Post on 02-Nov-2020
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2016
PERATURAN DAERAHLAMPIRAN IV
NOMOR
TANGGAL
:
:
6 TAHUN 2015
22 DESEMBER 2015
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1 453,002,773,444.00275,226,744,272.00143,621,364,147.0034,154,665,025.00Urusan Wajib
1.01 55,184,367,377.0035,227,431,752.0010,767,220,825.009,189,714,800.00Pendidikan
1.01.01 55,184,367,377.0035,227,431,752.0010,767,220,825.009,189,714,800.00Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1.01.01.01 2,124,665,800.000.001,823,705,800.00300,960,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.01.01.02 381,475,500.000.00381,475,500.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.01.01.01.06 23,200,000.000.0023,200,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.01.01.01.08 47,470,000.000.0047,470,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.01.01.01.12 13,800,000.000.0013,800,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.01.01.14 5,000,000.000.005,000,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
1.01.01.01.15 19,856,500.000.0019,856,500.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.01.01.16 13,538,000.000.0013,538,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.01.01.01.18 599,156,900.000.00599,156,900.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.01.01.01.20 855,068,900.000.00554,108,900.00300,960,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.01.01.01.25 116,800,000.000.00116,800,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
1.01.01.01.27 49,300,000.000.0049,300,000.000.00Pengelolaan Halaman Website
Dinas/Badan/Kantor
1.01.01.02 494,848,500.00166,800,000.00328,048,500.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.01.02.07 18,000,000.0018,000,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.01.01.02.09 108,800,000.00108,800,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.01.02.10 40,000,000.0040,000,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
1.01.01.02.22 23,800,000.000.0023,800,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.01.02.24 240,548,500.000.00240,548,500.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.01.02.28 43,700,000.000.0043,700,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.01.01.02.44 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
1.01.01.03 42,600,000.000.0042,600,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.01.03.06 42,600,000.000.0042,600,000.000.00Pembinaan Kepegawaian
1.01.01.05 150,000,000.000.00150,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.01.01.05.03 150,000,000.000.00150,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.01.01.06 76,900,000.000.0056,900,000.0020,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.01.06.01 45,500,000.000.0045,500,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.01.01.06.04 31,400,000.000.0011,400,000.0020,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.01.01.15 911,527,507.00442,027,507.00469,500,000.000.00Program Pendidikan Anak Usia Dini
1
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.01.01.15.01 302,027,507.00302,027,507.000.000.00Pembangunan Gedung Sekolah
1.01.01.15.51 140,000,000.00140,000,000.000.000.00Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan
upacara dan fasilitas parkir
1.01.01.15.59 469,500,000.000.00469,500,000.000.00Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
1.01.01.16 35,306,207,370.0034,618,604,245.00687,603,125.000.00Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun
1.01.01.16.03 90,194,245.0090,194,245.000.000.00Penambahan ruang kelas sekolah
1.01.01.16.44 210,000,000.00210,000,000.000.000.00Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
1.01.01.16.56 25,000,000.0025,000,000.000.000.00Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan
sanitary
1.01.01.16.57 144,975,000.000.00144,975,000.000.00Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1.01.01.16.63 17,850,000.000.0017,850,000.000.00Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)
jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta
pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan
Non-Islam setara SD dan SMP
1.01.01.16.68 60,215,000.000.0060,215,000.000.00Penyelenggraan paket B setara SMP
1.01.01.16.70 170,373,000.000.00170,373,000.000.00Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
1.01.01.16.89 40,040,125.000.0040,040,125.000.00Lomba Olimpiade Nasional Guru
1.01.01.16.98 31,178,200,000.0030,924,050,000.00254,150,000.000.00Pembangunan, Pengadaan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana/Infrastruktur Pendidikan
Daerah
1.01.01.16.99 3,369,360,000.003,369,360,000.000.000.00Pembangunan, Pengadaan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana/Infrastruktur Pendidikan
(DAK)
1.01.01.17 371,712,400.000.00371,712,400.000.00Program Pendidikan Menengah
1.01.01.17.62 120,000,000.000.00120,000,000.000.00Bantuan Beasiswa
1.01.01.17.63 58,510,000.000.0058,510,000.000.00Penyelenggraan paket C setara SMU
1.01.01.17.70 131,125,000.000.00131,125,000.000.00Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa
1.01.01.17.73 62,077,400.000.0062,077,400.000.00Pembinaan Siswa OSN
1.01.01.18 88,862,500.000.0088,862,500.000.00Program Pendidikan Non Formal
1.01.01.18.04 88,862,500.000.0088,862,500.000.00Pengembangan pendidikan keaksaraan
1.01.01.20 348,983,300.000.00342,983,300.006,000,000.00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
1.01.01.20.01 34,725,000.000.0034,725,000.000.00Pelaksanaan sertifikasi pendidik
1.01.01.20.02 98,922,500.000.0098,922,500.000.00Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan
1.01.01.20.03 69,535,800.000.0069,535,800.000.00Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar
kompetensi
1.01.01.20.13 145,800,000.000.00139,800,000.006,000,000.00Pelaksanaan Uji kOmpetensi Bagi Calon Kepala
Sekolah
1.01.01.22 740,302,000.000.00552,802,000.00187,500,000.00Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01.01.22.09 76,000,000.000.0076,000,000.000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01.01.22.10 140,000,000.000.00140,000,000.000.00Penyusunan Profil Pendidikan
1.01.01.22.11 524,302,000.000.00336,802,000.00187,500,000.00Penggadaan Naskah, Pendistribusian,
Pencetakan LJK UNAS SLB, SMP/MTs,
SMA/MA/SMK, dan Pemantauan UAN/UN SLB,
SMP/MTs, SMA/MA/SMK
1.01.01.23 9,203,968,000.000.003,705,587,200.005,498,380,800.00Program Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar
(DIKDAS)
1.01.01.23.06 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Pendidikan Gratis (APBD Kab.)
1.01.01.23.07 5,498,380,800.000.000.005,498,380,800.00Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar
(APBD-Kabupaten)
1.01.01.23.08 3,665,587,200.000.003,665,587,200.000.00Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar
(APBD-Provinsi)
1.01.01.24 5,323,790,000.000.002,146,916,000.003,176,874,000.00Program Pendidikan Gratis Pendidikan
Menengah dan Kejuruan (DIKMENJUR)
1.01.01.24.06 29,000,000.000.0029,000,000.000.00Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Pendidikan Gratis (APBD Kab.)
1.01.01.24.07 3,176,874,000.000.000.003,176,874,000.00Pendidikan Gratis Pendidikan Menengah dan
Kejuruan (APBD-Kabupaten)
2
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.01.01.24.08 2,117,916,000.000.002,117,916,000.000.00Pendidikan Gratis Pendidikan Menengah dan
Kejuruan (APBD-Provinsi)
1.09 352,500,000.00352,500,000.000.000.00Pertanahan
1.01.01 352,500,000.00352,500,000.000.000.00Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1.09.00.16 352,500,000.00352,500,000.000.000.00Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.09.00.16.01 352,500,000.00352,500,000.000.000.00Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan
dan pemanfaatan tanah
1.18 1,399,332,500.000.001,399,332,500.000.00Pemuda dan Olah Raga
1.01.01 1,399,332,500.000.001,399,332,500.000.00Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1.18.00.16 384,517,500.000.00384,517,500.000.00Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
1.18.00.16.02 271,792,500.000.00271,792,500.000.00Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
1.18.00.16.06 18,900,000.000.0018,900,000.000.00Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan
pemuda
1.18.00.16.10 93,825,000.000.0093,825,000.000.00Peningkatan Mutu Siswa Di Bidang Seni Budaya
dan Sastra Dikalangan Pemuda
1.18.00.17 31,575,000.000.0031,575,000.000.00Program Peningkatan Upaya Penumbuhan
Kewiraushaan dan Kecakapan hidup Pemuda
1.18.00.17.03 31,575,000.000.0031,575,000.000.00Pelatihan Usaha Kelompok Pemuda Kreatif
1.18.00.20 983,240,000.000.00983,240,000.000.00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olah Raga
1.18.00.20.01 171,425,000.000.00171,425,000.000.00Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi
pelajar dalam olahraga
1.18.00.20.04 117,800,000.000.00117,800,000.000.00Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat
daerah
1.18.00.20.06 137,300,000.000.00137,300,000.000.00Penyelenggaraan kompetisi olahraga
1.18.00.20.13 56,715,000.000.0056,715,000.000.00Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi
pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga
1.18.00.20.19 500,000,000.000.00500,000,000.000.00Pembinaan Cabang-Cabang Olahraga
1.01 1,004,225,000.00204,572,500.00733,404,500.0066,248,000.00Pendidikan
1.01.02 1,004,225,000.00204,572,500.00733,404,500.0066,248,000.00Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.02.01 448,602,470.000.00405,302,470.0043,300,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.02.01.02 44,500,000.000.0044,500,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.01.02.01.06 3,800,000.000.003,800,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.01.02.01.08 9,708,000.000.009,708,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.01.02.01.12 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.02.01.14 8,947,000.000.008,947,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
1.01.02.01.15 16,000,000.000.0016,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.02.01.16 1,980,000.000.001,980,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.01.02.01.18 187,865,870.000.00187,865,870.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.01.02.01.20 170,801,600.000.00127,501,600.0043,300,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.01.02.01.25 3,000,000.000.003,000,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
1.01.02.02 222,152,680.00104,572,500.00117,580,180.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.02.02.05 18,500,000.0018,500,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.01.02.02.07 4,300,000.004,300,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.01.02.02.09 73,272,500.0073,272,500.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.02.02.10 8,500,000.008,500,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
1.01.02.02.22 15,300,000.000.0015,300,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.02.02.24 97,180,180.000.0097,180,180.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.02.02.28 5,100,000.000.005,100,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
3
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.01.02.05 40,996,000.000.0040,996,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.01.02.05.03 40,996,000.000.0040,996,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.01.02.06 9,426,750.000.004,928,750.004,498,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.02.06.01 7,136,500.000.003,778,500.003,358,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.01.02.06.04 2,290,250.000.001,150,250.001,140,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.01.02.21 283,047,100.00100,000,000.00164,597,100.0018,450,000.00Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
1.01.02.21.01 21,835,500.000.0019,135,500.002,700,000.00Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca
untuk mendorong terwujudnya masyarakat
pembelajar
1.01.02.21.02 8,750,000.000.008,750,000.000.00Pengembangan minat dan budaya baca
1.01.02.21.03 27,344,600.000.0024,644,600.002,700,000.00Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada
perpustakaan umum, perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah dan perpustakaan
masyarakat
1.01.02.21.08 35,175,000.000.0027,525,000.007,650,000.00Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
1.01.02.21.09 100,000,000.00100,000,000.000.000.00Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum
daerah
1.01.02.21.11 22,985,500.000.0020,285,500.002,700,000.00Pengembangan Potensi dan Bakat Pidato Bagi
Siswa Sekolah
1.01.02.21.12 31,956,500.000.0029,256,500.002,700,000.00Pengembangan Minat dan Bakat pada Bidang
Pengetahuan Umum
1.01.02.21.13 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Penyusunan Strategi Peningkatan Kualitas
Pelayanan Perpustakaan
1.24 46,575,000.000.0038,475,000.008,100,000.00Arsip
1.01.02 46,575,000.000.0038,475,000.008,100,000.00Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.24.00.16 46,575,000.000.0038,475,000.008,100,000.00Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
1.24.00.16.02 14,850,000.000.0012,150,000.002,700,000.00Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
1.24.00.16.05 31,725,000.000.0026,325,000.005,400,000.00Penyimpanan dan Penataan Arsip
1.02 44,740,772,436.0013,055,546,851.0027,632,912,349.004,052,313,236.00Kesehatan
1.02.01 44,740,772,436.0013,055,546,851.0027,632,912,349.004,052,313,236.00Dinas Kesehatan
1.02.01.01 2,715,231,700.000.002,439,671,700.00275,560,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.01.01.02 263,366,800.000.00263,366,800.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.02.01.01.06 56,635,400.000.0056,635,400.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.02.01.01.08 147,500,000.000.00141,500,000.006,000,000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.02.01.01.12 28,932,400.000.0028,932,400.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.01.01.14 1,398,100.000.001,398,100.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
1.02.01.01.15 7,000,000.000.007,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.02.01.01.16 1,700,000.000.001,700,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.02.01.01.18 653,850,300.000.00653,850,300.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.02.01.01.20 884,949,700.000.00659,089,700.00225,860,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.02.01.01.25 669,899,000.000.00626,199,000.0043,700,000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
1.02.01.02 1,162,877,800.00861,952,600.00300,925,200.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.01.02.07 105,195,300.00105,195,300.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.02.01.02.09 122,054,500.00122,054,500.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.02.01.02.10 234,702,800.00234,702,800.000.000.00Pengadaan mebeleur
1.02.01.02.21 5,000,000.000.005,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.02.01.02.22 132,108,200.000.00132,108,200.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.02.01.02.24 96,097,000.000.0096,097,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.01.02.28 67,720,000.000.0067,720,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.02.01.02.47 400,000,000.00400,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional (DAK)
1.02.01.03 64,985,000.000.0038,585,000.0026,400,000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.02.01.03.02 28,000,000.000.0028,000,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.02.01.03.06 36,985,000.000.0010,585,000.0026,400,000.00Pembinaan Kepegawaian
1.02.01.05 61,425,000.000.0059,150,000.002,275,000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.02.01.05.03 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.02.01.05.07 11,425,000.000.009,150,000.002,275,000.00Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran
1.02.01.06 114,967,200.000.0068,417,200.0046,550,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.01.06.01 104,967,200.000.0058,417,200.0046,550,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.02.01.06.04 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.02.01.15 4,183,420,000.000.004,183,420,000.000.00Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.01.15.06 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.01.15.07 4,168,420,000.000.004,168,420,000.000.00Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
(DAK)
1.02.01.16 34,727,269,536.0012,096,094,251.0019,054,447,049.003,576,728,236.00Progam Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.01.16.03 806,680,000.00806,680,000.000.000.00Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana
dan prasarana puskesmas dan jaringannya
1.02.01.16.09 134,204,600.000.0081,454,600.0052,750,000.00Peningkatan kesehatan masyarakat
1.02.01.16.17 5,999,999,998.00665,255,751.002,310,392,706.003,024,351,541.00Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1.02.01.16.18 653,587,202.000.00242,010,507.00411,576,695.00Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)-Non Kapitasi
1.02.01.16.19 1,958,781,500.001,681,543,500.00274,738,000.002,500,000.00Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana
dan prasarana puskesmas dan jaringannya
(Pajak Rokok)
1.02.01.16.20 810,888,236.00686,455,000.00122,133,236.002,300,000.00Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana
dan prasarana puskesmas dan jaringannya
(DBH-CT)
1.02.01.16.21 8,006,560,000.008,006,560,000.000.000.00Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana
dan prasarana puskesmas dan jaringannya
(DAK)
1.02.01.16.23 300,000,000.000.00266,750,000.0033,250,000.00Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Lanjut
Usia (Pajak Rokok)
1.02.01.16.24 109,000,000.000.0059,000,000.0050,000,000.00Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Umum)
1.02.01.16.25 252,000,000.00249,600,000.002,400,000.000.00Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
(PIK)
1.02.01.16.26 15,695,568,000.000.0015,695,568,000.000.00Pelayanan Kesehatan Gratis
1.02.01.17 18,000,000.000.0011,300,000.006,700,000.00Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.02.01.17.02 18,000,000.000.0011,300,000.006,700,000.00Peningkatan pengawasan keamanan pangan
dan bahan berbahaya
1.02.01.19 424,408,500.0097,500,000.00266,608,500.0060,300,000.00Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.01.19.01 8,000,000.000.008,000,000.000.00Pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat
1.02.01.19.05 141,408,500.000.00116,508,500.0024,900,000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.01.19.07 275,000,000.0097,500,000.00142,100,000.0035,400,000.00Kampanye Bahaya Merokok
1.02.01.20 202,047,500.000.00202,047,500.000.00Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.01.20.03 170,000,000.000.00170,000,000.000.00Peanggulangan kurang energi protein (KEP),
anemia gizi besi, gangguan akibat kurang
yodium (GAKY), kurang vitamin A dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya
1.02.01.20.04 15,947,500.000.0015,947,500.000.00Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian
keluarga sadar gizi
5
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.02.01.20.06 16,100,000.000.0016,100,000.000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.01.21 45,874,000.000.0035,074,000.0010,800,000.00Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02.01.21.01 28,585,000.000.0017,785,000.0010,800,000.00Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
1.02.01.21.02 12,401,000.000.0012,401,000.000.00Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
1.02.01.21.03 4,888,000.000.004,888,000.000.00Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
1.02.01.22 902,210,000.000.00902,210,000.000.00Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
1.02.01.22.01 18,200,000.000.0018,200,000.000.00Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
1.02.01.22.02 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan
fogging
1.02.01.22.04 5,500,000.000.005,500,000.000.00Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak
sekolah
1.02.01.22.05 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
1.02.01.22.08 5,000,000.000.005,000,000.000.00Peningkatan Imunisasi
1.02.01.22.09 18,700,000.000.0018,700,000.000.00Peningkatan surveillance epideminologi dan
penaggulangan wabah
1.02.01.22.10 439,810,000.000.00439,810,000.000.00Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi
(kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
1.02.01.22.12 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan
fogging (Pajak Rokok)
1.02.01.22.13 350,000,000.000.00350,000,000.000.00Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular (Pajak Rokok)
1.02.01.23 118,056,200.000.0071,056,200.0047,000,000.00Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02.01.23.01 118,056,200.000.0071,056,200.0047,000,000.00Penyusunan standar kesehatan
1.09 15,000,000.0015,000,000.000.000.00Pertanahan
1.02.01 15,000,000.0015,000,000.000.000.00Dinas Kesehatan
1.09.00.16 15,000,000.0015,000,000.000.000.00Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.09.00.16.01 15,000,000.0015,000,000.000.000.00Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan
dan pemanfaatan tanah
1.02 35,572,852,000.0014,470,864,450.0012,084,137,550.009,017,850,000.00Kesehatan
1.02.02 35,572,852,000.0014,470,864,450.0012,084,137,550.009,017,850,000.00RSUD Latemmamala
1.02.02.01 1,175,610,000.000.001,175,610,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.02.01.02 401,425,000.000.00401,425,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.02.02.01.06 10,585,000.000.0010,585,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.02.02.01.08 69,050,000.000.0069,050,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.02.02.01.12 60,000,000.000.0060,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.02.01.15 7,000,000.000.007,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.02.02.01.16 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.02.02.01.18 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.02.02.01.20 251,550,000.000.00251,550,000.000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.02.02.01.25 256,000,000.000.00256,000,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
1.02.02.02 280,867,600.00154,000,000.00126,867,600.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.02.02.07 45,000,000.0045,000,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.02.02.02.09 50,000,000.0050,000,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.02.02.02.10 59,000,000.0059,000,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
1.02.02.02.24 50,500,000.000.0050,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.02.02.26 31,325,000.000.0031,325,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.02.02.02.28 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.02.02.02.29 5,042,600.000.005,042,600.000.00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
6
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.02.02.03 14,750,000.000.000.0014,750,000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.02.02.03.06 14,750,000.000.000.0014,750,000.00Pembinaan Kepegawaian
1.02.02.05 426,400,000.000.00426,400,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.02.02.05.03 250,000,000.000.00250,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.02.02.05.06 176,400,000.000.00176,400,000.000.00Peningkatan Kapasitas Satuan Pengamanan
(Satpam)
1.02.02.06 36,725,000.000.0036,725,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.02.06.01 11,225,000.000.0011,225,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.02.02.06.02 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.02.02.06.05 15,500,000.000.0015,500,000.000.00Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP)
1.02.02.23 87,000,000.000.0083,900,000.003,100,000.00Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02.02.23.01 87,000,000.000.0083,900,000.003,100,000.00Penyusunan standar kesehatan
1.02.02.26 8,351,864,450.008,316,864,450.0035,000,000.000.00Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1.02.02.26.05 5,448,120,000.005,448,120,000.000.000.00Pengembangan ruang gawat darurat
1.02.02.26.06 258,584,450.00258,584,450.000.000.00Pengambangan ruang ICU, ICCU, NICU
1.02.02.26.09 2,610,160,000.002,610,160,000.000.000.00Pengembangan ruang isolasi
1.02.02.26.22 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah
sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu
dan lain-lain)
1.02.02.27 199,634,950.000.00199,634,950.000.00Progam pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
1.02.02.27.01 45,000,000.000.0045,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
1.02.02.27.17 59,634,950.000.0059,634,950.000.00Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan
rumah sakit
1.02.02.27.18 95,000,000.000.0095,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil
jenazah
1.02.02.35 25,000,000,000.006,000,000,000.0010,000,000,000.009,000,000,000.00Program Peningkatan Pelayanan BLUD-RSUD
1.02.02.35.01 25,000,000,000.006,000,000,000.0010,000,000,000.009,000,000,000.00Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan
BLUD-RSUD
1.03 177,687,221,931.00169,512,346,267.007,694,140,664.00480,735,000.00Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01 177,687,221,931.00169,512,346,267.007,694,140,664.00480,735,000.00Dinas Pekerjaan Umum
1.03.01.01 2,144,337,164.000.001,847,102,164.00297,235,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03.01.01.02 65,000,000.000.0065,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.03.01.01.06 25,568,000.000.0025,568,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.03.01.01.08 18,062,000.000.0018,062,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.03.01.01.12 1,937,000.000.001,937,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.03.01.01.15 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.03.01.01.16 1,200,000.000.001,200,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.03.01.01.18 555,804,700.000.00555,804,700.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.03.01.01.20 531,184,464.000.00233,949,464.00297,235,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.03.01.01.25 930,581,000.000.00930,581,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
1.03.01.02 12,020,848,589.0011,542,438,589.00478,410,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.03.01.02.03 7,278,700,000.007,088,700,000.00190,000,000.000.00Pembangunan gedung kantor
1.03.01.02.05 445,000,000.00445,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.03.01.02.09 337,030,000.00337,030,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.03.01.02.22 38,900,000.000.0038,900,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
7
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.03.01.02.24 228,240,000.000.00228,240,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.03.01.02.28 21,270,000.000.0021,270,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.03.01.02.41 680,840,232.00680,840,232.000.000.00Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
1.03.01.02.42 1,698,957,892.001,698,957,892.000.000.00Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.
