membuat rapbs

26
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Sekolah KODE REKENING U R A I A N JUMLAH (RP) 1 2 3 4 PENDAPATAN Rp 237.838.799 4 4 3 1 01 PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH Rp - 4 BLOCKGRAND DARI PUSAT Rp - 4 3 5 01 BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI Rp - 4 BLOCKGRAND DARI PUSAT Rp - 4 3 5 02 BANTUAN KEUANGAN DARI KABUPATEN Rp 237.538.799 4 4 3 1 01 01 GAJI PEGAWAI Rp 196.443.299 4 4 3 1 01 02 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH Rp 36.600.000 4 4 3 5 01 01 BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI JAWA TENGAH Rp 1.500.000 4 4 3 5 02 01 BANTUAN KEUANGAN DARI KABUPATEN PURWOREJO Rp 2.995.500 4 FORMULI R RKAS

description

yang lebih tahu silahkan, mohon pencerahannya

Transcript of membuat rapbs

Page 1: membuat rapbs

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan PembiayaanSekolah

                                                           KODE

REKENINGU R A I A N JUMLAH

(RP)1 2 3

                                                         

4         PENDAPATAN                                   Rp

237.838.799 4

4 3 1 01   PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH Rp -

4

          BLOCKGRAND DARI PUSAT Rp

-  

               

4 3 5 01   BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI Rp -

4

          BLOCKGRAND DARI PUSAT Rp

-  

               

4 3 5 02   BANTUAN KEUANGAN DARI KABUPATEN Rp

237.538.799 4

4 3 1 01 01GAJI PEGAWAI Rp

196.443.299 4

4 3 1 01 02BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH Rp

36.600.000 4

4 3 5 01 01BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI JAWA TENGAH Rp

1.500.000 4

4 3 5 02 01BANTUAN KEUANGAN DARI KABUPATEN PURWOREJO Rp

2.995.500 4

               

4 3 1 04   PENDAPATAN HIBAH DARI KELOMPOK MASYARAKAT/PERORANGAN Rp 300.000

4

4 3 1 04 01KELOMPOK MASYARAKAT/PERORANGAN Rp 300.000

4

4 3 1 04 02KOMITE SEKOLAH Rp

- 4

               

FORMULIR

RKAS

FORMULIR

RKAS

Page 2: membuat rapbs

2         BELANJA                       Rp

237.838.799      

2 1       BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 196.443.299

2 1 1     BELANJA PEGAWAI Rp 196.443.299

          BELANJA BANTUAN SOSIAL Rp -

          BELANJA TIDAK TERDUGA Rp -

     

2 2       BELANJA LANGSUNG Rp 41.395.500

2 2 1     BELANJA PEGAWAI Rp 1.070.000

2 2 2     BELANJA BARANG DAN JASA Rp 10.325.500

2 2 3     BELANJA MODAL Rp 30.000.000

                                         

          SURPLUS / (DEFISIT) : Rp

-

Page 3: membuat rapbs

6         PEMBIAYAAAN                     

6 1       PENERIMAAN PEMBIAYAAN0,00

6 1 1    SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (SiLPA) Rp -

6 1 2     PENCAIRAN DANA CADANGAN Rp -

6 1 3    HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN Rp -

6 1 4     PENERIMAAN PINJAMAN SEKOLAH Rp -

6 1 5    PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN Rp -

6 1 6     PENERIMAAN PIUTANG SEKOLAH Rp -

     

6 2       PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00

6 2 1     PEMBENTUKAN DANA CADANGAN Rp -

6 2 2    PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) SEKOLAH Rp -

6 2 3     PEMBAYARAN POKOK UTANG Rp -

6 2 4     PEMBERIAN PINJAMAN SEKOLAH Rp -

           

          PEMBIAYAAN NETTO            0,00

             

6 3      SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN (SILPA) 0,00

                                     

Page 4: membuat rapbs

                                                             

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SEKOLAH PER TRI BULAN  Purworejo,

