Post on 20-Jan-2021
i
ii
BLUE PRINT
PELAYANAN SENTRA INOVASI PASCAPANEN PERTANIAN
BERBASIS ONLINE
(PESONA PASPA ONLINE)
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
2020
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya,
sehingga kami bisa menyelesaikan Blue Print PESONA PASPA Online
tentang sistem layanan publik secara daring (online) dengan baik. Sistem
layanan yang akan dibangun ini merupakan upaya akselerasi layanan publik
inovasi teknologi pascapanen di era new normal melalui Pelayanan Sentra
Inovasi Pascapanen Pertanian disingkat PESONA PASPA.
Kami berharap dengan adanya buku Blue Print Pesona Paspa Online
sebagai referensi dan dasar dalam penyusunan perencanaan dan
pengembangan layanan publik Balai Besar Litbang Pascapanen yang
berbasis online sesuai dengan harapan masyarakat pengguna. Tentunya
Blue Print Pesona Paspa ini masih perlu masukan dan saran sehingga
memberikan manfaat yang optimal.
Pada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu dalam penyusunan Blue Print Pesona Paspa Online
hingga dapat terbit. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.
November 2020
Kepala Balai Besar
Dr. Prayudi Syamsuri, MSi
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................... i
DAFTAR ISI .............................................................................. ii
I. PENDAHULUAN .................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ................................................................. 1
1.2. Dasar Hukum................................................................... 3
II. KONDISI SAAT INI DAN YANG DIHARAPKAN ........................... 5
III. ANALISIS SITUASI LAYANAN PUBLIK ..................................... 8
3.1 Situation .......................................................................... 9
3.2 Core Competencies ............................................................ 9
3.3 Obstacles ......................................................................... 9
3.4 Prospects ....................................................................... 10
3.5 Expectations ................................................................... 10
IV. TUJUAN DAN SASARAN ..................................................... 11
4.1 Tujuan ........................................................................... 11
4.2 Sasaran ......................................................................... 11
V. KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN ......... 12
5.1. Kebijakan ...................................................................... 12
5.2. Strategi ........................................................................ 12
5.3. Program Pengembangan.................................................. 13
VI. KEBUTUHAN KELAYAKAN ................................................... 15
VII. DUKUNGAN HARDWARE DAN SOFTWARE ............................ 16
LAMPIRAN .............................................................................. 20
1
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian
(BB Pascapanen) merupakan salah satu unit kerja setingkat eselon II
yang berada di Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian.
BB Pascapanen bertugas dan bertanggungjawab di bidang penyediaan
teknologi pascapanen pertanian untuk mendukung program
pembangunan pertanian berdasarkan Permentan No. 36 Tahun 2013.
Diharapkan BB pascapanen menghasilkan terobosan-terobosan
teknologi inovatif yang memiliki nilai kebaruan (scientific recognition)
dan bermanfaat (impact recognition), sebagaimana diamanatkan
dalam Undang Undang No. 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional
IPTEK 2019.
Sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 36 tahun 2013 yang
merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri Pertanian Nomor
632 tahun 2003, BB Pascapanen mempunyai tugas pokok yaitu
melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi pascapanen
pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang
tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian tersebut, BB Pascapanen
menyelenggarakan fungsi : (1) Penyusunan Program, Rencana Kerja,
Anggaran, Evaluasi dan Laporan Litbang Teknologi Pascapanen; (2)
Penelitian Identifikasi dan Karakterisasi Sifat Fungsional dan Mutu Hasil
Pertanian; (3) Penelitian Pengolahan Hasil, Perbaikan Mutu,
Pemanfaatan Limbah dan Pengembangan Produk Baru; (4) Penelitian
Teknologi Proses Fisik, Kimia dan Biologi Hasil Pertanian; (5) Penelitian
Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian; (6) Analisis
Kebijakan Pascapanen; (7) Pengembangan Komponen Teknologi
Sistem dan Usaha Agribisnis; (8) Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil
2
Penelitian (9) Pengembangan Sistem Informasi Hasil Litbang
Pascapanen dan (10) Pengelolaan Tata Usaha dan Rumah Tangga.
Sebagai institusi penyelenggara Negara, BB Pascapanen memiliki
kewajiban memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan
berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap Badan Publik
termasuk BB Pascapanen menyediakan, memberikan dan atau
menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Keberadaan UU No.
14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan
dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik;
(2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani
permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya
ringan/proporsional, dan cara sederhana. Pelayanan yang diberikan
oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian
berupa: informasi dan konsultasi, bimtek/pelatihan, magang/PKL/
karya wisata/studi banding, jurnal pascapanen, kerjasama, inkubator,
perpustakaan dan pengujian analisis laboratorium.
Kebutuhan dan permintaan informasi oleh masyarakat di tengah
berkembangnya era modern ini sangat dinamis dan selalu berubah-
rubah. Sebuah era dengan tingkat kompetisi global, liberalisasi pasar,
serta kemajuan teknologi informasi yang tinggi saat ini, mendorong
institusi penyelenggara negara untuk dapat meningkatkan kesadaran
serta keterbukaannya terhadap perbaikan-perbaikan yang menjadi
suatu keniscayaan. Kualitas pelayanan dalam sektor publik itu sangat
penting, karena selain berkaitan dengan peningkatan reputasi dan
kepercayaan terhadap masyarakat, secara esensi juga dihubungkan
dengan usaha untuk menanamkan nilai-nilai dalam mengembangkan
masyarakat itu sendiri.
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik nilai akuntabilitas
sangat penting untuk diadopsi. Akuntabilitas kinerja yang merupakan
3
garda depan menuju good governance berkaitan dengan bagaimana
instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan
anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik.
Perubahan mindset dan culture-set penyelengaraan birokrasi yang
semula berorientasi kerja (output) menjadi berorientasi kinerja
(outcome) merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja.
Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, BB
Pascapanen berupaya mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik
melalui konsep layanan publik secara daring (Layan-i Paspa, Layanan
Inovasi dan feedback dari masyarakat). Untuk memberikan pelayanan
publik secara prima, dukungan Layanan Administrasi turut memegang
peranan penting. BB Pascapanen berupaya meningkatkan kerja
administrasi dengan membangun layanan administrasi (kegiatan
program dan evaluasi serta kegiatan ketatausahaan). Kedua layanan
ini, Layanan Publik dan Layanan Administrasi akan terintegrasi dalam
Pelayanan Sentra Inovasi Pascapanen Pertanian (PESONA PASPA).
Pesona Paspa hadir sebagai sistem layanan terpadu. Pesona
Paspa terdiri dari dua basis layanan, yaitu layanan berbasis elektronik
serta layanan berbasis non elektronik. Kedua basis layanan ini
dimaksudkan untuk memenuhi standar pelayanan publik BB
Pascapanen.
1.2. Dasar Hukum
Yang menjadi dasar hukum pengembangan Pelayanan Sentra
Inovasi Pascapanen berbasis online adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik.
4
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014
Tentang Pedoman Standar Pelayanan.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik
Kementerian Pertanian.
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2017 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Penerapan Standar
Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian.
9. Keputusan Kepala Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan
Pascapanen Pertanian Nomor 283 tahun 2019 Tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Jenis Pelayanan
Jasa/Administrasi Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan
Pascapanen Pertanian
5
II. KONDISI SAAT INI DAN YANG DIHARAPKAN
Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik
di bidang penelitian dan pengembangan pascapanen, maka hasil
inovasi teknologi dimanfaatkan oleh masyarakat dalam meningkatkan
nilai tambah dan daya saing produk pertaniannya. BB Pascapanen
merupakan salah satu referensi terpercaya terkait inovasi pascapanen,
pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Untuk itu fungsi layanan
publik BB Pascapanen menjadi strategis. Namun kondisi saat ini
layanan publik BB Pascapanen belum terlihat optimal. Hal ini terlihat
dari hasil identifikasi atas kondisi layanan publik yang ada saat ini di
unit kerja BB Pascapanen, yang ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Kondisi Layanan Publik Saat Ini dan yang
Diharapkan
No. KONDISI SAAT INI KONDISI YANG
DIHARAPKAN
1 Layanan publik dapat
diakses secara elektronik
masih < 45%
Layanan publik dapat diakses
secara elektronik 100%
2 Layanan secara elektronik
masih terpisah-pisah dan
belum terintegrasi
Layanan online terintegrasi
dalam suatu system
3 Fasilitas layanan publik non
elektronik belum tertata
dengan baik
Fasilitas layanan publik non
elektronik tersedia dalam
ruangan sentra layanan
4 Nilai IKM BB Pascapanen
tahun 2019 adalah 80
Nilai IKM BB Pascapanen
diharapkan >90
5 Jangkauan layanan publik
terbatas
Jangkauan layanan publik
lebih luas
6
6 PNBP BB Pascapanen
menurun Rp 700 juta
PNBP BB Pascapanen
mencapai > Rp 2 milyar
7 Tingkat pemanfaatan
inovasi pascapanen masih
<50%
Tingkat pemanfaatan inovasi
pascapanen sudah > 80%
Penyelenggaraan Layanan Publik BB Pascapanen saat ini
beberapa layanan sudah dilakukan secara online (pengujian analisis
laboratorium dan jurnal ilmiah), sedangkan layanan lainnya masih
secara konvensional. Pemohon layanan yang berminat biasanya akan
bersurat kepada BB pascapanen, selanjutnya diproses selama untuk
bisa ditindaklanjuti. Perlu waktu untuk koordinasi dengan bagian
terkait seperti Tata usaha, khususnya subbag Rumah Tangga dan
Perlengkapan, manajemen laboratorium, peneliti maupun teknisi.
Layanan yang lama dan berbelit tentunya akan ditinggalkan
pengguna, demikian juga pembiayaan yang tidak standard dan
transparan juga akan beresiko bila tidak dikelola dengan baik.
Layanan publik yang belum optimal bisa disebabkan oleh beberapa
potensi permasalahan. Beberapa potensi permasalahan itu terkait
dengan:
1) Metode: belum adanya prosedur standar layanan publik yang agile dan
adaptif, sehingga dokumen prosedur standar hanya sebatas dokumen
yang tidak aplikabel atau tidak sesuai lagi.
2) SDM: keterampilan SDM yang terbatas dalam melakukan pelayanan
publik yang prima. Selain itu juga permasalahan bisa disebabkan oleh
terbatasnya jumlah SDM menangani pelayanan publik.
3) Fasilitas: fasilitas ruang layanan yang terpisah-pisah sehingga
pelanggan baru memerlukan panduan untuk mengakses ruangan
layanan yang ada. Selain itu fasilitas yang ada dalam ruang layanan
7
terbatas sehingga berpotensi mengurangi kenyamanan bagi
pelanggan.
4) Materi: Ragam layanan masih terbatas yang kemungkinan tidak sesuai
dengan ekspektasi pelanggan.
5) Manajemen: pengelolaan yang belum tertata dengan baik dan
memerlukan komitmen yang lebih untuk memberikan layanan jasa
yang prima.
6) Teknologi: belum memanfaatkan dengan optimal teknologi informasi
dan komunikasi sehingga layanan belum semuanya dapat diakses
dengan cepat dan mudah.
Beberapa potensi permasalahan yang mengakibatkan layanan
publik di BB Pascapanen belum optimal dipetakan dengan
menggunakan Fishbone Diagram seperti ditampilkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Identifikasi Masalah Penyebab Layanan Publik
Belum Optimal
8
III. ANALISIS SITUASI LAYANAN PUBLIK
Untuk memahami situasi lingkungan yang terkait dengan
pelayanan publik yang ada di BB Pascapanen, dilakukan analisis situasi
dengan menggunakan alat analisis the SCOPE Situation Analysis.
Melalui alat analisis ini dilakukan analisis Situasi (Situation) yang ada
saat ini, analisis Kompetensi Inti (Core Competencies) untuk
penyediaan dan penciptaan nilai kepada pelanggan dan keunggulan
kompetitif yang dimiliki organisasi. Melalui analisis Hambatan
(Obstacles) sebagai gambaran potensi masalah yang dapat
menghambat implementasi kompetensi inti dan berdampak pada
Prospek masa depan. Analisis Prospek (Prospect) digunakan untuk
mengetahui peluang yang ada di internal dan eksternal yang dapat
meningkatkan keuntungan melalui peningkatan Kompetensi Inti dan
mengatasi masalah. Serta analisis Ekspektasi (Expectations) untuk
mengidentifikasi harapan di masa depan yang kemungkinan akan
mempengaruhi secara positif atau negatif. Berikut analisis situasi
lingkungan yang terkait dengan proyek perubahan ini seperti
ditampilkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Analisis Situasi Layanan Publik
9
3.1 Situation
Kondisi layanan publik saat ini yang dimiliki BB Pascapanen adalah
belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal terkait dengan
kondisi lingkungan eksternal yang dihadapi Bb Pascapanen.
Lingkungan strategis yang dihadapi oleh BB Pascapanen terus berubah
sesuai perkembangan konsumen secara umum. Pelanggan
membutuhkan layanan yang mudah, murah, nyaman, dan aman. Di
satu sisi, layanan publik yang dimiliki oleh Bb Pascapanen belum
sepenuhnya dapat diakses melalui elektronik. Diperkirakan layanan
publik yang dapat diakses melalui elektronik baru mencapai 45 dari
layanan yang ada. Sedangkan terkait dengan ruangan layanan yang
dimiliki terpisah-pisah dan tidak tertata dengan baik dan nyaman. Dari
kondisi layanan seperti ini menjadikan hasil litbang yang dihasilkan
oleh BB pascapanen belum dimanfaatkan secara optimal oleh
stakeholder.
3.2 Core Competencies
Core competencies atau kompetisi inti yang dimiliki BB Pascapanen
adalah sebgai Pusat Unggulan Iptek (PUI) bidang Pascapanen yang
ditetapkan oleh Kemenristek Dikti. Artinya BB Pascapanen merupakan
acuan dan refernsi utama untuk mencari penelitian-penelitian yang
terkait dengan pascapanen di Indonesia. Dengan status ini, ditunjang
pula dengan kualitas SDM peneliti yang handal, serta dukungan
fasilitas penelitian yang memadai dan modern.
3.3 Obstacles
Dalam melakukan dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian
dari BB Pascapanen tentunya tidak terlepas dari adanya hambatan
10
yang dihadapi. Selain anggaran yang terbatas, juga belum adanya
dokumen yang menggambarkan pemetaan layanan publik yang
komprehensif. Tanpa adanya dokumen pemetaan layanan publik,
maka tidak diketahui secara utuh status layanan publik dengan baik.
3.4 Prospects
Dengan kondisi atau situasi lingkungan strategis yang dihadapi serta
kompetensi inti yang dimiliki, maka sebenarnya BB Pascapanen
memiliki prospek untuk meningkatkan layanan publik sebagai bagian
dari strategi penguatan kinerja BB Pascapane. Saat ini peningaktan
layanan publik menjadi momentum yang tepat disaat kebutuhan
layanan online semakin dibutuhkan oleh stakeholders. Selain itu,
dalam siklus perencanaan strategis, saat ini dipandang tepat untuk
merumuskan kebijakan peningkatan layanan publik seiring dengan
dimulai implementasi Renstra 2020-2024.
3.5 Expectations
Dengan adanya blue print pelayanan sentra inovasi pascapanen,
diharapkan memberikan arah menuju layanan publik BB Pascapanen
yang optimal. Hal ini akan tercapai melalui penyediaan layanan
elektronik dan non elektronik yang memadai. Dengan layanan publik
tersebut, maka diharapkan masyarakat semakin nyaman dan mudah
untuk mengakses layanan yang ada di BB Pascapanen.
11
IV. TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan
Tujuan pengembangan Pelayanan Sentra Inovasi Pascapanen
berbasis online adalah:
1. Meningkatkan penyajian informasi yang up to date secara cepat
dan transparan pada masyarakat (petani/gapoktan, investor dan
akademik) melalui fasilitas elektronik.
2. Mengembangkan layanan dalam satu sistem layanan terpadu antara
layanan elektronik dan layanan non elektronik.
4.2 Sasaran
Adapun sasaran Pelayanan Sentra Inovasi Pascapanen berbasis
elektronik adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kinerja BB Pascapanen sehingga diharapkan mampu
memberikan layanan pada publik secara terpadu dan optimal.
2. Peningkatan akses masyarakat pengguna terhadap hasil inovasi
BB Pascapanen.
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi bagi pemerintah (BB Pascapanen)
dalam memberikan layanan informasi secara prima bagi pihak-
pihak yang dilayani (masyarakat umum, petani/gapoktan, investor
dan akademik).
12
V. KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM
PENGEMBANGAN
Dalam jangka panjang pengembangan Pelayanan Sentra
Inovasi Pascapanen berbasis elektronik (Pesona Paspa Online)
diarahkan untuk mewujudkan pascapanen dan pengolahan sebagai
penghela peningkatan nilai tambah dan daya saing pertanian.
Sedangkan untuk jangka menengah kondisi yang diharapkan
adalah tersedianya layanan informasi yang memadai bagi kegiatan
pascapanen dan pengolahan hasil pertanian. Untuk mencapai kondisi
tersebut perlu ditempuh kebijakan, strategi dan program
pengembangan Pesona Paspa Online sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dalam sistem layanan publik sebagai berikut:
5.1. Kebijakan
Kebijakan pengembangan Pelayanan Sentra Inovasi Pascapanen
(Pesona Paspa) yang ditempuh adalah perbaikan layanan publik BB
Pascapanen melalui:
a) Metode atau standar layanan yang update.
b) Penguatan SDM layanan
c) Penyediaan fasilitas ruang layanan yang memadai
d) penyiapan materi layanan sesuai kebutuhan pelanggan
e) penguatan manajemen layanan
f) Penggunaan teknologi informasi
5.2. Strategi
Strategi Untuk mencapai kondisi tersebut di atas, maka strategi yang
ditempuh adalah sebagai berikut:
a) Standar Prosedur Pelayanan (SOP) yang selalu update sesuai
kebutuhan.
13
b) Keterampilan dan jumlah SDM sesuai kebutuhan.
c) Tersedianya ruang layanan yang memadai.
d) Ragam layanan yang tersedia beragam
e) Adanya komitmen dalam melayani.
f) Penyiapan hardware dan software layanan berbasis teknologi
informasi.
5. 3. Program Pengembangan
Untuk mendukung kebijakan dan strategi Pelayanan Sentra Inovasi
Pascapanen berbasis online (Pesona Paspa Online), dilaksanakan
tahap-tahap kegiatan selama lima tahun sebagai berikut:
1. Tahun 2020
• Penyusunan blueprint pengembangan Pelayanan Sentra
Inovasi Pascapanen (Pesona Paspa).
• Identifikasi kondisi eksisting layanan publik BB Pascapanen
berbasis elektronik
• Publik hearing untuk mengetahui pendapat pengguna
layanan.
• Pembangunan layanan online secara bertahap.
• Perencanaan pembangunan ruang layanan satu pintu yang
terintegrasi dengan layanan online.
• Pengesahan tentang maklumat pelayanan dan motto
pelayanan.
2. Tahun 2021
• Reviu dan pemutakhiran Standar Operasional Prosedur
layanan publik (SOP)
• Training pengembangan SDM layanan.
• Pembangunan ruang layanan satu pintu yang terintegrasi
dengan layanan online.
14
• Pembuatan materi layanan.
• Implementasi maklumat pelayanan dan motto pelayanan.
• Pembangunan aplikasi layanan secara bertahap hingga
mencapai 80% layanan.
• Sosialisasi layanan
3. Tahun 2022
• Reviu implementasi Standar Operasional Prosedur layanan
publik (SOP)
• Training pengembangan SDM layanan.
• Pemanfaatan secara penuh ruang layanan satu pintu.
• Pembuatan materi layanan.
• Pembangunan aplikasi layanan secara bertahap hingga
mencapai 100% layanan.
• Sosialisasi layanan
4. Tahun 2023
• Reviu implementasi Standar Operasional Prosedur layanan
publik (SOP)
• Training pengembangan SDM layanan.
• Reviu pemanfaatan ruang layanan satu pintu.
• Pembuatan materi layanan.
• Pembangunan aplikasi layanan untuk aplikasi mobile.
• Sosialisasi layanan
5. Tahun 2024
• Reviu implementasi Standar Operasional Prosedur layanan
publik (SOP)
• Training pengembangan SDM layanan.
• Reviu pemanfaatan ruang layanan satu pintu.
• Pembuatan materi layanan.
• Pembangunan aplikasi layanan untuk aplikasi mobile.
• Sosialisasi layanan.
15
VI. KEBUTUHAN KELAYAKAN
Untuk dapat memenuhi kebutuhan akan kelayakan dalam
mengembangkan Pelayanan Sentra Inovasi Pascapanen
berbasis online (Pesona Paspa Online), maka perlu
ketersediaan anggaran secara terencana dan bertahap setiap
tahun pengembangan, komitmen pimpinan dalam mewujudkan
layanan sesuai yang direncanakan, serta dukungan staf dan
SDM yang memadai.
16
VII. DUKUNGAN HARDWARE DAN SOFTWARE
a. Struktur Hardware
Beberapa peralatan pendukung hardware yang terdapat di BB
Pascapanen sebagai berikut:
HP Proliant Dl160 Gen 9 (Server)
Spesifikasi saat ini Terdapat hardisk 1.2tb + 300gb + 1tb (tersisa 5
slot)
1. 300gb (10k sas 654955)
2. 1.2tb (10k sas 697631)
3. 1 tb (10k sas dell)
Processor 6x Intel Xeon E5-2600v3 processors (masih ada 1 slot
processor tambahan), Ram 8gb (upgradeable masih tersisa banyak slot
kosong)
17
Server ini sangat direkomendasikan karena masih dapat dilakukan
upgrading komponennya dan applicable untuk jangka panjang untuk
aplikasi-aplikasi online maupun offline. Namun perlu menambah
beberapa komponen untuk mendukung aplikasi Pesona Paspa ke
depannya. Jaringan yang dipakai menggunakan vendor internet Adi
Sanggoro Net dan menggunakan router mikrotik sehingga
memudahkan dalam menggelola jaringan.
Gambar Alat-alat yang Berada di Server BB Pascapanen
Alat-alat yang berada di ruang server mencangkup: board terminasi
fiber optik dari Adi Sangoro Net (AS NET), hub dan router internet
untuk mengatur dan membagi internet serta jaringan, router monitor,
keyboard, mouse untuk memudahkan pengoprasian server secara
offline, server website untuk aplikasi-aplikasi berbasis website dan
online, server intranet untuk file-file atau aplikasi-aplikasi yang bersifat
internal, serta ups untuk antisipasi lonjakan arus dan baterai saat tiba-
tiba listrik padam sehingga server lebih awet.
18
Gambar Denah Jaringan Internet BB Pascapanen
19
Berikut ini adalah denah jaringan yang ada di BB Pascapanen untuk
mempermudah jika terjadi kerusakan alat seperti hub, acess point/wi-
fi, kabel lan, dan lain-lain. Skema jaringan internet yang dipakai oleh
BB Pascapanen adalah skema tree dengan jalur internet.
Gambar Skema Jaringan Internet di BB Pascapanen 2020
b. Struktur Software
Software-software pendukung sebagai berikut:
1. Proxmox untuk membuat virtual server sesuai kebutuhan aplikasi
2. Adobe dreamweaver dan notepad++ untuk web programing
3. Saat ini terkait webserver dan beberapa aplikasi menggunakan
ubuntu 4.13 dengan versi Php 5.5.9 dan database mysql 5.5.44
serta database postgresql (psql 9.3.10)
4. Remote server menggunakan Winscp untuk memindahkan dan
mengupload file ke server.
5. Akses database server menggunakan pgadmin III dan Heidi SQL.
6. Remote server menggunakan ip static dan sudah web based
sehingga bisa di pantau/remote jarak jauh dan menggunakan
keamanan seperti user dan password, atau bisa juga
menggunakan aplikasi putty.
7. Remote jaringan menggunakan winbox karena router jaringan
menggunakan mikrotik.
