Post on 07-Apr-2018
PT. AYAMARU SERTIFIKASII(OI?LEK RUI(O BRAIA IITSTIXA &li, Lantai IJl. Dr. Sumeru RT/RW OOZOO1. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 325.Rev.3 V,(AIT,LPPHPLfll.IDNLVLK-o t 1-tON. : 0251€333513 833351 5 Fax. 0251 {334}593
PENGUMUMAN H,/ASIL PELAIGANMN AUDIT PENIUKAN KE l (KEDllA)SERIIFIIGST VERIFIIGST 1TGALTTAS I(AYI,, PADA IUIPHHK
Nomor : 578/A-SERT/XII/2017
LVLK PT. AYAMAMRU SERIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1
(Pertana) kftifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :
a. Nama Auditeeb. Lokasi Pabrik
c. Nomor Izin :
d. Nilai Investasi dan Produk :
e. Pelaksanaan
IUI PT. GARUDA TWIN ]AYAJl. Raya Tegalrotan No. 78, Kelurahan Sawah Baru, Ciputat,Tangerang Selatan 15413530/010-IUI-BPPMIl2012 tanggal 27 April 2012> Rp. 500 Juta, Pita Perekat (Lakban) untuk pembuatan kayu
lapis (plywood)23 sld 24 November 2017
Hasil pengambilan keputusan :
IUI pT. Garuda Twin Jaya pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh
norma penilaian setiap verifier, konsisten "memenuhi" sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-
LK) yang telah diterbitkan pada 23 November 2016, Nomor : SLK'86/ASERT/LVLK-011-IDN,
masa berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 dinyatakan "terpelihara danberlanjut".
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan
secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :
LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
abp.certifi cation@ayamarubaktipeftiwi.co'idWebsite www,avama rtifikasi.co.id
Bogor, 20 Desember 2017
. AYAMARU SERTIFIKASI
Tanggal I Juni 2016
I-avanen Sertifilasi :
Pengelolaan Hutan Pmduksi l-e,{ari (PHPL)
Verifikasi Legalitas liayr (\rLK)
fm.r:-rrt?rFm E6tftllai.(Djd
W.tdr. rufr.ry.m ,5.rt'fib3..o.id
Ir. AkhmadDireKur
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKO PLEI( RUXO BRArA tUSTll(A &ll, Lantai IJl. Or. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA
YxerLPPIIPLSl {DNLVLK.O11-IDN:0251-8333513 833351 5 Fax. 0251 {3ili}593
KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 99/ASERT-VLK/Kpts/PnlUXll/201 7
Tentang
HASTL pENtLtKAN KE-1 (PERTAMA) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)
TERHAOAP IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) PT. GARUDA TWIN JAYA YANG BERLOKASIDI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN SELAKU PEMEGANG IUI
NOMOR : 6O/36/|U/PMDN/2017 TANGGAL 27 NOVEMBER 2017DENGAN NILAI INVESTASI > RP. 5OO JUTA
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Tanggal 1 Juni 2016
1. Bahwa lul PT. Garuda Twin Jaya telah mendapatkan Se(iflat Legalitas Kayu (S-LK)
pada tanggal 23 November 2016 dengan nomor : SLK.86/ASERT/LVLK-011-lDN masa
berlaku sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : 3O/MenLHKsetjenlPHPL.3l3l20l6 tanggal 1 Maret 2016,pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang lUl dengan nilai investasi
iebih dari-Rp. 5OO Juta dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan
sekali;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, lul PT Garuda Twin Jaya telah
dilakukan audit penilikan Ke-1 (Peftama) sesuai dengan Surat perjaniian Kerja
(Kontrak) Nomor : 180/ASERT-GTJA/LI(X|/2017 tanggal 15 November 2017;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, lUl PT Garuda Twin Jayapemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian
setiap verifier dinyatakan konsisten "memenuhi";5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan
Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 (Peftamal Sertiflkasi Verifikasi Legalitas Kayu
(SVLK) terhadap lUl PT. Garuda Twin Jaya.
