Post on 12-Mar-2019
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2016
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat
Rahmat dan Ridho-Nya sehingga LKIP Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi &
UKM Kabupaten Tapin untuk periode bulan Januari sampai dengan Desember 2015
ini dapat disusun.
Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Kabupaten
Tapin melaporkan pencapaian kinerja sebagai bahan pertanggung jawaban dalam
melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini telah merangkum seluruh program
dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindagkop & UKM Kabupaten Tapin pada
tahun anggaran 2015.
Sebagai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) periode bulan Januari
sampai dengan Desember 2015 yang telah dilalui, kami sadari masih terdapat
banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat
diharapkan guna perbaikan pada penyusunan LKIP pada tahun berikutnya.
Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan ucapan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu
dalam penyusunan LKIP Tahun 2015 Dinas Perindagkop & UKM Kabupaten Tapin.
Akhirnya semoga LKIP Tahun Anggaran 2015 ini memberikan kontribusi bagi
terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance) secara umum di
Kabupaten Tapin dan secara khusus pada lingkungan Dinas Perindagkop & UKM.
Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin,
Drs. H. Arifin Noor, M.AP Pembina Utama Muda
NIP. 19600821 198202 1 005
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka mewujudkan “Good Governance”, akuntabilitas merupakan
salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen
pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah
kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada Presiden. Berkaitan dengan hal
tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapin menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang
transparan dan akuntabel.
LKIP ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan
pemerintahan pada tahun 2015, yang diformulasikan dari hasil kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini dikarenakan setiap SKPD dibentuk untuk
melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan
program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang
strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan.
Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam
mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik
iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ......................................................................................... i
IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................... ii
DAFTAR ISI ...................................................................................................... iii
I. PENDAHULUAN ........................................................................................ 1
A. Latar Belakang ...................................................................................... 1
B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ...................................... 2
1. Struktur Organisasi .......................................................................... 2
2. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................. 3
C. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi Organisasi ..................... 3
II. PERENCANAAN KINERJA ........................................................................ 4
III. AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................ 8
A. Capaian Kinerja Organisasi .................................................................... 8
B. Realisasi Anggaran ................................................................................ 12
IV. PENUTUP ................................................................................................... 17
DAFTAR LAMPIRAN :
Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja
Lampiran 2 : Indikator Kinerja Utama (IKU)
Lampiran 3 : Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan (SIMDA)
LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi,
akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
instansi yangbersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR
Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; setiap Pemerintah Daerah
(Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui
alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi
Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga
LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 2
berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya
“Good Governance”.
B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1. Struktur Organisasi
Dengan ditetapkannya Perda Nomor 5 Tahun 2008 secara konsekuensi
membawa perubahan terhadap perangkat daerah dan struktur organisasi teknis
kelembagaan yang ada di Kabupaten Tapin. Penggabungan Dinas Koperasi
PKM dan Penanaman Modal dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
menjadi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten
Tapin. Kemudian dipertegas kembali dalam Keputusan Bupati Tapin Nomor 16
Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-Unsur
Organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Kabupaten Tapin antara lain Dinas Perindagkop dan UKM, maka Struktur
Organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin adalah sebagai
berikut:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
c. Bidang Perindustrian
d. Bidang Perdagangan
e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
f. Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen (PPK)
g. Unit Pelaksana Teknis
h. Kelompok Jabatan Fungsional
LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 3
2. Tugas Pokok dan Fungsi
Dalam Keputusan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2008 terdapat uraian
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja unsur-unsur organisasi Dinas Perindagkop
dan UKM Kabupaten Tapin. Adapun uraian tugas yang dimaksud adalah
sebagai berikut:
a. Menetapkan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi
dan usaha kecil menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah;
b. Menetapkan program kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan kebijakan teknis Dinas;
c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan
kegiatan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah,
promosi dan perlindungan konsumen;
d. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan
kegiatan pelayanan umum dan perizinan;
e. Mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;
f. Membina dan mengkoordinasi pengelola unit pelaksana teknis, dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.
3. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi Organisasi
Dalam menjalankan program dan kegiatannya, sering terjadi
permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten
Tapin setiap tahunnya. Adapun permasalahan yang sering terjadi tersebut
adalah sebagai berikut:
Rendahnya kesadaran pengurus untuk melaksanakan RAT koperasi
Lemahnya permodalan dan akses pasar
Usaha kerajinan khas daerah hanya sebatas usaha sampingan
LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 4
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Penyusunan Perencanaan Kinerja Tahun 2015 berpedoman pada Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Perindagkop dan UKM Tahun 2013-2017. Secara garis besar
Perencanaan Kinerja Tahun 2015 meliputi 6 (enam) sasaran strategis dimana
pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 6 (enam)
indikator kinerja beserta targetnya yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Program / Kegiatan
Anggaran
Terwujudnya koperasi aktif sebagai sarana dan prasarana penunjang ekonomi kerakyatan
Persentase koperasi aktif
82,67 % Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi:
Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian
Operasional Data Koperasi Online
Pemeringkatan Koperasi
Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan
Rp.15.000.000,-
Rp.17.000.000,-
Rp.12.000.000,-
Rp.20.500.000,-
Rp.11.000.000,-
Terwujudnya kualitas SDM yang berdaya saing tinggi bagi pengelola koperasi
Jumlah wirausaha yang dilatih
300 orang
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah Yang Kondusif:
Penyuluhan Perpajakan Bagi Koperasi
Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)
Rp.12.000.000,-
Rp.5.500.000,-
LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 5
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah:
Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi
Pendampingan Pameran SMESCO
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru
Penyuluhan Koperasi Sekolah
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM:
Moneva Modal Perkuatan Dana Bergulir KUKM
Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Kabupaten Tapin
Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Provinsi Kal-Sel
Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Nasional
Pembinaan UP2K
Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan
Monitoring dan Evaluasi Program Bansos
Pendataan Nilai Realisasi Bersih (NRB)
Pembangunan Galeri Tamasa
Rp.67.800.000,-
Rp.19.000.000,-
Rp.12.000.000,-
Rp.12.000.000,-
Rp.10.000.000,-
Rp.90.000.000,-
Rp.87.000.000,-
Rp.150.000.000,-
Rp.84.000.000,-
Rp.11.000.000,-
Rp.11.000.000,-
Rp.5.500.000,-
Rp.740.000.000,-
Terwujudnya industri kecil yang potensial
Pertumbuhan industri
0,36 % Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah:
Pelatihan Pengolahan Kerupuk Ikan
Rp.48.000.000,-
LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 6
Pendukung Operasionalisasi Kegiatan Dekranasda
Operasional Mesin Pengolahan Rotan
Operasional Mesin Pengolahan Kaolin
Rp.120.000.000,-
Rp.10.000.000,-
Rp. 31.000.000,-
Terselenggaranya berbagai macam pelatihan
Jumlah penyerapan tenaga kerja
0,25 % Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri:
Kajian Kelayakan Produk Anyaman
Pelatihan Pengembangan Motif dan Desain Anyaman Rotan, Eceng Gondok
Pendampingan Pelatihan IKM ke Pulau Jawa
Pelatihan Teknis Diversifikasi dan Finishing Produk Anyaman Purun
Rp.40.000.000,-
Rp.50.000.000,-
Rp.0,-
Rp.62.500.000,-
Dicegahnya peredaran barang beredar yang tidak layak jual
Temuan barang beredar kadaluarsa
120 buah
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan:
Pemantauan dan Informasi Harga
Pengawasan Barang Beredar, Barang dan Jasa, Barang Dalam Keadaan Tertutup
Pasar Murah
Pengawasan dan Monitoring Barang Strategis dan Sembako
Penyuluhan Perlindungan Konsumen
Pengawasan dan Penertiban Reklame
Penyuluhan Pedagang Kecil Informal
Operasional SRG
Pembangunan Pasar (DAK)
Rp.33.000.000,-
Rp.14.000.000,-
Rp.28.500.000,- Rp.62.500.000,-
Rp.30.000.000,-
Rp.9.000.000,-
Rp.10.000.000,-
Rp.57.000.000,-
Rp.2.104.000.000,-
LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 7
Penyusunan UKL/UPL Gudang SRG
Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Perusahaan
Pengadaan Prasarana dan Sarana Gudang SRG
Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
Rp.60.000.000,-
Rp.42.000.000,-
Rp.164.500.000,-
Rp.65.500.000,-
Tersebarnya promosi produk kerajinan Kabupaten Tapin
Penyelenggaraan Tapin Expo
1 kali Program Promosi dan Informasi Daerah:
Partisipasi Pameran Tingkat Nasional
Partisipasi Pameran Tingkat Provinsi
Tapin Expo
Partisipasi Pameran Luar Kabupaten Tapin
Rp.78.000.000,-
Rp.66.000.000,-
Rp.175.000.000,-
Rp.45.000.000,-
LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 8
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
Tabel Pencapaian Sasaran Koperasi Aktif
Sasaran Strategis Indikator Sasaran
Satuan Target Realisasi Capaian
% Capaian Sasaran
Keterangan
Terwujudnya koperasi aktif sebagai sarana dan prasarana penunjang ekonomi kerakyatan
Koperasi aktif
% 82,67 81,69 98,81%
Tercapai dengan predikat “Sangat Berhasil”
Tabel Pencapaian Sasaran Wirausaha Terlatih
Sasaran Strategis Indikator Sasaran
Satuan Target Realisasi Capaian
% Capaian Sasaran
Keterangan
Terwujudnya kualitas SDM yang berdaya saing tinggi bagi pengelola koperasi dan pelaku UMKM
