Post on 04-May-2019
PemkotSurabaya
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKASKPD
2.2.1KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 01 ) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : ( 1 15 01 0019 ) Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Jumlah Tahun n 1 :
Jumlah Tahun n : Rp. 1.379.921.346
Jumlah Tahun n + 1 :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing 69kelompok
Jumlah kelompok skala mikro kecilyang memiliki daya saing 69 kelompok
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 1.379.921.346,00
Keluaran : Tersedianya 9 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran 12 bulan
Hasil : Terlaksananya kegiatan rutin/sehari hari sesuai dengan tugas danfungsi Dinas Koperasi dan UMKM 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : ATK dan Sarana Penunjang Kegiatan Rutin SKPD
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (77826 Poin) 77.826,00 Poin 3.500 272.391.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 272.391.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 272.391.000
Jumlah Belanja Pegawai 272.391.000
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Penyediaan ATK
Amplop Coklat Penyediaan ATK (1000 Buah) + 10 persen 1.000,00 Buah 1.000 1.100.000
Amplop Coklat F4 Penyediaan ATK (63.6363636364 Buah) + 10persen 63,64 Buah 7.700 539.000
Amplop Putih Besar Penyediaan ATK (10 Box) + 10 persen 10,00 Box 17.300 190.300
Amplop Putih Kecil Penyediaan ATK (18 Box) + 10 persen 18,00 Box 9.800 194.040
Amplop Putih Sedang Penyediaan ATK (21 Box) + 10 persen 21,00 Box 11.000 254.100
Amplop Putih Sedang Penyediaan ATK (17 Box) + 10 persen 17,00 Box 11.000 205.700
Binder Clip Besar Penyediaan ATK (20.9608938547 Box) + 10 persen 20,96 Box 35.800 825.440
Binder Clip Kecil Penyediaan ATK (26.1851851852 Box) + 10 persen 26,19 Box 10.800 311.080
Binder Clip Sedang Penyediaan ATK (26.303030303 Box) + 10persen 26,30 Box 16.500 477.400
Box File Penyediaan ATK (12.8524590164 Buah) + 10 persen 12,85 Buah 24.400 344.960
Buku Cek Isi 20 Lembar Penyediaan ATK (3 Buku) + 10 persen 3,00 Buku 111.900 369.270
Buku Ekspedisi Penyediaan ATK (23.5714285714 Buah) + 10 persen 23,57 Buah 3.500 90.750
Buku Folio RP Isi 200 Lembar Penyediaan ATK(6.5811965812 Buah) + 10 persen 6,58 Buah 11.700 84.700
Buku Kwitansi Penyediaan ATK (12.2018348624 Buah) + 10 persen 12,20 Buah 10.900 146.300
Buku Tamu Penyediaan ATK (7.4965034965 Buah) + 10 persen 7,50 Buah 14.300 117.920
Double Tape Penyediaan ATK (3.3 Roll) + 10 persen 3,30 Roll 20.000 72.600
Isi Staples Kecil Penyediaan ATK (29 Doz) + 10 persen 29,00 Doz 3.400 108.460
Isi Staples Besar Penyediaan ATK (21.1038961039 Doz) + 10 persen 21,10 Doz 7.700 178.750
Isolasi Penyediaan ATK (5.02463054187 Roll) + 10 persen 5,02 Roll 20.300 112.200
Isolasi Kertas Roll Penyediaan ATK (5.25 Roll) + 10 persen 5,25 Roll 8.000 46.200
Kertas Buffalo Penyediaan ATK (13.2067988669 Pak) + 10 persen 13,21 Pak 35.300 512.820
Kertas Faximile Penyediaan ATK (31.9841897233 Roll) + 10 persen 31,98 Roll 25.300 890.120
Kertas Foto Penyediaan ATK (6.60237780713 Pak) + 10 persen 6,60 Pak 75.700 549.780
Kertas HVS A3 Penyediaan ATK (6.2 Rim) + 10 persen 6,20 Rim 70.000 477.400
Kertas HVS A4 Penyediaan ATK (12.6038781163 Rim) + 10 persen 12,60 Rim 36.100 500.500
Kertas HVS F4 Penyediaan ATK (278.625954198 Rim) + 10 persen 278,63 Rim 39.300 12.045.000
Kertas HVS F4 Warna Penyediaan ATK(0.941558441558 Rim) + 10 persen 0,94 Rim 46.200 47.850
Kertas Karbon 2x Folio Penyediaan ATK(1.88582677165 Box) + 10 persen 1,89 Box 50.800 105.380
Kertas Karbon Folio Penyediaan ATK(1.88641975309 Box) + 10 persen 1,89 Box 40.500 84.040
Kotak Kardus untuk Arsip Penyediaan ATK (70 Buah) + 10 persen 70,00 Buah 23.800 1.832.600
Map Snelhecter Penyediaan ATK (558.620689655 Buah) + 10 persen 558,62 Buah 2.900 1.782.000
NCR Continous Form 14 7/8 x 11 inchi Warna 3 PLY PenyediaanATK (2 box) + 10 persen 2,00 box 572.500 1.259.500
Ordner Penyediaan ATK (99.75 Buah) + 10 persen 99,75 Buah 18.000 1.975.050
Paper Clips Besar Penyediaan ATK (26.03125 Kotak) + 10 persen 26,03 Kotak 6.400 183.260
Paper Clips Kecil Penyediaan ATK(65.1162790698 Kotak) + 10 persen 65,12 Kotak 4.300 308.000
Paper Clips Sedang Penyediaan ATK (26 Kotak) + 10 persen 26,00 Kotak 5.600 160.160
Pembatas Ordner Penyediaan ATK (11.0526315789 Buah) + 10 persen 11,05 Buah 19.000 231.000
Pensil Mekanik Penyediaan ATK (8.48513513514 Buah) + 10 persen 8,49 Buah 14.800 138.138
Pita Mesin Ketik Elektrik Penyediaan ATK (8 Buah) + 10 persen 8,00 Buah 49.900 439.120
Post It Besar Penyediaan ATK (28.0733944954 Buah) + 10 persen 28,07 Buah 10.900 336.600
Spidol White Board Kecil Penyediaan ATK(14.0434782609 Set) + 10 persen 14,04 Set 9.200 142.120
Stop Map Biasa Penyediaan ATK (954.545454545 Buah) + 10 persen 954,55 Buah 1.100 1.155.000
Stop Map Kertas Buffalo Penyediaan ATK(179.487179487 Buah) + 10 persen 179,49 Buah 11.700 2.310.000
Stop Map Plastik Penyediaan ATK (91.5137614679 Buah) + 10persen 91,51 Buah 10.900 1.097.250
Tinta Stempel Penyediaan ATK (3.77177177177 Botol) + 10 persen 3,77 Botol 16.650 69.080
Tinta Stempel Penyediaan ATK (0.942942942943 Botol) + 10 persen 0,94 Botol 16.650 17.270
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 34.418.208
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
:: Penyediaan peralatan rumah tangga
Batu Baterai AA Penyediaan peralatan rumah tangga (47.1774193548Set) + 10 persen 47,18 Set 12.400 643.500
Batu Baterai AAA Penyediaan peralatan rumah tangga (18.7837837838Set) + 10 persen 18,78 Set 14.800 305.800
Batu Baterai Persegi Penyediaan peralatan rumah tangga(22.5509433962 Buah) + 10 persen 22,55 Buah 26.500 657.360
Bola Lampu TL 40 W Penyediaan peralatan rumah tangga (40 Buah) +10 persen 40,00 Buah 17.000 748.000
Lampu LED 10 Watt Penyediaan peralatan rumah tangga(12.8447024673 Buah) + 10 persen 12,84 Buah 137.800 1.947.000
Lampu LED 5 Watt Penyediaan peralatan rumah tangga(19.9903030303 Buah) + 10 persen 19,99 Buah 52.500 1.154.440
Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik 5.456.100
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
:: Penyediaan ATK
Materai 3000 Penyediaan ATK (150 Buah) 150,00 Buah 4.000 600.000
Materai 6000 Penyediaan ATK (150 Buah) 150,00 Buah 7.000 1.050.000
Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.650.000
5 2 2 01 05 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kebersihan
:: Penyediaan peralatan rumah tangga
Kain Lap Penyediaan peralatan rumah tangga (12 Buah) + 10 persen 12,00 Buah 16.300 215.160
Kain Pel Penyediaan peralatan rumah tangga (20 Buah) + 10 persen 20,00 Buah 17.600 387.200
Kantong Plastik sampah Kuning/Biru Penyediaan peralatan rumahtangga(600 Buah) + 10 persen
600,00 Buah 1.400 924.000
Kapur Barus Penyediaan peralatan rumah tangga (22.4842105263 Pak)+ 10 persen 22,48 Pak 9.500 234.960
Keset karet Penyediaan peralatan rumah tangga (10.3473053892 Buah)+ 10 persen 10,35 Buah 66.800 760.320
Pembersih Kaca Penyediaan peralatan rumah tangga (48 Botol) + 10persen 48,00 Botol 10.500 554.400
Pembersih Lantai Penyediaan peralatan rumah tangga (41 Botol) + 10persen 41,00 Botol 13.575 612.232
Pengharum Mobil Penyediaan peralatan rumah tangga (12.8 Botol) +10 persen 12,80 Botol 27.500 387.200
Pengharum Ruangan Penyediaan peralatan rumah tangga(14.3460674157 Botol) + 10 persen 14,35 Botol 44.500 702.240
Pengharum Ruangan Penyediaan peralatan rumah tangga(11.9550561798 Botol) + 10 persen 11,96 Botol 44.500 585.200
Sabun Cuci Piring Penyediaan peralatan rumah tangga (11.25 Botol) +10 persen 11,25 Botol 14.400 178.200
Sapu Ijuk Penyediaan peralatan rumah tangga (9.33818181818 Buah)+ 10 persen 9,34 Buah 27.500 282.480
Sapu Lidi + Stick Penyediaan peralatan rumah tangga (3.36879432624Buah) + 10 persen 3,37 Buah 42.300 156.750
Sulak Sedang Penyediaan peralatan rumah tangga (3 Buah) + 10 persen 3,00 Buah 16.500 54.450
Tempat Sampah Pedal Bahan Plastik Penyediaan peralatan rumahtangga(7.54455445545 Unit) + 10 persen
7,54 Unit 202.000 1.676.400
Tissue Gulung Penyediaan peralatan rumah tangga (5.63461538462Pak) + 10 persen 5,63 Pak 31.200 193.380
Tissue Kotak Penyediaan peralatan rumah tangga (29.1147540984Box) + 10 persen 29,11 Box 12.200 390.720
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kebersihan 8.295.292
5 2 2 01 11 Belanja Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman
:: Penyediaan makanan dan minuman
Air Galon 19 liter Penyediaan makanan dan minuman(122.121212121 Galon) + 10 persen 122,12 Galon 16.500 2.216.500
Jumlah Belanja Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman 2.216.500
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Penyediaan ATK
Cartridge Canon Black Penyediaan ATK(40.6244725738 Unit) + 10 persen 40,62 Unit 213.300 9.531.720
Cartridge Canon Colour Penyediaan ATK(25.2358490566 Unit) + 10 persen 25,24 Unit 265.000 7.356.250
Cartridge LQ 2180 Penyediaan ATK (28 Unit) + 10 persen 28,00 Unit 181.900 5.602.520
Cartridge/Tinta Printer Canon IP 2770 Penyediaan ATK(21.799245283 Unit) + 10 persen 21,80 Unit 265.000 6.354.480
Cartridge/Tinta Printer Canon MP287 Penyediaan ATK(1.81660377358 Unit) + 10 persen 1,82 Unit 265.000 529.540
CD Blank/R Penyediaan ATK (100 Buah) + 10 persen 100,00 Buah 2.000 220.000
CD Blank/RW Penyediaan ATK (14 Buah) + 10 persen 14,00 Buah 4.000 61.600
Refill Tinta Epson 73N Penyediaan ATK(9.43008225617 Set) + 10 persen 9,43 Set 170.200 1.765.500
Refill Tinta Printer Penyediaan ATK (8 Buah) + 10 persen 8,00 Buah 36.500 321.200
Refill Toner Laser Jet Penyediaan ATK (96 Unit) + 10 persen 96,00 Unit 100.000 10.560.000
Tinta Epson L 100 70 ml Penyediaan ATK(11.3090481786 Buah) + 10 persen 11,31 Buah 85.100 1.058.640
Tinta Warna 250 ml Penyediaan ATK (75.3729071537 Buah) + 10persen 75,37 Buah 65.700 5.447.200
Toner DocuPrint CP215 (Black) Penyediaan ATK (10 Unit) + 10persen 10,00 Unit 1.100.000 12.100.000
Toner DocuPrint CP215 (Cyan) Penyediaan ATK (4 Unit) + 10 persen 4,00 Unit 1.100.000 4.840.000
Toner DocuPrint CP215 (Magenta) Penyediaan ATK(4 Unit) + 10 persen 4,00 Unit 1.100.000 4.840.000
Toner DocuPrint CP215 (Yellow) Penyediaan ATK (4 Unit) + 10persen 4,00 Unit 1.100.000 4.840.000
Toner Laser Jet Black Penyediaan ATK (6 Unit) + 10 persen 6,00 Unit 770.000 5.082.000
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 80.510.650
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 132.546.750
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan
:: Penyediaan peralatan rumah tangga
Kran Air Dia. 3/4 Penyediaan peralatan rumah tangga (4.02 Buah) +10 persen 4,02 Buah 40.000 176.880
Jumlah Belanja Bahan Baku Bangunan 176.880
Jumlah Belanja Bahan/Material 176.880
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 01 Belanja Telepon
:: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Biaya Telepon Badan/Dinas/Bagian/Rumah Sakit/SatpolPP/Kecamatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik(4 Unit X 12 Bulan)
48,00 Unit Bulan 400.000 19.200.000
Jumlah Belanja Telepon 19.200.000
5 2 2 03 02 Belanja Air
:: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Biaya Air Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik(1700 M3) 1.700,00 M3 6.000 10.200.000
Jumlah Belanja Air 10.200.000
5 2 2 03 03 Belanja Listrik
:: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Biaya Rekening Listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik(94082.8402367 Kwh)
94.082,84 Kwh 1.352 127.200.000
Jumlah Belanja Listrik 127.200.000
5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar/Majalah
:: Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Koran Jawa Pos Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan (5 Eksemplar X 12 Bulan) + 10 persen 60,00 Eksemplar Bulan 135.500 8.943.000
Koran Kompas Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan (1 Eksemplar X 12 Bulan) + 10 persen 12,00 Eksemplar Bulan 107.300 1.416.360
Koran Radar Surabaya Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundangundangan(2 Eksemplar X 12 Bulan) + 10 persen
24,00 Eksemplar Bulan 96.000 2.534.400
Jumlah Belanja Surat Kabar/Majalah 12.893.760
5 2 2 03 07 Belanja Paket/Pengiriman
:: Penyediaan jasa adminintrasi perkantoran
Kurir / Pengantar Surat Wilayah Surabaya Penyediaan jasaadminintrasi perkantoran(8500 Per Alamat) + 10 persen
8.500,00 Per Alamat 3.500 32.725.000
Jumlah Belanja Paket/Pengiriman 32.725.000
Jumlah Belanja Jasa Kantor 202.218.760
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Cetak Amplop Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (300 Pak)+ 10 persen 300,00 Pak 45.000 14.850.000
Cetak Blanko Lembar Disposisi Penyediaan barang cetakan danpenggandaan (150 Rim) + 10 persen 150,00 Rim 71.346 11.772.090
Cetak Blanko STS (NCR) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan(2 Bendel) + 10 persen 2,00 Bendel 300.000 660.000
Cetak Buku Agenda isi 200 Lembar Besar Penyediaan barang cetakandan penggandaan(55 Buku) + 10 persen
55,00 Buku 65.000 3.932.500
Cetak Kop Surat Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (72Rim) + 10 persen 72,00 Rim 83.300 6.597.360
Cetak NCR Rangkap 6, 500 Sheet Penyediaan barang cetakan danpenggandaan (2 Box) + 10 persen 2,00 Box 664.400 1.461.680
Cetak NCR 1 Folio, Rangkap 2, isi 50 set Penyediaan barang cetakandan penggandaan(100 Buku) + 10 persen
100,00 Buku 49.726 5.469.860
Cetak NCR Continous Form Rangkap 5 Penyediaan barang cetakandan penggandaan(3 Box) + 10 persen
3,00 Box 454.800 1.500.840
Cetak Stop Map Uk. Folio Penyediaan barang cetakan danpenggandaan (1200 Buah) + 10 persen 1.200,00 Buah 1.100 1.452.000
Jumlah Belanja Cetak 47.696.330
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Foto Copy HVS Uk. A3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan(3000 Lembar) + 10 persen 3.000,00 Lembar 1.000 3.300.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Penyediaan barang cetakan danpenggandaan(30000 Lembar) + 10 persen
30.000,00 Lembar 200 6.600.000
Penjilidan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (10 Buku) +10 persen 10,00 Buku 25.000 275.000
Jumlah Belanja Penggandaan 10.175.000
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jilid Biasa (Plak Band) + cover Penyediaan barang cetakan danpenggandaan(40 Buku) + 10 persen
40,00 Buku 10.000 440.000
Jilid Spiral Plastik Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (11Buku) + 10 persen 11,00 Buku 15.500 187.550
Jumlah Belanja Penjilidan 627.550
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 58.498.880
5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 2 10 01 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor
:: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Sewa Mesin Fotocopy Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (1Unit X 11 Bulan) + 10 persen 11,00 Unit Bulan 500.000 6.050.000
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor 6.050.000
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 6.050.000
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Penyediaan makanan dan minuman
Snack Penyediaan makanan dan minuman (455 Orang) + 10 persen 455,00 Orang 9.000 4.504.500
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.504.500
5 2 2 12 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
:: Penyediaan makanan dan minuman
Air Gelas Penyediaan makanan dan minuman (44.9166666667 Dos) +10 persen 44,92 Dos 24.000 1.185.800
Nasi Kotak VIP Penyediaan makanan dan minuman (350 Orang) + 10persen 350,00 Orang 22.500 8.662.500
Snack VIP Penyediaan makanan dan minuman (350 Orang) + 10persen 350,00 Orang 12.000 4.620.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Tamu 14.468.300
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 18.972.800
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: Penyediaan jasa adminintrasi perkantoran
Iuran JK Tenaga Operasional (programmer 3)(1 Orang X 5 Bulan X 3100000 Rupiah) 15.500.000,00 % 0,0030 46.500
Iuran JK Tenaga Operasional (Tenaga Administrasi 1)(1 Orang X 11 Bulan X 3200000 Rupiah) 35.200.000,00 % 0,0030 105.600
Iuran JK Tenaga Operasional (sopir)(2 Orang X 11 Bulan X 2950000 Rupiah) 64.900.000,00 % 0,0030 194.700
Iuran JK Tenaga Operasional (Tenaga Administrasi 2)(2 Orang X 11 Bulan X 2950000 Rupiah) 64.900.000,00 % 0,0030 194.700
Iuran JK Tenaga Operasional (Tenaga Administrasi 4)(4 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah) 119.240.000,00 % 0,0030 357.720
Iuran JK Tenaga Operasional (petugas keamanan)(6 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah) 178.860.000,00 % 0,0030 536.580
Iuran JKK Tenaga Operasional (programmer 3)(1 Orang X 5 Bulan X 3100000 Rupiah) 15.500.000,00 % 0,0024 37.200
Iuran JKK Tenaga Operasional (Tenaga Administrasi 1)(1 Orang X 11 Bulan X 3200000 Rupiah) 35.200.000,00 % 0,0024 84.480
Iuran JKK Tenaga Operasional (sopir)(2 Orang X 11 Bulan X 2950000 Rupiah) 64.900.000,00 % 0,0024 155.760
Iuran JKK Tenaga Operasional (Tenaga Administrasi 2)(2 Orang X 11 Bulan X 2950000 Rupiah) 64.900.000,00 % 0,0024 155.760
Iuran JKK Tenaga Operasional (Tenaga Administrasi 4)(4 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah) 119.240.000,00 % 0,0024 286.176
