LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 6 … · 2017-04-05 · lampiran iii peraturan...

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG APBD KOTA TEGAL TA 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan

REKENINGURAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

BELANJA 203.376.596.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 164.576.679.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 164.576.679.000,00

BELANJA LANGSUNG 38.799.917.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.286.898.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01

15.196.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.196.000,00

952.121.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

4.207.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

1.981.379.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.981.379.000,00

589.754.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.787.000,00

229.005.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.870.000,00

66.891.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.780.000,00

63.953.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13

Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DASAR HUKUM

1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00

57.652.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

36.240.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

290.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.166.113.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

77.355.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 77.355.000,00

3.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09

1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00

341.986.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.452.000,00

36.165.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

5.540.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

599.109.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.542.000,00

102.958.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.01 . 1.01.01 . 02 . 29

1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.780.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

10.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06

10.000.000,00 Penyusunan renstra SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 05

1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.420.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 60.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

DASAR HUKUM

60.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.250.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 21.342.437.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16

5.605.340.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.605.340.000,00

583.754.000,00 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi1.01 . 1.01.01 . 16 . 58

1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 135.885.000,00

200.000.000,00 Pelatihan Penyusunan kurikulum1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.415.000,00

7.089.317.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta

pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.880.335.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.141.137.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.067.845.000,00

62.672.000,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 73

1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.020.000,00

296.274.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78

1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.100.000,00

3.528.988.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK 2014)1.01 . 1.01.01 . 16 . 86

1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.528.988.000,00

3.976.092.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (2014)1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.290.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.884.895.000,00

Program Pendidikan Menengah 8.649.397.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17

3.242.744.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah ( DAK 2014 )1.01 . 1.01.01 . 17 . 41

1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.130.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.177.924.000,00

229.658.000,00 Pelatihan Penyusunan kurikulum1.01 . 1.01.01 . 17 . 58

DASAR HUKUM

1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.570.000,00

33.214.000,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah1.01 . 1.01.01 . 17 . 67

1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00

1.013.222.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK 2014)1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.910.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.010.312.000,00

327.747.000,00 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.560.000,00

3.802.812.000,00 Pendidikan Menengah Universal1.01 . 1.01.01 . 17 . 74

1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 416.254.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.429.136.000,00

Program Pendidikan Non Formal 1.393.465.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

689.400.000,00 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 02

1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 689.400.000,00

398.175.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.440.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.671.000,00

231.341.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 12

1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.200.000,00

74.549.000,00 Monitoring, evaluasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.140.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 573.913.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20

182.925.000,00 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 02

1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114.380.000,00

237.618.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan

tenaga kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.690.000,00

DASAR HUKUM

153.370.000,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 10

1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.310.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.317.694.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21

849.780.000,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 21 . 01

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 540.600.000,00

100.000.000,00 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 21 . 02

1.01 . 1.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.820.000,00

217.914.000,00 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 21 . 04

1.01 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.615.000,00

150.000.000,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan1.01 . 1.01.01 . 21 . 07

1.01 . 1.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.940.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (203.376.596.000,00)

Tegal, 30 Desember 2013

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

NOMOR 6 TAHUN 2013

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

DASAR HUKUM

PENDAPATAN 7.195.360.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.195.360.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 3.212.860.000,00 Perda No 1 Tahun 2012

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.982.500.000,00 SK Walikota Tegal No. 4214/001 Tahun 2012

BELANJA 58.640.176.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 19.897.221.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 276.201.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 460.000,00

DASAR HUKUM

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 287.000,00

5.500.000.000,00 Pembangunan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.470.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.318.530.000,00

272.930.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 272.930.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.720.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 39.450.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 435.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

DASAR HUKUM

1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00

keuangan

10.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06

1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.140.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.761.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15

2.500.000.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.060.000,00

1.261.600.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ( DAK 2014 )1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 16.256.348.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

14.960.830.000,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 196.945.000,00

199.876.000,00 Perbaikan gizi masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 05

1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.040.000,00

500.000.000,00 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 07

1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.380.000,00

47.160.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.145.000,00

533.147.000,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.525.000,00

15.335.000,00 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan1.02 . 1.02.01 . 16 . 14

1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.985.000,00

DASAR HUKUM

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 28.420.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

28.420.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.760.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 251.816.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

130.250.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.075.000,00

55.964.000,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.960.000,00

25.000.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.830.000,00

13.202.000,00 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 610.000,00

27.400.000,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.760.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 101.770.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23

101.770.000,00 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

2.093.820.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25

917.380.000,00 Pembangunan Puskesmas Pembantu ( DAK 2014 )1.02 . 1.02.01 . 25 . 25

1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 917.380.000,00

1.176.440.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas ( DAK 2014 )1.02 . 1.02.01 . 25 . 26

1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.176.440.000,00

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 18.216.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31

10.216.000,00 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri1.02 . 1.02.01 . 31 . 01

DASAR HUKUM

1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.360.000,00

8.000.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant1.02 . 1.02.01 . 31 . 03

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.713.960.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32

1.713.960.000,00 Peningkatan kesehatan dan monitoring kesehatan bumil, ibu melahirkan, bayi, dan balita

(universal protection)

1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 260.005.000,00

Program Operasional BLUD 3.726.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 33

3.726.500.000,00 Operasional BLUD1.02 . 1.02.01 . 33 . 01

1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 748.129.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 884.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (51.444.816.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

NOMOR 6 TAHUN 2013

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Kardinah

DASAR HUKUM

PENDAPATAN 94.825.475.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 94.825.475.000,00 Peraturan Daerah Kota Tegal No 1 Tahun 2003

BELANJA 119.804.221.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 26.429.600.000,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1.549.146.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26

1.549.146.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK 2014)1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.549.146.000,00

Program Operasional BLUD 91.825.475.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33

91.825.475.000,00 Operasional BLUD1.02 . 1.02.02 . 33 . 01

1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.837.160.000,00

1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.781.950.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (24.978.746.000,00)

DASAR HUKUM

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

NOMOR 6 TAHUN 2013

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum

DASAR HUKUM

PENDAPATAN 993.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 993.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 993.200.000,00 Perda No 1 Tahun 2012

Perda No 2 Tahun 2012

BELANJA 63.575.398.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.963.062.000,00

915.404.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 915.404.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.260.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.000,00

DASAR HUKUM

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

2.406.125.000,00 Pembangunan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.170.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.182.955.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 118.090.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.570.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 810.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 86.175.000,00 1.03 . 1.03.01 . 03

86.175.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.03 . 1.03.01 . 03 . 02

DASAR HUKUM

1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

keuangan

10.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06

1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.300.000,00

Program pembangunan jalan dan jembatan 2.170.245.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

251.175.000,00 Perencanaan pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 01

316.610.000,00 Pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 316.610.000,00

1.602.460.000,00 Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.602.460.000,00

Program Pengembangan Perumahan 55.835.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15

55.835.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan1.04 . 1.03.01 . 15 . 04

1.04 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.562.000,00

Program Lingkungan Sehat Perumahan 62.040.000,00 1.04 . 1.03.01 . 16

62.040.000,00 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan

perumahan

1.04 . 1.03.01 . 16 . 01

1.04 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.440.000,00

1.04 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.522.911.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16

1.522.911.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.522.911.000,00

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 5.344.030.000,00 2.03 . 1.03.01 . 17

5.344.030.000,00 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan2.03 . 1.03.01 . 17 . 01

2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.880.000,00

2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.689.150.000,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 509.310.000,00 1.22 . 1.03.01 . 17

1.22 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 145.435.000,00

DASAR HUKUM

289.215.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Mandiri Perkotaan1.22 . 1.03.01 . 17 . 06

1.22 . 1.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 116.010.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 8.687.973.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

4.673.078.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 471.010.000,00

4.014.895.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK 2014)1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.014.895.000,00

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 567.230.000,00 1.04 . 1.03.01 . 19

567.230.000,00 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran1.04 . 1.03.01 . 19 . 11

1.04 . 1.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 212.760.000,00

1.04 . 1.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 318.030.000,00

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 102.225.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22

102.225.000,00 Penyusunan sistem informasi/data base jalan1.03 . 1.03.01 . 22 . 01

1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.225.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

1.123.715.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24

1.123.715.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 623.715.000,00

Program Pengendalian Banjir 27.926.313.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28

22.608.763.000,00 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai1.03 . 1.03.01 . 28 . 06

1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 611.082.000,00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.247.681.000,00

5.317.550.000,00 Pembangunan prasarana pengaman pantai1.03 . 1.03.01 . 28 . 09

1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.317.550.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 4.404.035.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30

2.689.765.000,00 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 01

1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.295.000,00

DASAR HUKUM

1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.489.189.000,00

153.770.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 06

1.03 . 1.03.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.770.000,00

1.560.500.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK 2014)1.03 . 1.03.01 . 30 . 09

1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.550.350.000,00

Program Pengaturan Jasa Konstruksi 43.549.000,00 1.03 . 1.03.01 . 31

43.549.000,00 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan

Lainnya yang Terkait

1.03 . 1.03.01 . 31 . 01

1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.245.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (62.582.198.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