20
LAMPIRAN
1
Skema Pesona Paspa
Skema Layanan Publik
USER PESONA PASPA
LAYANAN PUBLIK
LAYANAN ADMINISTRASI
DATABASE
LAPORAN
2
USER
LAYANI PASPA KERJASAMA
LAYANAN INOVASI
DATABASE
FEEDBACK
KARYAWISATA
UJI ANALISIS LABORATORIUM
INKUBATOR LAYANAN PUBLIK
MAGANG
KONSULTASI
BIMTEK
JURNAL
PERPUSTAKAAN
3
Skema Layanan Administrasi
Tidak
DATA PEGAWAI
Layanan Administrasi
Sim Keuangan Simpel Tenan
Record (Tersimpan) Record (Tersimpan)
Layanan Publik
Pelanggan
Layan-I
Paspa
Ya
4
SOP LAYANAN PUBLIK
5
KERJASAMA
6
7
8
9
10
INKUBATOR BISNIS
Kabb KaKeltiKelengk
apanWaktu Output
1
Pemangku kepentingan membuat
permohonan menjadi mitra/tenan melalui
surat/telepon/tax/e-mail kepada Kepala BB
Pascapanen
Surat
permoho
nan
1 Hari
Surat
disposisi
ke Kabid
SOP
Surat
masuk
2
Kepala BB Pascapanen menugaskan Kabid
KSPHP berkoordinasi dengan Kasi Kerja Sama
dan Peneliti untuk menyeleksi calon mitra dan
menyampaikan hasilnya kepada Kepala BB
Pascapenen sebagai bahan pertimbangan (2
Hari)
Disposis
i Ka BB2 hari
Nota
Dinas
3
Kepala BB Pascapanen memberikan persetujuan
atau penolakan kepada pemangku kepentingan;
(1 Hari)
Memo
Dinas1 hari
Surat
Balasan
5Mitra menerima surat pemberitahuan persetujuan
sebagai mitra/tenan BB Pascapanen (1 Hari)
Disposis
i Kabid
KSPHP
1 hariSurat
Balasan
SOP
surat
keluar
6
Kabid KSPHP, Kasi Kerja Sama, peneliti terkait
dan mitra berkoordinasi untuk menyusun draft
surat perjanjian kerja sama inkubator (5 Hari)
Memo
Dinas
Kabid
KSPHP
5 hari
Draft
perjanjia
n
kerjasa
ma
7
Menyampaikan draft surat perjanjian kerja sama
inkubator kepada Kepala BB Pascapanen,
selanjutnya menugaskan Kabid KSPHP untuk
menyempurnakan draft tersebut. (1 Hari)
Nota
Dinas ke
Ka BB
1 hari
Draft
perjanjia
n
kerjasa
ma
8
Kabid KSPHP, Kasi Kerja Sama dan peneliti
terkait menyempurnakan draft surat perjanjian
kerja sama (1 Hari)
Draft
perjanjia
n
kerjasa
ma
1 hari
Nota
Dinas ke
Ka BB
• Nota
Dinas
Ka BB
• Draft
perjanji
an
kerjas
ama
Mengkonfirmasi respon mitra/tenan terhadap draft
surat perjanjian kerja sama dan melaporkan
hasilnya kepada Kepala BB Pascapanen
11 Penandatanganan surat perjanjian kerja sama
Perjanjia
n
kerjasa
ma
1 hari
Perjanjia
n
kerjasa
ma yg
sudah
ditandata
ngani
12
Mitra/Tenan, dilatih dan didampingi dalam
produksi dan pemasaran dan di evaluasi setiap 6
bulan (6 Bulan)
6 BulanLaporan
kegiatan
1 hariSurat
balasan
10
Surat
balasan
dari
mitra
5 hariNota
Dinas
9
Kepala BB Pascapanen menerima draft surat
perjanjian kerja sama hasil penyempurnaan,
kemudian menugaskan Kabid KSPHP, Kasi Kerja
Sama untuk menyampaikan draft tersebut kepada
mitra/tenan
Memo
Dinas5 hari
Disposis
i ke Kasi
KS
4
Jika disetujui, Kepala BB Pascapanen
memerintahkan kabid KSPHP untuk menyiapkan
perjanjian kerjasama; (5 Hari)
Keteran
ganKabid KSPHP Kasi KS Manjamen Lab Kabid PE Pemohon
Pelaksanaan
NO Kegiatan
Mutu Baku
Tidak
Ya
11
LAYANAN UJI LABORATORIUM
12
BIMBINGAN TEKNIS
Ka BB Kabid KSPHP Ka Kelti Manj. Lab Ka TU Kabid PE Cal. Pengunjung Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima surat permohonan bimbingan teknis. Kemudian
menugaskan kabid KSPHP untuk berkoordinasi dengan
Ka Kelti, Manajer Lab, Ka TU, Kabid PE terkait
permohonan Bimtek
Surat
permintaanbimb
ingan teknis dari
calon
1 hari Surat/dispos
isi ke Kabid
KSPHP
2 Kabid KSPHP berkoordinasi dengan Ka Kelti, Manajer
Lab, Ka TU, Kabid PE terkait permohonan bimtek.
Kemudian Kabid KSPHP melaporkan kepada KaBB
terkait rencana pelaksanaan bimtek
Memo dinas 2 hari
3 Menerima laporan, selanjutnya menugaskan Kabid
KSPHP untuk menjawab surat dan berkoordinasi dengan
calon peserta bimtek
Disposisi Kabid
KSPHP
2 hari Surat
balasan/me
mo dinas
SOP
Penanganan
Surat Keluar
4 Membuat surat jawaban dan berkoordinasi dengan calon
peserta bimtek untuk kepastian tanggal dan mekanisme
pelaksanaan. Apabila tidak setuju, permohonan ditolak.
Apabila setuju, pelaksanaan bimtek dilanjutkan.
Kemudian Kabid KSPHP memberitahukan kepada Ka
BB, Ka TU, Ka Kelti, Manj. Lab dan Kabid PE untuk
pelaksanaan bimtek tsb.
Ya
Tidak
Surat balasan 1 hari Memo dinas -
5 Memberitahukan kepada Ka BB, Ka TU, Ka Kelti, Manj.
Lab dan Kabid PE untuk pelaksanaan bimtek tsb.
Memo dinas 1 hari Memo dinas
NoKegiatan
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
13
KARYAWISATA
Keteran
gan
KabbKabid
KSPHPKasi PHP KaKelti
Manjamen
LabKa TU Kabid PE
Kelengk
apanWaktu Output
2
Petugas administrasi menerima, mencatat dan
menyampaikan surat permohonan kepada Kepala
BB Pascapanen
Surat
perminta
an
karyawis
ata
1 hari
4
Kabid KSPHP mendisposisikan Kepada Kasie
PHP untuk dapat menindaklanjuti permohonan
tersebut, untuk merespon dan mempersiapkan
surat balasan dan mengirimkan melalui email,
pos, atau lainnya.
Disposis
i Kabid
KSPHP
1 hari
Surat
disposisi
ke Kasi
PHP dan
surat
balasan
SOP
Surat
Keluar
Memo
DInas
7
Peserta kunjungan diterima sesuai surat
permohonan. BB Pascapanen menyampaikan
/Form Isian/ Kuisioner SKM untuk diisi oleh
pemohon, hasilnya disampaikan kepada Kasie
PHP sebagai bahan evaluasi pelaksanaan
kegiatan layanan publik
SKM 1 hari
SKM
yang
sudah
diisi
Memo
dinas
6
Kasie PHP melakukan pertemuan teknis
(technical meeting ) untuk penentuan materi dan
petugas/ narasumber untuk mendampingi.
Memo
DInas1 hari
SOP
surat
masuk
5Kasie PHP berkoordinasi dengan bidang/ bagian
terkait untuk penerimaan kunjungan tersebut .
Memo
Dinas1 hari
3Kepala BB Pascapanen mendisposisikan surat
permohonan, kepada Kabid KSPHP.
Disposis
i
Ka BB
1 hari
Surat
disposisi
ke Kabid
KSPHP
Pemohon
1
Pemohon mengajukan permohonan tertulis
berupa surat permohonan karyawisata/studi
banding dengan menyatakan maksud dan tujuan,
jumlah peserta, dan waktu pelaksanaan
kunjungan.
Surat
perminta
an
karyawis
ata
1 hariSurat ke
Ka BB
NO Kegiatan
Pelaksanaan Mutu Baku
14
KONSULTASI TEKNOLOGI
Ka
Kelti
1Pemohon mengisi buku tamu/ formulir isian ,
serta melampirkan kartu identitas.
Surat
permoho
nan
Kartu
identitas
5 menitSurat ke
Ka BB
2
Petugas layanan menerima dan mencatat
selanjutnya petugas layanan akan berkoordinasi
dengan pelaksana layanan (peneliti/ kabid, kasie,
petugas terkait/ humas) dan memberikan layanan
informasi sesuai informasi yang dibutuhkan,
dengan mempertimbangkan klasifikasi jenis
informasi.
30 menit
3
Petugas administrasi menerima, mencatat dan
menyampaikan permohonan kepada Kepala BB
Pascapanen atau yang mewakili.
Surat
permoho
nan
1 hari
Surat
disposisi
ke kabid
4
Kepala BB Pascapanen mendisposisi
permohonan kepada Kabid terkait sesuai
informasi yang dibutuhkan.
Disposis
i ke
Kabid
KSPHP
1 hari
Disposis
i ke Kasi
PHP
5
Kabid terkait mendisposisi permohonan informasi
kepada kasie terkait untuk merespon permohonan
informasi yang dibutuhkan setelah berkoordinasi
dengan bagian/ bidang sumber informasi serta
klasifikasi jenis informasi.
Disposis
i Kabid1 hari
Memo
dinas
Kasie terkait mempersiapkan surat balasan dan
mengirimkannya ke pemohon layanan melalui
email, pos
atau lainnya. (1 Hari). Apabila informasi
belum dimiliki atau informasi masuk klasifikasi
yang dikecualikan, maka Kasie terkait
menerbitkan surat penolakan permohonan yang
ditanda tangani oleh Ketua PPID, dengan disertai
alasan. Seluruh hasil Informasi dan konsultasi
disusun sebagai laporan PPID yang dikoordinir
oleh Seksi PHP
Laporan
PPID
Kabid PEKelengk
apanWaktu Output
6Surat
balasan1 hari
NO Kegiatan
Pelaksanaan Mutu BakuKeteran
ganKabb PPIDKabid
KSPHPKasi PHP Manjamen Lab Ka TU Pemohon
15
PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)/ MAGANG
16
SOP JURNAL ILMIAH
17
18
19
PERPUSTAKAAN
20
21
22
1
SOP LAYANAN ADMINISTRASI
2
FLOW CHART KEGIATAN PROGRAM
Ka. BB.
PascapanenKa.Bid PE Ka. Kelti Peneliti
Kasie
Program
Staf
P ro gram
(P enatausa
ha
P ro gram)
Kelengkapan Waktu
1 Menyiapkan dan menggandakan dokumen yang
diperlukan untuk rapat penjaringan aw al topik
kegiatan dan menyampaikannya ke pihak yang
terkait
Renstra BB-Pascapanen, Deptan, Badan
Litbang Pertanian, dan Diknis serta Naw acita
3 hari Dokumen yang sudah digandakan dan disampaikan
kepada pihak yang terkait
2 Melakukan pertemuan untuk penjaringan aw al
penentuan topik kegiatan internal BB-
Pascapanen
Dokumen yang sudah diterima pihak yang terkait 1 hari Topik kegiatan sementara
3 Menentukan topik dan isu kegiatan Topik kegiatan sementara 3 hari Topik dan isu kegiatan
4 Mensosialisasikan topik dan isu kegiatan serta
menugaskan Ka. Kelti untuk menyusun usulan
matrik kegiatan
Topik dan isu kegiatan, surat undangan
sosialisasi dan format matrik
1 hari Topik dan isu kegiatan, dan format matrik
5 Menerima topik dan isu kegiatan serta format
matrik
Topik dan isu kegiatan, dan format matrik 1 hari Topik dan isu kegiatan, surat penugasan pembuatan
matrik penelitian dan format matrik
6 Menyusun usulan matrik kegiatan dan
menyerahkan ke Ka. Kelti
Topik dan isu kegiatan, surat penugasan
pembuatan matrik penelitian, format matrik, data
dan informasi
1 minggu Usulan matrik kegiatan
7 Menerima usulan matrik kegiatan dan
mengevaluasi di tingkat Kelti
Dokumen usulan matrik kegiatan dari Peneliti 1 hari Dokumen usulan matrik kegiatan
8 Menerima usulan matrik kegiatan,
menyerahkannya kepada Kasie. Program,
serta menugaskan kasie program untuk
menyiapkan pelaksanaan evaluasi matrik di
tingkat Balai Besar
Dokumen usulan matrik kegiatan dari Ka.Kelti 1 hari Dokumen usulan matrik kegiatan dan Disposisi Kabid
PE kepada Kasie program untuk melaksanakan
evaluasi matrik di tingkat balai besar
9 Menerima usulan matrik kegiatan serta
menugaskan staf program untuk menyiapkan
pelaksanaan evaluasi matrik di tingkat Balai
Besar
Disposisi Kabid PE kepada Kasie program untuk
melaksanakan evaluasi matrik di tingkat balai
besar
1 hari Disposisi Kasie Program kepada Staf program untuk
menyiapkan melaksanakan evaluasi matrik di tingkat
balai besar
10 Menyiapkan pelaksanaan evaluasi matrik di
tingkat Balai Besar
Usulan matrik kegiatan, surat undangan evaluasi
matrik, form evaluasi dan penilaian
1 minggu Usulan matrik kegiatan dan surat undangan yang
sudah disampaikan kepada para undangan, form
evaluasi dan penilaian yang sudah disampaikan
kepada Tim Program
11 Melaksanakan evaluasi matrik di tingkat Balai
Besar
Usulan matrik kegiatan, form evaluasi dan form
penilaian
2 hari Usulan matrik kegiatan yang sudah dibahas dan
dinilai, form evaluasi dan penilaian matrik yang
sudah diisi
12 Menetapkan usulan matrik hasil evaluasi di
tingkat BB-Pascapanen
Dokumen matrik yang sudah dibahas 1 hari Usulan matrik sementara hasil pembahasan di
tingkat BB-Pascapanen
13 Persetujuan judul matrik hasil evaluasi Dokumen matrik yang sudah diperbaiki 2 hari Matrik hasil perbaikan
14 Perbaikan matrik dan penyusunan Project
Digest
Dokumen Project Digest 2 hari Project Digest
SOP Pembuatan Matrik Kegiatan Penelitian
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Output Ket
Perbaikan
Ya
Tolak
3
Ka. BB.
PascapanenKa.Bid PE Kasie Program Staf Program Kelengkapan Waktu
1 Menugaskan Kasie Program untuk menyiapkan
usulan anggaran
2 Menyiapkan usulan anggaran Matrik kegiatan, RPTP dan RKM, serta DIPA
dan POK tahun sebelumnya
4 hari Draft matrik rencana kerja
3 Mengevaluasi usulan anggaran Draft matrik rencana kerja 3 hari Perbaikan matrik rencana kerja
4 Mengoreksi dan menetapkan usulan anggaran Perbaikan matrik rencana kerja 3 hari Perbaikan matrik rencana kerja dan surat
pengantar yang disampaikan ke Badan Litbang
5 Menerima Hasil Koreksian untuk diperbaiki dari Ka.
BB-Pascapanen
Perbaikan matrik rencana kerja dan surat
pengantar yang disampaikan ke Badan
Litbang
1 minggu Matrik rencana kerja f inal
6 Menugaskan Kasie Program untuk memperbaiki hasil
koreksian
7 Memperbaiki usulan anggran hasil koreksian dan
menyerahkan ke Badan Litbang
8 Menerima pagu indikatif dari Badan Litbang Pertanian Matrik rencana kerja f inal 2 minggu Pagu indikatif
9 Menerima pagu indikatif dan menugaskan menyusun
draft RKAKL
Pagu indikatif 1 minggu Surat penugasan menyusun Draft RKAKL
10 Menugaskan menyusun Draf RKAKL Surat penugasan menyusun Draft RKAKL 1 hari Surat penugasan menyusun Draft RKAKL
11 Menyusun Draf RKAKL RPTP/RKM dan data dukung 1 minggu Draf RKAKL
12 Menerima draft RKAKL untuk dikoreksi Draft RKAKL 2 hari Draft RKAKL yang sudah dikoreksi
13 Menerima Draf RKAKL yang sudah di koreksi dan
menugaskan memperbaiki RKAKL
Draft RKAKL yang sudah dikoreksi 3 hari Draft RKAKL yang telah dikoreksi Kabid PE
14 Memperbaiki Draf RKAKL yang sudah dikoreksi Draft RKAKL yang telah dikoreksi Kabid PE 3 hari RKAKL yang sudah diperbaiki
15 Menerima RKAKL yang sudah diperbaiki dan
meminta persetujuan
RKAKL yang sudah diperbaiki 1 hari RKAKL yang sudah diperbaiki
SOP Penyusunan Anggaran
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Output Ket
Tidak
Ya
4
16 Menyetujui RKAKL Draft RKAKL yang telah diperbaiki 2 hari Draft RKAKL yang sudah disetujui Kabid PE
17 Memberikan persetujuan RKAKL Draft RKAKL yang sudah disetujui Kabid PE 2 hari Draft RKAKL yang telah dikoreksi Ka. BB-
Pascapanen
18 Mengikuti pembahasan RKAKL di tingkat Badan
Litbang
Draft RKAKL yang telah dikoreksi Ka. BB-
Pascapanen
1 hari Draft RKAKL yang sudah dibahas, notulen
hasil pembahasan
19 Menerima pagu definitif dan menugaskan Kasie
program untuk menyesuaikan RKAKL dari pagu
sementara ke pagu definitif
Draft RKAKL yang sudah dibahas, notulen
hasil pembahasan
1 hari Draft RKAKL yang sudah dibahas, notulen
hasil pembahasan dan pagu definitif
20 Menerima pagu definitif dan menyesuaikan RKAKL
dari pagu sementara ke pagu definitif
Draft RKAKL yang sudah dibahas, notulen
hasil pembahasan dan pagu definitif
1 hari Draft RKAKL yang sudah dibahas, notulen
hasil pembahasan dan pagu definitif
21 Menyusun RKAKL sesuai dengan pagu definitif Draft RKAKL yang sudah dibahas, notulen
hasil pembahasan dan pagu definitif
1 minggu Draf RKAKL dengan pagu indikatif
22 Mengoreksi RKAKL sesuai padu definitif dan
menyerahkan ke Kabid PE
Draft RKAKL dengan Pagu definitif 1 minggu RKAKL yang sudah disesuaikan dengan pagu
definitif
23 Menerima draft RKAKL yang sesuai dengan pagu
definitif untuk dikoreksi
Draft RKAKL sesuai dengan pagu definitif 2 hari Draft RKAKL sesuai dengan pagu definitif
yang telah dikoreksi Kabid PE
24 Memperbaiki draft RKAKL pagu definitif dan
menyampaikan hasil koreksian
Draft RKAKL sesuai dengan pagu definitif
yang telah dikoreksi Kabid PE
2 hari Draft RKAKL pagu definitif
25 Memberikan persetujuan RKAKL hasil koreksi Draft RKAKL pagu definitif 1 hari Draft RKAKL sesuai dengan pagu definitif
yang disetujui Kabid PE
26 Menyerahkan kepada Ka. BB-Pascapanen untuk
minta persetujuan
Draft RKAKL sesuai dengan pagu definitif
yang disetujui Kabid PE
1 hari Draft RKAKL sesuai dengan pagu definitif
yang disetujui Ka. BB-Pascapanen
27 Mengikuti pembahasan RKAKL di tingkat Badan
Litbang, pusat dan w ilayah
Draft RKAKL sesuai dengan pagu definitif
yang disetujui Ka. BB-Pascapanen
1 hari Draft RKAKL pagu definitif yang sudah
dibahas, notulen hasil pembahasan
28 Memperbaiki RKAKL hasil pembahasan Draft RKAKL pagu definitif yang sudah
dibahas, notulen hasil pembahasan
2 hari RKAKL pagu definitif hasil perbaikan
29 Menyerahkan RKAKL ke Badan Litbang Pertanian RKAKL pagu definitif hasil perbaikan 1 hari RKAKL pagu definitif hasil perbaikan yang
sudah disampaikan ke badan litbang
30 Menerima DIPA kemudian POK dan
mendokumentasikan
DIPA & POK BB-Pascapanen
Ya
Tidak
Ya
Perbaikan
Ya
Tidak
Perbaikan
5
Ka. B B .
P ascapane
n
Kabid P EKa. Kelt i-
P enelit i
P enanggun
g jawab
kegiatan
Kasie
P ro gram
Staf
P ro gram
(P enatausa
ha
P ro gram)
Kelengkapan Waktu
1. M enerima persetujuan matrik kegiatan dari Badan Litbang dan
menugaskan untuk menindaklanjuti judul matrik final dengan penyusunan
proposal dan data dukung
Judul matrik final 1 hari Dokumen judul matrik final
2 M enugaskan untuk menyusun Draf RPTP dan data dukung Surat penugasan 1 hari Surat penugasan yang sudah
disampaikan kepada Ka.Kelti
3 M enugaskan untuk menyusun draft RPTP dan data dukung Surat penugasan yang sudah
disampaikan kepada Ka.Kelti
1 hari Surat penugasan yang sudah
disampaikan kepada
Penanggung Jawab kegiatan
4 M enyusun draf RPTP dan menyerahkan kepada Ka. Kelti Surat penugasan, Data dan
informasi
2 minggu Draf RPTP dan data dukung
5 M engevaluasi dan menyetujui draf RPTP dan data dukung Draf RPTP dan data dukung 1 minggu Draf RPTP dan data dukung
yang telah di evaluasi dan
disetujui Ka. Kelti
6 M engkompilasi draft RPTP dan data dukung, dan memberikan nomor
registrasi RPTP, serta melaporkannya kepada Kasie Program
Draf RPTP dan data dukung
yang telah di evaluasi dan
disetujui Ka. Kelti
1 hari Draft RPTP dan data dukung
yang telah beri nomor registrasi
7 M emeriksa draft RPTP dan data dukung yang sudah ada dan
melaporkannya kepada Kabid PE
Draft RPTP dan data dukung
yang telah beri nomor registrasi
5 hari Draft RPTP dan data dukung
yang sudah diperiksa
8 M enerima pemberitahuan Draf RPTP dan data dukung, menugaskan Kasie
Program untuk menyiapkan pelaksanaan evaluasi
Surat Penugasan 1 hari Surat Penugasan
9 M enerima Surat Penugasan pelaksanaan evaluasi draf RPTP dan data
dukung serta menugaskan Staf Program untuk menyiapkan pelaksanaan
evaluasi
Surat Penugasan 1 hari Surat penugasan untuk
mempersiapkan evaluasi draf
RPTP dan data dukung
10 M empersiapkan pelaksanaan evaluasi RPTP dan data dukung dan
menyerahkan kelengkapannya kepada Tim Evaluator
Usulan draf RPTP dan data
dukung, surat undangan
evaluasi, form evaluasi dan
penilaian
1 minggu Usulan draf RPTP, surat
undangan evaluasi, form
evaluasi dan penilaian yang
sudah disampaikan kepada Tim
program
11 M elaksanakan seminar evaluasi RPTP dan data dukung di tingkat BB-
Pascapanen dan menyerahkan hasil evaluasi ke Kasie Program
Dokumen draft RPTP dan data
dukung dan form evaluasi dan
penilaian
2 hari Dokumen RPTP yang sudah
dievaluasi, form evaluasi dan
penilaian yang sudah diisi o leh
tim evaluator12 M enerima dan M engkompilasi dokumen hasil evaluasi RPTP dan data
dukung dan menyerahkannya kepada Kabid PE untuk diperiksa
Dokumen RPTP yang sudah
dievaluasi, form evaluasi dan
penilaian yang sudah diisi o leh
tim evaluator
3 hari Dokumen RPTP yang sudah
dievaluasi, form evaluasi dan
penilaian yang sudah diisi o leh
tim evaluator yang sudah
disampaikan kepada Kabid PE
untuk diiperiksa13 M emeriksa dokumen hasil evaluasi RPTP dan berdasarkan hasil evaluasi
tersebut mengusulkan RPTP yang layak pendanaanya kepada Ka.BB-
Pascapanen untuk disetujui
Dokumen RPTP yang sudah
dievaluasi, form evaluasi dan
penilaian yang sudah diisi o leh
tim evaluator
3 hari RPTP yang diusulkan
pendanaannya
SOP Penyusunan RPTP dan Data Dukung
N o . Kegiatan
M utu B akuP elaksana
Output Ket
Ya
Perbaikan
Perbaikan
Ya
6
14 M enelaah dan menetapkan RPTP yang diusulkan pendanaannya dan
menugaskan Kabid PE untuk menindaklanjutinya
RPTP yang diusulkan
pendanaannya
2 hari RPTP yang diusulkan
pendanaannya dan telah
disetujui Ka.BB-Pascapanen
15 M enerima RPTP yang telah ditetapkan Kepala Balai dan M enyampaikan
RPTP yang diusulkan pendanaannya kepada Ka.Kelti dan meminta Ka. Kelti
untuk melaksanakan perbaikan RPTP tersebut sesuai dengan saran dan
masukan dari tim evaluator
RPTP yang telah disetujui 1 hari RPTP yang diusulkan
pendanaannya dan telah
disetujui Ka.BB-Pascapanen
16 M emperbaiki RPTP sesuai dengan saran dan masukan dari tim evaluator
dan menyerahkannya kepada Kasie Program
RPTP yang diusulkan
pendanaannya dan telah
disetujui Ka.BB-Pascapanen
7 hari RPTP yang diusulkan
pendanaannya dan telah
disetujui Ka.BB-Pascapanen
yang telah disampaikan kepada
Ka. Kelti
17 M enyerahkannya hasil perbaikan kepada Kabid PE Data dan informasi, serta
RPTP yang sudah diperbaiki
1 hari RPTP yang sudah diperbaiki
dan sudah disampaikan ke staf
program
18 M emeriksa RPTP dan menyerahkannya kepada Kepala Balai Besar untuk
ditandatangani
RPTP yang sudah diperbaiki
dan bernomor register
2 hari RPTP yang sudah diperbaiki dan
bernomor register dan sudah
dilaporkan kepada Kabid PE
19 M enandatangani RPTP dan menyerahkannya kepada Kabid PE untuk
disahkan
RPTP yang sudah diperbaiki
dan bernomor register dan
sudah ditandatangani Kabid PE
2 hari RPTP yang sudah diperbaiki dan
bernomor register dan sudah
ditandatangani Kabid PE serta
sudah diserahkan kepada Ka.BB-
Pascapanen untuk
ditandatangani
20 M enerima RPTP final dan menyerahkannya kepada kasie program RPTP yang sudah diperbaiki
dan beregistrasi dan sudah
ditandatangani Kabid PE
2 hari RPTP yang sudah diperbaiki dan
bernomor register dan sudah
ditandatangani Kabid PE serta
sudah ditandatangani Ka.BB-
Pascapanen
21 M enerima RPTP final dan menyerahkannya kepada staf program RPTP final 1 hari RPTP final yang sudah
diserahkan kepada kasie.
