Post on 03-Mar-2019
PUBLIC SUMMARY RESUME HASIL VERIFIKASI
LEGALITAS KAYU
Penilikan III
Pemegang IUI PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, Tbk.
Lokasi :
Pabrik : Jl. Raya Surabaya – Mojokerto KM. 44, Desa Kramat Temenggung, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Kantor Pusat : Sinar Mas land Plaza Menara 2 Lt. 9, Jln. MH Thamrin No. 51,
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350
Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
Mei 2018
PUBLIC SUMARY RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Hal 2 dari 15
IDENTITAS LV-LK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia
2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2
Jakarta
4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579
Fax 021-579 44 575
e-mail : forestry@idn.tuv.com
5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :
Ralf Scheller
Komisaris :
Holger Helmut Kunz
DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA
Ir. M. Bascharul Asana, MBA
Direktur Utama :
I Nyoman Susila
Direktur :
Edmundus Wiharyono
Abdul Qohar
6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April
2016 jo Perdirjen Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (PHPL) No. P.15/VI-
BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015
Lampiran 2.5.
7. Tim Auditor : 1. Tri Sugeng Riyanto (Lead Auditor)
2. Riki Harpan (Auditor)
3. Sans Eva Clara Shinta (Auditor)
8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
PUBLIC SUMARY RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Hal 3 dari 15
IDENTITAS PERUSAHAAN PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, Tbk.
1 Organisasi / Auditee: PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk.
2 Lokasi : Kantor Pusat :
Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 9
Jln. MH Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350.
Telp/Fax : 021-3929266 / 021-3927685
Lokasi Unit Produksi / Pabrik :
Jl. Raya Surabaya – Mojokerto KM 44, Desa Kramat
Temenggung, Kec. Tarik, Kab Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur
Telp. 0321-361552
3 Kategori Industri : Industri lanjutan
4 Ijin Industri IPHHK : 1. IUI No. 583/T/INDUSTRI/1994 tanggal 11 Juli 1994 tentang Izin Usaha Industri
2. IUI No. 433/T/INDUSTRI/1995 tanggal 8 September 1985 tentang Izin Perluasan
3. IUI No. 2/35/IU/II/PMDN/INDUSTRI/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Izin Perluasan
4. IUI No. 10/35/IP/III/PMDN/2012 tanggal 23 May 2012 tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal untuk Industri pabrik pallet dalam memenuhi keperluan sendiri.
5 Akta pendirian perusahaan :
Akta Pendirian Perusahaan
Akta Pendirian Perusahaan Nomor 9 tanggal 2 Oktober 1972 (Notaris Ridwan Suseno) tentang pendirian perusahaan bernama PT Tjiwi Kimia dengan kedudukan perusahaan di Jakarta.
Akte ini telah termasuk kedalam Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/439/25 tanggal 22 Desember 1975 dan tercantum dalam Berita Negara No.639 Tahun 1976 atau dalam tambahan Berita Negara No. 70 Tahun 1976.
Akta Perubahan
Akta Perubahan Perusahaan Terakhir No. 24 tanggal 12 Juni 2012 (Notaris Linda Herawati,SH) tentang perubahan susunan Komisaris dan Direksi. Akte perubahan ini telah didaftarkan ke Kementerian Kehakiman tanggal 23 Juli 2012 (Tanda terima pemberitahuan perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.10-26833).
6 Jenis produk : Industri kertas dan kertas budaya, industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali serta kemasan dari kertas/karton.
7 Jenis bahan baku Pulp dan Avalan
PUBLIC SUMARY RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Hal 4 dari 15
8 Kapasitas Ijin produksi/terpasang :
1. IUI No. 583/T/INDUSTRI/1994 :
- Kertas HVS, kertas pembungkus dan kertas gambar : 10,000 ton
- Caustic soda : 7,200 ton (dipakai sendiri)
- Kertas komputer : 10,800 ton
- Fine paper for laminating : 7,200 ton
- Lining paper : 14,400 ton
- Kertas duplex coated : 21,600 ton
- Coated paper : 9,800 ton
- Pulp dari bagasse : 21,600 ton
- Penjilidan kertas bergaris (buku tulis) : 80,000,000 bh (bh baku dr kertas HVS dr hasil produksi sendiri).