Jumlah wirausaha terlatih
orang 300 290 96,67%
Tercapai dengan predikat “Sangat Berhasil”
Tabel Pencapaian Sasaran Pertumbuhan Industri
Sasaran Strategis Indikator Sasaran
Satuan Target Realisasi Capaian
% Capaian Sasaran
Keterangan
Terwujudnya industri kecil yang potensial
Pertumbuhan industri
% 0,36 0,31 86,11%
Tercapai dengan predikat “Sangat Berhasil”
Tabel Pencapaian Sasaran Penyerapan Tenaga Kerja Bidang Perindustrian
Sasaran Strategis Indikator Sasaran
Satuan Target Realisasi Capaian
% Capaian Sasaran
Keterangan
Terselenggaranya berbagai macam pelatihan
Jumlah penyerapan tenaga kerja
% 0,25 0,24 96%
Tercapai dengan predikat “Sangat Berhasil”
Tabel Pencapaian Sasaran Temuan Barang Beredar Kadaluarsa
Sasaran Strategis Indikator Sasaran
Satuan Target Realisasi Capaian
% Capaian Sasaran
Keterangan
Dicegahnya barang beredar kadaluarsa
Temuan barang beredar kadaluarsa
buah 120 132 90,91%
Tercapai dengan predikat “Sangat Berhasil”
LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 9
Tabel Pencapaian Sasaran Penyelenggaraan Tapin Expo
Sasaran Strategis Indikator Sasaran
Satuan Target Realisasi Capaian
% Capaian Sasaran
Keterangan
Tersebarnya promosi produk kerajinan Kabupaten Tapin
Penyelenggaraan Tapin Expo
kali 1 1 100%
Tercapai dengan predikat “Sangat Berhasil”
Keterangan:
Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal
sebagai berikut:
85% - 100% : Sangat Berhasil
70% - <85% : Berhasil
55% - <70% : Cukup Berhasil
<55% : Tidak Berhasil
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan
Tahun Lalu
Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Koperasi Aktif
Sasaran Strategis Indikator Sasaran
Satuan Capaian
2015 Capaian
2014 Keterangan
Terwujudnya koperasi aktif sebagai sarana dan prasarana penunjang ekonomi kerakyatan
Koperasi aktif
% 81,69 81,69 Tetap
Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Wirausaha Terlatih
Sasaran Strategis Indikator Sasaran
Satuan Capaian
2015 Capaian
2014 Keterangan
Terwujudnya kualitas SDM yang berdaya saing tinggi bagi pengelola koperasi dan pelaku UMKM
Jumlah wirausaha terlatih
orang 290 265 Naik
Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Pertumbuhan Industri
Sasaran Strategis Indikator Sasaran
Satuan Capaian
2015 Capaian
2014 Keterangan
Terwujudnya industri kecil yang potensial
Pertumbuhan industri
% 0,31 0,31 Tetap
Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Penyerapan Tenaga Kerja
Sasaran Strategis Indikator Sasaran
Satuan Capaian
2015 Capaian
2014 Keterangan
Terselenggaranya berbagai macam pelatihan
Jumlah penyerapan tenaga kerja
% 0,24 0,27 Turun
LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 10
Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Temuan Barang Beredar Kadaluarsa
Sasaran Strategis Indikator Sasaran
Satuan Capaian
2015 Capaian
2014 Keterangan
Dicegahnya barang beredar kadaluarsa
Temuan barang beredar kadaluarsa
buah 132 127 Naik
Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Penyelenggaraan Tapin Expo Sasaran Strategis
Indikator Sasaran
Satuan Capaian
2015 Capaian
2014 Keterangan
Tersebarnya promosi produk kerajinan Kabupaten Tapin
Penyelenggaraan Tapin Expo
kali 1 1 Tetap
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target
Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis
Organisasi
Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindagkop dan UKM
Kabupaten Tapin yang termuat dalam Renstra 2013-2017:
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Realisasi
Tahun 2015
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-
2013 2014 2015 2016 2017
1
Meningkatkan kualitas dan kemandirian koperasi
Terwujudnya koperasi aktif sebagai sarana dan prasarana penunjang ekonomi kerakyatan
Persentase koperasi aktif
81,69% 81,90% 82.31% 82.67% 82.89% 83.00%
2
Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pengelola koperasi & UMKM
Terwujudnya kualitas SDM yang berdaya saing tinggi bagi pengelola koperasi & pelaku UMKM
Jumlah wirausaha yang dilatih
290 orang
240 orang
270 orang
300 orang
330 orang
360 orang
3 Mengembangkan jumlah unit usaha industri kecil
Terwujudnya industri kecil yang potensial
Pertumbuhan industri
0,31% 0.33% 0.34% 0.36% 0.37% 0.38%
4
Meningkatkan keterampilan masyarakat di bidang perindustrian
Terselenggaranya berbagai macam pelatihan
Jumlah penyerapan tenaga kerja
0,24% 0.23% 0.24% 0.25% 0.26% 0.27%
5
Menjaga kualitas barang yang beredar di masyarakat
Dicegahnya peredaran barang beredar yang tidak layak jual
Temuan barang beredar kadaluarsa
132 buah
132 buah
125 buah
120 buah
114 buah
110 buah
6 Mempromosikan produk unggulan daerah
Tersebarnya promosi produk kerajinan Kabupaten Tapin
Penyelenggaraan Tapin Expo
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 11
4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan
Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
Secara keseluruhan, realisasi capaian kinerja Dinas Perindagkop dan UKM
Kabupaten Tapin pada tahun 2015 tercapai dengan predikat “Sangat Berhasil”
pada setiap sasaran strategisnya. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya
pengalaman serta meningkatnya kemampuan para karyawan Dinas Perindagkop
dan UKM Kabupaten Tapin di setiap bidangnya dari tahun ke tahun. Hal ini juga
yang secara tidak langsung menjadi latar belakang alternatif solusi tercapainya
keberhasilan atau peningkatan kinerja di tahun 2015.
