Post on 05-Feb-2018
LAPORAN PELAKSANAANREFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2011 - 2014
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusatwww.pom.go.id
BADAN RIPOM
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................................................................ i
DAFTAR ISI ............................................................................................................................ ii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................ ...... iv
DAFTAR TABEL ..................................................................................................................... v
BAB I. PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1
A. LATAR BELAKANG ....................................................................................... 1
B. DASAR HUKUM ............................................................................................ 4
C. TUJUAN REFORMASI BIROKRASI BPOM ................................................... 5
D. SASARAN REFORMASI BIROKRASI DI BPOM ............................................ 5
E. PERJALANAN PENGUSULAN DOKUMEN USULAN REFORMASI ............. 6
BIROKRASI BPOM
BAB II. KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADA PROGRAM PENATAAN DAN
PENGUATAN ORGANISASI .................................................................................. 14
A. KEMAJUAN DAN HASIL ............................................................................... 14
B. DAMPAK ....................................................................................................... 16
BAB III. KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADA PROGRAM PENATAAN TATA
LAKSANA .............................................................................................................. 18
A. KEMAJUAN DAN HASIL ............................................................................... 18
B. DAMPAK ....................................................................................................... 21
BAB IV. KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADA PROGRAM POLA PIKIR DAN
BUDAYA KERJA (MANAJEMEN PERUBAHAN) ................................................... 23
A. KEMAJUAN DAN HASIL ............................................................................... 23
B. DAMPAK ....................................................................................................... 26
BAB V. KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADA PROGRAM PENATAAN SDM
APARATUR ........................................................................................................... 27
A. KEMAJUAN DAN HASIL ............................................................................... 27
B. DAMPAK ....................................................................................................... 34
BAB VI. KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADA PROGRAM PENGUATAN
PENGAWASAN ..................................................................................................... 37
iii
A. KEMAJUAN DAN HASIL ............................................................................... 37
B. DAMPAK ....................................................................................................... 42
BAB VII. KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADA PROGRAM PENGUATAN
AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................... 43
A. KEMAJUAN DAN HASIL ............................................................................... 43
B. DAMPAK ....................................................................................................... 46
BAB VIII. KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADA PROGRAM PENATAAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ............................................................ 47
A. KEMAJUAN DAN HASIL ............................................................................... 47
B. DAMPAK ....................................................................................................... 49
BAB IX. KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADA PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK .......................................................................... 50
A. KEMAJUAN DAN HASIL ............................................................................... 40
B. DAMPAK ....................................................................................................... 56
BAB X. PENUTUP .............................................................................................................. 58
LAMPIRAN
iv
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1. Pola Pikir Reformasi Birokrasi...................................................................... 2
Gambar 1.2. Verifikasi Lapangan oleh Tim UPRBN ke BPOM Pusat pada Tanggal
27 Oktober 2011 .......................................................................................... 8
Gambar 1.3. Verifikasi Lapangan oleh Tim UPRBN ke Balai Besar POM di
Denpasar pada Tanggal 4 November 2011 ................................................. 8
Gambar 1.4. Penandatanganan Komitmen Reformasi Birokrasi ....................................... 9
Gambar 2.1. Siklus Perencanaan dan Penganggaran BPOM.................................. ........ 16
Gambar 9.1. Penyerahan Piala Kompetisi OGI oleh Wapres RI...... ................................ 51
Gambar 9.2. Tim Badan POM dalam acara Penyerahan Piala OGI....... .......................... 52
Gambar 9.3. Aplikasi e-registrasi Obat (AeRO)... ............................................................ 53
Gambar 9.4. Aplikasi Sistem Registrasi Obat Tradisional (ASROT).... ............................ 54
Gambar 9.5. Aplikasi Notifikasi Kosmetik... ..................................................................... 54
Gambar 9.6. Sistem e-registration Pangan.... .................................................................. 55
Gambar 9.7. E-payment Sistem Pembayaran PNBP secara On line... ............................ 55
v
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1. Area Perubahan dan Hasil yang Diharapkan ............................................... 3
Tabel 1.2. Ukuran keberhasilan Reformasi Birokrasi Badan POM ................................ 4
Tabel 1.3. Hubungan Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi dengan Arah
Kebijakan BPOM ......................................................................................... 9
Tabel 5.1. Pengajuan dan Perolehan Formasi di Lingkungan BBPOM 2011-2014. ..... 29
Tabel 5.2. Jumlah Pegawai BPOM yang Dikenakan Pembinaan Disiplin .................... 31
Tabel 5.3. Jumlah Pegawai BPOM yang Menempuh S1,S2,S3 ... ............................... 33
1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 1 dibentuk berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3
Tahun 2013. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, BPOM
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
Pengawasan obat dan makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan
kesehatan di Indonesia. Upaya BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk obat
dan makanan yang membahayakan kesehatan dituangkan dalam sistem pengawasan
full spectrum mulai dari pre-market evaluation hingga post-market control yang disertai
dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community
empowerment).
Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, BPOM melaksanaan
Reformasi Birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 (lima) tahunan
sampai tahun 2025. Hal ini mengacu Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 yang
menegaskan bahwa pada tahun 2011 seluruh Kementerian dan Lembaga telah
mewujudkan komitmen melaksanakan proses Reformasi Birokrasi secara bertahap
untuk mewujudkan Visi Reformasi Birokrasi 2025. Visi Reformasi Birokrasi adalah
“Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan
berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan
manajemen pemerintahan yang demokratis. Visi Reformasi Birokrasi tersebut adalah
keputusan strategis untuk memaksimalkan peran aparatur birokrasi guna mewujudkan
visi pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yaitu: “Indonesia yang
Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”.
1 Penamaan Badan POM sendiri mengalami perubahan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
2
Pola pikir pencapaian visi Reformasi Birokrasi secara operasional diuraikan pada
Gambar 1.1, yaitu dimulai dari penyempurnaan kebijakan nasional bidang aparatur yang
mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan
tugas fungsi BPOM. Kebijakan dilaksanakan melalui penataan dan penguatan peraturan
perundang-undangan, organisasi, tata laksana, dan Sumber Daya Manusia (SDM),
serta didukung sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan
pemerintahan yang berintegritas. Melalui manajemen perubahan, implementasi hal-hal
tersebut di BPOM akan mengubah mind set dan cultural set birokrat BPOM ke arah
budaya yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel untuk memenuhi ke 3 (tiga)
sasaran Reformasi Birokrasi. Proses dan sasaran Reformasi Birokrasi berorientasi
untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat menuju kondisi profil birokrasi yang
diharapkan pada tahun 2025.
PER-UU
ORGANISASI
TATALAKSANA
SDM APARATUR
PENGAWASAN& AKUNTABILITAS
POLA
PIK
IR &
BU
DAY
A K
ERJA
1.Birokrasi yangbersih dan bebas KKN
2.Peningkatan kualitas
PELAYANAN PUBLIK kepada masyarakat
3.Meningkatnyakapasitas danakuntabilitaskinerjabirokrasi
QUICK WINS
Monitoring dan Evaluasi
Manajemen PerubahanManajemen Pengetahuan
Penegakan Hukum
Terlindunginyamasyarakatdari OM yang TMS
Meningkatnya keunggulan & daya saing produk OM
Meningkatnya perekonomian nasional
POLA PIKIR REFORMASI BIROKRASI BADAN POM
Gambar 1.1. Pola Pikir Reformasi Birokrasi.
Operasionalisasi Visi dilakukan melalui 4 (empat) Misi sebagai berikut:
1. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen SDM
Aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, perubahan mind
set dan cultural set.
3. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.
4. Mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien.
3
Adapun Tujuan Reformasi Birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang
profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan
bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang
teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk menuju birokrasi
pemerintah yang profesional harus dilakukan perubahan-perubahan mendasar pada 8
(delapan) area yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi, seperti diuraikan pada Tabel
1.1 di bawah ini.
Organisasi
Tatalaksana
Peraturan Perundang-
undangan
Sumber daya manusia
aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
Pelayanan publik
Pola pikir (mind set)
dan Budaya Kerja
(culture set) Aparatur
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien,
terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable,
profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Area Perubahan Hasil yang diharapkan
Tabel 1.1. Area Perubahan dan Hasil yang Diharapkan.
Tercapainya perubahan 8 (delapan) area pada Tabel 2.1, akan dapat mewujudkan
sasaran Reformasi Birokrasi, dimana fokus sasaran pada 5 (lima) tahun pertama (2010-
2014) adalah:
1. Penguatan birokrasi pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan
nepotisme.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
4
Pencapaian sasaran tersebut akan diukur secara nasional menggunakan sasaran dan
indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi seperti tertera pada Tabel 2.2 di bawah ini.
UKURAN KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI BADAN POM
Sasaran IndikatorBase line
Nasional
(2009)
Base line
BPOM
(2010)
Target
BPOM (2014)
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
IPK 2,8 5,0
OPINI BPK (WTP) 42,17% WTP MempertahankanWTP
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Integritas Pelayanan Publik (unit layanan perizinan)
6,64 > 6,64 8,0
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Indeks Efektivitas Pemerintahan - 0,29 5
Instansi pemerintah yang akuntabel 24 % Nilai LAKIP CC (agak kurang)
B
Tabel 1.2. Ukuran keberhasilan Reformasi Birokrasi Badan POM.
B. DASAR HUKUM
Berbagai peraturan pemerintah sebagai landasan legal dan operasional untuk
mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode 2010-2014, antara lain sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
5
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan
Reformasi Birokrasi.
8. Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.243.05.11.2267 Tahun 2011 yang
diubah dengan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.24.11.12.7154
Tahun 2012 tentang Pembentukan TIM RB Badan POM.
C. TUJUAN REFORMASI BIROKRASI BPOM
1. Tujuan Umum
Tujuan Reformasi Birokrasi di BPOM secara umum yaitu kinerja birokrasi BPOM
menjadi lebih efektif dan efisien melalui pendekatan yang sistematik untuk
mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan aparatur Negara
yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab.
2. Tujuan Khusus
Tujuan Reformasi Birokrasi di BPOM secara khusus adalah terselenggaranya
pelayanan publik yang prima dan perlindungan masyarakat melalui Pangan Jajanan
Anak Sekolah (PJAS) serta pengamanan produk ilegal secara konsisten dan
menyeluruh.
D. SASARAN REFORMASI BIROKRASI DI BPOM
1. Sasaran Umum Reformasi Birokrasi di BPOM
Sasaran yang ingin dicapai dari proses Reformasi Birokrasi yang akan dilakukan di
BPOM, secara umum adalah mengubah pola pikir (mind set), budaya kerja (culture
set) dan sistem manajemen BPOM dalam pelayanan publik.
2. Sasaran Khusus Reformasi Birokrasi di BPOM
Secara khusus sasaran yang akan dicapai dari proses Reformasi Birokrasi yang
akan dilakukan di BPOM adalah sebagai berikut:
a. Kelembagaan: Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing).
b. Budaya Organisasi: Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.
6
c. Ketatalaksanaan: Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien,
terukur, serta sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
d. Regulasi, deregulasi birokrasi: Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih,
dan kondusif.
e. SDM: SDM yang berintegrasi, kompetensi, profesional, berkinerja tinggi, dan
sejahtera
f. Pelayanan Publik: Pelayanan Publik yang mengedepankan keempat belas
aspek pelayanan serta mampu memberikan tingkat kepuasan masyarakat yang
tinggi sehingga didapat kepercayaan publik pada BPOM.
g. Pengawasan dan Akuntabilitas: Keseluruhan proses pengawasan obat dan
makanan, serta seluruh proses pendukungnya mulai dari perencanaan,
penganggaran, implementasi, administrasi keuangan dan pelaporan
merupakan proses yang akuntabilitasnya terjaga dengan baik, bebas dari
unsur-unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.
E. PERJALANAN PENGUSULAN DOKUMEN USULAN REFORMASI BIROKRASI
BPOM
BPOM pada tahun 2009 telah menyusun dokumen Usulan dan Road Map Reformasi
Birokrasi BPOM Tahun 2010-2014 mengacu pada berbagai dokumen perencanaan,
yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra) Badan POM 2010-2014,
serta dokumen Reformasi Birokrasi Nasional yaitu Grand Design dan Road Map
Reformasi Birokrasi Nasional. Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi
BPOM tahun 2010-2014 telah disampaikan kepada Asisten Deputi Program dan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi yang mewakili Tim Teknis RB Nasional pada saat
penyelenggaraan Workshop Reformasi Birokrasi BPOM tanggal 27 Oktober 2009.
Sejalan dengan adanya perubahan peraturan terkait Reformasi Birokrasi, telah
dilakukan penyusunan revisi dokumen usulan Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan
peraturan yang terbaru. Pada tanggal 14 September 2011 telah disampaikan revisi
Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi POM kepada Tim Teknis Unit
Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Road Map Reformasi Birokrasi
BPOM tersebut disusun berdasarkan 8 (delapan) program area perubahan untuk
7
memenuhi sasaran Reformasi Birokrasi yang telah ditargetkan sampai 2014, dan
diupayakan dengan percepatan melalui Quick Wins.
Quick Wins Reformasi Birokrasi Badan POM yang diusulkan pada Dokumen Usulan
Reformasi Birokrasi Tahun 2010, yaitu:
1. Pelayanan Registrasi Obat dan Makanan Cekatan, Efisien, Profesional, Pasti,
Akuntabel, Tanggap dan Transparan (CEPPATT).
2. Transparasi Sertifikasi Produk Impor Obat dan Makanan.
3. Pengamanan Produk Ilegal.
Sebagai upaya percepatan Reformasi Birokrasi di BPOM secara berkelanjutan, maka
BPOM mengajukan kembali Quick Wins pada tahun 2011 sebagai berikut:
1. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Pangan Low Risk secara On Line.
2. Peningkatan Transparansi, Efisiensi, dan Efektivitas Pelayanan Notifikasi Kosmetik
melalui e-Payment.
Pada tanggal 27 Oktober 2011, Tim Teknis UPRBN melakukan verifikasi lapangan di
BPOM Pusat dan tanggal 3 November 2011 di BBPOM Denpasar. Desk evaluation oleh
Tim Teknis UPRBN terhadap dokumen Usulan Reformasi Birokrasi BPOM, mempunyai
nilai 76% dan terhadap Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM mempunyai nilai
74%. Setelah dilakukan verifikasi lapangan, nilai Usulan dan Road Map Reformasi
Birokrasi BPOM meningkat menjadi 90,45%.
8
Gambar 1.2. Verifikasi Lapangan oleh Tim UPRBN ke BPOM Pusat pada Tanggal 27
Oktober 2011.
Gambar 1.3. Verifikasi Lapangan oleh Tim UPRBN ke Balai Besar POM di Denpasar
pada tanggal 4 November 2011.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM terus mengiringi upaya pencapaian visi,
misi, dan kinerja BPOM yang dilaksanakan dengan penuh semangat dan melibatkan
semua aspek yang mendukung. Faktor kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi di
BPOM antara lain:
1. Komitmen semua level manajemen mengawal keberhasilan Reformasi Birokrasi.
Dalam seluruh tahap Reformasi Birokrasi BPOM, komitmen pimpinan selalu
didapatkan, ditandai dengan penandatangan kesiapan BPOM untuk melaksanakan
Reformasi Birokrasi, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi fokus prioritas
kegiatan BPOM pada 20 April 2011.
9
Gambar 1.4. Penandatanganan Komitmen Reformasi Birokrasi.
2. Internalisasi Reformasi Birokrasi melalui integrasi kegiatan. Pada hakikatnya,
seluruh pelaksanaan program dan kegiatan di BPOM merupakan program dan
kegiatan yang mengalami proses perbaikan secara terus menerus, dengan tujuan
utama untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, Reformasi Birokrasi telah
menjadi urat nadi keseluruhan penyelenggaran pengawasan obat dan makanan
yang dilaksanakan oleh BPOM. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.3.
AREA PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN BADAN POM
ORGANISASI • MENINGKATKAN KAPASITAS MANAJEMEN BADAN POM• MENGEMBANGKAN INSTITUSI BPOM YANG KREDIBEL DAN
UNGGUL• MEMANTAPKAN JEJARING LINTAS SEKTOR DALAM
PENGAWASAN OM
TATALAKSANA
PER-UU MEMPERKUAT SISTEM PENGAWASAN OM NASIONAL
SDM APARATUR MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONALITAS DAN KAPABILITAS HUMAN CAPITAL
PENGAWASAN & AKUNTABILITAS MENGEMBANGKAN INSTITUSI BPOM YANG KREDIBEL DAN UNGGUL
PELAYANAN PUBLIK • MEMPERKUAT SISTEM PENGAWASAN OM NASIONAL• MEWUJUDKAN LABORATORIUM PENGAWASAN OM YANG
MODERN DAN HANDAL • MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN OM
POLA PIKIR & BUDAYA KERJA MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONALITAS DAN KAPABILITAS HUMAN CAPITAL
HUBUNGAN 8 (DELAPAN) AREA PERUBAHAN REFORMASI
BIROKRASI DENGAN ARAH KEBIJAKAN BADAN POM
Tabel 1.3. Hubungan Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi dengan Arah
Kebijakan BPOM
10
3. Mengerahkan seluruh sumber daya untuk mendukung Reformasi Birokrasi.
Keterlibatan seluruh komponen organisasi, merupakan salah satu bentuk komitmen
BPOM untuk mensukseskan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPOM. Upaya
pengerahan seluruh sumber daya juga akan dijalankan seiring dengan peningkatan
efisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas pemanfaatan prasarana dan sarana.
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara konsisten. Reformasi Birokrasi di
lingkungan BPOM diupayakan menjadi kebutuhan BPOM, tidak hanya ketika
Reformasi Birokrasi menjadi prioritas pemerintah, tetapi sudah merupakan
kebutuhan organisasi.
5. Pencapaian dan peningkatan target secara berkesinambungan. Pada dasarnya
Reformasi Birokrasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk tujuan birokrasi yang
lebih baik. Perbaikan dilakukan tidak hanya sampai titik kemajuan tertentu, tetapi
dokumen dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPOM akan terus menerus
diperbaiki kualitasnya serta pencapaian dan peningkatan targetnya.
6. Upaya perbaikan dilakukan secara terus-menerus, holistik, terstruktur, dan
berorientasi pada hasil. Dokumen usulan yang diajukan, bukan hanya merupakan
dokumen rencana, akan tetapi menjadi pemandu Reformasi Birokrasi BPOM untuk
mencapai titik kemajuan tertentu di seluruh area perubahan. Upaya perbaikan terus
menerus akan dilakukan baik dari sisi dokumen (akan menjadi living document)
maupun pada tahap implementasi serta monitoring dan evaluasinya.
F. TUGAS POKJA 1 BIDANG PENATAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
1. Menyusun Organizational Rightsizing;
2. Mengkoordinir pelaksanaan Quality Management System (QMS) di lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan;
3. Membahas revitalisasi peran dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan;
4. Memantau dan mengevaluasi kelembagaan Badan Pengawas Obat dan
Makanan; dan
5. Menyusun Pedoman Analisis Proses Bisnis di Badan Pengawas Obat dan
Makanan.
G. TUGAS POKJA 2 BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat
dan makanan; dan
11
2. Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang
Pengawasan Obat dan Makanan.
H. TUGAS POKJA 3 BIDANG PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA
MANUSIA APARATUR
1. Menyusun konsep Grand Design Human Capital Management (HCM) di Badan
Pengawas Obat dan Makanan;
2. Menyempurnakan Pedoman Standar Kompetensi Jabatan;
3. Menyusun Perencanaan Pegawai (Formasi);
4. Menyempurnakan Pedoman Assessment Kompetensi Individu Pegawai;
5. Menyempurnakan Kebijakan Analisis Kebutuhan dan Pengembangan Sistem
Pendidikan dan Pelatihan;
6. Menyusun Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja;
7. Menyusun Pedoman Pola Karir (Sistem Penempatan, Promosi, dan Mutasi);
8. Menyusun Pedoman Pengembangan Data Base Sumber Daya Manusia Badan
Pengawas Obat dan Makanan;
9. Menyusun Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Menyusun Pedoman Analisis Jabatan;
11. Menyusun Pedoman Pengendalian/ Audit Kepegawaian;
12. Menyusun Pedoman Pendidikan dan Latihan;
13. Menyusun Kebijakan tentang Sistem Remunerasi Sumber Daya Manusia Badan
Pengawas Obat dan Makanan;
14. Menyempurnakan kebijakan tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
15. Menyusun kebijakan tentang Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Pemerintah Non-
Pegawai Negeri Sipil);
16. Menyempurnakan kebijakan tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai
Negeri Sipil;
17. Menyempurnakan kebijakan tentang Penilaian Kinerja Pegawai;
18. Menyempurnakan kebijakan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Struktural;
19. Menyempurnakan kebijakan tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
20. Menyempurnakan kebijakan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
21. Mengembangkan Sistem Pendidikan dan Pelatihan;
12
I. TUGAS POKJA 4 BIDANG PENGUATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS
KINERJA
1. Mengelola Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Menetapkan pedoman Integrated Planning and Budgeting;
3. Mengkoordinir penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) pada setiap unit kerja yang ada di Badan Pengawas Obat dan
Makanan;
4. Merumuskan kebijakan Bidang Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi bidang pengawasan dan
pemberantasan korupsi;
6. Melaksanakan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pengembangan Sistem
Manajemen Kinerja;
7. Menyusun modul penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
8. Review penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU).
J. TUGAS POKJA 5 BIDANG PELAYANAN PUBLIK (PERKUATAN SISTEM
PENGAWASAN PRE MARKET DAN POST MARKET, SERTA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT)
1. Memperkuat sistem Pengawasan Pre Market dan Post Market;
2. Menetapkan evaluasi kinerja pelayanan dan pengawasan;
3. Menetapkan pedoman standar pelayanan dan pengawasan;
4. Mengembangkan best practises peningkatan kualitas pelayanan dan
pengawasan;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan yang berbasis sistem
manajemen mutu yang diakui secara internasional;
6. Memperkuat sistem pemberdayaan masyarakat;
7. Mengumpulkan dan mengevaluasi data pengembangan/ pemberdayaan
masyarakat;
8. Berdiskusi dengan anggota Pokja lain tentang tingkat kesadaran masyarakat
terhadap pengawasan obat dan makanan; dan
9. Berperan aktif untuk mendorong masyarakat menggunakan sumber daya yang
ada dalam pengawasan obat dan makanan.
K. TUGAS POKJA 6 BIDANG POLA PIKIR (MIND SET) DAN BUDAYA KERJA
(CULTURE SET)
1. Menyusun dokumen manajemen perubahan dan learning organization;
13
2. Membentuk mekanisme komunikasi berbasis Teknologi Informasi;
3. Mengkoordinir perubahan mind set dan culture set serta budaya kerja pegawai di
lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
4. Melakukan internalisasi nilai-nilai etika, moral, dan agama dalam pelaksanaan
tugas pada seluruh pegawai.
L. TUGAS POKJA 7 BIDANG PROMOSI DAN KOMUNIKASI REFORMASI BIROKRASI
1. Melakukan monitoring atas hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan
Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Road Map dalam dokumen usulan
Reformasi Birokrasi;
2. Mengkoordinasi percepatan imlementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Badan Pengawas Obat dan Makanan;
3. Melakukan koordinasi dengan Tim Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim
PMPRB Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
4. Melakukan promosi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat
dan Makanan, berdasarkan data yang didapat dari hasil monitoring maupun data
dari Tim PMPRB.
14
BAB II KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PADA PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
A. KEMAJUAN DAN HASIL
Terdapat 2 (dua) sasaran yang hendak dicapai pada area perubahan penataan dan
penguatan organisasi, yaitu:
1. menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi internal di lingkungan BPOM, dengan
indikator:
a. struktur organisasi dengan pembagian tugas yang jelas
b. organisasi dengan ukuran yang tepat (right size)
2. meningkatnya kapasitas Badan POM dalam melaksanakan tugas dan fungsi,
dengan indikator:
a. terbentuknya unit kerja yang menangani kepegawaian, kehumasan dan diklat
b. meningkatnya koordinasi antarunit
Terhadap sasaran ke-1, telah dilakukan pemetaan tugas dan fungsi unit kerja di
lingkungan BPOM berdasarkan pemetaan bisnis proses (business process map),
pemetaan pola hubungan (relationship map) dan pemetaan hubungan antarfungsi
(cross functional map). Pemetaan ini terdapat dalam dokumen Manual Mutu Quality
Management System ISO 9001:2008 BPOM. Berdasarkan pemetaan tersebut,
tergambar secara jelas bahwa tiap unit kerja melakukan proses bisnis tertentu dalam
tahapan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Hasil pemetaan tersebut dijadikan
acuan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan
penjabaran pelaksanaan tugas dan fungsi antarunit kerja. Selanjutnya, mengacu
pembagian tugas dan fungsi unit kerja yang jelas, dapat dirumuskan Indikator Kinerja
Kegiatan yang menghasilkan output bagi masing-masing unit kerja di lingkungan
BPOM.
Pembagian peran dan fungsi Pusat dan Balai Besar/Balai POM di daerah juga
merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM
Nomor HK.04.1.23.09.11.08183 Tahun 2011 tentang Desain Revitalisasi Peran dan
Fungsi Pusat dan Balai Besar/Balai POM, dilakukan pembagian peran dan fungsi
tersebut agar tumpang tindih dapat dihindari. Upaya ini selanjutnya ditindaklanjuti
dengan penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.21.03.12.1517 Tahun
2012 tentang Kemandirian Balai Besar/Balai POM. Kemandirian Balai Besar/Balai POM
15
ditujukan agar Balai Besar/Balai POM mampu melaksanakan fungsi Pemeriksaan dan
Penyidikan, Pengujian, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen serta Manajemen
dan Reformasi Birokrasi secara optimal. Tingkat kemandirian Balai Besar/Balai POM
terhadap keempat fungsi tersebut selanjutnya dinilai dan dievaluasi agar dapat
dirumuskan intervensi dan dilakukan pembinaan oleh Pusat.
Operasionalisasi pembagian peran dan fungsi Pusat dan Balai Besar/Balai POM
ditetapkan dalam bentuk kegiatan pada Diseminasi Sinergisme Perencanaan dan
Penganggaran Pusat dan Balai yang dilaksanakan setiap tahun sebagai salah satu
tahapan siklus perencanaan dan penganggaran BPOM.
BPOM menetapkan penataan kelembagaan sebagai salah satu arah kebijakan dalam
mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan. Penataan kelembagaan dilakukan
melalui evaluasi kelembagaan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi struktur
organisasi BPOM saat ini. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan tahun 2014,
disimpulkan bahwa struktur organisasi BPOM saat ini cukup efisien tetapi masih
membutuhkan penyesuaian struktural secara bertahap (jangka pendek dan menengah).
Kesimpulan yang diperoleh selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk
melakukan restrukturisasi organisasi menuju struktur organisasi yang tepat ukuran (right
size). Telah dilakukan pembahasan restrukturisasi organisasi terkait rencana
restruktrusasi organisasi yang dilakukan secara bertahap yaitu jangka pendek dan
jangka menengah. Untuk jangka pendek telah disusun draft naskah akademis
restrukturisasi organisasi BPOM. Untuk jangka panjang dilakukan penguatan beberapa
fungsi dengan pembentukan Pusdiklat, Pusat Kajian risiko, Pusat Komunikasi Publik
dan inspektorat Utama serta Biro keuangan dan BMN.
Untuk sasaran ke-2, BPOM telah memiliki unit yang menangani kepegawaian dan diklat
serta kehumasan. Dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi dalam hal
transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang/jasa, BPOM telah
membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa berdasarkan Peraturan
Kepala BPOM Nomor 45 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan BPOM serta Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.23.01.14.0147
Tahun 2014 tentang Penunjukan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan BPOM.
Koordinasi antar unit di lingkungan BPOM dilakukan secara rutin setiap tahun sesuai
siklus perencanaan dan penganggaran seperti gambar sebagai berikut:
16
Gambar 2.1. Siklus Perencanaan dan Penganggaran BPOM
B. DAMPAK
1. Dampak dari sasaran “menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal
Badan POM” adalah:
a. SOP dapat disusun berdasarkan keterkaitan pelaksanaan tugas dan fungsi
antarunit kerja
b. Indikator Kinerja Kegiatan unit kerja dapat dirumuskan sesuai pelaksanaan
tugas dan fungsi
c. Dengan adanya pembagian peran dan fungsi Pusat dan Balai Besar/Balai
POM secara jelas, meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan Obat
dan Makanan serta efisiensi penggunaan anggaran (performance based
budgeting)
d. Restrukturisasi organisasi menuju struktur organisasi yang tepat fungsi (efektif)
dan tepat ukuran (efisien)
2. Dampak dari sasaran “meningkatnya kapasitas Badan POM dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi” adalah:
17
a. Koordinasi antarunit melalui rangkaian kegiatan dalam siklus perencanaan dan
penganggaran dilakukan agar memenuhi urgensi, efektivitas, efisiensi dan
daya ungkit kegiatan terhadap kinerja organisasi
a. Peningkatan kapasitas organisasi melalui pembentukan ULP sebagai upaya
untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPOM
agar lebih terintegrasi dan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku untuk mencegah terjadinya permasalahan dan penyimpangan
serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi BPOM yang pada pelaksanaannya tidak terlepas dari pengadaan
barang/jasa.
18
BAB III KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PADA PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA
A. KEMAJUAN DAN HASIL
Terdapat 4 (empat) sasaran yang hendak dicapai pada area perubahan penataan tata
laksana, yaitu:
1. meningkatnya penggunaan Teknologi Informasi dalam proses penyelenggaraan
manajemen pemerintahan, dengan indikator terbangunnya proses manajemen
pemerintahan menggunakan Teknologi Informasi
2. meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan, dengan
indikator terlaksananya tugas dan fungsi K/L sesuai prosedur kerja
3. meningkatnya jumlah unit yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional,
dengan indikator unit telah berstandar internasional
4. meningkatnya kinerja Badan POM, dengan indikator terbangunnya Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang selaras dengan penetapan strategi
Terhadap sasaran ke 1, sebagaimana Inpres no 3/2013 telah dilakukan pengembangan
layanan e-government antara lain:
1. Melakukan monitoring dan evaluasi serta kajian IT goverrnment secara terus
menerus sehingga tahun 2014 Badan POM memperoleh:
a. e-transparancy award 2013 peringkat 6 dari 47 situs kementrian atau lembaga
yang dinilai memiliki translaransi dalam informasi anggaran dan kinerja, versi
UKP4 yang digagas oleh MTI dan Paramadina Public Policy Institute.
19
b. PeGI award 2013 peringkat I tingkat LPNK dari 19 LPNK. PeGI merupakan
penilaian terkait pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan instansi
pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika.
Unsur penilaian: kebijakan, kemLembagaan, Infrastruktur, aplikasi, perencanaan.
20
2. Telah mengimplementasikan layanan internal Sistem Informasi Pelaporan Terpadu
(SIPT) Modul Pemeriksaan Sarana, SIPT Modul Offline Pemeriksaan Sarana, SIPT
Modul Sampling dan Pengujian, SIPT Modul penandaan dan iklan (uji coba).
3. Telah dilakukan pengembangan layanan importasi e-bpom secara terus-menerus
dimulai dari layanan SSO, integrasi dengan layanan e-registration dan layanan
notifikasi kosmetik, SKI paperless , redesign e-bpom baru.
4. Telah dilakukan pengembangan layanan penilaian elektronik notifikasi kosmetik
5. Telah dilakukan pengembangan layanan penilaian secara elektronik e-registration
obat copy (aero), e-registration Pangan Low Risk, E-registration Pangan High Risk
tahap I, e-registration OT Low Risk dan Daftar Ulang.
6. Telah dilakukan pengembangan pembayaran PNBP secara online dimulai dari
tahapan penandatangan MOU dengan perbankan, Oktober 2012. Kemudian
dilakukan implementasi e-payment untuk pembayaran notifikasi kosmetik, September
2013 dan pembayaran e-registration pangan, Mei 2014.
Terhadap sasaran ke 2 dan 3, telah dilakukan beberapa kemajuan diantaranya adalah :
BPOM sebagai instansi yang melaksanakan pengawasan obat dan makanan sekaligus
memberikan pelayanan publik, dituntut dapat memberikan pelayanan paripurna yang
konsisten, terstandar, transparan, akuntabel dan senantiasa ditingkatkan (continuous
improvement) kepada masyarakat termasuk pemangku kepentingan secara profesional
dan konsisten. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan jaminan
terhadap mutu pelayanan dalam bentuk Quality Management System (QMS) ISO
9001:2008. Terkait hal tersebut, BPOM telah menetapkan Keputusan Kepala BPOM
Nomor HK.04.1.23.11.11.09219 Tahun 2011 tentang Penerapan Sistem Manajemen
Mutu (Quality Management System) BPOM. BPOM telah memperoleh 55 (lima puluh
lima) status registrasi sertifikasi ISO 9001:2008 terhadap seluruh unit kerja di
lingkungan BPOM yang terdiri dari 23 Unit Kerja Pusat dan 31 Balai Besar/Balai POM
21
serta BPOM secara keseluruhan atas penerapan sistem manajemen mutu secara
konsisten.