2. IUI No. 433/T/INDUSTRI/1995 :
- Kertas HVS/pembungkus/gambar : 210,000 ton
- Caustic soda (NaOH) : 20,000 ton (dipakai sendiri hy 7,700 ton)
- Kertas duplex coated : 30,000 ton
- Cast coating paper : 10,000 ton
- Coated paper, NCR paper dan art paper : 120,000 ton
- Calcium hypochloride bubuk : 7,200 ton
- Calcium hypochloride cair : 64,800 ton
- Calcium oxida : 36,000 ton
- HCL 32% : 54,000 ton
- Cl 98% : 3,240 ton
- Sodium hypochloride 12% : 36,000 ton
- Silicon paper : 20,000 ton
- Kertas jenis kraft : 150,000 ton
- High quality exercise book, note book, book cover, computer continous form, hard bond/agenda, buku kwitansi, buku kwarto/folio, buku spiral, legal pad/gumtop pad, loose leaf, refills, file & file holders, blocks note, telephone book, shoping bag, kertas kado, buku album, box stationary, playing card, envelope, scribblling blocks, printed, exercise book cover, board boxes : 300,000 ton
3. IUI No. 2/35/IU/II/PMDN/INDUSTRI/2011 :
- Jenis Fine woodfree paper, plain paper copier, NCR case paper, HVO paper, cas coating paper, coated woodfree paper (KBLI : 17012) : 275,000 ton
- Jenis Fine paper, special paper (NCR base, thermo sensitive base, stationary converting, silcon base, release paper) (KBLI : 17012) : 918,750 ton
- Karton box (KBLI : 17099) : 108,000 ton
- Calcium carbonate (KBLI : 20111) : 162,000 ton
- Micro Capsule (KBLI : 20111) : 6,000 ton
- Caustic soda (KBLI : 20111) : 130,000 ton
PUBLIC SUMARY RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Hal 5 dari 15
- Calcium Hypochloride (KBLI : 20111) : 30,000 ton
- NaOH 100% (KBLI : 20111) : 65,000 ton
- HCL 32% (KBLI : 20111) : 85,000 ton
- CL2 cair/chlorine (KBLI : 20111) : 5,000 ton
- Calcium hypochloride (65%) (KBLI : 20111) : 6,000 ton
4. IUI No. 10/35/IP/III/PMDN/2012 :
- Pallet kayu untuk keperluan sendiri (KBLI : 16230) : 50,999m3
9 Pemegang saham/ Pemilik : (berdasarkan akte notaris Linda Herawati,SH No.107 tanggal 23 Juli2008)
- PT. Purinusa Eka Persada sebanyak 796,179,367 lembar
- Maytield Invesment Limited sebanyak 47,794,114 lembar
- Masyarakat sebanyak 491,728,759 lembar
10 Susunan Komisaris - Komisaris Utama : Teguh Ganda Wijaya
- Wk Komisaris Utama : Gandi Sulistiyanto Soeherman
- Komisaris : Arthur Tahya
- Komisaris : DR John Ferdinand Pandelaki
- Komisaris Independen : DR Pande Putu Raka
- Komisaris Independen : Letjen (Purn.) Soetedjo
- Komisaris Independen : DR Ramelan,SH.MH
11 Susunan DireksiDireksi :
- Direktur Utama : Yudi Setiawan Lin
- Direktur : Linda Suryasari Wijaya Limantara
- Direktur : Indah Suryasari Wijaya Limantara
- Direktur : Hendra Jaya Kosasih
- Direktur : Anton Mailoa
- Direktur : Suresh Kilam
- Direktur : Agustian Rachmansjah Partawidjaja
- Direktur : Suhendra Wiriadinata
- Direktur : Arman Sutedja
- Corporate Secretary : Agustian Rachmansjah Partawidjaja
12 Wakil manajemen untuk SVLK :
Gijan Ongkoredjo
PUBLIC SUMARY RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Hal 6 dari 15
RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN III
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)
- Audit Penilikan III SVLK untuk IUIPHHK dan Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak ada permintaan dari pihak terkait
Pertemuan Pem-bukaan
Tanggal 17 April 2018
Ruang Pertemuan Kantor PT Pabrik Kertas Tjwi Kimia, Tbk.