'1. Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-01 'l-lDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK 43/PHPUPPH/HPL-3tit2|17 tanggal 28 Apil 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi
Legatitas Kayu (LVLK) PT. Ayamaru Sertifikasi sebagai Lembaga Peniliai dan Veriflkasi
lndependen (LP&VI);3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
3O/MenLHKSetjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang
lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;4. Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : P.14lPHPUSET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Veriflkasi
Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK > 6000 M3/Tahun dan lul dengan Nilai
lnvestasi > Rp. 500 Juta;5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:
p.147pHpUSET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Veriflkasi
Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan lul;6. Laitpiran 3.i4 peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
p.14)pHpUSET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan VerifikasiLegalitas Kayu;
7. SN'i lSo/lEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;8. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;9. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.
MEMUTUSKAN:
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL
PENILIKAN KE.1 (PERTAMA) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) IUI
PT. GARUDA TWIN JAYA.
Hall-2
I-avanan Sertifitasi :
Pengclolaan Hutan Produfsi l-€slari (PHPL)Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
E Et:assteaFltBr6.rf frlac.(D,id
H6t!.:ffi .rr. maausardfi f di-co.id
ASERT - 323.Rev.3
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
ASERT - 323.Rev.3
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan terhadap lUl PT. Garuda Twin Jaya
oada 23 Noiember 2d16. Nomor . SLK.S6iASERT/LVLK-o1 1-10N. masa berlaku sampar
dengan tanggal22 Desember 2022 dinyatakan "Terpolihara dan Berlanjut",
Penilakan Ke-2 (Kedua) akan dilaksanakan pada tahun 2018, mengacu pada Standar
Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada lul PT Garuda Twin
Jaya.
lUl PT. Garuda Twin Jaya berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi
dan Tanda V-Legal.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : BogorPada Tanooal : 11 Oesember 2017
AN4ARU SERTIFIKASI
lr. AkhmadDirektua
SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
Tanggal 1 Juni2016 Hal2 - 2
SERTI FIKAT LEGALITAS KAYU V,(AT{EKomite Akreditasi Nasional
LVLK.OI{.IDN
Berlaku hingga : 22 November 2022No : SLK.86/ASERT/LVLK-01 1-lDNTanggal Penetapan : 23 November 2016Tanggal Perubahan : 11 Desember 2017
Diberikan kepada :
PT: GARUDA TWIN JAYASK lUlNomorJenisNilai lnvestasiAlamat Kantor
Alamat Pabrik
60i36nU/PMDN/201 7, Tanggal 27 November 201 7
lndustri Pita Perekat Untuk Kayu Lapis/Lem> Rp 500.000.000,-Jl. Raya Tegalrotan No. 78 RT 002 RW 008 Sawah BaruCiputat Kota Tangerang Selatan, Provinsi BantenJl. Pajajaran No. 7 Gandasari, Jatiuwung Kota Tangerang, Provinsi Banten
telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
sesual dengan :
Peraturan Menterl Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik lndonesla Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.31312016tentang penilaian KinerJa Pengelolaan Hutan Produkil Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan etau Pada Hutan Hak
danLamplran 2.5 dan Lamplran 3.4 Peraturan Diroktur Jenderat Pengelolaan Hutan Produksl Lestari Nomor : P.I4IPHPUSEll4l201g
tentang Stairdar dan Pedoman Pelaksanaan Penllalan Kinerja Pengelolaan Hutan Produkei Lestarl (PHPL) dan Verlflkagl Legalltas Kayu (VLK)
Direktur
KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 161'l'1 - INDONESIA
sertinkat ini memberikan ** *3:1',,,til;1ffi:ll,lfT:iJ,:::i,':3l$;l:if',5?lfli:ii::Hf[ ["*:1llHT,:fi,i3H+:'-lilensan