1.03.01.02.45 1,291,910,465.001,291,910,465.000.000.00Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman, Taman,
Pagar, Tempat Parkir
1.03.01.05 150,000,000.000.00150,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.03.01.05.03 150,000,000.000.00150,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.03.01.06 61,874,000.000.0010,774,000.0051,100,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.03.01.06.01 47,780,000.000.007,280,000.0040,500,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.03.01.06.04 4,500,000.000.001,300,000.003,200,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.03.01.06.05 9,594,000.000.002,194,000.007,400,000.00Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP)
1.03.01.15 12,351,386,678.0012,351,386,678.000.000.00Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03.01.15.03 2,343,484,765.002,343,484,765.000.000.00Pembangunan jalan
1.03.01.15.05 1,554,274,546.001,554,274,546.000.000.00Pembangunan jembatan
1.03.01.15.07 8,453,627,367.008,453,627,367.000.000.00Pembangunan Jalan (PENINGKATAN JALAN)
1.03.01.16 6,231,659,000.006,231,659,000.000.000.00Program Pembangunan Saluran
drainase/gorong-gorong
1.03.01.16.03 6,231,659,000.006,231,659,000.000.000.00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03.01.18 133,554,962,000.00132,854,962,000.00700,000,000.000.00Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
1.03.01.18.03 500,000,000.000.00500,000,000.000.00Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
(PEMELIHARAAN RUTIN)
1.03.01.18.04 200,000,000.000.00200,000,000.000.00Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1.03.01.18.06 132,854,962,000.00132,854,962,000.000.000.00Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan ( DAK)
1.03.01.23 111,760,000.000.00111,760,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
1.03.01.23.10 111,760,000.000.00111,760,000.000.00Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
1.03.01.27 1,830,570,500.000.001,830,570,500.000.00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air Limbah
1.03.01.27.02 1,830,570,500.000.001,830,570,500.000.00Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
1.03.01.29 10,427,000.000.002,527,000.007,900,000.00Program Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
1.03.01.29.05 10,427,000.000.002,527,000.007,900,000.00Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka
Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan
1.03.01.30 9,172,377,000.006,531,900,000.002,552,277,000.0088,200,000.00Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan
1.03.01.30.02 6,531,900,000.006,531,900,000.000.000.00Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
1.03.01.30.03 2,535,357,000.000.002,535,357,000.000.00Pembangunan sarana dan prasarana air bersih
perdesaaan
1.03.01.30.09 105,120,000.000.0016,920,000.0088,200,000.00Fasilitasi Pelaksanaan Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
1.03.01.31 47,020,000.000.0010,720,000.0036,300,000.00Program Pengaturan Jasa Konstruksi
1.03.01.31.02 47,020,000.000.0010,720,000.0036,300,000.00Pembinaan Jasa Konstruksi
1.05 1,786,380,000.000.001,553,730,000.00232,650,000.00Penataan Ruang
1.03.01 1,786,380,000.000.001,553,730,000.00232,650,000.00Dinas Pekerjaan Umum
1.05.00.15 1,558,730,000.000.001,456,580,000.00102,150,000.00Program Perencanaan Tata Ruang
1.05.00.15.05 781,570,000.000.00765,770,000.0015,800,000.00Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
1.05.00.15.07 159,070,000.000.00151,570,000.007,500,000.00Penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkungan
1.05.00.15.13 121,170,000.000.00111,570,000.009,600,000.00Survey dan pemetaan
1.05.00.15.18 49,160,000.000.003,760,000.0045,400,000.00Penyusunan Database Tata Ruang
1.05.00.15.19 447,760,000.000.00423,910,000.0023,850,000.00Koreksi Geometris dan Orthoreksi Peta RDTR
1.05.00.17 227,650,000.000.0097,150,000.00130,500,000.00Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
8
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.05.00.17.05 72,610,000.000.0058,210,000.0014,400,000.00Pengawasan pemanfaatan ruang
1.05.00.17.06 64,770,000.000.0019,470,000.0045,300,000.00Koordinasi dan fasilitasi pengendalian
pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
1.05.00.17.09 90,270,000.000.0019,470,000.0070,800,000.00Penyusunan Peraturan Bupati Terkait Reklame
1.09 85,000,000.0085,000,000.000.000.00Pertanahan
1.03.01 85,000,000.0085,000,000.000.000.00Dinas Pekerjaan Umum
1.09.00.16 85,000,000.0085,000,000.000.000.00Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.09.00.16.01 85,000,000.0085,000,000.000.000.00Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan
dan pemanfaatan tanah
1.03 29,308,876,068.0025,854,199,056.003,170,047,012.00284,630,000.00Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02 27,952,623,638.0025,844,124,056.001,883,219,582.00225,280,000.00Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air,
Pertambangan dan Energi
1.03.02.01 983,574,582.000.00787,894,582.00195,680,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03.02.01.02 67,600,000.000.0067,600,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.03.02.01.06 7,500,000.000.007,500,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.03.02.01.08 3,700,000.000.003,700,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.03.02.01.12 4,000,000.000.004,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.03.02.01.14 3,200,000.000.003,200,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
1.03.02.01.15 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.03.02.01.16 6,000,000.000.006,000,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.03.02.01.18 250,000,000.000.00250,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.03.02.01.20 482,074,582.000.00286,394,582.00195,680,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.03.02.01.25 144,500,000.000.00144,500,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
1.03.02.02 819,210,000.00594,000,000.00225,210,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.03.02.02.05 277,000,000.00277,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.03.02.02.07 137,000,000.00137,000,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.03.02.02.09 118,500,000.00118,500,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.03.02.02.10 61,500,000.0061,500,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
1.03.02.02.22 19,000,000.000.0019,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.03.02.02.24 178,700,000.000.00178,700,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.03.02.02.26 27,510,000.000.0027,510,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.03.02.03 108,800,000.000.00108,800,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.03.02.03.02 108,800,000.000.00108,800,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.03.02.05 125,000,000.000.00125,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.03.02.05.03 125,000,000.000.00125,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.03.02.06 20,915,000.000.006,165,000.0014,750,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.03.02.06.01 9,990,000.000.004,790,000.005,200,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.03.02.06.02 5,380,000.000.00605,000.004,775,000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.03.02.06.04 5,545,000.000.00770,000.004,775,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.03.02.24 21,073,749,510.0020,478,749,510.00580,150,000.0014,850,000.00Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
1.03.02.24.10 239,000,000.00239,000,000.000.000.00Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
1.03.02.24.15 15,200,000,000.0014,900,000,000.00300,000,000.000.00Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang
telah dibangun
1.03.02.24.16 260,000,000.00180,000,000.0080,000,000.000.00Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air
9
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.03.02.24.19 4,499,749,510.004,499,749,510.000.000.00Pembangunan Jaringan Irigasi
1.03.02.24.22 875,000,000.00660,000,000.00200,150,000.0014,850,000.00Pengelolaan Irigasi Secara Partisipatif
1.03.02.28 4,821,374,546.004,771,374,546.0050,000,000.000.00Program Pengendalian Banjir
1.03.02.28.03 4,821,374,546.004,771,374,546.0050,000,000.000.00Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul
sungai
1.03.03 1,356,252,430.0010,075,000.001,286,827,430.0059,350,000.00Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.03.03.01 330,204,530.000.00270,854,530.0059,350,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03.03.01.02 22,640,000.000.0022,640,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.03.03.01.06 35,371,130.000.0035,371,130.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.03.03.01.08 4,200,000.000.004,200,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.03.03.01.15 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.03.03.01.16 1,600,000.000.001,600,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.03.03.01.18 103,372,000.000.00103,372,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.03.03.01.20 153,021,400.000.0093,671,400.0059,350,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.03.03.02 909,715,900.0010,075,000.00899,640,900.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.03.03.02.07 10,075,000.0010,075,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.03.03.02.22 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.03.03.02.24 875,340,900.000.00875,340,900.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.03.03.02.26 9,300,000.000.009,300,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.03.03.03 84,230,000.000.0084,230,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.03.03.03.03 84,230,000.000.0084,230,000.000.00Pengadaan pakaian kerja lapangan
1.03.03.05 32,102,000.000.0032,102,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.03.03.05.03 32,102,000.000.0032,102,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.08 1,996,118,770.000.001,996,118,770.000.00Lingkungan Hidup
1.03.03 1,996,118,770.000.001,996,118,770.000.00Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.08.00.15 1,304,469,000.000.001,304,469,000.000.00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1.08.00.15.02 198,265,000.000.00198,265,000.000.00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan
1.08.00.15.04 1,106,204,000.000.001,106,204,000.000.00Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
1.08.00.24 691,649,770.000.00691,649,770.000.00Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
1.08.00.24.06 46,649,770.000.0046,649,770.000.00Pemeliharaan RTH
1.08.00.24.11 645,000,000.000.00645,000,000.000.00Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Lampu
Jalan
1.09 192,500,000.00192,500,000.000.000.00Pertanahan
1.03.03 192,500,000.00192,500,000.000.000.00Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.09.00.16 192,500,000.00192,500,000.000.000.00Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.09.00.16.01 192,500,000.00192,500,000.000.000.00Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan
dan pemanfaatan tanah
1.06 4,051,517,630.00121,385,000.003,358,957,630.00571,175,000.00Perencanaan Pembangunan
1.06.01 4,051,517,630.00121,385,000.003,358,957,630.00571,175,000.00Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.01.01 1,343,645,630.000.001,228,995,630.00114,650,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06.01.01.02 110,000,000.000.00110,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.06.01.01.06 4,050,000.000.004,050,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.06.01.01.08 99,229,300.000.0099,229,300.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.06.01.01.14 4,103,200.000.004,103,200.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
10
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.06.01.01.15 10,500,000.000.0010,500,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.06.01.01.16 1,400,000.000.001,400,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.06.01.01.18 755,311,805.000.00755,311,805.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.06.01.01.20 316,851,325.000.00239,401,325.0077,450,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.06.01.01.27 42,200,000.000.005,000,000.0037,200,000.00Pengelolaan Halaman Website
Dinas/Badan/Kantor
1.06.01.02 315,890,000.00109,600,000.00206,290,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.06.01.02.05 18,000,000.0018,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.06.01.02.09 72,350,000.0072,350,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.06.01.02.10 19,250,000.0019,250,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
1.06.01.02.22 60,000,000.000.0060,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.06.01.02.24 110,000,000.000.00110,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.06.01.02.26 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.06.01.02.28 16,290,000.000.0016,290,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.06.01.05 45,000,000.000.0045,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.06.01.05.03 45,000,000.000.0045,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.06.01.06 48,412,000.000.0027,412,000.0021,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.06.01.06.01 29,692,000.000.0017,392,000.0012,300,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.06.01.06.04 18,720,000.000.0010,020,000.008,700,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.06.01.15 349,103,300.000.00282,953,300.0066,150,000.00Program Pengembangan Data dan Informasi
1.06.01.15.01 27,080,000.000.0018,180,000.008,900,000.00Pengumpulan, updating dan analisis data
informasi capaian target kinerja program dan
kegiatan
1.06.01.15.02 180,823,300.000.00168,023,300.0012,800,000.00Penyusunan dan pengumpulan data informasi
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1.06.01.15.06 41,400,000.000.0022,950,000.0018,450,000.00Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan
Daerah
1.06.01.15.09 99,800,000.000.0073,800,000.0026,000,000.00Penyusunan Rencana Pembangunan Industri
Daerah
1.06.01.19 35,300,000.000.0028,625,000.006,675,000.00Program Perencanaan Pengembangan
Kota-Kota Menengah dan Besar
1.06.01.19.14 35,300,000.000.0028,625,000.006,675,000.00Koordinasi Perencanaan PN PPSP
1.06.01.20 355,060,000.0011,785,000.00301,025,000.0042,250,000.00Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah
1.06.01.20.01 63,000,000.000.0063,000,000.000.00peningkatan kemampuan teknis aparat
perencana
1.06.01.20.02 42,460,000.0011,785,000.004,275,000.0026,400,000.00Sosialisasi kebijakan perencanaan
pembangunan daerah
1.06.01.20.04 119,600,000.000.00114,400,000.005,200,000.00Workshop Penyusunan RPJMDes
1.06.01.20.05 130,000,000.000.00119,350,000.0010,650,000.00Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan
Pengelolaan Irigasi Partisipasif
1.06.01.21 1,280,671,700.000.001,007,871,700.00272,800,000.00Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.01.21.05 421,300,000.000.00320,550,000.00100,750,000.00Penyusunan rancangan RPJMD
1.06.01.21.08 29,755,000.000.0016,405,000.0013,350,000.00Penyusunan rancangan RKPD
1.06.01.21.09 244,050,000.000.00198,850,000.0045,200,000.00Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.06.01.21.11 50,895,000.000.0038,595,000.0012,300,000.00Kordinasi penyusunan laporan kinerja
pemerintah daerah
1.06.01.21.12 91,005,000.000.0047,505,000.0043,500,000.00Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ)
1.06.01.21.13 44,115,000.000.0030,115,000.0014,000,000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah
11
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.06.01.21.14 43,438,400.000.0041,838,400.001,600,000.00Penyusunan KUA dan PPAS
1.06.01.21.18 92,200,000.000.0079,900,000.0012,300,000.00Penyusunan Naskah Akademik Rancangan
RPJMD
1.06.01.21.19 121,100,000.000.00115,900,000.005,200,000.00Sosialisasi Regulasi Perencanaan
Pembangunan1.06.01.21.20 87,725,000.000.0078,500,000.009,225,000.00Koordinasi Penyusunan Renstra SKPD
1.06.01.21.21 55,088,300.000.0039,713,300.0015,375,000.00Koordinasi Penyusunan Indikator Kinerja Utama
1.06.01.22 109,725,000.000.0095,325,000.0014,400,000.00Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
1.06.01.22.04 24,550,000.000.0015,650,000.008,900,000.00Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
ekonomi
1.06.01.22.12 85,175,000.000.0079,675,000.005,500,000.00Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
1.06.01.23 144,160,000.000.00119,810,000.0024,350,000.00Program Perencanaan Sosial dan Budaya
1.06.01.23.03 24,550,000.000.0015,650,000.008,900,000.00Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
sosial dan budaya
1.06.01.23.05 59,440,000.000.0052,240,000.007,200,000.00Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran
Rensposif Gender dan Pro Anak
1.06.01.23.06 60,170,000.000.0051,920,000.008,250,000.00Koordinasi Pembinaan Kabupaten Sehat
1.06.01.24 24,550,000.000.0015,650,000.008,900,000.00Program Perencanaan Prasarana Wilayah
dan Sumberdaya Alam
1.06.01.24.05 24,550,000.000.0015,650,000.008,900,000.00Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Fisik dan Prasarana
1.07 2,077,252,590.00615,835,000.001,271,327,590.00190,090,000.00Perhubungan
1.07.01 2,077,252,590.00615,835,000.001,271,327,590.00190,090,000.00Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
1.07.01.01 768,317,590.0020,000,000.00618,477,590.00129,840,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.07.01.01.02 78,000,000.0020,000,000.0058,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.07.01.01.06 5,000,000.000.005,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.07.01.01.08 17,000,000.000.0017,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.07.01.01.12 2,500,000.000.002,500,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.07.01.01.15 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.07.01.01.16 3,000,000.000.003,000,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.07.01.01.18 231,416,490.000.00231,416,490.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.07.01.01.20 407,601,100.000.00277,761,100.00129,840,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.07.01.01.25 8,800,000.000.008,800,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
1.07.01.02 653,970,000.00407,570,000.00246,400,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.07.01.02.05 298,000,000.00298,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.07.01.02.07 29,400,000.0029,400,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.07.01.02.09 51,070,000.0051,070,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.07.01.02.10 29,100,000.0029,100,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
1.07.01.02.22 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.07.01.02.24 203,000,000.000.00203,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.07.01.02.26 18,400,000.000.0018,400,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.07.01.02.46 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Aplikasi
1.07.01.03 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.07.01.03.05 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.07.01.05 110,500,000.000.00110,500,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.07.01.05.03 110,500,000.000.00110,500,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.07.01.06 68,850,000.000.008,600,000.0060,250,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
