Post on 01-Oct-2021
MSMB/KN 09 06/SMN 3 Revisi/Terbitan: 0/1
MANUAL
SISTEM MANAJEMEN BATAN
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
2018
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 1 dari 55
LEMBAR PENGESAHAN
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 2 dari 55
DAFTAR DISTRIBUSI
No. Jabatan Deskripsi Dokumen
1. Kepala BATAN Copy No. 1
2. Sekretaris Utama Copy No. 2
3. Deputi SATN Copy No. 3
4. Deputi TEN Copy No. 4
5. Deputi PTN Copy No. 5
6. Kepala BP Copy No. 6
7. Kepala BSDMO Copy No. 7
8. Kepala BU Copy No. 8
9. Kepala BHHK Copy No. 9
10. Kepala PSTBM Copy No. 10
11. Kepala PSTNT Copy No. 11
12. Kepala PSTA Copy No. 12
13. Kepala PTKMR Copy No. 13
14. Kepala PAIR Copy No. 14
15. Kepala PTBGN Copy No. 15
16. Kepala PTBBN Copy No. 16
17. Kepala PTKRN Copy No. 17
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 3 dari 55
18. Kepala PKSEN Copy No. 18
19. Kepala PTLR Copy No. 19
20. Kepala PRFN Copy No. 20
21. Kepala PTRR Copy No. 21
22. Kepala PRSG Copy No. 22
23. Kepala PDK Copy No. 23
24. Kepala PPIKSN Copy No. 24
25. Kepala Inspektorat Copy No. 25
26. Kepala PDL Copy No. 26
27. Kepala PSMN MASTER
28. Kepala STTN Copy No. 27
29. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Copy No. 28
30. BAPETEN Copy No. 29
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 4 dari 55
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN ..................................................................................................... 1
DAFTAR DISTRIBUSI .......................................................................................................... 2
DAFTAR ISI .......................................................................................................................... 4
1. VISI, MISI DAN KEBIJAKAN ........................................................................................ 6
1.1. Visi ........................................................................................................................ 6
1.2. Misi ....................................................................................................................... 6
1.3. Kebijakan Sistem Manajemen BATAN .................................................................. 6
2. PENDAHULUAN .......................................................................................................... 7
1.4. Profil BATAN ......................................................................................................... 7
1.5. Maksud Dan Manfaat .......................................................................................... 10
1.6. Maksud ............................................................................................................... 10
1.7. Manfaat ............................................................................................................... 11
3. ISTILAH DAN DEFINISI ............................................................................................. 12
4. KONTEKS ORGANISASI ........................................................................................... 16
4.1. Pemahaman Tentang Organisasi Dan Tentang Kebutuhan Pemangku
Kepentingan ................................................................................................................. 16
4.2. Ruang Lingkup Sistem Manajemen BATAN ........................................................ 17
4.3. Interaksi Proses Sistem Manejemen BATAN ...................................................... 18
4.4. Budaya Keselamatan .......................................................................................... 18
4.5. Pemeringkatan Penerapan Persyaratan SMB ..................................................... 19
5. KEPEMIMPINAN ........................................................................................................ 20
5.1. Komitmen Pimpinan ............................................................................................ 20
5.2. Kebijakan Sistem Manajemen BATAN ................................................................ 21
5.3. Tanggung Jawab Dan Wewenang Dalam Organisasi ......................................... 21
6. PERENCANAAN ........................................................................................................ 23
6.1. Tindakan Untuk Mengantisipasi Risiko Dan Peluang .......................................... 23
6.2. Sasaran Sistem Manajemen BATAN ................................................................... 25
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 5 dari 55
6.3. Pengelolaan Perubahan ...................................................................................... 26
7. DUKUNGAN ............................................................................................................... 27
7.1. Sumber Daya ...................................................................................................... 27
7.2. Lingkungan Untuk Operasi .................................................................................. 29
7.3. Sumber Daya Pengukuran Dan Mampu Telusur Pengukuran ............................. 29
7.4. Pengelolaan Pengetahuan Organisasi ................................................................ 30
7.5. Kompetensi ......................................................................................................... 31
7.6. Komunikasi ......................................................................................................... 32
7.7. Kepedulian .......................................................................................................... 32
7.8. Partisipasi Dan Kepedulian ................................................................................. 33
7.9. Informasi Terdokumentasi ................................................................................... 33
8. OPERASI ................................................................................................................... 35
8.1. Perencanaan Dan Pengendalian Operasi ........................................................... 35
8.2. Persyaratan Produk Dan Layanan ...................................................................... 35
8.3. Pengembangan Metode ...................................................................................... 38
8.4. Pengadaan.......................................................................................................... 39
8.5. Proses Produksi Dan Penyediaan Layanan ........................................................ 41
8.6. Pelepasan Produk Dan Layanan ......................................................................... 43
8.7. Kesiapsiagaan Dan Tanggap Darurat ................................................................. 44
9. EVALUASI .................................................................................................................. 45
9.1. Pengukuran ......................................................................................................... 45
9.2. Audit Internal BATAN .......................................................................................... 47
9.3. Kaji Ulang Manajemen (KUM) ............................................................................. 48
10.PENINGKATAN .......................................................................................................... 50
10.1. Peningkatan Berkelanjutan ................................................................................. 50
10.2. Ketidaksesuaian Dan Tindakan Perbaikan .......................................................... 50
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 6 dari 55
1. VISI, MISI DAN KEBIJAKAN
1.1. Visi
BATAN unggul di tingkat regional, berperan dalam percepatan kesejahteraan menuju
kemandirian bangsa.
1.2. Misi
1. Merumuskan kebijakan dan strategi nasional iptek nuklir
2. Mengembangkan iptek nuklir yang handal, berkelanjutan dan bermanfaat bagi
masyarakat
3. Memperkuat peran BATAN sebagai pemimpin di tingkat regional, dan berperan
aktif secara internasional
4. Melaksanakan layanan prima pemanfaatan iptek nuklir demi kepuasan pemangku
kepentingan
5. Melaksanakan diseminasi iptek nuklir dengan menekankan pada asas
kemanfaatan, keselamatan dan keamanan.
1.3. Kebijakan Sistem Manajemen BATAN
Pimpinan dan seluruh pegawai BATAN di setiap tingkatan, berkomitmen untuk
menerapkan dan meningkatkan secara berkelanjutan Sistem Manajemen BATAN, dalam
melaksanakan setiap kegiatan, baik kelembagaan maupun litbangyasa, dengan tujuan
untuk:
1. Memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Menghasilkan layanan atau produk yang bermutu, sehingga dapat meningkatkan
kepuasan pelanggan dan pemangku kepentingan BATAN
3. Mencegah terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja
4. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 7 dari 55
2. PENDAHULUAN
1.4. Profil BATAN
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) adalah Lembaga Pemerintah Non
Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir. Tugas pokok BATAN
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 adalah melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu
pengetahuan dan teknologi nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan
teknologi nuklir di Indonesia hanya diarahkan untuk tujuan damai dan sebesar-
besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Komitmen ini secara tegas
dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan meratifikasi Traktat Pencegahan
Penyebaran Senjata Nuklir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978, dan
meratifikasi Traktat mengenai Kawasan Asia Tenggara Bebas dari Senjata Nuklir
dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1997. Kemudian sesuai dengan Pasal 3
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013, dalam melaksanakan tugasnya tersebut
BATAN menyelenggarakan fungsi:
1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian,
pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BATAN;
3. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu
pengetahuan dan teknologi nuklir;
4. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan lembaga
lain di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu
pengetahuan dan teknologi nuklir;
5. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan BATAN;
6. Pelaksanaan pengelolaan standardisasi dan jaminan mutu nuklir;
7. Pembinaan pendidikan dan pelatihan;
8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas BATAN; dan
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 8 dari 55
9. Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang penelitian,
pengembangan, dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.
Untuk melaksanakan kegiatan ltbangyasa iptek nuklir telah dibangun dan dilengkapi
berbagai fasilitas/sarana penelitian dan administrasi yang tersebar di beberapa lokasi
yaitu Kawasan Kantor Pusat, di Mampang - Jakarta, Kawasan Nuklir Serpong di
Kawasan Puspiptek, Kawasan Nuklir Bandung, Kawasan Nuklir Yogyakarta,
Kawasan Nuklir Pasar Jumat di Jakarta, Stasiun Pemantauan Gempa Mikro dan
Meteorologi di ujung Watu dan Ujung Lemah Abang Jepara, dan unit Penelitian
Eksplorasi Penambangan Uranium di Kalan, Kalimantan Barat.
a. Kawasan Kantor Pusat Mampang
BATAN memiliki kantor pusat yang berkedudukan di daerah Mampang, Jakarta
Selatan. Kawasan kantor pusat terdiri dari unit kerja yang terutama bertanggung
jawab melaksanakan kegiatan BATAN yang bersifat administrasi maupun
kelembagaan, misalnya dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan
prasarana, anggaran, perencanaan, pengawasan intern pemerintah, arsiparis,
hukum, kerjasama, hubungan masyarakat dan organisasi. Selain itu ada terdapat
juga kegiatan teknis lain seperti kajian energi nuklir dan laboratorium kalibrasi.
b. Kawasan Nuklir Serpong
Salah satu fasilitas nuklir Batan yang dibangun untuk melaksanakan kegiatan
Litbangyasa iptek nuklir adalah Kawasan Nuklir Serpong. Kawasan Nuklir Serpong
merupakan kawasan pusat Litbangyasa iptek nuklir yang dibangun dengan tujuan
untuk mendukung usaha pengembangan industri nuklir dan persiapan pembangunan
serta pengoperasian PLTN di Indonesia. Pembangunan instalasi dan laboratorium
Kawasan Nuklir Serpong dilaksanakan melalui 3 (tiga) fase yang dimulai sejak tahun
1983 dan selesai secara keseluruhan pada tahun 1992. Luas kawasan mencapai
sekitar 25 hektare dan terletak di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (Puspiptek), Serpong. Fasilitas utama yang terdapat di kawasan ini adalah
Reaktor Serba Guna GA. Siwabessy (RSG-GAS) engan daya 30 MW, Instalasi
Produksi Elemen Bakar Reaktor Riset, Instalasi Radioisotop dan Radiofarmaka,
Instalasi Elemen Bakar Eksperimental, Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif,
Instalasi Radiometalurgi, Instalasi Keselamatan dan Keteknikan Reaktor, Fasilitas
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 9 dari 55
Penembangan Informatika, Instalasi Mekano Elektronik Nuklir, Instalasi Spektrometri
Neutron serta Instalasi Penyimpanan Elemen Bakar Bekas dan Bahan
Terkontaminasi.
c. Kawasan Nuklir Pasar Jumat
Kawasan Nuklir Pasar Jumat, Jakarta dibangun pada tahun 1966 dan menempati
area sekitar 20 hektare. Berbagai Kegiatan penelitian yang dilakukan du kawasan ini
meliputi litbang radioisotop dan radiasi serta aplikasinya di berbagai bidang, litbang
eksplorasi dan pengolahan bahan nuklir, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta
kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil litbangyasa iptek nuklir BATAN kepada
masyarakat. Fasilitas yang terdapat di kawasan ini antara lain Iradiator Gamma (ɣ)
60CO, mesin berkas elektron, laboratorium pengolahan uranium, perangkat alat ukur
radiasi, laboratorium kimia, biologi, proses dan hidrologi, fasilitas pendidikan dan
pelatihan, serta gedung pertemuan peragaan sains dan teknologi nuklir (Perasten).