Program
22 M endokumentasikan RPTP final Dokumen RPTP final 1 hari Dokumen RPTP final Terkait dengan
SOP penomoran
register
7
Ka. BB.
PascapanenKa.Bid PE
Kabid/
Kabag
Kasie.
Program
Staf
P ro gram
(P enatausa
ha P ro gram)
Kelengkapan Waktu
1 Mensosialisasikan kebijakan arah
pembangunan pertanian dan program litbang
pertanian
Renstra Departemen
Pertanian dan Badan Litbang
Pertanian, serta gambaran
topik kegiatan
1 hari Notulen hasil sosialisasi
2 Meminta Kabid/Kabag untuk mengajukan
usulan kegiatan dan data dukung
Notulen hasil sosialisasi 1 hari Topik dan isu kegiatan
3 Menyusun dan menyiapkan Rencana Kegiatan
Manajeman dan data dukung
Topik dan isu kegiatan,data
dan informasi
2 minggu Draf RKTM/RDHP dan data
dukung
4 Menerima usulan Rencana Kegiatan
Manajemen dan data dukung
Draf RKM dan data dukung 1 hari Draf RKTM/RDHP dan data
dukung
5 Mengkopilasi dan memberi nomor registrasi
Rencana Kegiatan Manajemen dan data
dukung
Draf RKM dan data dukung 1 hari Draf RKTM/RDHP dan data
dukung yang sudah di beri
nomor registrasi
6 Menerima Draf RKTM/RDHP dan data dukung
yang sudah di registrasi
Draf RKM yang sudah di
kompilasi dan diberi moner
registrasi
1 hari Draf RKTM/RDHP yang sudah
di kompilasi dan diberi moner
registrasi
7 Melakukan Evaluasi terhadap draf RKTM/RDHP
dan data dukung
Draft dokumen RKM dan data
dukung
2 hari Draft dokumen RTKM/RDHP
dan data dukung yang sudah
dikoreksi
8 Persetujuan dan menandatangani Dokume
Rencana Kegiatan Manajemen dan data
dukung
Draft dokumen RKM dan data
dukung yang sudah dikoreksi
2 hari Draft dokumen RKTM/RDHP
dan data dukung yang sudah
disetujui dan di tanda tangani
9 Menerima dan menyerahkan RKTM/RDHP dan
data dukung yang sudah di setujui dan di
tanda tangani
Draft dokumen RKM dan data
dukung yang sudah disetujui
dan di tanda tangani
1 hari Draft dokumen RKTM/RDHP
dan data dukung yang sudah
disetujui dan di tanda tangani
10 Menerima dan menyerahkan RKTM/RDHP dan
data dukung yang sudah di setujui dan di
tanda tangani untuk di dokumentasikan
Draft dokumen RKM dan data
dukung yang sudah disetujui
dan di tanda tangani
1 hari Draft dokumen RKTM/RDHP
dan data dukung yang sudah
disetujui dan di tanda tangani
11 Mendokumentasikan Proposal rencana
kegiatan manajemen
Draft dokumen RKM dan data
dukung yang sudah disetujui
dan di tanda tangani
1 hari Dokumen RKTM/RDHP final
yang sudah di
dokumentasikan
12 Meregister dokumen RDHP/RKTM final Dokumen RKM final yang
sudah di dokumentasikan
1 hari Dokumen RKTM/RDHP final
yang telah dibuat dalam
bentuk soft cover
SOP Pembuatan Rencana Kegiatan Manajemen (RKTM/RDHP) dan Data Dukung
Pelaksana Mutu Baku
Output KetNo. Kegiatan
Ya
Perbaikan
8
Ka. BB.
PascapanenKa.Bid PE Ka. Kelti
Penanggung
Jawab
Kegiatan
Kasie.
Program
Staf P ro gram
(P enatausaha
P ro gram)
Kelengkapan Waktu
1 Menyampaikan usulan revisi RPTP
kepada ketua kelti
Data dan informasi, RPTP 1 minggu RPTP yang sudah diperbaiki
(direvisi) dan berkas keterangan
perubahan isi proposal
2 Penelaahan dan persetujuan
usulan revisi RPTP
RPTP yang sudah direvisi,
berkas keterangan perubahan
isi RPTP
3 hari RPTP yang sudah direvisi, berkas
keterangan perubahan isi RPTP,
dan surat pengantar dari Ka. Kelti
3 Penelaahan dan pertimbangan
usulan revisi RPTP
RPTP yang sudah direvisi,
berkas keterangan perubahan
isi RPTP, dan surat pengantar
dari Ka. Kelti
2 hari Revisi RPTP revisi yang sudah di
telaah dan di beri pertimbangan
oleh Kabid PE
4 Persetujuan revisi RPTP Revisi RPTP revisi yang sudah
di telaah dan di beri
pertimbangan oleh Kabid PE
2 hari Revisi RPTP yang sudah disetujui
5 Menerima revisi RPTP yang telah
disetujui
Revisi RPTP yang sudah
disetujui
1 hari Revisi RPTP yang sudah disetujui
6 Menerima revisi RPTP yang telah
disetujui dan menyerahkan
dokumen revisi RPTP ke Seksi
Program
Revisi RPTP yang sudah
disetujui
1 hari Revisi RPTP yang sudah disetujui
dan sudah diserahkan ke Seksi
Program
7 Pengesahan dokumen revisi RPTP Revisi RPTP yang sudah
disetujui
2 hari Revisi RPTP yang sudah
disahkan
Penggantian dokumen revisi RPTP
dan pemberian nomor registrasi
Revisi RPTP yang sudah
diverif ikasi dan ditanda tangani
Ka. BB-Pascapanen
1 hari Dokumen Revisi RPTP yang
sudah di ganti dan diberi nomor
registrasi
9 Menyampaikan kepada pihak terkait Dokumen Revisi RPTP yang
sudah diberi nomor registrasi
1 hari Dokumen
SOP Revisi RPTP
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Output Ket
Perbaiki/Tolak
Ya
Perbaiki/Tolak
Ya
9
Ka. BB.
PascapanenKa.Bid PE Ka. Kelti
Penanggung
Jawab
Kegiatan
Kasie.
Program
Staf P ro gram
(P enatausaha
P ro gram)
Kelengkapan Waktu
1 Menyampaikan usulan revisi
RKTM/RDHP kepada Kepala
Bidang/Bagian
Data dan informasi, RKTM/RDHP 1 minggu RKTM/RDHP yang sudah
diperbaiki (direvisi) dan berkas
keterangan perubahan isi
proposal
2 Penelaahan dan persetujuan
usulan revisi RKTM/RDHP
RKTM/RDHP yang sudah
direvisi, berkas keterangan
perubahan isi RKM
3 hari RKTM/RDHP yang sudah direvisi,
berkas keterangan perubahan isi
RKM, dan surat pengantar dari
Ka. Kelti
3 Penelaahan dan pertimbangan
usulan revisi RKTM/RDHP
RKTM/RDHP yang sudah
direvisi, berkas keterangan
perubahan isi RKM, dan surat
pengantar dari Ka. Kelti
2 hari Revisi RKTM/RDHP revisi yang
sudah di telaah dan di beri
pertimbangan oleh Kabid PE
4 Persetujuan revisi RKTM/RDHP Revisi RKTM/RDHP revisi yang
sudah di telaah dan di beri
pertimbangan oleh Kabid PE
2 hari Revisi RKTM/RDHP yang sudah
disetujui
5 Menerima revisi RKTM/RDHP yang
telah disetujui
Revisi RKTM/RDHP yang sudah
disetujui
1 hari Revisi RKTM/RDHP yang sudah
disetujui
6 Menerima revisi RKTM/RDHP yang
telah disetujui dan menyerahkan
dokumen revisi RKTM/RDHP ke
Seksi Program
Revisi RKTM/RDHP yang sudah
disetujui
1 hari Revisi RKTM/RDHP yang sudah
disetujui dan sudah diserahkan
ke Seksi Program
7 Pengesahan dokumen revisi
RKTM/RDHP
Revisi RKTM/RDHP yang sudah
disetujui
2 hari Revisi RKTM/RDHP yang sudah
disahkan
Penggantian dokumen revisi
RKTM/RDHP dan pemberian nomor
registrasi
Revisi RKTM/RDHP yang sudah
diverif ikasi dan ditanda tangani
Ka. BB-Pascapanen
1 hari Dokumen Revisi RKTM/RDHP
yang sudah di ganti dan diberi
nomor registrasi
9 Menyampaikan kepada pihak terkait Dokumen Revisi RKTM/RDHP
yang sudah diberi nomor
registrasi
1 hari Dokumen RKTM/RDHP
SOP Revisi RKTM/RDHP
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Output Ket
Perbaiki/Tolak
Ya
Perbaiki/Tolak
Ya
10
Ka. BB.
PascapanenKa.Bid PE Ka. Kelti
Penanggung
Jawab
Kegiatan
Kasie.
Program
Staf P ro gram
(P enatausaha
P ro gram)
Kelengkapan Waktu
1 Menyampaikan usulan revisi Data
Dukung kepada Kepala
Bidang/Bagian/Ketua Kelti
Data dan informasi, Data
Dukung, Standar Biaya
Masukan Kementerian
Keuangan
1 minggu Data Dukung yang sudah
diperbaiki (direvisi) dan berkas
keterangan perubahan isi
proposal
2 Penelaahan dan persetujuan
usulan revisi Data Dukung
Data Dukung yang sudah
direvisi, berkas keterangan
perubahan isi Data Dukung
3 hari Data Dukung yang sudah direvisi,
berkas keterangan perubahan isi
Data Dukung, dan surat
pengantar dari Ka. Kelti
3 Penelaahan dan pertimbangan
usulan revisi Data Dukung
Data Dukung yang sudah
direvisi, berkas keterangan
perubahan isi Data Dukung, dan
surat pengantar dari Ka. Kelti
2 hari Revisi Data Dukung revisi yang
sudah di telaah dan di beri
pertimbangan oleh Kabid PE
4 Persetujuan revisi Data Dukung Revisi Data Dukung revisi yang
sudah di telaah dan di beri
pertimbangan oleh Kabid PE
2 hari Revisi Data Dukung yang sudah
disetujui
5 Menerima revisi Data Dukung yang
telah disetujui
Revisi Data Dukung yang sudah
disetujui
1 hari Revisi Data Dukung yang sudah
disetujui
6 Menerima revisi Data Dukung yang
telah disetujui dan menyerahkan
dokumen revisi Data Dukung ke
Seksi Program
Revisi Data Dukung yang sudah
disetujui
1 hari Revisi Data Dukung yang sudah
disetujui dan sudah diserahkan
ke Seksi Program
7 Pengesahan dokumen revisi Data
Dukung
Revisi Data Dukung yang sudah
disetujui
2 hari RevisiData Dukung yang sudah
disahkan
Penggantian dokumen revisi Data
Dukung dan pemberian nomor
registrasi
Revisi Data Dukung yang sudah
diverif ikasi dan ditanda tangani
Ka. BB-Pascapanen
1 hari Dokumen Revisi Data Dukung
yang sudah di ganti dan diberi
nomor registrasi
9 Menyampaikan kepada pihak terkait Dokumen Revisi Data Dukung
yang sudah diberi nomor
registrasi
1 hari Dokumen
SOP Revisi Data Dukung
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Output Ket
Perbaiki/Tolak
Ya
Perbaiki/Tolak
Ya
11
Ka. BB-
Pascapanen
Ka.Bid
PE
Kasie
Program
Staf Program
(Pengelola
Penyusun
Perencanaan dan
Anggaran)
Kelengkapan Waktu
1 Menginventarisir rencana
perubahan dalam RKAKL
POK, DIPA, SAPSK, SBM 3 hari Notulen hasil
pembahasan/peninjauan
2 Melakukan peninjauan ulang isi dari
RKAKL berkenaan adanya rencana
perubahan dalam MAK,
subkegiatan (software RKAKL)
Notulen hasil
pembahasan/peninjauan
4 hari Notulen hasil
pembahasan/peninjauan
3 Menyiapkan dokumen usulan revisi
DIPA dalam software RKAKL
Notulen hasil
pembahasan/peninjauan
4 hari Konsep dokumen usulan revisi
DIPA
4 Konsep dokumen usulan revisi
DIPA
Konsep dokumen usulan
revisi DIPA
1 hari Konsep dokumen usulan revisi
DIPA
5 Menelaah dokumen usulan revisi
DIPA
Konsep dokumen usulan
revisi DIPA
2 hari Hasil konsep dokumen usulan
revisi yang ditelaah
6 Menyetujui usulan revisi DIPA Hasil konsep dokumen
usulan revisi yang ditelaah
1 hari Konsep dokumen usulan revisi
DIPA yang telah disetujui
7 Menyiapkan konsep dokumen
usulan revisi DIPA
Konsep dokumen usulan
revisi DIPA yang telah
disetujui
2 hari Hasil konsep dokumen usulan
revisi DIPA yang disetujui
8 Menyampaikan konsep dokumen
usulan revisi DIPA kepada Ka. BB-
Pascapanen untuk disahkan
Hasil konsep dokumen
usulan revisi DIPA yang
disetujui
1 hari Konsep dokumen final usulan
revisi DIPA
9 Ka. BB-Pascapanen mengesahkan
konsep dokumen usulan revisi
DIPA
Konsep dokumen final
usulan revisi DIPA
1 hari Konsep dokumen final usulan
revisi DIPA yang telah disahkan
Ka. BB-Pascapanen
10 Menerima Konsep dokumen final
usulan revisi DIPA
Konsep dokumen final
usulan revisi DIPA yang
telah disahkan Ka. BB-
Pascapanen
1 hari Konsep dokumen final usulan
revisi DIPA yang telah disahkan
Ka. BB-Pascapanen
11 Menugaskan staf program
menyampaikan konsep dokumen
final usulan revisi DIPA kepada
DJPB-Kanwil XII, Bandung
Konsep dokumen final
usulan revisi DIPA yang
telah disahkan Ka. BB-
Pascapanen
1 hari Konsep dokumen final usulan
revisi DIPA yang telah disahkan
Ka. BB-Pascapanen
12 Menyampaikan kepada DJPB-
Kanwil XII, Bandung untuk di
terbitkan Revisi DIPA
Konsep dokumen final
usulan revisi DIPA yang
telah disahkan Ka. BB-
Pascapanen
1 hari Dokumen final usulan revisi
DIPA yang telah disahkan Ka.
BB-Pascapanen dan
disampaikan ke DJPB-Kanwil
XII, Bandung
SOP Revisi DIPA
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Output Ket
Perbaikan
Ya
12
Ka. BB-
PascapanenKa.Bid PE
Kasie
Program
Staf Program
(Pengelola
Penyusun
Perencanaan
dan Anggaran)
Kelengkapan Waktu
1 Menginventarisir rencana
perubahan dalam kegiatan
POK, DIPA 3 hari Notulen hasil
pembahasan/peninjauan
2 Melakukan peninjauan ulang isi dari
POK berkenaan adanya rencana
perubahan dalam pelaksanaan
kegiatan
Notulen hasil
pembahasan/peninjauan
4 hari Notulen hasil
pembahasan/peninjauan
3 Menyiapkan dokumen usulan revisi
POK
Notulen hasil
pembahasan/peninjauan
4 hari Draft dokumen usulan revisi
POK
4 Menerima dokumen usulan revisi
POK
Draft dokumen usulan
revisi POK
1 hari Draft dokumen usulan revisi
POK
5 Menelaah dokumen usulan revisi
POK
Draft dokumen usulan
revisi POK
2 hari Hasil draft dokumen usulan
revisi yang ditelaah
6 Menyetujui usulan revisi POK Hasil draft dokumen usulan
revisi yang ditelaah
1 hari Draft dokumen usulan revisi
POK yang telah disetujui
7 Menyiapkan final dokumen usulan
revisi POK
Draft dokumen usulan
revisi POK yang telah
disetujui
2 hari Hasil final dokumen usulan
revisi POK yang disetujui
8 Menyampaikan final dokumen
usulan revisi POK untuk disahkan
Hasil final dokumen usulan
revisi POK yang disetujui
1 hari Dokumen final usulan revisi
POK
9 Mengesahkan dokumen final usulan
revisi POK
Dokumen final usulan
revisi POK
1 hari Dokumen final usulan revisi
POK yang telah disahkan Ka.
BB-Pascapanen
10 Menerima dokumen final usulan
revisi POK
Dokumen final usulan
revisi POK yang telah
disahkan Ka. BB-
Pascapanen
1 hari Dokumen final usulan revisi
POK yang telah disahkan Ka.
BB-Pascapanen
11 Menerima dan menugaskan staf
program menyampaikan dokumen
final usulan revisi POK kepada Ka.
Badan Litbang Pertanian
Dokumen final usulan
revisi POK yang telah
disahkan Ka. BB-
Pascapanen
1 hari Dokumen final usulan revisi
POK yang telah disahkan Ka.
BB-Pascapanen
12 Menyampaikan kepada Bagian
Perencanaan Badan Litbang, untuk
di sahkan Ka. Badan Litbang
Pertanian untuk di terbitkan Revisi
POK
Dokumen final usulan
revisi POK yang telah
disahkan Ka. BB-
Pascapanen
1 hari Dokumen final usulan revisi
POK yang telah disahkan Ka.
BB-Pascapanen dan
disampaikan ke Ka. Badan
Litbang Pertanian
SOP Revisi POK
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Output Ket
Perbaikan
Ya
13
Ka. BB.
PascapanenKa.Bid PE
Kasie.
Program
Staf
Program
(Penatausah
a Program)
Kelengkapan Waktu
1 Menerima usulan RPTP dan
menugaskan untuk melaksanakan
evaluasi RPTP
Draf RPTP 1 hari Draf RPTP dan surat tugas untuk
menyiapkan pelaksanaan
evaluasi
2 Menugaskan untuk menyiapkan
pelaksanaan Evaluasi RPTP
Draf RPTP dan surat tugas untuk
menyiapkan pelaksanaan
evaluasi
3 hari Draf RPTP dan surat tugas untuk
menyiapkan pelaksanaan
evaluasi
3 Menyiapkan dan menggandakan
dokumen yang diperlukan dan
menyerahkan kelengkapannya
kepada Tim Evaluator
RPTP, form evaluasi RPTP dan
penilaian dan surat undangan
evaluasi
1 minggu Dokumen draft RPTP , form
evaluasi dan penilaian yang
sudah disampaikan kepada tim
evaluator dan surat undangan
evaluasi ke sluruh peserta
evaluasi RPTP
4 Melaksanakan Evaluasi RPTP
bersama Kepala BB-Pascapanen,
Tim Evaluator, Ka.Kelti, dan Peneliti
di tingkat BB-Pascapanen
Dokumen draft RPTP , form
evaluasi dan penilaian yang
sudah disampaikan kepada tim
evaluator dan surat undangan
Evaluasi RPTP ke sluruh peserta
Evaluasi RPTP
3 hari RPTP yang sudah dievaluasi dan
form evaluasi serta penilaian
yang sudah diisi oleh tim
evaluator
5 Mengkompilasi dokumen hasil
seminar RPTP
RPTP yang sudah dievaluasi dan
form evaluasi serta penilaian
yang sudah diisi oleh tim
evaluator
2 hari Hasil kompilasi saran perbaikan
dan penilaian tim evaluator,
notulen dan hasil diskusi
6 Menelaah hasil kompilasi dokumen
hasil evaluasi RPTP
Hasil kompilasi saran perbaikan
dan penilaian tim evaluator,
notulen dan hasil diskusi
2 hari dokumen saran perbaikan dan
penilaian tim evaluator, notulen
dan hasil diskusi yang telah di
verif ikasi Kabid PE
7 menerima hasil evaluasi RPTP
untuk diserahkan kepada Ka. Kelti
dokumen saran perbaikan dan
penilaian tim evaluator, notulen
dan hasil diskusi yang telah di
verif ikasi Kabid PE
1 hari dokumen saran perbaikan dan
penilaian tim evaluator, notulen
dan hasil diskusi yang telah di
verif ikasi Kabid PE dan sudah
diserahkan kepada KA.Kelti
8 Membuat laporan pelaksaaan
seminar evaluasi
Hasil kompilasi saran perbaikan
dan penilaian tim evaluator,
notulen dan hasil diskusi
1 hari Dokumen laporan pelaksanaan
seminar evaluasi
SOP Pelaksanaan Evaluasi RPTP
Pelaksana Mutu Baku
Output KetNo. Kegiatan
14
Ka. BB.
PascapanenKabid PE
Kasie.
Program
Staf Program
(Penata Usaha
Program)
Penjab
KegiatanKelengkapan Waktu
1 Menugaskan menginstal Program
Intranet Program dan meminta data
kepada penjab kegiatan
RPTP/RDHP/RKTM
Data dan informasi
(proposal dan back-
up data pegawai,
software i-prog)
1 hari Data dan informasi
(proposal dan back-up
data pegawai, software
i-prog)
Menginstal Program Intranet
Program
Software Aplikasi
Program i-prog
1 jam Aplikasi Program i-prog
yang sudah di instal
Menyiapkan data RPTP
/RDHP/RKTM
Data dan informasi
RPTP
3 hari Data dan informasi
RPTP
2 Menerima bahan, menyusun dan
melakukan entry data i-prog
Dokumen dalam
format i-prog
3 hari Draft i-prog
3 Menerima dan menyerahkan Draf i-
prog
Draft i-prog 1 hari Draft i-prog
4 Menelaah data i-prog dan
menugaskan membuat back-up
data i-prog
Draft i-prog 3 hari RPP i-prog dan
report/matrik
5 Perbaikan data i-prog RPP i-prog dan
report/matrik
1 hari RPP i-prog dan
report/matrik
6 Menyetujui penyampaian i-prog RPP i-prog dan
report/matrik
1 hari Hard cover RPP Intranet
Program yang sudah
verifikasi
7 Menyetujui, menandatangi dan
menyerahkan back-up data i-prog
Hard cover RPP
Intranet Program
yang sudah
verifikasi
1 hari Hard cover RPP Intranet
Program yang sudah
disetujui dan di tanda
tangani Ka. BB-
Pascapanen
8 Menerima data i-prog dan
menugaskan untuk disampaikan
kepada Sekretariat Badan Litbang
Hard cover RPP
Intranet Program
yang sudah disetujui
dan di tanda tangani
Ka. BB-
Pascapanen
1 hari Data i-prog yang sudah
disetujui dan ditanda
tangani Ka. BB-
Pascapanen
9 Menyerahkan data program secara
online kepada Sekretariat Program
Badan Litbang Pertanian
Data i-prog yang
sudah disetujui dan
ditanda tangani Ka.
BB-Pascapanen
1 hari Data program yang
sudah disampaikan ke
sekeretariat program
SOP Simprog
No. Kegiatan
Mutu Baku
Output Ket
Pelaksana
Tidak
Ya
15
Ka. BB.