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pada setiap bidang yang ada di Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin,
terdapat beberapa kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat
dimana kegiatan tersebut lebih banyak berupa pembinaan maupun pelatihan.
Pada bidang koperasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya
manusia yang ada, yakni pengurus dan anggota koperasi di Kabupaten Tapin
dengan diadakannya kegiatan yang berupa penyuluhan, sosialisasi maupun
pelatihan. Sedangkan pada bidang industri dan perdagangan lebih mengarah
kepada pemanfaatan sumber daya alam yang ada untuk bisa dijadikan sebagai
bahan kerajinan disamping berusaha meningkatkan kemampuan para sumber
daya manusianya atau para perajin maupun pedagang yang ada di Kabupaten
Tapin.
6. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan
Pencapaian Pernyataan Kinerja.
Setiap pencapaian sasaran yang berhasil direalisasikan dalam penyataan kinerja
selalu terdapat didalamnya program / kegiatan yang berpengaruh besar yang
menjadi faktor penunjang ataupun kegagalan.
LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 12
Berikut ini adalah keterangan pencapaian kinerja disertai kegiatan pada tahun
2015 yang mempunyai pengaruh besar sebagai penunjangnya:
Koperasi Aktif
Penyuluhan Perpajakan Bagi Koperasi
Pemeringkatan Koperasi
Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
Wirausaha Terlatih
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru
Pertumbuhan Industri
Operasional Mesin Pengolahan Rotan
Operasional Mesin Pengolahan Kaolin
Penyerapan Tenaga Kerja
Pelatihan Pengembangan Motif dan Desain Anyaman Rotan, Eceng
Gondok
Pelatihan Teknis Diversifikasi dan Finishing Produk Anyaman Purun
Temuan Barang Beredar Kadaluarsa
Pengawasan Barang Beredar, Barang dan Jasa, Barang Dalam Keadaan
Tertutup
Pengawasan dan Monitoring Barang Strategis dan Sembako
Penyelenggaraan Tapin Expo
Tapin Expo
B. REALISASI ANGGARAN
Salah satu faktor utama penunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis
adalah melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dengan
semaksimal mungkin. Berikut ini adalah tabel anggaran serta realisasi program dan
kegiatan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran
2015:
LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 13
Program Kegiatan Anggaran
(Rp) Realisasi
(Rp) Persentase
Capaian
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000,- 1.982.700,- 99,14%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
30.000.000,- 20.655.361,- 68,85%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
30.000.000,- 22.181.622,- 73,94%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
20.000.000,- 20.000.000,- 100%
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
15.000.000,- 14.177.000,- 94,51%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
15.000.000,- 14.946.300,- 99,64%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.000.000,- 6.832.350,- 97,61%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
21.700.000,- 21.259.000,- 97,97%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
80.000.000,- 62.575.000,- 78,22%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
42.000.000,- 42.000.000,- 100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3.500.000,- 0,- 0%
Penyediaan Makanan dan Minuman
35.000.000,- 34.583.500,- 98,81%
Perjalanan Dinas 200.000.000,- 154.473.207,- 77,24%
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
14.400.000,- 14.400.000,- 100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
24.000.000,- 16.570.400,- 69,04%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
195.000.000,- 195.000.000,- 100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.500.000,- 6.860.000,- 91,47%
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
7.500.000,- 7.419.000,- 98,92%
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah Yang Kondusif
Penyuluhan Perpajakan Bagi Koperasi
12.000.000,- 12.000.000,- 100%
LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 14
Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)
5.500.000,- 5.300.000,- 96,36%
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi
67.800.000,- 67.800.000,- 100%
Pendampingan Pameran SMESCO
19.000.000,- 16.354.000,- 86,07%
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru
12.000.000,- 12.000.000,- 100%
Penyuluhan Koperasi Sekolah
12.000.000,- 12.000.000,- 100%
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Moneva Modal Perkuatan Dana Bergulir KUKM
10.000.000,- 10.000.000,- 100%
Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Kabupaten Tapin
90.000.000,- 89.860.000,- 99,84%
Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Provinsi Kal-Sel
87.000.000,- 87.000.000,- 100%
Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Nasional
150.000.000,- 127.419.900,- 84,95%
Pembinaan UP2K 84.000.000,- 84.000.000,- 100%
Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan
11.000.000,- 11.000.000,- 100%
Monitoring dan Evaluasi Program Bansos
11.000.000,- 11.000.000,- 100%
Pendataan Nilai Realisasi Bersih (NRB) Dana Bergulir
5.500.000,- 5.500.000,- 100%
Pembangunan Galeri Tamasa
740.000.000,- 642.094.200,- 86,77%
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian
15.000.000,- 15.000.000,- 100%
Operasional Data Koperasi Online
17.000.000,- 16.900.000,- 99,41%
Pemeringkatan Koperasi 12.000.000,- 12.000.000,- 100%
Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
20.500.000,- 20.500.000,- 100%
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan
11.000.000,- 11.000.000,- 100%
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Pemantauan dan 33.000.000,- 32.740.000,- 99,21%
LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 15
Informasi Harga
Pengawasan Barang Beredar, Barang dan Jasa, Barang Dalam Keadaan Tertutup
14.000.000,- 14.000.000,- 100%
Pasar Murah 28.500.000,- 28.500.000,- 100%
Pengawasan dan Monitoring Barang Strategis dan Sembako
62.500.000,- 44.390.000,- 71,02%
Penyuluhan Perlindungan Konsumen
30.000.000,- 29.875.000,- 99,58%
Pengawasan dan Penertiban Reklame
9.000.000,- 9.000.000,- 100%
Penyuluhan Pedagang Kecil Informal
10.000.000,- 9.750.000,- 97,50%
Operasional SRG 57.000.000,- 13.745.000,- 24,11%
Pembangunan Pasar (DAK)
2.104.000.000,- 2.032.205.200,- 96,59%
Penyusunan UKL/UPL Gudang SRG
60.000.000,- 50.000.000,- 83,33%
Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Perusahaan
42.000.000,- 29.460.000,- 70,14%
Pengadaan Prasarana dan Sarana Gudang SRG
164.500.000,- 102.664.000,- 62,41%
Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
65.500.000,- 47.009.000,- 71,77%
Program Promosi dan Informasi Daerah
Partisipasi Pameran Tingkat Nasional
78.000.000,- 77.489.950,- 99,35%
Partisipasi Pameran Tingkat Provinsi
66.000.000,- 66.000.000,- 100%
Tapin Expo 175.000.000,- 174.800.000,- 99,89%
Partisipasi Pameran Luar Kabupaten
45.000.000,- 44.990.000,- 99,98%
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pelatihan Pengolahan Kerupuk Ikan
48.000.000,- 46.340.000,- 96,54%
Pendukung Operasionalisasi Kegiatan Dekranasda
120.000.000,- 91.176.200,- 75,98%
Operasional Mesin Pengolahan Rotan
10.000.000,- 9.371.820,- 93,72%
Operasional Mesin Pengolahan Kaolin
31.000.000,- 29.965.760,- 96,66%
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Kajian Kelayakan Produk Anyaman
40.000.000,- 37.309.000,- 93,27%
Pelatihan Pengembangan Motif dan Desain Anyaman Rotan, Eceng Gondok
50.000.000,- 48.765.100,- 97,53%
Pendampingan Pelatihan IKM Purun ke Pulau Jawa
0,- 0,- 0%
Pelatihan Teknis Diversifikasi dan Finishing Produk Anyaman Purun
62.500.000,- 59.560.000,- 95,30%
LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 16
Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2015 yang termuat dalam
tabel di atas, terdapat sebanyak 11 (sebelas) program dan 63 (enam puluh tiga)
kegiatan yang mempunyai total anggaran sebesar Rp.5.547.400.000,- dengan total
realisasi yang mencapai Rp.5.053.749.570,- (91,10%).
LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun 2015 17
BAB IV
PENUTUP
Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin Tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa secara
umum Dinas Perindagkop dan UKM telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang
dapat dikategorikan berhasil atas sasaran-sasaran strategisnya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi Dinas Perindagkop
dan UKM Kabupaten Tapin, serta dalam rangka perwujudan “Good Governance”.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian
sasaran maupun tujuan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin sebagai jabaran
visi, misi dan strategi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan
sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Penyelenggaran pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses
perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip
transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif
dan efisien.
Untuk melihat prospek ke depan, Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin
merasakan perlu adanya peningkatan alokasi dana yang lebih besar untuk bisa
memacu penanganan kerajinan, mengingat sumber daya alam yang masih cukup besar
dan produk unggulan daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan secara
optimal, agar menjadi lebih bermakna dan produktif sehingga mampu memberikan
kontribusi baik untuk meningkatkan pendapatan masyarakat maupun perekonomian
dan pendapatan asli daerah melalui setiap bidang yang ada.
Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS PERINDAGKOP & UKM KABUPATEN TAPIN
Tahun Anggaran : 2015
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1
Terwujudnya Kualitas SDM yang Berdaya
Saing Tinggi Bagi Pengelola Koperasi dan
Pelaku UMKM
Jumlah Wirausaha
Terlatih300 orang
2
Terwujudnya Koperasi Aktif Sebagai
Sarana dan Prasarana Penunjang Ekonomi
Kerakyatan
Persentase
Koperasi Aktif82,67%
3Dapat Dicegahnya Peredaran Barang
Beredar yang TidakLayak Jual
Temuan Barang
Beredar Kadaluarsa120 buah
4 Terwujudnya Industri Kecil yang PotensialPertumbuhan
Industri0,36%
5Terselenggaranya Berbagai Macam
Pelatihan
Jumlah Penyerapan
Tenaga Kerja0,25%
6Tersebarnya Promosi Produk Kerajinan
Daerah Kab. Tapin
Penyelenggaraan
Tapin Expo1 kali
Kegiatan Anggaran : Keterangan
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000Rp
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik22.000.000Rp
3Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional30.000.000Rp
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.000.000Rp
5Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja15.000.000Rp
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.000.000Rp
7Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan7.000.000Rp
8Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor700.000Rp
9Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor15.000.000Rp
10Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan3.500.000Rp
FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
11 Penyediaan Makanan dan Minuman 35.000.000Rp
12 Perjalanan Dinas 100.000.000Rp
13 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 14.400.000Rp
14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 11.000.000Rp
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
15Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD2.100.000Rp
Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
16Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran dan Akhir Tahun2.700.000Rp
17 Penyuluhan Perpajakan Bagi Koperasi 12.000.000Rp
Program Penciptaan
Iklim Usaha Kecil
Menengah yang
Kondusif
18Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi
Hak Atas Tanah (SHAT)5.500.000Rp
19Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi
Hasil Produksi17.800.000Rp
Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil
Menengah
20 Pendampingan Pameran SMESCO 19.000.000Rp
21Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha
Baru12.000.000Rp
22 Penyuluhan Koperasi Sekolah 12.000.000Rp
23Moneva Modal Perkuatan Dana Bergulir
KUKM10.000.000Rp
Program
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
24Partisipasi Dekranasda Pada Pameran
Tingkat Kabupaten Tapin87.000.000Rp
25Partisipasi Dekranasda Pada Pameran
Tingkat Provinsi Kal-Sel87.000.000Rp
26Partisipasi Dekranasda Pada Pameran
Tingkat Nasional150.000.000Rp
27 Pembinaan UP2K 34.000.000Rp
28Sosialisasi Dukungan Informasi
Penyediaan Permodalan11.000.000Rp
29 Monitoring dan Evaluasi Program Bansos 11.000.000Rp
30Pendataan Nilai Realisasi Bersih (NRB)
Dana Bergulir5.500.000Rp
31 Pembangunan Galeri Tamasa 740.000.000Rp
32Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman
Perkoperasian15.000.000Rp
Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan
Koperasi
33 Operasional Data Koperasi Online 17.000.000Rp
34 Pemeringkatan Koperasi 12.000.000Rp
35Pembinaan, Pengawasan dan
Penghargaan Koperasi Berprestasi20.500.000Rp
36 Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan 11.000.000Rp
37 Pemantauan dan Informasi Harga 15.000.000Rp
Program Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan
38Pengawasan Barang Beredar, Barang dan
Jasa, Barang Dalam Keadaan Tertutup14.000.000Rp
39 Pasar Murah 28.500.000Rp
40Pengawasan dan Monitoring Barang
Strategis dan Sembako4.000.000Rp
41 Penyuluhan Perlindungan Konsumen 7.500.000Rp
42 Pengawasan dan Penertiban Reklame 9.000.000Rp
43 Penyuluhan Pedagang Kecil Informal 10.000.000Rp
44 Operasional SRG 75.000.000Rp
45 Pembangunan Pasar (DAK) 1.932.304.000Rp
46 Penyusunan UKL/UPL Gudang SRG 60.000.000Rp
47 Partisipasi Pameran Tingkat Nasional 78.000.000Rp Program Promosi dan
Informasi Daerah
48 Partisipasi Pameran Tingkat Provinsi 66.000.000Rp
49 Tapin Expo 24.200.000Rp
50 Partisipasi Pameran Luar Kabupaten Tapin 45.000.000Rp
51 Pelatihan Pengolahan Kerupuk Ikan 48.000.000Rp
Program
Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
52Pendukung Operasionalisasi Kegiatan
Dekranasda120.000.000Rp
53 Operasional Mesin Pengolahan Rotan 10.000.000Rp
54 Operasional Mesin Pengolahan Kaolin 30.000.000Rp
55 Kajian Kelayakan Produk Anyaman 40.000.000Rp
Program Peningkatan
Kemampuan
Teknologi Industri
56Pelatihan Pengembangan Motif dan Desain
Anyaman Rotan, Eceng Gondok45.000.000Rp
57Pendampingan Pelatihan IKM ke Pulau
Jawa60.000.000Rp
Jumlah Anggaran : 4.306.204.000Rp
Rantau, Februari 2015
Bupati Tapin, Kepala Dinas Perindagkop & UKM
Drs. H. Samsuni, M.AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19600810 198503 1 021
Drs. H. M. Arifin Arpan, MM
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi % Capaian
1 Koperasi Aktif % 82,67 81,69 98,81%
2 Pertumbuhan Industri % 0,36 0,31 86,11%
3 Tapin Expo kegiatan 1 1 100%
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERINDAGKOP DAN UKM KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2015
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN
per 31 Desember 2015
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah1 . 15
Unit Organisasi : 1 . 15 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Sub Unit Organisasi : 1 . 15 . 01 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
URAIAN ANGGARANKODE
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %
SISA ANGGARANREALISASI
1.15 . 1.15.01.01 . 01 515.600.000,00 430.066.040,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83,41 375.000,00 325.491.040,00 104.200.000,00 85.533.960,00
