BELANJA LANGSUNG -...

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 01 0001 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil danMenengah

PROGRAM : ( 1 15 01 ) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN : ( 1 15 01 0001 ) Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

SUMBER DANA : Pendapatan Daerah

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 1.784.789.955

TERBILANG :( Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh RatusDelapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh LimaRupiah )

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

NAMA : Yerry Purwanto, ST, MM

NIP : 19640411 199602 1 001

JABATAN : Sekretaris

DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKATNOMOR DPA SKPD DPASKPD

DAERAH 2.2.11 15 1 15 0100 01 0001 5 2

PEMERINTAH KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2016

Berdasarkan :

1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b.2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 no. 17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).

Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkanalokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 69 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran2016 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturan perundangundangan terkait penggunaananggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang saya pimpin, termasuk :

1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasa yangdilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;

2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjian kontrakpekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaran belanja,

dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standar satuanharga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Program : ( 1 15 01 ) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : ( 1 15 01 0001 ) Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016

Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM

Sumber Dana : Pendapatan Daerah

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Indeks Kepuasan Karyawanterhadap Program PelayananAdministrasi Perkantoran

70 %

Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 1.784.789.955,00

Keluaran : Persentase KeberhasilanPenyediaan Barang Dan JasaPerkantoran

100 %

Hasil :

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGPROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN

RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH

(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah

5 2 Belanja Langsung

5 2 1 Belanja Pegawai

5 2 1 01 Honorarium PNS

5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

:: Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor

Pejabat Pengadaan 1,0 Orang Paket 275.000 275.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,0 Orang Paket 250.000 250.000

Jumlah Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 525.000

Jumlah Honorarium PNS 525.000

5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan

5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan

:: Penunjang Kegiatan

Uang Kinerja PNS 68.552,0 Poin 4.000 274.208.000

Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 274.208.000

Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 274.208.000

Jumlah Belanja Pegawai 274.733.000

5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

:: Penyediaan Alat Tulis Kantor

Amplop Coklat 2.000,0 Buah 1.000 2.200.000

Amplop Coklat F4 100,0 Buah 8.000 880.000

Amplop Coklat ½ Folio 100,0 Buah 5.800 638.000

Amplop Putih Besar 50,0 Box 18.100 995.500

Amplop Putih Kecil 50,0 Box 10.200 561.000

Amplop Putih Sedang 100,0 Box 11.500 1.265.000

Ballpoint Biasa 24,0 Buah 3.600 95.040

Ballpoint Tinta 24,0 Buah 15.700 414.480

Bantalan Cap Stempel Besar 10,0 Buah 24.700 271.700

Binder Clip Besar 30,0 Box 18.300 603.900

Binder Clip Kecil 30,0 Box 4.900 161.700

Binder Clip Sedang 30,0 Box 13.200 435.600

Box File 115 mm 20,0 Buah 28.000 616.000

Buku Ekspedisi Isi 100 15,0 Buah 6.200 102.300

Buku Folio RB HC,50 lembar 10,0 Buah 14.600 160.600

Buku Kwitansi 20,0 Buah 6.800 149.600

Buku Tamu Ukuran B4 10,0 Buah 21.400 235.400

Continuous Form (9 ½ * 11) 4 ply 3,0 Box 361.200 1.191.960

Continuous Form 4 ply HVS, 14 7/8*11 3,0 Box 489.800 1.616.340

Double Tape 10,0 Buah 6.200 68.200

Isi Staples Besar 20,0 Doz 8.000 176.000

Isi Staples Kecil 30,0 Doz 2.800 92.400

Isolasi Kecil 10,0 Roll 21.200 233.200

Isolasi Kertas Roll Besar 48 mm 10,0 Roll 8.300 91.300

Kertas Buffalo Isi 100 Lembar 20,0 Pak 25.600 563.200

Kertas Faximile 30,0 Roll 20.400 673.200

Kertas Foto 10,0 Pak 71.500 786.500

Kertas HVS A3 70 gr 10,0 Rim 76.600 842.600


Kertas HVS F4 70 gr 300,0 Rim 38.700 12.771.000

Kertas HVS F4 Warna 70 gr 12,0 Rim 61.700 814.440

Kertas Karbon Folio/100 Lembar 2,0 Box 42.400 93.280

Kotak Kardus untuk Arsip 100,0 Buah 23.000 2.530.000

Lakban 10,0 Buah 19.300 212.300

Lem Kertas 50,0 Buah 4.100 225.500

Ordner Ukuran F4 100,0 Buah 19.100 2.101.000

Paper Clips Besar 30,0 Kotak 6.100 201.300

Paper Clips Kecil 50,0 Kotak 4.000 220.000

Paper Clips Sedang 50,0 Kotak 4.100 225.500

Pembatas Ordner 12,0 Buah 18.700 246.840

Pensil 2B 60,0 Buah 3.700 244.200

Post It Besar 30,0 Buah 10.400 343.200

Spidol White Board Besar 36,0 Buah 6.400 253.440

Stop Map Biasa Uk. Folio 2.000,0 Buah 1.100 2.420.000

Stop Map Kertas Buffalo Uk. Folio 1.000,0 Buah 2.100 2.310.000

Stop Map Plastik Uk. Folio 100,0 Buah 10.600 1.166.000

Stop Map Snelhecter Uk. Folio 1.000,0 Buah 2.600 2.860.000

Tinta Stempel 6,0 Botol 20.900 137.940

:: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Buku Cek Isi 20 Lembar 3,0 Buku 118.300 390.390

Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 46.308.350

5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik


Antena HT 1,0 Unit 235.500 259.050

Batu Baterai AA 20,0 Set 8.800 193.600

Batu Baterai AAA 20,0 Set 17.200 378.400

Batu Baterai Persegi 9 Volt 10,0 Buah 26.100 287.100

Bola Lampu TL 20 W 20,0 Buah 10.900 239.800

Kabel Roll 3,0 Roll 121.900 402.270

Kabel UTP Cat. 5e 1,0 Roll 1.413.400 1.554.740

Lampu Hemat Energi 18 Watt 10,0 Buah 37.500 412.500

Lampu LED 10 Watt 20,0 Buah 144.200 3.172.400

Lampu LED 5 Watt 20,0 Buah 54.900 1.207.800

MCB C60N 10 A 1 Phase 10,0 Buah 166.400 1.830.400

Senter Charger 3,0 Buah 73.200 241.560

Senter LED 2,0 Unit 362.000 796.400

Stop Kontak 4 Lubang + Saklar 4,0 Buah 80.000 352.000

Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik 11.328.020

5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya


Materai 3000 200,0 Buah 4.000 800.000

Materai 6000 200,0 Buah 7.000 1.400.000

Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.200.000

5 2 2 01 05 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kebersihan


Alat Pembersih Kaca 8,0 Buah 20.900 183.920

Ember Bahan Plastik Dia. 30 Cm 6,0 Buah 27.400 180.840

Ember Kecil 6,0 Buah 20.800 137.280

Kain Lap 10,0 Buah 17.000 187.000

Kain Pel 20,0 Buah 18.400 404.800

Kapur Barus Kecil 75 gr 20,0 Pak 9.900 217.800

Keset Karet 10,0 Buah 78.500 863.500

Pembersih Kaca 425 ml 48,0 Botol 10.900 575.520

Pembersih Lantai refill 800 ml 60,0 Buah 8.500 561.000

Pengharum Mobil 10,0 Botol 33.300 366.300

Pengharum Ruangan 250 ml 12,0 Botol 46.500 613.800

Sabun Cuci Piring 800ml 10,0 Botol 15.000 165.000

Sapu Ijuk 10,0 Buah 30.200 332.200

Sapu Lidi + Stick 4,0 Buah 44.200 194.480

Sikat WC 6,0 Buah 28.700 189.420

Sulak Sedang 20 cm 3,0 Buah 17.200 56.760

Tangkai Pembersih Lantai 6,0 Buah 21.900 144.540

Tempat Sampah Pedal Bahan Plastik, Tinggi 3050 cm 6,0 Buah 124.500 821.700

Tissue Gulung 5,0 Pak 42.900 235.950

Tissue Kotak 30,0 Box 12.700 419.100

Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kebersihan 6.850.910

5 2 2 01 11 Belanja Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman

:: Penyediaan Makanan dan Minuman

Air Galon 19 liter 128,0 Galon 17.200 2.421.760

Jumlah Belanja Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman 2.421.760

5 2 2 01 12 Belanja Pakai Habis Bendera/ Umbulumbul


Bendera Merah Putih 4,0 Buah 57.500 253.000

Jumlah Belanja Pakai Habis Bendera/ Umbulumbul 253.000

5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer


Storage Hardisk 2,0 Unit 2.799.000 6.157.800


Cartridge Canon IP 2770 12,0 Unit 209.400 2.764.080

Cartridge Canon CL41 8,0 Unit 266.900 2.348.720

Cartridge Ribbon LQ2180 24,0 Buah 130.000 3.432.000

Cartridge Ribbon LQ2190 12,0 Buah 130.000 1.716.000

Cartridge/Tinta Printer Canon MP287 8,0 Unit 265.000 2.332.000

CD Blank/R 100,0 Buah 2.000 220.000

Color Ink Cartridge Canon CL4 10,0 Unit 250.000 2.750.000

Kabel Printer USB 5m 3,0 Buah 26.100 86.130

Keyboard 5,0 Unit 88.900 488.950

Keyboard & Mouse wireless 4,0 Unit 349.900 1.539.560

Memory SD Card 32 GB 2,0 Unit 194.700 428.340

Refill Tinta Printer 36,0 Buah 36.500 1.445.400

Refill Toner Laser Jet 72,0 Unit 150.000 11.880.000

Switch Hub 8 Port 4,0 Buah 109.900 483.560

Tempat CD/DVD Bahan Mika/Plastik 50,0 Buah 2.000 110.000

Tinta Warna 30,0 Buah 52.300 1.725.900

Toner DocuPrint CP215 (Hitam) 5,0 Unit 1.497.200 8.234.600

Toner DocuPrint CP215 (Kuning) 3,0 Unit 921.300 3.040.290

Toner DocuPrint CP215 (Magenta) 3,0 Unit 791.700 2.612.610

Toner Laser Jet Black 4,0 Unit 968.400 4.260.960

Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 58.056.900

5 2 2 01 16 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga


Tripod 1,0 Buah 306.700 337.370

Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga 337.370

Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 127.756.310

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material

5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan


Engsel Pintu 6,0 Pasang 58.100 383.460

Kran Air Dia. 3/4 10,0 Buah 41.800 459.800

Jumlah Belanja Bahan Baku Bangunan 843.260

Jumlah Belanja Bahan/Material 843.260

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 01 Belanja Telepon

:: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Biaya Telepon Badan/Dinas/Bagian/Rumah Sakit/SatpolPP/Kecamatan 48,0 Unit Bulan 400.000 19.200.000