12
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.07.01.06.01 39,600,000.000.007,200,000.0032,400,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.07.01.06.04 29,250,000.000.001,400,000.0027,850,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.07.01.16 125,000,000.000.00125,000,000.000.00Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1.07.01.16.04 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
1.07.01.16.05 85,000,000.000.0085,000,000.000.00Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu
1.07.01.17 107,350,000.000.00107,350,000.000.00Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.07.01.17.01 10,850,000.000.0010,850,000.000.00Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi
untuk peningkatan keselamtan penumpang
1.07.01.17.02 57,500,000.000.0057,500,000.000.00Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat
menggunakan angkutan
1.07.01.17.04 36,000,000.000.0036,000,000.000.00Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna
keselamtan penumpang
1.07.01.17.15 3,000,000.000.003,000,000.000.00Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan
sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan
umum teladan
1.07.01.19 188,265,000.00188,265,000.000.000.00Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu
Lintas
1.07.01.19.02 188,265,000.00188,265,000.000.000.00Pengadaan marka jalan
1.07.01.20 5,000,000.000.005,000,000.000.00Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1.07.01.20.04 5,000,000.000.005,000,000.000.00Monitoring dan Pengawasan Bengkel Kendaraan
Bermotor
1.25 224,865,500.0059,263,400.00114,852,100.0050,750,000.00Komunikasi dan Informatika
1.07.01 224,865,500.0059,263,400.00114,852,100.0050,750,000.00Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
1.25.00.15 173,932,500.0059,263,400.0063,919,100.0050,750,000.00Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
1.25.00.15.02 18,000,000.000.0018,000,000.000.00Pembinaan dan pengembangan jaringan
komunikasi dan informasi
1.25.00.15.03 8,000,000.000.008,000,000.000.00Pembinaan dan pengembangan sumber daya
komunikasi dan informasi
1.25.00.15.06 7,000,000.000.007,000,000.000.00Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
1.25.00.15.08 12,244,100.000.0012,244,100.000.00Pembinaan dan Pengembangan Kelompok
Informasi Masyarakat
1.25.00.15.09 29,625,000.000.0015,975,000.0013,650,000.00Kerjasama Pengembangan Jaringan Komunikasi
dan Informasi
1.25.00.15.11 99,063,400.0059,263,400.002,700,000.0037,100,000.00Penyediaan Layanan Media Centre
1.25.00.17 9,900,000.000.009,900,000.000.00Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang
Komunikasi dan Informasi
1.25.00.17.01 9,900,000.000.009,900,000.000.00Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan
informasi
1.25.00.18 41,033,000.000.0041,033,000.000.00Program Kerjasama Informasi dengan Mas
Media
1.25.00.18.01 16,533,000.000.0016,533,000.000.00Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
1.25.00.18.02 19,000,000.000.0019,000,000.000.00Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
1.25.00.18.03 5,500,000.000.005,500,000.000.00Penyebarluasan informasi yang bersifat
penyuluhan bagi masyarakat
1.08 2,187,610,000.00602,715,000.001,423,045,000.00161,850,000.00Lingkungan Hidup
1.08.01 2,187,610,000.00602,715,000.001,423,045,000.00161,850,000.00Kantor Lingkungan Hidup
1.08.01.01 562,380,000.0010,000,000.00501,830,000.0050,550,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08.01.01.02 75,000,000.0010,000,000.0065,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.08.01.01.06 3,000,000.000.003,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.08.01.01.08 7,500,000.000.007,500,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.08.01.01.12 1,500,000.000.001,500,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.08.01.01.15 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
13
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.08.01.01.16 1,500,000.000.001,500,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.08.01.01.18 214,298,600.000.00214,298,600.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.08.01.01.20 189,581,400.000.00139,031,400.0050,550,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.08.01.01.25 60,000,000.000.0060,000,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
1.08.01.02 256,975,000.00191,105,000.0065,870,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.08.01.02.05 60,000,000.0060,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.08.01.02.07 9,800,000.009,800,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.08.01.02.09 77,055,000.0077,055,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.08.01.02.10 44,250,000.0044,250,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
1.08.01.02.22 13,400,000.000.0013,400,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.08.01.02.24 42,000,000.000.0042,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.08.01.02.28 10,470,000.000.0010,470,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.08.01.03 20,725,000.000.0020,725,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.08.01.03.02 20,725,000.000.0020,725,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.08.01.05 42,000,000.000.0042,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.08.01.05.03 42,000,000.000.0042,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.08.01.06 39,500,000.000.009,500,000.0030,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.08.01.06.01 18,500,000.000.003,500,000.0015,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.08.01.06.04 21,000,000.000.006,000,000.0015,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.08.01.16 271,520,000.000.00240,020,000.0031,500,000.00Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
1.08.01.16.01 93,050,000.000.0076,550,000.0016,500,000.00Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
1.08.01.16.07 2,550,000.000.002,550,000.000.00Pengkajian dampak lingkungan
1.08.01.16.08 16,400,000.000.001,400,000.0015,000,000.00Peningkatan pengelolaan lingkungan
pertambangan
1.08.01.16.11 59,020,000.000.0059,020,000.000.00Pengembangan produksi ramah lingkungan
1.08.01.16.12 100,500,000.000.00100,500,000.000.00Penyusunan kebijakan pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1.08.01.17 988,010,000.00401,610,000.00536,600,000.0049,800,000.00Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
1.08.01.17.01 57,500,000.000.0042,500,000.0015,000,000.00Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian
Kerusakan Sumber-Sumber Air
1.08.01.17.05 19,100,000.000.004,100,000.0015,000,000.00Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1.08.01.17.07 911,410,000.00401,610,000.00490,000,000.0019,800,000.00Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air
dan Sumber-sumber Air
1.08.01.19 6,500,000.000.006,500,000.000.00Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
1.08.01.19.04 6,500,000.000.006,500,000.000.00Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat
dan daerah
1.10 1,791,272,100.00459,171,500.001,065,416,600.00266,684,000.00Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10.01 1,791,272,100.00459,171,500.001,065,416,600.00266,684,000.00Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
1.10.01.01 658,306,600.000.00592,646,600.0065,660,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.10.01.01.02 75,426,000.000.0075,426,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.10.01.01.06 2,650,000.000.002,650,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.10.01.01.08 8,430,000.000.008,430,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.10.01.01.12 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.10.01.01.14 6,978,000.000.006,978,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
14
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.10.01.01.15 13,000,000.000.0013,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.10.01.01.18 276,299,600.000.00276,299,600.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.10.01.01.20 273,523,000.000.00207,863,000.0065,660,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.10.01.02 567,446,500.00459,171,500.00108,275,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.10.01.02.07 109,209,000.0092,334,000.0016,875,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.10.01.02.09 51,837,500.0051,837,500.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.10.01.02.10 125,000,000.00125,000,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
1.10.01.02.22 28,200,000.000.0028,200,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.10.01.02.24 42,200,000.000.0042,200,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.10.01.02.28 11,000,000.000.0011,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.10.01.02.45 200,000,000.00190,000,000.0010,000,000.000.00Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman, Taman,
Pagar, Tempat Parkir
1.10.01.03 10,250,000.000.0010,250,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.10.01.03.02 10,250,000.000.0010,250,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.10.01.05 38,000,000.000.0038,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.10.01.05.03 38,000,000.000.0038,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.10.01.06 31,924,000.000.0018,950,000.0012,974,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.10.01.06.01 22,684,000.000.0014,060,000.008,624,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.10.01.06.04 9,240,000.000.004,890,000.004,350,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.10.01.15 485,345,000.000.00297,295,000.00188,050,000.00Program Penataan Administrasi
Kependudukan
1.10.01.15.06 52,147,750.000.0012,097,750.0040,050,000.00Pengolahan dalam penyusunan laporan
informasi kependudukan
1.10.01.15.08 63,974,000.000.0063,974,000.000.00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
1.10.01.15.09 191,314,000.000.00191,314,000.000.00Pengembangan data base kependudukan
1.10.01.15.14 42,842,000.000.004,292,000.0038,550,000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.10.01.15.16 113,382,250.000.007,482,250.00105,900,000.00Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
Kependudukan pada Pelayanan E-KTP
1.10.01.15.17 21,685,000.000.0018,135,000.003,550,000.00Sosialisasi Berbagai Kebijakan Peraturan
Perundang-undangan Bidang Kependudukan
1.14 1,198,264,500.000.001,096,114,500.00102,150,000.00Tenaga Kerja
1.10.01 1,198,264,500.000.001,096,114,500.00102,150,000.00Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
1.14.00.15 270,917,500.000.00240,542,500.0030,375,000.00Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
1.14.00.15.01 45,662,500.000.0021,362,500.0024,300,000.00Penyusunan data base tenaga kerja daerah
1.14.00.15.06 225,255,000.000.00219,180,000.006,075,000.00Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi
pencari kerja
1.14.00.16 801,612,000.000.00776,637,000.0024,975,000.00Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.14.00.16.01 36,010,500.000.0019,810,500.0016,200,000.00Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
1.14.00.16.08 217,512,500.000.00214,587,500.002,925,000.00Penyelenggaraan Padat Karya Infrastuktur
1.14.00.16.09 548,089,000.000.00542,239,000.005,850,000.00Penyelenggaraan Padat Karya Produktif
1.14.00.17 125,735,000.000.0078,935,000.0046,800,000.00Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
1.14.00.17.02 44,005,000.000.0042,205,000.001,800,000.00Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
1.14.00.17.03 17,102,000.000.0015,727,000.001,375,000.00Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian
perlindungan hukum dan jaminan sosial
ketenagakerjaan
1.14.00.17.04 18,400,000.000.0016,175,000.002,225,000.00Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan
tentang ketenagakerjaan
15
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.14.00.17.08 46,228,000.000.004,828,000.0041,400,000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.11 906,262,550.0027,793,750.00795,830,800.0082,638,000.00Pemberdayaan Perempuan
1.11.01 906,262,550.0027,793,750.00795,830,800.0082,638,000.00Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
1.11.01.01 598,864,290.009,000,000.00538,376,290.0051,488,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.11.01.01.02 26,900,000.000.0026,900,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.11.01.01.06 8,200,000.000.008,200,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.11.01.01.08 9,000,000.000.009,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.11.01.01.12 1,532,500.000.001,532,500.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.11.01.01.14 10,000,000.009,000,000.001,000,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
1.11.01.01.15 8,000,000.000.008,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.11.01.01.16 1,800,000.000.001,800,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.11.01.01.18 295,522,040.000.00295,522,040.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.11.01.01.20 211,534,750.000.00160,046,750.0051,488,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.11.01.01.25 26,375,000.000.0026,375,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
1.11.01.02 136,446,350.0018,793,750.00117,652,600.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.11.01.02.09 18,793,750.0018,793,750.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.11.01.02.22 7,500,000.000.007,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.11.01.02.24 105,152,600.000.00105,152,600.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.11.01.02.28 5,000,000.000.005,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.11.01.03 9,500,000.000.00700,000.008,800,000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.11.01.03.06 9,500,000.000.00700,000.008,800,000.00Pembinaan Kepegawaian
1.11.01.05 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.11.01.05.03 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.11.01.06 17,318,710.000.0017,318,710.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.11.01.06.01 10,740,000.000.0010,740,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.11.01.06.04 6,578,710.000.006,578,710.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.11.01.16 49,575,000.000.0038,025,000.0011,550,000.00Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.11.01.16.05 24,575,000.000.0015,725,000.008,850,000.00Penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anak
1.11.01.16.06 25,000,000.000.0022,300,000.002,700,000.00Peningkatan kapasitas dan jaringan
kelembagaan pemberdayaan perempuan dan
anak
1.11.01.17 29,558,200.000.0021,458,200.008,100,000.00Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
1.11.01.17.08 29,558,200.000.0021,458,200.008,100,000.00Fasilitasi upaya perlindungan perempuan
terhadap tindak kekerasan
1.11.01.18 40,000,000.000.0037,300,000.002,700,000.00Program Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
1.11.01.18.02 40,000,000.000.0037,300,000.002,700,000.00Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan
peran serta dan kesetaraan jender
1.12 1,090,307,450.00713,170,000.00295,437,450.0081,700,000.00Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1.11.01 1,090,307,450.00713,170,000.00295,437,450.0081,700,000.00Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
1.12.00.15 802,451,250.00713,170,000.0070,956,250.0018,325,000.00Program Keluarga Berencana
1.12.00.15.01 65,928,250.000.0050,303,250.0015,625,000.00Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi
bagi Keluarga Miskin
1.12.00.15.02 19,603,000.000.0016,903,000.002,700,000.00Pelayanan KIE
1.12.00.15.07 716,920,000.00713,170,000.003,750,000.000.00Pengadaan Sarana dan Prasarana KB
16
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.12.00.17 57,000,000.000.0040,800,000.0016,200,000.00Program Pelayanan Kontrasepsi
1.12.00.17.01 30,000,000.000.0021,900,000.008,100,000.00Pelayanan konseling KB
1.12.00.17.02 27,000,000.000.0018,900,000.008,100,000.00Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
1.12.00.18 158,709,400.000.00120,059,400.0038,650,000.00Program Pembinaan Peran Serta Masyrakat
dan Pelayanan KB/KR yang Mandiri
1.12.00.18.01 56,200,700.000.0053,500,700.002,700,000.00Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat
peduli KB
1.12.00.18.02 48,958,700.000.0032,758,700.0016,200,000.00Pengolahan Data Dan Informasi Program KB
1.12.00.18.03 25,000,000.000.0021,450,000.003,550,000.00Koordinasi Pengelolaan Program
1.12.00.18.04 28,550,000.000.0012,350,000.0016,200,000.00
1.12.00.19 22,646,800.000.0020,371,800.002,275,000.00Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan
Anak melalui Kelompok Kegiatan di
Masyarakat
1.12.00.19.01 22,646,800.000.0020,371,800.002,275,000.00Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak
melalui kelompok kegiatan di masyarakat
1.12.00.20 25,000,000.000.0021,875,000.003,125,000.00Program Pengembangan Pusat Pelayanan
Informasi dan Konseling KRR
1.12.00.20.02 25,000,000.000.0021,875,000.003,125,000.00Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok
remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
1.12.00.24 24,500,000.000.0021,375,000.003,125,000.00Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
1.12.00.24.01 24,500,000.000.0021,375,000.003,125,000.00Pengkajian pengembangan model operasional
BKB-Posyandu-PADU
1.09 507,000,000.00507,000,000.000.000.00Pertanahan
1.13.01 507,000,000.00507,000,000.000.000.00Dinas Sosial
1.09.00.16 507,000,000.00507,000,000.000.000.00Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.09.00.16.01 507,000,000.00507,000,000.000.000.00Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan
dan pemanfaatan tanah
1.13 2,340,707,764.00105,625,000.002,148,382,764.0086,700,000.00Sosial
1.13.01 2,340,707,764.00105,625,000.002,148,382,764.0086,700,000.00Dinas Sosial
1.13.01.01 849,081,840.000.00769,881,840.0079,200,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.13.01.01.02 36,000,000.000.0036,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.13.01.01.06 13,250,000.000.0013,250,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.13.01.01.08 16,474,000.000.0016,474,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.13.01.01.12 1,140,000.000.001,140,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.13.01.01.14 2,732,000.000.002,732,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
1.13.01.01.15 7,000,000.000.007,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.13.01.01.16 2,400,000.000.002,400,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.13.01.01.18 458,235,840.000.00458,235,840.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.13.01.01.20 311,850,000.000.00232,650,000.0079,200,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.13.01.02 470,529,000.00105,625,000.00364,904,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.13.01.02.09 102,125,000.00102,125,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.13.01.02.10 3,500,000.003,500,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
1.13.01.02.24 209,904,000.000.00209,904,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.13.01.02.28 5,000,000.000.005,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.13.01.02.42 150,000,000.000.00150,000,000.000.00Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.