 

NO

URAIAN TRIWULAN JUMLAH        

I II III IV   Kepala Sekolah

1 23 4 5 6

7(3+4+5+6)        

1PENDAPATAN    

54.331.960

58.094.140

63.223.009

62.189.690

237.838.79

9        

                                                             

2BELANJA TIDAK LANGSUNG

45.181.960

47.146.390

51.075.259

53.039.690

196.443.29

9        

                                                       …………………………

3BELANJA LANGSUNG

1.000.000

3.822.750

3.000.000

33.572.750

41.395.500  

NIP. ………………  

                                                             

4PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0 0 0 0 0       

                                                             

5PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0 0 0 0 0       

                                    

 

JUMLAH BELANJA

 

46.181.960

50.969.140

54.075.259

86.612.440

237.838.79

9                                                                     

Page 5: membuat rapbs

RINCIAN DOKUMEN ANGGARAN PENDAPATAN

KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH

Volume Satuan Tarif/Harga (Rp)

  2 3 4 5 6 = (3x5)      PENDAPATAN 237.838.799,00       4 3 1 01   PENDAPATAN DARI PEMERINTAH PUSAT                         4 3 5 01  BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI                         4 3 5 02  BANTUAN KEUANGAN DARI KABUPATEN        

          - PEMERINTAH PUSAT ( GAJI PEGAWAI / GURU )      RINCIAN TERLAMPIR        Rp      196.443.299 

          - BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 50 siswa  Rp 732.000   Rp        36.600.000 - BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI JAWA TENGAH 50 siswa  Rp   30.000   Rp          1.500.000 

- BANTUAN KEUANGAN DARI KABUPATEN PURWOREJO        Rp          2.995.500 

4 3 1 04   PENDAPATAN HIBAH DARI KELOMPOK MASYARAKAT / PERORANGAN        

          - KELOMPOK MASYARAKAT/PERORANGAN 15 siswa  Rp   20.000   Rp             300.000 

          - KOMITE SEKOLAH        Rp                       - 

                  Jumlah 237.838.799,00

FORMULIR RKAS 1

FORMULIR RKAS 1

Page 6: membuat rapbs

RINCIAN DOKUMEN ANGGARAN PENDAPATAN

KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH

Volume Satuan Tarif/Harga (Rp)

  2 3 4 5 6 = (3x5)      PENDAPATAN 237.838.799,00

Rencana Pendapatan per Triwulan Purworejo,        Triwulan I  Rp          54.331.960  Kepala Sekolah Triwulan II  Rp          58.094.140        Triwulan III  Rp          63.223.009        Triwulan IV  Rp          62.189.690          Jumlah  Rp         237.838.799    …………………………   NIP. ……………… 

Page 7: membuat rapbs

 Rincian Anggaran Pendapatan Gaji Sekolah

 

 

KODE REKENING

U R A I A N

TAHUN nTAHUN

 

   

 Volume

Satuan

Harga Satuan

Jumlah  

 n + 1

 

 (Rp)

 

 1 2 3 4 5 6 =3x5 7

 

 5 1       BELANJA TIDAK LANGSUNG                      

 

 5 1 1     BELANJA PEGAWAI                      

 

 5 1 1 01   Gaji dan Tunjangan     196.443.299  

 

 5 1 1 01 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

        

           - Gol IV 4 Org x 13 Bln 52 org 1.500.000  78.000.000    

           - Gol III 3 Org x 13 Bln 39 org 1.400.000  54.600.000    

           - Gol II 1 Org x 13 Bln 13 org 1.300.000  16.900.000    

           - Gol I - Org x 13 Bln   - org 1.200.000                        -     

                     

 

 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga           

 

           - Gol IV 4 Org x 13 Bln   52 org 150.000  7.800.000    

           - Gol III 3 Org x 13 Bln   39 org 145.000  5.655.000    

           - Gol II 1 Org x 13 Bln   13 org 600.000  7.800.000    

           - Gol I - Org x 13 Bln   - org 500.000                       -   

 