Jumlah Belanja Telepon 19.200.000

5 2 2 03 02 Belanja Air


Biaya Air 1.700,0 M3 6.200 10.540.000

Jumlah Belanja Air 10.540.000

5 2 2 03 03 Belanja Listrik


Biaya Rekening Listrik 135.000,0 Kwh 1.400 189.000.000

Jumlah Belanja Listrik 189.000.000

5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar/Majalah

:: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Koran Jawa Pos 60,0EksemplarBulan 102.600 6.771.600

Koran Kompas 12,0 EksemplarBulan 102.600 1.354.320

Koran Radar Surabaya 24,0 EksemplarBulan 68.000 1.795.200

Jumlah Belanja Surat Kabar/Majalah 9.921.120

Jumlah Belanja Jasa Kantor 228.661.120

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 06 01 Belanja Cetak


Cetak Amplop isi 100 lembar 300,0 Pak 38.700 12.771.000

Cetak Buku Agenda A6, Isi 100 Lembar 100,0 Buku 30.300 3.333.000

Cetak Kop Surat 80,0 Rim 100.000 8.800.000

Cetak NCR 1 Folio, Rangkap 2, isi 50 set(Lembar Disposisi) 400,0 Buku 52.300 23.012.000

Cetak NCR Continous Form 14 7/8 x 11 inchi Warna 3PLY 2,0 Box 607.200 1.335.840

Cetak NCR Continous Form Rangkap 5 (untukSTS,SKRD, STRD, SSRD, SKRDLB) 2,0 Box 480.500 1.057.100

Cetak NCR Untuk SPM Rangkap 6, 500 Sheet 2,0 Box 704.600 1.550.120

Cetak Stop Map Bahan Buffalo Ukuran Folio 1.000,0 Lembar 2.500 2.750.000

Cetak Stop Map Snelhecter 600,0 Buah 2.100 1.386.000

Jumlah Belanja Cetak 55.995.060

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan


Foto Copy HVS Uk. A3 3.000,0 Lembar 1.000 3.300.000

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 30.000,0 Lembar 300 9.900.000

Jumlah Belanja Penggandaan 13.200.000

5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan


Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 40,0 Buku 15.700 690.800

Jilid Spiral Plastik A4/F4 > 50 hal 20,0 Buku 4.100 90.200

Penjilidan 10,0 Buku 26.100 287.100

Jumlah Belanja Penjilidan 1.068.100

Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 70.263.160

5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

5 2 2 10 01 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor


Sewa Mesin Fotocopy 12,0 Unit Bulan 732.900 9.674.280

Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor 9.674.280

Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 9.674.280

5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat


Air Gelas 240ml, isi 48 gelas 20,0 Dos 32.600 717.200

Snack 900,0 Orang 10.400 10.296.000

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.013.200

5 2 2 12 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu


Air Botol 600 ml 8,0 Dos 42.900 377.520

Nasi Kotak VIP 350,0 Orang 28.700 11.049.500

Snack VIP 350,0 Orang 15.700 6.044.500

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Tamu 17.471.520

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 28.484.720

5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi

5 2 2 19 04 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen

:: Penyusunan Raperda Perkoperasian

Tenaga Ahli Muda (Gol D 2) 6,0 Orang Bulan 7.400.000 44.400.000

:: Penyusunan Raperda Usaha Mikro


Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 88.800.000

Jumlah Belanja Jasa Konsultansi 88.800.000

5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan

5 2 2 20 07 Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi


Baterai HT 4,0 Unit 975.000 4.290.000

Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 4.290.000

Jumlah Belanja Pemeliharaan 4.290.000

5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional

5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD

:: Penyediaan jasa administrasi perkantoran

Iuran JK Tenaga Operasional(Tenaga Administrasi 1) 77.000.000,0 % 0,0030 231.000


Iuran JK Tenaga Operasional(Petugas Keamanan) 200.970.000,0 % 0,0030 602.910

Iuran JK Tenaga Operasional(Caraka) 66.990.000,0 % 0,0030 200.970

Iuran JK Tenaga Operasional(Sopir) 71.500.000,0 % 0,0030 214.500

Iuran JK Tenaga Operasional(Tenaga Programmer 2) 42.900.000,0 % 0,0030 128.700

Iuran JK Tenaga Operasional(Teknis 1) 42.900.000,0 % 0,0030 128.700


Iuran JK Tenaga Operasional(Teknis 2) 39.600.000,0 % 0,0030 118.800

Iuran JKK Tenaga Operasional(Tenaga Administrasi 1) 77.000.000,0 % 0,0024 184.800


Iuran JKK Tenaga Operasional(Petugas Keamanan) 200.970.000,0 % 0,0024 482.328

Iuran JKK Tenaga Operasional(Caraka) 66.990.000,0 % 0,0024 160.776

Iuran JKK Tenaga Operasional(Sopir) 71.500.000,0 % 0,0024 171.600

Iuran JKK Tenaga Operasional(Tenaga Programmer 2) 42.900.000,0 % 0,0024 102.960

Iuran JKK Tenaga Operasional(Teknis 1) 42.900.000,0 % 0,0024 102.960


Iuran JKK Tenaga Operasional(Teknis 2) 39.600.000,0 % 0,0024 95.040

Iuran JKN Tenaga Operasional(Tenaga Administrasi 1) 77.000.000,0 % 0,0300 2.310.000


Iuran JKN Tenaga Operasional(Petugas Keamanan) 200.970.000,0 % 0,0300 6.029.100

Iuran JKN Tenaga Operasional(Caraka) 66.990.000,0 % 0,0300 2.009.700

Iuran JKN Tenaga Operasional(Sopir) 71.500.000,0 % 0,0300 2.145.000

Iuran JKN Tenaga Operasional(Tenaga Programmer 2) 42.900.000,0 % 0,0300 1.287.000

Iuran JKN Tenaga Operasional(Teknis 1) 42.900.000,0 % 0,0300 1.287.000


Iuran JKN Tenaga Operasional(Teknis 2) 39.600.000,0 % 0,0300 1.188.000

Iuran JKN Tenaga Operasional 192.996.633,0 % 0,0300 5.789.899

Petugas Keamanan 66,0 Orang Bulan 3.045.000 200.970.000

Tenaga Administrasi 1 22,0 Orang Bulan 3.500.000 77.000.000



Tenaga Operasional(Caraka) 22,0 Orang Bulan 3.045.000 66.990.000

Tenaga Operator 1(Sopir) 22,0 Orang Bulan 3.250.000 71.500.000

Tenaga Programmer 2 11,0 Orang Bulan 3.900.000 42.900.000

Tenaga Teknis 1 11,0 Orang Bulan 3.900.000 42.900.000


:: Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Iuran JK Tenaga Operasional(Petugas Kebersihan) 100.485.000,0 % 0,0030 301.455

Iuran JK Tenaga Operasional(Petugas Taman) 33.495.000,0 % 0,0030 100.485

Iuran JKK Tenaga Operasional(Petugas Kebersihan) 100.485.000,0 % 0,0024 241.164

Iuran JKK Tenaga Operasional(Petugas Taman) 33.495.000,0 % 0,0024 80.388

Iuran JKN Tenaga Operasional(Petugas Kebersihan) 100.485.000,0 % 0,0300 3.014.550

Iuran JKN Tenaga Operasional(Petugas Taman) 33.495.000,0 % 0,0300 1.004.850

Tenaga Operasional(Petugas Kebersihan) 33,0 Orang Bulan 3.045.000 100.485.000

Tenaga Operasional(Petugas Taman) 11,0 Orang Bulan 3.045.000 33.495.000

Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 813.184.465

5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi

:: Penyusunan Raperda Perkoperasian

Narasumber Setingkat Eselon II 4,0 Orang Jam 900.000 3.600.000

Narasumber/Tenaga Pakar/Praktisi 2,0 Orang Jam 1.300.000 2.600.000

:: Penyusunan Raperda Usaha Mikro



Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 12.400.000

Jumlah Belanja Jasa Operasional 825.584.465

Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 1.384.357.315

5 2 3 Belanja Modal

5 2 3 06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

5 2 3 06 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga


Vacum Cleaner 1,0 Unit 5.300.000 5.830.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 5.830.000

5 2 3 06 04 Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat


Lemari Besi 2 Pintu 10,0 Unit 3.120.000 34.320.000

Meja Kayu Jati Uk. 60x50x75 60,0 Unit 465.000 30.690.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat 65.010.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 70.840.000