1.13.01.05 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.13.01.05.03 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.13.01.06 13,440,000.000.005,940,000.007,500,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
17
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.13.01.06.01 13,440,000.000.005,940,000.007,500,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.13.01.15 202,896,000.000.00202,896,000.000.00Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
1.13.01.15.07 202,896,000.000.00202,896,000.000.00Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Bagi Fakir Miskin
1.13.01.16 440,920,484.000.00440,920,484.000.00Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1.13.01.16.01 44,682,720.000.0044,682,720.000.00Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana
dan prasarana publik bagi penyandang cacat
dan lansia
1.13.01.16.03 150,000,000.000.00150,000,000.000.00Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial
bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
1.13.01.16.07 246,237,764.000.00246,237,764.000.00Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi
PMKS
1.13.01.18 90,720,000.000.0090,720,000.000.00Program Pembinaan Para Penyandang Cacat
dan Trauma
1.13.01.18.04 90,720,000.000.0090,720,000.000.00Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks
trauma
1.13.01.21 253,120,440.000.00253,120,440.000.00Program Pemberdayaan Kelembagaan dan
Kesejahteraan Sosial
1.13.01.21.01 16,810,000.000.0016,810,000.000.00Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia
usaha
1.13.01.21.03 199,632,000.000.00199,632,000.000.00Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
masyarakat
1.13.01.21.04 36,678,440.000.0036,678,440.000.00Pengembangan model kelembagaan
perlindungan sosial
1.04 1,931,170,400.00834,560,000.001,000,610,400.0096,000,000.00Perumahan Rakyat
1.13.02 1,931,170,400.00834,560,000.001,000,610,400.0096,000,000.00Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.04.00.19 1,931,170,400.00834,560,000.001,000,610,400.0096,000,000.00Program Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.04.00.19.07 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya
kebakaran
1.04.00.19.08 50,000,000.0050,000,000.000.000.00Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan
bahaya kebakaran
1.04.00.19.11 1,006,000,000.000.00910,000,000.0096,000,000.00Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya
kebakaran
1.04.00.19.16 855,170,400.00784,560,000.0070,610,400.000.00Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan
bahaya kebakaran (DAK)
1.09 507,000,000.00507,000,000.000.000.00Pertanahan
1.13.02 507,000,000.00507,000,000.000.000.00Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.09.00.16 507,000,000.00507,000,000.000.000.00Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.09.00.16.01 507,000,000.00507,000,000.000.000.00Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan
dan pemanfaatan tanah
1.13 2,034,720,000.00315,560,000.001,604,660,000.00114,500,000.00Sosial
1.13.02 2,034,720,000.00315,560,000.001,604,660,000.00114,500,000.00Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.13.02.01 725,920,000.0014,760,000.00664,410,000.0046,750,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.13.02.01.02 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.13.02.01.06 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.13.02.01.08 19,200,000.004,685,000.0014,515,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.13.02.01.12 7,040,000.000.007,040,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.13.02.01.14 20,000,000.0010,075,000.009,925,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
1.13.02.01.15 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
18
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.13.02.01.16 4,080,000.000.004,080,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.13.02.01.18 308,800,000.000.00308,800,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.13.02.01.20 291,800,000.000.00245,050,000.0046,750,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.13.02.02 558,800,000.00290,800,000.00268,000,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.13.02.02.05 110,000,000.00110,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.13.02.02.07 30,800,000.0030,800,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.13.02.02.09 100,000,000.00100,000,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.13.02.02.10 50,000,000.0050,000,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
1.13.02.02.22 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.13.02.02.24 250,000,000.000.00250,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.13.02.02.28 8,000,000.000.008,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.13.02.05 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.13.02.05.03 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.13.02.06 60,000,000.000.0042,250,000.0017,750,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.13.02.06.01 40,000,000.000.0022,250,000.0017,750,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.13.02.06.04 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.13.02.22 220,000,000.000.00170,000,000.0050,000,000.00Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1.13.02.22.02 100,000,000.000.0075,000,000.0025,000,000.00Penyiapan Peta Rawan Bencana
1.13.02.22.04 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi
Potensi Bencana Alam
1.13.02.22.07 100,000,000.000.0075,000,000.0025,000,000.00Penyusunan Rencana Penanggulangan
Bencana dan Rencana Kontijensi
1.13.02.23 275,000,000.0010,000,000.00265,000,000.000.00Program Tanggap Darurat dan Logistik
1.13.02.23.01 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana
1.13.02.23.02 110,000,000.0010,000,000.00100,000,000.000.00Penyediaan Peralatan dan Logistik Bencana
1.13.02.23.04 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Penanganan Korban Bencana
1.13.02.23.06 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Kegiatan Penanganan Darurat Bencana
1.13.02.24 145,000,000.000.00145,000,000.000.00Program Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca
Bencana
1.13.02.24.01 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pendataan dan Pelaporan Kerusakan Akibat
Bencana
1.13.02.24.04 75,000,000.000.0075,000,000.000.00Bimtek Kajian Kebutuhan Pasca Bencana
1.13.02.24.05 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Penyusunan Dokumen Kajian Pasca Bencana
1.15 1,558,847,000.00180,000,000.001,283,667,000.0095,180,000.00Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
1.15.01 1,558,847,000.00180,000,000.001,283,667,000.0095,180,000.00Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan
1.15.01.01 909,031,000.000.00828,351,000.0080,680,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.15.01.01.02 42,450,000.000.0042,450,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.15.01.01.06 10,600,000.000.0010,600,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.15.01.01.08 7,000,000.000.007,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.15.01.01.12 1,000,000.000.001,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.15.01.01.15 7,000,000.000.007,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.15.01.01.16 1,870,000.000.001,870,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.15.01.01.18 581,480,000.000.00581,480,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.15.01.01.20 232,731,000.000.00152,051,000.0080,680,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.15.01.01.25 24,900,000.000.0024,900,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
19
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.15.01.02 303,443,000.00180,000,000.00123,443,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.15.01.02.05 64,000,000.0064,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.15.01.02.07 27,000,000.0027,000,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.15.01.02.09 38,900,000.0038,900,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.15.01.02.10 50,100,000.0050,100,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
1.15.01.02.22 7,235,000.000.007,235,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.15.01.02.24 106,308,000.000.00106,308,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.15.01.02.26 9,900,000.000.009,900,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.15.01.03 70,200,000.000.0070,200,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.15.01.03.02 70,200,000.000.0070,200,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.15.01.05 41,000,000.000.0041,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.15.01.05.03 41,000,000.000.0041,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.15.01.06 21,800,000.000.007,300,000.0014,500,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.15.01.06.01 14,800,000.000.004,800,000.0010,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.15.01.06.04 7,000,000.000.002,500,000.004,500,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.15.01.15 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil
Menengah yang Kondusif
1.15.01.15.12 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Pelatihan Tekhnologi Pengemasan bagi Pelaku
UMKM
1.15.01.15.13 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Pelatihan Tekhnologi Peningkatan Mutu Produk
UMKM
1.15.01.16 74,706,000.000.0074,706,000.000.00Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
1.15.01.16.03 9,929,000.000.009,929,000.000.00Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.01.16.05 4,130,000.000.004,130,000.000.00Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil
produksi
1.15.01.16.06 24,300,000.000.0024,300,000.000.00Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
1.15.01.16.07 36,347,000.000.0036,347,000.000.00Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/
KUD
1.15.01.17 71,586,000.000.0071,586,000.000.00Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.01.17.08 37,563,000.000.0037,563,000.000.00Penyelenggaraan pembinaan industri rumah
tangg, industri kecil dan industri menengah
1.15.01.17.09 34,023,000.000.0034,023,000.000.00Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro
Kecil Menengah
1.15.01.18 17,081,000.000.0017,081,000.000.00Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
1.15.01.18.05 7,829,000.000.007,829,000.000.00Permbinaan, pengawasan dan penghargaan
koperasi berprestasi
1.15.01.18.09 9,252,000.000.009,252,000.000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.17 2,226,534,000.00201,697,000.001,879,080,000.00145,757,000.00Kebudayaan
1.17.01 2,226,534,000.00201,697,000.001,879,080,000.00145,757,000.00Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.17.01.01 1,328,150,000.000.001,191,400,000.00136,750,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.17.01.01.02 78,400,000.000.0078,400,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.17.01.01.06 3,500,000.000.003,500,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.17.01.01.07 71,750,000.000.000.0071,750,000.00Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.17.01.01.08 28,800,000.000.0028,800,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.17.01.01.12 2,500,000.000.002,500,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
20
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.17.01.01.15 6,000,000.000.006,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.17.01.01.16 1,800,000.000.001,800,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.17.01.01.18 250,000,000.000.00250,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.17.01.01.20 885,400,000.000.00820,400,000.0065,000,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.17.01.02 224,655,000.0078,975,000.00145,680,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.17.01.02.09 78,975,000.0078,975,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.17.01.02.24 138,000,000.000.00138,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.17.01.02.28 7,680,000.000.007,680,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.17.01.05 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.17.01.05.03 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.17.01.06 8,207,000.000.000.008,207,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.17.01.06.01 5,760,000.000.000.005,760,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.17.01.06.04 2,447,000.000.000.002,447,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.17.01.15 210,000,000.000.00210,000,000.000.00Program Pengembangan Nilai Budaya
1.17.01.15.01 210,000,000.000.00210,000,000.000.00Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
1.17.01.16 123,522,000.00122,722,000.000.00800,000.00Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17.01.16.05 123,522,000.00122,722,000.000.00800,000.00Pengelolaan dan pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah purbakala, museum dan
peninggalan bawah air
1.17.01.17 317,000,000.000.00317,000,000.000.00Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.17.01.17.01 302,000,000.000.00302,000,000.000.00Pengembangan kesenian dan kebudayaan
daerah
1.17.01.17.03 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyelenggaraan dialog kebudayaan
1.19 3,845,716,880.0081,800,000.003,097,016,880.00666,900,000.00Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.19.01 1,166,880,000.0012,200,000.00626,180,000.00528,500,000.00Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
1.19.01.01 357,350,000.000.00307,250,000.0050,100,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19.01.01.02 21,000,000.000.0021,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.19.01.01.06 1,850,000.000.001,850,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.19.01.01.08 15,600,000.000.0015,600,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.19.01.01.12 1,000,000.000.001,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.19.01.01.15 5,000,000.000.005,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.19.01.01.16 1,200,000.000.001,200,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.19.01.01.18 114,300,000.000.00114,300,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.19.01.01.20 197,400,000.000.00147,300,000.0050,100,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.19.01.02 80,000,000.0012,200,000.0067,800,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.19.01.02.09 12,200,000.0012,200,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.19.01.02.24 63,000,000.000.0063,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.19.01.02.26 4,800,000.000.004,800,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.19.01.05 70,020,000.000.0070,020,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.19.01.05.03 70,020,000.000.0070,020,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.19.01.06 139,300,000.000.008,500,000.00130,800,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
21
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.19.01.06.01 45,400,000.000.008,500,000.0036,900,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.19.01.06.02 27,000,000.000.000.0027,000,000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.19.01.06.04 66,900,000.000.000.0066,900,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.19.01.15 115,300,000.000.0033,700,000.0081,600,000.00Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
1.19.01.15.01 80,570,000.000.0017,970,000.0062,600,000.00Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.19.01.15.07 34,730,000.000.0015,730,000.0019,000,000.00Peningkatan Efektifitas Penanganan Gangguan
Keamanan Dalam Negeri
1.19.01.16 197,610,000.000.0031,860,000.00165,750,000.00Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
1.19.01.16.04 197,610,000.000.0031,860,000.00165,750,000.00Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.19.01.17 27,050,000.000.0015,250,000.0011,800,000.00Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
1.19.01.17.02 27,050,000.000.0015,250,000.0011,800,000.00Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial
dikalangan masyarakat
1.19.01.18 66,395,000.000.0036,545,000.0029,850,000.00Program Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
1.19.01.18.01 29,850,000.000.0011,350,000.0018,500,000.00Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai
forum keagamaan lainnya dalam upaya
peningkatan wawasan kebangasaan
1.19.01.18.02 36,545,000.000.0025,195,000.0011,350,000.00Seminar, talk show, diskusi peningkatan
wawasan kebangsaan
1.19.01.21 113,855,000.000.0055,255,000.0058,600,000.00Program Pendidikan Politik Masyarakat
1.19.01.21.01 36,590,000.000.0029,490,000.007,100,000.00Penyuluhan kepada masyarakat
1.19.01.21.03 56,115,000.000.009,015,000.0047,100,000.00koordinasi forum-forum diskusi politik
1.19.01.21.05 21,150,000.000.0016,750,000.004,400,000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.19.02 2,678,836,880.0069,600,000.002,470,836,880.00138,400,000.00Kantor Polisi Pamong Praja
1.19.02.01 452,138,880.000.00353,588,880.0098,550,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19.02.01.02 22,080,000.000.0022,080,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.19.02.01.06 9,810,000.000.009,810,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.19.02.01.08 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.19.02.01.12 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.19.02.01.15 9,000,000.000.009,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.19.02.01.16 1,920,000.000.001,920,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.19.02.01.18 110,000,000.000.00110,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.19.02.01.20 295,328,880.000.00196,778,880.0098,550,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.19.02.02 200,448,000.0069,600,000.00130,848,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.19.02.02.05 34,000,000.0034,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.19.02.02.09 35,600,000.0035,600,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.19.02.02.24 125,148,000.000.00125,148,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.19.02.02.28 5,700,000.000.005,700,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.19.02.03 84,350,000.000.0084,350,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.19.02.03.02 84,350,000.000.0084,350,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.19.02.05 78,000,000.000.0078,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.19.02.05.03 78,000,000.000.0078,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.19.02.06 19,500,000.000.003,000,000.0016,500,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.19.02.06.01 19,500,000.000.003,000,000.0016,500,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.19.02.15 1,646,400,000.000.001,623,050,000.0023,350,000.00Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
1.19.02.15.01 608,400,000.000.00608,400,000.000.00Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.19.02.15.05 890,000,000.000.00890,000,000.000.00pengendalian keamanan lingkungan
1.19.02.15.06 18,000,000.000.0015,050,000.002,950,000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.19.02.15.09 130,000,000.000.00109,600,000.0020,400,000.00Penegakan dan Pengawasan Peraturan Daerah
1.19.02.16 198,000,000.000.00198,000,000.000.00Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
1.19.02.16.02 198,000,000.000.00198,000,000.000.00Peningkatan kerjasama dengan aparat
keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.09 299,380,180.0025,000,000.00150,130,180.00124,250,000.00Pertanahan
1.20.03 299,380,180.0025,000,000.00150,130,180.00124,250,000.00Sekretariat Daerah
1.09.00.16 142,850,580.0025,000,000.0058,850,580.0059,000,000.00Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.09.00.16.01 79,559,450.0025,000,000.0036,859,450.0017,700,000.00Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan
dan pemanfaatan tanah