Iuran JKK Tenaga Operasional (petugas keamanan)(6 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah) 178.860.000,00 % 0,0024 429.264
Iuran JKN Tenaga Operasional (programmer 3)(1 Orang X 5 Bulan X 3100000 Rupiah) 15.500.000,00 % 0,0300 465.000
Iuran JKN Tenaga Operasional (Tenaga Administrasi 1)(1 Orang X 11 Bulan X 3200000 Rupiah) 35.200.000,00 % 0,0300 1.056.000
Iuran JKN Tenaga Operasional (sopir)(2 Orang X 11 Bulan X 2950000 Rupiah) 64.900.000,00 % 0,0300 1.947.000
Iuran JKN Tenaga Operasional (Tenaga Administrasi 2)(2 Orang X 11 Bulan X 2950000 Rupiah) 64.900.000,00 % 0,0300 1.947.000
Iuran JKN Tenaga Operasional (Tenaga Administrasi 4)(4 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah) 119.240.000,00 % 0,0300 3.577.200
Iuran JKN Tenaga Operasional (petugas keamanan)(6 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah) 178.860.000,00 % 0,0300 5.365.800
Tenaga Administrasi 1 Penyediaan jasa adminintrasi perkantoran(1 Orang X 11 Bulan) 11,00 Orang Bulan 3.200.000 35.200.000
Tenaga Administrasi 2 Penyediaan jasa adminintrasi perkantoran(2 Orang X 11 Bulan) 22,00 Orang Bulan 2.950.000 64.900.000
Tenaga Administrasi 4 Penyediaan jasa adminintrasi perkantoran(4 Orang X 11 Bulan) 44,00 Orang Bulan 2.710.000 119.240.000
Tenaga Operasional (petugas keamanan) (6 Orang X 11 Bulan) 66,00 Orang Bulan 2.710.000 178.860.000
Tenaga Operator 1 (sopir) (2 Orang X 11 Bulan) 22,00 Orang Bulan 2.950.000 64.900.000
Tenaga Programmer 3 Penyediaan jasa adminintrasi perkantoran (1Orang X 5 Bulan) 5,00 Orang Bulan 3.100.000 15.500.000
:: Penyediaan jasa kebersihan perkantoran
Iuran JK Tenaga Operasional (petugas taman)(1 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah) 29.810.000,00 % 0,0030 89.430
Iuran JK Tenaga Operasional Penyediaan jasa kebersihan perkantoran(3 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah) 89.430.000,00 % 0,0030 268.290
Iuran JKK Tenaga Operasional (petugas taman)(1 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah) 29.810.000,00 % 0,0024 71.544
Iuran JKK Tenaga Operasional (Tenaga Kebersihan)(3 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah) 89.430.000,00 % 0,0024 214.632
Iuran JKN Tenaga Operasional (petugas taman)(1 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah) 29.810.000,00 % 0,0300 894.300
Iuran JKN Tenaga Operasional (Tenaga Kebersihan)(3 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah) 89.430.000,00 % 0,0300 2.682.900
Tenaga Operasional (Petugas Taman) (1 Orang X 11 Bulan) 11,00 Orang Bulan 2.710.000 29.810.000
Tenaga Operasional (Tenaga Kebersihan) (3 Orang X 11 Bulan) 33,00 Orang Bulan 2.710.000 89.430.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 619.003.536
Jumlah Belanja Jasa Operasional 619.003.536
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 1.037.467.606
5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 3 06 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
:: Penyediaan peralatan rumah tangga
Mesin Ketik Elektronik 13 inchi Penyediaan peralatan rumah tangga(1 Unit) + 10 persen 1,00 Unit 1.899.000 2.088.900
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 2.088.900
5 2 3 06 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya
:: Penyediaan ATK
Hardisk External 2TB Penyediaan ATK
(3.77340886371 Unit) + 10 persen 3,77 Unit 1.800.600 7.473.840
:: Penyediaan peralatan rumah tangga
Server Penyediaan peralatan rumah tangga (0.943396226415 Unit) +10 persen 0,94 Unit 58.300.000 60.500.000
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya 67.973.840
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 70.062.740
Jumlah Belanja Modal 70.062.740
Jumlah Belanja Langsung 1.379.921.346
Jumlah Belanja Daerah 1.379.921.346
Surabaya, 21 Juli 2014 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan 1 2 3 4
PemkotSurabaya
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKASKPD
2.2.1KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 18 ) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Kegiatan : ( 1 15 18 0015 ) Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak Ber RAT
Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Jumlah Tahun n 1 :
Jumlah Tahun n : Rp. 642.608.964
Jumlah Tahun n + 1 :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Peningkatan jumlah kelembagaan koperasi pasif yang berhasildirevitalisasi 66 unit
Peningkatan jumlah kelembagaankoperasi pasif yang berhasildirevitalisasi 66 unit
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 642.608.964,00
Keluaran : Jumlah koperasi tidak aktif dan tidak RAT yang mendapatkan bintekpengelolaan lembaga dan usaha perkoperasian 66 koperasi
Hasil : Jumlah koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT yang berhasildirevitalisasi dari jumlah koperasi tidak aktif tidak RAT yang dibintek 100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi tidak aktif dan tidak RAT
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (5980 Poin) 5.980,00 Poin 3.500 20.930.000
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (27578 Poin) 27.578,00 Poin 3.500 96.523.000
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (35878 Poin) 35.878,00 Poin 3.500 125.573.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 243.026.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 243.026.000
Jumlah Belanja Pegawai 243.026.000
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas
Amplop Coklat Diklat bagi pengurus dan pengawas (70 Buah) + 10persen 70,00 Buah 1.000 77.000
Amplop Coklat F4 Diklat bagi pengurus dan pengawas(41.8181818182 Buah) + 10 persen 41,82 Buah 7.700 354.200
Amplop Putih Sedang Diklat bagi pengurus dan pengawas (1 Box) +10 persen 1,00 Box 11.000 12.100
Amplop Putih Sedang Diklat bagi pengurus dan pengawas (4 Box) +10 persen 4,00 Box 11.000 48.400
Buku Block Note Diklat bagi pengurus dan pengawas (50.989010989 50,99 Buah 9.100 510.400
Buah) + 10 persen
Buku Block Note (diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT) (25.4945054945 Buah) + 10 persen 25,49 Buah 9.100 255.200
Kertas Buram Diklat bagi pengurus dan pengawas (0.715053763441Rim) + 10 persen 0,72 Rim 18.600 14.630
Kertas Buram (diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT) (0.715053763441 Rim) + 10 persen 0,72 Rim 18.600 14.630
Spidol White Board Besar Diklat bagi pengurus dan pengawas(0.933333333333 Set) + 10 persen 0,93 Set 24.000 24.640
Stop Map Biasa Diklat bagi pengurus dan pengawas (63.6363636364Buah) + 10 persen 63,64 Buah 1.100 77.000
Stop Map Plastik Diklat bagi pengurus dan pengawas (69.7247706422Buah) + 10 persen 69,72 Buah 10.900 836.000
Stop Map Plastik (diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT) (34.8623853211 Buah) + 10 persen 34,86 Buah 10.900 418.000
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 2.642.200
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas
Materai 3000 Diklat bagi pengurus dan pengawas (6 Buah) 6,00 Buah 4.000 24.000
Materai 6000 Diklat bagi pengurus dan pengawas (10 Buah) 10,00 Buah 7.000 70.000
Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 94.000
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 2.736.200
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas
Cetak Foto Digital uk.4R (diklat pengurus dan pengawas koperasiaktif belum RAT (laporan kegiatan)) (10 Lembar) + 10 persen 10,00 Lembar 1.750 19.250
Cetak Foto Digital uk.4R Diklat bagi pengurus dan pengawas (20Lembar) + 10 persen 20,00 Lembar 1.750 38.500
Jumlah Belanja Dokumentasi 57.750
Jumlah Belanja Bahan/Material 57.750
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Publikasi
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas
Biaya Iklan Televisi Spot Comercial Duration (30 detik) Diklat bagipengurus dan pengawas (57.913035 Spot) + 10 persen 57,91 Kali 1.052.200 67.029.705
Iklan Layanan Masyarakat di Radio Diklat bagi pengurus danpengawas(16 Siar) + 10 persen
16,00 Siar 578.750 10.186.000
Iklan Surat Kabar Kolom Media Massa Diklat bagi pengurus danpengawas(390 Mmk X 2 Kali) + 10 persen
780,00 mmk 115.000 98.670.000
Jumlah Belanja Jasa Publikasi 175.885.705
Jumlah Belanja Jasa Kantor 175.885.705
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas
Cetak Keplek Peserta (diklat pengurus dan pengawas koperasi aktifbelum RAT) (40 Buah) + 10 persen 40,00 Buah 2.250 99.000
Cetak Laporan Diklat bagi pengurus dan pengawas (4 Buku) + 10persen 4,00 Buku 60.000 264.000
Cetak Sertifikat Berharga (diklat pengurus dan pengawas koperasi aktifbelum RAT) (40 Lembar) + 10 persen 40,00 Lembar 2.200 96.800
Jumlah Belanja Cetak 459.800
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Diklat bagi pengurus dan pengawas(230.568 Lembar) + 10 persen 230,57 Lembar 200 50.725
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (diklat pengurus dan pengawaskoperasi aktif belum RAT (laporan kegiatan))(25 Lembar X 2 Buku) + 10 persen
50,00 Lembar 200 11.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (diklat pengurus dan pengawaskoperasi aktif belum RAT (materi))(20 Lembar X 8 Materi X 40 Orang) + 10 persen
6.400,00 Lembar 200 1.408.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Diklat bagi pengurus dan pengawas(38 Lembar X 2 Buku X 2 Kegiatan) + 10 persen 152,00 Lembar 200 33.440
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Diklat bagi pengurus dan pengawas(51 Lembar X 40 Orang X 2 Kegiatan) + 10 persen 4.080,00 Lembar 200 897.600
Jumlah Belanja Penggandaan 2.400.765
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas
Jilid Biasa (Plak Band) + cover (diklat pengurus dan pengawaskoperasi aktif belum RAT (laporan kegiatan))(2 Buku) + 10 persen
2,00 Buku 10.000 22.000
Jilid Spiral Plastik Diklat bagi pengurus dan pengawas (4 Buku) + 10persen 4,00 Buku 15.500 68.200
Jumlah Belanja Penjilidan 90.200
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 2.950.765
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas
Snack Diklat bagi pengurus dan pengawas (56 Orang) + 10 persen 56,00 Orang 9.000 554.400
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 554.400
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas
Nasi Kotak Biasa Diklat bagi pengurus dan pengawas (80 Orang) + 10persen 80,00 Orang 17.500 1.540.000
Nasi Kotak VIP (diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT) (150 Orang) + 10 persen 150,00 Orang 22.500 3.712.500
Snack (diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belum RAT) (300Orang) + 10 persen 300,00 Orang 9.000 2.970.000
Snack Diklat bagi pengurus dan pengawas (160 Orang) + 10 persen 160,00 Orang 9.000 1.584.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 9.806.500
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 10.360.900
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas
Transport Lokal (diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT) (40 Orang X 3 Hari) 120,00 Orang Hari 25.000 3.000.000
Transport Lokal Diklat bagi pengurus dan pengawas (40 Orang X 2Kegiatan) 80,00 Orang Hari 25.000 2.000.000
Jumlah Belanja Transport Lokal 5.000.000
Jumlah Belanja Transport 5.000.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas
Iuran JK Tenaga Operasional Diklat bagi pengurus dan pengawas(6 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah) 178.860.000,00 % 0,0030 536.580
Iuran JKK Tenaga Operasional Diklat bagi pengurus dan pengawas(6 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah) 178.860.000,00 % 0,0024 429.264
Iuran JKN Tenaga Operasional Diklat bagi pengurus dan pengawas(2710000 Rupiah X 6 Orang X 11 Bulan) 178.860.000,00 % 0,0300 5.365.800
Tenaga Operasional Diklat bagi pengurus dan pengawas (6 Orang X 11Bulan) 66,00 Orang Bulan 2.710.000 178.860.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 185.191.644
5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas
Narasumber Setingkat Eselon III Diklat bagi pengurus dan pengawas(1 Orang Kegiatan X 2 Jam X 2 Kegiatan) 4,00 Orang Jam 600.000 2.400.000
Narasumber Setingkat Eselon IV (diklat pengurus dan pengawaskoperasi aktif belum RAT)(6 Jam X 1 Hari)
6,00 Orang Jam 500.000 3.000.000
Narasumber Setingkat Eselon IV (diklat pengurus dan pengawaskoperasi aktif belum RAT)(8 Jam X 2 Hari)
16,00 Orang Jam 500.000 8.000.000
Narasumber Setingkat Eselon IV Diklat bagi pengurus dan pengawas(2 Orang X 2 Jam X 2 Kegiatan) 8,00 Orang Jam 500.000 4.000.000
Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 17.400.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 202.591.644
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 399.582.964
Jumlah Belanja Langsung 642.608.964
Jumlah Belanja Daerah 642.608.964
Surabaya, 21 Juli 2014 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan 1 2 3 4
PemkotSurabaya
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKASKPD
2.2.1KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 18 ) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Kegiatan : ( 1 15 18 0016 ) Fasilitasi Persiapan Sertifikasi Kompetensi Usaha Koperasi Simpan Pinjam
Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Jumlah Tahun n 1 :
Jumlah Tahun n : Rp. 396.342.885
Jumlah Tahun n + 1 :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Peningkatan jumlah koperasi berkualitas 170 unit Peningkatan jumlah koperasiberkualitas 170 unit
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 396.342.885,00
Keluaran : Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk persiapan SertifikasiKompetensi Usaha 150 koperasi
Hasil : Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapatkan sertifikasikompetensi dari total yang difasilitasi 20 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : koperasi Simpan Pinjam
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional
Buku Block Note Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional(44.6153846154 Buah) + 10 persen 44,62 Buah 9.100 446.600
Kertas HVS F4 Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional(3.71501272265 Rim) + 10 persen 3,72 Rim 39.300 160.600
Spidol White Board Kecil Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional(2.47826086957 Set) + 10 persen 2,48 Set 9.200 25.080
Stop Map Bahan Kertas Buffalo Uk. Folio Diklat SKKNI BagiPengelola profesional (51.7391304348 Buah) + 10 persen 51,74 Buah 2.300 130.900
:: Diklat SKKNI Bagi Pengurus
Buku Block Note Diklat SKKNI Bagi Pengurus (50.989010989 Buah)+ 10 persen 50,99 Buah 9.100 510.400
Kertas HVS F4 Diklat SKKNI Bagi Pengurus (3.71501272265 Rim) +10 persen 3,72 Rim 39.300 160.600
Spidol White Board Kecil Diklat SKKNI Bagi Pengurus(2.47826086957 Set) + 10 persen 2,48 Set 9.200 25.080
Stop Map Bahan Kertas Buffalo Uk. Folio Diklat SKKNI BagiPengurus (59.1304347826 Buah) + 10 persen 59,13 Buah 2.300 149.600
:: Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi Pengelola Koperasi
Buku Block Note Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi Pengelola Koperasi(47.8021978022 Buah) + 10 persen 47,80 Buah 9.100 478.500
Kertas HVS F4 Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi Pengelola Koperasi(3.71501272265 Rim) + 10 persen 3,72 Rim 39.300 160.600
Spidol White Board Kecil Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi PengelolaKoperasi(1.65217391304 Set) + 10 persen
1,65 Set 9.200 16.720
Stop Map Bahan Kertas Buffalo Uk. Folio Fasilitasi Sertifikasi SKKNIBagi Pengelola Koperasi (55.4347826087 Buah) + 10 persen 55,43 Buah 2.300 140.250
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 2.404.930
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 2.404.930
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi
:: Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional
Cetak Foto Digital uk.4R Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional(40 Lembar) + 10 persen 40,00 Lembar 1.750 77.000
:: Diklat SKKNI Bagi Pengurus
Cetak Foto Digital uk.4R Diklat SKKNI Bagi Pengurus (40 Lembar) +10 persen 40,00 Lembar 1.750 77.000
:: Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi Pengelola Koperasi
Cetak Foto Digital uk.4R Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi PengelolaKoperasi (45 Lembar) + 10 persen 45,00 Lembar 1.750 86.625
Jumlah Belanja Dokumentasi 240.625
Jumlah Belanja Bahan/Material 240.625
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 14 Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Publik
:: Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi Pengelola Koperasi
Uji Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi JasaKeuangan Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi Pengelola Koperasi(80 Orang Paket)
80,00 Orang Paket 2.800.000 224.000.000
Jumlah Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Publik 224.000.000
Jumlah Belanja Jasa Kantor 224.000.000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional
Cetak Sertifikat Berharga Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional (82Lembar) + 10 persen 82,00 Lembar 2.200 198.440
:: Diklat SKKNI Bagi Pengurus
Cetak Sertifikat Berharga Diklat SKKNI Bagi Pengurus (72 Lembar) +10 persen 72,00 Lembar 2.200 174.240
Jumlah Belanja Cetak 372.680
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Laporan)(50 Lembar X 2 Kegiatan X 3 Buku) + 10 persen 300,00 Lembar 200 66.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Materi Diklat)(37 Orang X 11 Modul X 50 Lembar X 2 Kegiatan) + 10 persen 40.700,00 Lembar 200 8.954.000