d. Kawasan Nuklir Yogyakarta
Kawasan Nuklir Yogyakarta dibangun pada tahun 1974 dan menempati area sekitar
8,5 hektare. Kegiatan yang dilakukan meliputi litbang fisika, kimia nuklir, teknologi
akselerator zarah energi rendah dan menengah, teknologi proses, analisis bahan
nuklir dan reaktor, serta pendayagunaan reaktor untuk penelitian dan pembinaan
keahlian. Disamping itu dilakukan pula pengawasan keselamatan kerja terhadap
radiasi dan pengawasan radioaktivitas lingkungan. Terdapat juga sebuah perguruan
tinggi yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan program D4 di bidang
iptek nuklir. Fasilitas yang ada di kawasan ini adalah Reaktor Kartini dengan daya
100 kW, perangkat subkritik, laboratorium penelitian bahan murni, akselerator,
laboratorium fisika dan kimia nuklir, fasilitas keselamatan kerja dan kesehatan,
fasilitas perpustakaan, serta fasilitas laboratorium untuk pendidikan. Reaktor Kartini
merupakan reaktor Kartini perekayasaannya murni dilakukan 100% oleh putra putri
bangsa. Teras reaktor Kartini merupakan teras reaktorTriga Mark II Bandung yang
tidak terpakai saat dilakukan peningkatan daya reaktor Bandung.
e. Kawasan Nuklir Bandung
Kawasan Nuklir Bandung dibangun pada tahun 1966 yang menempati area sekitar 3
hektare berlokasi di seberang kampus ITB tepatnya di Jalan Tamansari dan
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 10 dari 55
merupakan tempat dibangunnya reaktor pertama di Indonesia. Kegiatan yang
dilakukan meliputi pendayagunaan reaktor untuk penelitian dan pembinaan keahlian,
litbang bahan dasar, radioisotop dan senyawa bertanda, instrumentasi dan teknik
analisis radiometri, pengawasan keselamatan kerja terhadap radiasi dan lingkungan.
Kedokteran nuklir pertama kali dikembangkan di Kawasan Nuklir Bandung yang
merupakan embrio dari kedokteran nuklir di Indonesia. Saat ini kegiatan kedokteran
nuklir dikembangkan lebih lanjut di beberapa rumah sakit di Indonesia. Untuk
mendukung pelaksanaan litbang, Kawasan Nuklir Bandung dilengkapi dengan
berbagai fasilitas antara lain Reaktor Triga Mark II dengan daya 250 kW (1965).
Daya reaktor ini pada tahun 1971 ditingkatkan menjadi 1000 kW dan kemudian
menjadi 2000 kW pada tahun 2000. Fasilitas lain yang terdapat di kawasan ini
adalah laboratorium fisika, kimia dan biologi, produksi isotop dan senyawa bertanda.
1.5. Maksud Dan Manfaat
BATAN merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran strategis dengan
struktur organisasi yang terdiri dari 23 unit kerja yang tersebar di 5 kawasan. Setiap
unit kerja memiliki tugas, fungsi dan wewenang masing-masing yang bersifat unik.
Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan iptek
nuklir, BATAN wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku
maupun seluruh kesepakatan internasional tentang nuklir untuk tujuan damai. Selain
itu masyarakat dari berbagai elemen dan instansi pemerintah yang lain, sebagai
pelanggan dan pemangku kepentingan BATAN memiliki persyaratan dan harapan
yang selalu menjadi pertimbangan BATAN dalam menentukan arah organisasi.
Untuk mengelola pemenuhan setiap peraturan perundang-undangan, persyaratan
dan harapan pelanggan serta pemangku kepentingan tersebut, BATAN
mengembangkan suatu sistem manajemen yang mengintegrasikan unsur mutu,
keselamatan, kesehatan dan lingkungan, yang disebut dengan Sistem Manajemen
BATAN.
1.6. Maksud
Sistem Manajemen BATAN dimaksudkan menjadi kerangka berfikir dan kerangka
kerja sistematis bagi BATAN dalam melaksanakan seluruh kegiatan, agar senantiasa
dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, memenuhi persyaratan mutu,
keselamatan, kesehatan, lingkungan, peraturan perundang-undangan yang berlaku
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 11 dari 55
serta memenuhi persyaratan pelanggan dan harapan pemangku kepentingan
BATAN.
1.7. Manfaat
Adapun manfaat yang diharapkan dari penerapan Sistem Manajemen BATAN yang
berkomitmen, konsisten dan meningkat secara berkelanjutan adalah sebagai berikut:
1. Mengembangkan pola kerja dan pola fikir berbasis risiko baik mutu, K3
maupun lingkungan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga
evaluasi, sehingga meminimalkan kejadian yang berdampak negatif bagi
organisasi.
2. Meningkatkan partisipasi individu dalam pencapaian visi, misi, kebijakan dan
sasaran BATAN.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja dalam menghadapi
kendala dan tantangan bersama, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-
masing (BATAN incorporated)
4. Mengurangi duplikasi dan tumpang tindih sasaran, proses atau informasi
terdokumentasi yang sejenis (peraturan perundang-undangan, SOP,
pedoman, rekaman dsb).
5. Meningkatkan efektivitas penerapan sistem manajemen, mulai dari proses
perencanaan, pelaksanaan, pengukuran hingga peningkatan.
6. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya, baik anggaran, SDM
maupun sarana dan prasarana.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 12 dari 55
3. ISTILAH DAN DEFINISI
1. Analisis Beban Kerja: suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk
memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi
berdasarkan volume kerja.
2. Analisis Jabatan: proses dan tata cara untuk memperoleh data jabatan yang diolah
menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kelembagaan,
ketatalaksanaan, kepegawaian, dan pengawasan.
3. Audit: proses sistematis, obyektif, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan
rekaman, fakta atau informasi relevan lain serta kajian (assesment) yang obyektif untuk
menentukan sejauh mana persyaratan acuan telah dipenuhi.
4. Budaya keselamatan: gabungan dari karakteristik dan sikap dalam organisasi dan
individu yang menetapkan bahwa, dengan memperhatikan prioritas, isu keselamatan
nuklir memperoleh perhatian yang sepadan dengan kepentingannya.
5. Dokumen: media pendukung yang berisi informasi. Dokumen dapat berupa rekaman,
spesifikasi, prosedur terdokumentasi, gambar, laporan, standar dan sebagainya.
Sedangkan media dapat berupa media keras, disket, elektronik atau optik, foto atau
contoh induk atau gabungan.
6. Indikator Kinerja: ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja
memberikan penjekasan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, mengenai apa yang
diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
7. Informasi Terdokumentasi: setiap jenis data yang diperlukan untuk dikendalikan dan
dikelola oleh organisasi.
8. Insiden: peristiwa terkait pekerjaan yang mengakibatkan cedera atau ganguan
kesehatan (tanpa memperhatikan keparahannya) atau kematian.
9. Inspeksi: salah satu unsur pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir untuk memastikan
ditaatinya syarat syarat dalam perizinan dan peraturan ketenaganukliran.
10. Kaji Ulang Manajemen: proses sistematis untuk mengkaji kebijakan, strategi dan
sasaran serta menetapkan rencana tindak perbaikan.
11. Kalibrasi: serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang
ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 13 dari 55
bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang
diukur dalam kondisi tertentu.
12. Kebijakan Sistem Manajemen BATAN: maksud dan arah BATAN secara menyeluruh
terkait dengan penerapan SMB yang dinyatakan dan dikomunikasikan secara formal
oleh Kepala BATAN.
13. Kegiatan: bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja BATAN sebagai bagian
dari pencapaian sasaran terukur dari suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
14. Kerangka Acuan Kerja: dokumen perencanaan yang memuat informasi tentang sasaran,
indikator kinerja, target kinerja, keluaran, aktivitas, kurun waktu aktivitas akan dilakukan,
dan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran.
15. Keselamatan dan Kesehatan Kerja: kondisi dan faktor yang mempengaruhi, atau dapat
mempengaruhi, kesehatan dan keselamatan pegawai atau pekerja lain (termasuk
pekerja sementara), pengunjung atau orang lain di daerah kerja.
16. Ketidaksesuaian: tidak dipenuhinya suatu persyaratan.
17. Kompetensi: atribut personel dan kemampuan yang dapat dibutikan untuk menerapkan
pengetahuan dan keterampilan.
18. Konteks organisasi: isu internal dan eksternal yang berkait dengan tujuan suatu
organisasi.
19. Lingkungan: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup
termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
20. Mampu telusur: kemampuan untuk melaukan penelusuran balik, mengikuti, mengetahui
dan melakukan pelacakan dari produk jadi yang dihasilkan sehingga dapat diketahui
asal bahan baku, bahan kemas, personil pembuat, dan asal mesin.
21. Manajer Teknis: individu yang sepenuhnya bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis
dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk menjamin mutu yang
dipersyaratkan dalam kegiatan.
22. Mutu: derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan.
23. Nyaris celaka: kejadian yang tidak menimbulkan dampak.
24. Pelanggan: pihak yang menerima produk atau layanan
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 14 dari 55
25. Pemangku kepentingan: orang atau kelompok yang memiliki kepentingan pada kinerja
atau keberhasilan organisasi.
26. Penelitian: kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis
untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman
dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
27. Pengembangan: kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan
memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya
untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
28. Penilaian diri: proses rutin dan berlanjut yang dilakukan oleh manajemen organisasi
untuk mengevaluasi efektifitas kinerja pada semua bidang yang menjadi tanggung
jawabnya.
29. Penilaian risiko: proses evaluasi risiko yang timbul dari bahaya, dengan
mempertimbangkan kecukupan pengendalian yang ada dan penentuan apakah risiko
dapat diterima atau tidak
30. Preservasi: kegiatan untuk melesetarikan suatu produk
31. Program: penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam bentuk upaya yang
berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga.
32. Proses bisnis: suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait
untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau
layanan (demi meraih tujuan tertentu)
33. Proses manajemen: proses yang mengendalikan operasional dari sebuah sistem
34. Proses pendukung: proses yang mendukung proses utama
35. Proses utama: proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama
36. Rekaman: dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau yang dapat memberikan
bukti pelaksanaan kegiatan. Rekaman dapat dipergunakan misalnya untuk memberikan
bukti verifikasi, tindakan pencegahan, dan tindakan korektif, serta untuk
mendokumentasikan ketertelusurannya.
37. Risiko: gabungan dari kemungkinan terjadinya bahaya atau paparan dan keparahan luka
atau gangguan kesehatan yang dapat disebabkan oleh kejadian atau paparan
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 15 dari 55
38. Risiko dapat diterima: risiko yang telah dikurangi hingga tingkat yang dapat ditoleransi
oleh organisasi dengan mempertimbangkan kewajiban hukumnya dan kebijakan SMB
39. Sasaran: tujuan dan target dalam hal kinerja, yang ditetapkan organisasi untuk dicapai
40. Sistem Manajemen: serangkaian unsur yang saling terkait yang digunakan untuk
menetapkan kebijakan dan tujuan serta untuk mencapai tujuan tersebut mencakup
organisasi, kegiatan perencanaan, pertanggungjawaban, praktek, tata laksana, proses
dan sumber daya.
41. Sistem Manajemen BATAN (SMB): sistem manajemen yang mengintegrasikan
persyaratan mutu, keselamatan, kesehatan, lingkungan dan pranata litbang ke dalam
satu kesatuan proses bisnis dalam rangka mencapai seluruh sasaran BATAN.
42. Validasi: konfirmasi melalui penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan bagi
pemakaian atau aplikasi dimaksud telah dipenuhi.