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Management Representative, dan perwakilan perusahaan dari beberapa bagian dan Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.
Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menan-datangani Notulensi Pertemuan Pem-bukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Tanggal 17 s.d. 20 April 2018
- Kantor & Industri PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk.
- Gudang Bahan Baku
- Proses Produksi
- Gudang Barang JadI
- Supplier bahan baku pallet
Verifikasi dokumen dan observasi lapan-
gan dilakukan sesuai dengan prinsip,
kriteria, indikator dan verifier yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari (PHPL) Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April
2016 Lampiran 2.5.
Pertemuan Pe-nutupan
Tanggal 20 April 2018 di Ruang Pertemuan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk
Pertemuan penutupan dihadiri oleh Management Representative, dan perwakilan perusahaan dari beberapa bagian dan Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.
Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pe-nutupan.
Pengambilan Kepu-tusan
Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 2.5.
PUBLIC SUMARY RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Hal 7 dari 15
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
1. P.1 K.1.1 1.1.1 1.1.1.a Memenuhi
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. memiliki akta pendirian perus-ahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh Kemen-terian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Hasil verifikasi atas dokumen dan kondisi aktual di lapangan menunjukkan kesesuaian dengan ruang lingkup usaha
2. 1.1.1.b Memenuhi
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. memiliki SIUP Besar yang ruang lingkup usahanya serta informasi yang tercantum didalamnya masih sesuai dengan kegiatan usaha
3. 1.1.1.c Memenuhi
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.. telah memiliki izin gangguan yang diterbitkan oleh instansi ber-wenang, dimana Izin HO atau gangguan yang dimiliki per kelompok lokasi bangunan atau jenis kegiatan, dokumen izinnya tersedia dan masih berlaku
4. 1.1.1.d Memenuhi
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. memiliki dua dokumen TDP, yaitu untuk kantor Pusat dan untuk Unit Produksi/Pabrik
5. 1.1.1.e Memenuhi
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. telah memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi terkait. Perusahaan telah memiliki PKP dan NPWP untuk kantor pusat di Jakarta dan NPWP untuk kantor/pabrik di Sidoarjo.
6. 1.1.1.f Memenuhi
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. telah memiliki dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, ruang lingkup kegiatan usaha telah sesuai yaitu
PUBLIC SUMARY RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Hal 8 dari 15
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
yang terkait industri kimia dasar dan kertas. Perusahaan telah mentaati kewajibannya untuk menyampaikan laporan pelaksanaan UKL-UPL setiap semester dengan merujuk pada rekomendasi perubahan RKL-RPL terakhir
7. 1.1.1.g Memenuhi
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.. telah memiliki izin industri industri lanjutan yang diterbitkan oleh instansi terkait yaitu BKPM Pusat Jakarta maupun Badan Penanaman Modal Propinsi. Informasi dalam dokumen izin industri telah sesuai dengan kenyataan kondisi di lapangan
8. 1.1.1.h Tidak
Diterapkan
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. bukan merupakan Industri Primer dan tidak melakukan pembelian dan mengolah kayu bulat dalam proses produksinya. Sehingga tid-ak diperlukan dokumen RPBBI.
9. K.1.2 1.2.1 Memenuhi
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. telah memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sesuai dengan dokumen legalitas lainnya dan sesuai dengan ke-lompok industry/produk yang ter-dapat di dalam dokumen pengakuan importer tersebut
10. 1.2.2 Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen persetujuan impor, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. telah melakukan uji tuntas (due diliegence) dan memperoleh Deklarasi dan Persetujuan Impor dari Instansi yang berwenang
11. K.1.3 1.3.1 - Tidak
Diterapkan
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.
merupakan industri yang berdiri
sendiri dan tidak tergabung dalam
kelompok industri atau pengrajin.
