Post on 29-Mar-2019
- 1 -
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH(LPPD)BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2017
I. PENDAHULUANPelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kemasyarakatan diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang makmur dan
sejahtera sesuai harapan pemerintah Kabupaten Manggarai yang dituangkan dalam
dalam RPJMD 2016-2021. Indikator-indikator yang menjadi ukuran terwujudnya
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Manggarai dapat dilihat dari capaian
program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Oleh
karena itu setiap perangkat daerah menyusun rencana kegiatan baik rencana jangka
pendek, maupun rencana jangka menengah (lima tahunan).
Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai merupakan unit kerja yang
sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan fungsi staf dalam bidang analisis
formasi jabatan, kelembagaan, kinerja, pembinaan aparatur dan ketatalaksanaan.
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini,secara fungsional tidak bersentuhan langsung
dengan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tetapi memberi daya ungkit bagi
SKPD lain untuk meningkatkan kinerja pelaksanan tugas.
Reformasi birokrasi mendorong pemerintah dan pemerintah daerah untuk lebih
transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. Keterbukaan dan akuntabilitas menjadi syarat
mutlak untuk menilai keberhasilan capaian program dan kegiatan untuk mengetahui
sampai sejauh mana capaian dimaksud sesuai atau tidak sesuai dengan harapan.
Salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintahan adalah laporan
penyelenggaraan pemerintahan. Laporan ini menyajikan capaian program dan
kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai pada
tahun anggaran 2017.
II. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAHA. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Organisasi mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis pembinaan analisis formasi jabatan dan penataan
kelembagaan, ketatalaksanaan, pembinaan kinerja dan aparatur pemerintah
daerah, serta melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Organisasi
menyelenggarakan fungsi :
a. Pengumpulan dan pengelolaan data / bahan analisis jabatan dalam rangka
penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah.
- 2 -
b. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan sistem,
metode dan prosedur kerja.
c. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pembinaan kinerja dan reformasi
birokrasi pemerintah daerah.
Bagian Organisasi terdiri dari Kepala Bagian dan tiga Kepala sub bagian yaitu :
a. Sub Bagian Anforjab dan Kelembagaan mempunyai tugas :
- Mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis di bidang Analisis Formasi
Jabatan dan Kelembagaan;
- Menyusun dan mengolah data di bidangAnalisis Formasi Jabatan dan
Kelembagaan;
- Melakukan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah
- Menyajikan dan membuat laporan di bidang Analisis Formasi Jabatan dan
Kelembagaan;
- Menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang
kelembagaan dalam rangka pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang tugas pokok dan fungsi
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah tentang
kelembagaan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas satuan kerja
perangkat daerah.
- MenyusunStandarKompetensiJabatanPerangkatDaerahdalamrangkapengi
sianjabatan yang lowongmaupunformasijabatan
b. Sub Bagian TataLaksana dan Pelayanan Publik mempunyai tugas :
- Mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis di bidang Tatalaksana dan
Pelayanan Publik antara lain Pedoman Tata Naskah Dinas, Ketentuan Hari
dan jam Kerja Aparatur, Ketentuan Pakaian Dinas, penerapan Standar
Operasional Prosedur (SOP), Penyusunan dan penerapan Standar
Pelayanan Publik (SPP),
- Menyusun dan mengolah data di bidang Tataksana danpenyelenggaraan
pelayanan publik.
- Menyajikan dan membuat laporan di bidang Tatalaksana dan
penyelenggaraan pelayanan publik.
c. Sub Bagian Kinerja dan ReformasiBirokrasi mempunyai tugas :
- Mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis di bidang Kinerja dan
Reformasi Birokrasi antara lain Juknis tentang Sistem penerapan SAKIP
Kabupaten dan Perangkat Daerah, Road MapReformasi Birokrasi
- Menyusun dan mengolah data pelaporan kinerja Kabupaten dan Perangkat
Daerah;
- 3 -
- Memfasilitasi penyusunan dan penerapan SAKIP Perangkat Daerah
- Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi SAKIP Kabupaten dan SAKIP
Perangkat Daerah dalam rangka penilaian akhir kinerja Kabupaten dan
Perangkat Daerah.
Untuk diketahui bahwa sesuai hasil evaluasi Menpan-RB atas SAKIP
Pemerintah Kabupaten Manggarai, sejak tahun 2013 nilai SAKIP 38,51
(dengan kategori ”C”= KURANG dan Tahun 2014 = 51, 98 (kategori ”CC”=
CUKUP BAIK), Tahun 2015 = 55,39, Tahun 2016 = 58,98.