Sebelum pengembangan sistem manajemen mutu, BPOM terlebih dahulu telah
menerapkan sistem jaminan mutu laboratorium sesuaiISO/IEC 17025:2005 untuk
seluruh laboratorium pengujian yang dimiliki BPOM baik di pusat maupun Balai
Besar/Balai POM. Selain kedua sistem mutu tersebut, beberapa unit kerja di lingkungan
BPOM telah menerapkan sistem mutu lainnya seperti PIC/S Quality System
Requirement for Pharmaceutical Inspectorate (PI 0023), WHO Quality System
Requirement for National GMP Inspectorates (TRS 902 Annex 8, 2002), OHSAS
18001:2007, Persyaratan Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan untuk
sistem riset dan pengembangan (KNAPPP02:2007), Pusat Pengujian Obat dan
Makanan Nasional (PPOMN) Badan POM sebagai ASEAN Reference Laboratory,
Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) diakui secara resmi oleh Global
Fund for AIDS, TB, dan Malaria sebagai laboratorium yang terakreditasi ISO/IEC 17025
untuk melakukan pengujian kualitas pada obat-obatan Global Fund yang digunakan
untuk pengobatan HIV, TB dan Malaria.
Terhadap sasaran ke 4, telah dilakukan beberapa kemajuan diantaranya adalah :
Telah disusun Grand Desain Pengawasan Obat dan Makanan 2011-2015.
Telah dilakukan review terhadap Renstra BPOM tahun 2010-2019
Arah kebijakan Badan POM, fokus prioritas, program dan kegiatan setiap tahunnya
mengacu pada Renstra.
Telah dilakukan penyusunan rancangan teknokratis Renstra 2015-2019, peta
strategi, sasaran strategis serta IKU.
B. DAMPAK
1. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan melalui
pelaksanaan tugas dan fungsi K/L sesuai prosedur kerja
2. Pelaporan hasil pengawasan post-market dilaksanakan secara online menggunakan
SIPT (Sistim Informasi Pellaporan Terpadu) . SIPT Modul penandaan dan dan iklan
akan dilaksanakan triwulan IV Tahun 2014
3. Continuous improvement untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas
pelayanan publik Badan POM:
a. Sistem layanan penilaian secara elektronik e-registration dan e-notifikasi kosmetik
22
b. Layanan importasi e-bpom sedang tahap redesign dan saat ini telah dilakukan
sosialisasi internal. Redesign e-bpom baru akan meningkatkan performa layanan
importasi lebih cepat.
c. Layanan e-payment PNBP secara online untuk pembayaran notifikasi kosmetik
dan pembayaran e-registration pangan memberikan layanan efisiensi dan
akuntabel. Namun demikian sebagaimana selayaknya System Development Life
Cycle diperlukan monev secara berkala untuk pembayaran e-registration pangan
yang baru saja di implementasikan awal Mei 2014.
4. IKU yang relevan dengan tujuan dan sasaran strategis akan menjadi tolok ukur untuk
meningkatkan capaian kinerja organisasi
23
BAB IV KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PADA PROGRAM POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA (MANAJEMEN PERUBAHAN)
A. KEMAJUAN DAN HASIL
Pada Program pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan) mempunyai 3 (tiga)
sasaran yaitu :
1. Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan reformasi
birokrasi.
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja
3. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi
terhadap perubahan.
Pada sasaran pertama, dengan indikator a) terbentuknya Tim Manajemen Perubahan,
b) tersusunnya strategi manajemen perubahan, dan c) Tersusunnya strategi komunikasi
manajemen perubahan, kemajuan yang telah diperoleh mulai tahun 2011 s.d. 2014
adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana, dan
sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju
kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk
mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. Dalam
manajemen perubahan, komitmen seluruh unit kerja sangat dibutuhkan untuk
memperlancar proses perubahan berkesinambungan ke
arah yang lebih baik sehingga perlu dibentuk perangkat
pengelola manajemen perubahan yang terdiri dari agent
of change atau agen-agen perubahan di setiap unit kerja.
Pada tahun 2011 telah ditetapkan Keputusan Kepala
BPOM No. HK.04.1.23.08.11.07.516 tahun 2011 tentang
Pembentukan Perangkat Pengelola Manajemen
Perubahan (Project Management Office) di Badan POM.
Untuk memperkuat manajemen perubahan di Badan POM telah dlakukan beberapa
upaya, yaitu :
a) Badan POM telah menyusun Strategi Manajemen Perubahan tahun 2011.
b) Assessment Kesiapan Organisasi Untuk Berubah tahun 2011.
24
c) Telah disusun Pedoman Learning Organization (LO) termasuk kuesioner LO pada
tahun 2012. Dalam wadah LO yang dikembangkan di lingkungan BPOM, diharapkan
dapat tercipta budaya pemecahan masalah di lingkungan BPOM meningkatkan
kualitas, kapabilitas dan kompetensi SDM di BPOM dalam menjalankan fungsi
BPOM sebagai institusi pengawas obat dan makanan, serta mencapai visi Badan
POM.
d) Telah disusun Strategi Komunikasi dan Kehumasan dan
e) Video LO yang menampilkan 5 (lima) dimensi LO yaitu dinamika pembelajaran,
transformasi organisasi, pemberdayaan manusia, manajemen pengetahuan dan
penerapan teknologi.
Pada sasaran kedua dengan Indikator terbangunnya komitmen, partisipasi dan
perubahan perilaku yang diinginkan, kemajuan dan hasil yang telah diperoleh mulai
tahun 2011 s.d. 2014 adalah :
a) telah dilakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan termasuk
pelaksanaan training of trainers (TOT) Agents of Change unit kerja Pusat dan Balai
tahun 2011 menggunakan Modul Pelatihan bagi para agent of change Badan
Pengawas Obat dan Makanan tentang penerapan manajemen perubahan dalam
rangka reformasi birokrasi BPOM.
b) Pada tanggal 20 Oktober 2011 telah diselenggarakan penggalangan komitmen
BPOM untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui penerapan QMS BPOM dan
penyerahan dokumen QMS kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPOM.
c) Telah dilakukan evaluasi penerapan Learning
Organization (LO) melalui penyebaran kuesioner
kesetiap unit kerja yang menunjukkan bahwa rata-rata
pegawai BPOM mempersepsikan kegiatan LO sudah
menjadi kegiatan operasional dalam unit kerjanya.
d) Pada tahun 2014 Badan POM telah
menetapkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 1
Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Pada sasaran ketiga, dengan indikator terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen,
konsistensi, serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi
birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai, kemajuan yang telah diperoleh mulai tahun
25
2011 s.d. 2014 adalah Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dilakukan
melalui berbagai kegiatan :
a) sosialisasi dan internalisasi
Manajemen Perubahan
(Supervisi/Pendampingan) ke 13 (tiga
belas) balai tahun 2012,
b) Pada tanggal 25-28 November
2012 telah dilakukan Workshop
implementasi Learning Organization
(LO), dimaksud sebagai langkah awal untuk pelaksanaan penerapan program LO di
BPOM secara berkelanjutan
c) Workshop Fasilitator Learning Organization (LO) BPOM bagi Fasilitator LO Forum
tanggal 13-16 Maret 2013 diikuti oleh 152 orang Fasilitator LO perwakilan dari Unit
Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia yang bertujuan untuk
memberikan pemahaman mengenai konsep Learning Organization kepada fasilitator
dari perwakilan Unit kerja, dan agar proses pembelajaran dapat bergulir secara aktif
di lingkungan Badan POM baik pusat maupun Balai Besar/Balai POM
d) supervisi (pendampingan) Learning Organization (LO) di beberapa Balai tahun 2013
e) Pelatihan Emotional Spiritual Quotient (ESQ) dilaksanakan di beberapa unit kerja
pada tahun 2012 yang bertujuan untuk membangkitkan nilai-nilai dasar yaitu: jujur,
tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, dan peduli. Melalui pelatihan ESQ
ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM aparatur dilingkungan Badan POM
karena pelatihan ini memungkinkan untuk mengubah mindset dari birokrat menjadi
pelayan/abdi masyarakat, agar dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan
kewenangan dan menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel,
transparan, efisien dan berwibawa serta untuk memperkuat budaya kerja Badan
POM agar dapat meningkatkan kinerja individu yang akan memberikan daya ungkit
terhadap kinerja unit (Balai Besar/Balai POM) dan akhirnya dapat meningkatkan
kinerja Badan POM.
Sejak tahun 2013, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah membentuk learning
Organization (LO) di masing-masing unit kerja, terdiri dari fasilitator learning
Organization LO dan Forum LO yang bertemu secara berkala untuk membahas dan
memecahkan masalah pekerjaan dan lingkungannya dengan menggunakan metode
yang sistematis dan perangkat bantu manajemen yang efektif.
26
B. DAMPAK
Dampak dari sasaran “meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam
melakukan reformasi birokrasi” adalah:
1. Meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan dimana unit kerja masing-
masing melakukan kegiatan manajemen perubahan yang akhirnya akan berdampak
pada peningkatan kinerja organisasi.
2. Meningkatkan semangat pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan pegawai Badan POM
dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan
sesama PNS dengan adanya Kode Etik PNS di Lingkungan Badan POM. Selain itu
Kode Etik juga sebagai pegangan dalam melayani pelanggan.
27
BAB V KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PADA PROGRAM PENATAAN SDM APARATUR
A. KEMAJUAN DAN HASIL
Menghadapi tantangan pengawasan obat dan makanan yang semakin komplek,
beragam, dan sukar diprediksi maka perlu didukung penguatan infrastruktur, salah
satunya melalui penataan dan penguatan SDM Aparatur dengan konsep human capital
(modal insani) sebagai intangible asset (aset tidak berwujud). Menurut perhitungan
ekonomi, modal insani adalah aset terkuat dan paling menguntungkan, mempunyai rate
of return tertinggi yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas
pelayanan publik berupa pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM.
Penataan dan penguatan modal insani dilakukan melalui perencanaan dan
implementasi yang baik dan konsisten, melalui management human capital (HCM),
yang meliputi human capital aquitition, human capital development, human capital
engangement, dan human capital retention. Penataan dilakukan tidak hanya sebatas
penghitungan jumlah, tetapi juga peningkatan kualitas, kompetensi, pola pikir, budaya
kerja, serta seluruh sistem terkait aparatur.
Sasaran yang hendak dicapai dalam melakukan penataan SDM Aparatur/modal insani
BPOM, yaitu:
1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur.
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur.
3. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur.
4. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM Aparatur.
5. Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur.
Dalam rangka pelaksanaan Penataan SDM Aparatur, BPOM telah melakukan Analisis
Jabatan. Analisis Jabatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang
karakteristik pekerjaan yang ada di setiap unit kerja yang selanjutnya diolah menjadi
Informasi Jabatan. Hasil Analisis Jabatan ini berupa Rumusan dan Uraian Jabatan,
serta Peta Jabatan. Peta Jabatan berfungsi untuk melihat gambaran seluruh jabatan
baik Struktural maupun Fungsional, secara vertikal maupun horisontal, dan
kedudukannya dalam unit kerja yang ada di BPOM.
28
Informasi Jabatan yang ada di BPOM kemudian dilakukan Evaluasi Jabatan. Evaluasi
Jabatan ini berfungsi untuk melakukan pembobotan pada setiap jabatan menggunakan
Sistem Evaluasi Faktor atau Factor Evaluation System (FES), sehingga menghasilkan
Nilai Jabatan (Job Value) dan Kelas Jabatan (Job Class). Nilai Jabatan dan Kelas
Jabatan ini yang selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan besaran tunjangan
dan gaji yang adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab
jabatan tersebut, penyusunan formasi, Pola Karier, serta Kinerja.
Adapun proses validasi Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di BPOM dilakukan pertama
kali pada tahun 2011 oleh Kementerian Pendayunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara, untuk 149 (seratus empat puluh sembilan)
kelompok Jabatan Struktural dan 30 (tiga puluh) Jabatan Fungsional yang dituangkan
dalam Berita Acara Validasi Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan BPOM RI
tanggal 2 November 2011. Selanjutnya dilakukan validasi ulang Nilai dan Kelas Jabatan
atas perubahan Nilai dan Kelas Jabatan 37 (tiga puluh tujuh) Jabatan Struktural dan
penambahan 5 (lima) Jabatan Fungsional, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil
Validasi Ulang Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan BPOM RI Nomor
B/2890.1/D.III.PAN-RB/10/2012, 35/K/KS/X/2012, dan OR.04.08.2.243.10.12.6378
tanggal 16 Oktober 2012. Seiring dengan perkembangan tugas dan fungsi BPOM serta
lingkungan strategi, BPOM akan selalu melakukan Evaluasi Jabatan guna mereview
hasil Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan untuk jabatan-jabatan yang belum terakomodir
ataupun perlu penyesuaian ulang.
Guna mengetahui jumlah kebutuhan pegawai per jabatan dalam rangka memperkuat
penanganan beban kerja pengawasan obat dan makanan, BPOM setiap tahun
melakukan penghitungan Analisis Beban Kerja dengan mempertimbangkan Analisis
Jabatan dan faktor lingkungan strategi, sehingga terlihat Man Power Planning, baik
kebutuhan secara kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan. Kebutuhan pegawai ini
disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
sebagai usulan formasi serta ditembuskan ke Badan Kepegawaian Negara, untuk
selanjutnya diberikan Persetujuan Prinsip yang berisi jumlah dan alokasi formasi dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan dilakukan
proses Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
29
Tahun Nomor dan Tanggal Surat Kepala BPOM
terkait Pengusulan Formasi
Jumlah Formasi
Diajukan BPOM
Disetujui KemenPANRB
Terisi
2011 Nomor KP.01.02.1.24.03.11.02289
tanggal 4 Maret 2014
546 Moratorium, tidak
ada Pengadaan
CPNS.
0
2012 Nomor KP.01.02.1.24.03.12.1853
tanggal 20 Maret 2012
716 98 97
2013 Nomor KP.01.02.1.24.03.12.1787
tanggal 28 Maret 2013
1.330 124 119
2014 Nomor HK.04.1.24.02.14.1331
tanggal 28 Februari 2014
1.485 Proses. Proses.
Tabel 5.1 Pengajuan dan Perolehan Formasi di Lingkungan BPOM Tahun 2011-2014.
Untuk memperlancar proses pengadaan CPNS di lingkungan BPOM, dibentuk Tim
Pengadaan CPNS BPOM dan disusun Pedoman Pengadaan CPNS yang diperbarui
setiap tahun disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun dalam menjaga komitmen dan
integritas, Tim Pengadaan CPNS BPOM diminta untuk menandatangani Pakta
Integritas.
Untuk mendapatkan modal insani yang berintegritas tinggi, profesional, dan
berkompeten, maka pengadaan/rekrutmen CPNS BPOM dilakukan secara transparan,
obyektif, dan adil. Hal ini diupayakan dengan mengumumkan lowongan secara terbuka
melalui website BPOM (www.pom.go.id), media masa, menyampaikan pemberitahuan
ke beberapa kampus, maupun ditempelkan pada papan pengumuman di kantor BPOM
Pusat dan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia. Dengan sistem terbuka ini
diharapkan diketahui dan memberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi
bagi pelamar yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan BPOM dari seluruh
wilayah Indonesia.
Proses pendaftaran dilakukan secara online melalui e-Rekrutmen dan penyampaian
berkas lamaran dikirimkan ke kantor pos dengan alamat pengiriman melalui Kotak Pos
yang ditentukan oleh Tim Pengadaan CPNS BPOM. Hal ini dilakukan guna
meminimalisir tatap muka dengan pelamar dalam rangka menghindari kolusi maupun
nepotisme. Pelamar yang tidak sesuai dengan kualifikasi administrasi akan gugur pada
tahap awal, yaitu pada saat registrasi online maupun pada saat dilakukan verifikasi
berkas pendaftaran yang dikirimkan. Pelamar yang memenuhi syarat administrasi,
30
dapat mengikuti Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB).
Adapun untuk tahun 2014, rencana pelaksanaan proses rekrutmen CPNS BPOM
menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT), saat ini sedang disiapkan sarana
dan prasarana pendukungnya.
Gambar 5.1. Proses Pembukaan Soal pada Saat Seleksi Pengadaan CPNS.
Gambar 5.2. Pemantauan Proses Seleksi Pengadaan CPNS oleh Sekretaris Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Balai Besar POM di
Semarang yang Diselenggarakan di Museum Ronggowarsito Semarang.
31
Dalam pembuatan soal TKB, dibentuk Tim serta melibatkan institusi pendidikan dan
instansi pembina Jabatan Fungsional Tertentu. Dalam proses pencetakan, pengepakan,
dan pendistribusian soal dan Lembar Jawaban Komputer (LJK), dilakukan dengan
selalu menjaga kerahasiaan dari kebocoran soal dengan sistem penjagaan dan
pengawasan yang ketat. Guna mengantisipasi penyalahgunaan soal yang telah terpakai
maupun sisa LJK, maka berkas tersebut dimusnahkan langsung setelah
penyelenggaraan seleksi selesai, dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan.
Sedangkan dalam rangka melakukan upaya perbaikan secara terus menerus atas
proses Pengadaan Pegawai, maka setelah kegiatan berakhir dilakukan evaluasi dan
pembuatan laporan.
Gambar 5.3. Pemusnahan Berkas Naskah Materi Seleksi Ujian Tulis CPNS pada Balai Besar POM di
Surabaya yang Disaksikan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara Kanreg Jawa Timur.
Pola pengembangan karier disusun dengan tujuan agar modal insani BPOM dapat
mencurahkan segala pengabdiannya dengan tenang, ikhlas, dan mempunyai tujuan.
Pola Karier merupakan bentuk nyata dari upaya pemberian kesempatan bagi pegawai
untuk mengembangkan bakat, minat, keahlian profesi, maupun pengalaman dalam
jabatan, berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan. Dengan pola karier yang jelas,
pemilihan pegawai untuk menduduki suatu jabatan akan sesuai dengan syarat jabatan
dan lebih akuntabel, bahkan dapat meminimalkan like and dislike (suka/tidak suka dari
pimpinan terhadap staf) pada proses pemilihan pegawai untuk menduduki jabatan
tertentu.
32
BPOM telah melakukan kajian penyusunan Pola Karier serta penyusunan SOP Mutasi
dan Promosi sehingga diharapkan penempatan pegawai akan lebih jelas, terarah,
transparan, dan sesuai dengan kompetensinya. Selain penyusunan prosedur Pola
Karier maupun Mutasi dan Promosi, BPOM mulai tahun 2014 mulai menerapkan Lelang
Jabatan secara terbuka untuk mengisi Jabatan Kepala BPOM, Pejabat Struktural
Eselon I dan II/Pejabat Utama dan Madya yang belum terisi, dengan metode
Assessment Center dengan melibatkan pihak ketiga. Kendala yang ada dalam
menerapkan Lelang Jabatan secara terbuka ini adalah sumber daya pendukung belum
optimal, terutama kurangnya Asesor Internal untuk Assessment Center. Namun
demikian pada tahun 2014, BPOM telah menyiapkan tenaga Asesor dengan
mengikutsertakan 7 (tujuh) pegawai untuk mengikuti pelatihan Aseseor. Diharapkan
Asesor ini dapat melakukan asesmen khusus untuk seleksi terbuka Jabatan
Administrasi.
Guna perekaman kehadiran pegawai lebih tertata dan akurat, BPOM menerapkan
pencatatan kehadiran secara elektronik dengan sidik jari dan/atau wajah, sehingga
hasilnya dapat memudahkan dalam pengevaluasian kehadiran dan penegakan disiplin
pegawai. Adapun penetapan jam kerja terakhir telah ditetapkan dengan Peraturan
Kepala BPOM Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPOM. Dalam Peraturan ini, selain berisi
ketentuan pemberian tunjangan kinerja, juga mengatur jam kerja dan cara
pengevaluasian kehadiran dikaitkan dengan besaran tunjangan kinerja.
Gambar 5.4. Proses Pengambilan Rekam Sidik Jari dan/atau Wajah Guna Data Base Pencatatan
Kehadiran Pegawai secara Elektronik.
33
Gambar 5.5. Proses Pengambilan Rekam Sidik Jari dan/atau Wajah Guna Data Base Pencatatan
Kehadiran Pegawai secara Elektronik
Pengembangan modal insani selain berdimensi kuat terhadap profesionalisme, juga
mencakup nilai-nilai etos kerja, etika, dan kejujuran. Upaya penegakan disiplin pegawai
BPOM, telah dilakukan sosialisasi dan diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai secara berjenjang. Guna pembahasan pemberian
sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin maupun Kode Etik, dibentuk
Komite Penegakan Disiplin Pegawai agar penerapan punishment menjadi adil karena
tidak hanya diputuskan oleh atasan langsung namun juga ada pertimbangan dari
Komite.
Gambar 5.6. Sosialisasi Manajemen SDM dan Peraturan Disiplin Pegawai pada Balai POM di Serang.
34
No Jenis Hukuman Disiplin
Jumlah yang Terkena Sanksi pada Tahun
2011 2012 2013 2014
1.
Hukuman Ringan
a. Teguran lisan. 5 7 10
b. Teguran tertulis. 4 3 5
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 2 3 1
2.
Hukuman Sedang
a. Penundaan KGB selama 1 tahun. 1 1
b. Penundaan KP selama 1 tahun.
1
c. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
1
3.
Hukuman Berat
a. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun.
4
1
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural/jabatan fungsional.
c. Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural/jabatan fungsional.
1
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Sebagai PNS. 9
1 3
e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
Jumlah 25 16 19 3
Tabel 5.2. Jumlah Pegawai BPOM yang telah dikenakan Pembinaan Disiplin Pegawai Tahun 2011-2014.
Gambar 5.7. Pemberian Penghargaan kepada Pegawai yang Memasuki Masa Purna Bakti.
35
Disamping pemberian reward dan punishment, sosialisasi terkait kepegawaian
dilakukan secara simultan ke seluruh pegawai baik di Pusat maupun di Balai
Besar/Balai POM dan melalui pembuatan Buku Saku 1-14.
Gambar 5.8. Sosialisasi Buku Saku pada Balai POM di Kupang.
Sebagai upaya meningkatnya efektifitas manajemen SDM Aparatur, dengan salah satu
indikatornya berupa kinerja individu terukur, maka BPOM dalam Penilaian Kinerja
pegawai menggunakan metode Prestasi Kerja yang terdiri atas penilaian Sasaran Kerja
Pegawai (SKP) dan Perilaku sehingga kinerja individu dapat lebih terukur dan objektif.
Pada tahun 2013 telah diupayakan uji coba dan tahun 2014 mulai dilaksanakan secara
penuh. Selain itu diupayakan pengembangan Management Cockpit yang berfungsi
untuk memudahkan pimpinan dalam melakukan monitoring terhadap capaian kinerja
pegawai. Adapun untuk Management Cockpit masih terus diupayakan untuk segera
diwujudkan.
Adapun untuk indikator data pegawai yang mutakhir dan akurat, BPOM telah
mengembangkan dan mengimplementasikan e-HCM dari SIAP (Sistem Informasi
Administrasi Pegawai), pengembangan SISFO (Sistem Informasi Jabatan Fungsional
PFM), dan pengembangan e-dosier pegawai sehingga diharapkan memberikan
kemudahan penyajian data pegawai yang terkini.
36
Gambar 5.9. Tampilan dan Data Pegawai pada Aplikasi SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pegawai).
Gambar 5.10. Tampilan pada Aplikasi SISFO (Sistem Informasi Jabatan Fungsional PFM).
37
Perkembangan dan perubahan internal dan eksternal sejalan dengan digulirkannya
Reformasi Birokrasi oleh pemerintah dan pengaruh perkembangan lingkungan strategis,
mengakibatkan modal insani kita dituntut untuk terus meningkatkan potensi dan
kompetensi. Sebagai instansi pelayanan publik, BPOM harus memiliki modal insani
yang kompeten di bidangnya. Hal tersebut mengisyaratkan perlunya ketersediaan
informasi yang berkaitan dengan kompetensi yang dituangkan dalam Standar
Kompetensi Jabatan. Standar Kompetensi Jabatan BPOM telah ditetapkan dalam
Keputusan Kepala BPOM Nomor OR.08.1.07.12.4830 Tahun 2012 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM.
Gambar 5.11. Sampul Standar Kompetensi Jabatan PNS di Lingkungan BPOM.
Dalam rangka pengukuran kompetensi individu telah sesuai dengan profil jabatan yang
dipersyaratkan dalam jabatan, penempatan dalam jabatan, dan pengembangan
pegawai, diperlukan profil kompetensi pegawai yang diperoleh dari hasil
Asesmen/Penilaian Kompetensi. Penilaian Kompetensi pegawai BPOM, dilakukan tidak
hanya terbatas pada Pejabat Struktural, namun dilaksanakan untuk semua jenjang.
Tingkat pendidikan saja tidak mampu menggambarkan secara utuh kebutuhan
kompetensi BPOM. Kompetensi dibentuk dari skill (ketrampilan), knowledge
(pengetahuan yang didapat dari pengalaman dan atau pendidikan), serta attitude
(perilaku yang tercermin dari penerapan Budaya Kerja BPOM). Sesuai tingkatan serta
jenis jabatan, seluruh lingkup kompetensi ini perlu dikembangkan.
38
Peningkatan kompetensi pegawai antara lain dapat dilakukan melalui coaching,
mentoring, pemberian tugas-tugas, maupun pelatihan dan pendidikan berbasis
kompetensi melalui program Tugas Belajar dan Ijin Belajar. Terkait pemberian Tugas
Belajar dan Ijin Belajar, pada tahun 2013 BPOM sudah menetapkan Keputusan Kepala
Badan Nomor HK.04.2.24.11.13.08000 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian
Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM dan
dilanjutkan dengan implementasinya pada tahun 2014.
Adapun jumlah pegawai yang telah melakukan peningkatan kompetensi melalui
pelatihan dan pendidikan sebagai berikut:
No Pendidikan Lanjutan Jumlah Pegawai pada Tahun
2011 2012 2013 Per Mei 2014
1 Tugas Belajar. 73 72 68 43
2 Iji Belajar. 56 28 6 10
Jumlah 129 100 77 53
Tabel 5.3. Jumlah Pegawai BPOM yang Menempuh Pendidikan S1, S2, dan S3 Tahun 2011-Mei 2014.
Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) merupakan metode untuk menentukan dan
memutuskan perlu tidaknya pelatihan ataupun penugasan melalui tugas belajar. Pada
tahun 2013 telah dilakukan AKD untuk tahun 2014 sehingga diharapkan proses diklat
pada tahun 2014 sesuai dengan yang dibutuhkan oleh BPOM. Untuk tahun 2014, perlu
segera ditetapkan Pedoman AKD. Hal ini karena masih terdapat usulan pendidikan dan
pelatihan yang masih kurang sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu dilakukan kajian
dan pembahasan lebih lanjut.
Selain melalui pendidikan lanjutan, BPOM juga menyelenggarakan pelatihan teknis dan
manajemen, pelatihan soft skill, serta pelatihan dalam jabatan. Pelatihan dalam jabatan
meliputi Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, dan Diklat Fungsional. Sedangkan
Diklat Teknis, selain dilaksanakan di dalam negeri juga dilakukan di luar negeri.
Pegawai BPOM yang mengikuti diklat dari tahun 2011 sampai dengan 2013 berturut-
turut sebanyak 1.583 (seribu lima ratus delapan puluh tiga) orang, 2.793 (dua ribu tujuh
ratus sembilan puluh tiga) orang, dan 414 (empat ratus empat belas) orang. Sedangkan
pada tahun 2014 sedang berjalan pengusulan pelatihan baik di dalam maupun di luar
negeri.
39
B. DAMPAK
1. Dampak dari sasaran “Meningkatnya Ketaatan terhadap Pengelolaan SDM
Aparatur” adalah:
a. Dengan adanya Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan, maka akan semakin
meningkatkan pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan yang
mengandung tugas, tanggung jawab, dan hasil kerja yang harus diemban
pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta memudahkan dalam
penyusunan formasi, Pola Karier, serta Kinerja.
b. Dengan dengan adanya Analisis Jabatan yang salah satu keluarannya adalah
Peta Jabatan, maka akan semakin tergambarkan kondisi jabatan yang ada
dalam suatu unit kerja sehingga memudahkan penempatan pegawai dalam
jabatan disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi yang dipersyaratkan.
c. Dengan adanya pemeringkatan Harga Jabatan, maka pemberian tunjangan
kinerja dan gaji disesuaikan dengan Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan sehingga
adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan
tersebut.
2. Dampak dari sasaran “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan
SDM Aparatur” adalah:
a. Modal insani merupakan salah satu aset penting dalam institusional
Development Plan BPOM karena apabila secara kualitas (kompetensi) dan
kuantitas mencukupi, maka akan memberikan kontribusi maksimal dalam
peningkatan kinerja dan mampu mengimbangi kecepatan perubahan
lingkungan strategis yang semakin dinamis dalam mewujudkan melindungi
masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.
b. Dengan adanya Man Power Planning maka penempatan pegawai akan lebih
terstruktur disesuaikan dengan kompetensi pegawai dan formasi.
c. Dengan adanya Pedoman Rekruitmen BPOM, maka pelaksanaan
rekruitmen/pengadaan pegawai di BPOM dapat dilaksanakan sesuai prosedur
yang mempunyai prinsip bahwa rekruitmen pegawai dilakukan secara objektif,
transparan, kompetitif, akuntabel, bebas KKN, dan tidak diskriminatif.
40
d. Dengan diterapkannya e-recruitmen dalam rekrutmen/Pengadaan Pegawai
maka diharapkan pelaksanaannya akan lebih obyektif, tranparan, efektif, dan
efisien serta dapat diperoleh putra-putri terbaik bangsa yang kompeten untuk
menjadi CPNS BPOM secara kompetitif dan berbasis kompetensi.
e. Adanya evaluasi dan pembuatan laporan setelah proses Pengadaan Pegawai
selesai, maka dapat dilakukan upaya perbaikan secara terus menerus.
f. Dengan ditetapkannya Pola Karier maka perencanaan dan pengembangan
karir (jenjang jabatan dan jalur karier) pegawai akan semakin jelas, terarah,
sesuai syarat jabatan, akuntabel, dan dapat meminimalkan like and dislike.
g. Dengan dilakukan Lelang Jabatan secara terbuka, maka diharapkan
transparansi semakin meningkat dalam pengisian Jabatan Struktural.
3. Dampak dari sasaran “Meningkatnya Disiplin SDM Aparatur” adalah:
a. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara berjenjang diharapkan
adanya transfer informasi kepada staf di unit kerja masing-masing. Sosialisasi
ini akan memberikan informasi terkait proses penegakan disiplin pegawai yang
selanjutnya akan memberikan kesadaran bagi pegawai untuk mengikuti aturan
disiplin yang ada serta dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan
berintegritas.
b. Adanya penetapan Peraturan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai yang di
dalamnya juga mengatur jam kerja dan cara pengevaluasian kehadiran
dikaitkan dengan besaran tunjangan kinerja, maka akan memberikan
gambaran yang seragam terhadap reward dan punishment bagi pegawai di
lingkungan BPOM.
c. Adanya penetapan jam kerja akan memberikan dampak pada peningkatan
disiplin pegawai .
d. Dengan diterapkannya absensi sidik jari/secara elektronik, maka perekaman
kehadiran pegawai akan lebih akurat dan hasilnya sebagai bahan evaluasi
kehadiran untuk menjadi dasar penegakkan disiplin pegawai.
e. Dengan adanya pembahasan pada Komite Penegakan Disiplin Pegawai akan
memberikan dampak diterapkannya punishment yang adil karena tidak hanya
diputuskan oleh atasan langsung.
41
4. Dampak dari sasaran “Meningkatnya Efektivitas Manajemen SDM Aparatur”
adalah:
a. Pembinaan pegawai berdasarkan sistem prestasi kerja.
b. Penilaian Kinerja menggunakan metode Prestasi Kerja yang terdiri atas
penilaian SKP dan Perilaku diharapkan kinerja pegawai secara individu dapat
lebih terukur dan objektif.
c. Pengembangan Management Cockpit akan memudahkan pimpinan dalam
melakukan monitoring terhadap capaian kinerja pegawai.
d. Dengan mengembangkan dan mengimplementasikan e-HCM dan SIAP, data
pegawai ter-update dan akurat.
e. Dengan adanya implementasi SIAP, akan memberikan kemudahan penyajian
data pegawai yang terkini.
5. Dampak dari sasaran “Meningkatnya Profesional SDM Aparatur” adalah:
a. Dengan adanya Standar Kompetensi, maka dapat digunakan sebagai acuan
dalam menerima pegawai dan dalam pengembangan modal insani yang sesuai
dengan kebutuhan organisasi.
b. Standar Kompetensi digunakan dalam penilaian kompetensi dengan metode
Assessment Center.
c. Peta Profil Kompetensi digunakan dalam pertimbangan BAPERJAKAT atau
penentuan pola karir pegawai, penempatan pegawai sesuai kompetensi dan
rencana pengembangan SDM.
d. Dengan adanya pedoman, maka dalam penetapan pegawai yang layak dan
sesuai untuk diikutsertakan dalam penugasan pendidikan dan pelatihan akan
lebih terarah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pedoman ini dapat
digunakan sebagai acuan dalam pembahasan keputusan pemberian Tugas
Belajar dan Izin Belajar.
e. Pendidikan dan pelatihan pegawai merupakan salah satu upaya untuk
peningkatan kompetensi pegawai sehingga mampu menjalankan tugas dan
fungsi dengan baik.
