324 487.12 123 349.26 2,552 2,079.58
50 UpJumlah
Kelas Diameter
Kelompok JenisNo 10 - 29 30 - 39 40 - 49
P a g e 7 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
Keputusan Bupati Bulungan Nomor :
522.1/06/Ek/II-III/2012 tentang
Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan
Perkebunan Kelapa Sawit seluas 10.540 Ha
di Kecamatan Tanjung Palas Timur kepada
PT. Kayan Plantation tanggal 01 Maret
2012
Keputusan Bupati Bulungan Nomor :
522.1/06/Ek/II-V/2015 tentang Pemberian
Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan
Kelapa Sawit seluas 10.540 Ha di
Kecamatan Tanjung Palas Timur kepada
PT. Kayan Plantation tanggal 22 Mei 2015
Nama Perusahaan PT. Kayan Plantation
NPWP : 02.137.137.2-723.000
Alamat : Jln. Yos Sudarso RT III No. 12
Tarakan Telp. 22281/24686, Jln Sabanar
Lama Tanjung Selor Telpon 23100.
Terdapat Lampiran Peta Lokasi skala 1 :
250.000 ditandatangani oleh Bupati
Bulungan Budiman Arifin dan distempel
Terdapat Surat Keputusan Kepala Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
(BAPEDALDA) Kabupaten Bulungan
Nomor 16/660/BPDL-I/VIII/2010 Tanggal
03 Agustus 2010 tentang Kelayakan
Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa
Sawit PT. Kayan Plantation dengan Luas
Areal Kajian Amdal ± 12.886,96 Hektar dari
Luas ± 15.400 Hektar di Kecamatan
Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan
Provinsi Kalimantan Timur. SK
ditandatangani oleh Kepala Bapedalda
Kabupaten Bulungan Drs. Zainudin MAP
NIP 19601210 198701 1 002 dan distempel.
Terdapat Berita Acara Pemeriksaan
Penelaahan Status Kawasan dan Potensi
Tegakan Terhadap Permohonan Izin
Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT. Kayan
Plantation di Areal Perkebunan Kelapa
Sawit PT. Kayan Plantation di Kecamatan
Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan
P a g e 8 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
Provinsi Kalimantan Timur tanggal 03 Juli
2015 yang menyatakan bahwa areal IPK
berada pada lokasi APL sesuai Peta
Kawasan Hutan Provinsi Kalimanatan
Timur dan Kalimantan Utara (Lampiran
Keputusan Menhut No SK.718/Menhut-
II/2014 tanggal 29 Agustus 2014)
Terdapat dokumen Legalitas perusahaan
seperti :
Terdapat akta pendirian PT. Kayan
Plantation Nomor : 102 tanggal 24 Maret
2006 oleh Notaris Darmawin Dahram, SH
Notaris di Tarakan.
Terdapat Akte Notaris Perubahan Nomor
39 tanggal 20 April 2016 Notaris Rudy
Limantara, SH Notaris di Tarakan.
Dalam Akte Perubahan tersebut disebutkan
bahwa yang ditunjuk sebagai pengurus
perusahaan adalah :
Direktur Utama : Soegwanto
Direktur : Ir. Arifin Guntur
Marpaung
Komisaris Utama : Lauw Juanda
Lesmana
Komisaris : Lauw Kardono
Lesmono
Pendaftaran di Kementerian Hukum dan
HAM Nomor AHU-AH.01.03-0043592
tanggal 26 April 2016
Terdapat dokumen perizinan lain seperti :
1. SIUP Nomor : 011/17-03/Perdagangan
Besar/XII/2011
2. SITU Nomor 503/321/SITU/KPT-
IV/XI/2011
3. TDP Nomor 17.03.3.04.00030
4. NPWP : 02.137.137.2-723.000 An. PT.
Kayan Plantation dengan alamat Jl. Yos
Sudarso Tarakan
P a g e 9 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
N/A IPK PT. Kayan Plantation berada pada areal
APL namun Pemegang IPK sama dengan
Pemegang Izin Non Kehutanan.
d. IPK pada APL M - Pada awalnya Izin IPK PT. Kayan
Plantation sesuai dengan SK Kepala Dinas
Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan
Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Nomor
04/KPTS-IPK//DPKKP/IX/2015 tanggal
29 September 2015 Seluas ± 1.792 Hektar
dengan target produksi sebesar 26.354,80
M3.