Penjilidan Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional (3 Buku X 2Kegiatan) + 10 persen 6,00 Buku 25.000 165.000
:: Diklat SKKNI Bagi Pengurus
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Laporan)(50 Lembar X 2 Kegiatan X 3 Buku) + 10 persen 300,00 Lembar 200 66.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Materi Diklat)(42 Orang X 11 Modul X 55 Lembar X 2 Kegiatan) + 10 persen 50.820,00 Lembar 200 11.180.400
Penjilidan Diklat SKKNI Bagi Pengurus (3 Buku X 2 Kegiatan) + 10persen 6,00 Buku 25.000 165.000
:: Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi Pengelola Koperasi
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Fasilitasi Sertifikasi SKKNI BagiPengelola Koperasi(869.681 Lembar) + 10 persen
869,68 Lembar 200 191.330
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Fasilitasi Sertifikasi SKKNI BagiPengelola Koperasi(50 Lembar X 3 Kegiatan X 3 Buku) + 10 persen
450,00 Lembar 200 99.000
Penjilidan Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi Pengelola Koperasi (3Buku X 3 Kegiatan) + 10 persen 9,00 Buku 25.000 247.500
Jumlah Belanja Penggandaan 21.134.230
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 21.506.910
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional
Air Gelas Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional (7.33333333333Dos) + 10 persen 7,33 Dos 24.000 193.600
Nasi Kotak Biasa Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional (344Orang) + 10 persen 344,00 Orang 17.500 6.622.000
Paket Coffee break Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional (324.736Orang) + 10 persen 324,74 Orang 25.000 8.930.240
:: Diklat SKKNI Bagi Pengurus
Air Gelas Diklat SKKNI Bagi Pengurus (7.33333333333 Dos) + 10persen 7,33 Dos 24.000 193.600
Nasi Kotak Biasa Diklat SKKNI Bagi Pengurus (384 Orang) + 10persen 384,00 Orang 17.500 7.392.000
Paket Coffee break Diklat SKKNI Bagi Pengurus (362.496 Orang) + 10persen 362,50 Orang 25.000 9.968.640
:: Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi Pengelola Koperasi
Air Gelas Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi Pengelola Koperasi (16.5Dos) + 10 persen 16,50 Dos 24.000 435.600
Nasi Kotak Biasa Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi Pengelola Koperasi(594 Orang) + 10 persen 594,00 Orang 17.500 11.434.500
Paket Coffee break Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi PengelolaKoperasi (560.736 Orang) + 10 persen 560,74 Orang 25.000 15.420.240
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 60.590.420
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 60.590.420
5 2 2 16 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS
5 2 2 16 04 Belanja Diklat/ Seminar/ Semiloka/ Lokakarya
:: Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional
Uang Saku Peserta Diklat Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional(35 Orang X 4 Hari X 2 Kegiatan) 280,00 Orang Hari 50.000 14.000.000
:: Diklat SKKNI Bagi Pengurus
Uang Saku Peserta Diklat Diklat SKKNI Bagi Pengurus(40 Orang X 4 Hari X 2 Kegiatan) 320,00 Orang Hari 50.000 16.000.000
Jumlah Belanja Diklat/ Seminar/ Semiloka/ Lokakarya 30.000.000
Jumlah Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS 30.000.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi
:: Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional
Narasumber Setingkat Eselon III Diklat SKKNI Bagi Pengelolaprofesional(6 Orang Jam X 4 Hari X 2 Kegiatan)
48,00 Orang Jam 600.000 28.800.000
:: Diklat SKKNI Bagi Pengurus
Narasumber Setingkat Eselon III Diklat SKKNI Bagi Pengurus(6 Orang Jam X 4 Hari X 2 Kegiatan) 48,00 Orang Jam 600.000 28.800.000
Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 57.600.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 57.600.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 396.342.885
Jumlah Belanja Langsung 396.342.885
Jumlah Belanja Daerah 396.342.885
Surabaya, 21 Juli 2014 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil Pembahasan 1.
2. 3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan 1 2 3 4
PemkotSurabaya
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKASKPD
2.2.1KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 2 06 19 ) Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
Kegiatan : ( 2 06 19 0001 ) Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima Dan Asongan
Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Jumlah Tahun n 1 :
Jumlah Tahun n : Rp. 766.034.920
Jumlah Tahun n + 1 :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha 41 sentra Jumlah sentra PKL yang memiliki dayasaing usaha 41 sentra
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 766.034.920,00
Keluaran : Jumlah Pendampingan Manajemen Usaha di Sentra PKL 41 sentra
Hasil : Terjaganya konsistensi dan kualitas pengelolaan sentra PKL 100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sentra PKL terbangun s.d tahun 2014
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (38611 Poin) 38.611,00 Poin 3.500 135.138.500
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 135.138.500
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 135.138.500
Jumlah Belanja Pegawai 135.138.500
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL
Amplop Putih Besar Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL(10 Box) + 10 persen 10,00 Box 17.300 190.300
Ballpoint Biasa Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL (151Buah) + 10 persen 151,00 Buah 4.000 664.400
Ballpoint Tinta Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL (30Buah) + 10 persen 30,00 Buah 15.500 511.500
Box File Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL(55.0819672131 Buah) + 10 persen 55,08 Buah 24.400 1.478.400
Isi Cutter Besar Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL(2.90909090909 Tube) + 10 persen 2,91 Tube 5.500 17.600
Isi Cutter Besar Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL(2.90909090909 Tube) + 10 persen 2,91 Tube 5.500 17.600
Isolasi Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL(5.02463054187 Roll) + 10 persen 5,02 Roll 20.300 112.200
Kertas Glossy Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL(75.4674220963 Pak) + 10 persen 75,47 Pak 35.300 2.930.400
Kertas HVS F4 Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL(55.7251908397 Rim) + 10 persen 55,73 Rim 39.300 2.409.000
Spidol White Board Besar Pendampingan manajemen usaha di sentraPKL(4.66666666667 Set) + 10 persen
4,67 Set 24.000 123.200
Stop Map Kertas Buffalo Pendampingan manajemen usaha di sentraPKL(46.1538461538 Buah) + 10 persen
46,15 Buah 11.700 594.000
Stop Map Plastik Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL(43.5779816514 Buah) + 10 persen 43,58 Buah 10.900 522.500
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 9.571.100
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 9.571.100
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Laporan Pelaksanaan Kegiatan)(55170 Lembar) + 10 persen 55.170,00 Lembar 200 12.137.400
Jumlah Belanja Penggandaan 12.137.400
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL
Jilid Biasa (Plak Band) + cover Pendampingan manajemen usaha disentra PKL(660 Buku) + 10 persen
660,00 Buku 10.000 7.260.000
Jumlah Belanja Penjilidan 7.260.000
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 19.397.400
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL
Nasi Kotak Biasa Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL (400Orang) + 10 persen 400,00 Orang 17.500 7.700.000
Snack Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL (1000 Orang) +10 persen 1.000,00 Orang 9.000 9.900.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.600.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 17.600.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL
Iuran JK Tenaga Operasional Pendampingan manajemen usaha disentra PKL(3 Orang X 11 Bulan X 2950000 Rupiah)
97.350.000,00 % 0,0030 292.050
Iuran JK Tenaga Operasional Pendampingan manajemen usaha disentra PKL(15 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah)
447.150.000,00 % 0,0030 1.341.450
Iuran JKK Tenaga Operasional Pendampingan manajemen usaha disentra PKL(3 Orang X 11 Bulan X 2950000 Rupiah)
97.350.000,00 % 0,0024 233.640
Iuran JKK Tenaga Operasional Pendampingan manajemen usaha disentra PKL(15 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah)
447.150.000,00 % 0,0024 1.073.160
Iuran JKN Tenaga Operasional Pendampingan manajemen usaha disentra PKL(3 Orang X 11 Bulan X 2950000 Rupiah)
97.350.000,00 % 0,0300 2.920.500
Iuran JKN Tenaga Operasional Pendampingan manajemen usaha disentra PKL(15 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah)
447.150.000,00 % 0,0300 13.414.500
Tenaga Administrasi 2 Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL(3 Orang X 11 Bulan) 33,00 Orang Bulan 2.950.000 97.350.000
Tenaga Operasional Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL(15 Orang X 11 Bulan) 165,00 Orang Bulan 2.710.000 447.150.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 563.775.300
Jumlah Belanja Jasa Operasional 563.775.300
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 610.343.800
5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 04 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bantu Kerja
5 2 3 04 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak BerMesin
:: Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL
Laser Distance Meter Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL(2 Unit) + 10 persen 2,00 Unit 9.342.100 20.552.620
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak BerMesin 20.552.620
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bantu Kerja 20.552.620
Jumlah Belanja Modal 20.552.620
Jumlah Belanja Langsung 766.034.920
Jumlah Belanja Daerah 766.034.920
Surabaya, 21 Juli 2014 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan 1 2 3 4
PemkotSurabaya
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKASKPD
2.2.1KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 2 06 19 ) Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
Kegiatan : ( 2 06 19 0003 ) Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima Dan Asongan
Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Jumlah Tahun n 1 :
Jumlah Tahun n : Rp. 13.883.996.835
Jumlah Tahun n + 1 :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Peningkatan jumlah sentra baru PKL 5 sentra Peningkatan jumlah sentra baru PKL 5sentra
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 13.883.996.835,00
Keluaran : Jumlah lokasi tempat usaha PKL dan asongan yang ditata pertahun 8 lokasi
Hasil : jumlah sentra baru yang terbangun dari jumlah yangdirencanakan 100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : BTKD potensial untuk dikembangankan menjadi sentra PKL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (42264 Poin) 42.264,00 Poin 3.500 147.924.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 147.924.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 147.924.000
Jumlah Belanja Pegawai 147.924.000
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Pembangunan sentra baru PKL
Amplop Putih Besar Pembangunan sentra baru PKL (7 Box) + 10persen 7,00 Box 17.300 133.210
Ballpoint Biasa Pembangunan sentra baru PKL (30 Buah) + 10 persen 30,00 Buah 4.000 132.000
Ballpoint Tinta Pembangunan sentra baru PKL (40 Buah) + 10 persen 40,00 Buah 15.500 682.000
Box File Pembangunan sentra baru PKL (45.9016393443 Buah) + 10persen 45,90 Buah 24.400 1.232.000
Isi Cutter Besar Pembangunan sentra baru PKL (2.90909090909 Tube)+ 10 persen 2,91 Tube 5.500 17.600
Isi Staples Kecil Pembangunan sentra baru PKL (21.3235294118 Doz)+ 10 persen 21,32 Doz 3.400 79.750
Isi Staples Besar Pembangunan sentra baru PKL (16.8831168831 Doz)+ 10 persen 16,88 Doz 7.700 143.000
Kertas Buffalo Pembangunan sentra baru PKL (75.4674220963 Pak) +10 persen 75,47 Pak 35.300 2.930.400
Kertas Glossy Pembangunan sentra baru PKL (18.8668555241 Pak) +10 persen 18,87 Pak 35.300 732.600
Kertas HVS F4 Pembangunan sentra baru PKL (74.3002544529 Rim)+ 10 persen 74,30 Rim 39.300 3.212.000
Stop Map Kertas Buffalo Pembangunan sentra baru PKL(76.9230769231 Buah) + 10 persen 76,92 Buah 11.700 990.000
Stop Map Plastik Pembangunan sentra baru PKL (30.504587156 Buah)+ 10 persen 30,50 Buah 10.900 365.750
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 10.650.310
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 10.650.310
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 02 Belanja Air
:: Pembangunan sentra baru PKL
Biaya Air Pembangunan sentra baru PKL (900 M3) 900,00 M3 6.000 5.400.000
Jumlah Belanja Air 5.400.000
5 2 2 03 03 Belanja Listrik
:: Pembangunan sentra baru PKL
Biaya Rekening Listrik Pembangunan sentra baru PKL (260123.763Kwh) 260.123,76 Kwh 1.352 351.687.328
Jumlah Belanja Listrik 351.687.328
Jumlah Belanja Jasa Kantor 357.087.328
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Pembangunan sentra baru PKL
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Pembangunan sentra baru PKL(5500 Lembar) + 10 persen 5.500,00 Lembar 200 1.210.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Pembangunan sentra baru PKL(40270.41 Lembar) + 10 persen 40.270,41 Lembar 200 8.859.490
Jumlah Belanja Penggandaan 10.069.490
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: Pembangunan sentra baru PKL
Jilid Biasa (Plak Band) + cover Pembangunan sentra baru PKL(300 Buku) + 10 persen 300,00 Buku 10.000 3.300.000
Jumlah Belanja Penjilidan 3.300.000
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 13.369.490
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
:: Pembangunan sentra baru PKL
Nasi Kotak Biasa Pembangunan sentra baru PKL (960 Orang) + 10persen 960,00 Orang 17.500 18.480.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 18.480.000
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Pembangunan sentra baru PKL
Nasi Kotak Biasa Pembangunan sentra baru PKL (285 Orang) + 10persen 285,00 Orang 17.500 5.486.250
Snack Pembangunan sentra baru PKL (1100 Orang) + 10 persen 1.100,00 Orang 9.000 10.890.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.376.250
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 34.856.250
5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi
5 2 2 19 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
:: Pembangunan sentra baru PKL
Tenaga Ahli Muda (Gol D 1) Pembangunan sentra baru PKL(1 Orang X 7 Bulan) 7,00 Orang Bulan 7.000.000 49.000.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 49.000.000
5 2 2 19 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
:: Pembangunan sentra baru PKL
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E 2) Pembangunan sentra baru PKL(1 Orang X 12 Bulan) 12,00 Orang Bulan 3.300.000 39.600.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 39.600.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi 88.600.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: Pembangunan sentra baru PKL
Iuran JK Tenaga Operasional Pembangunan sentra baru PKL(1 Orang X 11 Bulan X 3300000 Rupiah) 36.300.000,00 % 0,0030 108.900
Iuran JKK Tenaga Operasional Pembangunan sentra baru PKL(1 Orang X 11 Bulan X 3300000 Rupiah) 36.300.000,00 % 0,0024 87.120
Iuran JKN Tenaga Operasional Pembangunan sentra baru PKL(1 Orang X 11 Bulan X 3300000 Rupiah) 36.300.000,00 % 0,0300 1.089.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 1.285.020
Jumlah Belanja Jasa Operasional 1.285.020
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 505.848.398
5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 3 06 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
:: Pembangunan sentra baru PKL
Meja Makanan Biasa 4 Kursi Sentra Pembangunan sentra baru PKL(200 Unit) + 10 persen 200,00 Unit 1.900.000 418.000.000
Panitia Pengadaan Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar(NonKonstruksi) Nilai Paket > 200 Juta s.d 500 Juta (Meja Kursi)(3 Orang)
3,00 Orang Paket 350.000 1.050.000
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaaan (Meja Kursi) (3 Orang Paket) 3,00 Orang Paket 200.000 600.000
Pompa air Pembangunan sentra baru PKL (8 Unit) + 10 persen 8,00 Unit 4.890.400 43.035.520
PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar Nilai Paket > 200 Jutas.d 500 Juta (Meja Kursi)(1 Orang Paket)
1,00 Orang Paket 475.000 475.000
PPTK Nilai Paket > 200 Juta s.d 500 Juta (Meja Kursi)(1 Orang Paket) 1,00 Orang Paket 325.000 325.000
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 463.485.520
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 463.485.520
5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
5 2 3 11 01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja
:: Pembangunan sentra baru PKL
Biaya Pengawasan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan 900 JtPembangunan sentra baru PKL (1 Paket) 1,00 % 38.937.300 38.937.300
Biaya Pengawasan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan 900 JtPembangunan sentra baru PKL (1 Paket) 1,00 % 38.937.300 38.937.300