43. Verifikasi: konfirmasi melalui penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan yang telah
ditentukan telah dipenuhi.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 16 dari 55
4. KONTEKS ORGANISASI
4.1. Pemahaman Tentang Organisasi Dan Tentang Kebutuhan Pemangku Kepentingan
BATAN merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) setiap 5 tahun
yang dikoordinasi oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Perencanaan
berdasarkan Pedoman tentang Perumusan Renstra BATAN. Renstra BATAN
ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai isu, baik dari internal maupun
eksternal BATAN, antara lain:
a. Kebijakan internasional: Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT),
Comprehensive Safeguards Agreement, Additional Protocol, konvensi
internasional, traktat anggota International Atomic Energy Agency (IAEA),
Sustainable Development Goals (SDGs) dan Clean Development Mechanism,
Kyoto Protocol.
b. Kebijakan nasional: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Kerja
Pemerintah.
c. Hasil litbang iptek nuklir yang telah dicapai oleh BATAN dan organisasi non
BATAN.
d. Masukan dari berbagai pemangku kepentingan BATAN.
e. Kondisi lingkungan dan K3 yang dapat terpengaruh, atau dapat
mempengaruhi BATAN.
Di dalam dokumen Renstra terdapat uraian konteks organisasi (isu-isu penting), terkait
dengan pihak eksternal maupun internal BATAN. Konteks organisasi diidentifikasi
dengan menggunakan metode analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities,
dan threats) atau metode yang lain, yang selanjutnya secara nyata digunakan sebagai
salah satu dasar dalam menetapkan strategi, program, kegiatan, indikator kinerja atau
rencana tindak yang lain. Setiap isu penting dijabarkan dengan jelas pihak-pihak yang
menjadi menjadi pemangku kepentingan, serta uraian jenis atau sifat kepentingannya.
Isu penting juga mencakup isu terkait aspek mutu, K3 dan lingkungan.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 17 dari 55
Renstra BATAN dijabarkan secara hierarkis dengan substansi yang selaras menjadi
Renstra Settama/Kedeputian dan Renstra unit kerja, dan menjadi haluan bagi jajaran
pimpinan BATAN (Kepala BATAN/ Settama/ Deputi/ Kepala Unit Kerja) dalam
menentukan arah kegiatan. Renstra dan konteks organisasi menjadi salah satu
masukan dalam Kaji Ulang Manajemen (KUM), yang dilakukan minimal sekali dalam
setahun. Renstra dan konteks organisasi dapat direvisi berdasarkan hasil KUM
BATAN, maupun setiap terdapat perubahan kondisi internal atau eksternal yang
signifikan.
4.2. Ruang Lingkup Sistem Manajemen BATAN
SMB secara terintegrasi menerapkan seluruh klausul persyaratan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan standar tentang sistem manajemen tersebut di
bawah ini, tanpa pengecualian, antara lain:
a. Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala
BAPETEN No. 4 Tahun 2010
b. Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001:2015
c. Sistem Manajemen Lingkungan berdasarkan SNI ISO 14001:2015
d. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan OHSAS
18001:2007
e. Persyaratan Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan berdasarkan
Pedoman KNAPPP No. 2 Tahun 2017
SMB diterapkan pada kegiatan terkait tugas fungsi utama setiap unit kerja BATAN,
mengacu kepada dokumen ruang lingkup yang disahkan oleh Kepala BATAN,
dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, kondisi, kemampuan
dan kebutuhan unit kerja. Apabila unit kerja harus menerapkan sistem manajemen
lain yang belum tercakup dalam SMB, misalnya terkait kompetensi laboratorium,
keamanan nuklir, keamanan informasi dsb, maka unit kerja dapat mengembangkan
dan menerapkan sistem manajemen tersebut secara mandiri dan terpisah dari SMB.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 18 dari 55
4.3. Interaksi Proses Sistem Manejemen BATAN
BATAN menetapkan proses-proses yang diperlukan untuk menerapkan SMB,
interaksi antar proses dan peran setiap unit kerja, di dalam suatu Manual yang
berisi tentang kerangka kerja untuk:
a. Menetapkan masukan dan keluaran kegiatan (proses utama)
b. Menetapkan metode pelaksanaan dan indikator keberhasilan kegiatan.
c. Menetapkan tahapan, sumber daya, tanggung jawab dan wewenang pihak-
pihak yang terlibat dalam kegiatan (proses pendukung).
d. Melakukan perencanaan, pengukuran dan peningkatan kegiatan (proses
manajemen)
e. Mengendalikan aspek mutu, lingkungan dan K3
Untuk memastikan bahwa SMB telah ditetapkan dan diterapkan secara sistematis
dan konsisten, dibuktikan dengan berbagai jenis dokumen dan rekaman yang
terkendali. Dalam menerapkan SMB, BATAN mengedepankan:
a. Pendekatan proses
BATAN memastikan bahwa SMB selalu diterapkan secara nyata, konsisten
dan mampu telusur dalam setiap tahapan kegiatan. Tindakan pemastian
penerapan dilakukan sepanjang tahapan kegiatan berlangsung, mulai dari
sumber masukan, masukan, kegiatan, keluaran dan penerima keluaran.
b. Pemikiran berbasis risiko
Potensi risiko setiap tahapan kegiatan selalu diidentifikasi, diantisipasi,
dikendalikan dan dievaluasi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
pengukuran dan peningkatan. Risiko mencakup aspek mutu, K3 dan
lingkungan.
4.4. Budaya Keselamatan
BATAN sebagai lembaga yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi nuklir, menjadikan aspek keselamatan sebagai prioritas utama, dengan
tanpa mengorbankan aspek yang lain. Penerapan SMB adalah salah satu upaya
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 19 dari 55
untuk mendukung setiap pegawai agar selalu berorientasi terhadap keselamatan
dalam menjalankan tugasnya. Pengembangan budaya keselamatan dilakukan
dengan cara:
a. Menetapkan, menerapkan dan meningkatkan secara berkelanjutan SMB.
b. Menyediakan sarana dan prasarana untuk menciptakan perilaku dan kondisi
selamat.
c. Menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan kajian dan
pengembangan budaya keselamatan.
d. Meningkatkan kompetensi SDM, rasa kepedulian, sikap kritis dan saling
belajar pada setiap pegawai tentang keselamatan.
Pengembangan budaya keselamatan dikoordinasi oleh unit kerja yang bertanggung
jawab terhadap Teknologi Keselamatan Reaktor Nuklir berdasarkan Pedoman
tentang Budaya Keselamatan BATAN.
4.5. Pemeringkatan Penerapan Persyaratan SMB
Setiap unit kerja menerapkan persyaratan SMB secara terperingkat sesuai
persyaratan peraturan perundang-undangan, kondisi dan kebutuhan unit kerja.
Pemeringkatan bertujuan untuk menentukan derajat signifikansi dan meningkatkan
efisiensi proses, dilakukan antara lain terkait dengan: kualifikasi pegawai, prioritas
kegiatan, pengendalian dokumen, pengendalian rekaman, SSK (struktur, sistem dan
komponen), keamanan, pengadaan dan pengukuran. Pemeringkatan untuk setiap
hal tersebut diatas, ditetapkan pada tata laksana masing-masing proses.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 20 dari 55
5. KEPEMIMPINAN
5.1. Komitmen Pimpinan
Dalam penerapan SMB, Kepala BATAN secara langsung maupun berjenjang
memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Menetapkan Visi dan Misi BATAN
b. Menetapkan, mengkomunikasikan dan meninjau Kebijakan dan Sasaran SMB
c. Memastikan bahwa penerapan SMB telah mengintegrasikan aspek mutu, K3
dan lingkungan.
d. Melibatkan dan mendukung seluruh pegawai BATAN agar berkontribusi
dalam penerapan SMB
e. Mempromosikan pemikiran berbasis risiko dan pendekatan proses dalam
pelaksanaan setiap kegiatan BATAN
f. Memastikan sumber daya untuk menerapkan SMB selalu tersedia
g. Memastikan pengukuran dan peningkatan SMB dilaksanakan sesuai
ketentuan
h. Menjadi role model bahwa dalam melaksanakan setiap kegiatan selalu
memenuhi persyaratan pelanggan, lingkungan, K3, peraturan perundang-
undangan dan mempertimbangkan risiko.
Settama dan Deputi berkomitmen mengkoordinasikan, merumuskan langkah dan
melaksanakan kebijakan Kepala BATAN (termasuk SMB), pada unit kerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya. Kepala Unit Kerja di bawah koordinasi
Settama atau Deputi yang sesuai, berkomitmen untuk mendukung dan membantu
Kepala BATAN dalam rangka melaksanakan setiap kebijakan Kepala BATAN di unit
kerjanya masing-masing.
Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap setiap gedung, fasilitas, instalasi
ataupun kawasan menetapkan Tim P2K3/L (Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja/Lingkungan) atau tim lain yang memiliki akses langsung ke Kepala
BATAN dan sesuai dengan persyaratan perundang-undangan, yang bertujuan
untuk:
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 21 dari 55
a. Menggambarkan peran dan wewenang dalam penerapan SMB, khususnya
terkait persyaratan dan isu K3 atau lingkungan
b. Menggambarkan alur tanggung jawab dan tanggung gugat isu K3 atau
lingkungan.
c. Memberikan reaksi cepat dan tepat pada saat terjadi kondisi tidak normal
maupun darurat.
BATAN sebagai induk organisasi litbang, menetapkan bahwa setiap Kepala unit
kerja yang memiliki tugas dan fungsi litbang berperan sebagai Manajer Teknis.
Manajer Teknis memiliki kompetensi, kewenangan, akses koordinasi langsung ke
Kepala BATAN dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan litbang.
Kepala BATAN menetapkan tata laksana tentang pelaksanaan kode etik bagi setiap
Pranata Litbang.
5.2. Kebijakan Sistem Manajemen BATAN
Kepala BATAN menetapkan, menerapkan dan mengkomunikasikan Visi dan Misi
BATAN, serta Kebijakan SMB dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Selaras dengan konteks organisasi, Renstra, tugas dan fungsi BATAN.
b. Mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan pelanggan, pemangku
kepentingan dan peraturan perundang-undangan.
c. Mencakup komitmen untuk mencapai Sasaran SMB, pencegahan cidera dan
penyakit, perlindungan lingkungan dan peningkatan berkelanjutan SMB
Visi dan Misi BATAN, serta Kebijakan SMB didokumentasikan, dan secara hierarkis
dikomunikasikan kepada seluruh pegawai BATAN dan pemangku kepentingan
BATAN melalui tatap muka, poster, website dan Manual SMB. Visi dan Misi BATAN,
serta Kebijakan SMB dikaji ulang secara berkala minimal sekali dalam setahun.
5.3. Tanggung Jawab Dan Wewenang Dalam Organisasi
BATAN menetapkan secara spesifik tanggung jawab dan wewenang setiap tingkatan
organisasi dan setiap pegawai. BATAN merancang struktur organisasi dan rincian
tugas dari tingkat BATAN (Pimpinan Tinggi Utama) tingkat Settama/ Deputi
(Pimpinan Tinggi Madya), tingkat unit kerja (Pimpinan Tinggi Pratama), tingkat
penanggung jawab kegiatan (Pejabat Administrator), hingga tingkat pelaksana
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 22 dari 55
kegiatan (Pejabat Pengawas). Sedangkan tanggung jawab dan wewenang setiap
pegawai dijabarkan dalam dokumen Informasi Jabatan.
Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Standardisasi dan Mutu Nuklir menjadi
Koordinator SMB yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam hal
pengembangan, penerapan, pengukuran, kajian dan sertifikasi SMB. Koordinator
SMB membuat laporan tertulis kepada Kepala BATAN secara berkala minimal sekali
dalam setahun tentang kegiatan koordinasi penerapan SMB, yang setidaknya berisi
tentang:
a. Kesesuaian penerapan SMB dengan persyaratan
b. Capaian sasaran SMB
c. Hasil pengukuran dan peluang peningkatan SMB
d. Fokus pelanggan BATAN
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 23 dari 55
6. PERENCANAAN
6.1. Tindakan Untuk Mengantisipasi Risiko Dan Peluang
Unit kerja selalu mengantisipasi risiko dan peluang yang ditimbulkan oleh
pelaksanaan setiap tahapan kegiatan, baik terkait aspek mutu, lingkungan dan K3.
Tindakan antisipasi risiko dan peluang setidaknya mencakup tindakan
mengidentifikasi, menganalisis, menilai, mengendalikan dan mengevaluasi risiko
dan peluang, yang bertujuan untuk:
a. Memastikan pencapaian sasaran BATAN
b. Mencegah atau mengurangi dampak yang tidak diinginkan
c. Mendorong peningkatan berkelanjutan
Unit kerja membuat matriks manajemen risiko untuk setiap kegiatan, baik secara
terintegrasi maupun secara terpisah untuk masing-masing aspek. Dalam melakukan
penilaian dan analisis setiap risiko, unit kerja dapat menggunakan metode kualitatif,
semi kualitatif maupun kuantitatif. Risiko penting yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan kegiatan secara signifikan dikomunikasikan dengan jelas kepada
pelaksana kegiatan serta pihak terkait, baik secara langsung, maupun dengan cara
mendokumentasikannya di dalam KAK, SOP kegiatan atau dokumen lain. Apabila
memungkinkan, informasi tentang risiko penting, termasuk jika ada potensi kondisi
darurat, tersedia di lokasi pelaksanaan kegiatan. Matriks manajemen risiko dikaji
ulang dan dimutakhirkan secara berkala minimal sekali dalam setahun, setiap terjadi
perubahan signifikan pada kondisi kegiatan, maupun pada saat terjadi indikasi
bahwa risiko telah berubah.
6.1.1. Risiko Mutu
Risiko mutu mencakup segala hal yang secara signifikan dapat menghambat atau
menggagalkan pencapaian tujuan kegiatan. Risiko mutu dapat berasal dari unsur
sumber daya, metode (SOP), kebijakan pimpinan, persyaratan pelanggan,
pemangku kepentingan dan peraturan perundang-undangan. Penilaian risiko dapat
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 24 dari 55
menggunakan sumber data dari hasil penilaian risiko berdasarkan Pedoman SPIP
BATAN, SOP Pengendalian Mutu Kegiatan BATAN, maupun dengan cara lain yang
sesuai dengan kebutuhan, kondisi, tingkat risiko dan kerumitan kegiatan.
6.1.2. Aspek Lingkungan
Aspek lingkungan mencakup segala hal yang dapat memberikan dampak negatif
terhadap lingkungan (udara, tanah, air, flora dan fauna) di sekitar lokasi kegiatan
dilakukan. Unit kerja mengantisipasi aspek lingkungan beserta potensi dampak, baik
dalam kondisi normal, tidak normal maupun dalam kondisi darurat. Unit kerja
melakukan penilaian aspek lingkungan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, tingkat
risiko dan kerumitan kegiatan berdasarkan SOP Pengendalian Aspek Lingkungan
BATAN. Tindakan mengantisipasi aspek lingkungan mencakup identifikasi:
a. Aspek lingkungan dan potensi dampak
b. Kriteria yang diacu untuk menentukan aspek lingkungan
6.1.3. Risiko K3
Risiko K3 mencakup segala hal yang dapat mempengaruhi keselamatan dan
kesehatan setiap orang yang berada di daerah kerja. Unit kerja mengantisipasi risiko
K3 di seluruh kegiatan dan daerah kerja yang menjadi tanggung jawabnya sesuai
dengan kebutuhan, kondisi, tingkat risiko dan kerumitan kegiatan berdasarkan
Pedoman Penilaian Risiko K3 BATAN.
6.1.4. Penaatan Peraturan Perundang-undangan
Dalam rangka mengendalikan aspek mutu, lingkungan dan K3 yang berpotensi
menimbulkan dampak negatif, unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Hukum
dan unit kerja melaksanakan hal-hal berikut berdasarkan SOP Identifikasi, Evaluasi
Penaatan dan Kaji Ulang Peraturan Perundang-Undangan:
a. Mengidentifikasi, menyimpan dan meninjau peraturan perundang-undangan
terkait aspek mutu, lingkungan dan K3.
b. Melakukan upaya-upaya untuk menjalankan kewajiban penaatan peraturan
perundang-undangan.
c. Mengkomunikasikan peraturan perundang-undangan kepada pihak internal
maupun eksternal yang terkait.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 25 dari 55
6.2. Sasaran Sistem Manajemen BATAN
Sasaran SMB dinyatakan dengan Indikator Kinerja Utama, yang berisi target dan
kriteria keberterimaan kinerja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program dan
kegiatan BATAN. Indikator Kinerja Utama mencakup aspek mutu, K3 dan
lingkungan, serta dirancang dengan konsep SMART:
a. Specific: dinyatakan dengan jelas, spesifik dan mudah dipahami.
b. Measurable: memiliki kriteria keberterimaan yang jelas sehingga capaiannya
dapat diukur setiap waktu.
c. Attainable:memiliki target capaian optimal yang memungkinkan untuk dicapai
dengan sumber daya yang ada.
d. Relevant: sesuai dengan jenis kegiatan, tugas dan fungsi BATAN atau unit
kerja, serta memiliki alasan yang kuat untuk dicapai.
e. Time-bound: memiliki target jangka waktu pencapaian yang pasti dan bersifat
mengikat.
Indikator Kinerja Utama BATAN dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan unit
kerja yang selaras dan lebih rinci. Kemajuan kegiatan dan pencapaian indikator
kinerja secara berkala dilaporkan sesuai persyaratan peraturan perundang-
undangan oleh penanggung jawab kegiatan dalam bentuk:
a. Capaian fisik bulanan
b. Laporan capaian Indikator Kinerja
c. Realisasi Anggaran Akun
d. Realisasi Anggaran Output
e. Laporan PP 8
f. Laporan PMK 249
g. Laporan PP 39
h. Laporan Triwulan
i. Laporan anggaran SAS
j. Progres PK
k. LAKIP/ LAKIN
l. Laporan Tahunan
m. Progres Pengadaan
n. Laporan Monev
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 26 dari 55
BATAN menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BATAN dan RKT unit kerja,
yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang periode
Renstra. RKT dijabarkan lebih rinci di dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK).
6.3. Pengelolaan Perubahan
Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan terhadap SMB, dengan
mempertimbangkan:
a. Alasan dan latar belakang perubahan
b. Tujuan perubahan
c. Potensi dampak perubahan
d. Keutuhan SMB setelah perubahan
e. Sumber daya yang diperlukan untuk perubahan
Perubahan dapat berupa perubahan: dokumentasi, struktur organisasi, mutasi
kepegawaian, kebijakan pimpinan, program atau kegiatan dan sumber daya. Setiap
perubahan direkam dan dikelola oleh masing-masing penanggung jawab sesuai
tugas fungsi terkait perubahan.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 27 dari 55
7. DUKUNGAN
7.1. Sumber Daya
BATAN menyediakan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan
kegiatan serta dalam rangka menetapkan, menerapkan dan meningkatkan secara
berkelanjutan SMB, berupa: anggaran, SDM, sarana dan prasarana.
7.1.1. Anggaran
Sumber anggaran BATAN diperoleh dari dalam negeri dan/atau luar negeri. Sumber
anggaran dalam negeri berasal dari DIPA BATAN (Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran) dan non DIPA BATAN. Kebutuhan anggaran direncanakan dan disusun
oleh setiap unit kerja dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggung jawab
terhadap Perencanaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan tata
laksana yang berlaku. Sumber anggaran luar negeri antara lain berupa bantuan
teknik, hibah, beasiswa, pelatihan, kontrak riset, dan alih teknologi. Peluang
mendapatkan sumber anggaran luar negeri direncanakan dan disusun oleh setiap
unit kerja dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap
Kerja Sama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan tata laksana yang
berlaku. Penggunaan anggaran dalam negeri maupun luar negeri dilakukan oleh
Kepala unit kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan dipertanggungjawabkan
kepada Kepala BATAN dan diketahui oleh Settama/ Deputi terkait, secara berkala
sesuai dengan format dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama
dalam negeri dilaksanakan dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, kalangan
dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat saling menguntungkan.
Perumusan kerja sama dalam negeri dilaksanakan oleh unit kerja dengan mitra
kerja, dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Kerja
Sama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan tata laksana yang berlaku.
Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Kerja Sama mempertanggungjawab
kan kemajuan dan hasil kepada Pimpinan BATAN sesuai format, mekanisme, dan
jadwal yang ditetapkan. MoU ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan dalam
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 28 dari 55
kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja
sama. Kerja sama luar negeri dilaksanakan dengan organisasi internasional dalam
bentuk kerja sama bilateral dan/atau multilateral. Perumusan kerja sama luar negeri
dilaksanakan oleh setiap unit kerja beserta mitra kerjanya dan dikoordinasikan oleh
unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Kerja Sama berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan dan tata laksana yang berlaku, dan diketahui oleh unit kerja
yang bertanggung jawab terhadap Perencanaan. Dalam aspek teknis, unit kerja atau
tim yang ditugasi dapat melaksanakan hubungan langsung dengan mitra kerja di luar
negeri dengan memberitahukan kepada unit kerja yang bertanggung jawab terhadap
Kerja Sama. Hasil dan kemajuan pelaksanaan kerja sama luar negeri
dikoordinasikan oleh Sestama/Deputi terkait. Pelaksanaan kerja sama luar negeri
dievaluasi oleh unit kerja pelaksana dan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap
Kerja Sama, serta dilaporkan kepada Pimpinan BATAN. Jika kerja sama dalam atau
luar negeri menghasilkan hibah masuk/keluar atau pinjam pakai Barang Milik Negara
(BMN), maka harus ditatausahakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan dilaporkan kepada unit kerja yang bertanggung jawab terhadap
Perlengkapan.
7.1.2. Sumber Daya Manusia (SDM)
Kegiatan BATAN secara manajerial dilakukan oleh pejabat struktural, sedangkan
secara teknis dilakukan oleh berbagai jenis pejabat fungsional. Perencanaan SDM
dilakukan oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Sumber Daya Manusia
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan tata laksana yang berlaku.
Perencanaan SDM mempertimbangkan data dan informasi seperti berikut:
a. Profil SDM secara menyeluruh;
b. Hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK);
c. Data SDM yang akan pensiun dalam kurun waktu 5 tahun ke depan;
d. Riwayat pelatihan
e. Arahan Pimpinan BATAN
f. Masukan dari Kepala unit kerja.
Pengadaan SDM dilakukan oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap
Sumber Daya Manusia melalui penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 29 dari 55
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja secara terbuka serta dengan
berdasarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan tata laksana yang
berlaku. Kegiatan pengadaan SDM dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada
Pimpinan BATAN.
