contoh RAPBS
12
RENCANA ANGGARANAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) SMK GRAFIKA MMS NO SASARAN PROGRAM KEGIATAN SASARAN BIAYA TOTAL TOTAL S KOMPONEN SUB KOMPONEN VOL QTY BMM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Umum Rapat : Rapat Dewan Penyantun (BOT) 1 4 4,000,000 16,000,000 Rapat Dewan Pengawas (KS) 2 5 2,000,000 20,000,000 Rapat Supervisi (BMM) 6 2 3,000,000 36,000,000 Rapat Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) MMS 1 21 300,000 6,300,000 Rapat Semester 2 21 100,000 4,200,000 Rapat Wali murid 1 120 15,000 1,800,000 Rapat Kenaikan Kelas 1 21 15,000 315,000 Rapat Majelis Guru 6 16 15,000 1,440,000 Rapat Dinas Luar Sekolah (Seputar Aceh) 5 2 100,000 1,000,000 87,055,000 Upacara & Peringatan : Penaikan Bendera Senin 40 1 50,000 2,000,000 HUT RI 17 Agustus 1 1 1,000,000 1,000,000 Hardiknas 1 1 500,000 500,000 Harkitnas 1 1 500,000 500,000 HUT MMS 1 1 500,000 500,000 HUT BMM 1 1 1,000,000 1,000,000 Maulid 1 1 1,000,000 1,000,000 Isra Mi'raj 1 1 500,000 500,000 Hari Anak Yatim 1 1 1,000,000 1,000,000 Syiar Ramadhan 1 1 1,000,000 1,000,000 Iedul Adha 1 1 10,000,000 10,000,000 19,000,000 Sub Total 106,055,000 106,055,000 2 Kurikulum Pengembangan Standarisasi Kurikulum Penyempurnaan Dokumen Kurikulum KTSP (update) 1 1 5,000,000 5,000,000 Workshop Perangkat Pembelajaran 1 21 300,000 6,300,000 Pembelian buku referensi bagi guru 1 16 150,000 2,400,000 Penggandaan perangkat pembelajaran (RPP) 16 350 500 2,800,000 Pengadaan perangkat pembelajaran Buku Tekstual 15 120 80,000 144,000,000 Lembar Kerja Siswa (LKS) 10 120 50,000 60,000,000 Skill Pasport (SP) 1 120 15,000 1,800,000 Kartu Hasil Studi (KHS) 1 120 15,000 1,800,000 Buku Tulis 15 120 3,000 5,400,000 Tahun Ajaran 2011 - 2012 PERKIRAAN BIAYA UNIT
-
Upload
kisahamah-sahanya -
Category
Documents
-
view
15 -
download
0
description
rencana buat sekolah
Transcript of contoh RAPBS
RENCANA ANGGARANAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)SMK GRAFIKA MMS
NOSASARAN PROGRAM KEGIATAN SASARAN
BIAYA TOTAL TOTAL SUMBER KEUANGAN
KOMPONEN SUB KOMPONEN VOL QTY BMM IDB BOSLAIN LAIN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Umum Rapat :Rapat Dewan Penyantun (BOT) 1 4 4,000,000 16,000,000 Rapat Dewan Pengawas (KS) 2 5 2,000,000 20,000,000 Rapat Supervisi (BMM) 6 2 3,000,000 36,000,000 Rapat Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) MMS 1 21 300,000 6,300,000 Rapat Semester 2 21 100,000 4,200,000 Rapat Wali murid 1 120 15,000 1,800,000 Rapat Kenaikan Kelas 1 21 15,000 315,000 Rapat Majelis Guru 6 16 15,000 1,440,000 Rapat Dinas Luar Sekolah (Seputar Aceh) 5 2 100,000 1,000,000
87,055,000 Upacara & Peringatan :Penaikan Bendera Senin 40 1 50,000 2,000,000 HUT RI 17 Agustus 1 1 1,000,000 1,000,000 Hardiknas 1 1 500,000 500,000 Harkitnas 1 1 500,000 500,000 HUT MMS 1 1 500,000 500,000 HUT BMM 1 1 1,000,000 1,000,000 Maulid 1 1 1,000,000 1,000,000 Isra Mi'raj 1 1 500,000 500,000 Hari Anak Yatim 1 1 1,000,000 1,000,000 Syiar Ramadhan 1 1 1,000,000 1,000,000 Iedul Adha 1 1 10,000,000 10,000,000