FORMULIR RKAS.1 1

FORMULIR RKAS 1.1

Page 8: membuat rapbs

5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 7 Org x 13 Bln   91 org 41.098  3.739.918            - Gol IV                  - Gol III dst ………                  - Gol II                  - Gol I        5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 2) 7 Org x 13 Bln 91 org 113.335  10.313.485            - Gol IV                  - Gol III dst ………                  - Gol II                  - Gol I        5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus  7 Org x 13 Bln 91 org 125.000  11.375.000            - Gol IV                  - Gol III dst ………                  - Gol II                  - Gol I        5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 7 Org x 13 Bln 91 org 2.856  259.896            - Gol IV         

        - Gol III dst ………  

          - Gol II                 - Gol I                        

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 196.443.299 

Triwulan I   Triwulan I      Rp            45.181.960      Purworejo,         Triwulan II   Triwulan II      Rp            47.146.390    Kepala Sekolah Triwulan III Triwulan III    Rp            51.075.259           Triwulan IV  

Triwulan IV      Rp            53.039.690           

          Jumlah     Rp          196.443.299              …………………………     NIP. ………………  

Page 9: membuat rapbs

PERHITUNGAN PENDAPATAN TRIWULAN

SUMBER DANA PAGU TW I TW II TW III TW IV

Pemerintah Pusat 196.443.299

45.181.960

47.146.390

51.075.259

53.039.690

( 23 % ) ( 24 % ) ( 26 % ) ( 27 % )

BOS 36.600.000 9.150.000

9.150.000

9.150.000

9.150.000 Bant. Keu Prop 1.500.000

1.500.000

Bant. Keu Kab 2.995.500

1.497.750

1.497.750

Masyarakat/ perorangan 300.000

300.000

237.838.799

54.331.960

58.094.140

63.223.009

62.189.690

237.838.799

Page 10: membuat rapbs

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Sekolah

KODE REKENING U R A I A NTAHUN n TAHUN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah n + 1(Rp)

1 2 3 4 5 6 =3x5 7

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5 1 1 BELANJA PEGAWAI

5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 196.443.299

5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi      

          - Gol IV 4 Org x 13 Bln 52 org 1.500.000  78.000.000  

          - Gol III 3 Org x 13 Bln 39 org 1.400.000  54.600.000  

          - Gol II 1 Org x 13 Bln 13 org 1.300.000  16.900.000  

          - Gol I    -    Org x 13 Bln       -    org 1.200.000                       -   

                    5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga                     - Gol IV 4 Org x 13 Bln   52 org 150.000  7.800.000  

          - Gol III 3 Org x 13 Bln   39 org 145.000  5.655.000  

          - Gol II 1 Org x 13 Bln   13 org 600.000  7.800.000  

          - Gol I    -    Org x 13 Bln       -    org 500.000                       -   

                    5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 7 Org x 13 Bln   91 org 41.098  3.739.918            - Gol IV       

          - Gol III dst ………       

          - Gol II                  - Gol I       

FORMULIR RKAS.2 1

FORMULIR RKAS 2.1

Page 11: membuat rapbs

5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 2) 7 Org x 13 Bln 91 org 113.335  10.313.485            - Gol IV       

          - Gol III dst ………       

          - Gol II       

          - Gol I       

5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus  7 Org x 13 Bln 91 org 125.000  11.375.000            - Gol IV       

          - Gol III dst ………       

          - Gol II       

          - Gol I       

5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 7 Org x 13 Bln 91 org 2.856  259.896            - Gol IV         

        - Gol III dst ………  

          - Gol II         

        - Gol I         

               