5 2 3 07 Belanja Modal Pengadaan Alatalat Studio dan Alatalat Komunikasi

5 2 3 07 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio


Mic Wireless 3,0 Unit 7.480.000 24.684.000

Projector Screen + Bracket + Instalasi 2,0 Unit 3.900.000 8.580.000

Sound System 2,0 Unit 5.000.000 11.000.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 44.264.000

5 2 3 07 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi


HT + Head set 4,0 Unit 2.408.100 10.595.640

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi 10.595.640

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alatalat Studio dan Alatalat Komunikasi 54.859.640

Jumlah Belanja Modal 125.699.640

Jumlah Belanja Langsung 1.784.789.955

Jumlah Belanja Daerah 1.784.789.955

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I : Rp. 320.314.548Triwulan II : Rp. 370.656.908Triwulan III : Rp. 498.505.318Triwulan IV : Rp. 595.313.181

Jumlah : Rp. 1.784.789.955

Surabaya, 1 Januari 2016 Kepala Dinas

Drs. Hadi Mulyono, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19570610 198303 1 011

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

DPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadap PeraturanDaerah No. 5 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan kesesuaian Penjelasan/sasaran atasprogram/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD TahunAnggaran 2016. Selanjutnya penggunaan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk prosespengadaan barang / jasa yang meliputi penentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yangtelah dibuat beserta cara pembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian haridiketahui bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadi kewenangandan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

No. Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001 Kepala Badan PerencanaanPembangunan Kota Surabaya

2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003Kepala Bidang Anggaran danPerbendaharaan DinasPendapatan dan PengelolaanKeuangan Kota Surabaya

3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002 Kepala Bagian Bina ProgramKota Surabaya

Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda

NIP. 19691230 199503 1 003

Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19660322 198703 1 001




TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 02 0001 5 2



PROGRAM : ( 1 15 02 ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KEGIATAN : ( 1 15 02 0001 ) Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran



JUMLAH ANGGARAN : Rp. 916.060.996

TERBILANG : ( Sembilan Ratus Enam Belas Juta Enam Puluh Ribu SembilanRatus Sembilan Puluh Enam Rupiah )


NAMA : Yerry Purwanto, ST, MM

NIP : 19640411 199602 1 001

JABATAN : Sekretaris


SATUAN KERJA PERANGKAT

NOMOR DPA SKPDDPASKPD

2.2.11 15 1 15 0100 02 0001 5 2

DAERAHPEMERINTAH KOTA SURABAYA

TAHUN ANGGARAN 2016

Berdasarkan :







Program : ( 1 15 02 ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : ( 1 15 02 0001 ) Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran





Capaian Program : Indeks Kepuasan Karyawanterhadap Program PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur

70 %

Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 916.060.996,00

Keluaran : Persentase KeberhasilanPengadaan Dan PemeliharaanSarana Dan Prasarana Perkantoran

100 %

Hasil :

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM


KODEREKENING URAIAN



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah












5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

:: Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan dinas atau operasional

BBM Diesel Non Subsidi 1.920,0 Liter 14.100 27.072.000

BBM Pertamax(Roda Empat) 2.016,0 Liter 9.800 19.756.800

BBM Premium(Roda dua) 6.552,0 Liter 7.700 50.450.400

BBM Premium(Roda empat operasional) 3.024,0 Liter 7.700 23.284.800

BBM Premium(Roda Empat) 6.048,0 Liter 7.700 46.569.600

BBM Premium 1.649,4545 Liter 7.700 12.700.800

:: Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Solar(BBM Genset) 270,0 Liter 7.800 2.106.000

Jumlah Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 181.940.400

5 2 2 01 09 Belanja Perlengkapan Pertukangan

:: Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor

Cangkul Teb. 2 mm Uk. 1.25 Lbs 10,0 Buah 62.800 690.800

Kunci Gembok 14060 mm 5,0 Buah 23.500 129.250

Obeng () 6 inchi, Handle Karet 2,0 Buah 82.700 181.940

Sabit 5,0 Buah 66.000 363.000

Sekop 3,0 Buah 37.200 122.760

Selang Plastik Dia. ¾ 100,0 M 12.200 1.342.000

Jumlah Belanja Perlengkapan Pertukangan 2.829.750

5 2 2 01 18 Belanja Pakai Habis Bahan Percontohan/Praktek


Tespen Obeng (tespen) 2,0 Buah 15.300 33.660

Jumlah Belanja Pakai Habis Bahan Percontohan/Praktek 33.660



5 2 2 02 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman


Rumput Gajah Mini 6,0 M2 55.000 363.000

Jumlah Belanja Bahan/Bibit Tanaman 363.000

5 2 2 02 13 Belanja Bahan Obat Tanaman


Pupuk Daun 150,0 Bungkus 7.100 1.171.500

Pupuk Organik Cair 6,0 Liter 104.700 691.020

Jumlah Belanja Bahan Obat Tanaman 1.862.520

Jumlah Belanja Bahan/Material 2.225.520

5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan

5 2 2 20 06 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga


Cleaning Service AC Standing Floor 35 PK 3,0 Unit 125.000 412.500

Laundry Karpet 192,0 M2 15.000 3.168.000

Pasang Bekled ( Jok ) Kursi ( Satu Tempat Duduk ) 3,0 Buah 394.285 1.301.140

Pasang Bekleed (jok) Kursi Tamu Panjang 1,0 Buah 600.000 660.000

Pengisian Freon AC Split Wall 12 PK 40,0 Unit 160.000 7.040.000

Perbaikan Berat Printer Printer Dot Matrik 1,0 Unit 2.528.680 2.781.548

Service AC Split 40,0 Unit 50.000 2.200.000

Service LCD / Projector 1,0 Unit 2.750.000 3.025.000

Service Mesin Fax 1,0 Unit 220.000 242.000

Service Mesin Pompa 3,0 unit 125.000 412.500

Service Mesin Pompa 4,0 unit 125.000 550.000

Service Printer 12,0 Unit 50.000 660.000

Service Vertical Blind 50,0 M2 27.500 1.512.500

Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 23.965.188

5 2 2 20 07 Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi


Service Kamera Digital 1,0 Unit 500.000 550.000

Service Sound System 2,0 Unit 220.000 484.000

Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 1.034.000

5 2 2 20 11 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar




Pemeliharaan Gedung Bertingkat((KANTOR DINAS KOPERASI DAN UMKM) ) 400,0 M2 230.948 101.616.929

Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat((KANTOR DINAS KOPERASI DAN UMKM) ) 400,0 M2 174.562 76.807.479

Jumlah Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar 178.949.408

Jumlah Belanja Pemeliharaan 203.948.596

Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 390.977.926

5 2 3 Belanja Modal

5 2 3 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Berat

5 2 3 02 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Darat


Genset 30KVA(pasang genset) 1,0 Unit 199.830.000 219.813.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Darat 219.813.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Berat 219.813.000


5 2 3 06 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya

:: Usulan Barang Daerah

Hard Disk External 2 TB 2,0 Unit 1.557.900 3.427.380

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya 3.427.380




:: Usulan Barang Daerah

Kamera + Lensa 1,0 Unit 13.987.900 15.386.690




Jumlah Belanja Langsung 916.060.996

Jumlah Belanja Daerah 916.060.996



Jumlah : Rp. 916.060.996



NIP. 19570610 198303 1 011


DPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadap PeraturanDaerah No. 5 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan kesesuaian Penjelasan/sasaran atas

program/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD TahunAnggaran 2016. Selanjutnya penggunaan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk prosespengadaan barang / jasa yang meliputi penentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yangtelah dibuat beserta cara pembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian haridiketahui bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadi kewenangandan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.


1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001 Kepala Badan PerencanaanPembangunan KotaSurabaya

2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003

Kepala Bidang Anggarandan Perbendaharaan DinasPendapatan danPengelolaan KeuanganKota Surabaya

3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002 Kepala Bagian BinaProgram Kota Surabaya



NIP. 19691230 199503 1 003



NIP. 19660322 198703 1 001




TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 17 0002 5 2



PROGRAM : ( 1 15 17 ) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha BagiUsaha Mikro Kecil Menengah

KEGIATAN : ( 1 15 17 0002 ) Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikrodi Sentra




TERBILANG :( Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh RatusEmpat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh EmpatRupiah )


NAMA : Dra. Sunarsih, MM

NIP : 19620405 198203 2 009

JABATAN : Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah



DAERAH 2.2.11 15 1 15 0100 17 0002 5 2


Berdasarkan :







Program : ( 1 15 17 ) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Kegiatan : ( 1 15 17 0002 ) Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikro di Sentra





Capaian Program : Akumulasi jumlah Usaha Mikroyang mengisi sentra binaan

810 Pedagang


Keluaran : Persentase KeberhasilanPembinaan dan Pemberdayaan BagiUsaha Mikro di Sentra

100 %

Hasil : Persentase peningkatan volumeusaha komunitas skala mikro kecilmenengah yang dibina olehPemerintah Kota Surabaya

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha Mikro yang berada di Sentra Wisata Kuliner


