RENCANA ANGGARANAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)SMK GRAFIKA MMS

NOSASARAN PROGRAM KEGIATAN SASARAN

BIAYA TOTAL TOTAL SUMBER KEUANGAN

KOMPONEN SUB KOMPONEN VOL QTY BMM IDB BOSLAIN LAIN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Umum Rapat :Rapat Dewan Penyantun (BOT) 1 4 4,000,000 16,000,000 Rapat Dewan Pengawas (KS) 2 5 2,000,000 20,000,000 Rapat Supervisi (BMM) 6 2 3,000,000 36,000,000 Rapat Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) MMS 1 21 300,000 6,300,000 Rapat Semester 2 21 100,000 4,200,000 Rapat Wali murid 1 120 15,000 1,800,000 Rapat Kenaikan Kelas 1 21 15,000 315,000 Rapat Majelis Guru 6 16 15,000 1,440,000 Rapat Dinas Luar Sekolah (Seputar Aceh) 5 2 100,000 1,000,000

87,055,000 Upacara & Peringatan :Penaikan Bendera Senin 40 1 50,000 2,000,000 HUT RI 17 Agustus 1 1 1,000,000 1,000,000 Hardiknas 1 1 500,000 500,000 Harkitnas 1 1 500,000 500,000 HUT MMS 1 1 500,000 500,000 HUT BMM 1 1 1,000,000 1,000,000 Maulid 1 1 1,000,000 1,000,000 Isra Mi'raj 1 1 500,000 500,000 Hari Anak Yatim 1 1 1,000,000 1,000,000 Syiar Ramadhan 1 1 1,000,000 1,000,000 Iedul Adha 1 1 10,000,000 10,000,000

19,000,000 Sub Total 106,055,000 106,055,000

2 Kurikulum Pengembangan Standarisasi KurikulumPenyempurnaan Dokumen Kurikulum KTSP (update) 1 1 5,000,000 5,000,000 Workshop Perangkat Pembelajaran 1 21 300,000 6,300,000 Pembelian buku referensi bagi guru 1 16 150,000 2,400,000 Penggandaan perangkat pembelajaran (RPP) 16 350 500 2,800,000 Pengadaan perangkat pembelajaran Buku Tekstual 15 120 80,000 144,000,000 Lembar Kerja Siswa (LKS) 10 120 50,000 60,000,000 Skill Pasport (SP) 1 120 15,000 1,800,000 Kartu Hasil Studi (KHS) 1 120 15,000 1,800,000 Buku Tulis 15 120 3,000 5,400,000

Tahun Ajaran 2011 - 2012

PERKIRAAN BIAYA UNIT

Ujian Semester (UTS & UAS) Masa persiapan bimbingan ujian 2 120 5,000 1,200,000 Penggandaan Soal 13 120 1,000 1,560,000 Koreksi Jawaban 13 120 300 468,000

###Sub Total 232,728,000 338,783,000

3 Kesiswaan Penerimaan Peserta Didik BaruSeleksi penerimaan siswa baru 1 1 14,000,000 14,000,000 Masa Pengenalan Kehidupan Berasrama (MPKB) 1 120 300,000 36,000,000 Bimbingan & konseling 20 120 20,000 48,000,000 Bimbingan belajar/mentoring 60 120 10,000 72,000,000

###Ekstra Kulikulermerah : OSIS & MPK 42 12 5,000 2,520,000 Jingga : English & debate Club 42 12 5,000 2,520,000 Kuning : Karya Ilmiah Remaja (KIR) 42 12 5,000 2,520,000 Hijau : Praja Muda Karana (Pramuka) 42 12 5,000 2,520,000 Biru : Tahfizd Qur'an 42 24 5,000 5,040,000 Nila : Sepak Bola 42 16 5,000 3,360,000 Ungu : Volley 42 10 5,000 2,100,000 Hitam : Journalist Club 42 5 5,000 1,050,000

21,630,000 Seragam SiswaBaju Seragam Putra 4 60 75,000 18,000,000 Baju Seragam Putri 4 60 125,000 30,000,000 Sepatu 1 120 100,000 12,000,000 Tas MMS 1 120 75,000 9,000,000 Topi 1 120 15,000 1,800,000 Handuk MMS 1 120 50,000 6,000,000 Mug MMS 1 120 10,000 1,200,000

78,000,000 Kejuaraan / Lomba PelajarOSN Tingkat Kabupaten & ProvinsiMelaksnakan pembinaan OSN (MTK, FIS, IPA, IPS) 30 12 5,000 1,800,000 Mengikuti lomba MIPA & OSN Kabupaten 1 12 75,000 900,000 Mengikuti OSN Provinsi 1 6 100,000 600,000

3,300,000 Bidang Bahasa Inggris Tingkat Kabupaten & ProvinsiMengadakan pembinaan bahasa inggris (1 bulan) 30 10 5,000 1,500,000 Mengikuti Lomba bahasa Inggris tingkat kabupaten 1 10 75,000 750,000 Mengikuti Lomba bahasa Inggris tingkat Provinsi 1 5 100,000 500,000