- Menyesuaikan Road Map RB dengan perubahan regulasi yang lebih tinggi
- Menyajikan dan membuat Laporan di bidang Kinerja dan Reformasi
Birokrasi;
B. PERANGKAT DAERAH KAB. MANGGARAI
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat
Daerah maka Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menetapkan Peraturan
DaerahKbupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat daerah Kabupaten Manggarai. Berdasarkan Perda dimaksud
maka Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai adalah sbb :
a. Sekretariat Daerah tipe A;
b. Sekretariat DPRD tipe B;
c. Inspektorat Daerah tipe A;
d. Dinas Daerah terdiri atas:
1. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
2. Dinas Kesehatanmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe
Amenyelenggarakan urusan pemerintahan bidangperumahan rakyat,
kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangktentraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
6. Dinas Sosial tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
sosial;
7. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anaktipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidangpengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
- 4 -
8. Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga
Kerja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangpenanaman
modal, koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja
9. Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang lingkungan hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perhubungan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan
pemerintahan bidang persandian;
14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang
pariwisata;
15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang
perpustakaan;
16. Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan, perikanan dan
ketahanan pangan;
17. Dinas Pertanian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan
penyuluhan;
18. Dinas Peternakan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pertanian sub urusan peternakan; dan
19. Dinas Perdagangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
e. Badan Daerah terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan tipe A
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan perencanaan fan fungsi
penunjang urusan penelitian dan pengembangan;
2. Badan Keuangan tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
keuangan;
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tipe B menyelenggarakan
fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
f. Kecamatan terdiri atas:
1. Kecamatan Langke Rembong tipe A
2. Kecamatan Ruteng tipe A
- 5 -
3. Kecamatan Wae Rii tipe A
4. Kecamatan Cibal tipe A
5. Kecamatan Cibal Barat
6. Kecamatan Reok tipe A
7. Kecamatan Reok Barat tipe A
8. Kecamatan Satar Mese tipe A
9. Kecamatan Satar Mese Barat tipe A
10. Kecamatan Satar Mese Utara tipe A
11. Kecamatan Rahong Utara tipe A
12. Kecamatan Lelak tipe A
Selain itu, masih ada beberapa perangkat daerah yang tidak dibentuk berdasarkan Perda
Nomor 9 Tahun 2016 tetapi ditetapkan sebagai perangkat daerah yi:
a. Badan Penanggulangan Bencana Daerahyang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor : 2Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
b. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Manggarai, tetap melaksnakan tugas sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2012
tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
c. SekretariatDewanPengurusKorpridibentukberdasarkanPerdaNomor 1
Tahun2013
tentangPembentukanSekretariatDewanPengurusKorpriKabupatenManggar
ai. Hal inisesuaiketentuanPermendagriNomor 17 Tahun 2009
tentangPetunjukTeknisPenataanOrganisasiSekretariatDewanPengurusKor
priProvinsidanKabupaten/Kota
Susunanorganisasi perangkat daerah Kabupaten Manggarai dapatdilihat dalam
tabel berikut:
No Organisasi Perangkat Daerah Tipe JumlahsesuaiPerbuppembentukan
1. StafAhli 3
2. Sekretariat Daerah A 1
a. AsistenAdministrasiPemerintahandan
Kesra
1
1. Bagian 3
2. Sub Bagian 9
b. AsistenAdministrasiPerekonomiandan
Pembangunan
1
1. Bagian 2
2. Sub Bagian 6
c. AsistenAdministrasiUmum 1
- 6 -
1. Bagian 3
2. Sub Bagian 9
3. Sekretariat DPRD 1
1. Bagian 3
2. Sub Bagian 9
4. Inspektorat Daerah A 1
1. Sekretariat
2. InspekturPembantu
3. Sub Bagian
1
4
3
5. DinasPendidikan A 1
Sekretariat 1
Bidang 5
Sub Bagian 3
Seksi 15
6. DinasKesehatan A 1
Sekretariat 1
Bidang 4
Sub Bagian 3
Seksi 12
7. Dinas PUPR B 1
Sekretariat 1
Bidang 5
Sub Bagian 2
Seksi 15
8. DinasPerumahan Rakyat,
KawasanPermukimandanPertanahan
A 1
Sekretariat 1
Bidang 5
Sub Bagian 3
Seksi 15
9. Satpol PP danPemadamKebakaran A 1
Sekretariat 1
Bidang 5
Sub Bagian 3
Seksi 15
10. DinasSosial A 1
Sekretariat 1
Bidang 4
Sub Bagian 3
Seksi 12
- 7 -