7.1.3. Sarana Dan Prasarana
BATAN menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana, berupa: gedung,
instalasi, fasilitas, lahan, peralatan, perlengkapan keras maupun lunak, alat
transportasi dan teknologi informasi. Sarana dan prasarana dikelola oleh masing-
masing unit kerja berdasarkan tata laksana yang telah ditetapkan, mencakup proses:
perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pengamanan,
pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan,
pengawasan dan pengendalian, ganti rugi dan sanksi, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Seluruh sarana dan prasarana dipastikan agar
selalu siap pakai, memenuhi standar, beroperasi secara handal, serta memenuhi
persyaratan yang berlaku. Pengelolaaan sarana dan prasarana BATAN secara
keseluruhan dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap
Perlengkapan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan tata laksana yang
berlaku.
7.2. Lingkungan Untuk Operasi
Setiap unit kerja menetapkan, menerapkan dan mengevaluasi tata laksana dan
kegiatan pengendalian K3 dan/atau Lingkungan untuk mengelola kondisi tempat
kerja yang sehat, selamat dan berwawasan lingkungan, sesuai dengan karakteristik
dan kebutuhan tempat kerja masing-masing. Kegiatan pengendalian dapat
dilaksanakan oleh bidang/bagian, bidang/subbidang, unit atau tim yang ditetapkan
oleh Kepala unit kerja.
7.3. Sumber Daya Pengukuran Dan Mampu Telusur Pengukuran
BATAN menyediakan sumber daya untuk melaksanakan pengukuran, agar kegiatan,
produk atau layanan dapat selalu memenuhi persyaratan. Sumber daya tersebut
dikelola oleh unit kerja, unit atau Tim pelaksana pemantauan dan pengukuran,
sesuai dengan jenis pemantauan dan pengukuran yang dilakukan. Apabila mampu
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 30 dari 55
telusur pengukuran dipersyaratkan, maka setiap metode, instrumen, alat uji atau alat
ukur yang dimiliki unit kerja, akan selalu dipastikan keabsahan hasil atau
keluarannya melalui kalibrasi, validasi atau tindakan lain yang meyakinkan. Tindakan
pemastian mampu telusur dilakukan berdasarkan tata laksana yang ditetapkan oleh
masing-masing unit kerja, yang setidaknya mencakup ketentuan tentang:
a. Metode, waktu dan acuan kalibrasi
b. Identifikasi masa kalibrasi
c. Menjaga alat ukur dari penyetelan yang tidak sesuai.
d. Validasi hasil pengukuran
Unit kerja, unit maupun tim membuat dan memelihara rekaman tindakan pemastian
mampu telusur yang dilakukan.
7.4. Pengelolaan Pengetahuan Organisasi
BATAN sebagai lembaga litbang menghasilkan pengetahuan seperti Kekayaan
Intelektual (Paten, Hak Cipta, dan Perlindungan Varietas Tanaman) dan Karya Tulis
Ilmiah (makalah, jurnal, standar, buku dan artikel). Kekayaan Intelektual (KI) yang
dihasilkan menggunakan sumber daya BATAN menjadi milik BATAN. Apabila KI
dihasilkan dari kerja sama dengan mitra BATAN, maka kepemilikan KI tersebut
tergantung pada kesepakatan para pihak yang tertuang dalam perjanjian kerja sama.
Proses perlindungan, pengelolaan, dan pembiayaan KI dikoordinasikan oleh unit kerja
yang bertanggung jawab terhadap Hukum berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan dan tata laksana yang berlaku. KI yang proses pencapaiannya
menggunakan anggaran negara, baik ATB (Aset Tak Berwujud) maupun AB (Aset
Berwujud) dicatat sebagai kekayaan negara di BATAN dan menjadi Barang Milik
Negara. Untuk menunjang produktivitas dan nilai tambah produk atau layanan
ketenaganukliran, serta perlindungan bagi masyarakat diperlukan kegiatan
standardisasi ketenaganukliran yang meliputi kegiatan perumusan, penerapan,
pembinaan dan pengawasan standar iptek nuklir yang dikoordinasi oleh unit kerja
yang bertanggung jawab terhadap Standardisasi dan Mutu Nuklir berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan dan tata laksana yang berlaku.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 31 dari 55
7.5. Kompetensi
Kompetensi BATAN terdiri dari 6 (enam) bidang keahlian, yaitu: Isotop dan Radiasi
Nuklir, Daur Bahan Bakar Nuklir dan Bahan Maju, Rekayasa Perangkat dan Fasilitas
Nuklir, Reaktor Nuklir, Keselamatan dan Keamanan Nuklir, serta Manajemen.
Kompetensi lembaga tersebut menjadi acuan bagi unit kerja untuk menetapkan
standar kompetensi unit kerja yang kemudian secara hierarkis dijabarkan dan
ditetapkan menjadi dokumen kelompok kompetensi (Pejabat Tinggi Pratama),
spesialisasi kompetensi (Pejabat Administrator), kriteria tugas (Pejabat Pengawas)
dan hingga tingkat pelaksana dalam bentuk dokumen Informasi Jabatan yang secara
umum menggambarkan uraian tugas, syarat jabatan yang spesifik.
Jika sebuah kegiatan mempersyaratkan pemenuhan kebutuhan kompetensi tertentu,
termasuk terkait aspek mutu, lingkungan maupun K3, maka akan diuraikan di dalam
SOP masing-masing kegiatan atau dokumen lain. BATAN maupun unit kerja
mengidentifikasi kebutuhan pembinaan sumber daya yang dibutuhkan, termasuk
kebutuhan kompetensi untuk menerapkan SMB. Pembinaan SDM dilakukan melalui
pendidikan dan pelatihan, coaching-mentoring serta on the job training (magang).
Pelatihan yang diselenggarakan meliputi pelatihan berbasis kompetensi,
pengembangan jabatan fungsional, dan kerja sama pendidikan dan pelatihan.
Pelatihan berbasis kompetensi meliputi Pelatihan Pemagangan, Pelatihan
Kompetensi Kenukliran, Pelatihan Kompetensi Penunjang, Pelatihan Kepemimpinan,
Pelatihan Fungsional, Pelatihan Perilaku Kerja, Pelatihan Prajabatan, dan Pelatihan
Kerja Sama Regional. Pendidikan formal dilaksanakan melalui kerja sama dengan
perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Pelatihan, coaching-mentoring
dan magang dilakukan secara swakelola oleh unit kerja yang bertanggung jawab
terhadap Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan
tata laksana yang berlaku. Selain swakelola, unit kerja juga dapat melakukan
pelatihan, coaching-mentoring, dan magang secara mandiri atau ke lembaga
eksternal sesuai kebutuhannya. Untuk meningkatkan kompetensi khusus yang
dibutuhkan untuk menerapkan SMB, unit kerja yang bertanggung jawab terhadap
Standardisasi dan Mutu Nuklir melakukan kegiatan pembinaan ke seluruh unit kerja
BATAN dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan konsultasi. Unit
kerja yang bertanggung jawab terhadap Pendidikan dan Pelatihan, unit kerja yang
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 32 dari 55
bertanggung jawab terhadap Mutu Nuklir maupun unit kerja memelihara rekaman
tentang rencana, pelaksanaan dan hasil evaluasi setiap tindakan peningkatan
kompetensi.
7.6. Komunikasi
Sesuai dengan semangat BATAN Incorporated, seluruh unit kerja BATAN
berkomitmen memperkuat kerjasama, gotong royong dan sinergi dalam
melaksanakan program dan kegiatan, agar mencapai tujuan dan sasaran organisasi
yang telah ditetapkan. BATAN membangun budaya komunikasi melalui rapat,
sarasehan, briefing, telepon, surat-menyurat, email, media sosial, website, sistem
informasi manajemen litbang iptek nuklir (SIMLIN) dan lain-lain. Pengelolaan budaya
komunikasi internal unit kerja dikoordinasi oleh masing-masing unit kerja.
BATAN sebagai lembaga publik berkewajiban menyampaikan informasi dan
membuka akses bagi setiap pemohon untuk memperoleh segala informasi tentang
BATAN. Kegiatan penyampaian informasi dapat dilakukan melalui jurnal, majalah
populer, brosur, website, media sosial, media massa, baik media cetak maupun
elektronik. Komunikasi dengan pihak eksternal juga dapat dilakukan dengan cara
rapat, FGD, ceramah, seminar, menerima kunjungan ke fasilitas nuklir, lokakarya,
demonstrasi teknologi, pelatihan, iklan layanan masyarakat, pameran, open house,
tulisan ilmiah popular atau semi popular, penerbitan buku, media cetak, media
elektronik, telepon, email, surat-menyurat dan perpustakaan. Penyampaian informasi
publik dan komunikasi eksternal dikoordinasikan oleh masing-masing unit kerja
maupun oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Humas, unit kerja yang
bertanggung jawab terhadapDiseminasi dan Kemitraan, sertaunit kerja yang
bertanggung jawab terhadap Pengembangan Informatika,sesuai tugas dan fungsi
masing-masing.
7.7. Kepedulian
BATAN mengkomunikasikan dan memastikan seluruh pegawai mengetahui tentang
SMB, Kebijakan SMB, Sasaran SMB (Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja
Kegiatan, sasaran kinerja pegawai) aspek mutu, K3 dan lingkungan setiap kegiatan,
serta konsekuensi jika seorang pegawai tidak mematuhi ketentuan yang telah
ditetapkan. Upaya menumbuhkan kepedulian dilakukan dengan cara:
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 33 dari 55
a. Melakukan pembinaan terkait penerapan SMB yang dikoordinasi oleh unit
kerja yang bertanggung jawab terhadap Standardisasi dan Mutu Nuklir
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan tata laksana yang berlaku.
b. Membuat dokumentasi tentang SMB.
c. Menjabarkan Sasaran SMB secara hierarkis, terinci dan mengerucut, mulai
dari tingkat BATAN, tingkat Settama/Deputi, unit kerja, pejabat administrator,
pejabat pengawas hingga tingkat pegawai pelaksana.
d. Melakukan sosialisasi baik langsung maupun tak langsung (dokumen, poster,
website, sistem informasi).
e. Melakukan pengawasan penerapan SMB secara hierarkis dari Kepala BATAN
hingga pejabat pengawas.
7.8. Partisipasi Dan Kepedulian
Unit kerja mendorong keterlibatan dan mengupayakan konsultasi bagi pegawai,
kontraktor maupun pemangku berkepentingan dalam hal-hal khusus berikut ini:
a. Melibatkan pegawai yang terkait dalam identifikasi risiko, penilaian risiko dan
penetapan pengendalian terhadap aspek mutu, lingkungan dan K3
b. Melibatkan pegawai yang sesuai dalam penyelidikan insiden
c. Melibatkan pegawai dalam mengembangkan dan meninjau kebijakan dan
Sasaran SMB
d. Konsultasi dengan pegawai dan kontraktor tentang perubahan yang
berpengaruh terhadap aspek mutu, lingkungan dan K3
e. Jika diperlukan, konsultasi atau diskusi kepada pemangku berkepentingan
tentang agenda maupun isu K3
7.9. Informasi Terdokumentasi
BATAN melakukan pengendalian terhadap seluruh informasi terdokumentasi terkait
penerapan SMB. Tindakan pengendalian mencakup pembuatan, identifikasi, format,
pengesahan, distribusi, penyimpanan, perubahan, kaji ulang dan pemusnahan.