Biaya Pengawasan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan 900 JtPembangunan sentra baru PKL (1 Paket) 1,00 % 38.937.300 38.937.300
Biaya Pengawasan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan 900 JtPembangunan sentra baru PKL (1 Paket) 1,00 % 38.937.300 38.937.300
Biaya Pengawasan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan 900 JtPembangunan sentra baru PKL (1 Paket) 1,00 % 38.937.300 38.937.300
Biaya Pengawasan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan 900 JtPembangunan sentra baru PKL (1 Paket) 1,00 % 38.937.300 38.937.300
Biaya Pengawasan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan 900 JtPembangunan sentra baru PKL (1 Paket) 1,00 % 38.937.300 38.937.300
Biaya Pengawasan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan 900 JtPembangunan sentra baru PKL (1 Paket) 1,00 % 38.937.300 38.937.300
Biaya Perencanaan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan 900 JtPembangunan sentra baru PKL (1 Paket) + 10 persen 1,00 Paket 56.528.100 62.180.910
Biaya Perencanaan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan 900 JtPembangunan sentra baru PKL (1 Paket) + 10 persen 1,00 Paket 56.528.100 62.180.910
Biaya Perencanaan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan 900 JtPembangunan sentra baru PKL (1 Paket) + 10 persen 1,00 Paket 56.528.100 62.180.910
Biaya Perencanaan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan 900 JtPembangunan sentra baru PKL (1 Paket) + 10 persen 1,00 Paket 56.528.100 62.180.910
Panitia Pengadaan Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar(Konstruksi)Nilai Paket > 500 Juta s.d 1 Milyar Pembangunan sentra baru PKL(24 Orang Paket)
24,00 Orang Paket 450.000 10.800.000
Panitia Pengadaan Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar(NonKonstruksi) Nilai Paket > 500 Juta s.d 1 Milyar (Rombong)(3 Orang Paket)
3,00 Orang Paket 400.000 1.200.000
Pejabat Pengadaan Pembangunan sentra baru PKL (25 Orang Paket) 25,00 Orang Paket 225.000 5.625.000
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaaan (Rombong) (3 Orang Paket) 3,00 Orang Paket 200.000 600.000
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaaan Pembangunan sentra baruPKL (25 Orang Paket) 25,00 Orang Paket 200.000 5.000.000
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaaan Nilai Paket > 500 Juta s.d 1Milyar Pembangunan sentra baru PKL(24 Orang Paket)
24,00 Orang Paket 300.000 7.200.000
Pembangunan Sentra PKL Tipe B Pembangunan sentra baru PKL(6364.81044204 m2) + 10 persen 6.364,81 m2 1.534.155 10.741.065.072
PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar Nilai Paket > 500 Jutas.d 1 Milyar Pembangunan sentra baru PKL(9 Orang Paket)
9,00 Orang Paket 575.000 5.175.000
PPTK Nilai Paket > 500 Juta s.d 1 Milyar Pembangunan sentra baruPKL(9 Orang Paket)
9,00 Orang Paket 375.000 3.375.000
Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Sentra PKL (35%) (Paket 1.,)(1100 M2) + 10 persen 1.100,00 M2 536.954 649.714.566
Rombong Aluminium Pembangunan sentra baru PKL (172.955974843unit) + 10 persen 172,96 unit 3.180.000 605.000.000
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja 12.594.976.678
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 12.594.976.678
5 2 3 16 Belanja Modal Pengadaan Jaringan
5 2 3 16 01 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum
:: Pembangunan sentra baru PKL
Instalasi Jaringan PDAM Pembangunan sentra baru PKL (2 Paket) + 10persen 2,00 Paket 63.073.745 138.762.239
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum 138.762.239
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Jaringan 138.762.239
5 2 3 18 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
5 2 3 18 01 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
:: Pembangunan sentra baru PKL
Prasasti Pembangunan sentra baru PKL (12 Buah) + 10 persen 12,00 Buah 2.500.000 33.000.000
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 33.000.000
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 33.000.000
Jumlah Belanja Modal 13.230.224.437
Jumlah Belanja Langsung 13.883.996.835
Jumlah Belanja Daerah 13.883.996.835
Surabaya, 21 Juli 2014 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan 1 2 3 4
PemkotSurabaya
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKASKPD
2.2.1KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 02 ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : ( 1 15 02 0045 ) Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Jumlah Tahun n 1 :
Jumlah Tahun n : Rp. 658.020.962
Jumlah Tahun n + 1 :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing 69kelompok
Jumlah kelompok skala mikro kecilyang memiliki daya saing 69 kelompok
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 658.020.962,00
Keluaran : Terpeliharanya 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran 12 bulan
Hasil : Terpeliharanya sarana prasarana perkantoran untuk mendukungkelancaran pelaksanaan tertib administrasi perkantoran 100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana Prasarana perkantoran
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (60422 Poin) 60.422,00 Poin 3.500 211.477.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 211.477.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 211.477.000
Jumlah Belanja Pegawai 211.477.000
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
:: Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan dinas atau operasional
BBM Bensin Non Subsidi Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraandinas atau operasional(5 Unit X 8 Liter X 20 Hari X 12 Bulan)
9.600,00 Liter 12.000 115.200.000
BBM Bensin Non Subsidi Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraandinas atau operasional(9 Unit X 2 Liter X 20 Hari X 12 Bulan)
4.320,00 Liter 12.000 51.840.000
BBM Diesel Non Subsidi Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraandinas atau operasional(1 Unit X 8 Liter X 20 Hari X 12 Bulan)
1.920,00 Liter 13.500 25.920.000
Jumlah Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 192.960.000
5 2 2 01 07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
:: Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Pemeliharaan rutin atau berkala
peralatan dan perlengkapan kantor(15 Kg) + 10 persen
15,00 kg 50.100 826.650
Jumlah Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 826.650
5 2 2 01 09 Belanja Perlengkapan Pertukangan
:: Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor
Cangkul Pande Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor (2 Buah)+ 10 persen 2,00 Buah 92.000 202.400
Ember Plastik Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor (5 Buah)+ 10 persen 5,00 Buah 26.200 144.100
Pisau Mesin Potong Rumput Pemeliharaan rutin atau berkala gedungkantor (2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 139.400 306.680
Sabit Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor (5 Buah) + 10persen 5,00 Buah 47.200 259.600
Selang Plastik Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor (30Meter) + 10 persen 30,00 Meter 12.600 415.800
Jumlah Belanja Perlengkapan Pertukangan 1.328.580
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 195.115.230
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan
:: Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor
Tanah Taman Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor (6 M3) +10 persen 6,00 M3 116.100 766.260
Jumlah Belanja Bahan Baku Bangunan 766.260
5 2 2 02 13 Belanja Bahan Obat Tanaman
:: Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor
Obat Tanaman Cair Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor (6Liter) + 10 persen 6,00 Liter 151.298 998.567
Pupuk Daun Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor (90Bungkus) + 10 persen 90,00 Bungkus 6.800 673.200
Pupuk Kandang Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor (12 Kg)+ 10 persen 12,00 M3 40.700 537.240
Jumlah Belanja Bahan Obat Tanaman 2.209.007
Jumlah Belanja Bahan/Material 2.975.267
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 06 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
:: Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Drum Toner Printer Laser Jet Pemeliharaan rutin atau berkala peralatandan perlengkapan kantor (6 Unit) + 10 persen 6,00 Unit 121.000 798.600
Laundry Karpet Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan danperlengkapan kantor (192 M2) + 10 persen 192,00 M2 12.500 2.640.000
Laundry Sofa Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan danperlengkapan kantor (36 Buah) + 10 persen 36,00 Sit/Duduk 87.000 3.445.200
Pengisian Freon AC Split Wall 12 PK Pemeliharaan rutin atau berkalaperalatan dan perlengkapan kantor(40 Unit) + 10 persen
40,00 Unit 250.000 11.000.000
Perbaikan Ringan Printer (printer dot matrik) (2 Unit) + 10 persen 2,00 Unit 580.100 1.276.220
Service AC Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan dan perlengkapankantor (80 Unit) + 10 persen 80,00 Unit 55.000 4.840.000
Service Komputer PC Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan danperlengkapan kantor (36 Unit) + 10 persen 36,00 Unit 110.000 4.356.000
Service LCD/Projector (proyektor) (2 Unit) + 10 persen 2,00 Unit 2.500.000 5.500.000
Service Mesin Fax Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan danperlengkapan kantor (2 Unit) + 10 persen 2,00 unit 220.000 484.000
Service Mesin Pompa Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan danperlengkapan kantor (9 Unit) + 10 persen 9,00 Unit 150.000 1.485.000
Service Printer Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan danperlengkapan kantor (12 Unit) + 10 persen 12,00 Unit 50.000 660.000
Service Printer Laserjet Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan danperlengkapan kantor (5 Unit) + 10 persen 5,00 Unit 500.000 2.750.000
Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 39.235.020
5 2 2 20 07 Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi
:: Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Service Kamera Digital Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan danperlengkapan kantor (4 Unit) + 10 persen 4,00 Unit 500.000 2.200.000
Service sound system Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan dan 4,00 Unit 220.000 968.000
perlengkapan kantor (4 Unit) + 10 persen
Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 3.168.000
5 2 2 20 11 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar
:: Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor
Pengecatan Dinding Dalam Lama Tanpa Plamir (Sewarna ) (KantorDinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil & Menengah)(441.589033133113738 M2) + 10 persen
441,59 M2 20.644 10.027.999
Pengecatan Dinding Luar Lama Tanpa Plamir (Sewarna ) (Kantor DinasKoperasi dan Usaha Mikro Kecil & Menengah) (500 M2) + 10 persen 500,00 M2 22.862 12.574.128
Jumlah Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar 22.602.127
Jumlah Belanja Pemeliharaan 65.005.147
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 263.095.644
5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
5 2 3 11 01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja
:: Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor
Pejabat Pengadaan Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil &Menengah (1 Orang Paket) 1,00 Orang Paket 225.000 225.000
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaaan Kantor Dinas Koperasi danUsaha Mikro Kecil & Menengah (1 Orang Paket) 1,00 Orang Paket 200.000 200.000
Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe B (35%) (Kantor DinasKoperasi dan Usaha Mikro Kecil & Menengah) (52 M2) + 10 persen 52,00 M2 1.359.857 77.783.800
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja 78.208.800
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 78.208.800
5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman dan Pemakaman
5 2 3 12 01 Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman
:: Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor
Pejabat Pengadaan Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil &Menengah (1 Orang Paket) 1,00 Orang Paket 225.000 225.000
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaaan Kantor Dinas Koperasi danUsaha Mikro Kecil & Menengah (1 Orang Paket) 1,00 Orang Paket 200.000 200.000
PEMBUATAN TAMAN TYPE A (Kantor Dinas Koperasi dan UsahaMikro Kecil & Menengah) (210 M2) + 10 persen 210,00 M2 453.743 104.814.518
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman 105.239.518
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman dan Pemakaman 105.239.518
Jumlah Belanja Modal 183.448.318
Jumlah Belanja Langsung 658.020.962
Jumlah Belanja Daerah 658.020.962
Surabaya, 21 Juli 2014 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan 1 2
3 4
PemkotSurabaya
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKASKPD
2.2.1KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 17 ) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Kegiatan : ( 1 15 17 0009 ) Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Jumlah Tahun n 1 :
Jumlah Tahun n : Rp. 1.342.015.013
Jumlah Tahun n + 1 :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing 69 kelompok
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 1.342.015.013,00
Keluaran : Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan untuk memasarkanproduk UMKM 17 kegiatan
Hasil : Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang produknya bisadipasarkan dalam kegiatan promosi 132 UMKM
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Usaha Skala Mikro
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Pelaksanaan even festival makanan rakyat
Uang Kinerja PNS Pelaksanaan even festival makanan rakyat (49310Poin) 49.310,00 Poin 3.500 172.585.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 172.585.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 172.585.000
Jumlah Belanja Pegawai 172.585.000
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional
Buku Tamu Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil dieven promosi regional (6.55944055944 Buah) + 10 persen 6,56 Buah 14.300 103.180
Lakban Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di evenpromosi regional (5.67368421053 Buah) + 10 persen 5,67 Buah 19.000 118.580
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 221.760
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 221.760
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi
:: Pelaksanaan even festival makanan rakyat
Cetak Foto Digital uk.4R Pelaksanaan even festival makanan rakyat(120 Lembar) + 10 persen 120,00 Lembar 1.750 231.000
:: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional
Cetak Foto Digital uk.4R Pengiriman produk unggulan usaha mikrodan kecil di even promosi regional (75 Lembar) + 10 persen 75,00 Lembar 1.750 144.375
Jumlah Belanja Dokumentasi 375.375
Jumlah Belanja Bahan/Material 375.375
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 07 Belanja Paket/Pengiriman
:: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional
Biaya Pengiriman Cargo Pengiriman produk unggulan usaha mikrodan kecil di even promosi regional(1 M3 X 2 Kegiatan)
2,00 M3 2.955.400 5.910.800
Jumlah Belanja Paket/Pengiriman 5.910.800
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Publikasi
:: Pelaksanaan even festival makanan rakyat
Banner Uk. 50 cm X 1,5 m Pelaksanaan even festival makanan rakyat(20 Pcs) + 10 persen 20,00 Pcs 189.900 4.177.800
Spanduk Vinyl Pelaksanaan even festival makanan rakyat (10 Meter) +10 persen 10,00 meter 34.500 379.500
Jumlah Belanja Jasa Publikasi 4.557.300
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga
:: Pelaksanaan even festival makanan rakyat
Jasa Kesenian/Group Musik Lokal Pelaksanaan even festival makananrakyat(3 Group)
3,00 Group 3.500.000 10.500.000
Pagelaran Reog Pelaksanaan even festival makanan rakyat (4 Kegiatan) 4,00 Kegiatan 3.450.000 13.800.000
Sewa Electone (Dengan Sound System) + 2 penyanyi Pelaksanaaneven festival makanan rakyat (7 Paket) + 10 persen 7,00 Paket 1.897.500 14.610.750
Jumlah Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga 38.910.750
Jumlah Belanja Jasa Kantor 49.378.850
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional
Cetak Leaflet Fullcollour, Art Paper, Bolak Balik Pengiriman produkunggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional (10 Rim) +10 persen
10,00 Rim 1.070.000 11.770.000
Jumlah Belanja Cetak 11.770.000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Pelaksanaan even festival makanan rakyat
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Jasmas dan Kegiatan)(927.426 Lembar) + 10 persen 927,43 Lembar 200 204.034
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (laporan pelaksanaan kegiatan)(30 Lembar X 2 Buku X 12 Kali) + 10 persen 720,00 Lembar 200 158.400
:: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Pengiriman produk unggulan usahamikro dan kecil di even promosi regional(30 Lembar X 2 Buku X 5 Kegiatan) + 10 persen
300,00 Lembar 200 66.000
Jumlah Belanja Penggandaan 428.434
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: Pelaksanaan even festival makanan rakyat
Jilid Biasa (Plak Band) + cover (laporan pelaksanaan kegiatan)(2 Buku X 12 Kali) + 10 persen 24,00 Buku 10.000 264.000
:: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional
Jilid Biasa (Plak Band) + cover Pengiriman produk unggulan usahamikro dan kecil di even promosi regional(2 Buku X 5 Kegiatan) + 10 persen
10,00 Buku 10.000 110.000
Jumlah Belanja Penjilidan 374.000
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 12.572.434
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
:: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional
Sewa Spesial Design Stand Pengiriman produk unggulan usaha mikrodan kecil di even promosi regional(9 M2 X 4 Unit X 2 ) + 10 persen
72,00 M2 1.615.000 127.908.000
Sewa Spesial Design Stand Pengiriman produk unggulan usaha mikro
54,00 M2 1.615.000 95.931.000
dan kecil di even promosi regional(9 M2 X 2 Unit X 3 Kegiatan) + 10 persen
Sewa Stand Pameran Pengiriman produk unggulan usaha mikro dankecil di even promosi regional (79 M2) + 10 persen 79,00 M2 2.000.000 173.800.000
Sewa Stand Pameran Pengiriman produk unggulan usaha mikro dankecil di even promosi regional (105 M2) + 10 persen 105,00 M2 2.000.000 231.000.000
Jumlah Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 628.639.000
Jumlah Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 628.639.000
5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
:: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional
Sewa Angkutan Pick Up Termasuk Sopir dan BBM Pengirimanproduk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional (1Unit X 1 Hari) + 10 persen
1,00 Hari 350.000 385.000
Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 385.000
Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas 385.000
5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 2 10 01 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor
:: Pelaksanaan even festival makanan rakyat
Sewa Meja Sidang Pelaksanaan even festival makanan rakyat (25 UnitX 12 Kali) + 10 persen 300,00 Unit 40.000 13.200.000
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor 13.200.000
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 13.200.000
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Pelaksanaan even festival makanan rakyat
Snack (koordinasi dan evaluasi) (126 Orang) + 10 persen 126,00 Orang 9.000 1.247.400
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.247.400
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional
Air Botol 600 ml Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecildi even promosi regional (90.7894736842 Buah) + 10 persen 90,79 Buah 3.800 379.500
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 379.500
5 2 2 12 05 Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat
:: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional
Nasi Kotak Biasa Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecildi even promosi regional (300 Orang) + 10 persen 300,00 Orang 17.500 5.775.000
:: Pelaksanaan even festival makanan rakyat
Nasi Kotak Biasa Pelaksanaan even festival makanan rakyat (180Orang) + 10 persen 180,00 Orang 17.500 3.465.000
Snack (Jasmas dan Kegiatan) (300 Orang) + 10 persen 300,00 Orang 9.000 2.970.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat 12.210.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 13.836.900
5 2 2 14 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 14 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
:: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional
Angkutan Setempat di Jawa Timur ((UMKM dan Pendamping))(5 Orang X 6 Hari X 1 Kegiatan) 30,00 Orang Hari 150.000 4.500.000
Penginapan Pegawai Gol II/Gol I di Jawa Timur (UMKM) (4 Orang X5 Hari X 1 Kegiatan) 20,00 Orang Hari 329.000 6.580.000
Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol III di Jawa Timur (Pendamping)(1 Orang X 5 Hari X 1 Kegiatan) 5,00 Orang Hari 499.000 2.495.000
Tiket KA Kelas Eksekutif Dalam Propinsi Pengiriman produkunggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional(4.34773310522 Orang/PP)
4,35 Orang/PP 467.600 2.033.000
Uang Makan di Jawa Timur ((UMKM dan Pendamping))(5 Orang X 6 Hari X 1 Kegiatan) 30,00 Orang Hari 135.000 4.050.000
Uang Saku di Jawa TImur ((UMKM dan Pendamping))(5 Orang X 6 Hari X 1 Kegiatan) 30,00 Orang Hari 125.000 3.750.000
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23.408.000
5 2 2 14 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
:: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional
Angkutan Setempat di Luar Jawa dan Bali ((UMKM dan
72,00 Orang Hari 180.000 12.960.000
Pendamping))(6 Orang X 6 Hari X 2 Kegiatan)
Penginapan Pegawai Gol II/Gol I di Luar Jawa dan Bali (UMKM)(4 Orang X 5 Hari X 2 Kegiatan) 40,00 Orang Hari 370.000 14.800.000
Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol III di Luar Jawa dan Bali(Pendamping)(2 Orang X 5 Hari X 2 Kegiatan)
20,00 Orang Hari 798.000 15.960.000
Tiket Pesawat diluar Jawa dan Bali termasuk Airport Tax ((UMKMdan Pendamping))(6 Orang/PP X 2 Kegiatan)
12,00 Orang/PP 7.231.000 86.772.000
Uang Makan di Luar Jawa dan Bali ((UMKM dan Pendamping))(6 Orang X 6 Hari X 2 Kegiatan) 72,00 Orang Hari 150.000 10.800.000
Uang Saku di Luar Jawa dan Bali ((UMKM dan Pendamping))(6 Orang X 6 Hari X 2 Kegiatan) 72,00 Orang Hari 150.000 10.800.000
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 152.092.000
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas 175.500.000
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 11 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar
:: Pelaksanaan even festival makanan rakyat
Tenaga Kasar Pelaksanaan even festival makanan rakyat (3 Orang X 12Hari) 36,00 Orang Hari 99.000 3.564.000
Jumlah Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar 3.564.000
Jumlah Belanja Pemeliharaan 3.564.000
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: Pelaksanaan even festival makanan rakyat
Transport Lokal (Pelaku Usaha) (300 Orang Hari) 300,00 Orang Hari 25.000 7.500.000
:: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional
Transport Lokal Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil dieven promosi regional(30 Orang X 5 Hari X 2 Kali)
300,00 Orang Hari 25.000 7.500.000
Jumlah Belanja Transport Lokal 15.000.000
Jumlah Belanja Transport 15.000.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: Pelaksanaan even festival makanan rakyat
Iuran JK Tenaga Operasional Pelaksanaan even festival makanan rakyat(1 Orang X 11 Bulan X 2800000 Rupiah) 30.800.000,00 % 0,0030 92.400
Iuran JK Tenaga Operasional Pelaksanaan even festival makanan rakyat(1 Orang X 11 Bulan X 2950000 Rupiah) 32.450.000,00 % 0,0030 97.350
Iuran JK Tenaga Operasional Pelaksanaan even festival makanan rakyat(6 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah) 178.860.000,00 % 0,0030 536.580
Iuran JKK Tenaga Operasional Pelaksanaan even festival makananrakyat(1 Orang X 11 Bulan X 2800000 Rupiah)
30.800.000,00 % 0,0024 73.920
Iuran JKK Tenaga Operasional Pelaksanaan even festival makananrakyat(1 Orang X 11 Bulan X 2950000 Rupiah)
32.450.000,00 % 0,0024 77.880
Iuran JKK Tenaga Operasional Pelaksanaan even festival makananrakyat(6 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah)
178.860.000,00 % 0,0024 429.264
Iuran JKN Tenaga Operasional (tenaga administrasi 3)(1 Orang X 11 Bulan X 2800000 Rupiah) 30.800.000,00 % 0,0300 924.000
Iuran JKN Tenaga Operasional (tenaga administrasi 2)(1 Orang X 11 Bulan X 2950000 Rupiah) 32.450.000,00 % 0,0300 973.500
Iuran JKN Tenaga Operasional Pelaksanaan even festival makananrakyat(6 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah)
178.860.000,00 % 0,0300 5.365.800
Petugas Pengamanan Pelaksanaan even festival makanan rakyat (49Orang Hari) 49,00 Orang Hari 124.000 6.076.000
Tenaga Administrasi 2 Pelaksanaan even festival makanan rakyat(1 Orang X 11 Bulan) 11,00 Orang Bulan 2.950.000 32.450.000
Tenaga Administrasi 3 Pelaksanaan even festival makanan rakyat(1 Orang X 11 Bulan) 11,00 Orang Bulan 2.800.000 30.800.000
Tenaga Operasional (Kegiatan dan Jasmas) (6 Orang X 11 Bulan) 66,00 Orang Bulan 2.710.000 178.860.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 256.756.694
Jumlah Belanja Jasa Operasional 256.756.694
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 1.169.430.013
Jumlah Belanja Langsung 1.342.015.013
Jumlah Belanja Daerah 1.342.015.013
Surabaya, 21 Juli 2014 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan 1 2 3 4
PemkotSurabaya
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKASKPD
2.2.1KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 18 ) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Kegiatan : ( 1 15 18 0003 ) Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian
Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Jumlah Tahun n 1 :
Jumlah Tahun n : Rp. 255.583.790
Jumlah Tahun n + 1 :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Peningkatan jumlah koperasi berkualitas 170 unit Peningkatan jumlah koperasiberkualitas 170 unit
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 255.583.790,00
Keluaran : Jumlah koperasi yang dipetakan kinerja usahanya 500 koperasi
Hasil : Jumlah Unit Koperasi yang terpetakan kinerja usahanya dari total UnitKoperasi aktif yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM 38,61 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi aktif yang memiliki unit usaha
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi
Kertas HVS F4 Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi(5.57251908397 Rim) + 10 persen 5,57 Rim 39.300 240.900
Kertas HVS F4 Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi(5.57251908397 Rim) + 10 persen 5,57 Rim 39.300 240.900
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 481.800
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi
Cartridge Canon Black Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi(4.51383028598 Unit) + 10 persen 4,51 Unit 213.300 1.059.080
Cartridge Canon Colour Pemetaan daya saing dan kinerja usahakoperasi(2.01886792453 Unit) + 10 persen
2,02 Unit 265.000 588.500
Tinta Printer Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi (5 Buah)+ 10 persen 5,00 Buah 188.600 1.037.300
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 2.684.880
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 3.166.680
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi
Cetak Full Colour Pembuatan Buku Profil Pemetaan daya saing dankinerja usaha koperasi(5 Buku) + 10 persen
5,00 Buah 263.800 1.450.900
Cetak Laporan Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi (6Buku) + 10 persen 6,00 Buku 60.000 396.000
Cetak Laporan Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi (6Buku) + 10 persen 6,00 Buku 60.000 396.000
Jumlah Belanja Cetak 2.242.900
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Pemetaan daya saing dan kinerja usahakoperasi(5000 Lembar) + 10 persen
5.000,00 Lembar 200 1.100.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Pemetaan daya saing dan kinerja usahakoperasi(10000 Lembar) + 10 persen
10.000,00 Lembar 200 2.200.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Pemetaan daya saing dan kinerja usahakoperasi(11398.672 Lembar) + 10 persen
11.398,67 Lembar 200 2.507.708
Penjilidan Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi (25 Buku) +10 persen 25,00 Buku 25.000 687.500
Jumlah Belanja Penggandaan 6.495.208
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 8.738.108
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi
Air Gelas Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi(1.83333333333 Dos) + 10 persen 1,83 Dos 24.000 48.400
Snack Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi (60 Orang) + 10persen 60,00 Orang 9.000 594.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 642.400
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 642.400
5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi
5 2 2 19 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
:: Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi
Tenaga Ahli Madya (Gol C 3) Pemetaan daya saing dan kinerja usahakoperasi(1 Orang X 1 Bulan)
1,00 Orang Bulan 9.800.000 9.800.000
Tenaga Ahli Madya (Gol C 3) Pemetaan daya saing dan kinerja usahakoperasi(1 Orang X 3 Bulan)
3,00 Orang Bulan 9.800.000 29.400.000
Tenaga Ahli Madya (Gol C 3) Pemetaan daya saing dan kinerja usahakoperasi(1 Orang X 3 Bulan)
3,00 Orang Bulan 9.800.000 29.400.000
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E 1) Pemetaan daya saing dan kinerjausaha koperasi(1 Orang X 1 Bulan)
1,00 Orang Bulan 3.100.000 3.100.000
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E 1) Pemetaan daya saing dan kinerjausaha koperasi(1 Orang X 2 Bulan)
2,00 Orang Bulan 3.100.000 6.200.000
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E 1) Pemetaan daya saing dan kinerjausaha koperasi(1 Orang X 2 Bulan)
2,00 Orang Bulan 3.100.000 6.200.000
Tenaga Surveyor Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi(81.338028169 Orang Hari) 81,34 Orang Hari 142.000 11.550.000
Tenaga Surveyor Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi(89.0845070423 Orang Hari) 89,08 Orang Hari 142.000 12.650.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 108.300.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi 108.300.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi
Iuran JK Tenaga Operasional Pemetaan daya saing dan kinerja usahakoperasi(40700000 Rupiah)
40.700.000,00 % 0,0030 122.100
Iuran JK Tenaga Operasional Pemetaan daya saing dan kinerja usahakoperasi(89430000 Rupiah)
89.430.000,00 % 0,0030 268.290
Iuran JKK Tenaga Operasional Pemetaan daya saing dan kinerja usahakoperasi(40700000 Rupiah)
40.700.000,00 % 0,0024 97.680
Iuran JKK Tenaga Operasional Pemetaan daya saing dan kinerja usahakoperasi(89430000 Rupiah)
89.430.000,00 % 0,0024 214.632
Iuran JKN Tenaga Operasional Pemetaan daya saing dan kinerja usahakoperasi(40700000 Rupiah)
40.700.000,00 % 0,0300 1.221.000
Iuran JKN Tenaga Operasional Pemetaan daya saing dan kinerja usahakoperasi(89430000 Rupiah)
89.430.000,00 % 0,0300 2.682.900
Tenaga Analis 2 Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi (1Orang X 11 Bulan) 11,00 Orang Bulan 3.700.000 40.700.000
Tenaga Operasional Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi (3Orang X 11 Bulan) 33,00 Orang Bulan 2.710.000 89.430.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 134.736.602
Jumlah Belanja Jasa Operasional 134.736.602
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 255.583.790
Jumlah Belanja Langsung 255.583.790
Jumlah Belanja Daerah 255.583.790
Surabaya, 21 Juli 2014 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan 1 2 3 4
PemkotSurabaya
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKASKPD
2.2.1KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 18 ) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Kegiatan : ( 1 15 18 0004 ) Sosialisasi Prinsipprinsip Pemahaman Perkoperasian
Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Jumlah Tahun n 1 :
Jumlah Tahun n : Rp. 375.243.920
Jumlah Tahun n + 1 :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk 30unit
Peningkatan jumlah kelembagaan barukoperasi yang terbentuk 30 unit
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 375.243.920,00
Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi prinsip perkoprasian 1730 orang
Hasil : Jumlah koperasi yang menerapkan prinsipprinsip tata kelolaperkoperasian dari jumlah koperasi yang disosialisasi 100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok masyarakat, kelompok usaha skala mikro dan pembina koperasi
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (16851 Poin) 16.851,00 Poin 3.500 58.978.500
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (32398 Poin) 32.398,00 Poin 3.500 113.393.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 172.371.500
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 172.371.500
Jumlah Belanja Pegawai 172.371.500
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi
Amplop Coklat F4 Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagilembaga dan pembina koperasi (50.9090909091 Buah) + 10 persen 50,91 Buah 7.700 431.200
Amplop Putih Sedang Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasianbagi lembaga dan pembina koperasi (1 Box) + 10 persen 1,00 Box 11.000 12.100
Buku Block Note Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagilembaga dan pembina koperasi (50.989010989 Buah) + 10 persen 50,99 Buah 9.100 510.400
Kertas Buram Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagilembaga dan pembina koperasi (0.715053763441 Rim) + 10 persen 0,72 Rim 18.600 14.630
Kertas HVS F4 Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagilembaga dan pembina koperasi (3.71501272265 Rim) + 10 persen 3,72 Rim 39.300 160.600
Spidol White Board Besar Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasianbagi lembaga dan pembina koperasi (2.8 Set) + 10 persen 2,80 Set 24.000 73.920
Stop Map Biasa Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagilembaga dan pembina koperasi (72.7272727273 Buah) + 10 persen 72,73 Buah 1.100 88.000
Stop Map Plastik Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagilembaga dan pembina koperasi (69.7247706422 Buah) + 10 persen 69,72 Buah 10.900 836.000
:: Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum
Amplop Coklat F4 Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagimasyarakat umum (29.5454545455 Buah) + 10 persen 29,55 Buah 7.700 250.250
Amplop Coklat F4 (Koperasi Siswa) (15.9090909091 Buah) + 10persen 15,91 Buah 7.700 134.750
Amplop Putih Sedang (Koperasi Siswa) (1 Box) + 10 persen 1,00 Box 11.000 12.100
Amplop Putih Sedang Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasianbagi masyarakat umum (22 Box) + 10 persen 22,00 Box 11.000 266.200
Buku Block Note Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagimasyarakat umum (691.538461538 Buah) + 10 persen 691,54 Buah 9.100 6.922.300
Buku Block Note (Koperasi Siswa) (44.6153846154 Buah) + 10 persen 44,62 Buah 9.100 446.600
Kertas Buram Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagimasyarakat umum (15.7311827957 Rim) + 10 persen 15,73 Rim 18.600 321.860
Kertas HVS F4 Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagimasyarakat umum (16.7175572519 Rim) + 10 persen 16,72 Rim 39.300 722.700
Map Kantong/Gantung (Koperasi Siswa) (59.756097561 Buah) + 10persen 59,76 Buah 8.200 539.000
Spidol White Board Besar Sosialisasi prinsipprinsip dasarperkoperasian bagi masyarakat umum(20.5333333333 Set) + 10 persen
20,53 Set 24.000 542.080
Stop Map Biasa Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagimasyarakat umum (1500 Buah) + 10 persen 1.500,00 Buah 1.100 1.815.000
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 14.099.690
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
:: Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi
Materai 3000 Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagi lembagadan pembina koperasi (6 Buah) 6,00 Buah 4.000 24.000
Materai 6000 Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagi lembagadan pembina koperasi (10 Buah) 10,00 Buah 7.000 70.000
:: Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum
Materai 3000 Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagimasyarakat umum (155 Buah) 155,00 Buah 4.000 620.000
Materai 6000 Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagimasyarakat umum (155 Buah) 155,00 Buah 7.000 1.085.000
Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.799.000
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 15.898.690
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi
:: Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi
Cetak Foto Digital uk.4R Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasianbagi lembaga dan pembina koperasi (20 Lembar) + 10 persen 20,00 Lembar 1.750 38.500
:: Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum
Cetak Foto Digital uk.4R (Koperasi Siswa) (20 Lembar) + 10 persen 20,00 Lembar 1.750 38.500
Cetak Foto Digital uk.4R Sosialisasi prinsipprinsip dasarperkoperasian bagi masyarakat umum (310 Lembar) + 10 persen 310,00 Lembar 1.750 596.750
Jumlah Belanja Dokumentasi 673.750
Jumlah Belanja Bahan/Material 673.750
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi
Cetak Keplek Peserta Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagilembaga dan pembina koperasi(40 Buah X 2 Kegiatan) + 10 persen
80,00 Buah 2.250 198.000
Cetak Sertifikat Berharga Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasianbagi lembaga dan pembina koperasi(40 Lembar X 2 Kegiatan) + 10 persen
80,00 Lembar 2.200 193.600
:: Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum
Cetak Buku termasuk cover dan jilid < 100 halaman Sosialisasiprinsipprinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum (99 Buku) +10 persen
99,00 Buku 94.600 10.301.940
Cetak Leaflet / Brosur Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasianbagi masyarakat umum (115 lembar) + 10 persen 115,00 lembar 3.000 379.500
Cetak Sertifikat Berharga (Koperasi Siswa)(50 Lembar X 2 Kegiatan) + 10 persen
100,00 Lembar 2.200 242.000
Jumlah Belanja Cetak 11.315.040
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Sosialisasi peraturanperaturanperkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi(25 Lembar X 2 Buku X 2 Kegiatan) + 10 persen
100,00 Lembar 200 22.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Sosialisasi peraturanperaturanperkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi(30 Lembar X 3 Materi X 40 Orang X 2 Kegiatan) + 10 persen
7.200,00 Lembar 200 1.584.000
:: Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Sosialisasi prinsipprinsip dasarperkoperasian bagi masyarakat umum (37 Lembar) + 10 persen 37,00 Lembar 200 8.140
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Sosialisasi prinsipprinsip dasarperkoperasian bagi masyarakat umum(25 Lembar X 2 Buku X 31 Kegiatan) + 10 persen
1.550,00 Lembar 200 341.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Sosialisasi prinsipprinsip dasarperkoperasian bagi masyarakat umum(50 Lembar X 50 Orang X 31 Kegiatan) + 10 persen
77.500,00 Lembar 200 17.050.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Koperasi Siswa)(31 Lembar X 2 Materi X 50 Orang X 2 Kegiatan) + 10 persen 6.200,00 Lembar 200 1.364.000
Jumlah Belanja Penggandaan 20.369.140
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi
Jilid Spiral Plastik Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagilembaga dan pembina koperasi (4 Buku) + 10 persen 4,00 Buku 15.500 68.200
:: Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum
Jilid Biasa (Plak Band) + cover Sosialisasi prinsipprinsip dasarperkoperasian bagi masyarakat umum(20 Buku X 2 Kegiatan) + 10 persen
40,00 Buku 10.000 440.000
Jilid Biasa (Plak Band) + cover Sosialisasi prinsipprinsip dasarperkoperasian bagi masyarakat umum(2 Buku X 31 Kegiatan) + 10 persen
62,00 Buku 10.000 682.000
Jumlah Belanja Penjilidan 1.190.200
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 32.874.380
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi
Nasi Kotak Biasa Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagilembaga dan pembina koperasi (40 Orang) + 10 persen 40,00 Orang 17.500 770.000
:: Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum
Nasi Kotak Biasa Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagimasyarakat umum (40 Orang) + 10 persen 40,00 Orang 17.500 770.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.540.000
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi
Nasi Kotak Biasa Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagilembaga dan pembina koperasi (100 Orang) + 10 persen 100,00 Orang 17.500 1.925.000
Snack Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagi lembaga danpembina koperasi (200 Orang) + 10 persen 200,00 Orang 9.000 1.980.000
:: Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum
Nasi Kotak Biasa (kopsis) (112 Orang) + 10 persen 112,00 Orang 17.500 2.156.000
Nasi Kotak Biasa Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagimasyarakat umum (1860 Orang) + 10 persen 1.860,00 Orang 17.500 35.805.000
Snack (kopsis) (224 Orang) + 10 persen 224,00 Orang 9.000 2.217.600
Snack Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagi masyarakatumum (1860 Orang) + 10 persen 1.860,00 Orang 9.000 18.414.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 62.497.600
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 64.037.600
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi
Transport Lokal Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagilembaga dan pembina koperasi (40 Orang X 2 Kegiatan) 80,00 Orang Hari 25.000 2.000.000
:: Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum
Transport Lokal (KOPSIS) (100 Orang Hari) 100,00 Orang Hari 25.000 2.500.000
Transport Lokal Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagimasyarakat umum(50 Orang X 31 Kegiatan)
1.550,00 Orang Hari 25.000 38.750.000
Jumlah Belanja Transport Lokal 43.250.000
Jumlah Belanja Transport 43.250.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum
Petugas Kebersihan Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagimasyarakat umum (2 Orang X 31 Hari) 62,00 Orang Hari 99.000 6.138.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 6.138.000
5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi
:: Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi
Narasumber Setingkat Eselon III Sosialisasi peraturanperaturanperkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi(8 Jam X 2 Kegiatan)
16,00 Orang Jam 600.000 9.600.000
:: Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum
Narasumber Setingkat Staf (koperasi Siswa)(7 Jam X 2 Kali) 14,00 Orang Jam 400.000 5.600.000
Narasumber Setingkat Staf Sosialisasi prinsipprinsip dasarperkoperasian bagi masyarakat umum(2 Jam X 31 Kegiatan)
62,00 Orang Jam 400.000 24.800.000
Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 40.000.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 46.138.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 202.872.420
Jumlah Belanja Langsung 375.243.920
Jumlah Belanja Daerah 375.243.920
Surabaya, 21 Juli 2014 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan 1 2 3 4
PemkotSurabaya
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKASKPD
2.2.1KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 18 ) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Kegiatan : ( 1 15 18 0006 ) Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Jumlah Tahun n 1 :
Jumlah Tahun n : Rp. 312.373.565
Jumlah Tahun n + 1 :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Peningkatan jumlah koperasi berkualitas 170 unit Peningkatan jumlah koperasiberkualitas 170 unit
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 312.373.565,00
Keluaran : Jumlah koperasi simpan pinjam yang difasilitasi untukmengembangkan jaringan kerjasama usaha 120 koperasi
Hasil : Koperasi Simpan Pinjam yang berhasil mengembangkan jaringankerjasama usaha dari total yang difasilitasi 100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi Simpan Pinjam
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (41656 Poin) 41.656,00 Poin 3.500 145.796.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 145.796.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 145.796.000
Jumlah Belanja Pegawai 145.796.000
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam
Buku Block Note Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam(76.4835164835 Buah) + 10 persen 76,48 Buah 9.100 765.600
Kertas HVS F4 Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam(5.57251908397 Rim) + 10 persen 5,57 Rim 39.300 240.900
Ordner Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam (1.9 Buah) + 10persen 1,90 Buah 18.000 37.620
Spidol White Board Kecil Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam(3.30434782609 Set) + 10 persen 3,30 Set 9.200 33.440
Stop Map Bahan Kertas Buffalo Uk. Folio Bintek pengelolaan usahasimpan pinjam (88.6956521739 Buah) + 10 persen 88,70 Buah 2.300 224.400
:: Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usaha koperasi simpan pinjam
Kertas HVS F4 Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usaha 5,57 Rim 39.300 240.900
koperasi simpan pinjam (5.57251908397 Rim) + 10 persen
Ordner Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usaha koperasisimpan pinjam (1.9 Buah) + 10 persen 1,90 Buah 18.000 37.620
:: Penilaian kesehatan usaha koperasi simpan pinjam
Kertas HVS F4 Penilaian kesehatan usaha koperasi simpan pinjam(7.43002544529 Rim) + 10 persen 7,43 Rim 39.300 321.200
Map Snelhecter Penilaian kesehatan usaha koperasi simpan pinjam(7.44827586207 Buah) + 10 persen 7,45 Buah 2.900 23.760
Ordner Penilaian kesehatan usaha koperasi simpan pinjam (1.9 Buah) +10 persen 1,90 Buah 18.000 37.620
Stop Map Bahan Kertas Buffalo Uk. Folio Penilaian kesehatan usahakoperasi simpan pinjam (110.869565217 Buah) + 10 persen 110,87 Buah 2.300 280.500
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 2.243.560
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 2.243.560
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi
:: Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam
Cetak Foto Digital uk.4R Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam (30Lembar) + 10 persen 30,00 Lembar 1.750 57.750
:: Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usaha koperasi simpan pinjam
Cetak Foto Digital uk.4R Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasamaantar usaha koperasi simpan pinjam (15 Lembar) + 10 persen 15,00 Lembar 1.750 28.875
:: Penilaian kesehatan usaha koperasi simpan pinjam
Cetak Foto Digital uk.4R Penilaian kesehatan usaha koperasi simpanpinjam (350 Lembar) + 10 persen 350,00 Lembar 1.750 673.750
Jumlah Belanja Dokumentasi 760.375
Jumlah Belanja Bahan/Material 760.375
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Penilaian kesehatan usaha koperasi simpan pinjam
Cetak Full Colour Pembuatan Buku Profil Penilaian kesehatan usahakoperasi simpan pinjam(2 Buah) + 10 persen
2,00 Buah 263.800 580.360
Cetak Sertifikat Berharga Penilaian kesehatan usaha koperasi simpanpinjam (130 Lembar) + 10 persen 130,00 Lembar 2.200 314.600
Jumlah Belanja Cetak 894.960
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Laporan) (640 Lembar) + 10 persen 640,00 Lembar 200 140.800
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Materi)(23371.58182 Lembar) + 10 persen 23.371,58 Lembar 200 5.141.748
Penjilidan Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam (3 Buku X 3Kegiatan) + 10 persen 9,00 Buku 25.000 247.500
:: Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usaha koperasi simpan pinjam
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Laporan)(50 Lembar X 3 Kegiatan X 3 Buku) + 10 persen 450,00 Lembar 200 99.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Materi)(20 Lembar X 2 Materi X 42 Orang X 3 Kegiatan) + 10 persen 5.040,00 Lembar 200 1.108.800
Penjilidan Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usahakoperasi simpan pinjam (3 Buku X 3 Kegiatan) + 10 persen 9,00 Buku 25.000 247.500
:: Penilaian kesehatan usaha koperasi simpan pinjam
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Penilaian)(20 Lembar X 120 Lokasi) + 10 persen 2.400,00 Lembar 200 528.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Laporan)(50 Lembar X 4 Kegiatan X 3 Buku) + 10 persen 600,00 Lembar 200 132.000
Penjilidan Penilaian kesehatan usaha koperasi simpan pinjam (3 BukuX 4 Kegiatan) + 10 persen 12,00 Buku 25.000 330.000
Jumlah Belanja Penggandaan 7.975.348
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 8.870.308
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam
Air Gelas Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam (8.25 Dos) + 10persen 8,25 Dos 24.000 217.800
Nasi Kotak Biasa Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam (300 Orang)+ 10 persen
300,00 Orang 17.500 5.775.000
Paket Coffee break Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam (283.2Orang) + 10 persen 283,20 Orang 25.000 7.788.000
:: Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usaha koperasi simpan pinjam
Air Gelas Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usahakoperasi simpan pinjam (5.5 Dos) + 10 persen 5,50 Dos 24.000 145.200
Nasi Kotak Biasa Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usahakoperasi simpan pinjam (150 Orang) + 10 persen 150,00 Orang 17.500 2.887.500
Paket Coffee break Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antarusaha koperasi simpan pinjam (141.6 Orang) + 10 persen 141,60 Orang 25.000 3.894.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 20.707.500
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 20.707.500
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam
Transport Lokal Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam(40 Orang X 2 Hari X 3 Kegiatan) 240,00 Orang Hari 25.000 6.000.000
:: Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usaha koperasi simpan pinjam
Transport Lokal Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usahakoperasi simpan pinjam(40 Orang X 1 Hari X 3 Kegiatan)
120,00 Orang Hari 25.000 3.000.000
Jumlah Belanja Transport Lokal 9.000.000
Jumlah Belanja Transport 9.000.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: Penilaian kesehatan usaha koperasi simpan pinjam
Iuran JK Tenaga Operasional Penilaian kesehatan usaha koperasi simpanpinjam(89430000 Rupiah)
89.430.000,00 % 0,0030 268.290
Iuran JKK Tenaga Operasional Penilaian kesehatan usaha koperasisimpan pinjam(89430000 Rupiah)
89.430.000,00 % 0,0024 214.632
Iuran JKN Tenaga Operasional Penilaian kesehatan usaha koperasisimpan pinjam(89430000 Rupiah)
89.430.000,00 % 0,0300 2.682.900
Tenaga Operasional Penilaian kesehatan usaha koperasi simpan pinjam(3 Orang X 11 Bulan) 33,00 Orang Bulan 2.710.000 89.430.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 92.595.822
5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi
:: Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam
Narasumber Setingkat Eselon III Bintek pengelolaan usaha simpanpinjam(6 Orang Jam X 2 Hari X 3 Kegiatan)
36,00 Orang Jam 600.000 21.600.000
:: Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usaha koperasi simpan pinjam
Narasumber Setingkat Eselon III Fasilitasi pembentukan jaringankerjasama antar usaha koperasi simpan pinjam(6 Orang Jam X 1 Hari X 3 Kegiatan)