11. DinasPengendalianPenduduk, KB
danP3A
A 1
Sekretariat 1
Bidang 5
Sub Bagian 3
Seksi 15
12. DinasPenanaman Modal, Koperasi, UKM
danTenagaKerja
A 1
Sekretariat 1
Bidang 5
Sub Bagian 3
Seksi 15
13. DinasLingkunganHidup B 1
Sekretariat 1
Bidang 3
Sub Bagian 2
Seksi 9
14. DinasKependudukandanCapil A 1
Sekretariat 1
Bidang 4
Sub Bagian 3
Seksi 12
15. DinasPemberdayaanMasyarakatdanDesa B 1
Sekretariat 1
Bidang 3
Sub Bagian 2
Seksi 9
16. DinasPerhubungan B 1
Sekretariat 1
Bidang 3
Sub Bagian 2
Seksi 9
17. DinasKominfo C 1
Sekretariat 1
Bidang 2
Sub Bagian 2
Seksi 6
18. DinasKebudayaandanPariwisata A 1
Sekretariat 1
Bidang 5
- 8 -
Sub Bagian 3
Seksi 15
19. DinasKearsipandanPerpustakaan A 1
Sekretariat 1
Bidang 5
Sub Bagian 3
Seksi 15
20. DinasKelautan,
PerikanandanKetahananPangan
A 1
Sekretariat 1
Bidang 5
Sub Bagian 3
Seksi 15
21. DinasPertanian A 1
Sekretariat 1
Bidang 4
Sub Bagian 3
Seksi 12
22. DinasPeternakan A 1
Sekretariat 1
Bidang 4
Sub Bagian 3
Seksi 12
23. DinasPerdagangan B 1
Sekretariat 1
Bidang 3
Sub Bagian 2
Seksi 9
24. BadanPerencanaan Pembangunan
danLitbang
A 1
Sekretariat 1
Bidang 5
Sub Bagian 3
Seksi 15
25. BadanKeuangan A 1
Sekretariat 1
Bidang 6
Sub Bagian 3
Seksi 18
26. BadanKepegawaiandanDiklat B 1
- 9 -
Sekretariat 1
Bidang 3
Sub Bagian 2
Seksi 9
27. BadanPenanggulanganBencana Daerah 1
Sekretariat 1
Bidang 3
Sub Bagian 3
Seksi 6
28. BadanKesbang-Pol 1
Sekretariat 1
Bidang 2
Sub Bagian 3
Seksi 4
29. BLUD RSUD 1
Sekretariat 1
Bidang 4
Sub Bagian 3
Seksi 8
30. Sekretariat DP Korpri 1
Sekretariat 1
Sub Bagian 3
31. Kecmatan 12
Sekretariat 12
Seksi 60
Subbagian 24
32. Kelurahan 26
Sekretariat 26
Seksi 78
III. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Urusan: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian (Bagian Organisasi)No. Urusan Aggaran Realisasi %1. Program
PenigkatanPengembanganSistemPelaporanCapaianKinerjadanKeuangana. Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja InstansiPemerintah KabupatenManggarai dengan Menyusun Laporan Kinerja
- 10 -
Kabupaten Manggarai, Laporan KinerjaSekretariat Daerah, Rencana Kinerja Tahunan(RKT),Perjanjian Kinerja (PK), IKU KepalaDaerah dan Sekretariat Daerah tahun 2017: Belanja Pegawai 44.100.000 44.100.000 100,00 Belanja Barang dan Jasa 149.895.000 144.994.800 96,73 Belanja Modal - -
2. Program Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan:Kegiatan Penataan Organisasi Perangkat DaerahKab. Manggarai
Belanja Pegawai 18.900.000 18.900.000 100,00 Belanja Barang dan Jasa 105.869.750 103.243.250 97,51 Belanja Modal - -
3. Program Peningkatan Pelayanan PublikKegiatan Pelaksanaan Forkompanda:
Belanja Pegawai - - - Belanja Barang dan Jasa 40.150.000 38.020.500 94,69 Belanja Modal - - -
4. Program Peningkatan Pelayanan PublikKegiatan MONEV:
Belanja Pegawai 15.300.000 15.300.000 100 Belanja Barang dan Jasa 147.800.000 147.500.000 99,79 Belanja Modal - - -
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Pegawai - - - Belanja Barang dan Jasa 3.780.000 3.780.000 100,00 Belanja Modal - - -
b. Kegiatan Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan: Belanja Pegawai 22.800.000 22.800.000 100,00 Belanja Barang dan Jasa - - - Belanja Modal - - -
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan: Belanja Pegawai - - - Belanja Barang dan Jasa 4.776.000 4.776.000 100,00 Belanja Modal - - -
d. Kegiatan Penyediaan ATK: Belanja Pegawai - - - Belanja Barang dan Jasa 35.870.846 35.866.000 99,98 Belanja Modal - - -
e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan: Belanja Pegawai - - - Belanja Barang dan Jasa 31.743.000 31.743.000 100,00 Belanja Modal - - -
f. Kegiatan Belanja Bahan Bacaan danPeraturan PerUU: Belanja Pegawai - - - Belanja Barang dan Jasa 4.032.000 1.680.000 41,66 Belanja Modal - - -
g. Kegiatan Penyediaan makan dan minum: Belanja Pegawai - - - Belanja Barang dan Jasa 24.336.000 14.306.000 58,78 Belanja Modal - - -
h. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah Belanja Pegawai - - - Belanja Barang dan Jasa 253.400.000 253.292.200 99,95
- 11 -
Belanja Modal - - -6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
AParatur:a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional: Belanja Pegawai - - - Belanja Barang dan Jasa 62.500.000 61.430.350 98,28 Belanja Modal - - -
b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor: Belanja Pegawai - - - Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 100 Belanja Modal - - -
T O T A L 988.485.096 947.732.100 95,87
A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN :1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Efektif dan Efisien,
dengan realisasi capaian kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran
Rp.3.780.000, realisasi anggaran Rp.3.780.000 atau 100%, capaian kinerja
kegiatan 100 %.