Tindakan pengendalian setiap jenis informasi terdokumentasi dilakukan oleh masing-
masing koordinator sesuai dengan kebutuhan, kepemilikan, kewenangan serta
ketentuan yang berlaku. Informasi terdokumentasi SMB terdiri dari:
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 34 dari 55
a. Peraturan perundang-undangan, dikoordinasi oleh unit kerja yang
bertanggung jawab terhadap Hukum berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan dan tata laksana yang berlaku, meliputi:
- UU/Perppu
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri/ Lembaga
- Peraturan Kepala BATAN
Seluruh peraturan perundang-undangan diidentifikasi, disimpan dan dikelola
di dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BATAN (JDIH BATAN).
b. Manual dan Kebijakan SMB dikoordinasi oleh unit kerja yang bertanggung
jawab terhadap Mutu Nuklir.
c. Sasaran SMB dikoordinasi oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap
Perencanaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan tata laksana
yang berlaku.
d. SOP BATAN (SOP Generik) dikoordinasi oleh unit kerja yang bertanggung
jawab terhadap Sumber Daya Manusia dan Organisasi berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan dan tata laksana yang berlaku. Seluruh SOP
BATAN disimpan dan diidentifikasi di dalam database yang terintegrasi
dengan website BATAN.
e. Pedoman dan SOP unit kerja dikoordinasi oleh masing-masing unit kerja.
f. Standar dikoordinasi oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap
Standardisasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan tata laksana
yang berlaku.
g. Rekaman kegiatan dikoordinasi oleh masing-masing unit kerja pelaksana atau
penanggung jawab kegiatan, yang berupa: logbook, surat, notulen, foto/video,
sistem informasi, formulir, laporan, karya ilmiah, konten website dan press
release.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 35 dari 55
8. OPERASI
8.1. Perencanaan Dan Pengendalian Operasi
Setiap kegiatan BATAN direncanakan dan ditetapkan dalam dokumen Kerangka
Acuan Kerja (KAK) yang setidaknya berisi tentang:
a. Deskripsi kegiatan
b. Persyaratan produk atau layanan yang akan dicapai
c. Sumber daya yang diperlukan berupa anggaran, SDM, sarana dan
prasarana, termasuk sumber daya eksternal dan alih daya
d. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan
e. Tahapan, rencana kerja dan alokasi waktu pelaksanaan
f. Metode pelaksanaan, cara mengendalikan dan cara mengevaluasi kegiatan
g. Kriteria keberterimaan kegiatan, produk atau layanan termasuk kriteria
keberterimaan aspek K3 dan lingkungan
h. Analisis risiko (mutu, K3 dan/atau lingkungan) dan rencana pengendaliannya,
baik saat kondisi normal maupun saat terjadi perubahan.
KAK dibuat dan dikelola oleh penanggung jawab kegiatan dan disahkan oleh Kepala
Unit Kerja.
8.2. Persyaratan Produk Dan Layanan
8.2.1. Produk Dan Layanan BATAN
Keluaran BATAN adalah produk hasil litbang iptek nuklir dan layanan terkait dengan
pemanfaatan iptek nuklir. Produk dan layanan BATAN bersifat khas dan spesifik
untuk setiap unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kategori
produk BATAN adalah sebagai berikut:
a. Bidang energi
b. Bidang pertanian dan peternakan
c. Bidang kesehatan dan obat
d. Bidang industri
e. Bidang keselamatan dan keamanan
f. Bidang lingkungan
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 36 dari 55
Sedangkan kategori layanan BATAN adalah sebagai berikut:
a. Layanan kalibrasi
b. Layanan sertifikasi
c. Layanan analisis pemantauan radiasi
d. Layanan iradiasi
e. Layanan pengelolaan limbah radiasi
f. Layanan eksplorasi bahan galian
g. Layanan uji mekanik
h. Layanan analisis bahan
i. Layanan uji tak rusak
j. Layanan konsultasi
k. Layanan sewa peralatan teknologi nuklir
l. Layanan keahlian ketenaganukliran
m. Layanan penjualan produk teknologi nuklir
n. Layanan pendidikan dan pelatihan
o. Layanan uji profisiensi
p. Layanan pendidikan tinggi
8.2.2. Komunikasi Dengan Pelanggan
BATAN maupun unit kerja berkomunikasi dengan pelanggan dalam rangka
menentukan dan melaksanakan produksi dan layanannya, diantaranya melalui:
Sistem Informasi Layanan BATAN (Silaba), website, survei, seminar, FGD, rapat,
telepon, surat, email, temu pelanggan, dan media sosial. Komunikasi dengan
pelanggan setidaknya mencakup:
a. Informasi tentang spesifikasi produk dan layanan.
b. Menggali masukan pelanggan (pertanyaan, saran dan kritik) melalui kuisioner
dan temu pelanggan.
c. Informasi tentang tata cara penanganan keluhan dan barang milik pelanggan.
d. Informasi mengenai aspek K3 dan lingkungan dari kegiatan, produk atau
layanan
e. Informasi tentang rencana tindakan pengendalian dalam kondisi darurat.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 37 dari 55
8.2.3. Tinjauan Persyaratan Produk dan Layanan
BATAN maupun unit kerja melakukan tinjauan kemampuan pemenuhan persyaratan
produk maupun layanan yang diminta ataupun direncanakan. Tinjauan setidaknya
mencakup:
a. Verifikasi permintaan pelanggan, termasuk persyaratan pengiriman dan
ketentuan pasca penyerahan atau purna jual.
b. Persyaratan yang ditentukan oleh organisasi (BATAN atau unit kerja).
c. Persyaratan peraturan perundang-undangan.
d. Ketentuan kontrak.
Pelaksanaan tinjauan ini dikoordinasi oleh unit kerja yang bertanggung jawab
terhadap Perencanaan untuk tingkat BATAN berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan dan tata laksana yang berlaku dan oleh masing-masing unit kerja untuk
tingkat unit kerja. Rekaman tentang persyaratan produk atau layanan, kontrak dan
hasil tinjauan selalu dipelihara dan selalu disesuaikan jika terdapat perubahan
kontrak maupun persyaratan produk atau layanan. Personel terkait diinformasikan
tentang kontrak dan persyaratan produk atau layanan, termasuk jika terdapat
perubahan.
8.2.4. Penentuan Persyaratan Produk dan Layanan
BATAN maupun unit kerja menetapkan persyaratan dan spesifikasi produk atau
layanan, sesuai dengan persyaratan pelanggan, persyaratan peraturan perundang-
undangan, persyaratan K3 dan lingkungan, serta persyaratan pemangku
kepentingan. Pemastian kesesuaian tersebut dilakukan dengan penelaahan
perencanaan oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Perencanaan
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan tata laksana yang berlaku,
pengendalian internal oleh UJM/TJM unit kerja, serta sertifikasi produk maupun
person yang dikoordinasi oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap
Standardisasi dan Mutu Nuklir berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan
tata laksana yang berlaku.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 38 dari 55
8.3. Pengembangan Metode
8.3.1. Metode
BATAN maupun unit kerja melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan metode yang
ditetapkan, yaitu: peraturan, pedoman, SOP dan standar. Metode kegiatan dapat
berupa metode baku yang sudah tersedia atau dibuat oleh lembaga lain, maupun
metode yang dirancang sendiri oleh BATAN atau unit kerja. Untuk merancang atau
memodifikasi metode yang sudah ada, BATAN atau unit kerja melakukan tindakan
perencanaan, identifikasi masukan, penetapan keluaran serta pengendalian proses
perumusan.
8.3.2. Perencanaan Dan Masukan Pengembangan Metode
Tata laksana untuk mengembangkan metode (metode untuk pengembangan
metode) dapat berupa peraturan, pedoman ataupun SOP, yang dikoordinasi oleh
unit kerja yang berwenang merumuskan metode sesuai jenis dan kewenangannya.
Sebelum menetapkan tata laksana, unit kerja mengidentifikasi hal berikut untuk
dipertimbangkan:
a. Kesesuaian tugas dan fungsi unit kerja dengan metode yang akan
dirumuskan
b. Informasi atau metode sejenis yang telah ada sebelumnya.
c. Persyaratan peraturan dan perundang-undangan
d. Persyaratan standar yang sesuai
e. Risiko dari spesifikasi produk atau layanan yang akan dihasilkan
Semua pertimbangan masukan proses pengembangan tersebut diatas ditentukan
dan direkam dengan jelas, dipelihara dan jika ada perbedaan atau pertentangan
antar persyaratan akan diputuskan oleh Kepala unit kerja yang bertanggung jawab
merumuskan suatu metode.
Di dalam tata laksana untuk mengembangkan suatu metode kegiatan, setidaknya
mencakup ketentuan tentang cara menetapkan:
a. Jenis dan lingkup metode
b. Tahapan perumusan metode yang efektif
c. Cara memverifikasi dan memvalidasi metode
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 39 dari 55
d. Pihak-pihak yang terlibat dan perannya dalam proses perumusan metode
e. Sumber daya yang diperlukan
f. Rancangan batasan kondisi operasi yang akan ditetapkan, terkait aspek
mutu, K3 dan lingkungan
g. Rencana rekaman yang perlu dibuat pada saat metode dilaksanakan,
termasuk terkait risiko penting terhadap aspek mutu, K3 dan lingkungan.
8.3.3. Pengendalian Dan Keluaran Pengembangan Metode
BATAN maupun unit kerja menerapkan tindakan pengendalian terhadap proses
pengembangan metode, untuk memastikan bahwa metode telah:
a. Memenuhi persyaratan awal
b. Memenuhi persyaratan mutu, lingkungan, dan K3
c. Sesuai dengan jenis dan tujuan kegiatan, dan cukup meyakinkan bahwa
jika metode dipatuhi, akan mampu menghasilkan produk atau layanan
sesuai yang diharapkan.
d. Terdapat cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan beserta kriteria
keberterimaan.
e. Jika diperlukan perubahan terhadap metode yang telah ditetapkan,
BATAN maupun unit kerja mengidentifikasi, mengkaji dan mengendalikan
perubahan yang dilakukan, agar tidak berdampak negatif terhadap
pelaksanaan kegiatan.
Tindakan pengendalian berupa tinjauan, verifikasi dan validasi yang dilakukan
sesuai ketentuan dari unit kerja yang bertanggung jawab untuk
mengembangkan suatu metode. Seluruh rekaman tentang tindakan pengendalian
dan keluaran pengembangan metode disimpan oleh penanggung jawab kegiatan
dan pelaksana tindakan pengendalian.
8.4. Pengadaan
8.4.1. Ketentuan Pengadaan
BATAN maupun unit kerja memerlukan pasokan sumber daya dari ekternal
(penyedia), berupa barang, layanan atau SDM. Sumber daya yang dipasok dapat
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 40 dari 55
bersifat bahan baku atau bahan pendukung, maupun bagian kegiatan yang
disubkontrakkan ke penyedia hingga menghasilkan produk atau layanan, yang
diakui sebagai produk atau layanan BATAN maupun unit kerja. BATAN menetapkan
ketentuan tentang cara merencanakan, menentukan spesifikasi dan harga, memilih
penyedia, memantau kinerja serta mengevaluasi penyedia. Proses pengadaan
barang atau layanan dapat dilakukan oleh masing-masing unit kerja, melalui e-
katalog maupun oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dibawah koordinasi unit kerja
yang bertanggung jawab terhadap Perlengkapan berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan dan tata laksana yang berlaku. Unit kerja dan ULP membuat
dan memelihara rekaman setiap proses pengadaan (termasuk tindakan seleksi dan
evaluasi penyedia).
