Post on 28-Jun-2019
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah
Daerah Meningkat
Nilai IKM Kabupaten 0 79,00 0 79,00
Nilai IKM Perangkat Daerah 0 78,75 0 78,75
3.03.3.03.01.01. Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan
administrasi perkantoran
30,04% 550.325.000 26,32% 482.140.000 22,09% 404.755.000 21,55% 394.793.750 Sekretaris
3.03.3.03.01.01.01. Penyediaan Jasa,
Peralatan dan
Perlengkapan
Perkantoran
- Jumlah surat/paket yang dikirim
- Pembayaran rekening telepon (6)
- Pembayaran rekening air (16)
- Pembayaran rekening listrik (39)
- Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2
- Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 4
- Perbaikan peralatan kerja kantor
- Pembelian ATK, barang cetakan dan fotokopi
- Pembelian komponen kelistrikan
- Pembelian peralatan dan bahan pembersih
- Langganan surat kabar lokal dan nasional
- Jasa THL
- Pengadaan laptop
- Pengadaan komputer
- Pengadaan printer
- Pengadaan mesin penghancur kertas
- Pengadaan AC
- Pengadaan almari besi
- Pengadaan meja kursi tamu
- Pengadaan sound system wireless
25 buah
18 rekening
48 rekening
117 rekening
66 unit
2 unit
0 paket
1 paket
0 paket
1 paket
6 SKH
147 OB
0 unit
0 unit
0 unit
0 unit
0 unit
0 unit
1 set
1 unit
496.360.000 25 buah
18 rekening
48 rekening
117 rekening
67 unit
2 unit
1 paket
0 paket
1 paket
0 paket
6 SKH
147 OB
10 unit
2 unit
9 unit
1 unit
8 unit
3 unit
0 set
0 unit
411.895.000 25 buah
18 rekening
48 rekening
117 rekening
67 unit
2 unit
0 paket
0 paket
0 paket
0 paket
6 SKH
147 OB
0 unit
0 unit
0 unit
0 unit
0 unit
0 unit
0 set
0 unit
335.225.000 25 buah
18 rekening
48 rekening
117 rekening
67 unit
3 unit
0 paket
0 paket
0 paket
0 paket
6 SKH
147 OB
0 unit
0 unit
0 unit
0 unit
0 unit
0 unit
0 set
0 unit
335.033.750 Kepala Subbagian
Umum
3.03.3.03.01.01.02. Penyediaan Rapat-
rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
- Snack dan minum rapat
- Makan dan minum rapat
- Jamuan tamu
- Perjalanan dalam daerah
- Perjalanan luar daerah
300 orang
300 orang
100 orang
45 hari
28 hari
53.965.000 300 orang
300 orang
100 orang
45 hari
28 hari
70.245.000 300 orang
300 orang
150 orang
48 hari
30 hari
69.530.000 300 orang
300 orang
150 orang
48 hari
32 hari
59.760.000 Kepala Subbagian
Umum
3.03.3.03.01.02. Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
Persentase pemenuhan sarana prasarana
aparatur
15,74% 182.650.000 68,73% 797.690.000 7,90% 91.650.000 7,64% 88.650.000 Sekretaris
3.03.3.03.01.02.01. Pengadaan/Pembangu
nan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
- Pembangunan pagar
- Pembangunan tempat parkir motor
- Pengadaan water torn
0 unit
0 unit
0 paket
27.600.000 5 unit
6 unit
1 paket
437.390.000 0 unit
0 unit
0 paket
- 0 unit
0 unit
0 paket
- Kepala Subbagian
Umum
3.03.3.03.01.02.02. Pemeliharaan/Rehabilit
asi Sarana dan
Prasarana Perkantoran
- Bongkar pasang tower
- Kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara
- Kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara
- Mesin produksi TTP yang terpelihara
- Gedung dinas yang terpelihara
- Pengadaan gordyn
- Pengadaan tralis
0 unit
66 unit
2 unit
1 unit
0 paket
0 paket
0 paket
155.050.000 2 unit
67 unit
2 unit
0 unit
1 paket
11 paket
7 paket
360.300.000 0 unit
67 unit
2 unit
0 unit
0 paket