42
BAB VI KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PADA PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN
A. KEMAJUAN DAN HASIL
Program penguatan pengawasan sebagai pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan
POM mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan
Makanan Tahun 2011 – 2014, meliputi 4 (empat) area perubahan:
1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara pada Badan POM
3. Dapat dipertahankannya status opini WTP pada Badan POM
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
Dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, indikator terhadap sasaran
tersebut adalah:
1. Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian
keuangan negara sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Terselenggaranya SPIP di Badan POM
3. Meningkatnya peran APIP dalam mendorong meningkatkan kepatuhan atas
pengelolaan keuangan negara
4. Telah dimanfaatkannya setiap output yang dihasilkan
5. Dipertahankannya opini WTP
6. Implementasi Program Anti Korupsi
7. Meningkatnya implementasi e-procurement Barang dan Jasa
Pencapaian kemajuan dan hasil pelaksanaan Road Map RB 2011 – 2014 diuraikan
sebagai berikut:
Dalam mencapai sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan
negara, selama tahun 2011 – 2014 Badan POM telah melakukan kemajuan sebagai
berikut:
1. Indikator kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengendalian keuangan negara sesuai dengan aturan yang berlaku
a) Dalam perencanaan penganggaran telah disusun pedoman Integrated
Planning dan Budgeting (Roren)
b) Perencanaan dan penganggaran Badan POM telah mengikuti siklus
perencanaan dan penganggaran yang dimulai dari penyusunan arah
43
kebijakan, diseminasi kebijakan unit eselon I, rapat kerja nasional untuk
menyusun rencana tindak lanjut tahun berikutnya dan matriks RKP tahun
berikutnya (n+1), kemudian pembahasan trilateral dengan Bappenas dan
Kemenkeu, dilakukan diseminasi perencanaan penganggaran pusat dan
balai untuk mensinergikan rencana kegiatan anggaran pusat dan balai,
penyusunan RKAKL, pengesahan DIPA POK oleh DJA, pelaksanaan
kegiatan kemudian pertemuan evaluasi nasional dari tahun berjalan.
c) Dalam mewujudkan pengelolaan penganggaran yang baik, telah disusun
organisasi pengelolaan anggaran antara lain:
- SK penetapan KPA ditandatangani oleh Eselon I/pejabat yang
berwenang sesuai peraturan yang berlaku;
- SK penetapan PPK, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima ditetapkan
oleh KPA.
- SK penetapan Bendahara penerima dan Bendahara Pengeluaran
ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja.
d) Badan POM telah melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan
anggaran setiap triwulan untuk seluruh unit di Badan POM dengan mengacu
pada Peraturan Pemerintah RI No. 39 tahun 2006 tentang tata cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan. Laporan
tahunan Badan POM telah memuat hasil seluruh kegiatan Badan POM
merupakan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan dalam kurun 1 tahun.
e) Dalam mengevaluasi SAKIP termasuk LAKIP seluruh unit kerja di lingkungan
Badan POM, mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor
HK.04.1.23.07.11.690 tanggal 13 Juni 2011 tentang Pedoman Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan POM. Pelaksanaan tahun 2014
sedang dalam proses evaluasi oleh Inspektorat Badan POM.
2. Indikator terselenggaranya SPIP di Badan POM, selama tahun 2011 – 2014
telah dilakukan penerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di
Badan POM, telah dilaksanakan tahapan sebagai berikut:
a) Telah disusun Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor
HK.04.1.23.08.11.07430 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan
b) Telah dilaksanakan sosialisasi SPIP dengan Eselon II Pusat
c) Pelaksanaan diklat SPIP, pembentukan satgas SPIP di masing-masing
Satuan Kerja dan mapping lingkungan pengendalian
44
d) Telah dilaksanakan penilaian risiko di masing-masing Unit Kerja Pusat dan
Balai
e) Telah dilaksanakan evaluasi hasil mapping SPIP
f) Pelaksanaan FGD implementasi SPIP, Penilaian risiko lanjutan pada masing-
masing Satuan Kerja
g) Saat ini sedang dilakukan evaluasi penilaian resiko
3. Meningkatnya peran APIP dalam mendorong meningkatkan kepatuhan atas
pengelolaan keuangan negara
- Dalam Audit Operasional, On going, dan Kasus, pada tahun 2011 telah
dilakukan audit operasional di 30 Satuan Kerja, audit tujuan tertentu di 6
Satuan Kerja (LHA); tahun 2012 telah dilakukan audit operasional di 30
Satuan Kerja, audit tujuan tertentu di 4 Satuan Kerja; tahun 2013 telah
dilakukan audit operasional di 16 Satuan Kerja, audit tujuan tertentu di 9
Satuan Kerja; dan tahun 2014 semester 1 telah dilakukan audit operasional
di 8 Satuan Kerja, audit tujuan tertentu di 2 Satuan Kerja.
- Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset, antara telah
dilakukan:
- Pembinaan pengelolaan aset dilakukan dengan melakukan sosialisasi
pengelolaan BMN kepada pengelola BMN pada masing-masing unit kerja
di Badan POM, dengan narsumber dari Dirjen Kekayaan Negara
Kemenkeu; tiap tahun dilakukan monitoring ke unit kerja yang dipilih
secara sampling.
- Pembinaan pengelolaan keuangan dilakukan dengan supervisi terhadap
pelaksanaan dan pelaporan anggaran di Satuan Kerja Lingkungan
Badan POM
Dalam mencapai sasaran Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara
pada Badan POM, selama tahun 2011 – 2014 dengan indikator telah
dimanfaatkannya setiap output yang dihasilkan Badan POM telah melakukan
kemajuan sebagai berikut:
1. Melaksanakan evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut.
Status Temuan Hasil Pemeriksaan/Audit Dan Tindak Lanjutnya Hasil
Pemeriksaan/Audit BPK-RI/BPKP/APIP Lainnya:
Sampai dengan tahun 2013, dari 147 rekomendasi, terdapat rekomendasi yang
telah ditindaklanjuti sebanyak 82, belum sesuai dan masih dalam proses tindak
45
lanjut sebanyak 33, dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 5. Sebanyak 27
rekomendasi belum ditetapkan statusnya oleh BPK.
2. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan realisasinya
Telah dilakukan Evaluasi Kegiatan secara berkala per triwulan dan dituangkan
ke dalam buku report to the nation. Capaian kinerja dan realisasi anggaran
pertriwulan dilaporkan kepada Bappenas dan DJA melalui monev online
Dalam mencapai sasaran dapat dipertahankannya status opini WTP pada Badan
POM, selama tahun 2011 – 2014 Badan POM telah melakukan kemajuan sebagai
berikut:
1. Indikator dipertahankannya opini WTP, dilakukan langkah sebagai berikut:
a) Memonitor tindak lanjut hasil temuan
- Tahun 2011 opini WTP dengan paragraf penjelas. Jumlah temuan 13,
jumlah saran 27. Temuan yang selesai ditindaklanjuti 8, saran yang
selesai ditindaklanjuti 22
- Tahun 2012 opini WTP. Jumlah temuan 18, jumlah saran 35. Temuan
yang selesai ditindaklanjuti 2, saran yang selesai ditindaklanjuti 5
- Tahun 2013 opini TMP. Jumlah temuan 13, jumlah rekomendasi 27.
Semua telah ditindaklanjuti namun belum diketahui status akhirnya
- Tahun 2014 opini WDP, namun belum terdapat LHP
b) Melakukan review laporan keuangan dan laporan BMN
Telah dilakukan reviu laporan keuangan dengan pendampingan BPKP
dengan hasil berupa surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh
Inspektur.
2. Indikator Meningkatnya peran APIP dalam mendorong meningkatkan status opini
Laporan Keuangan
a) Melakukan pembinaan terhadap penyusunan laporan keuangan
Pembinaan penyusunan laporan keuangan per semester dan tahunan
dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan, Supervisi ke Balai/Balai Besar POM.
b) Monev CAPA
- Telah disusun Action Plan rekomendasi hasil pemeriksaan atas laporan
keuangan Badan POM oleh BPK
- Melakukan monitoring Tindak Lanjut temuan BPK.
- Menyusun strategi meraih kembali WTP, dan
- Forum Group Discussion (FGD) penyelesaian Tindak Lanjut Temuan
BPK
46
Dalam mencapai sasaran menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang, selama
tahun 2011 – 2014 Badan POM telah melakukan kemajuan sebagai berikut:
1. Indikator kegiatan implementasi program anti korupsi
Dalam implementasi program anti korupsi, telah dilaksanakan hal-hal sebagai
berikut:
a) Perumusan kebijakan dan program pengawasan dan pemberantasan
korupsi dengan perumusan perencanaan program pengendalian gratifikasi,
whistle blower system, dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
b) Identifikasi area/proses pengawasan obat dan makanan rawan korupsi
dengan alat bantu survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada 8 Unit Layanan
Publik.
c) Penggalangan komitmen seluruh pegawai Badan POM telah dilaksanakan
dengan pembentukan Zona Integritas di Badan POM
d) Internalisasi budaya anti korupsi di Badan POM telah dilakukan dengan
pembuatan edaran larangan menerima gratifikasi dan kewajiban melapor,
lomba pembuatan banner dan spanduk anti korupsi, kampanye anti korupsi
pada Hari Anti Korupsi, dan penandatanganan komitmen penerapan
pengendalian gratifikasi di lingkungan Badan POM
e) Penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh Pejabat Struktural dan
Fungsional yang mengani pelayanan publik telah dilakukan secara bertahap
mulai dari pejabat struktural, fungsional tertentu pada unit kerja, hingga
seluruh pegawai Badan POM.
f) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi bidang pengawasan dan
pemberantasan korupsi dilakukan melalui Keputusan Kepada Badan POM
RI Nomor HK.04.1.242.08.11.07084 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor
5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan
Badan POM, serta penyusunan laporan Kormonev tahun 2011. Juga
dilakukan program percepatan pemberantasan korupsi yang dilaporkan
kepada Bappenas/UKP4.
2. Indikator meningkatnya implementasi e-procurement barang dan jasa, telah
dilakukan hal-hal sebagai berikut:
a) Menerbitkan pemberitahuan pengadaan barang dan jasa di lingkungan
Badan POM untuk pengadaan bernilai Rp.1 Milyar ke atas dengan Surat
Pemberitahuan Nomor HM.03.01.2.24.08.10.0424 yang salah satu poinnya
adalah menyebutkan bahwa paket pelelangan dengan nilai di atas 1 miliar
wajib diproses melalui LPSE.
47
b) Implementasi e-procurement (LPSE) barang dan jasa untuk seluruh
pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini
dilakukan dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor: PR.
02.03.2.21.02.12.0624 tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui LPSE
Badan POM R dan Surat Edaran Nomor HK.05.02.2.01.14.0209 tahun 2014
tentang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) di Lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan
c) Koordinasi yang aktif terkait pengadaan dengan LKPP dilakukan dengan
konsultasi langsung, dengan telepon, surat elektronik, maupun melalui
sistem LPSE Badan POM
d) Implementasi e-procurement (LPSE) barang dan jasa dengan nilai lebih dari
100 juta secara bertahap dilakukan dengan menerbitkan Surat Edaran
Nomor PR.02.03.2.21.02.12.0624 tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui
LPSE Badan POM RI.
B. DAMPAK
Dampak dari sasaran “meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan
negara” adalah terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai siklus perencanaan dan
penganggaran yang dimonitor serta dievaluasi secara berkesinambungan.
Dampak dari area perubahan “meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara
pada Badan POM” adalah terlaksananya evaluasi, baik terhadap LHP, TL, maupun
kegiatan dan realisasinya.
Dampak dari area perubahan “dapat dipertahankannya status opini WTP pada Badan
POM” adalah monitoring tindak lanjut hasil temuan dan melakukan review laporan
keuangan dan laporan BMN.
Dampak dari sasaran “menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang” adalah bahwa
dengan diterapkannya penandatanganan Pakta Integritas untuk seluruh pegawai,
diharapkan adanya peningkatan efektivitas pemberantasan korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN) pegawai Badan POM dan semua pegawai Badan POM dapat
melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan peaturan perundang-undangan yang
berlaku dan Kode Etik Pegawai.
48
BAB VII
KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PADA PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
A. KEMAJUAN DAN HASIL
Selama periode 2011 – 2014 Badan POM telah melakukan langkah-langkah penerapan
Reformasi Birokrasi terkait Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Dalam Program
ini terdapat dua sasaran yang harus dicapai selama periode 2011 – 2014.
1. Sasaran : Meningkatnya kinerja Badan POM.
Dengan indikator : Indikator kinerja utama (IKU) yang terukur.
i. Pada tahun 2011, evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang
tertuang pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Pada
tahun 2012 telah diterbitkan Pedoman monitoring dan evaluasi
ii. Badan POM telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan
mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 39 tahun 2006 tentang tata cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan, dan sesuai
dengan PMK No.249/PMK.02/2011.
Badan POM telah melaporkan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja
kegiatan melalui monev on line Bappenas pertriwulan dan berdasarkan output
kegiatan melalui monev on line DJA pertriwulan. Selain itu diterbitkan Laporan
Kinerja Badan POM triwulan I hingga triwulan IV dalam Buku Report To the
Nation) dan Laporan tahunan Badan POM yang memuat hasil seluruh kegiatan
Badan POM. Laporan tersebut sebagai monitoring dan evaluasi capaian kegiatan.
iii. Pada tahun 2014, sesuai perubahan kebijakan Kemenkeu, laporan kinerja dan
anggaran telah dilaporkan perbulan melalui monev online DJA. Selain itu capaian
49
indikator rencana aksi pembangunan nasional dilaporkan melalui monev on line
Teppa (Sismontep).
iv. Dalam penyusunan Indikator Utama (IKU) mengacu pada POM-10.SOP.01
Manajemen Strategi termasuk didalamnya proses penetapan IKU unit kerja dan
IK Penyusunan IKU dan pengembangan IKU
v. Dalam setiap LAKIP Badan POM disampaikan hasil pengukuran capaian indikator
termasuk IKU Badan POM dalam kurun waktu satu tahun. Untuk LAKIP tahun
berikutnya dievaluasi dengan membandingkan capaian indikator tahun
sebelumnya.
2. Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas Badan POM terdiri dari dua indikator yaitu
Sistem yang mendorong kinerja organisasi dan Peningkatan kualitas laporan
akuntabilitas.
a. Sistem yang mendorong kinerja organisasi.
i. Dalam penerapan SAKIP pada setiap Unit Kerja di lingkungan Badan
POM telah dilakukan Bimtek dan workshop SAKIP, dengan narasumber
dari Bappenas, Kemenpan dan RB, serta kemenkeu. Setiap unit Kerja
penyampaikan draf LAKIP sebagai output pelatihan. Kegiatan ini
merupakan upaya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan SAKIP.
ii. Setiap Unit Kerja di lingkungan Badan POM telah menetapkan RKT
satu tahun kedepan dan penetapan kinerja tahun berjalan serta aksi
kinerja per triwulan.
iii. Badan POM telah menyusun POM-10.SOP.01 Manajemen Strategi
termasuk didalamnya proses penetapan IKU unit kerja dan IK
Penyusunan IKU dan pengembangan IKU
iv. Penerapan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran sesuai dengan
Surat Edaran Bersama Menteri PPN dan Menteri Keuangan tanggal 19
Juni 2009 Pada tahun 2012,
v. Pada tahun 2012, Kementerian Keuangan menerapkan sistem reward
dan punishment kepada Kementerian/Lembaga yang terkait dengan
pencapaian output . Badan POM melakukan perhitungan reward dan
punishment capaian output TA 2011 sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Badan POM menerima reward
TA 2011 sebesar Rp. 9,1 Milyar yang disebarkan kembali kepada Unit-
Unit yang telah berkontribusi dalam menghasilkan reward. Hasil
penerimaan reward menambah alokasi anggaran Badan POM pada TA
2012
50
vi. Pada tahun 2013, Badan POM Melakukan perhitungan reward dan
punishment capaian output TA 2012 sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Badan POM menerima reward
TA 2012 sebesar Rp. 1,24 Milyar yang diserahkan kembali ke negara
untuk mengurangi pemotongan dalam rangka sharing the burden.
vii. Pada tahun 2014, belum ada permintaan dari Kementerian Keuangan
untuk menghitung reward dan punishment K/L mengingat kondisi fiscal
space negara yang terbatas.
viii. Untuk mengelola informasi dan dokumentasi telah dibentuk Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Peraturan
Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.08.11.07456 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan dan Keputusan Kepala Badan POM
Nomor HK.04.1.23.08.11.07457 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan.
b. Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas
(i) Dalam Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas pada setiap Unit Kerja
di lingkungan Badan POM telah dilakukan Bimtek dan workshop SAKIP,
dengan narasumber dari Bappenas, Kemenpan dan RB, serta kemenkeu.
Setiap unit Kerja penyampaikan draf LAKIP sebagai output pelatihan.
Kegiatan ini merupakan upaya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan
SAKIP.
(ii) Telah disusun Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor
HK.04.1.23.07.11.6690 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi
51
Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Telah dilakukan evaluasi atas LAKIP Unit Kerja di Badan POM
(iii) Telah dilakukan review laporan keuangan dengan pendampingan BPKP
dengan hasil berupa surat pernyataan telah di-review yang ditandatangani
oleh Inspektur
B. DAMPAK
Dalam evaluasi LAKIP Unit Kerja masih terdapat kendala yaitu evaluasi laporan baru
dilakukan sebatas kelengkapan dokumen, belum mencakup kualitas dan implementasi
Pedoman Evaluasi AKIP di Lingkungan Badan POM belum diperbaharui sehingga
terdapat kesenjangan antara hasil evaluasi Inspektorat dengan hasil evaluasi SAKIP
Badan POM oleh KeMenPAN-RB
Dalam melakukan review laporan keuangan masih menghadapi kendala kurangnya
jumlah personil untuk melakukan review laporan keuangan sehingga berdampak pada
waktu penyelesaian LK berdekatan dengan tenggat waktu penyerahan LK ke
Kemenkeu
52
BAB VIII KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PADA PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. KEMAJUAN DAN HASIL
Program penataan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Badan POM mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi Badan
Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2011 – 2014, meliputi 2 (dua) sasaran:
1. Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan
terkait pengawasan obat dan makanan.
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan.
Indikator dari sasaran area perubahan “menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi
peraturan perundang-undangan terkait Obat dan Makanan” adalah:
1. Adanya SOP tentang penyusunan peraturan Perundang-undangan.
2. SOP mengakomodir 7 asas pembentukan peraturan perundang-undangan (UU no
10/2004)
3. Pelaksanaan legal drafting mengacu SOP di atas termasuk dukungan routing slip.
4. Telah dilakukan pemetaan atas peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi
tumpang tindih, disharmonis, serta multitafsir, dan hasil identifikasi segera
ditindaklanjuti.
Pencapaian kemajuan dan hasil pelaksanaan Road Map RB 2011 -2013:
Untuk sasaran Pertama, yaitu:
1. Telah disusun SOP Nomor POM-01 tentang Penyusunan Perundang-undangan
yang meliputi penyusunan RUU, RPP, Rancangan Peraturan Menteri,
Rancangan Peraturan Kepala BPOM, Penyusunan Pedoman dan Rancangan
Standar dan rancangan Keputusan beserta IK pelaksanaannya. Selama periode
tahun 2011 – 2013 telah dilakukan continuous improvement melalui audit
internal dan eksternal maupun rapat tinjauan manajemen, yaitu telah dilakukan
revisi POM 01. 04 terkait notifikasi peraturan dan pengunggahan peraturan
dalam subsite JDIH.
2. Melakukan identifikasi dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang
tumpang tindih, disharmonisasi, serta multitafsir secara berkelanjutan dari tahun
ke tahun, seperti terlampir. Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan tersebut
53
telah dilakukan penyusunan/revisi peraturan perundang-undangan di bidang
pengawasan obat dan makanan. Hingga saat ini, berturut-turut telah ditetapkan
Peraturan perundang-undangan:
a. Tahun 2011 sebanyak 188 peraturan perundang-undangan dan sebanyak
28 berupa Peraturan Kepala Badan POM seperti terlampir;
b. Tahun 2012 sebanyak 213 peraturan perundang-undangan dan sebanyak
14 berupa Peraturan Kepala Badan; dan
c. Tahun 2013 sebanyak 338 peraturan perundang-undangan dan sebanyak
45 berupa Peraturan Kepala Badan.
Untuk sasaran Kedua, yaitu:
1. Selama tahun 2011 – 2013 telah dilakukan pengadaan software pengelolaan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai bagian dari Jejaring
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Software JDIH secara terus
menerus dilakukan pengembangan baik dari sisi content maupun lay out.
2. Melakukan sosialisasi baik melalui JDIH, dokumen elektronik dalam bentuk DVD
dan buku kumpulan peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada unit
internal maupun stakeholder eksternal.
3. Menerima pengaduan terhadap pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-
undangan maupun terhadap substansi peraturan perundang-undangan dan hasil
pengaduan terebut telah dilakukan perbaikan pengelolaan dokumentasi hukum
maupun sebagaai bahan revisi peraturan perundang-undangan.
54
B. DAMPAK
1. Dampak dari sasaran “menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan
perundang-undangan terkait Obat dan Makanan” adalah tersusunnya peraturan
perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan yang tidak tumpang
tindih dan harmonisasi sehingga pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjutnya
dapat berjalan secara efektif.
2. Dampak dari sasaran “meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-
undangan” adalah bahwa dengan telah terkelolanya subsite JDIH dengan baik, maka
penyebaran dokumentasi dan informasi hukum pengawasan di bidang obat dan
makanan dapat tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh seluruh stakeholder,
baik internal maupun eksternal secara luas sehingga diharapkan implementasi
peraturan dan pengawasannya bisa berjalan lebih efektif.
55
BAB IX KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
A. KEMAJUAN DAN HASIL
Tantangan pengawasan obat dan makanan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan
yang sangat signifikan baik kompleksitasnya maupun eskalasinya. Jumlah penduduk
yang meningkat drastis serta indeks pembangunan manusia yang belum membaik
secara berarti, memicu perubahan demand yang tidak disertai rasionalitas produk yang
dikonsumsi. Tantangan ini bertambah besar dengan terbukanya system ekonomi
Indonesia, yang mengakibatkan menipisnya entry barrier perdagangan antar Negara.
Dengan sistem ini pula, disepakati Asean Economic Community (AEC) yang
diberlakukan di tahun 2015. ASEAN menjadi pasar tunggal, dan produk yang
diperdagangkan menjadi free entry dan free exit.
Hal ini menimbulkan banyak masalah, termasuk masalah terkait pengawasan obat dan
makanan, seperti membanjirnya produk impor dengan nilai jual yang relatif lebih rendah
dibanding produksi dalam negeri tetapi dengan kualitas yang belum tentu sesuai
dengan standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta maraknya produk illegal
dan substandard.
Dengan posisi tawar yang rendah akibat tingkat ekonomi dan pendidikan yang belum
membaik, maka pemilihan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat masih cenderung
pada harga dan bukan pada kualitas. Dampak yang lebih besar adalah terpuruknya
status kesehatan masyarakat akibat mengkonsumsi produk yang berisiko terhadap
kesehatan.
Di sisi yang lain, terjadi perubahan paradigma birokrasi untuk menjadi birokrasi yang
lebih bersih dan bersifat melayani. Perubahan paradigm ini dibingkai dalam reformasi
birokrasi agar mampu menjawab tuntutan masyarakat. Pelayanan publik yang lebih
cepat, lebih murah, lebih baik, lebih mudah, transparan, akuntabel dan pasti menjadi
prioritas utama untuk dikembangkan.
Untuk menjawab tantangan ini, Badan POM mengembangkan dan menerapkan strategi
yang komprehensif dan holistik, yang meliputi perkuatan fungsi pengawasan obat dan
makanan secara full spectrum, mulai pre market (penilaian produk sebelum beredar)
56
sampai dengan post market (pengawasan produk di peredaran) serta pemberdayaan
masyarakat.
Strategi tersebut, dalam beberapa hal sudah membuahkan hasil, dibuktikan dengan
diperolehnya capaian, antara lain peringkat 6 untuk layanan Notifikasi Kosmetika, dan
peringkat 7 untuk layanan Penilaian Keamanan Pangan dalam kompetisi Open
Government Indonesia, menjadi instansi Pusat dengan indeks integritas tertinggi dari 85
instansi pemerintah yang disurvei dengan indeks 7,69 pada Survei Integritas
Pelayanan Publik oleh KPK, peringkat ke-6 e-Transparency Award, peringkat ke-3 Zona
Hijau Bidang Kepatuhan Lembaga Pemerintah untuk penilaian yang dilakukan oleh
Ombudsman, memperoleh Sertifikat Akreditasi Kearsipan yang merupakan pengakuan
atas sistem kearsipan Badan POM yang terintegrasi dengan kemampuan telusur yang
cepat dan tepat serta beberapa penghargaan yang lain.
Gambar 9.1 Penyerahan piala kompetisi Open Government Indonesia oleh Bapak Wakil Presiden RI
57
Gambar 9.2 Tim Badan POM dalam acara penyerahan piala kompetisi Open Government Indonesia oleh Bapak Wakil Presiden RI
Namun diakui bahwa di beberapa hal masih banyak perbaikan yang harus dilakukan
untuk tetap meningkatkan perlindungan kepada masyarakat, perbaikan pelayanan
publik serta meningkatkan daya saing obat dan makanan produksi Indonesia. Upaya
perbaikan tersebut termasuk untuk meningkatkan coverage pengawasan, coverage
pemberdayaan masyarakat, kepastian jadwal dan ketepatan waktu pelayanan. Sebagai
upaya perbaikan tersebut, Badan POM berusaha untuk melakukan efisiensi sumber
daya, termasuk sistem dan tata hubungan kerja, tetapi sampai saat ini terkendala dari
segi jumlah sumber daya manusia aparatur, sehingga upaya-upaya perbaikan tersebut
belum optimal dilaksanakan.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik mempunyai 2 (dua) sasaran, yaitu :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (lebih cepat, lebih aman,
lebih mudah dijangkau, lebih murah) dengan indikatornya adalah pelayanan publik
murah, terjangkau, cepat dan aman.
Untuk mencapai sasaran tersebut, dari tahun 2011 sampai dengan bulan Mei 2014,
telah dihasilkan :
a. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 39 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Badan POM
b. Sosialisasi dan implementasi Peraturan Kepala Badan POM RI No. 39 tahun 2013
tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM
58
c. Implementasi e-reg dan e-notifikasi antara lain implementasi e-reg obat copy,
pengembangan e-reg renewal obat copy, pengembangan e-reg produk baru obat
tradisional dan suplemen kesehatan, implementasi e-reg obat tradisional low risk,
e-registrasi ulang obat tradisional, implementasi notifikasi kosmetik, implementasi
Notifikasi Perubahan kosmetik dan implementasi Pembaharuan Notifikasi kosmetik,
implementasi e-reg pangan low risk, implementasi e-payment (notifikasi kosmetik
dan e-reg pangan), pengembangan e-reg pendaftaran iklan, uji coba implementasi
e-reg pangan highrisk, dan rencana implementasi e-reg pangan high risk tahap I
(bulan Agustus 2014).
d. Penerapan single sign on (SSO), SKI paperless, penerbitan SKK Non Obat dan
Makanan pada e-bpom Badan POM sehingga mendukung efisiensi dan efektivitas
sistem NSW.
Dengan penerapan ini diharapkan pelayanan semakin cepat, meningkatnya
efisiensi dan efektivitas pelayanan serta pelayanan lebih transparan
Gambar 9.3 Aplikasi e-Registrasi Obat (AeRO) dikembangkan untuk mempermudah akses registrasi obat dan dapat diakses melalui website
http://aero.pom.go.id
59
Gambar 9.4 Aplikasi Sistem Registrasi Obat Tradisional (ASROT) Tahap I yang berlaku untuk pendaftaran obat tradisional dengan komposisi sederhana
Gambar 9.5 Seiring dengan pelaksanaan Harmonisasi ASEAN di bidang regulasi kosmetik, terjadi perubahan evaluasi pre-market (registrasi) menjadi notifikasi.
Penilaian dilakukan oleh Badan POM setelah produk beredar melalui mekanisme audit Dokumen Informasi Produk (DIP)
60
Gambar 9.6 Sistem e-Registration Pangan dikembangkan dalam II tahap. Tahap pertama difokuskan pada jenis pangan low risk dan pada tahap kedua difokuskan
pada jenis pangan high risk.
Gambar 9.7 E-payment merupakan Sistem Pembayaran PNBP secara online berbasis web dengan tujuan diperolehnya efektifitas, efisiensi, transparansi dan
akuntabilitas proses pembayaran serta kemudahan tracking system atau penelusuran/monitoring bisnis proses.
e. Dalam rangka meningkatkan akses publik terhadap layanan informasi terkait
pengawasan obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI dengan
dukungan dari Global Fund meluncurkan layanan publik contact center
61
HALOBPOM 500533 yang bertepatan dengan acara puncak Peringatan HUT
Badan POM RI ke-13 tanggal 5 Februari 2014.
Contact center HALOBPOM 500533 dibangun dengan
menggabungkan beberapa bentuk pelayanan informasi
publik yang mudah diakses oleh semua kalangan
masyarakat dari berbagai penjuru dengan menyediakan
bermacam-macam jenis pelayanan antara lain interaksi
melalui telepon (call), fax, email, sms dan datang langsung.
Contact center HALOBPOM 500533 memberikan layanan informasi publik dan
pengaduan tentang produk obat dan makanan, pada hari kerja Senin – Jum’at
pukul 08.00 – 18.00. Di luar jam kerja, layanan informasi, layanan pengaduan dan
layanan informasi keracunan melalui HALOBPOM 500533 dialihkan secara
otomatis ke layanan telepon seluler 24 jam.
Dalam melaksanakan kegiatan tersebut di atas ditemui kendala terkait dengan
kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi dibidang Informasi dan Teknologi
serta jumlah SDM tidak sebanding dengan jumlah berkas yang masuk sehingga
beban kerja semakin tinggi.
2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat. Dengan indikator terimplementasinya
metode survey kepuasan pelanggan yang efektif, tersedianya sistem penanganan
keluhan, saran dan masukan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam
penyelengaraan pelayanan publik.
Untuk mencapai sasaran tersebut dari tahun 2011 sampai dengan Mei 2014 telah
dihasilkan :
62
a. Menyelenggarakan survei kepuasan pelanggan untuk seluruh unit pelayanan Publik
di Badan POM Pusat dan Balai Besar/Balai POM, oleh Inspektorat. Untuk
Direktorat Pelayanan Publik telah dilakukan survey oleh pihak ketiga.
b. Telah menerapkan sistem ISO 9001:2008 terkait dengan keluhan pelanggan,
sehingga diharapkan kinerja dan mutu pelayanan semakin profesional dan
terpenuhinya kepuasan pelanggan.
c. Meningkatkan intensitas KIE dengan masyarakat.
d. Menyelenggarakan forum komunikasi dengan pelaku usaha di daerah.
B. DAMPAK
1. Dampak dari sasaran “meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
(lebih cepat, lebih aman, lebih mudah dijangkau, dan lebih murah)” adalah:
a. Dengan adanya regulasi yang memadai serta SDM yang cukup diharapkan
pelayanan publik yang optimal.
b. Dengan diimplementasikannya Standard Pelayanan Publik, maka petugas
pelayanan publik dapat lebih profesional.
c. Dengan diterapkannya sistem registrasi dan notifikasi secara elektronik akan
berdampak:
Pelayanan lebih cepat
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan
Pelayanan menjadi lebih transparan
d. Evaluasi kinerja pelayanan untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Dengan
diterapkannya sistem ISO 9001:2008, maka kinerja dan mutu pelayanan
semakin profesional dan terpenuhinya kepuasan pelanggan.
2. Dampak dari sasaran “meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat” adalah:
a. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan publik Badan POM/
kinerja pelayanan publik Badan POM.
b. Memacu untuk meningkatkan kinerja birokrasi pelayanan publik Badan POM.
63
BAB X PENUTUP
BPOM melaksanaan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan
bertahap 5 (lima) tahunan sampai tahun 2025. Hal ini mengacu Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa pada tahun 2011 seluruh Kementerian
dan Lembaga telah mewujudkan komitmen melaksanakan proses Reformasi Birokrasi
secara bertahap untuk mewujudkan Visi Reformasi Birokrasi 2025. Visi Reformasi
Birokrasi adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang
profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Visi Reformasi Birokrasi
tersebut adalah keputusan strategis untuk memaksimalkan peran aparatur birokrasi
guna mewujudkan visi pembangunan nasional berdasarkanUndang-Undang Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yaitu:
“Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”.
Pola pikir pencapaian visi Reformasi Birokrasi secara operasional dimulai dari
penyempurnaan kebijakan nasional bidang aparatur yang mendorong terciptanya
kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas fungsi BPOM.
Kebijakan dilaksanakan melalui penataan dan penguatan peraturan perundang-
undangan, organisasi, tata laksana, dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta didukung
sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan pemerintahan yang
berintegritas. Melalui manajemen perubahan, implementasi hal-hal tersebut di BPOM
akan mengubah mind set dan cultural set birokrat BPOM ke arah budaya yang lebih
profesional, produktif, dan akuntabel untuk memenuhi ke 3 (tiga) sasaran Reformasi
Birokrasi. Proses dan sasaran Reformasi Birokrasi berorientasi untuk meningkatkan
kepercayaan masyarakat menuju kondisi profil birokrasi yang diharapkan pada tahun
2025.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM terus mengiringi upaya pencapaian visi,
misi, dan kinerja BPOM yang dilaksanakan dengan penuh semangat dan melibatkan
semua aspek yang mendukung. Pada tahun 2014, Badan POM berkomitmen untuk
terus meningkatkan mutu kinerja birokrasi pengawasan Obat dan Makanan melalui
pemantapan perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang membahayakan
kesehatan seiring dengan meningkatnya obat dan makanan yang beredar sebagai
dampak perbaikan ekonomi Indonesia tahun 2013.