- Selanjutnya terdapat Revisi Izin IPK sesuai
dengan SK Kepala Dinas Pertanian,
Kehutanan dan Ketahanan Pangan Nomor
05/KPTS/IPK/DPKKP/V/2016 tanggal 23
Mei 2016 berupa pemberian Revisi Target
Volume Produksi IPK PT. Kayan Plantation
seluas ± 1.792 Ha menjadi sbb :
- Izin IPK telah berakhir masa berlakunya
tanggal 29 September 2016 dan telah
mendapat izin perpanjangan berupa
Keputusan Kepala Dinas Pertanian,
Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi
Kalimantan Utara Nomor 07/KPTS-
IPK/DPKKP/X/2016 tentang
Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
PT. Kayan Plantation Seluas ± 1.792 Ha
pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.
Kayan Plantation Kecamatan Tanjung Palas
Timur Kabupaten Bulungan Provinsi
Kalimantan Utara.
- SK Perpanjangan tersebut merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari SK
Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan
Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan
Utara Nomor 05/KPTS/IPK/DPKKP/V
/2016 tanggal 23 Mei 2015.
KBK KBS KB Jumlah
1 Kel. Meranti 2,736.15 8,378.83 4,219.42 15,334.40
2 Kel. Rimba Campuran 4,796.20 18,241.56 3,182.60 26,220.36
3 Kel. Kayu Indah 36.80 - - 36.80
Jumlah 7,569.15 26,620.39 7,402.02 41,591.56
No Kelompok JenisTaksiran Volume Tebangan (M3)
P a g e 10 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
e. Peta lampiran IPK M Lokasi IPK PT. Kayan Plantation telah sesuai dengan peta lampiran IPK sesuai SK. No 07/KPTS-IPK/DPKKP/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016.
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.
Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)
Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. IPK pada APL N/A IPK PT. Kayan Plantation pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi
b. Peta lampiran IPK N/A IPK PT. Kayan Plantation pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi
PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu
Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.
Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempu- nyai rencana penebangan yang telah disahkan.
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
Dokumen rencana penebangan IPK/ILS
M - Terdapat Bagan Kerja Perpanjangan
Rencana Pemanfaatan Kayu (RPK) tahun
2015/2016 PT. Kayan Plantation di
Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan
Utara.
- Pada BAB III Bagan Kerja dicantumkan
usulan target penebangan sebesar 41.591.56
M3 sbb :
P a g e 11 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
- Rencana pemanfaatan kayu akan
digunakan untuk perdagangan bebas
sebesar 41.591.56 M3
- Bagan Kerja IPK Perpanjangan telah
mendapat Pengesahan dari Kepala Dinas
Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan
Pangan Provinsi Kalimantan Utara sesuai
dengan SK Nomor 07/KPTS-
IPK/DPKKP/X/2016 tanggal 24 Oktober
2016 ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas
Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan
Pangan Provinsi Kalimantan Utara Ir. H.
Syaiful Herman. M. AP; NIP 19600622
198703 1 009
PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu
Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.
Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
M a. Terdapat Dokumen Laporan Hasil Cruising
Blok IPK Tahun 2015 PT. Kayan Plantation
seluas 1.792 Hektar
b. Laporan Hasil Cruising dibuat oleh Ganis
PHPL Canhut atas nama Eko Budiono,
S.Hut Register Nomor 01384-
13/CANHUT/XX/2013
KBK KBS KB Jumlah
1 Kel. Meranti 2,736.15 8,378.83 4,219.42 15,334.40
2 Kel. Rimba Campuran 4,796.20 18,241.56 3,182.60 26,220.36
3 Kel. Kayu Indah 36.80 - - 36.80
Jumlah 7,569.15 26,620.39 7,402.02 41,591.56
No Kelompok JenisTaksiran Volume Tebangan (M3)
P a g e 12 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
c. Cruising dilakukan dengan intensitas 5 %
pada areal seluas 1.792 Ha dengan hasil
seperti berikut :
d. Terdapat Laporan Hasil Penataan Batas
Blok Izin Pemanfaatan Kayu Tahun 2015
PT. Kayan Plantation yang dibuat oleh Tim
dari Perusahaan dan terdiri dari 4 Blok dan
dilampiri dengan peta areal IPK sesuai
dengan penataan batas yang dibuat.