0 paket
0 paket
91.650.000 0 unit
67 unit
3 unit
0 unit
0 paket
0 paket
0 paket
88.650.000 Kepala Subbagian
Umum
3.03.3.03.01.03. Program
Peningkatan
Ketatalaksanaan
dan Kapasitas
Aparatur
Persentase PNS yang memiliki kompetensi
sesuai bidang tugas
14,46% 8.700.000 33,19% 19.970.000 33,80% 20.340.000 18,55% 11.160.000 Sekretaris
3.03.3.03.01.03.03. Pengembangan
Kapasitas Aparatur
- Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat 1 orang 6.500.000 3 orang 12.160.000 3 orang 19.140.000 1 orang 6.780.000 Kepala Subbagian
Umum
RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2019
Penanggung-
jawab Program/
Kegiatan
Sasaran DaerahNoSasaran
Perangkat Daerah
Kode Program
dan Kegiatan
Program dan
KegiatanTRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IVTRIWULAN IIndikator Kinerja Sasaran,
Program dan Kegiatan
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
1) Kepuasan masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan perangkat
daerah meningkat
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penanggung-
jawab Program/
Kegiatan
Sasaran DaerahNoSasaran
Perangkat Daerah
Kode Program
dan Kegiatan
Program dan
KegiatanTRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IVTRIWULAN IIndikator Kinerja Sasaran,
Program dan Kegiatan
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
3.03.3.03.01.03.04. Penilaian Angka Kredit
Tenaga Fungsional
Perangkat Daerah
- Jumlah tenaga fungsional yang dinilai 24 orang 2.200.000 28 orang 7.810.000 28 orang 1.200.000 27 orang 4.380.000 Kepala Subbagian
Umum
3.03.3.03.01.06. Program
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik
Nilai IKM Perangkat Daerah 0 6.670.000 78,75 3.770.000 0 9.020.000 78,75 9.050.000 Sekretaris
3.03.3.03.01.06.01. Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
- Dokumen SKM
- Dokumen SOP
- Dokumen SP
- Dokumen RTP/SPIP
0 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
0 dokumen
6.670.000 9 dokumen
0 dokumen
0 dokumen
0 dokumen
3.770.000 0 dokumen
0 dokumen
0 dokumen
1 dokumen
9.020.000 9 dokumen
0 dokumen
0 dokumen
0 dokumen
9.050.000 Kepala Subbagian
Umum
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu 100% 100% 100% 100%
3.03.3.03.01.04. Program
Peningkatan
Kualitas Pelaporan
Keuangan
Perangkat Daerah
Persentase laporan keuangan disusun tepat
waktu
100% 12.755.000 100% 13.015.000 100% 10.755.000 100% 12.215.000 Sekretaris
3.03.3.03.01.04.01. Penyusunan Laporan
Keuangan Daerah
- Dokumen laporan bulanan
- Dokumen laporan semesteran
- Dokumen laporan tahunan/CaLK
3 dokumen
0 dokumen
1 dokumen
12.755.000 3 dokumen
1 dokumen
0 dokumen
13.015.000 3 dokumen
0 dokumen
0 dokumen
10.755.000 3 dokumen
2 dokumen
0 dokumen
12.215.000 Kepala Subbagian
Keuangan
Persentase kesesuaian program dalam Renja PD
terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD
100% 100% 100% 100%
3.03.3.03.01.05. Program
Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
Persentase kesesuaian program dalam
Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD
terhadap RPJMD
100% 29.640.000 100% 57.100.000 100% 25.565.000 100% 45.300.000 Sekretaris
3.03.3.03.01.05.01. Perencanaan Kinerja
Perangkat Daerah
- Dokumen LKjIP
- Dokumen Renja
- Dokumen DPA
- Dokumen RKA
- Dokumen ROPK
- Forum PD
1 dokumen