PascapanenKa.Bid PE Ka. Kelti
Kasie
ProgramKelengkapan Waktu
1 Menetapkan sasaran tema/topik yang harus
dicapai
Topik dan isu kegiatan, sosialisasi 1 hari Topik dan isu kegiatan
2 Memberi arahan dan mensosialisasikan
sasaran tema/topik
Topik dan isu kegiatan, sosialisasi 1 hari Topik dan isu kegiatan
Mengindentif ikasi dan menyusun program kerja
pencapaian sasaran tema/topik
Topik dan isu kegiatan, sosialisasi 1 hari Topik dan isu kegiatan
3 Melakukan pertemuan untuk penjaringan aw al
penentuan topik kegiatan internal BB-
Pascapanen
Dokumen yang sudah diterima pihak yang terkait 1 hari Topik kegiatan sementara
4 Menentukan topik dan isu kegiatan Topik kegiatan sementara 3 hari Topik dan isu kegiatan
3 Menugaskan Ka.Kelti untuk mensosialisasikan
topik dan isu kegiatan kepada anggota tim
Topik dan isu kegiatan, sosialisasi 1 hari Topik dan isu kegiatan
4 Menerima topik dan isu kegiatan dari anggota
tim
Topik dan isu kegiatan 1 hari Topik dan isu kegiatan
5 Menyusun usulan tema/topik penelitian dan
pengembangan
Topik dan isu kegiatan, data dan informasi 1 minggu Usulan tema/topik penelitian
6 Menerima usulan tema/topik penelitian dan
mengevaluasi di tingkat Kelti
Dokumen usulan tema/topik penelitian dari
Peneliti
1 hari Dokumen usulan tema/topik penelitian
7 Menerima usulan tema/topik kegiatan,
menyerahkannya kepada Kasie. Program,
serta menugaskan kasie program untuk
menyiapkan pelaksanaan evaluasi di tingkat
Balai Besar
Dokumen tema/topik penelitian dari Ka.Kelti 1 hari Dokumen usulan tema/topik penelitian Disposisi
Kabid PE kepada Kasie program untuk
melaksanakan evaluasi di tingkat balai besar
8 Menetapkan usulan penetapan tema/topik
penelitian hasil evaluasi di tingkat BB-
Pascapanen
Dokumen tema/topik yang sudah dibahas 1 hari Usulan tema/topik sementara hasil pembahasan di
tingkat BB-Pascapanen
9 Persetujuan tema/topik hasil evaluasi Dokumen tema/topik yang sudah diperbaiki 2 hari Tema/topik hasil perbaikan
10 Perbaikan penetapan tema/topik penelitian Dokumen Tema/topik penelitian 2 hari Tema/topik penelitian
SOP Penetapan Tema/Topik Penelitian dan Pengembangan
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Output Ket
Perbaikan
Ya
Tolak
16
Ka. BB-
Pascapanen
Ka. Bid
PE
Ka.Sie
Program
Staf
ProgramKelengkapan Waktu
1 Penyiapan dan mengkompilasi dokumen
hasil pelaksanaan Rapat Kerja BB-
Pascapanen
Dokumen (Makalah, hasil
rumusan, SK, Jadwal acara,
Daftar peserta)
2 hari Dokumen dalam format
software Page Maker
2 Melakukan input data ke dalam software
(Page Maker )
Dokumen dalam format software
Page Maker
2 minggu Draft prosiding awal
3 Mengoreksi hasil input data Draft prosiding awal 3 hari Draft prosiding hasil editing
4 Melakukan editing data prosiding Draft prosiding hasil editing 3 hari Draft prosiding hasil editing
5 Memeriksa hasil editing Draft prosiding hasil editing 2 hari Draft prosiding hasil editing
6 Menelaah draft prosiding Draft prosiding hasil editing 3 hari Draft prosiding hasil editing
7 Melakukan perbaikan draft prosiding dan
menyampaikan kepada Kabid PE
Draft prosiding hasil editing 1 hari Draft prosiding hasil editing
8 Melakukan perbaikan editing data
prosiding raker
Draft prosiding hasil editing 1 hari Draft prosiding hasil editing
9 Memeriksan hasil perbaikan editing data
proseding raker
Draft prosiding hasil editing 1 hari Draft prosiding akhir
10 Melakukan pengecekan draft prosiding
dan menyampaikan kepada Kepala BB-
Pascapanen untuk meminta persetujuan
digandakan
Draft prosiding akhir 1 hari Draft prosiding akhir hasil
verifikasi
11 Persetujuan untuk dilakukan pencetakan Draft prosiding akhir hasil
verifikasi
1 hari Draft prosiding akhir hasil
verifikasi yang telah disetujui
12 Menerima Prosiding raker yang telah
disetujui
Draft prosiding akhir hasil
verifikasi yang telah disetujui
1 hari Draft prosiding akhir hasil
verifikasi yang telah disetujui
13 Menerima Prosiding raker yang telah
disetujui dan menugaskan untuk
melakuka pencetakan
Draft prosiding akhir hasil
verifikasi yang telah disetujui
1 hari Draft prosiding akhir hasil
verifikasi yang telah disetujui
14 Melakukan pencetakan buku prosiding Draft prosiding akhir hasil
verifikasi yang telah disetujui
1 minggu Buku prosiding
SOP Prosiding Raker
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
KetOutput
Ya
Tidak
17
Ka. BB.
Pascapanen
Ka.Bid
PE
Tim
Program &
Inovasi
Kasie
Program
Staf Program
(Penata Data
Program)
Kelengkapan Waktu
1 Menugaskan untuk menyiapkan bahan penyusunan
target IKU
2 Menugaskan menyiapkan dokumen yang diperlukan
untuk penyusunan target IKURenstra Deptan, Badan Litbang, TUPOKSI,
LAKIP3 hari
Renstra Deptan, Badan
Litbang, TUPOKSI, LAKIP
3 Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk
penyusunan target IKURenstra Deptan, Badan Litbang, TUPOKSI,
LAKIP3 hari
Dokumen sesuai dengan yang
dipersyaratkan
4 Menyiapkan dan menggandakan dokumen yang
diperlukan untuk penetapan target IKU
5Menyiapkan pelaksanaan pertemuan brain storming
penyusunan target IKU
Surat undangan pertemuan, data dan
informasi1 hari
Surat undangan yang sudah
disampaikan kepada undangan
6 Melaksanakan pertemuan bersama tim Program dan
Inovasi untuk braim storming penyusunan draft taeget
IKU
Data dan informasi 1 hari Notulen hasil pertemuan
7
Menyerahkan draft target IKU Draft target IKU hasil perbaikan
Draft target IKU hasil perbaikan
yang sudah diserahkan kepada
kepala Balai Besar
8
Persetujuan draft target IKU Draft target IKU hasil perbaikan 1 hariDraft target IKU hasil koreksi
Ka.BB-Pascapanen
9
Target IKU finalDraft target IKU hasil koreksi Ka.BB-
Pascapanen1 hari Data dan informasi
SOP Penyusunan Penetapan Target IKU
No. Kegiatan
Mutu Baku
KetOutput
Pelaksana
Perbaiki
Ya
18
Ka. BB.
PascapanenKa.Bid PE
kasie.
Program
Staf
ProgramKelengkapan Waktu
1 Menugaskan untuk menyiapkan pelaksanaan rapat
kerja (RAKER)
Renstra BB-Pascapanen, Renstra Badan
Litbang Pertanian dan Kementrian
Pertanian, PP, Kepmentan, dan
kebijakan lainnya
1hari Surat tugas untuk mempersiapkan
pelaksanaan Rapat Kerja
2 Rapat awal persiapan rencana pelaksanaan rapat
kerja bersama Tim Program, Kabid/Kabag/Ka. Kelti
(tema , topik bahasan yang akan dibahas pada
acara raker, nara sumber)
Data dan informasi 1 hari Draft awal (tema , topik bahasan yang
akan dibahas pada acara raker, nara
sumber)
3 Menyiapkan pelaksanaan rencana kegiatan rapat
kerja
Draft awal (tema , topik bahasan yang
akan dibahas pada acara raker, nara
sumber)
1 minggu Draft awal (tema , topik bahasan yang
akan dibahas pada acara raker, nara
sumber)
4 Mengevaluasi rencana kegiatan pelaksanaan rapat
kerja dan menyusun panitia pelaksana raker
Draft awal (tema , topik bahasan yang
akan dibahas pada acara raker, nara
sumber)
1 hari Draft awal jadwal pelaksanaan rapat
kerja yang sudah dievaluasi Kabid PE
5 Menyusun SK panitia pelaksana raker Draft awal jadwal pelaksanaan rapat kerja
yang sudah dievaluasi Kabid PE
2 hari Draft SK panitia pelaksana rapat kerja
6 Mengetik Draf SK panitia pelaksana raker Draft SK panitia pelaksana rapat kerja 2 jam Draft SK panitia pelaksana rapat kerja
yang sudah di ketik
7 Mengoreksi Draf SK panitia pelaksana raker Draft SK panitia pelaksana rapat kerja
yang sudah di ketik
1 hari Draft SK panitia pelaksana rapat kerja
yang sudah di koreksi
8 Menandatangani SK panitia pelaksana raker Draft SK panitia pelaksana rapat kerja
yang sudah di koreksi
1 hari SK panitia pelaksana rapat kerja yang
sudah di tanda tangani
9 Melaksanakan rapat lanjutan rencana persiapan
pelaksanaan raker
Kepanitiaan pelaksanaan rapat kerja 1 hari Jadwal tentatif, waktu, tempat dan nara
sumber pada pelaksanaan rapat kerja
10 Melakukan koordinasi hasil rapat lanjutan Jadwal tentatif, waktu, tempat dan nara
sumber pad apelaksanaan rapat kerja
1 minggu Hasil tindaklanjut rapat dengan
melakukan koordinasi dalam
menentukan waktu dan tempat
pelaksanaan rapat kerja dan
mengkonfirmasi kesediaan nara sumber
SOP Rapat Kerja
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Output Ket
Perbaikan
Ya
Ya
Perbaikan
19
10 Melakukan koordinasi hasil rapat lanjutan Jadwal tentatif, waktu, tempat dan nara
sumber pad apelaksanaan rapat kerja
1 minggu Hasil tindaklanjut rapat dengan
melakukan koordinasi dalam
menentukan waktu dan tempat
pelaksanaan rapat kerja dan
mengkonfirmasi kesediaan nara sumber
11 Finalisasi hasil rapat Hasil tindaklanjut rapat dengan
melakukan koordinasi dalam menentukan
waktu dan tempat pelaksanaan rapat
kerja dan mengkonfirmasi kesediaan nara
sumber
2 hari dokumen Jadwal acara, surat undangan
rapat kerja yang sudah ditelaah oleh
Kabid PE
12 Menyampaikan Hasil finalisasi untuk dimintakan
persetujuan Kepala Balai Besar
dokumen Jadwal acara, surat undangan
rapat kerja yang sudah ditelaah oleh
Kabid PE
1 hari dokumen Jadwal acara, surat undangan
rapat kerja yang sudah disetujui dan di
tandatangani oleh Ka. BB-Pascapanen
13 Menerima dokumen yang telah di setujui dokumen Jadwal acara, surat undangan
rapat kerja yang sudah disetujui dan di
tandatangani oleh Ka. BB-Pascapanen
1 hari dokumen Jadwal acara, surat undangan
rapat kerja yang sudah disetujui dan di
tandatangani oleh Ka. BB-Pascapanen
14 Menerima dokumen yang telah di setujui dan
menugaskan untuk mendistribusikan kepada pihak
terkait
dokumen Jadwal acara, surat undangan
rapat kerja yang sudah disetujui dan di
tandatangani oleh Ka. BB-Pascapanen
1 hari dokumen Jadwal acara, surat undangan
rapat kerja yang sudah disetujui dan di
tandatangani oleh Ka. BB-Pascapanen
15 Menerima dokumen yang telah di setujui dan
mendistribusikan kepada pihak terkait
dokumen Jadwal acara, surat undangan
rapat kerja yang sudah disetujui dan di
tandatangani oleh Ka. BB-Pascapanen
3 hari Dokumen jadwal dan undangan
pelaksanaan rapat kerja yang telah di
distribusikan
16 Pelaksanaan rapat kerja Dokumen jadwal dan undangan
pelaksanaan rapat kerja yang telah di
distribusikan
3 hari Hasil pelaksanaan rapat kerja
17 Mengkompilasi hasil pelaksanaan rapat kerja, untuk
dijadikan laporan dan prosiding
Hasil pelaksanaan rapat kerja 3 hari Dokumen laporan pelaksanaan dan
prosiding rapat kerja
Tidak
Ya
20
Flowhart kegiatan Evaluasi
Staf Seksi
EvaluasiKasie Evaluasi Kasie Program Kabid PE
Ka BB-
Pasca panenKelengkapan Waktu Output
1 Mengumpulkan data dan informasi terkait
rencana kegiatan yang akan disusun
Data dan informasi terkait
rencana kegiatan seksi
evaluasi
1 hari Tersedianya data dan
informasi terkait rencana
kegiatan seksi evaluasi
2 Mengolah dan menganalisis data dan informasi Data dan informasi terkait
rencana kegiatan seksi
evaluasi
1 hari Terolah dan teranalisisnya
data dan informasi terkait
rencana kegiatan seksi
evaluasi
3 Menyusun kerangka acuan kegiatan, rencana
anggaran biaya, dan rencana operasional
kegiatan dalam bentuk RKTM
Bahan data dan informasi
untuk Draft KAK, RAB, dan
ROK Seksi Evaluasi
1 hari Draft KAK, RAB, dan ROK
Seksi Evaluasi
4 Menelaah dan menyetujui kerangka acuan
kegiatan, rencana anggaran biaya, dan rencana
operasional kegiatan (RKTM)
Draft KAK, RAB, dan ROK
Seksi Evaluasi
2 hari Dokumen KAK, RAB, dan
ROK Seksi Evaluasi
(RKTM)
5 Menerima draft RKTM serta menugaskan Kasie
Evaluasi untuk menyampaikan ke Kasie
Program untuk masuk ke dalam RKA/KL
Draft KAK, RAB, dan ROK
Seksi Evaluasi
2 hari Dokumen KAK, RAB, dan
ROK Seksi Evaluasi
(RKTM)
6 Menggandakan, menjilid, dan menyampaikan
RKTM ke Seksi Program untuk diarsipkan
Dokumen KAK, RAB, dan
ROK Seksi Evaluasi
1 hari Dokumen KAK, RAB, dan
ROK (RKTM) Seksi
Evaluasi yang sudah
digandakan dan dijilid
7 Arsip
PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN SEKSI EVALUASI
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket
Ya
Tidak
21
Staf Seksi
EvaluasiKasie Evaluasi
Penjab
KegiatanKabid PE
Ka BB-
Pasca panenKelengkapan Waktu Output
1 Mengumpulkan data dan informasi terkait
perkembangan pelaksanaan program dan
anggaran dari setiap penjab kegiatan (Papan
Skor Bulanan)
Data dan informasi terkait
perkembangan
pelaksanaan program dan
anggaran
1 hari Tersedianya data dan
informasi terkait
perkembangan
pelaksanaan program dan
anggaran
2 Mengolah dan menganalisis data dan informasi
terkait perkembangan pelaksanaan program dan
anggaran
Data dan informasi terkait
perkembangan
pelaksanaan program dan
anggaran
1 hari Terolah dan teranalisisnya
data dan informasi terkait
perkembangan
pelaksanaan program dan
anggaran3 Mengidentifikasikan masalah dalam pelaksanaan
program dan anggaran
Data dan informasi terkait
perkembangan
pelaksanaan program dan
anggaran (Papan Skor
Bulanan)
1 hari Teridentifikasinya masalah
dalam pelaksanaan
program dan anggaran
4 Menyajikan hasil pemantauan pelaksanaan
program dan anggaran dan menyampaikannya
kepada pimpinan (Kabid PE)
Data dan informasi terkait
perkembangan
pelaksanaan program dan
anggaran (Papan Skor
Bulanan)
2 hari Rekap Papan Skor
Bulanan
5 Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaporan
program dan anggaran.
Rekap Papan Skor
Bulanan
2 hari Laporan perkembangan
pelaksanaan program dan
anggaran
6 Menyimpan laporan untuk diarsipkan Dokumen KAK, RAB, dan
ROK Seksi Evaluasi
1 hari Dokumen KAK, RAB, dan
ROK (RKTM) Seksi
Evaluasi yang sudah
digandakan dan dijilid
7 Arsip
PROSEDUR PENYIAPAN BAHAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket
Ya
Tidak
22
Ka Seksi
Evaluasi
Staf Seksi
Evaluasi
Penjab
KegiatanTim Monev Ka Kelti Kabid PE
Ka BB-
Pasca panenKelengkapan Waktu Output
1 Menetapkan Keputusan Penunjukan Tim Monev
dan menyampaikan kepada Kasie Evaluasi
Daftar nama Tim Monev 1 hari Surat Keputusan
Penunjukan Tim Monev
2 Melakukan koordinasi dengan tim monev untuk
menyusun rencana/jadwal monev.
Surat Keputusan
Penunjukan Tim Monev
1 hari Rencana jadwal monev
3 Meminta RPTP/RKTM/RDHP/laporan kegiatan
tengah/akhir tahun kepada penanggung jawab
kegiatan
Rencana jadwal monev 1 hari RPTP/RKTM/RDHP/Lapor
an kegiatan tengah/akhir
tahun
4 Menerima dan menggandakan bahan monev
untuk diberikan kepada Tim monev
Laporan kegiatan
tengah/akhir tahun
5 hari Dokumen bahan monev
5 Mengevaluasi proposal dan hasil pelaksanaan
kegiatan (lab/lapang) apakah sesuai indikator
kinerja (output/Outcome/Benefit/Impact ) dan
memberikan rekomendasi perbaikan untuk
diteruskan kepada Kasie Evaluasi
Dokumen bahan monev 2 minggu Daftar temuan hasil monev
dan rekomendasi
6 Mengkompilasi hasil monev, menyusun dan
menyerahkan hasil temuan dan rekomendasi
kepada Penanggungjawab kegiatan untuk
ditindak lanjuti
Daftar temuan hasil monev
dan rekomendasi
3 hari Daftar temuan hasil monev
dan rekomendasi yang
telah disampaikan kepada
penjab kegiatan
7 Menyusun draft laporan monev dan
menyampaikan kepada Ka Bid PE
Daftar temuan hasil monev
dan rekomendasi yang
telah disampaikan kepada
penjab kegiatan
2 minggu Draft laporan monev
8 Menelaah dan menyetujui draft laporan monev Draft laporan monev 2 hari Draft laporan monev yang
telah ditelaah Ka Bid PE
9 Menerima laporan monev dan menugaskan
Kasie Evaluasi untuk menggandakan laporan
serta menyampaikan laporan kepada Ka Kelti
dan Ka BB-Pascapanen
Draft laporan monev yang
telah ditelaah Ka Bid PE
2 hari Laporan monev
10 Menggandakan, menjilid dan menyampaikan
laporan monev kepada Ka. Kelti dan Ka BB-
Pascapanen
Laporan monev 1 hari Draft laporan monev yang
sudah digandakan
11 Arsip
PROSEDUR BAHAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN (MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN)
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket
Ya
Tidak
23
Staf Seksi
EvaluasiKasie Evaluasi
Penjab
KegiatanKabid PE
Ka BB-
Pasca panenKelengkapan Waktu Output
1 Mengumpulkan data dan informasi terkait
perkembangan pelaksanaan kegiatan dari setiap
penjab kegiatan (Papan Skor Bulanan)
Data dan informasi terkait
perkembangan
pelaksanaan kegiatan
1 hari Tersedianya data dan
informasi terkait
perkembangan
pelaksanaan kegiatan
2 Mengolah dan menganalisis data dan informasi
terkait perkembangan pelaksanaan kegiatan
Data dan informasi terkait
perkembangan
pelaksanaan kegiatan
1 hari Terolah dan teranalisisnya
data dan informasi terkait
perkembangan
pelaksanaan kegiatan
3 Merekap data pemantauan pelaksanaan
kegiatan bulanan
Data dan informasi terkait
perkembangan
pelaksanaan kegiatan
1 hari Terekapnya data
pemantauan pelaksanaan
kegiatan
4 Menginput data pemantauan pelaksanaan
kegiatan ke dalam aplikasi
Rekap data pemantauan
pelaksanaan kegiatan
2 hari Terinputnya data pada
aplikasi monev
5 Menyimpan laporan untuk diarsipkan Dokumen data pada
aplikasi
1 hari Dokumen data pada
aplikasi
6 Arsip
PROSEDUR PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN PERTANIAN MELALUI APLIKASI (I-MONEV/E-MONEV/E-
SAKIP/SMART-PMK)
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket
Ya
Tidak
24
Ka.Seksi
Evaluasi
Staf Seksi
EvaluasiKa Kelti
Penanggung
jawab kegiatanKa. Bid PE
Ka BB-
Pascapanen
Ses/ Ka Badan
Litbang
Pertanian
Kelengkapan Waktu Output
1 Meminta laporan akhir kepada Penanggungjawab
kegiatan
Surat permintaan laporan
akhir kegiatan
3 hari Laporan akhir kegiatan
2 Menelaah, meringkas dan menyusun capaian
kinerja (output, outcome) berdasarkan laporan
akhir kegiatan
Laporan akhir kegiatan 2 hari Draft capaian kinerja
3 Melakukan konfirmasi dengan penanggungjawab
kegiatan dan Ka Kelti mengenai capaian kinerja
berdasarkan laporan monev dibandingkan dengan
pelaksanaan
Draft Data Capaian Kinerja 2 hari Hasil konfirmasi draft
capaian kinerja
4 Menerima hasil konfirmasi, memperbaiki dan
menyampaikan draft capaian kinerja dalam
formulir Pengukuran Kinerja kepada Kabid PE
Hasil konfirmasi draft
capaian kinerja
2 hari Draft capaian kinerja yang
sudah diperbaiki
5 Menelaah dan menetapkan hasil pengukuran
kinerja
Draft capaian kinerja yang
sudah diperbaiki
1 hari Hasil pengukuran kinerja
6 Menyusun draft LAKIN berdasarkan hasil
Pengukuran Kinerja serta disampaikan kepada Ka
Bid PE untuk diteruskan kepada Ka BB-Pascapanen
Hasil pengukuran kinerja 3 minggu Draft LAKIN
7 Menelaah dan menetapkan draft LAKIN Draft LAKIN 4 hari Hasil telaahan draft LAKIN
8 Menyerahkan draft LAKIN kepada Kasie Evaluasi
untuk dibuatkan surat pengantar penyampaian
LAKIN kepada Sesba Litbang Pertanian
Hasil telaahan draft LAKIN 1 hari Draft LAKIN pasca
ditelaah Kabid PE
9 Kabid PE menyetujui dan meneruskan kepada
Ka BB-Pascapanen
Draft LAKIN pasca
ditelaah Kabid PE
1 hari Draft LAKIN pasca
ditelaah Kabid PE
10 Menelaah dan menyetujui draft LAKIIN Draft LAKIN pasca
ditelaah Kabid PE
3 hari LAKIN
11 Menerima LAKIP dan menyerahkannya kepada
Kasie Evaluasi untuk diperbaiki dan disampaikan
kepada Sesba Litbang Pertanian
LAKIN 2 hari LAKIN yang siap
disampaikan kepada Ses /
Ka Badan Litbang
Pertanian
12 Menugaskan staf seksi Evaluasi melakukan
penjilidan LAKIP dan menyampaikannya kepada
Sesba/Ka Badan Litbang Pertanian
LAKIN yang siap
disampaikan kepada
Sesba/ Ka Badan Litbang
Pertanian
PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIN)
No. aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
25
Staf Seksi
EvaluasiKasie Evaluasi
Bidang/
Bagian/KeltiKabid PE
Ka BB-
Pasca panenKelengkapan Waktu Output
1 Mengumpulkan data dan informasi dari masing-
masing Bidang/Bagian/Kelti terkait pelaksanaan
kegiatan bulanan
Data dan informasi terkait
pelaksanaan kegiatan
bulanan
1 hari Tersedianya data dan
informasi terkait
pelaksanaan kegiatan
bulanan
2 Mengolah dan menganalisis data dan informasi
terkait pelaksanaan kegiatan bulanan
Data dan informasi terkait
pelaksanaan kegiatan
bulanan
1 hari Terolah dan teranalisisnya
data dan informasi terkait
pelaksanaan kegiatan
bulanan
3 Menyusun draft laporan bulanan UK Data dan informasi terkait
pelaksanaan kegiatan
bulanan
1 hari Draft Laporan bulanan UK
4 Menelaah dan menyetujui draft laporan bulanan
UK
Draft Laporan bulanan UK 2 hari Laporan bulanan UK
5 Mencetak, menjjilid, dan menggandakan laporan
untuk diarsipkan dan diserahkan ke Sekretariat
Balitbangtan
Laporan bulanan UK 1 hari Laporan bulanan UK
terkirim ke Sekretariat
Balitbangtan dan
terarsipkan
6 Arsip
PROSEDUR PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN PERTANIAN (LAPORAN BULANAN UK)
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket
Ya
Tidak
Ya
Tidak
26
Staf Seksi
EvaluasiKasie Evaluasi
Penjab
Kegiatan/
Kabag/Kabid/K
a Kelti
Kabid PEKa BB-
Pasca panenKelengkapan Waktu Output
1 Membuat undangan rapat koordinasi lingkup BB
Pascapanen
Daftar undangan, agenda
rapat
1 hari Surat Undangan Rapat
Koordinasi
2 Mendistribusikan undangan rapat koordinasi Surat Undangan Rapat
Koordinasi
1 hari Terdistribusikannya Surat
Undangan Rapat
Koordinasi
3 Melaksanakan rapat koordinasi Bahan Rapat 1 hari Draft Hasil Rapat
4 Menyiapkan notulensi rapat Draft Hasil Rapat 2 hari Notulensi rapat
5 Mendistribusikan hasil rapat Notulensi rapat 1 hari Terdistribusikannya
notulensi rapat
6 Arsip
PROSEDUR PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN PERTANIAN MELALUI RAPAT KOORDINASI
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket
Ya
Tidak
27
Ka Seksi
Evaluasi
Staf Seksi
Evaluasi
Pimpinan
satuan tugas
(Kabg,Kabid/
kasubag/Kasie
/manajer Lab/
Ka.Kelti
Tim SPI Ka Bid PEKa BB-
PascapanenKelengkapan Waktu Output
1 Surat Keputusan Penunjukan tim Satuan
Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) dan
disampaikan kepada Tim Satlak PI
SK penunjukkan Tim SPI
2 Menyiapkan bahan acuan pelaksanaan
pemantauan (Juklak, SOP, peraturan)
Juklak, SOP, dan
peraturan terkait
2 hari Bahan acuan SPI
3 Menentukan acuan pelaksanaan pemantauan
(Juklak, SOP, peraturan) dan menyusun jadwal
pemantauan SPI
Bahan acuan SPI 1 hari Acuan SPI dan Jadwal
4 Mengevaluasi apakah pelaksanaan kegiatan
pada satuan tugas : a) telah sesuai dengan
tahapan (prosedur) yang telah ditetapkan,
b) menghasilkan tujuan output sesuai dengan
yang direncanakan; c) mengacu pada peraturan
yang berlaku d) Menindak lanjuti rekomendasi
dari Tim Satlak PI
Acuan SPI dan Jadwal 2 minggu Kesesuaian pelaksanaan
dibandingkan dengan
prosedur, output yang
direncanakan, peraturan
dan tindak lanjut atas
rekomendasi Tim Satlak PI
5 Merumuskan rekomendasi atas hasil
pelaksanan sistem pengendalian intern (SPI)
Kesesuaian pelaksanaan
dibandingkan dengan
prosedur, output yang
direncanakan, peraturan
dan tindak lanjut atas
rekomendasi Tim SPI
3 hari Temuan dan rekomendasi
dari Tim Satlak PI
6 Menyusun laporan hasil pemantauan
pelaksanaan SPI bersama Staf Seksi Evaluasi
Temuan dan rekomendasi
dari Tim Satlak PI
7 hari Draft laporan hasil
pemantauan
7 Menelaah laporan hasil pemantauan
pelaksanaan SPI
Draft laporan hasil
pemantauan
1 hari Draft laporan hasil
pemantauan yang sudah
dikoreksi Ka Bid PE
8 Menyetujui laporan hasil pemantauan
pelaksanaan SPI dan meneruskan kepada Ka.