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 196.443.299 

        Triwulan I      Rp            45.181.960      Purworejo,         

        Triwulan II      Rp            47.146.390    Kepala Sekolah

        Triwulan III    Rp            51.075.259           

       Triwulan IV      Rp            53.039.690           

          Jumlah     Rp          196.443.299              …………………………     NIP. ………………  

Page 12: membuat rapbs

No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

J U M L A H B E L A N J ATAHUN n

TAHUN n+1BEL. PEGAWAI BEL. BARANG & JASA BEL. MODAL Jumlah

1 2 3 4  5 6 7 8 = 5+6+7 9

A PROGRAM KURIKULUM     900.000 1.745.500 - 2.645.500                     - 

1Kegiatan Ujian Akhir Semester Daerah ( UASDA )

SD/SMP/SMA/SMK Negeri 

………………

200 Siswa , 4 Mapel 900.000  1.745.500                       -  2.645.500  

          

B

NON PROGRAM SEKOLAH / PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

    - 7.500.000 - 7.500.000                     - 

2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

SD/SMP/SMA/SMK Negeri 

………………

2000 Surat                       -  7.500.000                       -  7.500.000  

          

C PROGRAM SARANA PRASARANA     170.000 1.080.000 30.000.000 31.250.000                     - 

3 Pengadaan mebelair

SD/SMP/SMA/SMK Negeri 

………………

meja : 50 unit 170.000  1.080.000  30.000.000  31.250.000  

kursi : 50 unit         

            JUMLAH   1.070.000 10.325.500 30.000.000 41.395.500  

           

        Purworejo, .        Kepala Sekolah                       ………………………          NIP. ………………..  

FORMULIR RKAS2.2

FORMULIR RKAS 2.2

Page 13: membuat rapbs

Program : Program Kurikulum      

Kegiatan : Kegiatan Ujian Akhir Semester Daerah ( UASDA )    

Lokasi Kegiatan : SD/SMP/SMA/SMK Negeri ……………………        

Jumlah Tahun n-1 :  Rp         1.500.000                          

Jumlah Tahun n : Rp 2.645.500                          

Jumlah Tahun n+1 :  Rp         3.000.000                          

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Terselenggaranya Ujian Akhir Semester Daerah (UASDA) 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp 2.645.500

Keluaran : Jumlah Mapel yang diujikan 200 siswa, 4 Mapel

Hasil : Mengetahui kemampuan siswa 80%

 

Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa

FORMULIRRKAS2.2.1

FORMULIRRKAS2.2.1

Page 14: membuat rapbs

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SEKOLAH

KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH

Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 1 2 3 4 5 6 = (3x5)

5 2 BELANJA LANGSUNG 2.645.500 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 900.000                 5 2 1 01 01 Honorarium/ Upah       900.000           Penanggung jawab 1 OK 50.000  50.000           Ketua 1 OK 50.000  50.000           Sekretaris 1 OK 40.000  40.000           Anggota 10 OK 30.000  300.000           Korektor 198 x 4 mapel 800 Lbr 200  160.000           Pengawas 10 x 2 x 3 hari 60 OK 5.000  300.000                 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.745.500 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 105.500 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor                 - Kertas Buffalo 10 lbr 300  3.000           - Kertas Sampul 30 lbr 1.000  30.000           - Lem 10 bh 750  7.500           -Kertas HVS 1 pak 33.000  33.000           - Kertas Buram 2 pak 16.000  32.000                 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 5000 lbr 200  1.000.000                 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 600.000 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat                  Makan Siang 15 Org  x 4 x Rapat 60 ok 10.000  600.000                 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 40.000 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah                 Gol I 1 hr x 1 Org 1 oh 40.000  40.000  JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.645.500

Page 15: membuat rapbs

 

     

 

                                      

                                                                                                   

                                                

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO  TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo      

Unit Kerja : SD/SMP/SMA/SMK Negeri ……………………      

Program : ( 1.20.03.01 ) Pelayanan Administrasi Perkantoran    

Kegiatan : (1.20.03.01.01) Penyediaan Jasa Surat Menyurat    

Lokasi Kegiatan : SD/SMP/SMA/SMK Negeri ……………………        

Jumlah Tahun n-1 :  Rp   5.000.000                             

Jumlah Tahun n :  Rp   7.500.000                             

Jumlah Tahun n+1 :  Rp 10.000.000                             

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Prosentase jumlah surat terkirim dibanding dengan total jumlah surat 90%