NOMOR 6 TAHUN 2013

Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Perumahan Rakyat

Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Permukiman dan Tata Ruang

DASAR HUKUM

PENDAPATAN 710.205.000,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4

1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 176.255.000,00

BELANJA 20.021.761.000,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5

1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.765.923.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.892.045.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00

DASAR HUKUM

1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 272.930.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 132.552.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 670.000,00

1.578.606.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 02 . 24

1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

8.595.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06

8.595.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 01

1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.340.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3.240.258.000,00 1.08 . 1.04.01 . 15

DASAR HUKUM

1.129.540.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan1.08 . 1.04.01 . 15 . 02

1.08 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.129.540.000,00

363.798.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan1.08 . 1.04.01 . 15 . 04

1.08 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.980.000,00

1.08 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.695.000,00

1.746.920.000,00 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan (DAK 2014)1.08 . 1.04.01 . 15 . 05

1.08 . 1.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00

1.08 . 1.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.606.440.000,00

Program Pengembangan Perumahan 56.924.000,00 1.04 . 1.04.01 . 15

11.970.000,00 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan1.04 . 1.04.01 . 15 . 01

1.04 . 1.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.970.000,00

31.581.000,00 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu1.04 . 1.04.01 . 15 . 06

1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.765.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.143.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 308.005.000,00 1.05 . 1.04.01 . 15

308.005.000,00 Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan1.05 . 1.04.01 . 15 . 07

1.05 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.005.000,00

Program pengelolaan areal pemakaman 2.944.915.000,00 1.04 . 1.04.01 . 20

2.942.342.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman1.04 . 1.04.01 . 20 . 06

1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.332.000,00

1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.309.275.000,00

2.573.000,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman1.04 . 1.04.01 . 20 . 07

1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.267.021.000,00 1.08 . 1.04.01 . 24

1.003.210.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.04.01 . 24 . 05

1.08 . 1.04.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.003.210.000,00

263.811.000,00 Pemeliharaan RTH1.08 . 1.04.01 . 24 . 06

DASAR HUKUM

1.08 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.010.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (19.311.556.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

NOMOR 6 TAHUN 2013

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

DASAR HUKUM

BELANJA 6.619.616.000,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.200.811.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 502.581.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.554.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00

619.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 408.195.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 272.930.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 74.780.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 123.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 05

45.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 05 . 03

1.06 . 1.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00

78.000.000,00 Studi komparasi pembangunan daerah1.06 . 1.06.01 . 05 . 04

DASAR HUKUM

keuangan

98.179.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06

1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.780.000,00

86.680.000,00 Asistensi penyusunan rancangan dokumen anggaran tahunan1.06 . 1.06.01 . 06 . 06

1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.870.000,00

Program pengembangan data/informasi 397.247.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15

197.712.000,00 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan

kegiatan

1.06 . 1.06.01 . 15 . 01

1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.305.000,00

87.926.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.285.000,00

61.355.000,00 Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan pembangunan sosial budaya1.06 . 1.06.01 . 15 . 06

1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.035.000,00

50.254.000,00 Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan pembangunan kewilayahan1.06 . 1.06.01 . 15 . 07

1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.880.000,00

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 98.585.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15

98.585.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB1.23 . 1.06.01 . 15 . 03

1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.800.000,00

Program Kerjasama Pembangunan 100.473.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16

100.473.000,00 Fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah1.06 . 1.06.01 . 16 . 06

1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.300.000,00

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 241.292.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18

220.990.000,00 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh1.06 . 1.06.01 . 18 . 03

1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.781.000,00

DASAR HUKUM

1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.760.000,00

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 409.540.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19

304.540.000,00 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi1.06 . 1.06.01 . 19 . 04

1.06 . 1.06.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.540.000,00

75.000.000,00 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan1.06 . 1.06.01 . 19 . 07

1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00

30.000.000,00 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan1.06 . 1.06.01 . 19 . 09

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.220.000,00

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah

161.864.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20

54.864.000,00 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah1.06 . 1.06.01 . 20 . 02

1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.480.000,00

107.000.000,00 Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah1.06 . 1.06.01 . 20 . 03

1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah 1.218.819.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21

477.140.000,00 Penyusunan rancangan RPJMD1.06 . 1.06.01 . 21 . 05

1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 228.850.000,00

290.082.000,00 Penyusunan rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 166.810.000,00

159.368.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.620.000,00

216.383.000,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.000.000,00

DASAR HUKUM

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.190.000,00

Program perencanaan pembangunan ekonomi 265.284.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22

53.000.000,00 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah1.06 . 1.06.01 . 22 . 01

1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.405.000,00

91.330.000,00 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat1.06 . 1.06.01 . 22 . 03

1.06 . 1.06.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.950.000,00

66.084.000,00 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.184.000,00

54.870.000,00 Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 22 . 06

1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.405.000,00

Program perencanaan sosial dan budaya 393.746.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23

150.329.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.460.000,00

23.150.000,00 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)1.06 . 1.06.01 . 23 . 06

1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.320.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (6.619.616.000,00)

DASAR HUKUM

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

NOMOR 6 TAHUN 2013

Urusan Pemerintahan : 1 . 07 Urusan Wajib Perhubungan

Organisasi : 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

DASAR HUKUM

PENDAPATAN 2.659.955.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4

BELANJA 14.204.898.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.530.216.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.948.071.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00

DASAR HUKUM

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.477.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.380.000,00

1.126.910.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 05

1.07 . 1.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.126.910.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.271.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 810.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 460.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 257.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00

DASAR HUKUM

1.07 . 1.07.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

404.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 39

1.07 . 1.07.01 . 02 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 404.600.000,00

keuangan

7.580.000,00 1.07 . 1.07.01 . 06

1.07 . 1.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.300.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 823.645.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15

532.269.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 02

1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.095.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00

291.376.000,00 Pemeliharaan peralatan komunikasi dan informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 07

1.25 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.260.000,00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 855.837.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16

41.222.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 16 . 01

1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 545.000,00

771.345.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan1.07 . 1.07.01 . 16 . 04

1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 965.000,00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 504.380.000,00

43.270.000,00 Pemeliharan Rambu-rambu Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00

Pogram peningkatan pelayanan angkutan 501.277.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17

39.540.000,00 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 02

1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00

210.403.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya1.07 . 1.07.01 . 17 . 05

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133.120.000,00

DASAR HUKUM

214.294.000,00 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 11

1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.060.000,00

37.040.000,00 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan1.07 . 1.07.01 . 17 . 13

1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.640.000,00

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.382.019.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19

223.670.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAK 2014)1.07 . 1.07.01 . 19 . 01

1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 223.670.000,00

237.925.000,00 Prasarana pengamanan perlintasan kereta api1.07 . 1.07.01 . 19 . 04

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.100.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00

111.610.000,00 Pengadaan alat uji portable CO/HC (DAK 2014)1.07 . 1.07.01 . 19 . 05

1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 111.610.000,00

238.865.000,00 Pemeliharaan alat pengendali isyarat lalu lintas/apil1.07 . 1.07.01 . 19 . 06

1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.280.000,00

56.242.000,00 Pengadaan Cermin Tikung (DAK 2014)1.07 . 1.07.01 . 19 . 07

1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.242.000,00

34.152.000,00 Pengadaan warning light (DAK 2014)1.07 . 1.07.01 . 19 . 08

1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.152.000,00

278.325.000,00 Pengadaan Marka Jalan (DAK 2014)1.07 . 1.07.01 . 19 . 09

1.07 . 1.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 278.325.000,00

201.230.000,00 Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL)1.07 . 1.07.01 . 19 . 10

1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 201.230.000,00

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 72.400.000,00 1.07 . 1.07.01 . 20

72.400.000,00 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 20 . 03

1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.980.000,00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (11.544.943.000,00)

DASAR HUKUM

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Organisasi : 1 . 08 . 01 Kantor Lingkungan Hidup

DASAR HUKUM

PENDAPATAN 450.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4

BELANJA 6.534.355.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.379.974.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.416.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.220.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

keuangan

6.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 06

1.08 . 1.08.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 465.014.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15

465.014.000,00 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan (DAK 2014)1.08 . 1.08.01 . 15 . 05

1.08 . 1.08.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.130.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 866.901.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16

296.212.000,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura1.08 . 1.08.01 . 16 . 01

1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.570.000,00

104.438.000,00 Koordinasi penilaian langit biru1.08 . 1.08.01 . 16 . 02

DASAR HUKUM

1.08 . 1.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.030.000,00

309.685.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.975.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 91.510.000,00

7.340.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 04

1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 340.000,00

5.580.000,00 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)1.08 . 1.08.01 . 16 . 09

1.08 . 1.08.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.580.000,00

87.206.000,00 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih1.08 . 1.08.01 . 16 . 10

1.08 . 1.08.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.040.000,00

19.500.000,00 Koordinasi penyusunan AMDAL1.08 . 1.08.01 . 16 . 13

1.08 . 1.08.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.500.000,00

36.940.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 14

1.08 . 1.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.630.000,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.540.876.000,00 1.08 . 1.08.01 . 17