BB-Pascapanen
Draft laporan hasil
pemantauan yang sudah
dikoreksi Ka Bid PE
1 hari Laporan hasil pemantauan
sudah disetujui Ka BB-
Pascapanen
9 Menelaah dan mengesahkan laporan hasil
pemantauan pelaksanaan SPI
Laporan hasil pemantauan
sudah disetujui Ka BB-
Pascapanen
1 hari Laporan hasil pemantauan
yang siap disampaikan
kepada pimpinan satuan
tugas
10 Menugaskan Kasi Evaluasi untuk
menindaklanjuti laporan hasil pemantauan
pelaksanaan SPI
Laporan hasil pemantauan
yang siap disampaikan
kepada pimpinan satuan
tugas
1 hari Surat pengatar dan
laporan hasil pemantauan
yang siap disampaikan
kepada pimpinan satuan
tugas
11 Kasie Evaluasi menyampaikan temuan hasil
hasil pemantauan tim Satlak PI kepada
pimpinan satuan tugas
Surat pengatar dan
laporan hasil pemantauan
yang siap disampaikan
kepada pimpinan satuan
tugas
1 hari
12 Pimpinan satuan tugas menindaklanjuti temuan
hasil pemantauan tim Satlak PI serta melakukan
identifikasi penyebab adanya temuan hasil SPI
tersebut
Temuan dan rekomendasi
dari Tim Satlak PI
4 bulan Kesesuaian rencana
tindaklanjut perbaikan atas
rekomendasi Tim Satlak PI
terhadap realisasi perbaik
an yang telah dilakukan
PROSEDUR PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Tidak Ya
28
12 Pimpinan satuan tugas menindaklanjuti temuan
hasil pemantauan tim Satlak PI serta melakukan
identifikasi penyebab adanya temuan hasil SPI
tersebut
Temuan dan rekomendasi
dari Tim Satlak PI
4 bulan Kesesuaian rencana
tindaklanjut perbaikan atas
rekomendasi Tim Satlak PI
terhadap realisasi perbaik
an yang telah dilakukan
13 Pimpinan satuan tugas melaporkan rencana
tindakan perbaikan dan realisasi perbaikan
terhadap temuan hasil SPI kepada Ka. Seksi
Evaluasi
Kesesuaian rencana
tindaklanjut perbaikan atas
rekomendasi Tim Satlak PI
terhadap realisasi
perbaikan yang telah
dilakukan
1 minggu Laporan rencana tindakan
perbaikan dan realisasi
perbaikan terhadap
temuan hasil SPI
14 Ka. Seksi Evaluasi berkoordinasi dengan tim
Satlak PI untuk melakukan reviu terhadap
laporan realisasi perbaikan terhadap temuan
hasil SPI dari pimpinan satuan tugas
Acuan SPI dan Jadwal 2 minggu Kesesuaian pelaksanaan
tindaklanjut perbaikan atas
rekomendasi Tim Satlak PI
terhadap realisasi
perbaikan yang telah
dilakukan pimpinan satuan
tugas
15 Menyusun laporan hasil reviu tim Satlak PI Temuan dan rekomendasi
dari Tim Satlak PI
7 hari Draft laporan hasil reviu
16 Menelaah laporan hasil reviu tim Satlak PI Draft laporan hasil reviu 1 hari Draft laporan hasil reviu
yang sudah dikoreksi Ka
Bid PE
17 Menyetujui laporan hasil reviu tim Satlak PI dan
meneruskan kepada Ka. BB-Pascapanen
Draft laporan hasil reviu
yang sudah dikoreksi Ka
Bid PE
1 hari Laporan hasil reviu sudah
disetujui Ka BB-
Pascapanen
18 Menelaah dan mengesahkan laporan hasil hasil
reviu tim Satlak PI
Laporan hasil reviu sudah
disetujui Ka BB-
Pascapanen
1 hari Laporan hasil reviu
19 Arsip laporan hasil reviu
Tidak Ya
29
1. Masyarakat UPP-Dumas tingkat unit
kerja Eselon I/UPP-Dumas tingkat
UKPP menyampaikan pengaduan
Formulir Dumas 30 hari Formulir Dumas
2. Menerima pengaduan masyarakat dari :
1. Masyarakat/pelapor;
2. UPP-Dumas tingkat Kementan;
3. UPP-Dumas tingkat Unit Kerja Eselon
I
Formulir Dumas 1 hari Disposisi
3. Menentukan klarifikasi pengaduan :
1. Pengaduan yang tidak berkadar
pengawasan dan;
2. Pengaduan yang berkadar
pengawasan
Disposisi dan
berkas Dumas
1 hari Surat/disposisi dan
berkas dumas
4. Menyampaikan pengaduan yang
berkadar pengawasan
Surat/disposisi
dan berkas dumas
1 hari Surat/disposisi dan
berkas dumas
5. Menyampaikan pengaduan yang tidak
berkadar pengawasan
Surat/disposisi
dan berkas dumas
1 hari Surat/disposisi dan
berkas dumas
6. Menyelesaikan pengaduan yang tidak
berkadar pengawasan
Surat/disposisi
dan berkas dumas
14 hari Dokumen hasil
penyelesaian dumas
7. Melaksanakan pemantauan
penyelesaian dumas yang diselesaikan
di UPP-Dumas tingkat Kementan,
Sekretariat/Direktorat/ Pusat/Biro dan
UPP-Dumas UKPP
Surat dan berkas
dumas
14 hari Laporan hasil
pemantauan
penyelesaian dumas
8. Memberikan informasi kepada
masyarakat /pelapor terhadap
penyelesaian dumas
Dokumen hasil
penyelesaian
dumas
1 hari Laporan hasil
pemantauan
penyelesaian dumas
9. Menyusun dan menyampaikan laporan
kepadaUPP-Dumas tingkat Kementan
dengan tembusan kepada Pimpinan Unit
Kerja Eselon I masing-masing, dan
pimpinan UKPP mendokumentasikan
hasil penyelesaian pengaduan
masyarakat
Laporan hasil
pemantauan
penyelesaian
dumas
1 hari Laporan hasil
pemantauan
penyelesaian dumas
Prosedur PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
Pelaksana
No. Aktivitas
Mutu Baku
KetMasyarakat/
Pelapor
Pimpinan Unit
Kerja Eselon I
UPP Dumas
tingkat
Kementan
UPP-Dumas
tingkat Unit
Kerja Eselon I
Pimpinan
UKPP
UPP-Dumas
tingkat
UKPP
Unit
Pelaksana
Pelayanan
Kelengkapan Waktu Output
30
1. Pegawai menyampaikan laporan Biodata pelapor,
salinan/foto bukti
penerimaan
Peling lambat 5
hari setelah
penerimaan
Biodata pelapor,
salinan/foto bukti
penerimaan
2. menerima laporan penerimaan gratifikasi Biodata pelapor,
salinan/foto bukti
penerimaan
1 jam Disposisi
3. melakukan pemeriksaan dan verifikasi
penerimaan gratifikasi
Memeriksa
kelengkapan
biodata & bukiti
3 jam Berkas pelaporan dari
pegawai lengkap
4. Menyimpan, menginventarisasi, dan
mendokumentasikan subjek pelaporan
penerimaan gratifikasi
lemari
penyimpanan,
inventarisasi dan
dokumentasi
3 jam subjek pelaporan
tersimpan dengan baik
dan aman
5. menetapkan tindak lanjut atas subjek
pelaporan penerimaan gratifikasi dalam
bentuk makanan dan barang mudah
rusak atau busuk
perkiraan nilai
barang dan foto
barang
1 hari Tindak lanjut atas subjek
gratifikasi dalam bentuk
makanan/barang mudah
rusak
6. Menyampaikan laporan penerimaan
gratifikasi dari pwgawai BB-Pascapanen
kepada UPG Kementan dengan
tembusan ke Sub-UPG balitbangtan
Rekapitulasi
penerimaan
gratifikasi
paling lambat 5
hari setelah
penerimaan
gratifikasi dari
pelapor
Lapoan sewaktu-waktu
(setiap kali menerima
pelaporan penerimaan
gratifikasi)
7. Mengadministrasikan pelaporan
dan/atau penyetoran gratifikasi dari
pegawai BB-Pascapanen
laporan gratifikasi
dari pelaporan
1 hari Rekapitulasi penerimaan
gratifikasi
8. Menyampaikan laporan berkala kepada
UPG Kementan dengan tembusan
kepada Sub-UPG Balitbantan
Rekapitulasi
penerimaan
gratifikasi
paling lambat
tanggal 5 bulan
berikutnya
Laporan berkala berupa
rekapitulasi penerimaan
gratifikasi (bulanan,
triwulanan, tahunan)
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Prosedur pengelolaan UNIT PENGELOLAAN GRATIFIKASI
KetPegawai/
Pelapor
Sub-UPG
BB-Pascapanen
Sub UPG
Balitbangtan
UPG
Kementan Kelengkapan Waktu Output
31
FLOW CHART KEGIATAN KEPEGAWAIAN
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Output Keterangan
Ka. Balai Ka. TUKa Sub Bag
KepegawaianPelaksana
SIMPEGKelengkapan Waktu
1 Mendisposisikan Surat kepada KTU
Permintaan Penyusunan Formasi Pegawai
oleh Kepala Balai Besar berdasarkan Surat
permintaan Sekretari Badan Litbang
Nota Ka Balai Besar dan
Surat Permintaan
Penyusuanan Formasi
1 Hari Nota Ka Balai
Besar
2 Mendisposisikan Surat Penyusunan Formasi
ke Ka Sub Bag Kepegawaian
Nota ka Balai dan Disposisi
Ka. TU dan Surat Permintaan
Penyusuanan Formasi
1 Hari Nota ka Balai dan
Disposisi Ka. TU
3 Kepala Sub Bagian Kepegawaian merintahkan
ke Pelaksana SIMPEG
Nota, Disposisi Ka. TU dan
Disposisi Ka. Sub Bag
Kepegawaian
1 hari Nota, Disposisi Ka.
TU dan Disposisi
Ka. Sub Bag
Kepegawaian dan
RT4 Menyusun draft Formasi Pegawai Bezeetting
Pegawai dari SIMPEG
Nota, disposisi, daftar
kebutuhan pagawai, usul KP,
usul Pensiun dan Data
3 Hari draft form formasi
pegawai
5 Menyusun Pengisian form formasi Form 1 s/d
Form 9
Draft form formasi pegawai,
peralatan kantor dan alat tulis
kantor
5 Hari form formasi
pegawai
6 Menyerahkan Form formasi pegawai
diserahkan ke Ka Sub Kepegawaian untuk
dikoreksi
Nota, disposisi dan form
formasi pegawai
1 Hari form formasi
pegawai
6 Melakukan verifikasi data Penyusunan Formasi Nota, disposisi dan form
formasi pegawai
1 Hari form formasi
pegawai
yang benar diparaf
Kepala Sub
Bagian
Kepegawaian dan
Kabag TU
7
Menyetujui bila form formasi pegawai benar
diteruskan ke Kepala Balai Besar dan bila
salah dikembalikan ke Kepala Sub Bagian
Kepegawaian
Nota, disposisi dan form
formasi pegawai
1 Hari
form formasi
pegawai
8
Menyerahkan form formasi pegawai ke Ka.
Balai Besar untuk ditandatangani form formasi pegawai
1 Hariform formasi
pegawai
Prosedur Penyusunan Formasi Pegawai
Salah
Benar
32
CPNSSubbag
Kepeg
Kepala
Balai
Petugas
Tata Mutasi
Kepeg
Kelengkapan Waktu Output
1 Menyampaikan dokumen-domumen yang
disyaratkan dalam pengangkatan CPNS
kepada Petugas
Dokumen yang disyaratkan :1. Foto copy
Ijazah/STTB yang disyahkan oleh pejabat
yang berwenang l; 2. DRH, 3 Pas foto 3 x4;
4.Surat Keterangan Kelakuan baik, 5. Surat
ketengan sehat, 5. Kartu Pencari Kerja;
6.Suat Keterangan dari unit kerja selama
menjadi honorer;
2 minggu Dokumen
sesuai yang
dipersyaratkan
2 Memeriksa dokumen yang disyaratkan
(legalisasi oleh pihak yang berwenang,
untuk surat pernyataan bermaterai,
konsistensi data pribadi, dll)
Legalisasi dokumen 2 hari Dukomen yang
disyaratkan
sudah
diverifikasi,
diperiksa dan 3 Membuat surat pengantar yang
ditandatangani oleh Kepala BB-
Pascapanen.
Pembuatan surat pengantar 1 hari Surat
pengantar
sudah dselesai
dibuat4 Menandatangani surat pengantar yang
selanjutnya diserahkan kembali ke Sub
Bagian Kepegawaian
Penandatangan Surat Pengantar 1 hari Surat
pengantar
sudah
ditandatangan5 Menerima Surat Pengantar yang sudah
ditandatangani kemudian diserahkan
kepada petugas Tata Mutasi Pegawai
1 hari Naskah yang
sudah diberi
kode
5 Mengirimkan berkas ke Badan Litbang
Pertanian
Dokumen siap dikirim 1 hari Dokumen
sudah terkirim
KeteranganKegiatanNo.
Mutu BakuPelaksana
PROSEDUR PENGUSULAN PENGANGKATAN CPNS
TidakYa
33
CPNSSubbag
Kepeg
Kepala
BalaiPetugas
Badan
Litbang
Pertanian
Kelengkapan Waktu Output
1 Menyampaikan dokumen-domumen yang
disyaratkan dalam pengangkatan PNS kepada
Sub Bagian Kepegawaian
Dokumen yang disyaratkan :
1. Foto copy Ijazah/STTB yang
disyahkan oleh pejabat yang
berwenang; 2. DRH, 3 Pas foto (3
x4); 4.Surat Keterangan Kelakuan
baik, 5. Surat ketengan sehat, 5.
SK CPNS.
2 minggu Dokumen
sesuai yang
dipersyaratkan
2 Memeriksa dokumen yang disyaratkan (legalisasi
oleh pihak yang berwenang, surat pernyataan
bermaterai, konsistensi data pribadi, dll)
Verivikasi dan Legalisasi dokumen 2 hari Dukomen yang
disyaratkan
sudah
diverifikasi,
diperiksa dan
dilegalisasi
3 Membuat surat pengantar yang untuk
ditandatangani oleh Kepala Balai Besar
Pembuatan surat pengantar 1 hari Surat pengantar
sudah dselesai
dibuat
4 Menandatangani surat pengantar yang
selanjutnya diserahkan kembali ke Sub Bagian
Kepegawaian
Penandatangan Surat Pengantar 1 hari Surat pengantar
sudah
ditandatangan
5 Menerima surat pengantar yang sudah
ditandatangan oleh Kepala Balai Besar yang
selanjutnya diserahkan kepada petugas untuk
disampaikan ke Badan Litbang Pertanian berikut
kelangkapan berkasnya
Surat pengantar dan dokumen 1 hari Surat pengantar
dan dokumen
yang akan
dikirim
5 Menerima surat pengantar berikut kelengkapan
berkas untuk dikirmkan ke ke Badan Litbang
Pertanian
Surat pengantar dan dokumen siap
dikirim
1 hari Surat pengantar
dan dokumen
yang akan
dikirim6 Usulan PNS diproses 1 hari Dokumen sudah
terkirim
KeteranganKegiatanNo.
Mutu BakuPelaksana
PROSEDUR PENGUSULAN PENGANGKATAN PNS
34
Pelaksana
SIMPEG
Petugas
Pengurus
Sumpah PNS
Kasubbag
KepegKTU
Kepala
Balai
Panitera
Ssurat
Badan
LitbangKelengkapan Waktu Output
1 Merencanakan Usulan Sumpah bagi
Pegawai Negeri Sipil yang baru diangkat
menjadi PNS (100 %) dari database
SIMPEG
Database SIMPEG
yang telah up to
date
2 hariDaftar PNS yang akan
di ambil Sumpah
Pengadaan
Sumpah
dilaksanakan
oleh Badan
Litbang
2 Mempersiapkan dokumen yang
dipersyarat untuk pengusulan Sumpah
PNS ke Badan Litbang Pertanian,
kemudian berkas tersebut disampaikan ke
Kasubag Kepagawaian untuk diperiksa
Daftar Nama-nama
PNS yang belum
disumpah
Surat Keputusan
menjadi PNS (100
%)
2 hariDaftar Nama-nama
PNS akan di Sumpah
3 Memeriksa Daftar Nama-nama PNS yang
akan disumpah beserta berkas
kelengkapannya, kemudian diserahkan
kembali ke petugas pengurus Sumpah
Surat Keputusan
PPNS (100 %)
5 hari Berkas yang sudah
diperiksa
4 Memproses Daftar Nama-nama PNS yang
akan disumpah dan membuat surat
pengantar untuk diparaf oleh KTU
Komputer printer
Kop Surat
Dokumen
Administrasi dan
Daftar Nama
3 hari SK Berkala yang
sudah finalSOP Kearsipan
6 Memberi paraf pada surat pengantar yang
kemudian diteruskan untuk ditandatangan
oleh Kepala Balai Besar
Komputer printer
Kop Surat
Dokumen
Administrasi dan
Daftar Nama
Pegawai yang
2 hari Daftar Nama PNS BB
Besar yang belum
disumpah
7 Menandatangani surat pengantar,
kemudian diserahkan kepada panitera
surat untuk diberi nomor surat
Dokumen
Administrasi dan
Berkas
kelengkapan
8 hari Dokumen berkas
Kelengkapan sudah
diverifikasi Kasubbag
Kepegawaian dan
tanda terima berkas
8 Menerima surat yang sudah ditandatangan
dan diberi nomor surat, kemudian
diserahkan kepada pengurus pelaksana
Sumpah PNS
Surat pengantar
yanga akan diberi
nomor surat
4 jam Surat pengantar yang
sudah diberi nomor SOP Surat
Keluar
9 Menerima surat pengantar yang sudah
ditandatangan, kemudian dikirim beserta
kelengkapan berkas lainya ke Badan
Litbang Pertanian
Berkas dan surat
pengantar yang
akan dikirim
1 hari Berkas dan surat
pengantar yang sudah
dikirim
SOP
Pengiriman
Surat
10 Pengiriman berkas sumpah pegawai
1 hari Berkas dan surat
pengantar yang sudah
dikirim
KeteranganKegiatanNo.
Mutu BakuPelaksana
PROSEDUR PENGUSULAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
35
PROSEDUR PENGUSULAN PEMBUATAN KARTU KARIS DAN KARSU
PNSSubbag
Kepeg
Kepala
BalaiPetugas
Badan
Litbang
Pertanian
Kelengkapan Waktu Output
1 Mengajukan permohonan pembuatan Kartu
KARIS dan KARSUkepada Sub Bagian
Kepegawaian dengan melampirkan
dukomen yang disyaratkan
Dokumen yg disyaratkan :
Form Isian, Pas Foto
(suami/istri, 2x3=2 lb); SK
CPNS SK Gol. Terkahir;; Foto
copy KTP; Foto copy daftar gaji;
foto copy KP4; Foto copy Surat
nikah fLaporan Pernikahan
Pertama KP4
2 hari Dokumen yang
disyaratkan
2 Meverifikasi dan melegalisasi dokumen
yang disyaratkan
Dokumen yang disyaratkan
diverifikasi dan dilegilisasi
2 hari Dukomen yang
disyaratkan
sudah
diverifikasi,
diperiksa dan 4 Membuat Surat Pengantar yang akan
ditandatangan Kepala Balai Besar
Surat pengantar 1 hari Surat pengantar
sudah dibuat
SOP Surat
Keluar
5 Menandatangani surat pengantar yang
selanjutnya diserahkan kembali ke Sub
Bagian Kepegawaian
Surat pengantar 1 hari Surat pengantar
sudah
ditandatangan
6 Menerima surat pengatar yang sudah
ditandatangan oleh Kepala Balai Besar
yang selanjutnya diserahkan kepada
petugas untuk mengirimkan berkas ke
Badan Litbang Pertanian
Surat pengantar dan dokumen
(berkas)
1 hari Surat pengantar
sudah
ditandatangan,
dan dokumen
(berkas)
7 Menerima surat pengantar beserta
kelengkapan berkas untuk pembuatan
kartu KARIS DAN KARSU yang
selanjutkan dikirim ke Badan Litbang
Pertanian
Surat pengantar dan dokumen
(berkas)
1 hari Surat pengantar
sudah
ditandatangan,
dan dokumen
(berkas)
SOP
Pengiriman
dokumen
1 hari Dokumen sudah
terkirim
KeteranganKegiatanNo.
Mutu BakuPelaksana
Ya
36
PNSSubbag
Kepeg
Kepala
BalaiPetugas
Badan
Litbang
Pertanian
Kelengkapan Waktu Output
1 Mengajukan permohonan pembuatan Kartu
Pegawai kepada Sub Bagian
Kepegawaian dengan melampirkan
dokumen yang disyaratkan
Dokumen yg disyaratkan :
- Foto copy SK CPNS dan PNS
- Pas Foto 3 x 4 (3 lb)
2 hari Laporan dan
surat aktif
kembali
2 Meverifikasi dan melegalisasi dokumen
yang disyaratkan
Dokumen yang disyaratkan
diverifikasi dan dilegilisasi
2 hari Dukomen yang
disyaratkan
sudah
diverifikasi,
diperiksa dan 4 Membuat Surat Pengantar yang akan
ditandatangan Kepala Balai Besar
Surat pengantar 1 hari Surat pengantar
sudah dibuat
5 Menandatangani surat pengantar yang
selanjutnya diserahkan kembali ke Sub
Bagian Kepegawaian
Surat pengantar 1 hari Surat pengantar
sudah
ditandatangan
6 Menerima surat pengatar yang sudah
ditandatangan oleh Kepala Balai Besar
yang selanjutnya diserahkan kepada
petugas untuk mengirimkan berkas ke
Badan Litbang Pertanian
Surat pengantar dan dokumen
(berkas)
1 hari Surat pengantar
sudah
ditandatangan,
dan dokumen
(berkas)
7 Menerima surat pengatar beserta
kelengkapan berkas pembuatan kartu
pegawai yang selanjutkan dikirim Badan
Litbang Pertanian
Surat pengantar dan dokumen
(berkas)
1 hari Surat pengantar
sudah
ditandatangan,
dan dokumen
(berkas) 1 hari Dokumen sudah
terkirim
KeteranganKegiatanNo.