1.09.00.16.03 63,291,130.000.0021,991,130.0041,300,000.00Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah
1.09.00.17 156,529,600.000.0091,279,600.0065,250,000.00Program Penyelesaian Konflik-Konflik
Pertanahan
1.09.00.17.01 64,621,550.000.0038,521,550.0026,100,000.00Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
1.09.00.17.02 91,908,050.000.0052,758,050.0039,150,000.00Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan
Antar Daerah
1.13 93,022,125.000.0059,422,125.0033,600,000.00Sosial
1.20.03 93,022,125.000.0059,422,125.0033,600,000.00Sekretariat Daerah
1.13.00.16 93,022,125.000.0059,422,125.0033,600,000.00Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1.13.00.16.09 93,022,125.000.0059,422,125.0033,600,000.00Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi
pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan
kemiskinan dan penurunan kesenjangan
1.16 371,539,025.000.00338,389,025.0033,150,000.00Penanaman Modal
1.20.03 371,539,025.000.00338,389,025.0033,150,000.00Sekretariat Daerah
1.16.00.15 237,999,025.000.00237,999,025.000.00Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
1.16.00.15.06 137,999,075.000.00137,999,075.000.00Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang
penanaman modal dengan instansi pemerintah
dan dunia usaha
1.16.00.15.10 99,999,950.000.0099,999,950.000.00Penyelenggaraan pameran investasi
1.16.00.17 133,540,000.000.00100,390,000.0033,150,000.00Program Penyiapan potensi sumberdaya,
sarana dan prasarana daerah
1.16.00.17.02 31,672,900.000.0031,672,900.000.00Pengendalian dan Peningkatan Data
Pembangunan se-Kabupaten Soppeng
1.16.00.17.03 101,867,100.000.0068,717,100.0033,150,000.00Pembinaan Jasa Konstruksi/Kabupaten
1.20 19,524,946,807.002,520,752,650.0015,255,220,518.001,748,973,639.00Pemerintahan Umum
1.20.03 19,524,946,807.002,520,752,650.0015,255,220,518.001,748,973,639.00Sekretariat Daerah
1.20.03.01 5,568,744,625.000.005,028,724,625.00540,020,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.03.01.02 900,000,000.000.00900,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.03.01.06 55,300,000.000.0055,300,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.03.01.07 405,940,800.000.00167,520,800.00238,420,000.00Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.03.01.08 214,650,000.000.00214,650,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.20.03.01.12 150,000,000.000.00150,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.03.01.15 300,000,000.000.00300,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.03.01.16 43,540,000.000.0043,540,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.20.03.01.18 350,000,000.000.00350,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
23
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.20.03.01.20 1,632,184,500.000.001,632,184,500.000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.20.03.01.21 214,629,325.000.0013,029,325.00201,600,000.00Penyediaan Jasa Perkantoran
1.20.03.01.23 1,020,000,000.000.001,020,000,000.000.00Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga
KDH/WKDH
1.20.03.01.24 100,000,000.000.000.00100,000,000.00Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan
KDH/WKDH
1.20.03.01.26 182,500,000.000.00182,500,000.000.00Penyediaan Operasional Mess Pemda Jakarta
1.20.03.02 5,480,318,150.002,520,752,650.002,959,565,500.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.03.02.05 1,059,956,750.001,059,956,750.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.03.02.08 221,821,000.00217,621,000.004,200,000.000.00Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
1.20.03.02.09 693,024,900.00540,424,900.00152,600,000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.03.02.10 302,750,000.00302,750,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
1.20.03.02.20 143,000,000.000.00143,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1.20.03.02.21 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20.03.02.22 207,000,000.000.00207,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.03.02.23 519,765,500.000.00519,765,500.000.00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.03.02.24 1,605,000,000.000.001,605,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.03.02.27 95,000,000.000.0095,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah
jabatan/dinas
1.20.03.02.28 107,000,000.000.00107,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.20.03.02.30 26,000,000.000.0026,000,000.000.00Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Studio
dan Komunikasi
1.20.03.02.41 200,000,000.00200,000,000.000.000.00Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
1.20.03.02.45 200,000,000.00200,000,000.000.000.00Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman, Taman,
Pagar, Tempat Parkir
1.20.03.03 196,293,650.000.00196,293,650.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.03.03.02 92,500,000.000.0092,500,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.20.03.03.06 66,533,250.000.0066,533,250.000.00Pembinaan Kepegawaian
1.20.03.03.07 37,260,400.000.0037,260,400.000.00Evaluasi dan Monitoring Kinerja Aparatur
1.20.03.05 115,669,975.000.00115,669,975.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.20.03.05.03 115,669,975.000.00115,669,975.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.20.03.06 236,723,931.000.00145,423,931.0091,300,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.03.06.01 199,676,938.000.00118,426,938.0081,250,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.20.03.06.04 37,046,993.000.0026,996,993.0010,050,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20.03.16 2,670,500,000.000.002,645,500,000.0025,000,000.00Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20.03.16.01 897,500,000.000.00897,500,000.000.00Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh
masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial
dan masyarakat
1.20.03.16.02 1,009,400,000.000.001,009,400,000.000.00Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/
departemen/ lembaga pemerintah non
departemen/ luar negeri
1.20.03.16.05 153,000,000.000.00153,000,000.000.00Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil
kepala daerah
1.20.03.16.06 610,600,000.000.00585,600,000.0025,000,000.00Koordinasi dengan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya
1.20.03.17 98,426,139.000.0048,047,500.0050,378,639.00Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.03.17.16 98,426,139.000.0048,047,500.0050,378,639.00Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
1.20.03.20 310,173,750.000.00215,973,750.0094,200,000.00Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1.20.03.20.02 204,868,000.000.00166,168,000.0038,700,000.00Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah
24
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.20.03.20.06 105,305,750.000.0049,805,750.0055,500,000.00Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
1.20.03.25 28,977,312.000.0028,977,312.000.00Program peningkatan kerjasama antar
pemerintah daerah
1.20.03.25.02 28,977,312.000.0028,977,312.000.00Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama
antar daerah pada bidang ekonomi
1.20.03.26 593,876,250.000.00420,526,250.00173,350,000.00Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20.03.26.03 214,399,900.000.00155,299,900.0059,100,000.00Legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan
1.20.03.26.05 179,751,600.000.00126,951,600.0052,800,000.00Publikasi peraturan perundang-undangan
1.20.03.26.06 99,724,750.000.0049,024,750.0050,700,000.00Kajian peraturan perundang-undangan daerah
terhadap peraturan perundang-undangan yang
baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan
perundang-undangan daerah
1.20.03.26.08 100,000,000.000.0089,250,000.0010,750,000.00Publikasi peraturan perundang-undangan
berupa Sosialisasi Peraturan Tentang
Rokok/Pajak Tembakau
1.20.03.27 83,615,150.000.0041,615,150.0042,000,000.00Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1.20.03.27.06 83,615,150.000.0041,615,150.0042,000,000.00Koodinasi dan Monitoring Pembakuan Unsur
Buatan Kabupaten Soppeng
1.20.03.28 1,194,832,375.000.00985,332,375.00209,500,000.00Program Penguatan Kelembagaan
1.20.03.28.03 133,719,550.000.0099,369,550.0034,350,000.00Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan
1.20.03.28.04 64,930,100.000.0064,930,100.000.00Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang
Peternakan dan Perikanan
1.20.03.28.05 47,765,750.000.0047,765,750.000.00Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang
Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.20.03.28.06 68,732,400.000.0068,732,400.000.00Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang
Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Energi
dan Lingkungan Hidup
1.20.03.28.09 560,281,650.000.00495,781,650.0064,500,000.00Penyusunan Rencana Kerja Kelembagaan
Daerah
1.20.03.28.10 101,664,575.000.0075,564,575.0026,100,000.00Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik
1.20.03.28.11 77,689,900.000.0040,939,900.0036,750,000.00Penyusunan Road Map Program Reformasi
Birokrasi
1.20.03.28.12 106,048,450.000.0058,248,450.0047,800,000.00Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis
Kesenjangan antara Profil Pegawai dan Syarat
Jabatan
1.20.03.28.14 34,000,000.000.0034,000,000.000.00Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang
Perhubungan, Budaya dan Pariwisata
1.20.03.33 595,067,250.000.00505,217,250.0089,850,000.00Program Pengkajian Kebijakan Pemda di
Bidang Politik, Kesbang, Pemuda dan
Olahraga, dan Pemberdayaan Masyarakat
1.20.03.33.01 80,560,250.000.0080,560,250.000.00Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang
Pemberdayaan Masyarakat
1.20.03.33.02 404,178,950.000.00314,328,950.0089,850,000.00Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang
Kesbang dan Politik
1.20.03.33.03 110,328,050.000.00110,328,050.000.00Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang
Pemuda dan Olahraga
1.20.03.34 1,348,860,650.000.001,297,985,650.0050,875,000.00Program Fasilitasi dan Koordinasi di bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
1.20.03.34.01 42,905,800.000.0042,905,800.000.00Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang
Pendidikan dan Kesehatan
1.20.03.34.02 13,521,650.000.0013,521,650.000.00Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.20.03.34.03 4,518,500.000.004,518,500.000.00Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan KB
1.20.03.34.04 428,227,850.000.00421,677,850.006,550,000.00Fasilitsi Pelaksanaan
Pemberangkatan/Pemulangan Jamaah Haji
1.20.03.34.05 199,534,875.000.00199,534,875.000.00Fasilitasi Pelaksanaan Perayaan Hari-Hari Besar
Keagamaan
1.20.03.34.06 117,199,000.000.00113,924,000.003,275,000.00Fasilitasi Pelaksanaan/Keikutsertaan MTQ dan
STQ
25
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.20.03.34.07 137,391,600.000.00134,266,600.003,125,000.00Fasilitasi Pelaksanaan Festival Anak Sholeh
1.20.03.34.08 185,594,700.000.00172,494,700.0013,100,000.00Fasilitasi Penanganan Narkoba Melalui Sistem
Pencegahan, Penyalahgunaan dan
Pemberantasan Gelap Narkoba (P4GN)
1.20.03.34.10 78,533,750.000.0075,258,750.003,275,000.00Pengembangan Nilai Budaya LASQI
1.20.03.34.11 93,824,300.000.0080,724,300.0013,100,000.00Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan
1.20.03.34.12 47,608,625.000.0039,158,625.008,450,000.00Koordinasi dan Fasilatisasi Pengendalian
Zoonosis
1.20.03.35 339,000,000.000.00259,800,000.0079,200,000.00Program Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang
Perekonomian dan Pembangunan
1.20.03.35.04 55,000,000.000.0055,000,000.000.00Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
1.20.03.35.05 184,000,000.000.00104,800,000.0079,200,000.00Koordniasi Pembinaan dan Pengumpulan
Informasi Hasil Tembakau Ilegal
1.20.03.35.08 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Pengembangan dan Pelayanan Teknologi
Industri
1.20.03.36 60,500,000.000.0023,000,000.0037,500,000.00Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
1.20.03.36.04 60,500,000.000.0023,000,000.0037,500,000.00Penyusunan dan Pengelolaan Data dan
Informasi Pelayanan
1.20.03.38 603,367,600.000.00337,567,600.00265,800,000.00Penyelenggaraan Layanan Pengadaan
Barang/Jasa
1.20.03.38.01 248,664,300.000.0066,714,300.00181,950,000.00Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa (ULP)
1.20.03.38.02 274,873,200.000.00211,423,200.0063,450,000.00Penyelenggaraan Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)
1.20.03.38.03 79,830,100.000.0059,430,100.0020,400,000.00Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa
1.25 701,020,000.000.00624,220,000.0076,800,000.00Komunikasi dan Informatika
1.20.03 701,020,000.000.00624,220,000.0076,800,000.00Sekretariat Daerah
1.25.00.15 541,136,075.000.00464,336,075.0076,800,000.00Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
1.25.00.15.02 302,625,000.000.00302,625,000.000.00Pembinaan dan pengembangan jaringan
komunikasi dan informasi
1.25.00.15.03 124,700,000.000.0089,300,000.0035,400,000.00Pembinaan dan pengembangan sumber daya
komunikasi dan informasi
1.25.00.15.12 113,811,075.000.0072,411,075.0041,400,000.00Peningkatan Kegiatan Kprotokoleran
1.25.00.17 45,108,750.000.0045,108,750.000.00Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang
Komunikasi dan Informasi
1.25.00.17.03 45,108,750.000.0045,108,750.000.00Orientasi Keprotokoleran
1.25.00.18 114,775,175.000.00114,775,175.000.00Program Kerjasama Informasi dengan Mas
Media
1.25.00.18.02 114,775,175.000.00114,775,175.000.00Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
1.20 41,609,830,485.004,530,915,000.0031,812,100,485.005,266,815,000.00Pemerintahan Umum
1.20.04 18,148,396,000.001,749,590,000.0015,837,746,000.00561,060,000.00Sekretariat DPRD
1.20.04.01 2,767,026,000.000.002,610,766,000.00156,260,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.04.01.02 441,000,000.000.00441,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.04.01.06 60,000,000.000.0060,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.04.01.08 150,000,000.000.00150,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.20.04.01.12 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.04.01.14 47,875,000.000.0047,875,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20.04.01.15 450,000,000.000.00450,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.04.01.16 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.20.04.01.18 376,625,000.000.00376,625,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.20.04.01.20 1,091,526,000.000.00935,266,000.00156,260,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.20.04.01.22 75,000,000.000.0075,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan DPRD
1.20.04.02 2,929,990,000.001,749,590,000.001,180,400,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
26
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.20.04.02.05 1,010,000,000.001,010,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.04.02.07 76,200,000.0076,200,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.04.02.08 207,150,000.00207,150,000.000.000.00Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
1.20.04.02.09 200,940,000.00200,940,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.04.02.10 203,300,000.00203,300,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
1.20.04.02.20 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1.20.04.02.22 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.04.02.23 329,000,000.000.00329,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.04.02.24 550,400,000.000.00550,400,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.04.02.26 58,500,000.000.0058,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.20.04.02.27 27,500,000.000.0027,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah
jabatan/dinas
1.20.04.02.40 80,000,000.000.0080,000,000.000.00Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
1.20.04.02.42 97,000,000.0052,000,000.0045,000,000.000.00Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.
1.20.04.03 341,250,000.000.00341,250,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.04.03.02 341,250,000.000.00341,250,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.20.04.05 880,000,000.000.00880,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.20.04.05.02 440,000,000.000.00440,000,000.000.00Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20.04.05.03 440,000,000.000.00440,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.20.04.06 122,850,000.000.0033,800,000.0089,050,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.04.06.01 64,275,000.000.0015,000,000.0049,275,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.20.04.06.02 18,125,000.000.005,800,000.0012,325,000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.20.04.06.04 40,450,000.000.0013,000,000.0027,450,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20.04.15 10,837,080,000.000.0010,591,530,000.00245,550,000.00Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.04.15.01 557,450,000.000.00515,000,000.0042,450,000.00Pembahasan rancangan peraturan daerah
1.20.04.15.02 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh
agama
1.20.04.15.03 555,600,000.000.00489,000,000.0066,600,000.00Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
1.20.04.15.04 282,400,000.000.00227,500,000.0054,900,000.00Rapat-rapat paripurna
1.20.04.15.05 928,500,000.000.00928,500,000.000.00Kegiatan Reses
1.20.04.15.06 278,250,000.000.00278,250,000.000.00Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD
dalam daerah
1.20.04.15.07 6,150,640,000.000.006,150,640,000.000.00Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota
DPRD
1.20.04.15.08 1,970,640,000.000.001,970,640,000.000.00Sosialisasi perturan perundang-undangan
1.20.04.15.09 93,600,000.000.0012,000,000.0081,600,000.00Fasilitasi Kegiatan Kehumasan dan
Keprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD
1.20.04.23 270,200,000.000.00200,000,000.0070,200,000.00Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
1.20.04.23.01 270,200,000.000.00200,000,000.0070,200,000.00Penyusunan sistem informasi terhadap layanan
publik
1.20.05 4,016,000,000.00774,720,000.001,376,815,000.001,864,465,000.00Inspektorat Daerah
1.20.05.01 625,439,800.000.00571,839,800.0053,600,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.05.01.02 28,876,000.000.0028,876,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.05.01.06 4,720,000.000.004,720,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.05.01.08 9,100,000.000.009,100,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.20.05.01.12 1,670,000.000.001,670,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.05.01.15 8,000,000.000.008,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
27
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.20.05.01.16 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.20.05.01.18 253,000,000.000.00253,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.20.05.01.20 318,073,800.000.00264,473,800.0053,600,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.20.05.02 938,535,000.00774,720,000.00163,815,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.05.02.05 63,800,000.0063,800,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.05.02.07 13,750,000.0013,750,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.05.02.09 61,700,000.0061,700,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.05.02.10 85,470,000.0085,470,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
1.20.05.02.22 17,400,000.000.0017,400,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.05.02.24 126,920,000.000.00126,920,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.05.02.30 19,495,000.000.0019,495,000.000.00Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Studio
dan Komunikasi
1.20.05.02.42 550,000,000.00550,000,000.000.000.00Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.