18,00 Orang Jam 600.000 10.800.000
Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 32.400.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 124.995.822
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 166.577.565
Jumlah Belanja Langsung 312.373.565
Jumlah Belanja Daerah 312.373.565
Surabaya, 21 Juli 2014 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan 1 2 3 4
PemkotSurabaya
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKASKPD
2.2.1KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 18 ) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Kegiatan : ( 1 15 18 0010 ) Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru
Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Jumlah Tahun n 1 :
Jumlah Tahun n : Rp. 300.341.478
Jumlah Tahun n + 1 :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk30 unit
Peningkatan jumlah kelembagaan barukoperasi yang terbentuk 30 unit
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 300.341.478,00
Keluaran : Jumlah lembaga baru koperasi yang dapat dibentuk 30 koperasi
Hasil : Jumlah koperasi yang dapat terbentuk dari total jumlah yangdifasilitasi 100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Masyarakat Yang Telah Membentuk PRA Koperasi dan Yang telah mendapatkan sosialisasiperkoperasian
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru
Amplop Coklat F4 Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru(40.9090909091 Buah) + 10 persen 40,91 Buah 7.700 346.500
Amplop Putih Sedang Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasibaru (2 Box) + 10 persen 2,00 Box 11.000 24.200
Buku Block Note Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru(57.3626373626 Buah) + 10 persen 57,36 Buah 9.100 574.200
Kertas HVS F4 Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru(3.71501272265 Rim) + 10 persen 3,72 Rim 39.300 160.600
Spidol White Board Besar Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasibaru(1.86666666667 Set) + 10 persen
1,87 Set 24.000 49.280
Stop Map Biasa Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru(81.8181818182 Buah) + 10 persen 81,82 Buah 1.100 99.000
Stop Map Plastik Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru(78.4403669725 Buah) + 10 persen 78,44 Buah 10.900 940.500
:: Penerbitan status badan hukum koperasi
Stop Map Kertas Batik Penerbitan status badan hukum koperasi(29.1644736842 Buah) + 10 persen 29,16 Buah 15.200 487.630
:: Pendampingan penyusunan AD/ART
Kertas HVS F4 Pendampingan penyusunan AD/ART (14.8600508906Rim) + 10 persen 14,86 Rim 39.300 642.400
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 3.324.310
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru
Materai 3000 Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru (10Buah) 10,00 Buah 4.000 40.000
Materai 6000 Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru (30Buah) 30,00 Buah 7.000 210.000
:: Pendampingan penyusunan AD/ART
Materai 6000 Pendampingan penyusunan AD/ART (124 Buah) 124,00 Buah 7.000 868.000
:: Penerbitan status badan hukum koperasi
Materai 6000 Penerbitan status badan hukum koperasi (31 Buah) 31,00 Buah 7.000 217.000
Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.335.000
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 4.659.310
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru
Cetak Foto Digital uk.4R Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasibaru (20 Lembar) + 10 persen 20,00 Lembar 1.750 38.500
:: Pendampingan penyusunan AD/ART
Cetak Foto Digital uk.4R Pendampingan penyusunan AD/ART (310Lembar) + 10 persen 310,00 Lembar 1.750 596.750
:: Penerbitan status badan hukum koperasi
Cetak Foto Digital uk.4R Penerbitan status badan hukum koperasi (310Lembar) + 10 persen 310,00 Lembar 1.750 596.750
Jumlah Belanja Dokumentasi 1.232.000
Jumlah Belanja Bahan/Material 1.232.000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 14 Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Publik
:: Pendampingan penyusunan AD/ART
Jasa Notaris Penyusunan Akta Koperasi Pendampingan penyusunanAD/ART(31 Lokasi)
31,00 Orang 800.000 24.800.000
Jumlah Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Publik 24.800.000
Jumlah Belanja Jasa Kantor 24.800.000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru
Cetak Keplek Peserta Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru(45 Orang X 2 Kali) + 10 persen 90,00 Buah 2.250 222.750
Cetak Sertifikat Berharga Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasibaru(45 Lembar X 2 Kali) + 10 persen
90,00 Lembar 2.200 217.800
:: Pendampingan penyusunan AD/ART
Cetak Stop Map Bahan Buffalo Ukuran Folio Pendampinganpenyusunan AD/ART (100 Lembar) + 10 persen 100,00 lembar 2.415 265.650
:: Penerbitan status badan hukum koperasi
Cetak Buku termasuk cover dan jilid < 100 halaman Penerbitan statusbadan hukum koperasi (402 Buku) + 10 persen 402,00 Buku 94.600 41.832.120
Jumlah Belanja Cetak 42.538.320
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (laporan pelaksanaan kegiatan) (185Lembar) + 10 persen 185,00 Lembar 200 40.700
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (materi)(8 Materi X 30 Lembar X 45 Orang X 2 Kali) + 10 persen 21.600,00 Lembar 200 4.752.000
:: Pendampingan penyusunan AD/ART
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (laporan pelaksanaan kegiatan)(1550 Lembar) + 10 persen 1.550,00 Lembar 200 341.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (materi)(80 Lembar X 31 Lokasi) + 10 persen 2.480,00 Lembar 200 545.600
Jumlah Belanja Penggandaan 5.679.300
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru
Jilid Spiral Plastik Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru (4 4,00 Buku 15.500 68.200
Buku) + 10 persen
:: Pendampingan penyusunan AD/ART
Jilid Spiral Plastik Pendampingan penyusunan AD/ART (62 Buku) +10 persen 62,00 Buku 15.500 1.057.100
Jumlah Belanja Penjilidan 1.125.300
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 49.342.920
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru
Nasi Kotak Biasa Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru (40Orang) + 10 persen 40,00 Orang 17.500 770.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 770.000
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru
Nasi Kotak Biasa Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru(312 Orang) + 10 persen 312,00 Orang 17.500 6.006.000
Snack Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru (624 Orang) +10 persen 624,00 Orang 9.000 6.177.600
:: Pendampingan penyusunan AD/ART
Nasi Kotak Biasa Pendampingan penyusunan AD/ART (837 Orang) +10 persen 837,00 Orang 17.500 16.112.250
Snack Pendampingan penyusunan AD/ART (837 Orang) + 10 persen 837,00 Orang 9.000 8.286.300
:: Penerbitan status badan hukum koperasi
Nasi Kotak Biasa Penerbitan status badan hukum koperasi (837 Orang)+ 10 persen 837,00 Orang 17.500 16.112.250
Snack Penerbitan status badan hukum koperasi (837 Orang) + 10 persen 837,00 Orang 9.000 8.286.300
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 60.980.700
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 61.750.700
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru
Transport Lokal Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru(45 Orang X 3 Hari X 2 Kali) 270,00 Orang Hari 25.000 6.750.000
:: Pendampingan penyusunan AD/ART
Transport Lokal Pendampingan penyusunan AD/ART (20 Orang X 31Lokasi) 620,00 Orang Hari 25.000 15.500.000
:: Penerbitan status badan hukum koperasi
Transport Lokal Penerbitan status badan hukum koperasi (20 Orang X31 Lokasi) 620,00 Orang Hari 25.000 15.500.000
Jumlah Belanja Transport Lokal 37.750.000
Jumlah Belanja Transport 37.750.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: Pendampingan penyusunan AD/ART
Iuran JK Tenaga Operasional Pendampingan penyusunan AD/ART(2710000 Rupiah X 2 Orang X 11 Bulan) 59.620.000,00 % 0,0030 178.860
Iuran JKK Tenaga Operasional Pendampingan penyusunan AD/ART(2710000 Rupiah X 2 Orang X 11 Bulan) 59.620.000,00 % 0,0024 143.088
Iuran JKN Tenaga Operasional Pendampingan penyusunan AD/ART(2710000 Rupiah X 2 Orang X 11 Bulan) 59.620.000,00 % 0,0300 1.788.600
Petugas Kebersihan Pendampingan penyusunan AD/ART (2 Orang X31 Hari) 62,00 Orang Hari 99.000 6.138.000
Tenaga Administrasi 4 Pendampingan penyusunan AD/ART(2 Orang X 11 Bulan) 22,00 Orang Bulan 2.710.000 59.620.000
:: Penerbitan status badan hukum koperasi
Petugas Kebersihan Penerbitan status badan hukum koperasi (2 Orang X31 Hari) 62,00 Orang Hari 99.000 6.138.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 74.006.548
5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru
Narasumber Setingkat Eselon IV Diklat bagi pengurus dan pengawaskoperasi baru(6 Jam X 2 Kali)
12,00 Orang Jam 500.000 6.000.000
Narasumber Setingkat Eselon IV Diklat bagi pengurus dan pengawaskoperasi baru(8 Jam X 2 Hari X 2 Kali)
32,00 Orang Jam 500.000 16.000.000
:: Pendampingan penyusunan AD/ART
Narasumber Setingkat Staf Pendampingan penyusunan AD/ART(1 Orang X 2 Jam X 31 Lokasi) 62,00 Orang Jam 400.000 24.800.000
Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 46.800.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 120.806.548
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 300.341.478
Jumlah Belanja Langsung 300.341.478
Jumlah Belanja Daerah 300.341.478
Surabaya, 21 Juli 2014 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan 1 2 3 4
PemkotSurabaya
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKASKPD
2.2.1KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 18 ) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Kegiatan : ( 1 15 18 0011 ) Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Koperasi Aktif
Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Jumlah Tahun n 1 :
Jumlah Tahun n : Rp. 505.135.495
Jumlah Tahun n + 1 :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Peningkatan jumlah koperasi berkualitas 170 unit Peningkatan jumlah koperasiberkualitas 170 unit
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 505.135.495,00
Keluaran : Jumlah koperasi aktif yang mendapatkan bintek pengembanganusaha 60 koperasi
Hasil : Jumlah koperasi aktif yang ditingkatkan kapasitas dan kemampuanusahanya dari jumlah koperasi yang dibintek 100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi Aktif
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (64637 Poin) 64.637,00 Poin 3.500 226.229.500
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 226.229.500
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 226.229.500
Jumlah Belanja Pegawai 226.229.500
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Bintek Pengelolaan Usaha Produktif
Buku Block Note Bintek Pengelolaan Usaha Produktif (38.2417582418Buah) + 10 persen 38,24 Buah 9.100 382.800
Kertas HVS F4 Bintek Pengelolaan Usaha Produktif (3.71501272265Rim) + 10 persen 3,72 Rim 39.300 160.600
Map Snelhecter Bintek Pengelolaan Usaha Produktif (7.44827586207Buah) + 10 persen 7,45 Buah 2.900 23.760
Ordner Bintek Pengelolaan Usaha Produktif (0.95 Buah) + 10 persen 0,95 Buah 18.000 18.810
Spidol White Board Kecil Bintek Pengelolaan Usaha Produktif(0.826086956522 Set) + 10 persen 0,83 Set 9.200 8.360
Stop Map Bahan Kertas Buffalo Uk. Folio Bintek Pengelolaan UsahaProduktif (44.347826087 Buah) + 10 persen 44,35 Buah 2.300 112.200
:: Promosi produk unggulan koperasi
Kertas HVS F4 Promosi produk unggulan koperasi (2.78625954198Rim) + 10 persen 2,79 Rim 39.300 120.450
Ordner Promosi produk unggulan koperasi (0.95 Buah) + 10 persen 0,95 Buah 18.000 18.810
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 845.790
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
:: Bintek Pengelolaan Usaha Produktif
Materai 3000 Bintek Pengelolaan Usaha Produktif (5 Buah) 5,00 Buah 4.000 20.000
Materai 6000 Bintek Pengelolaan Usaha Produktif (5 Buah) 5,00 Buah 7.000 35.000
:: Promosi produk unggulan koperasi
Materai 3000 Promosi produk unggulan koperasi (5 Buah) 5,00 Buah 4.000 20.000
Materai 3000 Promosi produk unggulan koperasi (5 Buah) 5,00 Buah 4.000 20.000
Materai 3000 Promosi produk unggulan koperasi (5 Buah) 5,00 Buah 4.000 20.000
Materai 6000 Promosi produk unggulan koperasi (5 Buah) 5,00 Buah 7.000 35.000
Materai 6000 Promosi produk unggulan koperasi (5 Buah) 5,00 Buah 7.000 35.000
Materai 6000 Promosi produk unggulan koperasi (5 Buah) 5,00 Buah 7.000 35.000
Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 220.000
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 1.065.790
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi
:: Bintek Pengelolaan Usaha Produktif
Cetak Foto Digital uk.4R Bintek Pengelolaan Usaha Produktif (120Lembar) + 10 persen 120,00 Lembar 1.750 231.000
:: Promosi produk unggulan koperasi
Cetak Foto Digital uk.4R Promosi produk unggulan koperasi (25Lembar) + 10 persen 25,00 Lembar 1.750 48.125
Cetak Foto Digital uk.4R Promosi produk unggulan koperasi (25Lembar) + 10 persen 25,00 Lembar 1.750 48.125
Cetak Foto Digital uk.4R Promosi produk unggulan koperasi (25Lembar) + 10 persen 25,00 Lembar 1.750 48.125
Jumlah Belanja Dokumentasi 375.375
Jumlah Belanja Bahan/Material 375.375
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 07 Belanja Paket/Pengiriman
:: Promosi produk unggulan koperasi
Biaya Pemaketan Barang Promosi produk unggulan koperasi(12 Kg X 4 Orang X 2 Kali) + 10 persen 96,00 Kg 10.700 1.129.920
Jumlah Belanja Paket/Pengiriman 1.129.920
Jumlah Belanja Jasa Kantor 1.129.920
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Promosi produk unggulan koperasi
Cetak Leaflet Fullcollour, Art Paper, Bolak Balik Promosi produkunggulan koperasi (1 Rim) + 10 persen 1,00 Rim 1.070.000 1.177.000
Cetak Leaflet Fullcollour, Art Paper, Bolak Balik Promosi produkunggulan koperasi (1 Rim) + 10 persen 1,00 Rim 1.070.000 1.177.000
Cetak Leaflet Fullcollour, Art Paper, Bolak Balik Promosi produkunggulan koperasi (1 Rim) + 10 persen 1,00 Rim 1.070.000 1.177.000
Jumlah Belanja Cetak 3.531.000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Bintek Pengelolaan Usaha Produktif
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Materi)(841.9454545 Lembar X 2 Kegiatan) + 10 persen 1.683,89 Lembar 200 370.456
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Laporan)(50 Lembar X 2 Kegiatan X 3 Buku) + 10 persen 300,00 Lembar 200 66.000
Penjilidan Bintek Pengelolaan Usaha Produktif (3 Buku X 2 Kegiatan)+ 10 persen 6,00 Buku 25.000 165.000
:: Promosi produk unggulan koperasi
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Promosi produk unggulan koperasi (459Lembar) + 10 persen 459,00 Lembar 200 100.980
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Promosi produk unggulan koperasi(3 Lembar X 5 Hari X 4 Orang) + 10 persen 60,00 Lembar 200 13.200
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Promosi produk unggulan koperasi(3 Lembar X 5 Hari X 4 Orang) + 10 persen 60,00 Lembar 200 13.200
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Promosi produk unggulan koperasi(3 Lembar X 5 Hari X 4 Orang) + 10 persen 60,00 Lembar 200 13.200
Penjilidan Promosi produk unggulan koperasi (3 Buku X 3 Kegiatan) +10 persen 9,00 Buku 25.000 247.500
Jumlah Belanja Penggandaan 989.536
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 4.520.536
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
:: Promosi produk unggulan koperasi
Sewa Spesial Design Stand Promosi produk unggulan koperasi (18 M2)+ 10 persen 18,00 M2 1.615.000 31.977.000
Sewa Spesial Design Stand Promosi produk unggulan koperasi (18 M2)+ 10 persen 18,00 M2 1.615.000 31.977.000
Sewa Spesial Design Stand Promosi produk unggulan koperasi (18 M2)+ 10 persen 18,00 M2 1.615.000 31.977.000
Sewa Stand Pameran Promosi produk unggulan koperasi (9 M2) + 10persen 9,00 M2 2.000.000 19.800.000
Sewa Stand Pameran Promosi produk unggulan koperasi (9 M2) + 10persen 9,00 M2 2.000.000 19.800.000
Sewa Stand Pameran Promosi produk unggulan koperasi (18 M2) + 10persen 18,00 M2 2.000.000 39.600.000
Jumlah Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 175.131.000
Jumlah Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 175.131.000
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Promosi produk unggulan koperasi
Air Gelas Promosi produk unggulan koperasi (0.916666666667 Dos) +10 persen 0,92 Dos 24.000 24.200
Snack Promosi produk unggulan koperasi (31 Orang) + 10 persen 31,00 Orang 9.000 306.900
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 331.100
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Bintek Pengelolaan Usaha Produktif
Air Gelas Bintek Pengelolaan Usaha Produktif (7.33333333333 Dos) +10 persen 7,33 Dos 24.000 193.600
Nasi Kotak Biasa Bintek Pengelolaan Usaha Produktif (280 Orang) +10 persen 280,00 Orang 17.500 5.390.000
Paket Coffee break Bintek Pengelolaan Usaha Produktif (264.32 Orang)+ 10 persen 264,32 Orang 25.000 7.268.800
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 12.852.400
5 2 2 12 05 Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat
:: Promosi produk unggulan koperasi
Air Gelas (untuk anggota koperasi) (1.83333333333 Dos) + 10 persen 1,83 Dos 24.000 48.400