e. Terdapat Pakta Integritas Nomor
20/A/KP-TS/VII/2015 yang
ditandatangani oleh Direktur PT Kayan
Plantation dan menyatakan bahwa telah
melakukan timber cruising dengan benar.
f. Terdapat Bank Garansi SIMPONI PNBP di
Bank Mandiri
- Kode Billing 820160519355413 senilai US $
126692,28
- Kode Billing 820160519357364 senilai Rp
517.786.020
b. Dokumen produksi kayu (LHP)
M - PT. Kayan Plantation telah melakukan
penatausahaan kayu dengan menggunakan
SIPUHH Online
- Penerbit LHP PT. Kayan Plantation atas
nama Melky Lantang dengan Register
Nomor 01586-13/PKB-R/XX/2014.
N V N V N V N V N V
1 Kel. Meranti
a Bangkirai 3 1.08 2 1.72 1 1.58 1 1.78 7 6.16
b Keruing 73 24.83 45 37.30 16 22.63 11 31.96 145 116.72
c Meranti Kuning 63 23.56 47 36.33 14 21.69 9 26.26 133 107.84
d Meranti Merah 276 97.91 193 149.54 58 88.20 39 110.76 566 446.41
e Mersawa 24 8.19 17 12.37 5 7.40 3 8.72 49 36.68
f Nyatoh 35 12.86 27 20.33 7 9.08 4 10.65 73 52.92
Jumlah 1 474 168.43 331 257.59 101 150.58 67 190.13 973 766.73
2 Kel. Rimba Campuran
a Benuang 41 17.38 53 41.59 16 23.98 4 10.52 114 93.47
b Bintangur 34 15.47 49 37.45 14 21.33 4 9.22 101 83.47
c Jambu-Jambu 8 3.07 11 7.81 3 4.50 1 1.72 23 17.10
d Kembang Semangkok 26 10.89 32 26.51 11 15.46 2 4.70 71 57.56
e Kempas 50 22.57 71 54.51 19 31.26 5 12.87 145 121.21
f Keranji 14 6.23 18 14.95 6 8.51 1 2.68 39 32.37
g Mempisang 49 21.13 63 50.57 20 29.23 5 16.07 137 117.00
h Rimba Campuran 257 113.31 348 271.52 104 159.39 26 77.58 735 621.80
i Terap 81 29.76 89 70.62 30 42.88 8 23.77 208 167.03
Jumlah 2 560 239.81 734 575.53 223 336.54 56 159.13 1,573 1,311.01
3 Kel. Kayu Indah
a Ulin 6 1.84 - - - - - - 6 1.84
Jumlah 3 6 1.84 - - - - - - 6 1.84
Grand Total 1,040 410.08 1,065 833.12 324 487.12 123 349.26 2,552 2,079.58
50 UpJumlah
Kelas Diameter
Kelompok JenisNo 10 - 29 30 - 39 40 - 49
P a g e 13 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
- Terdapat juga dokumen LHP yang dibuat
secara manual selama periode audit bulan
September 2015 sampai dengan bulan
November 2016. Rekap LHP sebagai
berikut :
- Sesuai dengan Dokumen LMKB, terdapat
Stok Kayu di lapangan sebesar 3.605
Batang dan 3.749,97 M3 terdiri dari 279.43
M3 di TPK Hutan serta 3.593 Btg 3.470,54
M3 di TPK Antara Apung.
- Dilakukan uji petik pengukuran dengan
hasil sesuai pada setiap jenis dan terdapat
selisih volume pengukuran sebesar 1,32 %
PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu
Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikas`i
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.