Sehingga tidak berkewajiban mem-
iliki dokumen Akte notaris pemben-
tukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
PUBLIC SUMARY RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Hal 9 dari 15
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
12. K.1.3 1.3.1 - Tidak
Diterapkan
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.
merupakan industri yang berdiri
sendiri dan tidak tergabung dalam
kelompok industri atau pengrajin.
Sehingga tidak berkewajiban mem-
iliki dokumen Akte notaris pemben-
tukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
13. P.2 K.2.1 2.1.1 2.1.1.a Memenuhi
Seluruh penerimaan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk terkait ba-han baku kayu olahan, baik lokal maupun impor dilengkapi dengan dokumen jual beli, seperti Deliveri Note dan invoice dan bukti pen-erimaan.
14. 2.1.1.b Tidak
Diterapkan
Selama periode bulan April 2017
s.d. Maret 2018, PT Pabrik Kertas
Tjiwi Kimia Tbk tidak pernah
menerima kayu bulat yang berasal
dari hutan Negara. Bahan baku
kayu palet berasal dari hutan hak
yang dikirimkan oleh supplier yang
telah memiliki SVLK sebagai
pemegang izin Tempat Penam-
pungan Kayu Terdaftar.
15. 2.1.1.c Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku yaitu pulp, base paper, waste pa-per, particle board dan MDF serta kayu olahan dilengkapi dengan dokumen seusai dengan ketentuan untuk impor dan rekaman doku-men pencatatan bongkar barang sedangkan untuk perolehan lokal dilengkapi dengan dokumen angkutan dan rekaman pen-erimaan barang
16. 2.1.1.d Memenuhi
Penerimaan pulp, waste paper, base paper, bahan pendukung pal-let telah dilengkapi dokumen legali-tas angkutan berupa Delivery Note/Surat Jalan/Nota dan PIB (khusus impor). Seluruh pen-erimaan kayu gergajian di PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk. te-lah didukung dengan dokumen
PUBLIC SUMARY RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Hal 10 dari 15
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. Tidak ter-dapat bahan baku, khususnya kayu olahan yang berasal dengan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL)
17. 2.1.1.e Tidak
Diterapkan
Selama periode 12 bulan terakhir (April 2017 s.d. Maret 2018) PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tidak pernah melakukan pembelian atau menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran
18. 2.1.1.f Tidak
Diterapkan
Selama periode 12 bulan terakhir 12 bulan terakhir (April 2017 s.d. Maret 2018) PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tidak pernah melakukan pembelian atau menerima bahan baku kayu limbah industri.
19. 2.1.1.g Memenuhi
Seluruh pemasok bahan baku un-tuk PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah mempunyai Sertifikat Le-galitas Kayu dan pada periode au-dit April 2017 – Maret 2018 sertif-ikat tersebut masih valid, serta un-tuk bahan baku impor, seluruh pemasok atau produsen sesuai dengan izin impor yang tekah dil-akukan Uji Tuntas (due diligence).
20. 2.1.1.h Tidak
Diterapkan
Seluruh supplier di PT Pabrik Ker-tas Tjiwi Kimia Tbk sudah ber SVLK atau memiliki DKP sehingga tidak diperlukan VLBB.
21 2.1.1.i Tidak
Diterapkan
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk adalah pemegang Izin Usaha In-dustri. Dalam kegiatan produksinya, hanya menerima kayu dalam bentuk kayu olahan dari supplier yang akan diproduksi men-jadi kayu palet sesuai dengan IUI yang telah dimiliki.
22. 2.1.2 2.1.2.a Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan impor PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk berupa pulp, kertas maupun MDF telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang sesuai antara informasi dalam PIB dengan dokumen kepabeanan
PUBLIC SUMARY RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Hal 11 dari 15
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
yang lain seperti P/L, Invoice, B/L
23. 2.1.2.b Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku impor PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk berupa pulp, kertas dan MDF telah dilengkapi dengan dokumen B/L (Bill of Lading) dimana terdapat kesesuaian antara informasi dalam B/L dengan dokumen PIB
24. 2.1.2.c Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku impor PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk berupa pulp, kertas dan MDF telah dilengkapi dengan dokumen P/L (Packing List) dimana terdapat kesesuaian antara informasi dalam P/L dengan dokumen PIB, B/L dan Invoice.