Masukan : Jumlah Dana Rp 7.500.000

Keluaran : Jumlah Surat Terkirim Selama 1 Tahun 2000 Surat

Hasil : Tercapainya prosentase rata-rata surat yang gagal tersampaikan 10%

Kelompok Sasaran Kegiatan

: Pelayanan Administrasi Surat Menyurat

FORMULIRRKAS2.2.2

FORMULIRRKAS2.2.2

Page 16: membuat rapbs

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SEKOLAH

KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH

Volume Satuan Harga Satuan (Rp)  2 3 4 5 6 = (3x5)

5 2 BELANJA LANGSUNG

    BELANJA PEGAWAI 0

5 2 1 Honorarium PNS 0                 0                  

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.500.000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor                 - Kertas 25 rim 27.500  687.500           - Pena 50 bh 2.000  100.000           - Pensil 93 bh 1.000  93.000 

          -Tinta Printer 10 bh 300.000  3.000.000 

          - Tip Ex 10 bh 4.500  45.000           - Buku Tulis 161 bh 4.500  724.500                 

5 2 2 01   Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya       

          - Perangko 100 lb 1.000  100.000           - Amplop 10 box 35.000  350.000           - Materai 50 lb 6.000  300.000                 

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan       10.500  lb 200  2.100.000                  JUMLAH BELANJA LANGSUNG 7.500.000

Page 17: membuat rapbs

 

                                              

                                                                                                   

                                                

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO  TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo    

Unit Kerja : SD/SMP/SMA/SMK Negeri ……………………      

Program : Pengadaan Inventaris Sekolah      Kegiatan : Pengadaan Mebelair Meja dan Kursi        Lokasi Kegiatan : SD/SMP/SMA/SMK Negeri ……………………        

Jumlah Tahun n-1 :  Rp   25.000.000                             

Jumlah Tahun n : Rp31.250.000  ( Tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) 

Jumlah Tahun n+1 : (Tidak dianggarkan)                          

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Tercukupinya meubelair siswa 1 : 1

Masukan : Jumlah Dana Rp 31.250.000 Keluaran : Mebelair meja dan kursi siswa yang dibeli 100 Unit

Hasil : Tersedianya Mebelair meja dan kursi 100%

 

Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa yang belum terpenuhi meja kursi

FORMULIR

RKAS2.2.3

FORMULIR

RKAS2.2.3

Page 18: membuat rapbs

KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAHVolume Satuan Harga Satuan (Rp)

  2 3 4 5 6 = (3x5)5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 170.000 5 2 1 01   Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa                 Ketua Panitia x 1 Org 1 ok 70.000  70.000           Sekretaris x 1 Org 1 ok 60.000  60.000           Anggota x 1 Org 1 ok 40.000  40.000 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.080.000 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor                 - Kertas 1 rim 27.500  27.500           - Pena 7 bh 2.000  14.000           - Pensil 8 bh 1.500  12.000           -Tinta Printer 1 bh 300.000  300.000           - Tip Ex 2 bh 4.500  9.000           - Buku Tulis 2 bh 4.250  8.500                 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos  lainnya                 - Perangko 5 bh 1.000  5.000           - Amplop 12 lbr 1.000  12.000           - Materai 2 bh 6.000  12.000                 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1000 lbr 200  200.000                 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat                  Makan Siang   3 Org x 4 X  rapat 12 ok 10.000  120.000                 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah                 Gol II 3 hr x 2 Org 6 oh 60.000  360.000 5 2 3 BELANJA MODAL               30.000.000 5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 5 2 3 13 01 Belanja modal pengadaan meja kerja 50 unit 400.000  20.000.000 5 2 3 13 04 Belanja modal pengadaan kursi kerja 50 unit 200.000  10.000.000                   JUMLAH BELANJA LANGSUNG 31.250.000