8.4.2. Pengendalian Pengadaan
ULP BATAN maupun unit kerja memastikan kinerja penyedia selalu sesuai dengan
persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga tidak berdampak negatif pada
pelaksanaan suatu kegiatan, diantaranya memastikan bahwa:
a. Penyedia yang terpilih menerapkan sistem manajemen yang relevan dengan
SMB, dan jika tidak memungkinkan penyedia berkomitmen menjadi bagian
dari pengendalian dan evaluasi yang berlaku di SMB.
b. Memiliki metode pengendalian dan evaluasi atau tindakan lain yang tepat
kepada penyedia, agar mampu menyediakan sumber daya sesuai dengan
ketentuan.
8.4.3. Informasi Untuk Penyedia
Sebelum melakukan pengadaan, unit kerja membuat Daftar Rincian Permintaan
Pembayaran (DRPP) yang terdiri dari usulan kontrak, spesifikasi teknis/KAK dan
Harga Perkiraan Sendiri (HPS). ULP BATAN maupun unit kerja mengumumkan
Rencana Umum Pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
(SIRUP). ULP BATAN maupun unit kerja melakukan proses pemilihan penyedia dan
mengumumkannya melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Setelah
terpilih, penyedia menandatangani kontrak pengadaan, yang setidaknya mencakup:
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 41 dari 55
a. Spesifikasi barang atau layanan yang akan diadakan, termasuk spesifikasi
terkait aspek K3 dan lingkungan.
b. Ketentuan kesepakatan tentang:
- Cara pemenuhan spesifikasi
- Metode, proses dan peralatan yang diperlukan dalam pengadaan
- Ketentuan serah terima
c. Persyaratan kompetensi atau kualifikasi personil penyedia.
d. Cara berinteraksi antara penyedia dengan ULP BATAN maupun unit kerja
selama proses pengadaan.
e. Cara pengendalian, verifikasi, validasi dan evaluasi pengadaan (jika
diperlukan dilakukan hingga di tempat penyedia), termasuk pengendalian
aspek K3 dan lingkungan yang muncul akibat proses pengadaan.
8.5. Proses Produksi Dan Penyediaan Layanan
8.5.1. Pengendalian Proses Produksi Dan Penyediaan Layanan
BATAN maupun unit kerja mengendalikan seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan setiap kegiatan dalam rangka menghasilkan produk atau layanan,
diantaranya mencakup:
a. Ketersediaan metode kegiatan
b. Ketersediaan rekaman kegiatan sesuai ketentuan
c. Tersedia sumber daya dan terlaksananya pemantauan kegiatan (pemantauan
capaian hasil, verifikasi dan validasi kegiatan)
d. Pemastian kompetensi dan kualifikasi personel yang terlibat kegiatan selalu
sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
e. Mengurangi dan mencegah kesalahan manusia dalam pelaksanaan kegiatan.
Dilakukan dengan cara-cara seperti pengembangan budaya kerja organisasi
(K3, mutu, 5R, keamanan dan kearsipan).
f. Kegiatan penyerahan produk dan layanan maupun pasca penyerahan selalu
sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
g. Menetapkan dan mengendalikan titik-titik kritis operasi yang memiliki
relevansi terhadap aspek K3 atau lingkungan.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 42 dari 55
Tindakan pengendalian proses produksi dan penyediaan layanan dilakukan oleh
penanggung jawab kegiatan bersama dengan UJM/TJM, tim K3/P2K3 dan tim lain
yang ditunjuk oleh unit kerja, serta membuat dan memelihara rekaman tindakan
pengendalian.
8.5.2. Identifikasi Dan Mampu Telusur
Unit kerja menetapkan ketentuan untuk mengindentifikasi parameter dan keluaran
kegiatan, baik pada saat setelah kegiatan selesai, maupun sepanjang kegiatan
berlangsung. Identifikasi bersifat unik, mampu telusur dan menggambarkan status
parameter dan keluaran dengan tepat, misalnya: pelabelan, penomoran, penandaan
dan pengelompokan. Unit kerja membuat dan memelihara rekaman pelaksanaan
tindakan identifikasi dan mampu telusur.
8.5.3. Barang Milik Pihak Eksternal
Pada proses produksi dan penyediaan layanan, jika diperlukan unit kerja dapat
melibatkan barang milik pihak eksternal (pelanggan, penyedia dan pemangku
kepentingan), yang berupa bahan baku, peralatan, perlengkapan, komponen,
bangunan, dokumen, data, alat transportasi dan sebagainya. Unit kerja
mengidentifikasi, menyimpan dan memelihara properti milik pihak eksternal,
termasuk menjaga kerahasiaan (jika dipersyaratkan). Jika terdapat kejadian seperti
hilang, rusak atau ketidaksesuaian, maka unit kerja akan mencatat,
memberitahukan kepada pihak eksternal dan menentukan bentuk
pertanggungjawabannya bersama dengan pihak eksternal sesuai dengan ketentuan
ataupun kontrak. Unit kerja membuat dan memelihara rekaman terkait penanganan
barang milik pihak eksternal.
Terkait isu K3, unit kerja bertanggung jawab terhadap pihak eksternal yang
berkunjung atau berada di area kerja, dengan menetapkan dan menerapkan
tindakan pengendalian berupa: induksi keselamatan, pendampingan, APD, SOP,
pengawasan, pemantauan atau tindakan lain yang sesuai.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 43 dari 55
8.5.4. Preservasi Produk
Unit kerja memiliki ketentuan tentang cara penyimpanan, pengemasan,
pemeliharaan, pengawetan, perlindungan dan transportasi setiap produk yang
dihasilkan atau disediakan dari penyedia, sesuai dengan persyaratan, kebutuhan,
jenis dan sifat produk.
8.5.5. Pasca Penyerahan Produk atau Layanan
Unit kerja menetapkan ketentuan tentang tindakan pasca penyerahan produk atau
layanan, dengan mempertimbangkan persyaratan perundang-undangan,
persyaratan pelanggan serta potensi dampak, sifat dan masa pakai produk atau
layanan dalam menetapkan ketentuan pasca penyerahan. Ketentuan khusus pasca
penyerahan dapat mencakup ketentuan garansi, retur, umpan balik pelanggan,
pemeliharaan, daur ulang dan pelimbahan.
8.5.6. Pengendalian Perubahan Proses Produksi Dan Penyediaan Layanan
Dalam melaksanakan proses produksi dan penyediaan layanan dapat terjadi
perubahan yang tidak sesuai dengan metode, KAK, program maupun perencanaan
awal, disebabkan oleh perubahan kondisi organisasi, kebijakan dan persyaratan.
Penanggung jawab kegiatan membuat dan memelihara rekaman tentang setiap
perubahan yang terjadi, tinjauan pengaruhnya, personel yang terlibat dalam proses
perubahan serta tindak lanjut yang diambil.
8.6. Pelepasan Produk Dan Layanan
Unit kerja melakukan verifikasi yang sesuai terhadap setiap produk atau layanan
yang akan dilepas atau diserahterimakan. Verifikasi dapat dilakukan pada setiap
tahapan kegiatan, maupun pada akhir kegiatan untuk memastikan bahwa produk
maupun layanan telah sesuai dengan seluruh persyaratan. Jika jumlah produk atau
layanan lebih dari satu, verifikasi dapat dilakukan untuk setiap produk atau layanan
ataupun dengan teknik sampling. Unit kerja membuat dan menyimpan rekaman
tentang tindakan verifikasi, bukti kesesuaian produk dan layanan dengan kriteria
keberterimaan dan persyaratan, serta personel yang terlibat dan berwenang melepas
produk atau layanan.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 44 dari 55
8.7. Kesiapsiagaan Dan Tanggap Darurat
Setiap unit kerja atau penanggung jawab kawasan menetapkan dan menerapkan
tata laksana (pedoman, SOP, program) kesiapsiagaan dan tanggap darurat K3 dan
lingkungan sesuai dengan kewenangannya, yang setidaknya mengatur tentang:
a. Cara menciptakan kondisi siap siaga untuk mencegah atau memitigasi
kedaruratan.
b. Cara mengidentifikasi dan mendeteksi kemungkinan terjadi kedaruratan
c. Cara tanggap dan pemulihan saat terjadi kedaruratan
d. Cara melakukan kaji ulang dan menguji secara berkala tata laksana
kesiapsiagaan dan tanggap darurat.
Unit kerja atau penanggung jawab kawasan menyediakan sumber daya untuk
kesiapsiagaan dan tanggap darurat, mencakup: anggaran, SDM, sarana dan
prasarana. Unit kerja atau penanggung jawab kawasan membuat dan memelihara
seluruh rekaman tentang upaya kesiapsiagaan dan tanggap darurat.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 45 dari 55
9. EVALUASI
9.1. Pengukuran
9.1.1. Jenis Pengukuran
BATAN atau unit kerja melaksanakan berbagai jenis pengukuran dalam rangka
memastikan kegiatan, produk dan layanan selalu sesuai dengan persyaratan
pelanggan, pemangku kepentingan dan peraturan perundang-undangan, termasuk
persyaratan lingkungan dan K3. Tindakan pengukuran dapat dilakukan secara
kualitatif, kuantitatif maupun semi kualitatif sesuai kebutuhan, diantaranya:
a. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan oleh unit kerja yang bertanggung jawab
terhadap Perencanaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan tata
laksana yang berlaku, untuk mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan dan
kemajuan setiap kegiatan.
b. Penilaian Kinerja dalam bentuk reviu, audit dan evaluasi oleh unit kerja yang
bertanggung jawab terhadap Kinerja berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan dan tata laksana yang berlaku, untuk mengukur tingkat kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan dan tingkat akuntabilitas kinerja unit
kerja dalam mengelola sumber daya yang digunakan.
c. Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana yang dilakukan secara
mandiri oleh masing-masing unit kerja dan dikoordinasi oleh unit kerja yang
bertanggung jawab terhadap Perlengkapan berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan dan tata laksana yang berlaku, untuk mengevaluasi
penggunaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana.
d. Penilaian Pengelolaan Kearsipan oleh unit kerja yang bertanggung jawab
terhadap Kerumahtanggaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
dan tata laksana yang berlaku.
e. Penilaian Budaya Keselamatan yang dilakukan secara mandiri oleh masing-
masing unit kerja dan dikoordinasi oleh unit kerja yang bertanggung jawab
terhadap Teknologi Keselamatan Reaktor Nuklir.
f. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikoordinasi oleh
unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Kinerja berdasarkan Peraturan
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 46 dari 55
Perundang-undangan dan tata laksana yang berlaku untuk mengevaluasi
pelaksanaan program reformasi birokrasi BATAN.
g. Audit Internal BATAN oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap
Standardisasi Dan Mutu Nuklir berdasarkan SOP Audit Internal BATAN, untuk
mengevaluasi penerapan SMB secara keseluruhan.
h. Pengukuran di unit kerja dilakukan dalam bentuk pemantauan, inspeksi, audit
internal unit kerja atau tindakan pengukuran diri lainnya oleh UJM/TJM unit
kerja, untuk memastikan kegiatan, produk dan layanan selalu sesuai dengan
persyaratan pelanggan, persyaratan pemangku kepentingan dan peraturan
perundang-undangan.
i. Evaluasi aspek K3, lingkungan dan penaatan peraturan di unit kerja, yang
dilakukan oleh Bidang Keselamatan, UJM/TJM, Tim P2K3/K3 atau tim lain
yang ditunjuk oleh masing-masing unit kerja.
Pelaksanaan setiap pengukuran berdasarkan tata laksana yang telah ditetapkan,
dapat berupa peraturan, SOP, pedoman, lembar kerja dan sebagainya, yang
setidaknya mencakup ketentuan tentang:
a. Ruang lingkup dan tujuan pengukuran.
b. Bagaimana pengukuran dilakukan, mencakup: sumber daya, pemastian
keabsahan alat pengukuran dan cara mengevaluasi keefektifan pengukuran.
c. Kapan pengukuran dilakukan dan dilaporkan.