412.480.000,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air (DAK

1.08 . 1.08.01 . 17 . 01

1.08 . 1.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 412.480.000,00

93.210.000,00 Pantai dan Laut Lestari1.08 . 1.08.01 . 17 . 02

1.08 . 1.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.375.000,00

35.186.000,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim1.08 . 1.08.01 . 17 . 05

1.08 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.026.000,00

1.000.000.000,00 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem1.08 . 1.08.01 . 17 . 10

1.08 . 1.08.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.540.000,00

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 51.965.000,00 1.08 . 1.08.01 . 18

51.965.000,00 Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam

dan lingkungan hidup

1.08 . 1.08.01 . 18 . 02

DASAR HUKUM

1.08 . 1.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.965.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

59.640.000,00 1.08 . 1.08.01 . 19

59.640.000,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 02

1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.175.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1.649.735.000,00 1.03 . 1.08.01 . 27

1.649.735.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah1.03 . 1.08.01 . 27 . 02

1.03 . 1.08.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.045.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (6.084.355.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Urusan Pemerintahan : 1 . 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Organisasi : 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DASAR HUKUM

PENDAPATAN 277.980.000,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4

BELANJA 4.453.439.000,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5

1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.812.526.000,00

606.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.10 . 1.10.01 . 01 . 01

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.901.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 460.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 83.785.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

8.300.000,00 1.10 . 1.10.01 . 06

1.10 . 1.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.620.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 888.450.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15

270.415.000,00 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu1.10 . 1.10.01 . 15 . 01

1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 560.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 269.755.000,00

181.830.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan

pemeliharaan)

1.10 . 1.10.01 . 15 . 03

DASAR HUKUM

1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.435.000,00

22.348.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 06

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.160.000,00

85.845.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 07

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.745.000,00

195.746.000,00 Pengembangan data base kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 08

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.235.000,00

88.359.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 11

1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.216.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.200.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.175.459.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial

Organisasi : 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DASAR HUKUM

BELANJA 7.319.138.000,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5

1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.509.821.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.022.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

DASAR HUKUM

1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 720.630.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.860.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

keuangan

52.119.000,00 1.13 . 1.13.01 . 06

43.267.000,00 Pendataan PMKS, PSKS dan Tenaga Kerja1.13 . 1.13.01 . 06 . 05

1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.195.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.220.000,00

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

48.792.000,00 1.13 . 1.13.01 . 15

48.792.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan KUBE1.13 . 1.13.01 . 15 . 06

1.13 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.510.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 451.920.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15

DASAR HUKUM

451.920.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja1.14 . 1.13.01 . 15 . 06

1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.900.000,00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 284.824.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16

74.394.000,00 Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang

cacat dan lansia

1.13 . 1.13.01 . 16 . 01

1.13 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.780.000,00

45.000.000,00 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan

perempuan dan anak

1.13 . 1.13.01 . 16 . 02

1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.140.000,00

73.750.000,00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

1.13 . 1.13.01 . 16 . 03

1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.420.000,00

35.760.000,00 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana1.13 . 1.13.01 . 16 . 05

1.13 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.760.000,00

33.920.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial

bagi PMKS

1.13 . 1.13.01 . 16 . 07

1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.585.000,00

22.000.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan

kejadian luar biasa

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.000.000,00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2.013.728.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16

19.083.000,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja1.14 . 1.13.01 . 16 . 02

1.14 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.150.000,00

65.415.000,00 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan1.14 . 1.13.01 . 16 . 05

1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.565.000,00

1.929.230.000,00 Padat karya1.14 . 1.13.01 . 16 . 08

1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 693.400.000,00

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 273.704.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17

DASAR HUKUM

40.095.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial1.14 . 1.13.01 . 17 . 02

1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.162.000,00

30.781.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial

ketenagakerjaan

1.14 . 1.13.01 . 17 . 03

1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.366.000,00

53.424.000,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 04

1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.168.000,00

77.820.000,00 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan

dan kesehatan kerja

1.14 . 1.13.01 . 17 . 05

1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.750.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.590.000,00

Program transmigrasi regional 56.473.000,00 2.08 . 1.13.01 . 17

56.473.000,00 Pengiriman transmigran regional2.08 . 1.13.01 . 17 . 03

2.08 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 238.849.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21

38.760.000,00 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha1.13 . 1.13.01 . 21 . 01

1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.670.000,00

173.654.000,00 Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat1.13 . 1.13.01 . 21 . 02

1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.490.000,00

26.435.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat1.13 . 1.13.01 . 21 . 03

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.840.000,00

Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan

Kesetiakawanan Sosial

198.265.000,00 1.13 . 1.13.01 . 23

198.265.000,00 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan makam pahlawan1.13 . 1.13.01 . 23 . 01

1.13 . 1.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.490.000,00

DASAR HUKUM

SURPLUS / (DEFISIT) (7.319.138.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Urusan Pemerintahan : 1 . 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi : 1 . 15 . 01 Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan

DASAR HUKUM

PENDAPATAN 3.943.602.000,00 1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4

1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.361.789.000,00

BELANJA 10.197.579.000,00 1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5

1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.421.396.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.128.524.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 457.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 660.000,00

DASAR HUKUM

1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 445.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 470.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 272.930.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 660.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 420.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.15 . 1.15.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 470.000,00

DASAR HUKUM

keuangan

10.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 06

1.15 . 1.15.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.620.000,00

Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 94.569.000,00 2.07 . 1.15.01 . 15

94.569.000,00 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi2.07 . 1.15.01 . 15 . 06

2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.020.000,00

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 114.100.000,00 2.06 . 1.15.01 . 15

62.180.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa2.06 . 1.15.01 . 15 . 03

2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.940.000,00

51.920.000,00 Sosialisasi ketentuan di bidang cukai2.06 . 1.15.01 . 15 . 06

2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.610.000,00

Program pengembangan industri kecil dan menengah 170.944.000,00 2.07 . 1.15.01 . 16

170.944.000,00 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta2.07 . 1.15.01 . 16 . 06

2.07 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.870.000,00

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

49.443.000,00 1.15 . 1.15.01 . 16

32.253.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan1.15 . 1.15.01 . 16 . 06

1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.090.000,00

17.190.000,00 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD1.15 . 1.15.01 . 16 . 07

1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.620.000,00

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

329.270.000,00 1.15 . 1.15.01 . 17

329.270.000,00 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 17 . 09

1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.060.000,00

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 1.927.059.000,00 2.06 . 1.15.01 . 18

311.943.000,00 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk2.06 . 1.15.01 . 18 . 03

DASAR HUKUM

2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.460.000,00

1.615.116.000,00 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk ( DAK 2014 )2.06 . 1.15.01 . 18 . 09

2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.615.116.000,00

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 61.455.000,00 1.15 . 1.15.01 . 18

61.455.000,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian1.15 . 1.15.01 . 18 . 04

1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.795.000,00

Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 84.240.000,00 2.06 . 1.15.01 . 19

84.240.000,00 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan2.06 . 1.15.01 . 19 . 03

2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.705.000,00

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 36.478.000,00 2.07 . 1.15.01 . 19

36.478.000,00 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat2.07 . 1.15.01 . 19 . 02

2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.560.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (6.253.977.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Urusan Pemerintahan : 1 . 16 Urusan Wajib Penanaman Modal

Organisasi : 1 . 16 . 01 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

DASAR HUKUM

BELANJA 3.157.600.000,00 1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5

1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.873.151.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.832.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 322.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

28.549.000,00 Pengadaan mebeleur1.16 . 1.16.01 . 02 . 10

1.16 . 1.16.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.549.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.070.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.16 . 1.16.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

keuangan

7.995.000,00 1.16 . 1.16.01 . 06

1.16 . 1.16.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 307.241.000,00 1.16 . 1.16.01 . 15

DASAR HUKUM

25.802.000,00 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha

Kecil Menengah

1.16 . 1.16.01 . 15 . 01

1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.122.000,00

13.410.000,00 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal1.16 . 1.16.01 . 15 . 05

1.16 . 1.16.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.695.000,00

84.140.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

1.16 . 1.16.01 . 15 . 08

1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.220.000,00

183.889.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi1.16 . 1.16.01 . 15 . 10

1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.720.000,00

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 291.380.000,00 1.16 . 1.16.01 . 16

22.071.000,00 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi1.16 . 1.16.01 . 16 . 02

1.16 . 1.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.355.000,00

100.918.000,00 Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal1.16 . 1.16.01 . 16 . 03

1.16 . 1.16.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.470.000,00

106.811.000,00 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal1.16 . 1.16.01 . 16 . 06

1.16 . 1.16.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.057.000,00

42.679.000,00 Kajian kebijakan penanaman modal1.16 . 1.16.01 . 16 . 07

1.16 . 1.16.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.740.000,00

1.16 . 1.16.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.860.000,00

Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah 58.237.000,00 1.16 . 1.16.01 . 17

58.237.000,00 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi1.16 . 1.16.01 . 17 . 01