Mutu BakuPelaksana
PROSEDUR PENGUSULAN PEMBUATAN KARTU PEGAWAI
Ya
37
PNSSubbag
Kepeg
Kepala
BalaiPetugas ASKES Kelengkapan Waktu Output
1 Mengajukan permohonan pembuatan Kartu
Askes kepada Sub Bagian Kepegawaian
dengan melampirkan dukomen yang
disyaratkan
Dokumen yg disyaratkan :
Form Isian, Pas Foto
(suami/istri/anak, 2x3=2 lb); SK
Gol Terkahir; Foto copy KTP;
Foto copy daftar gaji; foto copy
KP4; Foto copy Surat nikah;
foto copy akte kelahiran
2 hari Dokumen yang
disyaratkan
2 Meverifikasi dan melegalisasi dokumen
yang disyaratkan
Dokumen yang disyaratkan
diverifikasi dan dilegilisasi
2 hari Dukomen yang
disyaratkan
sudah
diverifikasi,
diperiksa dan 4 Membuat Surat Pengantar yang akan
ditandatangan Kepala Balai Besar
Surat pengantar 1 hari Surat pengantar
sudah dibuat
SOP Surat
Keluar
5 Menandatangani surat pengantar yang
selanjutnya diserahkan kembali ke Sub
Bagian Kepegawaian
Surat pengantar 1 hari Surat pengantar
sudah
ditandatangan
6 Menerima surat pengatar yang sudah
ditandatangan oleh Kepala Balai Besar
yang selanjutnya diserahkan kepada
petugas untuk mengirimkan berkas ke
ASKES
Surat pengantar dan dokumen
(berkas)
1 hari Surat pengantar
sudah
ditandatangan,
dan dokumen
(berkas)
7 Menerima surat pengantar beserta
kelengkapan berkas untuk pembuatan
kartu ASKES yang selanjutkan dikirim ke
Kantor ASKES
Surat pengantar dan dokumen
(berkas)
1 hari Surat pengantar
sudah
ditandatangan,
dan dokumen
(berkas)
SOP
Pengiriman
dokumen
1 hari Dokumen sudah
terkirim
KeteranganKegiatanNo.
Mutu BakuPelaksana
PROSEDUR PENGUSULAN PEMBUATAN KARTU ASKES
Ya
38
PNSSubbag
Kepeg
Kepala
BalaiPetugas TASPEN Kelengkapan Waktu Output
1 Mengajukan permohonan pembuatan Kartu
TASPEN kepada Sub Bagian
Kepegawaian dengan melampirkan
dukomen yang disyaratkan
Dokumen yg disyaratkan :
Foto copy Daftar Gaji; Daftar
Nominatif pegawai; Foto copy
SK CPNS; Foto copy SK Gol.
Terakhir, foto copy
2 hari Dokumen yang
disyaratkan
2 Meverifikasi dan melegalisasi dokumen
yang disyaratkan
Dokumen yang disyaratkan
diverifikasi dan dilegilisasi
2 hari Dukomen yang
disyaratkan
sudah
diverifikasi,
diperiksa dan 4 Membuat Surat Pengantar yang akan
ditandatangan Kepala Balai Besar
Surat pengantar 1 hari Surat pengantar
sudah dibuat
SOP Surat
Keluar
5 Menandatangani surat pengantar yang
selanjutnya diserahkan kembali ke Sub
Bagian Kepegawaian
Surat pengantar 1 hari Surat pengantar
sudah
ditandatangan
6 Menerima surat pengatar yang sudah
ditandatangan oleh Kepala Balai Besar
yang selanjutnya diserahkan kepada
petugas untuk mengirimkan berkas ke
TASPEN
Surat pengantar dan dokumen
(berkas)
1 hari Surat pengantar
sudah
ditandatangan,
dan dokumen
(berkas)
7 Menerima surat pengantar beserta
kelengkapan berkas untuk pembuatan
kartu TASPEN yang selanjutkan dikirim ke
Kantor TASPEN
Surat pengantar dan dokumen
(berkas)
1 hari Surat pengantar
sudah
ditandatangan,
dan dokumen
(berkas)
SOP
Pengiriman
dokumen
1 hari Dokumen sudah
terkirim
KeteranganKegiatanNo.
Mutu BakuPelaksana
PROSEDUR PENGUSULAN PEMBUATAN KARTU TASPEN
Ya
39
No. Kegiatan
Pelaksana
Simpeg
Kabag
TU
Ka BB-
Pascapanen Arsip Kelengkapan Waktu
1 Mencetak Daftar Nominatif PNS
dari Program SIMPEG bulan April
dan Oktober setiap Akhir Tahun per
31 Desember
Komputer Aplikasi
Program SIMPEG1 Hari
Daftar Nominatif per
31 Desember
Terkait dg SOP
KJF Kenaikan
Pangkat
2 Verifikasi daftar Nominatif Pegawai
oleh Kepala Bagian Tata UsahaSurat Pengantar
Pengiriman Daftar
Nominatif
1 HariDaftar Nominatif per
1 April
3 Verifikasi daftar Nominatif Pegawai
oleh Kepala Balai Besar Surat Pengantar
Pengiriman Daftar
Nominatif
1 HariDaftar Nominatif per
1 Oktober
4 Penandatanganan Daftar Nominatif
pegawai oleh Kepala Balai BesarDok.Daftar Nominatif
DUK per 31
Desember dan
Surat Pengantar
Arsip Dokumen &
Surat Pengantar
KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
PROSEDUR PEMBUATAN DAFTAR NOMINATIF PNS
40
No. Kegiatan
Pelaksana
Simpeg
Kabag
TU
Ka BB-
Pascapanen
Petugas
Arsip Kelengkapan Waktu
1 Mencetak Daftar Urut Kepangkatan
dari Program SIMPEG setiap Akhir
Tahun per 31 Desember Komputer Aplikasi
Program SIMPEG1 Hari
Daftar Urut
Kepangkatan
Terkait dg SOP
KJF Kenaikan
Pangkat
2 Verifikasi DUK oleh Kepala Bagian
Tata UsahaDaftar Urut
Kepangkatan1 Hari
Daftar Urut
Kepangkatan
3 Verifikasi DUK oleh Kepala Balai
Besar Daftar Urut
Kepangkatan1 Hari
Daftar Urut
Kepangkatan
4 Mengirimkan dok DUK Ke Badan
Litbang Pertanian Daftar Urut
Kepangkatan
Daftar Urut
Kepangkatan
KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
PROSEDUR PEMBUATAN DUK (Daftar Urut Kepangkatan)
41
No. Kegiatan
Pelaksana
Simpeg
PNS Ka Sub
Bag Kepeg
Kabag
TU
Benda-
harawan
gaji
Arsip Kelengkapan Waktu
1 Mencetak KP4 PNS/CPNS dari
Program SIMPEG untuk periode
Akhir tahun atau penambahan anak
Komputer
Aplikasi
Program
SIMPEG
1 Hari
KP4 penambahan
anak atau KP4
Akhir ptahun
Terkait dg
SOP Pembuat
Gaji
2 Menandatangani KP4 (sesuai
dengan format KP4) yang
menerangkan (ada/tidaknya
perubahan keluarga).
Akte kelahiran
Anak 1 Hari
KP4 penambahan
anak atau
3 Memaraf KP4 usulan
penambahan atau pengurangan
anak sebelum ke Bendaharawan
Gaji untuk diusulkan ke KPPN
KP4 + Akte
Kelahiran 1 Hari
KP4 penambahan
anak atau
4 Menandatangani KP4 kemudian
diserahkan Ke Bendaharawan Gaji KP4 sudah
ditandatangani
+ Akte Kelahiran
1 Hari
KP4 sudah
ditandatangani +
Akte Kelahiran
5 Mengirimkan KP4 Ke KPPN
Bogor KP4 dan Akte
rangkap 3n 1 Hari
KP4 sudah
ditandatangani +
Akte Kelahiran
KP4 yang sudah
dikirim
Arsip Dokumen &
Surat Pengantar
KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
Prosedur Pembuatan KP4 PNS/CPNS
42
Pelaksana
SIMPEG
Petugas
Tata Mutasi
Pegawai
PNSKasubba
g KepegKTU
Kepala
Balai
Arsip
Surat
Bendaha
rawan
Gaji
Kelengkapan Waktu Output
1 Merencanakan Kenaikan Gaji Berkala
bagi PNS/CPNS sesuai dengan
database SIMPEG.
Database SIMPEG yang
telah up to date
5 hari Daftar PNS yang akan
naik Gaji Berkala
Kenaikan Gaji
Berkala dibuat
2 (dua) th 1 X
2 Mempersiapkan dokumen pendukung. Surat Kenaikan Gaji
Berkala terakhir. Surat
Kenaikan Pangkat terakhir.
Surat Keputusan Inpasing
Gaji.
5 hari Dokumen SK Terkait dengan
SOP
Penyampaian
Surat
3 Menghitung kenaikan gaji berkala Daftar Gaji Pokok
Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan PP
No.8/2009 tmt 1 Januari
2009
6 hari Konsep Surat
Keputusan Kenaikan
Gaji (KGB)
4 Membuat draft Surat Keputusan
Kenaikan Gaji Berkala
Surat Kenaikan Gaji
Berkala terakhir. Surat
Kenaikan Pangkat terakhir.
Surat Keputusan Inpasing
Gaji. Daftar Gaji PP.No.
5 hari Draft Surat
Kepurtusan Kenaikan
Gaji Berkala
5 Verifikasi SK KGB oleh Kepala Bagian
Tata Usaha
Surat Keputusan Gaji
Berkala (KGB ) yang sudah
final
3 hari SK Gaji Berkala yang
sudah final
6 Verifikasi SK KGB oleh Kepala Balai
Besar
Surat Keputusan Gaji
Berkala (KGB ) yang sudah
final
2 hari Dokumen
Kelengkapan sudah
diverifikasi Kabag
Tata Usaha
7 Penandatanganan Surat Keputusan
Kenaikan Gaji Berkala oleh Kapala
BB Pascapanen.
Dokumen Administrasi dan
dokumen SK Gaji Berkala
1 hari SK Gaji Berkala
sudah ditandangani
Ka. BB
BesarPascapanen
8 Memberi Nomor Surat Keputusan
Kenaikan Gaji Berkala setelah
ditandatangani oleh Kepala Balai
Besar.
Surat Keputusan Gaji
Berkala (KGB ) yang sudah
ditandatangi
1 hari Dokumen berkas
Kelengkapan sudah
final
SOP
Kearsipan
9 Pengiriman Surat Keputusan
Kenaikan Gaji Berkala ke Pembuat
daftar gaji
Surat Keputusan Gaji
Berkala (KGB ) yang sudah
ditandatangi dan diberi
Nomor
2 hari Dokumen berkas
Kelengkapan sudah
dikirim-kan tanda
terima berkas
SOP
Kearsipan
10 Penyerahan Surat Keputusan Gaji
Berkala ke ybs.
Gaji Sudah masuk ke
Pembuat Gaji dan sudah
masuk dalam Daftar Gaji
Pegawai ybs
1 hari ybs menerima Surat
Keputusan Gaji
berkala
KeteranganKegiatanNo.
Mutu BakuPelaksana
PROSEDUR PEMBUATAN KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)
Tidak
Ya
Y
T
Tidak
Y
43
PROSEDUR PENGUSULAN PELATIHAN JANGKA PENDEK
Kepala Balai KTU
Sub
Bagian
Kepegaw
aian
Ketua
Kelti/
Kabag/K
abid
Pegawai
YbsKelengkapan Waktu Output
1 Memerintahkan Kepala Bagian Tata Usaha
untuk menindak lanjuti permintaan dari Badan
Litbang Pertanian atau sponsor lain perihal
usulan yang akan mengikuti pelatihan/Training
Jangka pendek di dalam dan diluar negeri.
Surat permintaan tersebut diteruskan ke Sub
Bagian Kepegawaian.
Surat dari Badan
Litbang Pertanian
2 hari
Surat sudah
disposisi Kepala
BB Pascapanen
2 Meminta calon nama-nama yang akan
mengikuti pelatihan kepada Ketua Kelti bagi
tenaga Fungsional, kepada Kabag/kabid untuk
tenaga Administrasi.
Disposisi surat 2 hari
3 Mengusulkan nama-nama yang akan mengikuti
pelatihan ke Sub Bagian Kepegawaian.
nama-nama yang
akan diusulkan
7 hari nama yang akan
diusulkan
SOP
Kearsipan
4 Membuat surat usulan nama-nama yang akan
mengikuti pelatihan kepada KTU untuk diparaf
dan diteruskan kepada Kepala BB Pascapanen
untuk ditandatangan.
Surat Kepala Balai 4 hari surat yang sudah
ditandatangan
kepala balai
SOP
Kearsipan
5 Menandatangani surat usulan pelatihan
kemudian disampaikan kemabli ke Sub Bagian
kepegawaian
Surat Kepala Balai 2 hari surat yang akan
dikirim
6 Mengirimkan surat usulan nama-nama calon
yang akan mengikuti pelatihan ke Badan
Litbang Pertanian/sponsor lain
1 hari surat sudah
terkirim
SOP
pengiriman
dokumen
7 Pegawai Ybs siap mengikuti Pelatihan
Keteranga
nKegiatanNo.
Mutu Baku
44
Kepala
BalaiKTU
Sub Bagian
Kepegawaian
Ketua Kelti/
Kabag/Kabid
Badan
Litbang/spo
nsor lain
Kelengkapan Waktu Output
1 Memerintahkan Kepala Bagian Tata Usaha untuk
menindaklanjuti permintaan dari Badan Litbang Pertanian atau
sponsor lain perihal usulan yang akan mengikuti Training
Jangka panjang (pendidikan program S3/S2/S1/D3) di dalam
dan diluar negeri. membaca surat dan mendisposisi.
Surat dari Badan
Litbang Pertanian
2 hari
Surat sudah
disposisi
Kepala BB
Pascapanen
2 Meminta usulan calon nama-nama yang akan mengikuti
pelatihan kepada Ketua Kelti bagi tenaga Fungsional, kepada
Kabag/kabid untuk tenaga Administrasi. Usulan tersebut
dilengkapi dengan nama perguruan tinggi, jurusan yang akan
diambil serta dilampirkan dengan dokumen yang disyaratkan.
Surat Rekomendasi
Kepala Balai; Foto
copy Sk Terakhir;
Daftar Riwayat Hidup;
Surat
Jaminan/Tawaran
biaya dari sponsor
2 hari Dokumen
yang
disyaratkan
3 Mengusulkan nama-nama yang akan mengikuti training jangka
panjang, serta nama perguruan tinggi dan jurusan yang akan
diambil, kualifikasi yang serta dokumen yang disyaratkan.
nama-nama yang
akan diusulkan
7 hari nama yang
akan
diusulkan
SOP
Kearsipan
4 Membuat surat usulan nama-nama yang akan mengikuti
pelatihan kepada KTU memeriksa dan memaraf dan
ditersuskan kepada Kepala BB Pascapanen untuk
ditandatangan.
Surat Kepala Balai 4 hari surat yang
sudah
ditandatang
an kepala
balai
SOP
Kearsipan
5 Memeriksa, menyetujui dan menandatangani surat usulan nama-
nama calon yang akan mengikuti training jangka panjang/
pendidikan kemudian disampaikan kembali ke Sub Bagian
Kepegawaian
Surat Kepala Balai 2 hari surat yang
akan dikirim
6 Mengirimkan surat usulan nama-nama calon yang akan
mengikuti pelatihan ke Badan Litbang Pertanian/sponsor lain
1 hari surat sudah
terkirimSOP
pengiriman
dokumen
KeteranganKegiatanNo.
Mutu Baku
PROSEDUR PENGUSULAN TUGAS BELAJAR (Pelatihan jangka panjang)
Ya
Tidak
45
PROSEDUR PRAKTEK KERJA
No. Kegiatan Pengguna Ka Balai
Besar
Kabag
TU
Ka Sub
Bag
Kepeg
Ketua
Kelti/Lab
Bangsal
Petugas
Pengadmi
nistrasi
Kepegaw
Masiswa
Praktek
Kerja Kelengkapan Waktu
1 Mengajukan surat perrmintaan
Praktek Kerja ke Balai Besar Surat masuk 5 Hari
Surat masuk
Praktek Kerja
dicatat oleh
bagian Arsip
Terkait dengan
SOP Surat
Masuk
2 Mendisposisikan Surat Permintaan
Praktek kerja ke KTU kemudian
diteruskan ke Sub Bag
Kepegawaian.
Surat masuk
Praktek Kerja30 Menit
Surat
didisposisikan
Ka Balai Besar
ke KTU
Terkait dengan
SOP Surat
Keluar
3 Menawarkan Permintaan Praktek
Kerja kepada pejabat
Struktural/Ketua Kelti/ Laboratorium/
Bangsal lingkup Balai Besar
Surat
Permintaan
Praktek Kerja
2 Hari
Disposisi Ka
Balai Besar
kepada Ka Kelti/
Lab/Bangsal
SOP Arsip
5 Menerima/menolak permintaan
Praktek penggunaDokumen
Praktek Kerja 30 Menit Konsep Surat SOP Arsip
6 Membuat Konsep Surat persetujuan
Praktek Kerja kemudian
disampaikan ke KTU untuk
dimintakan tandatangan
Dokumen
Praktek Kerja 30 Menit
Konsep Surat
yang
Disempurnakan
SOP Arsip
7 Menandatangani surat persetujuan
Surat pernerimaan Praktek Kerja,
kemudian diserahkan ke bagian
surat
Dokumen
Praktek Kerja 30 Menit
Konsep Surat
yang
Disempurnakan
Terkait dengan
SOP
Penyiapan
Laboratorium
8 Mengambil surat yang sudah
ditandatangani oleh KTUDokumen
Praktek Kerja 15 Menit
Surat Balasan
Praktek KerjaSOP Arsip
9 Mengirimkan Surat Permintaan
Praktek KerjaDokumen
Praktek Kerja 15 Menit
Surat Balasan
Praktek KerjaSOP Arsip
10 Pengguna Dokumen
Praktek Kerja 1 hari
Surat Balasan
Praktek KerjaSOP Arsip
KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
Yes
No
46
PROSEDUR PENGUSULAN PEMBEBASAN SEMENTARA TIDAK BISA MENAMBAH AK
Petugas
SIMPEG
Kasubbag
Kepeg
Pejabat
Fungsio
nal
KTUKepala
Balai
Bendaha
rawan
Gaji
Kelengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan Data Pejabat Fungsional
Peneliti yang ± 1 tahun akan habis masa
Jabatannya
Data Base Simpeg 5 hari Daftar Pejabat
Fungsional yang
diberi peringatan
Masa Jabatan 1
tahun lagi AK
2 Menyampaikan daftar Peringatan Dokumen SK Jabatan terakhir 5 hari Daftar Pejabat2
Fungsional yang
akan habis masa
jabatannya
3 Mengusulkan dibebaskan sementara bila
ybs tidak memenuhi AK yang dipersyaratkan
tidak PAK dan Dokumen SK
Jabatan terakhir
6 hari Konsep Surat
Usulan
Pembebasan
4 Menambah Angka Kredit yang
dipersyaratkan untuk tidak dibebaskan
Makalah. Karya Tulis
Ilmiah,sertifikat Surat
Keputusan Pangkat terakhir.
Surat Keputusan Jabatan
Fungsional terakhir ,DP3 ,
5 hari Konsep Surat
Pengantar ke
TP2I berikut
berkas
kelengkapan
5 Membuat Surat Usulan Pembebasan
Sementara
PAK LIPI terakhir, SK
Jabatan Fungsional terakhir,
DP3 2 tahun terakhir, SK Gol.
Terakhir, NIP Baru dan
3 hari Surat usulan
Pembebasan
6 Memaraf Surat Usulan Pembebasan
Sementara.
Surat Usulan Pembebasan
sementara
2 hari Dokumen berkas
Kelengkapan
sudah finalSOP Surat keluar
7 Penandatanganan Surat Usulan
Pembebasan Sementara
Surat Usulan Pembebasan
sementara siap kirim
2 hari Dokumen berkas
Kelengkapan
sudah dikirim-
kan tanda terima
SOP Kearsipan
8 Pengusulkan menyetop Tunjangan Jabatan
ybs ke Bagian Gaji.
Surat ke Pembuat Daftar Gaji
dan tunjangan fungsional ybs
tidak dibayar
1 hari ybs menerima
Surat Keputusan
pembebasan
sementara
KeteranganKegiatanNo.
Mutu BakuPelaksana
ya
47
PROSEDUR PENGUSULAN AKTIF KEMBALI SETELAH TUGAS BELAJAR
PNS
Ka
Balai
Besar
KTUKa Subag
Kepegawaian
Petugas
Pengurus
Aktif
Kelengkapan Waktu Output
1 Melaporan Aktif kembali secara tertulis
dari yang bersangkutan kepada Kepala
Balai Besar yang menyatakan sudah
selesai dari tugas belajar biaya dinas
1. Surat Laporan dari Ybs.
2. Ijazah telah dilegalisir
Dekan 3. SK Pembebsan
Sementara. 4. SK Petugas
Belajar. 5 Pangkat akhir,
6.DP3
5 hari Disposisi Surat
2 Mendisposisikan Surat Laporan Aktif
Kembali Kepada Kabag TU
sda 1 hari Dokumen Surat
laporan dari PNS
telah selesai Tugas
Belajar Biaya Dinas
3 Mendisposisikan Surat Laporan Aktif
Kembali Kepada Ka Sub Bagian
Kepegawaian
sda 30 menit sda
4 Menyeleksi berkas-berkas
kelengkapan Laporan Aktif Kembali
sda 30 menit sda
5 Membuat Surat Pengantar Pengusulan
Surat Keputusan Aktif Kembali
sda 30 menit sda
6 Mengirimkan berkas Usulan Aktif
Kembali ke badan Litbang
sda minimal
2 bulan
sda Surat
Pengusulan
Aktif Kembali
selesai
KeteranganKegiatanNo.
Mutu BakuPelaksana
Ya
Tidak
48
PROSEDUR PEMBERITAHUAN PERINGATAN KEPADA PENELITI YANG AKAN HABIS MASA JABATANNYA
Petugas
SIMPEG
Kasubbag
Kepeg
Pejabat
Fungsional
Bendahara
wan Gaji Kelengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan Data Pejabat Fungsional
Peneliti yang ± 1 tahun akan habis masa
Jabatannya
Data Base Simpeg 5 hari Daftar Pejabat
Fungsional yang
diberi peringatan
Masa Jabatan 1
tahun lagi AK
2 Menyampaikan daftar Peringatan diumumkan
ditempel di papan pengumuman yang ada di
Sekretariat Kelti
Dokumen SK Jabatan terakhir 5 hari Daftar Pejabat2
Fungsional yang
akan habis masa
jabatannya
3 Mengusulkan dibebaskan sementara bila
ybs tidak memenuhi AK yang dipersyaratkan
PAK dan Dokumen SK
Jabatan terakhir
6 hari Konsep Surat
Usulan
Pembebasan
4 Menambah Angka Kredit yang
dipersyaratkan untuk tidak dibebaskan
Makalah. Karya Tulis
Ilmiah,sertifikat Surat
Keputusan Pangkat terakhir.
Surat Keputusan Jabatan
5 hari Konsep Surat
Pengantar ke
TP2I berikut
berkas
5 Mengusulkan AK Ke TP2 I Deptan sda 5 hari
6 Membuat Surat Usulan Pembebasan
Sementara
PAK LIPI terakhir, SK
Jabatan Fungsional terakhir,
DP3 2 tahun terakhir, SK Gol.
3 hari Surat usulan
Pembebasan
10 Memberitahukan menyetop Tunjangan
Jabatan ybs Bila Masa Jabatannya Habis ke
Bagian Gaji
Surat ke Pembuat Daftar Gaji
dan tunjangan fungsional ybs
tidak dibayar
1 hari ybs menerima
Surat Keputusan
pembebasan
sementara
10 Memberitahukan Jabatannya Pejabat
Fungsional akan Habis siap untuk dihentikan
Tunjangannya
SK fungsional ybs tidak
dibayar karena TMT sudah
habis
1 hari ybs menerima
Surat Keputusan
pembebasan
sementara
KeteranganKegiatanNo.