Unit kerja pelaksana pengukuran melakukan analisis dan evaluasi hasil sesuai jenis
dan tujuan pengukuran. Unit kerja pelaksana pengukuran membuat dan memelihara
rekaman (laporan) setelah pengukuran selesai dilakukan.
9.1.2. Pengukuran Kepuasan Pelanggan
Jika suatu kegiatan yang memiliki hubungan langsung dengan pelanggan, baik
pelanggan internal maupun eksternal, maka setelah kegiatan selesai, penanggung
jawab kegiatan melakukan pengukuran tingkat kepuasan dan menangani umpan
balik pelanggan. Identifikasi pelanggan, cara memperoleh data tingkat kepuasan
pelanggan, cara memperoleh umpan balik pelanggan, cara perhitungan dan analisis
hasil pengukuran dilampirkan di dalam setiap SOP kegiatan terkait, dan dilaksanakan
secara spesifik untuk setiap kegiatan sesuai sifatnya.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 47 dari 55
Setiap unit kerja mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) minimal sekali dalam
setahun, untuk menunjukan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kinerja
BATAN. Responden dipilih secara acak dari berbagai elemen masyarakat, sebagai
representatif pemangku kepentingan. Rekaman pengukuran kepuasan pelanggan
dan IKM dibuat dan dipelihara minimal sekali dalam setahun oleh setiap unit kerja.
9.1.3. Penyelidikan Kejadian
Berdasarkan besaran kerugian yang ditimbulkan, kejadian dikategorikan menjadi 3
(tiga) kategori, yaitu: penyimpangan/ hampir celaka (near miss), insiden dan
kecelakaan (accident). Apabila terdapat kejadian terkait aspek K3 maupun
lingkungan, maka Kepala unit kerja segera membentuk tim untuk melakukan
tindakan penyelidikan dan analisis kejadian dengan batas waktu tertentu. Tujuan dari
tindakan ini setidaknya untuk:
a. Mengetahui penyebab, dampak, kronologi, pihak yang terlibat, lokasi dan
waktu kejadian
b. Merekomendasikan tindakan perbaikan, tindakan pencegahan dan peluang
peningkatan
c. Mengambil pelajaran dan menyebarluaskan hasil penyelidikan
Ketua tim penyelidikan membuat dan memelihara rekaman tentang tindakan
penyelidikan (laporan) dan menyampaikan kepada Kepala unit kerja atau Kepala
BATAN, tergantung pada skala dan lokasi kejadian.
9.2. Audit Internal BATAN
Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Standardisasi Dan Mutu Nuklir
melaksanakan audit internal SMB secara independen ke seluruh unit kerja BATAN.
Audit internal bertujuan untuk mengevaluasi penerapan SMB dan mencakup aspek
mutu, K3 dan lingkungan. Audit internal dilaksanakan minimal sekali dalam setahun,
berdasarkan SOP Audit Internal BATAN, yang setidaknya mencakup ketentuan
tentang cara menetapkan:
a. Program, metode, lingkup dan kriteria audit
b. Sumber daya dan kompetensi pelaksana audit, termasuk ketentuan
ketidakberpihakan
c. Tindak lanjut ketidaksesuaian
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 48 dari 55
d. Pembuatan laporan hasil audit
e. Pelaporan hasil audit ke Pimpinan BATAN
PSMN membuat dan memelihara rekaman tentang Audit Internal BATAN (laporan)
dan mengkomunikasikan kepada Pimpinan serta pihak lain yang relevan.
9.3. Kaji Ulang Manajemen (KUM)
BATAN melakukan KUM minimal sekali dalam setahun dalam bentuk Rapat
Koordinasi Pimpinan yang setidaknya diikuti oleh:
a. Kepala BATAN
b. Settama dan Deputi
c. Kepala unit kerja
d. Kepala UJM/TJM
e. Kepala Bidang Keselamatan/Tim P2K3/K3/Lingkungan atau yang sesuai
Pelaksanaan KUM BATAN dikoordinasi oleh unit kerja yang bertanggung jawab
terhadap Standardisasi Dan Mutu Nuklir. Apabila peserta KUM berhalangan hadir,
maka dapat diwakilkan oleh Pelaksana Harian dengan pertimbangan tidak
mengurangi kualitas hasil dan keabsahan KUM. KUM setidaknya membahas:
a. Hasil KUM tingkat unit kerja
b. Status tindak lanjut hasil KUM periode sebelumnya
c. Perkembangan konteks organisasi BATAN
d. Tingkat kepuasan dan umpan balik pelanggan dan pemangku kepentingan
e. Capaian Sasaran SMB
f. Kebijakan SMB
g. Laporan penerapan SMB masing-masing Kepala unit kerja
h. Hasil seluruh kegiatan pengukuran
i. Sumber daya untuk penerapan SMB selanjutnya
j. Efektifitas manajemen risiko
k. Peluang peningkatan
Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Mutu Nuklir membuat dan memelihara
rekaman tentang pelaksanaan KUM BATAN (laporan) dan melaporkannya kepada
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 49 dari 55
Pimpinan BATAN dan pihak lain yang relevan. Laporan KUM BATAN setidaknya
mencakup:
a. Kesimpulan tentang penerapan SMB.
b. Peluang peningkatan yang akan dilakukan di tingkat BATAN maupun di
tingkat unit kerja.
c. Perubahan terhadap SMB (jika diperlukan).
d. Kebutuhan sumber daya terkait penerapan SMB di periode selanjutnya.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 50 dari 55
10. PENINGKATAN
10.1. Peningkatan Berkelanjutan
Setiap unit kerja menetapkan dan melaporkan kepada Kepala BATAN program
peningkatan berkelanjutan minimal sekali dalam setahun, untuk diterapkan pada
periode selanjutnya. Program peningkatan berkelanjutan dapat berupa tindakan
perbaikan, tindakan pencegahan, inovasi, reorganisasi, perubahan program/
kegiatan dan sebagainya, yang dapat diterapkan secara umum di tingkat BATAN
maupun spesifik di tingkat unit kerja tertentu. Unit kerja yang bertanggung jawab
terhadap Mutu Nuklir mengkoordinasi penetapan program peningkatan
berkelanjutan yang akan dilaksanakan secara umum di BATAN, dengan
mempertimbangkan hasil-hasil pengukuran serta hasil KUM BATAN. Program
peningkatan berkelanjutan bertujuan untuk:
a. Meningkatkan kesesuaian dengan persyaratan
b. Meningkatkan kemampuan produksi dan penyediaan layanan
c. Memperbaiki, mencegah atau mengurangi risiko, baik terkait aspek mutu, K3
dan lingkungan
d. Meningkatkan kepuasan pelanggan
e. Meningkatkan capaian dan keefektifan SMB
10.2. Ketidaksesuaian Dan Tindakan Perbaikan
Dalam menerapkan SMB dan melaksanakan kegiatan, terdapat kemungkinan terjadi
ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan, produk, layanan dan keluhan
pelanggan. Unit kerja mengambil tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian
berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, setidaknya mencakup ketentuan
tentang:
a. Tindakan segera untuk memperbaiki atau memutuskan untuk mengabaikan
ketidaksesuaian dengan konsekuensi yang dapat diterima.
b. Tindakan pengendalian seperti pemisahan, pengembalian atau penangguhan
pelepasan
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 51 dari 55
c. Menetapkan tindak lanjut yang sesuai untuk mengurangi terjadi
ketidaksesuaian serupa ditempat lain atau dimasa depan.
d. Memberi tahu pelanggan atau pemangku kepentingan tentang ketidaksesuain
e. Cara mengevaluasi tindak lanjut yang diambil
f. Memutakhirkan penilaian risiko, jika diperlukan
g. Merubah atau merevisi SMB, jika diperlukan.
Unit kerja membuat dan memelihara rekaman tentang setiap jenis dan tindakan
pengendalian ketidaksesuaian, mencakup informasi tentang ketidaksesuaian yang
terjadi, personel yang berwenang memutuskan dan melakukan tindakan
pengendalian, jenis tindakan yang diambil, serta bentuk kesepakatan dengan
pelanggan.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 52 dari 55
F01/MSMB/KN09 06/SMN 3 Lampiran 1
PROSES BISNIS SISTEM MANAJEMEN BATAN
PENYUSUNAN KEBIJAKAN NASIONAL IPTEK NUKLIR
LITBANGDA IPTEK NUKLIR
PEMBINAAN IPTEK NUKLIR
KOORDINASI KEGIATAN FUNGSIONAL
STANDARDISASI DAN MUTU NUKLIR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBINAAN DAN DUKUNGAN ADMINISTRASI
PENGAWASAN
PELAPORAN LITBANGDA IPTEK NUKLIR
SELURUH UNIT KERJA
PR
OSE
S U
TAM
A
PROSES MANAJEMEN
KEPEMIMPINAN PERENCANAAN PENGUKURAN
ESELON I & II BP & PSMN BP, INSP, BU, PSMN, UJM/TJM, P2K3
PROSES PENDUKUNG
ANGGARAN SARPRAS SDM
BP BU BSDMO, PDL
INFORMASI & KOMUNIKASI
BHHK, PDK, BSDMO, PPIKSN, PSMN
KONTEKS ORGANISASI
KEBIJAKAN
SASARAN
RISIKO MUTU, K3 & LINGK
PERSYARATAN PELANGGAN
PERSYARATAN PEMANGKU
KEPENTINGAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
PRODUK
LAYANAN
CAPAIAN SASARAN
KEPUASAN PELANGGAN
KEPUASAN PEMANGKU
KEPENTINGAN
KEPATUHAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
TINDAK LANJUT
UMPAN BALIK PENINGKATAN BERKELANJUTAN
KUM
BUDAYA BATAN
K3 – MUTU – LINGKUNGAN – ARSIP –KOMUNIKASI – 5R
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 53 dari 55
F02/MSMB/KN09 06/SMN 3 Lampiran 2
STRUKTUR ORGANISASI BATAN
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3
Tanggal : 10 April 2018
SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1
Halaman: 54 dari 55
F03/MSMB/KN09 06/SMN 3 Lampiran 3
Tabel Ruang Lingkup Penerapan Sistem Manajemen BATAN
No. Unit Kerja
ISO 9001:2015
(Mutu)
OHSAS 18001:2007
(K3)
ISO 14001:2015
(Lingkungan)
Perka BAPETEN No. 4 Tahun 2010
(Fasilitas dan Kegiatan Nuklir)
Pedoman KNAPPP No.2 Tahun 2017
(Pranata Litbang)
1. PSTA √ √ √ √ √
2. PSTNT √ √ √ √ √
3. PPIKSN √ √ √ √ -
4. PTLR √ √ - √ √
5. PRSG √ √ - √ -
6. PTBBN √ √ - √ √
7. PSTBM √ √ - √ √
8. PTRR √ √ - √ √
9. PTKRN √ √ - - √
10. PAIR √ √ - √ √
11. PTKMR √ √ - √ √
12. PTBGN √ √ - √ √
13. PRFN √ √ - - √
14. PDK √ √ - - -
15. STTN √ √ - - -
16. PDL √ √ - √ -
17. BU √ √ - - -
18. PKSEN √ - - √ √
19. BP √ - - - -
20. BHHK √ - - - -
21. BSDMO √ - - - -
22. INSP √ - - - -
23. PSMN √ - - - -
( √ ) : menerapkan
( - ) : tidak menerapkan