Page 19: membuat rapbs

                                                         

                   

                                                         

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO 

TTAHUN PELAJARAN 2011/2012                                                               Organisasi       : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo              

                                                               Unit Kerja       : SD/SMP/SMA/SMK Negeri ……………………                    

                                     Rincian Penerimaan Pembiayaan Sekolah

KODE REKENING U R A I A N JUMLAH(RP)

1 2 3                                                                          0,00                                                                                                                       Jumlah Penerimaan 0,00                                                                                                                           

 Rencana Penerimaan  per triwulan                                       Purworejo,                                              .

                                                      Kepala Sekolah  Triwulan I   Rp. . . . . . . . . . . . .                                              Triwulan II   Rp. . . . . . . . . . . . .                                              Triwulan III   Rp. . . . . . . . . . . . .                                              Triwulan IV   Rp. . . . . . . . . . . . .                                                Jumlah   Rp. . . . . . . . . . . . .                                   ………………..                                                      NIP …………………                                                               

FORMULIRRKAS

3.1

FORMULIRRKAS

3.1

Page 20: membuat rapbs

                                                         

                   

                                                         

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO 

TTAHUN PELAJARAN 2011/2012                                                               Organisasi       : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo              

                                                               Unit Kerja       : SD/SMP/SMA/SMK Negeri ……………………                    

                                     Rincian Pengeluaran Pembiayaan Sekolah

KODE REKENING U R A I A N JUMLAH(RP)

1 2 3                                                                          0,00                                                                                                                       Jumlah Penerimaan 0,00                                                                                                                           

 Rencana Penerimaan  per triwulan                                       Purworejo,                                              .

                                                      Kepala Sekolah  Triwulan I   Rp. . . . . . . . . . . . .                                              Triwulan II   Rp. . . . . . . . . . . . .                                              Triwulan III   Rp. . . . . . . . . . . . .                                              Triwulan IV   Rp. . . . . . . . . . . . .                                                Jumlah   Rp. . . . . . . . . . . . .                                   ………………..                                                      NIP …………………                                                               

FORMULIRRKAS

.32

FORMULIRRKAS

3.2

Page 21: membuat rapbs

RINCIAN PENGGUNAAN DANA PER JENIS ANGGARANTAHUN PELAJARAN …………..

No. Kode Uraian Kegiatan/Penggunaan Jumlah

Sumber DanaRutin Pusat / APBD I / APBD II / Bantuan Lain Dana Komite

Penerimaan Lainnya  BOS

Pengembangan sekolah /

Penyelenggaraan Pendidikan

(Bansek)

BOS Pendampin

gan

Iuran OT / Komite

Sumb. Sukarela

Usaha lain

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

JUMLAH ANGGARAN

237.838.799

196.443.299

36.600.000

2.995.500

1.500.000

300.000     Kegiatan Penggajian

    Belanja Pegawai

196.443.299

196.443.299

    PROGRAM KURIKULUM                  1

Kegiatan Ujian Akhir Semester Daerah ( UASDA )

2.645.500

- 745.500

1.900.000

- - - - -

      Belanja Pegawai                  900.000     

                 900.000                       -                   -                  -                -                      -   

   

  Belanja Barang dan Jasa                1.745.500                      745.500 

              1.000.000           

      Belanja Modal                  

   

NON PROGRAM SEKOLAH / PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                  

2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

7.500.000

-

5.500.000 500.000

1.500.000 - - - -

      Belanja Pegawai                            -                   

     Belanja Barang dan Jasa                

7.500.000                  

5.500.000                  500.000 

        1.500.000                 -                  -                -                      -   

