Post on 14-Mar-2019
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG
DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG “MANGUPRAJA MANDALA”
Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung – Bali Gedung Unit 11 Lt. II – III Telp . 0361 – 9009414, 9009411, Fax 0361 - 9009409
DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG “MANGUPRAJA MANDALA” Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung – Bali Gedung Unit 11 Lt. II – III
Telp . 0361 – 9009414, 9009411, Fax 0361 - 9009409
KABUPATEN BADUNG
Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 i
KATA PENGANTAR
Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki
instansi bersangkutan. Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok
dan fungsi dinas dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015.
Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator
kinerja utama yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
pada Tahun 2015. Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan
Kelautan ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian
kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.
Mangupura, 5 Januari 2015
Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung,
Ir. I Made Badra, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19600705 198603 1 038
Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 ii
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Ir. I Made Badra, MM.
Jabatan : Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Anak Agung Gde Agung
Jabatan : Bupati Badung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Bupati Badung
Anak Agung Gde Agung
Mangupura, 5 Januari 2015
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Badung
Ir. I Made Badra, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19600705 198603 1 038
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
Unit 11 (Lantai 2 dan 3) PUSAT PEMERINTAHAN “MANGUPRAJA MANDALA”
Jalan Raya Sempidi, Mangupura – Badung Bali (80351) Telp. 0361-9009414, 9009411, Fax 0361 – 9009409
www.disnakanlut.badungkab.go.id
Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015
iii
DAFTAR ISI Kata Pengantar ...................................................................................................... i
Pernyataan Perjanjian Kinerja ............................................................................... ii
Daftar Isi ................................................................................................................ vi
BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................. 1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................. 1
1.3 Tujuan Perjanjian Kinerja ................................................................ 2
BAB II. PERJANJIAN KINERJA ....................................................................... 3
2.1 Rencana Strategis ............................................................................ 3
2.2 Indikator Kinerja Utama dan Program ............................................ 4
2.3 Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran ............................................... 5
BAB III. Penutup ................................................................................................... 6
Lampiran …………………………………………………………………….. .... 7
Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi
yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indicator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara penerima
amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas
kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber
daya yang tersedia.
Perjanjian Kinerja pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Badung disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas serta berdasarkan
pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi Dinas Peternakan, Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Badung serta berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja tahun
2015 ini disusun sesuai dengan program dan kegiatan utama pendukung
pencapaian IKU yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun
2015 dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama
yang telah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan pada
Tahun 2015.
Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan ini
dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja
organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung merupakan salah
satu dinas yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang peternakan, perikanan dan
kelautan di Kabupaten Badung merupakan tugas pokok Dinas Peternakan,
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008. Sementara itu
Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 2
Uraian Tugas dan dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan diatur
dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas
Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
Tugas pokok Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung
adalah “Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan”.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Peternakan, Perikanan
dan Kelautan Kabupaten Badung mempunyai fungsi sebagai berikut:
- Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan, perikanan dan kelautan.
- Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang
peternakan, perikanan dan kelautan.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan
peternakan, perikanan dan kelautan.
- Pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan peternakan,
perikanan dan kelautan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
1.3 TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :
a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring , evaluasi
dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai
Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 3
BAB II PERJANJIAN KINERJA
2.1 RENCANA STRATEGIS 2.1.1 VISI DAN MISI
Visi Pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan
Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Masyarakat
Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang Maju, Tangguh dan Mandiri
Menuju Badung yang Shanti dan Jagadhita”. Visi tersebut
mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi
sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan yang besar, harus
mampu dibangun menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam
kebersamaan melalui suatu usaha dan upaya untuk memanfaatkan dan
mengendalikan potensi peternakan, perikanan dan kelautan yang
dimiliki oleh sumberdaya manusia peternakan, perikanan dan kelautan
yang maju, tangguh dan mempunyai daya saing dalam suatu kegiatan
ekonomi untuk menghasilkan dan mendistribusikan produk peternakan
dan perikanan serta jasa kelautan.
Untuk mencapai visi yang ditetapkan, Dinas Peternakan, Perikanan
dan Kelautan Kabupaten Badung sudah menetapkan misi. Misi Dinas
Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah
sebagai berikut:
a. Meningkatkan kualitas SDM bidang peternakan, perikanan dan
kelautan.
b. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha peternakan,
perikanan dan kelautan.
c. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan dan
ikan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
d. Mendorong pengembangan usaha peternakan, perikanan dan
kelautan yang berwawasan agribisnis.
e. Memanfaatkan dan melestarikan sumberdaya peternakan,
perikanan dan kelautan berserta sumberdaya alam pendukungnya.
f. Meningkatkan ketersediaan basis data dan informasi peternakan,
perikakan dan kelautan serta sarana prasarana pendukungnya.
Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 4
2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN
Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk
keberhasilan meraih visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan dan
sasaran. Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Peternakan,
Perikanan dan Kelautan adalah :
1. Terwujudnya swasembada daging melalui pengembangan ekonomi
kerakyatan yang kreatif di sektor peternakan.
Indikator tujuan:
- Terpenuhinya ketersediaan daging sebagai sumber protein
hewani.
2. Meningkatnya produksi perikanan melalui pengembangan
ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor perikanan dalam upaya
penyediaan kebutuhan protein hewani yang bersumber dari ikan.
Indikator Tujuan:
- Meningkatnya produksi perikanan dalam upaya memenuhi
konsumsi ikan sebagai sumber protein.
- Meningkatnya hasil pengolahan dan pemasaran komoditi
perikanan.
Sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah sebagai
berikut:
1. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka
pemenuhan kebutuhan protein hewani.
2. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan
akan protein yang bersumber dari ikan.
3. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi
perikanan.
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM
Untuk mengukur sejauh mana Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Badung telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan,
pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target
kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2015. Indikator kinerja masing-
masing sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama Dinas Peternakan,
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung.
Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 5
Dalam upaya untuk mewujudkan capaian target Indikator Kinerja Utama
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung tahun 2015,
akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh
anggaran, baik yang berumber dari APBD Kabupaten maupun dari APBN.
Secara keseluruhan jumlah anggaran APBD Kabupaten Badung yang
dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan peternakan,
perikanan dan kelautan pada tahun 2015 berjumlah Rp. 26.133.742.209, yang
terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 15. 232.154.388 dan belanja
langsung sebesar Rp. 10.901.587.821. Sedangkan jumlah anggaran dengan
sumber dana dari APBN-TP sebesar Rp. 24.750.000.000.
Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Badung dan target yang ingin dicapai tahun 2015, program dan
kegiatan utama yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU
serta alokasi anggaran tahun 2015 secara rinci per program dapat dilihat pada
lampiran 1.
Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015
6
BAB III
PENUTUP
Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun 2015
merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja
antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan
pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan
instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja
organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah serta menilai keberhasilan organiasi.
Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung
terdiri dari 11 program utama dan 34 kegiatan utama yang mendukung indikator
kinerja utama yang telah ditetapkan. Anggaran yang akan dipergunakan untuk
melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Tahun 2015 yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung sebesar Rp.
26.133.742.209 terdiri dari Anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.
15.232.154.388 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 10.901.587.821. Dan
jumlah anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 24.750.000.000.
Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 7
Lampiran 1.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN BADUNG
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target
1 2 3 4 1. Peningkatan populasi ternak dan
produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani
Populasi ternak (ekor) 1.450.000 Produksi daging (ton)
12.500
Tingkat konsumsi daging (kg/kapita/tahun) 58,42 2. Peningkatan produksi perikanan
dalam pemenuhan akan protein yang bersumber dari ikan
Produksi perikanan (ton)
4.802,08
Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) 32,7 3. Peningkatan produksi
pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan
Produksi pengolahan hasil perikanan (ton)
4.650
Produksi pemasaran komoditi perikanan (ton)
8.843
Program Anggaran Keterangan
1. Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir Rp 77.195.650 APBD
2. Program Pemberdayaan dalam
Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
Rp 426.428.597 APBD
3. Program Pengembangan Budidaya
Perikanan Rp 1.401.806.200 APBD
4. Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak Rp 1.412.329.050 APBD
5. Program Pengembangan Perikanan
Tangkap Rp 1.156.121.100 APBD
6. Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan Rp 3.269.321.110 APBD
7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan Rp 216.806.100 APBD
8. Program Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan Rp 3.380.000 APBD
9. Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Peternakan Rp 122.474.714 APBD
10. Program Pengembangan Kawasan
Konservasi Perairan Rp 176.530.900 APBD
11 Program Pengelolaan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan Rp 1.469.000 APBD
Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 8
12. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
Rp 24.000.000.000 APBNP – TP
13. Program Pengelolaan sumber Daya Laut,
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rp 750.000.000 APBN – TP
Pihak Kedua,
Bupati Badung
Anak Agung Gde Agung
Mangupura, 5 Januari 2015
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Badung
Ir. I Made Badra, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19600705 198603 1 038