KODEREKENING URAIAN



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah





:: Pembuatan Sarana Promosi dan Publikasi



Jumlah Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 525.000

5 2 1 01 03 Honorarium Operasional Kegiatan

:: Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro


Jumlah Honorarium Operasional Kegiatan 25.200.000

Jumlah Honorarium PNS 25.725.000











:: EventEvent Meramaikan Sentra


Ballpoint Biasa 300,0 Buah 3.600 1.188.000

Kertas Glossy A4/Folio 80,0 Pak 42.900 3.775.200


Stop Map Kertas BuffaloUk. Folio 300,0 Buah 2.100 693.000


Amplop Putih Kecil 20,0 Box 10.200 224.400



Box File 115 mm 60,0 Buah 28.000 1.848.000

Continuous Form (9 ½ * 11) 4 ply 40,0 Box 361.200 15.892.800

Isi CutterBesar, isi 5 10,0 Tube 5.700 62.700

Isi CutterKecil, isi 5 10,0 Tube 4.700 51.700



Isolasi Kecil 7,0 Roll 21.200 163.240

Kertas Buffalo Isi 100 Lembar 170,0 Pak 25.600 4.787.200



Spidol White BoardBesar 15,0 Set 25.100 414.150

Stop Map Kertas Buffalo SuperUk. Folio 120,0 Buah 11.500 1.518.000

Stop Map Plastik + AccoUk.Folio 120,0 Buah 6.400 844.800




Cartridge Canon MP 258 Hitam 16,0 Unit 209.400 3.685.440

Cartridge CanonMP 258 Warna 16,0 Unit 261.700 4.605.920

Tinta Warna 32,0 Buah 52.300 1.840.960




5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi


Cetak Foto Digital4R 160,0 Lembar 2.000 352.000


Cetak Foto Digital4R 1.640,0 Lembar 2.000 3.608.000

Jumlah Belanja Dokumentasi 3.960.000



5 2 2 03 12 Belanja Jasa Publikasi


Spanduk Vinyl 200,0 Meter 36.600 8.052.000


Biaya Iklan Spot (Iklan Dalam Bentuk Rekaman(Kaset/CD)) 24,3284 Menit 670.000 17.930.000

Biaya Iklan Televisi Spot Comercial Duration (30 detik) 140,0 Kali 1.000.000 154.000.000

Iklan Layanan Masyarakat Di Radio 200,0 muat 500.000 110.000.000

Iklan Surat Kabar Media Massa 1.200,0 Mmk 132.000 174.240.000

Spanduk Vinyl 160,0 Meter 36.600 6.441.600

Jumlah Belanja Jasa Publikasi 470.663.600





Cetak Buku termasuk cover dan jilid< 100 halaman 400,0 Buku 102.000 44.880.000










Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 80,0 Buku 15.700 1.381.600





5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat


Sewa Station Wagon AC, Kelas 2 31,0 Hari 418.800 14.281.080

Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 14.281.080

Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas 14.281.080




Nasi Kotak 800,0 Orang 23.000 20.240.000

Snack 1.100,0 Orang 10.400 12.584.000

:: Pengelolaan dan Penyajian Produk Makan dan Minuman

Snack 700,0 Orang 10.400 8.008.000


5 2 2 12 05 Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat


Nasi Kotak 3.000,0 Orang 23.000 75.900.000

Snack 3.670,0 Orang 10.400 41.984.800

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat 117.884.800



5 2 2 19 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan


Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E 2) 12,0 Orang Bulan 3.300.000 39.600.000

Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 39.600.000


:: Pengelolaan dan Penyajian Produk Makan dan Minuman




5 2 2 21 Belanja Transport

5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal


Transport Lokal 120,0 Orang Kali 30.000 3.600.000



Jumlah Belanja Transport Lokal 11.400.000

Jumlah Belanja Transport 11.400.000

5 2 2 23 Belanja Hadiah

5 2 2 23 01 Belanja Pemberian Hadiah


Hadiah Lomba Juara Harapan I (Event meramaikan sentraPKL) 40,0 Orang 750.000 30.000.000

Hadiah Lomba Juara Harapan I (Sentra PKL) 1,0 Group 1.500.000 1.500.000

Hadiah Lomba Juara Harapan II (Event meramaikan sentraPKL) 40,0 Orang 500.000 20.000.000

Hadiah Lomba Juara Harapan II (Sentra PKL) 1,0 Group 1.200.000 1.200.000

Hadiah Lomba Juara Harapan III (Event meramaikan sentraPKL) 40,0 Orang 250.000 10.000.000

Hadiah Lomba Juara Harapan III (Sentra PKL) 1,0 Group 1.000.000 1.000.000

Hadiah Lomba Juara I (Event meramaikan sentra PKL) 40,0 Orang 1.750.000 70.000.000

Hadiah Lomba Juara I (Sentra PKL) 1,0 Group 5.000.000 5.000.000

Hadiah Lomba Juara II (Event meramaikan sentra PKL) 40,0 Orang 1.250.000 50.000.000

Hadiah Lomba Juara II (Sentra PKL) 1,0 Group 3.000.000 3.000.000

Hadiah Lomba Juara III (Event meramaikan sentra PKL) 40,0 Orang 1.000.000 40.000.000

Hadiah Lomba Juara III (Sentra PKL) 1,0 Group 1.750.000 1.750.000

Piala (Trophy) Tinggi 115 Cm 123,0 Buah 165.000 22.324.500

Jumlah Belanja Pemberian Hadiah 255.774.500

Jumlah Belanja Hadiah 255.774.500




Juri 54,0 Orang Hari 100.000 5.400.000

Juri 120,0 OrangKegiatan 500.000 60.000.000

Juri 325,2 OrangKegiatan 500.000 162.600.000


Iuran JK Tenaga Operasional 33.495.000,0 % 0,0030 100.485


Iuran JK Tenaga Operasional 374.000.000,0 % 0,0030 1.122.000


Iuran JKK Tenaga Operasional 33.495.000,0 % 0,0024 80.388









Petugas Keamanan 12,0 Orang Bulan 3.045.000 36.540.000










Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 2.004.443.384





Jumlah : Rp. 2.196.744.384



NIP. 19570610 198303 1 011










NIP. 19691230 199503 1 003


NIP. 19660322 198703 1 001




TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 17 0006 5 2




KEGIATAN : ( 1 15 17 0006 ) Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil




TERBILANG : ( Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh TigaRibu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah )



NIP : 19620405 198203 2 009





2.2.11 15 1 15 0100 17 0006 5 2


TAHUN ANGGARAN 2016

Berdasarkan :








Kegiatan : ( 1 15 17 0006 ) Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil





Capaian Program : 1. Akumulasi volume usaha mikrobinaan2. Persentase peningkatan volumeusaha mikro binaan

1. 2928852360 Rp2. 10 %


Keluaran : Persentase Keberhasilan FasilitasiPengembangan Usaha Mikro Kecil

100 %


Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha Skala Mikro


KODEREKENING URAIAN



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah













:: Bimtek Pengembangan Manajemen Kewirausahaan

Amplop Putih Sedang 2,0 Box 11.500 25.300

Document Folder Hard cover 2,0 Buah 18.300 40.260

Kertas Glossy A4/Folio 1,0 Pak 42.900 47.190

Stop Map Kertas Buffalo Uk. Folio 20,0 Buah 2.100 46.200

:: Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Dengan Lembaga Keuangan/Perbankan





:: Fasilitasi Standarisasi Produk dan Legalitas Usaha





:: Pendampingan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil


Buku Nota 2 lapis, isi 25 lembar 5,0 Buah 4.900 26.950


Kertas HVS F4 70 gr 8,0 Rim 38.700 340.560


:: Penilaian Persyaratan Produk Pelaku UMK









Lem Kertas 5,0 Buah 4.100 22.550

Paper Clips Sedang 5,0 Kotak 4.100 22.550













Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik 229.680





Spanduk Vinyl 5,0 Meter 36.600 201.300







Jumlah Belanja Jasa Publikasi 805.200

Jumlah Belanja Jasa Kantor 805.200




Foto Copy HVS Uk. A4/F4materi 5.000,0 Lembar 300 1.650.000

Foto Copy HVS Uk. A4/F4(laporan kegiatan) 250,0 Lembar 300 82.500


Foto Copy HVS Uk. A4/F4(materi) 5.000,0 Lembar 300 1.650.000

Foto Copy HVS Uk. A4/F4laporan kegiatan 300,0 Lembar 300 99.000





Foto Copy HVS Uk. A4/F4 2.808,245 Lembar 300 926.721

Foto Copy HVS Uk. A4/F4(laporan pendamping) 660,0 Lembar 300 217.800



Foto Copy HVS Uk. A4/F4(laporan Konsultan) 180,0 Lembar 300 59.400




















Snack 188,0 Orang 10.400 2.150.720


Snack 100,0 Orang 10.400 1.144.000


5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya


Nasi Kotak 135,0 Orang 23.000 3.415.500

Snack 135,0 Orang 10.400 1.544.400


Nasi Kotak 135,0 Orang 23.000 3.415.500

Snack 135,0 Orang 10.400 1.544.400


Nasi Kotak 135,0 Orang 23.000 3.415.500

Snack 135,0 Orang 10.400 1.544.400


Nasi Kotak 210,0 Orang 23.000 5.313.000

Snack 210,0 Orang 10.400 2.402.400

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 22.595.100






Transport Pembicara 10,0 OrangKedatangan 50.000 500.000





















Iuran JKN Tenaga Operasional 566.400,0 % 0,0300 16.992










Narasumber Setingkat Eselon IV 10,0 Orang Jam 600.000 6.000.000










Jumlah : Rp. 590.443.276



NIP. 19570610 198303 1 011









NIP. 19691230 199503 1 003



NIP. 19660322 198703 1 001




TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 17 0007 5 2




KEGIATAN : ( 1 15 17 0007 ) Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha MikroKecil




TERBILANG : ( Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh PuluhTiga Ribu Dua Ratus Satu Rupiah )



NIP : 19620405 198203 2 009





2.2.11 15 1 15 0100 17 0007 5 2


TAHUN ANGGARAN 2016

Berdasarkan :








Kegiatan : ( 1 15 17 0007 ) Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil





Capaian Program : 1. Persentase peningkatan volumeusaha mikro binaan2. Akumulasi volume usaha mikrobinaan