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk Honorarium
Pengelola APBDdari anggaran Rp.22.800.000, realisasi Rp.22.800.000,
capaian kinerja Terbayarnya honor bagi 5 orang pengelola APBD 100%.
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan terwujudnya
lingkungan kerja yang bersih, sehat dan nyaman dengan anggaran
Rp.4.776.000, realisasi anggaran Rp.4.776.000atau 100%, capaian kinerja
kegiatan pembelian 11 jenis alat kebersihan 100 %.
d. Kegiatan Penyediaan Alat tulis Kantor dengan pengadaan 36 Item Alat
tulis kantor sehingga lancarnya penyelesaian administrasi kantor, dengan
anggaran Rp. 35.870.846, realisasi anggaran Rp. 35.866.000 atau 99,98%,
capaian kinerja kegiatan 100 %.
e. Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan dengan
Penggandaan (Foto Copy) 126.972 lembar bahan kebutuhan
administrasi Kantor, dengan anggaran Rp. 31.743.000, realisasi anggaran
Rp. 31.743.000 atau 100%, capaian kinerja kegiatan 100 %.
f. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang –
undangan dengan berlangganan Koran 2 paket, dengan anggaran Rp.
4.032.000, realisasi anggaran Rp. 1.680.000 atau 41,66%, capaian kinerja
kegiatan 100%.
g. KegiatanPenyediaan makanan dan minuman dengan
tersedianyamakandanminuman harian kantor untuk 14 orang pegawai
selama 12 bulan dan makan-minum rapat, dengan anggaran Rp.
24.336.000, realisasi anggaran Rp. 14.306.000 atau 58,78%, capaian
kinerja kegiatan 100 %.
- 12 -
h. Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah dengan
terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
sebanyak 52 kali,dengan anggaran Rp. 253.400.000, realisasi anggaran
Rp. 253.292.200 atau 99,95%, capaian kinerja kegiatan 100 %.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
a. Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / Operasional dengan telah
berfungsinya dengan baik 6 Unit kendaraan dinas roda dua dan 2 Unit
kendaraan roda empat dengan anggaran Rp. 62.500.000, realisasi
anggaran Rp. 61.430.350 atau 98,28%, capaian kinerja kegiatan 100 %.
b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan
terlaksananya perbaikan peralatan kerja 6 unit laptop, 1 unit komputer PC,
2 unit printer sehingga berfungsi dengan baik, dengan anggaran Rp.
6.000.000, realisasi anggaran Rp. 6.000.000 atau 100%, capaian kinerja
kegiatan 100 %.
3. Program
PeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaianKinerjadanKeuanganden
gan :
- Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah
Kabupaten Manggarai dengan Menyusun Rencana Kinerja Tahunan
(RKT),Perjanjian Kinerja (PK), IKU Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah
tahun 2017sebanyak 8 dokumendengan anggaran Rp.203.250.000,
realisasi anggaran Rp.189.094.800 atau 92,80%, capaian kinerja kegiatan
100%.
4. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan indicator
outcome: Terbentuknya Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan
duaKegiatan sebagai berikut :
Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai, dengan anggaran
Rp.132.226.250, realisasi anggaran Rp. 122.143.250 atau 92,37%, capaian
kinerja kegiatan 100% yakni Penataan UPT dengan Penetapan Perbup antara
lain: Perbup Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan; Perbup Nomor 42 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan; Perbup
Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pada Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai.
5. Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan indikator outcome
terwujudnya kesamaan pemahaman SKPD dalam peningkatan pelayanan
publik
A. Kegiatan Pelakasanaan FORKOMPANDA:
- 13 -
Total anggaran Rp.40.150.000, realisasi mencapai 38.020.500 atau
91,39%. Realisasi kegiatan 94,69%.
B. Kegiatan Minitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan terlaksananya
monitoring danevaluasiLingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai
sebanyak 125 kali, dengan anggaran Rp. 163.100.000, realisasi
anggaran Rp. 162.800.000 atau 99,81%, capaian kinerja kegiatan 100
%.
C. PERMASALAHAN DAN SOLUSIPelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2017 berjalan lancar karena
didukung oleh 11 orang SDM Aparatur, fasilitas yang memadai dan pendanaan yang
cukup untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan.
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 ( terlampir ).
D. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN YANG DIGUNAKAN
1. Sumber Dana / Anggaran
- Pembiayaan Program dan kegiatan Bagian Organisasi Setda Kabupaten
Manggarai dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
anggaran 2017.
2. Jumlahanggaran yang digunakan terdiri dari :
Belanja Pegawai Jumlah dana Rp. 101.100.000,-
Realisasi Rp. 101.100.000,-
Belanja Barang dan Jasa Jumlah dana Rp. 887.385.096
Realisasi Rp. 846.632.100,-
BelanjaModal Jumlah dana Rp. 0,-
Realisasi Rp. 0,-
Total dana :Rp.988.485.096,-
Realisasi :Rp. 947.732.100,-
Saldo Dana : Rp. 40.752.996,-
F. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DANGOLONGAN.
2. Jumlah Pegawai pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai sebanyak
11 orang dengan kualifikasi pendidikan, pangkat dan jabatan sebagai berikut :
- 14 -
No
.
N a m a Pendidik
an
Jabatan Pangkat / Gol.
1. RemigiusHarum, S.Fil S1 Kabag Organisasi Pembina Tk. I,IV/b
2. YustinaSarenda, S. Psi S1 Kasubbag
Tatalaksana
danPelayananPublik
Penata,III/c
3. Frederikus M.C.D.
Haru, S. Fil
S1 Kasubbag Anforjab
&Kelembagaan
Penata Tk. I,III/d
4. Matilda H. Irma, A.Md D3 Kasubbag Kinerja
&ReformasiBirokrasi
Penata,III/c
5. Ambrosius Refin,A.Md D3 Staf PenataMd, III/a
6. Maria H. Bosko, SE S1 Staf PenataMd Tk. I,
III/b
7. Maxi Bilaut, A.Md S1 Staf PenataMd, III/a
8. Aloysius W. Arutama,
S. Sos
S1 Staf PenataMd, III/a
9. Siti Rugaiya, A.Md D3 Staf Pengatur Tk. I, II/d
10. Servasius Nggarang SMA Staf PengaturMuda,
II/a
11. Mince Hermina Ly SMA Staf PengaturMuda,
II/a
F. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKANSarana dan Prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan
kegiatan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai yaitu Barang
Inventaris Bagian Organisasi sebanyak 28 unit sampai tahun 2017 dalam kondisi
baik dengan rincian :
1. Peralatan dan Mesin terdiri dari :
- Alat-alat angkutan terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan roda 4 dan 5 (lima)
unit kendaraan roda 2 dengan total nilai Rp. 205.500.000,-;
- Alat Kantor dan Rumah Tangga terdiri dari 6 (enam) unit laptop dengan
nilai total nilai Rp. 67.303.500,-;
- Alat Studio dan Komunikasi terdiri dari Camera 1 (satu) unit, proyektor 1
(satu) unit, layarproyektor 1 (satu) unit dan Microphone/Wireless Mic 1
(satu) unit dengan total nilai Rp. 37.150.000,-
2. Aset tetap lainya terdiri dari 12 (duabelas) unit buku dengan nilai Rp.
3.210.500.
Total Nilai Barang Inventaris Bagian Organisasi sampai dengan tahun 2017
Rp. 313.164.000,- dan telah tercatat dalam aplikasi SIMBAKDA Kabupaten
Manggarai (data terlampir).
- 15 -
IV. P E N U T U P
Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai ini disampaikan untuk maklum dan urusan
selanjutnya.