2,750,000 STQ Tingkat kabupaten & ProvinsiMengikuti STQ Tingkat Kecamatan 1 10 50,000 500,000

Mengikuti STQ Tingkat Kabupaten 1 6 75,000 450,000 Mengikuti STQ Tingkat Provinsi 1 4 100,000 400,000

1,350,000 Olimpiade Olah Raga Tingkat Kabupaten & ProvinsiMengadakan latih tanding dengan sekolah lain 10 16 10,000 1,600,000 Mengikuti pertandingan sepak bola Piala Bupati 5 16 15,000 1,200,000 Mengadakan Pembinaan Bola Volley 42 16 5,000 3,360,000 Mengadakan latih tanding dengan sekolah lain 10 16 10,000 1,600,000 Mengikuti pertandingan Bola Volley Piala Bupati 5 16 15,000 1,200,000

8,960,000 Lomba Pramuka Tingkat Kabupaten & ProvinsiMengadakan perkemahan tahunan 1 120 10,000 1,200,000 Mengikuti Jambore Kabupaten 1 12 75,000 900,000 Mengikuti Jambore Provinsi 1 12 100,000 1,200,000

3,300,000 Lomba Kreatifitas Siswa (LKS) Tingkat Kabupaten & ProvinsiMengadakan penelitian 2 1 1,000,000 2,000,000 Mengikuti LKS Tingkat Kabupaten 1 12 75,000 900,000 Mengikuti LKS Tingkat Provinsi 1 12 100,000 1,200,000

4,100,000 Lomba Jurnalistik KabupatenMengikuti Lomba-lomba Jurnalistik 2 5 75,000 750,000 Diklat Jurnalistik 1 5 300,000 1,500,000 Mengisi kolom di Serambi Indonesia 12 1 50,000 600,000

2,850,000 26,610,000

Sub Total 296,240,000 635,023,000

4 Rekrutmen Guru & StafSosialisasi/publikasi 1 1 500,000 500,000 Transportasi 60 1 100,000 6,000,000 Pembuatan soal ujian 15 1 100,000 1,500,000 Penggandaan Soal 75 40 300 900,000 Pemeriksaan hasil ujian 5 40 500 100,000 Ujian Micro Teaching 40 1 5,000 200,000 Wawancara 40 1 5,000 200,000 Pengumuman 1 1 500,000 500,000 Materai Surat Perjanjian Kerja (SPK) 27 1 6,000 162,000 Pelatihan Kompetensi Dasar & wawasan Guru 1 21 300,000 6,300,000 Masa Pengenalan Kehidupan Berasrama (MPKB) bagi Guru 1 21 100,000 2,100,000 Outbond Guru & Staf 1 27 300,000 8,100,000

26,562,000 Seragam Guru & StafBaju Seragam Guru, Manager, GM 4 21 125,000 10,500,000 Baju seragam Klerikal (satpam, Driver, OB/Mtn, Kantin) 3 6 75,000 1,350,000

Pengembangan Standar Pendidikan dan Tenaga Pendidik

Sepatu 1 27 100,000 2,700,000 Topi 1 27 15,000 405,000

14,955,000 Peningkatan kesejahteraan Guru & StafGaji Guru & Staf 12 1 56,000,000 672,000,000 THR 1 1 56,000,000 56,000,000

###TrainingPendidikan kegrafikaan di Polimedia Jakarta (Guru Produktif) 6 1 10,000,000 60,000,000 Pengiriman Diklat VEDC (Medan & malang) 1 2 5,000,000 10,000,000 Pengiriman Guru Ke Fokus (forum komunikasi sekolah grafika) 1 2 5,000,000 10,000,000 Inhouse TrainingPembuatan Perangkat Pembelajaran berbasis TIK 1 16 100,000 1,600,000 Peningkatan kemampuan bahasa inggris bagi manajer & Guru MI 1 9 1,000,000 9,000,000 Pembuatan action research bagi Guru 1 5 500,000 2,500,000 Teknik Supervisi Bagi Manajer 1 5 1,000,000 5,000,000 Teknik Monitoring, Evaluasi, Pembuatan laporan bagi manajer 1 5 1,000,000 5,000,000 Finance for Non finance bagi manajer 1 5 1,000,000 5,000,000 Teknik Bacakilat 1 21 1,000,000 21,000,000

###Sub Total ### ###

5 Sarana KBMPembelian LCD Proyektor 1 3 4,500,000 13,500,000 Penambahan 25 PC untuk Lab komputer 2 1 25 5,000,000 125,000,000 Penngadaan AC (Lab Komputer, Perpustakaan, Rg Rapat Staf) 1 4 3,500,000 14,000,000 Pembelian mesin digital printing 1 1 300,000,000 300,000,000 Sambungan Telepon 1 1 3,000,000 3,000,000 Pengembangan Fasilitas Hotspot 1 1 3,500,000 3,500,000 Penambahan printer untuk adm & KBM 1 2 600,000 1,200,000 Pengadaan alat peraga pembelajaran untuk guru 1 4 250,000 1,000,000 Pembelian koran & majalah bagi perpustakaan 1 12 150,000 1,800,000