ket.ntuan vans borraku
a
i1&'i:' Yfii,t,V l]'o:t*"rfl'
LEMBAGA VERTFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. Nomor Telepon/Faks/Email
e. Direktur
f. Standar
vffi&ffiKom ite Akredila si N a si o n a I
LVLK.O11.IDN
LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi
LPPHPL-O01-IDN, masa berlaku tanggal
2 September 20L4 s/d 1 September 2018
LVLK-011-IDN, masa berlaku tanggal
23 November 2016 sld 22 November
2020
KOMPLEK RUKO BRA]A iVIUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002100L, Bogor Barat-
iNDONESIA
Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Emai I : asert@ayamarusertifikasi.co. id
Website : vvvvw.ayamaruseftrfikasi.co.id
Ir. Akhmad
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : 30iMenLHK/Setjen/
PHPL.3l3l2016 tanggal 1 Maret 2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak
Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
- Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor
: P.L4|PHPL|SET1412076 tanggal 29 April
2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas
Kayu (VLK) Pemegang IUIPHHK > 6000
M3ffahun dan IUI dengan Nilai Investasi >
Rp 500.000.000;
ASERT-324.Rev.3
HASIL PENILIKAN I \H#TfASI LEGALITAS KAYU
PADA IUI PT. GARUDA TWIN JAYAPROVINSI BANTEN
OLEH LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Tanggal 1 Juni 2016Hal-1
#t;'iq*"rldKomite Akreditasi Nasional
LWK{11-IDN
ASERT-324.Rev.3y,KSffiLEIIIBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
g. Tim Audit
- Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Norhor
: P.t4lPHPLlSErl4l20L6 tanggal 29 April
2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang
IUIPHHK dan IUI;1. Ir. Andi Herlambang ( Lead Auditor)
2. Dwi latmiko Febriyanto, S.Hut (Auditor)
h. Pengambil Keputusan Ir. Akhmad
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin PT. Garuda Twin Jaya
b. Izin Industri :
- IUI dari Kepala Dinas Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Banten
Nomor : 60l36lIUlPMDN/2017
Tanggal : 27 November 2017
- Total Investasi : Rp 31'236.889'070,-
- Komoditi :
- industri Pita Perekat Untuk Kayu Lapis / Lem (2029L).
- Kapasitas izin produksi :
- Gummed Tape = 12.000.000 m2/tahun
- Reeling Tape = 12.000.000 m2ltahun
c. Kantor Jl. Raya Tegalrotan No.7B RT.002 RW.00B
Sawah Baru Ciputat, Kota Tangerang Selatan
Banten 15413.
Jl. Pajaj4ran No.7 Desa Gandasari Kecamatan
Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten.d. Alamat Pabrik
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail
. Telepon
Faximile
f. Pengurus Perusahaan
- Komisaris
- Direktur
: - Telp. 021-22.2t3007
: - Fax. 021-222130A6
: Susatyo Kuncahyo
: Yook Chan Kim
Tanggal 1 Juni 2016
a
Hal-2
LEMBAGA VERIFIKAS! LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKAS!
(3) Ringkasan Tahapan
Y,T(A'I'Kom ite Akrcdita s i N asion al
LVLK.(}11.IDN
ASERT-324.Rev.3
= Perkenalan Tim Auditor PT, Ayamaru
Sertifikasi dengan personil PT. Garuda
Twin Jaya.
: Penjelasan mengenai metodologi, ruang
lingkup audit, jadwal dan standar yang
akan digunakan dalam Penilikan VLK
= Penunjukan Manajemen Representatif
yang akan menandatangani berita cara
verifi kasi legalitas kayu.
: Penandatanganan berita acara
"Pertemuan Pembukaan"
1. Peftemuan Pembukaan Ruang Pertemuan
PT. Garuda Twin Jaya
Tanggal 23 November
20t7
: Verifikasi dokumen dan wawancara
= Uji petik dan pengamatan lapangan
dilakukan di lokasi pabriVindustri.
Lokasi pabrik/industri
dan sekitarnya
Tanggal 23 - 24
November 2017
2 Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Ruang Pertemuan PT.
Garuda Twin Jaya,
Tanggal 24 November
20t7
= Melengkapi data-data yang belum
dipenuhi oleh auditee
e Penyampaian hasil verifikasi terhadap
semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam
pelaksanaan legalitas kayu, sefta
penandatangan hasil temuan, dan
penandatanganan berita acara
"Peftemuan Penutup".