1.20.05.05 414,000,200.000.00414,000,200.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.20.05.05.01 88,000,000.000.0088,000,000.000.00Pendidikan dan pelatihan formal
1.20.05.05.03 326,000,200.000.00326,000,200.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.20.05.20 1,890,395,000.000.0079,530,000.001,810,865,000.00Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1.20.05.20.01 1,142,310,000.000.0032,400,000.001,109,910,000.00Pelaksanaan pengawasan internal secara
berkala
1.20.05.20.02 268,855,000.000.0010,800,000.00258,055,000.00Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah
1.20.05.20.06 33,250,000.000.007,950,000.0025,300,000.00Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
1.20.05.20.08 143,000,000.000.003,600,000.00139,400,000.00Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
1.20.05.20.09 69,600,000.000.00200,000.0069,400,000.00Desk Pendampingan SKPD
1.20.05.20.10 85,600,000.000.0016,000,000.0069,600,000.00Evaluasi LAKIP
1.20.05.20.11 147,780,000.000.008,580,000.00139,200,000.00Asistensi Penyusunan RKA SKPD
1.20.05.21 147,630,000.000.00147,630,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1.20.05.21.02 147,630,000.000.00147,630,000.000.00Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian
akuntabilitas kinerja
1.20.06 4,405,190,664.00174,795,000.003,957,245,664.00273,150,000.00Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.06.01 1,054,533,325.000.00949,133,325.00105,400,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.06.01.02 91,200,000.000.0091,200,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.06.01.06 7,500,000.000.007,500,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.06.01.08 12,800,000.000.0012,800,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.20.06.01.12 3,500,000.000.003,500,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.06.01.15 8,000,000.000.008,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.06.01.16 4,500,000.000.004,500,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.20.06.01.18 603,040,000.000.00603,040,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.20.06.01.20 323,993,325.000.00218,593,325.00105,400,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.20.06.02 316,202,339.00174,795,000.00141,407,339.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.06.02.09 95,795,000.0095,795,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.06.02.10 79,000,000.0079,000,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
1.20.06.02.22 15,407,339.000.0015,407,339.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.06.02.24 112,000,000.000.00112,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.06.02.26 14,000,000.000.0014,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
28
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.20.06.05 62,066,000.000.0062,066,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.20.06.05.03 62,066,000.000.0062,066,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.20.06.06 29,569,875.000.0016,569,875.0013,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.06.06.01 17,245,000.000.0011,245,000.006,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.20.06.06.04 12,324,875.000.005,324,875.007,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20.06.39 1,886,357,200.000.001,879,057,200.007,300,000.00Program Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan dan Dalam Jabatan
1.20.06.39.02 441,019,000.000.00441,019,000.000.00Pengiriman Peserta Diklat Pra Jabatan dan
Dalam Jabatan
1.20.06.39.05 757,254,000.000.00757,254,000.000.00Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Tingkat IV
1.20.06.39.08 85,524,600.000.0085,524,600.000.00Pendidikan dan Pelatihan Teknis
1.20.06.39.09 526,000,000.000.00518,700,000.007,300,000.00Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tenaga
Pendidik
1.20.06.39.10 76,559,600.000.0076,559,600.000.00Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tenaga
Kesehatan
1.20.06.40 70,991,025.000.0045,741,025.0025,250,000.00Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur Sipil Negara
1.20.06.40.03 5,568,750.000.005,568,750.000.00Pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar
1.20.06.40.04 37,054,775.000.0031,804,775.005,250,000.00Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
Berprestasi
1.20.06.40.05 28,367,500.000.008,367,500.0020,000,000.00Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Aparatur Sipil
Negara
1.20.06.41 50,150,900.000.0037,150,900.0013,000,000.00Program Penyelenggaraan Pelayanan
Kepegawaian
1.20.06.41.01 11,125,000.000.0011,125,000.000.00Pelayanan Pengadministrasian Berkas-Berkas
Kepegawaian
1.20.06.41.02 23,225,900.000.0010,225,900.0013,000,000.00Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai
1.20.06.41.03 15,800,000.000.0015,800,000.000.00Pelayanan Kartu Identitas dan Atribut Pegawai
1.20.06.42 697,730,000.000.00607,230,000.0090,500,000.00Program Penataan dan Perencanaan
Aparatur Sipil Negara
1.20.06.42.01 440,610,000.000.00408,610,000.0032,000,000.00Pengelolaan Perencanaan, Penyeleksian dan
Pengangkatan Pegawai ASN
1.20.06.42.02 82,157,500.000.0036,157,500.0046,000,000.00Pengelolaan Pengadministrasian Penempatan
Pegawai
1.20.06.42.03 7,587,500.000.005,087,500.002,500,000.00Pengelolaan Pengadministrasian Pemberhentian
Pegawai
1.20.06.42.05 167,375,000.000.00157,375,000.0010,000,000.00Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara
1.20.06.43 237,590,000.000.00218,890,000.0018,700,000.00Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Manajemen
1.20.06.43.01 81,210,000.000.0067,510,000.0013,700,000.00Penyusunan Rancangan Kebijakan
Kepegawaian, dan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.06.43.02 53,890,000.000.0048,890,000.005,000,000.00Pembangunan, Pengembangan Sistem
Informasi, dan Pengolahan Data Base
Kepegawaian
1.20.06.43.04 87,750,000.000.0087,750,000.000.00Pengelolaan Informasi melalui Media Elektronik
1.20.06.43.05 14,740,000.000.0014,740,000.000.00Perencanaan, Pembinaan, dan Evaluasi
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1.20.07 13,884,043,821.001,773,070,000.009,662,833,821.002,448,140,000.00Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
1.20.07.01 7,421,660,000.000.007,137,470,000.00284,190,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.07.01.02 5,460,000,000.000.005,460,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.07.01.06 36,000,000.000.0036,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.07.01.08 81,670,000.000.0081,670,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.20.07.01.12 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
29
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.20.07.01.14 11,000,000.000.0011,000,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20.07.01.15 26,000,000.000.0026,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.07.01.16 6,000,000.000.006,000,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.20.07.01.18 565,000,000.000.00565,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.20.07.01.20 1,223,990,000.000.00939,800,000.00284,190,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.20.07.02 2,471,875,000.001,773,070,000.00698,805,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.07.02.03 616,827,500.00615,450,000.001,377,500.000.00Pembangunan gedung kantor
1.20.07.02.07 251,000,000.00243,500,000.007,500,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.07.02.09 119,000,000.00119,000,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.07.02.10 29,000,000.0029,000,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
1.20.07.02.22 81,000,000.000.0081,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.07.02.24 465,000,000.000.00465,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.07.02.28 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.20.07.02.42 500,292,000.00498,620,000.001,672,000.000.00Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.
1.20.07.02.46 120,000,000.000.00120,000,000.000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Aplikasi
1.20.07.02.49 269,755,500.00267,500,000.002,255,500.000.00Pembangunan Fasilitas Pasar
1.20.07.05 150,000,000.000.00150,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.20.07.05.02 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20.07.05.03 110,000,000.000.00110,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.20.07.06 270,600,000.000.00161,400,000.00109,200,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.07.06.01 11,300,000.000.004,300,000.007,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.20.07.06.02 35,550,000.000.0010,500,000.0025,050,000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.20.07.06.04 179,100,000.000.00108,000,000.0071,100,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20.07.06.07 44,650,000.000.0038,600,000.006,050,000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran
kabupaten
1.20.07.17 3,469,908,821.000.001,415,158,821.002,054,750,000.00Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.07.17.02 97,800,000.000.0055,000,000.0042,800,000.00penyusunan standar satuan harga
1.20.07.17.06 323,100,000.000.0025,500,000.00297,600,000.00Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang APBD
1.20.07.17.07 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD
1.20.07.17.08 321,600,000.000.0024,000,000.00297,600,000.00Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang Perubahan APBD
1.20.07.17.09 26,500,000.000.0026,500,000.000.00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD
1.20.07.17.10 113,900,000.000.0025,200,000.0088,700,000.00Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
1.20.07.17.11 119,700,000.000.0031,000,000.0088,700,000.00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
1.20.07.17.16 252,700,000.000.0079,500,000.00173,200,000.00Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
1.20.07.17.20 137,800,000.000.0034,600,000.00103,200,000.00Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Dana
Transfer dengan Instansi Terkait
1.20.07.17.22 299,758,821.000.00299,758,821.000.00Penyediaan Barang Cetakan Benda/Barang
Berharga
1.20.07.17.23 143,200,000.000.0044,000,000.0099,200,000.00Peningkatan Manajemen Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah
1.20.07.17.33 397,800,000.000.00230,700,000.00167,100,000.00Intensfikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
1.20.07.17.34 418,200,000.000.0095,500,000.00322,700,000.00Intensfikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah
1.20.07.17.35 111,000,000.000.0077,000,000.0034,000,000.00Pengamanan Aset-Aset Pemerintah Daerah
30
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.20.07.17.36 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20.07.17.37 341,500,000.000.00119,900,000.00221,600,000.00Peningkatan Pengelolaan Administrasi
Keuangan
1.20.07.17.38 76,500,000.000.0076,500,000.000.00Sosialisasi APBD Pokok dan Perubahan
1.20.07.17.41 4,500,000.000.004,500,000.000.00Penyusunan Standar Biaya Umum
1.20.07.17.45 36,500,000.000.0036,500,000.000.00Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan
Daerah
1.20.07.17.46 29,000,000.000.0029,000,000.000.00Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset
Daerah
1.20.07.17.48 66,250,000.000.009,500,000.0056,750,000.00Pembentukan dan pemutakhiran basis data
objek pajak
1.20.07.17.50 72,600,000.000.0011,000,000.0061,600,000.00Penghapusan dan Penjualan Barang Milik
Daerah
1.20.07.35 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Program Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang
Perekonomian dan Pembangunan
1.20.07.35.06 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau
1.20.07.35.07 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok
1.20.08 1,156,200,000.0058,740,000.00977,460,000.00120,000,000.00Kantor Pelayanan Terpadu
1.20.08.01 471,460,000.000.00425,660,000.0045,800,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.08.01.02 90,000,000.000.0090,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.08.01.06 1,400,000.000.001,400,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.08.01.08 14,000,000.000.0014,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.20.08.01.12 1,500,000.000.001,500,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.08.01.15 9,500,000.000.009,500,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.08.01.16 700,000.000.00700,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.20.08.01.18 130,000,000.000.00130,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.20.08.01.20 224,360,000.000.00178,560,000.0045,800,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.20.08.02 123,740,000.0058,740,000.0065,000,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.08.02.05 18,000,000.0018,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.08.02.07 22,700,000.0022,700,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.08.02.09 18,040,000.0018,040,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.08.02.24 22,500,000.000.0022,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.08.02.28 7,500,000.000.007,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.20.08.02.46 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Aplikasi
1.20.08.03 18,000,000.000.0018,000,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.08.03.02 18,000,000.000.0018,000,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.20.08.05 179,950,000.000.00179,950,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.20.08.05.03 179,950,000.000.00179,950,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.20.08.06 8,600,000.000.003,000,000.005,600,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.08.06.01 3,050,000.000.001,250,000.001,800,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.20.08.06.04 5,550,000.000.001,750,000.003,800,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20.08.36 354,450,000.000.00285,850,000.0068,600,000.00Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
1.20.08.36.01 107,500,000.000.00100,000,000.007,500,000.00Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pelayanan Publik
31
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.20.08.36.03 58,500,000.000.000.0058,500,000.00Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Perizinan
dan Non Perizinan
1.20.08.36.04 166,250,000.000.00166,250,000.000.00Penyusunan dan Pengelolaan Data dan
Informasi Pelayanan
1.20.08.36.05 22,200,000.000.0019,600,000.002,600,000.00Survey Indeks Kepuasaan Masyarakat
1.13 478,200,000.000.00478,200,000.000.00Sosial
1.20.09 478,200,000.000.00478,200,000.000.00Kecamatan Lalabata
1.13.00.21 478,200,000.000.00478,200,000.000.00Program Pemberdayaan Kelembagaan dan
Kesejahteraan Sosial
1.13.00.21.05 478,200,000.000.00478,200,000.000.00Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Mesjid
dan Penghulu Syara
1.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.20.09 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kecamatan Lalabata
1.19.00.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk
Menjaga Ketertiban dan Keamanan
1.19.00.19.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kamtibmas
1.20 1,438,428,006.00487,974,500.00861,853,506.0088,600,000.00Pemerintahan Umum
1.20.09 1,438,428,006.00487,974,500.00861,853,506.0088,600,000.00Kecamatan Lalabata
1.20.09.01 670,143,080.000.00588,743,080.0081,400,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.09.01.02 53,434,776.000.0053,434,776.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.09.01.06 7,800,000.000.007,800,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.09.01.08 9,183,300.000.009,183,300.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.20.09.01.12 4,328,900.000.004,328,900.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.09.01.14 4,000,000.000.004,000,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20.09.01.15 23,550,000.000.0023,550,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.09.01.16 7,920,000.000.007,920,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.20.09.01.18 234,495,454.000.00234,495,454.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.20.09.01.20 325,430,650.000.00244,030,650.0081,400,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.20.09.02 710,334,926.00487,974,500.00222,360,426.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.09.02.05 270,000,000.00270,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.09.02.07 29,387,500.0020,055,000.009,332,500.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.09.02.09 104,544,500.00104,544,500.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.09.02.10 93,375,000.0093,375,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
1.20.09.02.21 7,150,000.000.007,150,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20.09.02.22 31,570,000.000.0031,570,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.09.02.24 159,067,926.000.00159,067,926.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.09.02.28 15,240,000.000.0015,240,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.20.09.03 34,000,000.000.0034,000,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.09.03.02 21,250,000.000.0021,250,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.20.09.03.05 12,750,000.000.0012,750,000.000.00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20.09.05 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.20.09.05.03 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.20.09.19 13,950,000.000.006,750,000.007,200,000.00Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
1.20.09.19.04 13,950,000.000.006,750,000.007,200,000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD
di Desa
1.22 351,180,000.000.00351,180,000.000.00Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.20.09 351,180,000.000.00351,180,000.000.00Kecamatan Lalabata
1.22.00.15 351,180,000.000.00351,180,000.000.00Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
32
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.22.00.15.01 222,180,000.000.00222,180,000.000.00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
1.22.00.15.13 129,000,000.000.00129,000,000.000.00Fasilitasi Kader Posyandu
1.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.20.10 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kecamatan Donri-Donri
1.19.00.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk
Menjaga Ketertiban dan Keamanan
1.19.00.19.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kamtibmas
1.20 651,055,817.00299,706,757.00315,169,060.0036,180,000.00Pemerintahan Umum
1.20.10 651,055,817.00299,706,757.00315,169,060.0036,180,000.00Kecamatan Donri-Donri
1.20.10.01 223,478,800.000.00194,498,800.0028,980,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.10.01.02 36,240,000.000.0036,240,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.10.01.06 1,700,000.000.001,700,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.10.01.08 400,000.000.00400,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.20.10.01.12 915,000.000.00915,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.10.01.15 5,000,000.000.005,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.10.01.16 1,800,000.000.001,800,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.20.10.01.18 88,600,000.000.0088,600,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.20.10.01.20 88,823,800.000.0059,843,800.0028,980,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.20.10.02 376,207,017.00299,706,757.0076,500,260.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.10.02.05 270,000,000.00270,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.10.02.07 29,706,757.0029,706,757.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.10.02.22 4,500,000.000.004,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.10.02.24 70,500,260.000.0070,500,260.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.10.02.28 1,500,000.000.001,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.20.10.03 17,750,000.000.0017,750,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.10.03.02 17,750,000.000.0017,750,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.20.10.05 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.20.10.05.03 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.20.10.19 23,620,000.000.0016,420,000.007,200,000.00Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
1.20.10.19.04 23,620,000.000.0016,420,000.007,200,000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD
di Desa
1.13 171,000,000.000.00171,000,000.000.00Sosial
1.20.11 171,000,000.000.00171,000,000.000.00Kecamatan Liliriaja
1.13.00.21 171,000,000.000.00171,000,000.000.00Program Pemberdayaan Kelembagaan dan
Kesejahteraan Sosial
1.13.00.21.05 171,000,000.000.00171,000,000.000.00Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Mesjid
dan Penghulu Syara
1.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.20.11 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kecamatan Liliriaja
1.19.00.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk
Menjaga Ketertiban dan Keamanan
1.19.00.19.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kamtibmas
1.20 1,143,329,676.00496,104,925.00585,373,401.0061,851,350.00Pemerintahan Umum
1.20.11 1,143,329,676.00496,104,925.00585,373,401.0061,851,350.00Kecamatan Liliriaja
1.20.11.01 450,215,401.000.00402,315,401.0047,900,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.11.01.02 43,969,000.000.0043,969,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
33
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.20.11.01.06 3,975,000.000.003,975,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.11.01.08 20,178,000.000.0020,178,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.20.11.01.12 5,594,000.000.005,594,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.11.01.15 21,100,000.000.0021,100,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.11.01.16 5,220,000.000.005,220,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.20.11.01.18 133,716,901.000.00133,716,901.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.20.11.01.20 216,462,500.000.00168,562,500.0047,900,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.20.11.02 641,187,925.00496,104,925.00145,083,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.11.02.05 270,000,000.00270,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.11.02.07 50,116,000.0043,116,000.007,000,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.11.02.09 67,100,000.0067,100,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.11.02.10 58,107,000.0058,107,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
1.20.11.02.22 79,360,000.0050,000,000.0029,360,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.11.02.24 94,943,000.000.0094,943,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.11.02.28 13,780,000.000.0013,780,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.20.11.02.42 7,781,925.007,781,925.000.000.00Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.