M - Terdapat Dokumen tagihan SPP DR PSDH
dan PNT untuk LHP periode Bulan
Desember tahun 2015 yang diterbitkan oleh
Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan
sesuai dengan volume LHP. Pejabat
Btg M3 Btg M3 Btg M3
1 Desember 2015 - -
Periode II 777 1,154.57 1,084 1,754.22 1,861 2,908.79
2 Januari 2016
3 Februari 2016
4 Maret 2016
Periode I 1,359 3,775.87 526 1,104.03 1,885 4,879.90
Periode II 818 2,436.06 182 422.54 1,000 2,858.60
5 April 2016
6 Mei 2016 - -
Periode I (2/5) 63 167.72 93 243.43 156 411.15
Periode II (12/5) 581 1,552.71 157 347.36 738 1,900.07
7 Juni 2016
Periode I (8/6) 1,238 1,933.61 1,468 2,060.71 2,706 3,994.32
Periode II (20/6) 1,358 2,141.32 1,461 1,961.84 2,819 4,103.16
8 Juli 2016
9 Agustus 2016
Periode I 124 194.33 261 480.60 385 674.93
Periode II 169 301.19 373 826.49 542 1,127.68
Periode III 571 420.33 1,500 2,443.86 2,071 2,864.19
10 Sepember 2016
11 Oktober 2016
12 November 2016
Periode I - - 568 1,314.07 568 1,314.07
Jumlah 7,058 14,077.71 7,673 12,959.15 14,731 27,036.86
JumlahNo Bulan
Kel. Meranti Kel. R Campuran
P a g e 14 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
penerbit SPP atas nama David Gunawan,
S.Hut.
- Terdapat dokumen SI PNBP untuk
pembayaran Tagihan DR atas produksi
kayu sesuai dengan LHP yang diterbitkan
dengan kode billing yang telah diterbitkan
sesuai dengan ketentuan SI PNBP dan
SIPUHH Online
- Jumlah total tagihan DR selama periode
Audit senilai US $ 359.890,46
- Jumlah tagihan PSDH selama Periode
Audit senilai Rp 1.515.053.220,00
- Jumlah tagihan PNT selama periode audit
senilai Rp 563.034.575,00
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH
M - Terdapat dokumen print out bukti
penyetoran DR dan bukti setor DR senilai
total US $ 359.890,46 melalui Bank Mandiri
(Persero) Tbk Cabang Tarakan Yos Sudarso
- Terdapat dokumen print out bukti
penyetoran PSDH dan bukti setor PSDH
senilai total Rp 1.515.053.220,00 melalui
Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang
Tarakan Yos Sudarso
- Terdapat bukti setor PNT senilai Rp
563.034.575,00 melalui Bank Mandiri
Cabang Tarakan Yos Sudarso.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
M Hasil verifikasi atas penerbitan dokumen
tagihan sesuai dengan besarnya tariff yang
berlaku untuk DR dan PSDH wilayah
Kalimantan
P a g e 15 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu
Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang
sah.
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikas`i
a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
M - Terdapat SK TPK Hutan dari Direksi PT.
Kayan Plantation Nomor 29/A/KP-
TS/IX/2015 tentang penetapan
penggunaan TPn dan TPK Hutan PT.
Kayan Plantation.
- Terdapat SK Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Bulungan Nomor
522.3/50/Kpts/DISHUT-III/2013 tentang
Izin Penggunaan TPK/Logyard Antara PT.
Kayan Plantation di Desa Apung
Kecamatan Tanjung Selor.
- Terdapat dokumen FAKB atas pengiriman
kayu ke industry dan dokumen SKSHHK
atas pengiriman kayu dari TPK Hutan ke
TPK Antara maupun dari TPK Antara ke
Industri sesuai dengan ketentuan.
- Sokumen SKSHHK sebagai angkutan kayu
dari TPK Hutan Sajau ke TPK Antara
Apung telah diterbitkan sejumlah 546 Set
dengan volume sebesar 26.757,43 M3.
- Penerbitan dokumen SKSHHK dilakukan
melalui mekanisme SIPUHH Online dan
menggunakan alat angkut logging truk.