3. Peftemuan Penutup
Kantor PT. Ayamaru
Sertifikasi
Bogor, 11 Desember
20t7
Hasil pengambilan keputusan :
= IUI PT. Garuda Twin Jaya konsisten
terhadap pemenuhan standar verifikasi
legalitas kayu untuk seluruh norma
penilaian setiap verifier, sehingga
Sertifikat Legalitas Kayu yang telah
diterbitkan pada tanggal tanggal 23
November 2016, Nomor :
SLK.B6/ASERT/ LVLK-01 1-IDN masa
berlaku sampai dengan 22 November
2022, dinyatakan "TERPELIHARA" dan
"BERLANJUT"
4. Pengambilan Keputusan
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-3
i&-l'w#"'
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Komite Akreditasi N asionalLVLK.{)11.IDN
ASERT-324.Rev.3vru*NLEMBAGA VERIFIKAS! LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(4) Resume Hasil Penilaian
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
K1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah'
1.1.1. Unit usaha Pengolahan adalah produsetl yang memiliki izin yang sah
- l-idak ada perubahan data.
- Akta Pendirian Perusahaan Nomor 66 Tanggal
13 April 1987 yang dibuat oleh Yudo Paripurno,
SH.
- Akta perubahan terakhir (Akta Nomor 49,
tanggal 25 luli 2016) Notaris H. Rizul
Sudarmadi, SH,MKn yang telah disetujui oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
RI dengan Nomor AHU-0014840.AH.01.02
Tahun 2016, tanggal 19 Agustus 2016.
- Pengurus perusahaan sebagai Direktur Yook
Chan Kim dan Komisaris Susatyo Kuncahyo
Memenuhia. Akte pendirian perusahaan dan/atau
perubahan terakhir
Memenuhi - Tidak ada perubahan data.
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah
Nomor : 503/000943-BPZr 130-B0l PM lxl20t6tanggal 03 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.
- SIUP berlaku sampai dengan tanggal 03
Oktober 2021
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang tercantum
dalam izin industri
- Izin HO dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI
Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan di Daerah
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Pertauran Menteri
Dalam Negeri RI Nomor 27 Tbhun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.
- Verifier ini diverifikasi
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
Memenuhi - -lldak ada perubahan data.
- TDP Nomor 30.08.1.46.10202, berlaku sejak
tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan 03
Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintahan Kota
Tangerang Selatan.
- Kegiatan Usaha Pokok KBLI 46699, yaitu
perdagangan besar produk lainnya termasuk
barang sisa dan potongan YTDL)
d. Tanda Daftar Perusahaan ODP)
1
TangEal 1 Juni 2015 Hal-4
ffi""ltq"odf
NO.
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YKAruKomite Akredita si N a sion al
LVLK.O11.IDN
ASERT-324.Rev.3
Memenuhi - lldak ada perubahan data
- NPWP Nomor 01.374.442.0-062.000 atas nama
PT Garuda Twin Jaya dan Surat keterangan
terdaftar (SKT) No. S-
82Kf/WPl.04/KP. 1103/2016.serta Surat
pengukuhan pengusaha kena paj6k (SPPKP) No.
5-7 LPKPIWPJ.M I KP. 1103/2016 yang beralamat
di Ji. Raya Tegalrotan No.7B RT.002 RW.00B
Sawah Baru Ciputat Kota Tangerang Selatan
Banten 15413
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Tidak ada perubahan dokumen DPLH.
- Dokumen telah mendapat rekomendasi dari
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH)
Pemerintah Kota Tangerang Nomor: 660/690-
Konservasi, tanggal 30 Mei 2011.
- Laporan UKL-UPL Semester II Tahun 2016 dan
Semester I Tahun 2017 telah disampaikan ke
Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.
MemenuhiDokumen Lingkungan hidup (UKL -UPL/SPPL/ DPLH/ SIU DElH/dokumen
lingkungan hidup lain yang setara)
Memenuhi - Izin IUI sesuai Keputusan Kepala Dinas
Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten Nomor :
60/36/IU/PMDN 12017 langgal 27 November
2017.
- Produk komoditi industri yang dihasilkan adalah
: Industri Pita Perekat Untuk Kayu Lapis / Lem
(20291). Kapasitas izin produksi Gummed Tape
= 12.000.000 m2ltahun dan Reeling Tape =12.000.000 m2ltahun. Dan Nilai Total Investasi
= Rp 31.236.889.070,-.
g. IUI, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
- IUI PT. Garuda Twin Jaya adalah Industrl
Lanjutan bukan IUIPHHK (Industri Primer)..