1. 10 %2. 2928852360 Rp


Keluaran : Persentase KeberhasilanPenyelenggaraan Promosi ProdukUsaha Mikro Kecil

100 %


Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha Skala Mikro


KODEREKENING URAIAN



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah





:: Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat





:: Pengiriman Produk Unggulan UMK di Event Promosi Regional/Nasional

Buku Tamu Ukuran B4 10,0 Buah 21.400 235.400

Lakban 7,0 Buah 19.300 148.610

Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 768.240



Cartridge Canon 810 5,0 Unit 230.300 1.266.650

Cartridge Canon 811 5,0 Unit 251.200 1.381.600

Tinta Warna 40,0 Buah 52.300 2.301.200







Jumlah Belanja Jasa Publikasi 402.600

5 2 2 03 15 Belanja Jasa Kesenian/Hiburan/Olah Raga


Jasa Kesenian/Group Musik Lokal 8,0 Group 3.500.000 28.000.000

Pagelaran Reog / Jaranan 4,0 Group 5.000.000 20.000.000

Jumlah Belanja Jasa Kesenian/Hiburan/Olah Raga 48.000.000





Banner50 cm x 150 cm 20,0 Pcs 198.900 4.375.800

XBanner 60 cm x 160 cm 5,0 Pcs 261.700 1.439.350


Cetak Leaflet Fullcolor, Art Paper 6,0 Rim 1.120.200 7.393.320





Foto Copy HVS Uk. A4/F4 386,0 Lembar 300 127.380



Jumlah Belanja Penggandaan 483.780






Jumlah Belanja Penjilidan 621.720


5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat


Sewa Spesial Design Stand 108,0 M2 1.615.000 191.862.000

Sewa Stand Pameran 12,0 Unit 20.000.000 264.000.000

Jumlah Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 455.862.000

Jumlah Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 455.862.000




Sewa Meja Sidang Uk. 80 x 240 cm 276,0 Unit 41.800 12.690.480






Snack 80,0 Orang 10.400 915.200

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 915.200

5 2 2 12 05 Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat


Air Botol600 ml 24,0 Dos 42.900 1.132.560

Nasi Kotak(Petugas dan Penghibur) 180,0 Orang 23.000 4.554.000


Air Botol600 ml 32,0 Dos 42.900 1.510.080

Nasi Kotak 160,0 Orang 23.000 4.048.000

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat 11.244.640


5 2 2 14 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 14 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Angkutan Setempat Pegawai Golongan I dan II di JawaTimur(UMKM)

36,0 Orang Hari 296.000 10.656.000

Penginapan Pegawai Gol II/Gol I di Jawa Timur(UMKM) 32,0 Orang Hari 330.000 10.560.000

Tiket KA Surabaya Probolinggo 4,0 Orang/PP 210.000 840.000

Uang Makan Pegawai Golongan I dan II di Jawa Timur(UMKM) 36,0 Orang Hari 180.000 6.480.000

Uang Saku Pegawai Golongan I dan II di Jawa Timur(UMKM) 36,0 Orang Hari 350.000 12.600.000

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 41.136.000

5 2 2 14 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah


Angkutan Setempat Pegawai Golongan I dan II di Luar JawaTimur(UMKM)

24,0 Orang Hari 280.000 6.720.000

Angkutan Setempat Pegawai Golongan I dan II di LuarPulau Jawa(UMKM)

48,0 Orang Hari 300.000 14.400.000

Penginapan Pegawai Gol II/Gol I di Luar Jawa Timur(UMKM) 20,0 Orang Hari 460.000 9.200.000

Penginapan Pegawai Gol II/Gol I di Luar Pulau Jawa(UMKM) 40,0 Orang Hari 660.000 26.400.000

Tiket KAKelas Eksekutif Surabaya Semarang 4,0 Orang/PP 810.000 3.240.000

Tiket Pesawat Surabaya Balikpapan termasuk Airport tax(UMKM) 4,0 Orang/PP 5.113.000 20.452.000

Tiket Pesawat Surabaya Kupang termasuk Airport tax(UMKM) 4,0 Orang/PP 3.722.000 14.888.000

Uang Makan Pegawai Golongan I dan II di Luar Jawa Timur(UMKM) 24,0 Orang Hari 165.000 3.960.000

Uang Makan Pegawai Golongan I dan II di Luar Pulau Jawa(UMKM) 48,0 Orang Hari 200.000 9.600.000

Uang Saku Pegawai Golongan I dan II di Luar Jawa Timur 24,0 Orang Hari 400.000 9.600.000

Uang Saku Pegawai Golongan I dan II di Luar Pulau Jawa(UMKM) 48,0 Orang Hari 400.000 19.200.000

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 137.660.000

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas 178.796.000


















Iuran JKN Tenaga Operasional 10.152.702,0 % 0,0300 304.581

Petugas Pengamanan 60,0 Orang Hari 139.000 8.340.000



Tenaga Kasar 36,0 Orang Hari 111.000 3.996.000








Jumlah : Rp. 827.873.201



NIP. 19570610 198303 1 011










NIP. 19691230 199503 1 003



NIP. 19660322 198703 1 001




TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 17 0011 5 2




KEGIATAN : ( 1 15 17 0011 ) Penataan Tempat Berusaha (Sentra)




TERBILANG : ( Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima PuluhRibu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah )



NIP : 19620405 198203 2 009





2.2.11 15 1 15 0100 17 0011 5 2


TAHUN ANGGARAN 2016

Berdasarkan :








Kegiatan : ( 1 15 17 0011 ) Penataan Tempat Berusaha (Sentra)





Capaian Program : Akumulasi jumlah Usaha Mikroyang mengisi sentra binaan

810 Pedagang


Keluaran : Persentase Keberhasilan PenataanTempat Berusaha (Sentra)

100 %


Kelompok Sasaran Kegiatan : Sentra Wisata Kuliner yang telah terbangun


KODEREKENING URAIAN



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah





:: Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra

Panitia Pengadaan Sertifikat Keahlian Tk.Pertama/Dasar(Non Konstruksi) Nilai Paket > 200 Juta s.d500 Juta

6,0 Orang Paket 400.000 2.400.000


Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 8,0 Orang Paket 250.000 2.000.000

PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar Nilai Paket >200 Juta s.d 500 Juta 1,0 Orang Paket 525.000 525.000

PPTK Nilai Paket > 200 Juta s.d 500 Juta 1,0 Orang Paket 375.000 375.000

:: Pengembangan Sentra (Rehabilitasi)

Pejabat Pengadaan 9,0 Orang Paket 275.000 2.475.000


Jumlah Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 10.575.000

Jumlah Honorarium PNS 10.575.000















Box File 115 mm 50,0 Buah 28.000 1.540.000

Isi Cutter Besar, isi 5 10,0 Tube 5.700 62.700

Isi Cutter Kecil, isi 5 10,0 Tube 4.700 51.700



Kertas Buffalo Isi 100 Lembar 110,0 Pak 25.600 3.097.600







Armature Lampu LED Jalan Lingkungan 22,0 Buah 6.911.000 167.246.200

Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik 167.246.200




Cartridge Canon MP 258 Warna 10,0 Unit 261.700 2.878.700

Pita Cartridge LQ 300 16,0 Unit 41.800 735.680

Tinta Warna 20,0 Buah 52.300 1.150.600




5 2 2 03 02 Belanja Air


Biaya Air 7.222,0 M3 6.200 44.776.400

Jumlah Belanja Air 44.776.400

5 2 2 03 03 Belanja Listrik


Biaya Rekening Listrik 100.000,0 Kwh 1.400 140.000.000

Jumlah Belanja Listrik 140.000.000















Nasi Kotak 294,0 Orang 23.000 7.438.200

Snack 1.000,0 Orang 10.400 11.440.000




5 2 2 19 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan


Biaya Perencanaan Fisik (tidak sederhana), Nilai Pekerjaan300 Jt 8,0 Paket 26.100.000 229.680.000


Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 265.364.000




Tenaga Surveyor 45,0 Orang Hari 158.000 7.110.000




5 2 3 Belanja Modal


5 2 3 06 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor


Kipas Angin Standing Besi 30,0 Unit 1.500.000 49.500.000

Panitia Pengadaan Sertifikat Keahlian Tk.Pertama/Dasar(Non Konstruksi) Nilai Paket > 200 Juta s.d500 Juta

6,0 Orang Paket 400.000 2.400.000



PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar Nilai Paket >200 Juta s.d 500 Juta 2,0 Orang Paket 525.000 1.050.000

PPTK Nilai Paket > 200 Juta s.d 500 Juta 2,0 Orang Paket 375.000 750.000

Rombong Aluminium 160,0 Unit 3.141.000 552.816.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 610.666.000

5 2 3 06 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga


Bak Sampah 50 Liter Bahan Plastik 360,0 Buah 383.500 151.866.000

Meja Dan 4 Kursi Bahan Besi Dan Kayu 116,0 Unit 1.499.946 191.393.110

Meja Panjang Dan 2 Kursi Kayu 56,0 Unit 2.998.958 184.735.813

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 527.994.923

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 1.138.660.923

5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

5 2 3 11 01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja


Biaya Pengawasan Fisik (tidak sederhana), Nilai Pekerjaan 1,0 Paket 34.272.000 37.699.200

700 Jt

Biaya Pengawasan Fisik (tidak sederhana), Nilai Pekerjaan700 Jt 1,0 Paket 34.272.000 37.699.200



Panitia Pengadaan Sertifikat Keahlian Tk.Pertama/Dasar(Non Konstruksi) Nilai Paket > 200 Juta s.d500 JutaJL. SAWAH PULO (DEKAT SMPN 11)