2.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 01.01 1.982.700,00 99,14 17.300,00 0,00 1.982.700,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat
30.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 01.02 20.655.361,00 68,85 9.344.639,00 0,00 20.655.361,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
30.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 01.06 22.181.622,00 73,94 7.818.378,00 0,00 22.181.622,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
20.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 01.08 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
15.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 01.09 14.177.000,00 94,51 823.000,00 0,00 14.177.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
15.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 01.10 14.946.300,00 99,64 53.700,00 0,00 14.946.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor
7.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 01.11 6.832.350,00 97,61 167.650,00 0,00 6.832.350,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
21.700.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 01.12 21.259.000,00 97,97 441.000,00 0,00 21.259.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
80.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 01.13 62.575.000,00 78,22 17.425.000,00 0,00 0,00 62.575.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
42.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 01.14 42.000.000,00 100,00 0,00 375.000,00 0,00 41.625.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
3.500.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 01.15 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
35.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 01.17 34.583.500,00 98,81 416.500,00 0,00 34.583.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman
200.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 01.19 154.473.207,00 77,24 45.526.793,00 0,00 154.473.207,00 0,00 Perjalanan Dinas
14.400.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 01.20 14.400.000,00 100,00 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor
1.15 . 1.15.01.01 . 02 219.000.000,00 211.570.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 96,61 885.000,00 194.115.000,00 16.570.400,00 7.429.600,00
24.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 02.07 16.570.400,00 69,04 7.429.600,00 0,00 0,00 16.570.400,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
195.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 02.22 195.000.000,00 100,00 0,00 885.000,00 194.115.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.15 . 1.15.01.01 . 06 15.000.000,00 14.279.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
95,19 0,00 14.279.000,00 0,00 721.000,00
7.500.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 06.01 6.860.000,00 91,47 640.000,00 0,00 6.860.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7.500.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 06.05 7.419.000,00 98,92 81.000,00 0,00 7.419.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
1.15 . 1.15.01.01 . 15 17.500.000,00 17.300.000,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang
konduksif
98,86 0,00 17.300.000,00 0,00 200.000,00
12.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 15.12 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyuluhan Perpajakan Bagi Koperasi
5.500.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 15.13 5.300.000,00 96,36 200.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)
1.15 . 1.15.01.01 . 16 110.800.000,00 108.154.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
97,61 0,00 108.154.000,00 0,00 2.646.000,00
67.800.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 16.05 67.800.000,00 100,00 0,00 0,00 67.800.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
19.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 16.11 16.354.000,00 86,07 2.646.000,00 0,00 16.354.000,00 0,00 Pendampingan Pameran SMESCO
12.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 16.12 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru
12.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 16.13 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyuluhan Koperasi Sekolah
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN Halaman 1 dari 3
URAIAN ANGGARANKODE
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %
SISA ANGGARANREALISASI
1.15 . 1.15.01.01 . 17 1.188.500.000,00 1.067.874.100,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
89,85 4.660.000,00 456.251.100,00 606.963.000,00 120.625.900,00
10.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 17.12 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Moneva Modal Perkuatan Dana Bergulir KUKM
90.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 17.13 89.860.000,00 99,84 140.000,00 0,00 89.860.000,00 0,00 Partisispasi DEKRANASDA Pada Pameran Tingkat Kabupaten Tapin
87.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 17.14 87.000.000,00 100,00 0,00 0,00 87.000.000,00 0,00 Partisispasi DEKRANASDA Pada Pameran Tingkat Propinsi Kalsel
150.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 17.15 127.419.900,00 84,95 22.580.100,00 0,00 127.419.900,00 0,00 Partisispasi DEKRANASDA Pada Pameran Tingkat Nasional
84.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 17.16 84.000.000,00 100,00 0,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Pembinaan UP2K
11.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 17.17 11.000.000,00 100,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan
11.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 17.18 11.000.000,00 100,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Program Bansos
5.500.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 17.19 5.500.000,00 100,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pendataan Nilai Realisasi Bersih (NRB) Dana Bergulir