64
Kedepan tantangan yang perlu diantisipasi adalah modus operandi obat dan makanan
ilegal yang semakin kompleks, keamanan pangan yang masih menjadi isu sentral,
PJAS, peningkatan permintaan Obat dan Makanan, pemenuhan standar oleh UMKM
dalam meningkatkan daya saing sekaligus menghadapi pasar tunggal masyarakat
ekonomi ASEAN 2015, serta tuntutan pelayanan publik yang lebih profesional,
transparan dan akuntabel.
Untuk itu, kinerja birokrasi Badan POM pada tahun 2014 difokuskan pada revitalisasi
Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal, peningkatan efektivitas pengawasan
obat dan makanan melalui perkuatan Balai Besar/Balai POM, peningkatan daya saing
produk ekspor melalui peningkatan mutu dan keamanan obat dan makanan,
pelaksanaan kebijakan baru dan antisipasi tindak lanjut MDGs dan Global Development
Framework, penerapan GN-WOMI di seluruh Indonesia dan pemberdayaan masyarakat
melalui KIE, pasar aman bahan berbahaya dan food safety masuk desa, implementasi
Reformasi Birokrasi, Quality Management System dan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah.
Secara keseluruhan dampak Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di Badan POM
antara lain:
1. Pada umumnya pegawai dapat menerima perubahan sebagai upaya untuk
memperbaiki kinerja secara individu dan organisasi.
2. Hampir seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan yang mendapatkan
pelayanan dari Badan POM dapat merasakan kecepatan, ketepatan, dan sesuainya
pelayanan yang diberikan dengan harapan. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya
penghargaan , antara lain peringkat 6 untuk layanan Notifikasi Kosmetika, dan
peringkat 7 untuk layanan Penilaian Keamanan Pangan dalam kompetisi Open
Government Indonesia, peringkat ke-6 e-Transparency Award, peringkat ke-3 Zona
Hijau Bidang Kepatuhan Lembaga Pemerintah untuk penilaian yang dilakukan oleh
Ombudsman, memperoleh Sertifikat Akreditasi Kearsipan yang merupakan
pengakuan atas sistem kearsipan Badan POM yang terintegrasi dengan kemampuan
telusur yang cepat dan tepat .
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan publik Badan POM/ kinerja
pelayanan publik Badan POM. Hasil survei yang dilakukan oleh pihak luar
memberikan hasil positif terhadap perubahan yang dilakukan di Badan POM
dibuktikan dengan menjadi instansi Pusat dengan indeks integritas tertinggi dari 85
65
instansi pemerintah yang disurvei dengan indeks 7,69 pada Survei Integritas
Pelayanan Publik oleh KPK,
4. Adanya pengakuan dari negara lain terhadap kinerja Badan POM, antara lain
diterimanya Badan POM sebagai anggota PIC’s, Pusat Pengujian Obat dan
Makanan Nasional (PPOMN) Badan POM sebagai ASEAN Reference Laboratory,
Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) diakui secara resmi oleh
Global Fund for AIDS, TB, dan Malaria sebagai laboratorium yang terakreditasi
ISO/IEC 17025 untuk melakukan pengujian kualitas pada obat-obatan Global Fund
yang digunakan untuk pengobatan HIV, TB dan Malaria.
5. Memacu untuk meningkatkan kinerja birokrasi pelayanan publik Badan POM melalui
berbagai continuous improvement .
LAMPIRAN
Sasaran 1. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal Badan POM.
2. Meningkatnya kapasitas Badan POM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
Indikator 1.a. Struktur organisasi dengan pembagian tugas yang jelas.
1.b. Organisasi dengan ukuran yang tepat (right size).
2.a. Terbentuknya unit kerja yang menangani kepegawaian, kehumasan dan diklat.
2.b. Meningkatnya koordinasi antar unit.
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil
4b 5b 6b 7b 8
1) Menyusun SOP
evaluasi organisasi.
Telah disusun SOP
POM-14.SOP.01
Restrukturisasi
Organisasi
1) Intervensi hasil
evaluasi (pemenuhan
kompetensi dsb).
1. Pembinaan oleh
Eselon I ke Balai
Besar/Balai POM
2. Bimbingan teknis
oleh Unit Kerja Pusat
ke Balai Besar/Balai
POM
1) Intervensi hasil
evaluasi (pemenuhan
kompetensi dsb).
1. Pembinaan oleh
Eselon I ke Balai
Besar/Balai POM
2. Bimbingan teknis
oleh Unit Kerja Pusat
ke Balai Besar/Balai
POM
1) Intervensi hasil
evaluasi (pemenuhan
kompetensi dsb).
1. Pembinaan oleh
Eselon I ke Balai
Besar/Balai POM
2. Bimbingan teknis
oleh Unit Kerja Pusat
ke Balai Besar/Balai
POM
2) Melaksanakan
evaluasi kelembagaan.
- 2) Melaksanakan
penegakan reward
dan punishment.
2) Melaksanakan
penegakan reward dan
punishment.
2) Melaksanakan
penegakan reward dan
punishment.
3) Menyusun desain
revitalisasi peran dan
fungsi Pusat dan Balai
Besar/Balai POM dan
Legalisasinya.
Telah disusun desain
revitalisasi peran dan
fungsi Pusat dan Balai
Besar/Balai POM
dengan Keputusan
Kepala Badan POM
Nomor
HK.04.1.23.09.11.081
83 Tahun 2011
3) Evaluasi pelaksanaan
revitalisasi.
Program revitalisasi
peran dan fungsi Balai
Besar/Balai POM
dilanjutkan menjadi
Program Kemandirian
Balai
3) Evaluasi pelaksanaan
revitalisasi.
a)Telah dilakukan
evaluasi hasil
assessment
kemandirian balai
beserta usulan
intervensi kepada
Pusat dan Balai
b)Telah dilakukan
supervisi Pos POM
dan Evaluasi Pos
POM serta revisi
3) Evaluasi pelaksanaan
revitalisasi.
Hasil evaluasi terdapat
7 Balai yang mandiri di
tahun 2014 yaitu
Bandung, DKI,
Yogyakarta,
Semarang, Surabaya,
Mataram, dan
Banjarmasin
Perlunya komitmen
baik unit kerja Pusat
dan Balai dalam
meningkatkan
kemandirian balai.
Intervensi yang
dilakukan pusat antara
lain menyusun
kebijakan, pedoman
atau standar yang
menjadi acuan balai 5) Menyusun tools
assessment kinerja
Balai Besar/Balai
POM.
Telah disusun tools
assessment kinerja
Balai Besar/Balai POM
sesuai dengan
Keputusan Kepala
Badan POM Nomor
HK.04.1.
a. Melakukan revisi
tools assessment
kemandirian balai
Penyusunan tools dan
juknis assessment
kemandirian balai,
dengan 4 Fungsi
Telah dilakukan revisi
tools assessment
kemandirian balai
6) Melaksanakan self
assessment kinerja
Balai Besar/Balai
POM.
Telah dilaksanakan
self assessment
kinerja di 29 Balai
Besar/Balai POM.
Telah dilaksanakan
assessment
kemandirian di 30
Balai Besar/Balai POM
Telah dilaksanakan
assessment
kemandirian di 6
BBPOM dan self
assessment di 25 7) Evaluasi hasil self
assessment.
Telah dilakukan
evaluasi hasil self
assessment dan
sekaligus dilakukan
perbandingan dengan
hasil peta masalah
Balai
Telah dilakukan
evaluasi hasil
assessment
kemandirian balai
beserta usulan
intervensi kepada
Pusat dan Balai
Telah dilakukan
evaluasi dan analisis
serta perumusan
intervensi Kemandirian
Balai
SOP dapat disusun
berdasarkan keterkaitan
pelaksanaan tugas dan
fungsi antarunit kerja
Dengan adanya
pembagian peran dan
fungsi Pusat dan Balai
Besar/Balai POMsecara
jelas meningkatkan
efektivitas pelaksanaan
pengawasan Obat dan
Makanan serta efisiensi
penggunaan anggaran
(performance based
budgeting)
KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2011-2014
PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
Telah dilakukan
reasesmen pada 1
BBPOM dan sedang
dilakukan verifikasi
hasil self asessment
kemandirian balai
terhadap 24 Balai
Besar/Balai POM
4a 5a 6a 7a 9
2012 2013 2014 Dampak
Target Target Target Target
Taget dan Realisasi Road Map
Kendala / Hambatan2011
PROGRAM PENATAAN DAN PERKUATAN ORGANISASI 1
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil
4b 5b 6b 7b 84a 5a 6a 7a 9
2012 2013 2014 Dampak
Target Target Target Target
Taget dan Realisasi Road Map
Kendala / Hambatan2011
1) Melakukan pemetaan
tugas dan fungsi unit
kerja di lingkungan
Badan POM yang
tepat fungsi dan tepat
ukuran berdasarkan
business process ,
pemetaan pola
hubungan
(relationship map ),
dan hubungan antar
fungsi (cross
functional map ).
Telah dilakukan
pemetaan tugas dan
fungsi unit kerja
berdasarkan Business
process , pemetaan
pola hubungan
(relationship map ),
dan hubungan antar
fungsi (cross
functional map ) Badan
POM dalam dokumen
Manual Mutu ISO
9001:2008
1) Studi Kelayakan. - 1) Studi Kelayakan. Telah dilakukan studi
kelayakan atau kajian
analisis usulan
pembentukan Balai
POM di Sofifi dan
Mamuju
1) Evaluasi organisasi
berdasarkan struktur
baru
Telah dilakukan
evaluasi kelembagaan
unit kerja pusat dan
balai dengan
kuesioner untuk
mengukur tingkat
efektivitas dan
efisiensi struktur
organisasi Badan
POM dan hasilnya
organisasi BPOM
cukup efektif
2) Melakukan
review/kajian/analisis
organisasi
berdasarkan hasil
pemetaan dan
peraturan perundang-
undangan yang
berlaku.
- 2) Penyusunan Naskah
Akademis
Restrukturisasi
Organisasi Badan
POM.
- 2) Mengajukan Naskah
Akademis
Restrukturisasi
Organisasi Badan
POM kepada
KemenPAN dan RB.
Telah disusun kajian
analisis pembentukan
Balai POM di Sofifi
dan Mamuju sebagai
data dukung naskah
akademis
Telah disusun draft
naskah akademis
restrukturisasi
organisasi BPOM
Dengan dilakukannya
penataan
kelembagaan
diharapkan Badan
POM lebih optimal
dalam pelaksanaan
tugas pengawasan
Obat dan Makanan 1) Menyusun pedoman
penilaian kapasitas
organisasi.
- 1) Melaksanakan
assessment kapasitas
organisasi --> unit
kerja kepegawaian
dan kehumasan.
Pembentukan center
of excellent
direncanakan akan
mulai dilaksanakan
tahun 2014 dan
diharapkan pada tahun
2017 telah efektif
dalam melakukan
peningkatan
kompetensi bagi
tenaga pengawas OM
dan pejabat
Fungsional PFM
Telah dibahas rencana
penguatan organisasi
dengan fokus
pembentukan Biro
Umum dan
Kepegawaian, Pusat
Komunikasi Publik
yang menangani
kehumasan Badan
POM, Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
2) Menyusun konsep
revitalisasi fungsi
tertentu sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan yang
berlaku.
Pembentukan ULP
Badan POM
berdasarkan Peraturan
Kepala Badan POM
Nomor 45 Tahun 2013
Kedudukan dan
Jabatan ULP di
lingkungan Badan
POM bersifat
Permanen Non
Struktural (terintegrasi
dengan Biro
Perencanaan dan
Keuangan), hal
tersebut merupakan
tugas tambahan bagi
pejabat yang ditunjuk
dalam Tim ULP, hal
tersebut akan
memberikan
tambahan beban kerja,
dan pengadaan
barang/jasa masih
menjadi pekerjaan
tambahan (kecuali
Restrukturisasi organisasi
menuju struktur organisasi
yang tepat fungsi (efektif)
dan tepat ukuran (efisien)
Peningkatan kapasitas
organisasi melalui
pembentukan ULP sebagai
upaya untuk menjamin
pelaksanaan pengadaan
barang/jasa di lingkungan
BPOM agar lebih
terintegrasi dan terpadu
sesuai ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku
untuk mencegah terjadinya
permasalahan dan
penyimpangan serta untuk
meningkatkan efektivitas
dan efisiensi dalam
pelaksanaan tugas dan
fungsi BPOM yang pada
pelaksanaannya tidak
terlepas dari pengadaan
barang/jasa.PROGRAM PENATAAN DAN PERKUATAN ORGANISASI 2
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil
4b 5b 6b 7b 84a 5a 6a 7a 9
2012 2013 2014 Dampak
Target Target Target Target
Taget dan Realisasi Road Map
Kendala / Hambatan2011
1) Menyusun pedoman
perencanaan tahunan.
Telah disusun
Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja dan
Anggaran -
Kementerian Lembaga
(RKA-KL)Tahun 2011
1) Menyusun pedoman
perencanaan tahunan.
Telah disusun
Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja dan
Anggaran -
Kementerian Lembaga
(RKA-KL)Tahun 2012
1) Menyusun pedoman
perencanaan tahunan.
1) Pengembangan
hardware
1) Menyusun pedoman
perencanaan tahunan.
Telah disusun
Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja dan
Anggaran -
Kementerian Lembaga
(RKA-KL)Tahun 2014
2) Melakukan review tata
hubungan kerja.
telah dilakukan review
tata hubungan kerja
melalui penyusunan
bisnis proses dalam
manual mutu yang
mencakup tata
hubungan kerja
2) Melakukan review tata
hubungan kerja.
Telah dilakukan
penyusunan pedoman
pelayanan publik di
lingkungan Badan
POM
2) Melakukan review tata
hubungan kerja.
2) Pengembangan
software
2) Melakukan review tata
hubungan kerja.
Telah dilakukan review
tata hubungan kerja
fungsi pemeriksaan ke
penyidikan dan review
tata hubungan pre dan
post market
3) Melakukan integrasi
top down dan bottom
up planning .
Telah dilakukan
integrasi top down dan
botom up planning
dalam siklus
perencanaan dan
pengganggaran seperti
Rakonas 2011,
workshop
penganggaran, dll
3) Melakukan integrasi
top down dan bottom
up planning .
Telah dilakukan
integrasi top down dan
botom up planning
dalam siklus
perencanaan dan
pengganggaran seperti
Rakonas 2011,
workshop
penganggaran, dll
3) Melakukan integrasi
top down dan bottom
up planning .
3) Pengembangan
brainware
3) Melakukan integrasi
top down dan bottom
up planning .
Telah dilakukan
integrasi top down dan
botom up planning
dalam siklus
perencanaan dan
pengganggaran seperti
Rakonas 2011,
workshop
penganggaran, dll
4) Menyusun petunjuk
pelaksanaan kegiatan
dan anggaran.
Telah disusun
Keputusan Ka BPOM
No.
HK.04.1.21.01.11.000
21 Tahun 2011
tentang Petunjuk
Pelaksaaan Anggaran
4) Menyusun petunjuk
pelaksanaan kegiatan
dan anggaran.
Telah disusun
Keputusan Ka BPOM
No.
HK.06.02.2.21.01.12.0
018 Tahun 2012
tentang Petunjuk
Pelaksaaan Anggaran
4) Menyusun petunjuk
pelaksanaan kegiatan
dan anggaran.
Telah disusun
Keputusan Ka BPOM
No.
HK.04.1.21.01.13.029
Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksaaan
Anggaran
4) Menyusun petunjuk
pelaksanaan kegiatan
dan anggaran.
Telah disusun
Keputusan Ka BPOM
No.
HK.04.1.21.01.14.001
0 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksaaan
Anggaran
5) Menyusun pedoman
sampling.
Telah disusun
Keputusan Ka BPOM
No.HK.04.1.21.01.11.0
0022 Tahun 2011
tentang Pedoman
Sampling Obat dan
Makanan TA 2011
5) Menyusun pedoman
sampling.
Telah disusun
Keputusan Ka BPOM
No.HK.04.1.23.01.12.0
005 Tahun 2012
tentang Pedoman
Sampling Obat dan
Makanan TA 2012
5) Menyusun pedoman
sampling.
Telah disusun
Keputusan Ka BPOM
No.HK.04.1.71.01.13.0
27 Tahun 2013
tentang Pedoman
Sampling Obat dan
Makanan TA 2013
5) Menyusun pedoman
sampling.
Telah disusun
Keputusan Ka BPOM
No.HK.04.1.23.01.14.0
007 Tahun 2014
tentang Pedoman
Sampling Obat dan
Makanan TA 2014
6) Melaksanakan
evaluasi.
Telah dilaksanakan
monitoring dan
evaluasi berupa LAKIP
dan LAPTAH Tahun
2011
6) Melaksanakan
evaluasi.
Telah dilaksanakan
monitoring dan
evaluasi berupa
LAKIP dan LAPTAH
Tahun 2012
6) Melaksanakan
evaluasi.
Telah dilaksanakan
monitoring dan
evaluasi berupa
LAKIP dan LAPTAH
Tahun 2013
6) Melaksanakan
evaluasi.
Telah dilaksanakan
monitoring dan
evaluasi berupa
LAKIP dan LAPTAH
Tahun 2014
Koordinasi antarunit
melalui rangkaian
kegiatan dalam siklus
perencanaan dan
penganggaran
dilakukan agar
memenuhi urgensi,
efektivitas, efisiensi
dan daya ungkit
kegiatan terhadap
kinerja organisasi
PROGRAM PENATAAN DAN PERKUATAN ORGANISASI 3
Sasaran 1. Meningkatnya penggunaan TI dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan.
2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan.
3. Meningkatnya jumlah unit yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional.Catatan di sarasan yang baru tidak ada
4. Meningkatnya kinerja Badan POM.
Indikator 1.a. Terbangunnya proses manajemen pemerintahan menggunakan TI.
2.a. Terlaksananya tugas dan fungsi K/L sesuai prosedur kerja.
3.a. Unit telah berstandar internasional.
4.a. Terbangunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan penetapan strategi.
Kemajuan dan Kemajuan dan Kemajuan dan Kemajuan dan
4b 5b 6b 7b 8
Melakukan
penyusunan rencana
IT Governance.
Pengembangan e-
gov antara lain
meliputi e-
registration, e-
recruitment, e-
payment, e-
procurement dsb
1) Melakukan
pengkajian IT
Governance.
Beberapa sistem
elektronik telah
dilaksanakan antara
lain e-registration, e-
procurement LPSE,
e-complaint,e-
payment, SIAP
1) Implementasi IT
Governance
Syste m.
Beberapa sistem
elektronik telah
dilaksanakan antara
lain e-registration
(pangan low risk,
notifikasi kosmetik),
e-procurement
LPSE, e-complaint,
SIAP, dll
1) Monev IT
Governance
System.
- Monev IT
Governance
System.
'- e-Transparency
Award Badan POM
meraih peringkat ke
6 dari 47 situs
kementerian/lembag
a yang dinilai
memiliki transparansi
dalam informasi
anggaran dan
kinerjanya tahun
2013
'- Badan meraih
peringkat pertama
Pemeringkatan e-
Government
Indonesia (PEGI
awards) kategori
Lembaga
Pemerintah Non
Kementerian (LPNK)
tahun 2013 dari 19
peserta.
Prototype SIPT. Telah dilakukan
prototype
pemeriksaan sarana
obat, makanan, OT
Kos dan Sup
Makanan : produksi,
distribusi dan
pelayanan
2) Uji coba SIPT. Uji coba pusat dan
31 balai,
implementasi
pemeriksaan sarana
obat, makanan, OT,
Kos, SupMak, Uji
coba sampling dan
pengujian, modul off
line
2) Implementasi SIPT. - Implementasi SIPT
Pemeriksaan Sarana
- Uji coba Modul
Sampling dan
Pengujian
- Implementasi
Modul Offline
Sarana DIstribusi
2) Integrasi e-
registation Obat
(data lengkap)
dengan e-bpom.
- implementasi
Modul Pemeriksaan
Sarana
- Implementasi
Modul Sampling dan
Pengujian
- Implementasi
Modul offline
- Uji Coba Modul
Modul Penyidikan
belum dilakukan
ujicoba dengan
pertimbangan terkait
kehati-hatian data
penyidikan
Hasil penyidikan
disampaikan bentuk
manual sehingga tidak
efisien dan efektif
Integrasi Sistem e-
Notifikasi Kosmetik &
e-registration
Pangan low risk
dengan e-bpom.
Integrasi data e-reg
Obat, Pangan, OT
3) - Integrasi data e-reg
Obat, Pangan, OT
dan Notifikasi
Kosmetik
'-Single Sign On
(SSO) e-bpom
- Integrasi data e-reg
Obat, Pangan, OT
dan Notifikasi
Kosmetik
'-Single Sign On
(SSO) e-bpom
3) - Peningkatan
performance data e-
reg Obat, Pangan,
OT dan Notifikasi
Kosmetik
- Redesign struktur
database dan
performance
- Peningkatan
performance data e-
reg Obat, Pangan,
OT dan Notifikasi
Kosmetik pada
aplikasi e-bpom yang
baru
- Redesign struktur
database dan
performance
3 - Implementasi
redesign e-bpom
baru
- Integrasi e-reg
Obat, Pangan, OT
dan Notifikasi
Kosmetik dengan e-
- sosialisasi redesign
e-bpom baru dengan
user internal
- Integrasi e-reg
Obat, Pangan, OT
dan Notifikasi
Kosmetik dengan e-
bpom baru
redesign e-bpom
akan
diimplementasikan
pada triwulan 2014
- dengan e-bpom
lama, layanan publik
membutuhkan
bandwitdh yang lebih
besar
- dengan adanya
redesign akan
membuat sistem
dengan performance
yang lebih cepatMenerapkan &
mengembangkan e-
reg dan e-notifikasi.
- Analisis kebutuhan
sistem e-reg obat
'- Mengembangkan
prototipe e-reg
'- Telah menerapkan
notifikasi kosmetik
'- Pengembangan
aplikasi e-registration
untuk pangan low risk
'- Pelatihan kepada
user e-registration
pangan low risk
bekerjasama dengan
GAPMI
'- Penyusunan
rencana payung
hukum untuk e-
registration
4) Menerapkan e-reg
dan e-notifikasi secara
bertahap.
a. Pengembangan e-
reg obat copy
b. Pengembangan
sistem e-reg untuk OT
low risk
c. Implementasi
notifikasi kosmetik
d. Pengembangan
sistem e-payment (link
dengan notifikasi
kosmetik)
e. Percepatan
Finalisasi Payung
Hukum terkait e-
registration
f. Penerapan Finalisasi
e-Registration pangan
lowrisk
g. Persiapan
perencanaan
pembangunan e-
Payment (pangan
lowrisk)
h. Peningkatan
infrastrukur untuk
mendukung
implementasi e-
Registration pada
ruang pelayanan
4) Menerapkan e-reg
dan e-notifikasi secara
bertahap.
a. Implementasi e-Reg
obat copy (pra-reg)
dan penyempurnaan
aplikasi e-reg obat
copy (reg)
b. Pengembangan
sistem e-reg untuk
daftar ulang OT & SM
c. Implementasi sistem
e-reg untuk OT low
risk
d.Implementasi
notifikasi kosmetik
e. Pengembangan
sistem notifikasi variasi
dan daftar ulang OT
f. Implementasi sistem
e-payment (notifikasi
kosmetik)
g. Pengembangan
tracking system dan
reporting sistem e-reg
obat
h. Pengembangan
system e-reg pangan
high risk tahap I
i. Implementasi e-reg
pangan lowrisktahap II
(penambahan jenis
Menerapkan e-reg
dan e-notifikasi secara
bertahap.
a. Pengembangan e-
reg renewal obat
b. Implementasi e-reg
Obat copy (reg)
c. Pengembangan
sistem e-reg untuk
registrasi baru OT &
SM
d. Implementasi sistem
e-reg untuk OT low
risk dan registrasi
ulang
e. Implementasi
notifikasi kosmetik
f. Implementasi sistem
notifikasi perubahan
kosmetika
g. Implementasi sistem
pembaharuan
notifikasi kosmetika.
h. Implementasi sistem
e-payment (notifikasi
kosmetik)
i. Pengembangan
sistem e-reg untuk
pendaftaran iklan
j. Implementasi e-
Payment pada aplikasi
e-Registration
- Kurangnya SDM
yang mempunyai
kompetensi di bidang
Informasi dan
Teknologi.
'- Jumlah SDM tidak
sebanding dengan
jumlah berkas yang
masuk sehingga
beban kerja per
evaluator tinggi.
Target Target Target Target
Taget dan Realisasi Road MapKendala /
Hambatan2011
6a 7a 9
2012 2013 2014 Dampak
KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2011-2014
PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA
Dengan diterapkannya
sistem registrasi dan
notifikasi secara elektronik
akan berdampak:
a. Pelayanan lebih cepat
b. Meningkatkan efisiensi
dan efektifitas pelayanan
c. Pelayanan menjadi lebih
transparan
4a 5a
PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA 1
Kemajuan dan Kemajuan dan Kemajuan dan Kemajuan dan
4b 5b 6b 7b 8
Target Target Target Target
Taget dan Realisasi Road MapKendala /
Hambatan2011
6a 7a 9
2012 2013 2014 Dampak
4a 5a
Rancangan MOU
antara Badan POM
dengan Perbankan
MOU antara Badan
POM dan BNI
Penerapan MOU e-
payment pada
aplikasi e-notifikasi
Manual dan Juklak
penerapan e-
payment pada e-
notifikasi kosmetik
Revisi MOU dengan
Perbankan
Revisi MOU dengan
Perbankan
revisi MOU dengan
perbankan dan
juklak penerapan e-
payment
Diperlukan Monev
selayaknya sistem
baru
Infrastruktur e-
payment sesuai
skema yang
dibutuhkan
Instalasi infarstruktur
kepada unit e-
notifikasi
Implementasi
infrastruktur di e-
notifikasi
Infrastruktur billing
server, finance
server dan e-reg
pangan low risk
Infrastruktur billing
server, finance
server dan e-reg
pangan low risk
Implementasi
infrastruktur di e-reg
pangan low risk
Aplikasi e-payment di
billing server
Syncronisasi aplikasi
e-payment billing
derver dengan e-
notifkasi kosmetik
implementasi aplikasi
e-payment billing
server denan e-
notifikasi
Pengembangan
Aplikasi e-payment
dengan syncronisasi
aplikasi e-reg
pangan low risk
Pengembangan
Aplikasi e-payment
dengan syncronisasi
aplikasi e-reg
pangan low risk
implementasi aplikasi
e-payment billing
server denang e-reg
pangan low risk
tanggal 5 Mei 2014
Uji coba dan
sosialisasi sistem
pelaporan ESO
elektronik.
Telah dilakukan
ujicoba pelaporan
ESO elektronik
5) Evaluasi sistem
pelaporan ESO
elektronik.
Telah dilakukan
evaluasi dan uji coba
sistem pelaporan
ESO elektronik (off
Peluncuran ESO
secara elektronik
tanggal 5 Februari
2014Melakukan
pengembangan
laboratory
information
management
- 6) Melakukan
pengembangan
sistem data
management laporan
ESO elektronik.
-
Menyusun manual
mutu QMS Badan
POM.
Telah disusun
Dokumen Manual
Mutu QMS Badan
POM melalui
Keputusan Kepala
Badan POM Nomor
HK.04.1.23.11.11.09
219 Tahun 2011
1) Sertifikasi ISO
9001:2008.
Sertifikasi ISO
9001:2008 dari
United Registrar
System (URS)
kepada Badan POM
serta 23 Unit Kerja
Pusat dan 30 Balai
Besar/Balai POM
pada tanggal 31
Januari 2012
1) Telah dilakukan
audit surveilan dan
Badan POM dapat
mempertahankan
sertifikat, 2) BPOM
Manokwari
memperoleh
sertifikat ISO
9001:2008
Telah dilakukan audit
surveilan dan Badan
POM dapat
mempertahankan
sertifikat
Mengintegrasikan
bussiness process
map, relationship
map dan cross
functional map
dengan sistem mutu
Badan POM.
Telah disusun
business process,
pemetaan pola
hubungan
(relationship map),
dan hubungan antar
fungsi (cross
functional map)
Badan POM dalam
dokumen Manual
Mutu
2) Kaji ulang sistem
mutu dan audit
internal sistem mutu.
Telah dilaksanakan
Kaji ulang Sistem
Mutu dan Audit
Internal Sistem Mutu
dalam rangka
pemeliharaan dan
peningkatan QMS
Badan POM. Kaji
ulang sistem mutu
menghasilkan revisi
dokumen mutu level
II dan III (SOP dan
IK)
1) Kaji ulang sistem
mutu dan audit
internal sistem mutu.
Telah dilaksanakan
kaji ulang sistem
mutu dan audit
internal sistem mutu
dalam rangka
pemeliharaan dan
peningkatan QMS
Badan POM. Kaji
ulang sistem mutu
menghasilkan revisi
dokumen mutu level
II dan III (SOP dan
IK)
1) Kaji ulang sistem
mutu dan audit
internal sistem mutu.
Telah
dilaksanakankan kaji
ulang dokumen
sistem mutu seperti
SOP dan
direncanakanakan
dilakukan audit
internal sistem mutu
dalam rangka
pemeliharaan dan
peningkatan QMS
Badan POM
Menyusun dan
mengharmonisasi
SOP.
Telah disusun 94
SOP
3) CAPA. Telah dilaksanakan
CAPA Audit
Surveilan dan Audit
Internal dalam
rangka pemeliharaan
dan peningkatan
QMS Badan POM
2) CAPA. Telah dilaksanakan
CAPA Audit
Surveilan dan Audit
Internal dalam
rangka pemeliharaan
dan peningkatan
QMS Badan POM
2) CAPA. Telah dilaksanakan
CAPA audit
Surveilan.
Pelaksanaan CAPA
akan dilaksanakan
setelah diadakan
audit internal
Menyusun IK dan
format-format.
Telah disusun
Instruksi Kerja
sejumlah 5956
mengacu 94 SOP
Badan POM
Pelaksanaan QMS
ISO 9001:2008
Badan POM masih
belum
membudaya/dijiwai
oleh seluruh pegawai
Badan POM, oleh
karena itu
pemeliharaan berupa
diseminasi,
awareness, dan
komitment seluruh
jajaran Badan POM
tetap berkelanjutan.
Efisiensi dan
efektifitas proses
manajemen sesuai
dengan bisnis proses
Penerapan
pembayaran PNBP
secara elektronik (e-
payment) yang
terintegrasi dengan
aplikasi layanan
publik secara
bertahap
PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA 2
Kemajuan dan Kemajuan dan Kemajuan dan Kemajuan dan
4b 5b 6b 7b 8
Target Target Target Target
Taget dan Realisasi Road MapKendala /
Hambatan2011
6a 7a 9
2012 2013 2014 Dampak
4a 5a
Telah dilakukan kaji
ulang manajemen
PPOMN dalam
rangka pemeliharaan
sistem manajemen
mutu ISO IEC 17025
4) Pemeliharaan sistem
mutu ISO 17025
untuk seluruh
laboratorium
pengujian di Badan
POM.
Telah dilaksanakan
pemeliharaan sistem
mutu ISO 17025
untuk seluruh
pengujian di Badan
POM
3) Pemeliharaan sistem
mutu ISO 17025
untuk seluruh
laboratorium
pengujian di Badan
POM.
Telah dilaksanakan
pemeliharaan sistem
mutu ISO 17025
untuk seluruh
laboratorium
pengujian di Badan
POM
3) Pemeliharaan sistem
mutu ISO 17025
untuk seluruh
laboratorium
pengujian di Badan
POM.
Telah dilaksanakan
pemeliharaan sistem
mutu ISO 17025
untuk seluruh
laboratorium
pengujian di Badan
POM
Menyusun dokumen
level I, II, III, IV ISO
9001:2008.
Dokumen QMS
Badan POM telah
disusun dan
dilegalisasi melalui
Keputusan Kepala
Badan POM Nomor
HK.04.1.23.11.11.09
219 Tahun 2011
1) Sertifikasi sistem
mutu (ISO
9001:2008) Badan
POM (keseluruhan/1
sertifikat induk
Badan POM dan 53
sertifikat unit kerja).
Diperoleh Sertifikat
ISO 9001:2008
Badan POM
(keseluruhan/1
sertifikat induk
Badan POM dan 53
sertifikat unit kerja
terdiri dari 23 Unit
Kerja Pusat dan 30
Balai Besar/Balai
POM
1) Pemeliharaan
sistem.
Badan POM berhasil
mempertahankan
Sertifikat ISO
9001:2008 untuk
Sertifikat Badan
POM dan 53
sertifikat unit kerja
(23 unit kerja pusat
dan 30 BB/BPOM).
Sertifikasi sistem
mutu (ISO
9001:2008) di Balai
POM di Manokwari
1) Pemeliharaan
sistem.
Badan POM dapat
mempertahankan
sertifikasi ISO
9001:2008
Melaksanakan
sinkronisasi ISO
9001:2008 dari unit
kerja yang sudah
mendapatkan
sertifikat ke sistem
Badan POM.
Telah dilakukan
sinkronisasi ISO
9001:2008 yang
dimiliki Unit Kerja ke
dalam QMS Badan
POM
Melaksanakan
sinkronisasi ISO
17025 dari
laboratorium
pengujian Badan
POM seluruh
Indonesia dengan
ISO 9001:2008
Badan POM.
Laboratorium
pengujian Badan
POM teIah
menerapkan ISO
17025.
3) Melakukan
pemeliharaan sistem
mutu ISO
9001:2008.
Telah dilaksanakan
audit internal, CAPA,
diseminasi dan Kaji
ulang Sistem Mutu
serta tinjauan
manajemen dalam
rangka pemeliharaan
dan peningkatan
QMS Badan POM.