- Verifier ini tidak diverifikasi.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Memenuhi - Dokumen Angka Pengenal Importir - Produsen
(API-P) yang diterbitkan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten,
pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan Nomor:
28OBO2B3B-P.
- Dokumen berlaku selama 5 tahun sampai 20
Oktober 2021
a. Dokumen identitas importir
1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) importir
Memenuhi - Tidak ada perubahan Panduan/pedoman/
prosedur pelaksanaan Impor sesuai Peraturan
Dirjen PHPL KemenLHK Nomor : P.TIPHPL-
sEr/201s
- Bukti pelaksanaan uji tuntas berdasarkan
dokumen "Data dan Informasi Terkait Uji
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan
dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
Tanggal 1 pni 2016 Hal-5
i-& "r?.,J/ii'it -"dl'
: :, : . r::::NILAI'r;:r:=:: .:'. | :a::-.::.:.'::.::a:: "a :::,.'.!
w Komite Akreditasi N asionalLVLK411.IDN
ASERT-324.Rev.3y,fiflruLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Tuntas" Gaxogne Papiers Sas
No.W lP/ tt29 I Nl 170704/ 002 tanggal 4 Juli
20L7
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
- IUI PT. Garuda Twin Jaya tidak berbentuk
kelompok
- Verifier ini tidak diverifikasi
a. Akte Notaris pembentukan kelompok
atau dokumen pembentukan kelompok
b. Internal Audt anggota kelompok - IUI PT. Garuda Twin Jaya tidak berbentuk
kelompok.
- Verifier ini tidak diverifikasi
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan
kayu dari asalnya
K2,1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya
2.!,1, Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
sah.
Memenuhia. Dokumen jual beli/nota atau Kontrak
suplai bahan baku dilengkapi bukti
pembelian
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) - Industri IUI tidak menerima kayu bulat yang
berasal dari hutan negara
- Verifier ini tidak diverifikasi.
Memenuhi - Tersedia bukti serah terima berupa Laporan
Penerimaan Barang setiap saat kedatangan dan
dilengkapi dengan dokumen angkutan berupaSurat Jalan
c. Bukti serah terima kayu selain kayu
bulat dari hutan Negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan hasil hutanyang sah
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi - Dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa
Surat Jalan dari perusahaan Importir/Agen(Fibrindo Paperia) atau Pedagang yang
mengimpor kertas Karft Paper (PT. ItochuIndonesia), alat angkut Container, Nomor Polisi
dan Nomor PO..
- IUi PT. Garuda Twin laya tidak melakukan
transaksi pembelian atau penerimaan yang
berasal dari kayu bekas bongkaran.
- Verifier ini tidak diverifikasi
2
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-6
- Dalam periode audit terdapat 10 (sepuluh) kali
penerimaan bahan baku yaitu dari Fibrindo
Paperia Intl Fibers & Paper Intl sebanyak 7
(tujuh) kali = 3a3,053 Ton dan PT Itochu
Indonesia sebanyak 10 (sepuluh) kali =1.041,351 Ton.
- Contoh dokumen jual beli PT Itochu Indonesia :
PO No P2011608-0156 dan Sales Contract No
Garuda-007/16, Transfer = Rp 2.098.857.649,-
- Contoh dokumen jual beli Fibrindo Paperia Intl
Fibers & Paper Int Gascogne Papier Sas : PO No
P20L1672-0217 dan Sales Contract No
G.200.357, Transfer = EUR 46,500
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang dapatmenjelaskan asal usul kayu untuk kayu
bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
Ko mi te Akredita si N a sio n alLVLK.O11.IDN
ASERT-324.Rev.3YtrAHLEMBAGA VERIFIKASI LEGAL]TAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKAS]
- IUI PT. Garuda Twin Jaya tidak melakukan
transaki jual beli kayu limbah industri
- Verifier ini tidak diverifikasi
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri.
Memenuhi - Untuk pemasok Fibrindo Paperia Intnl Fiber &
Paper Intnl Gascogne Papier SAS telah
diterbitkan Deklarbsi Kesesuaian Pemasok (DKP)
Imponir dari PT Garuda Twin Jaya.