0 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 kali
14.730.000 0 dokumen
1 dokumen
0 dokumen
0 dokumen
0 dokumen
0 kali
2.060.000 0 dokumen
0 dokumen
0 dokumen
1 dokumen
0 dokumen
0 kali
2.730.000 0 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
0 dokumen
0 dokumen
0 kali
16.380.000 Kepala Subbagian
Perencanaan
3.03.3.03.01.05.02. Pengendalian Internal
Perangkat Daerah
- Dokumen laporan TEPPA
- Dokumen evaluasi hasil RKPD
- Rapat monev
3 dokumen
1 dokumen
3 kali
3.290.000 3 dokumen
1 dokumen
3 kali
18.425.000 3 dokumen
1 dokumen
3 kali
4.165.000 3 dokumen
1 dokumen
3 kali
4.520.000 Kepala Subbagian
Perencanaan
3.03.3.03.01.05.03. Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi
Perangkat Daerah
- Penyusunan data profil PD 0 dokumen 11.620.000 1 dokumen 36.615.000 0 dokumen 18.670.000 0 dokumen 24.400.000 Kepala Subbagian
Perencanaan
2 Jumlah desa rawan pangan 0 0 0 5
1) Ketersediaan,
distribusi dan konsumsi
pangan meningkat
Pertumbuhan ketersediaan, distribusi dan
konsumsi pangan
1. Ketersediaan Beras (Bahan Pokok)
2. Harga Pangan yang Terjangkau dan Terkendali
(Beras IR I & II; Jagung Pipil Kering; Kedelai
Lokal)
3. Nilai Pola Pangan Harapan (PPH)
4. Nilai Neraca Bahan Makanan (NBM)
0 ton
Rp0; 0;0;0
0
0
0 ton
Rp0; 0;0;0
0
0
0 ton
Rp0; 0;0;0
0
0
123.705 ton
Rp10.712;
9.620;5.150;8.200
87,2
89
2) Akuntabilitas
pengelolaan keuangan
perangkat daerah
meningkat
3) Terwujudnya
keselarasan antar
lembaga dalam
dokumen perencanaan
perangkat daerah
Ketahanan Pangan
Meningkat
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penanggung-
jawab Program/
Kegiatan
Sasaran DaerahNoSasaran
Perangkat Daerah
Kode Program
dan Kegiatan
Program dan
KegiatanTRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IVTRIWULAN IIndikator Kinerja Sasaran,
Program dan Kegiatan
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
2.03.3.03.01.15. Program
Peningkatan
Ketahanan Pangan
a. Nilai PPH dan NBM
b. Harga pangan yang terjangkau dan
terkendali
- Beras IR I
- Beras IR II
- Jagung pipil kering
- Kedelai lokal
c. Ketersediaan beras (pangan pokok)
0 dan 0
Rp0,-
Rp0,-
Rp0,-
Rp0,-
0 ton
422.010.000 0 dan 0
Rp0,-
Rp0,-
Rp0,-
Rp0,-
0 ton
650.835.000 0 dan 0
Rp0,-
Rp0,-
Rp0,-
Rp0,-
0 ton
287.035.000 87,2 dan 89
Rp10.712,-
Rp9.620,-
Rp5.150,-
Rp8.200,-
123.705 ton
77.450.000 Kepala Bidang
Ketahanan
Pangan
2.03.3.03.01.05.01. Penguatan Penyediaan
dan Akses Pangan
- Dokumen NBM 2018
- Pengadaan beras cadangan pangan
- Pelatihan manajemen lumbung pangan
- Penguatan LDPM dan PUPM
- Pelatihan dan pendampingan LAPM
- Pembangunan lumbung pangan (DAK)
- Pembangunan lantai jemur lumbung (DAK)
- Pengadaan RMU (DAK)
- Pengadaan rumah RMU (DAK)
0 dokumen
0 ton
0 paket
0 angkatan
1 angkatan
0 unit
0 unit
0 unit
0 unit
13.560.000 0 dokumen
8 ton
0 paket
0 angkatan
0 angkatan
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
565.475.000 0 dokumen
0 ton
6 paket
0 angkatan
0 angkatan
0 unit
0 unit
0 unit
0 unit
40.790.000 1 dokumen
0 ton
0 paket
9 angkatan
0 angkatan
0 unit
0 unit
0 unit
0 unit
39.295.000 Kepala Seksi
Ketersediaan dan
Distribusi Pangan
2.03.3.03.01.05.02. Peningkatan
Kewaspadaan dan
Mutu Pangan
- Uji laboratorium bahan pangan segar
- Pelatihan teknis desa mandiri pangan
- Sosialisasi pangan aman
- Diseminasi keamanan pangan segar