Ruteng, 24 Januari 2018Kepala Bagian Organisasi SetdaKabupaten Manggarai,
Remigius Harum, S. FilPembina Tk. INip. 19631001 199903 1 004
1
LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATENTATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017KABUPATEN : MANGGARAI
N0 ASPEK FOKUS No. IKK RUMUS/PERHITUNGAN
Jenis Data(Tahun 2012)
CapaianKInerja Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)3. KESELARASAN ANTARA
KEBIJAKAN PEMERINTAHANDAERAH DENGANKEBIJAKAN PEMERINTAH
Pelayanan Publik 19 Keberadaan PERDAtentang StandarPelayanan Publik 1 sesuaidengan peraturanperundang-undangan
Ada atau tidak adanyastandar pelayanan publik
Apabila ADA:Sebutkan hukumnya , PERBUPNomor 34 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pelayanan Publik LingkupPemerintah Kabupaten Manggarai
Ada Bappeda/Bag.Organisasi/PPKAD/Bag. Hukum
Kelembagaan 22 Penataan PD Jumlah pembentukan PDberdasarkan Pp 18/2016
Jumlah PD/unit kerja, sbb::1) Bagian (Setda) = 12) Sekretariat DPRD = 13) SEkretariat DP Korpri = 14) INSPEKTORAT DAERAH = 15) Dinas = 196) Badan = 57) BLUD RSUD dr. Ben Mboi = 18) Kecamatan = 129) Kelurahan = 26
Jumlah PD/Unit kerja = 67 PD/unit kerja
67 PD/unitkerja
Bagian Organisasi
1 Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat.Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman padaStandar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.
1
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATENTATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017KABUPATEN : ManggaraiNAMA PD : Bagian Organisasi SetdaURUSAN YANG DILAKSANAKAN: Unsur Staf
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)KEBIJAKAN TEKNISPENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN
Program Nasional 1 (yangmelekat di kementrian/LPND)yang harus dilaksanakan olehPD
1 Jumlah ProgramNasional ygdilaksanakan oleh PD
Jumlah program Nasionalyang dapat dilaksanakanoleh PD dibagi jumlahprogram Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional(RKP), sebanyak ----- program.
- Jumlah program nasional yangdilaksanakan PD, sebanyak -----program
Tidak Ada Lihat Program Nasional RKP 2017untuk masing-masing urusan,terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakanteknis yang ditetapkan olehpemerintah cq Kementerian /LPNK
2 Keberadaan StandardOperating Procedure(SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,sebutkan ada banyak 33 yangterdiri dari:
1. SOP Penyusunan RancanganPeraturan Daerah TentangPembentukan Organisasi danTata Kerja OPD;
2. SOP Penyusunan NaskahAkademik;
3. SOP Penyusunan RancanganPeraturan Bupati TentangTugas Pokok, Fungsi dan TataKerja PD Lingkup; PemerintahKab. Manggarai
4. SOP Penyusunan RancanganPeraturan Bupati TentangUraian Jabatan PD LingkupPemerintah Kab. Manggarai;
Ada 33 SOP SOP adalah petunjuk tertulismengenai apa yang harusdilakukan, kapan, dimana, olehsiapa, bagaimana cara melakukan,apa saja yang diperlukan danmenjadi pedoman bagi setiappejabat atau pegawai dalammelaksanakan tugas dan fungsinya.SOP harus memenuhi NormaStandar Prosedure Kriteria (NSPK)yang ditetapkan oleh Menteripembina teknis
1 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.