3) Melakukan
pemeliharaan sistem
mutu ISO
9001:2008.
Telah dilaksanakan
audit internal, CAPA,
diseminasi dan Kaji
ulang Sistem Mutu
serta tinjauan
manajemen dalam
rangka pemeliharaan
dan peningkatan
QMS Badan POM.
3) Melakukan
pemeliharaan sistem
mutu ISO
9001:2008.
Telah dilaksanakan
audit internal, CAPA,
diseminasi dan Kaji
ulang Sistem Mutu
serta tinjauan
manajemen dalam
rangka pemeliharaan
dan peningkatan
QMS Badan POM.
4) Melakukan
pemeliharaan sistem
mutu laboratorium
ISO 17025.
Telah dilakukan
pemeliharan dan
peningkatan sistem
mutu laboratorium
ISO/IEC 17025
:2005
4) Melakukan
pemeliharaan sistem
mutu laboratorium
ISO/IEC 17025
:2005
Telah dilakukan
pemeliharan dan
peningkatan sistem
mutu laboratorium
ISO/IEC 17025
:2005
4) Melakukan
pemeliharaan sistem
mutu laboratorium
ISO 17025.
Pemeliharaan dan
peningkatan sistem
mutu laboratorium
ISO/IEC 17025
:2005dilakukan
setiap tahun
• Telah dilakukan
Sertifikasi KNAPP=P
02:2007 No PLM 031-
INA untuk PROM
pada 4 Nov 2011
• Telah dilakuan
Surveilan KNAPPP
dengan hasil layak
diperpanjang
• Telah dilakuan
Surveilan KNAPPP
dengan hasil layak
diperpanjang
• Melakukan persiapan
untuk Resertifikasi
KNAPPP yang
auditnya dijadwalkan
bulan November 2014Audit PIC/s
(Pharmaceutical
Inspection
Cooperation
Scheme ).
Tim PIC s
mengunjungi BPOM
tgl 5-9 Desember
2011 sebagai tindak
lanjut terhadap hasil
asessment bulan
Desember 2010-->
terkait proses dan
cara kerja inspeksi
dalam rangka
pengajuan BPOM
sebagai anggota
PICs
5) Keanggotaan dalam
PIC/s.
Badan POM menjadi
anggota ke-41 PICs
mulai berlaku pada
tanggal 1 Juli 2012
(Hasil sidang PICs
Committee ke 34 di
Jenewa bulan Mei
2012)
2) Keanggotaan dalam
PIC/s.
Tetap menjadi
anggota PICs
2) Keanggotaan dalam
PIC/s.
Tetap menjadi
anggota PICs
Menyusun Grand
design dan roadmap
Badan POM.
Telah disusun grand
design pengawasan
Obat dan Makanan
tahun 2011-2015
1) Review peta strategi
dan IKU.
Telah dilakukan
review peta Strategi
1) Review peta strategi
dan IKU.
Telah dilakukan
review Renstra
Badan POM 2010-
2014 dan telah
dilakukan review
peta Strategi. Telah
ditetapkan
Keputusan Kepala
BPOM No 29 Tahun
2103 tentang
RENCANA
STRATEGIS
BADAN
PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN
TAHUN 2010-2014
1) Review peta strategi
dan IKU.
Telah dilakukan
penyusunan
rancangan
teknokratis renstra
BPOM 2015-2019
yang memuat peta
strategi dan IKU
Renstra 2015-2019
PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA 3
Kemajuan dan Kemajuan dan Kemajuan dan Kemajuan dan
4b 5b 6b 7b 8
Target Target Target Target
Taget dan Realisasi Road MapKendala /
Hambatan2011
6a 7a 9
2012 2013 2014 Dampak
4a 5a
Melaksanakan
review renstra.
2) Menyusun arah
kebijakan tahunan
Badan POM.
Telah disusun Arah
kebijakan Badan
POM Tahun 2013
2) Menyusun arah
kebijakan tahunan
Badan POM.
Telah disusun Arah
kebijakan Badan
POM Tahun 2014
2) Menyusun arah
kebijakan tahunan
Badan POM.
Telah disusun arah
kebijakan Badan
POM tahun 2015
(RKP 2015),arah
kebijakan tahun
2015 Badan POM
(RKP 2015) serta
arah kebijakan
Badan POM ada Menyusun peta
strategi dan IKU.
Telah disusun peta
strategi Badan POM
3) Menyusun fokus
prioritas, program
dan kegiatan.
Telah disusun fokus
prioritas, program
dan kegiatan Tahun
2013
3) Menyusun fokus
prioritas, program
dan kegiatan.
Telah disusun fokus
prioritas, program
dan kegiatan Tahun
2014
3) Menyusun fokus
prioritas, program
dan kegiatan.
Telah disusun fokus
prioritas, program
dan kegiatan Tahun
2015
PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA 4
Sasaran 1. Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan reformasi birokrasi.
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja.
3. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
Indikator 1.a. Terbentuknya tim manajemen perubahan Badan POM.
1.b. Tersusunnya strategi manajemen perubahan.
1.c. Tersusunnya strategi komunikasi manajemen perubahan.
2.a. Terbangunnya komitmen, partisipasi, dan perubahan perilaku yang diinginkan.
3.c. Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi, serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai.
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil
4b 5b 6b 7b 8
1) Menyusun dan
menetapkan Surat
Keputusan Kepala Badan
POM RI tentang Program
Management Office
(PMO) Manajemen
Perubahan.
A.Melakukan identifikasi
Agent of Change Pusat
dan BB/BPOM.
B.Menyusun dan
menetapkan Surat
Keputusan Kepala Badan
POM RI tentang Program
Management Office
(PMO) Manajemen
Perubahan.
Telah disusun dan
ditetapkan Keputusan
Kepala Badan POM
Nomor
HK.04.1.23.08.11.07516
Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perangkat
Pengelola Manajemen
Perubahan (Project
Management Office) di
Lingkungan Badan POM
2) Melakukan review dan
menyusun kembali
dokumen usulan RB.
-
3) Menyusun design
management.
-
Taget dan Realisasi Road Map
Kendala / Hambatan Dampak2011 2012 2013 2014
Target Target Target Target
4a 5a 6a 7a
Telah dilakukan
identikasi Agent of
Change Pusat dan
BB/BPOM dengan
Pembentukan Agent of
Change Pusat dan
BB/BPOM telah
ditetapkan melalui
Keputusan Kepala Badan
POM Nomor
HK.04.1.23.08.11.07516
Tahun 2011 (Lampiran 2)
Anggota agent of change
dapat terhambat dalam
mengajak untuk
melakukan perubahan
dapat disebabkan antara
lain banyak agen
perubahan yang bukan
pejabat struktural oleh
karena itu perlu usaha
yang lebih kuat lagi dari
agen perubahan untuk
mengajak rekan-rekan,
bahkan atasannya
melakukan perubahan
yang lebih baik, atau
masih adanya ethos
kerja agen perubahan
yang belum baik. Agen
perubahan akan lebih
berhasil jika perubahan
dimulai dari para
pemimpinnya.
KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2011-2014
PROGRAM POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA (MANAJEMEN PERUBAHAN)
9
PROGRAM POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA 1
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil
4b 5b 6b 7b 8
Taget dan Realisasi Road Map
Kendala / Hambatan Dampak2011 2012 2013 2014
Target Target Target Target
4a 5a 6a 7a 9
1) Menyusun strategi
manajemen perubahan
dan strategi komunikasi:
Merumuskan Perubahan
a. Melakukan Asessmen
Kesiapan Perubahan.
b. Merumuskan strategi
manajemen perubahan
c. Merumuskan strategi
komunikasi
d. Memperkuat
manajemen perubahan
e. Menyusun ukuran
keberhasilan
- Telah dilakukan
Assessment Kesiapan
Organisasi Untuk
Berubah
- Telah disusun Strategi
Manajemen Perubahan
- Telah dirumuskan
strategi komunikasi
- Telah disusun
instrumen keberhasilan
1) Melaksanakan
perubahan:
- Mengintegrasikan
strategi manajemen
perubahan dan strategi
komunikasi dengan
program RB lainnya.
- Mengimplementasikan
rencana manajemen
perubahan.
- Membuat rencana
pelatihan/komunikasi dan
mengimplementasikanny
a.
- Mengelola resistensi.
- Mengukur tingkat
keberhasilan.
1) Melaksanakan
perubahan:
- Mengintegrasikan
strategi manajemen
perubahan dan strategi
komunikasi dengan
program RB lainnya.
- Mengimplementasikan
rencana manajemen
perubahan.
- Membuat rencana
pelatihan/komunikasi dan
mengimplementasikanny
a.
- Mengelola resistensi.
- Mengukur tingkat
keberhasilan.
1) Melaksanakan
perubahan:
- Mengintegrasikan
strategi manajemen
perubahan dan strategi
komunikasi dengan
program RB lainnya.
- Mengimplementasikan
rencana manajemen
perubahan.
- Membuat rencana
pelatihan/komunikasi dan
mengimplementasikanny
a.
- Mengelola resistensi.
- Mengukur tingkat
keberhasilan.
2) Menyusun dan
menetapkan Quick Wins
dengan SK Kepala
Badan POM.
3) Menyusun Kode Etik
pegawai Badan POM.
Tersusunnya rumusan
Kode Etik Pegawai
Badan POM.
2) Melakukan evaluasi atas
penerapan Kode Etik
pegawai Badan POM.
Dilakukan review
rumusan Kode Etik
Pegawai Badan POM.
2) Melakukan evaluasi atas
penerapan Kode Etik
pegawai Badan POM.
Dilakukan pemantapan
review rumusan Kode
Etik Pegawai Badan
POM dan penetapannya.
2) Melakukan evaluasi atas
penerapan Kode Etik
pegawai Badan POM.
Telah ditetapkannya
Peraturan Kepala Badan
POM Nomor 01 Tahun
2014 tentang Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Badan POM.
Dalam penyusunan Kode
Etik perlu dilakukan
brenchmarking dengan
K/L lain. Selain itu
tupoksi masing-masing
unit kerja di Badan POM
sangat spesifik sehingga
perlu perumusan Kode
Etik yang dapat
mengakomodir untuk
semua unit kerja.
-
4) Melakukan evaluasi atas
penerapan Kode Etik
pegawai Badan POM.
Evaluasi atas penerapan
Kode Etik baru sebatas
yang berkaitan dengan
Disiplin PNS dikarenakan
masih dalam tahap
perumusan Kode Etik.
Melakukan evaluasi atas
penerapan Kode Etik
Pegawai Badan POM.
Evaluasi atas penerapan
Kode Etik baru sebatas
yang berkaitan dengan
disiplin PNS dikarenakan
Kode Etik baru .
• Telah dilakukan
sosialisasi dan
internalisasi Manajemen
Perubahan melalui
Supervisi/
Pendampingan
Manajemen Perubahan
ke 13 (tiga belas) balai)
yang telah
mengintegrasikan
strategi manajemen
perubahan dan strategi
komunikasi dengan
program RB lainnya,
mengimplementasi
rencana manajeman RB,
membuat rencana
komunikasi serta
mengelola resistensi
• Telah dilakukan
sosialisasi dan
internalisasi
implementasi Learning
Organization (LO)
• Pelatihan Emotional
Spiritual Quotient (ESQ)
dilaksanakan di beberapa
unit kerja Telah disusun
Pedoman Learning
Organization (LO)
Penerapan LO di Badan
POM bertujuan untuk
mengembangkan Badan
POM sebagai organisasi
pembelajar sesuai Misi
Badan POM ke 5,
Namun demikian dalam
penetapan fasilitator LO
dan LO Forum masih
belum semua pegawai
masuk dalam Tim LO,
sehingga perlu
diseminasi kegiatan LO
maupun hasil LO Forum
ke pegawai di Unit kerja
masing-masing
Meningkatkan kinerja
pengawasan Obat dan
Makanan dimana unit
kerja masing-masing
melakukan manajemen
perubah sehingga
akhirnya berdampak
pada peningkatan
organisasi
Meningkatkan semangat
pengabdian, kesetiaan,
dan ketaatan pegawai
Badan POM dalam
bernegara,
berorganisasi,
bermasyarakat, serta
terhadap diri sendiri dan
sesama PNS dengan
adanya Kode Etik PNS di
Lingkungan Badan POM.
Selain itu Kode Etik juga
sebagai pegangan dalam
melayani pelanggan.
PROGRAM POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA 2
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil
4b 5b 6b 7b 8
Taget dan Realisasi Road Map
Kendala / Hambatan Dampak2011 2012 2013 2014
Target Target Target Target
4a 5a 6a 7a 9
1) Menyusun dan
merumuskan strategi
komunikasi manajemen
perubahan:
a. Melakukan
pengumpulan dan
analisis informasi tentang
manajemen perubahan,
tujuan, dan sasaran.
b.Mengidentifikasi pola
komunikasi stakeholder
yang terkena dampak
perubahan (termasuk
tracking system).
c.Mendisain strategi
berdasarkan masukan
stakeholder kunci dalam
bidang komunikasi.
d.Merumuskan rencana
komunikasi
(communication plan).
e.Menyediakan alat
komunikasi sesuai hasil
identifikasi pada pola
komunikasi.
Telah disusun rumusan
strategi komunikasi
1 Melaksanakan strategi
komunikasi
Mendisain strategi
berdasarkan masukan
stakeholder kunci dalam
bidang komunikasi
Merumuskan rencana
komunikasi
(communication plan)
Menyediakan alat
komunikasi sesuai hasil
identifikasi pada pola
komunikasi
Telah disusun Video LO
yang menampilkan 5
dimensi LO : dinamika
pembelajaran,
transformasi organisasi,
pemberdayaan manusia,
manajemen pengetahuan
dan penerapan teknologi.
1 Melaksanakan strategi
komunikasi
Mendisain strategi
berdasarkan masukan
stakeholder kunci dalam
bidang komunikasi
Merumuskan rencana
komunikasi
(communication plan)
Menyediakan alat
komunikasi sesuai hasil
identifikasi pada pola
komunikasi
Melaksanakan strategi
komunikasi
Mendisain strategi
berdasarkan masukan
stakeholder kunci dalam
bidang komunikasi
Merumuskan rencana
komunikasi
(communication plan)
Menyediakan alat
komunikasi sesuai hasil
identifikasi pada pola
komunikasi
Menyelenggarakan
pertemuan dalam rangka
sosialisasi dan
internalisasi Rencana
Perubahan dan budaya
kerja.
Monev pelaksanaan RB.
Telah dilaksanakan
Pelatihan TOT Agents of
Change manajemen
perubahan
Mengukur dan
meningkatkan komitmen
stakeholder
a. Menyusun tools
assessment indeks
persepsi pegawai
terhadap pelaksanaan
RB
b. Melakukan assessmen
dan menganalisis hasil
assessment, serta
melakukan kompilasi
masalah yang belum
terselesaikan
c.Monev pelaksanaan
RB
Telah dilakukan
sosialisasi dan
internalisasi Manajemen
Perubahan
(Supervisi/Pendampinga
n Manajemen Perubahan
ke 13 (tiga belas) balai
Telah dilakukan evaluasi
penerapan Learning
Organization (LO) tahun
2012 dengan
menyebarkan kuesioner
Mengukur dan
meningkatkan komitmen
stakeholder
a. Melakukan assessmen
dan menganalisis umpan
balik (hasil assessment),
serta melakukan
kompilasi masalah yang
belum terselesaikan
b. Membahas hasil
analisis bersama
Koordinator Wilayah dan
Tim QA Change
Management untuk
mendapatkan solusi
terbaik dan continuous
c.Monev pelaksanaan
RB
• Telah dilakukan
Workshop Fasilitator
Learning Organization
(LO) BPOM bagi
Fasilitator LO Forum
tanggal 13-16 Maret
2013
1 Mengukur dan
meningkatkan komitmen
stakeholder
a. Melakukan assessmen
dan menganalisis umpan
balik (hasil assessment),
serta melakukan
kompilasi masalah yang
belum terselesaikan
b. Membahas hasil
analisis bersama
Koordinator Wilayah dan
Tim QA Change
Management untuk
mendapatkan solusi
terbaik dan continuous
c.Monev pelaksanaan
RB
PROGRAM POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA 3
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil
4b 5b 6b 7b 8
Taget dan Realisasi Road Map
Kendala / Hambatan Dampak2011 2012 2013 2014
Target Target Target Target
4a 5a 6a 7a 9
Menyusun analisis risiko
area kritis resisten
perubahan yang
dituangkan dalam peta
risiko.
Telah dilakukan
asesment kesiapan
organisasi berubah
1) • Telah dilakukan
supervisi
(pendampingan)
Learning Organization
(LO) di beberapa Balai
tahun 2013
• Telah dibentuk LO
Forum dan Fasilitator
Learning Organization
(LO) dimasing-masing
unit kerja BPOM tahun
2013.
Menyiapkan Agents of
Change :
TOT Agents of Change .
Telah dilaksanakan TOT
Agents of Change
Telah disusun Modul
Pelatihan bagi para agent
of change Badan
Pengawas Obat dan
Makanan tentang
penerapan
manajemen perubahan
Melaksanakan
communication plan
untuk manajemen
perubahan:
a.Mengidentifikasi
audiens.
b.Mengidentifikasi tujuan
spesifik komunikasi yang
akan dilakukan dalam
menunjang pelaksanaan
manajemen perubahan.
c.Menyiapkan bahan
komunikasi secara
komprehensif.
d.Membagi audiens
dalam beberapa kelas
komunikasi berdasarkan
pola komunikasi (channel
mix) dan
kepentingannya.
e.Menyusun jadwal
berdasarkan audiens,
pesan yang akan
disampaikan, pola
komunikasi, area
manajemen perubahan
dan waktu.
f.Mengidentifikasi opini
stakeholder yang terkena
dampak perubahan
(sesuai area perubahan
yang diinginkan).
g.Memberikan informasi
secara jelas.
h.Menggunakan pola
komunikasi yang paling
efektif atau alternatifnya.
i.Membangun
keterlibatan seluruh
stakeholder terkait dalam
komunikasi.
j.Menyusun metode
pengukuran umpan balik.
k.Mengumpulkan dan
menganalisis umpan
balik, serta melakukan
kompilasi masalah yang
belum terselesaikan.
Melaksanakan
communication plan
untuk manajemen
perubahan:
a.Mengidentifikasi
audiens.
b.Mengidentifikasi tujuan
spesifik komunikasi yang
akan dilakukan dalam
menunjang pelaksanaan
manajemen perubahan.
c.Menyiapkan bahan
komunikasi secara
komprehensif.
d.Membagi audiens
dalam beberapa kelas
komunikasi berdasarkan
pola komunikasi (channel
mix) dan
kepentingannya.
e.Menyusun jadwal
berdasarkan audiens,
pesan yang akan
disampaikan, pola
komunikasi, area
manajemen perubahan
dan waktu.
f.Mengidentifikasi opini
stakeholder yang terkena
dampak perubahan
(sesuai area perubahan
yang diinginkan).
g.Memberikan informasi
secara jelas.
h.Menggunakan pola
komunikasi yang paling
efektif atau alternatifnya.
i.Membangun
keterlibatan seluruh
stakeholder terkait dalam
komunikasi.
j.Menyusun metode
pengukuran umpan balik.
k.Mengumpulkan dan
menganalisis umpan
balik, serta melakukan
kompilasi masalah yang
belum terselesaikan.
Pada tahun 2014
direncanakan kegiatan
konvensi LO tetapi tidak
terlaksana karena
penghematan
Melaksanakan
communication plan
untuk manajemen
perubahan:
a.Mengidentifikasi
audiens.
b.Mengidentifikasi tujuan
spesifik komunikasi yang
akan dilakukan dalam
menunjang pelaksanaan
manajemen perubahan.
c.Menyiapkan bahan
komunikasi secara
komprehensif.
d.Membagi audiens
dalam beberapa kelas
komunikasi berdasarkan
pola komunikasi (channel
mix) dan
kepentingannya.
e.Menyusun jadwal
berdasarkan audiens,
pesan yang akan
disampaikan, pola
komunikasi, area
manajemen perubahan
dan waktu.
f.Mengidentifikasi opini
stakeholder yang terkena
dampak perubahan
(sesuai area perubahan
yang diinginkan).
g.Memberikan informasi
secara jelas.
h.Menggunakan pola
komunikasi yang paling
efektif atau alternatifnya.
i.Membangun
keterlibatan seluruh
stakeholder terkait dalam
komunikasi.
j.Menyusun metode
pengukuran umpan balik.
k.Mengumpulkan dan
menganalisis umpan
balik, serta melakukan
kompilasi masalah yang
belum terselesaikan.
Telah dilakukan sosialiasi
dan internalisasi
Manajemen Perubahan
(Supervisi/Pendampinga
n Manajemen Perubahan
ke 13 (tiga belas) balai)
Tahun 2012.
PROGRAM POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA 4
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil
4b 5b 6b 7b 8
Taget dan Realisasi Road Map
Kendala / Hambatan Dampak2011 2012 2013 2014
Target Target Target Target
4a 5a 6a 7a 9
k.Membahas hasil
analisis bersama
Koordinator Wilayah dan
Tim QA Change
Management untuk
mendapatkan solusi
terbaik dan continuous
improvement.
L.Mengukur tingkat
kepuasan pegawai dan
stakeholder dalam
pelaksanaan RB.
Pada tahun 2014
direncanakan kegiatan
konvensi LO tetapi tidak
terlaksana karena
penghematan
Telah dilakukan sosialiasi
dan internalisasi
Manajemen Perubahan
(Supervisi/Pendampinga
n Manajemen Perubahan
ke 13 (tiga belas) balai)
Tahun 2012.
PROGRAM POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA 5
Sasaran 1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur.
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur.
3. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur.
4. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM Aparatur.
5. Meningkatnya profesional SDM Aparatur.
Indikator 1.a. Pengelolaan SDM sesuai dengan peraturan.
2.a. Transparansi dan akuntabilitas sistem rekrutmen.
2.b. Transparansi pola karier, mutasi, dan promosi.
3.a. Penerapan PP 53 Tahun 2010.
4.a. Indikator kinerja individu terukur.
4.b. Data pegawai mutakhir dan akurat.
5.a. Standar Kompetensi Jabatan.
5.b. Peta profil kompetensi individu.
5.c. Sistem dan proses diklat pegawai berbasis kompetensi.
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil4b 5b 6b 7b 8
1) Melakukan finalisasi Analisis
Jabatan:
a) Menyusun Peta Jabatan. Peta Jabatan telah tersusun
dan diperbaharui setiap tahun.
Dalam penyusunan Peta
Jabatan masih dibuat secara
manual sehingga
membutuhkan banyak waktu.
b) Menyusun Uraian Jabatan. Tersedianya Uraian Jabatan.
c) Melakukan grading jabatan.
d) Melakukan validasi grading
jabatan.
- Dengan adanya Analisis
Jabatan yang salah satu
keluarannya adalah Peta
Jabatan, maka akan semakin
tergambarkan kondisi jabatan
yang ada dalam suatu unit
kerja, sehingga memudahkan
penempatan pegawai dalam
jabatan disesuaikan dengan
kebutuhan dan kompetensi
yang dipersyaratkan.
e) Menyusun Harga Jabatan. Telah tersedianya Nilai dan
Kelas Jabatan dalam rangka
pemberian Tunjangan Kinerja
pegawai.
Nilai dan Kelas Jabatan yang
telah divalidasi oleh
KemenPANRB dan BKN, ada
yang belum dapat disesuaikan
ke dalam Tunjangan Kinerja.
- Dengan adanya pemeringkatan
Harga Jabatan, maka
pemberian tunjangan kinerja
dan gaji disesuaikan dengan
Nilai Jabatan dan Kelas
Jabatan sehingga adil dan
layak selaras dengan beban 1) Melakukan penataan sistem
rekrutmen pegawai.
1) Melakukan penataan sistem
rekrutmen pegawai.
1) Melakukan penataan sistem
rekrutmen pegawai.
1) Melakukan penataan sistem
rekrutmen pegawai.
KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2011-2014
PROGRAM PENATAAN SDM APARATUR
Taget dan Realisasi Road Map
Kendala / Hambatan Dampak2011 2012 2013 2014
Target Target Target Target4a 5a 6a 7a 9
1) Evaluasi Anjab. Telah dilakukan validasi ulang
Nilai dan Kelas Jabatan
dengan KemenPANRB dan
BKN, yaitu untuk perubahan
Nilai dan Kelas Jabatan 37
Jabatan Struktural dan
penambahan 5 Jabatan
Fungsional (Berita Acara Hasil
Validasi Ulang Nilai Jabatan
dan Kelas Jabatan di
Lingkungan BPOM RI Nomor
B/2890.1/D.III.PAN-
RB/10/2012, Nomor
35/K/KS/X/2012, dan Nomor
OR.04.08.2.243.10.12.6378
tanggal 16 Oktober 2012).
1) Evaluasi Grading Jabatan. Telah dilakukan review jabatan-
jabatan fungsional yang belum
terakomodir dalam Validasi
Nilai dan Kelas Jabatan yang
telah ditetapkan oleh
KemenPANRB dan BKN.
Sedang proses untuk
melakukan review kembali
jabatan-jabatan fungsional
yang belum terakomodir dalam
Validasi Nilai dan Kelas
Jabatan yang telah ditetapkan
oleh KemenPANRB dan BKN.
- a. Dengan adanya Analisis
Jabatan dan Evaluasi Jabatan,
maka akan semakin
meningkatkan pemahaman dan
penerapan atas uraian jabatan
yang mengandung tugas,
tanggung jawab, dan hasil kerja
yang harus diemban pegawai
dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya, serta memudahkan
dalam penyusunan formasi,
Pola Karier, serta Kinerja.
Dengan makin berkembangnya
uraian pekerjaan di Badan
POM seiiring dengan
perkembangan lingkungan
strategis serta masih ada
uraian pekerjaan yang belum
masuk ke dalam uraian
pekerjaan pada salah satu
nomenlatur jabatan, maka perlu
selalu dilakukan review Analisis
Jabatan dan Evaluasi jabatan.
Telah dilakukan Validasi Nilai
dan Kelas Jabatan (grading
jabatan) oleh KemenPANRB
dan BKN, untuk 149 kelompok
jabatan Struktural dan 30
jabatan fungsional (Berita
Acara Validasi Nilai Jabatan
dan Kelas Jabatan di
Lingkungan BPOM RI tanggal 2
November 2011).
PROGRAM PENATAAN SDM APARATUR 1
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil4b 5b 6b 7b 8
Taget dan Realisasi Road Map
Kendala / Hambatan Dampak2011 2012 2013 2014
Target Target Target Target4a 5a 6a 7a 9
a) Telah disusun kebutuhan 5
tahun (2012-2016), dengan
jumlah perkiraan penambahan
pegawai sebanyak 3.430
orang, sebagaimana surat
Kepala Badan POM yang
ditujukan ke KemenPANRB
Nomor
KP.01.02.1.24.12.12.10817
tanggal 21 Desember 2012
perihal Redistribusi dan
Proyeksi Kebutuhan PNS
Badan Pengawas Obat dan
Makanan Tahun 2012-2016.
a) Telah disusun kebutuhan
pegawai Badan POM Tahun
2013, sebagaimana surat
Kepala Badan POM yang
ditujukan ke KemenPANRB
Nomor
KP.01.02.1.24.03.12.1787
tanggal 28 Maret 2013 perihal
Penyusunan Formasi PNS di
Lingkungan Badan POM RI
Tahun Anggaran 2013.
Dalam penyusunan kebutuhan
pegawai masih terdapat
berbedaan persepsi dalam
penghitungan Analisis Beban
Kerja sehingga perlu disusun
suatu Pedoman sehingga
dapat lebih terstandarkan.
- Modal insani merupakan salah
satu aset penting dalam
Institutional Development Plan
Badan POM, karena apabila
secara kualitas (kompetensi)
dan kuantitas mencukupi, maka
akan memberikan kontribusi
maksimal dalam peningkatan
kinerja dan mampu
mengimbangi kecepatan
perubahan lingkungan strategis
yang semakin dinamis dalam
mewujudkan melindungi
masyarakat dari obat dan
makanan yang beresiko
terhadap kesehatan.
b) Menyusun Analisis Beban
Kerja per jenjang jabatan dan
menyetandarkan waktu
penyelesaian pekerjaan guna
penyusunan perencanaan
pegawai berdasarkan bussines
process .
- Dengan adanya Man Power
Planning , maka penempatan
pegawai akan lebih terstruktur
disesuikan dengan kompetensi
pegawai dan formasi.
c) Proses kajian penyusunan
Hard Kompetensi Pegawai
Badan POM.
d) Proses penyusunan Analisis
Kebutuhan Diklat.
a) Menyusun Man Power
Planning (MPP).
Telah disusun kebutuhan
pegawai Badan POM Tahun
2011, sebagaimana surat
Kepala Badan POM yang
ditujukan ke KemenPANRB
Nomor
KP.01.02.1.24.03.11.02289
tanggal 4 Maret 2011 perihal
Penyusunan Formasi PNS
Pusat Tahun Anggaran 2011.
a) Melakukan finalisasi MPP. a) Merencanakan pegawai
berdasarkan bussines process
dan kompetensi.
a) Telah disusun kebutuhan
pegawai Badan POM Tahun
2014, sebagaimana surat
Kepala Badan POM yang
ditujukan ke KemenPANRB
dengan Nomor
HK.04.1.24.02.14.1331 tanggal
28 Februari 2014 perihal
Usulan Formasi PNS Badan
Pengawas Obat dan Makanan
2014.
Selain itu Badan POM juga
telah menyampaikan surat ke
Menteri PANRB melalui surat
Kepala Badan POM Nomor
HK.01.02.1.24.05.14.3538
tanggal 20 Mei 2014 perihal
Pemenuhan Kebutuhan
Pegawai dan Pengadaan
Tenaga PPPK di Lingkungan
Badan POM Tahun Anggaran
2014
b) Telah disusun kebutuhan
pegawai Badan POM Tahun
2012, sebagaimana surat
Kepala Badan POM yang
ditujukan ke KemenPANRB
Nomor
KP.01.02.1.24.03.12.1853
tanggal 20 Maret 2012 perihal
Penyusunan Formasi PNS
Pusat yang Bersifat Khusus
dan Mendesak di Lingkungan
Badan POM RI Tahun
Anggaran 2012.
PROGRAM PENATAAN SDM APARATUR 2
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil4b 5b 6b 7b 8
Taget dan Realisasi Road Map
Kendala / Hambatan Dampak2011 2012 2013 2014
Target Target Target Target4a 5a 6a 7a 9
b) Menyusun Pedoman
Rekrutmen Badan POM
mengacu pada Pedoman dari
MenPANRB dan BKN.
Pedoman Rekrutmen masih
mengacu tahun 2010, karena
tahun 2011 tidak ada
Pengadaan PNS disebabkan
adanya kebijakan Moratorium.
b) Menyusun Pedoman
Rekrutmen Badan POM
mengacu pada Pedoman dari
MenPANRB dan BKN.
Telah disusun Pedoman
Rekrutmen Tahun 2012.
b) Menyusun Pedoman
Rekrutmen Badan POM
mengacu pada Pedoman dari
MenPANRB dan BKN.
Telah disusun Pedoman
Rekrutmen Tahun 2013.
a) Menyusun Pedoman
Rekrutmen Badan POM
mengacu pada Pedoman dari
MenPAN RB dan BKN.
Penyusunan Pedoman
Rekrutmen Badan POM Tahun
2014 masih menunggu
Peraturan dan Kebijakan dari
KemenPANRB dan BKN.
- Dengan adanya Pedoman
Rekrutmen ini maka
pelaksanaan
rekrutmen/Pengadaan Pegawai
di Badan POM dapat
dilaksanakan sesuai prosedur
yang mempunyai prinsip bahwa
rekrutmen pegawai dilakukan
secara obyektif, transparan,
kompetitif, akuntabel, bebas
KKN, dan tidak diskrimantif.
c) Menyusun Blue Print e-
recruitment.
Blue Print e-recruitment tidak
disusun karena pengembangan
e-recruitment dibuat
menyesuaiakan dengan
stakeholder (KemenPANRB).
Blue Print e-recruitment terkait
dengan pengembangan e-
recruitment yang disusun
menyesuaikan dengan
stakeholder (KemenPANRB).
d) Mengimplementasikan e-
recruitment secara partial.
Sudah mulai diimplementasikan
e-recruitment, sejak tahun
2010. Namun pada tahun 2011
tidak ada Pengadaan Pegawai
dikarenakan adanya kebijakan
Moratorium.
c) Mengimplementasikan e-
recruitment.
e-recruitment telah
diimplementasikan dan
dikembangkan.
c) Mengimplementasikan e-
recruitment.
e-recruitment telah
diimplementasikan dan
dikembangkan.
b) Mengimplementasikan e-
recruitment.
Implementasai e-rekrutmen
akan dilaksanakan apabila
sudah ada kebijakan
KemenPANRB untuk
melaksanakan Pengadaan
CPNS Tahun 2014. Pada
trimester I tahun 2014,
kebijakan tersebut belum ada.
- Dengan diterapkannya e-
recruitmen dalam
rekrutmen/Pengadaan Pegawai
maka diharapkan
pelaksanaannya akan lebih
obyektif, tranparan, efektif, dan
efisien serta dapat diperoleh
putra-putri terbaik bangsa yang
kompeten untuk menjadi CPNS
BPOM secara kompetitif dan
berbasis kompetensi.
e) Melakukan evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
rekrutmen.