3,0 Orang Paket 400.000 1.200.000


Pejabat PengadaanJL. BRATANG BINANGUN BRATANG BINAGUN 1,0 Orang Paket 275.000 275.000


Pejabat PengadaanJL. DUKUH MENANGGAL 1,0 Orang Paket 275.000 275.000

Pejabat PengadaanJL. PEGIRIAN 1,0 Orang Paket 275.000 275.000


Pejabat/Panitia Penerima Hasil PekerjaanJL. GAYUNGAN 1,0 Orang Paket 250.000 250.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil PekerjaanJL. SAWAH PULO (DEKAT SMPN 11) 3,0 Orang Paket 250.000 750.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil PekerjaanJL. BRATANG BINANGUN BRATANG BINAGUN 1,0 Orang Paket 250.000 250.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil PekerjaanJL. DUKUH MENANGGAL 1,0 Orang Paket 250.000 250.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil PekerjaanJL. PEGIRIAN 1,0 Orang Paket 250.000 250.000

PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar Nilai Paket >200 Juta s.d 500 JutaJL. SAWAH PULO (DEKAT SMPN 11)

1,0 Orang Paket 525.000 525.000

PPTK Nilai Paket > 200 Juta s.d 500 JutaJL. SAWAH PULO (DEKAT SMPN 11) 1,0 Orang Paket 375.000 375.000

Rehabilitasi Kerusakan Berat Bangunan Tipe C (65%)(JL. RAYA MENGATI ) 20,0 M2 3.274.550 72.040.092

Rehabilitasi Kerusakan Berat Bangunan Tipe C (65%)(JL. GAYUNGAN ) 55,0 M2 3.274.550 198.110.254

Rehabilitasi Kerusakan Berat Bangunan Tipe C (65%)(JL. SAWAH PULO (DEKAT SMPN 11) ) 110,0 M2 3.274.550 396.220.508

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%)(JL. JAMBANGAN ) 105,0 M2 1.478.574 170.775.316

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%)(JL. RAYA TENGGER ) 44,0 M2 1.478.574 71.562.989

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%)(JL. MANUKAN LOR ) 69,0 M2 1.478.574 112.223.779

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%)(JL. GRESIKAN ) 13,0 M2 1.478.574 21.143.611

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%)(JL. SEMOLOWARU ) 74,0 M2 1.478.574 120.355.937

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%)(JL. TAMAN PRESTASI ) 74,0 M2 1.478.574 120.355.937

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%)(JL. JL. MULYOREJO ) 122,0 M2 1.478.574 198.424.653

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%)(JL. JL. RAYA DHARMA HUSADA ) 74,0 M2 1.478.574 120.355.937

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%)(JL. BRATANG BINANGUN BRATANG BINAGUN ) 122,0 M2 1.478.574 198.424.653

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%)(JL. DUKUH MENANGGAL ) 77,0 M2 1.478.574 125.235.232

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%)(JL. PEGIRIAN ) 122,0 M2 1.478.574 198.424.653

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja 2.317.760.351

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 2.317.760.351

5 2 3 18 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan

5 2 3 18 01 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan


Prasasti 5,0 Buah 2.617.500 14.396.250

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 14.396.250

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 14.396.250

Jumlah Belanja Modal 3.470.817.524




Triwulan I : Rp. 942.537.297Triwulan II : Rp. 1.377.679.081Triwulan III : Rp. 1.152.934.111Triwulan IV : Rp. 898.900.063

Jumlah : Rp. 4.372.050.552



NIP. 19570610 198303 1 011










NIP. 19691230 199503 1 003



NIP. 19660322 198703 1 001




TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 19 0001 5 2



PROGRAM : ( 1 15 19 ) Program Peningkatan Kualitas Koperasi

KEGIATAN : ( 1 15 19 0001 ) Pembinaan SDM Koperasi




TERBILANG : ( Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh PuluhSembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah )


NAMA : Drs. Rudy Haryono, MM

NIP : 19580707 199010 1 001

JABATAN : Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia




2.2.11 15 1 15 0100 19 0001 5 2


TAHUN ANGGARAN 2016

Berdasarkan :







Program : ( 1 15 19 ) Program Peningkatan Kualitas Koperasi

Kegiatan : ( 1 15 19 0001 ) Pembinaan SDM Koperasi





Capaian Program : Persentase peningkatan jumlahkoperasi berkualitas

15 %


Keluaran : Persentase KeberhasilanPembinaan SDM Koperasi

100 %

Hasil : Persentase peningkatan volumeusaha koperasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengurus dan Pengelola Koperasi


KODEREKENING URAIAN



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah





:: Diklat Non Teknis



Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) 200,0 Buah 9.900 2.178.000


Pita Mesin Ketik Elektrik 12,0 Buah 45.000 594.000

Spidol White Board Besar 10,0 Set 25.100 276.100

Stop Map Biasa Uk. Folio 200,0 Buah 1.100 242.000


:: Diklat Pengurus (Baru)


Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) 40,0 Buah 9.900 435.600




Stop Map Plastik Uk. Folio 40,0 Buah 10.600 466.400

:: in House Training Bagi Pembina dan Lembaga Koperasi







:: T O T ( Training Of Trainer)










Materai 3000 30,0 Buah 4.000 120.000

Materai 6000 50,0 Buah 7.000 350.000


Materai 3000 6,0 Buah 4.000 24.000

Materai 6000 10,0 Buah 7.000 70.000


Materai 3000 6,0 Buah 4.000 24.000

Materai 6000 10,0 Buah 7.000 70.000


Materai 3000 6,0 Buah 4.000 24.000

Materai 6000 10,0 Buah 7.000 70.000

Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 752.000




Cartridge Canon MP 258 Warna 5,0 Unit 261.700 1.439.350

Refill Tinta Printer 10,0 Buah 36.500 401.500


Cartridge Canon MP 258 Hitam 1,0 Unit 209.400 230.340

Cartridge Canon MP 258 Warna 1,0 Unit 261.700 287.870














Cetak Foto Digital 4R 50,0 Lembar 2.000 110.000







Jumlah Belanja Dokumentasi 198.000





Cetak Buku termasuk cover dan jilid < 100 halaman 642,0 Buku 102.000 72.032.400

Cetak Keplek Peserta 200,0 Buah 2.400 528.000

Cetak Materi 520,0 Buku 8.300 4.747.600

Cetak Sertifikat 200,0 Lembar 1.100 242.000





















Foto Copy HVS Uk. A4/F4(laporan pelaksanaan kegiatan) 50,0 Lembar 300 16.500




















Nasi Kotak 20,0 Orang 23.000 506.000


Nasi Kotak 40,0 Orang 23.000 1.012.000





Snack 1.500,0 Orang 10.400 17.160.000



Snack 300,0 Orang 10.400 3.432.000



Snack VIP 400,0 Orang 15.700 6.908.000



Snack VIP 600,0 Orang 15.700 10.362.000



5 2 2 16 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS

5 2 2 16 04 Belanja Diklat/ Seminar/ Semiloka/ Lokakarya


Uang Saku Peserta 600,0 Orang Hari 60.000 36.000.000





Jumlah Belanja Diklat/ Seminar/ Semiloka/ Lokakarya 57.600.000

Jumlah Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS 57.600.000




Narasumber Setingkat Eselon III 60,0 Orang Jam 700.000 42.000.000












5 2 3 Belanja Modal




Kamera Saku Digital 2,0 Unit 1.836.900 4.041.180







Triwulan I : Rp. 171.896.880Triwulan II : Rp. 141.832.420Triwulan III : Rp. 77.550.670Triwulan IV : Rp. 0

Jumlah : Rp. 391.279.970



NIP. 19570610 198303 1 011









NIP. 19691230 199503 1 003



NIP. 19660322 198703 1 001




TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 19 0002 5 2




KEGIATAN : ( 1 15 19 0002 ) Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KoperasiSimpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi




TERBILANG : ( Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima PuluhEnam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah )


NAMA : Vivi Laitupa, SP

NIP : 19700814 199803 2 005

JABATAN : Kepala Bidang Usaha Koperasi




2.2.11 15 1 15 0100 19 0002 5 2


TAHUN ANGGARAN 2016

Berdasarkan :








Kegiatan : ( 1 15 19 0002 ) Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi






15 %


Keluaran : Persentase Keberhasilan FasilitasiSertifikasi SKKNIKJK KoperasiSimpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi

100 %


Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengurus dan Pengelola Koperasi Simpan Pinjam


KODEREKENING URAIAN



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah













:: Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional








Kertas Foto 1,0 Pak 71.500 78.650



Ordner Ukuran F4 1,0 Buah 19.100 21.010




Stop Map Snelhecter Uk. Folio 1,0 Buah 2.600 2.860

:: Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi








Kertas Foto 1,0 Pak 71.500 78.650








:: Fasilitasi Uji SKKNIKJK





Kertas Foto 1,0 Pak 71.500 78.650










Materai 3000 20,0 Buah 4.000 80.000

Materai 6000 20,0 Buah 7.000 140.000


Materai 3000 40,0 Buah 4.000 160.000

Materai 6000 40,0 Buah 7.000 280.000


Materai 3000 60,0 Buah 4.000 240.000

Materai 6000 60,0 Buah 7.000 420.000

Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.320.000



Black Inkjet Cartridge Canon PG 40 1,0 Unit 215.000 236.500

Color Ink Cartridge Canon CL4 1,0 Unit 250.000 275.000

Tinta Warna 4,0 Buah 52.300 230.120












5 2 2 03 08 Belanja Sertifikasi


Uji Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia KoperasiJasa Keuangan 125,0 Orang /paket 2.500.000 312.500.000