Diisi oleh PD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
2
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja KETERANGAN
5. SOP Penyusunan KajianPembentukan PD BaruLingkup Pemerintah Kab.Manggarai;
6. SOP Pelaksanaan AnalisisBeban Kerja LingkupPemerintah Kab. Manggarai;
7. SOP Penyusunan LaporanHasil Analisis Beban KerjaLingkup Pemerintah Kab.Manggarai;
8. SOP Penyusunan StandarKompetensi Jabatan LingkupPemerintah Kab. Manggarai;
9. SOP Penyusunan RencanaKinerja Tahunan BupatiManggarai;
10. SOP Penyusunan PenetapanKinerja Bupati Manggarai;
11. SOP Penyusunan DaftarKehadiran Pegawai LingkupSetda;
12. SOP Penyusunan IndikatorKinerja Utama BupatiManggarai;
13. SOP KUA PPAS;14. SOP Penyusunan RKA;15. SOP Penyusunan DPA;16. SOP Agenda Surat Keluar;17. SOP Agenda Surat Masuk;18. SOP Penerbitan Surat Keluar;19. SOP Penyusunan Rencana
Pelaksanaan Forkompanda;20. SOP Penyusunan Laporan
Kegiatan Forkompanda;
3
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja KETERANGAN
21. SOP Pengajuan SuratPermintaan Pembayaran(SPP);
22. SOP Pengajuan SuratPermintaan Membayar(SPM);
23. SOP Penerimaan SuratPerintah Pencairan Dana(SP2D);
24. SOP Penyampaian SPJ;25. SOP Penyampaian Laporan
Keuangan (Neraca, LaporanRealisasi Anggaran, CatatanAtas Laporan Keuangan);
26. SOP Pengadaan ATK;27. SOP Penerbitan Berita Acara
Pemeriksaan ATK;28. SOP Pengajuan Kebutuhan
ATK;29. SOP Penerbitan Berita Acara
Penyerahan ATK;30. SOP Penyusunan Laporan
Barang Inventaris;31. SOP Pembuatan Kartu
Inventaris Barang;32. SOP Pembuatan Kartu
Inventaris Ruangan;33. SOP Penyusunan Laporan
Persediaan Barang ATK.2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harusdilaksanakan PD menurutPeraturan Menteri (PERMEN)
3 Jumlah PERDApelaksanaan yang adaterhadap PERDA yangharus dilaksanakanmenurut PERMEN
Jumlah PERDApelaksanaan PERMENyang ada dibagi jumlahPERDA yang harusdilaksanakan menurutPERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaansebanyak 3 Perda
- PERDA yang sehatusnya,sebanyak 3 Perda
100 % 1. SPM Kesehatan2. SPM Sosial3. SPM Pendidikan4. SPM Lingkungan Hidup5. SPM BKKBN6. SPM Pemberdayaan Perempuan.
4
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja KETERANGAN
3 PENATAANKELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatandan eselonering yangterisi
Jumlah jabatan yang ada(yang diisi) dibagi jumlahjabatan yang ada x 100%4/4 x 100 %
- Jabatan yang ada sebanyak 4jabatan
- Jabatan yang harus ada,sebanyak 4 jabatan
100 %
5 Keberadaan jabatanfungsional dalamstruktur organisasi PD
Ada atau tidak ada jabatanfungsional dalam strukturorganisasi PD
Apabila Ada,sebutkan nama bidang/jabatanfungsional, --------.
Tidak ada Mengacu kondisi PDterakhir/updated Tahun 2017.
4 PENGELOLAANKEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDMdalam menyelenggarakantugas PD yang relevan denganurusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS PD terhadapTotal PNS Kabupaten
- PNS PD , sebanyak 11 personil- Total PNS Kabupaten,
sebanyak 4.884 personil
0,225% Mengacu kondisi PDterakhir/updated Tahun 2017.
7 Pejabat yang telahmemenuhi persyaratanpendidikan pelatihankepemimpinan
Jumlah pejabat yangmemenuhi persyaratan pendidikanpelatihan kepemimpinandibagi jumlah total pejabatPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syaratdiklatpim, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 4org.
50% Mengacu kondisi terakhir/updatedTahun 2017.
8 Pejabat yang telahmemenuhi persyaratankepangkatan
Jumlah pejabat yangmemenuhi persyaratankepangkatan dibagi Jumlahtotal pejabat PD yang ada x100%
- Pejabat yang memenuhikepangkatan, sebanyak 4 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 4jbt.
100 % Mengacu kondisi terakhir/updatedTahun 2017.
5
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja KETERANGAN
5 PERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH
Kelengkapan dokumenperencanaan pembangunanyang dimiliki oleh PD
9 Keberadaan dokumenperencanaanpembangunan di PD-RENSTRA PD-RENJA PD-RKA-PD
Ada atau tidak adadokumen perencanaan PDberikut jumlahnya
Apabila Ada.Sebutkan dokumen yang adatahun 2017, sebanyak 4 jenis, ygterdiri dari:1. Renstra Setda 2016-20212. RKT PD 20173. RKA PD 20174. DPA PD 2017
4 jenis dokumen
Sinkronisasi Program RENJAPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPDyang diakomodir dalamRENJA PD
Jumlah Program RKPD yangdiakomodir dalam RENJAPD dibagi jumlah programdalam RENJA PD yangditetapkan pada RPJMD x100%5/5 x 100 %
- Program RKPD yangdiakomodir dalam Renja PD,sebanyak 5 program.
- Program Renja PD yangditetapkan dalam RPJMD,sebanyak 5 program
100 % Mengacu dokumen RKPD tahun2017 dan Renja-PD ybs.
Sinkronisasi program RKA PDdengan Program RENJA PD
11 Jumlah Program RENJARKPD yang diakomodirdalam RKA PD
Jumlah Program RENJARKPD yang diakomodirdalam RKA PD dibagijumlah program dalam RKAPD x 100%
- Program RENJA RKPD yangdiakomodir dalam RKA PD,sebanyak 5 program.