Tahun 2011 tidak ada
Pengadaan PNS dikarenakan
adanya kebijakan Moratorium.
d) Melakukan evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
rekrutmen.
Telah dilakukan evaluasi dan
pelaporan, diserahkan ke BKN.
Penerimaan pegawai sudah
dilakukan sesuai dengan
pedoman yang telah
ditetapkan.
d) Melakukan evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
rekrutmen.
Telah dilakukan evaluasi dan
pelaporan, diserahkan ke BKN.
Penerimaan pegawai sudah
dilakukan sesuai dengan
pedoman yang telah
ditetapkan.
c) Melakukan evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
rekrutmen.
Pada trimester I tahun 2014
belum ada keputusan terhadap
pengadaan CPNS.
- Adanya evaluasi dan
pembuatan laporan setelah
proses Pengadaan Pegawai
selesai, maka dapat dilakukan
upaya perbaikan secara terus
menerus
Pada trimester I tahun 2014,
review Konsep Pola Karier.
- Dengan ditetapkannya Pola
Karier maka perencanaan dan
pengembangan karir (jenjang
jabatan dan jalur karier)
pegawai akan semakin jelas,
terarah, sesuai syarat jabatan,
akuntabel, dan dapat
meminimalkan like and dislike .
Menerapkan Lelang Jabatan
secara terbuka untuk mengisi
Jabatan Kepala BPOM,
Pejabat Struktural Eselon I dan
Sumber Daya pendukung
belum optimal, terutama
kurangnya Asesor Internal
untuk Assessment Center ini.
- Dengan dilakukan Lelang
Jabatan secara terbuka, maka
diharapkan transparansi
semakin meningkat dalam 2) Menyusun SOP mutasi dan
promosi.
Telah dibuat SOP dan mulai
diterapkan dalam rangka ISO
2) Continuous improvement . Penerapan SOP dalam rangka
ISO 9001:2008.
2) Continuous improvement . Penerapan SOP dalam rangka
ISO 9001:2008.
2) Continuous improvement . Penerapan SOP dalam rangka
ISO 9001:2008 dan review.
1) Melakukan sosialisasi PP 53
Tahun 2010.
Telah dilakukan sosialisasi
untuk pejabat Struktural Pusat
dan Kepala BB/BPOM,
narasumber dari BKN.
Telah dilakukan kembali
sosialisasi untuk pejabat
Struktural Pusat, narasumber
dari BKN.
- a. Dengan adanya sosialisasi
yang dilakukan secara
berjenjang diharapkan adanya
transfer informasi kepada staf
di unit kerja masing-masing.
Sosialisasi ini akan
memberikan informasi terkait
proses penegakan disiplin
pegawai yang selanjutnya akan
memberikan kesadaran bagi
pegawai untuk mengikuti
aturan disiplin yang ada serta
dapat bekerja dengan penuh
tanggung jawab dan
1) Menyusun Pola Karier. Kajian penyusunan Pola Karier. 1) Continuous improvement . Kajian penyusunan Pola Karier. 1) Continuous improvement . Konsep Pola Karier. 1) Continuous improvement .
PROGRAM PENATAAN SDM APARATUR 3
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil4b 5b 6b 7b 8
Taget dan Realisasi Road Map
Kendala / Hambatan Dampak2011 2012 2013 2014
Target Target Target Target4a 5a 6a 7a 9
2) Menyusun pedoman evaluasi
kehadiran.
Penyusunan konsep pedoman
dan telah dilakukan
pembahasan dengan Biro
Hukmas.
Telah ditetapkan Peraturan
Kepala Badan POM Nomor
HK.03.1.24.12.12.7694 Tahun
2012 tentang Ketentuan Teknis
Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Badan POM, yang
di dalamnya juga mengatur
evaluasi kehadiran yang
dikaitkan dengan besaran
tunjangan kinerja.
Telah ditetapkan Peraturan
Kepala Badan POM Nomor 6
Tahun 2014 tentang Ketentuan
Teknis Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Badan POM,
sebagai pengganti Peraturan
Kepala Badan POM Nomor
HK.03.1.24.12.12.7694 Tahun
2012. Dalam peraturan ini,
selain berisi ketentuan
pemberian tunjangan kinerja,
juga mengatur jam kerja dan
cara pengevaluasian kehadiran
dikaitkan dengan besaran
tunjangan kinerja.
Masih banyaknya kendala
dalam melakukan evaluasi
kehadiran sehingga perlu
adanya penyempurnaan
pedoman.
- Adanya penetapan Peraturan
Pemberian Tunjangan Kinerja
Pegawai yang di dalamnya
juga mengatur jam kerja dan
cara pengevaluasian kehadiran
dikaitkan dengan besaran
tunjangan kinerja, maka akan
memberikan gambaran yang
seragam terhadap reward dan
punishment bagi pegawai di
lingkungan Badan POM.
3) Menetapkan jam kerja pegawai. Telah dibuat Edaran ke seluruh
unit kerja. Selain itu
dimasukkan dalam konsep
Pedoman evaluasi kehadiran.
Telah ditetapkan Peraturan
Kepala Badan POM Nomor
HK.03.1.24.12.12.7694 Tahun
2012 tentang Ketentuan Teknis
Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Badan POM, yang
di dalamnya juga mengatur jam
kerja dan cara pengevaluasian
Telah ditetapkan Peraturan
Kepala Badan POM Nomor 6
Tahun 2014 tentang Ketentuan
Teknis Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Badan POM,
sebagai pengganti Peraturan
Kepala Badan POM Nomor
HK.03.1.24.12.12.7694 Tahun
Masih perlu adanya pengkajian
dalam penyesuaian jam kerja
Balai Besar/Balai POM dengan
jam kerja pemerintah setempat.
- Adanya penetapan jam kerja
akan memberikan dampak
pada peningkatan displin
pegawai.
4) Uji coba pelaksanaan absensi
sidik jari.
Telah dilakukan perekaman
sidik jari dan wajah, serta
dilakukan uji coba absensi sidik
jari/secara elektronik.
1) Melaksanakan absensi sidik
jari.
Telah diterapkan absensi sidik
jari/secara elektronik., dan
dilakukan evaluasi kehadiran.
1) Melaksanakan absensi sidik
jari.
Telah diterapkan absensi sidik
jari/secara elektronik., dan
dilakukan evaluasi kehadiran.
1) Melaksanakan absensi sidik jari Telah diterapkan absensi sidik
jari/secara elektronik., dan
dilakukan evaluasi kehadiran.
Data absensi sidik jari/secara
elektronik belum terintegrasi ke
dalam program
pengevaluasian.
- Dengan diterapkannya absensi
sidik jari/secara elektronik,
maka perekaman kehadiran
pegawai akan lebih akurat dan
hasilnya sebagai bahan
evaluasi kehadiran untuk
menjadi dasar penegakkan
disiplin pegawai.5) Melakukan pembahasan Dilakukan pembahasan dan 2) Melakukan pembahasan Dilakukan pembahasan dan 2) Melakukan pembahasan Dilakukan pembahasan dan 2) Melakukan pembahasan Sedang proses pembahasan Adanya keterbatasan - Dengan adanya pembahasan
1) Menyusun sistem penilaian
kinerja individu.
1) Memfinalisasi sistem penilaian
kinerja individu.
1) Menerapkan sistem penilaian
kinerja individu.
Melakukan pembahasan
penyusunan SKP.
1) Menerapkan sistem penilaian
kinerja individu.
Menetapkan SKP dan
menerapkannya.
- Pembinaan Pegawai
berdasarkan sistem prestasi
kerja.
a) Menyusun draft SKI. Penyusunan kajian SKP. a) Menetapkan SKI. Sosialisasi, pembahasan
konsep penyusunan SKP.
Uji coba penyusunan dan
penilaian SKP.
Menerapkan Penilaian Kinerja
menggunakan SKP dan
Perilaku.
- Penilaian Kinerja
menggunakan metode Prestasi
Kerja yang terdiri atas penilaian
SKP dan Perilaku diharapkan
kinerja pegawai secara individu
dapat lebih terukur dan objektif.
2) Melakukan pengembangan
Management Cockpit.
Dilakukan kajian
pengembangan Management
Cockpit .
2) Mengimplementasikan
Management Cockpit .
Belum selesainya
pengembangan Management
Cockpit .
2) Mengimplementasikan
Management Cockpit .
Management Cockpit masih
dalam pengembangan.
Belum selesainya
pengembangan Management
Cockpit karena terbatasnya
anggaran.
- Pengembangan Management
Cockpit akan memudahkan
pimpinan dalam melakukan
monitoring terhadap capaian
kinerja pegawai.a. Telah dikembangan e-HCM
dari SIAP.
Pengembangan SIAP masih
perlu penyempurnaan
utamanya untuk data SKP
pegawai.
- Dengan mengembangkan dan
mengimplementasikan e-HCM
dari SIAP, data pegawai ter-
update dan akurat.
b. Telah dikembangkan SISFO
(Sistem Informasi Jabatan
Fungsional PFM).
c.Telah dikembangkan e-dosier
pegawai.
2) Melakukan sosialisasi dan
sinkronisasi SIAP ke seluruh
unit kerja.
Telah dilakukan sinkronisasi
SIAP ke BB/BPOM.
1) Mengembangkan arsitektur
SIAP (Sistem Informasi
Administrasi Pegawai).
Telah dilakukan
pengembangan SIAP.
1) Mengembangkan e-HCM. Telah dikembangan e-HCM dari
SIAP.
1) Mengembangkan e-HCM. 1) Melakukan penerapan dan
evaluasi e-HCM.
Telah dilakukan implementasi e-
HCM dari SIAP.
PROGRAM PENATAAN SDM APARATUR 4
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil4b 5b 6b 7b 8
Taget dan Realisasi Road Map
Kendala / Hambatan Dampak2011 2012 2013 2014
Target Target Target Target4a 5a 6a 7a 9
3) Implementasi SIAP. SIAP yang telah dibangun
sebelumnya telah
diimplementasikan.
2) Mengimplementasikan SIAP. SIAP telah diimplementasikan. 2) Mengimplementasikan SIAP. SIAP telah diimplementasikan. SIAP telah diimplementasikan. Implementasi SIAP belum
optimal karena masih perlu
adanya penyempurnaan
sistem.
- Dengan adanya implementasi
SIAP, akan memberikan
kemudahan penyajian data
pegawai yang terkini.
1) Menyusun Standar Kompetensi
Jabatan.
PROGRAM PENATAAN SDM APARATUR 5
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil4b 5b 6b 7b 8
Taget dan Realisasi Road Map
Kendala / Hambatan Dampak2011 2012 2013 2014
Target Target Target Target4a 5a 6a 7a 9
a) Menyusun Kamus Kompetensi
Jabatan.
Telah dilakukan pembahasan
dan penyusunan Standar
Kompetensi (Soft Kompetensi),
yang di dalamnya terdapat
Kamus Kompetensi.
a) Menyusun Standar Kompetensi
Teknis dan Perilaku Jabatan.
Telah ditetapkan Standar
Kompetensi (Soft Kompetensi)
sebagaimana dalam Keputusan
Kepala Badan POM Nomor
OR.08.1.07.12.4830 Tahun
2012 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan
Badan POM.
Sulit menentukan kompetensi
yang dibutuhkan semua unit
kerja di Badan POM, karena
fungsi unit kerja yang berbeda,
membutuhkan kompetensi
berbeda, sehingga
menghasilkan banyak
kompetensi yang dibutuhkan.
- Dengan adanya Standar
Kompetensi maka dapat
digunakan sebagai acuan
dalam menerima pegawai dan
dalam pengembangan modal
insani yang sesuai dengan
kebutuhan organisasi.
b) Menyusun Standar Kompetensi
Umum.
Telah dilakukan pembahasan
dan penyusunan Standar
Kompetensi (Soft Kompetensi).
b) Memfinalisasi Standar
Kompetensi Jabatan.
Telah ditetapkan Standar
Kompetensi (Soft Kompetensi)
sebagaimana dalam Keputusan
Kepala Badan POM Nomor
OR.08.1.07.12.4830 Tahun
2012 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan
Badan POM.
Dilakukan review Keputusan
Kepala Badan POM Nomor
OR.08.1.07.12.4830 Tahun
2012 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan
Badan POM, guna
pengembangan Hard
Kompetensi.
Sedang proses penyusunan
Standar Hard Kompetensi
(Kompetensi Teknis).
Pola karier belum ditetapkan
sehingga dalam penetapan
kompetensi belum dapat
dihubungkan dengan pola
kariernya.
- Standar Kompetensi digunakan
dalam penilaian kompetensi
dengan metode Assessment
Center .
c) Mengintegrasikan Standar
Kompetensi pada SOP Pola
Karier, Mutasi dan Promosi.
SOP Nomor POM-08.SOP.06
tentang Standard Operating
Procedures Kepegawaian,
yang di dalamnya dijelaskan
prosedur untuk melakukan
Promosi/Demosi/Mutasi/Rotasi
Pegawai.
Beban Kerja yang tinggi
mengakibatkan tidak semua
pegawai dapat mengikuti atau
tidak dapat secara penuh
mengikuti Asesmen/Penilaian
Kompetensi.
- Peta Profil Kompetensi
digunakan dalam pertimbangan
BAPERJAKAT atau penentuan
Pola Karier pegawai,
penempatan pegawai sesuai
kompetensi, dan rencana Belum adanya Assessment
Center sehingga
Asesmen/Penilaian Kompetensi
dilakukan oleh pihak ketiga.
Ditetapkannya Keputusan
Kepala Badan Nomor
HK.04.2.24.11.13.08000 Tahun
2013 tentang Pedoman
Pemberian Tugas Belajar dan
Izin Belajar Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Badan
POM.
Implementasi Keputusan
Kepala Badan Nomor
HK.04.2.24.11.13.08000 Tahun
2013 tentang Pedoman
Pemberian Tugas Belajar dan
Izin Belajar Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Badan
POM.
Dalam penyusunan pedoman,
kurangnya data dukung atau
brenchmarking dengan K/L
lain, serta masukan dari unit
kerja/tim berbeda-beda
sehingga perlu pembahasan
lebih lanjut sebelum diajukan
kepada pimpinan.
- Dengan adanya Pedoman,
maka dalam penetapan
pegawai yang layak dan sesuai
untuk diikutsertakan dalam
penugasan pendidikan dan
pelatihan akan lebih terarah
sesuai dengan kebutuhan
organisasi. Pedoman ini dapat
digunakan sebagai acuan
dalam pembahasan keputusan
pemberian Tugas Belajar dan
Izin Belajar.
Penetapan Pedoman AKD
(Analis Kebutuhan Diklat).
Proses pembuatan tools
evaluasi pasca diklat.
2) Mengembangkan pendidikan
dan pelatihan pegawai berbasis
kompetensi.
2) Menerapkan pendidikan dan
pelatihan pegawai berbasis
kompetensi.
1) Menerapkan pendidikan dan
pelatihan pegawai berbasis
kompetensi.
Penyusunan AKD (Analisis
Kebutuhan Diklat).
1) Menerapkan pendidikan dan
pelatihan pegawai berbasis
kompetensi.
Terdapat usulan pendidikan
dan pelatihan yang kurang
sesuai dengan kebutuhan,
sehingga perlu dilakukan kajian
dan pembahasan.
- Pendidikan dan pelatihan
pegawai merupakan salah satu
upaya untuk peningkatan
kompetensi pegawai sehingga
mampu menjalankan tugas dan
fungsi dengan baik.
a) Pendidikan S2 dan S3 → 96
orang.
Jumlah yang telah menempuh
Pendidikan S1, S2, dan S3
sebanyak 129 orang dengan
rincian:
a) Pendidikan S2 dan S3 → 96
orang.
Jumlah yang telah menempuh
Pendidikan S1, S2, dan S3
sebanyak 100 orang dengan
rincian:
a) Pendidikan S2 dan S3 → 96
orang.
Jumlah yang akan menempuh
Pendidikan S1, S2, dan S3
sebanyak 77 orang dengan
rincian:
a) Pendidikan S2 dan S3 → 50
orang.
Sampai Bulan Mei 2014, jumlah
yang akan menempuh
Pendidikan S1, S2, dan S3
sebanyak 53 orang dengan
Tingginya beban kerja di
masing-masing unit kerja
mengakibatkan pegawai yang
diusulkan untuk mengikuti
1) Asesmen individu. Asesmen/Penilaian Kompetensi
Individu telah mulai dilakukan,
namun baru hanya untuk
Pejabat Struktural dan
beberapa pegawai yang akan
dicalonkan untuk menduduki
jabatan Struktural.
1) Asesmen individu. Asesmen/Penilaian Kompetensi
dilakukan untuk 3.012 pegawai
berdasarkan Standar
Kompetensi yang telah
ditetapkan. Hasilnya
dibandingkan antar pegawai
secara numerik. Pegawai yang
mengalami kesenjangan
kompetensi, akan dilakukan
peningkatan kompetensi.
1) Menyusun Profil Kompetensi.
1) Menyusun pola peningkatan
kompetensi.
Penyusunan Pedoman Diklat. 1) Memfinalisasi pola peningkatan
kompetensi.
Finalisasi Pedoman Tugas
Belajar dan Ijin Belejar.
Proses penyusunan AKD
(Analis Kebutuhan Diklat).
Dikembangkan pemetaan
kompetensi dan kinerja.
Tersedia Profile Kompetensi.
PROGRAM PENATAAN SDM APARATUR 6
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil4b 5b 6b 7b 8
Taget dan Realisasi Road Map
Kendala / Hambatan Dampak2011 2012 2013 2014
Target Target Target Target4a 5a 6a 7a 9
b) Pelatihan teknis dan
fungsional.
b) Pelatihan teknis dan
fungsional.
b) Pelatihan teknis dan
fungsional.
b) Pelatihan teknis dan
fungsional.
Sedang berjalan pengusulan
pelatihan di dalam dan luar
negeri.
c) Pelatihan softskill . c) Pelatihan softskill . c) Pelatihan softskill . c) Pelatihan softskill .
Telah dilakukan pelatihan di
dalam dan luar negeri dengan
jumlah 1.583 orang, terdiri dari:
Pelatihan 1.103 orang.
Diklat Prajabatan 414 orang.
Diklat Pim 66 orang.
Telah dilakukan pelatihan di
dalam dan luar negeri dengan
jumlah 2.793 orang, terdiri dari:
Pelatihan 2.690 orang.
Diklat Prajabatan 2 orang.
Diklat Pim 101 orang.
Telah dilakukan pelatihan di
dalam dan luar negeri dengan
jumlah 414 orang, terdiri dari:
Pelatihan 264 orang.
Diklat Prajabatan 111 orang.
Diklat Pim 39 orang.
PROGRAM PENATAAN SDM APARATUR 7
Sasaran 1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara.
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara pada Badan POM.
3. Dapat dipertahankannya status opini WTP pada Badan POM.
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
Indikator 1.a. Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian keuangan negara sesuai dengan aturan yang berlaku.
1.b. Terselenggaranya SPIP di Badan POM.
1.c. Meningkatnya peran APIP dalam mendorong meningkatkan kepatuhan atas pengelolaan keuangan negara.
2.a. Telah dimanfaatkannya setiap output yang dihasilkan.
3.a. Dipertahankannya opini WTP.
4.a. Implementasi Program Anti Korupsi.
4.b. Meningkatnya implementasi e_procurement Barang dan Jasa.
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil
4b 5b 6b 7b 8
1) Menyusun pedoman
Integrated Planning
dan Budgeting.
Menyusun SOP POM -
10 SOP. 02
Perencanaan dan
Evaluasi Program dan
Anggaran
1) Melaksanakan siklus
perencanaan dan
penganggaran.
- Melakukan
revitalisasi Siklus
Perencanaan dan
Penganggaran yang
dituangkan dalam
SOP POM-10.SOP.02
Perencanaan dan
Evaluasi Program dan
Anggaran Revisi 01
- Melaksanakan Siklus
Perencanaan dan
Penganggaran sesuai
revitalisasi siklus
Perencanaan dan
Penganggaran
1) Melaksanakan siklus
perencanaan dan
penganggaran.
- Melakukan
revitalisasi Siklus
Perencanaan dan
Penganggaran yang
dituangkan dalam
SOP POM-10.SOP.02
Perencanaan dan
Evaluasi Program dan
Anggaran Revisi 01
- Melaksanakan Siklus
Perencanaan dan
Penganggaran sesuai
revitalisasi siklus
Perencanaan dan
Penganggaran
1) Melaksanakan siklus
perencanaan dan
penganggaran.
- Melakukan
revitalisasi Siklus
Perencanaan dan
Penganggaran yang
dituangkan dalam
SOP POM-10.SOP.02
Perencanaan dan
Evaluasi Program dan
Anggaran Revisi 02/10
(Maret 2014)
- Melaksanakan Siklus
Perencanaan dan
Penganggaran sesuai
revitalisasi siklus
Perencanaan dan
Penganggaran
2) Melaksanakan siklus
perencanaan dan
penganggaran.
Perencanaan dan
penganggaran
dilaksanakan sesuai
SOP POM -10 SOP.
02 Perencanaan dan
Evaluasi Program dan
Anggaran
2) Menyusun SK
pengorganisasian
penganggaran.
Telah disusun
Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja dan
Anggaran
Kementerian Lembaga
(RKA-KL) dan SK Ka
BPOM tentang
Petunjuk Pelaksanaan
Anggaran di
Lingkungan BPOM
Tahun 2012
Dalam pengelolaan
anggaran telah
diterbitkan :
- SK penetapan KPA
ditandatangani oleh
Eselon I / pejabat yang
berwenang sesuai
peraturan
- SK penetapan PPK,
Pejabat Pengadaan,
Pejabat Penerima
ditetapkan oleh KPA.
- SK penetapan
Bendahara penerima
dan Bendahara
Pengeluaran
ditetapkan oleh Kepala
Satuan Kerja.
2) Menyusun SK
pengorganisasian
penganggaran.
Telah disusun
Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja dan
Anggaran
Kementerian Lembaga
(RKA-KL) dan SK Ka
BPOM tentang
Petunjuk Pelaksanaan
Anggaran di
Lingkungan BPOM
Tahun 2013
Dalam pengelolaan
anggaran telah
diterbitkan :
'- SK penetapan KPA
ditandatangani oleh
Eselon I / pejabat yang
berwenang sesuai
peraturan
- SK penetapan PPK,
Pejabat Pengadaan,
Pejabat Penerima
ditetapkan oleh KPA.
- SK penetapan
Bendahara penerima
dan Bendahara
Pengeluaran
ditetapkan oleh Kepala
Satuan Kerja.
2) Menyusun SK
pengorganisasian
penganggaran.
Telah disusun
Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja dan
Anggaran
Kementerian Lembaga
(RKA-KL) dan SK Ka
BPOM tentang
Petunjuk Pelaksanaan
Anggaran di
Lingkungan BPOM
Tahun 2014
Dalam pengelolaan
anggaran telah
diterbitkan :
'- SK penetapan KPA
ditandatangani oleh
Eselon I / pejabat yang
berwenang sesuai
peraturan
- SK penetapan PPK,
Pejabat Pengadaan,
Pejabat Penerima
ditetapkan oleh KPA.
- SK penetapan
Bendahara penerima
dan Bendahara
Pengeluaran
ditetapkan oleh Kepala
Satuan Kerja.
94a 5a
KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2011-2014
PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN
Kendala / Hambatan
6a 7a
Dampak2011 2012 2013 2014
Target Target Target
Taget dan Realisasi Road Map
Target
PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN 1
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil
4b 5b 6b 7b 8 94a 5a
Kendala / Hambatan
6a 7a
Dampak2011 2012 2013 2014
Target Target Target
Taget dan Realisasi Road Map
Target
3) Menyusun SK
pengorganisasian
penganggaran.
Telah disusun
Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja dan
Anggaran
Kementerian Lembaga
(RKA-KL) dan SK Ka
BPOM tentang
Petunjuk Pelaksanaan
Anggaran di
Lingkungan BPOM
Tahun 2011
Dalam pengelolaan
anggaran telah
diterbitkan :
- SK penetapan KPA
ditandatangani oleh
Eselon I / pejabat yang
berwenang sesuai
peraturan
- SK penetapan PPK,
Pejabat Pengadaan,
Pejabat Penerima
ditetapkan oleh KPA.
- SK penetapan
Bendahara penerima
dan Bendahara
Pengeluaran
ditetapkan oleh Kepala
Satuan Kerja.
3) Melakukan monitoring
dan evaluasi
anggaran.
Mengacu pada
Peraturan Pemerintah
RI No. 39 tahun 2006
tentang tata cara
Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan
rencana
Pembangunan,
dilakukan monitoring
dan evaluasi kegiatan
dan anggaran secara
triwulan untuk seluruh
unit di Badan POM.
Laporan tahunan
Badan POM yang
memuat hasil seluruh
kegiatan Badan POM
merupakan monitoring
dan evaluasi capaian
kegiatan dalam kurun
1 tahun.
3) Melakukan monitoring
dan evaluasi
anggaran.
Mengacu pada
Peraturan Pemerintah
RI No. 39 tahun 2006
tentang tata cara
Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan
rencana
Pembangunan,
dilakukan monitoring
dan evaluasi kegiatan
dan anggaran secara
triwulan untuk seluruh
unit di Badan POM.
Pelaporan output
kegiatan dan realisasi
anggaran melalui
monev on line DJA
pertriwulan juga
merupakan kegiatan
monitoring dan
evaluasi anggaran.
Laporan tahunan
Badan POM yang
memuat hasil seluruh
kegiatan dan realisasi
anggaran Badan POM
merupakan monitoring
dan evaluasi capaian
kegiatan dalam kurun
1 tahun.
3) Melakukan monitoring
dan evaluasi
anggaran.
Mengacu pada
Peraturan Pemerintah
RI No. 39 tahun 2006
tentang tata cara
Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan
rencana
Pembangunan,
dilakukan monitoring
dan evaluasi kegiatan
dan anggaran secara
triwulan untuk seluruh
unit di Badan POM.
Laporan tahunan
Badan POM yang
memuat hasil seluruh
kegiatan Badan POM
merupakan monitoring
dan evaluasi capaian
kegiatan dan
anggaran dalam kurun
1 tahun.
4) Melakukan monitoring
dan evaluasi
anggaran.
Mengacu pada
Peraturan Pemerintah
RI No. 39 tahun 2006
tentang tata cara
Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan
rencana
Pembangunan,
dilakukan monitoring
dan evaluasi kegiatan
dan anggaran secara
triwulan untuk seluruh
unit di Badan POM.
Laporan tahunan
Badan POM yang
memuat hasil seluruh
kegiatan dan realisasi
anggaran Badan POM
merupakan monitoring
dan evaluasi capaian
kegiatan dalam kurun
1 tahun.
4) Mengevaluasi SAKIP
seluruh unit kerja di
lingkungan Badan
POM.
- Dalam evaluasi
SAKIP termasuk
LAKIP seluruh Unit
Kerja di Badan POM
mengacu pada surat
keputusan Badan
POM no.
HK.04.1.23.07.11.690
tanggal 13 Juni 2011
4) Mengevaluasi SAKIP
seluruh unit kerja di
lingkungan Badan
POM.
Dalam evaluasi
SAKIP termasuk
LAKIP seluruh Unit
Kerja di Badan POM
mengacu pada surat
keputusan Badan
POM no.
HK.04.1.23.07.11.690
tanggal 13 Juni 2011
4) Mengevaluasi SAKIP
seluruh unit kerja di
lingkungan Badan
POM.
Dalam evaluasi
SAKIP termasuk
LAKIP seluruh Unit
Kerja di Badan POM
mengacu pada surat
keputusann Badan
POM no.
HK.04.1.23.07.11.690
tanggal 13 Juni 2011
- Evaluasi laporan
baru dilakukan
sebatas kelengkapan
P13 belum mencakup
kualitas dan
implementasi
- Pedoman Evaluasi
AKIP di Lingkungan
Badan POM belum
diperbaharui
5) Mengevaluasi LAKIP
seluruh unit kerja di
lingkungan Badan
POM.
- Telah dilakukan
evaluasi atas LAKIP
Unit Kerja di Badan
POM berdasarkan
surat keputusan
Badan POM no.
HK.04.1.23.07.11.690
tanggal 13 Juni 2011
5) Mengevaluasi LAKIP
seluruh unit kerja di
lingkungan Badan
POM.
- Telah dilakukan
evaluasi atas LAKIP
Unit Kerja di Badan
POM berdasarkan
surat keputusan
Badan POM no.
HK.04.1.23.07.11.690
tanggal 13 Juni 2011
5) Mengevaluasi LAKIP
seluruh unit kerja di
lingkungan Badan
POM.
- Telah dilakukan
evaluasi atas LAKIP
Unit Kerja di Badan
POM berdasarkan
surat keputusan
Badan POM no.
HK.04.1.23.07.11.690
tanggal 13 Juni 2011
5) Mengevaluasi LAKIP
seluruh unit kerja di
lingkungan Badan
POM.
Akan dilakukan
evaluasi terhadap Unit
Kerja Pusat dan Balai
berdasarkan surat
keputusan Badan
POM no.
HK.04.1.23.07.11.690
tanggal 13 Juni 2011
Evaluasi laporan baru
dilakukan sebatas
kelengkapan
dokumen, belum
mencakup kualitas
dan implementasi.
Pedoman Evaluasi
AKIP di Lingkungan
Badan POM belum 1) Menerapkan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
pada masing-masing
Kementerian/Lembaga
.
Terdapat gap antara hasil
evaluasi Inspektorat
dengan hasil evaluasi
SAKIP Badan POM oleh
KeMenPAN-RB
Terdapat gap antara hasil
evaluasi Inspektorat
dengan hasil evaluasi
SAKIP Badan POM oleh
KeMenPAN-RB
PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN 2
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil
4b 5b 6b 7b 8 94a 5a
Kendala / Hambatan
6a 7a
Dampak2011 2012 2013 2014
Target Target Target
Taget dan Realisasi Road Map
Target
a) Menyusun SK Kepala
Badan POM tentang
Penyelenggaraan
SPIP.
Telah disusun
Keputusan Kepala
Badan POM RI Nomor
HK.04.1.23.08.11.074
30 Tahun 2011
tentang
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di
Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan
Makanan
a) Menerapkan SPIP. Pelaksanaan diklat
SPIP, pembentukan
satgas SPIP di masing-
masing Satuan Kerja
dan mapping
lingkungan
pengendalian
a) Menerapkan SPIP. Telah dilaksanakan
penilaian risiko di
masing-masing Unit
Kerja Pusat dan Balai
a) Menerapkan SPIP. Pelaksanaan FGD
implementasi SPIP
Penilaian risiko
lanjutan pada masing-
masing Satuan Kerja
Ketidaksesuaian waktu
untuk pendampingan
oleh BPKP Perwakilan
dengan Satuan Kerja
di daerah
b) Sosialisasi SPIP. Telah dilaksanakan
sosialisasi SPIP
dengan Eselon II
Pusat tahun 2011 di
Jakarta
b) Melaksanakan
evaluasi SPIP.
b) Melaksanakan
evaluasi SPIP.
Telah dilaksanakan
evaluasi hasil mapping
SPIP
b) Melaksanakan
evaluasi SPIP.
Sedang dilakukan
evaluasi penilaian
resiko
Interpretasi
pelaksanaan SPIP
oleh BPKP perwakilan
masing-masing
propinsi berbeda
sehingga tidak ada
keseragaman format c) Menyelenggarakan
pelatihan SPIP untuk
Eselon I dan II.
Telah dilaksanakan
pelatihan SPIP tahun
2011 di Pusdiklatwas
BPKP
b) Menyelenggarakan
pelatihan SPIP untuk
Satgas SPIP.
Telah dilaksanakan
pelatihan SPIP
terhadap Satgas SPIP
d) Melakukan
perencanaan dan
penerapan SPIP.
Telah dilakukan
perencanaan
pelaksanaan SPIP
meliputi:
- Kerangka acuan
kerja perencanaan
pelaksanaan SPIP,
- Sosialisasi SPIP
dengan melibatkan
Narasumber dari
BPKP,
- Diklat SPIP bagi ,
- Pertemuan/FGD,
d) Melakukan
perencanaan dan
penerapan SPIP.
Telah dilakukan
perencanaan
pelaksanaan SPIP
meliputi:
- Kerangka acuan
kerja perencanaan
pelaksanaan SPIP,
d) Melakukan
perencanaan dan
penerapan SPIP.
Telah dilakukan
perencanaan
pelaksanaan SPIP
meliputi:
- Kerangka acuan
kerja perencanaan
pelaksanaan SPIP,
- Sosialisasi SPIP
dengan melibatkan
Narasumber dari dari
BPKP
- Pertemuan/FGD,
d) Melakukan
perencanaan dan
penerapan SPIP.
Telah dilakukan
perencanaan
pelaksanaan SPIP
meliputi:
- Kerangka acuan
kerja perencanaan
pelaksanaan SPIP,
- Sosialisasi SPIP
dengan melibatkan
Narasumber dari dari
Deputi BPKP
- Pertemuan/FGD,
e) Melaksanakan
evaluasi SPIP.
1) Audit Operasional, On
going , dan Kasus.
Telah dilakukan audit
operasional di 30
Satuan Kerja, audit
tujuan tertentu di 6
Satuan Kerja (LHA)
1) Audit Operasional, On
going , dan Kasus.
Telah dilakukan audit
operasional di 30
Satuan Kerja, audit
tujuan tertentu di 4
Satuan Kerja
1) Audit Operasional, On
going , dan Kasus.
Telah dilakukan audit
operasional di 16
Satuan Kerja, audit
tujuan tertentu di 9
Satuan Kerja
1) Audit Operasional, On
going , dan Kasus.