Jumlah Belanja Sertifikasi 312.500.000









Cetak Stop Map Uk. Folio 150,0 Buah 1.200 198.000












Jilid Spiral Kawat A4/F4 > 50 hal 1,0 Buku 10.400 11.440







5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat


Sewa Ruang/Gedung Pertemuan 9,0 Acara 690.000 6.831.000

Jumlah Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.831.000

Jumlah Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6.831.000




Sewa Komputer 14,0 Unit Hari 155.000 2.387.000








Air Botol 600 ml 432,0 Buah 2.700 1.283.040

Nasi Kotak 216,0 Orang 23.000 5.464.800

Paket Coffee break 432,0 Orang 26.100 12.402.720


Air Botol 600 ml 904,0 Buah 2.700 2.684.880

Nasi Kotak 452,0 Orang 23.000 11.435.600



Air Botol 600 ml 1.074,0 Buah 2.700 3.189.780

Paket Coffee break 1.074,0 Orang 26.100 30.834.540

Prasmanan Biasa Selain di Hotel 537,0 Orang 69.600 41.112.720
























Jumlah : Rp. 871.356.530



NIP. 19570610 198303 1 011






Kepala Bidang Anggarandan Perbendaharaan DinasPendapatan danPengelolaan Keuangan KotaSurabaya




NIP. 19691230 199503 1 003



NIP. 19660322 198703 1 001




TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 19 0003 5 2




KEGIATAN :( 1 15 19 0003 ) Fasilitasi Pembentukan Jaringan KerjasamaBisnis dan Permodalan Antar Koperasi Aktif,Distributor/Principle,dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan




TERBILANG : ( Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan RibuTujuh Ratus Dua Puluh Rupiah )



NIP : 19700814 199803 2 005




DAERAH 2.2.11 15 1 15 0100 19 0003 5 2


Berdasarkan :








Kegiatan : ( 1 15 19 0003 ) Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan Antar KoperasiAktif,Distributor/Principle, dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan





Capaian Program : Persentase peningkatan volume usahakoperasi aktif

1 %


Keluaran : Persentase Keberhasilan FasilitasiPembentukan Jaringan Kerjasama Bisnisdan Permodalan Antar KoperasiAktif,Distributor/Principle, dan atauLembaga Keuangan/Perbankan

100 %

Hasil : Persentase peningkatan volume usahakomunitas skala mikro kecil menengahyang dibina oleh Pemerintah KotaSurabaya

Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi Aktif


KODEREKENING URAIAN



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah





:: Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi Aktif dan atau Distributor/Principle





Kertas Foto 1,0 Pak 71.500 78.650







:: Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi Aktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan





Kertas Foto 1,0 Pak 71.500 78.650










Materai 3000 40,0 Buah 4.000 160.000

Materai 6000 40,0 Buah 7.000 280.000


Materai 3000 40,0 Buah 4.000 160.000

Materai 6000 40,0 Buah 7.000 280.000






Modem Internet 1,0 Unit 408.300 449.130

























Air Botol 600 ml 256,0 Buah 2.700 760.320

Nasi Kotak 128,0 Orang 23.000 3.238.400



Air Botol 600 ml 432,0 Buah 2.700 1.283.040

Nasi Kotak 216,0 Orang 23.000 5.464.800
























Triwulan I : Rp. 22.523.690Triwulan II : Rp. 30.584.620Triwulan III : Rp. 11.071.410Triwulan IV : Rp. 0

Jumlah : Rp. 64.179.720



NIP. 19570610 198303 1 011




1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001Kepala BadanPerencanaanPembangunan KotaSurabaya


Kepala BidangAnggaran danPerbendaharaan DinasPendapatan danPengelolaan KeuanganKota Surabaya




NIP. 19691230 199503 1 003



NIP. 19660322 198703 1 001




TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 19 0004 5 2




KEGIATAN : ( 1 15 19 0004 ) Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit KoperasiBaru




TERBILANG : ( Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus SembilanPuluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah )



NIP : 19580707 199010 1 001





2.2.11 15 1 15 0100 19 0004 5 2


TAHUN ANGGARAN 2016

Berdasarkan :








Kegiatan : ( 1 15 19 0004 ) Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru





Capaian Program : Meningkatnya jumlah anggotakoperasi

1000 Orang


Keluaran : Persentase Keberhasilan FasilitasiKemudahan Pendirian UnitKoperasi Baru

100 %


Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Masyarakat Yang Telah Membentuk PRA Koperasi dan Yang telah mendapatkansosialisasi perkoperasian


KODEREKENING URAIAN



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah





:: Penyuluhan Pendirian Koperasi


Ballpoint Biasa 1.550,0 Buah 3.600 6.138.000


Stop Map Plastik Uk. Folio 1.550,0 Buah 10.600 18.073.000

:: Pendampingan Penyusunan AD/ART


:: Penerbitan Status Badan Hukum





Materai 6000 124,0 Buah 7.000 868.000











Jumlah Belanja Dokumentasi 1.386.000





Cetak Stop Map Bahan Kertas Art Paper Full Colour 2.000,0 Buah 6.500 14.300.000



Cetak Leaflet / Brosur 1.000,0 Lembar 3.100 3.410.000





Foto Copy HVS Uk. A4/F4(materi) 2.480,0 Lembar 300 818.400

Foto Copy HVS Uk. A4/F4(laporan pelaksanaan kegiatan) 1.550,0 Lembar 300 511.500




Foto Copy HVS Uk. A4/F4(laporan pelaksanaan) 1.550,0 Lembar 300 511.500














Nasi Kotak 837,0 Orang 23.000 21.176.100

Snack 837,0 Orang 10.400 9.575.280


Nasi Kotak 100,0 Orang 23.000 2.530.000

Snack 100,0 Orang 10.400 1.144.000


Nasi Kotak 1.860,0 Orang 23.000 47.058.000

Snack 1.860,0 Orang 10.400 21.278.400






Jasa Notaris Penyusunan Akta Koperasi 31,0 Orang 800.000 24.800.000










Transport Lokal 1.550,0 Orang Kali 30.000 46.500.000






Petugas Kebersihan 62,0 Orang Hari 111.000 6.882.000


Petugas Kebersihan 62,0 Orang Hari 111.000 6.882.000




Narasumber Setingkat Staf 62,0 Orang Jam 500.000 31.000.000










Jumlah : Rp. 448.493.700



NIP. 19570610 198303 1 011


DPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadap PeraturanDaerah No. 5 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan kesesuaian Penjelasan/sasaran atas

program/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD TahunAnggaran 2016. Selanjutnya penggunaan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk prosespengadaan barang / jasa yang meliputi penentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yangtelah dibuat beserta cara pembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian haridiketahui bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadi kewenangandan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.







NIP. 19691230 199503 1 003



NIP. 19660322 198703 1 001




TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 19 0005 5 2




KEGIATAN : ( 1 15 19 0005 ) Fasilitasi dan Pendampingan Lembaga Koperasi




TERBILANG : ( Empat Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh EnamRibu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah )



NIP : 19580707 199010 1 001





2.2.11 15 1 15 0100 19 0005 5 2


TAHUN ANGGARAN 2016

Berdasarkan :








Kegiatan : ( 1 15 19 0005 ) Fasilitasi dan Pendampingan Lembaga Koperasi






15 %


Keluaran : Persentase Keberhasilan Fasilitasidan Pendampingan LembagaKoperasi

100 %


Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengurus dan Pengelola Koperasi Aktif


KODEREKENING URAIAN



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah





:: Diklat Teknis Perkoperasian

Amplop Coklat 150,0 Buah 1.000 165.000




Kertas Buram Folio 3,0 Rim 18.300 60.390





:: Pendampingan Lembaga dan Penyusunan Laporan Keuangan

Amplop Coklat 100,0 Buah 1.000 110.000













Materai 3000 15,0 Buah 4.000 60.000

Materai 6000 30,0 Buah 7.000 210.000


Materai 3000 15,0 Buah 4.000 60.000

Materai 6000 20,0 Buah 7.000 140.000























































Sewa Komputer 4,0 Unit Minggu 850.000 3.740.000






Nasi Kotak 60,0 Orang 23.000 1.518.000


Nasi Kotak 40,0 Orang 23.000 1.012.000





Snack VIP 900,0 Orang 15.700 15.543.000



Snack VIP 220,0 Orang 15.700 3.799.400



5 2 2 16 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS

5 2 2 16 04 Belanja Diklat/ Seminar/ Semiloka/ Lokakarya





Jumlah Belanja Diklat/ Seminar/ Semiloka/ Lokakarya 32.400.000

Jumlah Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS 32.400.000





























Jumlah : Rp. 409.886.330



NIP. 19570610 198303 1 011






3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002Kepala Bagian Bina ProgramKota Surabaya



NIP. 19691230 199503 1 003



NIP. 19660322 198703 1 001




TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 19 0006 5 2




KEGIATAN : ( 1 15 19 0006 ) Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak BerRAT




TERBILANG : ( Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Delapan BelasRibu Tiga Puluh Delapan Rupiah )



NIP : 19580707 199010 1 001





2.2.11 15 1 15 0100 19 0006 5 2


TAHUN ANGGARAN 2016

Berdasarkan :








Kegiatan : ( 1 15 19 0006 ) Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak Ber RAT





Capaian Program : Persentase peningkatan jumlahkoperasi tidak aktif yang berhasildirevitalisasi

6 %


Keluaran : Persentase KeberhasilanRevitalisasi Koperasi Tidak AktifDan Tidak Ber RAT

100 %


Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi Tidak Aktif dan Tidak ber RAT