- Untuk pemasok PT Itochu Indonesia telah
diterbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)
Importir dari PT Garuda Twin Jaya dan
dilengkapi dengan Sertifikasi Chain of Custody
Management System untuk KapStone Kraft
Paper Corporation NSF International
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki
pemasok dary'atau dokumen DKP dari
Pemasok.
- Berdasar hasil uji tuntas yang telah
dilaksanakan oleh PT Itochu Indonesia bahwa
sumber bahan baku pembuatan keftas Kraft
Kapstone adalah kayu jenis Douglas Fir
(Pseudotsuga menziesii), Grand Fir (Abies
grandis), Hemlock (Tsuga heterphylla),
Lodgepole Pine (Pinus contorta), Ponderosa Pine
(Pinus Ponderosa).
* Kayu berasal USA dengan dokumen pendukung
Certificate from Certification Agency NSF-PEFC-
COC-C0028095 dan sesuai Regulasi dari
KapStone Lacey Act EUTR Letter
Memenuhih. Informasi terkait VLBB untuk pemasok
.yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
- IUI PT. Garuda Twin Jaya tidak menyusun
RPBBI
- Verifier ini tidak diverifikasi
i. Dokumen pendukung RPBBI
2.1.2. Importir mamPu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Memenuhi - Dalam periode audit terdapat 7 (tujuh) kali
impor dengan jumlah = 343,053 Ton.
- Contoh PIB nomor pengajuan 00000-000312-
20170608-006375 tanggal 13 Juni 2017, dengan
penjual dan pengirim Gascone Papier SAS Usine
De Mimizan 8.P.25 .0201 Mimizan Cedex,
FRANCE dengan data Peti Kemas CSLU-6337394
dan FCIU-9649325 jumlah B0 RL/Reel Berat
Bersih 49.651 kg
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Memenuhi - Contoh PIB nomor pengajuan 00000-000312-
20170608-006375 data B/L Nomor :
COSU451 i806610 dari COSCO Shipping.
b. Bil/ of Lading (BlL).
- Contoh PIB nomor pengajuan 00000-000312-
20170608-006375 data P/L: TERRANA: Mark
G.200.3 57 I P 20 1 t 612-0217
f,lemenuhic. Packing Lin(PlL)
Memenuhi - Contoh PIB nomor pengajuan 00000-0003i2
20170608-006375 data Invoice 4 100258
Jumlah EUR 23114,22.
d. Invoice
Ta5rggal 1 Juni 2016Hal -7
,#,*it *"f"'
:r:: r:,:,, NILAI ::,:r:ir :::
::: ' : . :'a' .:::: :'
ffi"lto*"r)d
Komite Akreditasi NasionalLVLK-O11.IDN
ASERT-324.Rev.3( #,&NLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Memenuhi - Deklarasi Impor sebagai Importir Pemilik API-P
untuk Pengakuan IP-Produk Kehutanan
berdasarkan hasil uji tuntas nomor :
UT lP I tt29lNl 17 07A4 I 002 tanggal 2017 -07'04
produk Gascogne Papiers Sas
e. Deklarasi
- Contoh PIB nomor pengajuan 00000.000312-
20170608-006375 tanggal 13 luni 2017. Bukti
penerimaan negara Bea dan Cukai untuk PO
357 adalah dengan Kode Billing
620170600079089 sejumlah = Rp 125.211.000,-
dengan status tanggal bayar 13 Juni 2017
melalui KEB Hana Bank.
Memenuhif. Bukti pembayaran bea masuk (bila
terkena bea masuk)
- Dokumen lain yang relevan adalah Certificat
D Origine dari Union Europeenne-France tanggal
21 April 2077 dan Certificat D'Assurance No
5055028 dari Filhet Allard Maritime tanggal 30
Aprtl.20L7
Memenuhig. Dokumen lain yang relevan untuk jenis
kayu yang dibatasi perdagangannya
- Produknya berupa Reeling Tape dan Gummed
Tape dengan berbagdi jenis ukuran yaitu :
a. Reeling Tape : lebar 09 mm x panjang 1.000 m,
lebar 13 mm x panjang 1.000 m dan 550 m.
b. Gummed Tape : lebar 13 mm, 16 mm, 19 mm
dan 25 mm serta panjang mulai 300 m sampai
1.000 m
Memenuhih. Bukti penggunaan kayu imPor
2.L.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Memenuhi - Tally sheet penggunaan bahan baku berupa "
Report Sheet on Coating Process" dan Tally
sheet hasil produksi yaitu Formulir
Produksi/Mixing, Formulir Perpindahan Bahan
Baku, Form Pengambilan Coating dan Form
Pengambilan Carton Box.