- Koordinasi dan analisis SKPG
- Pameran pangan
1 kali
3 kali
8 kali
1 kali
0 kali
0 kali
61.125.000 0 kali
0 kali
8 kali
0 kali
2 kali
0 kali
16.760.000 0 kali
0 kali
12 kali
0 kali
2 kali
1 kali
121.520.000 0 kali
0 kali
8 kali
0 kali
1 kali
0 kali
16.040.000 Kepala Seksi
Keamanan Pangan
2.03.3.03.01.05.03. Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
Masyarakat
- KRPL desa lama
- KRPL desa baru
- KRPL desa baru (PIWK)
- Gerakan konsumsi B2SA
- Lomba cipta menu
- Pengembangan & sosialisasi konsumsi pangan
lokal non karbohidrat
- Bibit tanaman untuk pengembangan pangan
perkotaan
- Survei PPH
17 desa
25 desa
1 desa
0 kali
0 kali
4 paket
0 paket
0 paket
347.325.000 0 desa
0 desa
0 desa
1 kali
0 kali
4 paket
0 paket
0 paket
68.600.000 0 desa
0 desa
0 desa
0 kali
1 kali
10 paket
1 paket
1 paket
124.725.000 0 desa
0 desa
0 desa
0 kali
0 kali
0 paket
0 paket
0 paket
22.115.000 Kepala Seksi
Penganekaragama
n Konsumsi
Pangan
Jumlah produksi tanaman pangan
1. Padi
2. Jagung
3. Kedelai
4. Ubi Kayu
0 ton
0 ton
0 ton
0 ton
0 ton
0 ton
0 ton
0 ton
0 ton
0 ton
0 ton
0 ton
291.195 ton
207.500 ton
6.500 ton
880.706 ton
3.03.3.03.01.15. Program
Peningkatan
Produksi Tanaman
Pangan
Padi
Jagung
Kedelai
Ubi Kayu
0 ton
0 ton
0 ton
0 ton
1.978.737.500 0 ton
0 ton
0 ton
0 ton
229.715.000 0 ton
0 ton
0 ton
0 ton
1.187.464.000 291.195 ton
207.500 ton
6.500 ton
880.706 ton
180.480.000 Kepala Bidang
Tanaman
Pangan
3.03.3.03.01.15.01. Pembinaan Budidaya
Tanaman Pangan
- Pelatihan budidaya padi dan padi organik
- Pelatihan budidaya jagung
- Pelatihan budidaya kedelai
- Sosialisasi Upsus Pajale
- Pengadaan bibit padi hibrida dan inbrida
- Pengadaan bibit jagung hibrida
- Penyusunan data statistik tanaman pangan
- Penyusunan laporan LTT
- Penyusunan data ubinan
- Penyusunan laporan ASEM dan ATAP
- Pelatihan petugas data
- Sosialisasi TP4D
100 orang
50 orang
50 orang
18 kecamatan
0 kg
0 kg
0 dokumen
0 dokumen
0 dokumen
1 dokumen
1 kali
1 kali
90.360.000 0 orang
0 orang
0 orang
0 kecamatan
0 kg
0 kg
0 dokumen
0 dokumen
0 dokumen
0 dokumen
0 kali
0 kali
15.030.000 0 orang
0 orang
0 orang
0 kecamatan
0 kg
0 kg
0 dokumen
0 dokumen
0 dokumen
1 dokumen
0 kali
0 kali
29.970.000 0 orang
0 orang
0 orang
0 kecamatan
2375 kg
900 kg
1 dokumen
5 dokumen
5 dokumen
0 dokumen
0 kali
0 kali
146.895.000 Kepala Seksi
Produksi Tanaman
Pangan
3.03.3.03.01.15.02. Perlindungan Lahan
Pertanian
Berkelanjutan
- Sosialisasi LP2B 5 kecamatan 11.365.000 8 kecamatan 17.940.000 4 kecamatan 8.947.000 1 kecamatan 1.080.000 Kepala Seksi
Perlindungan
Tanaman Pangan
2) Produksi tanaman
pangan meningkat
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penanggung-
jawab Program/
Kegiatan
Sasaran DaerahNoSasaran
Perangkat Daerah
Kode Program
dan Kegiatan
Program dan
KegiatanTRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IVTRIWULAN IIndikator Kinerja Sasaran,
Program dan Kegiatan
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
3.03.3.03.01.15.03. Pengendalian
Organisme
Pengganggu Tanaman
Pangan
- SL pengendalian hama terpadu
- Gerakan pengendalian OPT
- Pelatihan agensia hayati
- Pengadaan pestisida
0 orang
2 kelompok
0 kelompok
0 paket
23.402.500 100 orang
3 kelompok
1 kelompok
0 paket
37.370.000 0 orang
0 kelompok
0 kelompok
1 paket