###Sarana Lingkungan SekolahPenyelesaian Bis di Bengkel 1 1 60,000,000 60,000,000 STNK Bis Operasional 1 3 2,000,000 6,000,000 Perbaikan/pengerasan Jalan MHT 1 500 1,250,000 625,000,000 Perbaikan pagar & Gerbang 1 10 1,250,000 12,500,000 Perbaikan/pengadaan mesin pompa air 1 2 1,000,000 2,000,000 Perbaikan Lapangan Bola Volley 1 1 20,000,000 20,000,000 Perbaikan/penggantian Papan Nama Sekolah 1 1 5,000,000 5,000,000 Perbaikan Guest House (kebocoran Pipa Bawah Tanah) 1 1 10,000,000 10,000,000 Pengadaan Rumah & Pos satpam 2 15 1,250,000 37,500,000 Pengadaan Tralis untuk laboratorium 4 20 250,000 20,000,000 Pengadaan Motor Operasional 1 1 17,000,000 17,000,000

Prasarana & Sarana Pendidikan

Pengadaan MCK Center 12 2 1,250,000 30,000,000 Pengadaan Maintenance Tools 1 1 50,000,000 50,000,000 Pengadaan bak Sampah 1 12 100,000 1,200,000 Membangun Tempat Pembuangan Sampah 1 1 3,000,000 3,000,000

###PemeliharaanHalaman Sekolah 12 1 300,000 3,600,000 MCK 12 2 1,000,000 24,000,000 Pemeliharaan UKS 2 1 500,000 1,000,000 Gedung 4 1 10,000,000 40,000,000 Kendaraan Operasional 3 3 1,000,000 9,000,000

77,600,000 Sarana Kegiatan Ekstra KulikulerMenambah Peralatan Olah raga 1 15 200,000 3,000,000 menambah Peralatan Pramuka 1 3 500,000 1,500,000 Pengadaan Seragam pramuka 1 12 100,000 1,200,000 Menambah Peralatan KIR 1 4 400,000 1,600,000

7,300,000 Sub Total ### ###

6 Ketatausahaan Administrasi KesiswaanIdentitas Personal SiswaMengadakan KTP Siswa berbasis Barcode 1 120 20,000 2,400,000 Melaksanakan Foto siswa dan kelengkapan data base 1 120 1,000 120,000 Pembubuhan Id pada seragam siswa berbasis bordir 5 120 1,000 600,000

3,120,000 Sarana Administrasi SiswaPASTI (paket Aplikasi Sekolah Berbasis Teknologi Informatika) 1 1 2,000,000 2,000,000 Buku Induk 1 1 100,000 100,000 Buku Klapper 1 1 25,000 25,000 Buku Mutasi 1 1 25,000 25,000 Buku Legger 6 1 60,000 360,000 Buku Kumpulan Nilai 6 1 60,000 360,000 Buku Kasus 1 1 15,000 15,000 Buku Pemakaian Inventaris 1 1 30,000 30,000 Pembelian ATK 12 1 500,000 6,000,000

8,915,000 Belanja RutinBiaya POS, Materai 1 1 1,000,000 1,000,000 Biaya Telepon 12 1 300,000 3,600,000 Biaya Speedy 12 1 750,000 9,000,000 Biaya beban Listrik 12 1 4,500,000 54,000,000 Biaya operasional kendaraan 12 3 1,000,000 36,000,000

###Kelengkapan Administrasi Publikasi Sekolah

Pengadaan Bagan, Tabel & struktur Organisasi Sekolah 1 3 500,000 1,500,000 Pembuatan Logo & Corporate Identity 1 1 10,000,000 10,000,000 Pengadaan Kop Surat, Amplop, Map & stempel MMS 1 1 10,000,000 10,000,000 Pengadaan Majalah Dinding sekolah 12 1 300,000 3,600,000 Pengadaan/pencetakan Kalender MMS 1 1000 10,000 10,000,000 Pengadaan Umbul-umbul 1 100 50,000 5,000,000

40,100,000 ### ###

7 Laporan LaporanBulanan 12 1 50,000 600,000 Semester 2 1 100,000 200,000 Tahunan (Annual report) 1 1 150,000 150,000 Penggandaan Annual report 1 10 500,000 5,000,000

5,950,000 ###

Sub Total

8 Hubungan Luar Peusijuk/Kenduri 1 300 50,000 15,000,000 MMS Fair 1 1 20,000,000 20,000,000 Partisipasi kegiatan sosial 12 1 500,000 6,000,000 Sub Total 41,000,000 ###

9 Konsumsi Konsumsi Siswa 320 120 15,000 576,000,000 Konsumsi Guru & Staf 320 27 15,000 129,600,000 Sub Total ### ###

LAIN LAIN