- Dokumen FAKB dan SKSHHK Industri
selama periode audit telah diterbitkan
sejumlah 3 Set FAKB pada bulan
Desember 2015 dan 12 Set SKSHHK
Industri pada tahun 2016 dengan total
volume sebesar 25.294,29 M3
P a g e 16 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
- Dokumen FAKB dan SKSHHK dilampiri
oleh DKB sesuai dengan ketentuan
- Penerbit Dokumen SKSHHK atas nama
Suharyanto dengan Register Nomor 00171-
13/PKB-R/XX/2011 dengan tanda tangan
sesuai. Dan atas nama Ferry Kurniawan
dengan Register Nomor 00166-13/PKB-
R/XX/2011. Dan tanda tangan sesuai
b. SKSKB dan DKB untuk KB
M - Penerbitan dokumen SKSKB diganti
dengan dokumen SKSHHK melalui
SIPUHH Online untuk mengangkut kayu
dari TPK HUtan Sajau ke TPK Antara
Apung menggunakan alat angkut berupa
logging truk
- Sokumen SKSHHK sebagai angkutan kayu
dari TPK Hutan Sajau ke TPK Antara
Apung telah diterbitkan sejumlah 546 Set
dengan volume sebesar 26.757,43 M3.
- Penerbit Dokumen SKSHHK atas nama
Suharyanto dengan Register Nomor 00171-
13/PKB-R/XX/2011 dengan tanda tangan
sesuai. Dan atas nama Ferry Kurniawan
dengan Register Nomor 00166-13/PKB-
R/XX/2011. Dan tanda tangan sesuai
PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
Kriteria 2.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikas`i
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
M - PT. Kayan Plantation telah memiliki
dokumen sertifikat VLK atas izin IPK
sebelu perpanjangan dengan sertifikat VLK
Nomor 203.SVLK.010-IDN.12.15.
P a g e 17 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
- PT. Kayan Plantation telah membubuhkan
Tanda V-Legal pada batang kayu sesuai
dengan code barcode yang diterbitkan
melalui sistem SIPUHH Online.
- Demikian pula Tanda V-Legal telah
dibubuhkan pada dokumen angkutan
SKSHHK dari SIPUHH Online dengan
kode 203.SVLK.010-IDN.12.15
PRINSIP 3 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK
Kriteria 3.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3
Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. Pedoman/prosedur K3.
M - Terdapat dokumen Prosedur K3 PT. Kayan
Plantation untuk kegiatan operasional
pelaksanaan IPK dan penebangan kayu
serta prosedur Keselamatan Kerja nomor
KP/SOP.02 terbit tanggal 01 November
2014 dan direvisi tanggal 01 November
2015.
- SOP K3 dibuat oleh Bodefasius S selaku
Kasi K3 dan Pemantauan Lingkungan
diperiksa oleh Wisanto selaku Manajer
Camp dan disahkan oleh Arifik G.
Marpaung selaku Direktur.
- Terdapat SK Direksi Nomor 63/SK-
DIR/KP-TJS/X/2016 tentang Penunjukkan
Penanggunjawab Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di Base Camp PT.
Kayan Plantation.
- Dalam SK tersebut menunjuka Sdr.
Bonefasius sebagai penanggungjawab
pelaksanaan K3 pada lokasi IPK PT. Kayan
Plantation Camp Sajau Kabupaten
Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
P a g e 18 | 19
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
b. Ketersediaan peralatan K3
M - Terdapat daftar peralatan K3 PT. Kayan
Plantation berupa APAR di kantor dan di
workshop masing-masing 2 buah, Kotak
P3K di Kantor sebanyak 1 buah dan APD
berupa Helm, sarung tangan, sepatu boots
dan masker.
- Hasil Verifikasi dan Observasi lapangan
menunjukkan bahwa PT. Kayan Plantation
telah memiliki dan menyediakan peralatan
K3 untuk karyawannya seperti (APAR,
Kotak P3K, Peralatan APD/Topi keras,
sepatu, sarung tangan)
- Terdapat poliklinik dan petugas paramedic
di basecamp yang berfungsi untuk
menangani keadaan darurat serta
pengobatan karyawan.
c. Catatan kecelakaan kerja
M - Terdapat laporan catatan kecelakaan kerja
PT. Kayan Plantation yang dibuat oleh PJS
Kabid Personalia dan Umum setiap bulan.
- Laporan Bulanan tersebut telah dikirimkan
ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bulungan dan terdapat tanda
terima atas pengiriman laporan tersebut.
- Data Laporan Kecelakaan Kerja PT Kayan
Plantation yang dilaporkan ke Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.
Bulungan berisi Laporan Kecelakaan Kerja
NIHIL