11.665.000 0 orang
0 kelompok
0 kelompok
0 paket
1.025.000 Kepala Seksi
Perlindungan
Tanaman Pangan
3.03.3.03.01.15.04. Penyediaan dan
Pengelolaan Sarana
Prasarana Produksi
Pertanian
- Pelatihan pengelolaan dan praktek alsintan
- Bimtek standarisasi mutu pupuk organik
- Pengawasan pupuk & pestisida
- Pelatihan P3A
- Pengadaan handtraktor
- Pengadaan pompa air
- Pengadaan handsprayer
- Rehabilitasi dam parit
- Pengadaan paddy mower
- Apresiasi pengelolaan pestisida
- Bimtek penyusunan RDKK pupuk bersubsidi
- Sosialisasi peraturan ttg pupuk & pestisida
0 orang
0 orang
5 kecamatan
0 orang
86 unit
0 unit
0 unit
0 unit
0 unit
20 orang
150 orang
150 orang
1.804.640.000 0 orang
20 orang
4 kecamatan
0 orang
0 unit
18 unit
13 unit
0 unit
4 unit
0 orang
0 orang
0 orang
108.675.000 40 orang
0 orang
5 kecamatan
40 orang
0 unit
0 unit
0 unit
2 unit
0 unit
0 orang
0 orang
0 orang
124.840.000 0 orang
0 orang
4 kecamatan
0 orang
0 unit
0 unit
0 unit
0 unit
0 unit
0 orang
0 orang
0 orang
4.265.000 Kepala Seksi
Sarana dan
Prasarana
Tanaman Pangan
3.03.3.03.01.15.05. Penyediaan
Pembenihan/
Pembibitan Pertanian
- Pengadaan benih padi (benih dasar)
- Pengadaan benih padi lulus sertifikasi
- Penangkaran benih padi
- Belanja saprodi dan alat pertanian
- Rehab gudang processing benih
200 kg
3000 kg
0 ha
1 paket
0 paket
48.420.000 0 kg
0 kg
0 ha
0 paket
1 paket
45.010.000 0 kg
8000 kg
0 ha
0 paket
0 paket
65.785.000 50 kg
0 kg
8 ha
0 paket
0 paket
23.045.000 Kepala UPT
Perbenihan
Tanaman Pangan
3.03.3.03.01.15.07. Penyediaan dan
Pengelolaan Sarana
dan Prasarana dan
Sumber Daya Air
- Pembangunan dam parit (DAK)
- Pembangunan irigasi air tanah dangkal (DAK)
- Pembangunan irigasi air tanah dalam (DAK)
0 paket
0 paket
0 paket
550.000 0 paket
0 paket
0 paket
5.690.000 3 paket
2 paket
1 paket
946.257.000 0 paket
0 paket
0 paket
4.170.000 Kepala Seksi
Sarana dan
Prasarana
Tanaman Pangan
3) Produksi hasil
perkebunan dan
hortikulra unggulan
meningkat
Jumlah produksi perkebunan dan hortikultura
produk unggulan
1. Kakao
2. Mete
3. Tembakau
4. Kelapa
5. Bawang Merah
6. Cabe
0 kg
0 kg
0 kg
0 butir
0 ton
0 ton
0 kg
0 kg
0 kg
0 butir
0 ton
0 ton
0 kg
0 kg
0 kg
0 butir
0 ton
0 ton
413.000 kg
575.600 kg
491.565 kg
22.819.104 butir
470,56 ton
487,29 ton
3.03.3.03.01.21. Program
Peningkatan
Produksi
Perkebunan dan
Hortikultura
Kakao
Mete
Tembakau
Kelapa
Bawang Merah
Cabe
0 kg
0 kg
0 kg
0 butir
0 ton
0 ton
464.538.000 0 kg
0 kg
0 kg
0 butir
0 ton
0 ton
66.000.000 0 kg
0 kg
0 kg
0 butir
0 ton
0 ton
1.322.515.000 413.000 kg
575.600 kg
491.565 kg
22.819.104 butir
470,56 ton
487,29 ton
320.678.000 Kepala Bidang
Perkebunan dan
Hortikultura
3.03.3.03.01.21.01. Pembinaan Budidaya
Tanaman Perkebunan
- Intensifikasi kakao
- Intensifikasi kelapa
- Intensifikasi mete
- Pemeliharaan kebun buah induk kakao
- Bimtek budidaya kakao
- Bimtek budidaya mete
- Peremajaan tanaman kakao
- Rakor petugas data statistik
- Sosialisasi TP4D
20 ha
10 ha
10 ha
0 ha
1 angkatan
1 angkatan
0 batang
1 kali
1 kali
162.198.000 0 ha
0 ha
0 ha
0 ha
0 angkatan
0 angkatan
0 batang
1 kali
0 kali
11.350.000 0 ha
0 ha
0 ha
0 ha
0 angkatan
0 angkatan
0 batang
1 kali
0 kali
26.162.000 0 ha
0 ha
0 ha
1 ha
0 angkatan
0 angkatan
8000 batang
1 kali
0 kali
175.535.000 Kepala Seksi
Produksi