Telah dilakukan audit
operasional di 8
Satuan Kerja, audit
tujuan tertentu di 2
Satuan Kerja
Kurangnya jumlah
personil auditor
2) Melakukan pembinaan
pengelolaan keuangan
dan aset.
a. Pembinaan
pengelolaan aset
dilakukan dengan
melakukan sosialisasi
pengelolaan BMN
kepada pengelola
BMN pada masing-
masing unit kerja di
Badan POM, dengan
narsumber dari Dirjen
Kekayaan Negara
Kemenkeu; tiap tahun
dilakukan monitoring
ke unit kerja yang
Melakukan pembinaan
pengelolaan keuangan
dan aset.
a. Pembinaan
pengelolaan aset
dilakukan dengan
melakukan sosialisasi
pengelolaan BMN
kepada pengelola
BMN pada masing-
masing unit kerja di
Badan POM, dengan
narsumber dari Dirjen
Kekayaan Negara
Kemenkeu; tiap tahun
dilakukan monitoring
ke unit kerja yang
Melakukan pembinaan
pengelolaan keuangan
dan aset.
a. Pembinaan
pengelolaan aset
dilakukan dengan
melakukan sosialisasi
pengelolaan BMN
kepada pengelola
BMN pada masing-
masing unit kerja di
Badan POM, dengan
narsumber dari Dirjen
Kekayaan Negara
Kemenkeu; tiap tahun
dilakukan monitoring
ke unit kerja yang
Melakukan pembinaan
pengelolaan keuangan
dan aset.
a. Pembinaan
pengelolaan aset
dilakukan dengan
melakukan sosialisasi
pengelolaan BMN
kepada pengelola
BMN pada masing-
masing unit kerja di
Badan POM, dengan
narsumber dari Dirjen
Kekayaan Negara
Kemenkeu; tiap tahun
dilakukan monitoring
ke unit kerja yang
2)2) 2)
Penerapan SPIP
terhambat
Sulit dilakukan evaluasi
Tidak terawasinya Unit
Kerja secara menyeluruh
PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN 3
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil
4b 5b 6b 7b 8 94a 5a
Kendala / Hambatan
6a 7a
Dampak2011 2012 2013 2014
Target Target Target
Taget dan Realisasi Road Map
Target
1) Melaksanakan
evaluasi LHP dan TL.
Status Temuan Hasil
Pemeriksaan/Audit
Dan Tindak Lanjutnya
Hasil
Pemeriksaan/Audit :
BPK-RI / BPKP / APIP
Lainnya
Posisi Per : 31
Desember 2011.
Dari 136 rekomendasi,
terdapat 16
rekomendasi yang
belum sesuai saran.
1) Melaksanakan
evaluasi LHP dan TL.
Status Temuan Hasil
Pemeriksaan/Audit
Dan Tindak Lanjutnya
Hasil Pemeriksaan
BPK-RI
Dari 171 rekomendasi,
terdapat rekomendasi
yang telah
ditindaklanjuti
sebanyak 126, belum
sesuai dan masih
dalam proses tindak
lanjut sebanyak 17,
dan yang belum
ditindaklanjuti
sebanyak 28.
1) Melaksanakan
evaluasi LHP dan TL.
Status Temuan Hasil
Pemeriksaan/Audit
Dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan
BPK-RI
Dari 147 rekomendasi,
terdapat rekomendasi
yang telah
ditindaklanjuti
sebanyak 82, belum
sesuai dan masih
dalam proses tindak
lanjut sebanyak 33,
dan yang belum
ditindaklanjuti
sebanyak 5. 27
rekomendasi belum
ditetapkan statusnya
oleh BPK
(hayati-yetti)
1) Melaksanakan
evaluasi LHP dan TL.
Hambatan Internal:
Meningkatnya peran
Inspektorat dalam
fungsi pengawasan
secara luas, namun
belum didukung
jumlah sumber daya
manusia yang
memadai.
Hambatan eksternal:
a. Pelaksanaan tindak
lanjut Satuan Kerja/
Unit yang melibatkan
pihak ke III (tiga)
banyak mengalami
kendala baik berupa
administratif maupun
denda keterlambatan;
b. Satuan Kerja/Unit
terkait kurang
memahami
rekomendasi sehingga
tindak lanjut kurang
memberikan
perbaikan yang berarti;
c. Terdapat temuan
hasil pemeriksaan
BPK-RI dengan status 2) Melaksanakan
evaluasi kegiatan dan
realisasinya.
Telah dilakukan
Evaluasi Kegiatan
secara berkala
2) Melaksanakan
evaluasi kegiatan dan
realisasinya.
Telah dilakukan
Evaluasi Kegiatan
secara berkala
Capaian kinerja dan
realisasi anggaran
2) Melaksanakan
evaluasi kegiatan dan
realisasinya.
Telah dilakukan
Evaluasi Kegiatan
secara berkala.
Capaian kinerja dan
realisasi anggaran
2) Melaksanakan
evaluasi kegiatan dan
realisasinya.
Telah dilakukan
Evaluasi Kegiatan
secara berkala
Capaian kinerja dan
realisasi anggaran 1) Memonitor tindak
lanjut hasil temuan.
WTP dengan paragraf
penjelas. Jumlah
temuan 13, jumlah
saran 27. Temuan
yang selesai
ditindaklanjuti 8, saran
yang selesai
1) Memonitor tindak
lanjut hasil temuan.
WTP. Jumlah temuan
18, jumlah saran 35.
Temuan yang selesai
ditindaklanjuti 2, saran
yang selesai
ditindaklanjuti 5
1) Memonitor tindak
lanjut hasil temuan.
Disclaimer. Jumlah
temuan 13, jumlah
rekomendasi 27.
Semua telah
ditindaklanjuti namun
belum diketahui status
akhirnya
1) Memonitor tindak
lanjut hasil temuan.
- Adanya temuan-
temuan yang tidak
dapat ditelusur dan
temuan pihak ketiga
yang belum tuntas
1) Melakukan pembinaan
terhadap penyusunan
laporan keuangan.
Pembinaan
penyusunan laporan
keuangan per
semester dan tahunan
dilaksanakan dalam
bentuk Pelatihan,
Supervisi ke
Balai/Balai Besar
1) Melakukan pembinaan
terhadap penyusunan
laporan keuangan.
Pembinaan
penyusunan laporan
keuangan per
semester dan tahunan
dilaksanakan dalam
bentuk Pelatihan,
Supervisi ke
Balai/Balai Besar
1) Melakukan pembinaan
terhadap penyusunan
laporan keuangan.
Pembinaan
penyusunan laporan
keuangan per
semester dan tahunan
dilaksanakan dalam
bentuk Pelatihan,
Supervisi ke
Balai/Balai Besar
1) Melakukan pembinaan
terhadap penyusunan
laporan keuangan.
Pembinaan
penyusunan laporan
keuangan per
semester dan tahunan
dilaksanakan dalam
bentuk Pelatihan,
Supervisi ke
Balai/Balai Besar
Tidak ada transfer
informasi jika ada
pergantian personil.
Terjadi ketidaktepatan
pencatatan, seperti
kesalahan MAK pada
pembebanan anggaran.
Namun hal ini diatasi
dengan melakukan
rekonsiliasi per semester.
Melakukan review
laporan keuangan dan
laporan BMN.
Melakukan review
laporan keuangan dan
laporan BMN.
Melakukan review
laporan keuangan dan
laporan BMN.
Melakukan review
laporan keuangan dan
laporan BMN.
2)2)2)2) Telah dilakukan review
laporan keuangan
dengan
pendampingan BPKP
dengan hasil berupa
surat pernyataan telah
di-review yang
ditandatangani oleh
Inspektur
Rekomendasi temuan
sesuai saran belum
terselesaikan 100%
Temuan sulit untuk ditindaklanjuti
Telah dilakukan review
laporan keuangan
dengan
pendampingan BPKP
dengan hasil berupa
surat pernyataan telah
di-review yang
ditandatangani oleh
Inspektur
Telah dilakukan review
laporan keuangan
dengan
pendampingan BPKP
dengan hasil berupa
surat pernyataan telah
di-review yang
ditandatangani oleh
Inspektur
Telah dilakukan review
laporan keuangan
dengan
pendampingan BPKP
dengan hasil berupa
surat pernyataan telah
di-review yang
ditandatangani oleh
Inspektur
Kurangnya jumlah
personil untuk
melakukan review
laporan keuangan
Hasil review kurang maksimal
PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN 4
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil
4b 5b 6b 7b 8 94a 5a
Kendala / Hambatan
6a 7a
Dampak2011 2012 2013 2014
Target Target Target
Taget dan Realisasi Road Map
Target
2) Monev CAPA. - Telah disusun
matriks Plan of Action
atas pemeriksaan
laporan keuangan
oleh BPK
- Melakukan
monitoring Tindak
Lanjut temuan BPK.
2) Monev CAPA. - Telah disusun
matriks Plan of Action
atas pemeriksaan
laporan keuangan
oleh BPK
- Melakukan
monitoring Tindak
Lanjut temuan BPK.
2) Monev CAPA. - Telah disusun
matriks Plan of Action
atas pemeriksaan
laporan keuangan
oleh BPK
- Melakukan
monitoring Tindak
Lanjut temuan BPK.
- Menyusun strategi
meraih kembali WTP,
dan
- FGD Tindak Lanjut
Temuan BPK
2) Monev CAPA. - Telah disusun
matriks Plan of Action
atas pemeriksaan
laporan keuangan
oleh BPK
- Melakukan
monitoring Tindak
Lanjut temuan BPK.
Hambatan Internal:
Meningkatnya peran
Inspektorat dalam
fungsi pengawasan
secara luas, namun
belum didukung
jumlah sumber daya
manusia yang
memadai.
Hambatan eksternal:
a. Pelaksanaan tindak
lanjut Satuan Kerja/
Unit yang melibatkan
pihak ke III (tiga)
banyak mengalami
kendala baik berupa
administratif maupun
denda keterlambatan;
b. Satuan Kerja/Unit
terkait kurang
memahami
rekomendasi sehingga
tindak lanjut kurang
memberikan
perbaikan yang berarti;
c. Terdapat temuan
hasil pemeriksaan
BPK-RI dengan status
Rekomendasi temuan
sesuai saran belum
terselesaikan 100%
PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN 5
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil
4b 5b 6b 7b 8 94a 5a
Kendala / Hambatan
6a 7a
Dampak2011 2012 2013 2014
Target Target Target
Taget dan Realisasi Road Map
Target
1) Merumuskan
kebijakan dan
program bidang
pengawasan dan
pemberantasan
korupsi.
Perumusan
perencanaan program
pengendalian
gratifikasi,
whistleblower system,
dan WBK
2) Mengidentifikasi
area/proses
pengawasan obat dan
makanan rawan
korupsi.
Melakukan survei
Indeks Kepuasan
Masyarakat pada 8
Unit Layanan Publik
Survei yang dilakukan
lebih mengacu pada
kualitas pelayanan
3) Menggalang komitmen
seluruh pegawai
Badan POM.
Telah dilaksanakan
pembentukan Zona
Integritas di Badan
POM
Pada saat
penggalangan
komitmen, belum
melibatkan seluruh
pegawai
4) Internalisasi budaya
anti korupsi.
Telah ada edaran
larangan menerima
gratifikasi dan
kewajiban melapor
1) Internalisasi budaya
anti korupsi.
Telah ada edaran
larangan menerima
gratifikasi dan
kewajiban melapor
Telah diadakan lomba
pembuatan banner
dan spanduk anti
korupsi
1) Internalisasi budaya
anti korupsi.
Telah ada edaran
larangan menerima
gratifikasi dan
kewajiban melapor
Telah diadakan
kampanye anti korupsi
pada Hari Anti Korupsi
Sedunia
1) Internalisasi budaya
anti korupsi.
Telah dilakukan
penanda-tanganan
Pernyataan Komitmen
Penerapan
Pengendalian
Gratifikasi
Di Lingkungan Badan
Pengawas Obat Dan
Makanan
Kurangnya
pemahaman tentang
budaya anti korupsi
5) Melaksanakan
penandatanganan
Pakta Integritas bagi
seluruh Pejabat
Struktural dan
Fungsional yang
menangani pelayanan
publik.
Penandatanganan
Pakta Integritas telah
dilakukan, namun baru
dilaksanakan untuk
Pejabat Struktural.
2) Melaksanakan
penandatanganan
Pakta Integritas bagi
seluruh pegawai
Badan POM.
Penandatangan Pakta
Integritas untuk
Pejabat Struktural
telah dilakukan di
seluruh unit kerja,
namun untuk jabatan
Fungsional baru
dilakukan untuk
beberapa unit kerja.
Telah diedarkan surat
Kepala Biro Umum
Nomor
KP.11.242.04.13.0261
0 tanggal 8 April 2014
ke seluruh unit kerja
bahwa PNS yang
belum melaksanakan
penandatangan Pakta
Integritas agar segera
melaksanakannya.
Seluruh pegawai
Badan POM
(Struktural dan
Fungsional) telah
melakukan
penandatanganan
Pakta Integritas.
Seluruh pegawai
Badan POM
(Struktural dan
Fungsional) telah
melakukan
penandatanganan
Pakta Integritas.
Peraturan yang
mengamanatkan
bahwa agar seluruh
PNS untuk melakukan
penandatangan Pakta
Integritas, baru
ditetapkan pada
tanggal 28 Oktober
2011 sebagaimana
dalam PermenPANRB
Nomor 49 Tahun 2011
tentang Pedoman
Umum Pakta Integritas
di Lingkungan K/L dan
Pemda. Pada tahun
2012, Badan POM
dalam upaya
menyesuaikan dan
mensosialisasikan
peraturan tersebut,
sehingga pada tahun
2013 baru dapat 6) Melaksanakan
koordinasi, monitoring
dan evaluasi bidang
pengawasan dan
pemberantasan
korupsi.
Telah disusun
Keputusan Kepada
Badan POM RI Nomor
HK.04.1.242.08.11.07
084 Tahun 2011
tentang Pembentukan
Organisasi Koordinasi,
Monitoring, dan
Evaluasi Pelaksanaan
Inpres Nomor 5 Tahun
2004 tentang
Percepatan
Pemberantasan
Korupsi di Lingkungan
Badan POM
Telah disusun laporan
3) Melaksanakan
koordinasi, monitoring
dan evaluasi bidang
pengawasan dan
pemberantasan
korupsi.
2) Melaksanakan
koordinasi, monitoring
dan evaluasi bidang
pengawasan dan
pemberantasan
korupsi.
2) Melaksanakan
koordinasi, monitoring
dan evaluasi bidang
pengawasan dan
pemberantasan
korupsi.
Program percepatan
pemberantasan
korupsi
B04 sudah dilaporkan
ke Bappenas/UKP4
kurangnya
pemahaman tentang
pentingnya koordinasi,
monitoring dan
evaluasi bidang
pengawasan dan
pemberantasan
korupsi.
Tidak dapat
mengidentifikasi secara
langsung area rawan
korupsi
Belum semua pegawai
memahami komitmen
terkait integritas
Minimnya pelaporan
penerimaan gratifikasi
Tidak konsistennya
pelaksanaan koordinasi,
monitoring dan evaluasi
bidang pengawasan dan
pemberantasan korupsi
PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN 6
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil
4b 5b 6b 7b 8 94a 5a
Kendala / Hambatan
6a 7a
Dampak2011 2012 2013 2014
Target Target Target
Taget dan Realisasi Road Map
Target
1) Menerbitkan SE
pengadaan barang
dan jasa di lingkungan
Badan POM untuk
pengadaan bernilai
Rp.1 Milyar ke atas.
Menerbitkan Surat
Pemberitahuan Nomor
HM.
03.01.2.24.08.10.0424
tanggal 7 Maret 2011
yang mencakup
ketentuan untuk paket
pelelangan di atas 1
milyar wajib diproses
melalui SPSE Badan
POM dan untuk paket
pelelangan sampai
dengan 1 milyar
apabilai diproses
secara e-procurement
agar menggunakan
LPSE Badan POM
1) Mengimplementasikan
e_procurement
(LPSE) barang dan
jasa untuk seluruh
pengadaan sesuai
peraturan perundang-
undangan yang
berlaku.
Dengan menerbitkan :
- Surat Edaran Nomor
: PR.
02.03.2.21.02.12.0624
tentang Pengadaan
Barang/Jasa Melalui
LPSE Badan POM RI
- Surat Edaran Nomor
HK.05.02.2.01.14.020
9 tahun 2014 tentang
Rencana Umum
Pengadaan
Barang/Jasa (RUP) di
Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan
Makanan
1) Mengimplementasikan
e_procurement
(LPSE) barang dan
jasa untuk seluruh
pengadaan sesuai
peraturan perundang-
undangan yang
berlaku.
Dengan menerbitkan :
- Surat Edaran Nomor
: PR.
02.03.2.21.02.12.0624
tentang Pengadaan
Barang/Jasa Melalui
LPSE Badan POM RI
- Surat Edaran Nomor
HK.05.02.2.01.14.020
9 tahun 2014 tentang
Rencana Umum
Pengadaan
Barang/Jasa (RUP) di
Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan
Makanan
1) Mengimplementasikan
e_procurement
(LPSE) barang dan
jasa untuk seluruh
pengadaan sesuai
peraturan perundang-
undangan yang
berlaku.
Dengan menerbitkan :
- Surat Edaran Nomor
: PR.
02.03.2.21.02.12.0624
tentang Pengadaan
Barang/Jasa Melalui
LPSE Badan POM RI
- Surat Edaran Nomor
HK.05.02.2.01.14.020
9 tahun 2014 tentang
Rencana Umum
Pengadaan
Barang/Jasa (RUP) di
Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan
Makanan
Petugas LPSE masih
ad-hoc dengan unit
lain
2) Melakukan koordinasi
aktif pengadaan
dengan LKPP.
Melakukan koordinasi
dengan LKPP dalam
konsultasi baik dengan
konsultasi langsung,
konsultasi melalui
telepon, melalui email
maupun melalui
sistem LPSE Badan
POM.
2) Melakukan koordinasi
aktif pengadaan
dengan LKPP.
Melakukan koordinasi
dengan LKPP dalam
konsultasi baik dengan
konsultasi langsung,
konsultasi melalui
telepon, melalui email
maupun melalui
sistem LPSE Badan
POM.
2) Melakukan koordinasi
aktif pengadaan
dengan LKPP.
Melakukan koordinasi
dengan LKPP dalam
konsultasi baik dengan
konsultasi langsung,
konsultasi melalui
telepon, melalui email
maupun melalui
sistem LPSE Badan
POM.
2) Melakukan koordinasi
aktif pengadaan
dengan LKPP.
Melakukan koordinasi
dengan LKPP dalam
konsultasi baik dengan
konsultasi langsung,
konsultasi melalui
telepon, melalui email
maupun melalui
sistem LPSE Badan
POM.
3) Mengimplementasikan
e_procurement
(LPSE) barang dan
jasa dengan nilai lebih
dari 100 Jt secara
bertahap.
- Menerbitkan Surat
Edaran Nomor
PR.02.03.2.21.02.12.0
624 tentang
Pengadaan Barang/
Jasa Melalui LPSE
Badan POM RI
Menerbitkan Surat
Edaran Nomor
PR.02.03.2.21.02.12.0
624 tentang
Pengadaan Barang/
Jasa Melalui LPSE
Badan POM RI
Petugas kurang fokus
terhadap tugas fungsinya
di LPSE karena masih
melaksanakan tanggung
jawab di unit asalnya.
PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN 7
Sasaran 1. Meningkatnya kinerja Badan POM.
2. Meningkatnya akuntabilitas Badan POM.
Indikator 1.a. Sistem yang mendorong kinerja organisasi.
2.a. Sistem yang mendorong kinerja organisasi.
2.b. Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas.
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil
4b 5b 6b 7b 8
1) Menyusun pedoman
evaluasi kinerja.
Evaluasi kinerja
dilakukan berdasarkan
Rencana Kerja
Tahuanan (RKT) dan
Penetapan Kinerja
(PK)
1) Melakukan monitoring
dan evaluasi kegiatan
secara berkala.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah
RI No. 39 tahun 2006 tentang tata
cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan rencana
Pembangunan, dan sesuai dengan
PMK No.249/PMK.02/2011, Badan
POM telah melakukan monitoring
dan evaluasi kegiatan secara
berkala. Pelaporan capaian kinerja
berdasarkan output melalui monev on
line DJA pertriwulan.
Selain itu diterbitkan Laporan Kinerja
Badan POM triwulan I hingga triwulan
IV (Report To the Nation) dan
Laporan tahunan Badan POM yang
memuat hasil seluruh kegiatan Badan
POM. Laporan
tersebut sebagai monitoring dan
evaluasi capaian kegiatan
1) Melakukan monitoring
dan evaluasi kegiatan
secara berkala.
Badan POM telah
melaporkan capaian
kinerja : *
berdasarkan indikator
kinerja kegiatan
melalui monev on line
Bappenas pertriwulan
* berdasarkan output
melalui monev on line
DJA pertriwulan.
Kinerja Badan POM
triwulan I hingga
triwulan IV dilaporkan
dalam Buku Report To
the Nation dan
Laporan tahunan
Badan POM 2012
yang memuat hasil
seluruh kegiatan
Badan POM.
1) Melakukan monitoring
dan evaluasi kegiatan
secara berkala.
Capaian kinerja Badan
POM triwulan I telah
dilaporkan :
* melalui monev on
line Bappenas
berdasarkan indikator
kinerja kegiatan
*melalui monev on line
DJA berdasarkan
output. Sesuai
perubahan kebijakan
Kemenkeu, laporan ke
DJA telah dilakukan
perbulan . *melalui
monev on line Teppa
(Sismontep)
berdasarkan Indikator
yang dimonitor oleh
UKP4.
2) Menyusun modul
penyusunan indikator
kinerja utama (IKU).
2.1. Telah disusun
POM-10.SOP.01
Manajemen Strategi
termasuk didalamnya
proses penetapan IKU
unit kerja
2.2. Telah disusun IK
Penyusunan IKU dan
pengembangan IKU
2) Mengukur pencapaian
IKU.
Dalam setiap LAKIP Badan POM
disampaikan hasil pengukuran
capaian indikator termasuk IKU
Badan POM dalam kurun waktu satu
tahun.
2) Mengukur pencapaian
IKU.
Dalam LAKIP Badan
POM 2012 telah
dicantumkan capaian
IKU Badan POM untuk
Tahun tersebut dan
evaluasi terhadap
capaian IKU tahun
2011.
2) Mengukur pencapaian
IKU.
Dalam LAKIP Badan
POM 2013 telah
dicantumkan capaian
IKU Badan POM untuk
tahun tersebut dan
evaluasi terhadap
capaian IKU tahun
2012 dan 2011.
KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2011-2014
PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
Taget dan Realisasi Road Map
Target
5a
Kendala / Hambatan Dampak
9
Target
6a
20142011 2012 2013
TargetTarget
7a4a
PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil
4b 5b 6b 7b 8
Taget dan Realisasi Road Map
Target
5a
Kendala / Hambatan Dampak
9
Target
6a
20142011 2012 2013
TargetTarget
7a4a
3) Melakukan monitoring
dan evaluasi kegiatan
secara berkala.
Mengacu pada
Peraturan Pemerintah
RI No. 39 tahun 2006
tentang tata cara
Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan
rencana
Pembangunan,
dilakukan monitoring
dan evaluasi kegiatan
secara triwulan untuk
seluruh unit di Badan
POM. Laporan
tahunan Badan POM
yang memuat hasil
seluruh kegiatan
Badan POM
merupakan monitoring
dan evaluasi capaian
kegiatan dalam kurun 1
tahun.
4) Mengukur pencapaian
IKU.
Dalam setiap LAKIP
Badan POM
disampaikan hasil
pengukuran capaian
indikator termasuk IKU
Badan POM dalam
kurun waktu satu
tahun.
1) Mengkoordinasikan
penerapan SAKIP
pada setiap unit kerja
di lingkungan Badan
POM.
Dalam penerapan
SAKIP pada setiap
Unit Kerja di Badan
POM telah dilakukan
Bimtek dan workshop
SAKIP, dengan Nara
sumber dari Bappenas,
Kemenpan dan RB,
serta kemenkeu.
1) Mengkoordinasikan
penerapan SAKIP
pada setiap unit kerja
di lingkungan Badan
POM.
Dalam penerapan SAKIP pada setiap
Unit Kerja di Badan POM telah
dilakukan Bimtek dan workshop
SAKIP, dengan Nara sumber dari
Bappenas, Kemenpan dan RB, serta
kemenkeu. Setiap Unit Kerja di
Badan POM menetapkan RKT satu
tahun kedepan dan penetapan kinerja
tahun berjalan serta aksi kinerja
pertriwulan.
1) Mengkoordinasikan
penerapan SAKIP
pada setiap unit kerja
di lingkungan Badan
POM.
Dalam penerapan
SAKIP pada setiap
Unit Kerja di Badan
POM telah dilakukan
Bimtek dan workshop
SAKIP, dengan Nara
sumber dari Bappenas,
Kemenpan dan RB,
serta kemenkeu.
Setiap Unit Kerja di
Badan POM
menetapkan RKT satu
tahun kedepan dan
penetapan kinerja
tahun berjalan serta
aksi kinerja pertriwulan.
1) Mengkoordinasikan
penerapan SAKIP
pada setiap unit kerja
di lingkungan Badan
POM.
Dalam penerapan
SAKIP pada setiap
Unit Kerja di Badan
POM telah dilakukan
Bimtek dan workshop
SAKIP Februari 2014,
dengan Nara sumber
dari Bappenas,
Kemenpan dan RB,
serta kemenkeu.
Pada awal tahun
setiap Unit Kerja dan di
Badan POM
diberitahukan untuk
menyusun RKT satu
tahun kedepan dan
penetapan kinerja
tahun berjalan serta
aksi kinerja pertriwulan.
Kegiatan ini sebagai
upaya perbaikan
PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 2
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil
4b 5b 6b 7b 8
Taget dan Realisasi Road Map
Target
5a
Kendala / Hambatan Dampak
9
Target
6a
20142011 2012 2013
TargetTarget
7a4a
2) Melakukan
pengembangan sistem
manajemen kinerja
berbasis pencapaian
indikator output unit
kerja.
- Penerapan
Reformasi
Perencanaan dan
Penganggaran sesuai
dengan Surat Edaran
Bersama Menteri PPN
dan Menteri Keuangan
tanggal 19 Juni 2009
2) Melakukan uji coba
penerapan sistem
reward dan
punishment untuk
keberhasilan
pencapaian indikator
output unit kerja.
- Kementerian Keuangan
menerapkan sistem reward dan
punishment kepada
Kementerian/Lembaga yang terkait
dengan pencapaian output
- Badan POM Melakukan perhitungan
reward dan punishment capaian
output TA 2011 sesuai dengan
pedoman yang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan.
- Badan POM menerima reward TA
2011 sebesar Rp. 9,1 Milyar yang
disebarkan kembali kepada Unit-Unit
yang telah berkontribusi dalam
menghasilkan reward.
- Hasil penerimaan reward
menambah alokasi anggaran Badan
POM pada TA 2012
2) Menerapkan sistem
reward dan
punishment untuk
keberhasilan
pencapaian indikator
output unit kerja.
- Badan POM
Melakukan perhitungan
reward dan
punishment capaian
output TA 2012 sesuai
dengan pedoman yang
ditetapkan oleh
Kementerian
Keuangan.
- Badan POM
menerima reward TA
2012 sebesar Rp. 1,24
Milyar yang diserahkan
kembali ke negara
untuk mengurangi
pemotongan dalam
rangka sharing the
burden.
2) Menerapkan sistem
reward dan
punishment untuk
keberhasilan
pencapaian indikator
output unit kerja.
- Belum ada
permintaan dari
Kementerian
Keuangan untuk
menghitung reward
dan punishment K/L
mengingat kondisi
fiscal space negara
yang terbatas.
3) Melakukan
pengembangan sistem
reward dan
punishment untuk
keberhasilan
pencapaian indikator
kinerja individu.
3) Menetapkan dan
memberlakukan sistem
reward dan
punishment untuk
keberhasilan
pencapaian indikator
kinerja individu.
3) Menetapkan dan
memberlakukan sistem
reward dan
punishment untuk
keberhasilan
pencapaian indikator
kinerja individu.
3) Melakukan
pengembangan
mekanisme pemberian
informasi dan
pengelolaan
pengaduan oleh PPID.
Untuk mengelola
informasi dan
dokumentasi telah
dibentuk Pejabat
Pengelola Informasi
dan Dokumentasi
berdasarkan Peraturan
Kepala Badan POM
Nomor
HK.03.1.23.08.11.074
56 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pelayanan
Informasi Publik di
Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan
Makanan dan
Keputusan Kepala
Badan POM Nomor
HK.04.1.23.08.11.074
57 Tahun 2011 tentang
Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi di
Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan
Makanan
4) Menerapkan
mekanisme pemberian
informasi dan
pengelolaan
pengaduan oleh PPID.
Untuk mengelola informasi dan
dokumentasi telah dibentuk Pejabat
Pengelola Informasi dan
Dokumentasi berdasarkan Peraturan
Kepala Badan POM Nomor
HK.03.1.23.08.11.07456 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan dan
Keputusan Kepala Badan POM
Nomor HK.04.1.23.08.11.07457
Tahun 2011 tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan
4) Menerapkan
mekanisme pemberian
informasi dan
pengelolaan
pengaduan oleh PPID.
Untuk mengelola
informasi dan
dokumentasi telah
dibentuk Pejabat
Pengelola Informasi
dan Dokumentasi
berdasarkan Peraturan
Kepala Badan POM
Nomor
HK.03.1.23.08.11.074
56 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pelayanan
Informasi Publik di
Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan
Makanan dan
Keputusan Kepala
Badan POM Nomor
HK.04.1.23.08.11.074
57 Tahun 2011 tentang
Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi di
Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan
Makanan
4) Menerapkan
mekanisme pemberian
informasi dan
pengelolaan
pengaduan oleh PPID.
Untuk mengelola
informasi dan
dokumentasi telah
dibentuk Pejabat
Pengelola Informasi
dan Dokumentasi
berdasarkan Peraturan
Kepala Badan POM
Nomor
HK.03.1.23.08.11.074
56 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pelayanan
Informasi Publik di
Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan
Makanan dan
Keputusan Kepala
Badan POM Nomor
HK.04.1.23.08.11.074
57 Tahun 2011 tentang
Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi di
Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan
Makanan
PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 3
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil
4b 5b 6b 7b 8
Taget dan Realisasi Road Map
Target
5a
Kendala / Hambatan Dampak
9
Target
6a
20142011 2012 2013
TargetTarget
7a4a
5) Melakukan evaluasi
PPID.
Hukmas 5) Melakukan evaluasi
PPID.
Hukmas 5) Melakukan evaluasi
PPID.
Hukmas
1) Menyelenggarakan
pelatihan penyusunan
LAKIP.
Dalam kegiatan Bimtek
dan workshop SAKIP
yang melibatkan
Kemenpan dan RB
sebagai narasumber
juga menjelaskan
komponen LAKIP dan
kinerja yang harus
dilaporkan, evaluasi
capaian kinerja. Pada
saat workshop, setiap
unit kerja telah diminta
menyelesaikan draft
LAKIP.
1) Menyelenggarakan
pelatihan penyusunan
LAKIP.
Dalam kegiatan Bimtek dan
workshop SAKIP yang melibatkan
Kemenpan dan RB sebagai
narasumber juga menjelaskan
komponen LAKIP dan kinerja yang
harus dilaporkan, evaluasi capaian
kinerja. Pada saat workshop, setiap
unit kerja telah diminta
menyelesaikan draft LAKIP.
1) Menyelenggarakan
pelatihan penyusunan
LAKIP.
Dalam kegiatan Bimtek
dan workshop SAKIP
yang melibatkan
Kemenpan dan RB
sebagai narasumber
juga menjelaskan
komponen LAKIP dan
kinerja yang harus
dilaporkan, evaluasi
capaian kinerja. Pada
saat workshop, setiap
unit kerja telah diminta
menyelesaikan draft
LAKIP sebagai output
pelatihan..
1) Menyelenggarakan
pelatihan penyusunan
LAKIP.
Dalam kegiatan Bimtek
dan workshop SAKIP,
Kemenpan dan RB
juga menjelaskan
komponen LAKIP dan
kinerja yang harus
dilaporkan, evaluasi
capaian kinerja,
tantangan dan upaya
menjawab tantangan
serta model penyajian
data dan
informasi.Pada saat
workshop, setiap unit
kerja telah diminta 2) Melaksanakan
evaluasi LAKIP
(sampling).
- Telah disusun
Keputusan Kepala
Badan POM RI Nomor
HK.04.1.23.07.11.669
0 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Di
Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan
Makanan
- Telah dilakukan
evaluasi atas LAKIP
Unit Kerja di Badan
POM
2) Melaksanakan
evaluasi LAKIP
(sampling).
- Telah disusun Keputusan Kepala
Badan POM RI Nomor
HK.04.1.23.07.11.6690 Tahun 2011
tentang Pedoman Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Telah dilakukan evaluasi atas
LAKIP Unit Kerja di Badan POM
2) Melaksanakan
evaluasi LAKIP
(sampling).
- Telah disusun
Keputusan Kepala
Badan POM RI Nomor
HK.04.1.23.07.11.669
0 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Di
Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan
Makanan
- Telah dilakukan
evaluasi atas LAKIP
Unit Kerja di Badan
POM
2) Melaksanakan
evaluasi LAKIP
(sampling).
evaluasi LAKIP Unit
Kerja sedang dalam
proses
Evaluasi laporan baru
dilakukan sebatas
kelengkapan dokumen,
belum mencakup
kualitas dan
implementasi
Pedoman Evaluasi AKIP
di Lingkungan Badan
POM belum diperbaharui
3) Melakukan review
laporan keungaan.