1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.725.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (3.157.600.000,00)

DASAR HUKUM

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Urusan Pemerintahan : 1 . 18 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

Organisasi : 1 . 18 . 01 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

DASAR HUKUM

PENDAPATAN 1.220.970.000,00 1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 4

BELANJA 13.607.586.000,00 1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5

1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.959.922.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 941.316.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 470.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00

DASAR HUKUM

1.18 . 1.18.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 272.930.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.375.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.790.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

9.960.000,00 1.18 . 1.18.01 . 06

DASAR HUKUM

1.18 . 1.18.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.020.000,00

Program pengembangan pemasaran pariwisata 1.535.814.000,00 2.04 . 1.18.01 . 15

25.200.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata2.04 . 1.18.01 . 15 . 02

2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.200.000,00

14.954.000,00 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata2.04 . 1.18.01 . 15 . 04

2.04 . 1.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.875.000,00

1.396.979.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri2.04 . 1.18.01 . 15 . 05

2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.325.000,00

79.191.000,00 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata2.04 . 1.18.01 . 15 . 06

2.04 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.880.000,00

19.490.000,00 Pengembangan statistik wisata terpadu2.04 . 1.18.01 . 15 . 07

2.04 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.035.000,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 377.292.000,00 1.17 . 1.18.01 . 16

268.455.000,00 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya1.17 . 1.18.01 . 16 . 01

1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.370.000,00

33.440.000,00 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah1.17 . 1.18.01 . 16 . 11

1.17 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 460.000,00

75.397.000,00 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam1.17 . 1.18.01 . 16 . 12

1.17 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00

Program pengembangan destinasi pariwisata 88.155.000,00 2.04 . 1.18.01 . 16

88.155.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata2.04 . 1.18.01 . 16 . 02

2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.095.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan 451.092.000,00 1.18 . 1.18.01 . 16

76.762.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan1.18 . 1.18.01 . 16 . 02

1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.672.000,00

DASAR HUKUM

23.374.000,00 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan1.18 . 1.18.01 . 16 . 07

1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.120.000,00

350.956.000,00 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi1.18 . 1.18.01 . 16 . 10

1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.100.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.128.412.000,00 1.17 . 1.18.01 . 17

492.524.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah1.17 . 1.18.01 . 17 . 01

1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.605.000,00

129.125.000,00 Penyelenggaraan dialog kebudayaan1.17 . 1.18.01 . 17 . 03

1.17 . 1.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.555.000,00

506.763.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah1.17 . 1.18.01 . 17 . 05

1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.810.000,00

Program pengembangan Kemitraan 189.448.000,00 2.04 . 1.18.01 . 17

189.448.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata2.04 . 1.18.01 . 17 . 08

2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.390.000,00

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 75.027.000,00 1.18 . 1.18.01 . 19

75.027.000,00 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan1.18 . 1.18.01 . 19 . 01

1.18 . 1.18.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.852.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 2.454.173.000,00 1.18 . 1.18.01 . 20

150.692.000,00 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat1.18 . 1.18.01 . 20 . 03

1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 312.000,00

274.794.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah1.18 . 1.18.01 . 20 . 04

1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.700.000,00

492.402.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga1.18 . 1.18.01 . 20 . 06

1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.155.000,00

DASAR HUKUM

1.536.285.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat1.18 . 1.18.01 . 20 . 14

1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 128.785.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 2.057.840.000,00 1.18 . 1.18.01 . 21

2.057.840.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga1.18 . 1.18.01 . 21 . 02

1.18 . 1.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.056.220.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (12.386.616.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi : 1 . 19 . 01 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

DASAR HUKUM

BELANJA 3.247.664.000,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5

1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.617.690.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.400.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

DASAR HUKUM

1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

5.995.000,00 1.19 . 1.19.01 . 06

1.19 . 1.19.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 720.790.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15

179.075.000,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 01

1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 174.635.000,00

47.450.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 03

1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.635.000,00

494.265.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 05

1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 477.645.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 152.782.000,00 1.19 . 1.19.01 . 16

78.240.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan1.19 . 1.19.01 . 16 . 02

1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.740.000,00

74.542.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah1.19 . 1.19.01 . 16 . 04

1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan 267.269.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17

12.005.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama1.19 . 1.19.01 . 17 . 01

1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.960.000,00

19.825.000,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat1.19 . 1.19.01 . 17 . 02

DASAR HUKUM

1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00

235.439.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa1.19 . 1.19.01 . 17 . 03

1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.962.000,00

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 19.880.000,00 1.19 . 1.19.01 . 18

19.880.000,00 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 18 . 02

1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.110.000,00

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 51.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 19

51.500.000,00 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat1.19 . 1.19.01 . 19 . 01

1.19 . 1.19.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.470.000,00

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 80.885.000,00 1.19 . 1.19.01 . 20

80.885.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba1.19 . 1.19.01 . 20 . 01

1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.820.000,00

Program pendidikan politik masyarakat 62.300.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21

53.420.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat1.19 . 1.19.01 . 21 . 01

1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.960.000,00

8.880.000,00 Koordinasi forum-forum diskusi politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 03

1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.880.000,00

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 38.834.000,00 1.19 . 1.19.01 . 22

38.834.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam1.19 . 1.19.01 . 22 . 01

1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.970.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (3.247.664.000,00)

DASAR HUKUM

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi : 1 . 19 . 02 Satuan Polisi Pamong Praja

DASAR HUKUM

BELANJA 5.667.173.000,00 1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5

1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.096.653.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 407.550.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 257.000,00

DASAR HUKUM

1.19 . 1.19.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.875.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.19 . 1.19.02 . 02 . 29

1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

keuangan

4.196.000,00 1.19 . 1.19.02 . 06

1.19 . 1.19.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 720.520.000,00 1.19 . 1.19.02 . 15

38.430.000,00 Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat1.19 . 1.19.02 . 15 . 04

1.19 . 1.19.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.895.000,00

332.090.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan1.19 . 1.19.02 . 15 . 05

DASAR HUKUM

1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 331.740.000,00

350.000.000,00 Pengumpulan informasi penggunaan pita cukai ilegal (DBHCHT)1.19 . 1.19.02 . 15 . 07

1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.095.000,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.750.000,00

21.800.000,00 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja1.19 . 1.19.02 . 16 . 01

1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.145.000,00

26.460.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan1.19 . 1.19.02 . 16 . 02

1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.460.000,00

1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (5.667.173.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otda, Pemrthn Umum, Adm Keu Da, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 01 DPRD

DASAR HUKUM

BELANJA 5.519.062.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5

1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.519.062.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (5.519.062.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 02 Walikota dan Wakil Walikota

DASAR HUKUM

BELANJA 637.276.000,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 637.276.000,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 637.276.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (637.276.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah

DASAR HUKUM

BELANJA 31.173.717.000,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.296.923.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.293.140.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.390.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 818.123.000,00

599.573.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.080.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.180.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.610.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.259.000,00

1.678.750.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

1.104.380.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 05

1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.104.380.000,00

258.295.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 06

1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 258.295.000,00

1.433.380.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 07

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.433.380.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 880.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 89.967.000,00

539.616.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 21

1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 960.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 101.315.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.955.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.260.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 660.000,00

50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 27

1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 470.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.205.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 470.000,00

53.288.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi1.20 . 1.20.03 . 02 . 30

1.20 . 1.20.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 475.000,00

3.140.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala wahana reklame1.20 . 1.20.03 . 02 . 39

1.20 . 1.20.03 . 02 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 1.718.880.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03

1.718.880.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.630.000,00

keuangan

285.652.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06

279.260.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 146.125.000,00

6.392.000,00 Penyusunan Renstra SKPD1.20 . 1.20.03 . 06 . 05

1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.860.000,00

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 18.885.000,00 1.20 . 1.20.03 . 07

18.885.000,00 Penyusunan basis data rupa bumi/toponimi1.20 . 1.20.03 . 07 . 01

1.20 . 1.20.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.564.000,00

DASAR HUKUM

802.980.000,00 Forum koordinasi pimpinan daerah1.19 . 1.20.03 . 16 . 06

1.19 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 802.800.000,00

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 115.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16

115.000.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 01

1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.075.000,00

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 33.057.000,00 1.16 . 1.20.03 . 16

33.057.000,00 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal1.16 . 1.20.03 . 16 . 06

1.16 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.684.000,00

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 343.425.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16

64.785.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan

kemasyarakatan

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.860.000,00

35.280.000,00 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 05

1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.380.000,00

98.535.000,00 Fasilitasi pelayanan kedinasan protokoler kepala daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 07

1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.535.000,00

144.825.000,00 Pisah sambut Walikota/Wakil Walikota Tegal dengan warga masyarakat1.20 . 1.20.03 . 16 . 08

1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.140.000,00

1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.895.000,00

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 203.142.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17

100.265.000,00 Penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.03 . 17 . 02