Perkebunan dan
Hortikultura
3.03.3.03.01.21.02. Penyediaan dan
Pengelolaan Sarana
Prasarana Sumber
Daya Air dan Lahan
- Pengadaan cultivator (DBHCHT)
- Pengembangan sumber air
- Pengadaan pompa air
- Pembangunan irigasi air tanah sedang (DAK)
10 unit
0 unit
2 unit
0 unit
196.195.000 0 unit
1 unit
0 unit
0 unit
7.330.000 0 unit
0 unit
0 unit
7 unit
1.271.373.000 0 unit
0 unit
0 unit
0 unit
8.270.000 Kepala Seksi
Sarana dan
Prasarana
Perkebunan dan
Hortikultura
3.03.3.03.01.21.03. Pengendalian
Organisme
Pengganggu Tanaman
Perkebunan
- Pelatihan pengendalian OPT
- Pelatihan pengendalian penyakit VSD kakao
- Penyediaan metablit sekunder
0 orang
0 kelompok
0 liter
- 0 orang
0 kelompok
0 liter
2.400.000 50 orang
0 kelompok
100 liter
12.020.000 0 orang
10 kelompok
0 liter
7.400.000 Kepala Seksi
Perlindungan
Perkebunan dan
Hortikultura
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penanggung-
jawab Program/
Kegiatan
Sasaran DaerahNoSasaran
Perangkat Daerah
Kode Program
dan Kegiatan
Program dan
KegiatanTRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IVTRIWULAN IIndikator Kinerja Sasaran,
Program dan Kegiatan
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
3.03.3.03.01.21.05. Pembinaan Budidaya
Tanaman Hortikultura
- Bimtek budidaya bawang merah
- Bimtek budidaya cabe
- Pemeliharaan durian
- Pemeliharaan jambu madu deli
- Pengadaan bibit buah-buahan
- Pemeliharaan kebun buah
- Pelatihan petugas data statistik
- Pengembangan kebun buah jambu madu deli
- Pengembangan kebun buah
- Pengembangan bawang putih
0 orang
50 orang
5 ha
1,5 ha
0 batang
1 paket
0 kali
0 ha
0 ha
0 paket
94.941.000 50 orang
0 orang
0 ha
0 ha
0 batang
0 paket
0 kali
0 ha
0 ha
1 paket
44.920.000 0 orang
0 orang
0 ha
0 ha
0 batang
0 paket
0 kali
0 ha
0 ha
0 paket
12.960.000 0 orang
0 orang
0 ha
0 ha
1500 batang
0 paket
1 kali
1 ha
1 ha
0 paket
129.473.000 Kepala Seksi
Produksi
Perkebunan dan
Hortikultura
3.03.3.03.01.21.06. Pengendalian
Organisme
Pengganggu
Hortikultura
- Pelatihan pengendalian OPT 50 orang 11.204.000 0 orang - 0 orang - 0 orang - Kepala Seksi
Perlindungan
Perkebunan dan
Hortikultura
4) Produksi komoditas
peternakan unggulan
meningkat
Jumlah populasi ternak dan produksi daging dan
telur
1. Sapi potong
2. Kambing
3. Ayam buras
4. Produksi daging
5. Produksi telur
0 ekor
0 ekor
0 ekor
0 kg
0 kg
0 ekor
0 ekor
0 ekor
0 kg
0 kg
0 ekor
0 ekor
0 ekor
0 kg
0 kg
151.396 ekor
189.886 ekor
1.173.263 ekor
4.609.282 kg
3.384.762 kg
3.03.3.03.01.22. Program
Peningkatan
Produksi
Peternakan
Sapi potong
Kambing
Ayam buras
Produksi daging
Produksi telur
0 ekor
0 ekor
0 ekor
0 kg
0 kg
361.750.000 0 ekor
0 ekor
0 ekor
0 kg
0 kg
1.264.361.200 0 ekor
0 ekor
0 ekor
0 kg
0 kg
321.060.000 151.396 ekor
189.886 ekor
1.173.263 ekor
4.609.282 kg
3.384.762 kg
162.125.000 Kepala Bidang
Peternakan
3.03.3.03.01.22.02. Pelayanan
Laboratorium
Kesehatan Hewan
- Pengambilan dan pemeriksaan sampel BAH
- Pengambilan dan pemeriksaan spesimen
penyakit hewan
- Belanja hygrometer dan termometer
70 sampel
288 sampel
2 unit
7.830.000 140 sampel
576 sampel
0 unit
37.791.000 60 sampel
252 sampel
0 unit
9.390.000 80 sampel
324 sampel
0 unit
4.655.000 Kepala UPT
Laboratorium
Kesehatan Hewan
3.03.3.03.01.22.03. Pembinaan dan
Pengawasan Kesehatan
Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner
- Pemantauan pemotongan hewan kurban
- Sosialisasi penanggulangan penyakit ternak
- Sosialisasi kesmavet
- Penyusunan data kasus penyakit hewan
- Pengawasan kesmavet
- Workshop kesmavet
- Workshop penyakit zoonosa
- Workshop penanganan sectio
0 kali
4 kecamatan
4 kecamatan
0 dokumen
3 kali
1 kali
0 kali
0 kali
28.660.000 0 kali
4 kecamatan
4 kecamatan
0 dokumen
3 kali
0 kali
0 kali
1 kali
118.185.000 1 kali
4 kecamatan
4 kecamatan
0 dokumen
3 kali
0 kali
1 kali
0 kali
83.495.000 0 kali
6 kecamatan
6 kecamatan
1 dokumen
3 kali
0 kali
0 kali
0 kali
32.200.000 Kepala Seksi
Kesehatan Hewan
dan Kesehatan
Masyarakat
Veteriner
3.03.3.03.01.22.04. Pembinaan Budidaya
Ternak
- Bimtek recording sapi potong
- Pengadaan N2 cair
- Pengadaan plastic sheet
- Pengadaan plastic glove
- Sosialisasi Upsus Siwab
- Bimtek agribisnis kambing
- Pengadaan stiker IB
- Konsolidasi uji performa sapi potong
- Pengadaan kontainer gendong
- Pengadaan AI gun
- Pengadaan alat penanda sapi
- Konsinyering perda peternakan
- Pengadaan timbangan ternak digital
- Pengadaan microchip reader
- Pengadaan aplikator microchip
- Sosialisasi TP4D
0 orang
0 liter
0 batang
0 lembar
18 kecamatan
0 orang
50000 lembar
0 kali
0 unit
0 unit
0 buah
0 kali
0 kali
0 unit
0 unit
1 kali
134.735.000 125 orang
0 liter
10000 batang
10000 lembar
0 kecamatan
125 orang
0 lembar
1 kali
4 unit
10 unit
150 buah
1 kali
1 kali
1 unit
1 unit
0 kali
182.749.000 0 orang
2500 liter
0 batang
0 lembar
0 kecamatan
0 orang
0 lembar
0 kali
0 unit
0 unit
0 buah
0 kali
0 kali
0 unit
0 unit
0 kali
79.335.000 0 orang
2500 liter
0 batang
0 lembar
0 kecamatan
0 orang
0 lembar
0 kali
0 unit
0 unit
0 buah
0 kali
0 kali
0 unit
0 unit
0 kali
44.635.000 Kepala Seksi
Produksi dan
Perbibitan Ternak
3.03.3.03.01.22.05. Pembinaan Perbibitan
Ternak
- Pembinaan gapokbit sapi potong PO
- Workshop petugas data
- Pengadaan kambing bligon betina
- Pengadaan kambing bligon jantan
- Bimtek kambing
6 kelompok
0 orang
0 ekor
0 ekor
50 orang
8.425.000 6 kelompok
0 orang
90 ekor
20 ekor
50 orang
194.123.000 7 kelompok
50 orang
0 ekor
0 ekor
0 orang
17.490.000 6 kelompok
0 orang
0 ekor
0 ekor
0 orang
8.225.000 Kepala Seksi
Produksi dan
Perbibitan Ternak
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penanggung-
jawab Program/
Kegiatan
Sasaran DaerahNoSasaran
Perangkat Daerah
Kode Program
dan Kegiatan
Program dan
KegiatanTRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IVTRIWULAN IIndikator Kinerja Sasaran,
Program dan Kegiatan
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
3.03.3.03.01.22.06. Pelayanan Puskeswan - Pelayanan TPKH
- Pelayanan keswan, kesmavet dan surveilans
PHMS
- Sosialisasi apresiasi kurban
- Pengadaan obat ternak
- Pengadaan peralatan medis habis pakai
- Pembinaan RPA/TPA/TPH
- Sosialisasi ASUH pangan asal hewan
- Pelatihan kader keswan
- Pengadaan sarana prasarana puskeswan (DAK)
- Pengadaan kendaraan operasional roda 2
puskeswan (DAK)
3 bulan
3 bulan
0 kali
1 paket
1 paket
5 kecamatan
0 kecamatan
2 kali
0 paket
0 unit
167.165.000 3 bulan
3 bulan
0 kali
0 paket
0 paket
4 kecamatan
3 kecamatan
0 kali
1 paket
13 unit
521.600.000 3 bulan
3 bulan
6 kali
0 paket
0 paket
5 kecamatan
0 kecamatan
0 kali
0 paket
0 unit
37.960.000 3 bulan