- Produknya berupa Reeling Tape dan Gummed
Tape yang dikemas dalam jumlah Roll dan
Ukuran Carton Box
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan
hasil produksi
Memenuhi - Hasil Produksi Finish Good selama Periode
November 2016 sampai Oktober 2017 Total
adalah Reeling = 7.233.497 m2 dan Gummed
13.739.891 m2 Total 20.973.388 m2
- Angka Rendeman (Output/Input) = 93,31 o/o
b. Laporan produksi hasil olahan
- Hasil Produksi Reeling Tape tidak melebihi
kapasitas produKi yang diizinkan, sedang
Gummed Tape melebihi kapasitas, tetapi masih
dalam toleransi 14,50o/o (tidak melebihi 30 016
diatas kapasitas izin).
Memenuhic. Produksi industri tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
- IUI PT. Garuda Twin Jaya Udak melakukan
produksi dari bahan baku kayu lelang
- Verifier ini tidak diverifikasi
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu
lelang dipisahkan
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-8
':#i"iq.""r)f
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
/fGIUKomite Akreditasi llasion al-
LVLK.O11.IDft
ASERT-324.Rev.3
Memenuhi - Terdapat Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO)
pada bulan November 2016 sampai dengan
Oktober 2017. LMKO berdasarakan Laporan
pencatatan produksi dan Laporan Akunting
tentang pemakaian bahan baku dan produk
hasil jadi pada bulan November 2016 sampai
dengan Oktober 2017.
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industri
rumah tangga).
- IUI PT. Garuda Twin Jaya Tidak melakukan
kontrak kerjasama atau kontrak jasa
pengolahan produk dengan pihak lain.
- Verifier ini tidak diverifikasi
a. Dokumen S-LK atau DKP
- IUI PT. Garuda Twin Jaya'l-idak melakukan
kontrak kerjasama atau kontrak jasa
pengolahan produk dengan pihak lain
- Verifier ini tidak diverifikasi
b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara
auditee dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
- IUI PT. Garuda Twin Jaya Tidak melakukan
kontrak kerjasama atau kontrak jasa
pengolahan produk dengan pihak lain
- Verifier ini trdak diverifikasi
c. Berita Acara serah terima kayu yang
dijasakan
* IUI PT. Garuda Twin Jaya Tidak melakukan
kontrak kerjasama atau kontrak jasa
pengolahan produk dengan pihak lain
- Verifler ini tidak diverifikasi
d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan
pada perusahaan penyedia jasa.
- IUI PT. Garuda Twin Jaya Tidak melakukan
kontrak kerjasama atau kontrak jasa
pengolahan produk dengan pihak lain
--Verifler ini tidak diverifikasi
e. Adanya pendokumentasian bahan baku,
proses produksi dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui industri
penyedia jasa
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3,1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan ataupemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Memenuhi - Pengiriman tujuan domestik/lokal sebanyak 810
faktur (19.903,810 m2). Seluruh pengangkutan
dilengkapi dengan surat jalan angkutan.
a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor,
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB)
Memenuhi - Produk olahan kayu yang diekspor adalah Green
Veneer Tape, dengan ukuran 13 mm X 550 m
(30 Roll/Box @ 18 Kg/Box).