Nasi Kotak Biasa (untuk anggota koperasi) (20 Orang) + 10 persen 20,00 Orang 17.500 385.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat 433.400
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 13.616.900
5 2 2 14 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 14 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
:: Promosi produk unggulan koperasi
Angkutan Setempat di Jawa Timur Promosi produk unggulan koperasi(2 Orang X 5 Hari) 10,00 Orang Hari 150.000 1.500.000
Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol III di Jawa Timur Promosi produkunggulan koperasi (2 Orang X 4 Hari) 8,00 Orang Hari 499.000 3.992.000
Tiket KA Kelas Eksekutif Dalam Propinsi Promosi produk unggulankoperasi(1.73909324209 Orang/PP)
1,74 Orang/PP 467.600 813.200
Uang Makan di Jawa Timur Promosi produk unggulan koperasi(2 Orang X 5 Hari) 10,00 Orang Hari 135.000 1.350.000
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.655.200
5 2 2 14 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
:: Promosi produk unggulan koperasi
Angkutan Setempat di Luar Jawa dan Bali (untuk anggota koperasi)(2 Orang X 5 Hari) 10,00 Orang Hari 180.000 1.800.000
Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol III di Luar Jawa dan Bali (untukanggota koperasi) (2 Orang X 4 Hari) 8,00 Orang Hari 798.000 6.384.000
Tiket Pesawat diluar Jawa dan Bali termasuk Airport Tax (untukanggota koperasi) (2 Orang/PP) 2,00 Orang/PP 7.231.000 14.462.000
Uang Makan di Luar Jawa dan Bali (untuk anggota koperasi)(2 Orang X 5 Hari) 10,00 Orang Hari 150.000 1.500.000
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.146.000
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas 31.801.200
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: Bintek Pengelolaan Usaha Produktif
Transport Lokal Bintek Pengelolaan Usaha Produktif(60 Orang X 2 Hari X 2 Kegiatan) 240,00 Orang Hari 25.000 6.000.000
Jumlah Belanja Transport Lokal 6.000.000
Jumlah Belanja Transport 6.000.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: Bintek Pengelolaan Usaha Produktif
Iuran JK Tenaga Operasional Bintek Pengelolaan Usaha Produktif(29810000 ) 29.810.000,00 % 0,0030 89.430
Iuran JKK Tenaga Operasional Bintek Pengelolaan Usaha Produktif(29810000 ) 29.810.000,00 % 0,0024 71.544
Iuran JKN Tenaga Operasional Bintek Pengelolaan Usaha Produktif(29810000 ) 29.810.000,00 % 0,0300 894.300
Tenaga Administrasi 4 Bintek Pengelolaan Usaha Produktif(1 Orang X 11 Bulan) 11,00 Orang Bulan 2.710.000 29.810.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 30.865.274
5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi
:: Bintek Pengelolaan Usaha Produktif
Narasumber Setingkat Eselon III Bintek Pengelolaan Usaha Produktif(6 Orang Jam X 2 Hari X 2 Kegiatan) 24,00 Orang Jam 600.000 14.400.000
Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 14.400.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 45.265.274
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 278.905.995
Jumlah Belanja Langsung 505.135.495
Jumlah Belanja Daerah 505.135.495
Surabaya, 21 Juli 2014 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan 1 2 3 4
PemkotSurabaya
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKASKPD
2.2.1KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 18 ) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Kegiatan : ( 1 15 18 0012 ) Peningkatan Konsistensi Pengelolaan Koperasi Ber RAT
Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Jumlah Tahun n 1 :
Jumlah Tahun n : Rp. 313.297.422
Jumlah Tahun n + 1 :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Peningkatan jumlah koperasi berkualitas 170 unit Peningkatan jumlah koperasiberkualitas 170 unit
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 313.297.422,00
Keluaran : Jumlah koperasi ber RAT yang mendapatkan bintek pengelolaankoperasi 200 koperasi
Hasil : Jumlah koperasi ber RAT yang konsisten didalam pengelolaan usaha danlembaga dari jumlah koperasi ber RAT yang dibinetkya 200 koperasi 100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi RAT
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Lomba koperasi berprestasi
Amplop Coklat F4 Lomba koperasi berprestasi (9.54545454545 Buah)+ 10 persen 9,55 Buah 7.700 80.850
Stop Map Kertas Batik Lomba koperasi berprestasi(15.0526315789 Buah) + 10 persen 15,05 Buah 15.200 251.680
:: Pemeringkatan klasifikasi koperasi
Amplop Putih Sedang Pemeringkatan klasifikasi koperasi (1 Box) + 10persen 1,00 Box 11.000 12.100
:: Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas
Amplop Coklat F4 Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus danpengawas (136.363636364 Buah) + 10 persen 136,36 Buah 7.700 1.155.000
Amplop Putih Sedang (KOPMA) (1 Box) + 10 persen 1,00 Box 11.000 12.100
Amplop Putih Sedang Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus danpengawas (4 Box) + 10 persen 4,00 Box 11.000 48.400
Ballpoint Biasa (KOPMA) (60 Buah) + 10 persen 60,00 Buah 4.000 264.000
Buku Block Note Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus danpengawas (127.472527473 Buah) + 10 persen 127,47 Buah 9.100 1.276.000
Buku Block Note (KOPMA) (38.2417582418 Buah) + 10 persen 38,24 Buah 9.100 382.800
Kertas Buram Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas(3.5752688172 Rim) + 10 persen 3,58 Rim 18.600 73.150
Kertas HVS F4 Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas(4.64376590331 Rim) + 10 persen 4,64 Rim 39.300 200.750
Spidol White Board Besar Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus danpengawas(6.53333333333 Set) + 10 persen
6,53 Set 24.000 172.480
Spidol White Board Kecil (KOPMA)(1.65217391304 Set) + 10 persen 1,65 Set 9.200 16.720
Stop Map Biasa Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas(190.909090909 Buah) + 10 persen 190,91 Buah 1.100 231.000
Stop Map Plastik Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus danpengawas (174.311926606 Buah) + 10 persen 174,31 Buah 10.900 2.090.000
Stop Map Plastik (KOPMA) (52.2935779817 Buah) + 10 persen 52,29 Buah 10.900 627.000
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 6.894.030
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
:: Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas
Materai 3000 Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas (15Buah) 15,00 Buah 4.000 60.000
Materai 6000 Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas (25Buah) 25,00 Buah 7.000 175.000
Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 235.000
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas
Cartridge Canon Black (KOPMA)(2.25691514299 Unit) + 10 persen 2,26 Unit 213.300 529.540
Refill Tinta Printer (KOPMA) (2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 36.500 80.300
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 609.840
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 7.738.870
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi
:: Lomba koperasi berprestasi
Cetak Foto Digital uk.4R Lomba koperasi berprestasi (20 Lembar) + 10persen 20,00 Lembar 1.750 38.500
:: Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas
Cetak Foto Digital uk.4R (KOPMA) (10 Lembar) + 10 persen 10,00 Lembar 1.750 19.250
Cetak Foto Digital uk.4R Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus danpengawas (50 Lembar) + 10 persen 50,00 Lembar 1.750 96.250
Jumlah Belanja Dokumentasi 154.000
Jumlah Belanja Bahan/Material 154.000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga
:: Lomba koperasi berprestasi
Sewa Electone (Dengan Sound System) + 2 penyanyi Lomba koperasiberprestasi (1 Paket) + 10 persen 1,00 Paket 1.897.500 2.087.250
Jumlah Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga 2.087.250
Jumlah Belanja Jasa Kantor 2.087.250
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Lomba koperasi berprestasi
Cetak Buku termasuk cover dan jilid < 100 halaman Lomba koperasiberprestasi (214.664136 Buku) + 10 persen 214,66 Buku 94.600 22.337.950
Cetak Piagam Art Paper Lomba koperasi berprestasi (18 Eksemplar) +10 persen 18,00 Lembar 12.500 247.500
:: Pemeringkatan klasifikasi koperasi
Cetak stop map snelhecter uk.folio Pemeringkatan klasifikasi koperasi(50 Buah X 2 Kali) + 10 persen 100,00 Buah 2.000 220.000
:: Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas
Cetak Keplek Peserta Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus danpengawas (60 Buah) + 10 persen 60,00 Buah 2.250 148.500
Cetak Keplek Peserta Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus danpengawas(40 Orang X 5 Kegiatan) + 10 persen
200,00 Buah 2.250 495.000
Cetak Laporan Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas (2Buku) + 10 persen 2,00 Buku 60.000 132.000
Cetak Materi (undang undang 25 tahun1992) (441 Buku) + 10 persen 441,00 Buku 8.000 3.880.800
Cetak Sertifikat Berharga (KOPMA) (60 Lembar) + 10 persen 60,00 Lembar 2.200 145.200
Cetak Sertifikat Berharga Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan
pengawas(40 Orang X 5 Kegiatan) + 10 persen
200,00 Lembar 2.200 484.000
Jumlah Belanja Cetak 28.090.950
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Lomba koperasi berprestasi
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Lomba koperasi berprestasi(69.1019 Lembar) + 10 persen 69,10 Lembar 200 15.202
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Lomba koperasi berprestasi(30 Lembar X 2 Buku) + 10 persen 60,00 Lembar 200 13.200
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Lomba koperasi berprestasi(50 Lembar X 32 Lembaga) + 10 persen 1.600,00 Lembar 200 352.000
:: Pemeringkatan klasifikasi koperasi
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Pemeringkatan klasifikasi koperasi(30 Lembar X 50 Kali) + 10 persen 1.500,00 Lembar 200 330.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (untuk laporan pelaksanaan kegiatan)(25 Lembar X 50 Log X 2 Buku) + 10 persen 2.500,00 Lembar 200 550.000
:: Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (KOPMA) (50 Lembar) + 10 persen 50,00 Lembar 200 11.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Pendidikan dan pelatihan bagi pengurusdan pengawas (15 Lembar) + 10 persen 15,00 Lembar 200 3.300
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Pendidikan dan pelatihan bagi pengurusdan pengawas (150 Lembar) + 10 persen 150,00 Lembar 200 33.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio ((MATERI KOPMA))(30 Lembar X 60 Orang X 3 Materi) + 10 persen 5.400,00 Lembar 200 1.188.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Pendidikan dan pelatihan bagi pengurusdan pengawas(25 Lembar X 2 Buku X 5 Kegiatan) + 10 persen
250,00 Lembar 200 55.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Pendidikan dan pelatihan bagi pengurusdan pengawas(8 Materi X 30 Lembar X 40 Orang X 5 Kegiatan) + 10 persen
48.000,00 Lembar 200 10.560.000
Jumlah Belanja Penggandaan 13.110.702
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: Lomba koperasi berprestasi
Jilid Biasa (Plak Band) + cover Lomba koperasi berprestasi(2 Buah) + 10 persen 2,00 Buku 10.000 22.000
:: Pemeringkatan klasifikasi koperasi
Jilid Spiral Plastik Pemeringkatan klasifikasi koperasi (1 Buku) + 10persen 1,00 Buku 15.500 17.050
:: Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas
Jilid Biasa (Plak Band) + cover Pendidikan dan pelatihan bagi pengurusdan pengawas(2 Buku X 5 Kegiatan) + 10 persen
10,00 Buku 10.000 110.000
Jumlah Belanja Penjilidan 149.050
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 41.350.702
5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 2 10 01 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor
:: Pemeringkatan klasifikasi koperasi
Sewa Komputer dan Printer Pemeringkatan klasifikasi koperasi (4 UnitHari) + 10 persen 4,00 Unit Hari 330.000 1.452.000
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor 1.452.000
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 1.452.000
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Lomba koperasi berprestasi
Snack Lomba koperasi berprestasi (40 Orang) + 10 persen 40,00 Orang 9.000 396.000
:: Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas
Nasi Kotak Biasa (KOPMA) (20 Orang) + 10 persen 20,00 Orang 17.500 385.000
:: Pemeringkatan klasifikasi koperasi
Snack Pemeringkatan klasifikasi koperasi (24 Orang) + 10 persen 24,00 Orang 9.000 237.600
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.018.600
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Lomba koperasi berprestasi
Nasi Kotak VIP Lomba koperasi berprestasi (600 Orang) + 10 persen 600,00 Orang 22.500 14.850.000
Snack VIP Lomba koperasi berprestasi (600 Orang) + 10 persen 600,00 Orang 12.000 7.920.000
:: Pemeringkatan klasifikasi koperasi
Nasi Kotak Biasa Pemeringkatan klasifikasi koperasi (220 Orang) + 10persen 220,00 Orang 17.500 4.235.000
:: Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas
Nasi Kotak Biasa Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus danpengawas (750 Orang) + 10 persen 750,00 Orang 17.500 14.437.500
Nasi Kotak VIP (KOPMA) (70 Orang) + 10 persen 70,00 Orang 22.500 1.732.500
Snack (KOPMA) (140 Orang) + 10 persen 140,00 Orang 9.000 1.386.000
Snack Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas (1500Orang) + 10 persen 1.500,00 Orang 9.000 14.850.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 59.411.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 60.429.600
5 2 2 14 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 14 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
:: Lomba koperasi berprestasi
Uang Saku di Jawa TImur (Mengirim peserta lomba jambore koperasisiswa di tingkat jawa timur) (54 Orang Hari) 54,00 Orang Hari 125.000 6.750.000
Uang Saku di Jawa TImur ((Mengirim peserta cerdas cermat koperasimahasiswa tingkat jawa timur))(3 Orang X 3 Kali X 3 Lembaga)
27,00 Orang Hari 125.000 3.375.000
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.125.000
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas 10.125.000
5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi
5 2 2 19 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
:: Pemeringkatan klasifikasi koperasi
Site Manager Pemeringkatan klasifikasi koperasi (50 Orang Hari) 50,00 Orang Hari 150.000 7.500.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 7.500.000
5 2 2 19 04 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen
:: Pemeringkatan klasifikasi koperasi
Petugas Entry Data Pemeringkatan klasifikasi koperasi(19.8387096774 Orang Hari) 19,84 Orang Hari 124.000 2.460.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 2.460.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi 9.960.000
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: Pemeringkatan klasifikasi koperasi
Transport Lokal Pemeringkatan klasifikasi koperasi (50 Orang Hari) 50,00 Orang Hari 25.000 1.250.000
:: Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas
Transport Lokal (KOPMA) (60 Orang Hari) 60,00 Orang Hari 25.000 1.500.000
Transport Lokal Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas(40 Orang X 3 Hari X 5 Kegiatan) 600,00 Orang Hari 25.000 15.000.000
Jumlah Belanja Transport Lokal 17.750.000
Jumlah Belanja Transport 17.750.000
5 2 2 23 Belanja Hadiah
5 2 2 23 01 Belanja Pemberian Hadiah
:: Lomba koperasi berprestasi
Hadiah Juara I Lomba Koperasi Berprestasi Lomba koperasi berprestasi(6 Lembaga) 6,00 Lembaga 5.000.000 30.000.000
Hadiah Juara II Lomba Koperasi Berprestasi Lomba koperasi berprestasi(6 Lembaga) 6,00 Lembaga 3.000.000 18.000.000
Hadiah Juara III Lomba Koperasi Berprestasi Lomba koperasiberprestasi (6 Lembaga) 6,00 Lembaga 2.000.000 12.000.000
Trophy Desain Khusus Besar Lomba koperasi berprestasi (18 Buah) +10 persen 18,00 Buah 500.000 9.900.000
Jumlah Belanja Pemberian Hadiah 69.900.000
Jumlah Belanja Hadiah 69.900.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: Lomba koperasi berprestasi
Juri Profesional Lomba koperasi berprestasi (3 Orang X 6 Group) 18,00 Orang Kegiatan 1.000.000 18.000.000
Pembaca Doa Lomba koperasi berprestasi (1 Orang X 1 Kegiatan) 1,00 Orang Kegiatan 150.000 150.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 18.150.000
5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi
:: Lomba koperasi berprestasi
Narasumber Setingkat Eselon III Lomba koperasi berprestasi (3 Jam) 3,00 Orang Jam 600.000 1.800.000
:: Pemeringkatan klasifikasi koperasi
Narasumber Setingkat Staf Pemeringkatan klasifikasi koperasi(2 Jam X 2 Kegiatan) 4,00 Orang Jam 400.000 1.600.000
:: Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas
Narasumber Setingkat Eselon III (KOPMA)(8 Orang Jam) 8,00 Orang Jam 600.000 4.800.000
Narasumber Setingkat Eselon III Pendidikan dan pelatihan bagipengurus dan pengawas(6 Jam X 1 Hari X 5 Kegiatan)
30,00 Orang Jam 600.000 18.000.000
Narasumber Setingkat Eselon III Pendidikan dan pelatihan bagipengurus dan pengawas(8 Jam X 2 Hari X 5 Kegiatan)
80,00 Orang Jam 600.000 48.000.000
Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 74.200.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 92.350.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 313.297.422
Jumlah Belanja Langsung 313.297.422
Jumlah Belanja Daerah 313.297.422
Surabaya, 21 Juli 2014 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan 1 2 3 4