1.20.11.03 7,700,000.000.007,700,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.11.03.02 7,700,000.000.007,700,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.20.11.05 14,000,000.000.0014,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.20.11.05.03 14,000,000.000.0014,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.20.11.06 10,526,350.000.003,775,000.006,751,350.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.11.06.01 10,526,350.000.003,775,000.006,751,350.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.20.11.19 19,700,000.000.0012,500,000.007,200,000.00Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
1.20.11.19.04 19,700,000.000.0012,500,000.007,200,000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD
di Desa
1.22 152,040,000.000.00152,040,000.000.00Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.20.11 152,040,000.000.00152,040,000.000.00Kecamatan Liliriaja
1.22.00.15 152,040,000.000.00152,040,000.000.00Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
1.22.00.15.01 104,040,000.000.00104,040,000.000.00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
1.22.00.15.13 48,000,000.000.0048,000,000.000.00Fasilitasi Kader Posyandu
1.13 207,000,000.000.00207,000,000.000.00Sosial
1.20.12 207,000,000.000.00207,000,000.000.00Kecamatan Lilirilau
1.13.00.21 207,000,000.000.00207,000,000.000.00Program Pemberdayaan Kelembagaan dan
Kesejahteraan Sosial
1.13.00.21.05 207,000,000.000.00207,000,000.000.00Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Mesjid
dan Penghulu Syara
1.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.20.12 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kecamatan Lilirilau
1.19.00.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk
Menjaga Ketertiban dan Keamanan
1.19.00.19.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kamtibmas
1.20 1,138,817,873.00404,505,425.00666,662,448.0067,650,000.00Pemerintahan Umum
1.20.12 1,138,817,873.00404,505,425.00666,662,448.0067,650,000.00Kecamatan Lilirilau
1.20.12.01 521,851,948.000.00461,401,948.0060,450,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.12.01.02 35,364,000.000.0035,364,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
34
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.20.12.01.06 1,700,000.000.001,700,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.12.01.08 22,532,000.000.0022,532,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.20.12.01.12 5,298,250.000.005,298,250.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.12.01.15 17,320,000.000.0017,320,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.12.01.16 5,180,000.000.005,180,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.20.12.01.18 241,554,125.000.00241,554,125.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.20.12.01.20 192,903,573.000.00132,453,573.0060,450,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.20.12.02 556,455,925.00404,505,425.00151,950,500.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.12.02.05 270,000,000.00270,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.12.02.07 4,485,000.004,485,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.12.02.09 86,220,425.0086,220,425.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.12.02.10 43,800,000.0043,800,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
1.20.12.02.22 25,885,000.000.0025,885,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.12.02.24 118,085,500.000.00118,085,500.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.12.02.28 7,980,000.000.007,980,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.20.12.03 29,310,000.000.0029,310,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.12.03.02 29,310,000.000.0029,310,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.20.12.05 4,000,000.000.004,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.20.12.05.03 4,000,000.000.004,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.20.12.19 27,200,000.000.0020,000,000.007,200,000.00Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
1.20.12.19.04 27,200,000.000.0020,000,000.007,200,000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD
di Desa
1.22 221,880,000.000.00221,880,000.000.00Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.20.12 221,880,000.000.00221,880,000.000.00Kecamatan Lilirilau
1.22.00.15 221,880,000.000.00221,880,000.000.00Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
1.22.00.15.01 140,880,000.000.00140,880,000.000.00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
1.22.00.15.13 81,000,000.000.0081,000,000.000.00Fasilitasi Kader Posyandu
1.13 187,200,000.000.00187,200,000.000.00Sosial
1.20.13 187,200,000.000.00187,200,000.000.00Kecamatan Marioriawa
1.13.00.21 187,200,000.000.00187,200,000.000.00Program Pemberdayaan Kelembagaan dan
Kesejahteraan Sosial
1.13.00.21.05 187,200,000.000.00187,200,000.000.00Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Mesjid
dan Penghulu Syara
1.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.20.13 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kecamatan Marioriawa
1.19.00.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk
Menjaga Ketertiban dan Keamanan
1.19.00.19.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kamtibmas
1.20 1,857,870,037.001,100,609,589.00697,260,448.0060,000,000.00Pemerintahan Umum
1.20.13 1,857,870,037.001,100,609,589.00697,260,448.0060,000,000.00Kecamatan Marioriawa
1.20.13.01 500,610,448.000.00447,810,448.0052,800,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.13.01.02 69,510,000.000.0069,510,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.13.01.06 4,625,000.000.004,625,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.13.01.08 12,296,000.000.0012,296,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.20.13.01.12 6,646,000.000.006,646,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
35
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.20.13.01.15 22,700,000.000.0022,700,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.13.01.16 9,120,000.000.009,120,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.20.13.01.18 158,021,853.000.00158,021,853.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.20.13.01.20 217,691,595.000.00164,891,595.0052,800,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.20.13.02 1,322,559,589.001,100,609,589.00221,950,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.13.02.05 285,980,000.00285,980,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.13.02.07 6,600,000.006,600,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.13.02.09 327,135,000.00307,135,000.0020,000,000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.13.02.10 301,084,589.00301,084,589.000.000.00Pengadaan mebeleur
1.20.13.02.22 23,400,000.000.0023,400,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.13.02.24 169,240,000.000.00169,240,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.13.02.26 9,310,000.000.009,310,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.20.13.02.45 199,810,000.00199,810,000.000.000.00Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman, Taman,
Pagar, Tempat Parkir
1.20.13.05 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.20.13.05.03 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.20.13.19 19,700,000.000.0012,500,000.007,200,000.00Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
1.20.13.19.04 19,700,000.000.0012,500,000.007,200,000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD
di Desa
1.22 154,260,000.000.00154,260,000.000.00Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.20.13 154,260,000.000.00154,260,000.000.00Kecamatan Marioriawa
1.22.00.15 154,260,000.000.00154,260,000.000.00Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
1.22.00.15.01 106,260,000.000.00106,260,000.000.00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
1.22.00.15.13 48,000,000.000.0048,000,000.000.00Fasilitasi Kader Posyandu
1.13 91,800,000.000.0091,800,000.000.00Sosial
1.20.14 91,800,000.000.0091,800,000.000.00Kecamatan Marioriwawo
1.13.00.21 91,800,000.000.0091,800,000.000.00Program Pemberdayaan Kelembagaan dan
Kesejahteraan Sosial
1.13.00.21.05 91,800,000.000.0091,800,000.000.00Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Mesjid
dan Penghulu Syara
1.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.20.14 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kecamatan Marioriwawo
1.19.00.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk
Menjaga Ketertiban dan Keamanan
1.19.00.19.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kamtibmas
1.20 926,372,332.00349,336,500.00509,435,832.0067,600,000.00Pemerintahan Umum
1.20.14 926,372,332.00349,336,500.00509,435,832.0067,600,000.00Kecamatan Marioriwawo
1.20.14.01 396,532,092.000.00339,832,092.0056,700,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.14.01.02 36,189,852.000.0036,189,852.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.14.01.06 2,300,000.000.002,300,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.14.01.08 16,600,000.000.0016,600,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.20.14.01.12 2,800,000.000.002,800,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.14.01.15 11,500,000.000.0011,500,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.14.01.16 5,400,000.000.005,400,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.20.14.01.18 115,000,000.000.00115,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.20.14.01.20 206,742,240.000.00150,042,240.0056,700,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
36
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.20.14.02 471,340,240.00349,336,500.00122,003,740.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.14.02.05 270,000,000.00270,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.14.02.07 31,781,740.0025,827,500.005,954,240.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.14.02.09 50,634,000.0050,634,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.14.02.10 2,875,000.002,875,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
1.20.14.02.22 23,815,000.000.0023,815,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.14.02.24 84,539,500.000.0084,539,500.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.14.02.28 7,695,000.000.007,695,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.20.14.03 16,000,000.000.0016,000,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.14.03.02 16,000,000.000.0016,000,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.20.14.05 7,000,000.000.007,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.20.14.05.03 7,000,000.000.007,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.20.14.06 7,300,000.000.003,600,000.003,700,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.14.06.01 7,300,000.000.003,600,000.003,700,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.20.14.19 28,200,000.000.0021,000,000.007,200,000.00Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
1.20.14.19.04 28,200,000.000.0021,000,000.007,200,000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD
di Desa
1.22 94,320,000.000.0094,320,000.000.00Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.20.14 94,320,000.000.0094,320,000.000.00Kecamatan Marioriwawo
1.22.00.15 94,320,000.000.0094,320,000.000.00Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
1.22.00.15.01 61,320,000.000.0061,320,000.000.00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
1.22.00.15.13 33,000,000.000.0033,000,000.000.00Fasilitasi Kader Posyandu
1.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.20.15 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kecamatan Ganra
1.19.00.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk
Menjaga Ketertiban dan Keamanan
1.19.00.19.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kamtibmas
1.20 626,654,412.00300,704,000.00284,400,412.0041,550,000.00Pemerintahan Umum
1.20.15 626,654,412.00300,704,000.00284,400,412.0041,550,000.00Kecamatan Ganra
1.20.15.01 201,880,062.000.00167,530,062.0034,350,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.15.01.02 22,792,172.000.0022,792,172.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.15.01.06 1,700,000.000.001,700,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.15.01.08 9,200,000.000.009,200,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.20.15.01.12 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.15.01.14 1,190,000.000.001,190,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20.15.01.15 5,000,000.000.005,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.15.01.16 1,280,000.000.001,280,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.20.15.01.18 70,000,000.000.0070,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.20.15.01.20 88,717,890.000.0054,367,890.0034,350,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.20.15.02 395,974,350.00300,704,000.0095,270,350.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.15.02.05 270,000,000.00270,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.15.02.09 18,304,000.0018,304,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.15.02.10 12,400,000.0012,400,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
1.20.15.02.22 11,174,950.000.0011,174,950.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
37
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.20.15.02.24 79,575,400.000.0079,575,400.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.15.02.28 4,520,000.000.004,520,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.20.15.03 7,600,000.000.007,600,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.15.03.02 7,600,000.000.007,600,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.20.15.05 4,000,000.000.004,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.20.15.05.03 4,000,000.000.004,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.20.15.19 17,200,000.000.0010,000,000.007,200,000.00Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
1.20.15.19.04 17,200,000.000.0010,000,000.007,200,000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD
di Desa
1.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.20.16 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kecamatan Citta
1.19.00.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk
Menjaga Ketertiban dan Keamanan
1.19.00.19.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kamtibmas
1.20 702,857,223.00352,585,000.00316,672,223.0033,600,000.00Pemerintahan Umum
1.20.16 702,857,223.00352,585,000.00316,672,223.0033,600,000.00Kecamatan Citta
1.20.16.01 204,881,603.000.00178,481,603.0026,400,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.16.01.02 15,600,000.000.0015,600,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.16.01.06 2,300,000.000.002,300,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.16.01.08 10,200,000.000.0010,200,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.20.16.01.12 1,873,560.000.001,873,560.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.16.01.15 5,000,000.000.005,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.16.01.16 1,550,000.000.001,550,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.20.16.01.18 81,487,380.000.0081,487,380.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.20.16.01.20 86,870,663.000.0060,470,663.0026,400,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.20.16.02 454,095,620.00352,585,000.00101,510,620.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.16.02.05 287,000,000.00287,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.16.02.07 36,265,000.0030,000,000.006,265,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.16.02.09 24,635,000.0024,635,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.16.02.10 10,950,000.0010,950,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
1.20.16.02.24 87,992,000.000.0087,992,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.16.02.28 7,253,620.000.007,253,620.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.20.16.03 21,400,000.000.0021,400,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.16.03.02 21,400,000.000.0021,400,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.20.16.05 8,000,000.000.008,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.20.16.05.03 8,000,000.000.008,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.20.16.19 14,480,000.000.007,280,000.007,200,000.00Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
1.20.16.19.04 14,480,000.000.007,280,000.007,200,000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD
di Desa
1.22 1,862,000,000.0056,013,400.001,436,256,600.00369,730,000.00Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.22.01 1,862,000,000.0056,013,400.001,436,256,600.00369,730,000.00Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
1.22.01.01 920,022,800.000.00875,222,800.0044,800,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
38
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.22.01.01.02 29,500,000.000.0029,500,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.22.01.01.06 5,678,000.000.005,678,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.22.01.01.08 11,230,000.000.0011,230,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.22.01.01.12 2,675,000.000.002,675,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.22.01.01.14 1,300,000.000.001,300,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
1.22.01.01.15 7,000,000.000.007,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.22.01.01.16 1,800,000.000.001,800,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.22.01.01.18 603,706,700.000.00603,706,700.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.22.01.01.20 189,333,100.000.00144,533,100.0044,800,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.22.01.01.21 67,800,000.000.0067,800,000.000.00Penyediaan Jasa Perkantoran
1.22.01.02 164,851,400.0056,013,400.00108,838,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.22.01.02.07 17,400,000.0017,400,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.22.01.02.09 38,613,400.0038,613,400.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.22.01.02.24 96,518,000.000.0096,518,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.22.01.02.26 5,000,000.000.005,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.22.01.02.28 7,320,000.000.007,320,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.22.01.05 41,500,000.000.0041,500,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.22.01.05.03 41,500,000.000.0041,500,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.22.01.06 15,776,000.000.005,876,000.009,900,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.22.01.06.01 8,456,000.000.002,456,000.006,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.22.01.06.02 3,920,000.000.001,920,000.002,000,000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.22.01.06.04 3,400,000.000.001,500,000.001,900,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.22.01.15 99,857,525.000.0094,482,525.005,375,000.00Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
1.22.01.15.07 21,428,000.000.0019,178,000.002,250,000.00Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah
(PMT-AS)
1.22.01.15.09 14,800,000.000.0011,675,000.003,125,000.00Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Baruga
Sayang
1.22.01.15.14 63,629,525.000.0063,629,525.000.00Fasilitasi 10 Program Pokok PKK
1.22.01.16 252,749,075.000.00126,064,075.00126,685,000.00Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
1.22.01.16.08 103,404,000.000.009,144,000.0094,260,000.00Pembinaan Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
1.22.01.16.12 1,800,075.000.001,800,075.000.00Pembinaan Kelompok Marginal P2M2
1.22.01.16.14 116,530,000.000.00102,730,000.0013,800,000.00Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Tentang
BUMDES
1.22.01.16.15 14,485,000.000.009,660,000.004,825,000.00Sosialisasi Posyantekdes (Pos Pelayanan TTG)
1.22.01.16.16 16,530,000.000.002,730,000.0013,800,000.00Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Tentang
Desa
1.22.01.17 77,172,100.000.0073,397,100.003,775,000.00Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Pedesaan
1.22.01.17.06 14,288,700.000.0014,288,700.000.00Pencanangan/Penutupan Bulan Bakti Gotong
Royong Masyarakat
1.22.01.17.08 867,000.000.00867,000.000.00Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
(PPSP)
1.22.01.17.09 62,016,400.000.0058,241,400.003,775,000.00Evaluasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa/Kelurahan
1.22.01.18 290,071,100.000.00110,876,100.00179,195,000.00Peniingkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa
39
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.22.01.18.02 23,486,000.000.0019,686,000.003,800,000.00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang pengelolaan keuangan desa
1.22.01.18.04 50,549,000.000.008,149,000.0042,400,000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.22.01.18.05 99,106,600.000.0032,116,600.0066,990,000.00Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana
ADD dan Dana Desa
1.22.01.18.06 67,893,000.000.0031,818,000.0036,075,000.00Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan BPD
1.22.01.18.07 19,890,000.000.009,640,000.0010,250,000.00Fasilitasi Penyusunan LPPD
1.22.01.18.08 9,829,000.000.004,429,000.005,400,000.00Fasilitasi Penyusunan APBDesa
1.22.01.18.09 19,317,500.000.005,037,500.0014,280,000.00Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
2 37,497,415,959.006,593,404,500.0029,582,281,459.001,321,730,000.00Urusan Pilihan
2.03 56,000,000.000.0056,000,000.000.00Energi dan Sumber Daya Mineral
1.03.02 56,000,000.000.0056,000,000.000.00Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air,
Pertambangan dan Energi
2.03.00.15 6,000,000.000.006,000,000.000.00Program Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Pertambangan
2.03.00.15.07 3,000,000.000.003,000,000.000.00Pengawasan dan Pengendalian terhadap
Penyaluran Bahan Bakar Miyak dan Gas
2.03.00.15.09 3,000,000.000.003,000,000.000.00Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan
Penambangan Bahan Galian Batuan
2.03.00.17 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Ketenagalistrikan
2.03.00.17.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan
2.08 245,675,000.000.00245,675,000.000.00Transmigrasi
1.10.01 245,675,000.000.00245,675,000.000.00Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
2.08.00.15 245,675,000.000.00245,675,000.000.00Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
2.08.00.15.03 245,675,000.000.00245,675,000.000.00Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan
sarana sosial dan ekonomi di kawasan
transmigrasi
2.06 1,378,060,000.001,245,010,000.00133,050,000.000.00Perdagangan
1.15.01 1,378,060,000.001,245,010,000.00133,050,000.000.00Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan
2.06.00.15 71,950,000.000.0071,950,000.000.00Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
2.06.00.15.02 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Fasilitasi penyelesaian
permasalahan-permasalahan pengaduan
konsumen
2.06.00.15.03 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Peningkatan pengawasan peredaran barang dan
jasa
2.06.00.15.04 11,950,000.000.0011,950,000.000.00operasionalisasi dan pengembangan UPT
kemetrologian daerah
2.06.00.18 1,306,110,000.001,245,010,000.0061,100,000.000.00Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
2.06.00.18.02 15,800,000.000.0015,800,000.000.00Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan
usaha
2.06.00.18.03 43,160,000.000.0043,160,000.000.00Pengambangan pasar dan distribusi barang /
produk
2.06.00.18.05 2,140,000.000.002,140,000.000.00Pengambangan pasar lelang daerah
2.06.00.18.08 1,245,010,000.001,245,010,000.000.000.00Pengembangan Pasar Tradisional Modern (DAK)
2.07 131,303,000.000.00131,303,000.000.00Perindustrian
1.15.01 131,303,000.000.00131,303,000.000.00Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan
2.07.00.16 131,303,000.000.00131,303,000.000.00Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
2.07.00.16.08 24,158,000.000.0024,158,000.000.00Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit
2.07.00.16.15 41,230,000.000.0041,230,000.000.00Pelatihan Pengolahan Minyak Kelapa
2.07.00.16.18 38,115,000.000.0038,115,000.000.00Pelatihan Teknologi Proses Pembuatan Abon
Ikan
2.07.00.16.19 27,800,000.000.0027,800,000.000.00Pelatihan Industri Keripik Pisang
2.04 470,766,000.000.00468,866,000.001,900,000.00Pariwisata
1.17.01 470,766,000.000.00468,866,000.001,900,000.00Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
40
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.04.00.15 161,900,000.000.00160,700,000.001,200,000.00Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
2.04.00.15.05 61,000,000.000.0061,000,000.000.00Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di
dalam dan di luar negeri
2.04.00.15.08 100,900,000.000.0099,700,000.001,200,000.00Pelatihan pemandu wisata terpadu
2.04.00.16 308,866,000.000.00308,166,000.00700,000.00Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.04.00.16.01 195,296,000.000.00194,596,000.00700,000.00Pengembangan objek pariwisata unggulan
2.04.00.16.05 113,570,000.000.00113,570,000.000.00Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program
pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
2.01 23,526,612,745.003,180,518,000.0019,653,219,745.00692,875,000.00Pertanian
2.01.01 18,737,807,395.00895,355,000.0017,399,477,395.00442,975,000.00Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.01.01.01 1,979,736,045.000.001,872,586,045.00107,150,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01.01.01.02 85,800,000.000.0085,800,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.01.01.01.06 9,300,000.000.009,300,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.01.01.01.08 35,600,000.000.0035,600,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.01.01.01.14 3,693,000.000.003,693,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
2.01.01.01.15 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.01.01.01.16 4,763,000.000.004,763,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
2.01.01.01.18 950,000,000.000.00950,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.01.01.01.20 812,524,545.000.00705,374,545.00107,150,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.01.01.01.25 58,055,500.000.0058,055,500.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
2.01.01.02 1,552,155,000.00895,355,000.00656,800,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.01.01.02.05 110,000,000.00110,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2.01.01.02.07 441,255,000.00323,755,000.00117,500,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.01.01.02.09 161,600,000.00161,600,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
2.01.01.02.22 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01.01.02.24 450,000,000.000.00450,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.01.01.02.28 40,550,000.000.0040,550,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
2.01.01.02.42 313,750,000.00300,000,000.0013,750,000.000.00Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.