19,000,000 Sub Total 106,055,000 106,055,000
2 Kurikulum Pengembangan Standarisasi KurikulumPenyempurnaan Dokumen Kurikulum KTSP (update) 1 1 5,000,000 5,000,000 Workshop Perangkat Pembelajaran 1 21 300,000 6,300,000 Pembelian buku referensi bagi guru 1 16 150,000 2,400,000 Penggandaan perangkat pembelajaran (RPP) 16 350 500 2,800,000 Pengadaan perangkat pembelajaran Buku Tekstual 15 120 80,000 144,000,000 Lembar Kerja Siswa (LKS) 10 120 50,000 60,000,000 Skill Pasport (SP) 1 120 15,000 1,800,000 Kartu Hasil Studi (KHS) 1 120 15,000 1,800,000 Buku Tulis 15 120 3,000 5,400,000
Tahun Ajaran 2011 - 2012
PERKIRAAN BIAYA UNIT
Ujian Semester (UTS & UAS) Masa persiapan bimbingan ujian 2 120 5,000 1,200,000 Penggandaan Soal 13 120 1,000 1,560,000 Koreksi Jawaban 13 120 300 468,000
###Sub Total 232,728,000 338,783,000
3 Kesiswaan Penerimaan Peserta Didik BaruSeleksi penerimaan siswa baru 1 1 14,000,000 14,000,000 Masa Pengenalan Kehidupan Berasrama (MPKB) 1 120 300,000 36,000,000 Bimbingan & konseling 20 120 20,000 48,000,000 Bimbingan belajar/mentoring 60 120 10,000 72,000,000
###Ekstra Kulikulermerah : OSIS & MPK 42 12 5,000 2,520,000 Jingga : English & debate Club 42 12 5,000 2,520,000 Kuning : Karya Ilmiah Remaja (KIR) 42 12 5,000 2,520,000 Hijau : Praja Muda Karana (Pramuka) 42 12 5,000 2,520,000 Biru : Tahfizd Qur'an 42 24 5,000 5,040,000 Nila : Sepak Bola 42 16 5,000 3,360,000 Ungu : Volley 42 10 5,000 2,100,000 Hitam : Journalist Club 42 5 5,000 1,050,000
21,630,000 Seragam SiswaBaju Seragam Putra 4 60 75,000 18,000,000 Baju Seragam Putri 4 60 125,000 30,000,000 Sepatu 1 120 100,000 12,000,000 Tas MMS 1 120 75,000 9,000,000 Topi 1 120 15,000 1,800,000 Handuk MMS 1 120 50,000 6,000,000 Mug MMS 1 120 10,000 1,200,000
78,000,000 Kejuaraan / Lomba PelajarOSN Tingkat Kabupaten & ProvinsiMelaksnakan pembinaan OSN (MTK, FIS, IPA, IPS) 30 12 5,000 1,800,000 Mengikuti lomba MIPA & OSN Kabupaten 1 12 75,000 900,000 Mengikuti OSN Provinsi 1 6 100,000 600,000
3,300,000 Bidang Bahasa Inggris Tingkat Kabupaten & ProvinsiMengadakan pembinaan bahasa inggris (1 bulan) 30 10 5,000 1,500,000 Mengikuti Lomba bahasa Inggris tingkat kabupaten 1 10 75,000 750,000 Mengikuti Lomba bahasa Inggris tingkat Provinsi 1 5 100,000 500,000
2,750,000 STQ Tingkat kabupaten & ProvinsiMengikuti STQ Tingkat Kecamatan 1 10 50,000 500,000
Mengikuti STQ Tingkat Kabupaten 1 6 75,000 450,000 Mengikuti STQ Tingkat Provinsi 1 4 100,000 400,000
1,350,000 Olimpiade Olah Raga Tingkat Kabupaten & ProvinsiMengadakan latih tanding dengan sekolah lain 10 16 10,000 1,600,000 Mengikuti pertandingan sepak bola Piala Bupati 5 16 15,000 1,200,000 Mengadakan Pembinaan Bola Volley 42 16 5,000 3,360,000 Mengadakan latih tanding dengan sekolah lain 10 16 10,000 1,600,000 Mengikuti pertandingan Bola Volley Piala Bupati 5 16 15,000 1,200,000
8,960,000 Lomba Pramuka Tingkat Kabupaten & ProvinsiMengadakan perkemahan tahunan 1 120 10,000 1,200,000 Mengikuti Jambore Kabupaten 1 12 75,000 900,000 Mengikuti Jambore Provinsi 1 12 100,000 1,200,000