Mutu BakuPelaksana
Tidak
Y
49
PROSEDUR PEMBUATAN DP3
Peltugas
SIMPEG
Pejabat
Penilai
PNS
yang
dinilai
Atasan
Pejabat
Penilai
Kelengkapan Waktu Output
1 Menyerahkan blanko DP3 kepada Pejabat
Penilai
Database SDM yang
up to date
Program SIMPEG
5 hari
Blanko Penilaian
DP3 untuk tahun
tearkhir
2 Melakukan penilaian dan menadatangani
DP3 dan untuk selajutnya diserahkan
kepada Pejabat yang dinilai
Konsep DP3 yang
telah dinilai oleh
Pejabat Penilai5 hari
Data DP3
PNS/CPNS tiap unit
kerja
3 Menyetujui penilaian dengan
menandatangani DP3 apabila tidak setuju
DP3 tidak ditandatangani dan menyerahkan
kembali kepada pejabat yang menilai
Konsep DP3 yang
telah dinilai oleh
Pejabat Penilai5 hari
Data DP3
PNS/CPNS tiap unit
kerja yang telah
dinilai
DP3
PNS/CPNS
dinilai setiap
akhir tahun.
Januari s/d
Desember
4 Menyerahkan DP3 kepada atasan Pejabat
penilai untuk penilaian DP3
Konsep DP3 yang
telah dinilai oleh
Atasan Pejabat
Penilai
5 hari
Daftar DP3 yang
telah dinilai oleh
Pejabat Penilai
Menandtangani DP3 yang telah
ditandatangan oleh pejabat penilai
Daftar DP3 yang telah
dinilai oleh Pejabat
Penilai
6 hari Daftar DP3 yang
telah dinilai oleh
Atasan Pejabat
Penilai
6 Mengedit Konsep DP3 PNS/CPNS yang
telah dinilai oleh masing-masing pejabat
Penilai.
Daftar DP3 yang telah
dinilai oleh masing
Pejabat Penilai dan
Atsan Pejabat Penilai
5 hari DP3 yang telah
diperiksa
6 Mencetak DP3 melalui SIMPEG bagi setiap
PNS yang telah dinilai untuk penilaian akhir
tahun
Daftar DP3 yang telah
dinilai oleh masing
Pejabat Penilai dan
Atsan Pejabat Penilai
3 hari DP3 yang telah
diperiksa
5
KeteranganKegiatanNo.
Mutu BakuPelaksana
50
PROSEDUR CUTI TAHUNAN
PNSAtasan
LangsungPetugas
Kepala
BalaiKelengkapan Waktu Output
1 Mengajukan surat permohonan Cuti Tahunan
kepada Atasan Langsung
Surat permohonan
suci ybs
- 3 H Surat permohonan
suci ybs
2 Menyetujui Cuti tahunan yang diajukan oleh PNS
ybs kemudian diserahkan kepada petugas yang
ada di Sub Bag Kepegawaian untuk dibuatkan
surat permohonan cutinya
Surat permohonan
suci ybs yang akan
ditantangan
1 H Surat permohonan
suci ybs yang
sudah ditantangan
3 Menerima surat permohonan Cuti ybs yang telah
disetujui atasan langsung kemudian dibuatkan
surat ijin persetujuan cuti yang akan disampaikan
kepada Pejabat yang berwenang memberikan cuti
(Kepala Balai Besar) untuk ditandatangan
Formulir cuti yang
harus diisi
1 H Formulir cuti yang
sudah diisi
4 Menandatangani surat ijin Cuti tahunan yang
sudah diiisi oleh petugas di Sub Bagian
Kepegawaian. Lama cuti tahunan paling lama 12
hari kerja, kemudian diserahkan kembali kepada
petugas cuti
Surat ijin cuti yang
akan ditandatangan
2 H Surat ijin cuti yang
sudah
ditandatangan
5 Menerima surat ijin Cuti yang telah ditanda tangani
oleh Pejabat yang berwenang, kemudian di copy
untuk diserahkan kepada pegawai yang
bersangkutan dan di file di Sub Bagian
Kepegawaian.
Surat ijin cuti yang
akan disampaikan
2 H Surat ijin cuti yang
sudah
disampaikan
5 Melaksanakan cuti tahunan PNS yang
bersangkutan
Surat Cuti
Lamanya Cuti
Tahunan 12 H
Kerja
KeteranganKegiatanNo.
Mutu BakuPelaksana
TidakYa
51
PNSAtasan
LangsungPetugas
Kepala
BalaiKelengkapan Waktu Output
1 Mengajukan surat permohonan Cuti alasan penting
kepada Atasan Langsung
Surat permohonan
suci ybs
- 3 H Surat permohonan
suci ybs
2 Menyetujui Cuti alasan penting yang diajukan oleh
PNS ybs kemudian diserahkan kepada petugas
yang ada di Sub Bag Kepegawaian untuk
dibuatkan surat ijin cutinya
Surat permohonan
suci ybs yang akan
ditantangan
1 H Surat permohonan
suci ybs yang
sudah ditantangan
3 Menerima surat permohonan Cuti ybs yang telah
disetujui atasan langsung kemudian dibuatkan
surat ijin persetujuan cuti yang akan disampaikan
kepada Pejabat yang berwenang memberikan cuti
(Kepala Balai Besar) untuk ditandatangan
Formulir cuti yang
harus diisi
1 H Formulir cuti yang
sudah diisi
4 Menandatangani surat ijin Cuti tahunan yang
sudah diiisi oleh petugas di Sub Bagian
Kepegawaian. Lama cuti tahunan paling lama 2
bulan, kemudian diserahkan kembali kepada
petugas cuti
Surat ijin cuti yang
akan ditandatangan
2 H Surat ijin cuti yang
sudah
ditandatangan
5 Menerima surat ijin Cuti yang telah ditanda tangani
oleh Pejabat yang berwenang, kemudian di copy
untuk diserahkan kepada pegawai yang
bersangkutan dan di file di Sub Bagian
Kepegawaian.
Surat ijin cuti yang
akan disampaikan
2 H Surat ijin cuti yang
sudah
disampaikan
5 Melaksanakan cuti alasan penting PNS yang
bersangkutan
Surat Cuti Lamanya Cuti
Tahunan 12 H
Kerja
KeteranganKegiatanNo.
Mutu BakuPelaksana
PROSEDUR CUTI ALASAN PENTING
TidakYa
52
PROSEDUR CUTI BESAR
PNSAtasan
Langsung
Subbag
Kepegawaian
Kepala
BalaiKelengkapan Waktu Output
1 Mengajukan surat permohonan Cuti Besar penting
kepada Atasan Langsung
Surat permohonan
suci ybs
- 3 H Surat permohonan
suci ybs
2 Menyetujui Cuti Besar yang diajukan oleh PNS ybs
kemudian diserahkan kepada petugas yang ada di Sub
Bag Kepegawaian untuk dibuatkan surat ijin cutinya
Surat permohonan
suci ybs yang akan
ditantangan
1 H Surat permohonan
suci ybs yang
sudah ditantangan
3 Menerima surat permohonan Cuti ybs yang telah
disetujui atasan langsung kemudian dibuatkan surat ijin
persetujuan cuti yang akan disampaikan kepada
Pejabat yang berwenang memberikan cuti (Kepala
Balai Besar) untuk ditandatangan
Formulir cuti yang
harus diisi
1 H Formulir cuti yang
sudah diisi
4 Menolak Cuti Besar ybs karena belum memenuhi
kreteria untuk Cuti Besar *)
Surat ijin cuti yang
akan
ditandatangan
2 H Surat ijin cuti yang
sudah
ditandatangan
*) setiap PNS yg telah
bekerja ± 6 th secara terus
menerus berhak atas Cuti
Besar selama 3 Bulan
termasuk cuti tahunan dlm
th ybs
4 Menandatangani surat ijin Cuti besar yang sudah diiisi
oleh petugas di Sub Bagian Kepegawaian. Lama cuti
tahunan paling lama 3 bulan, kemudian diserahkan
kembali kepada petugas cuti
Surat ijin cuti yang
akan disampaikan
2 H Surat ijin cuti yang
sudah
disampaikan
5 Menerima Cuti Besar yang telah ditanda tangani oleh
Pejabat yang berwenang tersebut di copy untuk
diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan dan di
file di Sub Bagian Kepegawaian.
Surat Cuti
Lamanya Cuti Besar
3 bulan diperuntukan
Menunaikan Ibadah
Haji
6 Menjalani Pelaksanaan Cuti Besar. Surat ijin Cuti 2 H
Lamanya Cuti
Besar 3 bulan
KeteranganKegiatanNo.
Mutu BakuPelaksana
TidakYa
Ya
tidak
53
PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PNS
Pelaksana
SIMPEG
Petugas
Pemroses
Kenaikan
pangkat
PNS
Kasub
Bag
Kepeg
KTUKepala
Balai
Penata
SuratKelengkapan Waktu Output
1 Merencanakan Kenaikan Pangkat Reguler
/pilihan bagi Pegawai Struktural dan
fungsional untuk periide April dan Oktober
dari database
Database SIMPEG yang di
up date1 hari
Daftar PNS
yang akan
naik
Pangkat
KP Reguler
4 Tahun sekali /
KP Pilihan 2
tahun sekali
2 Mempersiapkan pemberkasan Kenaikan
Pangkat Reguler/Pilihan kemudian
membuat konsep dalam Form Nota D-2.
1).Nota D-2, 2). Surat
Rekomendasi
3). SK KP terakhir
4). SK CPNS 5). DP 3 dua
tahun terakhir 6). SK KJF 7).
PAK terbaru dan PAK Lama
8. SK Pencatuman Gelar.
9). SK Pencatuman Gelar.
5 hari
Berkas
Kenaikan
Pangkat
Mengkonsep/menghitung, mengetik Nota
D2 kenaikan pangkat Reguler/Pilihan
kemudian diserahkan ke Kasubbag
Kepegawaian.
Daftar Gaji Pokok Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan PP
No.8/2009 tmt 1 Januari
2009
6 hari Konsep
Surat
Keputusan
Kenaikan
Gaji (KGB) 4 Memeriksa Konsep Nota D2 Kenaikan
Pangkat Reguler/Pilihan dan kelengkapan
berkas syarat-syarat yang mendukung
Kenaikan Pangkat kemudian disampaikan
kembali ke petugas pemroses KP.
Draft Nota Kenaikan Pangkat
Daftar Gaji PP.No. 8/2009
5 hari Berkas yang
sudah
diperiksa
5 Mencetak Nota D2 setiap PNS yang akan
naik pangkat Reguler/Pilihan yang sudah
diperiksa serta mengajukan Surat
Pengantar diparaf Kabag TU
Nota D2 yang 3 hari Nota D2
yang sudah
final
6 Memparaf Surat Pengantar Untuk
ditandatangani oleh Kepala Balai
Surat Pengantar Berkas KP
Reguler/Plihan
2 hari Surat
Pengtar KP
7 Menandatangani Surat Pengantar
diserahkan kembali kepada petugas
pemroses Kenaikan Pangkat.
Surat Pengantar Berkas KP
Reguler/Plihan
1
8 Memberi Nomor Surat Pengantar setelah
ditandatangani oleh Kepala Balai Besar
kemudian diserahkan ke Petugas
Pemroses KP.
Buku Surat Keluar 1 hari Surat
Keluar yang
telah diberi
Nomor
SOP
Kearsipan
10 Mengirim berkas kelengkapan KP untuk
diproses Kenaikan Pangkat satu Atap
Surat Pengantar Berkas KP
Reguler/Plihan
1 hari Bukti Surat
Pengantar
Berkas (KP
Reguler/pilih11 Memproses Kenaikan Pangkat satu atap SK Kenaikan Pangkat 2 hari SK KP
3
KeteranganKegiatanNo.
Mutu BakuPelaksana
54
PROSEDUR PENGUSULAN PENILAIAN ANGKA KREDIT FUNGSIONAL PENELITI
Peneliti
Petugas
Penerima
berkas
Petugas
Pengkodean
Kasubbag
KepegTPPU KTU
Kepala
Balai
Panitera
SuratPenghubung TP2I Kelengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan dan menyusun dokumen-dokumen yang
disyaratkan sebanyak 3 rangkap (Foto copy ditanggung
sendiri) ke dalam file box. Penyusunan dokumen diurut
berdasarkan pada nomor urut yang ada pada daftar form I-B
SK pangkat terakhir, SK
Jabatan fungsional,
Ijasah, DP3, DRH, DRP,
PAK Lama, Karya tulis
ilmiah
1 minggu Dokumen sesuai
yang dipersyaratkan
2 Mengisi blanko daftar dokumen (Form 1-B) dan soft copy
blanko dari Sub Bagian kepegawaian)
Form 1-B dari TP2I 2 hari Form 1-B yang
sudah diisi
3 Menyerahkan berkas sebanyak 3 rangkap yang sudah
disusun dalam file box sesuai urutan form I-B, disertai blanko
Form I-B yang telah diisi beserta file soft copy nya kepada
petugas penerima berkas
Seluruh dokumen yang
dipersyaratkan
1 hari Seluruh dokumen
yang dipersyaratkan
SOP Kearsipan
4 Memeriksa kesesuaian antara blanko daftar form I-B dengan
dokumen-dokumen dalam setiap berkas, kemudian
diserahkan kepada petugas pengkodean.
Form 1-B yang Kn disis
dan berkas yang akan
diperiksa
1 hari Form 1-B yang Kn
disis dan berkas
yang sudah
diperiksa
5 Mencantumkan kode pada setiap naskah ilmiah. Selanjutnya
berkas diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian
untuk diverifikasi
Naskah yang akan di
beri kode (dokumen
karya ilmiah)
1 hari Naskah yang sudah
diberi kodeSOP Kearsipan
6 Memverifikasi dokumen administrasi dan dokumen karya tulis
ilmiah, Apabila tidak sesuai dengan urutan dari form I-b,
maka akan dikembalikan kepada peneliti untuk dilengkapi dan
diperbaiki, apabila sesuai maka akan diproses lebih lanjut
oleh bagian penerima berkas
Dokumen Administrasi
dan dokumen karya
ilmiah yang akan
diverifikasi
1 hari Dokumen
Administrasi dan
dokumen karya
ilmiah sudah
diverifikasi
7 Menerima dokumen adminstrasi dan dokumen karya tulis
ilmiah yang sudah diverifikasi Kepala Sub bagian
Kepegawaian untuk selanjutnya dikirimkan kepada TPPU
Dokumen karya ilmiah
sudah diverifikasi
Kasubbag
Kepegawaian
3 jam Dokumen karya
ilmiah sudah
diverifikasi
8 Menilai/memverifikasi Karya Tulis Ilmiah (Melakukan penilian
terhadap usulan Peneliti Pertama s/d Peneliti Muda, dan
melakukan verifikasi terhadap usulan Peneliti Madya s/d
Peneliti Utama) selanjutnya mengirimkan kembali kepada
Petugas Penerima/Pengirim berkas
Dokumen karya ilmiah
yang akan dinilai dan
diverifikasi
4 hari Dokumen karya
ilmiah yang sudah
dinilai dan
diverifikasi
SOP Penilaian
Angka Kredit
(SOP Teknis)
9 Menerima berkas dari TPPU yang selanjutnya membubuhi
CAP LEGALISIR Kepala BB Pasca Panen pada setiap naskah
atau dokumen, selain itu membuat surat pengantar yang
selanjutnya mengirimkan ke Kepala Bagian Tata Usaha untuk
diparap dan diteruskan kepada Kepala Balai Besar untuk
ditandatangan
"Cap Legalisasi" pada
"Dokumen Administrasi
dan karya ilmiah
2 jam "Dokumen
Administrasi dan
karya ilmiah yang
sudah diberi cap
legalisasi"
10 Menerima dokumen administrasi, karya ilmiah dan surat
pengantar yanga akan diparaf oleh KTU dan ditandatangan
oleh Kepala Balai Besar , kemudian diserahkan kembali
kepada petugas penerima berkas
"Dokumen Administrasi
dan karya ilmiah serta
surat pengantar yang
akan diparaf dan
ditandatangan
4 jam "Dokumen
Administrasi dan
karya ilmiah serta
surat pengantar
yang sudah diparaf
dan ditandatngan11 Mengambil berkas dan surat pengantar yang sudah diparaf
oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan sudah ditandatangan
Kepala BB-Pascapanen untuk ditandatangani Kepala BB-
Pascapanen kemudian diserahkan kepada petugas panitera
surat
"Dokumen Administrasi
dan karya ilmiah serta
surat pengantar yang
akan diparaf dan
ditandatangan
1 hari "Dokumen
Administrasi dan
karya ilmiah serta
surat pengantar
yang akan diparaf
dan ditandatangan
12 Menerima surat pengantar untuk diberi nomor surat,
kemudian diserahkan kembali kepada petugas penerima
berkas
Surat pengantar yang
akan diberi nomor
1 hari Surat pengantar
yang sudah diberi
nomor
SOP
Penanganan
Surat Keluar
13 Menerima surat pengantar yang sudah diberi nomor dan
ditandatangan oleh Kepala Balai Besar yang selanjutnya
diserahkan kepada penghubung uktuk dikirim ke TP2I berikut
kelengkapan berkas dokumen administrasi dan karya ilmiah
"Berkas dan surat
pengantar yang akan
dikirim
1 hari "Berkas dan surat
pengantar yang
akan dikirim
14 Menerima surat pengantar, dokumen kelengkapan
administrasi dan dokumen karya ilmiah yanga kan dikirim ke
TP2Il
"Berkas dan surat
pengantar yang sudah
dikirim
1 hari "Berkas dan surat
pengantar yang
sduah dikirim
SOP
Pengiriman
dokumen
15 Pengirimkan berkas ke TP2I.
KeteranganKegiatanNo.
Mutu BakuPelaksana
Tidak
Ya
55
PROSEDUR PENYUSUNAN PENGEMBANGAN PEGAWAI
Kepala Balai KTUBadan
Litbang Kelengkapan Waktu Output
1 Memerintahkan Kepala Bagian Tata Usaha
untuk menyusun critical mas/analisis
pengembangan dan kebutuhan pegawai 5
tahun kedepan
Critical mass
20 hari
Critical
mass
2 Mengidentifikasi kebutuhan tenaga berdasarkan
pendidikan dan disiplin ilmu, kemudian
melaporkan kembali hasil identifikasi dan
analisis kebutuhan pegawai tersebut kepada
Kepala Balai
Critical mass 1 hari
3 Mengusulkan kebutuhan pegawai berdasarkan
kualifikasi pendidikan dan disiplin ilmu ke
Badan Litbang Pertanian sebelum masa
penerimaan pegawai dilakukan oleh Deptan
nama-nama
yang akan
diusulkan
2 hari Nama yang
akan
diusulkan
SOP
Kearsipan
KeteranganKegiatanNo.
Mutu Baku
56
Pelaksana
SIMPEGPNS
Kasubag
Kepegwaian
Kepala
Balai
Badan
Litbang
Pertanian
Keuangan Kelengkapan Waktu Output
1 Menggunakan data SIMPEG dalam merencanakan
pensiun PNS untuk 1 (satu) tahun yang akan datang,
dari rencana pensiun akan diketahui setiap PNS yang
akan Pensiun (BUP = 56 th)
Data SIMPEG 1 hari Daftar Rencana PNS
yang akan Pensiun
Usia dilihat
dari tanggal
lahir.
2 Membuat surat pemberitahuan kepada yang
bersangkutan perihal Terhitung mulai tanggal akan
jatuhnya pensiun.
Surat pemberitahu an 3 Surat pemberitahuan
Pensiun kepada Yang
bersangkutan
3 Mempersiapkan kelengkapan berkas yang tidak ada di
file Sub Bagian Kepegawaian dan berkas lain yang
disyaratkan satu tahun sebelumnya yang
bersangkutanakan pensiun, kemudian diserahkan
kepada pelaksana SIMPEG
1. KTP ybs, 2 Daftar Susunan Keluarga yang
disyahkan oleh Lurah dan Camat. 3 Surat
nikah legalisi KUA, 4 Pas Photo 4x6 ( 8 ) .
Usul Kenaikan Pangkat pengabdian,; DP3 2
tahun terakhir. 3 ;surat Keterangan tidak
pernah ada hukuman berat/ringan; DPCP;
Daftar Nominatif ;. Surat Keterangan
pengembalian
10 hari Berkas yang disyaratkan
sudah dipenuhi
4 Menerima berkas kelangkapan dari PNS yang akan
pensiun kemudian diserahkan kepada Kepala Subagian
untuk diverifikasi
Menyiapkan berkas kelengkapan 3 hari barang milik Negara.
5 Meverifikasi dan legalisasi berkas yang disyaratkan,
kemudian diserahkan kepada pelaksana SIMPEG
Berkas yang akan diverifikasi 3 hari Berkas yang sudah
diverifikasi
5 Menerima berkas yang sudah diverifikasi dan membuat
surat pengantar untuk diparaf dan KTU dan
ditandatangan Kepala Balai Besar
Menyiapkan berkas kelengkapan 3 hari barang milik Negara.
6 Menandatangani Surat pengantar kemudian diserahkan
kembali kepada Pelaksana SIMPEG
Surat pengantar 15 Menit Surat pengantar sudah
dibuat
7 Menerima surat yang sudah ditandatangan Kepala Balai
Besar yang selajutkan akan dikirim bersama
kelangkapan berkas lainnya ke Badan Litbang Pertanian
Surat pengantar 1 hari Surat pengantar sudah
ditandatangan
8 Memproses berkas PNS yang akan pensiun dan
mengirimkan kembali SK pensiun yang sudah diproses
dari Biro Kepegawaian ke BB Pascapanen
Proses SK Pensiun 10 hari SK pensiun yang sudah
diproses
9 Menerma SK pensiun dari Badan Litbang Pertanian
untuk di urus uang pensiunnya, kemudian diserahkan
kepada Sub Bagian Kpegewaian (pelaksna SIMPEG)
SK Pensiun 1 hari
10 Menerma SK pensiun dari Kepala Balai kemudian
diproses untuk dibuatkan Surat Keputusan
Pemberhentian Pensiuan (SKKP) yang selanjutnya
diserahkan ke bagian keuangan
SK Pensiun 1 jam
11 Menerima SK pensiun dan SKPP yang selanjutnya
dikirm ke KPPN untuk diproses tunjangan pensiun PNS
ybs.
SK Pensiun 15 Menit SK Pensiun
12 Pengiriman SK dan SKKP ke KPPN SK sudah diterima oleh KPPN dan PNS ybs 15 Hari
KeteranganKegiatanNo.
Mutu BakuPelaksana
PROSEDUR USULAN PENSIUN PNS
TidakYa
57
1Menugaskan KTU untuk Mengupdate data
pegawai di lingkup pascapanenDisposisi 10 Menit Disposisi Disposisi KBB
2
Menugaskan Kasub Kepegawaian untuk
mengiventarisir perubahan data masing masing
PNS
Disposisi 10 Menit Disposisi Disposisi KTU
3
Berdasarkan data perubahan pada PNS
selanjutnya menugaskan para pegawai untuk
mengentry data dan mengupload data ke SIM
ASN
Form SIM ASN 15 Hari Form SIM ASN
Kasub Menugaskan para
pegawai untuk mengisi Data di
aplikasi SIM ASN
4Mengetik dan mengentry ke SIM ASN yang telah
diubahForm SIM ASN 30 Hari Form SIM ASN
Data SIM ASN lagi dilengkapi
oleh pegawai
5mengoreksi dan menyerahkan hasil entry data
SIM ASNForm SIM ASN 15 Hari Form SIM ASN
Data SIM ASN sedang dikoreksi
oleh Admin SIM ASN
6 Meneliti Kembali hasil entry data pegawai Form SIM ASN 5 Hari Form SIM ASNData SIM ASN Dikoreksi oleh
Kasub Kepeg
7Menginput data dan menyimpan data sesuai
perubahan pegawaiForm SIM ASN 1 Hari Form SIM ASN Data SIM ASN pegawai diinput
NO
Kegiatan
Pelaksanaan Mutu Baku
SIM ASN
KeteranganKabb Ka TU Kasub Kepeg Pegawai OutputCaprakom Kelengkapan Waktu
58
1Input SKP/Target Tahunan dan merinci menjadi
SKP/Target Kinerja Bulanan
Tusi Uraian
Tugas
Akhir Tahun/
Awal Bulan
Januari
Rencana Target
Tahunan
2 Memverifikasi Target Kinerja BawahannyaTusi Uraian
Tugas
Akhir Tahun/
Awal Bulan
Januari
Kontrak Kerja
Atasan dan
Bawahan
3
Memverifikasi Target Kinerja Pegawai Tahunan
dan Bulanan sekaligus mengunci/menetapkan
secara elektronik
Hasil Butir
Tahunan dan
Bulanan
Tgl 1 s.d 15
setiap bulan
Usul Target
Kinerja
4 Pegawai Input Realisasi Target Kinerja Bulanan Realisasi
Target Kinerja
Setiap Hari
Kerja
Realisasi
Kinerja Bulanan
5 Memverifikasi Hasil Terget Kinerja BulananUsul Realisasi
Kinerja
Setiap Akhir
Bulan
Realisasi
Kinerja Bulanan
diterima/ditolak
5 Merekap Nilai Tabel PegawaiSetiap Akhir
Bulan
Rekap Nilai
SKP Perbulan
E-Personal
Kelengkapan Waktu Output
NO
Kegiatan
Pelaksanaan Mutu Baku
PegawaiAtasan
LangsungAtasan Penilai Tim Verifikator
59
PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
KPA/Ka.