2.01.01.05 175,000,000.000.00175,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
2.01.01.05.03 175,000,000.000.00175,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.01.01.06 64,916,800.000.0049,916,800.0015,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.01.01.06.01 43,557,500.000.0028,557,500.0015,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.01.01.06.04 21,359,300.000.0021,359,300.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.01.01.15 196,346,000.000.00178,421,000.0017,925,000.00Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.01.01.15.02 33,405,000.000.0031,230,000.002,175,000.00Penyuluhan dan pendampingan petani dan
pelaku agrobisnis
2.01.01.15.03 36,529,000.000.0026,779,000.009,750,000.00Peningkatan kemampuan lembaga petani
2.01.01.15.06 41,708,000.000.0040,208,000.001,500,000.00Sosialisasi Sistem Kredit/Pembiayaan Usaha
Tani Terhadap Kelompok Tani
2.01.01.15.08 42,352,000.000.0040,102,000.002,250,000.00Penyuluhan dan Bimbingan Pengelolaan
Sumberdaya Petani melalui Bantuan Pemerintah
2.01.01.15.09 42,352,000.000.0040,102,000.002,250,000.00Pelatihan dan Bimbingan Kewirausahaan Bagi
Kelompok Usaha Tani
2.01.01.16 6,314,537,000.000.006,025,837,000.00288,700,000.00Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan
2.01.01.16.02 76,059,000.000.0041,259,000.0034,800,000.00Penyusunan data base potensi produk pangan
2.01.01.16.12 154,948,000.000.00121,948,000.0033,000,000.00Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
pertanian
41
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.01.01.16.16 311,750,000.000.00311,750,000.000.00Pengembangan diverisifikasi tanaman
2.01.01.16.17 2,000,000,000.000.002,000,000,000.000.00Pengembangan pertanian pada lahan kering
2.01.01.16.20 301,885,000.000.00300,885,000.001,000,000.00Pengembangan perbinihan/perbibitan
2.01.01.16.24 2,773,370,000.000.002,773,370,000.000.00Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan
infrastruktur pertanian dan perdesaan
2.01.01.16.29 375,955,000.000.00347,155,000.0028,800,000.00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu
produk perkebunan, produk pertanian
2.01.01.16.34 230,050,000.000.0088,050,000.00142,000,000.00Pembinaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
2.01.01.16.42 90,520,000.000.0041,420,000.0049,100,000.00Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi
2.01.01.17 111,945,000.000.00105,945,000.006,000,000.00Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan
2.01.01.17.07 111,945,000.000.00105,945,000.006,000,000.00Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggul daerah
2.01.01.18 8,053,371,550.000.008,053,371,550.000.00Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
2.01.01.18.02 452,300,000.000.00452,300,000.000.00Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
2.01.01.18.05 50,150,000.000.0050,150,000.000.00Pelatihan dan bimbingan pengoperasian
teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2.01.01.18.12 145,921,550.000.00145,921,550.000.00Water Resource and Irigation Sector
Management (WISMP)
2.01.01.18.14 7,405,000,000.000.007,405,000,000.000.00Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pertanian
2.01.01.19 289,800,000.000.00281,600,000.008,200,000.00Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
2.01.01.19.02 92,785,000.000.0089,585,000.003,200,000.00Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan
2.01.01.19.04 101,725,000.000.0096,725,000.005,000,000.00Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan
2.01.01.19.07 95,290,000.000.0095,290,000.000.00Perlindungan Tanaman untuk Peningkatan
Pengamanan Produksi Tanaman Pangan
2.01.02 4,788,805,350.002,285,163,000.002,253,742,350.00249,900,000.00Dinas Peternakan dan Perikanan
2.01.02.01 971,703,825.000.00875,403,825.0096,300,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01.02.01.02 63,744,000.000.0063,744,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.01.02.01.06 14,097,180.000.0014,097,180.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.01.02.01.08 15,405,000.000.0015,405,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.01.02.01.12 3,000,000.000.003,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.01.02.01.15 7,000,000.000.007,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.01.02.01.16 3,600,000.000.003,600,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
2.01.02.01.18 510,501,366.000.00510,501,366.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.01.02.01.20 244,106,279.000.00147,806,279.0096,300,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.01.02.01.25 110,250,000.000.00110,250,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
2.01.02.02 278,346,000.0050,163,000.00228,183,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.01.02.02.07 21,825,000.004,563,000.0017,262,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.01.02.02.09 45,600,000.0045,600,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
2.01.02.02.22 23,400,000.000.0023,400,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01.02.02.24 180,255,000.000.00180,255,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.01.02.02.26 7,266,000.000.007,266,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.01.02.05 50,644,000.000.0050,644,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
2.01.02.05.03 50,644,000.000.0050,644,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
42
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.01.02.06 18,621,525.000.0012,621,525.006,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.01.02.06.01 13,892,500.000.007,892,500.006,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.01.02.06.04 4,729,025.000.004,729,025.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.01.02.21 2,577,030,000.002,205,000,000.00296,430,000.0075,600,000.00Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
2.01.02.21.01 79,880,000.000.0070,880,000.009,000,000.00Pendataan masalah peternakan
2.01.02.21.02 181,450,000.000.00165,250,000.0016,200,000.00Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit menular ternak
2.01.02.21.06 82,050,000.000.0059,850,000.0022,200,000.00Pemberdayaan Puskeswan
2.01.02.21.08 2,205,000,000.002,205,000,000.000.000.00Pembangunan Rumah Potong Hewan
Ruminansia (DAK)
2.01.02.21.09 28,650,000.000.00450,000.0028,200,000.00Pembinaan Kesmavet pada Usaha Peternakan
2.01.02.22 801,360,000.0030,000,000.00705,560,000.0065,800,000.00Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
2.01.02.22.02 719,400,000.0030,000,000.00661,800,000.0027,600,000.00Pembibitan dan perawatan ternak
2.01.02.22.09 23,235,000.000.0013,835,000.009,400,000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01.02.22.15 58,725,000.000.0029,925,000.0028,800,000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bergulir
2.01.02.23 13,650,000.000.0013,650,000.000.00Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan
2.01.02.23.07 13,650,000.000.0013,650,000.000.00Promosi atas hasil produksi peternakan
unggulan daerah. _
2.01.02.24 77,450,000.000.0071,250,000.006,200,000.00Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan
2.01.02.24.02 51,600,000.000.0048,150,000.003,450,000.00Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
peternakan tepat guna
2.01.02.24.05 25,850,000.000.0023,100,000.002,750,000.00Pelatihan dan bimbingan pengoperasian
teknologi peternakan tepat guna
2.05 1,409,324,650.00526,480,000.00766,369,650.00116,475,000.00Kelautan dan Perikanan
2.01.02 1,409,324,650.00526,480,000.00766,369,650.00116,475,000.00Dinas Peternakan dan Perikanan
2.05.00.20 1,176,949,750.00526,480,000.00629,469,750.0021,000,000.00Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2.05.00.20.01 148,120,000.000.00134,920,000.0013,200,000.00Pengembangan Perikanan (Bibit Ikan Unggul Air
Tawar)
2.05.00.20.04 15,249,750.000.007,449,750.007,800,000.00Pengembangan Usaha Mina Pedesaan
Perikanan Budidaya (PUMP-PB) dan
Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan
(PUMP-PPHP)
2.05.00.20.06 1,013,580,000.00526,480,000.00487,100,000.000.00Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pengembangan Perikanan (DAK)
2.05.00.21 112,999,950.000.0020,599,950.0092,400,000.00Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2.05.00.21.07 95,499,975.000.0018,699,975.0076,800,000.00Pembinaan dan Pengawasan Danau Tempe
2.05.00.21.08 17,499,975.000.001,899,975.0015,600,000.00Pengukuran dan Pemetaan Luasan Lahan
Danau Tempe
2.05.00.23 119,374,950.000.00116,299,950.003,075,000.00Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
2.05.00.23.03 85,199,975.000.0085,199,975.000.00Pengembangan Agribisnis Perikanan
2.05.00.23.04 34,174,975.000.0031,099,975.003,075,000.00Pengembangan Daya Saing Produk Perikanan
2.01 3,742,072,500.001,533,510,000.001,915,062,500.00293,500,000.00Pertanian
2.01.04 3,742,072,500.001,533,510,000.001,915,062,500.00293,500,000.00Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan
Ketahanan Pangan
2.01.04.01 825,290,650.000.00758,090,650.0067,200,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01.04.01.02 45,000,000.000.0045,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.01.04.01.06 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.01.04.01.08 15,395,000.000.0015,395,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.01.04.01.14 5,831,000.000.005,831,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
2.01.04.01.15 7,000,000.000.007,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.01.04.01.16 1,200,000.000.001,200,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
43
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.01.04.01.18 495,053,750.000.00495,053,750.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.01.04.01.20 218,810,900.000.00151,610,900.0067,200,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.01.04.01.25 22,000,000.000.0022,000,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
2.01.04.02 525,000,000.00430,000,000.0095,000,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.01.04.02.05 430,000,000.00430,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2.01.04.02.22 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01.04.02.24 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.01.04.02.28 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
2.01.04.05 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
2.01.04.05.03 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.01.04.06 38,354,600.000.009,554,600.0028,800,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.01.04.06.01 21,824,500.000.002,474,500.0019,350,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.01.04.06.04 8,227,600.000.004,177,600.004,050,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.01.04.06.06 8,302,500.000.002,902,500.005,400,000.00Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2.01.04.15 251,675,450.000.00228,625,450.0023,050,000.00Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.01.04.15.01 160,242,500.000.00149,042,500.0011,200,000.00Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
2.01.04.15.02 45,651,500.000.0039,951,500.005,700,000.00Penyuluhan dan pendampingan petani dan
pelaku agrobisnis
2.01.04.15.03 45,781,450.000.0039,631,450.006,150,000.00Peningkatan kemampuan lembaga petani
2.01.04.16 639,073,800.00183,500,000.00379,223,800.0076,350,000.00Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan
2.01.04.16.01 74,435,500.000.0058,235,500.0016,200,000.00Penanganan daerah rawan pangan
2.01.04.16.03 65,530,000.000.0053,830,000.0011,700,000.00Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan
suplai pangan
2.01.04.16.04 20,106,200.000.0013,356,200.006,750,000.00Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah
kebutuhan pangan
2.01.04.16.05 48,355,000.000.0022,705,000.0025,650,000.00Laporan berkala kondisi ketahanan pangan
daerah
2.01.04.16.09 52,978,500.000.0051,028,500.001,950,000.00Pemanfaatan perkarangan untuk
pengembangan pangan
2.01.04.16.10 18,604,000.000.0013,204,000.005,400,000.00Pemantauan dan analisis akses pangan
masyarakat
2.01.04.16.13 95,000,000.000.0095,000,000.000.00Pengembangan cadangan pangan daerah
2.01.04.16.14 11,766,100.000.0010,116,100.001,650,000.00Pengembangan desa mandiri pangan
2.01.04.16.18 183,500,000.00183,500,000.000.000.00Pengembangan lumbung pangan desa
2.01.04.16.19 11,642,500.000.0011,642,500.000.00Pengembangan model distribusi pangan yang
efisien
2.01.04.16.22 38,033,500.000.0036,383,500.001,650,000.00Peningkatan mutu dan keamanan pangan
2.01.04.16.31 19,122,500.000.0013,722,500.005,400,000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01.04.18 29,497,500.000.0029,497,500.000.00Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
2.01.04.18.04 29,497,500.000.0029,497,500.000.00Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
2.01.04.19 115,736,000.000.0068,836,000.0046,900,000.00Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
2.01.04.19.01 115,736,000.000.0068,836,000.0046,900,000.00Penyuluhan peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
2.01.04.20 1,246,334,500.00920,010,000.00275,124,500.0051,200,000.00Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
2.01.04.20.01 48,025,000.000.0035,725,000.0012,300,000.00Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
2.01.04.20.02 53,465,000.000.0021,465,000.0032,000,000.00Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
44
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.01.04.20.03 190,959,500.000.00184,059,500.006,900,000.00Penyuluhan dan pendampingan bagi
pertanian/perkebunan
2.01.04.20.05 33,875,000.000.0033,875,000.000.00Replikasi Pemberdayaan Balai Penyuluh
Kecamatan
2.01.04.20.07 920,010,000.00920,010,000.000.000.00Peningkatan Sarana dan Prasarana Tenaga
Penyuluhan
2.01.04.24 46,110,000.000.0046,110,000.000.00Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan
2.01.04.24.04 46,110,000.000.0046,110,000.000.00Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi
peternakan tepat guna
2.02 46,250,000.000.0031,850,000.0014,400,000.00Kehutanan
2.01.04 46,250,000.000.0031,850,000.0014,400,000.00Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan
Ketahanan Pangan
2.02.00.17 46,250,000.000.0031,850,000.0014,400,000.00Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Hutan
2.02.00.17.05 46,250,000.000.0031,850,000.0014,400,000.00Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai
dampak perusakan hutan
2.05 41,187,500.000.0041,187,500.000.00Kelautan dan Perikanan
2.01.04 41,187,500.000.0041,187,500.000.00Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan
Ketahanan Pangan
2.05.00.22 41,187,500.000.0041,187,500.000.00Program Pengembangan Sistem Penyuluhan
Perikanan
2.05.00.22.01 41,187,500.000.0041,187,500.000.00Kajian sistem penyuluhan perikanan
2.01 3,167,569,564.000.003,166,569,564.001,000,000.00Pertanian
2.02.01 3,167,569,564.000.003,166,569,564.001,000,000.00Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2.01.00.15 56,000,000.000.0056,000,000.000.00Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.01.00.15.01 56,000,000.000.0056,000,000.000.00Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
2.01.00.16 71,000,000.000.0071,000,000.000.00Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan
2.01.00.16.29 71,000,000.000.0071,000,000.000.00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu
produk perkebunan, produk pertanian
2.01.00.17 10,620,000.000.0010,620,000.000.00Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan
2.01.00.17.07 10,620,000.000.0010,620,000.000.00Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggul daerah
2.01.00.18 70,000,000.000.0070,000,000.000.00Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
2.01.00.18.02 70,000,000.000.0070,000,000.000.00Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
2.01.00.19 2,959,949,564.000.002,958,949,564.001,000,000.00Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
2.01.00.19.02 1,764,274,564.000.001,764,274,564.000.00Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan
2.01.00.19.03 593,750,000.000.00593,750,000.000.00Pengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan
2.01.00.19.11 101,925,000.000.00101,925,000.000.00Pengembangan Tanaman Alternatif Perkebunan
2.01.00.19.12 500,000,000.000.00499,000,000.001,000,000.00Peningkatan Produksi dan Kualitas Tembakau
2.02 3,282,595,000.00107,886,500.002,973,128,500.00201,580,000.00Kehutanan
2.02.01 3,282,595,000.00107,886,500.002,973,128,500.00201,580,000.00Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2.02.01.01 1,109,208,500.000.001,021,888,500.0087,320,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.02.01.01.02 97,000,000.000.0097,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.02.01.01.06 17,000,000.000.0017,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.02.01.01.08 27,000,000.000.0027,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.02.01.01.12 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.02.01.01.15 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.02.01.01.16 3,500,000.000.003,500,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
2.02.01.01.18 529,495,000.000.00529,495,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
45
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.02.01.01.20 350,023,500.000.00262,703,500.0087,320,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.02.01.01.25 68,190,000.000.0068,190,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
2.02.01.02 160,000,000.0020,000,000.00140,000,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.02.01.02.09 20,000,000.0020,000,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
2.02.01.02.22 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.02.01.02.24 110,000,000.000.00110,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.02.01.02.28 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
2.02.01.03 36,005,000.000.0019,205,000.0016,800,000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.02.01.03.02 17,500,000.000.0017,500,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
2.02.01.03.06 18,505,000.000.001,705,000.0016,800,000.00Pembinaan Kepegawaian
2.02.01.05 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
2.02.01.05.01 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Pendidikan dan pelatihan formal
2.02.01.06 39,930,000.000.0029,930,000.0010,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.02.01.06.01 28,000,000.000.0018,000,000.0010,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.02.01.06.02 11,930,000.000.0011,930,000.000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran
2.02.01.15 1,002,616,500.0087,886,500.00867,270,000.0047,460,000.00Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
Hutan
2.02.01.15.02 764,650,000.0087,886,500.00659,603,500.0017,160,000.00Pengembangan hutan tanaman
2.02.01.15.03 73,500,000.000.0060,000,000.0013,500,000.00Pengembangan hasil hutan non-kayu
2.02.01.15.04 68,900,000.000.0052,100,000.0016,800,000.00Perencanaan dan pengembangan hutan
kemasyarakatan
2.02.01.15.06 95,566,500.000.0095,566,500.000.00Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
2.02.01.16 658,735,000.000.00618,735,000.0040,000,000.00Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.02.01.16.01 53,000,000.000.0013,000,000.0040,000,000.00Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan
penghijauan hutan
2.02.01.16.05 306,145,000.000.00306,145,000.000.00Pembinaan, pengendalian dan pengawasan
gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
2.02.01.16.06 51,500,000.000.0051,500,000.000.00Peningkatan peran serta masyarakat dalam
rehabilitasi hutan dan lahan
2.02.01.16.08 248,090,000.000.00248,090,000.000.00Pembuatan Bangunan Konservasi
2.02.01.19 90,800,000.000.0090,800,000.000.00Program Pembinaan dan Penertiban Industri
Hasil Hutan
2.02.01.19.02 70,300,000.000.0070,300,000.000.00Sosialisasi peraturan daerah mengenai
pengelolaan industri hasil hutan
2.02.01.19.03 20,500,000.000.0020,500,000.000.00Pengawasan dan penertiban pelaksanaan
peraturan daerah mengenai pengelolaan industri
hasil hutan
2.02.01.20 150,300,000.000.00150,300,000.000.00Program Perencananaan dan Pengembangan
Hutan
2.02.01.20.03 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Kehutanan
dan Perkebunan
2.02.01.20.04 100,300,000.000.00100,300,000.000.00Pembuatan Hutan Kota
490,500,189,403.00281,820,148,772.00173,203,645,606.0035,476,395,025.00Total
Watansoppeng,
Pj. Bupati Soppeng,
H. TAUTOTO T.RANGGINA S.
22 December 2015
ttd
46