KODEREKENING URAIAN



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah













:: Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT

Amplop Putih Sedang(diklat bagi koperasi tidak RAT) 1,0 Box 11.500 12.650

Amplop Putih Sedang(diklat bagi koperasi tidak Aktif) 1,0 Box 11.500 12.650








Spidol White Board Kecil 2,0 Set 13.400 29.480







Materai 6000 10,0 Buah 7.000 70.000

Materai 6000 10,0 Buah 7.000 70.000





Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 120.450











:: Publikasi

Biaya Iklan Televisi Spot Comercial Duration (30 detik) 48,0 Kali 1.000.000 52.800.000

Iklan Layanan Masyarakat Di Radio 16,0 muat 500.000 8.800.000

Iklan Surat Kabar Media Massa 780,0 Mmk 132.000 113.256.000

Jumlah Belanja Jasa Publikasi 174.856.000




:: Pendampingan / Monev

Cetak Laporan 12,0 Buku 62.800 828.960























Snack 10,0 Orang 10.400 114.400

Snack 20,0 Orang 10.400 228.800

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 343.200



Nasi Kotak 120,0 Orang 23.000 3.036.000

Nasi Kotak 200,0 Orang 23.000 5.060.000

Snack 120,0 Orang 10.400 1.372.800

Snack 400,0 Orang 10.400 4.576.000












:: Pendampingan / Monev



















Jumlah : Rp. 738.118.038 Drs. Hadi Mulyono, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19570610 198303 1 011









NIP. 19691230 199503 1 003



NIP. 19660322 198703 1 001




TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 19 0007 5 2




KEGIATAN : ( 1 15 19 0007 ) Peningkatan dan Pengembangan Usaha KSP/USPKoperasi




TERBILANG : ( Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh RibuRupiah )



NIP : 19700814 199803 2 005





2.2.11 15 1 15 0100 19 0007 5 2


TAHUN ANGGARAN 2016

Berdasarkan :








Kegiatan : ( 1 15 19 0007 ) Peningkatan dan Pengembangan Usaha KSP/USPKoperasi





Capaian Program : Persentase peningkatan volumeusaha koperasi aktif

1 %


Keluaran : Persentase KeberhasilanPeningkatan dan PengembanganUsaha KSP/USPKoperasi

100 %


Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengurus dan Pengelola Koperasi Simpan Pinjam


KODEREKENING URAIAN



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah





:: Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi







Kertas Foto 1,0 Pak 71.500 78.650








:: Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi






Kertas Foto 1,0 Pak 71.500 78.650









Materai 3000 30,0 Buah 4.000 120.000

Materai 6000 30,0 Buah 7.000 210.000


Materai 3000 30,0 Buah 4.000 120.000

Materai 6000 30,0 Buah 7.000 210.000


















Cetak Buku Termasuk Cover & Jilid 101 s/d 200 Halaman 30,0 Buku 177.900 5.870.700

Cetak Stop Map Uk. Folio 150,0 Buah 1.200 198.000
























Air Gelas 240ml, isi 48 gelas 2,0 Dos 32.600 71.720

Snack VIP 60,0 Orang 15.700 1.036.200




Air Botol 600 ml 1.002,0 Buah 2.700 2.975.940

Nasi Kotak 501,0 Orang 23.000 12.675.300



















5 2 3 Belanja Modal


5 2 3 06 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya


Hard Disk External 2 TB 1,0 Unit 1.557.900 1.713.690

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya 1.713.690





Kamera Saku Digital 1,0 Unit 1.836.900 2.020.590








Jumlah : Rp. 150.247.000



NIP. 19570610 198303 1 011









NIP. 19691230 199503 1 003



NIP. 19660322 198703 1 001




TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 19 0008 5 2




KEGIATAN : ( 1 15 19 0008 ) Sosialisasi Pemahaman Koperasi




TERBILANG : ( Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Enam Ribu TigaRatus Empat Puluh Rupiah )



NIP : 19580707 199010 1 001





2.2.11 15 1 15 0100 19 0008 5 2


TAHUN ANGGARAN 2016

Berdasarkan :








Kegiatan : ( 1 15 19 0008 ) Sosialisasi Pemahaman Koperasi





Capaian Program : Meningkatnya jumlah anggotakoperasi

1000 Orang


Keluaran : Persentase KeberhasilanSosialisasi Pemahaman Koperasi

100 %


Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok masyarakat, kelompok usaha skala mikro dan pembina koperasi


KODEREKENING URAIAN



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah













:: Lomba Perkoperasian









Stop Map Kertas Batik Uk. Folio 12,0 Buah 9.900 130.680


:: Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi



:: Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah







:: Workshop perkoperasian bagi generasi muda (siswa dan mahasiswa)







:: Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi

Stop Map Kertas Batik Uk. Folio 18,0 Buah 9.900 196.020




Materai 3000 6,0 Buah 4.000 24.000

Materai 6000 11,0 Buah 7.000 77.000


Materai 3000 5,0 Buah 4.000 20.000

Materai 3000 5,0 Buah 4.000 20.000

Materai 6000 10,0 Buah 7.000 70.000

Materai 6000 10,0 Buah 7.000 70.000


Materai 3000 5,0 Buah 4.000 20.000

Materai 6000 10,0 Buah 7.000 70.000


Materai 3000 5,0 Buah 4.000 20.000

Materai 6000 10,0 Buah 7.000 70.000


Materai 3000 5,0 Buah 4.000 20.000

Materai 6000 10,0 Buah 7.000 70.000










Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 886.380















5 2 2 03 15 Belanja Jasa Kesenian/Hiburan/Olah Raga


Sewa Electone (Dengan Sound System) 2 Penyanyi 1,0 Paket 3.000.000 3.300.000

Jumlah Belanja Jasa Kesenian/Hiburan/Olah Raga 3.300.000






Cetak Piagam Art Paper 18,0 Lembar 13.600 269.280

Cetak Piagam Art Paper 12,0 Lembar 13.600 179.520


Cetak Stop Map Snelhecter 150,0 Buah 2.100 346.500











Foto Copy HVS Uk. A4/F4laporan pelaksanaan kegiatan 60,0 Lembar 300 19.800




Foto Copy HVS Uk. A4/F4laporan pelaksanaan kegiatan 50,0 Lembar 300 16.500

Foto Copy HVS Uk. A4/F4materi 10.000,0 Lembar 300 3.300.000




Foto Copy HVS Uk. A4/F4(laporan pelaksanaan kegiatan)

7.500,0 Lembar 300 2.475.000

Foto Copy HVS Uk. A4/F4( materi) 3.300,0 Lembar 300 1.089.000



























Sewa Komputer 2,0 Unit Bulan 1.200.000 2.640.000






Snack 40,0 Orang 10.400 457.600


Snack 20,0 Orang 10.400 228.800


Nasi Kotak 20,0 Orang 23.000 506.000




Prasmanan Biasa Selain di Hotel 600,0 Orang 69.600 45.936.000

Snack VIP 600,0 Orang 15.700 10.362.000


Nasi Kotak 220,0 Orang 23.000 5.566.000

Snack 440,0 Orang 10.400 5.033.600


Nasi Kotak 170,0 Orang 23.000 4.301.000


Nasi Kotak 210,0 Orang 23.000 5.313.000

Snack 420,0 Orang 10.400 4.804.800


Nasi Kotak 210,0 Orang 23.000 5.313.000

Snack 420,0 Orang 10.400 4.804.800



5 2 2 14 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 14 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Uang Saku Peserta Lomba Perkoperasian Tingkat JawaTimur 67,0 Orang Hari 125.000 8.375.000

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.375.000

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas 8.375.000


5 2 2 19 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian


Site Manager 60,0 Orang Hari 200.000 12.000.000

Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 12.000.000














5 2 2 23 Belanja Hadiah

5 2 2 23 01 Belanja Pemberian Hadiah


Souvenir Pin 600,0 Buah 8.000 5.280.000

Tas Souvenir 521,7391 Buah 25.300 14.520.000


Hadiah Juara I Lomba Koperasi Berprestasi 6,0 Lembaga 5.000.000 30.000.000

Hadiah Juara I Lomba Koperasi Siswa Berprestasi 4,0 Orang/ Group 1.100.000 4.400.000

Hadiah Juara II Lomba Koperasi Berprestasi 6,0 Lembaga 3.000.000 18.000.000

Hadiah Juara II Lomba Koperasi Siswa Berprestasi 4,0 Orang/ Group 990.000 3.960.000

Hadiah Juara III Lomba Koperasi Berprestasi 6,0 Lembaga 2.000.000 12.000.000

Hadiah Juara III Lomba Koperasi Siswa Berprestasi 4,0 Orang/ Group 880.000 3.520.000

Trophy Desain Khusus 18,0 Buah 500.000 9.000.000

Trophy Desain Khusus 12,0 Buah 500.000 6.000.000

Jumlah Belanja Pemberian Hadiah 106.680.000

Jumlah Belanja Hadiah 106.680.000




Moderator Profesional 1,0 Orang Kegiatan 1.000.000 1.000.000

Pembaca Doa 1,0 Orang Kegiatan 150.000 150.000


Juri Profesional 18,0 Orang Kegiatan 1.000.000 18.000.000

Juri Profesional 8,0 Orang Kegiatan 1.000.000 8.000.000


Petugas Entry Data 50,0 Orang Hari 137.000 6.850.000

Tenaga Surveyor 150,0 Orang Hari 158.000 23.700.000










Narasumber Setingkat Staf 4,0 Orang Jam 500.000 2.000.000


Narasumber/Tenaga Pakar/Praktisi(diskusi panel) 8,0 Orang Jam 1.300.000 10.400.000










Jumlah : Rp. 536.106.340



NIP. 19570610 198303 1 011









NIP. 19691230 199503 1 003



NIP. 19660322 198703 1 001

BELANJA LANGSUNG -...

Documents

Transcript of BELANJA LANGSUNG -...