1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.330.000,00

64.047.000,00 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 04

1.20 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.830.000,00

DASAR HUKUM

21.415.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 20

1.20 . 1.20.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.050.000,00

17.415.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 21

1.20 . 1.20.03 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.016.000,00

409.226.000,00 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan

1.19 . 1.20.03 . 18 . 03

1.19 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.495.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 159.786.000,00 1.18 . 1.20.03 . 20

159.786.000,00 Pengembangan olahraga rekreasi1.18 . 1.20.03 . 20 . 11

1.18 . 1.20.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.440.000,00

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

380.418.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20

100.000.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah1.20 . 1.20.03 . 20 . 02

1.20 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 330.000,00

29.272.000,00 Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan dan Pengelolaan DBHCHT1.20 . 1.20.03 . 20 . 09

1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.240.000,00

155.214.000,00 Fasilitasi pelaksanaan pendistribusian beras untuk masyarakat miskin1.20 . 1.20.03 . 20 . 10

1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 145.314.000,00

7.404.000,00 Penyusunan pelaporan penghematan energi1.20 . 1.20.03 . 20 . 11

1.20 . 1.20.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.340.000,00

88.528.000,00 Sosialisasi Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok1.20 . 1.20.03 . 20 . 12

1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.055.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.798.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 166.630.000,00 1.02 . 1.20.03 . 20

DASAR HUKUM

166.630.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.20.03 . 20 . 02

1.02 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.260.000,00

Program pendidikan politik masyarakat 94.741.000,00 1.19 . 1.20.03 . 21

94.741.000,00 DESK PEMILU1.19 . 1.20.03 . 21 . 06

1.19 . 1.20.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.616.000,00

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 80.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25

80.800.000,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana

publik

1.20 . 1.20.03 . 25 . 04

1.20 . 1.20.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.440.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 542.011.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26

49.886.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 01

1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.200.000,00

53.950.000,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 03

1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.800.000,00

180.291.000,00 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 04

1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.805.000,00

108.965.000,00 Publikasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.840.000,00

46.492.000,00 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan

yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

1.20 . 1.20.03 . 26 . 06

1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.190.000,00

41.592.000,00 Peningkatan Penataan dan Pengembangan Informasi JDI Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 07

1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.460.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00

60.835.000,00 Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum1.20 . 1.20.03 . 26 . 08

1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.120.000,00

DASAR HUKUM

Program Fasilitasi Kebijakan Pemerintah Daerah 3.036.145.000,00 1.20 . 1.20.03 . 31

3.036.145.000,00 Fasilitasi Kelembagaan RT/RW1.20 . 1.20.03 . 31 . 02

1.20 . 1.20.03 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.095.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah 112.239.000,00 1.20 . 1.20.03 . 32

82.215.000,00 Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik1.20 . 1.20.03 . 32 . 05

1.20 . 1.20.03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.330.000,00

30.024.000,00 Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah1.20 . 1.20.03 . 32 . 06

1.20 . 1.20.03 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.580.000,00

Program kerjasama informasi dengan mas media 549.287.000,00 1.20 . 1.20.03 . 36

203.146.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.20 . 1.20.03 . 36 . 01

1.20 . 1.20.03 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.845.000,00

346.141.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah1.20 . 1.20.03 . 36 . 02

1.20 . 1.20.03 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.760.000,00

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 153.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 38

153.300.000,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi1.20 . 1.20.03 . 38 . 01

1.20 . 1.20.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.300.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (31.173.717.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD

DASAR HUKUM

BELANJA 18.118.118.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5

1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.240.155.000,00

272.293.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan1.20 . 1.20.04 . 01 . 04

1.20 . 1.20.04 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.245.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.410.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.580.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 532.000,00

3.060.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 18

370.126.000,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 03

1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 370.126.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 499.035.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 460.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

1.281.660.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 42

1.20 . 1.20.04 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.281.660.000,00

1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.930.000,00

keuangan

5.942.000,00 1.20 . 1.20.04 . 06

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.04 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.620.000,00

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 7.458.097.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15

176.115.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

1.20 . 1.20.04 . 15 . 02

1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.145.000,00

500.815.000,00 Rapat-rapat paripurna1.20 . 1.20.04 . 15 . 04

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 113.870.000,00

1.703.875.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.635.000,00

2.813.342.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 06

2.263.950.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 224.171.000,00 1.20 . 1.20.04 . 23

224.171.000,00 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik1.20 . 1.20.04 . 23 . 01

1.20 . 1.20.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (18.118.118.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 06 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

DASAR HUKUM

PENDAPATAN 522.343.057.000,00 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 36.188.427.000,00 Perda Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011

Perda Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2011

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.080.042.000,00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 9.304.400.000,00

DANA PERIMBANGAN 449.283.241.000,00 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 2

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 27.972.355.000,00 PMK No.203/PMK.07/2011, tgl 12 Des 2011

PMK No. 02/PMK.07/2012 tgl 03 Jan 2012

PMK No. 86/PMK.07/2010 tgl 08 Juni 2012

PMK No. 08/PMK.07/2012 tgl 13 Jan 2012

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 390.732.536.000,00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 30.578.350.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 24.853.540.000,00 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 3

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 24.853.540.000,00 Pergub No 4 Th 2012 tgl 31 Jan 2012

BELANJA 51.216.066.000,00 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.881.075.000,00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 Belanja Bunga 98.154.000,00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 15.235.625.000,00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 14.075.370.000,00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan

Partai Politik

536.011.000,00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 9 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00

DASAR HUKUM

7.157.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.06 . 01 . 02

805.310.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.20 . 1.20.06 . 01 . 05

1.20 . 1.20.06 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.310.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 256.983.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 660.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.400.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 760.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 413.670.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 470.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 470.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 470.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

56.440.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala wahana reklame1.20 . 1.20.06 . 02 . 39

1.20 . 1.20.06 . 02 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.930.000,00

keuangan

116.934.000,00 1.20 . 1.20.06 . 06

74.550.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.06 . 06 . 02

1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.457.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.860.000,00

34.164.000,00 Fasilitasi pelaksanaan E - Audit1.20 . 1.20.06 . 06 . 07

1.20 . 1.20.06 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.440.000,00

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2.601.362.000,00 1.20 . 1.20.06 . 17

230.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1.20 . 1.20.06 . 17 . 06

1.20 . 1.20.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.735.000,00

70.124.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD1.20 . 1.20.06 . 17 . 07

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.06 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00

215.247.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD1.20 . 1.20.06 . 17 . 08

1.20 . 1.20.06 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.735.000,00

86.844.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.06 . 17 . 09

1.20 . 1.20.06 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.990.000,00

245.299.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

1.20 . 1.20.06 . 17 . 10

1.20 . 1.20.06 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.151.000,00

111.726.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.06 . 17 . 11

1.20 . 1.20.06 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.232.000,00

58.229.000,00 Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.06 . 17 . 13

1.20 . 1.20.06 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 670.000,00

201.702.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah1.20 . 1.20.06 . 17 . 16

1.20 . 1.20.06 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.915.000,00

169.847.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah1.20 . 1.20.06 . 17 . 19

1.20 . 1.20.06 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.687.000,00

37.836.000,00 Inventarisasi barang milik daerah1.20 . 1.20.06 . 17 . 23

1.20 . 1.20.06 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.790.000,00

660.751.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P21.20 . 1.20.06 . 17 . 28

1.20 . 1.20.06 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 284.555.000,00

45.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi PBB1.20 . 1.20.06 . 17 . 29

1.20 . 1.20.06 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 645.000,00

340.275.000,00 Peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.06 . 17 . 30

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.06 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 239.660.000,00

85.374.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)1.20 . 1.20.06 . 17 . 31

1.20 . 1.20.06 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.450.000,00

24.763.000,00 Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang PAD1.20 . 1.20.06 . 17 . 32

1.20 . 1.20.06 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.840.000,00

18.345.000,00 Penyusunan laporan keuangan tugas pembantuan1.20 . 1.20.06 . 17 . 33

1.20 . 1.20.06 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.640.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 223.017.000,00 1.20 . 1.20.06 . 18

150.634.000,00 Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota1.20 . 1.20.06 . 18 . 05

1.20 . 1.20.06 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.175.000,00

48.050.000,00 Asistensi Penyaluran Bantuan Kemasyarakatan dan Keagamaan1.20 . 1.20.06 . 18 . 06

1.20 . 1.20.06 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.250.000,00

24.333.000,00 Asistensi pengelolaan barang milik daerah1.20 . 1.20.06 . 18 . 07

1.20 . 1.20.06 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.620.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 471.126.991.000,00

PEMBIAYAAN DAERAH1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 6

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 80.390.832.000,00 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 6 . 1

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 80.390.832.000,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 12.162.844.000,00 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 6 . 2

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 11.797.000.000,00 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012

Peraturan Daerah No 5 Tahun 2013

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 365.844.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 68.227.988.000,00

DASAR HUKUM

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 07 Inspektorat

DASAR HUKUM

BELANJA 3.492.490.000,00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.524.554.000,00

