RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Sistem Manajemen Mutu

ISO 9001:2008

Rapat Tinjauan Manajemen

Salah satu persyaratan ISO 9000:2008Merupakan mata rantai kegiatan penerapan ISO 9000:2008Menjadi salah satu cara dalam penerapan konsep PDCARTM dapat di gabungkan dengan Rapat Internal Perusahaan yang membahas dan mengevaluasi status perusahaan

Rapat Tinjauan Manajemen

Dilaksanakan 1-2 kali dalam setahun

Dilaksanakan sebelum pelaksanaan audit eksternal

Tindak lanjut dari hasil audit internal

Laporan pelaksanaan penerapan ISO 9000 di dalam perusahaan

Siapa yang menghadiri?

Top Management (dewan direksi, GM)

Para manager ( sebagai pelaksana dan penanggung jawab proses)

Auditor

MR dan DC

Materi RTM

Hasil audit

Umpan balik pelanggan

Kinerja proses dan kesesuaian produk

Status tindakan koreksi dan perbaikan

Tindak lanjut dari hasil RTM sebelumnya

Perubahan yang mempengaruhi sistem

Rekomendasi untuk perbaikan

Hasil audit

Laporan rencana dan pelaksanaan audit

Laporan nama auditor dan auditee

Jumlah temuan per auditee

Analisa perbandingan temuan dengan audit sebelumnya

Rekomendasi dari tim auditor

Data – data lain yang mendukung

Umpan balik pelanggan

Data dan hasil analisa keluhan pelanggan

Rekomendasi dari data keluhan pelanggan

Data dan hasil analisa survey pelanggan

Rekomendasi dari data survey pelanggan

Kinerja proses dan kesesuaian produk

Hasil analisa data yang disesuaikan dengan sasaran mutu dan atau target / kinerja perusahaan per bagian

Laporan reject produk

Laporan pencapaian produksi

Laporan utilitas mesin

dll

Status tindakan koreksi dan perbaikan

Jumlah temuan dan tindakan koreksi serta perbaikan dari

Pelaksanaan prosedur tindakan koreksi dan perbaikan yang di lakukan sehari-hari (weekly,mothly)

Hasil audit yang dilakukan dalam internal audit

Tindak lanjut dari hasil RTM sebelumnya

Daftar hasil RTM sebelumnya

Status pelaksanaan hasil RTM sebelumnya

Hal – hal yang belum di selesaikan dan tindak lanjutnya

Perubahan yang mempengaruhi sistem

Perubahan – perubahan yang terjadi selama pelaksanaan sistem ISO 9000 di perusahaan seperti :

Perubahan proses

Penambahan / pengurangan produk

Penambahan sistem pendukung lainnya seperti 5S, TQM, ISO 14000 dll

Laporan efek atas perubahan yang dilakukan

Rekomendasi untuk perbaikan

Saran dan usulan dari tim ISO / MR untuk kemajuan pelaksanaan ISO 9000 berdasarkan data – data yang telah di tampilkan sebelumnya

Hasil RTM

Dari data – data yang dilaporkan oleh MR + tim ISO sesuai dengan materi RTM maka seluruh hasil diskusi dan keputusan RTM di catat sesuai dengan kategori

Perbaikan yang mempengaruhi sistem mutu dan prosesnyaPerbaikan yang dilakukan terkait dengan persyaratan pelangganKebutuhan sumber daya

Pelaksanaan RTM

Dibuka oleh MR Di pimpin oleh MRBerisi laporan pelaksanaan sistem sesuai materi rtmLaporan pelaksanaan dapat di bacakan langsung oleh MR atau oleh pihak lainBerjalan seperti layaknya rapat biasaDi catat pada notulen rapatSeluruh peserta menanda tangani daftar hadir rapat

Setelah pelaksanaan RTM

Materi RTM, hasil RTM, notulensi RTM dibagikan ke seluruh pesertaSeluruh personil yang mempunyai tanggung jawab pekerjaan, target, tugas dari hasil RTM wajib melaksanakan sesuai dengan rencanaMR memantau pelaksanaan hasil RTM dan memastikan setiap pihak melaksanakan hasil RTMHasil pelaksanaan RTM di catat dan akan di laporkan pada RTM berikutnya