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Memenuhi - Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor
lainnya. Contoh PEB Nomor 000000-000111-
20i61208-002409
3
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-9
ffi'":.+h"fi
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YfiAHKo m ite Akre ditasi N a si o n al
LVLK-O11.IDN
ASERT-324.Rev.3
- Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor
lainnya. Contoh PEB Nomor 000000-000111-
20161208-002409 No. P/L E-JSL-14102016-40
Memenuhic. Packing list(PlL)
- Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor
lainnya. Contoh PEB Nomor 000000-000111-
20161208-002409 No. P/L E-JSL-14102016-40
E-rsL-14102016-40
Memenuhid. Invoice
Memenuhi - Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekporlainnya. Contoh PEB Nomor 000000-000111-
20161208-002409 No. P/L E-JSL-14102016-40
E-JSL-1410201 6-40, Bl L D1A0346007
e. Bi// ot Lading (B/L)
Memenuhi - Seluruh pengiriman kayu ekpor telah dilengkapi
dengan dokumen V-legal
- Untuk periode bulan November 2016 sampai
dengan Oktober 2017 telah diterbitkan dokumen
V-legal dengan Nomor: 17.00001-00086.011-ID-
GA sampai dengan nomor 17.00007-00086.011-
ID-GA, sebanyak 7 (tujuh) dokumen..
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang
wajib dilengkapi dengan Dokumen V-
Legal
- Produk yang dihasilkan PT. Garuda Twin Jaya
bukan termasuk produk yang memerlukan
verifikasi teknis atau Laporan Surveyor
- Verifier ini tidak diverifikasi
g. Hasil veriflkasi teknis (Laporan Surveyor)
untuk produk yang wajib verifikasi teknis
- Berdasarkan dokumen PEB, jenis produk yang
diekspor bukan jenis produk yang dikenakan
bea keluar
- Verifier ini tidak diverifikasi
h. Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
- Produk yang diekspor IUI PT. Garuda Twin Jaya
bukan dari jenis kayu yang dibatasi
peredarannya..
- Verifier ini tidak diverifikasi
i. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya: CITES) untuk jenis kayu
dibatasi perdagangannYa
K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Memenuhi - Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada
dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil
olahan sesuai ketentuan, dengan Nomor V-Legal
No. B6/A5ERT/LVLK-0 1 1-IDN
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai
ketentuan
p4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3
4.L.L. Prosedur dan implementasi K3
- Tersedia Prosedur K3/Keadaan Darurat meliputi
- Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
( No. GTJ. 00 USOP-SD MfrGR)- Penetapan Program K3 (No.GTJ.002/SOP-
SDMTTGR)
- Siaga Tanggap Darurat (No.GTJ.006/SOP-
sDMrrGR).
- Personal penanggungjawab K3 adalah Sunaryo
(Kepala Produksi)
Memenuhia. Pedoman/ prosedur K3
4
Tanggal 1 Juni 2016 Hal - 10
:'#h'".t-vii"ilo***"
Komite Akredita si N asionalLVLK.(}11-IDN
Ir.
Bogor, Desember 2017LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi
ttd
ASERT-324.Rev.3
ad
VtrAfULEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKAS]
- Perusahaan telah menyediakan sarana dan
prasarana peralatan K3 yaitu yaitu: helm kerja,
masker chemical, baju mixing, APAR, Hydrant,
kacamata safety, sepatu safety, masker dokter,
- Dari verifikasi lapangan, tersedia himbauan
tertib diri dalam menggunakan perlengkapan
APD sesuai dengan bagian dan kebutuhan,
tersedia perlengkapan kotak P3K, pemasangan
tabung APAR di pabrik.
I{emenuhib. Implementasi K3
- Telah mempunyai catatan kecelakaan keria.
Dalam kurun waktu satu tahun terakhir tidak
terdapat kejadian kecelakaan dalam bekerja
(zero accident).
Memenuhic. Catatan kecelakaan kefa
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2,1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Memenuhi - Tldak ada perubahan data
- Surat Pernyataan Direktur, pada tanggal 0B
November 2016 tentang kebebasan
membentuk/terlibat dalam keglatan serikat
pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan
(auditee) yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja
4.2.2. Adanya KesePakatan kerja
Memenuhi - Tersedia Pengesahan Peraturan Perusahaan dari
Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota
Tangerang, dengan Nomor: 568.117743-
HI|20I6 tanggal 14 November 2016. Masa
berlaku peraturan perusahaan terhitung mulai
tanggal 4 November 2016 hingga 3 November
2018
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang
mengatur hak-hak Pekeria
4.2.3. Tidak memPekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
- Berdasarkan daftar karyawan bulan November
2077, karyawan termuda usia 1B tahun 4.
MemenuhiPekerja yang masih di bawah umur
Tanggal 1 Juni 2016Hal-11
Direktur