BalaiKabag TU
Ka.Subbag
Perlengkapan
Petugas
InventarisKelengkapan Waktu Output
1 Disposisi dokumen perolehan barang inventaris Disposisi 1 hari
2 Menindaklanjuti disposisi dokumen perolehan
barang inventaris
Disposisi 1 hari
3 Mempelajari isi disposisi Dokumen
barang
inventaris
1 hari
4 Mencatat ke dalam buku inventaris Dok.
SPM,SP2D,
Berita Acara
1 hari Dok. Tercatat
5 Melakukan entri data dalam aplikasi SIMAK BMN Dok.
SPM,SP2D,
Berita Acara
1 hari Dok. Data base
9 Membuat Buku Inventaris, Laporan Opname Fisik
Barang Infentaris (LOFBI)
TIM, Dokumen 14 Hr Dok. LOFBIB
6 Membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR), Kartu
Inventaris Barang (KIB),
Data LOBIB 1 Bl Daftar DIR,
setiap ruangan
7 Membuat Buku Memorial, (BM) Data LOBIB 2 Hr Dokumen
memorial
8 Membuat Buku InventarisTransit (BIT) Dokumen
barang
inventaris
2 Hr Buku
Inventarias
10 Membuat Laporan Mutasi Barang Triwulan,
semester, tahunan
Dokumen
barang
inventaris
1 hari Dok. Laporan
Semester
11 Memverifikasi Dokumen Laporan Mutasi Barang
Triwulan, semester, tahunan
Dokumen
barang
inventaris
1 hari Dok. Ver.
Laporan
Semester
12 Melegalisasi Dokumen Laporan Mutasi Barang
Triwulan, semester, tahunan
Dokumen
barang
inventaris
1 hari Legalisasi
Dok.Laporan
Semester
13 Persetujuan dokumen Laporan Mutasi Barang
Triwulan, semester, tahunan
Dokumen
barang
inventaris
1 hari Persetujuan
dok.Laporan
14 Pengiriman laporan Dokumen
barang
inventaris
2 hari Dok.Laporan
Terkirim
No. Kegiatan
PELAKSANA MUTU BAKU
Keterangan
yT
yT
60
FLOW CHART KEGIATAN KEUANGAN
PROSEDUR PENGAJUAN PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS BIASA / PAKET MEETING DENGAN MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
PAK VerifikatorPetugas
SPP/SPMPPK Kasubbag Keu PP-SPM
Bendahara
Pengeluaran
1 Mengajukan dokumen pendukung SPP - LS untuk pembayaran
Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Paket Meeting kepada
Verifikator
2 Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP - LS sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Apakah sudah betul dan sesuai
kelengkapannya ? Apabila tidak sesuai, maka dikembalikan
kepada PAK untuk diperbaiki Apabila telah sesuai, maka
verifikator memaraf usulan tersebut. Kemudian berkas/dokumen
diserahkan kepada petugas SPP/SPM untuk dibuatkan SPP dan
SPM.
3 Membuat SPP dan SPM, kemudian diserahkan kepada verifikator
untuk di verifikasi kelengkapannya
4 Memeriksa SPP dan SPM, apakah sudah betul dan sesuai
kelengkapannya ? Apabila tidak sesuai, maka dikembalikan kepada
petugas SPP/SPM untuk diperbaiki atau dilengkapi. Apabila sudah
sesuai, SPP diparaf kemudian diserahkan kepada PPK untuk
ditandatangani.
5 Menandatangani SPP, kemudian diserahkan kepada Petugas
SPP/SPM untuk selanjutnya SPP dan SPM diserahkan kepada
Kasubag Keuangan untuk diparaf
6 Menerima dan memaraf SPP dan SPM, kemudian diserahkan kepada
Pejabat PP-SPM untuk ditandatangani dan proses Injek Barcode SPM
7 Menerima dan menandatangani SPP dan SPM, serta melakukan
Inject barcode SPM, kemudian diserahkan kepada Bendahara
Pengeluaran untuk di proses ke KPPN
8 Menerima SPM yang telah ditandatangani oleh Pejabat PP - SPM.
No. Kegiatan
Pelaksana
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
61
PROSEDUR PENGAJUAN PERJALANAN DINAS BIASA ( UP )
PenjabKabid / Kakelti /
KabagPPK / KPA Petugas SPD
1 Mengajukan Usulan Perjalanan Dinas Biasa / Paket Meeting
kepada Atasan Langsung
2 Memeriksa dan mengesyahkan Usulan Perjalanan Dinas Biasa /
Paket Meeting. Apakah usulannya layak / tidak ? Apabila tidak
layak, maka dikembalikan kepada Penjab untuk diperbaiki.
Apabila layak, kemudian diserahkan kepada PPK / KPA untuk
minta persetujuan
3 Memeriksa dan mengesyahkan Usulan Perjalanan Dinas Biasa /
Paket Meeting. Apakah usulannya layak / tidak ? Apabila tidak
layak, maka dikembalikan kepada Kabid/Kabag/KaKelti untuk
diperbaiki. Apabila layak, kemudian ditandatangani dan
diserahkan kepada Petugas SPD untuk diproses selanjutnya
4 Menerbitkan Surat Tugas, SPPD dan kelengkapannya
No. Kegiatan
Pelaksana
Tidak
Ya
Tidak
Ya
62
SOP PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
PP - SPM Petugas SPP/SPM Verifikator Kasubbag Keu Kelengkapan Waktu Output
1 Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah
ditandatangani PPK dan PP-SPM kemudian
diserahkan kepada petugas SPP/SPM untuk
dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM).
SPP yang telah
ditandatangani
PPK & PP-SPM
5
menit
SPP telah
ditandatangani
PPK & PP-SPM
sop spp
2 Membuat SPM, kemudian diserahkan ke bagian
Verifikator untuk diverifikasi kelengkapannya.
SPP yang telah
ditandatangani
PPK & PP-SPM
60
menit
SPM
3 Memeriksa SPM, apakah sudah betul dan sesuai
kelengkapannya ? Apabila tidak sesuai, maka
dikembalikan kepada petugas SPP/SPM untuk
diperbaiki atau dilengkapi. Apabila sudah sesuai,
SPM diparaf kemudian diserahkan kepada
Kasubbag Keuangan untuk diparaf
SPM 60
menit
SPM telah
diverifikasi
4 Menerima dan memaraf SPM, kemudian
diserahkan kepada Pejabat PP-SPM untuk
ditandatangani dan dilakukan Injek Barcode SPM
SPM yang telah
diverifikasi
30
menit
SPM telah
diparaf
Kasubbag Keu
5 Menerima dan menandatangani SPM, serta
melakukan Injek Barcode SPM
SPM yang telah
diparaf
Kasubbag Keu
30
menit
SPM telah
ditandatangani
PP-SPM dan
dilakukan Injek
Barcode SPM
No. KeteranganKegiatanMutu BakuPelaksana
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
63
SOP PENERBITAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN (SPP)
Verifikator Petugas SPP/SPM PPK Kasubbag Keu PP-SPM Kelengkapan Waktu Output
1 Memberikan berkas pertanggungjawaban (kuitansi, SPK, BASTP, SSP,
Daftar Pembayaran yang telah diverifikasi kepada Petugas SPP/SPM\
untuk dibuatkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan
Surat Perintah Pembayaran (SPP)
Bukti-bukti
pertanggungja
waban
15
menit
Bukti
pertanggungja
waban yang
telah
diverifikaksi
2 Membuat SPTB dan SPP, kemudian diserahkan kepada verifikator untuk
di verifikasi kelengkapannya
Bukti
pertanggungja
waban yang
telah
diverifikaksi
180
menit
SPTB dan SPP
3 Memeriksa SPTB dan SPP, apakah sudah betul dan sesuai
kelengkapannya ? Apabila tidak sesuai, maka dikembalikan kepada
petugas SPP/SPM untuk diperbaiki atau dilengkapi. Apabila sudah sesuai,
SPP diparaf kemudian diserahkan kepada PPK untuk ditandatangani.
SPTB dan SPP 90
menit
SPTB & SPP
yang telah
diparaf
verifikator
4 Menandatangani SPP, kemudian diserahkan kepada petugas SPP/SPM
untuk diparaf Kasubbag keuangan
SPTB & SPP
yang telah
diparaf
verifikator
10
menit
SPP telah
ditandatangani
PPK
5 Memaraf SPP kemudian diserahkan kepada Pejabat PP-SPM untuk
ditandatangani
SPP yang telah
ditandatangani
PPK
10
menit
SPP telah
diparaf
Kasubbag Keu
6 Menandatangani SPP SPP yang telah
diparaf
Kasubbag Keu
10
menit
SPP telah
ditandatangani
PP-SPM
No. KeteranganKegiatanMutu BakuPelaksana
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
64
Penjab PAK PPK Verifikator Petugas SPP/SPMKasubbag
KeuanganPP-SPM
Bendahara
PengeluaranKelengkapan Waktu Output
1 Membuat rencana ajuan tambahan uang persediaan,
kemudian diserahkan kepada PUMK untuk dikompilasi.
Rincian
Usulan
Kebutuhan
Dana
120
menit
Rincian
Usulan
Kebutuhan
Dana
2 Mengkompilasi usulan dari penanggungjawab kegiatan,
kemudian diserahkan kepada PPK untuk dilihat
kesesuaian kebutuhannya
Rincian
Usulan
Kebutuhan
Dana
60
menit
Usulan
Kebutuhan
Dana TUP
3 Meiihat kesesuaian usulan dengan kebutuhan dan
anggarannya. Apabila tidak sesuai, maka usulan
dikembalikan kepada PUMK untuk diperbaiki. Apabila
telah sesuai, maka usulan diserahkan kepada verifikator
untuk ditindaklanjuti.
Usulan
Kebutuhan
Dana TUP
60
menit
Usulan
Kebutuhan
Dana TUP
telah
dikoreksi
4 Memeriksa secara rinci usulan tambahan uang
persediaan, apakah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; apakah tagihan tidak melampaui batas pagu
anggaran; apakah sesuai dengan MAK-nya. Apabila tidak
sesuai, maka usulan dikembalikan kepada PUMK untuk
diperbaiki. Apabila telah sesuai, maka verifikator memaraf
usulan tersebut. Kemudian berkas usulan diserahkan
kepada petugas SPP/SPM untuk dibuatkan SPP.
Usulan
Kebutuhan
Dana TUP
telah
dikoreksi
15
menit
Usulan
Kebutuhan
Dana TUP
telah diparaf
Verifikator
5 Membuat SPP dan SPM, kemudian diserahkan kepada
verifikator untuk di cek kelengkapannya
Usulan
Kebutuhan
Dana TUP
yang telah
diparaf
15
menit
SPP dan
SPM
6 Memeriksa SPP dan SPM, apakah sudah betul dan sesuai
kelengkapannya ? Apabila tidak sesuai, maka
dikembalikan kepada petugas SPP/SPM untuk diperbaiki
atau dilengkapi. Apabila sudah sesuai, SPP dan SPM
diparaf kemudian diserahkan kepada PPK untuk
ditandatangani.
SPP dan
SPM
15
menit
SPP dan
SPM telah
diparaf
verifikator
7 Menandatangani SPP, kemudian diserahkan kepada
petugas SPP/SPM untuk selanjutnya SPP dan SPM
diserahkan kepada Kasubbag Keuangan untuk diparaf.
SPP dan
SPM yang
telah diparaf
verifikator
10
menit
SPP telah
ditandatanga
ni PPK
8 Menerima dan memaraf SPP serta SPM, kemudian
diserahkan kepada Pejabat PP-SPM untuk ditandatangani
dan proses Injek Barcode SPM
SPP yang
telah
ditandatanga
ni PPK dan
SPM
15
menit
SPP dan
SPM telah
diparaf
Kasubbag
Keuangan
9 Menerima dan menandatangani SPP serta SPM, serta
melakukan Injek Barcode SPM, kemudian diserahkan
kepada Bendahara Pengeluaran untuk di proses ke
KPPN.
SPP dan
SPM yang
telah diparaf
Kasubag
Keuangan
10
menit
SPP dan
SPM telah
ditandatngan
i PP-SPM
dan Inject
Barcode
SPM
10 Menerima SPM yang telah ditandatangani oleh Pejabat PP-
SPM.
SPP dan
SPM yang
telah
ditandatngani
PP-SPM dan
Inject
Barcode SPM
5
menit
SP2D
SOP PROSEDUR PENCAIRAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
No. KeteranganKegiatanMutu BakuPelaksana
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
65
PPKBendahara
PengeluaranVerifikator Petugas SPP/SPM Kasubbag Keu PP-SPM Kelengkapan Waktu Output
1 Memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk
mengajukan Uang Persediaan (UP)DIPA
10
menitUsulan UP
2 Membuat rencana ajuan Uang Persediaan, kemudian
diserahkan kepada Verifikator untuk diverifikasi.Usulan UP
10
menit
Rencana ajuan
Uang
Persediaan
3 Memeriksa secara rinci dokumen ajuan uang
persediaan, apakah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; apakah tagihan tidak melampaui batas pagu
anggaran; Apabila tidak sesuai, maka usulan
dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk
diperbaiki. Apabila telah sesuai, maka verifikator
memaraf usulan tersebut. Kemudian berkas/dokumen
diserahkan kepada petugas SPP/SPM untuk dibuatkan
SPP dan SPM
Rencana
ajuan Uang
Persediaan
60
menit
Rencana ajuan
Uang
Persediaan
telah diparaf
verifikator
4 Membuat SPP dan SPM, kemudian diserahkan kepada
verifikator untuk di verifikasi kelengkapannya
Rencana
ajuan Uang
Persediaan
yang telah
diparaf
verifikator
15
menit
SPP & SPM SOP SPP
dan SOP
SPM
5 Memeriksa SPP dan SPM, apakah sudah betul dan
sesuai kelengkapannya ? Apabila tidak sesuai, maka
dikembalikan kepada petugas SPP/SPM untuk
diperbaiki atau dilengkapi. Apabila sudah sesuai, SPP
diparaf kemudian diserahkan kepada PPK untuk
ditandatangani.
SPP & SPM 15
menit
SPP telah
diparaf
verifikator
6 Menandatangani SPP, kemudian diserahkan kepada
Petugas SPP/SPM untuk selanjutnya SPP dan SPM
diserahkan kepada Kasubag Keuangan untuk diparaf
SPP yang telah
diparaf
verifikator
10
menit
SPP telah
ditandatangani
PPK
SOP SPP
dan SOP
SPM
7 Menerima dan memaraf SPP dan SPM, kemudian
diserahkan kepada Pejabat PP-SPM untuk
ditandatangani dan proses Injek Barcode SPM
SPP yang telah
ditandatangani
PPK dan SPM
15
menit
SPP & SPM
telah diparaf
Kasubbag
Keuangan
SOP SPP
dan SOP
SPM
8 Menerima dan menandatangani SPP dan SPM, serta
melakukan Inject barcode SPM, kemudian diserahkan
kepada Bendahara untuk di proses ke KPPN
SPP & SPM
yang telah
diparaf
Kasubbag
Keuangan
10
menit
SPP & SPM
telah
ditandatangani
pejabat PP SPM
dan dilakukan
Injek Barcode
SPM
SOP SPP
dan SOP
SPM
9 Menerima SPM yang telah ditandatangani oleh Pejabat
PP - SPM.untuk diproses ke KPPN
SPP & SPM
yang telah
ditandatangani
pejabat PP
SPM dan telah
dilakukan Injek
Barcode SPM
5
menitSP2D
SOP PROSEDUR PENCAIRAN UANG PERSEDIAAN (UP)
No. KeteranganKegiatanMutu BakuPelaksana
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Ya
66
PenjabKabag/Kabid/
KakeltiPAK Verifikator PPK
Bendahara
PengeluaranKasir Kelengkapan Waktu Output
1 Membuat rencana ajuan uang muka kerja, kemudian diserahkan
kepada Kabag/Kabid/Kakelti untuk disyahkan.
Rencana
ajuan uang
muka kerja
dan data
dukung
30
menit
Ajuan uang
muka kerja
dan data
dukung
2 Mensyahkan usulan pengajuan uang muka kerja, kemudian
diserahkan kepada PAK untuk dibuatkan persekot.
Ajuan uang
muka kerja
dan data
dukung
5
menit
Uang muka
kerja telah
disyahkan
3 Membuat persekot uang muka kerja disertai rincian kebutuhan,
kemudian diserahkan kepada verifikator untuk di cek
ketersediaan dana dan kesesuaian MAK-nya.
Uang muka
kerja telah
disyahkan
10
menit
Persekot
uang muka
kerja
beserta
rincian
kebutuhan
4 Memeriksa secara rinci berkas ajuan persekot, apakah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku; apakah persekot tidak
melampaui batas pagu anggaran; apakah sesuai dengan
rencana kerja. Apabila tidak sesuai, maka usulan dikembalikan
kepada PAK untuk diperbaiki. Apabila telah sesuai, maka
varifikator memaraf usulan tersebut. Kemudian berkas diserahkan
kepada PPK untuk ditandatangani.
Persekot
uang muka
kerja beserta
rincian
kebutuhan
5
menit
Persekot
uang muka
kerja telah
disetujui
5 Menandatangani persekot uang muka kerja, kemudian
diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk persetujuan
dibayar.
Persekot
uang muka
kerja yang
telah
disetujui
5
menit
Persekot
telah
ditandatan
gani
Bendahara
6 Menyetujui pembayaran persekot, dan mencatat serta
membukukan dalam Buku Kas Umum dan Buku Persekot..
Kemudian diserahkan kepada Kasir untuk memproses
pembayaran persekot kepada PAK.
Persekot
yang telah
ditandatanga
ni Bendahara
30
menit
Persekot
telah
dibukukan
7 Melakukan pembayaran persekot kepada PAK. Persekot
yang telah
dibukukan
30
menit
Persekot
telah
dibayar
8 Menerima persekot dan mencatatnya Persekot
yang telah
dibayar
30
menit
Persekot
No. KeteranganKegiatan
Mutu BakuPelaksana
SOP PENGAJUAN UANG MUKA KERJA
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
67
Penjab PAK Verifikator PPKBendahara
Pengeluaran
Petugas
PembukuanKelengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dana
UMK, kemudian diserahkan kepada PAK untuk diproses.
Bukti - bukti
pertanggungj
awaban UMK
2
mingg
u
Bukti - bukti
pertanggun
g-jawaban
UMK
2 Memproses pertanggungjawaban (SPJ) UMK, kemudian
diserahkan kepada verifikator untuk di cek kebenaran dan
kelayakan bukti-bukti pertanggungjawaban.
Bukti - bukti
pertanggung-
jawaban
UMK
1
mingg
u
Surat
Pertanggun
gjawaban
3 Memeriksa secara rinci surat pertanggungjawaban beserta bukti-
bukti, apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; apakah
tidak melampaui batas pagu anggaran; apakah sesuai dengan
rencana kerja, apakah layak dan benar peng-SPJ-annya. Apabila
tidak sesuai, maka SPJ dikembalikan kepada PAK untuk
diperbaiki. Apabila telah sesuai, maka verifikator memaraf SPJ
tersebut. Kemudian SPJ diserahkan kepada PPK untuk
ditandatangani.
Surat
Pertanggungj
awaban
60
menit
Surat
Pertanggun
gjawaban
telah
diparaf
verifikator
4 Menandatangani SPJ uang muka kerja, kemudian diserahkan
kepada Bendahara Pengeluaran untuk persetujuan
pengembalian.
Surat
Pertanggungj
awaban yang
telah diparaf
verifikator
60
menit
Surat
Pertanggun
gjawaban
telah
ditandatan
gani PPK
5 Menyetujui pengembalian SPJ, selanjutnya diserahkan kepada
petugas pembukuan untuk dibukukan.
Surat
Pertanggungj
awaban yang
telah
ditandatanga
ni PPK
60
menit
Surat
Pertanggun
g-jawaban
yang telah
disetujui
6 Melakukan pembukuan. Surat
Pertanggung-
jawaban
yang telah
disetujui
60
menit
Surat
Pertanggun
g-jawaban
telah
dibukukan
No. KeteranganKegiatan
Mutu BakuPelaksana
SOP PERTANGGUNGJAWABAN UANG MUKA KERJA
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
68
Bendahara
GajiVerifikator Petugas SPP/SPM PPK Kasubbag Keu PP-SPM
Bendahara
PengeluaranKelengkapan Waktu Output
1 Mengajukan dokumen pendukung SPP - LS untuk pembayaran
Belanja Pegawai seperti gaji, lembur, honor, uang makan kepada
Verifikator
Berkas gaji / lembur
/ honor / uang
makan
60
menit
Berkas gaji / lembur /
honor / uang makan
2 Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP - LS sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Apakah sudah betul dan sesuai
kelengkapannya ? Apabila tidak sesuai, maka dikembalikan kepada
Bendahara Gaji untuk diperbaiki Apabila telah sesuai, maka
verifikator memaraf usulan tersebut. Kemudian berkas/dokumen
diserahkan kepada petugas SPP/SPM untuk dibuatkan SPP dan
SPM.
Berkas gaji / lembur
/ honor / uang
makan
30
menit
Berkas gaji / lembur /
honor / uang makan
telah diverifikasi
3 Membuat SPP dan SPM, kemudian diserahkan kepada verifikator untuk
di verifikasi kelengkapannya
Berkas gaji / lembur
/ honor / uang
makan yang telah
diverifikasi
30
menit
SPP dan SPM SOP SPP & SPM
4 Memeriksa SPP dan SPM, apakah sudah betul dan sesuai
kelengkapannya ? Apabila tidak sesuai, maka dikembalikan kepada
petugas SPP/SPM untuk diperbaiki atau dilengkapi. Apabila sudah
sesuai, SPP diparaf kemudian diserahkan kepada PPK untuk
ditandatangani.
SPP dan SPM 30
menit
SPP dan SPM telah
diverifikasi
5 Menandatangani SPP, kemudian diserahkan kepada Petugas
SPP/SPM untuk selanjutnya SPP dan SPM diserahkan kepada Kasubag
Keuangan untuk diparaf
SPP yang telah
diverifikasi
10
menit
SPP telah
ditandatangani PPK
6 Menerima dan memaraf SPP dan SPM, kemudian diserahkan kepada
Pejabat PP-SPM untuk ditandatangani dan proses Injek Barcode SPM
SPP yang telah
ditandatangani PPK
dan SPM
10
menit
SPP dan SPM telah
dparaf Kasubbag
Keuangan
7 Menerima dan menandatangani SPP dan SPM, serta melakukan Inject
barcode SPM, kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran
untuk di proses ke KPPN
SPP dan SPM yang
telah dparaf
10
menit
SPP dan SPM telah
ditandatangani PP-
SPM dan Inject
Barcode SPM
8 Menerima SPM yang telah ditandatangani oleh Pejabat PP - SPM. SPP dan SPM yang
telah ditandatangani
PP-SPM dan Inject
Barcode SPM
10
menit
SP2D
No. KeteranganKegiatan
Mutu BakuPelaksana
PROSEDUR PENGAJUAN PEMBAYARAN GAJI, LEMBUR, HONOR DAN UANG MAKAN DENGAN MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
69
PUMK Petugas PajakBANK / Kantor
PosPPK Kelengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan usulan rekap pajak yang akan diproses untuk
pembayaran pajak. Kemudian diserahkan kepada petugas Pajak
untuk dibuatkan slip pajak per jenis pajak
Bukti - bukti
pertanggungjaw
aban UMK
60
menit
Rekap pajak
yang akan
dibayarkan
2 Memproses transaksi pembayaran pajak melalui SSE Pajak
Elektronik untuk menghasilkan ID Billing. Selanjutnya petugas
Pajak membayar pajak dengan membawa kode ID Billing
Rekap pajak
yang akan
dibayarkan
….
menit
ID Billing
3 Membayar pajak ke Bank atau Kantor Pos, kemudian
menyerahkan bukti pembayaran berupa Bukti Penerimaan Negara
(BPN), Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor
Transaksi Bank (NTB) kepada Petugas Pajak untuk di legalisir
ID Billing …
menit
BPN, NTPN dan
NTB
4 Menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN), Nomor Transaksi
Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB),
kemudian melakukan pembukuan pajak yang dimasukan ke
dalam Aplikasi SAS Nota Konfirmasi Penerimaan Negara.
Selanjutnya hasil transaksi tersebut dilegalisir oleh Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengajuan GUP atau TUP
BPN, NTPN dan
NTB
…
menit
Transaksi …
4 Melegalisir hasil transaksi pembukuan pajak Transaksi … …
menit
Transaksi …
yang telah
dilegalisir PPK
No. KeteranganKegiatan
Mutu BakuPelaksana
SOP PEMBAYARAN PAJAK PEMBELIAN BAHAN, JASA SERVICE, JASA BOGA DAN HONOR PEGAWAI
70