BELANJA LANGSUNG 967.936.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2

1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.700.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00

keuangan

5.951.000,00 1.20 . 1.20.07 . 06

1.20 . 1.20.07 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.340.000,00

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

611.734.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20

246.080.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.07 . 20 . 01

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 241.180.000,00

146.614.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH1.20 . 1.20.07 . 20 . 03

1.20 . 1.20.07 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.330.000,00

173.260.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 06

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 170.020.000,00

45.780.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 08

1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.270.000,00

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

17.520.000,00 1.20 . 1.20.07 . 21

17.520.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja1.20 . 1.20.07 . 21 . 02

1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.940.000,00

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 83.493.000,00 1.20 . 1.20.07 . 24

DASAR HUKUM

83.493.000,00 Penanganan kasus khusus dan pengaduan masyarakat1.20 . 1.20.07 . 24 . 02

1.20 . 1.20.07 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.740.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (3.492.490.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 08 Badan Kepegawaian Daerah

DASAR HUKUM

BELANJA 6.052.651.000,00 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5

1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.183.023.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 143.070.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.570.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

1.20 . 1.20.08 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.738.651.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05

1.738.651.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.08 . 05 . 01

1.20 . 1.20.08 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.270.000,00

keuangan

5.920.000,00 1.20 . 1.20.08 . 06

1.20 . 1.20.08 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.740.000,00

Program Pendidikan Kedinasan 52.895.000,00 1.20 . 1.20.08 . 28

52.895.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis1.20 . 1.20.08 . 28 . 01

1.20 . 1.20.08 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.408.031.000,00 1.20 . 1.20.08 . 30

154.195.000,00 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS1.20 . 1.20.08 . 30 . 01

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.08 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.280.000,00

997.838.000,00 Seleksi penerimaan calon PNS1.20 . 1.20.08 . 30 . 02

1.20 . 1.20.08 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 293.470.000,00

24.660.000,00 Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah1.20 . 1.20.08 . 30 . 05

1.20 . 1.20.08 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.160.000,00

231.338.000,00 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan1.20 . 1.20.08 . 30 . 15

1.20 . 1.20.08 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121.210.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (6.052.651.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 09 Kecamatan Tegal Timur

DASAR HUKUM

BELANJA 3.785.024.000,00 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5

1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.362.687.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.781.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 202.635.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 06

1.20 . 1.20.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.260.000,00

kebangsaan

1.19 . 1.20.09 . 18 . 03

1.19 . 1.20.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 980.000,00

Program Pembangunan Kecamatan 53.808.000,00 1.20 . 1.20.09 . 33

9.018.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang1.20 . 1.20.09 . 33 . 01

1.20 . 1.20.09 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.340.000,00

DASAR HUKUM

16.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan PKK1.20 . 1.20.09 . 33 . 02

1.20 . 1.20.09 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

12.705.000,00 Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah1.20 . 1.20.09 . 33 . 03

1.20 . 1.20.09 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.705.000,00

16.085.000,00 Pembinaan Kecamatan1.20 . 1.20.09 . 33 . 04

1.20 . 1.20.09 . 33 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.410.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (3.785.024.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 10 Kecamatan Tegal Barat

DASAR HUKUM

BELANJA 4.901.856.000,00 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5

1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.482.930.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.310.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 202.635.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 06

1.20 . 1.20.10 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.980.000,00

kebangsaan

1.19 . 1.20.10 . 18 . 03

1.19 . 1.20.10 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 919.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.10 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.958.000,00

1.20 . 1.20.10 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.560.000,00

1.20 . 1.20.10 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.735.000,00

1.20 . 1.20.10 . 33 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.901.856.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 11 Kecamatan Tegal Selatan

DASAR HUKUM

BELANJA 4.788.685.000,00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5

1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.348.435.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.760.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 202.635.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.863.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.498.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 06

1.20 . 1.20.11 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00

DASAR HUKUM

kebangsaan

1.19 . 1.20.11 . 18 . 03

1.19 . 1.20.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 990.000,00

1.20 . 1.20.11 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.465.000,00

1.20 . 1.20.11 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.115.000,00

1.20 . 1.20.11 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.705.000,00

1.20 . 1.20.11 . 33 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.525.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.788.685.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 12 Kecamatan Margadana

DASAR HUKUM

BELANJA 4.845.389.000,00 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5

1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.435.103.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.524.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 202.635.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

8.837.000,00 1.20 . 1.20.12 . 06

1.20 . 1.20.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00

kebangsaan

1.19 . 1.20.12 . 18 . 03

1.19 . 1.20.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.12 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.030.000,00

1.20 . 1.20.12 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.475.000,00

1.20 . 1.20.12 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.735.000,00

1.20 . 1.20.12 . 33 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.845.389.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 13 Kelurahan Kejambon

DASAR HUKUM

BELANJA 287.076.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5

335.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.13 . 01 . 06

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.312.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.450.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 06

1.20 . 1.20.13 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.080.000,00

Program Pembangunan Kelurahan 171.132.000,00 1.20 . 1.20.13 . 34

1.20 . 1.20.13 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 525.000,00

1.20 . 1.20.13 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.240.000,00

139.473.000,00 Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan1.20 . 1.20.13 . 34 . 03

1.20 . 1.20.13 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.776.000,00

DASAR HUKUM

SURPLUS / (DEFISIT) (287.076.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 14 Kelurahan Slerok

DASAR HUKUM

BELANJA 305.619.000,00 1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 5

1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.644.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.14 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.210.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 06

1.20 . 1.20.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.080.000,00

1.20 . 1.20.14 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.030.000,00

1.20 . 1.20.14 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.290.000,00

1.20 . 1.20.14 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.832.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (305.619.000,00)

DASAR HUKUM

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 15 Kelurahan Panggung

DASAR HUKUM

BELANJA 316.744.000,00 1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5

1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.716.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.15 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.740.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 06

1.20 . 1.20.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.080.000,00

1.20 . 1.20.15 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 820.000,00

1.20 . 1.20.15 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.490.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.15 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.932.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (316.744.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 16 Kelurahan Mangkukusuman

DASAR HUKUM

BELANJA 250.782.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5

1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.276.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.935.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 06

1.20 . 1.20.16 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.080.000,00

1.20 . 1.20.16 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.080.000,00

1.20 . 1.20.16 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.190.000,00

1.20 . 1.20.16 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.032.000,00

DASAR HUKUM

SURPLUS / (DEFISIT) (250.782.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 17 Kelurahan Mintaragen

DASAR HUKUM

BELANJA 339.567.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5

1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.118.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00

51.461.000,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 03

1.20 . 1.20.17 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.461.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.825.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.600.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 06

1.20 . 1.20.17 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.080.000,00

1.20 . 1.20.17 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.185.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.17 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.390.000,00

1.20 . 1.20.17 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.322.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (339.567.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 18 Kelurahan Pesurungan Kidul

DASAR HUKUM

BELANJA 275.689.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5

1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.709.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 420.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.075.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

6.370.000,00 1.20 . 1.20.18 . 06

1.20 . 1.20.18 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.660.000,00

1.20 . 1.20.18 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.205.000,00

1.20 . 1.20.18 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.115.000,00

1.20 . 1.20.18 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.630.000,00

DASAR HUKUM

SURPLUS / (DEFISIT) (275.689.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 19 Kelurahan Debong Lor

DASAR HUKUM

BELANJA 264.697.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5

1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.878.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 420.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.560.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 06

1.20 . 1.20.19 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.940.000,00

1.20 . 1.20.19 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.120.000,00

1.20 . 1.20.19 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.180.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.19 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (264.697.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 20 Kelurahan Kemandungan

DASAR HUKUM

BELANJA 263.363.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5

1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.664.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.050.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

7.999.000,00 1.20 . 1.20.20 . 06

1.20 . 1.20.20 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.940.000,00

1.20 . 1.20.20 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.180.000,00

1.20 . 1.20.20 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00

1.20 . 1.20.20 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.100.000,00

DASAR HUKUM

SURPLUS / (DEFISIT) (263.363.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 21 Kelurahan Pekauman

DASAR HUKUM

BELANJA 276.400.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5

1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.850.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 362.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06

1.20 . 1.20.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.940.000,00

1.20 . 1.20.21 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.090.000,00

1.20 . 1.20.21 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.140.000,00

1.20 . 1.20.21 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.153.000,00

DASAR HUKUM

SURPLUS / (DEFISIT) (276.400.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 22 Kelurahan Kraton

DASAR HUKUM

BELANJA 314.534.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5

1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.038.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.760.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 06

1.20 . 1.20.22 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.360.000,00

1.20 . 1.20.22 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 980.000,00

1.20 . 1.20.22 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.240.000,00

1.20 . 1.20.22 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.735.000,00

DASAR HUKUM

SURPLUS / (DEFISIT) (314.534.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 23 Kelurahan Tegalsari

DASAR HUKUM

BELANJA 317.918.000,00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5

1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.926.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 420.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.075.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.23 . 06

1.20 . 1.20.23 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.080.000,00

1.20 . 1.20.23 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 630.000,00

1.20 . 1.20.23 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.550.000,00

1.20 . 1.20.23 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.115.000,00

DASAR HUKUM

SURPLUS / (DEFISIT) (317.918.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 24 Kelurahan Muarareja