      Belanja Modal                            -                   

  PROGRAM SARANA PRASARANA                  

3 Pengadaan Mebelair

31.250.000

-

30.354.500 595.500

-

300.000

- - -

      Belanja Pegawai                  170.000   

                    74.500 

                   95.500 

                     -     

              -                -                      -   

     Belanja Barang dan Jasa                

1.080.000                     280.000 

                 500.000   

      300.000      

      Belanja Modal             

30.000.000                

30.000.000                                

Page 22: membuat rapbs

TIME SKEDUL KEGIATAN

No. Kode Uraian Kegiatan/PenggunaanTRIWULAN

I II III IV

(1) (2) (4) (5) (6) (7)1       PROGRAM NON SEKOLAH

        Kegiatan Penggajian

        Belanja Pegawai

        PROGRAM KURIKULUM2 Kegiatan Ujian Akhir Semester Daerah ( UASDA )

          Belanja Pegawai X

          Belanja Barang dan Jasa

          Belanja Modal

       PROGRAM NON SEKOLAH / PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

          Belanja Pegawai

        Belanja Barang dan Jasa

        Belanja Modal 0 0 0 0

PROGRAM SARANA PRASARANA

4 Pengadaan Mebelair

          Belanja Pegawai

          Belanja Barang dan Jasa

          Belanja Modal

Page 23: membuat rapbs

RENCANA PENGGUNAAN DANA PER TRIWULAN TAHUNPELAJARAN 2011 / 2012

No. Kode Uraian Kegiatan/Penggunaan Jumlah DanaTRIWULAN

I II III IV(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

        JUMLAH BEL. TIDAK LANGSUNG

196.443.299

45.181.960

47.146.390

51.075.259

53.039.690

                   

1      PROGRAM NON SEKOLAH          

        Kegiatan Penggajian          

        Belanja Pegawai

196.443.299

45.181.960

47.146.390

51.075.259

53.039.690

                 

        JUMLAH BELANJA LANGSUNG 41.395.500

1.000.000

3.822.750

3.000.000

33.572.750

        PROGRAM KURIKULUM          

2

Kegiatan Ujian Akhir Semester Daerah ( UASDA )

2.645.500

-

1.322.750

-

1.322.750

          Belanja Pegawai

900.000  

450.000  

450.000

  

    Belanja Barang dan Jasa

1.745.500  

872.750  

872.750

          Belanja Modal 0         

       PROGRAM NON SEKOLAH / PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN          

3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

7.500.000

1.000.000

2.500.000

2.500.000

1.500.000

          Belanja Pegawai

-        

        Belanja Barang dan Jasa

7.500.000

1.000.000

2.500.000

2.500.000

1.500.000

  

  Belanja Modal

0  

    

Page 24: membuat rapbs

PERUBAHAN  RKASNo Program / Kegiatan

PAGU TAMBAH /

KURANG (-/+) SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1 2 3 4 5           

A PROGRAM KURIKULUM 2.645.500

6.500.000

3.854.500

1 - Kegiatan Ujian Akhir Semester Daerah ( UASDA )

2.645.500

6.500.000

3.854.500

Belanja Pegawai

900.000

1.500.000

600.000

Bel. Barang Jasa

1.745.500

5.000.000

3.254.500

Bel. Modal -

B NON PROGRAM SEKOLAH / PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN-

7.500.000

10.000.000

2.500.000

2 - PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

7.500.000

10.000.000

2.500.000

Belanja Pegawai

Bel. Barang Jasa

7.500.000

10.000.000

2.500.000 Bel. Modal

Page 25: membuat rapbs

PERUBAHAN ANGGARAN

C PROGRAM SARANA PRASARANA-

31.250.000

24.895.500

(6.354.500)

3 - PENGADAAN MEBELAIR 31.250.000

24.895.500

(6.354.500)

  Belanja Pegawai

170.000

170.000 -

  Bel. Barang Jasa

1.080.000

1.080.000 -

  Bel. Modal

30.000.000

23.645.500

(6.354.500)       

   JUMLAH

41.395.500

41.395.500 -

                             -   

Purworejo,Komite Sekolah Kepala Sekolah

…………………….. ………………….

Page 26: membuat rapbs

TERIMA KASIH