3,300,000 Lomba Kreatifitas Siswa (LKS) Tingkat Kabupaten & ProvinsiMengadakan penelitian 2 1 1,000,000 2,000,000 Mengikuti LKS Tingkat Kabupaten 1 12 75,000 900,000 Mengikuti LKS Tingkat Provinsi 1 12 100,000 1,200,000
4,100,000 Lomba Jurnalistik KabupatenMengikuti Lomba-lomba Jurnalistik 2 5 75,000 750,000 Diklat Jurnalistik 1 5 300,000 1,500,000 Mengisi kolom di Serambi Indonesia 12 1 50,000 600,000
2,850,000 26,610,000
Sub Total 296,240,000 635,023,000
4 Rekrutmen Guru & StafSosialisasi/publikasi 1 1 500,000 500,000 Transportasi 60 1 100,000 6,000,000 Pembuatan soal ujian 15 1 100,000 1,500,000 Penggandaan Soal 75 40 300 900,000 Pemeriksaan hasil ujian 5 40 500 100,000 Ujian Micro Teaching 40 1 5,000 200,000 Wawancara 40 1 5,000 200,000 Pengumuman 1 1 500,000 500,000 Materai Surat Perjanjian Kerja (SPK) 27 1 6,000 162,000 Pelatihan Kompetensi Dasar & wawasan Guru 1 21 300,000 6,300,000 Masa Pengenalan Kehidupan Berasrama (MPKB) bagi Guru 1 21 100,000 2,100,000 Outbond Guru & Staf 1 27 300,000 8,100,000
26,562,000 Seragam Guru & StafBaju Seragam Guru, Manager, GM 4 21 125,000 10,500,000 Baju seragam Klerikal (satpam, Driver, OB/Mtn, Kantin) 3 6 75,000 1,350,000
Pengembangan Standar Pendidikan dan Tenaga Pendidik
Sepatu 1 27 100,000 2,700,000 Topi 1 27 15,000 405,000
14,955,000 Peningkatan kesejahteraan Guru & StafGaji Guru & Staf 12 1 56,000,000 672,000,000 THR 1 1 56,000,000 56,000,000
###TrainingPendidikan kegrafikaan di Polimedia Jakarta (Guru Produktif) 6 1 10,000,000 60,000,000 Pengiriman Diklat VEDC (Medan & malang) 1 2 5,000,000 10,000,000 Pengiriman Guru Ke Fokus (forum komunikasi sekolah grafika) 1 2 5,000,000 10,000,000 Inhouse TrainingPembuatan Perangkat Pembelajaran berbasis TIK 1 16 100,000 1,600,000 Peningkatan kemampuan bahasa inggris bagi manajer & Guru MI 1 9 1,000,000 9,000,000 Pembuatan action research bagi Guru 1 5 500,000 2,500,000 Teknik Supervisi Bagi Manajer 1 5 1,000,000 5,000,000 Teknik Monitoring, Evaluasi, Pembuatan laporan bagi manajer 1 5 1,000,000 5,000,000 Finance for Non finance bagi manajer 1 5 1,000,000 5,000,000 Teknik Bacakilat 1 21 1,000,000 21,000,000
###Sub Total ### ###
5 Sarana KBMPembelian LCD Proyektor 1 3 4,500,000 13,500,000 Penambahan 25 PC untuk Lab komputer 2 1 25 5,000,000 125,000,000 Penngadaan AC (Lab Komputer, Perpustakaan, Rg Rapat Staf) 1 4 3,500,000 14,000,000 Pembelian mesin digital printing 1 1 300,000,000 300,000,000 Sambungan Telepon 1 1 3,000,000 3,000,000 Pengembangan Fasilitas Hotspot 1 1 3,500,000 3,500,000 Penambahan printer untuk adm & KBM 1 2 600,000 1,200,000 Pengadaan alat peraga pembelajaran untuk guru 1 4 250,000 1,000,000 Pembelian koran & majalah bagi perpustakaan 1 12 150,000 1,800,000