DASAR HUKUM

BELANJA 283.914.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5

1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.389.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

6.619.000,00 1.20 . 1.20.24 . 06

1.20 . 1.20.24 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.940.000,00

1.20 . 1.20.24 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 525.000,00

1.20 . 1.20.24 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.240.000,00

1.20 . 1.20.24 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.547.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (283.914.000,00)

DASAR HUKUM

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 25 Kelurahan Kalinyamat Wetan

DASAR HUKUM

BELANJA 273.270.000,00 1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 5

1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.176.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 420.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

7.999.000,00 1.20 . 1.20.25 . 06

1.20 . 1.20.25 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.360.000,00

1.20 . 1.20.25 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 665.000,00

1.20 . 1.20.25 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.195.000,00

1.20 . 1.20.25 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.510.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (273.270.000,00)

DASAR HUKUM

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 26 Kelurahan Bandung

DASAR HUKUM

BELANJA 257.791.000,00 1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 5

1.20 . 1.20.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.176.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.26 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 420.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

7.990.000,00 1.20 . 1.20.26 . 06

1.20 . 1.20.26 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.990.000,00

1.20 . 1.20.26 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00

1.20 . 1.20.26 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.190.000,00

1.20 . 1.20.26 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.095.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (257.791.000,00)

DASAR HUKUM

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 27 Kelurahan Debong Kidul

DASAR HUKUM

BELANJA 249.447.000,00 1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 . 5

1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.742.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 420.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.075.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.27 . 06

1.20 . 1.20.27 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.360.000,00

1.20 . 1.20.27 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 740.000,00

1.20 . 1.20.27 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.140.000,00

1.20 . 1.20.27 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.702.000,00

DASAR HUKUM

SURPLUS / (DEFISIT) (249.447.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 28 Kelurahan Tunon

DASAR HUKUM

BELANJA 267.330.000,00 1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 . 5

1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.903.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.28 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.510.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.28 . 06

1.20 . 1.20.28 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.320.000,00

1.20 . 1.20.28 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 560.000,00

1.20 . 1.20.28 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.745.000,00

1.20 . 1.20.28 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.040.000,00

DASAR HUKUM

SURPLUS / (DEFISIT) (267.330.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 29 Kelurahan Keturen

DASAR HUKUM

BELANJA 289.332.000,00 1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 5

1.20 . 1.20.29 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.146.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 420.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.29 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.29 . 06

1.20 . 1.20.29 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.360.000,00

1.20 . 1.20.29 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 665.000,00

1.20 . 1.20.29 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.755.000,00

1.20 . 1.20.29 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.040.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (289.332.000,00)

DASAR HUKUM

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 30 Kelurahan Debong Kulon

DASAR HUKUM

BELANJA 273.257.000,00 1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 5

1.20 . 1.20.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.474.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 460.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.30 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.30 . 06

1.20 . 1.20.30 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.080.000,00

1.20 . 1.20.30 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 770.000,00

1.20 . 1.20.30 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.410.000,00

1.20 . 1.20.30 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.690.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (273.257.000,00)

DASAR HUKUM

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 31 Kelurahan Debong Tengah

DASAR HUKUM

BELANJA 301.605.000,00 1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 5

1.20 . 1.20.31 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.014.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.31 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 420.000,00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.31 . 06

1.20 . 1.20.31 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.080.000,00

1.20 . 1.20.31 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 615.000,00

1.20 . 1.20.31 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00

1.20 . 1.20.31 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.401.000,00

1.20 . 1.20.31 . 34 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000,00

DASAR HUKUM

SURPLUS / (DEFISIT) (301.605.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 32 Kelurahan Randugunting

DASAR HUKUM

BELANJA 321.970.000,00 1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 5

1.20 . 1.20.32 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.040.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.32 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.075.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.32 . 06

1.20 . 1.20.32 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00

1.20 . 1.20.32 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00

1.20 . 1.20.32 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.140.000,00

1.20 . 1.20.32 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.325.000,00

DASAR HUKUM

SURPLUS / (DEFISIT) (321.970.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 33 Kelurahan Kaligangsa

DASAR HUKUM

BELANJA 273.622.000,00 1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 5

1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.500.000,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.956.000,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.33 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370.000,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.075.000,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

6.370.000,00 1.20 . 1.20.33 . 06

1.20 . 1.20.33 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.660.000,00

1.20 . 1.20.33 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00

1.20 . 1.20.33 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.675.000,00

1.20 . 1.20.33 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.176.000,00

DASAR HUKUM

SURPLUS / (DEFISIT) (273.622.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 34 Kelurahan Krandon

DASAR HUKUM

BELANJA 264.545.000,00 1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 . 5

1.20 . 1.20.34 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.553.000,00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

960.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 13

1.20 . 1.20.34 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.34 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

6.450.000,00 1.20 . 1.20.34 . 06

1.20 . 1.20.34 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.940.000,00

1.20 . 1.20.34 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.340.000,00

1.20 . 1.20.34 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.290.000,00

1.20 . 1.20.34 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.106.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (264.545.000,00)

DASAR HUKUM

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 35 Kelurahan Cabawan

DASAR HUKUM

BELANJA 284.624.000,00 1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 . 5

1.20 . 1.20.35 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.418.000,00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.35 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370.000,00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.075.000,00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

5.780.000,00 1.20 . 1.20.35 . 06

1.20 . 1.20.35 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.940.000,00

1.20 . 1.20.35 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.145.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.35 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00

1.20 . 1.20.35 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.260.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (284.624.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 36 Kelurahan Margadana

DASAR HUKUM

BELANJA 313.827.000,00 1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 5

1.20 . 1.20.36 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.014.000,00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.36 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 420.000,00

1.20 . 1.20.36 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00

1.20 . 1.20.36 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.050.000,00

1.20 . 1.20.36 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.36 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.36 . 06

1.20 . 1.20.36 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.760.000,00

1.20 . 1.20.36 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 935.000,00

1.20 . 1.20.36 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.330.000,00

1.20 . 1.20.36 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.500.000,00

DASAR HUKUM

SURPLUS / (DEFISIT) (313.827.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 37 Kelurahan Kalinyamat Kulon

DASAR HUKUM

BELANJA 298.393.000,00 1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 5

1.20 . 1.20.37 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.852.000,00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.37 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370.000,00

1.20 . 1.20.37 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00

1.20 . 1.20.37 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.37 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

5.400.000,00 1.20 . 1.20.37 . 06

1.20 . 1.20.37 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.940.000,00

1.20 . 1.20.37 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.225.000,00

1.20 . 1.20.37 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.370.000,00

1.20 . 1.20.37 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.785.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (298.393.000,00)

DASAR HUKUM

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 38 Kelurahan Sumurpanggang

DASAR HUKUM

BELANJA 264.094.000,00 1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 . 5

1.20 . 1.20.38 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.014.000,00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.38 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00

1.20 . 1.20.38 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00

1.20 . 1.20.38 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.430.000,00

1.20 . 1.20.38 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.38 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.38 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

5.440.000,00 1.20 . 1.20.38 . 06

1.20 . 1.20.38 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.940.000,00

1.20 . 1.20.38 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00

1.20 . 1.20.38 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.310.000,00

1.20 . 1.20.38 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.185.000,00

DASAR HUKUM

SURPLUS / (DEFISIT) (264.094.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Organisasi : 1 . 20 . 39 Kelurahan Pesurungan Lor

DASAR HUKUM

BELANJA 279.643.000,00 1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 . 5

1.20 . 1.20.39 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.236.000,00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.39 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00

1.20 . 1.20.39 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.445.000,00

1.20 . 1.20.39 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.39 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

keuangan

8.000.000,00 1.20 . 1.20.39 . 06

1.20 . 1.20.39 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.080.000,00

1.20 . 1.20.39 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 455.000,00

1.20 . 1.20.39 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00

1.20 . 1.20.39 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.390.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (279.643.000,00)

DASAR HUKUM

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Urusan Pemerintahan : 1 . 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Organisasi : 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

DASAR HUKUM

BELANJA 7.767.622.000,00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5

1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.821.654.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.764.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370.000,00

DASAR HUKUM

1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 272.930.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.940.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.941.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 510.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

10.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 06

1.22 . 1.22.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.580.000,00

Program Keluarga Berencana 981.232.000,00 1.12 . 1.22.01 . 15

104.896.000,00 Pelayanan KIE1.12 . 1.22.01 . 15 . 02

1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.990.000,00

144.616.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana1.12 . 1.22.01 . 15 . 05

1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 129.985.000,00

DASAR HUKUM

731.720.000,00 Pelayanan KIE (DAK 2014)1.12 . 1.22.01 . 15 . 08

1.12 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.720.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 94.053.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15

63.053.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan1.22 . 1.22.01 . 15 . 01

1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.945.000,00

31.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 15 . 02

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 152.001.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16

152.001.000,00 Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan1.22 . 1.22.01 . 16 . 03

1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.735.000,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 90.948.000,00 1.11 . 1.22.01 . 16