3 bulan
0 kali
0 paket
0 paket
4 kecamatan
0 kecamatan
0 kali
0 paket
0 unit
19.425.000 Kepala Seksi
Kesehatan Hewan
dan Kesehatan
Masyarakat
Veteriner
3.03.3.03.01.22.07. Pengembangan
Teknologi Peternakan
- Bimtek pembuatan pupuk organik
- Bimtek pembuatan pakan alternatif
- Pembinaan asosiasi pengolah pupuk dan pakan
alternatif
- Pengadaan chopper
0 orang
0 orang
2 kali
0 unit
8.915.000 125 orang
150 orang
4 kali
0 unit
86.519.000 0 orang
0 orang
2 kali
0 unit
8.230.000 0 orang
0 orang
4 kali
0 unit
13.945.000 Kepala Seksi
Sarana dan
Prasarana
Peternakan
3.03.3.03.01.22.08. Penyediaan dan
Pengelolaan Sarana
Prasarana Peternakan
- Bimtek penanaman HPT
- Pengadaan kandang jepit sapi
- Pengadaan kandang kambing PE
0 kelompok
0 kelompok
0 unit
6.020.000 0 kelompok
11 kelompok
0 unit
123.394.200 6 kelompok
0 kelompok
1 unit
85.160.000 0 kelompok
0 kelompok
0 unit
39.040.000 Kepala Seksi
Sarana dan
Prasarana
Peternakan
3 Pendapatan perkapita penduduk Rp0 juta Rp0 juta Rp0 juta Rp21,14 juta
1) Kesejahteraan
masyarakat petani
meningkat
Jumlah kelompok tani yang telah menerapkan
agribisnis terpadu
Pendapatan sektor pertanian
1. Padi
2. Jagung
3. Kedelai
4. Bawang merah
5. Cabe
6. Kakao
7. Kelapa
8. Mete
9. Tembakau
10. Pengiriman ternak keluar (sapi, kambing,
DOC)
11. Hasil ternak (daging sapi, kambing, ayam &
telur)
0
Rp0 juta/ha
Rp0 juta/ha
Rp0 juta/ha
Rp0 juta/ha
Rp0 juta/ha
Rp0 juta/ha
Rp0 juta/ha
Rp0 juta/ha
Rp0 juta/ha
Rp0 juta/thn
Rp0 juta/thn
0
Rp0 juta/ha
Rp0 juta/ha
Rp0 juta/ha
Rp0 juta/ha
Rp0 juta/ha
Rp0 juta/ha
Rp0 juta/ha
Rp0 juta/ha
Rp0 juta/ha
Rp0 juta/thn
Rp0 juta/thn
0
Rp0 juta/ha
Rp0 juta/ha
Rp0 juta/ha
Rp0 juta/ha
Rp0 juta/ha
Rp0 juta/ha
Rp0 juta/ha
Rp0 juta/ha
Rp0 juta/ha
Rp0 juta/thn
Rp0 juta/thn
113
Rp20,56 juta/ha
Rp16,6 juta/ha
Rp8,41 juta/ha
Rp158,76 juta/ha
Rp64,77 juta/ha
Rp25,57 juta/ha
Rp64,77 juta/ha
Rp21,01 juta/ha
Rp69,46 juta/ha
Rp33.379 juta/thn
Rp256.396 juta/thn
2.03.3.03.01.17. Program
Peningkatan
Kualitas Penyuluhan
Pertambahan kelompok tani yang telah
menerapkan agribisnis terpadu
0 204.682.500 0 1.327.987.000 0 189.680.000 113 215.790.000 Kepala Bidang
Penyuluhan
2.03.3.03.01.17.01. Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Petani
- Kursus P4S
- Fasilitasi pendampingan PUAP
- Lomba kelompok dan petugas ternak
- Forum/sarasehan petani
- Pembinaan asosiasi petani tembakau
- Pembinaan kelembagaan kelompok tani
tembakau
0 orang
0 kecamatan
0 kali
18 kali
0 kali
0 kali
60.187.500 0 orang
0 kecamatan
1 kali
1 kali
0 kali
0 kali
103.955.000 50 orang
18 kecamatan
0 kali
0 kali
2 kali
0 kali
49.490.000 0 orang
0 kecamatan
0 kali
0 kali
0 kali
3 kali
25.915.000 Kepala Seksi
Kelembagaan
2.03.3.03.01.17.02. Peningkatan Kualitas
Kelembagaan SDM
Pertanian
- Pelatihan pemberdayaan KWT
- Pelatihan taruna tani
- Pelatihan penyuluh swadaya
- Koordinasi sistem LAKU
- Pelatihan kelompok tani madya
- Pelatihan penyuluh pertanian
- Pameran Pekan Daerah (PEDA)
0 orang
20 orang
20 orang
0 kali
0 angkatan
5 kali
0 kali
65.905.000 0 orang
0 orang
0 orang
0 kali
1 angkatan
4 kali
0 kali
59.560.000 0 orang
0 orang
0 orang
18 kali
0 angkatan
5 kali
1 kali
90.440.000 40 orang
0 orang
0 orang
1 kali
0 angkatan
4 kali
0 kali
169.670.000 Kepala Seksi
Ketenagaan
Pendapatan
Masyarakat
Meningkat