###Sarana Lingkungan SekolahPenyelesaian Bis di Bengkel 1 1 60,000,000 60,000,000 STNK Bis Operasional 1 3 2,000,000 6,000,000 Perbaikan/pengerasan Jalan MHT 1 500 1,250,000 625,000,000 Perbaikan pagar & Gerbang 1 10 1,250,000 12,500,000 Perbaikan/pengadaan mesin pompa air 1 2 1,000,000 2,000,000 Perbaikan Lapangan Bola Volley 1 1 20,000,000 20,000,000 Perbaikan/penggantian Papan Nama Sekolah 1 1 5,000,000 5,000,000 Perbaikan Guest House (kebocoran Pipa Bawah Tanah) 1 1 10,000,000 10,000,000 Pengadaan Rumah & Pos satpam 2 15 1,250,000 37,500,000 Pengadaan Tralis untuk laboratorium 4 20 250,000 20,000,000 Pengadaan Motor Operasional 1 1 17,000,000 17,000,000
Prasarana & Sarana Pendidikan
Pengadaan MCK Center 12 2 1,250,000 30,000,000 Pengadaan Maintenance Tools 1 1 50,000,000 50,000,000 Pengadaan bak Sampah 1 12 100,000 1,200,000 Membangun Tempat Pembuangan Sampah 1 1 3,000,000 3,000,000
###PemeliharaanHalaman Sekolah 12 1 300,000 3,600,000 MCK 12 2 1,000,000 24,000,000 Pemeliharaan UKS 2 1 500,000 1,000,000 Gedung 4 1 10,000,000 40,000,000 Kendaraan Operasional 3 3 1,000,000 9,000,000
77,600,000 Sarana Kegiatan Ekstra KulikulerMenambah Peralatan Olah raga 1 15 200,000 3,000,000 menambah Peralatan Pramuka 1 3 500,000 1,500,000 Pengadaan Seragam pramuka 1 12 100,000 1,200,000 Menambah Peralatan KIR 1 4 400,000 1,600,000
7,300,000 Sub Total ### ###
6 Ketatausahaan Administrasi KesiswaanIdentitas Personal SiswaMengadakan KTP Siswa berbasis Barcode 1 120 20,000 2,400,000 Melaksanakan Foto siswa dan kelengkapan data base 1 120 1,000 120,000 Pembubuhan Id pada seragam siswa berbasis bordir 5 120 1,000 600,000
3,120,000 Sarana Administrasi SiswaPASTI (paket Aplikasi Sekolah Berbasis Teknologi Informatika) 1 1 2,000,000 2,000,000 Buku Induk 1 1 100,000 100,000 Buku Klapper 1 1 25,000 25,000 Buku Mutasi 1 1 25,000 25,000 Buku Legger 6 1 60,000 360,000 Buku Kumpulan Nilai 6 1 60,000 360,000 Buku Kasus 1 1 15,000 15,000 Buku Pemakaian Inventaris 1 1 30,000 30,000 Pembelian ATK 12 1 500,000 6,000,000
8,915,000 Belanja RutinBiaya POS, Materai 1 1 1,000,000 1,000,000 Biaya Telepon 12 1 300,000 3,600,000 Biaya Speedy 12 1 750,000 9,000,000 Biaya beban Listrik 12 1 4,500,000 54,000,000 Biaya operasional kendaraan 12 3 1,000,000 36,000,000
###Kelengkapan Administrasi Publikasi Sekolah
Pengadaan Bagan, Tabel & struktur Organisasi Sekolah 1 3 500,000 1,500,000 Pembuatan Logo & Corporate Identity 1 1 10,000,000 10,000,000 Pengadaan Kop Surat, Amplop, Map & stempel MMS 1 1 10,000,000 10,000,000 Pengadaan Majalah Dinding sekolah 12 1 300,000 3,600,000 Pengadaan/pencetakan Kalender MMS 1 1000 10,000 10,000,000 Pengadaan Umbul-umbul 1 100 50,000 5,000,000
40,100,000 ### ###
7 Laporan LaporanBulanan 12 1 50,000 600,000 Semester 2 1 100,000 200,000 Tahunan (Annual report) 1 1 150,000 150,000 Penggandaan Annual report 1 10 500,000 5,000,000
5,950,000 ###
Sub Total
8 Hubungan Luar Peusijuk/Kenduri 1 300 50,000 15,000,000 MMS Fair 1 1 20,000,000 20,000,000 Partisipasi kegiatan sosial 12 1 500,000 6,000,000 Sub Total 41,000,000 ###
9 Konsumsi Konsumsi Siswa 320 120 15,000 576,000,000 Konsumsi Guru & Staf 320 27 15,000 129,600,000 Sub Total ### ###
LAIN LAIN