90.948.000,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak1.11 . 1.22.01 . 16 . 06

1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.513.000,00

Program pelayanan kontrasepsi 165.660.000,00 1.12 . 1.22.01 . 17

139.800.000,00 Pengadaan alat kontrasepsi1.12 . 1.22.01 . 17 . 03

1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.470.000,00

25.860.000,00 Pelayanan KB medis operasi1.12 . 1.22.01 . 17 . 04

1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 65.603.000,00 1.11 . 1.22.01 . 17

65.603.000,00 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan1.11 . 1.22.01 . 17 . 08

1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.950.000,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 147.240.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17

64.091.000,00 Pemberian stimulan pembangunan desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 03

1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.010.000,00

83.149.000,00 Fasilitasi penyusunan profil kelurahan1.22 . 1.22.01 . 17 . 05

DASAR HUKUM

1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.550.000,00

Peningkatan ketahanan pangan 101.973.000,00 1.21 . 1.22.01 . 18

63.864.000,00 Pengembangan diversifikasi konsumsi dan penganekaragaman pangan1.21 . 1.22.01 . 18 . 02

1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.860.000,00

38.109.000,00 Monitoring, evaluasi, pelaporan1.21 . 1.22.01 . 18 . 03

1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.760.000,00

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

25.393.000,00 1.12 . 1.22.01 . 18

25.393.000,00 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB1.12 . 1.22.01 . 18 . 01

1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.210.000,00

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 69.876.000,00 1.11 . 1.22.01 . 18

40.170.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan1.11 . 1.22.01 . 18 . 01

1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.240.000,00

29.706.000,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender1.11 . 1.22.01 . 18 . 02

1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.460.000,00

Fasilitasi Pengembangan PKK 821.670.000,00 1.11 . 1.22.01 . 20

1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.385.000,00

Program Makanan Tambahan 420.147.000,00 1.22 . 1.22.01 . 20

420.147.000,00 Pemberian Makanan Tambahan1.22 . 1.22.01 . 20 . 01

1.22 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.575.000,00

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 14.638.000,00 1.12 . 1.22.01 . 20

14.638.000,00 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar

sekolah

1.12 . 1.22.01 . 20 . 02

1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (7.767.622.000,00)

DASAR HUKUM

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Urusan Pemerintahan : 1 . 24 Urusan Wajib Kearsipan

Organisasi : 1 . 24 . 01 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

DASAR HUKUM

BELANJA 2.824.890.000,00 1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5

1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.192.778.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.862.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

7.009.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.24 . 1.24.01 . 01 . 14

1.24 . 1.24.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

DASAR HUKUM

1.24 . 1.24.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.005.000,00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.860.000,00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 507.335.000,00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

6.000.000,00 1.24 . 1.24.01 . 06

1.24 . 1.24.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.220.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 241.637.000,00 1.26 . 1.24.01 . 15

37.202.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

1.26 . 1.24.01 . 15 . 01

1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.410.000,00

17.501.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

1.26 . 1.24.01 . 15 . 03

DASAR HUKUM

1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.828.000,00

37.186.000,00 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah1.26 . 1.24.01 . 15 . 05

1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.620.000,00

149.748.000,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah1.26 . 1.24.01 . 15 . 09

1.26 . 1.24.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.820.000,00

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 76.045.000,00 1.24 . 1.24.01 . 15

76.045.000,00 Pengadaan sarana penyimpanan1.24 . 1.24.01 . 15 . 05

1.24 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 76.045.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 210.576.000,00 1.24 . 1.24.01 . 16

210.576.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah1.24 . 1.24.01 . 16 . 02

1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.715.000,00

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 15.227.000,00 1.24 . 1.24.01 . 17

15.227.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data1.24 . 1.24.01 . 17 . 03

1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.620.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.824.890.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III

Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan dan Pertanian

DASAR HUKUM

PENDAPATAN 5.660.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4

BELANJA 15.248.693.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5

2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.678.928.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 143.971.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 470.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 470.000,00

DASAR HUKUM

2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 470.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 272.930.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.250.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 46.801.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 205.090.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 407.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 337.000,00

DASAR HUKUM

2.05 . 2.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

keuangan

9.985.000,00 2.05 . 2.05.01 . 06

2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.740.000,00

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 427.840.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15

427.840.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdaya Ekonomi Masyarakat Pesisir (DAK

2.05 . 2.05.01 . 15 . 02

2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370.000,00

2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 407.470.000,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 112.729.000,00 2.01 . 2.05.01 . 15

112.729.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.05.01 . 15 . 02

2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00

Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada

masyarakat

20.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 19

20.000.000,00 Penyuluhan budaya kelautan2.05 . 2.05.01 . 19 . 01

2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.275.000,00

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2.922.869.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19

95.060.000,00 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan2.01 . 2.05.01 . 19 . 01

2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 990.000,00

2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.845.000,00

229.667.000,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan2.01 . 2.05.01 . 19 . 02

2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.615.000,00

2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.380.000,00

2.572.215.000,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DAK 2014)2.01 . 2.05.01 . 19 . 07

2.01 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.572.215.000,00

DASAR HUKUM

Program pengembangan budidaya perikanan 402.990.000,00 2.05 . 2.05.01 . 20

402.990.000,00 Pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya (DAK 2014)2.05 . 2.05.01 . 20 . 05

2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 402.990.000,00

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 94.352.000,00 2.01 . 2.05.01 . 21

94.352.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.05.01 . 21 . 02

2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.870.000,00

2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.770.000,00

Program pengembangan perikanan tangkap 2.522.335.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21

100.000.000,00 Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap2.05 . 2.05.01 . 21 . 05

2.05 . 2.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.980.000,00

1.261.835.000,00 Operasional TPI2.05 . 2.05.01 . 21 . 06

2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 910.517.000,00

2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00

1.160.500.000,00 Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap (DAK 2014)2.05 . 2.05.01 . 21 . 08

2.05 . 2.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.470.000,00

2.05 . 2.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 959.030.000,00

Program peningkatan produksi hasil peternakan 217.740.000,00 2.01 . 2.05.01 . 22

11.545.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak2.01 . 2.05.01 . 22 . 02

2.01 . 2.05.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.060.000,00

206.195.000,00 Pengembangan agribisnis peternakan2.01 . 2.05.01 . 22 . 08

2.01 . 2.05.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.930.000,00

2.01 . 2.05.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 102.265.000,00

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 972.841.000,00 2.05 . 2.05.01 . 23

59.999.000,00 Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan2.05 . 2.05.01 . 23 . 01

2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.660.000,00

912.842.000,00 Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran

hasil perikanan (DAK 2014)

2.05 . 2.05.01 . 23 . 03

2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.665.000,00

DASAR HUKUM

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 1.841.775.000,00 2.05 . 2.05.01 . 24

1.841.775.000,00 Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau (DAK 2014)2.05 . 2.05.01 . 24 . 02

2.05 . 2.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.841.775.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (9.588.693.000,00)

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 6 … · 2017-04-05 · lampiran iii peraturan...

Documents

Transcript of LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 6 … · 2017-04-05 · lampiran iii peraturan...

Kabupaten Tegal 2014 - Kementerian Kesehatan … · DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL 2015. ii ... Buku Profil Kesehatan Kabupaten Tegal 2014 ... Kota Tegal dan Laut Jawa

TRIWULAN 2 TAHUN Rembang Kota Pekalongan Batang Pekalongan Brebes Pemalang Tegal Kota Semarang Cilacap Boyolali Kab Semarang Tegal Jepara Kota Magelang Surakarta DI.

Defensive Driving Perlintasan Sebidang Kota Tegal

Strategi Sanitasi Kota Tegal

Pertumbuhan Kota Tegal 2004-2008

APBD – PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2016 PERDA KOTA … · apbd – pertanggungjawaban apbd 2016 perda kota sawahlunto no. 8, ld 2016 no. 8, ld kota sawahlunto : 11 hlm. peraturan daerah

ketepatan klasifikasi status kerja di kota tegal menggunakan ...

Pemerintah Kota Tegal

BKPPD Kota Tegal – Website Resmi BKPPD Kota Tegal

ASISTENSI PROGRAM PENANGGULANGAN HIV&AIDS DI KOTA TEGAL

BAB I PENDAHULUAN - Tegal Kota

SEMINAR STATISTIK BAHASAN TENTANG PERTANIAN KOTA TEGAL

APLIKASI PENCARIAN FASILITAS PUBLIK DI KOTA TEGAL

PERMOHONAN BANTUAN PEMERINTAH MELALUI APBD KOTA ...

RPLP - Litbang Kota Tegal

ELASTISITAS PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP KOTA TEGAL

Data Apbd Kab Kota 2012

BAB I PENDAHULUAN - tegalkota.go.idtegalkota.go.id/v2/images/berita/2014/Renja SKPD2015/Renja 2015 K…Lingkungan Hidup Kota Tegal dengan dukungan pembiayaan dari APBD maupun dana-dana

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal

LAPORAN AKHIR - Jurnal Online Kota Tegal