Telah dilakukan review
laporan keuangan
dengan pendampingan
BPKP dengan hasil
berupa surat
pernyataan telah di-
review yang
ditandatangani oleh
Inspektur
3) Melakukan review
laporan keungaan.
Telah dilakukan review laporan
keuangan dengan pendampingan
BPKP dengan hasil berupa surat
pernyataan telah di-review yang
ditandatangani oleh Inspektur
3) Melakukan review
laporan keungaan.
Telah dilakukan review
laporan keuangan
dengan pendampingan
BPKP dengan hasil
berupa surat
pernyataan telah di-
review yang
ditandatangani oleh
Inspektur
3) Melakukan review
laporan keuangan.
Telah dilakukan review
laporan keuangan
dengan pendampingan
BPKP dengan hasil
berupa surat
pernyataan telah di-
review yang
ditandatangani oleh
Inspektur
Kurangnya jumlah
personil untuk
melakukan review
laporan keuangan
Waktu penyelesaian LK
berdekatan dengan
tenggat waktu
penyerahan LK ke
Kemenkeu
Hasil review kurang maksimal
Terdapat gap antara hasil evaluasi
Inspektorat dengan hasil evaluasi
SAKIP Badan POM oleh KeMenPAN-
RB
PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 4
Sasaran 1. Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan.
Indikator 1.a. Adanya SOP tentang penyusunan peraturan Perundang-undangan.
1.b. SOP Mengakomodir 7 asas pembentukan peraturan perundang-undangan (UU no 10/2004).
1.c. Pelaksanaan legal drafting mengacu SOP di atas termasuk dukungan routing slip.
1.d. Telah dilakukan pemetaan atas peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi tumpang tindih, disharmonis, serta multitafsir, dan hasil identifikasi segera ditindaklanjuti.
2.a. Arsip dan indeks peraturan bertambah tertib, lengkap dan informatif, dan telah tersampaikan ke pegawai dan stakeholder.
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil4b 5b 6b 7b 8
belum adanya
pemahaman yang
sama terhadap
implementasi SOP
POM 01
1) Menyusun/revisi
peraturan Per UU di
Bidang Pengawasan
Obat dan Makanan
berdasarkan hasil
pemetaan dan
kebutuhan sesuai
dengan SOP.
telah disususun/direvisi 188
Peraturan Perundang-undangan
dan sebanyak 28 berupa
peraturan kepala badan. List
terlampir
1) Menyusun/revisi
peraturan Per UU di
Bidang Pengawasan
Obat dan Makanan
berdasarkan hasil
pemetaan dan
kebutuhan sesuai
dengan SOP.
telah disususun/direvisi 213
Peraturan Perundang-undangan
dan sebanyak 14 berupa
peraturan Kepala Badan. List
terlampir
1) Menyusun/revisi
peraturan Per UU di
Bidang Pengawasan
Obat dan Makanan
berdasarkan hasil
pemetaan dan
kebutuhan sesuai
dengan SOP.
telah disususun/direvisi 338
Peraturan Perundang-undangan
dan sebanyak 45 berupa
peraturan Kepala Badan. List
terlampir
1) Menyusun/revisi
peraturan Per UU di
Bidang Pengawasan
Obat dan Makanan
berdasarkan hasil
pemetaan dan
kebutuhan sesuai
dengan SOP.
-
1) Mengidentifikasi
peraturan perundang-
undangan di Bidang
Pengawasan Obat dan
Makanan.
1) 1) 1)
2) Melakukan pemetaan
peraturan-perundang-
undangan yang tidak
harmonis, tidak sinkron
dan belum ada di
Bidang Pengawasan
Obat dan Makanan.
-
KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2011-2014
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Tersusunnya peraturan
perundang-undangan
di bidang pengawasan
obat dan makanan
yang tidak tumpang
tindih dan harmonisasi,
sehingga pelaksanaan
pengawasan dan
tindak lanjutnya bisa
berjalan secara efektif.
-Telah diidentifikasi dan disusun
Pemetaan Peraturan Perundang-
undangan Tumpang Tindih,
Disharmonis, serta Multi Tafsir”
hasil masukan dari Direktorat
Standardisasi masing-masing
Kedeputian dan progress report
perkembangannya sebanyak 16
Peraturan.
(terlampir)
Telah diidentifikasi dan disusun
Pemetaan Peraturan Perundang-
undangan Tumpang Tindih,
Disharmonis, serta Multi Tafsir”
hasil masukan dari Direktorat
Standardisasi masing-masing
Kedeputian dan progress report
perkembangannya sebanyak 13
Peraturan.
(terlampir)
Telah diidentifikasi dan disusun
Pemetaan Peraturan Perundang-
undangan Tumpang Tindih,
Disharmonis, serta Multi Tafsir”
hasil masukan dari Direktorat
Standardisasi masing-masing
Kedeputian dan progress report
perkembangannya sebanyak 8
Peraturan.
(terlampir)
Updating Pemetaan
Per UU.
Updating Pemetaan
Per UU.
Updating Pemetaan
Per UU.
-
Taget dan Realisasi Road Map
Target
2011 2013 2014
Target Target Target
Dampak
7a
Kendala / Hambatan
9
1) Menyusun SOP
penyusunan peraturan
perundang-undangan
(area perubahan tata
laksana).
1) Continuous
improvement.
Telah disusun SOP Nomor
POM-01 tentang Penyusunan
Perundang-undangan yang
meliputi penyusunan RUU, RPP,
Rancangan Peraturan Menteri,
Rancangan Peraturan Kepala
BPOM, Penyusunan Pedoman
dan Rancangan Standar dan
rancangan Keputusan.
5a 6a4a
2012
review SOP.POM.01 peraturan
perundang-undangan: perlu
revisi SOP Peraturan Kepala
Badan terkait notifikasi dan
pengunggahan peraturan dalam
sub site JDIH
telah dilakukan revisi SOP POM
01. 04 terkait dengan Notifikasi
peraturan dan pengunggahan
peraturan dalam sub site JDIH
1) Continuous
improvement.
1) Continuous
improvement.
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil4b 5b 6b 7b 8
Taget dan Realisasi Road Map
Target
2011 2013 2014
Target Target Target
Dampak
7a
Kendala / Hambatan
95a 6a4a
2012
1) Melakukan
pengarsipan elektronik
peraturan perundang-
undangan secara
bertahap.
Telah dilakukan penyusunan
rancangan awal software untuk
pengarsipan elektroik peraturan
perundang-undangan (software
JDIH)
1) Melakukan
pengarsipan elektronik
peraturan perundang-
undangan secara
bertahap.
pengembangan aplikasi
JDIH untuk launching di bulan
Agustus 2012
1) Melakukan
pengarsipan elektronik
peraturan perundang-
undangan secara
bertahap.
pengembangan aplikasi
JDIH, perbaikan Lay out
1) Melakukan
pengarsipan elektronik
peraturan perundang-
undangan secara
bertahap.
- dengan telah
terkelolanya sub site
JDIH dengan baik
maka penyebaran
dokumenasi dan
informasi hukm
pengawasan di bidang
obat dan makanan
dapat tersedia setiap
saat dan dapat diakses
oleh seluruh
stakeholder baik
internal maupun
eksternal secara luas
sehingga diharapkan 2) Mencantumkan dalam
website Badan POM :
http://www.pom.go.id
software belum dilaunching 2) Mencantumkan dalam
website Badan POM :
http://www.pom.go.id
mengungah setiap peraturan
Kepala Badan yang telah
diundangkan.
2) Mencantumkan dalam
website Badan POM :
http://www.pom.go.id
mengungah setiap peraturan
Kepala Bada yang telah
diundangkan.
2) Mencantumkan dalam
website Badan POM :
http://www.pom.go.id
-
3) Menyusun kuesioner
pengaduan peraturan
yang bermasalah.
- 3) Menyusun kuesioner
pegaduan peraturan
yang bermasalah
- 3) Melakukan revisi
kuesioner pengaduan
peraturan yang
bermasalah apabila
diperlukan.
- 3) Melakukan sosialisasi
peraturan perundang-
undangan.
-
4) Menyusun mekanisme
dan tindak lanjut
pengaduan.
- 4) Membahas Pengaduan
dan perbaikan
- 4) Melakukan revisi
mekanisme dan tindak
lanjut pengaduan
apabila diperlukan
- 4) Membahas pengaduan
dan upaya perbaikan.
-
5) Melakukan sosialisasi
peraturan perundang-
undangan.
Telah dilakukan sosialisasi
melalui subsite JDIH di Web Site
pom.go.id, Buku Kumpulan
Peraturan Perundang-undangan
di bidang pengawasan Obat
Tradisional, Kosmetik, dan
Produk Komplemen dan DVD
Peraturan Perundang-undangan
Melakukan sosialisasi
peraturan perundang-
undangan.
Telah dilakukan sosialisasi
melalui subsite JDIH di Web Site
pom.go.id, Buku Kumpulan
Peraturan Perundang-undangan
di bidang pengawasan Obat
Tradisional, Kosmetik, dan
Produk Komplemen dan DVD
Peraturan Perundang-undangan
5) Melakukan sosialisasi
peraturan perundang-
undangan.
Telah dilakukan sosialisasi
melalui subsite JDIH di Web Site
pom.go.id, Buku Kumpulan
Peraturan Perundang-undangan
di bidang pengawasan Obat
Tradisional, Kosmetik, dan
Produk Komplemen dan DVD
Peraturan Perundang-undangan
Melakukan sosialisasi
peraturan perundang-
undangan.
-
6) Membahas pengaduan
dan upaya perbaikan.
- 6) Membahas Pengaduan
dan perbaikan
- 6) Membahas pengaduan
dan upaya perbaikan.
- 4) Membahas pengaduan
dan upaya perbaikan.
-
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2
Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau).
2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintahsasaran baru
3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.
Indikator 1.a. Pelayanan publik murah, terjangkau, cepat, dan aman.
2.a. Terimplementasinya metode survei kepuasan pelanggan yang efektif.
2.b. Tersedianya sistem penanganan keluhan, saran, dan masukan.
2.c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggraan pelayanan publik.
Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil Kemajuan dan Hasil4b 5b 6b 7b 8
1) Mengidentifikasi
pelayanan publik
Badan POM.
- Telah dilakukan
identifikasi pelayanan
publik di Ditlai Obat dan
PB, di Ditlai OT, SM dan
Kos serta Dilai PKP
- Identifikasi Jenis Pelayanan Publik di
Lingkungan Badan POM (yang telah dimiliki
oleh unit pelayanan publik di lingkungan
Badan POM) melalui pembahasan
kuesioner kepada seluruh Unit Kerja Pusat
dan Balai Besar/Balai POM
- Benchmarking Standar Pelayanan Publik
ke K/L lain
a. Regulasi yang
belum memadai dapat
menyebabkan
perbedaan
pemahaman antara
petugas pelayanan
b. SDM yang kurang
menimbulkan beban
kerja yang melebihi
kapasitas
2) Menyusun draft
dan Finalisasi
standar
pelayanan.
- Penyusunan Rancangan
Awal Peraturan Kepala
Badan POM tentang
Standar Pelayanan Publik
berdasarkan UU 25/2009
Pelayanan Publik
- Penyusunan Konsep Awal
dan Pembahasan Awal
Konsep Pelayanan Publik
1) Finalisasi
standar
pelayanan.
- Usulan Person incharge (PIC)
Pengembangan Grand Design Pelayanan
Publik dari Unit Kerja Pusat dan Balai Besar
/ Balai POM tertentu
- Penyusunan dan Penetapan Keputusan
Kepala Badan POM Nomor
HK.04.1.21.02.12.1441 Tahun 2012 tentang
pembentukan Tim Pengembangan Grand
Design Pelayanan Publik Badan POM
- Penetapan Format Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Badan POM
berdasarkan Permenpan dan RB nomor
PER/20/M.PAN/04/2006
- Penyusunan (in depth discussion) Standar
Pelayanan Publik
- Finalisasi Rancangan dan pembuatan
verbal Peraturan Kepala Badan POM
tentang Standar Pelayanan Publik BPOM
- Konsultasi publik secara tertulis kepada
Gabungan/Asosiasi Pengusaha terkait
Stakeholders yang mewakili masyarakat dan
mempunyai kepentingan atas substansi
sebelum Rancangan Peraturan Kepala
Badan POM tentang Standar Pelayanan
Publik di lingkungan BPOM ditetapkan
Tersusunnya
Standar
Pekayanan
Publik
Telah tersusunnya standar
pelayanan publik (PerKa BPOM
No. 39 tahun 2013 tentang
Standar Pelayanan Publik di
Lingkungan Badan POM)
3) Sosialisasi
standar
pelayanan.
2) Sosialisasi
standar
pelayanan.
- Sosialisasi
standar
pelayanan.
Sosialisasi standar pelayanan
dilingkungan Badan POM
9
Dengan
diimplementasikannya
pelayanan publik, maka
petugas pelayanan publik
dapat lebih profesional
Dengan adanya regulasi
yang memadai dan SDM
yang cukup diharapakan
pelayanan publik yang
optimal.
Target Target Target Target4a 5a 6a 7a
KEMAJUAN DAN HASIL PELAKSANAAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2011-2014
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Taget dan Realisasi Road Map
Kendala / Hambatan Dampak2011 2012 2013 2014
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1
3) Implementasi
SP.
- Implementasi
SP.
Implementasi PerKa BPOM No.
39 tahun 2013 tentang Standar
Pelayanan Publik di
Lingkungan Badan POM
1) Implementasi SP. Implementasi PerKa BPOM No. 39
tahun 2013 tentang Standar
Pelayanan Publik di Lingkungan
Badan POM
4) Menerapkan &
mengembangkan
e-reg dan e-
notifikasi.
- Analisis kebutuhan sistem
e-reg obat
- mengembangkan
prototipe e-reg
- Telah menerapkan
notifikasi kosmetik
'- Pengembangan aplikasi e-
registration untuk pangan
lowrisk
- Pelatihan kepada user e-
registration pangan lowrisk
bekerjasama dengan
GAPMI
- Penyusunan rencana
payung hukum untuk e-
Registration
4) Menerapkan
e-reg dan e-
notifikasi
secara
bertahap.
a. Pengembangan e-reg obat copy
b. Pengembangan sistem e-reg untuk OT
low risk
c. Implementasi notifikasi kosmetik
d. Pengembangan sistem e-payment (link
dengan notifikasi kosmetik)
e. Percepatan Finalisasi Payung Hukum
terkait e-registration
f. Penerapan Finalisasi e-Registration
pangan lowrisk
g. Persiapan perencanaan pembangunan e-
Payment (pangan lowrisk)
h. Peningkatan infrastrukur untuk
mendukung implementasi e-Registration
pada ruang pelayanan publik.
i. Penerapan e-reg pangan low risk tahap I
2) Menerapkan e-
reg dan e-
notifikasi secara
bertahap.
a. Implementasi e-Reg obat
copy (pra-reg) dan
penyempurnaan aplikasi e-reg
obat copy (reg)
b. Pengembangan sistem e-reg
untuk daftar ulang OT & SM
c. Implementasi sistem e-reg
untuk OT low risk
d.Implementasi notifikasi
kosmetik
e. Pengembangan sistem
notifikasi variasi dan daftar
ulang OT
f. Implementasi sistem e-
payment (notifikasi kosmetik)
g. Pengembangan tracking
system dan reporting sistem e-
reg obat
h. Pengembangan system e-
reg pangan high risk tahap I
i. Implementasi e-reg pangan
lowrisktahap II (penambahan
jenis kategori pangan yang
didaftarkan)
j. Uji coba e-payment
pendaftaran pangan melalui e-
reg
2) Menerapkan e-
reg dan e-
notifikasi secara
bertahap.
a. Pengembangan e-reg renewal
obat
b. Implementasi e-reg Obat copy
(reg)
c. Pengembangan sistem e-reg
untuk registrasi baru OT & SM
d. Implementasi sistem e-reg
untuk OT low risk dan registrasi
ulang
e. Implementasi notifikasi kosmetik
f. Implementasi sistem notifikasi
variasi dan daftar ulang
g. Implementasi sistem e-payment
(notifikasi kosmetik)
h. Pengembangan sistem e-reg
untuk pendaftaran iklan
i. Implementasi e-Payment pada
aplikasi e-Registration
h. Uji coba penerapan
implementasi pendaftaran pangan
highrisk melalui e-Registration
i. Implementasi e-reg pangan high
risk tahap I (bulan agustus 2014)
dan pengembangan system untuk
e-reg highrisk tahap II
- Kurangnya SDM
yang mempunyai
kompetensi di bidang
Informasi dan
Teknologi.
'- Jumlah SDM tidak
sebanding dengan
jumlah berkas yang
masuk sehingga
beban kerja per
evaluator tinggi.
5) Menerapkan
sistem ekspor-
impor secara
elektronik.
5) Menerapkan
sistem
ekspor-impor
secara
elektronik.
3) Menerapkan
sistem ekspor-
impor secara
elektronik.
3) Menerapkan
sistem ekspor-
impor secara
elektronik.
6) Memperkuat
infrastruktur
di seluruh
unit layanan
publik.
a. Telah melakukan renovasi sarana
pelayanan publik
b. Telah melakukan peningkatan
kompetensi petugas pelayanan publik
c. Peningkatan infrastrukur untuk
4) Memperkuat
infrastruktur di
seluruh unit
layanan publik.
a. telah melakukan renovasi
sarana pelayanan publik
b. Telah melakukan
peningkatan kompetensi
petugas pelayanan publik
4) Memperkuat
infrastruktur di
seluruh unit
layanan publik.
a. telah melakukan renovasi
sarana pelayanan publik
b. Telah melakukan peningkatan
kompetensi petugas pelayanan
publik7) Peningkatan
koordinasi
lintas sektor.
Telah melakukan koordinasi dengan
instansi pemerintah (Kemenkes, Kemendag,
Kemenpan, Kemenprin) dan asosiasi terkait
(GP Farmasi, IPMG, GP Jamu, APSKI,
Gapota, Perkosmi, PPAK, GP Koskemindo,
GAPMMI, PIPIMM)
Peningkatan
koordinasi lintas
sektor.
Telah melakukan koordinasi
dengan instansi pemerintah
(Kemenkes, Kemendag,
Kemenpan, Kemenprin) dan
asosiasi terkait (GP Farmasi,
IPMG, GP Jamu, APSKI,
Gapota, Perkosmi, PPAK, GP
Koskemindo, GAPMMI,
PIPIMM)
Peningkatan
koordinasi lintas
sektor.
Telah melakukan koordinasi
dengan instansi pemerintah
(Kemenkes, Kemendag,
Kemenpan, Kemenprin) dan
asosiasi terkait (GP Farmasi,
IPMG, GP Jamu, APSKI, Gapota,
Perkosmi, PPAK, GP Koskemindo,
GAPMMI, PIPIMM)
Dengan diterapkannya
sistem registrasi dan
notifikasi secara
elektronik akan
berdampak:
a. Pelayanan lebih cepat
b. Meningkatkan efisiensi
dan efektifitas pelayanan
c. Pelayanan menjadi
lebih transparan
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 2
6) Menyusun
pedoman
evaluasi
pelayanan publik.
- 8) Melakukan
evaluasi
kinerja
pelayanan.
- Telah melakukan evaluasi kinerja
pelayanan dengan melakukan analisa
terhadap capaian sasaran mutu setiap
tahun
- Dilakukan Audit internal Badan POM dan
RTM
- Mendapatkan Sertifikat ISO 9001 : 2008
5) Melakukan
evaluasi kinerja
pelayanan.
- Telah melakukan evaluasi
kinerja pelayanan dengan
melakukan analisa terhadap
capaian sasaran mutu setiap
tahun
- Dilakukan Audit internal
Badan POM dan RTM
- Audit eksternal ISO 9001 :
2008
- Audit kinerja oleh BPK
- Audit kinerja Pelayanan
Publik oleh Menpan
Ombudsmen
5) Melakukan
evaluasi kinerja
pelayanan.
- Telah melakukan evaluasi kinerja
pelayanan dengan melakukan
analisa terhadap capaian sasaran
mutu
Evaluasi kinerja masih
dilakukan secara
manual, data yang
dihasilkan kurang
akurat
7) CAPA untuk
mutu pelayanan.
Telah melakukan
penanganan keluhan
pelanggan
9) CAPA untuk
mutu
pelayanan
- Telah melakukan analisa terhadap mutu
pelayanan dengan analisa keluhan
pelanggan
- Tindak lanjut hasil audit internal dan audit
sertifikasi, serta TL hasil RTM
6) CAPA untuk
mutu pelayanan.
- Telah melakukan analisa
terhadap mutu pelayanan
dengan analisa keluhan
pelanggan
Tindak lanjut hasil audit
internal, eksternal dan RTM ,
TL hasil audit kinerja.
6) CAPA untuk mutu
pelayanan.
- Telah melakukan analisa
terhadap mutu pelayanan dengan
analisa keluhan pelanggan
- Tindak lanjut hasil audit internal,
audit surveilans dan RTM.
1) Sosialisasi
metode
pelaksanaan
survey
kepuasan
pelanggan di
Balai 1) Menyelenggarak
an survey
kepuasan
pelanggan untuk
seluruh unit
pelayanan Publik
di Badan POM
Pusat.
Telah dilakukan Survey
kepuasan pelanggan oleh
Inspektorat th 2011 dengan
hasil IKM:
a. Penilaian Obat dan PB =
65,6.
b. Penilaian Produk I (Obat
Tradisional, dan Suplemen
Makanan) = 67,34
c. Penilaian Produk II
(Kosmetik) = 71,29
d. Dit PKP = 66.95
- Khusus Dit PKP telah
melaksanakan survey
kepuasan pelanggan oleh
pihak ke 3 = 70.28
2) Menyelengg
arakan
survey
kepuasan
pelanggan
untuk
seluruh unit
pelayanan
Publik di
Badan POM
Pusat dan
Balai
Besar/Balai
POM.
Telah dilakukan Survey kepuasan
pelanggan oleh Inspektorat th 2012 dengan
hasil IKM:
a. Penilaian Obat dan PB = 64,93
b. Penilaian Produk I (Obat Tradisional, dan
Suplemen Makanan) = 69,55
c. Penilaian Produk II (Kosmetik) = 69,13
d. Dit PKP = 64.82
- Khusus Dit PKP telah melaksanakan
survey kepuasan pelanggan oleh pihak ke 3
=74.32
1) Menyelenggarak
an survey
kepuasan
pelanggan untuk
seluruh unit
pelayanan
Publik di Badan
POM Pusat dan
Balai
Besar/Balai
POM.
Telah dilakukan Survey
kepuasan pelanggan oleh
Inspektorat th 2013 dengan
hasil IKM :
a. Penilaian Obat dan PB =
66,85
b. Penilaian Produk I (Obat
Tradisional, dan Suplemen
Makanan) = 67,83
c. Penilaian Produk II
(Kosmetik) = 70,92
d. Dit PKP = 64.87
- Khusus Dit PKP telah
melaksanakan survey
kepuasan pelanggan oleh
pihak ke 3 = 71.92
1) Menyelenggaraka
n survey
kepuasan
pelanggan untuk
seluruh unit
pelayanan Publik
di Badan POM
Pusat dan Balai
Besar/Balai POM.
Belum dilakukan survey IKM untuk
tahun 2014
Belum semua unit
pelayanan publik
melakukan survey oleh
pihak ketiga
1) Mengembangkan
SOP, metode,
dan sarana
penyampaian
keluhan/saran/m
asukan.
- Telah menerapkan sistem
ISO 9001:2008.
- Tersedia SOP terkait
penanganan keluhan dan
disediakan kotak saran
untuk penyampaian
keluhan/saran/masukan
dan melalui konsultasi
langsung.
1) Mengemban
gkan metode
dan sarana
penyampaian
keluhan/sara
n/masukan.
- Telah menerapkan sistem ISO 9001:2008.
- Keluhan pelanggan dapat disampaikan
melalui kotak saran/keluhan, konsultasi
langsung maupun via telefon dan e-mail
atau ULPK
- Terdapat IK Pengaduan Ketidaksesuaian
- Telah menerapkan sistem ISO
9001:2008.
- Keluhan pelanggan dapat
disampaikan melalui kotak
saran/keluhan, konsultasi
langsung maupun via telefon
dan e-mail atau ULPK
- Terdapat IK Pengaduan
Ketidaksesuaian
- Telah menerapkan sistem ISO
9001:2008.
- Keluhan pelanggan dapat
disampaikan melalui kotak
saran/keluhan, konsultasi
langsung maupun via telefon dan
e-mail atau ULPK
- Terdapat IK Pengaduan
Ketidaksesuaian
a. Konsistensi
pelaksanaan ISO
9001:2008 masih perlu
ditingkatkan
b. Belum meratanya
kesadaran pegawai
dalam penerapan ISO
9001: 2008
dengan diterapkannya
sistem ISO 9001:2008,
maka kinerja dan mutu
pelayanan semakin
profesional dan
terpenuhinya kepuasan
pelanggan
Evaluasi kinerja
pelayanan bertujuan
untuk meningkatkan
kinerja pelayanan
dengan adanya survey
yang dilakukan oleh
pihak ketiga diharapkan
hasilnya lebih
independen dan
transparan
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 3
2) Melakukan
penanganan
keluhan/saran/m
asukan secara
langsung.
Telah dilakukan konsultasi
langsung pelanggan
dengan pejabat struktural
dan duty manager.
'- Keluhan dari pendaftar di
rekap dan ditindak lanjut
2) Melakukan
penanganan
keluhan/sara
n/masukan
secara
langsung.
- Telah dilakukan konsultasi langsung
pelanggan dengan pejabat struktural dan
duty manager.
'- Keluhan dari pendaftar di rekap dan
ditindak lanjut
1) Melakukan
penanganan
keluhan/saran/m
asukan secara
langsung
-Telah dilakukan konsultasi
langsung pelanggan dengan
pejabat struktural dan duty
manager.
- Keluhan dari pendaftar di
rekap dan ditindak lanjut
1) Melakukan
penanganan
keluhan/saran/ma
sukan secara
langsung
-Telah dilakukan konsultasi
langsung pelanggan dengan
pejabat struktural dan duty
manager.
- Keluhan dari pendaftar di rekap
dan ditindak lanjut
3) Meningkatkan
layanan
pengaduan
konsumen.
Telah memfasilitasi
pengaduan konsumen
melalui kotak saran,
konsultasi langsung
maupun via telefon
3) Meningkatka
n layanan
pengaduan
konsumen.
Telah memfasilitasi pengaduan konsumen
melalui kotak saran, konsultasi langsung
maupun via telefon dan e-mail
2) Meningkatkan
layanan
pengaduan
konsumen.
Telah memfasilitasi pengaduan
konsumen melalui kotak saran,
konsultasi langsung maupun
via telefon dan e-mail
2) Meningkatkan
layanan
pengaduan
konsumen.
- Telah memfasilitasi pengaduan
konsumen melalui kotak saran,
konsultasi langsung maupun via
telefon dan e-mail
'- Tahun 2014 Ditlai Obat akan
mengembangkan aplikasi untuk
keluhan pelanggan secara online
(dalam aplikasi e-reg)
Masih diperlukan
peningkatan
kemampuan
komunikasi yang baik
bagi petugas
pelayanan publik
4) Melakukan
evaluasi
keluhan/saran/m
asukan dan
CAPA.
Telah melakukan
penanganan
keluhan/saran/masukan
pelanggan setiap tahun
4) Melakukan
evaluasi
keluhan/sara
n/masukan
dan CAPA.
Telah melakukan penanganan
keluhan/saran/masukan pelanggan setiap
tahun
3) Melakukan
evaluasi
keluhan/saran/m
asukan dan
CAPA.
- Telah melakukan penanganan
keluhan/saran/masukan
pelanggan setiap tahun
3) Melakukan
evaluasi
keluhan/saran/ma
sukan dan CAPA.
- Telah melakukan penanganan
keluhan/saran/masukan
pelanggan setiap tahun
1) Melakukan
pemetaan
potensi
masyarakat
mengidentifikasi sasaran
Ibu dari kelas sosial
3) Meningkatka
n intensitas
KIE ke
kelompok
masyarakat
Memapar sasaran dari kelas sosial A-B
dengan target Organisasi Wanita (Dharma
Wanita dari Tiap K/L)
3) Meningkatkan
intensitas KIE
dengan
masyarakat.
Perluasan cakupan KIE melalui
pemanfaatan berbagai media
masa dan media luar ruang
berdasarkan status sosial
3) Meningkatkan
intensitas KIE
dengan
masyarakat.
Perluasan cakupan KIE melalui
pemanfaatan berbagai media
masa dan media luar ruang
berdasarkan status sosial
2) Melakukan
identifikasi
kelompok
masyarakat
(termasuk
kelompok
gender) dan
pemangku
kepentingan.
Perencanaan
penyelenggaraan kegiatan
dengan target kelompok
masyarakat khusus
2) Menetapkan
kelompok
masyarakat
yang menjadi
target KIE
Obat dan
Makanan
KIE langsung kepada kelompok ibu dengan
kelas sosial A-B dalam format talkshow
"Badan POM Sahabat Ibu"
2) Menetapkan
kelompok
masyarakat yang
menjadi target
KIE Obat dan
Makanan
Perluasan cakupan target KIE
langsung kepada kelompok ibu
dengan kelas sosial A-C dalam
format talkshow "Badan POM
Sahabat Ibu" dengan
melibatkan tokoh masyarakat
2) Menetapkan
kelompok
masyarakat yang
menjadi target KIE
Obat dan
Makanan
Perluasan cakupan target dan
jangkauan KIE langsung kepada
kelompok ibu dengan kelas sosial
A-C dalam format talkshow
"Badan POM Sahabat Ibu" baik di
Pusat maupun Daerah dengan
melibatkan lintas sektor dan tokoh
masyarakat
3) Menyusun
strategi
komunikasi dan
kehumasan
Identifikasi kendala
kehumasan dan pemetaan
kehumasan di BB/BPOM
4) Melakukan
pemantapan
strategi
komunikasi
dan
kehumasan
berdasar
hasil survei
Survei Kepuasan Masyarakat di 7 kota
besar di Indonesia (Medan, Batam,
Jabodetabek, Semarang, Surabaya,
Makassar dan Pontianak) dengan total
responden: 810 orang
4) Melakukan
pemantapan
strategi
komunikasi dan
kehumasan
berdasar hasil
survei
Survei Kepuasan Masyarakat di
10 kota besar (Medan, Batam,
Padang, Jabodetabek,
Semarang, Surabaya,
Pontianak, Samarinda,
Manado, dan Makassar dengan
total responden: 1.014 orang
4) Melakukan
pemantapan
strategi
komunikasi dan
kehumasan
berdasar hasil
survei
Survei tidak bisa dilakukan karena
pemotongan anggaran, sehingga
evaluasi dilakukan dengan audit
komunikasi lainnya
5) Evaluasi
kehumasan
Monitoring berita secara elektronik terhadap
23 media (13 media cetak nasional dan
Jabodetabek, 3 majalah/tabloid, 3 TV dan 4
media online), sedangkan untuk
pemberitaan di media massa daerah belum
dimonitor.
5) Evaluasi
kehumasan
Monitoring berita secara
elektronik terhadap 90 media
(19 koran nasional, 20 koran
regional, 19 media online, 11
majalah, 18 TV, dan 3 tabloid).
5) Evaluasi
kehumasan
Monitoring berita secara elektronik
terhadap 94 media (17 koran
nasional, 26 koran regional, 30
media online, 4 majalah, 14 TV, 2
tabloid, dan 1 radio).
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 4
4) Mengimplementa
sikan strategi
komunikasi dan
kehumasan
Peningkatan kapasitas dan
kompetensi SDM
kehumasan
1) Perkuatan
strategi
komunikasi
dan
kehumasan
Peningkatan kapasitas dan kompetensi
SDM kehumasan
1) Perkuatan
strategi
komunikasi dan
kehumasan
Peningkatan kapasitas dan
kompetensi SDM kehumasan
1) Perkuatan strategi
komunikasi dan
kehumasan
Peningkatan kapasitas dan
kompetensi SDM kehumasan
Menjalin hubungan baik
dengan media
Meningkatkan hubungan baik dengan
media, baik pemberian edukasi maupun
pengenalan Badan POM kepada media
Meningkatkan intensitas
pertemuan yang melibatkan
media, baik pemberian edukasi
maupun peliputan kegiatan
pengawasan Obat dan
Makanan
Mengembangkan strategi
komunikasi dalam pembentukan
opini publik dengan pemanfaatan
media sosial.
Pemberian edukasi kepada
masyarakat umum
Meningkatkan kualitas pemberian edukasi
kepada masyarakat umum
Meningkatkan kualitas
pemberian edukasi kepada
masyarakat umum yang
dikemas secara lebih kreatif
melalui konsep edutainment
Meningkatkan intensitas
pertemuan yang melibatkan
media, baik pemberian edukasi
maupun peliputan kegiatan
pengawasan Obat dan Makanan
termasuk rapat koordinasinya
dengan lintas sektor
Dukungan Stakeholder dalam kegiatan KIE
dengan pemanfaatan program CSR
Meningkatkan dukungan
Stakeholder dalam kegiatan
KIE dengan pemanfaatan
program CSR
Mengembangkan konsep
edutainment yang berbeda pada
setiap kegiatan pemberian
edukasi kepada masyarakat umum
sesuai tema acara
Pemantapan program CSR dalam
kegiatan KIE
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 5