- Program dalam RKA PD,sebanyak 5 program.
100 % Mengacu dokumen RKA-PD tahun2017 dan Renja-PD ybs.
Perencanaan PelaksanaanProgram dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJAPD yang diakomodirdalam DPA PD
Jumlah Program RENJA PDyang diakomodir dalamDPA PD dibagi jumlahprogram dalam DPA PD x100%
- Program RENJA PD yangdiakomodir dalam DPA PD,sebanyak 5 program.
- Program dalam DPA PD,sebanyak 5 program.
100 % Mengacu dokumen RKA-PD tahun2017 dan dokumen DPA-PD ybstahun 2017.
6 PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Alokasi anggaranbelanja PD terhadaptotal belanja APBD
Alokasi anggaran belanjaPD dibagi total APBD x100%
- Total Anggaran belanja PD,sebesar Rp, 988.485.096,-
- Total Belanja APBD, sebesarRp 1.123.250.081.627,-
0,088 % Mengacu APBD-P tahun 2017terakhir.
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadaptotal belanja PD(Realisasi)
Belanja modal dibagi totalbelanja PD x 100%
- Belanja Modal PD, sebesar Rp.0,-
- Total Belanja PD, sebesar Rp.947.732.100,-
0%
6
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja KETERANGAN
Besaran belanja pemeliharaan 15 Total Belanjapemeliharaan dari totalbelanja barang dan jasa(Realisasi)
Total belanja pemeliharaandari total belanja barangdan jasa PD) x 100%
- Total belanja pemeliharaanPD, sebesar Rp. 101.100.000,-
- Total belanja barang dan jasaPD, sebesar Rp. 846.632.100
11,94 %
16 Total Belanjapemeliharaan dari totalbelanja PD (Realisasi)
Total belanja pemeliharaandibagi total belanja PD x100%
- Total belanja pemeliharaanPD, sebesar Rp. 101.100.000
- Total belanja PD, sebesar Rp.947.732.100,-
10,68 %
Laporan keuangan PD 17 Keberadaan laporankeuangan PD (Neraca,Calk)
Ada atau tidak ada laporankeuangan PD berikutkomponen yang ada(Neraca, Calk)
Apabila Ada,Lapaoran keuangan ada,sebanyak 3 jenis, sbb:1. Neraca2. Laporan Realisasi Anggaran3. Catatan Atas Laporan
Keuangan
Ada sebanyak3 jenis :
Teliti apakah Laporan Keuanganyang ada sudah lengkap (Neraca,LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANGMILIK DAERAH
Manajemen asset PD 18 Keberadaaninventarisasi barangatau asset PD
Ada atau tidak adainventarisasi barang atauasset PD
Apabila Ada,Sebutkan jenis dokumennya.1. Buku Inventaris2. Rekapitulasi Buku Inventaris3. Kartu Inventaris Barang A s/d F4. Kartu Inventaris Ruangan
Ada
Penggunaan Asset PD 19 Jumlah yang tidakdigunakan oleh PD
Nilai asset dalam rupiah
yang tidak digunakan PD
dibagi total nilai asset
dalam rupiah yang dikuasai
PD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan,
sebesar Rp. 3.210.500,-
- Asset yang dikuasai PD,
sebesar Rp. 313.164.000
1,025 % Inventarisasi dilakukan minimal 1kali dalam 5 Tahun.
(Total KIB B, KIB E dan InventarisBerlebih)
8 PEMBERIAN FASILITASITERHADAP PARTISIPASIMASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas /prasarana partisipasimasyarakat
20 Jumlah fasilitas /prasarana informasi :1. Papan
Jumlah fasilitas / prasaranapartisipasi
Sebutkan jenisnya1. ..............
Jumlah sebanyak------ jenis.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasaranainformasi yang ada, tidak terbataspada daftar yang ada.
7
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja KETERANGAN
Pengumuman2. Pos Pengaduan3. Leaflet4. Mobil keliling5. Pengumuman di
Mass Media
2. ..............
3. ..............
4. ..............5. .............
Responsivitas terhadappartisipasi masyarakat
21 Keberadaan SurveyKepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanyaHasil Survey KepuasanMasyarakat terhadapPelayanan publik
Ada, Survey Indeks KepuasanMasyarakat terhadapPenyelenggara Pelayanan Publik(3 PD yakni RSUD, KantorPelayanan Perijinan Terpadu SatuPintu (KPPTSP) dan SMA Negeri 2Langke Rembong)
Ada Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan olehPemda.