740.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 17.20 642.094.200,00 86,77 97.905.800,00 4.660.000,00 30.471.200,00 606.963.000,00 Pembangunan Galeri Tamasa
1.15 . 1.15.01.01 . 18 75.500.000,00 75.400.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 99,87 0,00 75.400.000,00 0,00 100.000,00
15.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 18.04 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
17.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 18.10 16.900.000,00 99,41 100.000,00 0,00 16.900.000,00 0,00 Operasional Data Koperasi Online
12.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 18.11 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeringkatan Koperasi
20.500.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 18.12 20.500.000,00 100,00 0,00 0,00 20.500.000,00 0,00 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
11.000.000,00 1.15 . 1.15.01.01 . 18.14 11.000.000,00 100,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan
2.06 . 1.15.01.01 . 15 2.680.000.000,00 2.443.338.200,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 91,17 113.615.000,00 345.923.200,00 1.983.800.000,00 236.661.800,00
33.000.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 15.06 32.740.000,00 99,21 260.000,00 0,00 32.740.000,00 0,00 Pemantauan dan Informasi Harga
14.000.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 15.07 14.000.000,00 100,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pengawasan Barang Beredar, Barang dan Jasa, Barang Dalam Keadaan
Tertutup
28.500.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 15.08 28.500.000,00 100,00 0,00 0,00 28.500.000,00 0,00 Pasar Murah
62.500.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 15.09 44.390.000,00 71,02 18.110.000,00 36.600.000,00 7.790.000,00 0,00 Pengawasan dan Monitoring Barang Strategis dan Sembako
30.000.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 15.10 29.875.000,00 99,58 125.000,00 0,00 29.875.000,00 0,00 Penyuluhan Perlindungan Konsumen
9.000.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 15.11 9.000.000,00 100,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame
10.000.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 15.12 9.750.000,00 97,50 250.000,00 0,00 9.750.000,00 0,00 Penyuluhan Pedagang Kecil Informal
57.000.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 15.13 13.745.000,00 24,11 43.255.000,00 0,00 13.745.000,00 0,00 Operasional SRG
2.104.000.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 15.14 2.032.205.200,00 96,59 71.794.800,00 4.610.000,00 142.595.200,00 1.885.000.000,00 Pembangunan Pasar (DAK)
60.000.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 15.15 50.000.000,00 83,33 10.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyusunan UKL/UPL Gudang SRG
42.000.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 15.16 29.460.000,00 70,14 12.540.000,00 27.000.000,00 2.460.000,00 0,00 Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Perusahaan
164.500.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 15.17 102.664.000,00 62,41 61.836.000,00 1.305.000,00 2.559.000,00 98.800.000,00 Pengadaan Prasarana dan Sarana Gudang SRG
65.500.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 15.18 47.009.000,00 71,77 18.491.000,00 44.100.000,00 2.909.000,00 0,00 Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
2.06 . 1.15.01.01 . 22 364.000.000,00 363.279.950,00 Program Promosi dan Informasi Daerah 99,80 0,00 363.279.950,00 0,00 720.050,00
78.000.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 22.01 77.489.950,00 99,35 510.050,00 0,00 77.489.950,00 0,00 Partisipasi Pameran Tingkat Nasional
66.000.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 22.02 66.000.000,00 100,00 0,00 0,00 66.000.000,00 0,00 Partisipasi Pameran Tingkat Propinsi
175.000.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 22.03 174.800.000,00 99,89 200.000,00 0,00 174.800.000,00 0,00 Tapin Expo
45.000.000,00 2.06 . 1.15.01.01 . 22.05 44.990.000,00 99,98 10.000,00 0,00 44.990.000,00 0,00 Partisipasi Pameran Luar Kabupaten Tapin
2.07 . 1.15.01.01 . 16 209.000.000,00 176.853.780,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 84,62 0,00 176.853.780,00 0,00 32.146.220,00
48.000.000,00 2.07 . 1.15.01.01 . 16.07 46.340.000,00 96,54 1.660.000,00 0,00 46.340.000,00 0,00 Pelatihan Pengolahan Kerupuk Ikan
120.000.000,00 2.07 . 1.15.01.01 . 16.08 91.176.200,00 75,98 28.823.800,00 0,00 91.176.200,00 0,00 Pendukung Operasionalisasi Kegiatan DEKRANASDA
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN Halaman 2 dari 3
URAIAN ANGGARANKODE
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %
SISA ANGGARANREALISASI
10.000.000,00 2.07 . 1.15.01.01 . 16.09 9.371.820,00 93,72 628.180,00 0,00 9.371.820,00 0,00 Operasional Mesin Pengolahan Rotan
31.000.000,00 2.07 . 1.15.01.01 . 16.10 29.965.760,00 96,66 1.034.240,00 0,00 29.965.760,00 0,00 Operasional Mesin Pengolahan Kaolin
2.07 . 1.15.01.01 . 17 152.500.000,00 145.634.100,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 95,50 20.085.000,00 125.549.100,00 0,00 6.865.900,00
40.000.000,00 2.07 . 1.15.01.01 . 17.05 37.309.000,00 93,27 2.691.000,00 885.000,00 36.424.000,00 0,00 Kajian Kelayakan Produk Anyaman
50.000.000,00 2.07 . 1.15.01.01 . 17.07 48.765.100,00 97,53 1.234.900,00 8.000.000,00 40.765.100,00 0,00 Pelatihan Pengembangan Motif dan Desain Anyaman Rotan, Eceng
Gondok
0,00 2.07 . 1.15.01.01 . 17.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Pelatihan IKM Purun ke Pulau Jawa
62.500.000,00 2.07 . 1.15.01.01 . 17.09 59.560.000,00 95,30 2.940.000,00 11.200.000,00 48.360.000,00 0,00 Pelatihan Teknis Diversifikasi dan Finishing Produk Anyaman Purun
5.547.400.000,00 JUMLAH 5.053.749.570,00 91,10 493.650.430,00 2.711.533.400,00 2.202.596.170,00 139.620.000,00
Drs. H. ARIFIN NOOR, M.AP
Kepala SKPD
RANTAU, 31 DESEMBER 2015
NIP. 19600821 198202 1 005
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN Halaman 3 dari 3