25. 2.1.2.d Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku impor PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk pulp, kertas dan MDF telah dilengkapi dengan dokumen In-voice dimana terdapat kesesuaian antara informasi dalam Invoice dengan dokumen PIB, P/L dan B/L.
26. 2.1.2.e Memenuhi
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah melengkapi bahan baku impor nya dengan deklarasi impor sesuai dengan hasil uji tuntas (due dili-gence) termasuk masa berlakunya
27. 2.1.2.f Tidak
Diterapkan
Selama perio`de 12 bulan terakhir (April 2017 s.d. Maret 2018) PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tidak pernah melakukan pembelian im-por bahan baku kayu ataupun produk kayu yang terkena bea ma-suk
28. 2.1.2.g Tidak
Diterapkan
Selama periode 12 bulan terakhir (April 2017 s.d. Maret 2018) PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tidak pernah melakukan pembelian im-por bahan baku kayu ataupun produk kayu yang dibatasi perdagangannya
29. 2.1.2.h Memenuhi
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk menggunakan bahan baku turunan kayu, berup pulp yang berasal dari perolehan impor. Dalam proses
PUBLIC SUMARY RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Hal 12 dari 15
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
produksi terdapat bukti bahwa penggunaan bahan baku impor, pulp tersebut dicatat dan diketahui volume penggunaannya.
30. 2.1.3 2.1.3.a Memenuhi
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah membuat dan menerapkan prosedur ketelusuran produksi dari bahan baku sampai dengan barang jadi serta tally sheet yang digunakan dapat tertelusur.
31. 2.1.3.b Memenuhi
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah membuat dan menyusun laporan produksi (laporan mutasi) berdasarkan setiap jenis produksi yang diizinkan, pada laporan produksi terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan
32. 2.1.3.c Memenuhi
Jenis produk yang dihasilkan dari proses produksi PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk sesuai dengan izin usaha industry yang dimiliki dan realisasi produksi sendiri dalam periode 12 bulan terakhir tidak melebihi kapasitas izin
33. 2.1.3.d Tidak
Diterapkan
Selama periode 12 bulan terakhir 12 bulan terakhir (April 2017 s.d. Maret 2018) PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tidak pernah melakukan pembelian atau menerima bahan baku kayu lelang.
34. 2.1.3.e Memenuhi LMHHOK PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk sesuai dengan dokumen pendukung lainnya
35. 2.1.4 2.1.4.a Tidak
Diterapkan
PT Tjiwi Kimia menjasakan peker-jaan kepada industry printing dan bukan kepada industry pengolahan kayu.
2.1.4.b Memenuhi
PT Tjiwi Kimia bekerjasama dengan pihak ketiga didalam salah satu proses produksinya. Kerjasa-ma dilakukan dengan penerbitan PO dan serah terima bahan
2.1.4.c Memenuhi PT Tjiwi Kimia melakukan pencata-tan pengiriman bahan dan pen-erimaan bahan yang sudah dik-
PUBLIC SUMARY RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Hal 13 dari 15
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
erjakan oleh penerima jasa dengan bukti tanda terima
2.1.4.d Memenuhi
Penerima jasa pekerjaan dari PT Tjiwi Kimia mendokumentasikan penerimaan bahan baku dan pengembalian barang jadi ke PT Jiwi Kimia. Penyimpanan material bahan baku di lokasi pabrik dapat dibedakan dari bahan baku dari pekerjaan yang lain
39. 2.1.4.e Tidak
Diterapkan
Semua kegiatan ekpor dilakukan sendiri oleh PT Tjiwi Kimia dan bukan dilakukan oleh penerima penjasaan.
40. P.3 K.3.1 3.1.1 - Memenuhi
Seluruh perdagangan atau pemin-dahtanganan produk dengan tujuan domestik PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
41. K.3.2 3.2.1 3.2.1.a Memenuhi
Seluruh produk yang diekspor PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk merupakan hasil produksi di lingkungan industri sendiri
42. 3.2.1.b Memenuhi
Keseluruhan dokumen PEB PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor dan terdapat kesesuaian antara pengisian data PEB dengan dokumen pelengkap pabean berupa Invoice dan Packing List
43. 3.2.1.c Memenuhi
Keseluruhan dokumen P/L PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor dan terdapat kesesuaian antara pengisian data P/L dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB dan Invoice
44. 3.2.1.d Memenuhi
Keseluruhan dokumen invoice PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor dan terdapat kesesuaian antara pengisian data invoice dengan dokumen pelengkap pabean
PUBLIC SUMARY RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Hal 14 dari 15
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
berupa PEB dan Packing List
45. 3.2.1.e Memenuhi
Keseluruhan dokumen B/L PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor dan terdapat kesesuaian antara pengisian data B/L dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB, Invoice dan Packing List
46. 3.2.1.f Memenuhi
Kegiatan ekspor produk yang dihasilkan oleh PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah dilengkapi dokumen V-legal yang sesuai dengan dokumen PEB dan invoice
47. 3.2.1.g Tidak
Diterapkan
Seluruh produk yang diekspor oleh PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. tidak dikenakan kewajiban verifikasi teknis sebelum diekspor
48. 3.2.1.h Tidak
Diterapkan
Seluruh produk yang diekspor oleh PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk adalah produk yang tidak termasuk dalam Pos Tarif yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar.
49. 3.2.1.i Tidak
Diterapkan
Produk yang diekspor PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tidak menggunakan bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya, seperti yang tercantum dalam dokumen CITES.
50. K.3.3 3.3.1 - Memenuhi
PT Pabrik Kertas Tjiwi KimiaTbk te-lah memasang tanda V-legal pada sebagian produknya (sesuai kese-pakatan dengan buyer) dan telah menerapkannya pada semua dokumen angkutan (invoice, pack-ing list dan dokume shipping in-struction
51. P.4 K.4.1 4.1.1 4.1.1.a Memenuhi
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. telah memiliki prosedur K3 dalam bentuk SOP (Standard Operasional Procedure) dan WI (Work Instruc-tion) sebagai dasar penerapan prosedur K3 di lapangan dan telah membentuk P2K3 sesuai ketentuan yang masih dalam proses
PUBLIC SUMARY RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Hal 15 dari 15
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
pengesahan oleh instansi terkait
52. 4.1.1.b Memenuhi
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. memiliki komitmen terhadap pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan peralatan K3 tersedia sesuai dengan kebutuhan dan masih ber-fungsi dengan baik
53. 4.1.1.c Memenuhi
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. telah membuat catatan kecelakaan kerja yang dilaporkan dari masing-masing bagian setiap bulan dan dibuat rekap kecelakaan kerja se-tiap tahunnya. Catatan kecelakaan kerja juga telah dilengkapi dengan laporan upaya penanggulangannya
54. K.4.2 4.2.1 - Memenuhi
PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk., telah membetuk Serikat Pekerja yang diberi nama PUK. SP. KEP. SPSI PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia dan telah tercatat di Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Chemical, Energy and Mines Worker Union (CEMSWU SPSI) Kabupaten Sidoarjo, dengan bukti pencatatan Nomor : 148/F.SPSI.PC.KEP/SDA/VIII/2001 dan telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur
55. 4.2.2 - Memenuhi
PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak pekerja dan telah didaftarkan ke instansi yang ber-wenang
56. 4.2.3 - Memenuhi
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. memiliki jumlah karyawan sebanyak 7799 orang dan dari hasil uji petik kartu identitas (KTP) dan Perjanjian Kerja untuk karyawan dibawah usia 20 tahun diperoleh in-formasi bahwa tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur pada saat masuk kerja dan berusia di atas 18 tahun